PRORAČUN GRADA SPLITA ZA 2019.

OSNOVNI CILJEVI PRORAČUNSKE POLITIKE GRADA SPLITA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021.

Povećanje stupnja učinkovitosti i transparentnosti

Gradske uprave koja će služiti građanima i pomoći im u

ostvarivanju njihovih prava

Uključivanje građana u participativno planiranje

proračuna kroz prijedloge projekata

Pokretanje investicija u infrastrukturu, rješavanje

prometne problematike gradskih cesta i ulica, izgradnja

novih parkirnih mjesta i garaža, nabava novih autobusa

Izgradnja prometnica na rubnim

dijelovima grada te stvaranje uvjeta za

ravnomjeran razvoj svih gradskih

područja

Podizanje kvalitete komunalne

infrastrukture kroz uređenje gradskih

kotara kao strategije vođenja

sveobuhvatne brige o životu ljudi u svim

dijelovima Grada

Zadržavanje i povećanje razine standarda i kvalitete usluga prema građanima u djelatnosti kulture,

predškolskog odgoja i obrazovanja, kroz izgradnju novih gradskih vrtića, škola, sportskih dvorana,

dječjih igrališta ali i rekonstrukcije sportskih objekata koji se koriste i od strane građana

Aktiviranje značajnih projekata grada poput

Športsko - poslovnog kompleksa Lora, uređenja

Žnjanskog platoa, rješavanje imovinsko i

pravnih odnosa gradskih nekretnina, te

osmišljavanje i revitalizacija prostora Dračevac

Provedba projekata urbanog razvoja putem

mehanizma Integrirana teritorijalna ulaganja –

ITU kao i aktivnije korištenje dostupnih

sredstava iz drugih programa financiranih

putem EU fondova

Pokretanje projekata Split Smart City te izrada strategije budućeg razvoja Grada Splita i

Revitaliziranje stare gradske jezgru i vraćanje života u povijesno središte grada te povećanja

turističke ponude, ponude kulturnog i zabavnog karaktera što će uvelike pomoći za produžavanje

turističke sezone

ORGANIZACIJSKA STRUKTRA

GRADSKE UPRAVE

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodiOdakle novac

dolazi u proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

GRADONAČELNIK

Služba za internu revizijuZamjenici

gradonačelnika

UPRAVNI ODJELI I SLUŽBE

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodiOdakle novac

dolazi u proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

USTANOVE PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA:

DV RADOST

DV MARJAN

DV CVIT MEDITERANA

DV GRIGOR VITEZ

29 OSNOVNIH ŠKOLA

USTANOVE KULTURE:

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH

GALERIJA UMJETNINA

ETNOGRAFSKI MUZEJ

MUZEJ GRADA SPLITA

HRVATSKI POMORSKI MUZEJ

PRIRODOSLOVNI MUZEJ

GRADSKA KNJIŽNICA MARKO MARULIĆ

MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR

J.U. PARK ŠUMA MARJAN

MUZEJ DOMOVINSKOG RATA

USTANOVA SPORTA:

J.U. SPORTSKI OBJEKTI

USTANOVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA:

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SPLITA

NAZIV % UDJELA

LOVRINAC D.O.O. 100,0

PARKOVI I NASADI D.O.O. 100,0

PROMET D.O.O. 80,8

ČISTOĆA D.O.O. 96,5

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. 56,8

STANO-UPRAVA D.O.O. 100,0

SPLITSKA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. 100,0

SPLITSKA OBALA D.O.O. 100,0

SPLIT PARKING D.O.O. 100,0

SPALATUM D.M.C. 100,0

BAČVICE PLAŽA D.O.O 49,0

REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT 34,5

ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O 5,0

AUTOBUSNI KOLODVOR SPLIT D.O.O 4,4

HNK HAJDUK Š.D.D. 56,1

KK SPLIT D.D 84,7

LUKA D.D. 9,6

ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST 100,0

Vlasnički udjeli Grada Splita u trgovačkim društvima i ustanovama

Proračunski korisnici Grada Splita

UKUPNI PRORAČUN GRADA SPLITA

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodiOdakle novac

dolazi u proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

Namjenski i vlastiti prihodi proračunskih

korisnika: 8,9 %

PRIHODI KOJI SE UPLAĆUJU GRADU

SPLITU su91,1 %

Prihodi koje nenadležni

proračuni, građani i firme uplaćuju ustanovama u

kulturi, vrtićima, školama, javnim

ustanovama (prodaja karata,

sufinanciranje cijene usluge, najam

prostora…)

Organizacijskastruktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodi

Odakle novac dolazi u

proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

PRIHODI I RASHODI (u mil. kn) PLAN 2019. PROJEKCIJA 2020. PROJEKCIJA 2021.

PRIHODI POSLOVANJA 1.040,8 1.119,7 1.052,3

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 48,6 36,8 12,3

UKUPNO PRIHODI 1.089,4 1.156.5 1.064,6

RASHODI POSLOVANJA 779,5 839,5 825,1

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 293,1 430,4 283,5

UKUPNO RASHODI 1.072,6 1.269,9 1.108,6

RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) 16,8 -113,4 -44,0

PRIMICI I IZDACI PLAN 2019. PROJEKCIJA 2020. PROJEKCIJA 2021.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 10,0 151,9 58,0

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 29,0 39,3 14,5

NETO ZADUŽIVANJE/FINACIRANJE -19,0 112,7 43,5

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODIH GODINA PLAN 2019. PROJEKCIJA 2020. PROJEKCIJA 2021.

PRENESENI VIŠKOVI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 2,2 0,7 0,5

Proračun Grada Splita ima 5.891,17 kuna godišnje po stanovniku za sve aktivnosti i projekte

planirane ovim Proračunom

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI

UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2019. PLANIRANI SU U IZNOSU OD 1.101.649.120 KUNA,

OD ČEGA SU:

o 1.003.576.128 KUNA PRIHODI GRADA

o 98.072.992 KUNA PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

PRIHODI SU PORASLI ZA 12,43 % ILI 121,76 MIL. KUNA GDJE SU:

o POREZNI PRIHODI PLANIRANI U UKUPNOM IZNOSU OD 476.294.733 KN TE PREDSTAVLJA RAST OD

5,87% U ODNOSU NA 2018. PLAN POREZNIH PRIHODA NAPRAVLJEN JE U SKLADU S SMJERNICAMA

VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O RASTU POREZA NA DOHODAK, PROMJENAMA U OPOREZIVANJU OD

01.01.2019. KOD POREZA NA PROMET NEKRETNINA, PREPUŠTANJA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

UTVRĐIVANJE PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU ODNOSNO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU ALI I

POVEĆANOG BROJA ZAPOSLENIH NA PODRUČJU GRADA SPLITA PREMA PODACIMA HRVATSKOG ZAVODA

ZA ZAPOŠLJAVANJE;

POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA PLANIRAJU SE U UKUPNOM IZNOSU OD 134.691.395 KN I

ČINE 13,41 % UKUPNOG PRORAČUNA, A ODNOSE SE NA:

- PRIHODE OD POMOĆI U IZNOSU OD 34,72 MIL. KUNA OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ZA EU

PROJEKTE

- 7,75 MIL. KUNA PRIHODA OD POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE ZA SUFINANCIRANJE GRADSKIH

PROJEKTA POPUT OSNOVNE ŠKOLE PUJANKI I KAMEN – ŠINE TE MINISTARSTVA KULTURE ZA

KONCERTNU DOVRANU

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodi

Odakle novac dolazi u

proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI

- PRIHODI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA S IZNOSOM OD 71,86 MIL. KUNA GDJE

