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PROGRAMA DE MODERNIZACION MOP Informe de Avance Segundo Semestre 2011 Para Banco Mundial 15/02/12

PROGRAMA DE MODERNIZACION MOP INFORME DE AVANCE SEGUNDO SEMESTRE 2011

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1

2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL PROGRAMA ........................................................ 1

2.1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA .................................................... 1

2.2 COMPONENTES DEL PROGRAMA .................................................................... 1

3 RECURSOS GLOBALES.......................................................................................... 1

4 PRINCIPALES AVANCES DEL PROGRAMA ............................................................... 2

5 PRINCIPALES AVANCES POR COMPONENTE ........................................................... 4

5.1 COMPONENTE 1 PLANIFICACIÓN INTEGRADA ................................................ 5

5.1.1 PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE LA INFRAESTRUCTURA ........................... 5

5.1.2 REGULACIÓN HÍDRICA .......................................................................... 11

5.2 COMPONENTE 2: ESTÁNDARES y CONTRATOS............................................... 13

5.2.1 ESTANDARES Y NIVELES DE SERVICIO ................................................... 13

5.2.2 SISTEMA DE CONTRATACIÓN ................................................................ 16

5.3 COMPONENTE 3: GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS ................................ 18

5.4 COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ................................................................................. 22

5.4.1 FISCALIZACIÓN ..................................................................................... 22

5.4.2 SATISFACCIÓN DE USUARIOS ................................................................ 25

5.5 COMPONENTE 5: REFORMA ORGANIZACIONAL .............................................. 26

5.5.1 NORMATIVA Y REGULACIÓN .................................................................. 26

5.5.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA ........................................................................ 29

5.5.3 RELACIÓN CIUDADANA.......................................................................... 32

5.5.4 RECURSOS HUMANOS ........................................................................... 33

5.5.5 SERVICIOS DE INFORMACIÓN ................................................................ 39

6 DESEMBOLSOS ................................................................................................... 44

7 CONSULTORÍAS CON PROCEDIMIENTO BANCO MUNDIAL ..................................... 51

8 MISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO .............................................................. 52

9 AUDITORIAS REALIZADAS EN EL PERIODO .......................................................... 52

10 DONACIONES COMPLEMENTARIAS ...................................................................... 53

11 CONTRATACION DE ASESORES ........................................................................... 54

12 INDICADORES DEL PROGRAMA ........................................................................... 56

12.1 INDICADORES DE AVANCE ........................................................................ 56

12.2 INDICADORES DE RESULTADO .................................................................. 67

ANEXOS ................................................................................................................... 69

Informe de Avance Segundo Semestre 2011 Programa de Modernización

1

1 INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento es entregar el informe del avance semestral del Programa

de Modernización del Ministerio de Obras Públicas, correspondiente al período que va de

Julio a Diciembre, ambos meses incluidos, del año 2012. Se incluye una descripción de

sus objetivos, estructura funcional y recursos globales, asimismo se hace mención a la

ejecución presupuestaria alcanzada y las principales iniciativas desarrolladas en el período.

2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL PROGRAMA

Se mantiene vigente la RES MOP N° 1.210 del 13.04.11, que define la organización interna

del Programa de Modernización y establece que la coordinación técnica administrativa y

presupuestaria está radicada en la Subsecretaria de Obras Públicas.

2.1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA

En cuanto a la dirección estratégica del Programa, se iniciaron las gestiones con el

Ministerio de Hacienda para la extensión del préstamo BIRF 7458-Ch hasta enero 2014, a

través del Ord. MOP N° 2976 del 29.11.11, del Ministro de Obras Públicas al Ministro de

Hacienda, posteriormente ratificado mediante ORD SOP N° 3185 del la Subsecretaria de

Obras Públicas a la Directora de Presupuestos.

El Directorio Estratégico no sesionó durante el segundo semestre del año 2011.

En cuanto a conducción desde la Subsecretaría, el principal énfasis de este período ha sido

la difusión de los avances del Programa a través de:

- Publicación de 16 notas de difusión interna durante el semestre, tanto vía mailing

directo a todos los funcionarios con acceso a correo y como a través de paneles

informativos.

- Edición del primer boletín trimestral para actores externos, a distribuirse en el mes

de enero 2012.

- Cambio de imagen del Programa, alineada a los lineamientos comunicacionales del

Gobierno manteniendo la identidad de colores asociadas al Programa al interior del

MOP.

Se mantuvo como Coordinadora del Programa a la Sra. Daniela Devoto.

2.2 COMPONENTES DEL PROGRAMA

A nivel de componentes del Programa, la estructura presentada en el anterior informe se

mantiene vigente.

3 RECURSOS GLOBALES

El presupuesto disponible para el año 2011 al 30 de diciembre es de 2.718.901M$, lo que

representa un incremento de un 27% del presupuesto originalmente disponible a

comienzos del año. El aumento obedece a la incorporación de financiamiento para las

iniciativas ligadas a la subcomponente de Regulación Hídrica y a equipamiento para


2

proyectos ligados a diversas componentes. La ejecución al cierre contable del año alcanzó

al 98,6%, lo que constituye el mejor resultado desde el inicio del Programa.

Desde el punto de vista de los ingresos, se recibió contablemente el segundo desembolso

del préstamo, de 178.283 M$, realizado en abril pero que no había quedado reflejado en

el informe anterior por no haber sido traspasados desde Tesorería General de la República

a la cuenta del MOP. Además, se aprobó y recibió durante el mes de diciembre el tercer

desembolso del préstamo, por 406.265 M$. Con esto, se llega a un total de 2.390.267 M$,

lo que representa una utilización de un 20,4% del préstamo.

En los Anexos N° 1-a, 1-b y 2 se presenta el informe financiero no auditado (IUFR), que

contiene la ejecución y el detalle de las adquisiciones realizadas en el segundo semestre

del año 2011. En estos anexos se presenta sólo el presupuesto del programa, sin incluir

gastos catalogados como gestión regular de informática de los años 2007-2010, aún

cuando presupuestariamente estaban incluidos en una única glosa de la ley de

presupuesto. Esto gastos regulares no forman parte del Programa de Modernización del

Ministerio. Esta situación ya no se repite para el año 2011, pero afecta el gasto

acumulado.

La información consignada en las fuentes de fondos, tanto para el segundo semestre 2011

como para el período acumulado 2007-2011, corresponde en esta ocasión a los ingresos

financieros y no a los presupuestarios, como en informes de años anteriores. Este ajuste

se ha realizado atendiendo una observación realizada por Contraloría General de la

República en la auditoria a los estados financieros del año 2010 (Informe N° 73 de 2011).

4 PRINCIPALES AVANCES DEL PROGRAMA

En forma consecuente con la decisión de privilegiar la implementación de mejoras a la

gestión frente a cambios legislativos, las líneas de acción del año 2011 fueron:

• Recurso Hídrico: Fortalecimiento de la institucionalidad de aguas.

• Planificación Integrada: Consolidación del modelo de planificación integrada con

visión territorial, completando 15 planes regionales.

• Estándares y Satisfacción de Usuarios: Incorporación de mejoras en los

contratos a partir de la evaluación de usuarios y avanzar en dos nuevas tipologías de

obras.

• Sistema de Contratación: Mejoras al reglamento de obras y consultorías.

• Gestión Integrada de Proyectos:

o Consolidar el funcionamiento de las Oficinas de Gestión de Proyectos en los

Servicios Ejecutores para hacer seguimiento operativo y financiero a los

proyectos de inversión.

o Gestionar el programa de reconstrucción bajo la metodología de gestión

integrada de proyectos.

o Implementar y expandir el Sistema de Gestión del Mantenimiento a más

regiones en Vialidad y a las Direcciones de Aeropuertos y Obras Portuarias.

• Fiscalización: utilización del Sistema de Inspección Fiscal en los contratos viales

urbanos e interurbanos.

• Gestión Estratégica: Profundizar el alineamiento de la organización e implementar

un modelo de costos y de eficiencia financiera.

• Relación ciudadana: Avanzar en el modelo integral de relación ciudadana,

iniciando la gestión documental en el MOP.


3

• Recursos Humanos: Avanzar en el modelo de gestión por competencias.

• Servicios de Información: Consolidar los proyectos tecnológicos desarrollados.

Desde el punto de vista de los productos logrados, los avances más relevantes del año

2011 son:

1. En noviembre se finalizó el documento de propuesta de política de conservación

de caminos básicos. En la política de borde costero, se entregó el informe anual

de avance con el diagnóstico de los principales problemas y ámbitos para esta

política, cuyo avance a la fecha es de un 30% conforme lo programado. Respecto

de la propuesta de política intersectorial de Infraestructura Aeroportuaria ya

entregada, se está a la espera de su aprobación por parte del Ministro.

2. El 2010 se terminaron los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del

Recurso Hídrico al 2018 en las regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos. A la

fecha, se entregaron los informes finales de los planes de las otras 13 regiones

restantes, cuyo alcance temporal se amplió al año 2021. Se realizó el lanzamiento

oficial regional del Plan de Los Ríos.

3. Se avanzó en la implementación de estándares y niveles de servicio por tipo de

obra: Identificación de los usuarios y servicios en la infraestructura para la pesca

artesanal; fueron revisados y mejoradas las definiciones de servicios, sus

indicadores y estándares en proyectos viales, hospitales y aeropuertos

concesionados, los que fueron incorporados en las bases de licitación

desarrolladas por la CCOP durante el 2011. Se incorporaron definiciones de

servicios y estándares en licitaciones para diseño de 2 proyectos de edificación

pública y en 1 proyecto de obras vial concesionada. Se desarrolló una propuesta

de normalización y sistematización de las definiciones de servicios que han sido

realizadas por el MOP en los siguientes tipos de obras: viales, aeropuertos,

hospitales y edificación pública; lo que permitirá establecer criterios comunes y

homologar las definiciones en lo pertinente. Así también, se realizó una

evaluación de la modalidad de Contratos Globales Mixtos de la Dirección de

Vialidad para la conservación de caminos pavimentados por niveles de servicio y

precios unitarios; y se inició una consultoría para el desarrollo del Manual de

Aguas Lluvias, que incorporará los estándares de servicios.

4. Se difundieron los resultados del estudio realizado por el MOP el año 2010 de

satisfacción de usuarios de aeropuertos, con empresas concesionarias, los

servicios públicos involucrados en la gestión de los aeropuertos y las líneas

aéreas. Se definió un plan de mejoras para cada uno de los aeropuertos

evaluados cuyo propósito es mejorar el desempeño de aquellos atributos que

obtuvieron más baja evaluación. Se inició un estudio destinado a desarrollar la

segunda medición de satisfacción de usuarios de obras viales de tipo autopistas

urbanas y carreteras interurbanas, concesionadas y no concesionadas, cuyos

resultados estarán disponibles a mediados del 2012.

5. Se entregó, con fecha 24 de Noviembre a la Contraloría General de la República,

la versión consensuada al interior del MOP del Reglamento de Contratos de Obras

Públicas modificado a fin de realizar un trabajo conjunto entre el MOP y

Contraloría de revisión de legalidad, previo al envío del Decreto Supremo

correspondiente.

6. Se ha avanzado en la Gestión integrada de proyectos (GIP), logrando que el 60%

de los proyectos relevantes se encuentre implementado bajo esta metodología, lo

que corresponde a 121 proyectos de un total de 202 en la cartera. El 100% de

los proyectos de reconstrucción con financiamiento sectorial fueron gestionados

bajo metodología GIP, esto es 47 proyectos.


4

7. Se inició la expansión del Sistema de Gestión de Mantenimiento a la Dirección de

Aeropuertos, de Obras Portuarias y de la Dirección General de Aguas;

actualmente está en uso en tres regiones piloto de Vialidad.

8. Se implementó el Sistema de Inspección Fiscal en Concesiones para las tipologías

de Contratos Interurbanos, Urbanos y Corredores, se crearon fichas y reportes

para datos de inventario, de fiscalización y de registros. El 2010 se cargaron el

100% de datos para flujos y accidentes en contratos Interurbanos, Urbanos y

Corredores. Con los datos del 2011 se realizó un proceso de carga mensual, con

32 reportes de contratos viales interurbanos, 23 reportes de contratos Urbanos y

11 reportes de Corredores, en aspectos tales como Flujos, Siniestros, Pavimento

(IRI, Fricción, Agrietamiento, etc.), Ingresos (tarifa, ingresos, etc.). Se incorporó

la tipología de contratos Aeroportuarios concesionados habiéndose definido 6

fichas de captura de datos (Solicitudes de Usuarios, Estadística, Baños, Escaleras,

Audio y Pantallas). Se inició la incorporación de la tipología Agua Potable Rural.

9. Se avanzó en el modelo de gestión por competencias ministerial a través de la

construcción y/u homologación de los perfiles de los cargos claves. A la fecha se

cuenta con los perfiles de 240 cargos claves de los Servicios MOP, ocupados por

aproximadamente 1.200 personas. Se encuentra validada la metodología de

evaluación de competencias y el formato de informe de brechas de las personas

que desempeñan los cargos claves, con particularización de las brechas asociadas

a habilidades directivas. Se entregó el Manual de Recursos Humanos por

Competencias MOP.

10. Se terminó el levantamiento de los procesos para la implementación del Sistema

de Gestión de Calidad Ministerial 2011: a) de negocio: Gestión de inversiones,

diseño y contratación de obras y consultorías; b) de soporte: proceso de pagos;

c) de gobierno o estratégico: Sistema de Información y Atención Ciudadana.

11. Se avanzó en el modelo integral de relación ciudadana, a través de la integración

de las áreas de solicitudes ciudadanas y seguimiento de compromisos de actores

relevantes. Se estableció un nuevo instructivo para la gestión de solicitudes de

actores relevantes y se han desarrollado capacitaciones en la plataforma

ministerial de atención de solicitudes a nivel nacional. Se publicó un Manual de

Relación Ciudadana y Gestión de Información Ministerial, con procesos y

procedimientos para mejorar la relación del MOP con la ciudadanía.

12. Se está ejecutando el diseño e implementación de un sistema de gestión

documental para el MOP, que considera el proceso de seguimiento de

documentos ministeriales y el proceso de manejo de documentos de contratos de

obra pública.

13. Se avanzó en la consolidación de un Sistema de Control y Seguimiento de

documentos tributarios, actualmente operativo en 15 regiones.

5 PRINCIPALES AVANCES POR COMPONENTE

A continuación se presentan los principales avances durante el segundo semestre del año

2011 para cada una de las componentes, según la organización de ese año, además de las

próximas actividades programadas.


5

5.1 COMPONENTE 1 PLANIFICACIÓN INTEGRADA

5.1.1 PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE LA INFRAESTRUCTURA

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Implementar un proceso de planificación integral de los servicios de infraestructura, que apoye el proceso de toma de decisión de inversión del Ministerio de Obras Públicas en coherencia con los criterios estratégicos y una visión de desarrollo país, que fortalezca la competitividad, potencie el desarrollo productivo de cada territorio, garantice a sus habitantes niveles de equidad en el acceso a bienes y servicios de manera sostenible e integrada. RESPONSABLE: Director(a) de Planeamiento

Objetivos Específicos

Iniciativas

Desarrollo Prospectivo

Construcción de Visión País 2020 y su relación con la infraestructura

Principales avances: Desarrollo de la Agenda 2020. Entre mediados del año 2008 y el año

2009, se diseñó y realizó la “Agenda 2020” orientada a lograr una visión de desarrollo país y de sus regiones al año 2020, con la finalidad de orientar estratégicamente las decisiones de inversión en servicios de infraestructura a ser aportados tanto por el MOP como por otros organismos vinculados con estas materias.

Desarrollo de Capital Institucional y Social. Para ello, se llevó adelante un proceso altamente participativo en el país, con liderazgo del Ministro en coordinación con todos los Intendentes Regionales y sus

respectivos Gabinetes Regionales Ampliados; participando todo el equipo directivo nacional y regional del MOP; los equipos de trabajo de todos los Servicios del MOP; los diferentes Organismos Públicos; representativos del sector privado y dirigentes de organizaciones sociales y productivas, vinculadas tanto con el desarrollo económico–productivo como con el mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades.

Se contó globalmente con una participación de alrededor de 2.500 personas provenientes de organismos públicos y privados.

Productos de la Agenda 2020. El diseño para el desarrollo de la

“Agenda 2020” incluyó tres fases: o Una primera realizada en el año 2008, a través de la cual se logró

obtener un “Mapa Estratégico de Desarrollo País al año 2020” y quince “Mapas Estratégicos de Desarrollo Regional al 2020”, obtenidos a través de la realización de 5 Talleres Nacionales y 15 Talleres Regionales denominados “Talleres de Construcción de Visión de

Desarrollo País y Regiones al año 2020”. o En la segunda fase, desarrollada durante el año 2009, se obtuvo la

identificación de los grandes tipos de servicios de infraestructura necesarios de realizar conforme la visión de desarrollo país y de cada una de sus regiones al 2020. Ello ocurrió a través del desarrollo de un segundo ciclo de talleres regionales en los cuales se compartieron los avances de las propuestas del Plan Director de Infraestructura (PDI) con horizonte al 2020/25, con la finalidad de realizar ajustes y/o perfeccionamientos a partir de los aportes de los participantes. Se pusieron en común las grandes tendencias del desarrollo y se visualizaron los escenarios base, tendencial y objetivo, a fin de analizar prioridades de servicios de infraestructura y gestión de recursos hídricos conforme dichos escenarios alternativos.

o Se agregó al diseño original una tercera fase, con la finalidad de

elaborar los planes regionales de infraestructura y gestión del recurso hídrico, orientados a contribuir estratégicamente al desarrollo de las regiones. El proceso se inició en el 2010 con la elaboración de los planes regionales de infraestructura y gestión del recurso hídrico de


6

Objetivos

Específicos Iniciativas

las regiones de Los Ríos y Arica- Parinacota como casos piloto, para luego confeccionar durante el 2011, los planes de las regiones faltantes, donde además se incorporó en uno de ellos, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como caso piloto.

Procesos de desarrollo y validación de propuestas para el

desarrollo país. Los pilares fundamentales definidos para el desarrollo de la Agenda 2020, fueron tres: i) el desarrollo de un análisis prospectivo colegiado orientado a canalizar los principales temas de debate estratégico para el desarrollo nacional; ii) los mecanismos institucionales impulsados para el proceso de participación y, iii) la sistematización de sus avances traducidos en publicaciones de amplia difusión entre los actores participantes, con la finalidad de ir avanzando en forma ilustrada y sostenida, en el logro de los grandes acuerdos nacionales de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país.

o En relación con el análisis prospectivo del desarrollo nacional al

2020, se impulsó un proceso sistemático de revisión, sistematización y realización de debates con la participación de capacidades expertas en las materias gravitantes asociadas con los grandes cambios mundiales en el marco de la globalización.

o Respecto de los mecanismos institucionales impulsados en todas

las regiones, se puede destacar la constitución de los “equipos de contraparte regional”, coordinado por el/la SEREMI MOP e integrada por las/los SEREMIS de Economía, SERPLAC, Transporte, Vivienda y Urbanismo; Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, SUBDERE y Divisiones de Planificación Regionales de los Respectivos Gobiernos Regionales, a través de los cuales se coordinó la preparación y desarrollo de las presentaciones regionales en los talleres de visión 2020. Dichos equipos de trabajo, fueron parte integrante en el proceso de elaboración de los planes regionales de infraestructura y

gestión de recursos hídricos del 2010 y del 2011. o Respecto del proceso de sistematización de los avances de la

“Agenda 2020” se pueden destacar las siguientes publicaciones:

“Manifiesto 2020. La infraestructura de la próxima década”, en que se sistematizaron los acuerdos estratégicos globales que se consideraron necesarios de incluir por parte de los diferentes tipos de actores participantes, para una estrategia de desarrollo país orientada a abordar los desafíos de la próxima década en el marco de la globalización. En dicho documento se sintetiza la experiencia y análisis realizado durante el año 2008 que, en coordinación con el Consejo Asesor del Ministro, tuvo una amplia difusión y distribución a nivel nacional y, en particular, a todos quienes estaban participando en este proceso de construcción de visión estratégica de desarrollo país.

“Infraestructura Regional. Chile 2020”, elaborado con base a los lineamientos estratégicos y del primer análisis de requerimientos de infraestructura logrados en los quince talleres regionales realizados durante el año 2008. Esta publicación también tuvo una amplia difusión y distribución equivalente a la señalada anteriormente.

Edición del libro “Chile 2020. Obras Públicas para el Desarrollo”, en el que se sistematiza toda la experiencia realizada en el período 2008–2009, integrando el conocimiento estratégico desarrollado durante este proceso participativo y distinguiendo las diferentes propuestas de infraestructura concordadas para el desarrollo del país. Se realizó su lanzamiento a nivel nacional y en todas las regiones del país, y se distribuyó ampliamente entre todos los participantes.

Propuesta de Desarrollo Ciudades Puerto al 2020. Se desarrollaron talleres de intercambio de experiencias nacionales e internacionales orientadas a promover y/o potenciar el desarrollo de las ciudades puerto de Chile, lo cual se logró a través de la realización de dos Seminarios–Taller realizados en Noviembre y Diciembre de 2009, con la participación de expertos nacionales e internacionales y de los diferentes organismos públicos y privados vinculados con el desarrollo de las ciudades puerto del


7

Objetivos


país. Se concordaron las principales materias orientadas a impulsar nuevas oportunidades de desarrollo de las ciudades de borde costero y de sus puertos, resguardando un adecuado equilibrio entre el desarrollo urbano y las funcionalidades de los puertos con la finalidad de mejorar en forma significativa la calidad de vida de sus habitantes.

Propuestas de Desarrollo de las Ciudades al 2020. Se impulsó un trabajo interinstitucional orientado a abordar los lineamientos para una política de desarrollo integrado de las ciudades (MOP; MINVU; SUBDERE; CEPAL) en cuyo marco, se realizó un seminario internacional orientado a debatir el futuro de las ciudades metropolitanas y analizar sus requerimientos proyectados en materia de servicios de infraestructura; espacio público; eficiencia energética; sustentabilidad y medio ambiente; competitividad económica; modelos de gobernabilidad, entre otras materias.

Dicho seminario internacional fue realizado en octubre de 2009, organizado en Chile por un equipo interinstitucional (DIRPLAN/Componente de Planificación; MINVU; SUBDERE; CEPAL; Gobierno Regional Metropolitano de Santiago), en coordinación con una contraparte europea representada por la Red Europea de Regiones Metropolitanas (METREX), en el cual se contó con la participación de organismos públicos y privados vinculados con el desarrollo de las ciudades provenientes de Chile, de países de Latinoamérica y de Europa. Se firmó un Protocolo de colaboración entre METREX con la futura Red de Regiones Metropolitanas de América Latina, bajo la coordinación del MOP para los dos primeros años.

Realización de acciones de alineamiento institucional con los Servicios del MOP para el proceso de inversión del MOP para el año 2010, 2011 y 2012 en coherencia con las definiciones estratégicas de visión 2020 y según las propuestas del Plan Director de Infraestructura (PDI).

Elaboración de los 13 planes regionales de infraestructura y

gestión del recurso hídrico con un horizonte al 2021, realizados a través de un proceso ampliamente participativo con los Servicios MOP, los Gobiernos Regionales y otras entidades públicas y privadas de cada región.

En Proceso:

Validación a nivel de gobierno de los 13 Planes Regionales de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos al 2021, en los cuales se han incluido los antecedentes disponibles en la agenda público –privada 2020.

Diseño de políticas para planificación a largo plazo en las áreas de uso del suelo, traslado de asentamientos, transporte, gestión de recursos de agua y desarrollo territorial sustentable

Principales Avances: Durante el año 2009 y, con el liderazgo de la Dirección de Obras

Portuarias en coordinación con la Dirección de Planeamiento, se elaboró la

“Política de Infraestructura Portuaria y Costera al 2020”. Durante el 2010 en un trabajo conjunto entre la Dirección de Vialidad y la

Dirección de Planeamiento, se trabajó en la Política de Conservación Vial de la Red Pavimentada.

