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SELLO FENACORE CCRR VILLARREAL

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PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL SELLO FENACORE EN LA

COMUNIDAD DE REGANTES DE VILA-REAL

SELLO DE CALIDAD COMUNIDAD DE REGANTES SOSTENIBLE

VALENCIA 17 de Marzo de 2016

Jose Pascual Broch Almela

Letrado Asesor Comunidad de Regantes

Master en Gestión Medioambiental

Posgrado en Urbanismo y Ordenación del Territorio


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PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL SELLO FENACORE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE VILLARREAL

SELLO DE CALIDAD “COMUNIDAD DE REGANTES SOSTENIBLE”

I.- OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

II.- CARACTERISTICAS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE VILLARREAL

III.- EL SELLO FENACORE

III.1.- DECISIÓN DE INCORPORACIÓN

III.2.- CARACTERISTICAS GENERALES DEL SELLO Y ESTRUCTURA

IV.- CÓMO ABORDAMOS LA AUDITORÍA PILOTO

IV.1.- PREPARACIÓN

IV.2.- DOCUMENTACIÓN

IV.3.- DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

IV.4.- CONCLUSIONES

V.- LA AUDITORÍA DEFINITIVA

V.1.- LA EXPERIENCIA DE LA AUDITORÍA PILOTO

V.2.- DOCUMENTACIÓN PREVIA

V.3.- DESARROLLO

V.4.- CONCLUSIÓN Y ACCIONES DE FUTURO

V.6.- ENTREGA DEL CERTIFICADO

VI.- CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y AUDITORÍA

VI.1.- RESUMEN DE VENTAJAS E INCONVENIENTES

VI.2.- CONSIDERACIÓN FINAL


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I.- OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

TRASLADAR LA EXPERIENCIA DE LA CCRR DE VILLARREAL

SITUAR UN ESQUEMA DE ACTUACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SELLO

FENACORE Y LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA

COMUNICAR LAS VENTAJAS QUE SE HAN OBTENIDO CON EL PROCESO


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II.- CARACTERISTICAS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE VILLARREAL

VILLARREAL, ALQUERIAS Y

BURRIANA

INTEGRADA EN JUNTA DE AGUAS

DEL MIJARES Y SINDICATO

CENTRAL AGUAS DEL RIO MIJARES

- PANTANO DE REGULACIÓN

PROPIO

2500 HECTÁREAS

5000 COMUNEROS

TRES CABEZALES RIEGO

LOCALIZADO CON BALSA DE

REGULACIÓN

AUTOMATIZADA VIA RADIO

30 KM DE CANAL PRINCIPAL

300 KM DE ACEQUIAS PRIMARIAS

AZUD PROPIO

SEDE PROPIA CON SALON DE

ACTOS

TRES ALMACENES


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III.- EL SELLO FENACORE

III.1. - POR QUÉ NOS INCORPORAMOS AL SELLO

III.1.1.-VENTAJAS INTERNAS

- CONOCIMIENTO Y CONTROL

TOMA DE CONCIENCIA POR EL PERSONAL DE LA COMUNIDAD

IMPLICACIÓN DEL PERSONAL

ESTABLECIMIENTO DE METODOLOGÍAS: PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS

CONTROL DEL PERSONAL SOBRE SUS OPERACIONES

CONOCIMIENTO Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN SOBRE LOS

PROCESOS VISION DE CONJUNTO Y DE LAS PARTES MEJORA

EN LA TOMA DE DECISIONES

- INICIO PROCESO MEJORA CONTINUA

CORREGIR LOS DEFECTOS DE FUNCIONAMIENTO

EVITAR INERCIA Y ANQUILOSAMIENTO

ANALIZAR EL SISTEMA Y APLICAR MEJORAS

IMPLICACIÓN Y COMPROMISO DE TODO EL PERSONAL


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III.1.2.- VENTAJAS EXTERNAS

- COMUNEROS

INDIVIDUALMENTE

SEGURIDAD EN LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINSTRATIVOS

DE MODO COLECTIVO: ASAMBLEA

TRANSPARENCIA Y AGILIDIAD EN LA GESTIÓN

GARANTÍA EN LA GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y

EL PERSONAL

- RESTO AGENTES: ORGANISMOS PÚBLICOS, C. HIDROGRÁFICA, OTRAS

COMUNIDADES, EMPRESAS Y PROVEEDORES

MEJORA IMAGEN DE LA COMUNIDAD

CONFIANZA

MAYOR PRESTIGIO

“AVAL” ANTE POSIBLES CONTRATOS Y/O SUBVENCIONES Y

PROYECTOS

¿INCONVENIENTES? ------------- NINGUNO


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III.2. – CARACTERÍSTICA GENERAL DEL SELLO Y ESTRUCTURA

VERSIÓN 1 FECHA 22/01/2015

Nº DE REQUISITOS 140

Nº REQUISITOS CRÍTICOS 36

Nº REQUISITOS MAYORES 104

NIVEL SUPERIOR CUMPLIMIENTO DEL 90 % DE LOS REQUISITOS CRÍTICOS

QUE SEAN APLICABLES

· CUMPLIMIENTO DEL 70% DE LOS REQUISITOS MAYORES

QUE SEAN APLICABLES

NIVEL FUNDAMENTAL: CUMPLIMIENTO DEL 90% DE LOS REQUISITOS

CRÍTICOS QUE SEAN APLICABLES

CUMPLIMIENTO DEL 40% DE LOS REQUISITOS

MAYORES QUE SEAN APLICABLES


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ESTRUCTURA.-

1. PROCESO DE DIRECCION DE COMUNIDADES DE REGANTES

1.1. GENERALIDADES

1.2. GESTIÓN DIRECTA

1.3. GESTIÓN INDIRECTA

2. PROCESO DE ADMINSTRACIÓN

2.1. GESTIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS

2.2. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

2.3. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON EL USUARIO

2.4. GESIÓN MEDIOAMBIENTAL

2.5. GESTIÓN JURIDICO LEGAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL

2.6. GESTIÓN DOCUMENTAL

3. PROCESOS DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO

3.1. DERECHO DE USO DEL AGUA CONCESIÓN DE AGUAS

3.2. INMUEBLES Y SERVIDUMBRES

3.3. INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES


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4. PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DEL AGUA

4.1. GESTIÓN DE CAUDALES

4.2. GESTIÓN ENERGETICA

4.3. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

4.4. REALIZACIÓN DE OTROS SERVICIOS

5. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA

5.1. AUDITORÍA

5.2. ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES

5.3. MEJORA CONTINUA

5.4. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

5.5. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN


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IV.- LA AUDITORÍA PILOTO

IV.1.- PREPARACIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. ASISTENCIA REUNIONES FENACORE

1.2. REUNIÓN PREVIA COMUNIDAD

1.3. INFORME JUNTA GOBIERNO

1.4. REUNIONES PEPARATORIAS EQUIPO BUREAU VERITAS Y FENACORE

2. INTERNA

2.1. REUNIÓN RESPONSABLES AREAS

2.2. ENTREGA DOCUMENTOS

2.3. RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

3. PRACTICA: TRATAMIENTO DE PREAUDITORIA

3.1. SE OPTA POR NO PREORDENAR DOCUMENTOS NI PROCESOS. SINO VER LO QUE HAY Y SABER COMO ESTAMOS EN REALIDAD Y A PARTIR DE AHÍ INICIAR LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN.


