prestaÇÃo de contas ordinÁrias anual 2015³rio de gestão... · 2017-01-10 · ii – relatÓrio...
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Serviço Social da Indústria
Departamento Nacional
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ORDINÁRIAS ANUAL
2015
Recife, fevereiro de 2016
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SUMÁRIO
1.1. 4
II – RELATÓRIO DE GESTÃO ...................................................................................................... 6
SUMÁRIO ......................................................................................................................................... 12
1.2. LISTA DE QUADROS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC. ................. 15
2.1. Finalidade e competências ....................................................................................................... 22
2.2. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade ...................... 22
2.3. Ambiente de atuação ................................................................................................................ 23
2.4. Organograma ............................................................................................................................ 24
2.5. Macroprocessos finalísticos ..................................................................................................... 29
3.1. Planejamento Organizacional ................................................................................................. 33
3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício .................................................................... 40
3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico .................................................. 42
3.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros
planos ..................................................................................................................................... 43
3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos .............. 43
3.3. Desempenho Orçamentário ..................................................................................................... 44
3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade
da unidade ............................................................................................................................. 44
3.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário ..................................................... 44
3.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos ................................................ 44
3.3.4. Informações sobre a realização das receitas ...................................................................... 45
3.3.5. Informações sobre a execução das despesas....................................................................... 47
3.4. Desempenho operacional ......................................................................................................... 51
EDUCAÇÃO ...................................................................................................................................... 51
QUALIDADE DE VIDA ................................................................................................................... 55
3.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho ........................................................ 61
4.1. Descrição das estruturas de governança ................................................................................ 69
4.2. Informações sobre dirigentes e colegiados ............................................................................. 73
4.3. Atuação da unidade de auditoria interna .............................................................................. 76
4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos ........................................... 77
4.5. Gestão de riscos e controles internos ...................................................................................... 77
4.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados Informações
sobre a empresa de auditoria independente contratada ................................................... 79
4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada ................................ 79
5.1. Canais de acesso do cidadão .................................................................................................... 80
4
5.2. Carta de Serviços ao Cidadão ................................................................................................. 81
5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários .......................................................... 81
5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade .. 82
6.1. Desempenho financeiro no exercício....................................................................................... 82
6.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos ............................................... 82
6.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade .................................................... 82
6.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas........................... 83
7.1. Gestão de pessoas ..................................................................................................................... 83
7.1.1. Estrutura de pessoal da unidade ......................................................................................... 88
7.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal ........................................................................... 89
7.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal ............................................................................ 90
7.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura ................................................................................... 91
7.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União ...................................................................... 91
7.2.2 Informações sobre imóveis locados de terceiros ................................................................ 91
7.3 Gestão da tecnologia da informação ....................................................................................... 91
7.3.1 Principais sistemas de informações .................................................................................... 94
7.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e
sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) ........................................... 97
7.4 Gestão ambiental e sustentabilidade ...................................................................................... 97
7.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na
contratação de serviços ou obras ....................................................................................... 97
8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU .................................................... 98
8.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno ........................................... 98
8.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário ......... 109
8.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 ................................................................................ 109
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II – RELATÓRIO DE GESTÃO
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO PERNAMBUCO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015
Recife, fevereiro 2016.
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015
Relatório de Gestão do exercício de 2015 apresentado
aos órgãos de controle interno e externo como Prestação
de Contas Anual a que esta Unidade está obrigada nos
termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de
acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, IN
TCU nº 72/2013, DN TCU nº 146/2015, DN TCU nº
147/201 e Portaria TCU nº 321/2015.
Recife, fevereiro/2016
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SUMÁRIO
II – RELATÓRIO DE GESTÃO ...................................................................................................... 6
SUMÁRIO ......................................................................................................................................... 12
1.1. LISTA DE QUADROS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC. ................. 15 1. APRESENTAÇÃO.................................................................................................................................... 19 2. VISÃO GERAL DA UNIDADE ............................................................................................................... 20
2.1. Finalidade e competências ....................................................................................................... 22
2.2. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade ...................... 22
2.3. Ambiente de atuação ................................................................................................................ 23
2.4. Organograma ............................................................................................................................ 24
2.5. Macroprocessos finalísticos ..................................................................................................... 29
3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E
OPERACIONAL .................................................................................................................. 33
3.1. Planejamento Organizacional ................................................................................................. 33 RESULTADOS ESPERADOS ........................................................................................................................... 35 FOCOS ESTRATÉGICOS ................................................................................................................................. 35 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS ........................................................................................................................ 36 CONJUNTO ESTRATÉGICO (2015-2018) ....................................................................................................... 36
3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício .................................................................... 40
3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico .................................................. 42
3.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros
planos ..................................................................................................................................... 43
3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos .............. 43
3.3. Desempenho Orçamentário ..................................................................................................... 44
3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade
da unidade ............................................................................................................................. 44
3.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário ..................................................... 44
3.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos ................................................ 44
3.3.4. Informações sobre a realização das receitas ...................................................................... 45
3.3.5. Informações sobre a execução das despesas....................................................................... 47
3.4. Desempenho operacional ......................................................................................................... 51
EDUCAÇÃO ...................................................................................................................................... 51
QUALIDADE DE VIDA ................................................................................................................... 55
3.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho ........................................................ 61 4. GOVERNANÇA ....................................................................................................................................... 69
4.1. Descrição das estruturas de governança ................................................................................ 69
4.2. Informações sobre dirigentes e colegiados ............................................................................. 73
4.3. Atuação da unidade de auditoria interna .............................................................................. 76
4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos ........................................... 77
4.5. Gestão de riscos e controles internos ...................................................................................... 77
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4.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados Informações
sobre a empresa de auditoria independente contratada ................................................... 79
4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada ................................ 79
5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ..................................................................... 80
5.1. Canais de acesso do cidadão .................................................................................................... 80
5.2. Carta de Serviços ao Cidadão ................................................................................................. 81
5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários .......................................................... 81
5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade .. 82
6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ................................. 82
6.1. Desempenho financeiro no exercício....................................................................................... 82
6.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos ............................................... 82
6.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade .................................................... 82
6.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas........................... 83
7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO ........................................................................................ 83
7.1. Gestão de pessoas ..................................................................................................................... 83
7.1.1. Estrutura de pessoal da unidade ......................................................................................... 88
7.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal ........................................................................... 89
7.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal ............................................................................ 90
7.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura ................................................................................... 91
7.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União ...................................................................... 91
7.2.2 Informações sobre imóveis locados de terceiros ................................................................ 91
7.3 Gestão da tecnologia da informação ....................................................................................... 91
7.3.1 Principais sistemas de informações .................................................................................... 94
7.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e
sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) ........................................... 97
7.4 Gestão ambiental e sustentabilidade ...................................................................................... 97
7.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na
contratação de serviços ou obras ....................................................................................... 97
8 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE .... 98
8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU .................................................... 98
8.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno ........................................... 98
8.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário ......... 109
8.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 ................................................................................ 109
9 ANEXOS E APÊNDICES ..................................................................................................... 110
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LISTA DE QUADROS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC.
Quadro 01 – Identificação das Unidades Que Compõe o Sesi Pernambuco
Quadro 02 – Macroprocessos Finalísticos
Quadro 03 – Grandes Desafios de Educação
Quadro 04 – Grandes Desafios de Qualidade de Vida
Quadro 05 – Grandes Desafios de Tecnologia e Inovação
Quadro 06 – Grandes Desempenho do Sistema
Quadro 07 – Transferências de Recursos a Terceiros
Quadro 08 – Demonstração da Receita Prevista e Arrecadada
Quadro 09 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2014
Quadro 10 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2015
Quadro 11 – Demonstração das Despesas Correntes e Capital
Quadro 12 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico Educação
Quadro 13 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico Qualidade de Vida
Quadro 14 - Indicadores Institucionais
Quadro 15 – Mecanismos e Praticas Para Prestação de Contas, Transparência
Quadro 16 – Estrutura de Governança
Quadro 17 - Entidades de Governança do SESI-PE
Quadro 18 – Documentos que Norteiam a Governança do SESI/PE
Quadro 19 – Informações de Dirigente e Colegiados
Quadro 20 – Cargos que Integram a Governança
Quadro 21 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UPC
Quadro 22 – Estrutura Remuneratória dos Administradores e Membros de Colegiados
Quadro 23 – Informações Sobre a Empresa de Auditoria Independente
Quadro 24 – Canais de Relacionamento com o Cliente
Quadro 25 – Indicadores Gerenciais – Gestão de Pessoas
Quadro 26 – Força de Trabalho da UPC – Situação apurada em 31/12/2015
Quadro 27 - Quadro de Custos de Pessoal no Exercício de Referência e Nos Dois Anteriores
Quadro 28 – Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros
Quadro 29 – Descrição de quantitativo de pessoas - TI
Quadro 30 – Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período
Quadro 31 – Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros
Quadro 32 – Tratamento das recomendações do Órgão de Controle Interno
Figura 01 – Organograma do Sesi-PE – Aprovado em julho/2014
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Figura 02 – Cadeia de Valor
Figura 03 – Diagrama do Mapa Estratégico da Industria
Figura 04 – Agenda Estratégica
Figura 05 – Mapa da Indústria 2015-2022
Figura 06 – Mapa Estratégico do Sesi PE
Figura 07 – Classificação dos Riscos
Figura 08 – Recursos Organizacionais
Figura 09 – Monitoramento e Controle
Figura 10 – Gestão de Competências
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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS
Sigla Identificação
CGU Controladoria Geral da União
DN Decisão Normativa
IN Instrução Normativa
OCI Órgão de Controle Interno
RA Relatório de Auditoria
RG Relatório de Gestão
TCE Tomada de Contas Especial
TCU Tribunal de Contas da União
TI Tecnologia de Informação
UG Unidade gestora
UPC Unidade Prestadora de Contas
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RELATÓRIO DE GESTÃO
1. APRESENTAÇÃO
A estrutura do documento abrange a identificação da unidade prestadora de contas – UPC (Serviço
Social da Indústria – Departamento Regional de Pernambuco), incluindo as normas de sua criação e
finalidades, bem como os principais normativos vinculados à gestão. Logo após, discorre sobre a
responsabilidade institucional da Entidade, as estratégias de atuação, a apresentação do organograma
funcional, os programas ligados as áreas de atuação que traduzem as atividades desenvolvidas para a
consecução dos objetivos e metas institucionais, contemplando os aspectos orçamentários, as
execuções físicas e financeiras decorrentes das ações realizadas, além dos indicadores institucionais
e parâmetros de gestão, que possibilitam aferir a eficácia da gestão no período. Além de outras
informações que se baseiam na Decisão Normativa TCU nº 146, de 30 de setembro de 2015.
Entretanto, alguns dos campos que fazem parte dos quadros incluídos neste documento não se aplicam
à natureza da UPC, conforme a DN supracitada, sendo estas descritas a seguir por item do Relatório.
Os resultados alcançados pela UPC no exercício 2015 sofreram os impactos causados pela crise
econômica que se instalou no país. Segundo dados divulgados pelo IBGE, as indústrias demitiram
grande quantitativo de empregados, chegando a 6,2%, a diminuição do número de pessoas ocupadas
no setor em 2015. O Sesi Pernambuco sentiu esse reflexo, desde o momento de elaboração do Plano
2015, cuja previsão de queda das receitas compulsórias (19,6%) e a perda das subvenções ordinárias
e especiais impactaram significativamente o orçamento de 2015, levando a busca pelo equilíbrio
orçamentário, através da ampliação da oferta de serviços e a tomada de ações de contingenciamento.
Neste sentido, destaca-se algumas medidas adotadas para contenção de despesas:
Redução do quadro de pessoal
Diminuição das despesas com transferências de recursos
Otimização de espaços e desmobilização de Unidade
Reavaliação de contratos de serviços de terceiros
Reavaliação da necessidade de continuidade de alguns projetos
Redução das contas de materiais, ocupação e utilidades
A partir destes direcionamentos, a Instituição buscou realizar o desafio de fazer mais com menos,
garantindo a geração de valor aos produtos e serviços prestados para indústria pernambucana.