• El año 2010, se concordó un Convenio SUBDERE/MINVU/MOP orientado a la generación de Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) a ser impulsado por las instituciones firmantes y en coordinación con los diferentes Gobiernos Regionales y otros organismos públicos y privados de cada región.

En julio 2011, se firmó el Convenio SUBDERE/MOP/MINVU/MTT/SUBSECRETARIA DE TURISMO-MINECON, orientado a generar una política de acción para localidades aisladas en el país.

Durante el 2011 se concluyó el documento de propuesta de política de conservación de caminos básicos e infraestructura Aeroportuaria encontrándose a la espera de su aprobación por parte de la autoridad.

Se elaboró una propuesta de proceso y estándar para la elaboración e

implementación de políticas ministeriales por parte de Dirplan, en coordinación con los Servicios MOP.

En Desarrollo:


8

Objetivos


Se elaboró una propuesta de Política de infraestructura para zonas

extremas la cual se encuentra en etapa de aprobación ante la autoridad

ministerial.

En la política de borde costero, se entregó el informe anual de avance con

el diagnóstico de los principales problemas y ámbitos para esta política,

cuyo avance a la fecha es de un 30% conforme lo programado.

Análisis de Clúster productivos y su impacto en la infraestructura

En proceso: Desde fines de 2010, se está desarrollando el estudio Análisis de Brechas

de Infraestructura para la Competitividad del Clúster Forestal.

Durante 2011, se comienza el desarrollo de dos estudios asociados al

análisis de brechas de infraestructura para la competitividad para los clúster agroalimentario (frutícola y vitivinícola) y acuícola.

Desarrollo de estudios y capacitación relacionada con el desarrollo de un enfoque sustentable e integrado de la planificación de infraestructura

Principales Avances:

Se realizaron 7 jornadas de revisión y avances de los planes: Ciudad Arica, Red Interlagos y Conectividad Austral con la participación de los diferentes organismos y autoridades vinculadas con el desarrollo y desafíos de dichos planes. En dicho marco se realizó un análisis detallado de las principales componentes de la metodología de enfoque territorial impulsada por SEMAT/DGOP y su aplicación y resultados alcanzados en dichas experiencias, con la finalidad de testear las bondades de la metodología desarrollada “Evaluación y validación metodología de desarrollo territorial: Red Interlagos y Conectividad Austral.

A la luz de la metodología desarrollada, durante el 2010 se revisó el Plan de Conectividad Austral y Plan Chiloé, reorganizándose en una lógica de conectividad y calidad de vida, siendo aprobada por los Directivos MOP.

Se concluye en 2010, el estudio Optimización de la Conectividad Territorial Argentino Chilena, IIRSA.

En proceso: • A partir de 2011, se ha hecho una revisión exhaustiva tanto a nivel central

como regional, de los proyectos pertenecientes a los siguientes planes especiales: Chiloé, Conectividad Austral, Red Interlagos, Arauco, Comunidades Indígenas e Isla de Pascua, sancionándose sus carteras. A partir de 2011, se realiza el diseño e implementación de un Modelo de Gobernabilidad y Seguimiento de Planes Especiales MOP, el que se está implementando en los 6 planes especiales priorizados por las autoridades MOP.

Modelo de Planificación y Procesos

Instalación de Iniciativas Participativas

Principales avances: • Funcionamiento sistemático del Comité de Planificación Integrada durante

el período 2008–2011. Se realizaron 62 sesiones de trabajo del Comité de Planificación Integrada entre mayo de 2008 y diciembre de 2011 con la participación de todos los Servicios del MOP y Gremios en el marco del Programa de Modernización del MOP. Este trabajo durante el 2010 tuvo un funcionamiento intermitente, como efecto de la carga de trabajo adicional de los integrantes del comité producto del terremoto, regularizándose hacia el mes de junio 2010.

• Constitución Consejo Consultivo para la Planificación (año 2008) • Constitución de Instancias Ampliadas de Contraparte Regional en acuerdo

con los/las Intendentes, para el desarrollo de la Agenda 2020, en el marco del Proceso de Planificación MOP (años 2008– 2009).

• Realización de Talleres de la Dirección de Planeamiento en el marco del

alineamiento estratégico de MOP conforme a las orientaciones del Programa de Modernización: o Taller Directivos Nacionales desarrollado en marzo 2009. o Taller Directivos Nacionales y Regionales desarrollado en abril 2009,


9

Objetivos


o Taller Directivos Nacionales y Regionales desarrollado en Noviembre 2010.

o Realización de un Taller Directivos Nacionales y Regionales Dirplan, para la evaluación y definición de tema de agenda en el marco del proceso de elaboración de planes regionales MOP (Agosto 2011).

• Realización de un Taller Inter–Servicios MOP, de alineamiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de Gestión Territorial para el año 2009 en vinculación con el Componente de Planificación Integrada del Programa de Modernización MOP.

Realización de dos Talleres con los Servicios del MOP, de análisis relativo al

estudio: "Análisis de las alternativas público–privadas de financiamiento de la infraestructura en América Latina" desarrollado sobre la base de un convenio MOP–CEPAL.

Realización de taller de Infraestructura y desarrollo urbano, con los Servicios MOP y panelistas externos.

Desarrollo de una instancia de coordinación con el Programa Nacional de

Clúster de CORFO, a través de lo cual se realizaron reuniones –taller con todos los equipos directivos de los clusters priorizados en el país con la finalidad de complementar acciones orientadas a precisar y abordar brechas de competitividad asociadas con la infraestructura.

Desarrollo de un trabajo colaborativo con autoridades regionales para coordinar Planes Especiales de Infraestructura MOP.

Instalación de mesa de trabajo MOP/MIDEPLAN orientada a lograr acuerdos relativos al mejoramiento de la evaluación de Proyectos e impulso de una asociada a la evaluación de Planes de Infraestructura MOP.

Diseño y puesta en marcha durante el 2010 de un Convenio de Cooperación entre SUBDERE/MINVU/MOP orientado a desarrollar acciones conjuntas con todos los Gobiernos Regionales con la finalidad de avanzar de manera coordinada en el desarrollo de acciones institucionales para la generación de Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT).

Reunión de los planificadores de los Servicios con los Seremis del MOP de manera de generar lineamientos transversales para la realización de los planes regionales (Abril 2011)

Diseño y suscripción durante el 2011 de un Convenio de Cooperación entre

SUBDERE/MINVU/MOP/MTT/Ministerio de Desarrollo Social/MINECON-Sernatur orientado a implementar una política de localidades aisladas en Chile.

Realización de talleres inter–Servicios MOP, de alineamiento para abordar el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) en materias de

Descentralización y Desconcentración MOP para el período 2011-2013, en el marco del Comité de Planificación Integrada del Programa de Modernización MOP)

Diseño de metodologías para impulsar un proceso participativo de planificación de inversiones en infraestructura

Principales avances: Se elaboró una metodología para abordar el desarrollo de análisis

tendencias ciudades–territorios y diseño de planes ciudad. Se cuenta con aplicaciones piloto de la metodología para seis ciudades seleccionadas con las correspondientes propuestas de planes ciudad. (años 2008–2009)

Se trabajó con los Servicios MOP durante el 2010 en la definición básica de los procesos que componen el macroproceso de planificación y un plan trienal de implementación bajo norma ISO.

Se elaboró con el apoyo de los Servicios MOP, un “Manual para la “Elaboración de Planes” y otro para “Monitoreo de Planes” y, en base a su

aplicación en los planes regionales pilotos de infraestructura y recursos hídricos de Arica- Parinacota y los Ríos, se está trabajando en su mejora.

Durante 2011, se realizó el levantamiento del Proceso de Gestión de


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Objetivos


Inversiones Sectoriales MOP, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad MOP, bajo la coordinación de la Dirección de Planeamiento y con la participación de los Servicios MOP.

En proceso:

Durante 2011, se está en ejecución una consultoría para la generación de propuestas de metodologías de evaluación ex –ante de planes de inversión MOP.

Próximas actividades: Seguimiento del proceso de gestión de inversiones MOP e Implementación

en regiones

Diseño y levantamiento de los demás procesos integrantes del Proceso Global de Planificación Integrada Ministerial.

Sistemas de Apoyo Transversal

Diseño e implementación de un sistema de información y bases de datos para un Sistema de Información Territorial (SIT)

Principales avances:

• Durante el período 2008–2009, se adquirió el equipamiento computacional, software e insumos que se habían programado, tanto a nivel central como en regiones, para instalar e impulsar el funcionamiento del sistema de información territorial transversal del Ministerio de Obras Públicas (SIT).

• Se desarrolló la Consultoría Servicio de Elaboración de Fichas de Metadatos del MOP y su Publicación en el Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT) durante el año 2009/2010.

• Se está desarrollando con recursos internos la ampliación de una herramienta SIT desarrollada regionalmente, de manera que pueda ser utilizada a nivel nacional, orientada a contribuir a la instalación de una plataforma de servicios de información transversal MOP.

• Se adjudicaron las consultorías para la construcción de un Observatorio de la Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico MOP y para completar la instalación del SIT Ministerial.

Desarrollo de capacidades

relacionadas con el desarrollo de un enfoque sustentable e integrado de la planificación de infraestructura por parte del MOP


Realización de 62 Sesiones de Trabajo, entre Mayo 2008 y Diciembre 2011, del Comité de Planificación Integrada con la participación de todos los Servicios del MOP y Gremios en el marco del Programa de Modernización del MOP.

• Realización de 7 Talleres de la Dirección de Planeamiento en el marco del

alineamiento estratégico MOP durante el 2008 y 2011.

• Realización de 10 Talleres de Debates Temáticos para profesionales de áreas de planificación de los Servicios MOP entre el 2008 y 2009.

• Actualización de catastro de competencias de los planificadores MOP en coordinación con la componente de Recursos Humanos del Programa de Modernización.

• Realización de nivelación a planificadores MOP de Servicios Nacionales y

regionales, en dos ciclos de capacitación 5 jornadas de trabajo cada uno, en coordinación con la Academia de Obras Públicas, realizados el 2010 y 2011.

Próximas actividades:

• Diseño de un plan para superar brechas de los planificadores MOP conforme nuevo proceso de planificación Ministerial, en coordinación con la Componente de Recursos Humanos del Programa de Modernización.


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5.1.2 REGULACIÓN HÍDRICA

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Fortalecer la institucionalidad existente, mejorar la gestión interna y perfeccionar la entrega de información en la Dirección General de Aguas. RESPONSABLE: Director(a) General de Aguas.

Objetivos Específicos Iniciativas

Fortalecer la institucionalidad existente


• Se dicta la Resolución N° 1.800, de 14 de Julio del 2010, de la Dirección General de Aguas, que establece criterios de la Dirección General de Aguas en materia de administración de recursos hídricos. Realización de una jornada de trabajo a nivel nacional con todos los agentes de expedientes regionales, para instruir en su aplicación.

(Año 2010) • Presentación del Plan de fortalecimiento institucional de la Dirección

General de Aguas. ( Año 2010)

• Presentación de propuesta de Plan de Acción Estratégico para el Desarrollo Hídrico de la Región de Arica y Parinacota.

( Año 2010) • Envío a SEGPRES borrador del Proyecto de ley Corta de Aguas.

( Año 2010) • Realización del 95% del inventario de Glaciares Blancos.

( Año 2010) • Propuesta de Política Nacional de Recursos Hídricos.

( Año 2010) • Diagnóstico de la Gestión de los Recursos Hídricos, Informe de

Diagnóstico del Banco Mundial 100% terminado y aprobado. (Año 2011)

• Proyecto de Ley Cortas de Aguas firmado por el Presidente el 16 de Noviembre del año 2011.

(Año 2011) • Se envió propuesta de reglamento de aguas subterráneas a SEGPRES el

29 de Diciembre año 2011. (Año 2011)

• Realización del 100% del inventario de Glaciares Blancos. (Año 2011)

• Se licitó el Diagnóstico Plan Maestro Gestión de los Recursos Hídricos Región de Coquimbo

(Año 2011)


• Ingreso a tramitación del Congreso del Proyecto Ley Corta de Aguas. (Año 2012)

• Publicación de Reglamento de Aguas subterráneas. (Año 2012)

• Publicación de Reglamento de Obras Mayores. (Año 2012)

• Publicación de Reglamento de caudal ecológico (en coordinación con Ministerio del Medio Ambiente).

(Año 2012) • Entrega de Propuesta de Política Nacional de Recursos Hídricos.

(Año 2012) • Lanzamiento del inventario de Glaciares Blancos de Chile.

(Año 2012) • Ingreso de 2 proyectos de Ley de Aguas:

1. Sobre aumento de sanciones y facultades fiscalizadoras de la DGA. 2. Sobre perfeccionamiento de títulos de derechos de agua.

(Año 2012) • Diagnóstico Plan Estratégico Gestión Recursos Hídricos Región de

Antofagasta.

(Año 2012) • Diagnóstico Plan Maestro Recursos Hídricos Región de Tarapacá.

(Año 2012)


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• Diagnóstico de Accesos para mejor manejo Recursos Cuencas Copiapó (BID).

(Año 2012)

Mejorar la gestión interna


• Envío del programa de Fiscalizaciones Selectivas. (Año 2010)

• Se firma convenio de Cooperación y Transferencia de Recursos entre la Dirección General de Aguas y la Comisión Nacional de Riego, este es un programa de apoyo a la regularización y perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas y al fortalecimiento de las organizaciones de usuarios del agua.

( Año 2010) • Se crea la Unidad de Organizaciones de Usuarios y Eficiencia Hídrica

mediante Resolución DGA Exenta Nº 1189 de fecha 12 de abril de 2011.

( Año 2011) • Envío del programa de Fiscalizaciones Selectivas para el año 2012.

( Año 2011) • Informe de Consultora de apoyo a elaboración de Manual de

procedimiento de Fiscalización terminado. ( Año 2011)

• Se firma nuevo Convenio de Cooperación y Transferencia de Recursos entre la Dirección General de Aguas y la Comisión Nacional de Riego, este es un programa de apoyo a la Constitución y Gestión de organizaciones de usuarios del agua.

( Año 2011) • Se acortaron los tiempos de respuesta de expedientes pendientes a 2.3

años durante este período. ( Año 2011)


• Disminuir el tiempo de residencia de expedientes pendientes. ( Año 2011-2014)

• Publicación del Manual de procedimiento de fiscalización que abarcará aspectos técnicos y legales de uso común en las labores de fiscalización.

( Año 2012) • Ejecutar programas de fiscalización selectiva para el aseguramiento del

uso de las aguas conforme a la legalidad vigente. ( Año 2011-2013)

Perfeccionar la entrega de información en la Dirección General de Aguas


• Elaboración de Términos de referencia de 4 Estudios que permitirán una mejora integral del Sistema de información de recursos hídricos, avanzar en la actualización y difusión de la información relativa al recurso hídrico, mejorar la información disponible relativa a los derechos de aprovechamiento de aguas y ejecutar y dejar 100 por ciento operativo el sistema del Catastro Público de Aguas.

(Año 2010)

• Se ejecutaron 4 estudios que permitirán una mejora integral del Sistema de información de recursos hídricos, avanzar en la actualización y difusión de la información relativa al recurso hídrico, mejorar la información disponible relativa a los derechos de aprovechamiento de aguas.

(Año 2011) • Diseño e implementación de una nueva plataforma tecnológica basada

en una arquitectura orientada a servicios (SOA) y administración de procesos de negocio (BPM), con el fin de soportar los sistemas de información DGA a mediano y largo plazo; además, se ejecutaron dos proyectos de desarrollo de software orientados a mejorar los sistemas CPA (Catastro Público de Aguas) y BNA (Banco Nacional de Aguas). De esta forma se ha constituido la primera fase del nuevo Sistema Nacional de Información del Agua (SNIA) que incluye estos dos sistemas en su componente web y cliente-servidor (sistemas existentes).

(Año 2011)


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• En el Programa de modernización y extensión de la red hidrometeorológica se realizaron las siguientes actividades: 1.-Se modernizaron 31 estaciones meteorológicas entre la zona norte y centro del país, con una inversión de MM$ 268. 2.-Modernización del Banco Nacional de Aguas (BNA): desarrollo de módulos de procesos digitales de datos meteorológicos y de aguas subterráneas. 3.-Desarrollo de formulas de verificación de consistencia de datos fluviométricos, en tres regiones del país (RM, VI y VII región). 4.-Instalación, a nivel nacional, de un sistema en línea de información hidrometeorológica , a través de pantallas de visión rotativa.

(Año 2011) Próximas actividades:

• Ejecutar los proyectos para la implementación de una nueva plataforma

de sistemas de la DGA y los proyectos referentes a la mejora integral de la información de recursos hídricos y del Catastro Público de Aguas de la Dirección General de Aguas.

( Año 2011-2014) • Puesta en marcha de los primeros módulos del Sistema Nacional de

Información del Agua (SNIA) ( Año 2012)

• Implementar Programa de Modernización y extensión de la red

hidrometeorológica DGA. ( Año 2011-2014)

5.2 COMPONENTE 2: ESTÁNDARES Y CONTRATOS

5.2.1 ESTANDARES Y NIVELES DE SERVICIO

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Establecer una metodología para fijar, evaluar y actualizar los estándares y niveles de servicio por tipologías de obras del MOP, para su incorporación en las bases de licitación de los proyectos o en otros instrumentos normativos. RESPONSABLE: Director(a) General de Obras Públicas.


Establecimiento de una metodología para fijar, evaluar y actualizar los estándares de servicio por tipologías de obras del MOP

Principales avances: • Modelo conceptual y metodológico para la caracterización de los

servicios de infraestructura pública diseñado, que identifica cuatro dimensiones de calidad: servicio esperado, servicio comprometido, servicio producido y servicio percibido; y cuatro ámbitos de interrelación entre estas dimensiones: estratégico, de producción, de uso y de satisfacción; lo que permite gestionar las obras con enfoque de calidad de servicio.

(año 2008) • Intercambio de buenas prácticas a nivel nacional e internacional sobre

metodologías y sistemas de trabajo implementados en la línea de servicios de infraestructura y calidad de servicio.

(año 2008) • Identificación y priorización de atributos de calidad relevantes desde las

perspectivas del mandante (MOP y otros organismos públicos) y de los prestadores de servicio; y definición de indicadores y estándares de


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calidad de servicio producida para las tipos de obras: Aeropuertos Concesionados (DAP), Obras Viales Concesionadas (CCOP) y Conectividad Lacustre, Marítima y Fluvial de Zonas Aisladas (DOP).

(año 2009)

• Primera propuesta de identificación de servicios, con sus atributos de

calidad y definición de tipos de indicadores, desde la perspectiva del mandante (MOP y otros organismos públicos) y de los prestadores de servicio; para los tipos de obras: Aguas Lluvias (DOH), Edificios públicos MOP (DA).

(año 2009) • Realización de Seminario sobre Gestión de la Infraestructura por

Estándares y Niveles de Servicio. Con la participación de más de 300 invitados de la industria nacional, agentes de gobierno y academia; con la participación de 13 expertos nacionales e internacionales que dieron cuenta del estado del arte de este tema en el mundo.

(año 2009) • Publicación libro “Calidad de Servicio en la Infraestructura Pública”, con

500 ejemplares impresos y distribuidos. (año 2010)

• Propuesta de caracterización de los servicios, con sus atributos de

calidad, definición de indicadores y estándares de servicio para los sistemas de Agua Potable Rural e identificación de indicadores de desempeño para la contratación de Asesorías Técnicas.

(año 2010) • Propuesta de caracterización de los servicios, con sus atributos de

calidad, definición de indicadores y estándares de servicio para los sistemas de Agua Lluvias para su incorporación desde la planificación y diseño de los proyectos

(año 2010) Trabajo conjunto con la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas

para la definición de indicadores y estándares de servicio a incorporar en los proyectos de Cárceles y Obras Viales Concesionadas.

(año 2010)

Incorporación preliminar de indicadores y estándares de servicio en la relicitación de aeropuertos concesionados de El Loa en la ciudad de Calama y Cerro Moreno de la ciudad de Antofagasta, y formulación de propuesta de indicadores y estándares de servicio para la relicitación del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de la ciudad de Santiago.

(año 2010)

Formulación de propuesta de estructura funcional para la administración de los edificios institucionales MOP y propuesta priorizada de servicios, con indicadores y estándares para incorporar desde el diseño de los proyectos.

(año 2010) Definiciones de servicio, indicadores y estándares incorporados en la

propuesta de Bases de Licitación para la contratación de Servicios Integrales para la Conectividad del Lago General Carrera, Región de Aysén, que será contratado a través del Ministerio de Transporte.

(año 2010)

Evaluación de la implementación de los Contratos Globales Mixtos para

la conservación de caminos pavimentados, cuya mantención rutinaria se realiza por niveles de servicio.

(año 2010)

Primera identificación de los servicios y usuarios de la Infraestructura

Pesquera Artesanal, trabajo desarrollado con participación de SERNAPESCA y MINSAL. Además, la Dirección de Obras Portuaria, en el


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marco de una mesa interministerial, desarrolló una propuesta para el traspaso de la administración de las caletas pesqueras ya construidas a los comités de pescadores.

(año 2011)

Incorporación de estándares de servicios para edificación pública en bases de licitación para la contratación del diseño de los edificios: Bicentenario de Santiago, Edificio MOP de Valparaíso y Fiscalía de Talcahuano.

(año 2011)

Se contrató y dio inicio al estudio que permitirá a la Dirección de Obras

Hidráulicas contar con un “Manual de Aguas Lluvias: Guía para el Diseño, Construcción, Operación y Conservación de Obras de Drenaje Urbano”, donde se incorpora la propuesta de estándares de servicio que fue desarrollada anteriormente para esta tipología de obras.

(año 2011)

Se realizó una evaluación del modelo de contratos globales mixtos de la Dirección de Vialidad para la conservación por niveles de servicios y precios unitarios de caminos pavimentados (con financiamiento del BID), modalidad que ya cuenta con más de 50 contratos adjudicados.

(año 2011)

Se realizó una sistematización y el desarrollo de una propuesta de normalización de las definiciones de servicio y sus indicadores y estándares, para obras viales y para obras de edificación pública, de tipo aeropuertos, hospitales y edificios institucionales (con financiamiento del BID).


Se trabajará en la homologación de las definiciones de estándares y niveles de servicio entre Direcciones del MOP, de manera de usar un lenguaje único en todo el Ministerio.

Se trabajará en la definición de estándares de servicio para dos nuevas tipologías de obras: túneles y complejos fronterizos.

Se hará un estudio de evaluación social de provisión de servicios en obras viales, para evaluar el costo beneficio de los estándares de servicio que se puedan definir en las obras viales

Diseño de contratos a través del sistema de concesiones que incorporen el concepto de estándares de servicio


• Definición de un mecanismo de contratación del mantenimiento y conservación a largo plazo de caminos, de acuerdo a estándares preestablecidos, a través del mecanismo de concesiones.

(año 2007 – 2008)

• Término de los estudios de ingeniería de la red de la Región de Coquimbo y de la Región de O’Higgins Norte.

• Elaboración de las Bases de Licitación para la Concesión del

Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación del a Red Vial de la Región de Coquimbo. Estas bases se encuentran aprobadas por el Ministerio de Hacienda y en trámite en la Contraloría General de la República. Además, se ha hecho la publicación del llamado a licitación en el Diario Oficial y la entrega formal de las bases de licitación a las empresas precalificadas.

• Desarrollo de las expropiaciones.

• Estudios para el Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación de la Redes Viales de:


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o Región de Coquimbo (2010) o Región de O’Higgins Norte (2010) o Región de O’Higgins Sur (2010) o Región de Los Ríos (2010-2011)

• Proyectos que iniciaron proceso de licitación durante el 2011:

o Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo.

o Concesión Vial Rutas Del Loa. o Concesión del Aeropuerto de La Florida de la Serena; o Concesión del Aeropuerto Diego Aracena de Iquique o Concesión del Hospital de Antofagasta.