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IV.2.- DOCUMENTACIÓN

SEGUIR EL ESQUEMA DEL CHECK LIST

SE SISTEMATIZA LA APORTACIÓN DOCUMENTAL PERO NO SE

DOCUMENTA NI REGISTRA

CADA RESPOSNABLE DE AREA PREPARA SU DOCUMENTACIÓN Y

REGISTROS EN BASE AL CHECK LIST Y SOBRE PETICIÓN DE LOS

AUDITORES

IV.3.- DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

DOS MOMENTOS

O OFICINAS: PREPARACIÓN, APORTE DE DOCUMENTACIÓN Y

VERIFICACIÓN (AUDITORIA PROPIAMENTE DICHA)

O VISITA CAMPO: COMPROBACIÓN VERACIDAD MANIFESTACIONES

Y REGISTROS NO DOCUMENTALES


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IV.4.- CONCLUSIONES

LO QUE REFLEJA EL CHECK LIST ES LA REALIDAD IDEAL DE UNA

COMUNIDAD Y EL OBJETIVO AL QUE DEBE TENDER

PERMITE CONOCER LA SITUACIÓN REAL DE LA COMUNDIAD EN UN

MOMENTO DADO

PERMITE DEFINIR LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN SUS PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS

DE CARA A LA AUDITORIA: CENTRAR LA MISMA EN LO QUE INTERESA:

EL ESTADO DE LA COMUNIDAD EN REALIDAD Y CERTIFICARSE SI SE

LLEGA A ELLO.

POSIBILIDAD 2: SI NO SE LLEGA, EXISTE PROCESO DE SUBSANACIÓN EN TRES

MESES SUSBSANADO SE CERTIFICA


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V.- LA AUDITORÍA DEFINITIVA

V.1.- PREPARACIÓN: LA EXPERIENCIA DE LA AUDITORÍA PILOTO

TOMA DE CONCIENCIA

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS REALES: SUBSANAR LO QUE ESTÁ EN LA MANO

NO SUBSANAR NI FORZAR PROCEDIMIENTOS NI PROCESOS

CONSOLIDAR LO QUE SE TIENE Y ESTA BIEN

ESTABLECER LAS NO CONFORMIDADES COMO OBJETIVOS DE MEJORA

V.2.- DOCUMENTACIÓN PREVIA

LA DE LA PREAUDITORÍA SE SISTEMATIZA

SE SUBSANAN DEFICIENCIAS

SE CREAN PROCEDIMIENTOS INEXISTENTES

SE FIJAN OBJETIVOS DE COMUNCIACIÓN CON COMUNEROS

V.3.- DESARROLLO

REMISIÓN A TABLAS DE CHECK LIST


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V.4.- CONCLUSIÓN Y ACCIONES DE FUTURO

RECOMENDACIONES DE AUDITORIA: MEJORA

1. No figura la fecha de la modificación de adaptación de los artículos de las

ordenanzas al texto constitucional

2. Documentar el nombramiento de representante ante organismos

superiores (ej. Comisión desembalse)

3. En el Registro consumo a Altura Tomas 2014 , incluir la cantidad autorizada

para comparativa

4. En las solicitudes de pago a comuneros archivar el acuse de recibo junto

con la comunicación

5. Continuar con la actualización de DNI de los comuneros

6. Actualización del software para adaptarse a la metodología de cobros de

los recibos impagados

7. Identificar los formatos a utilizar con el propio nombre del documento: (ej.

hoja de amillaramiento).

8. Actualización del inventario de maquinaria y equipos en el sistema

informático con las tareas asociadas.


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V.6.- ENTREGA DEL CERTIFICADO

JUNTA DIRECTIVA GENERAL ORDINARIA DE SEPTIEMBRE SE HIZO ENTREGA

DEL CERTIFICADO AL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES


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VI.- CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y AUDITORÍA

VI.1.- RESUMEN DE VENTAJAS E INCONVENIENTES

TOMA DE CONCIENCIA E IMPLICACIÓN DEL PERSONAL

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS CONTROL OPERACIONES

CONOCIMIENTO Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN

TRANSPARENCIA Y AGILIDAD EN LA GESTIÓN

GARANTÍA PARA LA ASAMBLEA Y LOS TERCEROS DE LA GESTIÓN DE

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EL PERSONAL

MEJORA IMAGEN DE LA COMUNIDAD Y LA CONFIANZA

V.2.- CONSIDERACIÓN FINAL

SATISFACCIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA COMUNIDAD Y LOS ÓRGANOS DE

GOBIERNO Y LA COMPRENSIÓN QUE SE TRATA DE UN PROCESO CONTINUO QUE

ACABA DE EMPEZAR Y QUE NO PUEDE NI DEBE DEJARSE.

ANEXOS: TABLAS DE CONTENIDO.

LISTA VERIFICACION AUDITORIA PILOTO

Nº REQUISITO CRITERIO PARA VALIDAR CUMPLIMIENTO METODO COMPROBACION NO CONFORMIDADES EVIDENCIA QUE SE APORTA POR NOSOTROS NO CONFORMIDADE S FINAL NIVEL

CR 1

CR 1.0

CR 1.0.1Se encuentra la Comunidad legalmente

establecidaDisponible documentación de aprobación por el organismo de Cuenca Documento externo CHJ Certificados de CHJ de la fecha constitución.Certificado inscripción

CHJ Escrito conformidad superficie y volumen máximoCrítica

CR 1.0.2 Uso del aguaDocumento y registros. Procedimiento para reclamaciones de los socios. Registros vinculados

Protocolo para recepción y tramitación de quejas y reclamaciones. Procedimiento de quejas y reclamaciones. Hojas informativas de procedimientos de reclamación. Modelo de formulación de sugerencias. Escrito general de solicitud.

Crítica

CR 1.0.3 Voz y voto,derecho de información y de representación,ostentar cargos en la comunidadDocumento y registros. Procedimiento `para realizar las convocatorias.

Documento 1 de Junio convocatorias Junta. Copia Ordenanzas artículos 16, 16 17 y 46 ordenanzas

Crítica

CR 1.0.4Se asegura el cumplimiento de sus

obligacionesSe encuentran disponibles listado de impagados de las cuotas por parte de los socios Registros

Listado BOP publicación impagos. Comprobación listados Depositario Recaudador.

Crítica

CR 1.1

CR 1.1.1

Están documentados los organos fundamentales de la comunidad de regantes, con el detalle de las funciones a realizar asociadas a cada Organo / Junta.

Se encuentra nombrada la Junta de Gobierno, con documentación de la elección de la misma por parte de la Junta General

Documento. Acta de aprobacionCopia acta elecciones. Escrito de fecha 8 Enero de participación a entidades del resultado de las elecciones. Relación de Sindicos elegidos.

Crítica

CR 1.1.2 Se encuentra nombrado el Jurado de Riegos Documento. Acta de aprobacion Copia Acta de las elecciones. Relación miembros jurados. Acta Junta General.

Mayor

CR 1.1.3Han sido aprobados por la Junta General y el registro de su aprobación se encuentra disponible. Todos los nombramientos deben ser documentados.

Documentos y el registro de aprobación. Acta toma posesión de 1º Enero 2013 Crítica

CR 1.1.4*-Han sido aprobados por el Organismo de cuenca o en el caso de no se hayan aprobado por el organismo de cuenca, existe un procedimiento ya implantado y puesto en marcha para su presentación con asignación de responsables y plazos establecidos para su presentación.

Documento aprobación de CHJ de los estatutos o procedimiento implantado

Escrito solicitud a CHJ Crítica

CR 1.1.5Existe un organigrama funcional y

documentado de la CRR con cargos y funciones que son desempeñados.

El citado organigrama incluye los cargos Comunitarios sujetos al regimen electoral de las ordenanzas (presidente de la comunidad, vocales, Secretario, Tesorero) y el personal administrativo y técnico (Administrativos, guardas de riegos, Personal de mantenimiento y Técnicos, Ingenieria y Servicios legales

Documento organigramaOrganigrama no es nominativo y no se encuentra fechado.

Organigrama de fecha 18 de Mayo con relación nominal de miembros del Sindicato, Jurado, personal, profesionales y Recaudador ejecutivo.