SE 63,61 MIL. KUNA ODNOSI NA SUFINANCIRANJE SANACIJE KAREPOVCA OD STRANE FONDA ZA

ZAŠTITU OKOLIŠA TE

- 20,76 MIL. KUNA PRIHODA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

PRIHODI OD IMOVINE SU PLANIRANI U IZNOSU OD 96,7 MIL. KUNA. NAJZNAČANIJI PRIHODI OD IMOVINE

SU: PRIHOD OD ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA (30 MIL. KUNA) I PRIHOD OD ZAKUPA JAVNO – PROMETNIH

POVRŠINA (35 MIL. KUNA);

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PRIHODI OD POSEBNIH PROPISA SUDJELUJU S 21,40%

U UKUPNOJ STRUKTURI PRIHODA I PRIMITAKA. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE PLANIRAN JE U IZNOSU OD

132 MIL. KUNA I PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA U IZNOSU OD 65 MIL. KUNA;

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PLANIRANI SU U IZNOSU OD 48,59 MIL. KUNA I TO KROZ

PRODAJU STANOVA PO IZGRADNJI ZGRADE NA ŽNJANU I NERENTABILNIH GRADSKIH NEKRETNINA.

• U 2020. PRIHODI GRADA SPLITA PROJICIRANI SU S PORASTOM OD 18,83%, A U 2021. PORAST OD 1,94% U

ODNOSU NA 2019.

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodi

Odakle novac dolazi u

proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI – GRAD SPLIT

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodi

Odakle novac dolazi u

proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

Organizacijska

struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodi

Odakle novac dolazi u

proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI – GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI

VRSTE PRIHODA / PRIMITAKA (u mil. kn)PLAN 2019.

PRIHODI OD POREZA 476,3

POMOĆI 134,7

PRIHODI OD IMOVINE 96,7

PRIHODI OD ADMINIST.PRISTOJBI I PO POS.PROPISIMA 214,7

PRIHODI OD PRODAJE ROBE TE PRUŽANJA USLUGA 3,0

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 29,6

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 48,6

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0

VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČ.KORISNIKA 98,1

UKUPNO 1.101,6

43%

12%

9%

20%

0% 3%

4% 9%

porezni prihodi pomoći

od korištenja imovine od pristojbi i naknada

od usluga na tržištu ostali prihodi

prodaja dugotrajne imovine prihodi i primici PK

PLANIRANI RASHODI I IZDACI

RASHODI ZA ZAPOSLENE SE PLANIRAJU U IZNOSU OD 240,1 MIL. KUNA I KAO TAKVI OBUHVAĆAJU REDOVNE

RASHODE ZA PLAĆE I DOPRINOSE, PRAVA DJELATNIKA TEMELJEM POTPISANOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ALI I

NOVOZAPOSLENIH 50 OSOBA U OKVIRU REALIZACIJE EU PROJEKATA POPUT „ZAŽELI SRETNIJU STAROST“ I 80

OSOBA PUTEM PROJEKTA „VRTIĆI PO MJERI SUVREMENE OBITELJI 1 I 2“ GDJE SE RASHODI ZA NOVOZAPOSLENE U

POTPUNOSTI SUFINANCIRANJU;

MATERIJALNI RASHODI ČINE 28,8% UKUPNIH RASHODA I IZDATAKA I PLANIRAJU SE SA IZNOSOM OD 289,2

MIL. KUNA. I VEĆI SU ZBOG POVEĆANJA SREDSTAVA ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA,

SUFINANCIRANJE USLUGA KOJE SU VEZANE UZ REALIZACIJU EU PROJEKATA, INFORMATIZACIJU I DIGITALIZACIJU

GRADSKE UPRAVE ODNOSNO VEĆIH ULAGANJA U ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME, ZNATNO POVEĆANJE

SREDSTAVA ZA SANACIJU OBJEKATA U SPORTU, PLANIRANI PROJEKT ENERGETSKIH OBNOVA

FINANCIJSKI RASHODI PLANIRAJU SE U IZNOSU 3,4 MIL. KUNA ZA TROŠKOVE KAMATA PO KREDITIMA,

BANKARSKE USLUGA I USLUGE PLATNOG PROMETA;

