presupuesto participativo regional 2015 · mejoramiento de los servicios agrarios para el manejo...
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OPINIÓN CONSULTIVA DE CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL
Presupuesto Participativo Regional 2015INFORME DE PROCESO
Piura, julio 2014.
CICLO DEL PROCESO DEL PPR 2015
SESION ORDINARIA CCR Nº 01 – 2014 (27.01.2014)
PARTICIPACION DEL 93%
Presidente Regional 01
Alcaldes Provinciales 03
Tenientes Alcaldes Provinciales 01
Representantes de la Sociedad Civil 05
MIEMBROS DEL CCR 10
4
Nº Temas de Agenda
01 Cartera de Inversión pública con enfoqueterritorial desde el PMIP.
02 Presupuesto Participativo Regional – AñoFiscal 2015. Metodología y actualización dereglamento.
Nº ACUERDOS
01 Dar inicio al proceso del PresupuestoParticipativo Regional 2015.
Enfocado a los objetivos del PDRC 2013 – 2016 y de los
PP
Promueve articulación territorial GORE , GG.LL y S.C. /
Talleres Descentralizados
Proyectos de Impacto Regional según ejes PDRC
Estrategia de apoyo a las Mancomunidades –
Financiamiento de Estudios de Preinversión
Promueve iniciativas de cofinanciamiento con las
Mancomunidades y Municipalidades
Provinciales
SESION EXTRAORDINARIA CONSEJO REGIONAL Nº 02-2014 (05.02.2014)
ORDENANZA REGIONAL N°285 - 2014/GRP-CR
REGULA EL PROCESO DEL PPR BR - AÑO FISCAL 2015
Art. 1º
Art. 2º
Art. 3º
Art. 5º
Aprobar reglamento
de PPR
Dar inicio al proceso
de PPR 2015
Aprobar la Metodología del Proceso, basado en la
Mejora Continua, con una Estrategia
de Enfoque Territorial
Aprobar conformación
y responsabilidades del Equipo
Técnico
Art. 4º
Aprobar cronograma
de actividades del proceso de
PPR 2015
Nº ACTIVIDADES Fechas
01 Actividades Preliminares Dic 2013-Enero 2014
02 SO CCR 01-2013: Aprueba dar inicio al proceso 27 enero 2014
03 SE CR 02-2014: OR 285-2014 (Inicio PPR 2014) 05 febrero 2014
04 Convocatoria PPR 2015 10 y 14 febrero 2014
05 Presentación de Solicitudes de Inscripción 12 al 19 febrero 2014
06 Publicación de Agentes Participantes 25 febrero 2014
07 Reunión Acreditación AP y Elección RSC: ET y CV 28 febrero 2014
08 Seminario Regional de Capacitación 03 y 04 marzo 2014
09 Reuniones descentralizadas 24 marzo al 25 abril 2014
10 TR-01: Rendición de Cuentas I y II 18 marzo y 12 mayo 2014
11 Reuniones de Trabajo ET-Eval. Técnica Proyectos 30 abril al 04 junio 2014
12 TR-02: Identificación y Priorización de Resultados 12 mayo 2014
13 TR-03: Priorización de Proyectos 22 mayo 2014
14 TR-04: Reunión de Formalización PPR 2014 13 Junio 2014
1516
(*) Sujeta a modificación, de acuerdo a la Agenda y Sesiones Programadas del Consejo Regional.
AGENTES PARTICIPANTES
Tipología Nº
Organizaciones Sociedad Civil 21
Instituciones Públicas 07
AGENTES PARTICIPANTES 28
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES
Nº COMITÉ DE VIGILANCIA INSTITUCION
01 Rosa Petronila Suárez Huamán SOLCODE
02 Mario Martín Acha Ramírez CAMCOT-SU
03 Luis Enrique Flores Jiménez ONG Manos P
04 Segundo Edgardo Obando Pintado
CEDEPAS
Nº EQUIPO TECNICO INSTITUCION
01 Francisco Córdova Sánchez CIPCA
02 Luz María Gallo Ruiz CENTRO IDEAS
03 Julio Ordinola Castillo CAMCO-SU
SEMINARIO DE CAPACITACION (3y4 marzo 2014)
TEMARIO:
• Sistema de Gestión Territorial, una
experiencia en educación.
• Articulación de Plan y Presupuesto.
• Programa Presupuestal Multianual de
Inversión Pública (PPMIP).
• Gestión de Proyectos de Inversión Pública
en el marco del SNIP.
• Formulación de Proyectos de Inversión
Pública Territoriales.
• Presupuesto Participativo Regional 2015, un
Proceso de Mejora Continua.