Mayor

CR 1.1.6Se encuentran disponibles el Libro de actas

de la Asamblea General, Junta de gobierno y Jurado de riegos.

Se encuentran disponibles los libros de actas de la Asamblea General, Junta de gobierno y Jurado de riegos; y se han registrado los acuerdos y tratados relacionados con cada libro registro.

Documentos y registrosActas de 2015. Calendario de reuniones. Actas hasta 13 de Julio 2015. Libros actas años anteriores.

Crítica

CR 1.1.7 El citado censo se encuentra actualizado (en el porcentaje que la gestión racional lo permite) Documento padrón con relacion de campos

Aprobado en Junta, Bases de reparto de cequiaje 27,04 anual , Gastos por explotación.18/2/2015, Reparto cequiaje 31 /12/2014 . Publicación BOP 3 de Marzo de 2015. No coincide el importe publicado con el aprobaprobado en Sesión de Junta (Publicado 27,05 anual)

Padrón 2015. 8362 propietarios. Con todos los campos de datosde dirección, población teléfonos.fincas.

Crítica

CR 1.1.8El censo incluye todos los datos de contacto para asegurar que las notificaciones son realizadas en tiempo y forma adecuado (domicilio, mail, teléfono)

Documento y registros Ficha propietarios y regantes. Programa de gestión de riegos. Mayor

CR 1.1.9El censo incluye todos los datos de las explotaciones para asegurar el correcto cálculo de las cuotas correspondientes (características de la explotación - superficie - cultivos)

Documento y registros Filas de riegos Polígonos, parcelas superficies . Mayor

CR 1.1.10El censo de tierras incluidas en el alcance de la concesión se encuentra actualizado y deliminado geográficamente en un mapa / plano

Documento gráfico general de la zona regable

Diversos mapas de la zona regable. Superficie zona regable Mayor

CR 1.1.11El censo de tierras incluidas en el alcance de la concesión se encuentra actualizado y vinculado a los comuneros y sus referencias catastrales

Documento gráfico con referencias por comunero

Datos fichero de fincas con referencias catastrales. Mayor

CR 1.1.12Se dispone de un procedimiento para la actualización continua de los datos incluidos en el censo de comuneros y que asegura su correcta gestión y actualización.

ProcedimientoSe actualiza trimestralmente de forma informática , no esta documentado el criterio para modificar los regantes (si se realiza en la práctica A mes vencido

Documento de amillaramiento. Protocolo para variación de alta Comunero . Protocolo para el cambio de regante distinto para el titular de parcelas (justificación de la medida y procedimientos.)

Mayor

CR 1.2

CR 1.2.1

Existe una metodologia que establece la forma para participar y conocer las

decisiones de otros órganos superiores a la CRR en el ámbito de la Confederación

Hidrográfica a la que pertenece

La Comunidad conoce los órganos superiores a los que pertenece. Existen nombrados responsables para la relación con cada uno de los órganos(Junt de Aguas, Consejos del Agua, Junta de Gobierno, Juntas de explotación, Comisión de desembalses, Asamblea de Usuarios)con otras comunidades de regantes y con las administraciones públicas.

Documento de órganos a los que pertenece la CRR. Delegación de funciones y asignacion de responsabilidades para cada órgano. Registro de actas y comunicaciones con los diferentes órganos.

Escritos a CHJ. Copia de las Ordenanzas de la Junta de Aguas de la Plana. Acta reunión Comisión desembalse.

Mayor

CR 1.2.2

Existe relación con otras Comunidades de Regantes para intercambio de información,

defensa de derechos comunes ante la administración,…

La Comunidad de Regantes forma parte de la Federación Nacional de CCRR Documento Certificado de Fenacore. Mayor

GESTION INDIRECTA

PROCESO DIRECCION COMUNIDAD DE REGANTES

La dirección de las comunidades de regantes, debe r ealizarse de manera que se aseguren todos los derec hos de los usuarios y que los mismos, cumplen todos los deberes como cons ecuencia de su pertenencia a la CRR.

GENERALIDADES

Se aseguran los derechos de los usuarios en lo relativo a

Es la gestión llevada a cabo en colaboración con lo s órganos de la confederación correspondiente y las relaciones con otros entes públicos y privados que pueden intervenir en algún aspecto de la gestión.

GESTION DIRECTA

En este concepto se incluyen todos los aspectos de gestión relacionados con el régimen interior de la propia Comunidad de Regantes, su relación con terceros y la documentaci ón que acredita que estos aspectos de gestión son l levados a cabo de una

forma eficaz.

Se encuentran disponibles y editados los Estatutos Generales de la CRR y

ordenanzas particulares de funcionamiento, Junta de Gobierno y Jurado de riegos.

Se encuentra disponible el libro y padrón de comuneros

Se dispone de documentación clara y gráfica que identifica la zona regable

Lista de Verificación requisitos del sistema de

Gestión CCRR Sostenibles Fenacore

Ed. 01

22/01/2015

Nº REQUISITO CRITERIO PARA VALIDAR CUMPLIMIENTO METODO COMPROBACION NO CONFORMIDADES EVIDENCIA QUE SE APORTA POR NOSOTROS NO CONFORMIDADES FINAL NIVEL

CR 2

CR 2.1

CR 2.1.1

Se han definido documentalmente las actividades que realiza la comunidad de regantes además de la distribución del

agua.

Existe un documento que identifica las actividades realizadas por la comunidad referentes a: Suministros de materiales relacionados con la actividad agrícola (combustibles, abonos, fitosanitarios..), servicios técnicos de asesoramiento, cesión de derechos de uso de agua a no comuneros, Inversiones inmobiliarias y/o mobiliarias, Aprovechamientos eléctricos, energias renovables, explotaciones agrícolas en fincas de su propiedad y/o arrendadas, participación en otras sociedades.

Documento de servicios que presta la CRR. Si procede acta de aprobación.

Mayor

CR 2.1.2

Se dispone de plan contable o sistema adecuado de control de ingresos y gastos, contabilización de derechos y obligaciones y cuenta de explotación (sistema de caja para las pequeñas comunidades).

Procedimiento para control de ingresos y gastos. Tipo de documentacion que se aporta al socio para su comunicación y aprobación.

Plan General Contable. Contabilidad Presupuestaria Crítica

CR 2.1.3Existen dotaciones o provisiones para mantenimiento y conservación del patrimonio y se encuentran contabilizadas

Registro. Presupuestos 2015 Mayor

CR 2.1.4Existe un resultado económico contabilizado del ejercicio anual de la actividad (remanente positivo o negativo)

Registro del resultado. Cuentas anuales Crítica

CR 2.1.5Se han formalizado las Cuentas Anuales y del ejercicio anterior las mismas incluyen: El balance del Ejercicio, Cuenta de perdidas y ganancias y la Memoria de la actividad.

D y Registro de formalización de cuentas

Presentación cuentas presentadas y aprobadas. Memoria Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.

Crítica

CR 2.1.6Las cuentas Anuales han sido aprobadas dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del cierre del ejercicio.

Registro de aprobación Aprobación en Junta General Ordinaria. Acta Crítica

CR 2.1.7El sistema tarifario incluye las cuotas fijas por superficies. Derramas.

Documento tarifasReparto de Cequiaje. Relaciones de explotación y goteo.Avisos BOP cuotas

Crítica

CR 2.1.8El sistema tarifario incluye las cuotas variables por m3

consumido.(N/A en caso de aplicar cuotas fijas por superficie..).

Documento tarifasDocumento de riego facturaciones (5 períodos) Procedimiento.Cequiaje facturación por superficie. Consumo goteo por metros cúbicos.

