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Previsione di Bilancio consuntivo e Attività 2011

Bilancio Preventivo 2012

25 Novembre 2011

Assemblea dei Soci

Ipoint Hotel – San Giovanni in Persiceto (BO)

SCUOLA NAZIONALE SERVIZI

Strada Santa Lucia 8 06125 Perugia – T. +39 075584509 F. +39 075 5848054 [email protected] www.scuolanazionaleservizi.it Piva/CF 03071410546

2

Piano dei numeri

Anno 2011Previsione dopo controllo

quadrimestrale

Ricavi Costi Diff.

0 39 -39

69 29 40

70 65 5

0 10 -10

174 174

170 -170

0

Anno 2011Bilancio di previsione

Ricavi Costi Diff.

0 50 -50

70 30 40

100 95 5

0 10 -10

185 185

170 -170

0

Ricerca e innovazione

Assistenza operativa

Didattica e formazione

Studi e pubblicazioni

Ricavi da soci

Costi

Utile

3

Indicatori - obiettivi 2011

2011

BdP

2011

Previsione di consuntivo

Giornate didattica 600 416

Totale quote associative 185.000 174.000

Numero degli associati

(con versamento di quota)

35 26

19

Quota annuale media per associato

(con versamento di quota)

6.000 6.692

9.158

44

Piano dei numeri

Anno 2012Bilancio di previsione

Ricavi Costi Diff.

0 20 -20

70 30 40

70 65 5

- 5 -5

126 126

146 - 146

0

Ricerca e innovazione

Assistenza operativa

Didattica e formazione

Studi e pubblicazioni

Ricavi da soci

Costi

Utile

Anno 2011Previsione dopo controllo

quadrimestrale

Ricavi Costi Diff.

0 39 -39

69 29 40

70 65 5

0 10 -10

174 174

170 -170

0

55

Indicatori - obiettivi 2012

2011 2012

BdP

Giornate didattica 416 400

Totale quote associative 174.000 126.000

Numero degli associati 26 36

Quota annuale media per associato (T=Totale e P=Paganti)

T 6.692

P 9.158

T 3.500

P 4.345

Giovani 6 4 + 2

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I processi aziendali

1. Promozione innovazione e assistenza c/o imprese e committenti;(Ferri -Montagner)

2. Progettazione e gestione assistenza;(Zecca - Ferri)

3. Progettazione e gestione Progetti Innovativi;(Montagner)

4. Progettazione e partecipazione a bandi riguardanti Innovazione, Consulenze e Didattica; (Libera)

5. Promozione della didattica c/o imprese e committenti ; (Libera - Serafini)

6. Progettazione e Gestione di un corso; (Serafini - vari responsabili)

7. Studi e pubblicazioni; (Serafini)

8. Comunicazione; (Serafini)

9. Pianificazione aziendale. (Ferri)

10. Sistema informativo/ico;(Serafini)

11. Controllo di gestione; (Libera - Battaglia)

12. Bilancio; (Libera - Battaglia)

7

Processo Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012

1

Promozione innovazione e assistenza c/o imprese e committenti

a)

Comunicazione del Progetto Pagella dei servizi ai livelli regionali

Imprlementare il progetto in alcune Regioni sottoscrivendo accordi.

Implementazione della rete dei partners (ANMDO Cittadinanzattiva…SIAIS…FARE…)

Apr

b)

Comunicazione del Progetto Pagella dei servizi alle imprese e alle PA

Rendere consapevoli le imprese, con priorità ai soci, della importanza del progetto.

Ampliamento dei prototipi attraverso le sperimentazioni locali.

Comunicazione alle PA

Registrazione Marchio

Nov Ass. Soci 1 Aprile e 24 Novembre

Presentazione EuroFM Vienna 24 maggio

Comunicazione in italia

Bologna con ANMDO

Forum Risk

Registrazione Marchio - Serafini

c)

Modello OFM

Rispondere su richiesta Lista forum risk di novembre 2010

d)

Kaizen per i servizi esternalizzati

Rispondere su richiesta

Rendicontazione esperienza Idealservice

Partenza a maggio - Idealservice

e) Acquisti Sociali Definizione dello standard e scheda di presentazione

Distribuzione in Assemblea

d) Progetto Accoglienza ospedaliera

Definizione standard e scheda informativa

Distribuzione in Assemblea

8


2

Progettazione e gestione assistenza

a)

Pagella Ristorazione Ospedaliera

Area Vasta SUD EST Toscana

Pagella servizi di ristorazione nei 4 ospedali . (Eventuale Analisi Comparata)

Feb Ottobre

Concluso

b)

Pagella dei servizi esternalizzati da ASS 1 Triestina

Pagella di tutti i servizi esternalizzati.