Próximas actividades: Se avanzará en la introducción de estándares de servicio, en base a

las nuevas definiciones, en todas las licitaciones de Concesiones de Obras Públicas, así como en contratos de obras de la Dirección de Vialidad.

5.2.2 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Generar un sistema de contratación por niveles de servicio, que aumente la competencia en el mercado de las obras públicas y asigne los riesgos en forma apropiada. RESPONSABLE: Director(a) General de Obras Públicas


Mejoras al sistema de

contratación del Ministerio de Obras Públicas, aumentando la competitividad en el mercado de las obras públicas, a través de modificaciones reglamentarias

Principales avances: • Mejoras a los reglamentos de contratos de obras públicas y de

consultorías, fase I (2008)

• Mejoras a los reglamentos de contratos de obras públicas, fase II. Existe una versión final que se ha entregado a agentes privados de Cámara Chilena de la Construcción y del Colegio de Ingenieros, para sus comentarios. Después de lo cual se perfeccionará y enviará a la Contraloría.

(año 2009) Se cuenta con una primera versión de modificaciones al Reglamento de

Consultoría que iniciará su proceso de validación interno y externo durante el próximo año.

(año 2009)

• Redacción borradores modificaciones Reglamentos de Obra y Consultores (DS 75/2004 y DS 48/1994)

(año 2010)

• Aprobación por Ministro modificaciones al Reglamentos de Obra y fundamentos conceptuales enviados a Cámara Chilena de la Construcción.

(año 2010)

Ingreso de proyecto de reforma al Reglamentos de Obra a Contraloría General de la República (CGR) para examen de legalidad previo a la emisión del Decreto Supremo (23.11.11)

Examen final por Fiscalía a Reglamento de Consultoría previo a ingreso a CGR (Sep a diciembre 2011)


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• Texto definitivo Reglamento de Obras ingresados a Contraloría General

y en revisión de legalidad previa al ingreso del DS a toma de razón (Feb 2012.

• Reglamento de Consultoría con revisión de Fiscalía MOP. Ingreso para

examen de legalidad preliminar por CGR: Marzo 2012

• Promulgación de modificaciones Reglamentos de Obras y Consultores (DS 75/2004 y DS 48/1994) Año 2012

Mejorar eficiencia y eficacia del sistema de contratación a través de la estandarización de contratos o bases de licitación

Principales avances: • CGR tomó razón de bases tipo para Asesorías de Inspección Fiscal de

Obras y Explotación de Concesiones. (Abril 2011)


• Catastro clasificado de las bases tipo existentes; • Nuevas bases tipo para concesiones (Año 2012)

Fortalecer el soporte jurídico del sistema de contratación a través de la reestructuración de la Fiscalía de Obras Públicas.

Principales avances: • Reestructuración de Fiscalía incorporada a marco presupuestario 2012,

a través del traspaso de abogados desde los Servicios del MOP a la Fiscalía.


• Puesta en marcha nueva estructura en Fiscalía incorporando un

Departamento de Contratación Pública. • Protocolos de acuerdos que aprueben procedimientos de contratación y

sistemas de prevención de colusión con Fiscalía Nacional Económica.

Mejoras en procesos MOP asociados a la contratación a través de la incorporación de tecnología

Principales avances: • Nuevo sistema informático interactivo en Registro permite el ingreso de

solicitudes de inscripción, renovación y modificación a Contratistas y Consultores, pudiendo subir la información a través de este portal y pagar.

• Uso de libro de obras digital para la relación entre inspector fiscal de

contratos y el proveedor.

• Licitación y adjudicación en septiembre del 2011 de una consultoría, correspondiente a la Fase II del Sistema de Registro de Contratistas, la cual tiene como objetivo el desarrollo y implementación de un conjunto de mejoras, perfeccionamientos y desarrollo de funcionalidades del sistemas.


• Procesamiento y análisis interno de los antecedentes de Contratistas y

Consultores ingresados a través del mismo sistema del registro de contratistas.

Puesta en operación, 30 de marzo 2012, del nuevo Sistema

Computacional del Registro de Contratistas y de Consultores del MOP Fase II.

Primer semestre 2012, difusión y capacitación de usuarios internos MOP y

externos a nivel nacional - en el uso de las funcionalidades y facilidades del Nuevo Sistema SCRCC II.

Puesta en operaciones de modulo de calificaciones para el 30 de junio 2012.


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5.3 COMPONENTE 3: GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Diseñar e implementar una visión integrada de la gestión de proyectos, modernizando los procesos de diseño, construcción, mantención y explotación de las obras, pasando de una administración de contratos a una gestión basada en proyectos. RESPONSABLE: Director(a) General de Obras Públicas


Instalación del concepto de jefes de proyectos

Principales avances: • Nombramiento de jefes de proyectos para un 30% de la cartera de

inversiones del Ministerio. (años 2007–2009)

• Completar la instalación de Directorios de proyectos en la totalidad de

las Direcciones Ejecutoras del Ministerio. (año 2009)

• Consolidar la implementación del modelo de gestión integrada de

proyectos en la cartera asociada a la meta de desempeño colectivo GIP

(año 2010)

• Gestionar la cartera de proyectos de Reconstrucción post terremoto con metodología de gestión integrada de proyectos.

( 2° semestre año 2010)

Homologar a nivel ministerial las funciones del Jefe de Proyecto, con un perfil del cargo representativo.

( 2° semestre año 2011)


Formalizar las funciones del Jefe de Proyecto, con el perfil del cargo

homologado en los Servicios Ejecutores. ( 1° semestre año 2012)

Plan de capacitación en técnicas de Gerenciamiento de Proyectos (Project Management)

Principales avances: • Capacitación a 400 personas en todo Chile en gestión de riesgos e

introducción de gestión de proyectos. (año 2008)

• Capacitación a 200 personas adicionales, en todo Chile, en gestión de riesgos e introducción de gestión de proyectos. Este grupo adicional de personas son parte de los equipos de contraparte interna de los proyectos GIP

(año 2009)

• Capacitación a 400 personas, en todo Chile, en Introducción al Estándar PMI para la gestión de proyectos. Este grupo de personas son parte de los equipos de contraparte interna de los proyectos GIP y evaluados mediante la Meta GIP.

(año 2010) • Capacitaciones internas periódicas sobre Metodología GIP y Plataforma

GIP de manera abierta a los funcionarios del MOP. Realizadas

exitosamente desde Mayo a Julio.

(Desde Mayo a Noviembre de 2011)

• Seminario interno de Gestión de Proyectos en la Administración Pública

con participación de expositores extranjeros de PMI Internacional.

(23 Noviembre 2011)


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• Adjudicación de una consultoría para la implementación de un plan

masivo de inducción y certificación en los métodos y técnicas del

gerenciamiento de proyectos con metodología de clase mundial en

Estándar del Project Management Institute (certificando a 50 personas

del MOP y dejando como relatores a 30 personas del MOP).

(2do semestre año 2011)

Próximas actividades: • Implementación de un plan masivo de inducción y certificación en los

métodos y técnicas del gerenciamiento de proyectos con metodología

de clase mundial en Estándar del Project Management Institute

(certificando a 50 personas del MOP y dejando como relatores a 30

personas del MOP).

(año 2012)

Implementación de herramientas tecnológicas GIP

Principales avances: • Construcción de una plataforma tecnológica de gestión de proyectos

para los Inspectores Fiscales, Jefes de Proyecto, Autoridades y Unidades de Apoyo, fase I.

(año 2008)

• Implementación de una plataforma tecnológica de gestión de proyectos para los Inspectores Fiscales, Jefes de Proyecto, Autoridades y Unidades de Apoyo, fase I.

(año 2009) • Implementación de Manual de Precios y Presupuestador MOP.

(año 2010) • Implementación de 20 contratos con Libro de Obras Digital.

(año 2010)

• Construcción de un sistema integrado para la gestión de la información

de los contratos de emergencia post terremoto (año 2010)

Mejora en la interoperación y funcionalidades de la plataforma tecnológica de gestión de proyectos para los Inspectores Fiscales, Jefes de Proyecto, Autoridades y Unidades de Apoyo.

(Julio 2011)

• Inicio Desarrollo de sistema de administración de contratos para el MOP

(año 2011)

• Implementación de 25 contratos con Libro de Obras Digital. (año 2011)


• Liberación a usuarios de la Plataforma de Control de Gestión de Proyectos para la cartera ministerial identificada para la implementación. (año 2012)

• Segunda fase de mejora en la interoperación con otros sistemas MOP e inclusión de nuevas funcionalidades de la plataforma tecnológica de gestión de proyectos para los Inspectores Fiscales, Jefes de Proyecto, Autoridades y Unidades de Apoyo.

(año 2012)


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Implementación de Oficinas de Gestión de Proyectos y Contratos (Project Management Office PMO)

Principales avances: • Diagnóstico y elaboración de estrategia para abordar el diseño a nivel

ministerial, de acuerdo a las circunstancias y organización de la Institución.

• Definición de un Modelo General en conjunto con las Direcciones Operativas para ser aplicado de manera transversal en el Ministerio, con el objetivo de aplicar Oficinas de Gestión de Proyectos para el apoyo de las actividades de Servicios de Infraestructura Pública.

• Definición de un Modelo Organizacional para estimar los esfuerzos en

horas hombre que involucraría cada actividad y servicio a prestar por las Oficinas de Gestión de Proyectos, así como los roles y perfiles de las personas que deben destinarse a componerla.

• Definición de un Modelo Detallado para cada Servicio Ejecutor, de acuerdo a las particularidades del negocio de cada una y a las necesidades en cuanto a gestión relevadas desde sus propias líneas jerárquicas y considerando su estructura y recursos.

• Definición de una Estrategia de Implementación, donde se programaron

todas las actividades a brindar por estas Oficinas durante el año 2010 con los respectivos procedimientos, niveles de servicio e indicadores comprometidos para evaluar la efectividad del trabajo de estas PMO´s en base a su misión planteada.

• Aprobación por parte de las Autoridades Superiores de cada Servicio Ejecutor de los modelos y estrategias anteriores para comenzar el proceso de Operación de las Oficinas de Gestión de Proyectos (los 5 servicios operativos, más la DGOP y Coordinación de Concesiones).

• Propuestas de formalización institucional de las PMO´s mediante

resolución que las crea como Unidades Funcional a nivel ministerial y otra que designa a los funcionarios que serán los integrantes de las mismas.

• Operación según Estrategia de Implementación de todas las Oficinas

PMO de los Servicios Ejecutores. (2° semestre 2010)

• Consolidación de información de los Servicios Ejecutores y construcción

de línea base de proyectos. (2° semestre 2010)

• Revisión Tablero de Control asociado a cada PMO, para verificar el

cumplimiento de los indicadores de gestión planteados. (2° semestre

2010)

• Formalización de funciones Oficina de Gestión de Proyectos DGOP-CCOP.

Efectuado, inserto en la División de Control de Gestión DGOP.

(04 de Abril de 2011)

• Lanzamiento interno oficial de las Oficinas de Gestión de Proyectos del

MOP. Efectuado exitosamente.

(8 de julio del 2011)

• Operación según Estrategia de Implementación de todas las Oficinas

PMO, incluyendo DGOP y Concesiones.

(año 2011)

• Consolidación de información de los Servicios Ejecutores y mantención de

línea base de proyectos en aquellos proyectos en seguimiento estratégico

de la Dirección General.

(año 2011)

• Lanzamiento externo oficial de las Oficinas de Gestión de Proyectos en la Administración Pública. (22 de noviembre del año 2011)

• Levantamiento en el Sistema de Gestión de la Calidad de los procesos


21


asociados al Diseño de Obras para la estandarización de procedimientos

para la Gestión de Proyectos.

(2do semestre año 2011) Próximas actividades:

• Levantamiento en el Sistema de Gestión de la Calidad de los procesos

asociados a la Ejecución de Obras (2012), para la estandarización de

procedimientos para la Gestión de Proyectos.

(año 2012)

• Análisis y mejora de la metodología de Gestión de Proyectos existente en el MOP para su estandarización, levantada mediante la consultoría de “Capacitación en Dirección de Proyectos para el MOP” PP6. (1er semestre año 2012)

• Análisis y medición de madurez en cuanto a procesos para el MOP, mediante la consultoría de “Capacitación en Dirección de Proyectos para el MOP” PP6. (2do semestre año 2012)

• Implementación de un Plan de Mejoras derivado de la evaluación de

madurez en Dirección de Proyectos mediante las PMO para los Servicios Ejecutores.

(año 2013)

Implementar una gestión de clase mundial para el manejo de los activos en infraestructura


• Diseño e implementación de sistema de gestión de activos para el mantenimiento de la infraestructura. (SGM) 40% de avance.

• Finalización catastro y actualización del inventario vial ( regiones V-XIV-

XV) (2° semestre 2010)

• Construcción prototipo funcional SGM ( 2° semestre 2010)

• En Gestión del Mantenimiento, Administración Directa para Vialidad para

las 3 regiones pilotos en funcionamiento de la herramienta MAXIMO (V-XIV-XV) (Diciembre 2011)

• Norma para la administración y mantención del patrimonio portuario (SGM DOP). En curso según planificación. (Septiembre 2011 inicio consultoría, año 2012)

• Catastro de Infraestructura Portuaria nacional (SGM DOP). En curso según planificación.

(Septiembre 2011 inicio primera consultoría)


• Incorporación 5 nuevas regiones a SGM Vialidad. • Licitación de Catastro Aeroportuario de la Red Primaria nacional (SGM

DAP) (año 2012)

• Expansión del Sistema MAXIMO para la Gestión del Mantenimiento. En curso según planificación. (Agosto 2011 inicio consultoría, año 2012)


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5.4 COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

5.4.1 FISCALIZACIÓN

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Fortalecer los mecanismos de fiscalización y control para el cumplimiento de los estándares de servicio de las obras públicas del MOP, a través de la generación y aplicación de mecanismos y metodologías de apoyo a la función de fiscalización y de resguardo de los derechos de los usuarios. RESPONSABLE: Director(a) General de Obras Públicas

Objetivos Específicos

Iniciativas

Fortalecer los mecanismos de fiscalización y control

para el cumplimiento de los estándares de servicio de las obras públicas del MOP, en su fase de EXPLOTACION, a través de la generación y aplicación de mecanismos y

metodologías de apoyo a la función de fiscalización y de resguardo de los derechos de los usuarios.

PRINCIPALES AVANCES 2009:

A. Mecanismos de Fiscalización y Control

1. Se implementó el Sistema de Fiscalización en 21 contratos Viales Interurbanas (OVI) y se habilitó el canal de entrega de fichas vía internet (FTP), a diciembre se recepcionaron por esta vía el 81% de fichas (3.874 de 4.863).

En este periodo se construyeron 50 reportes de elementos físicos (cunetas, soleras, pavimento, puentes) y registros periódicos (flujos, siniestralidad, etc.).

Los equipos técnicos de las 6 asesorías a la inspección fiscal de explotación quedaron capacitadas en el uso del sistema.

2. Se implementó el Sistema de Fiscalización en 7 contratos Viales Urbanas (OVU) y se habilitó el canal de entrega de fichas vía internet (FTP), así en Corredores de Transporte Público se entregaron por esta vía el 100% de las fichas y en obras

viales urbanas el 72%.

En este periodo se construyeron 32 reportes de elementos físicos y registros periódicos (flujos, siniestralidad, etc).

Los equipos técnicos de las 5 asesorías a la inspección fiscal de explotación quedaron capacitadas en el uso del sistema.

3. Se desarrolló el Sistema de Fiscalización en Obras Aeroportuarias concesionadas (SIA).

Se efectuó un ejercicio de aplicación de 14 fichas de elementos de 12 terminales aeroportuarios concesionados.

Se diseñaron y elaboró el Manual de uso de estas 14 fichas de datos para SIA. Se validaron los evaluadores y reportes asociados a las fichas confeccionadas. Se generaron 6 reportes asociados a las fichas aplicadas.

4. Se construyeron 12 evaluadores de la calidad del estado de conservación de los elementos que componen la infraestructura de OVI, OVU y CTP.



1. Se traspasó a la Coordinación de Concesiones la operación del nuevo Sistema de Fiscalización (SIF) en obras viales concesionadas Interurbanas, Urbanas y Corredores de Transporte Público. A partir del 2011, esta función, junto al soporte y desarrollo estará a cargo de la SDIT.

2. Se entregó la segunda versión de Fichas y Manual de Uso del nuevo Sistema de Fiscalización para Obras Viales concesionadas Interurbanas, Obras Viales concesionadas Urbanas y Corredores de Transporte Público.

3. Se diseñaron reportes para flujos vehiculares, siniestralidad y pavimentos, en Obras Viales Interurbanas, Urbanas y Corredores.

4. A partir de agosto y por instrucciones de la División de Obras en Explotación de Concesiones se rediseño el sistema incorporándose el módulo de gestión de fichas

(árbol) lo que implica a la fecha rehacer manuales, fichas y reportes entregados. Adicionalmente, se permite el acceso remoto al sistema de fiscalización y las fichas de datos se cargan de manera automática al sistema.


23

Objetivos


5. Dada la emergencia surgida del terremoto del 27 de febrero, la componente Fiscalización, debió desarrollar un sistema que permitiera efectuar el debido seguimiento y control de las obras públicas dañadas. Así lo construido ha servido de base para:

Registrar datos básicos de daños en obras públicas producto de una emergencia proveyendo de información a la autoridad (Ministro-DGOP-Subsecretaria), DIRPLAN, DCyF y los servicios ejecutores del MOP.

Manejo de información actualizada de todo el MOP, dependiente de la información remitida por las Direcciones.

Consultas desagregadas por diversos atributos para levantar informes a la autoridad MOP y entidades externas (Dirección, Región, Tipo de obra, etc.).

Servicio de informes y reportes. Referente para efectos comunicacionales. Disponibilización de mapas y fotografías.

6. Diseño del Sistema de Gestión y Fiscalización para Agua Potable Rural.

7. Apoyo en el diseño del nuevo “Sistema de Emergencia MOP”, considerando programas preventivos, mecanismos de advertencias y seguimiento de las obras requeridas, lo que permitirá potenciar la función de análisis y gestión de las Direcciones Operativas y de las autoridades del MOP.

B. Modelo de evaluación de Convenios Complementarios 1. Se concluye la consultoría “Estudio, Análisis y Desarrollo Modelo De Evaluación De

Obras Públicas Concesionadas” que construye un modelo para la evaluación de los convenios complementarios y entrega una herramienta para el apoyo de las decisiones y el cumplimiento de las nuevas disposiciones de la Ley de Concesiones para la compensación económica de las inversiones adicionales.

2. Avance en el desarrollo conceptual de un modelo de estimación de costos de provisión de servicio de acuerdo a estándares exigidos.



1. Sistema de Inspección en Obras Viales Concesionadas Interurbanas,

Urbanas y Corredores de Transporte Público.

Plataforma del Sistema disponibilizada a la División de Explotación de Concesiones para la carga de datos de manera automatizada. URL (http://sif.moptt.gov.cl/concesiones/Paginas/index.html).

Homologar y estandarizar información proveniente de contratos en explotación.

- 100% de datos de flujos y accidentes del año 2010 aprobados y cargados por las asesorías de contratos viales urbanos (U), interurbanos (I) y Corredores (C).

- 99,62% de datos de flujos y accidentes del año 2011 cargados por las Asesorías de contratos viales urbanos, interurbanos y Corredores de Transporte Público (Ver reporte 36, año 2011, fichas Flujos y Accidentes, link:http://sif.moptt.gov.cl/ReportsOVU/Paginas/36Reportedeestadoglobaldelplandecargas.aspx).

Se encuentra implementada ficha de Revisión e Inventarios para fiscalizar 17

elementos de los contratos viales interurbanos, Vallas Peatonales, Estructuras,

Pistas, Alcantarillas, Sumideros, Señalización Vertical, Señalización Horizontal,

Luminarias, Postes SOS, Paraderos de Transporte Público, Cercos, Áreas de

Servicio, Pantallas Acústicas, Soleras, Paisajismo, Fosos, Contrafosos y Canales y

Sistemas de Contención.

Acceder a la Base de Datos y consultar registros habituales (como Flujos, Siniestros, otros). Se pueden consultar 32 reportes de contratos viales interurbanos, 23 reportes de contratos Urbanos y 11 reportes de Corredores en aspectos, tales como Flujos, Siniestros, Pavimento (IRI, Fricción, Agrietamiento, etc.), Ingresos (tarifa, ingresos, etc.).

Diseñar y utilizar reportes según las necesidades de CCOP. Se encuentran implementados reportes que sirven a la Unidad de Auditoría para revisar flujos e ingresos informados.

En desarrollo Consultoría para la Construcción Modulo de No Conformidad, cuyo objetivo es, construir e implementar una herramienta complementaria al SICE, necesaria para visualizar las gestiones realizadas a partir

http://sif.moptt.gov.cl/concesiones/Paginas/index.html

http://sif.moptt.gov.cl/ReportsOVU/Paginas/36Reportedeestadoglobaldelplandecargas.aspx

http://sif.moptt.gov.cl/ReportsOVU/Paginas/36Reportedeestadoglobaldelplandecargas.aspx


24

Objetivos


de las situaciones de no conformidad y sus acciones correctivas detectadas en las fiscalizaciones periódicas.

2. Sistema de Inspección Aeroportuario.

La tipología de contratos Aeroportuarios concesionados fue incorporada al Sistema

de Fiscalización construyéndose la plataforma informática correspondiente,

habiéndose definido 6 fichas de captura de datos (Solicitudes de Usuarios,

Estadística, Baños, Escaleras, Audio y Pantallas), se automatizaron 2 formularios y

se construyeron 2 reportes. URL

(http://sif.moptt.gov.cl/aeropuertos/Paginas/principalAER.aspx).

Implementación de formulario (para la carga de datos) y reporte de reclamos, sugerencias y felicitaciones del año 2011 de los 9 aeropuertos concesionados del país, exceptuándose AMB (Ver reporte Reclamos de usuarios, link: http://sif.moptt.gov.cl/aeropuertos/Paginas/ReporteReclamosUsuarios.aspx). A través del sitio web el ingreso de datos se realiza directamente por formularios

web en cada Aeropuerto o lugar de trabajo por parte de la Asesoría de la Inspección Fiscal.

Implementación de formulario (para la carga de datos) y reporte de pasajeros embarcados, incluye los datos históricos.

Se espera que el primer semestre del año 2012 se siga el proceso incremental del sistema incorporando cuatro formularios y reportes asociados a baños, escaleras, audio y pantallas de vuelo.

3. Sistema de Gestión e Inspección de Agua Potable Rural (APR).

También presenta avance la tipología Agua Potable Rural, URL

(http://sif.moptt.gov.cl/apr/Paginas/index.aspx).

Confección de Fichas y Manual de aplicación para comenzar la implementación del Sistema (30 fichas).

Desarrollo de plataforma, se definieron las fichas de captura de datos, se automatizaron 2 formularios vía web y 6 reportes (Ver reporte Inventarios, link: http://sif.moptt.gov.cl/apr/Paginas/mapa.aspx).

Contratación de Consultoría, para el ordenamiento de datos nacionales y levantamiento de datos en Región Metropolitana.

4. Participación en el desarrollo y confección del nuevo Sistema de Emergencia

del MOP.

Dada la utilización de la plataforma para el catastro, seguimiento y control de las obras

públicas dañadas el 27 de febrero 2010, se dispuso el desarrollo del nuevo Sistema de

Emergencia MOP con lineamientos similares al SIF, aún cuando luego actuará como

una plataforma completamente independiente.

En desarrollo Consultoría para la construcción e implementación del SISTEMA DE EMERGENCIA MOP, que consta de 5 módulos: Prevención; Alertas; Catastro de Daños; Seguimiento de Obras; Administración e Integración.