Crítica

CR 2.1.9El sistema tarifario incluye las cuotas de amortización inversiones

Documento tarifas Recibos instalación. (cuatrimestres) Crítica

CR 2.1.10El sistema tarifario incluye otras cuotas vinculadas al suministro y /o servicios complementarios

Documento tarifas Gastos instalación por superficie Mayor

CR 2.1.11Existen registros que demuestran que los sistemas tarifarios facturados son equivalentes a las cuantías y métodos definidos.

Registros de algunos recibos - facturas. Comprobación de recibos cequiaje. Explotación y riego Crítica

CR 2.1.12El procedimiento establece el metodo y periodo de pago en voluntario, distinguiendo entre cuotas ordinarias y extraordinarias.

Procedimiento de cobroNo se ha determinado los plazos para pago volucntario y ejecutiva, para los gastos de explotación.

Reparto de Junta General 18 Diciembre 2014 Crítica

CR 2.1.13Existe procedimiento para el periodo de cobro en ejecutivo. Prohibición del uso del agua y ejecución del corte de suministro. Procedimiento para via ejecutiva

Procedimiento de cobroNo inclye la prohibición del uso de agua y la ejecución del corte de suministro. El método para iniciar la via ejectuvia.

Edicto Enero 2015. Comprobación. Crítica

CR 2.1.14Existen registros de las comunicaciones realizadas a los socios

Registros Acuses de recibo de las notificaciones Crítica

CR 2.1.15El procedimiento documentado incluye la metodologia para la evaluación inicial y continuada de los proveedores y subcontratistas.

Procedimiento de comprasNo existe un procedimiento documentado de evaluación inicial y continuada de los proveedores.

No existe un procedimiento documentado de evaluación inicial y continuada de los proveedores.

Mayor

CR 2.1.16El procedimiento incluye el método de verificación de las compras y existen registros de las comprobaciones realizadas

Procedimiento de comprasNo se ha definido la metodologia para la comprobación de las compras realizadas.

Comprobación documentos compras Goteo. Procedimiento de comprobación

No se ha definido la metodologia para la comprobación de las compras realizadas.

Mayor

CR 2.1.17Existen registros de presentación del impuesto de Sociedades y estos son

conservados durante al menos 4 años.

Existen evidencias de la presentación del impuesto sobre sociedades y se han definidolas rentas "no exentas" de la comunidad. (N/A SI cumple los requisitos de la Ley 26/2013 de 17 de julio).

Documento de presentación o justificación de la no necesidad de presentación.

Documentos de presentación telemática 2014. Años anteriores 2013 2012

Crítica

CR 2.2

CR 2.2.1Se cumple la normativa laboral

conforme a la legislación vigente

Se encuentran disponibles los contratos con los trabajadores por cuenta ajena, cumplen lo establecido en los convenios colectivos aplicables y hay justificantes del pago regular de las nóminas

Definición del convenio. Gestión laboral interna o externa. Contrato asesoria laboral. Procedimiento y archivo. Registro de contratos y registro de nóminas.

Convenio colectivo Provincial de Comunidad de Regantes BOP 136 de 11 de Noviembre 2014

Crítica

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Se ha documentado un procedimiento de compras y evaluación de los proveedores y subcontratistas.

PROCESOS DE ADMINISTRACION DE LAS COMUNIDADES DE RE GANTES

La Comunidad de Regantes sostenible, deberá acredit ar una gestión eficiente en todos los procesos de administración y funcionamiento general de la misma

GESTION DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

Existe un control económico de la Comunidad documentado acorde a la

ley y dimensiones de la CRR.

La comunidad ha definido un sistema tarifario concreto

Existe un procedimiento de recaudación documentado, legal y que establece los medios de comunicación al usuario y los

plazos y sistema de pago



Ed. 01

22/01/2015


CR 2.2.2Se cumple la normativa en relación la

seguridad y Salud

Existe una documentación de evaluación de riesgos laborales asociados a las actividades realizadas y detalladas por puestos de trabajo.

Evaluación de riesgos y Plan de Prevención aprobado e implantado. Servicio de prevención propio o ajeno. Nombramientos.

Documentación del Servicio Ajeno de Prevención. Estructura organizativa. Evaluación de riesgos. Fichas de Seguridad. Planes de emergencia etc

Crítica

CR 2.2.3

Los peligros y riesgos son revisados periódicamente y cuando se produce un cambio fundamental en los peligros existentes.(construcción de nuevas balsas, manejo de fertilizantes..)

Formación conforme al Plan de Prevención. Registros

Documentos Plan prevención Mayor

CR 2.2.4 Existe un plan anual de formación de los trabajadores Formación conforme al Plan de Prevención.

No se dispone del plan de formación Escrito Unimat programación cursos prevención. Mayor

CR 2.2.5 Se dispone de registros que acrediten la formación realizada. Registros Certificación Mayor

CR 2.3

CR 2.3.1

Se encuentra disponible un procedimiento documentado de comunicación con los usuarios que incluye . Atención al personal, horario de oficinas, personal de contacto. Esta información se encuentra disponible mediante carteleria en la zona de acceso / recepción a las oficinas.

Procedimiento Horarios. Personal de contacto. Pizarra bando. Crítica

CR 2.3.2Existe un portal Web o similar disponible para los usuarios con la información relevante de la comunidad.

Dirección web www.regvila.com Mayor

CR 2.3.3Se ha realizado la inscripción de los ficheros que contienen datos de carácter personal.

Cumplimiento de la LOPD. RegistroInscripción de ficheros LOPD. Justificantes tramitación 2011 Ficheros comuneros clientes proveedores de 05/07/2011

Mayor

CR 2.3.4Se ha nombrado un responsable de seguridad de los datos y se encuentra documentado su nombramiento.

Registro y Cumplimiento de la LOPD Documento datos del responsable Jose V Bosquet Mayor

CR 2.4

CR 2.4.1

Se ha identificado la normativa legal aplicable a la comunidad y a las instalaciones de su propiedad. Esta normativa se revisa regularmente y cuando exista un cambio que afecte directamente a la gestión y instalaciones de la comunidad

Cumplimiento de la Legislación Medioambiental. Fenacore

No se revisa regularmente o cuando existen cambios sustanciales.

Crítica

CR 2.4.2 Se ha nombrado un responsable de la gestión M.A. . RegistroNo se encuentra nombrado un responsable de gestión M.A.

Acta sesión Sindicato 15 Junio 2015 nombramiento del Técnico responsable

Mayor

CR 2.4.3Se ha realizado una evaluación de riesgos relacionada con el impacto mediambiental derivado de la actividad realizada por la comunidad.

Documento de Evaluacion de Riesgos Ambientales.

No se ha realizado una evaluación de riesgos realaiconada con el impacto ambiental derivado de la actividad de la comunidad.

NONo se ha realizado una evaluación de riesgos realaiconada con el impacto ambiental derivado de la actividad de la comunidad.

Mayor

CR 2.4.4*-En base a la evaluación de riesgos, se ha determinado la necesidad de contratación de seguro de responsabilidad que cubra los puntos relacionados en el apartado anterior.

Documento de Seguro de Responsabilidad Ambiental

Seguros de responsabilidad Civil. Cauces. Directivos y cabezales.

Existen seguros contratados, pero no se ha realizado la evaluación de riesgos relacionados con el apartado anterior

Mayor

CR 2.4.5

En caso de encontrarse realizando obras de modernización, se ha establecido la necesidad de realización de estudio de impacto Ambiental y este se encuentra documentado. Se ha realizado la DIA. O bien, se ha conseguido la innecesariedad de realización de la misma.

Documento. DIA. No procede Mayor

Formación del personal

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON EL USUARIO

Existe una metodologia de comunicación con los usuarios

adecuada y la información se encuentra disponible para su consulta y

actualización

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

La Comunidad garantiza el cumplimiento de la normativa

Medioambiental vigente.