Podemos destacar algumas ações importantes nas áreas de Educação, Qualidade de Vida e Gestão:
Educação
Apesar das dificuldades enfrentadas de natureza logística em relação ao processo de aquisição de
material e seleção de pessoal que trazem perdas no andamento do programa pedagógico, as metas
físicas realizadas em relação às previstas apresentaram um resultado favorável, registrando um
crescimento de cerca de 4,2%. As correções feitas ao longo do exercício propiciaram:
• Oferta da gratuidade para o Programa EBEP que cresceu em 9% e o Ensino Médio regular
que atingiu um índice de 35% acima do ano anterior.
• Investimento no Ensino Fundamental que teve um crescimento de mais de 100% das
matrículas.
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• Qualidade dos profissionais que atuam nas escolas com projetos que estimulam a
aprendizagem dos alunos fortalecendo a marca Sesi - provedora de uma educação de
qualidade.
Qualidade de Vida
A perda de contrato com empresas como Gabriel Bacelar e a desmobilização em Suape acarretaram
forte impacto nas Unidades do Sesi Clínica e Suape, refletindo nos resultados na área de saúde, cujas
atividades estão intimamente relacionadas ao aumento de frentes e de postos de trabalho.
Diante deste cenário e sem perder o foco em nossos objetivos estratégicos revisamos metas, ajustamos
produtos/serviços, reestruturamos os recursos humanos, porém sempre atentos a qualidade. Mesmo
com o impacto no orçamento causado pelo desligamento de 56 profissionais da área de SST,
verificamos que do total de clientes atendidos em 2015, 68% foram por meio dos serviços de saúde,
conforme relatório apresentado pela UNIREM.
Gestão
A modernização da gestão, tem sido um objetivo perseguido pelo Sesi desde 2005, determinando a
adequação dos modelos de organização e de gestão, com o apoio de consultorias especializadas,
implantando ferramentas e realizando projetos, programas e ações que suportem a conquista de
resultados positivos na melhoria continua dos processos e na prestação de serviços. Em 2015 nesta
constância de proposito foram realizadas as seguintes ações:
• Implantação do Sistema de Gestão Escolar – SGE
• Gestão de Dimensionamento de Quadro;
• Gestão de Competências;
• Gestão de Avaliação de Desempenho;
• Gestão de Cargos, Carreira e Salários;
• Modernização do Data Center;
• Terceirização da manutenção da infraestrutura de software do Data Center;
• Implantação do controle sistemático do patrimônio via Sistema Sapiens ERP;
• Implantação do Sistema Sapiens ERP de Suprimentos;
• Implantação de controles e informatização da Gestão de Frota.
2. VISÃO GERAL DA UNIDADE
O Serviço Social da Indústria (SESI), entidade de direito privado nos termos da lei civil, foi criado
pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, a 1º de julho de 1946, a partir do Decreto-lei nº
9.403, de 25 de junho de 1946, tendo por missão promover a qualidade de vida do trabalhador e de
seus dependentes, com foco em educação, saúde e lazer, e estimular a gestão socialmente responsável
da empresa industrial.
Tem por escopo estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar
social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do
padrão de vida no país, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico, e o desenvolvimento do
espírito da solidariedade entre as classes. O SESI é constituído por dois blocos fundamentais. De um
lado encontram-se os órgãos normativos, compostos pelo Conselho Nacional e pelos Conselhos
Regionais, responsáveis pelo delineamento da política de funcionamento e atuação do Sistema SESI.
De outro, estão os órgãos de administração e produção, representados pelo Departamento Nacional
(DN) e pelos 27 Departamentos Regionais (DR), distribuídos pelos 26 estados da união e o Distrito
Federal.
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As atividades do Departamento Regional do Sesi em Pernambuco iniciaram-se em 11 de março de
1947, com a instalação do Conselho Regional. O regulamento do Serviço Social da Indústria de
Pernambuco foi publicado no DOU em 03 de dezembro de 1965, definindo os principais elementos
de competência institucional.
O Sesi Pernambuco possui 18 unidades distribuídas na região metropolitana do Recife e no interior,
cuja jurisdição abrange os 185 municípios do Estado. Oferece serviços de Educação e Qualidade de
Vida para o trabalhador da indústria, seus dependentes e comunidade em geral, bem como atua na
produção e transmissão do conhecimento. Além das unidades de negócios, as demais, funcionam
como unidades de apoio destinadas ao fornecimento dos meios necessários à prestação dos serviços
e ao funcionamento do Departamento Regional.
Quadro 01 – Identificação das Unidades Que Compõe o Sesi Pernambuco
UNIDADES
QUANTIDADE MUNICIPIOS /
BAIRROS (JURISDIÇÃO)
RAMOS DE ATIVIDADES
PREDOMINANTES
Araripina 17 Municípios Extração e Beneficiamento de Gipsita; Mineração.
Belo Jardim 32 Municípios Confecção; Agroindústria.
Cabo 7 Municípios Construção Naval; Polímeros; Alimentos;
Petroquímica; Cerâmica.
Camaragibe 13 Municípios e 9 Bairros Fabricação de Vidro; Sucroalcooleiro; Alimentos e
Bebidas; Cerâmico.
Caruaru 58 Municípios Confecção; Agricultura; Alimentos; Pecuária;
Fabricação de Móveis; Gráficas; Avicultura.
Casa Amarela 38 Bairros de Olinda e Recife Construção Civil; Bebidas.
CES 36 Bairros de Olinda e Recife
Gráfico; Edição, Impressão, Reprodução de
Gravações; Construção Civil; Alimentos,
Químicos.
Clínica 19 Bairros de Olinda e Recife Construção Civil; Panificação; Gráfica.
Escada 7 Municípios Alimentos e Bebidas; Metalúrgica; Agropecuária;
Sucroalcooleiro.
Goiana 14 Municípios Sucroalcooleira; Fruticultura; Avicultura.
Ibura 20 Bairros do Recife Construção Civil; Produtos Alimentícios;
Metalúrgicas.
Moreno 4 Municípios Alimentos; Têxteis; Móveis; Papel e Celulose;
Sucroalcooleira; Avicultura.
Paratibe 6 Municípios e 9 Bairros Alimentos; Químicos; Têxteis; Papel e Celulose.
Petrolina 15 Municípios Produção de Bebidas; Fruticultura.
Ribeirão 9 Municípios Plantio de Cana-de-Açúcar.
Tamandaré Todo Estado Todos os segmentos
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Para proporcionar comodidade e dar respostas as necessidades das indústrias, o Sesi Pernambuco
possui 40 Unidades Móveis que estão disponíveis para atendimento as empresas, levando conforto e
proporcionando mobilidade aos serviços de: Alimentação Saudável, Odontologia, Audiometria,
Consultórios Médicos, entre outros.
2.1. Finalidade e competências
O Regulamento do Serviço Social da Indústria publicado no DOU em 03 de dezembro de 1965 definiu
os principais elementos de competência institucional do Sesi-PE.
No artigo 3º do Regulamento do Sesi-PE foram constituídas as seguintes metas:
a) a valorização da pessoa do trabalhador e a promoção de seu bem-estar social;
b) o desenvolvimento do espírito de solidariedade;
c) a elevação da produtividade industrial e atividades assemelhadas;
d) a melhoria geral do padrão de vida.
Já o 4° artigo do Regulamento apresenta a finalidade geral do Sesi-PE: auxiliar o trabalhador da
indústria e atividades assemelhadas e resolver os seus problemas básicos da existência (saúde,
alimentação, habitação, instrução, trabalho, economia, recreação, convivência social, consciência
política).
As competências institucionais do Sesi-PE estão relacionadas aos seguintes objetivos principais,
descritos no artigo 5º do mesmo regulamento:
a) alfabetização do trabalhador e seus dependentes;
b) educação de base;
c) educação para a economia;
d) educação para a saúde (física, mental e emocional);
e) educação familiar;
f) educação moral e cívica;
g) educação comunitária.
Missão: Promover a educação e qualidade de vida contribuindo para a elevação da
competitividade da indústria pernambucana.
Visão: Ser reconhecido como parceiro indispensável para a indústria pernambucana.
O Sesi tem como principal função apoiar a Indústria por meio de seu vasto portfólio de serviços, a
fim de contribui para melhoria da qualidade de vida do trabalhor e aumento da competitivade da
industria. Diante disso o posicionamento estratégico do Sesi Pernambuco visa demonstrar a todos os
públicos-alvo, que a instituição é uma parceira indispensável, próxima, de fácil acesso, que possui
soluções em Qualidade de Vida e Educação, alinhadas com as necesidades da industria e contribuindo
diretamente para seu desenvolvimento sustentável.
2.2. Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade
Normativo de criação: Decreto Lei nº 9.403 de 25 de junho de 1946
23
Regulamento do Serviço Social da Indústria: Atualizado pelo Decreto nº 6.637 de 05 de
novembro de 2008
Outras normas e regulamentos da UPC
Definição de competências e estrutura organizacional 2015
Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria aprovado pelo Ato Resolutório nº 12/2009 do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria em 28 de julho
de 2009;
Descritivo do Plano de Centros de Responsabilidade do Sistema Indústria aprovado pelo Ato
Ad Referendum nº 02/2008 do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria em 01de
setembro de 2008 e alterado pela Resolução 13/2012 do Conselho Nacional do Serviço Social
da Indústria em 31 de julho de 2012;
Manual de Procedimentos Orçamentários SESI aprovado pela Resolução 016/2013 do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria em 04 de abril de 2013;
Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Social da Indústria – SESI aprovado através do Ato Ad Referendum nº 04/1998 de 01 de setembro de 1998 e alterado pela
Resolução nº 01/2011 de 29 de março de 2011 e publicado no D.O.U., Seção III, de 11 de
maio de 2011 e Resolução nº 21/2011 de 29 de novembro de 2011 e publicado no D.O.U.,
Seção III, de 23 de dezembro de 2011.
2.3. Ambiente de atuação
O SESI atua de maneira sistêmica, com capilaridade e abrangência, em vários segmentos industriais.
Todo o atendimento está direcionado à demanda industrial e se adapta de acordo com o tecido
industrial local. Cabe destacar que para contribuir para a competitividade industrial, o atendimento
também abrange, em alguns casos, setores que contribuem para a competitividade da indústria.
Os segmentos industriais do Estados são: água e esgoto, alimentos e bebidas, comunicação, couro e
calçados, edificações, eletricidade e gás, extração de minerais não metálicos, extração de petróleo,
carvão e gás natural, informática, gráfica e editora, plásticos e borrachas, petróleo, gás e
combustível, têxtil, petroquímica, metalomecânica, química, petroquímica, farmacêutica e gesseira.
Na região Agreste é crescente a indústria têxtil, que formou o Polo de Confecções do Agreste. O
Complexo Industrial e Portuário de Suape, concentra inúmeras indústrias. Por fim, no Sertão está em
pleno desenvolvimento o Polo Gesseiro do Araripe, responsável por mais de 90% da produção
nacional de gesso e de gipsita.
24
2.4. Organograma
Figura 01 – Organograma do Sesi-PE – Aprovado em julho/2014
Área/Unidade: SUPERINTENDÊNCIA
Competências: A Superintendência é o órgão de direção executiva e de coordenação geral de todas
as atividades do Departamento Regional do Sesi em Pernambuco. Responsável por dirigir a
Instituição Sesi-PE, garantindo o desenvolvimento e operacionalização das ações programáticas
concernentes aos objetivos institucionais, através da articulação com os responsáveis pela gestão das
demais Entidades do Sistema FIEPE e em conformidade com as diretrizes e orientação do Diretor
Regional.
Titular: ERNANE DE AGUIAR GOMES
Cargo: Superintendente
Data de nomeação: 06/07/2004
Área/Unidade: UNIGEST – Unidade de Gestão Estratégica
Competências: Apoiar a Superintendência, em assuntos relativos à gestão estratégica da instituição,
nas áreas de planejamento, monitoramento e avaliação do desempenho global e também no
aprimoramento da estrutura organizacional, projetos e processos.
