propuesta de presupuesto municipal 2017

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Propuesta de Presupuesto 2017Ayuntamiento de Málaga

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGAPROPUESTA DE PRESUPUESTO 2017

ESCENARIO MACROECONÓMICO

En 2017 continuará la tendencia de recuperación de la economía española, con un crecimiento del 2,3% en el PIB y un incremento del 2% en el consumo privado, entre otros.

Al cierre de 2016, la provincia de Málaga ha registrado un incremento interanual del PIB del 3,1% (frente al 2,8% regional).

El número de turismos matriculados en nuestra provincia se ha incrementado un 16,4% (hasta noviembre); el valor de las exportaciones ha crecido un 6% (entre enero y septiembre) y la licitación oficial ha crecido un 64,3% (es el crecimiento más intenso de la región y supone la cuarta parte del total autonómico).

@malaga / #pptoMLG17

Fuentes: Ministerio de Hacienda/ Analistas Económicos de Andalucía / Observatorio Argos (Junta de Andalucía)

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ESCENARIO MACROECONÓMICO

En 2017, la provincia de Málaga volverá crecer por encima de la media andaluza, con un incremento aproximado del PIB de 2,6% y mantendrá una tasa de paro inferior a la andaluza.

En enero de este año el número de desempleados de la capital ha descendido un 7,4% respecto al mismo mes de 2016; por su parte, las contrataciones han crecido un 13,1%, un incremento 3 puntos superior al registrado a nivel provincial.

El porcentaje de los contratos indefinidos firmados en Málaga capital en enero respecto al total de contrataciones es del 7,17%, frente al 6,32% registrado en la provincia y muy por encima del 3,31% registrado de media en Andalucía.


Fuentes: Ministerio de Hacienda/ Analistas Económicos de Andalucía / Observatorio Argos (Junta de Andalucía)

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El Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga crecerá en 2017

+ 20,6 millones de euros

+ 2,83%

749.004.074,37


751.364.767,39

INGRESOS GASTOS


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LÍNEAS DIRECTRICES

� Mantenimiento del empleo público, incluidos interinos

� Mantenimiento de la calidad de los servicios públicos

� Mantenimiento del plazo medio de pago en 23 días desde la entrega de la factura, a los más de 7.000 proveedores municipales (por debajo del límite legal)

� Incremento de la inversión por cuarto año consecutivo

� Prioridad a las políticas sociales y a la generación de empleo, tomando como referencia los ejes de ciudad: la cultura, la innovación y el turismo

@malaga / #pptoMLG17 5


CONDICIONANTES � Ley de estabilidad presupuestaria y Ley reguladora de las haciendas locales

� Ley de Presupuestos Generales del Estado (aún no se ha iniciado el proceso de aprobación parlamentaria)

� Ley de Presupuestos de la Junta (de nuevo congela prácticamente la PATRICA; la pérdida real de Málaga alcanza este año el acumulado de 28,8 millones de euros desde 2013)

� Plan de ajuste 2013-2020

� Plan Económico-Financiero para el cumplimiento de la regla de gasto 2016-2017

@malaga / #pptoMLG17 6

La subida de ingresos del Ayuntamiento de Málaga y, por tanto, la mayor capacidad de gasto, se produce en un contexto marcado por:


� Reactivación de la actividad económica sin subir los impuestos e incrementando los beneficios fiscales

� Ahorro fiscal cercano a los 12 millones de euros para los malagueños gracias a las reducciones de tributos y lasnuevas bonificaciones fiscales puestas en marcha desde el inicio del mandato.


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� Aumentan las aportaciones de otras administraciones, fundamentalmente las procedentes de la Unión Europea.


Reducción del endeudamiento, por debajo ya del 100%. En concreto, a finales de este año se situará en:

84,26%


146,18%140,46%

131,93%134,07%

109,60%

100,52%

91,45%

84,26%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

160,00%

Índice de Endeudamiento

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El dinamismo de la economía dota al Ayuntamiento de más recursos propios (62%), al mismo tiempo que las transferencias de otras administraciones crecen ligeramente.


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GASTO SOCIAL: LAS PERSONAS, LO PRIMERO

82,7 M

MEDIOAMBIENTE: MÁLAGAMÁS SOSTENIBLE

185,6 M

EMPLEO, ECONOMÍA PRODUCTIVAE INNOVACIÓN

37,4 M

CULTURA,EDUCACIÓN,TURISMO,DEPORTE YJUVENTUD

OTROSSERVICIOSPÚBLICOS

213,4 M

51,9 M


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XX,X M

LA INVERSIÓN AUMENTA POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO

Este año, las inversiones suman más de 61,5 millones de euros -un 9,5% más que en 2016- y ascienden a 68,1 millones de euros si se incluye la suma de los capítulos de inversiones reales, transferencias de capital y planes de conservación de distritos, así como rehabilitación de parques empresariales que computan dentro del capítulo II y en años anteriores se consideraban inversión, de acuerdo a criterios contables.