PARTICIPANTES:
Día 1: 76Día 2: 52
SEMINARIO DE CAPACITACIÓN
REUNIONES DESCENTRALIZADAS CON GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES
CUMPLIMIENTO DE REUNIONES DESCENTRALIZADAS
Municipalidad Lugar de Evento Dirección Fecha Reprogramación Estatus
Piura-Sechura
Sala Reuniones
Municipalidad de
Sechura
Plaza Armas –Sechura Lunes 24.03.04 Hecho
Sullana-Paita
Sala Reuniones
Municipalidad de
Sullana
Plaza Armas –Sullana
Miércoles 26.03.14/
sólo hubo reunión con
Sullana
Miércoles 15.04.14 Hecho
Talara
Sala Reuniones
Municipalidad de
Talara
Plaza Armas-Talara Jueves 28.03.14Viernes 25.04.14
Lunes 28.04.14Suspendido
Morropón
Sala Reuniones
Municipalidad de
Chulucanas
Lima 808-Chulucanas Martes 01.04.14 Martes 29.04.14 Suspendido
Huancabamba
Sala Reuniones
Municipalidad
Huancabamba
Miguel Grau 110
HuancabambaMiércoles 09.04.14 Hecho
Ayabaca
Sala Reuniones
Municipalidad
Ayabaca
Salaverry 500-
AyabacaJueves 03.04.14 Martes 22.04.14 Hecho
RESULTADOS DE REUNIONES DESCENTRALIZADASProvincia Necesidades / función (prioritarios)
Sechura 1. Saneamiento básico
2. Conectividad vial
3. Salud
Piura 1. Conectividad vial
2. Saneamiento
Huancabamba 1. Saneamiento básico
2. Agropecuaria
Sullana 1. Saneamiento básico
2. Inseguridad ciudadana
3. Infraestructura Productiva
Paita 1. Saneamiento básico
2. Conectividad vial
3. Educación
Ayabaca
(22 abril)
1. Educación
2. Seguridad alimentaria
3. Infraestructura productiva
Talara Informe no presento priorización de problemas
Morropón Pendiente
TALLER REGIONAL RENDICION DE CUENTAS I Y II PPR 2014. (18 marzo y 12 mayo)
Participantes 55
Tema Responsable
Estado Situacional de las Inversiones 2013 en el GORE Piura
Javier Atkins Lerggios.Presidente Regional
Estado Situacional del Plan de Desarrollo Regional Concertado, Piura 2013-2016
Guillermo DulantoCEPLAR
Informe de proceso de PPR 2014
Comité de Vigilancia PPR - 2014
PARTICIPANTES 46
Tema Responsable
Estado situacional de PIP, por Unidad Ejecutora: GRI, LCC, MH, RRNN
Gerentes de Unidades Ejecutoras
TALLER REGIONAL IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS (12 de mayo)
Nº ACUERDOS
01 Aprobación de Prioridades de los EjesEstratégicos.
02 Aprobación de Prioridades deResultados Específicos por EjeEstratégico.
03 Validación de Escala de DistribuciónPresupuestal destinada al PPR 2015.
PARTICIPANTES 36
EJE PRIOR PTJERESULTADOS
R1 R2 R3 R4 R5 R6DH 2 37 60 28 53 3 0IOIS 3 25 17 27 53 9 38 0
DTIA 1 48 34 54 45 11
RNGMA 4 19 63 32 8 41EGSC 5 15 61 50 29 4
MATRIZ DE RESULTADOS DE ACUERDO AL
PEDRC PIURA 2013-2016
SIGLAS EJE ESTRATEGICO
DH DESARROLLO HUMANO
IOIS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL
DTIA DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO
RNGMA RECURSOS NATURALES, BIODIVERSIDAD, GESTION AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
EGSC ESTADO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
PRIORIDAD POR EJE ESCALA (%)
MONTO (S/.)
DTIA (1) 30 S/. 15,000,000
DH (2) 25 S/. 12,500,000
IOIS (3) 20 S/. 10,000,000
RNGMA (4) 15 S/. 7,500,000
EGSC (5) 10 S/. 5,000,000MONTO ASIGNADO AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO100
S/. 50,000,000
ESCALA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL
POR EJES
PROPUESTA
TALLER REGIONAL PRORIZACIÓN DE PIP (22 mayo)