25
Titular: ARTUR DE MELO REIS DE SOUZA
Cargo: Gerente de Unidade de Gestão Estratégica – UNIGEST
Data de nomeação e exoneração: 16/03/2009 e 14/07/2015
Titular: FABIANA DE OLIVEIRA LIMA
Cargo: Gerente de Unidade de Gestão Estratégica – UNIGEST (em exercício)
Data de nomeação: 14/07/2015
Área/Unidade: UNIJUR – Unidade Jurídica
Competências: Apoiar a Superintendência e às demais áreas da Instituição em questões de natureza
jurídica, zelando pela observância das normas e leis vigentes.
Titular: EM ABERTO
Cargo: Gerente Jurídico
Área/Unidade: UNIENG - Unidade de Engenharia
Competências: Coordenar a elaboração, execução e supervisão dos projetos arquitetônicos, obras e
serviços de engenharia, com vistas a manutenção e modernização da infraestrutura física.
Titular: EM ABERTO
Cargo: Gerente da Engenharia
Área/Unidade: DIAFI – Diretoria Administrativa Financeira
Competências: A Diretoria Administrativa e Financeira engloba atividades de apoio administrativo,
contribuindo com o desempenho superior da Instituição, em complementariedade a Diretoria de
Operações, por meio de processos e práticas de gestão dos domínios administrativo, suprimentos,
contábil financeiro, tecnológico e de pessoas.
Titular: RICARDO RODRIGUES
Cargo: Diretor Administrativo Financeiro
Data de nomeação: 10/04/2013
Área/Unidade: UNIPES – Unidade de Gestão de Pessoas
Competências: Coordenar todas as atividades que envolvem o desenvolvimento de competências e
administração dos colaboradores, com foco na promoção de um ambiente favorável a atração e
retenção de pessoas.
Titular: ELINEIDE DA SILVA SILVEIRA
Cargo: Gerente de Recursos Humanos
Data de nomeação: 03/12/2007
Área/Unidade: UNITEC - Unidade de Tecnologia da Informação
Competências: Prover um conjunto de recursos tecnológicos, utilizados de forma integrada, visando
permitir a produção, armazenamento, transmissão, acesso e uso das informações, de forma
estruturada para apoiar a execução da estratégia.
Titular: ADRIANO SALVADOR MASIERO
Cargo: Gerente de Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação – UNITEC
Data de nomeação e exoneração: 01/08/2003 e 14/04/2015
Titular: JAMESSON SILVA LINS
Cargo: Gerente de Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação – UNITEC (em exercício)
Data de nomeação: 15/04/2015
26
Área/Unidade: UNICOF - Unidade de Contabilidade e Finanças
Competências: Gerir e executar as funções contábil e fiscal, contas a pagar e a receber, além do
controle da tesouraria e do fluxo de caixa, a fim de fornecer informações e dados seguros visando
apoiar a tomada de decisão em todo o âmbito da organização.
Titular: HERMES CAVALCANTI DE ARAÚJO
Cargo: Gerente de Contabilidade e Finanças
Data de nomeação: 15/02/1995
Área/Unidade: UNISUP – Unidade de Suprimentos
Competências: Geri e executar as funções de compras, estoque e distribuição, além da gestão
administrativa, envolvendo a contratação de serviços, gestão patrimonial e gestão de frota.
Titular: LUCIANO VIANA DE MELO
Cargo: Gerente de Logística
Data de nomeação: 17/02/2014
Área/Unidade: DIOPE – Diretoria de Operações
Competências: A Diretoria de Operações tem sob sua responsabilidade o atendimento das
necessidades da indústria por meio de portfólios de produtos e serviços em Educação e Qualidade de
Vida. Todas as Unidades de Negócios estão sob sua responsabilidade.
Titular: EVELINE P. S REMIGIO DE OLIVEIRA
Cargo: Diretora de Operações
Data de nomeação: 01/09/2009
Área/Unidade: UNIEDUC – Unidade de Educação
Competências: Coordenar o planejamento e execução do portfólio de produtos em Educação por
meio de métodos de desenvolvimento e gestão e de tecnologias necessárias visando garantir o
alinhamento das orientações técnicas com as estratégias corporativas.
Titular: MICHAEL GERARD GROARKE
Cargo: Gerente de Educação
Data de nomeação: 01/11/2014
Área/Unidade: UNIQUAV – Unidade de Qualidade de Vida
Competências: Coordenar o planejamento e execução do portfólio de produtos em Qualidade de
Vida, englobando as áreas de Segurança e Saúde no Trabalho, Vida Saudável e Responsabilidade
Corporativa por meio de métodos de desenvolvimento e gestão e de tecnologias necessárias visando
garantir o alinhamento das orientações técnicas com as estratégias corporativas.
Titular: LIGIA NARDY SACRAMENTO
Cargo: Gerente de Qualidade de Vida
Data de nomeação: 01/11/2014
Área/Unidade: UNIREM – Unidade de Relações com o Mercado
Competências: Viabilizar a inserção do Sesi no mercado local, se relacionando com a indústria e
disponibilizando soluções em produtos e serviços que melhorem a produtividade industrial e,
consequentemente, a competitividade da indústria pernambucana.
27
Titular: ANTÔNIO ANGELO NASCIMENTO
Cargo: Gerente de Relações com o Mercado
Data de nomeação: 08/09/2014
Área/Unidade: UNICOM - Unidade de Comunicação e Marketing
Competências: Coordenar as iniciativas nas áreas de comunicação, eventos e imprensa buscando
zelar pela imagem da organização
Titular: ANTÔNIO ANGELO NASCIMENTO
Cargo: Gerente de Comunicação e Marketing
Data de nomeação: 01/09/2015
Área/Unidade: UNIDADE DE NEGÓCIOS
Competências: Realizar o atendimento e a prestação direta dos serviços à clientela do SESI/PE nas
suas áreas de atuação, alinhados às diretrizes da Instituição e com foco em resultados.
Titular: VLADIMIR DE MORAIS TEIXEIRA FILHO
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios - GOIANA
Data de nomeação: 15/04/2015
Titular: MARCELO SPEROTTO GENAIO
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – Petrolina (em exercício)
Data de nomeação: 12/02/2015
Titular: JOSE HENRIQUE SANTANA DA COSTA
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios - Caruaru
Data de nomeação: 03/05/2010
Titular: ALFREDO DE LIMA FIGUEIROA
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – Colônia de Férias de Tamandaré
Data de nomeação: 10/01/2006
Titular: KENNEDY ALVES LEITE
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – Escada
Data de nomeação: 12/12/2002
Titular: ALBA NUSIA MENDES COELHO E COUTO
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios - Araripina
Data de nomeação: 11/04/2007
Titular: MARIA DA PAZ BEZERRA NUNES
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – Belo Jardim
Data de nomeação: 13/08/2003
Titular: SUELI ALVES DE OLIVEIRA
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – CES (Centro de Ensino e Supletivo)
Data de nomeação e exoneração: 01/10/2000 até 30/11/2015
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – CABO
Data de nomeação: 01/12/2015
28
Titular: JURANCI SOBRAL NETO
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – Jaboatão
Data de nomeação e exoneração: 01/08/2000 até 30/06/2015
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – MORENO
Data de nomeação: 01/07/2015
Titular: GEORGE WILSON FERREIRA MODESTO
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios - Ibura
Data de nomeação e exoneração: 01/12/2000 até 30/11/2015
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – VASCO DA GAMA
Data de nomeação: 01/12/2015
Titular: JAIME INOJOSA DE OLIVEIRA
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – Vasco da Gama
Data de nomeação e exoneração: 01/07/1999 até 30/11/2015
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – SESI CLÍNICA
Data de nomeação: 01/12/2015
Titular: JACQUELINE RODRIGUES MOURA COSTA
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – Camaragibe
Data de nomeação e exoneração: 01/03/2002 até 30/11/2015
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – CES (Centro de Ensino e Supletivo)
Data de nomeação: 01/12/2015
Titular: JOSE LUIZ DE BARROS
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios - Paulista
Data de nomeação e exoneração: 18/01/2006 até 19/12/2015
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios - CAMARAGIBE
Data de nomeação: 20/12/2015
Titular: PAULO ROBERTO DE MATTOS LYRA
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – Cabo
Data de nomeação e exoneração: 01/02/2006 até 20/12/2015
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – PAULISTA
Data de nomeação: 21/12/2015
Titular: ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS PACHECO
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios - Petrolina
Data de nomeação e exoneração: 03/05/2010 até 01/02/2015
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios - MUSTARDINHA
Data de nomeação: 02/02/2015
Titular: CARLA CENIRA FREIRE DE CARVALHO
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – Sesi Clínica (em exercício)
Data de nomeação e exoneração: 25/03/2013 até 30/11/2015
Cargo: Gerente de Unidade de Negócios – IBURA (em exercício)
Data de nomeação: 01/12/2015
29
2.5. Macroprocessos finalísticos
A identificação e o monitoramento dos macroprocessos do Sesi permitem uma visão sistêmica e
estruturada do funcionamento da UPC. Os mesmos foram definidos sob a perspectiva das
competências institucionais e dos resultados esperados. Explicitam como a instituição opera para
cumprir com sua missão.
Figura 02 – Cadeia de Valor
30
O quadro abaixo apresenta o detalhamento dos macroprocessos finalísticos do SESI
Quadro 02 – Macroprocessos Finalísticos
MACRO
PROCESSO UNIDADE PRODUTO DESCRIÇÃO SUCINTA REQUISITO
PRINCIPAIS
INDICADORES PRINCIPAIS CLIENTES
GE
ST
ÃO
DA
ED
UC
AÇ
ÃO
UNIEDUC
Educação Básica EJA – Educação de Jovens e
Adultos, Ensino Médio e EBEP Infraestrutura, qualidade do
ensino, professores
capacitados, localização,
preço
No. Matriculas
Evasão
Atendimentos
M. Dias Branco S/A Ind.
Com. Ltda
Tambaú Ind. Alim. Ltda
EMCOSA Empresa de
Construções e Saneamento
Ltda
Educação Continuada
Reforço de educação básica,
Palestras e Diagnostico de
Escolaridade.
GE
ST
ÃO
DA
QU
AL
IDA
DE
DE
VID
A
SE
GU
RA
NÇ
A E
SA
ÚD
E
UNIQUAV
Saúde e Segurança do
Trabalho
PCMSO – Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional;
PCA – Programa de
Conservação Auditiva; PCR -
Programa de Conservação
Respiratória, PPRA – Programa
de Prevenção de Riscos
Ambientais, PGR, PGRS,
PGRSS, PCMAT
Ações: Engenharia de Segurança
– (Laudos e medições
ambientais), Ações de
enfermagem do trabalho e
Medicina do Trabalho.
Imunização
Profissionais qualificados,
infraestrutura, agilidade no
atendimento, localização,
preço
Atendimentos
em SST
Atendimentos
em Odontologia
Nº Empresas
atendidas
Nº
Trabalhadores
atendidos
Magneti Marelli
Grupo Solar
BRF Foods
Exames Ocupacionais
Admissional, Demissional,
Periódico, Retorno ao trabalho e
mudança de função
31
Auxilio Diagnóstico
Audiometria, Espirometria,
Radiologia, Eletrocardiografia,
Analises Clinicas, Toxicologia e
Bacteriologia
Programas de Prev. à
Saúde
Programa de prevenção às
DST´s, / AIDS e uso de drogas
nas empresas
Clínicas Médicas
Especializadas
Fisioterapia, Cardiologia,
Dermatologia, Endocrinologia,
Oftalmologia, Ortopedia,
Otorrinolaringologia,
Pneumologia e Urologia.
Odontologia Preventiva, Curativa, Estética,
Restauradora e Reabilitadora.
