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Asamblea de fundadores, Noviembre 2014TRANSCRIPT
Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas
Asamblea de FundadoresNoviembre de 2014
Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas
Presupuesto 2015 - Ingresos
Crecimiento estudiantes
Incremento tarifa promedio
Incremento otros ingresos
Total Crecimiento
Menos becas
Más reserva becas empleados
Total crecimiento de los ingresos
Ingresos del 2015
666
$ 10.593
$ 258.359
$ 187.503
$ 71.746
2,9%
6,8%
4,3%
14,1%
2,6%
1,0%
12,5%
Asamblea de FundadoresNoviembre de 2014
647
$ 9.917
$ 247.641
Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas
Presupuesto 2015 - Excedente
Asamblea de FundadoresNoviembre de 2014
Excedente proyectado
Ingresos proyectados
Gastos de personal
Gastos generales
Total gastos
Excedente Proyectado
$ 7.284.057
$ 6.545.331
$ 738.726
66,1%
23,8%
10,1%
12,50%
$ 4.811.205
$ 1.734.126
Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas
Presupuesto 2015 - Gastos de Personal
Asamblea de FundadoresNoviembre de 2014
Nómina de personal docentey directivos docentes (Incremento 4,1%)
Gastos Corrientes 2015 Participación
$ 3.099.413
$ 756.315
$ 112.595
$ 61.930
Planes de MejoramientoAcadémico - Administrativo
Nómina de personal Administrativo,apoyo, ser. generales, mantenimiento.Nómina proyecto utilización detiempo libre: Talleres entre las4:30p.m a 6:00p.mProyecto educativo demejoramiento de Preescolar yprimaria (2.5 docentes adiciona-les a la nómina.Nómina para el desarrollo deGestión del conocimiento,Sistema de gestión documentaly Vigilante tecnólogico.
$ 94.007
$ 50.612
64,4%
15,7%
2,3%
2,0%
2,3%
Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas
Presupuesto 2015 - Gastos de Personal
Asamblea de FundadoresNoviembre de 2014
Nómina de la persona delsistema de gestión de calidad.
Gastos Corrientes 2015 Participación
$ 23.324
$ 237.885
Planes de MejoramientoAcadémico - Administrativo
$ 102.684
0,5%
4,9%
2,1%
“Plan de mejoramiento de competencias del personal(CAPACITACIÓN)” Proyecto preescolary primaria, desarrollo del pensamiento y crea-tividad, competencias ciudadanas, aula co-nectada, gestión del conocimiento, gestióndocumental, programa de enriquecimiento yprofundización, proyectos de áreas, sistema de salud y seguridad laboral, resultados deevaluación, actualizaciones tributatias, con-tables y laborales.
Plan de retención del talentohumano competente - docente.(escalafón - contratación)
Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas
Presupuesto 2015 - Gastos de Personal
Asamblea de FundadoresNoviembre de 2014
Total GastosGran Total Gastos
Gastos Corrientes 2015 Participación
$ 120.960
$ 55.860
$ 95.620
$ 4.563.902
Planes de MejoramientoAcadémico - Administrativo
2,5%
1,2%
2,0%
100%3,4%
programa de bienestar del personal: Programa refrigerios $25.000 mensual, seguro de vida básico, auxilio computadores, lentes, actividades cumpleaños, día docente y colaborador, actividades lúdicas, almuerzo de trabajo y actividad fin de a ñ o .
Otros: reclutamiento, selección,pro-grama de salud y seguridad laboral, evaluación docentes IELTS, dotación legal.
Gastos de viaje del per-sonal: Asistencia a actividades lúdico-académicas,desplazamiento para capacitación.
$ 247.303$ 4.811.205
Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas
Presupuesto 2015 - Gastos Generales
Asamblea de FundadoresNoviembre de 2014
Programas Pedagógicos
Documentación proyectopreescolar. U. Andes.Material didáctico preescolar(Atelier-Yoga)Nuevo material para robótica.Programas de convivencia y escuela de padres.Exámenes estudiantes KET-PET-IELTS.Materiales para biblioteca y todas las demás áreas.
Gastos Corrientes 2015 Participación
4,7%
2,1%
2,0%
2,8%
2,9%
3,3%
Planes de MejoramientoAcadémico - Administrativo
$ 81.091
$ 35.891
$ 35.000
$ 26.000$ 22.315
$ 49.452
$57.200
Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas
Presupuesto 2015 - Gastos Generales
Asamblea de FundadoresNoviembre de 2014
Mantenimiento - Reparaciones LocativasMantenimiento.Reparaciones locativas.Gastos Desarrollo FuturoInternet y licencias existentes.Implementar nuevos software:gestión del conocimiento, biblio-teca, video conferencias, alma-cenamiento en la nube, calen-dario académico, web cache.
Gastos Corrientes 2015 Participación
16,4%3,7%
5,4%
4,0%
Planes de MejoramientoAcadémico - Administrativo
$ 64.800
$ 69.000
$ 284.349
$ 93.380
Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas
Presupuesto 2015 - Gastos Generales
Asamblea de FundadoresNoviembre de 2014
HonorariosServicios profesionales, revisorfiscal, juridicos, espiritual, saludocupacional, admisiones, tribu-taria.Proyecto aula conectada y metodología de la investigación.Certificación de calidad.Actividades y EventosActividades: folclorito, revistabachillerato, egresados, activi-dades de las áreas.Evento 30 años del colegio.
Gastos Corrientes 2015 Participación
4,8%
Planes de MejoramientoAcadémico - Administrativo
$ 82.393
$ 70.582
$ 12.000
$ 23.500
$ 50.000
0,7%
1,4%
4,1%
2,9%
Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas
Presupuesto 2015 - Gastos Generales
Asamblea de FundadoresNoviembre de 2014
Servicios PúblicosSeguridadSuministrosDiversos: Afiliaciones, publicidad y promoción,seguros, bancarios, otros.ImpuestosTotal Gastos GeneralesGran Total Gastos Generales
Gastos Corrientes 2015 Participación
8,1%
Planes de MejoramientoAcadémico - Administrativo
$ 139.772$ 115.346$ 159.588
$ 148.590 8,6%
5,5%$ 113.927
$ 1.336.844$ 1.734.126 100%
$ 397.282
6,7%9,2%
6,6%
Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas
Presupuesto 2015 - Excedente
Asamblea de FundadoresNoviembre de 2014
Excedente Proyectado 2015Reinversión en el plan de mejoramiento académico-administrativo en personal
Reinversión en el plan de mejoramiento académico-gastos generales
$ 738.726 10,1%
19,0%
$ 247.303
$ 397.282
Total excedente más reinversiones $ 1.383.311