Continúa el esfuerzo para mantener la calidad de los servicios públicos e incrementar todas las áreas de gasto.

Se incluyen 52 proyectos de inversión valorados en 22,4 millones de euros para 2017 pero que tienen carácter plurianual, de modo que dichos proyectos pondrán en carga una inversión total de 109 millones en los próximos cuatro años.


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XXX M

EMPLEO E INNOVACIÓN XX,X M

XX,X M

XX,X M

GASTO SOCIAL: LAS PERSONAS, LO PRIMERO

82,7 millones de euros

� Incremento de las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género y a hijos e hijas� Personas sin hogar: Puerta Única y Centro de Acogida Municipal.� Creación de centro especializado para prevención de Alzheimer y demencia

(C/Carril)� Incremento de las partidas de los presupuestos participativos.� Creación de un centro municipal de apoyo y asesoramiento a población refugiada.� Eliminación de barreras arquitectónicas y programas de ocio accesibles � Fomento del bus y taxi adaptados� Ayuda a domicilio para mayores y dependientes� Inicio o continuación de la ejecución de viviendas de protección oficial (504 VPO)� Ayudas fiscales y al transporte


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XXX M


XX,X M

XX,X M

PLAN ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

Plan de emergencia social dotado con 6,12 millones de euros. Incluye:� Red municipal de economatos� Plan de empleo para familias en grave situación de exclusión� Cobertura de necesidades básicas (alimentos, ropa, calzado, etc.)

de familias en exclusión� Plazas en la red de personas sin hogar y atención en el servicio de

Puerta Única y el Centro de Acogida Municipal� Bono de Alimentación� Plan de ayudas al alquiler de vivienda� Instalación de ascensores en comunidades de propietarios� Dinamizadores de empleo en los distritos y en sectores

Plan de lucha contra la pobreza infantil dotado con 7 millones de euros� Programa de lucha contra el fracaso escolar dirigido a familias

en riesgo de exclusión.� Ayudas a familias con menores en exclusión� Talleres de inserción social para menores� Equipos de tratamiento familiar

Plan contra la Pobreza Energética dotado con 1 millón de euros

Más de 14 millones de euros


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2013 2014 2015 2016 2017

Evolución del Gasto Social 60.845.290,98 60.329.213,09 65.951.772,69 81.771.020,67 82.654.616,05

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

90.000.000,00

EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL

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XXX M


XX,X M

XX,X M

MEDIO AMBIENTE: MÁLAGA MÁS SOSTENIBLE

185,6 millones de euros�Continuación de las actuaciones en Gibralfaro para uso ciudadano y construcción de un nuevo mirador.�Insonorización del túnel de la Alcazaba�Plan de sustitución del arbolado y segunda fase del proyecto de reforestación.�Nuevo pliego de mantenimiento de parques y jardines�Ampliación y mejoras en el Centro Zoosanitario Municipal�Mejora de los parques infantiles� Instalación de sanitarios portátiles�Mejora de las instalaciones de los pozos de riego�Mejoras en el Jardín Botánico Histórico La Concepción�Creación de un jardín vertical�Emasa�Limasa


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XXX M


XX,X M

CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD


Actuaciones destacadas:� Mantenimiento y mejoras en museos � Festival de cine (nuevos equipos de proyección, pantallas hinchables, etc.).� Mantenimiento y mejora de bibliotecas (mobiliario, nuevos fondos, etc.)� Mantenimiento y mejoras en el Teatro Cervantes (restauración telón, focos escenario etc.)� Apoyo al tejido empresarial y artesanal cofrade� Refuerzo de programas educativos y mejora de las instalaciones del centro Luis Pasteur donde se celebran las reuniones de la Escuela de Padres� Mantenimiento y mejora de colegios� Mejora y modernización de las oficinas turísticas� Campañas de promoción turística (recuperación del mercado nacional y Andalusian Soul)