VID
A S
AU
DÁ
VE
L
SESI Cultura Lazer artístico cultural e Festival
SESI Música
Profissionais qualificados,
agilidade no atendimento,
preço, inovação
Nº Atendimentos
Nº Empresas
atendidas
Nº Trabalhadores
atendidos
Liquigás
Indústria e Comércio Café
Ouro Verde
Plastipack Packaging do
Brasil Ltda
SESI Esporte
Iniciação Esportiva, Jogos
Industriais, Atividades físicas e
Atleta do futuro
Lazer Ativo
SESI CorporATIVO, SESI
Circuito do Bem-Estar, SESI
Ginástica na Empresa, SESI
Lazer Informa e SESI Eventos
de Lazer
RE
SP
ON
SA
BIL
IDA
DE
CO
RP
OR
AT
IVA
Consultoria em RSE/
Palestras
Gestão da RS, Gestão do
Orçamento familiar, Gestão do
Investimento Social Privado,
Educação Ambiental
Corporativa, Programa de
voluntariado Empresarial,
Inclusão de pessoas com
deficiência (palestra)
Nº Empresas
atendidas
Nº ações realizadas
Petroquímica SUAPE
Dairy Partners Americas
Nordeste
Nestlé Brasil Ltda
32
GE
ST
ÃO
DO
RE
LA
CIO
NA
ME
NT
O C
OM
O
ME
RC
AD
O
UNIREM
Garantir que
expectativas do cliente
alvo sejam plenamente
atendidas
Abordagem e negociação
preferencialmente com
grandes cientes (empresas
âncoras, líderes de setor e
formadores de opinião) e assim
fortalecer a atuação das
Entidades do Sistema
Indústria no atendimento
corporativo, em base nacional
e estadual.
Cooperar com as premissas e
diretrizes institucionais,
mantendo as atividades atuais
e desenvolvendo novas
oportunidades
Profissionais qualificados,
infraestrutura, agilidade
no atendimento, preço,
inovação
Índice de
participação no
parque industrial
Nº de Empresas
atendidas
Nº atendimentos
por área
33
3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E
OPERACIONAL
3.1. Planejamento Organizacional
O Sesi Pernambuco, alinhado com o Departamento Nacional buscam, sistematicamente, aperfeiçoar os
direcionadores estratégicos com o objetivo de rever e reafirmar os fundamentos da Entidade e orientar a
atuação rumo à excelência na prestação de serviços a indústria.
A partir do segundo semestre 2014 o Sistema Sesi iniciou a construção do novo Planejamento
Estratégico, desta vez de forma integrada com as demais entidades do Sistema Indústria. Elaborado
em conjunto o Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022 tomou o Mapa
Estratégico da Indústria 2013-2022 como balizador das escolhas estratégicas para as entidades nos
próximos oito anos.
No novo plano estratégico, cada entidade atuara no sentido de potencializar as oportunidades
identificadas e também na contribuição ou atendimento direto aos fatores-chave do Mapa Estratégico
da Industria 2013-2022.
O objetivo central do Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 é a competitividade com
sustentabilidade. A essência da visão é que, até 2022, a indústria brasileira alcançará um elevado grau
de competitividade internacional, respeitando critérios de sustentabilidade.
Os fatores-chave podem ser classificados em quatro grupos:
I. Na base de tudo temos a educação. Uma sociedade educada é essencial na construção de
instituições de um ambiente favorável aos negócios. A educação também é o principal
insumo para a inovação;
II. Em seguida, tem-se os fatores-chave relacionados ao ambiente de atuação da indústria, que
criam as condições favoráveis para que os demais fatores estejam presentes e sejam influentes.
São eles o ambiente macroeconômico, a eficiência do Estado, a segurança jurídica e
burocracia e o desenvolvimento de mercados;
III. O terceiro grupo impacta diretamente os custos de produção e dos investimentos,
influenciando as condições de oferta. São gargalos a serem superados pela ação direta das
políticas públicas e por meio da atuação empresarial. São eles: a tributação, o financiamento,
as relações de trabalho e a infraestrutura
IV. Por fim, tem-se o fator-chave inovação e produtividade, ligado às competências da empresa
industrial.
34
Figura 03 – Diagrama do Mapa Estratégico da Industria
Apresentamos a seguir, a síntese do Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-
2022 que resultou na revisão dos direcionadores estratégicos para o período de 2015 a 2018.
A estratégia para o novo ciclo (2015-2022) foi formulada com base em conceitos da gestão estratégica
moderna, bem como nas experiências passadas, internas e externas, tendo por uma das principais
fontes a estratégia vigente. No horizonte 2015-2022, o foco será a busca pela qualidade dos produtos
e serviços ofertados pelo SESI, SENAI e IEL, com forte alinhamento à demanda da indústria. As
ações de inovação, de incentivo à qualidade de vida e de integração das entidades serão continuadas
no novo ciclo.
A estratégia será apresentada em dois grandes blocos: Agenda Estratégica e Conjunto Estratégico.
Agenda Estratégica (2015-2022)
A Agenda Estratégica é composta pelos seguintes elementos estratégicos: Resultados Esperados,
Focos Estratégicos e Diretrizes Estratégicas, cujo horizonte de aplicação é 2015 a 2022. Esses
elementos foram absorvidos da estratégia vigente (2011-2014), reforçando o empenho na
continuidade das ações assertivas.
A seguir, é apresentada uma tabela representativa da Agenda Estratégica:
35
Figura 04 – Agenda Estratégica
RESULTADOS ESPERADOS
Os Resultados Esperados representam as expectativas de impacto que se almeja pela estratégia
definida:
Competitividade e inserção global da indústria brasileira: busca pelo reconhecimento das
entidades junto às partes interessadas da indústria (empresários e trabalhadores), como peça
contribuinte ao aumento da competitividade da indústria e à inserção no mercado global.
Perenidade das entidades do Sistema Indústria: busca da atuação que fortaleça o SESI, o
SENAI e o IEL e que apoie a manutenção de sua relevância e sustentabilidade.
FOCOS ESTRATÉGICOS
Para ampliar o alcance de resultados foram destacados quatro focos estratégicos, relacionados às
três áreas de atuação – Educação, Tecnologia e Inovação, Qualidade de Vida – respeitando a
trajetória, a vocação e a competência de cada entidade, e ao Desempenho do Sistema, em
conformidade com as necessidades e demandas da indústria no estágio atual e futuro.
Educação: foco em consolidar as entidades como referência em educação para o mundo do
trabalho e para a indústria, priorizando a melhoria da qualidade do ensino ofertado.
Qualidade de vida: foco em aumento da competitividade da indústria por meio da redução de
gastos com saúde e diminuição dos índices de absenteísmo e presenteísmo, por meio de ações
36
voltadas à melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria.
Tecnologia e inovação: foco na contribuição para ampliar a capacidade de inovação e acelerar a
modernização tecnológica da indústria.
Desempenho do Sistema: foco na manutenção e perenidade do Sistema Indústria, por meio da
melhoria em qualidade, agilidade, eficiência e poder de impacto compatível com os desafios da
indústria.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
De forma a sustentar os focos de atuação e garantir os resultados esperados, foram estabelecidas as
seguintes diretrizes estratégicas transversais aos direcionadores:
Seletividade: priorizar as ações de maior impacto sobre a competitividade da indústria para
promover o que é essencial.
Intensidade: atuar fortemente nas ações selecionadas para gerar resultados relevantes e
perceptíveis pelos clientes, governo e sociedade.
Escala: atuar em grande escala, visando a atingir direta ou indiretamente (por meio da
mobilização da ação de outros atores) parcela significativa do público-alvo das ações.
Complementaridade: integrar redes que ampliem a capacidade de atuação e de geração de
resultados, inclusive e especialmente entre o SESI, o SENAI e o IEL para que atuem de forma
sistêmica e sinérgica. Trata-se de não substituir o governo, nem concorrer com a iniciativa
privada e tampouco comprometer a autonomia do Sistema Indústria.
Articulação: ganhar maior protagonismo e poder de influência na formulação e no
alinhamento das políticas públicas às necessidades da indústria, para que a sinergia entre o
governo e o empresariado possa estimular o avanço que a indústria precisa empreender para
acompanhar o mundo em seu processo de transformação e competitividade crescentes.
CONJUNTO ESTRATÉGICO (2015-2018)
O Conjunto Estratégico é composto pelos Direcionadores Estratégicos e Grandes Desafios cujo
horizonte de aplicação é 2015 a 2018.
A tabela, a seguir, lista todos os Direcionadores Estratégicos, por foco estratégico e seus respectivos
Grandes Desafios.
Foco Estratégico: EDUCAÇÃO
DE – Direcionadores Estratégicos
GD – Grandes Desafios
37
Quadro 03 – Grandes Desafios de Educação
DE.04 | Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação básica de
excelência, orientada para o mundo do trabalho.
GD.07 | Posicionar 15% das Escolas SESI com nota mínima de 700 pontos na prova do ENEM.
GD.08 | Posicionar 100% das escolas SESI, no mínimo, no nível “ADEQUADO” na Prova Brasil
considerando Português e Matemática no 5º e 9º anos.
DE.05 | Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do
trabalho, para atender às necessidades da indústria.
GD.09 | Ampliar em 46% o número de matrículas de EBEP.
Foco Estratégico: QUALIDADE DE VIDA
DE – Direcionadores Estratégicos
GD – Grandes Desafios
Quadro 04 – Grandes Desafios de Qualidade de Vida
DE.06 | Ampliar a oferta de serviços de Segurança e Saúde no Trabalho alinhados às melhores práticas.
GD.11 | Atender a 60 mil indústrias com serviços de Segurança e Saúde no Trabalho.
DE.07 | Prover soluções para melhoria da qualidade de vida do trabalhador e seus dependentes,
contribuindo para a elevação da produtividade industrial.
GD.12 | Atender a 8 milhões de trabalhadores da indústria em qualidade de vida considerando SST e Vida
Saudável.
GD.13 | Atender a 34 mil indústrias com serviços de Vida Saudável.
Foco Estratégico: TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
DE – Direcionadores Estratégicos
GD – Grandes Desafios
Quadro 05 – Grandes Desafios de Tecnologia e Inovação
DE.08 | Disseminar a cultura da inovação e oferecer soluções de apoio à gestão da inovação nas
empresas.
GD.14 | Capacitar 12 mil profissionais em gestão da inovação.
GD.15 | Executar 10,4 mil serviços de consultoria que aumentem a capacidade de inovação das
empresas.
38
GD.16 | Promover a inserção de 800 profissionais qualificados para atuar no desenvolvimento de
inovação nas empresas.
DE.09 | Prover soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para aumentar a competitividade da
indústria.
GD.17 | Realizar 300 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação de produto e de processo para a
indústria por meio dos Institutos de Inovação.
Foco Estratégico: DESEMPENHO DO SISTEMA
DE – Direcionadores Estratégicos
GD – Grandes Desafios
Quadro 06 – Grandes Desempenho do Sistema
DE.11 | Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços.
GD.21 | Atender empresas de base nacional, com portfólio SESI-SENAI-IEL, garantindo
representatividade de 50% do número de trabalhadores em cada um dos 26 segmentos industriais.
GD.22 | Viabilizar 80% de novas iniciativas internacionais demandadas para SESI, SENAI e IEL.
DE.12 | Prover o SESI e o SENAI das competências essenciais, por meio de desenvolvimento de
talentos.
GD.23 | Ampliar em 50% o número de docentes capacitados por meio da Universidade Corporativa,
considerando SESI e SENAI.
GD.24 | Ampliar em 12% ao ano o número de gestores de escolas capacitados por meio da universidade
corporativa considerando SESI e SENAI.
DE.13 | Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e celeridade
da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e tempo demandados.
GD.25 | Aprimorar a gestão dos processos críticos das entidades regionais de SESI e SENAI, atingindo
40% dos regionais no nível 3 de maturidade.
GD.26 | Assegurar informações de desempenho do SESI, SENAI e IEL, com rastreabilidade, integridade
e tempestividade.
Diante destas orientações estratégicas nacionais, o Sesi Pernambuco construiu seu Posicionamento
Estratégico 2015-2018. O processo de formulação do Planejamento Estratégico combinou diversas
técnicas e ferramentas, para explicitar as dinâmicas econômicas e sociais que influenciam fortemente
a ação do SESI-PE e, ainda, apurar a visão das lideranças e dos especialistas do Sistema Indústria e
do Departamento Regional de Pernambuco acerca das prioridades institucionais, posicionamentos
estratégicos e rumos para os próximos anos.
Para tanto, foram analisados diversos estudos sobre o desempenho recente da economia nacional e
pernambucana, avaliando os efeitos desses processos sobre as questões relacionadas ao
39
desenvolvimento humano e, a partir disso, foram sistematizados os possíveis cenários econômicos e
sociais do Brasil e de Pernambuco.