Trabajo con todas las Direcciones MOP para consensuar formularios y reportes. La consultoría para la construcción del sistema de emergencia se encuentra en

ejecución, terminando a mediados del 2012. El avance de este proyecto a la fecha

considera un prototipo funcional y la instalación parcial en ambiente de integración

SDIT, URL http://sie2010.sdit.cl/default.aspx.

5. Participación en tema de Seguridad de Tránsito

Agrupación de tareas en tres ejes:

Vialidad, normativa, proyectos y conservación.

Concesiones, mejoramiento de seguridad de las rutas.

Estadística, ordenamiento de datos para transformados en gestión de seguridad

vial.

Participación en Mesa de Trabajo para la confección de la BASE INTEGRADA DE

DATOS DE SINIESTROS (CONASET, Carabineros, Inst. Médico Legal, MINSAL,

MOP, plazo depende de otros servicios).

BALI para Consultoría de Metodología de una herramienta en gestión de

seguridad vial para el análisis de sectores de concentración de siniestros de

tránsito (licitación abril 2012).

Desarrollo de indicadores de siniestralidad.

http://sif.moptt.gov.cl/aeropuertos/Paginas/principalAER.aspx

http://sif.moptt.gov.cl/aeropuertos/Paginas/ReporteReclamosUsuarios.aspx

http://sif.moptt.gov.cl/apr/Paginas/index.aspx

http://sif.moptt.gov.cl/apr/Paginas/mapa.aspx

http://sie2010.sdit.cl/default.aspx


25

5.4.2 SATISFACCIÓN DE USUARIOS

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Implementar un sistema de evaluación y monitoreo de la satisfacción de los usuarios de los servicios de infraestructura pública, para retroalimentar todo el ciclo de vida de las obras MOP. RESPONSABLE: Director(a) General de Obras Públicas


Aumentar la confianza de los usuarios en la provisión de servicios de calidad que se entregan a través de la infraestructura.


1. Se terminó el estudio de satisfacción de usuarios de Obras Viales, con

diseño y construcción del modelo de satisfacción y resultados de la evaluación en:

12 contratos de carreteras interurbanas concesionadas 3 tramos de carreteras interurbanas en administración de las

Direcciones Regionales de Vialidad 4 autopistas urbanas Los resultados de este estudio fueron presentados por las autoridades (Ministro y DGOP) a la prensa, empresas concesionarias, y directivos y profesionales de la Coordinación de Concesiones y de la Dirección de Vialidad.

2. En ejecución 2 estudios de satisfacción:

Estudio para el “Diseño metodológico y aplicación de modelos de evaluación de calidad de servicio percibida y satisfacción de usuarios de servicios terrestres, marítimos y de transporte para la conectividad lacustre, marítima y fluvial de zonas aisladas”.

Estudio para el “Diseño metodológico y aplicación de modelos de evaluación de calidad de servicio percibida y satisfacción de usuarios de servicios de aeropuertos”.


1. Elaboración de Informe con propuestas de gestión, fiscalización y de aspectos a considerar en futuros contratos de obras viales concesionadas, a partir del análisis de los resultados del estudio de satisfacción de usuarios realizado el año 2009. Desarrollo de talleres de trabajo con Inspectores Fiscales y Asesorías de Autopistas Urbanas y de Carreteras Interurbanas Concesionadas.

2. Construcción de los modelos de evaluación de calidad de servicio percibida y de satisfacción de usuarios de aeropuertos concesionados y de los servicios integrales para la conectividad de zonas aisladas y levantamiento de líneas base en:

10 aeropuertos concesionados en Chile. 7 rutas incorporadas en los contratos de plurianuales de servicios

integrales para la conectividad.

PRINCIPALES AVANCES 2011: Difusión de los resultados del estudio de satisfacción de usuarios de

servicios integrales para la conectividad de zonas aisladas con los directivos y profesionales de la Dirección de Obras Portuarias.

2011

Difusión de los resultados del estudio de satisfacción de usuarios de

aeropuertos concesionados con principales actores públicos y privados relacionados con la gestión de los aeropuertos.

2011

A partir de los resultados de la satisfacción de usuarios de los

aeropuertos concesionados se elaboró un plan de mejora que define


26


acciones para el corto, mediano y largo plazo que permitirán resolver aquellas variables del servicio fueron relevadas por los usuarios y que obtuvieron más baja evaluación.

2011

Se realizó un taller con directivos y profesionales de la Dirección de Obras Portuarias para identificar medidas a implementar para el mejoramiento de los futuros proyectos portuarios, considerando los resultados del estudio de satisfacción de usuarios de servicios para la conectividad de zonas aisladas, que fue realizado el 2010.

2011

Diseño de una campaña de difusión ciudadana sobre seguridad vial, orientada a educar sobre el uso responsable de las carteras y caminos interurbanos, esto considerando que el modelamiento de la satisfacción desarrollado el 2009 reveló que la seguridad es el principal valor asociado por los usuarios a la prestación de servicio en una obra vial. Durante el mes de enero 2012, se encuentra al aire la campaña a través de las principales radios a nivel nacional y regional

2011

Se dio inicio al estudio que permitirá contar con la segunda medición

de satisfacción de usuarios de carreteras interurbanas y autopistas urbanas, cuyos resultados estará disponibles a mediados del año 2012.

2011

Próximas actividades 2012: Se hará una segunda medición de la satisfacción de usuarios en obras

viales urbanas e interurbanas Concesionadas, y una primera medición

de satisfacción de usuarios en rutas interurbanas no concesionadas, de modo de medir también el servicio que se otorga en las obras de administración directa.

A partir de la medición del punto anterior se hará un Plan de Gestión

para incorporar las mejoras que resulten del segundo estudio de satisfacción de usuarios de obras viales.

Se harán los Términos de referencia para la segunda medición de

satisfacción de usuarios de aeropuertos concesionados, y la primera medición en aeropuertos no concesionados de la red primaria, de modo de medir también el servicio que se otorga en las obras de administración MOP.

5.5 COMPONENTE 5: REFORMA ORGANIZACIONAL

5.5.1 NORMATIVA Y REGULACIÓN

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Perfeccionar la calidad de la regulación y la institucionalidad del Ministerio, con el objeto de adaptarse a los nuevos requerimientos de la infraestructura y administración del recurso hídrico, en forma segura, sustentable y continuamente mejorable. RESPONSABLE: Subsecretario(a) de Obras Públicas


27


Diseñar la Superintendencia de Obras Públicas y construir e implementar las bases para la operación de esta.

Principales avances: Envío de anteproyecto de ley de creación de la Superintendencia de

Obras Públicas. (2007)

Reingreso al Senado el 14 de enero de 2009. Próximas actividades:

Se le ha quitado urgencia a la tramitación de esta materia. Se ha

definido que su propuesta y reformulación se realizará el último año de esta administración.

Apoyo de la Tramitación de los Proyectos de Ley presentados al Congreso Nacional.

Principales avances: Se publicará en el Diario Oficial la Ley 20.410, que modifica la Ley de

concesiones, durante el próximo mes de enero del 2010, quedando así como ley de la República. Modificación a Reglamento de ejecución de la ley, en Contraloría General de la República para Toma de Razón.

(2009)

Ley de embalses que regula función de control de crecidas. Publicada como Ley 20.304, el 13 de diciembre de 2008. Se ha enviado a la publicación en el Diario Oficial el Reglamento respectivo, se espera su publicación en el primer trimestre del 2010.

Ley sobre Servicio Sanitario Rural, ingreso al Senado 10 de diciembre de

2009. En segundo trámite constitucional. (Segundo semestre – 2009).

Modificación artículo 42 Ley General de Concesiones de Obras Públicas,

en segundo trámite constitucional ante la Cámara de Diputados. Pasó a

formar parte del proyecto que modifica el sistema de concesiones.

Proyecto incorporado en la modificación a la Ley de Concesiones de

Obras Públicas. Ley de Concesiones aprobada y publicada como Ley

20.410, con fecha 20-1-10.

(segundo semestre 2009)

Publicación Reglamento nueva Ley de Concesiones. Decreto supremo N°

215 publicado el 28 de abril de 2010.

Publicación Reglamento ley de embalses que regula función de control

de crecidas. Decreto MOP 138, publicado el 6 de febrero de 2010.

Cámara de Diputados autoriza al Ministerio de OO.PP. a ingresar una

indicación sustitutiva al proyecto de APR, debido a deficiencias en las

tarifas. (2010)

Próximas actividades: El ingreso de la indicación sustitutiva Proyecto de Ley que Regula los

Servicios Sanitarios Rurales se encuentra a la espera de la aprobación del Ministerio de Hacienda el presupuesto que ello requeriría, se espera reingresar el proyecto de ley al Congreso a fines del año 2012.

Sistematización de Normativa MOP


Deficiente Regulación de Infraestructura Portuaria: Se dio termino a la

elaboración de un diagnóstico con los principales problemas que genera

la administración y traspaso de infraestructura portuaria.

Diseño de cambios a la estructura institucional del MOP, fortaleciendo las funciones de planificación y ejecución

Principales avances: • Trabajo en foro jurídico, en el esquema de servicios descentralizados. (año 2007)


28


de proyectos • Trabajo en foro jurídico, en esquema de servicios centralizados y

dependientes de la Dirección General de OO.PP. y redacción de borrador de proyecto de ley.

(año 2008) • Elaboración de propuesta de proyecto de ley que modifica la estructura

orgánica e institucionaliza la Coordinación General de Concesiones de Obras Públicas.

(primer semestre de 2009) • Presentación a la Autoridad y a la comunidad nacional y regional MOP la

propuesta de modificación de la estructura orgánica. (Mayo–Junio de 2009)

• Realización de foro jurídico de análisis y discusión del proyecto de modificación de ley MOP, con énfasis en la protección del interés fiscal y el régimen legal especial propio del Ministerio de Obras Públicas.

(Julio 2009) • Recepción de comentarios y observaciones a la propuesta de

modificación de ley por parte de Autoridades y funcionarios nacionales y regionales.

(Julio–Agosto de 2009)

• Presentación a la Autoridad MOP el proyecto de ley para análisis,

difusión y posterior envío al ejecutivo para su tramitación, incluyendo propuesta de institucionalidad de Concesiones.

(Septiembre de 2009) Versión de propuesta final revisada y acordada con las organizaciones

gremiales, que no obstante contener algunas diferencias, ha alcanzado un alto grado de consenso y ajustada respecto de su articulado transitorio, será enviada a la Secretaría General de la Presidencia.

Se envió a la Secretaría General de la Presidencia de la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del MOP, en sus capítulos I y II, que incluye la institucionalización de la Coordinación de Concesiones. (Febrero de 2010) Las nuevas autoridades acordaron la reevaluación de la propuesta de institucionalidad enviada a la Presidencia, y se retira la urgencia de su revisión y gestión por parte de SEGPRES.

Próximas actividades: Esta línea de trabajo se mantendrá suspendida durante la actual

administración.


29

5.5.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Establecer un proceso sistemático de planificación estratégica ministerial, que defina los objetivos y prioridades para la organización, contando con un sistema de medición que proporcione información oportuna de apoyo a la toma de decisiones, mediante la definición, implementación y monitoreo de indicadores de desempeño. RESPONSABLE: Subsecretario(a) de Obras Públicas


Diseño e implementación cuadro mando integral para apoyar la estrategia de modernización del Ministerio de Obras Públicas


• Misión, Visión y Objetivos Estratégicos consensuados por Equipo Directivo MOP (primera revisión noviembre 2007; segunda revisión enero

2009 )

• Cuadro de mando integral diseñado e implementado en el nivel corporativo MOP, con una bajada hasta un segundo nivel para cada uno de los Servicios y Regiones del MOP. Mapas Estratégicos elaborados en los 12 Servicios y las 15 regiones, logrando así el alineamiento de los funcionarios del MOP en regiones y recogiendo sus aportes al plan estratégico de modernización del MOP

(abril 2008–enero 2009)

• Capacitación en conceptos de gestión estratégica a los encargados de control de gestión MOP.

(año 2008)

• Encuesta de Valores interna a funcionarios. (año 2008)

• Incorporación del MOP a la Comunidad de Gestión Estratégica chilena.

(junio 2009)

• Actualización y simplificación Mapa Estratégico Ministerial e identificado los indicadores que permiten dar cuenta del avance en cada uno de los objetivos considerados en el Mapa Estratégico del MOP.

(julio 2009 – diciembre 2009)

• Capacitación en conceptos de gestión estratégica a los encargados de control de gestión de los Servicios del MOP y a encargados regionales (participación en el Ciclo de talleres “Planificación y Ejecución de la Estrategia para enfrentar los nuevos desafíos en la Gestión Pública” y en el 2° Congreso del Sector Público “)

(año 2009)

• Avances en el alineamiento de otras herramientas de gestión, como Definiciones Estratégicas; Indicadores de Desempeño; Convenios de Desempeño Colectivo; Convenios de Alta Dirección Pública; Balance de Gestión Integral 2008 y 2009 de los distintos Servicios, y otros al plan

estratégico MOP. (años 2008–2009)

• Actualización de las definiciones estratégicas ministeriales y de los Servicios (Misión, Visión y Mapa Estratégico) con las nuevas autoridades producto del cambio de administración del gobierno.

(año 2010)

• Elaboración de línea base de indicadores de gestión asociados a los Mapas Estratégicos para verificar el avance de la estrategia de modernización del MOP.

(año 2010) • Inicio de Plan comunicacional para la difusión interna ministerial de las

definiciones estratégicas actualizadas.

(año 2010)

• Reunión de Análisis Estratégico anual. (año 2011)


30


• Realización de un ciclo de talleres de capacitación aplicada dirigido a las autoridades, jefaturas y funcionarios involucrados directamente en el despliegue y evaluación, seguimiento y monitoreo de las definiciones estratégicas del MOP a través de la metodología del Balance Scorecard.

(año 2011) • Elaboración de cuadros de mando integral de 10 regiones, considerando

el mapa estratégico del MOP y sus Servicios. (año 2011)


• Monitoreo de indicadores de gestión asociados a los Mapas Estratégicos para verificar el avance de la estrategia de modernización del MOP a través de un Cuadro de mando integral diseñado e implementado en el nivel corporativo MOP

• Elaboración de cuadros de mando integral de 5 regiones, considerando el mapa estratégico del MOP y sus Servicios.

(año 2012)

Alineamiento Programa de Mejoramiento de la Gestión PMG – Programa de Modernización MOP


Sistematización de procesos MOP y evaluación de sus riesgos: validación de cadena de valor MOP (2007) y levantamiento del 100% de los procesos MOP en formato matriz de riesgo, Sistema de Auditoria del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG).

(año 2007)

Gobierno Electrónico, plan MOP con proyectos transversales. (año 2007)

Sistema de Información y Atención Ciudadana, SIAC, cartas MOP de derechos y deberes ciudadanos con foco en los productos y servicios MOP.

(año 2007)

Gestión Territorial, compromisos alineados a la componente de Planificación Integrada.

(años 2008–2009).

Acuerdo con DIPRES para realizar en conjunto una consultoría que permita alinear el Programa de Modernización del MOP con el PMG.

(año 2009)

Elaboración Informe de Autoevaluación MOP para postulación al Premio Nacional a la Calidad.

(año 2009).

• Diagnóstico transversal MOP de los procesos factibles de certificar en el Marco de Calidad del PMG

(año 2010)

• Plan trienal de certificación de los procesos de negocio de los Servicios del MOP.

(año 2010)

• Revisión del Diagnóstico y actualización del Plan trienal (año 2011)

• Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Ministerial en los

procesos determinados en el plan trienal para el primer año en el Nivel Central: o Diseño de Obras o Contrataciones o Gestión de Inversiones o Sistema de Información y Atención Ciudadana o Procesamiento de Solicitudes (Asignación de Derechos de

Aprovechamiento de Aguas y otras autorizaciones) o Pagos a contratistas y proveedores a nivel Ministerial. o Mejora y Control

(año 2011)


31


• Inicio determinación de un modelo de costeo y eficiencia para el MOP

(año 2011)

Próximas actividades: • Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Ministerial en los

procesos determinados en el plan trienal para el segundo y tercer año y despliegue al nivel regional.

(años 2012-2013)

• Modelo de Costeo y Eficiencia del MOP implementado (año 2013)

Implementar una herramienta tecnológica que facilite el análisis de datos para la toma de decisiones


Construcción de reportes oficiales MOP a partir de los sistemas de información existente, con herramientas de inteligencia de negocios (Business Intelligence, BI) en las áreas de recursos humanos y control de gestión.

(año 2008) Capacitación a funcionarios MOP en la herramienta BI.

(años 2008 – 2009)

Diseño e inicio de la implementación de sistemas para recoger indicadores no sistematizados a través de un Sistema de Control de Gestión.

(años 2008–2009)

Desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades para el sistema de Business Intelligence (BI) del MOP, a través del mejoramiento y ampliación de los datamart y reportes diseñados en la fase anterior del

Proyecto BI ministerial, en las áreas de remuneración, inversión, presupuesto, gestión de derechos de agua, información de solicitudes ciudadanas y gestión estratégica.

o Convenios de desempeño colectivo en monitoreo a partir del año 2009

o Mapa Estratégico con sus indicadores con medición inicial a partir de diciembre del año 2009

(años 2009–2010)

• Adquisición de una herramienta tecnológica de planificación y control estratégico de la gestión, que automatice los procedimientos de recolección e ingreso de datos, soporte la creación y gestión de un Cuadro de Mando Integral que consolide la información de los indicadores de los diferentes procesos estratégicos y facilite mediante la generación de reportes el seguimiento, monitoreo y análisis de los diferentes instrumentos de gestión y contribuya sustantivamente a mejorar la calidad y cantidad de información provista en el proceso para la toma de decisiones.

(año 2011-2012)


Desarrollo de nuevas funcionalidades para el sistema de Business Intelligence (BI) del MOP, a través del mejoramiento y ampliación de los datamart y reportes diseñados en la fase anterior del Proyecto BI ministerial en el área de expropiaciones, registro de contratistas e inversión y presupuesto

(año 2012)

Capacitación a funcionarios MOP en la herramienta BI.

(año 2012)

Implementación de una herramienta tecnológica de planificación y control estratégico de la gestión

(año 2012)


32

5.5.3 RELACIÓN CIUDADANA

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Instalar un modelo integral de relación ciudadana para la administración y gestión de la información que ingresa por los canales de comunicación ministeriales, a fin de satisfacer de mejor manera las necesidades de la ciudadanía. RESPONSABLE: Subsecretario(a) de Obras Públicas


Implementar la estrategia de información y atención ciudadana MOP, estableciendo mecanismos efectivos de comunicación e interacción entre el MOP y la ciudadanía

Principales avances: • Diseño de un Modelo Integral de Relación Ciudadana para el MOP

• Definición de una plataforma Web colaborativa, que facilita la comunicación con usuarios externos y permite una integración amigable con sistemas ministeriales internos

• Desarrollo del diseño de una nueva arquitectura de la información para el

portal MOP y 26 sitios Web ministeriales con perspectiva del usuario. Capacitaciones.

• Desarrollo de un estudio de opinión pública MOP, para medir atributos

incluidos en los objetivos estratégicos y conocer la evolución de la percepción pública del MOP (línea base propuesta de valor a la ciudadanía)

• Adecuación de procesos internos del MOP para dar cuenta de los

requerimientos derivados de la implementación de Ley de Transparencia.

(inicio 2008 - 2009)

Puesta en producción de toda la red de sitios Web asociadas al Portal

MOP (11 sitios para las direcciones nacionales y 15 sitios para seremis). • Rediseño y construcción del Sistema de Atención Ciudadana del MOP.

Capacitaciones y marcha blanca.

• Diseño del cubo de información ciudadana del sistema de reportería ministerial

Alineamiento de los procesos del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) con el Modelo Integral de Relación Ciudadana.

Puesta en producción de la nueva plataforma de relación ciudadana del MOP (Sistema de Atención Ciudadana MOP)

Institucionalización por Resolución de la “Unidad de Relación Ciudadana y Gestión de Información Ministerial”, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas. Conformación de equipos de trabajo.

(2011) Homologación de procesos de los SIAC de los 11 Servicios MOP,

incorporándolos al Sistema de Gestión de Calidad ministerial.

Elaboración de Manual de Relación Ciudadana para el MOP, que considere políticas, lineamientos transversales, procesos, metodologías de análisis de la información, gestión de reclamos y gestión unificada de canales de comunicación.

Capacitación a todas las regiones en materias de relación ciudadana (2011)


Mejoramiento de la plataforma de relación ciudadana, considerando el maestro común de clientes del MOP.


33


Implementación de los procesos SIAC a nivel ministerial

(2012) Seguimiento percepción gestión MOP en opinión pública Desarrollar línea base percepción gestión MOP en sector productivo y

otros servicios del Estado (2013)

Implementar un modelo de gestión documental para el Ministerio que asegure la cobertura de las necesidades de información documental, evidencia y transparencia que requiere el Ministerio de Obras Públicas.

Principales avances: Como resultado de la institucionalización de la “Unidad de Relación

Ciudadana y Gestión de Información Ministerial”, se valida un proyecto de gestión documental a nivel ministerial.

Inicio del diseño de un Modelo de Gestión Documental para el MOP, que

vincule el ciclo de vida del documento a los procesos ministeriales

(2011)

Próximas actividades: Implementación de una primera etapa del modelo de gestión documental

para el MOP, que considera definición de roles, políticas, normativa y una nueva plataforma tecnológica para el proceso de seguimiento de documentos y el proceso de contratación de obra pública.

Inicio de la digitalización masiva de documentos asociados a los procesos de negocio del MOP

(2012) Implementación segunda etapa del modelo de gestión documental para el

MOP.

(2013)

5.5.4 RECURSOS HUMANOS

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Fortalecer la gestión de personas para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales, interviniendo los subsistemas de recursos humanos para lograr mayor eficiencia y adaptarlos a las nuevas necesidades. Promover las acciones de gestión del cambio necesarias para el éxito del Programa. RESPONSABLE: Subsecretario(a) de Obras Públicas


Estabilización del Clima laboral por medio de acciones concretas

Principales avances: Tramitación de los Decretos con Fuerza de Ley (13), que

modificaron requisitos específicos de ingreso y promoción de las plantas de los Servicios del MOP y de los que se relacionan con el Ejecutivo a través de él.

Actualización del tipo de maquinaria pesada en virtud del constante cambio en la tecnología, materializada a través del Decreto Supremo MOP Nº1 de 8 de enero 2010, tramitado el 7 de junio 2010.

A través del Artículo 34º de la Ley Nº 20.403, de Reajuste para el Sector Público, se incrementó de 350 a 550 el número máximo de trabajadores que tienen derecho a percibir la Asignación mensual de Operador de Maquinaria Pesada.

Incorporación y establecimiento de un sistema de comunicaciones internas en acciones de mejora de clima laboral, alineamiento organizacional (valores).


34


Creación y establecimiento de Mesa de Coordinación Ministerial en materias de Comunicaciones Internas, para unificar los criterios comunicacionales y fortalecer los lineamientos institucionales en materias de comunicación y apoyo a la gestión del cambio.

Establecimiento de un sistema de noticias y avances del programa

de Modernización para conocimiento de la comunidad MOP.

Visibilización de Productos de RRHH que apoyen la gestión del cambio y permitan mantener informadas a las personas de esta Secretaría de Estado, para promover la conciencia, conocimiento, adhesión y compromiso con los objetivos Institucionales.

Ajustes y adecuaciones de Programa de trabajo de Consultora para con los Servicios, sobre estudio de clima laboral para implementar gestión del cambio.

Conformación de los equipos de trabajo en Regiones y en el nivel central por Dirección para prepararlos y organizarlos en materias de Diseño, aplicación y análisis de encuesta y propuesta de intervención en clima y cultura organizacional.

Aplicación de encuesta de clima a nivel nacional llegando a todos los funcionarios en todas las regiones, provincias y sectores extremos del país (2011).