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XXX M


XX,X M

CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD


Actuaciones destacadas:�Mantenimiento y mejoras en el Skate Park, Palacio de los Deportes, Auditorio y Estadio de atletismo� Programa Jóvenes Creadores: ayudas a la producción� Málaga Crea � Oferta formativa del Área de Juventud (cursos de idiomas y otros)� Ayudas para mejorar empleabilidad de jóvenes� Mantenimiento y mejora de pistas deportivas y campos de fútbol� Nuevas vías de running, nueva pista de balonmano playa y plan de senderos


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XXX M


XX,X M

XX,X M

EMPLEO, ECONOMÍA PRODUCTIVA E INNOVACIÓN

37,4 millones de eurosActuaciones destacadas:

� Rehabilitación del Mercado de Salamanca� Mantenimiento de los mercados, refuerzo de la seguridad (videovigilancia) y reforma del de Churriana�Apuesta por la smartcity: proyectos Flexiciency (energía solar), UrbanLab (tecnología de inducción para autobús) y Zem2All (vehículo eléctrico)� Mejora de la red de incubadoras de Promálaga�Impulso a la creación de empresas y el empleo: incentivos a fondo perdido y ayudas a autónomos y pymes�Formación incentivada y programa “Mejora tus competencias” (IMFE)�Málaga code y formación en robótica infantil�Plan de mejora de los parques empresariales


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XXX M


XX,X M

XX,X M

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS


Actuaciones destacadas:� Impulso de un bus de alta capacidad para la zona Este�Continuación del bonobús familiar y otros títulos de transporte� Ampliación de la red de préstamo de bicicletas para extender el modelo a toda la ciudad.�Ampliación de los puntos de control de vehículos pesados� Mejoras en la red municipal de aparcamientos�Alumbrado�Mejoras en la Casona del Parque


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XXX M


XX,X M

XX,X M

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

�Las inversiones en Seguridad ascienden a 2,4 millones de euros2,4 millones de euros2,4 millones de euros2,4 millones de euros, aumentan aumentan aumentan aumentan un 41,2% un 41,2% un 41,2% un 41,2% e incluyen la reforma integral del parque central de Martiricos reforma integral del parque central de Martiricos reforma integral del parque central de Martiricos reforma integral del parque central de Martiricos (968.780 euros de un proyecto plurianual cuyo importe total es de 4,3) y la renovación de seis jefaturas de policía local, que acometerá el IMV (471.322,09 euros)

�18 plazas de turno libre para policía local, 11 plazas de promoción interna para policía y otras 11 de bomberos (Oferta de empleo Pública 2016)

� Nueva adquisición de chalecos de protección personal

�Renovación de vehículos tanto de policía como de bomberos

�Maquinaria, utillaje y material de policía local y bomberos


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Los barrios gestionarán directamente (a través de las11 juntas de distrito) 8,5 millones de euros; de ellos3,4 corresponden a inversiones, que prácticamente semantienen respecto al año pasado.


XX,X M

XX,X M

A esto hay que sumar, por ejemplo, los más de 6millones de euros para planes de conservación queejecutará la Gerencia Municipal de Urbanismo en losdistritos.,

La inversión presupuestada por el Ayuntamiento enobras de mejora de colegios públicos durante 2016 y2017 será superior a un millón de euros.

RECURSOS PARA LOS BARRIOS


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INVERSIONES DESTACADAS


� Inicio o continuación de viviendas de protección oficial (504 VPO).

� Rehabilitación de bloques en la Palma, Palma Palmilla-26 de febrero y

calle Cabriel.

� Reforma integral del parque de bomberos de Martiricos.

� Adaptación de seis jefaturas de policía local.

� I y II fase de recuperación del Convento de San Andrés.

� Rehabilitación y planta nueva del edificio de Cánovas del Castillo para

albergar un centro de interpretación.

� Inicio de la renovación urbana de calle Carretería

� Inicio de la semipeatonalización de la Alameda Principal

� Inicio de la recuperación de calle Álamos


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INVERSIONES DESTACADAS


� Nuevas fases del Parque San Rafael

� Plan Especial Monte Gibralfaro

� Inicio de obras del Campamento Benítez

� Inicio del parque urbano en acueducto de San Telmo

� I fase de la rehabilitación de la antigua cárcel

� Mejoras en otros espacios públicos: plaza del Patrocinio, Ancha del

Carmen, Trinidad Grund (Soho), plaza de los Filipenses y plaza Alcalde José

María de Llanos.

� Nuevas avenidas y accesos: Teatinos, Martiricos, Vial de Cornisa y

Plutarco.

� Obras preventivas frente a inundaciones y mejora del drenaje

� Nuevos equipamientos sociales, educativos y deportivos


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propuesta de presupuesto municipal 2017

Government & Nonprofit