SUBVENCIJE SE U 2019. PLANIRAJU U IZNOSU OD 43,9 MILIJUNA KUNA: PROMETU PREMA UGOVORU 1370

IZDVOJENEO 27 MIL. KUNA, HNK HAJDUK (ZA OMLADINSKI POGON) 5 MIL. KUNA, KK SPLIT (ZA OMLADINSKI

POGON) 3 MIL. KUNA, DES 4,5 MIL. KUNA, SUBVENCIJE MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA I POČETNICIMA 2,6

MIL. KUNA, SUFINANCIRANJE UGRADNJE LIFTOVA U STAMBENIM ZGRADAMA U IZNOSU OD 1 MIL. KUNA TE

OSTALE SUBVENCIJE U IZNOSU OD 0,8 MIL. KUNA

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodi

Odakle novac dolazi u

proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

PLANIRANI RASHODI I IZDACI

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE PLANIRAJU SE U IZNOSU OD 2,0 MILIJUNA KUNA I

ČINE SVEGA 0,2% UKUPNIH RASHODA I IZDATAKA. ODNOSE SE NA SREDSTVA KOJA GRAD DOZNAČAVA

PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA; SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA, KBC, SREDNJE ŠKOLE, USTANOVE

SOCIJALNE SKRBI.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA I DRUGE NAKNADE PLANIRAJU SE U IZNOSU 46,4 MIL. KUNA I

UGLAVNOM SE REALIZIRAJU KROZ UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB.

OSTALI RASHODI PLANIRAJU SE U IZNOSU OD 78,2 MIL. KUNA ŠTO JE 7,8% UKUPNIH RASHODA I IZDATAKA:

TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA 27,92 MIL. KUNA, PRIVATNIM DJEČJIM VRTIĆIMA 16,3 MIL. KUNA,

UDRUGAMA GRAĐANA I POLITIČKIM STRANKAMA 21,45 MIL. KUNA, ZAKLADAMA GRAĐANA I VJERSKIM

ZAJEDNICAMA 4,99 MIL. KUNA TE KAPITALNE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA 2,9 MIL. KUNA I TD PROMET 3,5

MIL. KUNA ZA OTPLATU LEASINGA KOJIM SE FINANCIRALA NABAVA AUTOBUSA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU U 2019. IZNOSE 29,02 MIL. KUNA KOJI OBUHVAĆAJU 24 MIL. KUNA

OTPLATE „STARIH” KREDITA, DOKAPITALIZACIJU KK SPLIT U IZNOSU OD 3 MIL. KUNA, OTPLATU KUPNJE

VLASNIČKIH UDJELA U „SPLIT PARKING” 0,9 MIL. KN TE OTPLATA KREDITA ZA „J.U. SPORTSKI OBJEKTI“ U IZNOSU

OD 1,12 MIL. KN

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE SU PLANIRANI U SKLADU S IZVORIMA FINANCIRANJA TJ.

PLANIRANIM PRIHODIMA OD KOMUNALNOG DOPRINOSA I PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I

SREDSTVIMA POMOĆI OD DRŽAVE (MINISTARSTVA KULTURE, MINISTARSTVA OBRAZOVANJA) U IZNOSU DO 282,5

MIL. KUNA.

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodi

Odakle novac dolazi u

proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodiOdakle novac

dolazi u proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

VRSTA RASHODA I IZDATAKA (u mil. kn)PLAN 2019.

RASHODI ZA ZAPOSLENE 240,1

MATERIJALNI RASHODI 289,2

FINANCIJSKI RASHODI 3,4

SUBVENCIJE 43,9

TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 2,0

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 46,4

OSTALI RASHODI 78,2

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 271,3

RASHODI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 29,0

RASHODI I IZDACI PRORAČ.KORISNIKA 98,1

UKUPNO 1.101,6

PLANIRANI RASHODI I IZDACI

22%

26%

0%

4%

0%4%

7%

25%

3%9%

rashodi za zaposlenematerijalni rashodifinancijski rashodisubvencijepomoćinaknade građ. I kućanst.ostali rashodirashodi za nabavu nefin. imovineizdacirashodi i izdaci PK

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodi

Odakle novac dolazi u

proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

82% Proračuna Grada Splita ima zakonom unaprijed definiranu namjenu

i mjesto troška

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

POMOĆI

PRIHODI OD PROD. NEFIN.IMOV.

Organizacijskastruktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodi

Odakle novac dolazi u

proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

ODAKLE NOVAC DOLAZI U PRORAČUN?

Prihodi od fizičkih i pravnih osoba

Prihodi od pomoći

Prihodi od gradske imovine

Prihodi od proračunskih korisnika

• Porez na dohodak i imovinu 445,1 mil. kn• Komunalna naknada 132,0 mil. kn• Komunalni doprinos 65,0 mil. kn• Spomenička renta,eko renta

i koncesije 20,8 mil. kn• Legalizacija, otkup stana i ostale pristojbe i

naknade 27,2 mil. kn• Kazne i prihodi od prodaje proizvoda i usluga

20,6 mil. kn

• Država 28,3 mil. kn• Fonda za zaštitu okoliša 63,6 mil. k n• EU fondovi 34,7 mil. kn• Županijska uprava za ceste 4,7 mil. kn• Županija 1,3 mil. kn• Lučka uprava 0,3 mil. kn• Hrvatske vode 3,2 mil. kn

• Prihod od iznajmljivanja gradske imovine 66,7 mil. kn

• Prihod od prodaje gradske imovine 48,6 mil. kn

• Prihod od kamata 9,7mil. kn

• Prihodi od prodaje ulaznica,sponzorstva,najmova, te sufinanciranja cijene usluge 67,0 mil. kn

• Prihodi iz drugih proračuna10,6 mil. knPrimici 10,0 mil. knPrihodi po EU projektima 10,4

ŠTO GRAĐANI I PRAVNE OSOBE DOBIVAJU ZA UPLAĆENI NOVAC?

INVESTICIJSKA ULAGANJA 271,2 MIL. KN

OBRAZOVANJE I ZNANOST 189,8 MIL. KN

KOMUNALNO ODRŽAVANJE 123,5 MIL. KN

KULTURA 114,9 MIL. KN

SPORT 79,8 MIL. KN

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 63,7 MIL. KN

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE (JVP, GSS, HCK…) 37,6 MIL. KN