Ed. 01

22/01/2015


CR 2.5

2.5.1

La CRR dispone de personal formado y/o subcontratado responsable del conocimiento y cumplimiento de los

requisitos legales aplicables a la actividad desarrollada

Existe un responsable nombrado o subcontratado o la CRR pertenece a una asociación que le permite encontrarse permanentemente actualizado de las novedades normativas.

Documento pertenencia a Fenacore y nombramiento responsble.

Certificado Fenacore. Fichas de asesores Mayor

2.5.2Se dispone de seguro de

responsabilidad Civil y patrimonial

Evidencia de pago de seguro de responsabilidad civil y/o patrimonial del año en curso. Posibilidad de convenio de FENACORE con EPG-Salinas

Documento seguro. Poliza y registro pago

Presentación relación de seguros. Pólizas. Recibos Mayor

2.5.3Se ha valorado adecuadamente la necesidad de registro de las balsas

pertenecientes a la comunidad

En caso de que la CRR disponga de balsa/s de altura superior a 5metros de altura o embalse mayor a 100,000 m3

de capacidad, se ha procedido a realizar su clasificación y registro. Se dispone de un plan de emergencia documentado. (si se ha realizado por parte de la comunidad la propuesta de clasificación y existe un registro de presentación, se cumple el requisito).

Documentos: Propuesta de Clasificación y si procede Plan de Emergencia.

No procede Crítica

CR 2.6

2.6.1Se ha documentado un procedimiento de Control de documentación y registros.

Procedimiento de control de documentación. Listado de documentos, procedimientos y registros.

Registros Entradas salidas. Manual de procedimientos. Procedimientos de medición análisis y mejora. Ficha guia de Registro de documentos. Tramitación de Expedientes. Gestión archivos.

Critica

2.6.2El sistema de control de los registros incluye la codificación de los mismos, el tiempo de retención y metodología para su revisión, control y distribución.

Procedimiento de control de documentación. Listado de documentos, procedimientos y registros.

No se ha determinado el tiempo de conservación de los registros

Acuerdo de Junta del SindicatoNo se ha determinado el tiempo de conservación de los registros

Mayor

2.6.3

Se ha establecido una metodologia para la realización de copias de seguridad o se dispone de espacio en red seguro y que garantiza la recuperación de los archivos informáticos. En caso de realización de copia de seguridad, está se realiza con la peridocidad determinada (como mínimo mensualmente)

ProcedimientoProcedimientos copias. Servidor. Puestos de ordenadores Oficinas (5). Copias semanales en discos USB

Mayor

2.6.4Se dispone en la auditoria inicial, de registros de al menos los ultimos tres meses, anteriores a la fecha de realización de la auditoria por parte de BV.

Registros Mayor

GESTIÓN JURIDICO LEGAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y PA TRIMONIAL

GESTIÓN DOCUMENTAL

Existe un sistema de gestión documental adecuado.



Ed. 01

22/01/2015

Nº REQUISITO CRITERIO PARA VALIDAR CUMPLIMIENTO METODO COMP ROBACION NO CONFORMIDADES EVIDENCIA QUE SE APORTA POR NOSOTROS NO CONFORMIDADES FINAL NIVEL

CR 3

CR 3.1

CR 3.1.1La CRR dispone de la documentación que

acredita sus derechos de riego.

En la documentación disponible se incluyen: Caudales autorizados y volúmenes máximos, superficie autorizada de riego, dotaciones autorizadas, periodo de validez de la concesión. Caducidad. Esta documentación puede incluir también el tipo de riego y otras condiciones especiales.

Titulo concesional con los datos. Escrito a CHJ aceptación dotaciones Crítica

CR 3.1.2 Se encuentra inscrita la citada concesión.Se dispone de la documentación que acredita que la concesión se encuentra inscrita en el Registro de Aguas.

Registro Ficha inscripción y otros documentos Mayor

CR 3.1.3Se dispone de metodologia adecuada para el control de esta concesión de Aguas.

Se ha nombrado un responsable para su control y seguimiento y en caso de encontrarse en proceso de inscripción se dispone de un procedimiento de las gestiones a realizar y los plazos previstos.

Nombramiento y procedimiento Asesor Jurídico de la Comunidad Mayor

CR 3.2

CR 3.2.1Se dispone de documento controlado con relación de todos los bienes inmuebles y este se encuentra fechado y revisado en el ultimo año.

Listado de bienes y notas simples de propiedad

Actualizado con fecha 20 de Enero de 2015, no se encuentran relacionados todos los bienens inmuebles (ej. Hidrantes)

Listados de inmuebles. Instalaciones.Actualizado con fecha 20 de Enero de 2015, no se encuentran relacionados todos los bienens inmuebles (ej. Hidrantes)

Crítica

CR 3.2.2Se dispone de la documentación acreditativa de bienes en propiedad y en usufructo.

Documentos (escrituras, contratos,…)

Escrituras Mayor

CR 3.2.3*-Se dispone de listado relacionando las obligaciones derivadas de la posesión /uso del inmueble (IBI,

DocumentoEl listado no incluye las obligaciones derviadas de la posesión o uso.

Mayor

CR 3.2.4

Se dispone de documentación y metodologia adecuada que garantiza la actualización del

inventario y conservación de las servidumbres

Se dispone de documento controlado con relación de todas las servidumbres de acueducto, de paso para tareas de mantenimiento, pactadas con propietarios, otras ..

Documento

El plano no incluye las leyendas que indican las servidumbres, pertenencia a la comunidad, Tipo de elemento.

planos catastro. Escada. Planos digitalizados por zonas. Planos goteo.

Mayor

CR 3.3

CR 3.3.1

Los elementos y equipo fundamentales de la red son controlados y mantenidos

adecuadamente mediante la realización de un plan de mantenimiento completo y actualizado. Inventario de equipos es

completo.

El inventario se encuentra actualizado y detalla todos los elementos y equipos de la red. Equipos de captación, transporte y almacenamiento(pozos, balsas, compuertas, tuberias, acequias..), equipos de bombeo, instalaciones eléctricas, contadores, estaciones de abonado y sus elementos, automatismos, programas de gestión, medios de comunicación (Web) y otros equipamientos (Estación meteorológica, placas solares..)

Documento inventario Web y EPANET Crítica

CR 3.3.2El procedimiento se encuentra documentado e implantado y existen registros de su realización

Documento y registros

No se encuentra totalmente implantado y no existen registros de la realización del mantenimiento preventivo

planes de mantenimientoNo se encuentra totalmente implantado y no existen registros de la realización del mantenimiento preventivo realizado a todos los equipos.

Mayor

CR 3.3.3*-El plan de mantenimiento incluye todas las instalaciones y equipos que están sujetos a un mantenimiento legal y se conservan los registros de las inspecciones realizadas por empresas autorizadas.


Centre d'Atenció a Usuaris i Manteniment. Informes técnicos. Contratos . Subcontratas

No se ha realizado la inspección periódica del centro de transformación de Carinyena (se debía realizar antes del 21/06/2015) y ademas la inspección anterior condicionaba el uso de la instalación a la subsanación de Defectos Graves que no fueron realizados en el tiempo establecido en el informe EX-CS12SI-0408/001ACT/R1 de fecha 21/06/2012

Mayor

CR 3.3.4

Se dispone de procedimiento general para realización de mantenimiento correctivo;

sistema de detección o avisos de averías y procedimiento de reparación

El procedimiento se encuentra documentado e implantado y existen registros de su realización


No se encuentra el procedimiento documentado ( si se esta implantando el sistema de registros en la página Web)

Centre d'Atenció a Usuaris i MantenimentNo se encuentra totalmente implantado y no existen registros de la realización del mantenimiento preventivo

Mayor

CR 3.3.5

Existe un procedimiento para la realización de mejoras e inversiones en el que han sido considerados: el análisis de datos de los mantenimientos planificados, las reclamaciones de los usuarios, la necesidad de mejora de indicadores asociados a los procesos fundamentales (caudales, gestión energética, coste

m3).(N/A en el caso de que no exista un plan de mejora; si existe, se han considerado estos requisitos).