Se generó un plan comunicacional para incentivar la participación de los miembros de los distintos Servicios en el desarrollo del estudio, así como administrar expectativas y potenciales temores respecto al mismo.


Entrega de los resultados de la evaluación Clima laboral del

Ministerio de Obras Públicas según modelo que se encuentra en el Programa de Trabajo validado por Componente de RRHH, e identificar aspectos críticos para el desarrollo de orientaciones y recomendaciones de gestión que respondan a los lineamientos Institucionales y a los nuevos desafíos de la organización.

Revisar resultados y propuesta de intervención para desarrollar acciones que sean acordes con la realidad Ministerial y permitan mejorar y estabilizar el clima laboral de acuerdo a evaluación de Comité de Clima.

Generar plan comunicacional para difundir resultados y trabajar áreas críticas que requieran un trabajo comunicacional en profundidad, y seguir fortaleciendo comunicacionalmente aquellas que fueron evaluadas positivamente pero que siempre es bueno reforzar.

Ordenamiento y corrección de los subsistemas RRHH: Diseño e

implementación de un mecanismo de reclutamiento y selección que asegure contar con los mejores para cada cargo

Sistema de Capacitación enfocado a actualización de conocimientos técnico y en el desarrollo de

Principales avances: ACCIONES DE DEFINICIONES ESTRATEGICAS

Formulación de una Meta Colectiva Transversal de RRHH, con base en la Consultoría “Diseño de un Modelo de Gestión de RRHH por Competencias” ejecutada desde octubre de 2009. A través de esta Meta (años 2010-2013), en la que participan todos los Servicios del MOP, se provoca el cambio en el enfoque, los procesos y los productos de los subsistemas de RRHH para operacionalizarlos en base a competencias.

Conformación de la Mesa Estratégica de RRHH, integrada por la División de RRHH y la totalidad de Jefaturas de RRHH de los Servicios MOP y el INH


35


habilidades Conformación de 6 Equipos de Trabajo (Capacitación, Evaluación del Desempeño, Perfiles de cargos, Reclutamiento y Selección, Comunicaciones, Clima) integrados por profesionales de las Unidades de RRHH de los Servicios MOP y liderados por la División de RRHH

Formulación del Plan Director de RRHH del MOP

Formulación de los Planes Estratégicos de RRHH (2010-2014) de la totalidad de Servicios y el INH

Homologación de un modelo de gestión por competencias para el

MOP e instrumentos asociados (enfoque de competencias MOP; formato de perfil homologado; diccionario de competencias transversales y conductuales MOP)

Diseño y aplicación de una metodología para la definición de

cargos claves por Servicios MOP (identificación de 240 cargos claves)

Puesta en marcha de una Meta Colectiva para las Secretarías Regionales Ministeriales de Obras Públicas, que apunta al fortalecimiento de la gestión de RRHH es dichas instancias.

ACCIONES SUBSISTEMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

Homologación de procedimiento e instrumentos del subsistema de reclutamiento y selección (bases de concurso; curriculum vitae, entre otros)

ACCIONES SUBSISTEMA CAPACITACION

Rediseño de Política MOP de Capacitación

Definición de los lineamientos estratégicos para la formulación de los Planes Anuales de Capacitación de los Servicios MOP a partir del año 2011

Diseño Reglamento Ministerial Comités Bipartitos de Capacitación y dictación de Reglamentos específicos en cada Servicio, aprobados por Resolución

Determinación de hitos anuales relevantes de la gestión de capacitación

Informe de diagnóstico de procesos de capacitación, para la identificación de brechas respecto de los procesos de capacitación por competencias.

Diseño de Indicadores ministeriales de Gestión de la capacitación

Ejecución programa transversal de Capacitación en Probidad,

Estatuto Administrativo, Buenas Prácticas Laborales y Gestión de

Competencias Laborales.

Diseño del Programa de Inducción MOP

Formato homologado MOP para Detección de Necesidades de Capacitación

ACCIONES SUBSISTEMA EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Rediseño de Política MOP de Evaluación del Desempeño Implementación de proceso de perfeccionamiento de gestión del

desempeño, en base al instrumento de retroalimentación, que integra las etapas de planificación, seguimiento y evaluación del


36


desempeño.

Determinación de hitos anuales relevantes de la gestión de evaluación del desempeño

Elaboración y aplicación de Instructivo de apoyo al proceso de perfeccionamiento de gestión del desempeño.

Diseño y ejecución del Programa Ministerial de Capacitación de apoyo al proceso de perfeccionamiento de gestión del desempeño (dirigido a aprox. 5.000 funcionario/as).

Vinculación del proceso de perfeccionamiento de Gestión del Desempeño con el subsistema de capacitación, a través del instrumento de retroalimentación

Elaboración Manual de Operacionalización del Reglamento de Calificaciones a objeto de hacerlo coherente con el nuevo Modelo SED.

Versión actualizada del Instructivo para la aplicación del Instrumento de retroalimentación del SED

Informes ejecutivos de evaluación de la implementación del Proceso de Perfeccionamiento del SED

GESTION DE RRHH POR COMPETENCIAS

Construcción de perfiles de cargos claves

Edición del Manual de Gestión de RRHH por Competencias

Perfiles y medición de brechas cargos SIAC

Diagnóstico de procesos de los subsistemas de Reclutamiento y Selección; Capacitación; Evaluación del Desempeño, para determinar incongruencias respecto de su operatividad bajo el enfoque de competencias

FORTALECIMIENTO DE RRHH EN SEREMIS

Plan estratégico de RRHH; propuesta reglamento Comité Bipartito de Capacitación regional; implementación proceso perfeccionamiento del SED


GESTION DE RRHH POR COMPETENCIAS

• Rediseño de procesos de RRHH (Reclutamiento y Selección;

Capacitación; Evaluación del Desempeño) , para adecuarlos al modelo de gestión de RRHH por competencias.

Medición de brechas de cargos claves y planes de desarrollo

Construcción de perfiles de cargos no claves

• Coordinación de la ejecución de los programas de trabajo de los Equipos Ministeriales de RRHH que se definan en marzo de 2012

• Programa de Desarrollo de Habilidades Directivas, para el cierre de brechas detectadas en personas que sirven cargos claves.

EVALUACION DEL DESEMPEÑO

• Segunda etapa del Proceso de Perfeccionamiento de Gestión del Desempeño (implementación a nivel ministerial)

CAPACITACION


37


• Coordinación de la ejecución del programa ministerial (transversal) de capacitación que se defina en marzo de 2012

Avanzar en la implementación de cargos a través del Sistema de Alta Dirección Pública

Principales avances: • Manual de Procedimientos para la implementación del Sistema de Alta

Dirección Pública para proveer cargos de 1° y 2° nivel jerárquico en coordinación con el Servicio Civil.

• Construcción, en coordinación con los Servicios MOP, de los perfiles de cargos de 1° y 2° nivel jerárquico contemplados en el SADP

• Construcción, en coordinación con los Servicios MOP, de la totalidad de perfiles de cargos de 1° ° nivel jerárquico contemplados en el SADP y

en el caso de los de 2° nivel, conforme las vacancias respectivas.

Incremento de la información de RRHH

Avances de la Integración del Sistema de RRHH con el de Remuneraciones. • Los nuevos módulos del Sistema de Recursos Humanos y aquellos que

se modificaron para efectos de la integración, entraron en Producción el 31 de Mayo de 2010, previo a un primer plan de pruebas con todos los usuarios de los Servicios del Ministerio de Obras Públicas.

• Con dicha puesta en producción se ha iniciado a su vez, un período de

marcha blanca, que incluye mejoras y mantenimientos del Sistema de Recursos Humanos, capacitación de usuarios y la implementación de un sitio intranet de apoyo tanto a la operación de este Sistema, como a aspectos normativos y administrativos relacionados y documentación respectiva.

• Puesta en Marcha de los módulos integrados en el Sistema de RRHH • Diseño y Puesta en Marcha de nuevos estándares publicación de

dotación/remuneraciones Gobierno Transparente

• Ejecución de un programa de capacitación y certificación de usuarios, esta actividad ha significado contar con funcionarios con las competencias y habilidades necesarias para la correcta operación de los sistemas. Adicionalmente se suma la implementación de un sitio colaborativo, bajo tecnología SharePoint, que permita compartir conocimiento, además, servir de apoyo a la operación del sistema de RRHH, aspectos normativos, procedimientos administrativos y manuales de usuarios.

• Puesta en Marcha de los módulos integrados en el Sistema de RRHH, en

forma definitiva durante el mes de octubre 2011, lográndose obtener un nivel de 98% de liquidaciones emitidas por el sistema

Intranet MOP • Inicio del desarrollo de la consultoría del proyecto “Nuevo Portal

Intranet MOP”, que tiene por objetivo, transformar el portal en una herramienta de trabajo, a fin de mejorar las comunicaciones internas, desarrollar espacios de trabajo colaborativo y entregar servicios de utilidad a todas las personas que trabajen en la institución. Incorporará la arquitectura de la información, diseño, construcción e implementación del portal intranet, y que deberá transformarse en puerta de entrada única para todos los sitios y servicios que existan en la organización. Inicio del proyecto, 17 de octubre de 2011.


Término, marcha blanca, puesta en marcha y lanzamiento de proyecto de consultoría “Nuevo Portal Intranet MOP”, el que incorporará la arquitectura de la información, diseño, construcción e implementación


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del portal intranet, y que deberá transformarse en puerta de entrada única para todos los sitios y servicios que existan en la organización. Lanzamiento Nueva Intranet MOP, Junio de 2012

(año 2012)

Fomentar y propiciar la gestión de conocimiento en el MOP

Principales avances: Se completa la asesoría para docentes internos seleccionados para

impartir clases en el Programa de Inspectores Fiscales, asesoría denominada: “Asesoría para el Fortalecimiento de las Capacidades Docentes y de Enseñanza para la Academia de Obras Públicas del MOP”.

Concluye primer curso de Inspectores Fiscales, e inicia segundo ciclo

del Programa realizado por la Academia de Obras Públicas, al que postulan voluntariamente 110 profesionales a lo largo de todo el país.

Programa de formación, que incluye 13 módulos, con 260 horas más evaluaciones correspondientes, impartido por docentes internos, vía videoconferencia con cobertura regional, impartiendo clases desde el lugar de origen del docente.

Ciclo de formación en Gestión integrada de proyectos: desarrollo de 3 seminarios denominado “Introducción al estándar PMI para Gestión de Proyectos”, participando un total de 200 profesionales, vía videoconferencia con cobertura nacional. Iniciativa desarrollada por Academia de Obras Públicas y la componente GIP de modernización.

Seminario “Fortalecimiento de habilidades y competencias específicas de los planificadores del MOP, desarrollado vía videoconferencia con cobertura nacional, a 100 profesionales de todas las Direcciones, con 40 horas de clases expositivas (desarrollado en 6 días) y su evaluación correspondiente.

Inicio de la consultoría para el Sitio colaborativo de la Academia, para gestión de conocimiento residente en el Ministerio de Obras Públicas, cuyo objetivo es el desarrollo e implementación de un espacio colaborativo de la Academia para organizar un sistema de gestión de conocimiento residente del Ministerio de Obras Públicas. Inicio del proyecto 11 de noviembre 2011.

• Concluyó el segundo programa de formación de Inspectores Fiscales año 2011, con la participación y aprobación de 92 profesionales de todo el país. Inicio del proceso de postulación y selección para el Tercer Programa de Inspectores Fiscales.

En conjunto con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), a través de su oficina en Chile, se comenzó a desarrollar el programa de formación denominado “Introducción a la Administración de Desastres”, cuyo objetivo es instalar en el Ministerio un proceso de incorporación de conocimiento y experiencias en torno a la ocurrencia de desastres naturales, que permitan mejorar su desempeño, en la perspectiva de su quehacer, a través del análisis e incorporación de la experiencia japonesa en éste ámbito y su contraste con la experiencia nacional. Participan 120 profesionales a lo largo de todo el país, por sistema de videoconferencia, clases dictadas por docentes universitarios, expertos japoneses y profesionales

Inicio de Seminario destinados a profesionales en materias de Planificación territorial Integrada. Seminario denominado “Fortalecimiento de la Habilidades y Competencias Genéricas de los Planificadores del MOP”, iniciado en diciembre de 2011 y a finalizar en enero de 2012, con 40 horas de clases, 170 participantes en todas las regiones del país, todo por sistema de videoconferencia.

Desarrollo de Ciclo de difusión del Modelo y Plataforma de Gestión Integrada de Proyectos destinado a todos los profesionales del MOP, considerando 8 horas de clases expositivas (desarrollada en 2 días) con sus respectivas evaluaciones, vía videoconferencia con cobertura


39


nacional. Este ciclo se realizó los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Octubre y Noviembre de 2011.

Próximas actividades: Término, marcha blanca, puesta en marcha y lanzamiento de proyecto

de consultoría Sitio colaborativo de la Academia, para gestión de conocimiento residente en el Ministerio de Obras Públicas. Lanzamiento del proyecto Mayo de 2012.

Cierre del programa de formación “Introducción a la Administración de

Desastres Naturales”, durante los días 27 y 28 de marzo de 2012, con actividades en terreno en Concepción, VIII Región, con todos los profesionales del país que participaron del curso.

Inicio de clases de la tercera versión del Programa de Inspectores

Fiscales. Programa de formación, que incluye 13 módulos, con 260 horas más evaluaciones correspondientes, impartido por docentes internos, vía videoconferencia con cobertura nacional, impartiendo clases desde el lugar de origen del docente.

Apoyo a Equipo y Proyecto de Formación en Dirección de Proyectos DP del Proyecto de Modernización del MOP, dentro del marco de la Consultoría Capacitación en Dirección de Proyectos para el MOP-GIP, desarrollado por la componente de Gestión Integrada de Proyectos.

Desarrollo de seminarios para componente de Planificación Integrada y Estándares de Servicios.

Desarrollo de la segunda versión del programa de formación de Introducción a la Administración de Desastres Naturales.

(año 2012)

5.5.5 SERVICIOS DE INFORMACIÓN

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Desarrollar una estrategia de tecnología de la información y comunicación para apoyar la calidad y eficiencia de los procesos de gestión ministeriales. RESPONSABLE: Director(a) General de Obras Públicas


Diseñar e implementar soluciones de negocio considerando mejoras en los procesos apoyándose en las tecnologías de información y comunicaciones

Principales avances: • Diseño de sistema para la Gestión Integrada de Proyectos (GIP)

(año 2008) • Levantamiento y diagnóstico relación ciudadana

(año 2009) • Mejoras a las herramientas tecnológicas de apoyo a la Gestión Integrada

de Proyectos (año 2009)

• Sistema de fiscalización fase explotación obras concesionadas en régimen. (año 2009)

• Disponibilización Plataforma Firma Electrónica. (año 2009)

• Construcción de un sistema de expropiaciones de cobertura nacional.


40


(año 2009) • Implementación de herramienta GIP a nivel nacional incluyendo la gestión

del cambio asociada. • Puesta en producción del portal ciudadano y construcción de la red

regional de sitios asociados (años 2010)

• Puesta en producción del sistema de expropiaciones, que permite con una

base de datos centralizada de información (año 2010)

• Puesta en producción Registro de Contratistas.

(año 2010)

• Puesta en producción Portal de pagos. (año 2010)

• Sistema de Gestión de Mantenimiento Vial (SGM) en marcha blanca

(año 2010)

Desarrollo de Software para la integración del Sistema de Remuneraciones y de las funcionalidades de viáticos, licencias médicas y conciliación bancaria, considerando la integración con los aplicativos existentes en el MOP y mecanismos de integración con aplicativos nuevos

(año 2010)

Servicio de Mejoras a los procesos de identificación de fondos y Modificación Presupuestaria (SAFI)

(año 2010)

Proyecto Iluminación con Internet Inalámbrica para todos los Edificios Regionales y Nivel Central.

(año 2010)

Mejoras para la Gestión Integrado de Proyecto (GIP), Fichas de Sistema de Proyectos (SIPRO) e interoperabilidad con los Sistemas MOP.

(año 2011)

Sistema de Gestión de Mantenimiento (Maximo –SGM) (2011)

Conservación Vial: Programa de Administración Directa. Puesta en Producción con fecha 15 de Julio 2011, en las regiones Arica-Parinacota, Valparaíso, Los Ríos, y Maestranza Central de la Región Metropolitana. Podemos destacar los siguientes productos que se pueden tener a la fecha de hoy: • Considerando que actualmente está el 100% del inventario de la

infraestructura vial (carpeta de rodadura, seguridad vial y saneamiento) de las tres regiones pilotos, más Maesrtanza Central, en el sistema SGM, el ministerio está en condiciones de tener: “UNA RED VIAL OFICIAL y HOMOLOGADA”, una caracterización completa de cada uno de los caminos y valorización del patrimonio de la infraestructura pública vial “no sólo considerando la carpeta de rodadura, sino también todo los elementos que los componen .

• Se puede Obtener la Nota del estado de los camino. Esto significa que ya se está en condiciones de generar una matriz multicriterio, que incluya, el TMDA, entre otros, y tener una priorización regional con una línea base que le permita al ministerio comenzar a definir metas de conservación en base al estándar esperado y al nivel de deterioro que sufre año a año la infraestructura vial.

Puesta en Producción del Sistema Control y Seguimiento de

Documentos Tributarios (2011)


41


La aplicación, que ya está operativa en todas las regiones, está cambiando la forma de relacionarse entre el Ministerio de Obras Públicas y las empresas contratistas que operan como proveedores del MOP en sus distintas Direcciones. La relación entre ambas partes sigue siendo igual en cuanto a las responsabilidades: el MOP como una entidad que brinda los recursos técnicos y presupuestarios y, las empresas, como ejecutoras y al mismo tiempo como proveedores de la cartera. Sin embargo, hay un importante cambio favorable a esta relación: un sistema que contribuye a optimizar el tiempo de respuesta que recibirán los proveedores, debido a la simplificación de los trámites por medio de la integración de diversos sistemas. Esta iniciativa es liderada por la Dirección de Contabilidad y Finanzas. La aplicación fue difundida a 44 representantes de firmas contratistas socias del principal gremio empresarial de la infraestructura chilena. Con el objetivo de difundir e informar a los contratistas que respecto de una herramienta tecnológica vía web, que les permitirá a ellos conocer, realizar un seguimiento de los documentos tributarios (facturas) que fueron ingresadas al Ministerio de Obras Publicas, a través de un sólo punto de ingreso y/o recepción de documentos tributarios”. Construcción de Base de Datos de Planos Digitalizados y

Metadata del Archivo Técnico de la Dirección de Arquitectura Nivel Central.

La Dirección de Arquitectura (DA), tiene a su cargo proveer y conservar la edificación pública requerida, para favorecer la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, a través de acciones realizadas por el MOP o por mandato de otras instituciones. Dentro de esta misión, la DA se ha hecho de un vasto legado planimétrico, el cual debe ser mantenido de acuerdo a las nuevas herramientas digitales disponibles, con el objetivo de lograr su

almacenamiento seguro y disponibilidad inmediata al cliente externo e interno. Dicho la anterior, el objetivo de este proyecto es la creación de una base de datos digital de aproximadamente 30.000 Planos del Archivo Técnico de la Dirección de Arquitectura del Nivel Central y su digitalización, para ser operada sobre una plataforma tecnológica.

(2011)


• Adaptación del módulo de administración de contratos de Máximo para Vialidad, DAP y DOP.

( 2012)

• Ampliación del Sistema de Gestión de Mantenimiento para las Direcciones de Aeropuertos y Obras Portuarias, y mejoras continúas para la Dirección de Vialidad.

Este proyecto tiene como objetivo principal, el análisis técnico y la

configuración de la extensión de la plataforma de manera de soportar nuevos tipos de infraestructura, así como el desarrollo de mejoras a las aplicaciones existentes o la construcción de nuevas aplicaciones bajo una lógica de mejora continua de la plataforma, permitiendo de esta manera que este Ministerio avance hacia una lógica de gestión de activos, con la tecnología como pilar de desarrollo.

(2011-2012)

Control y Seguimiento de Documentos Tributarios Fase II, el

cual contemplará la incorporación de las siguientes nuevas funcionalidades:

Incorporar mejoras al sistema CSDT de recepción de documentos

tributarios en Dirección de Contabilidad y Finanzas, de modo que sea una herramienta que apoye al control de la cesión de las facturas que realiza el proveedor.

Mejorar la generación y entrega de información de gestión,


42


introduciendo nuevos datos a los reportes generados y optimizando su formato de presentación.

Mejorar la interface de usuario para facilitar su interacción con el sistema.

(2011)

Implementación del Módulo de No Conformidades para el Sistema de Inspección Fiscal.

El proyecto tiene por objetivo general, construir e implementar una

herramienta complementaria al SICE (Sistema de Inspección de Contratos en Explotación), necesaria para visualizar las gestiones realizadas a partir de las situaciones de no conformidad y sus acciones correctivas detectadas en las fiscalizaciones periódicas.

(2011-2012)

Sistema de Gestión de Calidad Ministerial. Este proyecto tiene por objetivo general adquirir e implementar una

herramienta tecnológica de planificación y control estratégico de la gestión, que automatice los procedimientos de recolección e ingreso de datos, soporte la creación y gestión de un Cuadro de Mando Integral que consolide la información de los indicadores de los diferentes procesos estratégicos y facilite mediante la generación de reportes el seguimiento, monitoreo y análisis de los diferentes instrumentos de gestión y contribuya sustantivamente a mejorar la calidad y cantidad de información provista en el proceso para la toma de decisiones.

(2011-2012)

Sistema de Gestión de Pavimentos Superficiales (SIGES) para la Dirección de Aeropuertos.

El Sistema ofrece una solución global para la gestión de todos los aeropuertos y aeródromos gestionados por la DAP-MOP.

Se han considerado incorporar a este sistema las siguientes redes de

aeropuertos y aeródromos ubicados en las distintas regiones del pais: 1. Red primaria: Formada por 14 aeropuertos 2. Red secundaria: Formada por 13 aeródromos 3. Red de al menos 76 pequeños aeródromos

(2011-2012)

Mejoramiento del Sistema de Información Territorial para la Construcción de la Infraestructura de Datos Espaciales del MOP.

El objetivo de este mejoramiento es impulsar el desarrollo del potencial

económico del país con visión territorial integradora y de largo plazo. Se espera contar a nivel ministerial con una planificación que responda a

los desafíos actuales y futuros. Entre los principales atributos, se espera que ella sea estratégica y de carácter territorial; que considere las potencialidades del territorio; que incluya las dimensiones de evaluación ambiental estratégica, incorporando mediciones del impacto de una obra en el desarrollo económico y su impacto en la calidad de vida de la ciudadanía; que incorpore la participación ciudadana a través de instancias y procesos idóneos; que promueva una mirada prospectiva de largo plazo; y que sea consistente, coordinada e integrada institucionalmente.

(2011-2012)

Diseño, Construcción y Puesta en servicio en la WEB del Observatorio de la Infraestructura y la gestión del Recurso Hídrico del MOP.

El objetivo de este sistema es construir el Observatorio de la

Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico para disponer temáticas e indicadores de competencia del Ministerio de Obras Públicas, con cartografía interactiva, tablas de datos y documentos en una plataforma web, con el objetivo de facilitar el acceso del mayor número de personas a una selección de datos de las Direcciones MOP, junto a


43


información relevante proveniente de otras fuentes públicas que le den contexto territorial a la acción ministerial a nivel nacional, regional y comunal.

(2011-2012)

Mejoramiento Plataforma Colaborativa ministerial para perfeccionar la comunicación Interna (Intranet MOP).