O levantamento das visões das lideranças e dos especialistas do SESI-PE foi realizado por meio da
consideração dos elementos constantes no Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL
2015-2022, Mapa da Indústria 2015-2022 e do Plano Estratégico Integrado do Sistema FIEPE, e,
ainda, da constituição de grupos focais, que discutiram, a partir dos referenciais nacionais, o perfil
que a Entidade deverá assumir nos próximos anos e as ações necessárias para a satisfação desse
propósito.
Figura 05 – Mapa da Indústria 2015-2022
Este procedimento surgiu da necessidade de melhorar a prática de desdobramento da Estratégia
baseado nos critérios do Modelo de Excelência da Gestão (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade
(FNQ), o qual foi desenvolvido com o objetivo de sistematizar o processo de elaboração e revisão do
Posicionamento Estratégico do SESI-PE.
O Mapa Estratégico do SESI-PE foi revisado para traduzir o posicionamento estabelecido, sendo
mantida a estrutura original, com as mesmas perspectivas, porém, com temas, objetivos estratégicos
e indicadores revistos em relação ao estabelecidos por ocasião do alinhamento estratégico realizado
em 2009.
Form
ula
ção
das
Es
trat
égi
as Missão, Visão e ValoresDiretrizes Organizacionais
Análise do Ambiente ExternoAnálise do Ambiente Interno
Definição de EstratégiasDirecionadores Estratégicos
De
sdo
bra
me
nto
d
as E
stra
tégi
as
Mapa Estratégico, Temas e Objetivos EstratégicosDefinição de Indicadores, Metas e Planos de Ação
Definição de Projetos EstratégicosAlocação de Recursos
Imp
lem
en
taçã
o
das
Est
raté
gias
Monitoramentos dos Objetivos e IndicadoresAcompanhamento dos projetos Estratégicos
Monitoramento da Gestão Orçamentária
40
Figura 06 – Mapa Estratégico do Sesi PE
3.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício
A partir do panorama econômico atual e perspectivas futuras, o Sesi DR/PE definiu um conjunto de
prioridades estratégicas para o exercício de 2015 que pudessem contribuir tanto para o alcance dos
direcionadores estratégicos do Sistema FIEPE como para os objetivos estratégicos do Sistema
Indústria Nacional
Com foco no atendimento ao cliente industrial, as prioridades estratégicas definidas devem contribuir
para:
• Obtenção do equilíbrio orçamentário
• Ampliação do atendimento ao parque industrial de Pernambuco
Para consecução destas prioridades estratégicas foram analisados os riscos empresariais identificados
nas etapas do planejamento, de acordo com o nível de impacto no negócio e a urgência apresentada.
41
Figura 07 – Classificação dos Riscos
Baseada em COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework, 2004 e Caderno de Excelência da FNQ
– Fundação Nacional da Qualidade, 2007
O processo de planejamento para o exercício de 2015 foi marcado pelo alto risco e alto impacto o que
se confirmou ao longo do ano. Mesmo tendo sido planejado recursos iguais ou inferiores aos
praticados em 2014 nas despesas correntes, o agravamento da crise política – econômica – social
instalada no país, gerando o fechamento de muitas e importantes indústrias e seus postos de trabalho
e a consequente perda de receita para o Sesi, levou a tomada de decisões importantes para o equilíbrio
orçamentário da Instituição. Investimentos previstos foram paralisados como: manutenção e reformas
de unidades de negócios, contratação de consultorias para melhoria de processos, lançamento de
novos produtos, entre outras ações. Além da drástica redução do quadro de pessoal, com a demissão
de 336 empregados.
Baseado nesse cenário o SESI DR/PE definiu suas prioridades estratégicas, sendo organizadas de
acordo com os Focos Estratégicos estabelecidos nos Direcionadores Estratégicos Nacionais:
Educação
Ensino fundamental – 6º ao 9º ano
EBEP – Ensino Médio
Ensino Médio Regular Pago
Educação Continuada
Qualidade de Vida
Saúde
Programas em SST
Atenção Odontológica
Auxilio Diagnóstico: o Audiometria e Espirometria
o Serviços Laboratoriais
o ECG e EEG
o Vacinação
42
Vida Saudável
Lazer Ativo (SESIGE, CorpoAtivo, Circuito do Bem Estar e Gestão de Eventos)
ESPORTES: Formação Esportiva e Atividade Física
Jogos do SESI
Sesi Música
Responsabilidade Corporativa
Ações Institucionais: Ação Global; Sinduscon - Casamento Coletivo e Ação Social
Consultoria em Responsabilidade Corporativa
Visando a integração e junção de esforços para cumprir com a missão e atingir a missão, o Sesi
comunica as estratégias, metas e planos de ações e contingenciamentos durante as reuniões de
lideranças, sendo posteriormente repassados pelos gestores aos demais membros da força de trabalho,
por meio das reuniões gerenciais.
3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico
O Planejamento Estratégico do Sesi Pernambuco está inserido no Modelo de Gestão Estratégica
adotado desde 2008, momento em que foi elaborado o primeiro mapa estratégico da Instituição.
A revisão do Posicionamento Estratégico do Sesi, que ocorreu em 2015, faz parte da melhoria
continua do Modelo de Gestão e dos processos associados permitindo novas perspectivas de análise,
monitoramento e aprendizado organizacional.
Modelo de Gestão Estratégica
Figura 08 – Recursos Organizacionais
43
Para o desdobramento e acompanhamento dos resultados de maneira sistemática e ágil, o Sesi está
em fase de implementação do Portal da Estratégica, módulo do Sistema de Informações Gerenciais –
SIG, que irá permitir o acompanhamento da estratégia, através do desempenho dos objetivos
estratégicos, indicadores e projetos, além do acompanhamento orçamentário, que já é realizado no
sistema.
3.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros
planos
Este item está descrito nos tópicos 4.1.1 e 4.1.2
3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos
Na execução da estratégia o monitoramento dos resultados é realizado através de diversas
ferramentas:
• Reunião do Conselho Regional do SESI PE – todos os meses o desempenho físico
e orçamentário é analisado e discutido pelos conselheiros com a participação da
Superintendência, Diretorias e Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST.
• Relatório de Monitoramento – Mensalmente a UNIGEST elabora o relatório com
os indicadores de desempenho e envia para análise das áreas técnicas e diretoria
de operações.
• Sistema SIG Orçamento – os gestores têm acesso aos resultados contábeis e
financeiros de suas respetivas unidades podendo comparar com o orçamento
aprovado. Este processo é refinado anualmente visando aperfeiçoar o modelo de
controle a monitoramento de resultados.
• Reuniões Setoriais e com a Força de Trabalho - através de reuniões realizadas nas
Unidades o desempenho organizacional é acompanhado e discutido entre os
gestores e os técnicos responsáveis, a fim de superar os desafios para evitar a
ocorrência de inconsistências futuras e refinamento do processo.
Figura 09 – Monitoramento e Controle
44
3.3. Desempenho Orçamentário
3.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de
responsabilidade da unidade
Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.
3.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário
Este tópico foi tratado nas análises do quadro 7.
3.3.3. Execução descentralizada com transferência de recursos
Quadro 07 – Transferências de Recursos a Terceiros Valores em R$ 1,00
FAVORECIDO CNPJ/CPF VALOR
DATA DO
REGISTRO
DA DESPESA
TIPO DE
TRANSFERÊNCIA
ASSESI_2013 11735776000176 24.000,00 12/04/2013 CONVÊNIO
AMAVIM - ASSOC MORADORES VILA MUTIRÃO_2015
00733153000148 9.000,00 01/06/2015 CONVÊNIO
AMAVIM - ASSOC MORADORES VILA
MUTIRÃO_2014
00733153000148 6.000,00 12/03/2014 CONVÊNIO
ASSOC PROT ASSIST MATERNIDADE BUIQUE_2015 11476660000160 27.639,96 01/07/2015 CONVÊNIO
ASSOC PROT ASSIST MATERNIDADE BUIQUE_2014 11476660000160 13.819,98 15/03/2014 CONVÊNIO
ASSOC BENEF CRIANÇA CIDADÃ (Orquestra Cidadã dos Meninos do Coque)
05994449000136 302.795,00 06/08/2015 PATROCÍNIO
ASSOC DOS FUNC DA SANTANDRÉ-AFS 03892249000147 54.000,00 20/11/2014 CONVÊNIO
CASA BENEF VICENTE S. SILVA e Mª ALICE 10354496000155 15.000,00 16/09/2015 CONVÊNIO
CENTRO DE ASSIT SOCIAL JULIA ALENCAR 00872577000193 1.000,00 01/02/2014 CONVÊNIO
CENTRO DE ASSIST SOCIAL DE SURUBIM_2015 19373340000196 10.000,00 01/06/2015 CONVÊNIO
CENTRO DE ASSIST SOCIAL DE SURUBIM_2014 19373340000196 10.000,00 14/03/2014 CONVÊNIO
GYOVANA ECHLEY GOMES DA SILVA (Adelmo ou
Jacira)
83378995491 4.800,00 01/06/2015 PATROCÍNIO
GYOVANA ECHLEY GOMES DA SILVA (Adelmo ou
Jacira)
83378995491 3.200,00 05/05/2014 PATROCÍNIO
IEL INSTITUTO EUVALDO LODI - INOVA-PE 11000361000154 96.270,93 20/09/2012 CONVÊNIO
45
IVANILDO ALVES DE VASCONCELOS 76742369434 23.000,00 02/02/2015 PATROCÍNIO
MOVIMENTO PRÓ-CRIANÇA_2015 02539347000132 25.525,00 01/06/2015 CONVÊNIO
MOVIMENTO PRÓ-CRIANÇA_2014 02539347000132 10.210,00 01/02/2014 CONVÊNIO
NAPHE - NÚCLEO APOIO PORT. DE HEPATITE_2015 04799370000191 17.500,00 01/07/2015 CONVÊNIO
NAPHE - NÚCLEO APOIO PORT. DE HEPATITE_2014 04799370000191 7.000,00 01/03/2014 CONVÊNIO
ACIG-ASSOC.COML E INDL. DE GARANHUNS_2014 11472842000162 79.550,70 01/02/2014 CONVÊNIO
ACIG-ASSOC.COML E INDL. DE GARANHUNS_2015 11472842000162 321.666,64 01/06/2015 CONVÊNIO
ACIAGAM 05426873000184 200.000,00 12/02/2015 PATROCÍNIO
ASSOCIAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 03 DE
AGOSTO
07102985000105 2.500,00 22/01/2015 PATROCÍNIO
MARACAMBUCO 01949530000143 5.000,00 12/01/2015 PATROCÍNIO
CENTRO CULTURAL DESEMBARGADOR RENATO FONSECA
24133126000100 15.000,00 22/06/2015 PATROCÍNIO
EGNALDO SEVERINO DA SILVA 47283866434 1.000,00 22/12/2014 PATROCÍNIO
FIEPE - V Seminário e Prêmio de Sustentabilidade
Ambiental do Sistema FIEPE
10054062000130 30.000,00 19/03/2015 PATROCÍNIO
IDEAÇÃO 14221299000119 30.000,00 03/08/2015 PATROCÍNIO
PAMELLA BYATRYZ RODRIGUES DE LIMA_2015 (Sandrea alves Rodrigues)
88738272415 6.300,00 05/03/2015 PATROCÍNIO
FIEPE (Repasse Estatutário) 10054062000130 4.877.704,08 02/01/2015 REPASSE
ESTATUTÁRIO
IEL INSTITUTO EUVALDO LODI (Repasse Regimental) 11000361000154 648.037,81 02/01/2015 REPASSE
REGIMENTAL
PAMELLA BYATRYZ RODRIGUES DE LIMA_2013
(Sandrea alves Rodrigues)
88738272415 1.300,00 01/03/2013 PATROCÍNIO
FIEPE - II Feira de Tecnologia Ambiental 10054062000130 20.000,00 05/08/2015 PATROCÍNIO
Fonte: UNIGEST
3.3.4. Informações sobre a realização das receitas
Demonstração da Receita, discriminando por natureza, previsão e arrecadação efetiva, justificando as
eventuais oscilações significativas. Cabe ressaltar que as eventuais oscilações relevantes devem ser
devidamente justificadas, com base em evidências que possam ser corroboradas em caso de solicitações
futuras pelos Órgãos de Controle.