SUFINANCIRANJE GRADSKOG PRIJEVOZA 27,0 MIL. KN

POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 6,0 MIL. KN

STIPENDIJE UČENICIMA, STUDENTIMA I SPORTAŠIMA 6,4

MIL. KN

ULAGANJA U GRADSKE KOTAREVE I MJESNE ODBORE 5,0

MIL. KN

POMOĆ BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA 2,1

MIL. KN

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

Odakle novac dolazi u

proračun?Prihodi i rashodi

Proračunski korisnici

Organizacijska struktura

KOMUNALNO ODRŽAVANJE• održavanje cesta, ulica i signalizacije 43,8 mil. kn

• održavanje oko zelenih površina 33,0 mil. kn

• održavanje splitskih plaža i kupališta 4,3 mil. kn

• održavanje groblja 3,3 mil. kn

• održavanje dječjih igrališta i opreme 2,1 mil. kn

• održavanje javne rasvjete 13,5 mil. kn

• čišćenje i uređenje grada 18,2 mil. kn

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodiOdakle novac

dolazi u proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

Socijalna skrb i zdravstvena zaštita

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodiOdakle novac

dolazi u proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

- sufinanciranje smještaja 450 djece u vrtićima…………………………..1,4 mil. kn

- marende 1650 djece u OŠ i cjelodnevni boravak…………….…………2,5 mil. kn

- besplatne obroke pučke kuhinje za 370 korisnika…………..………...3,6 mil. kn

- naknade za novorođene bebe………………………………………………...5,3 mil. kn

- troškove stanovanja 825 korisnika zajamčene minimalne naknade,

jednokratne novčane, pomoći i pogrebne troškove……………………5,4 mil. kn

- naknade za cca 3110 umirovljenika……………….…………………...…15,0 mil. kn

- troškovi besplatnog prijevoza za 271 osoba sa 80% i većim

invaliditetom……………………………….……………………………………...…..1,7 mil. kn

- naknade za osobe sa invaliditetom…………………………………......….2,0 mil. kn

- sufinanciranje ustanove DES……………………………………..………...…4,5 mil. kn

- suradnja sa Crvenim križem……………………………………………….…..2,9 mil. kn

- zaštita za beskućnika…………………..…………………………….………….0,2 mil. kn

- suzbijanje akutnih i kroničnih bolesti i ovisnosti…………..…...….…..1,2 mil. kn

- palijativna skrb (mobilni timovi i hospicij)………………..………..……..4,8 mil. kn

- božićnice………………………………………………………………………..……..2,0 mil. kn

- ostala socijalna skrb i razna savjetovališta……………..……………....11,2 mil. kn

Sport

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodiOdakle novac

dolazi u proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

Branitelji i braniteljske

udruge

- Za prigodni program i Božićne poklone 1.500 djecehrvatskih branitelja,sufinanciranje pravne, psihološke,medicinske i socijalne pomoći za hrvatske branitelje injihove obitelji.………………………………………..2,2 mil. kn

- Za izgradnju stambene zgrade za branitelje..7,0 mil. kn

- rad 140 klubova pojedinačnih i ekipnih sportovate 23 sportske udruge………………………..…………....33,1 mil. kn

- rad J. U „Sportski objekti”……..…………………………..41,2 mil. kn

- rad omladinske škole K.K Split i HNK Hajduk……...…8,0 mil. kn

- dokapitalizacija K.K.Split……………………………….…...3,0 mil. kn

- kapitalna ulaganja u sportske objekte …………..……..5,5 mil. kn

Kultura

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodiOdakle novac

dolazi u proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

Predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje

- plaće za 732 zaposlenih u gradskim dječjim vrtićima za 6280 djece za čiji smještaj Grad izdvaja 13.700 kn po djetetu…………………………………………………….………86,2 mil. kn

- sufinanciranje privatnih i vjerskih vrtića.………...….16,7 mil. kn

- sufinanciranje produženog boravka i produžene nastave za 808 učenika……………………………………………………….5,1 mil. kn

- za 13.947 učenika u osnovnim školama…..….…….21,6 mil. kn

- za 172 pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama………...……………………………………………….7,3 mil. kn

- plaće za 546 zaposlenih u ustanovama kulture……….………………………………….…..61,7 mil. kn

- za programe i redovne troškove u ustanovama u kulturi…….………………………………………… 14,9 mil. kn

- za rad udruga, neprofitnih organizacija i pojedinaca za promicanje izložbene, filmske, glazbeno-scenske i muzejske djelatnosti................................3,8 mil. kn

- kapitalne ulaganja i sanaciju objekata i opreme ………………………………………………….……..24,0 mil. kn

- ostale aktivnosti u kulturi…………….…….....5,1 mil. kn

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodiOdakle novac

dolazi u proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

Stipendije za:

- 295 učenika i studenata s osobitim uspjehom u školovanju……….……………………….........3,8 mil. kn

- 291 učenika i studenta iz socijalno ugroženih obitelji……………………………………………..2,1 mil. kn

- 50 učenika i studenata sportaša……......0,3 mil. kn

U 2019. godini Grad Split planira nabavku udžbenika i pribora

u iznosu od 5,0 mil. kn.

Grad Split sa 27,0 mil. kn sufinancira javni gradski prijevoz

Grad Split otplaćuje leasing za nabavku autobusa u iznosu

3,5 mil. kn.

Ulaganja u objekte komunalne infrastrukture planiraju se u iznosu od 156,0 mil. kn

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodiOdakle novac

dolazi u proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

47%

10%3%

1%2%3%

3%

31%

CESTE

DJEČJA IGRALIŠTA, TRGOVI..