No se encuentra implantado y disponibles registros para la realización de analisis de datos de si el mantenimeinto realizado es efectivo.

No se encuentra implantado y disponibles registros para la realización de analisis de datos de si el mantenimeinto realizado es efectivo.

Mayor

CR 3.3.6Los procedimientos de mantenimientos incluyen los metodos para proponer mejoras y aprobación de obras. En las actuaciones correctivas se analiza la posibilidad de mejoras

Documento

No documentado el procedimiento, de las acciones ya realizadas no se registra que la actividad se ha realizado


Mayor

CR 3.3.7*-El equipamiento móvil propiedad de la CRR se encuentra al corriente de sus prescripciones legales

Existe inventario del equipamiento móvil con seguimiento de sus obligaciones legales; ITV, inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola, seguros, revisiones,…

Relación de vehículos. Relación vehículos. Junio 2015Los equipos con requisitos legales pertenece a SEIASA (Centrosl de transformación). No se ha introducido los controles de ITV de los vehículos de la comunidad.

Mayor

INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES

Se dispone de procedimiento y planificación de mantenimiento preventivo y éste se

realiza conforme a lo planificado.

Se dispone de procedimientos documentados para la realización de

mejoras en las instalaciones

PROCESOS GESTION DEL PATRIMONIO

La Comunidad de Regantes adquiere el derecho de uso al agua por disposición legal o concesión administrativa y este derecho constituye el princip al bien de la comunidad.

DERECHO AL USO DEL AGUA. CONCESION DE AGUAS

INMUEBLES Y SERVIDUMBRES

Se dispone de documentación y metodologia adecuada que garantiza la actualización del

inventario y conservación de los bienes inmuebles



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22/01/2015

Nº REQUISITO CRITERIO PARA VALIDAR CUMPLIMIENTO METODO COMPROBACION NO CONFORMIDADESEVIDENCIA QUE SE APORTA POR

NOSOTROSNO CONFORMIDADES NIVEL

CR 4

CR 4.1

CR 4.1.1La CRR tiene implantado un sistema de

gestión de caudales acorde a las características de su instalación

Hay documentado un procedimiento de gestion de caudales acorde a las caracteristicas de la instalación

Documento. Procedimiento general de control de caudales desde toma principal al DPH hasta consumos usuarios

Existe un documento de gestión de caudales, que no se encuentra fechado y no determina los registros derivados del procedimiento (ej. Hoja de cálculo con los detalles de caudales diarios). Se Transmite la información quincenlamente

procedimiento, hojas lignigrafo, partes diarios agua, registrob de documnetos lignigrafo

Critica

CR 4.1.2Hay implantado un sistema de medición de caudales que cumple los requisitos legales para el control del volumen autorizado, en función del grupo y categoria de la captación.

DocumentoSistema de medición altura toma. Econtadores generales y Acumulados de contadores fincas.

Critica

CR 4.1.3Se realiza medición periódica y registro de las captaciones realizadas distinguiendo entre las realizadas con tuberias de presion y con circulación en lámina libre

Registros Mayor

CR 4.1.4Se encuentra disponible el libro de control de aprovechamiento y se ha implantado el procedimiento para su mantenimiento.

RegistrosNo se evidencia registro de la comunicación periódica (quincenal) de los consumos a Sindicato

Crítica

CR 4.1.5Se calcula el Caudal Neto Captado anual del DPH y se compara con los caudales máximos autorizados

Registros Mayor

CR 4.1.6 El método de control es individualizado y adecuado al modo del suministro utilizado. Registros Programa GOOTEM Mayor

CR 4.1.7Se calcula el volumen total entregado a los regantes por suma de los entregados a cada uno de ellos.

Registros Documento caudales meses Mayor

CR 4.1.8Se dispone de indicadores de rendimiento hidráulico de la red que relaciona el Q entregado y el Q captado.

RegistrosNo se dispone de indicadores de rendimiento hidraúlico.

Tabla consumos cabezales y registros Contadores Gootem. Caudalímetros

No se dispone de indicadores de rendimiento hidraúlico. Se esta implantano costes mensuales y unitarios

Mayor

CR 4.1.9Se han establecido objetivos para estos indicadores y en caso no alcanzarlos, se realiza el análisis de las causas y se han propuesto las acciones correctivas adecuadas.

Documento y registrosNo se dispone de indicadores de rendimiento hidraúlico.

Documentos de revisión períodica No se dispone de indicadores de rendimiento hidraúlico. Mayor

CR 4.1.10Se encuentra disponible un plan de riegos (documento), donde se describe claramente el sistema de asignación de agua empleado. Se caracterizará la disponibilidad de agua en función de variables de frecuencia, caudal, duración, presión.

Documento procedimiento, Recomnedación semanal IVIA y sondas Crítica

CR 4.1.11 En caso de riego centralizado, se justifican, los turnos de riego planteados. Documento y registros Mayor

CR 4.1.12 Se calcula anualmente el Ratio principal de dotación de agua suministrada Dotación = m3

/ Ha y añoRegistro Sondas capacitivas Mayor

CR 4.1.13Se ha establecido un valor intervalo de dotaciones agronomicamente justificadas para cada cultivo y sistema de riego considerando el año meteorológico

RegistroNo se ha documentado la justicación de las dotaciones por cultivo.

Documento recomendación IVIA Mayor

CR 4.1.14En caso de que los valores calculados se encuentren fuera del intervalo definido, se ha realizado análisis de causas y se han comunicado a los usuarios regantes.

RegistroNo se miden los valores y no pueden ser comparados con dotaciones por cultivo.

bando Mayor

La CRR realiza una gestión de caudales agronómicamente justificada.

Se realiza la asignación de agua de una forma coherente y se comunica adecuadamente a los usuarios.

PROCESOS DE DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DEL AGUA

Es el proceso fundamental objeto de la constitución de la comunidad de regantes, y se subdivide en tre s procesos principales: Gestión de Caudales, Gestión Energétic a y Gestión de la calidad del agua.

GESTION DE CAUDALES

La CRR realiza el control efectivo del volumen captado del DPH Y del retornado al

mismo si procede, conforme a la Orden ARM/1312/2009

La CRR realiza el control efectivo de los caudales consumidos en los puntos de

entrega a los regantes.

Se realizan controles periódicos de la eficiencia hidraúlica de las instalaciones

generales



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22/01/2015



CR 4.2

CR 4.2.1

La CRR realiza una adecuada gestión energética acorde a las características de sus instalaciones y los métodos utilizados para optimizar y controlar su eficiencia se

encuentran documentados..

Se dispone de procedimiento documentado donde se detallan las bases de su gestión energética.

Documento generalDocumento Informe Ingeniero Enrique Cabrera. Sobre estudio eficiencia energética. Estudio comparativo actual de Julio 2015

Critica

CR 4.2.2

Existe inventario de los puntos de suministro eléctrico con referencia del contrato de la Cía. Suministradora y sus datos principales (tensión de acometida - suministro de alta, media o baja tensión - tarifas y discriminación horaria, potencia contratada y relación de equipos)

Documento y registros Contratos Oppidum energía Mayor

CR 4.2.3El citado invenario incluye los equipos alimentado por combustibles y los grupos electrógenos (N/A si no se dispone de estos equipos)

Documento y registrosEl citado inventario no incluye los grupos electrógenos equipos alimentados con gasoil

Relación grupos. Mayor

CR 4.2.4Si existen suministros de Media y/o Alta Tensión, el citado inventario incluira las líneas eléctricas aéreas y subterraneas y los centros de transformación propiedad de la Comunidad.