El objetivo de este proyecto es transformar el portal de Intranet del

Ministerio de Obras Públicas en una herramienta de trabajo, con el objeto de mejorar las comunicaciones internas, desarrollar espacios de trabajo colaborativo y entregar servicios de utilidad a todas las personas que trabajen en la institución. En este sentido se busca, definir una propuesta de principios editoriales, una estructura, articulación con procedimientos y normas de administración de la Intranet, que permita la gobernabilidad y continuidad operacional en el tiempo, con altos

estándares de calidad y seguridad en los procedimientos de gestión de contenidos y en los procesos tecnológicos.

(2011-2012) Sistema de Gestión Documental Ministerial: Primera etapa

considera los procesos de Seguimiento de Documentos Ministeriales y Operación de Documentos del Proceso de Contratación de Obra Pública.

El objetivo de este proyecto es diseñar un sistema para la Gestión

Documental que considere la colaboración para la creación, recepción, registro, seguimiento y almacenamiento de los documentos del MOP, integrándolo en los sistemas y procesos ministeriales, con el fin de incrementar el uso de documentos electrónicos y disponer de documentos auténticos, fiables y utilizables que aseguren la cobertura de las necesidades de información, evidencia y transparencia que requiere el Ministerio de Obras Públicas.

(2011-2012) Sistema Plataforma Web para la Secretaría de Medio Ambiente y

Territorio. El objetivo de este proyecto es rediseñar, modificar y adecuar ell actual

Sitio de Seguimiento Ambiental, para apoyar la gestión, ambiental, junto con ello mejorar la arquitectura y registro de información y de documentos (empleando metadatos), facilitando su navegabilidad y usabilidad, y permitiendo la exposición (publicación o acceso) de información vía internet a aquellos contenidos de interés ciudadano.

(2011-2012)

Mejoramientos de la plataforma BI II . El objetivo general de este proyecto es potenciar el sistema de

generación de información de gestión analítica del MOP, incorporando

nuevos desarrollos y funcionalidades, para optimizar los procesos de generación de información analítica para la toma de decisiones ministeriales en las áreas de: Recursos Humanos, Catastro de Solicitudes de Derechos de Aguas y Derechos Concedidos, Información Ciudadana y Gestión Estratégica.

(2011-2012)

Segunda etapa Proyecto Iluminación con Internet Inalámbrica para todos los Edificios Regionales.

(2012)


44

6 DESEMBOLSOS

Con fecha 25 de noviembre se solicitó el tercer desembolso del préstamo, por un total de

406.264.848 pesos equivalente a 783.553,87 US$, el que se materializó con fecha 15 de

diciembre 2011 mediante un traspaso a Tesorería General de la República. El detalle de

los gastos solicitados corresponde a adquisiciones de bienes, distintos a consultorías,

realizadas durante los años 2008 y 2010 y a consultorías realizadas los años 2009 y 2010

de monto inferior a 100.000 US$.

El desembolso acumulado a la fecha, incluyendo la comisión de entrada, alcanza los

2.390.268 US$ y corresponde a un 20,4% del préstamo.

Desembolso Fecha Monto en pesos Monto en

dólares

Desembolso Acumulado

(US$) Porcentaje

Comisión de entrada

27-02-2007 29.250 29.250 0,3%

1 01-09-2010 600.851.186 1.194.298 1.223.548 10,5%

2 27-04-2011 178.283.108 383.166 1.606.713 13,7%

3 25-11-2011 406.264.848 783.554 2.390.268 20,4%


45

TERCER DESEMBOLSO Préstamo del Banco Mundial (BIRF) N° 7458-CH - 25 de noviembre 2011

1. Adquisiciones de bienes mediante método de selección: CM (Convenio Marco Chilecompra)

COMPONENTE DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

DETALLE DE LA ADQUISICIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR

N° ORDEN DE COMPRA

FECHA EMISION

OC

VALOR DÓLAR FECHA

EMISION OC

TIPO DE CONTRATO

MONTO DEL CONTRATO

($)

MONTO DEL

CONTRATO (USD)

METODO DE SELECCIÓN

REVISIÓN PREVIA POR PARTE DEL

BANCO

MONTO SOLICITADO

PARA EL DESEMBOLSO

($)

NO OBJECIÓN AL

CONTRATO

FIRMA DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

GESTION ESTRATEGICA

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO BUSINESS INTELLIGENCE

ADQUISICION DE 16 PCsHP MODELO SERIE 8100

R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.

5704-11-CM10

06-09-10 499,26 EMPRESA PROVEEDORA

9.051.828 18.130 CONVENIO MARCO CHILECOMPRA

NO 9.051.828 N/A N/A EJECUTADO

GESTION INTEGRADA DE

PROYECTOS

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA OBRAS Y PAGOS DIGITALES.

SERVICIO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA OBRAS Y PAGOS DIGITALES.

EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA SA

5704-41-CM10

03-12-10 484,74 FIRMA CONSULTORA



RELACION CIUDADANA

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INSTALACIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE RELACIÓN CIUDADANA PARA EL MOP

17IMPRESORAS HP PRO K5400

CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA

5704-24-CM10




RELACION CIUDADANA

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INSTALACIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE RELACIÓN CIUDADANA PARA EL MOP

ADQUISICION DE 19 COMPUTADORES HP 3000 CON MONITORES

COMPUTACION E INGENIERIA SA-

5704-23-CM10




RECURSOS HUMANOS

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO PARA R.R.H.H. PROYECTO GESTIÓN DEL CAMBIO.

UN COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL LATITUDE

DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.

5704-15-CM10


865.836 1.775 CONVENIO MARCO CHILECOMPRA

NO 865.836 N/A N/A EJECUTADO


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RECURSOS HUMANOS

ADQUISICION EQUIPAMIENTO MEJORAS SALAS DE VIDEO CONFERENCIA REGIONAL

15 NOTEBOOK R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.

5704-44-CM10




RECURSOS HUMANOS

ADQUISICION EQUIPAMIENTO MEJORAS SALAS DE VIDEO CONFERENCIA REGIONAL

15 VIDEO PROYECTORES

CHILENA DE COMPUTACION LTDA

5704-45-CM10




SERVICIOS DE INFORMACIÓN

EQUIPAMIENTO PROYECTO VENTANILLA UNICA DE PAGO

7 SCANNER KODAK i1220

R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA

5704-27-CM10

18-11-10 485 EMPRESA PROVEEDORA




ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO DE PAGO CENTRALIZADOS DE VIÁTICOS. (DC Y F)

3 CPU R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.

5704-13-CM10






17 IMPRESORAS OKIDATA 421

COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA.

5704-12-CM10






1 COMPUTADOR HP R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.

5704-19-CM10


441.131 922 CONVENIO MARCO CHILECOMPRA


RECURSOS HUMANOS

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO PARA R.R.H.H. PROYECTO GESTIÓN DEL CAMBIO.

UN SCANNER CANNON 5600 f

JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE

5704-35-CM10


112.907 236 CONVENIO MARCO CHILECOMPRA


TOTAL CONVENIO MARCO 56.994.217 117.294 56.994.217


47

2. Adquisiciones de bienes mediante método de selección: Chilecompra (Proveedor Único)

COMPONENTE DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

DETALLE DE LA ADQUISICIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR

N° ORDEN DE COMPRA

FECHA EMISION

OC

VALOR DÓLAR FECHA

EMISION OC

TIPO DE CONTRATO

MONTO DEL CONTRATO

($)

MONTO DEL

CONTRATO (USD)



BANCO

MONTO SOLICITADO

PARA EL DESEMBOLSO

($)

NO OBJECIÓN AL

CONTRATO

FIRMA DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

PLANIFICACION INTEGRADA

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SIT TRANSVERSAL PARA EL MOP-ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPOS BASE Y MÓVIL GPS

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BASE Y MÓVIL GPS

ESRI CHILE SA 5704-11214-

SE08 25-11-2008

675,57 EMPRESA PROVEEDORA

100.578.187 148.879 CHILECOMPRA NO 100.578.187 N/A N/A EJECUTADO


ADQUISICIÓN DE SOFTWARE - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SIT TRANSVERSAL PARA EL MOP-ADQUISICIÓN UN SOFTWARE ESTADÍSTICO SPSS

ADQUISICIÓN UN SOFTWARE ESTADÍSTICO SPSS

SPSS CHILE SOLUCIONES ANALITICAS LIMITADA

5704-11242-SE08

01-12-2008




ADQUISICIÓN DE SOFTWARE - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SIT TRANSVERSAL PARA EL MOP-ADQUISICIÓN DE 16 LICENCIAS GPS CORRECT SOFTWARE KIT

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS GPS CORRECT SOFTWARE KIT


SE08 05-12-2008




ADQUISICIÓN DE SOFTWARE - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SIT TRANSVERSAL PARA EL MOP-ADQUISICIÓN 3 DE SOFTWARE Y DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS


SE08 27-11-2008




48


ADQUISICIÓN DE SOFTWARE - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SIT TRANSVERSAL PARA EL MOP-ADQUSICIÓN 1 SOFTWARE DE CREACIÓN DE MAPAS GPS PATH FINDER OFFICE KIT

ADQUSICIÓN DE SOFTWARE DE CREACIÓN DE MAPAS


SE08 01-12-08 664,57

EMPRESA PROVEEDORA



ADQUISICIÓN DE SOFTWARE - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SIT TRANSVERSAL PARA EL MOP-ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE ERDAS IMAGINE PROFESIONAL V 9,3

ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE ERDAS IMAGINE PROFESIONAL V 9,3

GEOSPATIAL TECHNOLOGY SA

5704-11293-SE08




ADQUISICIÓN DE SOFTWARE - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SIT TRANSVERSAL PARA EL MOP-ADQUISICIÓN DE 2 TARJETAS DE TRANSMISIÓN DE REDES ÓPTICAS

ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE TRANSMISIÓN DE REDES ÓPTICAS


SE08 27-11-08 663,08

EMPRESA PROVEEDORA

394.485 595 CHILECOMPRA NO 394.485 N/A N/A EJECUTADO

TOTAL ADQUISICIONES CHILECOMPRA PROVEEDOR ÚNICO 130.200.631 193.545 130.200.631


49

3. Contratos de consultorías vía Chilecompra por monto inferior a US$ 100.000

COMPONENTE DESCRIPCIÓN DE LOS

SERVICIOS DETALLE DE LA

ADQUISICIÓN NOMBRE DEL PROVEEDOR

N° ORDEN DE COMPRA

FECHA EMISION

OC

VALOR DÓLAR FECHA

EMISION OC

TIPO DE CONTRATO

MONTO DEL CONTRATO

($)

MONTO DEL

CONTRATO (USD)



BANCO

MONTO SOLICITADO

PARA EL DESEMBOLSO

($)

NO OBJECIÓN AL

CONTRATO

FIRMA DEL CONTRATO

OBSERVACIONES


SERVICIO DE ELABORACION DE FICHAS DE METADATOS DEL MOP Y SU PUBLICACION EN EL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION DE INFORMACION TERRITORIAL SNIT

SERVICIO DE ELABORACION DE FICHAS DE METADATOS DEL MOP Y SU PUBLICACION EN EL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION DE INFORMACION TERRITORIAL SNIT

SERVICIOS DE INFORMACION GEOGRAFICA LIMITADA

5704-260-SE09



RECURSOS HUMANOS

ASESORIA APARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES Y DE ENSEÑANZAS PARA LA ACADEMIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MOP

ASESORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES Y DE ENSEÑANZA PARA LA ACADEMIA DE OBRAS PÚBLICA DEL MOP DESDE 5704-38-LE09

ASESORIA CAPACITACION Y CONSULTORIA EMPRESARIAL SANITARIA Y AMBIENTAL

5704-324-SE09



RECURSOS HUMANOS

DISEÑO, DESARROLLO Y ARTICULACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

CONSULTORIA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE RRHH DESDE 5704-17-LP09

DIAZ SZIKLAI Y COMPANIA LIMITADA

5704-235-SE09




CONTRATACION DE UN SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA INCORPORAR LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÒN DE FONDOS Y

SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA INCORPORAR LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN DE FONDOS Y MODIFICACIÓN

SERVICIOS Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS LIMITADA

5704-341-SE09




50

MODIFICACIÒN PRESUPUESTARIA.

PRESUPUESTARIA.


CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PORTAL DE PAGOS INTEGRADOS DEL MOP

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PORTAL DE PAGOS INTEGRADOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ESDE 5704-15-LP09

CYBERCENTER S A

5704-185-SE09




DESARROLLO E IMPLEMENTACION APLICACIÓN WORKFLOW DE VENTANILLA UNICA DE PAGOS, INTEGRADA CON PLATAFORMA COLABORATIVA Y FIRMA ELECTRONICA

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN APLICACIÓN WORKFLOW DE VENTANILLA ÚNICA DE PAGOS, INTEGRADA CONPLATAFORMA COLABORATIVA Y FIRMA ELECTRÓNICA DESDE 5704-26-LE09

VEGA CONTRERAS GONZALEZ LOCK S A

5704-256-SE09



UNIDAD EJECUTORA

GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE MODERNIZACIÓN EN LA DCYF DEL MOP

GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE MODERNIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS MOP DESDE 5704-23-LP09

CONSULTORA ANGUITA Y ASOCIADOS S A

5704-242-SE09



TOTAL MONTO CONTRATOS CONSULTORIA INFERIOR A LOS US$ 100.000

219.070.000 407.725 219.070.000

SOLICITUD TOTAL PARA REEMBOLSAR

406.264.848


51

7 CONSULTORÍAS CON PROCEDIMIENTO BANCO MUNDIAL

Los siguientes consultorías se iniciaron el año 2011 utilizando los procedimientos del Banco Mundial, sujeto a revisión previa:

Componente Nombre Consultoría Método Fecha Llamado

de Interés

Monto

US$ Estado / próximas fechas

Estándares

PP 5 MANUAL DE AGUAS LLUVIAS. GUÍA PARA

EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y

CONSERVACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE

URBANO

Calidad y Costo 28-Mar-2011 693.186 En ejecución

GIP PP 6 CAPACITACION EN DIRECCION DE

PROYECTOS PARA EL MOP Calidad y Costo 09-May-2011 1.092.498 En ejecución

GIP

PP 7 ACTUALIZACION INFORMACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

HORIZONTAL

Calidad y Costo 07-Jun-2011 -------- Rechazadas todas las propuestas

GIP

PP 8 CRECIMIENTO DE LA PLATAFORMA

MAXIMO SGM Y SERVICIO DE MEJORA

CONTINUA

Fuente única ________ 349.605 En ejecución

Servicios de

Información

PP 9 ADECUACION SOFTWARE SIGES RED

PRIMARIA DE AEROPUERTOS Fuente única ________ 133.045 En ejecución

Regulación

Hídrica

PP 10 EXPANSIÓN SGM A LA RED

HIDROMETEREOLOGICA DGA Fuente única ________ 220.000

Pendiente toma de razón en

Contraloría al contrato

La información de estado es a la fecha de emisión del presente informe.


52

8 MISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el segundo semestre del año 2011 se realizó una misión de supervisión y marcha

de proyecto por parte del Banco Mundial.

Fecha Participantes

Banco Mundial

Componentes Revisadas / Temas

tratados

Tipo de

visita

8 al 10 de

Agosto

Fernando Crespo

Tomás Serebrisky

A. Monitorización del progreso de los

distintos componentes del Préstamo;

B. Revisión de la Misión Complementaria

de Supervisión Financiera, 11 de Mayo del

2011;

C. Revisión de la Misión Complementaria

de Supervisión de Adquisiciones, 2 de Junio

del 2011;

D. Participación en la reunión de revisión

de cartera del Banco en Chile, y discusión

sobre la posible extensión del Préstamo;

E. Compromisos asumidos por el MOP y

acciones para los próximos meses.

Misión de

Revisión de

Medio

Término TAL

El detalle de los temas tratados se encuentra en la Ayuda Memoria, destacándose los

siguientes tres compromisos:

- Entregar la versión final del Manual Operativo al 30 de Octubre. Enviado con fecha 07.02.12.

- Preparar tres escenarios futuros para el plan de adquisiciones y desembolsos, que permitan analizar la extensión del préstamo. Realizado, enviado por mail el 07.09.11.

- Preparar un documento que describa el impacto esperado de la extensión del préstamo. Realizado, formalizado a través del envío del Ord MOP N° 2976 del 29.11.11.

9 AUDITORIAS REALIZADAS EN EL PERIODO

Al término del segundo semestre del año 2011, el 12 de enero 2012, se recibió el informe

final N° 72 del año 2011 de la auditoría intermedia realizada por la Contraloría General de

la República (CGR) sobre los estados financieros del Programa correspondientes al primer

semestre del año 2011. Esta auditoría corresponde a la primera realizada por la CGR

desde que el Programa es administrado por la Subsecretaria.

Sólo se presentaron dos aspectos menores a corregir, relacionados con el plazo de e

entrega de las garantías bancarias de fiel cumplimiento de los contratos y con la dictación

oportuna de los actos administrativos que sancionan cometidos de funcionarios. Es

importante destacar, que en esta ocasión no existen observaciones sobre los estados

financieros, habiéndose superado la observación al ejercicio 2010.

Con respecto a la auditoría interna, examen y evaluación a los procesos de Adquisición e

implantación de Software de Sistemas (Aplicativos) y Hardware del Programa de los años

2009 y 2010, se recibió informe final con fecha 24.10.11. Al respecto, la Subsecretaría ya


53

ha implementado un instructivo sobre la Recepción de Equipos Computacionales del

Programa de Modernización, quedando pendiente dos aspectos relevantes a corregir:

- Correcto y oportuno registro del destino de bienes del Programa en el sistema de

inventario del MOP.

- Inexistencia de procedimiento formal de control y registro de adquisición de

licencias.

10 DONACIONES COMPLEMENTARIAS

Este Programa cuenta con dos donaciones de organismos internacionales, cada una por

990 mil de dólares. La primera es del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), con el

objetivo de avanzar para en el desarrollo de un Sistema Autónomo de Fiscalización de la

Calidad de Servicio de las Obras Públicas, y la segunda donación es del Fondo para el

Medio Ambiente Mundial, o Global Environmental Facility (GEF), con el fin de instalar el

enfoque de la biodiversidad en nuestras obras.

El proyecto “Desarrollo Sistema Autónomo Fiscalización Calidad Servicio Obras Públicas”

entre el BID-MOP, que finaliza el primer semestre del 2012, se ha desarrollado bajo el

contexto y ejecución Programa de Modernización del MOP, los avances identificados

forman parte de este Programa junto al desarrollado del Banco Mundial. Con ellos se ha

incorporado en la planificación estratégica del MOP enfoque de orientación al usuario –

ciudadano en la gestión de la infraestructura y la obligatoriedad de las Asesorías de

Inspección de obras viales urbanas e interurbanas concesionadas de informar sobre

cumplimientos contractuales en base a estándares definidos por el MOP.

Los avances logrados a la fecha en términos de instalación de modelos de fiscalización de

obras concesionadas, identificación de estándares de servicio, evaluación de percepción de

usuarios de los servicios de algunas tipologías de obra públicas dan cuenta de la

instalación de conceptos asociados a contar con mecanismos de fiscalización potentes

como también lo relativo al cambio de paradigma que representa pasar de construir obras

a prestar servicios de infraestructura. No obstante, que por temas de prioridad ministerial,

no se avanzará en el proyecto de ley de creación de la Superintendencia de Obras

Públicas, si se realizaron consultorías con financiamiento BID que apuntaron a:

• Identificar y caracterizar los macro procesos de la Superintendencia de Obras

Públicas;

• Fortalecer la instalación del nuevo sistema de fiscalización de obras concesionadas

viales (21 obras viales interurbanos, 5 viales urbanos y 2 corredores de transporte

público) e impulsar la incorporación de nuevas obras en cuyo desarrollo se

encuentra actualmente el MOP y que corresponde a las obras concesionadas de

Aeropuertos y Agua Potable Rural asimismo mejoras de navegabilidad de la

solución;

• Revisar y complementar las definiciones de los servicios en obras viales y

edificación pública que ha sido levantadas por el MOP, sus atributos medibles y su

respectiva propuesta de indicadores y de estándares de calidad de servicio, con

ello contar con un buen mecanismo de definición y verificación de estándares de

servicio que permitirá no solo el logro de mejores servicios finales a los usuarios,

sino que entregará como valor agregado una mayor claridad y objetividad en las

exigencias establecidas en los contratos o en convenios de entrega de servicios de

infraestructura que administra el Ministerio de Obras Públicas.


54

Además están en proceso otras consultorías con financiamiento BID, que finalizan el

primer semestre del 2012:

• Instalar en los usuarios su responsabilidad en la prevención de riesgos, a través de

una campaña de difusión seguridad vial a usuarios de caminos, autopistas y

carreteras;

• Evaluar el modelo de contratos mixtos globales para la conservación de caminos

pavimentados por nivel de servicio, lo que impacta al consolidar tipologías que ya

han avanzado en este nuevo paradigma;

• Estudiar y proponer las definiciones de características y estructuras de trabajo en

las unidades operativas, consistentes con las modernizaciones de los procesos,

técnicas y metodologías de productos de servicio, que sirva como referencia a los

programas de fortalecimiento de la función personal, asociado críticamente a la

calidad de servicio

En relación a donación GEF, el Ministerio de Hacienda, informo al Banco Mundial, a través

de carta de fecha 27 de octubre del 2011, que el Gobierno de Chile no tiene inconveniente

en que se lleve a cabo la operación del proyecto. Sin embargo a la fecha se encuentra

pendiente:

• Definir con el Ministerio de Hacienda el manejo financiero a través del cual se

materializará este proyecto.

• Determinación del mecanismo de garantía por parte de la Fundación co- Ejecutora

(Fundación Biodiversa).

11 CONTRATACION DE ASESORES

Las siguientes personas han estado contratadas por el Programa de Modernización, con

fondos sectoriales, durante el segundo semestre del año 2011.

Componente Nombre

Gestión Estratégica Paula Jadue Abuyeres

Gestión Estratégica Patricio Echeñique Gutiérrez

Gestión Estratégica Mónica Alvarez San Martín

Gestión Integrada de Proyectos Janine Contreras Orellana

Gestión Integrada de Proyectos José Tomás Muñoz Vicuña

Normativa Maximiliano Wild Kosterlitz (hasta Octubre)

Normativa Jose Manuel Mondaca Barra (hasta Octubre)

Normativa Claudia Hernández Andrades

Normativa María Florencia Donoso Vergara (desde Octubre)

Planificación Integrada María Soledad Pinos Vásquez

Planificación Integrada Maria Virginia Carter Gamberini

Planificación Integrada Roberto Oliva Mellado

Recursos Humanos Fernando Velásquez Figueroa

Recursos Humanos Oscar Vásquez Arismendi

Recursos Humanos Ester Herrera Herrera


55

Componente Nombre

Servicios de Información Esteban Salinero Montecinos

Servicios de Información Maritza Benitez Gajardo

Unidad Ejecutora Marta Azocar Guzman

Unidad Ejecutora Daniela Devoto Mehr

Unidad Ejecutora Fernando Alvarez Gonzalez

Unidad Ejecutora Víctor Bustos Bernard

Unidad Ejecutora Romina Jerez Cerda (desde Noviembre)

Regulación Hídrica Paula Vera Robles

Regulación Hídrica Carlos Ciappa Petresku

Relación Ciudadana Pamela Fredes Monsalve


56

12 INDICADORES DEL PROGRAMA

12.1 INDICADORES DE AVANCE

A continuación se presenta el estado de progreso de los indicadores de avance comprometidos en el Programa, de acuerdo a lo estipulado en el Anexo 3 del documento

de evaluación del proyecto de mayo 2007, los que fueron actualizados en la Misión de abril 2009 y formalizados sus cambios en la Misión de noviembre 2009.

Valor meta Recopilación de datos e informes

Indicadores

intermedios

de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecuen

cia e

informe

s

Herramient

as de

recopilació

n de datos

Responsabi

lidad por la

recopilació

n de datos

Componente 1 Planificación Integrada

Porcentaje de

proyectos en

implementació

n decididos en

base de la

nueva

metodología

de

Planificación

Integrada

0 %

Licitación de una

consultoría para la

elaboración de la

nueva Metodología de

planificación

3 consultorías en curso para la

nueva Metodología de

planificación

10 consultorías para la nueva

metodología de planificación

concluidas.