Nº AGENDA
01 Presentación de los Resultados de laEvaluación Técnica de Proyectos.
02 Presentación de avance de registro de ideasde proyectos.
Nº ACUERDOS
01 Se valida la evaluación técnica deproyectos.
02 Se espera consolidad de registro yevaluación de ideas en próximo taller.
PARTICIPANTES 50
CRITERIO DE
PRIORIZACIONPUNTAJE
(1) PEDRC PIURA
2013-2016
En función al Resultado que contribuye el Proyecto evaluado se
asignará puntaje de acuerdo a la Matriz 01
(2) Cobertura: Min. 3
distritos de 2
provincias (*)
Si = 3 ptos ; No = 0 pts (*) DS Nº 097-2009-EF y DS Nº 132-2010-EF
(3) Localización
Geográfica del
Proyecto
Morropón
(Rural=9;
Urb= 3)
Sullana Paita y
Talara (Rural=6
Urb. = 3)
Ayabaca
Rural o
Urbana =
9
Huancabamba
Rural o
Urbana = 9
Piura -
Sechura(Rural=6;
Urb = 3)
(4) IDH Perú 2013.4to y 5to Quintil =
3 ptos
3er Quintil =
2 ptos1er y 2do Quintil = 1 pto.
MATRIZ PARA PRIORIZACION DE PROYECTOS
Total Inversión de PIP calificados: S/. 279,774,581.18
PROPONENTE N° DE PIPSUPERAN
CALIFICACIÓN
GORE PIURA 47 16
GOB. LOCALES PROV 28 09
TOTAL DE PIP PARA PRIORIZACIÓN 25
RESULTADO EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS
PROPONENTE N° IDEASSUPERAN
CALIFICACIÓN
AP y GLP 16 04
RESULTADO EVALUACION TECNICA DE IDEAS
Total costo estimado de 04 ideas: S/ 22,569,000
TALLER REGIONAL FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS Nº 04-2014
PARTICIPANTES 44
N° ACUERDOS
01 Aprobación de la Propuesta de 09 PIPpara programa de inversiones 2015
02 Aprobación de 04 ideas para preinversión 2015.
RESULTADO DE PRIORIZACIÓN DE PIP
CONDICIÓN N° PIP INVERSIÓN
Priorizados 09 S/. 48,411,336
Accesitarios 16 S/. 224,774,300
CONDICIÓN N° PIP INVERSIÓN
Priorizadas 04 S/. 400, 000.
RESULTADO DE PRIORIZACIÓN DE IDEAS
PROPUESTA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
AÑO FISCAL 2015.
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE INVERSIONES - 2015
S/.
Techo Presupuestal en Función al PIA Inversiones 2014 297,588,674
Reducción de Marco (Oficio Circular N° 002 – 2014 – EF/50.07) 37,777,493
Nuevo Techo Presupuestal (PIM Año Fiscal 2014) 259,811,181
Destinado para el PPR 2015 48,811,336Mantenimiento de Infraestructura Regional 7,694,155
Gasto Inercial + Proyectos en Ejecución 203,305,690
Sede Piura 54,043,923GSR Luciano Castillo Colonna 13,195,274GSR Morropon-Huancabamba 10,386,651Proyecto Especial Chira Piura 5,000,000Proyecto Especial Alto Piura 85,243,534Institutos Superiores 35,436,308
Nombre del Proyecto
DISTRIBUCION DE INVERSIONES 2015
PROPUESTA DE PIP – PPR 2015, PARA PRESUPUESTO DE INVERSIONES (1)
N
°UE Nombre del Proyecto Función
Priorida
d
Inversión
(s/.)
Asignació
n 2015
(S/.)
Asignació
n 2016
(S/.)