OBJEKTI VODOOPSKRBE, POTRPORNI ZIDOVI ..

JAVNA RASVJETA

GARAŽE

GROBLJA

PRIVREMENI AUTOBUSNI KOLODVOR

KAREPOVAC, RECIKLAŽNA DVORIŠTA I SORTIRNICA

Od ukupno planiranih sredstava u objekte komunalne infrastrukture najveći dio odnosi se na projekt Karepovac

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodiOdakle novac

dolazi u proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000

PRIMOŠTENSKA C 17

VUKOVARSKA ULICA

VODOOPSKRBNI SUSTAV ŽRNOVNICA I SITNO DONJE

PRIVREMENI AUTOBUSNI KOLODVOR U KOPILICI

UREĐENJE ŽNJANSKOG PLATOA

KUPNJA ZEMLJE ZA LOVRINAC

DJEČJA IGRALIŠTA

ULICA PUT ŽNJANA

PROMETNICE UNUTAR DPU CRKVICE GOSPE OD ŽNJANA

PRISTUPNE CESTE ZA POS

PROMETNICE UNUTAR DPU JI OD VELEBITSKE I BRAČKE

PROJEKT KAREPOVAC I RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Ulaganja u objekte društvenih djelatnosti, osnovne škole, vrtiće, zgradu za branitelje planiraju se u iznosu od 115,2 mil. kn

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodiOdakle novac

dolazi u proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

1%3%7%

9%

11%

12%

24%

33%

ULAGANJA U SGJ

ULAGANJA U VILU DALMACIJU I BANOVINU

OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI

ZGRADA ZA BRANITELJE

DJEČJI VRTIĆI

SPORTSKI OBJEKTI

OBJEKTI U KULTURI

OSNOVNE ŠKOLE

INVESTICIJSKA ULAGANJA planirana su Proračunom Grada Splita za 2019. u iznosu od 271,2 mil. kuna

Od ukupno planiranih sredstava u objekte najveći dio odnosi se na izgradnju OŠ Pujanki i koncertnu dvoranu

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodi

Odakle novac dolazi u

proračun?

Gdje novacodlazi iz

proračuna?

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000

SPORTSKE DVORANE

OŠ KAMEN-ŠINE

DVORANA NA TRGU HBZ

IZGRADNJA "4 PALME"

OŠ MEJAŠI

HOSPICIJ SESTARA MATOŠIĆ

DV RUŽMARIN

DV KILA

STAMBENA ZGRADA ZA BRANITELJE

ŠRC POLJUD

KONCERTNA DVORANA

OŠ PUJANKI

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodi

Odakle novac dolazi u

proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

Projekti financirani sredstvima iz EU fondova su u iznosu od 61,9 mil. kn, a odnose se na:

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000

EU projekt "Lokalnim partnerstvom do svijeta rada"

EU projekt „Citiengov“

EU projekt "E-chain"

EU projekt "Centar za posjetitelje park šume Marjan"

Masterplan mobilnosti

EU projekt "Sutra"

EU projekt "Teeschools"

EU ITS sustav grada Splita

EU projekt "Feedschools"

EU projekt "Shaping fair cities"

EU projekt "Skriveni habitati"

EU projekt "Remedio"

EU projekt "Palača života, grad mjena"

EU projekt "Usefall"

EU projekt "Dračevac-Brownfield"

EU projekt "Otpad nije smeće"

EU projekt "Zaželi sretniju starost"

EU projekt "S pomoćnikom mogu bolje"

EU projekt "Split mjesto dodira i kulture"

Smart City - aplikacija

EU projekt "Marjan 2020."

EU projekt "Tehnološki park Dračevac"

EU projekti u DV

Organizacijska struktura

Proračunski korisnici

Prihodi i rashodi

Odakle novac dolazi u

proračun?

Gdje novac odlazi iz

proračuna?

HVALA NA PAŽNJI!