15 planes de inversión en

elaboración (Plan Director de

Infraestructura de carácter

nacional. Planes regionales de

infraestructura y Planes

especiales)

15 planes de inversión

elaborados (Plan Director

de Infraestructura de

carácter nacional. Planes

regionales de

infraestructura y Planes

especiales)

25% de los proyectos que

inician alguna etapa1 de su

implementación decididos a

partir de la nueva metodología

de planificación Informe

semestra

l de

avance

de la

compone

nte

Sistema de

información

de proyectos

MOP

Actas del

Comité de

Planificación

Integrada

MOP –

Dirección de

Planeamiento

Avance 2008

TDR aprobados por

Contraloría

Lista corta aprobada

por BM

Avance 2009

Nuevos TDR preparados para el

proceso de planificación

ministerial.

Una licitación realizada en

proceso de adjudicación, cluster

forestal.

Una consultoría en desarrollo

(Sistema de información

Avance 2010

Consultorías:

contrato en curso de la

consultoría para el cluster

forestal.

Cuatro consultorías finalizadas

(Ciudades Puertos; Metrex;

Planes Ciudad; y Sistema de

información territorial,

Avance 2011

Consultorías:

En ejecución las

consultorías del SIT y

Observatorio de la

Infraestructura y

Metodología de

Evaluación de Planes.

Avance 2012

1 Proyectos que inician en el año 2012 algunas de las etapas de su ciclo de vida (prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución)


57


Indicadores

intermedios

de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecuen

cia e

informe

s

Herramient

as de

recopilació

n de datos

Responsabi

lidad por la

recopilació

n de datos

territorial).

Tres consultorías realizadas

(Ciudades Puertos, Metrex,

Planes Ciudad)

elaboración de fichas Metadatos).

Elaborada la propuesta de

Política de Conservación Vial, en

conjunto con la Dirección de

Vialidad y la Dirección de

Planeamiento MOP.2

Planes de Inversión:

Plan Director de Infraestructura

validado.

Dos planes regionales validados

por parte del Ministro (Arica-

Parinacota y Los Ríos), bajo un

estándar más exigente

concordado con todos los

Servicios MOP.

Planes de Inversión:

Se desarrollaron 13

planes regionales de

Infraestructura y gestión

del Recurso Hídrico

2 Por restricciones de presupuesto 2010 no se han podido realizar todas las consultorías programadas


58

Valor meta Recopilación de datos e

informes

Indicadores

intermedios

de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecu

encia

e

infor

mes

Herramient

as de

recopilación

de datos

Respons

abilidad

por la

recopila

ción de

datos

Componentes 2 Estándares y Contratos

Identificación

e

incorporación

de servicios y

estándares a

un variado

conjunto de

obras bajo

responsabilida

d del MOP

0

Licitación y contratación

de la consultoría para la

identificación y

caracterización de los

servicios para 3 tipos de

obras (viales,

aeropuertos y servicios

marítimos y de

transporte para zonas

aisladas)

5 tipos de obras con

identificación de servicios

y estándares en

elaboración.

7 tipos de obras con identificación

de servicios y estándares en

elaboración

9 tipos de obras con identificación

de servicios y estándares en

elaboración

No aplica

Inform

e

semes

tral de

avanc

e de la

compo

nente

Informes

finales de

consultorías

MOP –

DGOP

Avance 2008

Consultoría de apoyo

metodológico para la

identificación,

caracterización y modela

miento de servicios en 4

tipologías de obras

(hospitales

concesionados,

aeropuertos

concesionados,

conectividad austral y

obras viales

concesionadas)

contratada.

Avance 2009

Identificación de servicios,

sus atributos de calidad

relevantes, indicadores y

estándares de calidad de

servicio producida para 4

tipos de obras

(Aeropuertos

Concesionados; Obras

Viales Concesionadas; y

Conectividad Lacustre,

Marítima y Fluvial de

Zonas Aisladas)

Primera Propuesta de

identificación de servicios,

con sus atributos de

calidad y definición de

tipos de indicadores, para

Avance 2010

Identificación de servicios,

atributos de calidad relevantes,

indicadores y estándares de

servicio en los siguientes 7 tipos

de obras (Aeropuertos

Concesionados; Obras Viales

Concesionadas; Cárceles

Concesionadas; Proyectos para

Conectividad Lacustre, Marítima y

Fluvial de Zonas Aisladas; Edificios

MOP; Aguas Lluvias; Agua Potable

Rural)

Revisión y evaluación de los

indicadores y niveles de servicio

incorporados en contratos para la

conservación rutinaria de Redes de

Caminos Pavimentados

Avance 2011

Identificación de servicios y

atributos de calidad relevantes, y

en la definición de indicadores y

estándares de servicio en los

siguientes tipos de obras:

1) Aeropuertos Concesionados; 2)

Edificación Pública; 3) Obras Viales

Concesionadas; 4) Conservación

de Caminos Pavimentados No

Concesionados; 5) Aguas Lluvias;

6) Hospitales Concesionados; y

primera identificación de los

usuarios y servicios en 7)

Infraestructura para la Pesca

Artesanal.

El año 2010 se entregó propuesta

de estándares de servicio para 8)

Proyectos de Conectividad

Avance 2012


59


informes

Indicadores

intermedios

de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecu

encia

e

infor

mes

Herramient

as de

recopilación

de datos

Respons

abilidad

por la

recopila

ción de

datos

2 tipos de obras (Aguas

Lluvias y Edificios públicos

MOP)

Lacustre, Marítima y Fluvial de

Zonas Aisladas y para 9) Agua

Potable Rural.3

Número de

contratos que

incorporen

definición de

servicios con

indicadores y

estándares

explícitos

0

No aplica No aplica

3 contratos en licitación que

incorporen definiciones de

servicios con indicadores y

estándares explícitos.

2 contratos en licitación que

incorporen definiciones de

servicios con indicadores y

estándares explícitos por cada tipo

de obra.

2 contratos en

licitación que

incorporen

definiciones de

servicios con

indicadores y

estándares explícitos

por cada tipo de obra4.

Inform

e

semes

tral de

avanc

e de la

compo

nente

Bases de

licitación

MOP –

DGOP

Avance 2008

No aplica

Avance 2009

No aplica

Avance 2010

Relicitación del Aeropuerto

Concesionado: El Loa de Calama

21 contratos de conservación de

caminos pavimentados por niveles

de servicio y precio unitario.

2 carreteras interurbanas

concesionadas con incorporación

parcial de definiciones de servicios

y estándares (Ruta 5 Norte, tramo

Caldera – Vallenar y Alternativas

de Acceso a Iquique.

Avance 2011

Relicitación del Aeropuerto

Concesionado Cerro Moreno de

Antofagasta; y publicación de las

Licitaciones para la Concesión de

los Aeropuertos La Florida de la

Serena y Diego Aracena de

Iquique.

Publicación de la Licitación para la

Concesión del Hospital de

Antofagasta.

Publicación de la Licitación para

Concesión destinada al

Mantenimiento y Conservación de

la Ruta 43 de la Región de

Coquimbo.

Avance 2012

3 Durante el 2010 se trabajó en las definiciones de los servicios para las Cárceles Concesionadas; sin embargo el año 2011 hubo cambios en la orientación en relación a la forma de contratación de la infraestructura penitenciaria, por

lo que no se continuará con este trabajo. 4 Este indicador debe ser entendido como contratos nuevos en cada año. Es decir que el resultado acumulado a 2012 son 7 contratos en licitación que incorporan definiciones de servicios con indicadores de estándares explícitos.


60


informes

Indicadores

intermedios

de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecu

encia

e

infor

mes

Herramient

as de

recopilación

de datos

Respons

abilidad

por la

recopila

ción de

datos

Incorporación de estándares en las

Bases de Licitación para la

contratación del diseño de dos

edificios públicos: Bicentenario de

Santiago y Edificio MOP de

Valparaíso.

Adjudicación de 31 contratos para

la conservación de caminos

pavimentados por niveles de

servicios y precios unitarios.


61


informes

Indicadores

intermedios de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecu

encia

e

infor

mes

Herramient

as de

recopilación

de datos

Respons

abilidad

por la

recopila

ción de

datos

Mayor

competitividad en

licitaciones

mediante reducción

de las barreras de

entrada en

contratos MOP (a

alcanzarse a través

de: (i) mejoras en

reglamentos de

obras y

consultorías; (ii)

estandarización de

contratos o bases

de licitación)

Reglame

ntos de

obras y

de

consultorí

as

vigentes

el año

2008

Bases de

licitación

utilizadas

el año

2008 en

el MOP

Modificaciones al los

Reglamento de obras y

consultoría en

elaboración

Modificaciones al Reglamento

de obras y consultorías

enviados a Contraloría

80% de las modificaciones a los

reglamentos implementadas

60% de los tipos de contratos

con bases de licitación

estandarizadas elaboradas

70% de contratos

nuevos de obras y

consultorías que cuenten

con bases de licitación

estandarizadas

usándolas

80% de contratos nuevos de

obras y consultorías que

cuenten con bases de licitación

estandarizadas usándolas

Evaluación de un tercero

externo al MOP de los

impactos observados en la

competencia producto de las

modificaciones de bases de

licitación y reglamentos. Inform

e

semes

tral de

avanc

e de la

compo

nente

Repositorios

vigentes de

bases de

licitación

MOP –

DGOP

Avance 2008

Identificación de

modificaciones a los

Reglamentos de obras y

de consultorías e inicio

de redacción borradores

por equipo interno

Avance 2009

Modificación al Reglamento de

obras realizada interna MOP,

pendiente validación de

documentos anexos con

actores externos previo al

envío a Contraloría (Categorías

y Especialidades; Evaluación

de Desempeño; Evaluación de

Ofertas Técnicas; Evaluación

de Disponibilidad Financiera).

Modificación al Reglamento de

Consultoría en revisión interna

DGOP, para iniciar fase de

revisión y validación MOP.

Avance 2010

i) Nuevo Diagnóstico de

modificación al reglamento de

obras completo preparado y en

validación con nuevas

autoridades MOP y otros

externos para su

implementación en breve plazo

con mínimo impacto, Objetivo:

Cambiar lo estrictamente

necesario para funcionar mejor.

ii) Se han revisado las Bases tipo

aprobadas por CGR existentes

para introducir mejoras,

incluyendo los criterios del

reglamento que se modifica.

Avance 2011

i) Modificación del

reglamento de Obras

Públicas en revisión

previa en CGR.

ii) CGR tomó razón (Abril

2011) de bases tipo para

Asesorías de Inspección

Fiscal de Obras y

Explotación de

Concesiones.

Avance 2012


62


Indicadores

intermedios

de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecuenc

ia e

informes

Herramient

as de

recopilació

n de datos

Responsab

ilidad por

la

recopilació

n de datos

Componente 3 Gestión Integrada de Proyectos

Reducción de

la variación

entre el valor

de firma de

contrato y los

valores de

obras finales

ejecutadas

Construcción

en año 2009

de línea base

por tipo de

obra o por

Servicio,

considerando

proyectos

concluidos

antes del

año 2008.

Primeros proyectos en

preparación bajo el ciclo de

vida de Gestión de

Proyecto

Construcción de línea base

por tipo de obra o por

Servicio, considerando

proyectos concluidos antes

del año 2008.

No aplica

Reducción de un 10% en

la desviación de costos

promedio para los

proyectos en GIP

terminados en el año, con

respecto a línea base



promedio para los

proyectos en GIP



Informe

semestral

de avance

de la

componen

te

Plataforma

tecnológica

Gestión

Integrada de

Proyectos

MOP –

DGOP Avance 2008

60 grupos de proyectos

bajo la metodología GIP en

total

Avance 2009

Se posterga esta meta debido

a un cambio en el alcance de

la consultoría contratada para

construir línea base, este

trabajo será abordado por las

PMO de cada Servicio

Ejecutor durante el año 2010.

Avance 2010

Se ha formalizado la

creación y funciones de

las PMO de las Direcciones

de Aeropuertos,

Arquitectura, Vialidad, O.

Portuarias y O.

Hidráulicas. A partir de

esto se genera el equipo

que validará la línea de

base.

Línea base construida

para contratos con fecha

de término 2005, 2006 y

2007.



promedio para los

proyectos en GIP

terminados en el año

2011, con respecto a

línea base.

Avance 2012


63


Indicadores

intermedios

de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecuenc

ia e

informes

Herramient

as de

recopilació

n de datos

Responsab

ilidad por

la

recopilació

n de datos

Reducción de

la variación

entre el plazo

de firma de

contrato y los

plazos de

obras finales

ejecutadas

Construcción

en año 2009

de línea base

por tipo de

obra o por

Servicio,

considerando

proyectos

concluidos

antes del

año 2008.

Primeros proyectos en

preparación bajo el ciclo de

vida de Gestión de

Proyecto

Construcción de línea base

por tipo de obra o por

Servicio, considerando

proyectos concluidos antes

del año 2008.


la desviación de plazos

promedio para los

proyectos en GIP





promedio para los

proyectos en GIP



Informe

semestral

de avance

de la

componen

te

Plataforma

tecnológica

Gestión

Integrada de

Proyectos

MOP –

DGOP

Avance 2008

60 grupos de proyectos

bajo la metodología GIP en

total

Avance 2009

Se posterga esta meta debido

a un cambio en el alcance de

la consultoría contratada para

construir línea base, este

trabajo será abordado por las

PMO de cada Servicio

Ejecutor durante el año 2010.

Avance 2010

Se ha formalizado la

creación y funciones de

las PMO de las Direcciones

de Aeropuertos,

Arquitectura, Vialidad, O.

Portuarias y O.

Hidráulicas. A partir de

esto se genera el equipo

que validará la línea de

base.

Avance 2011

Línea base construida

para contratos con fecha

de término 2005, 2006 y

2007.



promedio para los

proyectos en GIP

terminados en el año

2011, con respecto a

línea base.

Avance 2012


64


Indicadores

intermedios

de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecuenci

a e

informes

Herramient

as de

recopilación

de datos

Responsa

bilidad

por la

recopilaci

ón de

datos

Componente 4 Fiscalización

Desarrollo e

implementació

n de un

sistema para

la evaluación

de satisfacción

de usuarios.

El MOP no

cuenta con

un sistema

para la

evaluación

de

satisfacción

de los

usuarios.

Consultorías para la

elaboración de un modelo

de evaluación de

satisfacción de usuarios por

tipo de obras

1 tipo de obras con modelo de

evaluación de satisfacción de

usuarios elaborada

3 tipos de obras con modelo

de evaluación de

satisfacción de usuarios

elaborada


modelo de evaluación de


elaborada


modelo de evaluación

de satisfacción de

usuarios elaborada

Informe

semestral de

avance de la

componente

Modelo

s de

evaluac

ión de

satisfac

ción de

usuario

s

MOP –

DGOP

Avance 2008

Contratación e inicio de

Consultoría para la

elaboración de un modelo

de evaluación de

satisfacción de usuarios de

obras viales

Avance 2009

Modelo de evaluación de

satisfacción de usuarios de obras

viales construido y resultados

de la evaluación en: 12

contratos de carreteras

interurbanas concesionadas; 3

tramos de carreteras

interurbanas bajo administración

de las Direcciones Regionales de

Vialidad; 4 autopistas urbanas

Se inicia la ejecución de 2

estudios de satisfacción de

usuarios, que consideran el

diseño metodológico y aplicación

de modelos de evaluación de

calidad de servicio percibida y

satisfacción, para usuarios de

otros 2 tipos de obras:

Transporte para la conectividad

lacustre, marítima y fluvial de

zonas aisladas ; Aeropuertos

Concesionados

Avance 2010

Modelo de evaluación


construido y línea base

levantada en: Obras viales,

de tipo autopistas urbanas

concesionadas, carreteras

interurbanas concesionadas

y no concesionadas.

Modelo de evaluación

satisfacción de usuarios y

línea base en desarrollo

para: 1) Aeropuertos

concesionados, con

evaluación en 10

aeropuertos, 2) Servicios

Integrales para la

Conectividad de Zonas

Aisladas, con evaluación en

7 rutas.

Avance 2011

Se cuenta con el modelo

de evaluación de


construido y con

evaluación de línea base

de:

1. Carreteras interurbanas

concesionadas

2. Carreteras interurbanas

no concesionadas

3. Autopistas urbanas

4. Aeropuertos

concesionados y

5. Conectividad de zonas

aisladas.

Se inició estudio que

permitirá contar con una

segunda medición de

satisfacción en carreteras

interurbanas y autopistas

urbanas.

Avance 2012


65


Indicadores

intermedios

de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecuenci

a e

informes

Herramient

as de

recopilación

de datos

Responsa

bilidad

por la

recopilaci

ón de

datos

Sistema de

fiscalización

de obras

públicas en

funcionamient

o, para ser

utilizado por

una entidad

independiente

de los

procesos de

planificación y

ejecución

No existe un

sistema de

fiscalización

de obras

públicas

posible de

ser utilizado

por una

entidad

independient

e de los

procesos de

planificación

y ejecución

No aplica

Sistema de fiscalización aplicado

a los actuales contratos de

concesiones viales interurbanas,

en uso

Sistema de fiscalización

aplicado a los actuales

contratos de concesiones

viales interurbanas y

urbanas, en uso

Sistema de fiscalización

aplicado a los actuales

contratos de concesiones

viales interurbanas,

urbanas y aeroportuarios,

en uso

Sistema de

fiscalización de

explotación

construido, para

evaluar el

cumplimiento de las

exigencias

contractuales y

algunos indicadores

de servicio producido,

para los principales

tipos de obras

Informe

semestral de

avance de la

componente

Herram

ienta

tecnoló

gica de

apoyo

a la

fiscaliz

ación

MOP –

DGOP

Avance 2008

No aplica

Avance 2009

Se implementó el Sistema de

Fiscalización en los 21 contratos

Viales Interurbanas (OVI).

En este periodo se construyeron

50 reportes de elementos físicos

(cunetas, soleras, pavimento,

puentes) y registros periódicos

(flujos, siniestralidad, etc.).

Los equipos técnicos de las 6

asesorías a la inspección fiscal

de explotación quedaron

capacitados en el uso del

sistema.

Avance 2010

Sistema de Fiscalización en

uso en 20 contratos Viales

Interurbanos5 y 6 contratos

viales urbanos.

Se han realizado ajustes y

mejoras al sistema,

relacionados con la

usabilidad y reportes

construidos durante el año

2009.

Avance 2011

Sistema de Fiscalización

en uso en 20 contratos

Viales Interurbanos, 6

contratos viales urbanos

y 2 corredores de

transporte público.

Contratos Aeroportuarios

concesionados

incorporados

parcialmente al Sistema

en 2 variables.

Sistema de Gestión e

Inspección de Agua

Potable Rural (APR) en

desarrollo.

Avance 2012

5 A partir del año 2010 la concesión Acceso al Aeropuerto AMB comenzó a utilizar pórtico automático en lugar de manual, por lo que se contabiliza como contrato vial urbano y no como contrato vial

interurbano como hasta el año 2009.


66


Indicadores

intermedios

de

resultados

Base 2008 2009 2010 2011 2012

Frecuenc

ia e

informes

Herramient

as de

recopilació

n de datos

Responsab

ilidad por

la

recopilació

n de datos

Componente 5 Reforma Organizacional

La separación

regulatoria e

institucional

que permite

una clara

separación de

roles y

responsabilida

des

El MOP no

cuenta con

una

separación

regulatoria e

institucional

que permita

una clara

separación

de roles y

responsabilid

ades

Redacción de proyectos de

ley que definen roles y

responsabilidades

Redacción de proyectos de

ley definen roles y

responsabilidades

Avance en la tramitación de

proyectos de ley ingresados a

trámite en el Congreso (Ley

de Concesiones,

Superintendencia)

Avance en la tramitación de

proyectos de ley ingresados a

trámite en el Congreso (Ley

de Concesiones,

Superintendencia y Ley

Orgánica MOP)

Avance en la tramitación

de proyectos de ley

ingresados a trámite en

el Congreso (Ley de

Concesiones.

Superintendencia y Ley

Orgánica MOP)

Ley de Concesiones, Ley

de Superintendencia de

Obras Públicas y Ley

Orgánica MOP aprobadas

en el Congreso

Informe

semestral de

avance de la

componente

Sitio

web

Congre

so

MOP –

Equipos

de

Normativa

y

Desarrollo

Institucion

al

Avance 2008

Proyectos en trámite en el

Congreso Ley de

Concesiones,

Superintendencia)

Redacción borrador inicial

Ley orgánica MOP)

Avance 2009

Ley de Concesiones aprobada

y publicada como Ley 20.410,

con fecha 20-1-10.

Ley de Superintendencia de

Obras Públicas en 1er trámite

constitucional.

Modificaciones a la Ley

Orgánica MOP en discusión

interna MOP

Avance 2010

Ley de Concesiones aprobada

y publicada como Ley 20.410,

con fecha 20-1-10.

Ley de Superintendencia de

Obras Públicas en 1er trámite

constitucional.

Modificaciones a la Ley

Orgánica MOP enviado al

ejecutivo por la

administración anterior.

Avance 2011

Ley de Concesiones

aprobada y publicada

como Ley 20.410, con

fecha 20-1-10.

Los otros dos proyectos

de ley no han sido

priorizados por la actual

administración.

Avance 2012


67

12.2 INDICADORES DE RESULTADO

A la fecha es posible mostrar algunos avances en general en los indicadores de resultados, el ritmo de ejecución en la implementación del Programase se ha visto

perturbado de varías formas administrativas y de financiamiento. Sin embargo, en la tabla siguiente se muestra los avances disponibles a la fecha de corte de este

informe.

Resultados intermedios Indicadores de Resultados para cada Componente Avances a la Fecha Uso del Monitoreo de Resultados

Componente 1

Diseño e Implementación de un proceso de

planificación territorial integrada

Porcentaje de proyectos de infraestructura cuya

implementación ha comenzado y que han sido planificados con la nueva metodología de planificación diseñada en el marco del programa de modernización del MOP.

Número de planes de inversión elaborados (Plan Director de Infraestructura de carácter nacional, Planes regionales de infraestructura y Planes especiales).

No medible

Plan Director de Infraestructura

elaborado

Quince planes regionales de

infraestructura elaborados, uno con

lanzamiento oficial.

Y 1-5: Determinar el uso de la nueva

metodología de planificación integrada de

proyectos de infraestructura

Componente 2

Desarrollo de niveles de estándares de

servicio para la infraestructura y establecer

el uso de contratos modelo y

procedimientos para la promoción de

competencia y distribución adecuada de

riesgos

Cuota de contratos en base de estándares medibles, orientados a rendimiento y mayor competencia en los procesos de licitación (% de uso de nuevos mecanismos de contratación)

Reducción de las barreras de entrada en contratos MOP a

través de mejoras en los reglamentos de obras y consultorías y estandarización de contratos.

Al 2010 los Proyectos que han

incorporado definiciones explícitas de

servicio:

2 hospitales concesionados;

21 contratos de conservación de caminos

pavimentados por niveles de servicio y

precio unitario.

Además, en 1 aeropuertos concesionado

y 2 de carreteras interurbanas

concesionadas ha habido incorporación

parcial de definiciones de servicios y

estándares.

No medible

Y 1-5: Determinar mayor competitividad en las

licitaciones apoyado por una distribución justa de

riesgos determinada en los contratos y metas

de servicios sensibles a las necesidades de los

consumidores


68

Resultados intermedios Indicadores de Resultados para cada Componente Avances a la Fecha Uso del Monitoreo de Resultados

Componente 3

Diseño e Implementación de Gestión

integrada de Proyectos Modelo para cubrir

todos los proyectos en el portafolio del

MOP

Número de proyectos manejados por el nuevo modelo de Gestión Integrada de Proyectos

158 proyecto bajo metodología GIP

completa6

Y 1-5: Reducción de la variación entre el valor de

firma de contrato y los valores de obras finales

ejecutadas (i) tiempo de ejecución ; (ii) costos

del proyecto

Componente 4

Desarrollo de un marco regulador para

todos los servicios de infraestructura para

ser implementados por una institución

independiente del proceso de planificación

y contratación.