EJE DESARROLLO HUMANO
1
Sede
Centra
l
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDU. EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN
EBR - DE LAS IE. PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 935, 936, 938, 939, 940 Y 941 DE LOS
CC.PP. DE LANCHIPAMPA, RODEOPAMPA, LANCHE (CUJACA LANCHE), MEXICO DE
CUJACA, FREJOLITO, PORTACHUELO DE YANTA DEL DISTRITO DE AYABACA,
PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA
EDUCACIÓ
N1 6,161,104 6,161,104
2
Sede
Centra
l
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN LOGROS DE APRENDIZAJES EN EBR - DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 927, 928, 929, 930 Y 931
DE LOS CENTROS POBLADOS LA SOCCHA, LAS PAMPAS, SICLAMACHE, LACCHAN Y
RODRIGUEZ DE MENDOZA DEL DISTRITO DE SONDORILLO, DEPARTAMENTO DE PIURA
EDUCACIÓ
N1 6,106,126 6,106,126
3
Sede
Centra
l
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS ARTICULADO AL SERVICIO DE
BIBLIOTECA VIRTUAL REGIONAL PARA ELEVAR LOS NIVELES DE LOGROS DE
APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EBR DE LA REGIÓN PIURA
EDUCACIÓ
N2 5,040,672 5,040,672
TOTAL ASIGNACIÓN EJE DESARRLLO HUMANO 17,307,902
EJE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL
4
Sede
Centra
l
AMPLIACION Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SANTA JULIA, COMPONENTE
ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD, Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS
AFECTADAS POR VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PIURA
SALUD 1 6,891,325 6,891,325
TOTAL ASIGNACION EJE IIGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL 6,891,325
5 AgriculturaMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AGRARIOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO EN LA CADENA
PRODUCTIVA DEL BANANO ORGÁNICO PARA MEJORAR LA OFERTA EXPORTABLE EN LA REGIÓN PIURA AGRICULTURA
1
9,370,400 3,359,687 6,010,713
6 MPH - MH
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL QUEBRADA DE CHULA-SAUCE CHIQUITO-PUNDÍN-CASCAMACHE-
CALDERÓN-LA LALAGUNA- LOS LIRIOS, DIATRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA PIURA -
PIURA
TRANSPORTES 2 4,694,591 4,694,591
7 GSRMHMEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR CASCAPAMPA EN
EL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA AGRICULTURA 2 8,317,304 8,317,304
16,371,582 6,010,713
8 MPH-RRNNRECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL DE PROVISIÓN HÍDRICA EN EL BOSQUE ANDINO EN LA CABECERA
DE LA CUENCA DEL RIO HUACABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURAAMBIENTE 1 4,651,684 4,651,684
9 GSRMHMEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN RIO PIURA SECTOR LA HUAQUILLA, DISTRITO DE
MORROPON, PROVINCIA DE MORROPONAGRICULTURA 2 3,188,843 3,188,843
7,840,527
NP NP NP 0 0
TOTAL ASIGNACIÓN EJE ESTADO, GOBERNABILIDAD… 0 0
48,411,336 6,010,713
FUENTE: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PIP - PPR 2015
TOTAL ASIGNACIÓN EJE DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO…
TOTAL ASIGNACIÓN EJE RECURSOS NATURALES
N° UE Nombre del Proyecto Función
EJE: DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO
EJE RECURSOS NATURALES, BIODIVERSIDAD, GESTION AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
EJE ESTADO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
TOTAL MONTO ASIGNADO AÑOS: 2015-2016
PrioridadAsignación
2015 (S/.)
Asignación
2016 (S/.)
Inversión
(s/.)
PROPUESTA DE PIP – PPR 2015, PARA PRESUPUESTO DE INVERSIONES (2)
IDEAS – PPR 2015, PARA PRE INVERSIONES 2015.
N° NOMBRE DEL PROYECTOCOSTO ESTIMADO
DE INVERSION (S/.)OBSERVACIÓN DE ET
ASIGNACIÓN 2015
(S/.)
EJE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL
1
Mejoramiento del servicio nutricional a la
primera infancia en la región Piura.
S/. 4,000,000
Ver resultados de PIP anterior (información de GRDS) y
revisar idea con la DRS. La dirección de salud
considera que es una idea importante que debe ser
gestionada de manera conjunta entre el organo
competente y sociedad civil conn el objeto de definir las
metas y resultdos de manera precisa.
S/. 100,000.00
EJE DESARROLLO HUMANO
2
Fortalecimiento de la gestión educativa de las
UGEL de la región Piura, orientado a mejorar
los logros de aprendizaje de las y los
estudiantes de Educación Básica Regular, en
el marco de la implementación del Modelo de
GSE de la región Piura.
S/. 3,000,000
Involucrar participación de la DRE. Los componentes de
la alternativa son claros. Contribuye a la solución del
problema. La Formuladora de la DRE sugiere
complementar la idea con un componente de
infraestructura.
S/. 100,000.00
3
Fortalecimiento de capacidades a los
docentes para la mejora del servicio educativo
en las provincias rurales de Ayabaca,
Huancabamba y Morropón. S/. 10,000,000
El MINEDU tiene programas de capacitación docente.
Evaluar que problemas no se esta solucionando y
proponer alternativa. Involucrar participación de la DRE.
La DRE sugiere hacer un mapeo exacto sobre las zonas
que que reciben capacitación para definir el publico
objetivo de la idea.
S/. 100,000.00
EJE RECURSOS NATURALES, BIODIVERSIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL
4
Creación del servicio de adaptación al cambio
climático en las provincias de Ayabaca y
Huancabamba, región Piura. S/. 5,569,000
Revisar el proyecto de la DRA (Chalaco y NORBosque)
y ver la posibilidad de ampliar la intervención. La
propuesta es reforestación. Para la DRA es una idea
importante y de impacto regional en materia de servicios
ambientales.
S/. 100,000.00
TOTAL ASIGNACIÓN 2015 S/. 400,000.00
Muchas gracias