46
Quadro 08 – Demonstração da Receita Prevista e Arrecadada Valores em R$ 1,00
Receitas Previsão 2015 Arrecadação Efetiva 2015
Receitas Correntes 152.860.000,00 125.394.312,39
Receitas de Contribuições 87.080.000,00 80.835.893,50
Receita Financeira 5.000.000,00 5.069.548,98
Receitas de Serviços 16.130.000,00 14.970.155,20
Outras Receitas Correntes 44.650.000,00 24.518.714,71
Receitas de Capital 9.440.000,00 13.294.952,38
Alienação de Bens 0,00 208.933,18
Transferências de Capital 9.440.000,00 7.086.019,20
Outras Receitas de Capital 6.000.000,00
Total 162.300.000,00 138.689.264,77
Fonte: SAPIENS
No total, as Receitas do Sesi–PE alcançaram R$ 138.689.264,77, ficando 14,5% abaixo da previsão
orçamentária de 2015 e 7% abaixo da Arrecadação Efetiva ao Exercício de 2014.
Após análises identificamos as principais causas para diminuição das receitas:
Redução da Receita Compulsória em 19,6% conforme previsão do Departamento Nacional/ACARC.
As Receitas de Contribuições ficaram 7,72% abaixo do orçamento 2015 e caíram 15,18% em
relação ao Exercício de 2014. Destacamos que, em decorrência da IN 1453/2014, as Receitas
Indiretas foram afetadas em 2015, tendo em vista a perda de segmentos agroindustriais, basicamente
nos municípios de Recife e Petrolina os quais passarão a ser recolhidos ao INCRA. Contudo em 2015,
as Receitas Indiretas atingiram R$ 57.693.725,19, praticamente alcançando a previsão orçamentária
de 2015 e, apresentando um decréscimo já esperado de 21,44% sobre o exercício de 2014. Já as
Receitas Diretas de Contribuições fecharam o Exercício de 2015 em R$ 23.142.168,31, apresentando
um decréscimo também esperado de 8,32% em relação ao Exercício de 2014 e ficando 17,53% abaixo
da previsão orçamentária de 2015, informada pelo SESI DN. Salientamos que esta diferença foi
ocasionada pela suspensão de alguns convênios que já estavam ocorrendo desde o exercício de 2014.
É importante também salientar o atraso no pagamento da contribuição sobre o 13º (décimo terceiro
salário) de aproximadamente 14 empresas, além de diversos atrasos no pagamento das competências.
A rubrica Receitas de Serviços (Educação, Saúde e Lazer) refletiram apresentaram um decréscimo
de 7,74% em relação a previsão orçamentária de 2015, contudo refletiram um superávit de 28,23%
em relação ao exercício de 2014. As Receitas de Serviços de Lazer foram as que apresentaram um
maior superávit (36,58%), seguidas as de Educação com (31,82%) e Saúde com (19,46%) tudo em
relação ao exercício de 2014. No tocante a previsão orçamentária 2015 versus arrecadação efetiva, as
Receitas de saúde foram basicamente as que não atingiram a previsão orçamentária de 2015, parte
substancial desse decréscimo foi ocasionado pelo encerramento das atividades de grandes empresas
instaladas no complexo industrial de Suape tais como Consórcio Nacional Camargo Correia, Estaleiro
Atlântico Sul, Queiroz Galvão, com o encerramento dessas atividades Pernambuco teve uma perda
relevante em postos de trabalhos .
Englobando Indenizações, Saldos de Exercícios Anteriores, Recuperação de Despesas e
Transferências Correntes, as Outras Receitas Correntes ficaram 82,10% abaixo da previsão
orçamentária de 2015, basicamente em função da diferença registrada orçamentariamente na conta
47
de Saldos de Exercícios Anteriores de R$ 8.740.000,00 e do atraso nos repasses de alguns Convênios
tais como (Orquestra Cidadã, Projeto Relix, Arte no Canteiro) perfazendo um total de R$
9.400.000,00, os quais deverão ser repassados no decorrer do exercício de 2016.
As Receitas de Capital prevista versus à arrecadação efetiva apresentaram um aumento significativo
de 40,83%, grande parte foi devido ao lançamento de R$ 6.000.000,00 referente ao uso do saldo de
Exercícios anteriores (o uso de Saldo de Exercícios Anteriores tem como finalidade ajudar no
equilíbrio orçamentário da entidade); assim como a venda de diversos veículos da Instituição (através
de pregão) perfazendo um total de R$ 208.933,18.
3.3.5. Informações sobre a execução das despesas
Despesas totais por modalidade de contratação
48
Quadro 09 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2014 Valores em R$ 1,00
Despesa/Conta $ %
Modalidade de Licitação Contratações Diretas1
Concorrência Convite Pregão Concurso Dispensa
por valor
Demais
Dispensas Inexigibilidade
Pessoal e Encargos Sociais 80.799.475,31
Juros e Encargos da Dívida 0,00
Contribuições (Correntes) 6.862.951,02
Subvenções Sociais (Correntes) 0,00
Diárias 500.911,16
Material de Consumo 9.464.945,65 8.122.163,69 1.342.781,96
Passagens e Despesas com Locomoção 1.175.162,04 694.451,37 480.710,67
Outros Serviços de Terceiros 1.169.064,32 778.212,12 293.352,20 97.500,00
Arrendamento Mercantil 0,00
Auxílios (Capital) 0,00
Obras e Instalações (Capital) 9.663.691,56 8.502.451,81 1.161.239,75
Equipamentos e Material Permanente (Capital) 3.888.325,44 579.041,00 3.233.852,18 75.432,26
Inversões Financeiras 12.800,49
Amortização da Dívida 733.712,08
Total 114.271.039,07 9.081.492,81 1.161.239,75 12.828.679,36 0,00 2.192.277,09 0,00 97.500,00
Fonte: SAPIENS
1 Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC);
Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC).
49
Quadro 10 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2015 Valores em R$ 1,00
Despesa/Conta $ %
Modalidade de Licitação Contratações Diretas2
Concorrência Convite Pregão Concurso Dispensa
por valor
Demais
Dispensas Inexigibilidade
Pessoal e Encargos Sociais 84.924.587,78
Juros e Encargos da Dívida 0,00
Contribuições (Correntes) 5.791.363,94
Subvenções Sociais (Correntes) 0,00
Diárias 267.081,00
Material de Consumo 6.500.439,83 4.155.961,12 2.344.478,71
Passagens e Despesas com Locomoção 627.779,06 85.448,49 542.330,57
Outros Serviços de Terceiros 984.820,77 984.820,77
Arrendamento Mercantil 0,00
Auxílios (Capital) 0,00
Obras e Instalações (Capital) 10.050.133,64 7.454.302,72 554.951,80 2.040.879,11
Equipamentos e Material Permanente (Capital) 1.284.470,31 1.111.247,94 173.222,37
Inversões Financeiras 12.234,98
Amortização da Dívida 769.260,34
Total 102.212.171,65 7.454.302,72 554.951,80 5.352.657,55 6.085.731,53
Fonte: SAPIENS
2 Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC);
Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC).
50
Despesas por grupo e elemento de despesa
Quadro 11 – Demonstração das Despesas Correntes e Capital Valores em R$ 1,00
Despesas Exercício 2015 Exercício 2014 Variação
Despesas Correntes 126.334.765,67 134.927.167,44 -6,38%
Pessoal e Encargos Sociais 84.924.587,78 80.799.475,31 5,10%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0
Outras Despesas Correntes 41.410.177,89 54.127.692,13 -23,49%
Despesas de Capital 12.116.099,27 14.298.529,57 -15,26%
Investimentos 11.334.603,95 13.552.017,00 -16,36%
Inversões Financeiras 12.234,98 12.800,49 -4,42%
Amortização da Dívida 769.260,34 733.712,08 4,84%
Total 138.450.864,94 149.225.697,01 -7,22%
Fonte: SAPIENS
Considerando toda a crise Econômica e Social brasileira, em particular a Pernambucana
(Industrial), é importante enfatizar que o SESI-PE vem buscando apurar e aperfeiçoar de
forma firme uma estratégia de adequação no seu orçamento, adaptando seus produtos e
serviços, reduzindo assim os custos de produção dos mesmos.
A falta de resgate de novos recursos junto ao Departamento Nacional, assim como a
redução de diversos fomentos que já haviam sido previstos, fez com que o SESI-PE
buscasse alternativas para redução de suas despesas, como:
Redimensionamento do quadro de pessoal;
Diminuição das despesas com transferências de recursos (Apoios Financeiros, Convênios e Patrocínios);
Otimização de espaços e desmobilização de Unidade
Renegociação e reavaliação de contratos de serviços de terceiros
Reavaliação da necessidade de continuidade de alguns projetos
Redução das contas de materiais, ocupação e utilidades
Redução com Transportes e Viagens;
51
3.4. Desempenho operacional
EDUCAÇÃO Quadro 12 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico Educação
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
25.145.678,22 28.885.447,67 28.885.447,67 30.385.447,67 27.743.413,40
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
1.624.604,00 1.624.604,00 1.624.604,00 1.624.604,00 481.123,50
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
26.770.282,22 30.510.051,67 30.510.051,67 32.010.051,67 28.224.536,90
Fonte: Sistema SIG
A UNIEDUC, que conforme Regimento interno é responsável por garantir a excelência
na prestação de serviços de Educação observando as questões de ordem legal, alinhadas
aos objetivos estratégicos da Instituição realizou no ano de 2015 mais de 342 mil
atendimentos. Este volume compreende matrículas em educação básica nas 12 escolas da
Rede Sesi, Cursos e Palestras da Educação Continuada, participação em eventos culturais
e consulta ao acervo das bibliotecas. Toda essa expressividade demonstra a capilaridade
que a área de Educação possui em todo estado, tanto presencialmente como a distância
através da nova modalidade de educação lançada pela instituição neste ano.
Educação Básica
O planejamento 2015 foi norteado pelo objetivo estratégico de ser referência em
educação para a indústria e para o mundo do trabalho, e novamente a análise da
capacidade das instalações das escolas bem como, a demanda de novos alunos do entorno
em busca de um ensino de qualidade.
O foco foi redirecionado ao estímulo de matrículas para o nível de Ensino Fundamental
6º ao 9º ano que inicia a formação e preparação para as avaliações nacionais servindo de
base para o ensino médio. Além deste, o Sesi manteve o atendimento em gratuidade para
o Programa EBEP – Educação Básica articulada com Educação Profissional que visa
preparar o jovem para o mercado de trabalho promovendo a conclusão do ensino médio
no Sesi e curso técnico no SENAI. Houve uma leve descontinuidade da Educação de
Jovens e Adultos - EJA dentro das escolas seguida de investimento na formação de
turmas dentro das indústrias. Para o atingimento da meta algumas ações foram
intensificadas, como campanhas publicitárias, visitas às indústrias para divulgação do
produto Educação, seleção e contratação de novos profissionais da educação.
A demanda pelo ensino do Sesi tem crescido a cada ano. Cerca de 3,2 mil alunos
matriculados no ensino médio recebem uma preparação diferenciada com foco no mundo
do trabalho, oficinas de robótica e uso de novas tecnologias. Foram atendidos mais de 2,9
mil trabalhadores e dependentes na modalidade Educação de Jovens e Adultos
melhorando sua qualificação para atuarem dentro das indústrias.
52
Educação Continuada
A Educação Continuada, cujo foco estratégico é voltado ao desenvolvimento das
habilidades básicas do trabalhador da indústria, ao longo de 2015 se colocou no desafio
de realizar 33.022 matrículas, sendo 77% destas em Palestras e 23% em cursos.
De forma bem homogênea, a procura pelos serviços da área é intensa, indicador medido
pelo volume de propostas técnicas enviadas, em média 100 por mês, porém a taxa de
aprovação das mesmas não acompanhou este cenário. Nos meses iniciais foi identificado
um rendimento abaixo do previsto fruto de uma retração de mercado e reflexo de uma
conjuntura nacional de desinvestimento das empresas na área de treinamento. O processo
de desligamento principalmente no ramo da construção civil, também afetou o
atendimento. Diante do realizado neste período a retificação contemplou uma redução de
40% em relação ao previsto. Esta redução foi mantida no evento de suplementação.