Seguimiento a quejas y reclamos de los consumidores Aplicación de decisiones de Superintendente vis-à-vis

conformidad con los estándares de servicio.

Seguimiento de quejas y reclamos a

través del modelo integral de relación

ciudadana.

No medible

Y 1-5: Determinar Mayor sensibilidad a las

preocupaciones de los consumidores

relacionados con niveles de servicio; y mayor

supervisión de desempeño por parte de los

proveedores de servicios del sector público

como también los concesionarios

Componente 5

La separación regulatoria e institucional de

las tareas de planificación, contratación,

ejecución de obras y actividades

regulatorias del MOP para implementar un

sistema de chequeos y balances según una

distribución racional y transparente de roles

y responsabilidades

Avance en la redacción de nuevas reglas y regulaciones Acceso público de todas las reglas y regulaciones

Proyecto del ley orgánica MOP no

priorizado por la actual administración.

Normativa MOP disponible en portal web

MOP (banner de Gobierno Transparente)

Y 1-5: Auditoría del sistema de diseminación

pública y revisión del avance de la

implementación de las reglas y regulaciones

6 Se contabilizan los proyectos que además de usar la plataforma GIP se están gestionando completamente con la metodología GIP.


69

ANEXOS

ANEXO N° 1-a

Ministerio de Obras Públicas (MOP)

Préstamo BIRF 7458-CH

Poyecto de Asistencia Técnica al MOP

Estado de Fuentes y Usos de Fondos (o Flujo de Efectivo del Proyecto) (1)Semestre Julio - Diciembre del Año 2011

(Expresado en pesos)

Durante el

Semestre

Terminado el

31/12/2011

Acumulado al

31/12/2011

FUENTES DE FONDOS Préstamo del BIRF

Pagos Directos 0 0

Reembolso de gastos (3) 584.547.956 1.185.399.142

Total Préstamo del BIRF 584.547.956 1.185.399.142

Aportes del Gobierno Central 1.540.418.614 10.337.586.687

Total fondos locales 1.540.418.614 10.337.586.687

Total Fondos Recibidos 2.124.966.570 11.522.985.829

USOS DE FONDOS (4)Bienes st 29 (5) 778.475.685 4.742.781.358

Consultoría y capacitación st 2211 412.533.467 3.076.995.331

Refinanciamiento del PPF 0 0

Servicios personales st 21 358.929.717 2.445.048.837

Corriente st 22 (sin 2211) 92.838.178 717.937.238

Inversion st 31 98.300.000 513.759.250

Deuda Pública 1.977.614 4.422.131

Total Inversiones del Proyecto 1.743.054.661 11.500.944.145

Efectivo al inicio del período -359.870.225

Efectivo al final del período 22.041.684

CONCEPTO Fuente de Fondos

Total Ingresos según SICOF 1.540.418.614

Total Ingreso Reembolso 584.547.956

Menos: TIC REGULAR 0

Total Fondos (Locales) 2.124.966.570

Uso de Fondos

Total Gasto según SICOF 1.743.054.661

Menos: TIC REGULAR 0

Menos: Subt 34 (6) 0

Total Inversiones del Proyecto 1.743.054.661

(7) RELACIÓN CON SITUACION PPTARIA. A DICIEMBRE 2011

ANEXO N° 1-b




Estado de Fuentes y Usos de Fondos (o Flujo de Efectivo del Proyecto) (1)Semestre Julio - Diciembre del Año 2011

(Expresado en Dólares)

Durante el

Semestre

Terminado el

31/12/2011

Acumulado al

31/12/2011

FUENTES DE FONDOS Préstamo del BIRF

Pagos Directos 0 0

Reembolso de gastos (3) 1.166.719 2.361.017

Total Préstamo del BIRF 1.166.719 2.361.017

Aportes del Gobierno Central 2.954.049 20.029.582

Total fondos locales 2.954.049 20.029.582

Total Fondos Recibidos 4.120.769 22.390.599

USOS DE FONDOS (4)Bienes st 29 (5) 1.506.394 9.155.045

Consultoría y capacitación st 2211 794.696 5.986.870

Refinanciamiento del PPF 0 0

Servicios personales st 21 731.798 4.794.412

Corriente st 22 (sin 2211) 182.473 1.376.019

Inversion st 31 194.145 996.924

Deuda Pública 3.939 8.923

Total Inversiones del Proyecto 3.413.445 22.318.193

Efectivo al inicio del período -634.917

Efectivo al final del período 72.407




Semestre julio - diciembre del Año 2011(Expresado en US$)

SectorialBanco

MundialTotal Sectorial

Banco


Banco


Banco

MundialTotal

1. Planificación Integrada

1.1.Diseño de un proceso de planeamiento a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.988 114.301 239.288

1.2.Implementación del proceso de planeamiento a largo plazo 0 0 0 460.744 0 460.744 0 0 0 1.398.810 612.074 2.010.884

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA TALLER REGIONAL 2020 EN LA

REGION DE MAGALLANES AÑO 2008.139

ADQUISICION LICENCIA VMWARE VSPHERE 4 PARA SIT. 8.578

ADQUISICION LICENCIA FLASH BUILDER PREM 4 MULTIPLE PLATFORMS INGLE

PARA SIT2.983

ADQUISICION SOFTWARE EDN (ESRI DEVELOPER NETWORK) PARA SIT. 5.653

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FERROVIARIA

REGIONES VII A X194.145

ARRIENDO DE SALONES PARA LANZAMIENTOS 2 PLANES REGIONALES 612

ARRIENDO DE SALONES PARA TALLERES DE PLANES REGIONALES 2011 14.002

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO EN LA WEB DEL

OBSERVATORIO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA GESTIÓN DE RECURSO HÍDRICO 26.478

EDICION DOS PLANES REGIONALES 2010 6.426

FORMULACION DE UNA METODOLOGIA DE EVALUACION SOCIAL EX-ANTE DE

PLANES TERRITORIALES DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL RECURSO 69.213

LICENCIAS ARCEDITOR PARA SIT 51.202

MATERIALES DE OFICINA PARA TALLERES DE PLANES REGIONALES 2011 8.076

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL MOP33.490

PASAJES PARA TALLERES DE PLANES REGIONALES 2011 30.282

VIATICOS PARA TALLERES DE PLANES REGIONALES 2011 9.466

1.3 Sub Componente: Recurso Hídrico 0 0 0 334.904 0 0 0 0 0 335.773 0 335.773

LICENCIAS BPM PARA DGA 245.968

EXPANSIÓN SGM A LA RED HIDROMETEREOLOGICA DGA 82.269

ARRIENDO DE SALON DIAGNOSTICO RECURSOS HIDRICOS 1.073

PASAJES REGULACIÓN HÍDRICA 2.392

VIATICOS REGULACION HIDRICA 3.202

Total Componente 1 0 0 0 795.648 0 795.648 0 0 0 1.859.571 726.375 2.585.946

Cifras previstas Cifras efectivasComponentes y actividades del proyecto

Durante el Semestre Terminado el 31/12/2011 Acumulado al 31/12/2011

Cifras previstas Cifras efectivas

Página 3

SectorialBanco


Banco


Banco


Banco

MundialTotal




2. Estandares y Contratos

2.1.Establecimiento de Servicios Estandares 0 0 0 101.549 0 101.549 0 0 260.375 0 260.375

MANUAL DE AGUAS LLUVIAS: GUIA PARA EL DISEÑO,CONSTRUCCION,

OPERACION Y CONSERVACION DE OBRAS DE AGUAS LLUVIAS.96.439

CONTRATACION DE EXPERTO EN EVALUACION SOCIAL DE PROGRAMAS Y

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA5.063

PASAJES ESTANDARES 47

2.2.Mejoramiento de los contratos 0 0 0 0 0 0 0 0 335.130 0 335.130

Total Componente 2 0 0 0 101.549 0 101.549 0 0 595.505 0 595.505

3. Gestión Integrada de Proyectos 0

3.1. Diseño de un Sistema Integrado de Administracion de Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 0 411

3.2. Implementación del nuevo Sistema Integrado de Administración de

Proyecto0 0 0 853.727 0 853.727 0 0 0 4.077.916 541.646 4.619.562

ASISTENCIA A VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTION DE

INFRAESTRUCTURA VIAL CIIV-DICTUC6.581

CAPACITACION EN DIRECCION DE PROYECTOS PARA EL MOP 163.963

CAPACITACION EN MS PROJECT A JEFES DE PROYECTO RECONSTRUCCION. 782

CARACTERIZACIÓN Y CATASTRO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS

PORTUARIAS - MOP46.354

CRECIMIENTO DE LA PLATAFORMA MAXIMO - SGM Y SERVICIO DE MEJORA

CONTINUA223.305

EQUIPAMIENTO PROYECTO SGM 163.279

MANUAL DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

MARITIMA Y PORTUARIA24.150

PASAJES PMO DGOP PARA FACTIBILIDAD TECNICA DE MODELO REGIONAL DE

OFICINAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS.3.115

PUBLICACION AVISO DE LLAMADO DE INTERES PARA LICITACION COMPONENTE

GIP -LICITACION DEL BANCO MUNDIAL511

RENOVACION LICENCIAS MAXIMO SISTEMA DE GESTION DE MANTENIMIENTO 176.428

SEMINARIO EN GESTION DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICAS

(ARRIENDO DE SALON)7.230

SEMINARIO EN GESTION DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICAS

(CONTRATACION EXPERTOS)5.703

SEMINARIO SISTEMA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO - DAP 8.615

SEMINARIO TOUR ANUAL PMI 3.525

SERVICIO DE LIBRO DE OBRAS ELECTRONICO SOBRE UNA PLATAFORMA DE

GESTIÓN DOCUMENTAL-FASE DOS18.187

VIATICOS COMPONENTE GIP 2.000


Página 4

SectorialBanco


Banco


Banco


Banco

MundialTotal




4. Fiscalización

4.1. Fiscalización 0 0 0 93.050 0 93.050 0 0 0 1.303.536 48.082 1.351.618

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MODULO DE ACCIONES CORRECTIVAS DEL

SISTEMA DE INSPECCION FISCAL25.114

LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

GESTION E INSPECCION DE APR67.937

4.2. Satisfacción de Usuarios 0 0 0 66.562 0 66.562 0 0 0 66.562 0 66.562

SEGUIMIENTO 2011 DE LA EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DE

USUARIOS DE OBRAS VIALES66.562


5. Reforma Institucional 0

5.1. Normas y regulaciones 0 0 0 324 0 324 0 0 0 731 43.165 43.896

VIATICOS COMPONENTE NORMATIVA 0 324

5.2. Desarrollo Institucional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.947 0 212.947

0

5.3. Gestión Estratégica 0 0 0 120.657 0 120.657 0 0 0 1.420.720 289.435 1.710.155

ARRIENDO DE SALON PARA LA IMPLEMENTACION DEL BSC EN REGIONES 555

ARRIENDO DE SALON TALLER DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA MOP

20111273

ARRIENDO DE SALON Y SERVICIOS ASOCIADOS PARA CAPACITACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC MINISTERIAL7457

CAPACITACIÓN EN BALANCED SCORECARD 25441

CONSULTORIA PARA LA DETERMINACION DE UN SISTEMA DE COSTEO

MINISTERIAL Y MODELO DE EFICIENCIA FINANCIERA PARA EL MOP16164

EQUIPAMIENTO GESTION ESTRATEGICA 2117

IMPRESIÓN MATERIAL DE DIFUSIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 6046

PARTICIPACION SEMINARIO BSC 427

PASAJES GESTION ESTRATEGICA. 4172

PROYECTO BI TERCERA ETAPA 24322

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL MOP (INDICADORES Y SGC) 24808

VIATICOS GESTION ESTRATEGICA 7874

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SectorialBanco


Banco


Banco


Banco

MundialTotal




5.4. Recursos Humanos 0 0 0 246.198 0 246.198 0 0 0 448.623 286.288 734.911

ADQUISICION DE IMPRESORA COLOR ALTO RENDIMIENTO PARA GESTION DEL

CAMBIO.4.391

ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA LA ACADEMIA DE OBRAS PUBLICAS. 1.536

ADQUISICION MONITOR LED 47 Y SOPORTE PARA GESTION DEL CAMBIO 2.227

CAPACITACION EN GESTION POR COMPETENCIAS PARA EQUIPOS DE RECURSOS

HUMANOS SERVICIOS MOP5.207

CONSULTORIA CONSTRUCCION DE PERFILES DE CARGO Y MEDICION DE

BRECHAS DE COMPETENCIAS DE CARGOS CLAVES DEL MOP96.397

CONSULTORIA PARA EL DISEÑO APLICACION Y ANALISIS DE ENCUENTAS Y

PROPUESTA DE INTERVENCION EN CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL PARA 39.182

EQUIPAMIENTO PROYECTO RECURSOS HUMANOS - REMUNERACIONES 5.028

IMPLEMENTACIÓN DE SITIOS COLABORATIVOS PARA GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN

DE CONOCIMIENTO DE LA ACADEMIA13.760

IMPRESIÓN DE ELEMENTOS DE DIFUSION PROGRAMA DE MODERNIZACION 27.503

IMPRESIÓN MANUAL DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS Y DICCIONARIO DE

COMPETENCIAS5.787

MEJORAMIENTO PLATAFORMA COLABORATIVA MINISTERIAL PARA

PERFECCIONAR LA COMUNICACION INTERNA (INTRANET MOP).23.068

PASAJES RECURSOS HUMANOS. 401

SERVICIO DE CATERING PARA CIERRE PROGRAMA INSPECTORES FISCALES AÑO

2011 ACADEMIA DE OBRAS PUBLICAS1.423

SERVICIO DE CATERING PARA JORNADA DE GESTION DEL CAMBIO DEL

PROGRAMA DE MODERNIZACION CON ASOCIACIONES GREMIALES494

SERVICIO DE CATERING PARA LAZAMIENTO DE MANUAL DE GESTIÓN POR

COMPETENCIAS958

SERVICIO DE TRANSPORTES DE PASAJEROS DESDE EL MOP EN SANTIAGO

CENTRO HASTA INH EN PEÑAFLOR.549

TALLERES DE LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO 8.408

TALLERES DE LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO Y ACOMPAÑAMIENTO

AL DISEÑO ORGANIZACIONAL DE FISCAL9.876

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SectorialBanco


Banco


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Banco

MundialTotal




5.5. Servicios de Información 0 0 0 258.046 0 258.046 0 0 0 4.337.305 214.761 4.552.066

ADECUACION SOFTWARE SIGES RED PRIMARIA DE AEROPUERTOS 76.079

ADQUISICION BASES YUMA 2.081

ADQUISICION DE DISPOSITIVOS YUMA (TABLET PC) PARA LEVANTAMIENTO DE

DATOS EN TERRENO DEL SGM Y DEL SIGES58.829

ADQUISICION DE PLOTTER PARA SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS (SIGES) 5.954

CAPACITACION EN SHAREPOINT 2010 9.955

CONSTRUCCION DE BASE DE DATOS DE PLANOS DIGITALIZADOS Y METADATA

DEL ARCHIVO TECNICO DE LA DIRECCION DE ARQUITECTURA DEL NIVEL

CENTRAL.

29.311

CRECIMIENTO LICENCIAS CONCENTRADOR WIRELESS 15.466

EQUIPAMIENTO PROYECTO DOCUMENTOS TRIBUTARIOS 13.001

INSTALACION Y HABILITACION DE ACCESS POINT 2.860

MEJORAMIENTO DEL SITIO SECRETARÍA EJECUTIVA MEDIOAMBIENTE Y

TERRITORIO - SEMAT8.757

PROYECTO ILUMINACION INALAMBRICA SEGUNDA ETAPA 12.414

SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS FASE II 23.340

5.6. Relación Ciudadana 0 0 0 169.751 0 169.751 0 0 0 169.751 0 169.751

ADQUISICION DISCOS DE ALMACENAMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL 23.891

EDICION EJEMPLARES ADICIONALES MANUAL DE RELACION CIUDADANA 13.692

EQUIPAMIENTO PROYECTO GESTION DOCUMENTAL 31.934

IMPRESIÓN MANUAL DE RELACION CIUDADANA MOP 20.082

MATERIAL DE DIFUSIÓN RELACION CIUDADANA 5.828

PASAJES COMPONENTE RELACION CIUDADANA 9.488

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL MINISTERIAL: PRIMERA ETAPA DE

SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS MINISTERIALES Y OPERACIÓN DE DOCUMENTOS

DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

59.333

VIATICOS RELACION CIUDADANA 5.502


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SectorialBanco


Banco


Banco


Banco

MundialTotal




6. Gastos Administración

ASISTENCIA A CURSO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA NO

ESPECIALISTAS563

HONORARIOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2011 703.430

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3.939


Total gastos del Proyecto 0 0 0 3.413.445 0 3.413.445 0 0 0 20.089.456 2.228.736 22.318.192

Diferencia por tipo de cambios (4) 132.281

Notas:1) Para las cifras previstas anteriores al año 2010 se ha tomado el total de lo previsto para los años 2007, 2008 y 2009 en los documentos elaborados durante las evaluaciones anteriores del prèstamo BIRF 7458-CH.

2) Las cifras previstas para el 2010 Se actualizaron junto al Plan de Adquisiciones.

3) La estructura por componentes corresponde a la vigente. Se ha agrupado Control de Gestión con Gestión del Cambio. Se ha agrupado Servicios de Información con Servicios Transversales.

(4) Existe una diferencia entre el valor del desembolso y las inversiones con financiamiento Banco Mundial, que corresponde a la diferencia entre el tipo de cambio a la fecha de gasto real versus el de la fecha

del desembolso

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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Programa de Fortalecimiento Institucional


Notas a los Estados Financieros del Proyecto al 31 de Diciembre del año 2011.

Nota 1.

El principio contable aplicado es en base a devengado, aplicado por la Contabilidad Gubernamental

Chilena, en los fines de periodo, con las facturas devengadas el año anterior, que no alcanzaron a

pagarse antes del cierre y por lo tanto son pagadas en el periodo siguientes con cargo al Subtítulo

34.07 Deuda Flotante. No obstante, corresponde precisar que el Ministerio de Obras Públicas opera

con un sistema de contabilidad (SICOF) distinto del sistema gubernamental chileno “SIGFE” pero que

por emulación integra su información financiero – contable al SIGFE. Esto es aceptado oficialmente por

la Contraloría General de la República y es parte de los acuerdos del contrato con el Banco Mundial.

Nota 2.

Acumulado desde el inicio del proyecto en el año 2007, incluye gastos sectoriales previos a la

efectividad del préstamo de febrero 2008 por indicaciones del Banco Mundial, pues en el año 2007, a

través de la ley de presupuesto existió financiamiento sectorial, en la glosa del PFI. Esto se ve reflejado

en la información de valores efectivos al inicio y al final de cada período, del informe de fuentes y usos.

Nota 3.

Reembolsos de gastos elegibles solicitados y recibidos del Banco. Cabe hacer presente que el

segundo semestre del año 2010 se efectuó el primer reembolso del préstamo BIRF 7458-CH, y

ascendió a la suma de M$ 600.851. En abril del 2011 se efectuó un segundo desembolso, por M$

178.283, y se contabilizó durante el segundo semestre 2011, por lo que se incluye en el presente

informe. En diciembre del 2011 se efectuó el tercer desembolso, por M$ 406.264.

Nota 4

Categorías de desembolsos mostrados en el PAD (Documento de Evaluación de Proyecto).

Las categorías de desembolso corresponden al tipo de gasto realizado.

Nota 5.

Se excluyen gastos de gestión regular en informática financiados el 2007, 2008, 2009 y 2010 con la

glosa presupuestaria del PFI, pues no forman parte del programa, de acuerdo a indicaciones del Banco

Mundial.

Para el período objeto del informe no existen gastos por concepto de gestión regular.

Nota 6.

No se incluye el subtitulo 34, de acuerdo al monto señalado en la nota 7, correspondiente a deuda

flotante, de compromisos devengados el año anterior y no pagados al 31 de diciembre de dicho

ejercicio presupuestario, por lo tanto, están incluidas en el año calendario anterior como gastos

devengados. Esto para no distorsionar las cifras de ejecución de cada año, lo cual fue informado y

aceptado por el Banco Mundial. Sólo se incluye el gasto por concepto de pago de intereses.

Nota 7.

Los valores de ingresos percibidos y gastos ejecutados se obtuvieron del SICOF y se hicieron las

deducciones de TIC Regular en los ingresos y gastos, según se indica en la siguiente tabla:

El concepto de TIC regular comprende todos aquellas adquisiciones propias del funcionamiento de los

distintas Direcciones del MOP que no se relacionan con desarrollos del Programa (básicamente

maquinaria y software para el uso regular), más gastos de funcionamiento regular de la Subdirección

de Informática y Telecomunicaciones, que son para administración de los servicios informáticos

prestados a todo el MOP, y que deberán continuar una vez que se termine el Programa (por ej.

servicios de mantenimiento y operación de datacenter, correos institucionales, entre otros).

Año 2011 Año 2010 Año 2009 Año 2008 Año 2007

CONCEPTO

Fuente de Fondos

Fuente de Fondos

Fuente de Fondos

Fuente de Fondos

Fuente de Fondos

Reembolso de Gastos 584.547.956 600.851.186

Aporte del Gobierno Central 1.543.496.182 1.531.304.188 2.053.768.573 4.048.978.184 4.678.286.000

Total Ingresos según SICOF 2.128.044.138 2.132.155.374 2.053.768.573 4.048.978.184 4.678.286.000

Menos: TIC REGULAR 0 101.526.433 179.530.779 2.276.820.415 960.368.813

Total Fondos 2.128.044.138 2.030.628.941 1.874.237.794 1.772.157.769 3.717.917.187

Uso de Fondos

Uso de Fondos

Uso de Fondos

Uso de Fondos

Uso de Fondos

Total Gasto según SICOF 2.680.793.031 2.108.613.648 3.922.991.152 4.078.501.036 3.349.387.030

Menos: TIC REGULAR 0 101.526.433 179.530.779 2.276.820.415 960.368.813

Menos: Subt. 34 Devengado 438.217.773 0 647,530,900 35.346.639

Total Inversiones del Proyecto 2.242.575.258 2.007.087.215 3.095.929.473 1.766.333.982 2.389.018.217

Esta tabla ha sido modificada con respecto a versiones anteriores de este informe a objeto de subsanar

una observación de Contraloría. Anteriormente en los ingresos se consignaba el presupuesto, ahora se

consignan los ingresos financieros.

Nota 8.

Total Ingresos según SICOF, se obtiene con el cambio a Dólares a la fecha 30 de Diciembre del año

2011, con el valor dólar correspondiente a $ 521,46. Para los años anteriores, se utiliza el dólar

observado al último día hábil de cada año, salvo para el ingreso correspondiente a los reembolsos,

para los cuales de utiliza el monto real del reembolso en dólares.

Nota 9.

Total Gasto según SICOF, se obtiene de la sumatoria de todos los pagos en dólares. Los gastos del

año 2010 y 2011 fueron transformados en dólares usando el tipo de cambio en la fecha que el pago se

hizo efectivo en tesorería, salvo para las facturas devengadas de cada año, en que se utilizó el tipo de

cambio del último día hábil del año. Los gastos de años anteriores se traspasaron a dólares utilizando

los criterios del último estado financiero auditado por Contraloría. Para la deuda pública, se utiliza el

monto real de la cuota en dólares, de acuerdo a lo informado por Tesorería General de la República.

programa de modernizacion mop · - edición del primer boletín trimestral para actores externos, a...

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