Documento y registros Mayor

CR 4.2.5

Se realiza un estudio estadístico periódico (indicadores) para cada contrato eléctrico de los valores fundamentales (por ejemplo: Termino de potencia, Energia activa (kWh, Energia reactiva kVArh, factor de potencia, Energia activa(kWh; punta -llano - valle ) potencia maxímetro (Kw; punta -llano -valle) y Total Factura. Se comparan con consumos de agua y se analizan las variaciones significativas.


CR 4.2.6

Se ha documentado y se encuentra actualizado, un inventario(listado) de los equipamientos de consumo energético más importantes (Bombas instaladas en pozos, Bombas de inyección directa a la red, elevación a cota constante y otros puntos de consumo) con los datos técnicos de los equipos (Marca, modelo, año de puesta en funcionamiento, parámetros hidraúlicos y eléctricos)

DocumentoEl citado inventario no incluye los grupos electrógenos equipos alimentados con gasoil

Web Centre d'Atenció a Usuaris i Manteniment Mayor

CR 4.2.7

Se ha documentado y se encuentra actualizado, las características principales de los cuadros eléctricos y su automatización (existencia de arrancadores electrónicos o variadores de frecuencia, automatismos para el manejo de la instalación, discriminación horaria) .

Documento Cuadro de caracteristicas Mayor

CR 4.2.8El diseño del sistema de sectorización, contempla la homogeneidad de los sectores en cuanto a sus necesidads energéticas y se optimizan los usos horarios más económicos.

Documento y registros EPANET Mayor

CR 4.2.9En el supuesto que el diseño de la red no permita este sistema de optimización, se ha realizado un estudio técnico-económico para determinar la rentabilidad económica y posible amortización de un plan de mejora de las instalaciones.

Documento Mayor

CR 4.2.10

Las medidas implantadas incluyen para cada bombeo: Dimensionado de las bombas adecuado, Instalación de arrancadores estáticos, Instalación de variadores de frecuencia , elementos par mejorar el factor de potencia de los equipos y reducir los consumos de energia reactiva y el plan de mantenimiento de los equipos es óptimo.


Instalado variadores Mantenimiento tareas diarias. Gestión de tareas en aplicación Web. Gestión de quejas por usuarios. Centre d'atencio a usuaris i manteniment. No disponible los registros de su realizacion.

Web centre d'Atenció a Usuaris i Manteniment EN PROCESO DE ACTUALIZAR LAS TAREAS Mayor

CR 4.2.11

En el supuesto que estás medidas, no se encuentren implantadas totalmente; se ha realizado un estudio económico que contempla la necesidad de inversiones para optimizar la red y un estudio económico de amortización de la inversión relacionado con el ahorro energético.

Documento Mayor

CR 4.2.12Se ha contratado el termino de potencia adecuado y se han considerado diferentes opciones horarias a la hora de la elección de la tarifa contratada

Documento y registros Formulario excel eficiencia Mayor

CR 4.2.13Se ha considerado la posibilidad de compras centralizadas y se dispone de la documentación acreditativa. (Opción de Central de compras de Fenacore con Energy Plus)


CR 4.2.14La CRR ha valorado la posibilidad e

utilziación de energias alternativas en sus instalaciones

Ya existen energias alternativas en las instalaciones de la comunidad(Energia Solar, Eólica, Biomasa, Hidraulica y/o energia Geotérmica) o se dispone de documentación acreditativa de las posibilidades existentes (ofertas, estudios de ahorro energético..)

Documento Mayor

GESTION ENERGETICA

La CRR dispone de un inventario detallado con la ubicación y características de los

suministros energéticos. Emplazamientos de consumo energético

Se encuentra inventariado y documentado un listado de los equipos de consumo más

significativos por punto de suministro. Bombeos.

La CRR ha implantado un sistema de asignación de caudales, basado en la discrimación horaria y la sectorización

adecuada de los sectores de riego.

La CRR ha implantado medidas encaminadas a optimizar el consumo

energético de los bombeos de la comunidad

La CRR realiza una correcta contratación de tarifas considerando sus necesidades

horarias



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22/01/2015



CR 4.3

CR 4.3.1

La CRR tiene documentado un procedimiento para el control de calidad del agua donde se determinan los parámetros a

medir y su frecuencia en función de las características de la instalación, requisitos

legales y acuerdos de la Junta General

Se dispone del procedimiento documentado aprobado. Documento Critica

CR 4.3.2Se realizan los análisis con la frecuencia determinada en al plan de muestreo y estos incluyen parámetros Químicos, Físicos y Microbiológicos según proceda y conforme a normativa en cuanto a toma de muestras y acreditación del laboratorio.

RegistrosNo existe un plan documentado de análisis y el análisis de agua no incluye los criterio microbiológicos.

Procedimiento Mayor

CR 4.3.3La información y resultados de estos análisis esta disponible para los usuarios a través de medios adecuados (Tablón de anunción, páginas web, comunicaciones directas a los usuarios..)

Registros Web Mayor

CR 4.3.4

En caso de existir zonas regables por la comunidad, declaradas vulnerables por contaminación de nitratos, facilitar los datos de contenido en nitrógeno en sus diferentes formas y si la propia comunidad realiza los planes de abonado, ¿se ha considerado el contenido nitrogenado aportado por el agua de riego?

Documento y registros Documento consumos abono Mayor

CR 4.3.5

En caso de existir equipos para correcciones en PH y/o alcalinidad, se dispondra de sistema de medición en continuo de los parámetros corregidos y se encontrara disponibles los valores óptimos definidos. Se realiza un registro periódico de verificación de los valores reales y se realizaran acciones correctivas en caso de valores indeseados. Los equipos utillizados para las mediciones serán verificados con una periodicidad determinada.


No se dispone de registros realziados de PH y conductividad. No se realiza verificación periódica de los equipos utilizados

No se dispone de registros de PH y conductividad. No se realiza verificación periódica y documentada de los equipos utilizados.Mayor

CR 4.3.6Si dispone de cabezales de filtrado y las conducciones del agua hasta la entrada a las parcelas se realiza entubada, se analiza y/o cmprueba la efectividad del filtrado realizado ( N/A si no se realiza entrega de agua a presión para riego localizado)



No hay registros de las verificación de correcto filtrado ( sólidos en supensión)Mayor

CR 4.3.7En caso de utilización de aguas residuales,las analíticas cumplen los parámetros establecidos en el RD 1620/2007 en relación a los parámetros a analizar, sus valores y la frecuencia de su realización

Documento y registros Critica

CR 4.3.8

En caso de disponer de embalses o toma de agua de cauces superficiales, y se emplean métodos para evitar el exceso de flora y fauna (Algas, peces y otras plagas tipo mejillon cebra, caracol manzana…) se realizan las analíticas adecuadas para el control de su eficiacia


CR 4.4

CR 4.4.1Los servicios adicionales a los de distribución y suministro de agua de riego, han sido aprobados por la asamblea general y existen registros de su aprobación

Documento y registros. Planes abonado. Juntas

Crítica

CR 4.4.2De cada servicio adicional prestado por la comunidad, se dispone de procedimientos documentados y registros asociados a cada uno de ellos que describen la forma en que se realizan y los registros necesarios para comprobar su correcto funcionamiento.


No se ha documentado el procedimiento de aporatacion de fertilizantes. Si se dispone de los registros de abono

Mayor

CR 4.4.3

Si la CRR dispone de la prestación del servicio de aportación de fertilizantes en el sistema de goteo, este se realiza según un plan establecido y describe su metodologia en un procedimiento documentado. (N/A si

no se aporta abono al agua de riego)

El procedimiento documentado de prestación del servicio de fertirrigación, incluye: Competencias para el personal asesor, requisitos para los proveedores y subcontratistas, tarifas aplicadas a los usuarios. Se realiza con una frecuencia definida en el procedimiento: Estudio agronómico con el plan anual de fertirrigación, control de calidad de los fertilizantes y otros productos que puedan ser aportados a través de la red general, control de calidad de la distribución del abono en red (puede incluir comprobaciones que la solución fertilizante es aceptablemente homogenea en cuanto a riqueza en todos los puntos de la red), analíticas foliares y de suelo.