Para contornar o baixo desempenho, a unidade de educação em parceria com a unidade
de relações com o mercado intensificou a divulgação pelos serviços da área; atuou na
realização de campanha em redes sociais e promoveu a oferta de algumas ações
educativas de curta duração em gratuidade como estratégia de divulgação pelos demais
serviços. Já em setembro é identificada uma superação com atingimento da meta pela
maior parte das unidades. O ano finalizou com o volume de 21.106 matrículas, um alcance
de 4,2% acima do retificado.
O público alvo foi majoritariamente Trabalhador da indústria 84% e quanto ao
financiamento, 52% das ações se configuram no vínculo pago. Palestras na área
comportamental apresentaram uma crescente demanda principalmente no último
trimestre onde os temas: Relacionamento interpessoal; Motivação no trabalho; Estresse e
saúde foram os de maior interesse.
A Educação Continuada também iniciou a oferta de cursos na modalidade a distância em
fevereiro de 2015, ofertando 33 cursos gratuitos para trabalhador da indústria. Neste
primeiro ano foram utilizadas duas plataformas de ensino: O Sesi Educa de fevereiro a
agosto e O LMS de agosto a dezembro. A partir de agosto, o portfólio da Educação a
Distância foi ampliado em 34 novos cursos, totalizando 67.
Inicialmente foi planejada uma meta de 1100 matrículas para o ano de 2015, após a adesão da nova plataforma de ensino a meta foi retificada para 3345 matrículas. Um acréscimo
de 204% em relação a meta inicial, este aumento ocorreu com a implantação da nova
plataforma e as grandes expectativas em relação a ampliação da oferta dos cursos. No
geral foram atendidos 2512 alunos o que corresponde a 75% da meta retificada e 228%
da meta inicial planejada.
Em relação a previsão orçamentária, foram utilizados 73% do planejado, pois inicialmente estava previsto um aumento da carga horária do tutor e investimentos em
propagandas e participação em feiras que não ocorreram. Não foi prevista receita para
EaD, pois, na ocasião do planejamento ainda não havia decisão em relação ao estímulo à
produção do ano de 2015. Com a aprovação do repasse de estímulo à produção por parte
do DN aos trabalhadores da indústria, alcançou-se uma receita de 70.071,06.
53
A partir da Educação a distância, o Sesi Pernambuco aumentou sua capilaridade levando educação de qualidade e com certificação a estudantes distribuídos em 75 municípios do
estado e alcançando a mais de 10 estados do país. Os cursos mais procurados foram:
Administrando o Seu Dinheiro; Liderança: Líder x Chefe; Libras EaD; e Comunicação
no Foco Organizacional.
Projetos em Educação
SGE – Sistema de Gestão Escolar
O projeto SGE teve sua adesão em outubro de 2013, com o apoio do Departamento Nacional. A sua execução iniciou somente em 2014, tendo seu orçamento inserido para
o ano 2015. A implantação do Sistema de Gestão Escolar – SGE surgiu da necessidade
de aprimorar os mecanismos de gestão, com foco na obtenção de informações precisas,
de forma ágil e eficaz para subsidiar o processo de tomada de decisão.
O Plano Orçamentário inicial apresentava o valor de R$ 116.671,80, o qual contemplava
basicamente as despesas relacionadas a pessoal e encargos e deslocamento (diária, e
passagens). Na retificação foi inserida a necessidade de contratação de serviços de
customização da integração, implantação, melhoria da infraestrutura, aquisição de
equipamentos e reforma na unidade, e assim, o orçamento foi ampliado para R$
1.014.257,57.
Devido a necessidade de ajustes no orçamento, apenas 53,30% deste foram utilizados em
2015, e os valores previstos para as melhorias da infraestrutura de TI, reforma das
unidades e aquisição de equipamentos foram realocados para uso em 2016. Pelo fato de
o sistema se encontrar em fase de implantação, ainda não há resultados mensuráveis, pois,
as unidades não estão utilizando o SGE em sua totalidade.
Eventos Culturais
No momento do planejamento 2015 ainda não havia definição institucional sobre os
eventos culturais, e estes não foram inseridos no Plano. Em fevereiro, o DN realizou o
repasse de R$ 4.980,875,00 para a realização de mais uma edição do Cine Sesi Cultural.
A partir de então foram selecionadas 40 cidades com população entre 10 e 80 mil
habitantes e que não possuíam sala de cinema em atividade. A prioridade também foi
dada às cidades que nunca receberam o projeto ou o fizeram há mais de cinco anos.
Apesar de o Cine Sesi Cultural ter ocorrido em período de chuva, o número de
espectadores superou as expectativas, chegando a 151 mil. A oficina de Stop Motion
aconteceu em 4 cidades das selecionadas para apresentação dos filmes, e como resultados
foram capacitados 74 alunos na produção de 4 filmes curta-metragem, os quais foram
exibidos durante a realização do projeto.
Indústria do Conhecimento
O projeto Indústria do Conhecimento cuja parceria em Pernambuco ocorre majoritariamente com Prefeituras obedece ao calendário escolar da localidade onde está
inserido.
54
Ao longo do exercício 2015, o Sesi iniciou um estudo para reavaliação das responsabilidades dos convênios o que impactou na renovação de parcerias, dificultando
assim a exigência de alguns itens. Na área operacional, o Portal Indústria do
Conhecimento, cuja manutenção é de responsabilidade do Departamento Nacional, esteve
indisponível comprometendo a emissão de relatórios gerenciais.
No planejamento, foram previstos 273.630 atendimentos, porém no primeiro trimestre, devido às dificuldades dos parceiros não foi possível alcançar o proposto e no momento
da retificação houve uma redução desta expectativa para 254.805 acessos. Pela
estabilidade deste cenário nos meses seguintes, uma nova redução foi inserida na
suplementação (242.651) e o ano finalizou com 250.402 atendimentos no estado.
A construção da Industria do Conhecimento do município de Glória do Goitá ter apresentado atraso na construção, a mesma encontra-se em processo de finalização e a
inauguração ocorrerá início de 2016. O convênio com o município de Igarassu foi firmado
em 2015 e a construção e aquisição de bens encontram-se em processo licitatório.
Apesar da dificuldade apontada como a ausência de um sistema de gestão e ausência de manutenção dos computadores, a consolidação das ações pedagógicas foi o grande
diferencial para que a meta física pudesse ultrapassar o suplementado em 7.751 acessos.
Conexão Mundo
O desafio para o ano de 2015 foi de reduzir ao máximo a taxa de desistência dos
participantes do programa e obter um progresso no aprendizado da língua. Felizmente,
ambas foram atingidas. Este compromisso e participação dos que concluíram o programa
possibilitou um progresso, significativo no aprendizado da língua inglesa ao longo do
programa, verificado pelo desempenho oral com os nativos.
O Departamento Nacional realizou o repasse de R$ 30.110,00. Deste R$ 24.666,03 foram
utilizados. Conforme orientação do Projeto, o recurso deve ser destinado a rubricas
específicas e foi possível realizar uma otimização do mesmo.
Talentos e Oportunidades
O Projeto Sesi Talentos e Oportunidades visa contribuir para a competitividade da
indústria investindo na formação dos estudantes do EBEP (3º ano) por meio da orientação
comportamental e aquisição de novos conhecimentos referente às competências exigidas
pelo mundo trabalho.
Para 2015 foi estabelecida a meta de 2.750 matrículas e o alcance do projeto foi de 3.255 estudantes em oficinas com os temas, Perfil mercado de trabalho, Postura profissional,
Elaboração de currículo e Processo seletivo nas unidades de Ibura, Paulista, Camaragibe,
Vasco da Gama Goiana, Cabo, Caruaru. Esse aumento se deu pois diante dos resultados
obtidos no primeiro semestre o projeto estendeu sua atuação aos alunos do 2º ano EBEP
e também às unidades de Araripina e Petrolina, o que representou uma ampliação na meta
em 33%.
55
Como resultado geral, as metas físicas realizadas em relação às planejadas, retificadas e suplementadas apresentaram um desempenho favorável em relação ao nº de participantes,
registrando-se um aumento além do estimado em 8,8 %.
Como Pontos fortes é possível destacar o total apoio das gerências, equipe de educação e
demais colaboradores das Unidades, bem como o interesse e participação efetiva dos
estudantes.
QUALIDADE DE VIDA
Quadro 13 – Execução Orçamentária do Foco Estratégico Qualidade de Vida
Despesas Correntes
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
33.894.919,18 34.060.599,29 34.060.599,29 35.662.599,49 33.229.035,51
Despesas de Capital
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
62.279,32
Total
Dot. Inicial Dot. Retificada Dot. Suplementada Dot. Transposta. Realizada
33.957.198,50 34.060.599,29 34.060.599,29 35.662.599,49 33.229.035,51
Fonte: Sistema SIG
A Unidade de Qualidade de Vida realizou seu planejamento para 2015, objetivando
aumentar a competitividade da indústria por meio de gastos com saúde e diminuição dos
índices de absenteísmo e presenteísmo, tendo especificamente a área de Vida Saudável
o intuito de ampliar o número de indústrias e trabalhadores atendidos em atividades que
contribuem para a adoção do estilo de vida saudável , disponibilizando para sua clientela
e comunidade em geral, serviços como Ginástica na Empresa, CorporAtivo, Circuito do
Bem-Estar, SESI Gestão de Eventos, Atividades Físicas e Esportivas e ainda os Projetos,
Medida Certa, Jogos do SESI e a I Corrida SESI Dia do Trabalhador, que já conseguiu
nessa primeira edição um excelente retorno de mídia , reforçando a visibilidade do SESI
como uma empresa que estimula, incentiva e promove atividades que levam seus
participantes a adotarem um estilo de vida saudável.
O diagnóstico de saúde, que em anos anteriores apresentou números expressivos além
de fornecer ao Sesi e à Industria uma gama de informações, vem sendo identificado como
um dos serviços para desinvestimento. A redução de postos de trabalhos e aumento das
demissões registrados ao longo do ano tem dificultado a aplicação desta ferramenta, o
que gerou impacto nos resultados estimados. A dotação orçamentária correspondente a
equipe técnica será realocada em 2016 uma vez que todos os profissionais já estão
desenvolvendo outras atividades.
A redução em 28% no quadro de médicos do trabalho não inviabilizou o alcance de 90%
do planejado dos serviços de SST, resultante da ação conjunta das áreas de Qualidade de
Vida e Mercado mais as respectivas unidades de negócio. Passamos a disponibilizar
consultas ocupacionais para qualquer indústria mesmo àquelas que não realizam o
PCMSO com o Sesi além de adotarmos uma ação mais proativa orientando as empresas
da necessidade de que os trabalhadores estejam com seus exames ocupacionais
56
atualizados antes da ida do nosso médico do trabalho. Com isto otimizamos as horas
deste profissional e favorecemos a efetividade de nossas ações apoiando a indústria no
monitoramento da saúde do trabalhador. Quanto aos Programas de SST, iniciamos a
oferta dos mesmos de forma isolada, procurando assim otimizar nossa capacidade e
atender mais indústrias. Estimamos obter melhores resultados em 2016 com esta nova
apresentação do serviço e a revisão do formato dos programas.
Considerando que o serviço de Atenção Médica é o resultado do número de atendimentos
realizados nas especialidades médicas e nas ações de enfermagem, conseguimos atingir
84% do planejado mesmo com a desativação do serviço de Clínica Geral e Ginecologia
na RMR. Com o edital de credenciamento previsto para acontecer em fevereiro de 2016,
acreditamos num considerável aumento destes números, uma vez que estaremos apoiando
à indústria e os seus trabalhadores disponibilizando clínicas especializadas e exames
complementares como os laboratoriais, radiografias, audiometria, espirometria, ECG,
EEG, entre outros.
Os serviços de exames de Auxilio Diagnóstico atingiram 94% da meta prevista, graças
a uma soma de esforços da área de mercado, com os contratos com a Compesa e Magneti
Marelli; do CSSAF com a implementação de um escritório de inteligência de mercado,
cuja atividade tem proporcionado a execução de mais serviços pelos clientes da carteira;
e a Unidade de Caruaru que relata melhora na organização de seus processos internos
ocasionando superação dos resultados. Além destas ações, mantermos o convênio com a
Associação Comercial e Industrial de Garanhuns – ACIG, cujas atividades assemelhadas
as nossas, tem nos ajudado a disponibilizar serviços à indústria.