Per pulizie, e manutenzioni entro aprile 2011.

Collaborazione con studente Università Udine

Nov Dic

c) Pagella servizi settore Alimentare (pulizie in ambito food)

Sospesa

d) Pagella Ospedale Terni:

-Ristorazione - Pulizie

Attivata

e) Assistenza ATI Ospedale Terni

Creare un progetto accoglienza e ottimizzare la logistica interna

f) Pagella Gestione Magazzini Definizione dello standard e sperimentazione

g) Punti di forza e debolezza di Servizi Integrati Osp. Terni

Definire lo standard e applicarlo

9

Processo Progetto / Attività Obiettivi 2011 2012

3

Progettazione e gestione progetti innovativi

Nuovi progetti

solo se finanziatiTerra del welfare -Riorganizzare la sostenibilità

Nuovi progetti

solo se finanziatiIl servizio Nascosto

Progetto acquisti socialimodelli e sistemi di inserimento lavorativo nelle imprese sociali

Nuovi progetti

solo se finanziatiIdee proposte dai soci

Nuovi progetti

solo se finanziati

Analisi territoriale sui servizi

(Pagella 2)

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4

Progettazione e

partecipazione a Bandi

Riguardanti Innovazione, Assistenza e Didattica

Adesione alla EuroFM

e alle azioni correlate.

Sviluppo relazioni con Euro FM (Vienna 24- 25 Maggio 2011)

Post Vienna

Candidatura per 2013 EuroFM

Presentazione DoIsul

FacilityManagement

Partecipare e preparare

Copenhagen

Certificazione Competenze Responsabile di Cantiere / Commessa

Fattore 22 contati con tutte le regioni

Chiudere gli invii entro novembre

Conti Aziendali e Avvisi

Foncoop

e altri fondi.

Fondimpresa

Verificare i conti

Ipotizzare collaborazioni

SNS e ANMDO

Specializzazione addetti in ambito sanitario e ospedaliero

Preparare i corsi e promuoverli Congresso ANMDO

Presentazione capitolato tipo e certificazione competenze CCCP

La Scuola in Europa Sfruttare tutte le opportunità di finanziamento per radicare la SNS in Europa

Presentare

South East Europe

Attivare WISE

Il benchmark fra gli ospedali italiani ed europei

Preparare e proporre di elaborare bandi e opportunità.

Lanciare la questione ai nostri partner (ANMDO EFCI EuroFMCECOPCittafdinanzattiva

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5

Promozione della didattica

c/o imprese e committenti

Stesura manuale della didattica – standard aziendale

Approvare il manuale e “pubblicarlo”

ottobre

Accordo ANMDO Piano di comunicazione:

Teleriprese, comunicazione De Togni giornale Anmdo.

Congresso 8 - 11 giugno

Implementare la collaborazione con TAIIS

Studiare chi c’è.

Comunicazione a tute le principali associazioni di TAIIS

Implementare la collaborazione con ONBSI

Consolidare l’accordo sulla certificazione e sulla proposta fattore 22

Programma 2011 - 2012 secondo semestre

Promozione

Programma 2011 – 2012 secondo semestre

Attivazione

12


6

Progettazione e

gestione di corsi

Corso Consiglieri di Amministrazione

(unitario o solo per i privati)

2 corsi nel 2011 maggio

Piano triennale Corso Responsabili i Cantiere Pulizie

Con certificazione

9 corsi 2 3 4

Piano triennale Corso Responsabili i Cantiere Pulizie in ambito sanitario

Con certificazione

2 – 3 corsi Partenza fine novembre

2

Ariete - Cosp

+interaziendale

Piano triennale Corso Capi Cantiere Logistica

Con certificazione

3 Corsi 1 Confronto con EBILOG

1

Come comunicare l’identità dell’impresa

Rispondere su richiesta

Seminario Regolamento Contratti Pubblici

1 1

Corso Specializzazione Contratti Pubblici

1 corso 1 2 Creazione gruppo stabile e (nuovi ingressi)

Tutto quello che avreste voluto sapere sugli appalti e non avete ma i osato chiedere

1 corso 1

Corso sui contratti 1

Green Public Procurement 1 corso 1

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7

Studi e Pubblicazioni

Working Paper: 2 WP

Descrizione dell’esperienza di riorganizzazione del servizio di ristorazione presso l’ospedale di Ospedale di Piacenza e presso il Comune di Piacenza

Dicembre

Report Economico SNS (annuale)

Creare un osservatorio sui trend di sviluppo dei Servizi Esternalizzati / FM ad iniziare dalle Pulizie.