CR 4.4.4.

Si se dispone de la prestación del servicio de suministro de materiales, la CRR describe

su metodologia en un procedimiento documentado. (N/A si no existe sección de

suministros)

El procedimiento documenado incluye: El tipo de productos suministrados, los precios y sus condiciones de pago, la metodologia de selección de proveedores, la realización de las compras y como se verifican los productos comprados.


Los servicios adicionales a los de distribución y suministro de agua de riego, se realizan y controlan adecuadamente por

la CRR

GESTION DE LA CALIDAD DEL AGUA

La CRR realiza las analíticas establecidas en el procedimiento aprobado, se interpretan

los resultados y se comunican a los socios.

El procedimiento de control de calidad implantado tiene en cuenta las

particularidades del agua empleada, las instalaciones instaladas y las implicaciones

ambientales del uso del agua.

REALIZACION DE OTROS SERVICIOS



Ed. 01

22/01/2015

Nº REQUISITO CRITERIO PARA VALIDAR CUMPLIMIENTOMETODO

COMPROBACION NO CONFORMIDADESEVIDENCIA QUE SE APORTA POR


CR 5

CR 5.1

CR 5.5.1Se ha documentado un procedimiento de auditoria interna donde se detalla: La frecuencia de su realización(mínimo anualmente), la calificación y requisitos de los auditores, la metodologia para informar a la organización de los resultados.

Documento No hay procedimientoDocumento procedimiento de auditoria 27 julio 2015

NO HAY PROCEDIMIENTO Mayor

CR 5.5.2Se ha cumplimentado el check list de verificación del sello y se registran las evidencias auditadas de todas las claúsulas.

DocumentoNo se realiza registro de las evidencias aportadas

Documento actual (impreso de check list) Crítica

CR 5.5.3Se registra del proceso de auditoria interna con evidencias de su realización y se implantan las correcciones y acciones correctivas necesarias detectadas.

RegistrosNo se realiza registro de las evidencias aportadas

Documento No se realiza registro de las evidencias aportadas Mayor

CR 5.5.4Las acciones correctivas derivadas de la última auditoria externa de Bureau Veritas, han sido eficaces y mantenidas desde su implantación.

Registros y documentos Auditoria piloto Crítica

CR 5.2

CR 5.2.1

Se ha documentado un procedimiento donde se define la metodologia para la comunicación con los usuarios. El citado procedimiento incluye la forma que los usuarios pueden comunicarse con la CRR, sus métodos para informar de incidencias o quejas, como se documentan y conservan estas quejas por parte de la comunidad, como se comunican internamente y como se inician los procedimientos para las soluciones en averias.

Documento

No se ha documentado un procedimiento documentado donde se indique la metodologia que pueden utilizar los comuneros para realizar quejas o reclamacioens

Documento de procedimiento Crítica

CR 5.2.2Las quejas, avisos y reclamaciones de los usuarios son documentadas y se evidencia correcciones y acciones correctivas implantadas para que estás seán solucionadas.

Registros

Existe un registro de control de incidencias "Galanoa" pero no se evidencia las correcciones o respuestas a los comuneros sobres las quejas formuladas

Proceso. Documentación web. Implantación en protocolol

Crítica

CR 5.3

CR 5.3.1Existen objetivos anuales e indicadores asociados a estos objetivos, cuyas mediciones se realizan periodicamente y que evidencian mejora respecto al sistema de gestión implantado .


Si existen objetivos pero no se encuentran documentados, no existen indicadores asociados a los mismos ni la frecuencia de su medición.

Si existen objetivos pero no se encuentran documentados, no existen indicadores asociados a los mismos ni la frecuencia de su medición.

Mayor

CR 5.3.2Los objetivos y sus indicadores están directamente relacionados con el servicio prestado a los usuarios

Documento Mayor

CR 5.3.3 Los objetivos y sus indicadores han sidos evaluados en la auditoria interna RegistrosNo han sido evaluados en la auditoria interna

No han sido evaluados en la auditoria interna Mayor

CR 5.3.4Cuando no se alcanzan los objetivos definidos o el seguimiento de los indicadores evidencia que estos no se están cumpliendo, se adoptan acciones correctivas adecuadas para correguir los resultados

RegistrosNo han sido evaluados en la auditoria interna

No han sido evaluados en la auditoria interna Mayor

CR 5.4

CR 5.4.1Existe un procedimiento documentado que asegura la correcta gestión de las incidencias o no conformidades y las reclamaciones recibidas.

Documento Documento de procedimiento Crítica

CR 5.4.2Se han docuemntado incidencias o no conformidades relacionadas con la gestión de la CRR por las personas con responsabilidades

Registros Documento Mayor

CR 5.4.3 Se determinan las causas de las no conformidaes Registros No se ha documetado las causas. No se ha documetado las causas. Mayor

CR 5.4.4Se han implantado acciones corrrectivas adecuadas para cada no conformidad / reclamación recibida y estas son registradas adecuadamente

RegistrosNo se realiza seguimiento de las acciones realizadas y su registro

No se realiza seguimiento de las acciones realizadas y su registro

Mayor

CR 5.4.5 Se revisan adecuadamente la eficacia de las acciones tomadas. RegistrosNo se realiza seguimiento de las acciones realizadas y su registro

No se realiza seguimiento de las acciones realizadas y su registro

Mayor

CR 5.5

CR 5.5.1Se realiza análisis periódico, al menos anual de la satisfacción en base a las incidencias y no conformidades.

RegistrosNo se realiza seguimiento de la percepción del comunero

Método. No se realiza seguimiento de la percepción del comunero respecto del servicio prestado

Mayor

CR 5.5.1El procedimiento y la medición de la satisfacción incluyen aspectos relacionados con todos los servicios prestado


Mayor

CR 5.5.1La información de la percepción del cliente es utilizada para la definición de nuevos objetivos e indicadores de calidad si procede


Mayor

La CRR determina la satisfacción del socio respecto al servicio

prestado por la Comunidad en base al sistema de gestión de incidencias

y reclamaciones

MEJORA CONTINUA

La CRR evidencia mejora continua de su sistema de gestión mediante

la implantación de sistemas de objetivos e indicadores medibles.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASLa CRR tiene implantado un

sistema de gestión de incidencias y reclamaciones que asegura que

estas son tratadas adecuadamente

La CCRR documenta y realiza las acciones requeridas para evitar que

vuelvan a ocurrrir.

EVALUACION DE LA SATISFACCION

La CRR ha establecido medios adecuados de comunicación con los

usuarios

PROCESOS DE EVALUACION Y MEJORA

Los procesos de evaluación y mejora dentro del func ionamiento de las Comunidades de Regantes, tienen c omo objetivo principal obtener información para retroal imentar los procesos de prestación del servicio y l a gestión

adecuada de los bienes patrimoniales e infraestruct uras.

AUDITORIA

El proceso de auditoria se encuentra adecuadamente

implantado y evidencia conformidad con los requisitos del Reglamento

de comunidad de Regantes Sostenible. Fenacore.

ATENCION AL USUARIO. GESTION DE LAS NO CONFORMIDADE S

leyendas

mayor no se cumple en la piloto

mayor nose cumplio en la piloto y sigue sin cumplirse en la final

critico nos se cumplio en la piloto

critico no se cumplio en piloto y siegue sin cumplir en final

* - todos no aparecia en piloto surge en final

proceso de implantaciÓn del sello fenacore en la … sostenibil… · modelo de formulación de...

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