Maggio

Tesi di laurea Realizzazione e validazione

Progetto 110 e lode

1 Entro il 2010

Maggio2 4

STORIA DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI IN ITALIA

Pubblicazione in Italiano Entro giugno 2011 assegnazione incarico.

Copertura con sponsor

Realizzazione

Manuali SNS

(di gestione del cantiere)

CCCP

Realizzare manuale / dispensa per i settori Pulizie e Ristorazione

Feb 2012

Pagella dei Servizi sulla ristorazione collettiva

Dare evidenza all’attività svolta nell’area Area Vasta Sud Est Toscana – Realizzare il prodotto

Pagella dei Servizi sulla ristorazione collettiva

e pulizie

pubblicazione

Studio funzionamento degli ospedali in ottica management servizi

Preparazione del manuale pronto per la pubblicazione

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8

Comunicazione

SITO Costante cura.

Sperim. Social Network

Accesso riservato ai soci

Notiziario per i soci Informazioni sulla legislazione e aggiudicazioni gare.

Eventi di conclusione progetti di innovazione e consulenza

Comunicare all’esterno.

Evidenza ai marchi dei soci.

Piano di comunicazione

strategica

Strutturazione del Piano

Produzione video -Proseguire a raccogliere

Immagini ad ogni evento

-video su cultura del lavoro

FPORUM RISK Arezzo

Partecipazione con Stand insieme ad ANMDO

1 1

22 – 25 nov

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9

Pianificazione

Aziendale

Piano triennale

2010 - 2012

Approvato nell’Assemblea di maggio 2010

Piano triennale

2012 - 2015

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10 – Sistemi informativi ed informatici

Server Remoto (SR) Implementare il SR

Addestramento di tutti i referenti

Standardizzazione uso videoconferenza

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11 – controllo di gestione

Controllo quadrimestrale

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12 – Bilancio Consuntivo e di previsione

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I sottosistemi Aziendali

1. Rapporto con i soci; Ferri Libera

2. Rapporto con i clienti (soci, imprese e committenti); Ferri Libera

3. Rapporto con i partners; Ferri Libera

4. Rapporto con le istituzioni; Ferri Libera

5. Assicurazione qualità; Serafini

6. Meccanismi di funzionamento; Serafini

7. Rapporto con il personale; Libera

8. Sistema premiante; Ferri

9. Stile di direzione; Ferri

10. Organizzazione. Serafini

20

Sottosistema Aziendale

Progetto / Attività Obiettivi 2010 2011 2012

1 Rapporti con

i soci

Evoluzione assetto societario:

Verso la fondazione,

Trasformare l’associazione in

fondazione

Azioni per ampliamento della base sociale

aumentare il numero dei soci

fino a 35 Fino a 50

Club dei Soci

Servizi a tutti i soci (pag 21)

Servizi a fronte

della quota sociale

Club dei Soci

Servizi ai soci fondatori (pag 21)

Servizi a fronte

della quota sociale


Progetto / Attività

Obiettivi 2010 2011 2012

1 Rapporti

con i soci

Servizi a tutti i soci

Servizi a fronte

della quota sociale

Sconti sui corsi e corsi a costo zero x i giovani

dell’Impresa;

Corsi di interesse strategico;

Sponsorizzazioni gratuite su eventi della Scuola;

Notiziario periodico su aspetti legislativi e con dati territoriali e di settore;

Report annuale sull’ andamento delle aziende del settore (verso la costruzione dell’osservatori);

Servizi ai soci fondatori

Servizi a fronte

della quota sociale

Priorità sui Corsi di interesse strategico;

Accesso riservato a studi e ricerche;

Scheda di presentazione dell’azienda sul sito della

Scuola;

Pagella dei Servizi;

Analisi Territoriali per il posizionamento strategico;

Tesi di Laurea su argomenti di interesse dei soci (Azienda, Territorio, Settore..)

22



2 Rapporto con i clienti

Newsletter Comunicazione

efficace

23



3 Rapporto con i Partners

Partnership Promozione

reciproca

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4 Rapporto con Istituzioni

EU

Stato centrale

Ministeri

Regioni

EE LL

Università

25



5 Assicurazione qualità

Standard didattica Elencare le attivita’ necessarie al progetto

e creare i documenti necessari in logica qualita’.

Comunicare pertanto a tutti gli interessati e ricevere ok di ritorno.

Controllare il rispetto degli standard

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6 Meccanismi di funzionamento

Server Diffondere il sistema fra le persone della scuola

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7 Rapporto con il personale

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8 sistema premiante

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9 Stile di direzione Incontri per avere un decison making aperto

pianificazione

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10 Sviluppo organizzativo

Vedi organigramma

Approvato nell’assemblea di BC

2009.

Verificarne il

funzionamento

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