Em relação ao serviço de Vacinação, enfrentamos o desabastecimento das vacinas contra
o tétano, tríplice viral e hepatite B, na RMR, sem prévia comunicação pela Secretaria do
Estado, o que gerou um impacto nas metas e na dotação orçamentária. Já a Campanha de
Imunização contra a gripe teve investimento de R$ 180.000,00, esse investimento foi
destinado a compra dos insumos biológicos foram disponibilizados para indústria de
forma gratuita. Mais de 9.000 trabalhadores de 55 empresas industriais do nosso Estado,
foram contemplados com essa iniciativa.
Na Odontologia Ocupacional, 405 empresas foram beneficiadas, gratuitamente, com
este serviço, porém diante da situação econômica este, juntamente com a Ações
Educativas e Preventivas em Saúde Bucal, foi descontinuado.
Para 2016, alinhados aos direcionadores estratégicos e interesse da indústria estimamos
ampliar nosso atendimento disponibilizando novos serviços com foco na gestão do
absenteísmo e ergonomia.
Em relação aos objetivos específicos de ampliar o número de indústrias e trabalhadores
atendidos, com foco na adoção de um estilo de vida saudável, o desempenho da Atenção
Odontológica apresentou um percentual de crescimento médio de 65 % no atendimento
a indústria, tanto no que se refere ao número de trabalhadores atendidos, como o de
empresas industriais. Ainda em relação aos objetivos estratégicos, estão sendo realizadas
outras ações, como, ajustes na Tabela de Preços de serviços, estudo dos índices de
subsídios oferecidos ao cliente estratégico e revisão da política de atendimentos aos
demais clientes, visando elevar o índice de recuperação das despesas (sustentabilidade),
atualmente aquém dos resultados desejados.
57
A descontinuidade do serviço de Odontologia Ocupacional possibilitou uma melhoria nos
resultados gerais de Atenção Odontológica, como, superávit da meta física, recuperação
de despesas e desempenho individual, com crescimento de 4(quatro) pontos percentuais
da receita de serviços em relação à despesa operacional.
No que se refere a área de Vida Saudável, mesmo diante do cenário econômico
desfavorável permanecemos investindo na qualificação dos profissionais, bem como na
realização de eventos estratégicos, para nossos clientes, que proporcionaram um impacto
positivo no desempenho dos negócios do Sesi.
Dentre os eventos podemos destacar a I Corrida SESI Dia do Trabalhador, que contribuiu
para o fortalecimento da imagem do SESI como instituição socialmente responsável e
que tem sua marca atrelada ao esporte e aos conceitos de bem-estar e estilo de vida
saudável. Tivemos um excelente retorno de mídia espontânea, com o evento sendo
noticiado em televisão, rádios, jornais, sites e blogs, com valoração de mídia estimada em
R$ 265.040,00. Essa iniciativa contribui para a criação da cultura de hábitos saudáveis e
ainda favorece o intercâmbio esportivo, cultural e solidário entre atletas. Concluímos essa
primeira edição com 908 inscritos.
Outro evento bastante consolidado entre os trabalhadores da indústria são os Jogos do
Sesi. Em 2015 o projeto teve a meta física superada em 25%, com 2.169 trabalhadores-
atletas inscritos por 109 empresas do nosso Estado que acreditam nos benefícios que essas
disputas esportivas trazem para seus colaboradores. Tivemos relatos de gestores sobre os
ganhos adquiridos com a participação nessa iniciativa, melhorando o clima
organizacional e o engajamento no projeto de mudança da empresa e ainda diminuição
do absenteísmo. As disputas aconteceram em 8 modalidades com o objetivo de minimizar
os custos do projeto inicial, tendo em vista o cenário econômico do país. Tivemos uma
redução de 41% nas despesas, quando comparamos a dotação retificada com a realizada
que foi de R$161.561,65.
Em relação aos demais serviços, destacamos os resultados positivos com o Ginástica na
Empresa, CorporATIVO e Gestão de Eventos, nos quais ultrapassamos as metas
estimadas e o Circuito do Bem-Estar onde atingimos 97% da meta física planejada.
Durante o ano de 2015 renovamos 64 contratos e firmarmos 24 novos com empresas de
médio e pequeno porte, sendo 71% da categoria indústria. Esses números positivos estão
diretamente relacionados com a qualidade dos nossos serviços, a satisfação do cliente e a
política de preço competitiva para indústria que estabelecemos durante o ano, subsidiando
35% do valor dos contratos de Ginástica na Empresa, Circuito do Bem-Estar e
CorporATIVO.
No Gestão de Eventos, por se tratar de um serviço pontual, havíamos estimado uma meta
inicial de 5.910 pessoas beneficiadas, porém diante do cenário econômico conturbado
essa meta foi revista durante a retificação para um número menor, bem como a dotação
orçamentária. Apesar desse ajuste, algumas unidades como Cabo, Jaboatão/Moreno e
Paulista apresentaram desempenho muito acima do esperado, o que refletiu na superação
em 54% da meta física retificada, como também na elevação da dotação orçamentária
realizada.
58
Mesmo com esse bom desempenho, sofremos o impacto da crise econômica mais
fortemente no segundo semestre e precisamos reestruturar alguns atendimentos reduzindo
nosso quadro de profissionais em 20%, principalmente nos serviços Ginástica da Empresa
e Circuito do Bem-Estar. Essa medida impactou na dotação orçamentária realizada destes
serviços, pois com o desligamento de colaboradores e pagamento dos direitos trabalhistas,
a dotação orçamentária final ficou acima do previsto inicialmente e na retificação.
A Formação Esportiva e as Atividades Físicas tiveram um desempenho acima do
planejado em 2015. As unidades do Cabo, Caruaru, Escada, Goiana, Moreno, Petrolina e
Vasco da Gama superaram as metas estabelecidas devido à realização de ações como:
divulgação na mídia local, com entrevista realizada pela Rede Globo na unidade de
Paulista; aulão temático aberto ao público, realizado na unidade do Cabo; criação de
combos e novas modalidades (ginástica funcional, aeroritmos, voleibol para adulto,
karatê) pelas unidades de Caruaru e Petrolina e ainda podemos destacar a reforma nas
instalações, possibilitando o início das modalidades de natação, hidroginástica e futsal,
na Unidade de Moreno. As demais unidades ficaram bem próximas do atingimento das
metas. Foi possível perceber que, mesmo diante do cenário econômico desfavorável,
tivemos um crescimento de 22% no número de matriculados, com trabalhadores, seus
dependentes e a comunidade em geral vivenciando diversas modalidades e entendendo
que essa prática acarreta a melhoria de sua saúde e bem-estar. Registramos também um
acréscimo de 11% ao compararmos o orçamento previsto com o realizado, o que se
justifica com a implementação de materiais, como também a adequação de carga horária
dos profissionais responsáveis pelo desenvolvimento das atividades.
Como uma opção estratégica, o SESI Pernambuco identificou no Atleta do Futuro um
programa a ser desinvestido. Permanecemos até julho de 2015 desenvolvendo essa
atividade com 185 alunos oriundos da parceria com a Empresa Niagro Nichirei do Brasil
Agrícola LTDA para cumprimento do contrato. Com o término do Programa alguns
professores foram desligados e outros, quando identificados com o perfil adequado, foram
remanejados para outras atividades. A dotação orçamentária correspondente a esses
profissionais será realocada em 2016, uma vez que os mesmos já estão atuando em outros
serviços da área de Vida Saudável.
A crise econômica também trouxe impactos para nossa instituição, que optou por algumas
medidas para redução das despesas, entre essas a redução do quadro funcional, a
economia de energia elétrica e no consumo de água e sobretudo no controle de horas
extras. Esse momento impactou no número planejado de participantes em Eventos
Sociais. Atividades como Festa de São João e Domingão de Lazer, que aconteciam
sistematicamente em algumas unidades, foram canceladas, acarretando um impacto
negativo de 22% na meta física planejada.
Já os Eventos Esportivos tiveram um desempenho acima do previsto para esse ano, com
as Unidades do Ibura, Paulista, Petrolina, Caruaru e Escada promovendo festivais das
modalidades de natação, futsal e voleibol. Os Festivais motivam os alunos a continuidade
da atividade, incentivam a integração de professores, participantes, pais e responsáveis e
divulgam também nossos serviços. Como opção estratégica, o 1º de Maio foi
comemorado esse ano com a realização da I Corrida SESI Dia do Trabalhador.
A Colônia de Férias de Tamandaré também compõe nossos serviços, tendo o foco na
promoção da qualidade de vida do trabalhador e seus dependentes. Durante o ano de 2015,
59
a colônia superou a meta física em 17%, fruto de estar localizada em uma praia bastante
procurada por turistas durante todo o ano e da reforma estrutural que proporcionou mais
conforto e atraiu um número maior de hóspedes. Com essa superação da meta física, a
dotação orçamentária realizada ficou um pouco acima da retificada.
Como forma de manter a qualidade dos serviços e do atendimento ao cliente,
promovemos a capacitação de 106 profissionais da equipe técnica. Em 2015 a
capacitação foi realizada no SPORT FITNESS, onde os profissionais participaram de
cursos e oficinas com conteúdo condizente com a área de atuação. Essa opção estratégica
impactou positivamente para instituição, resultando em uma redução de 40% na dotação
orçamentária de ETD da Vida Saudável.
No Programa Cozinha Brasil, estimamos inicialmente uma meta de 10.080 matrículas
para 2015 tendo em vista as demandas de empresas e do contrato com o Governo do
Estado direcionado ao Programa Mãe Coruja. Porém, no primeiro semestre recebemos
novas diretrizes do Departamento Nacional, transformando o serviço que era gratuito em
serviço pago, não obtendo um retorno positivo do mercado. Somando-se a esse fato,
houve um atraso no início das atividades do Mãe Coruja, levando a nossa instituição a
retificação e suplementação das metas físicas e orçamentárias. As atividades do contrato
com o Governo Estadual só aconteceram durante o período de julho à setembro quando
o mesmo foi cancelado. Diante dessa realidade não foram cumpridas as metas
estabelecidas.
Em 2015 foi dada continuidade ao contrato da M&G Polímeros do Programa
Alimentação Saudável na Indústria. Porém como o programa tinha recentemente sido
implantado no mercado, não tínhamos dados comparativos que referenciasse o mesmo.
A partir de julho, surgiram novas demandas e iniciamos a atividade nas empresas M&G
Fibras e EPESA. Em agosto tivemos também a adesão da ETENO e Brasil Kirim. Com
esses atendimentos ultrapassamos em apenas 7% a meta orçamentária retificada.
.
Objetivando a redução de custos, a Ação Global 2015 foi realizada em uma Unidade do
SESI, com capacidade para receber um público de 6.000 pessoas, quando a média do
histórico deste evento contabiliza mais do que o dobro. Houve o atingimento das metas
de pessoas e atendimento, mesmo com a redução de espaço e de alguns serviços e
parceiros. Um total de 7.558 pessoas foram atendidas com uma oferta de 22.675
atendimentos. Para 2016 o planejamento será fortalecido em parcerias, com foco nos
serviços de saúde e cidadania, sendo estes os mais procurados pela população.
Considerando os baixos registros de atendimento e com o objetivo de atingir às novas
expectativas dos trabalhadores e familiares nos serviços ofertados, o Dia Nacional da
Construção Social não aconteceu em 2015. Novas pesquisas serão feitas junto aos
clientes, trabalhadores, comunidade, para que possam ser analisadas as ofertas para 2016,
com serviços mais atraentes. O valor realizado refere-se a despesas de 2014 que foram
lançadas no exercício de 2015, em virtude de notas fiscais sem documentação adequada.
Nas Demais Ações Institucionais, houve uma prorrogação da data de início do projeto
Mama e Próstata, prevista para o mês de julho de 2015 para janeiro de 2016, com
término em dezembro de 2016 e redução dos atendimentos de 40.000 para 32.000.
Informamos que não houve despesa neste atendimento em 2015. O projeto Medida Certa
ultrapassou as metas estimadas em quase todas atividades como: Caminhada (17% acima
do previsto), Orientação nutricional (33% acima do previsto) e serviços de recreação/lazer
60
(77% acima do previsto). Como o evento é aberto e a participação voluntária, houve uma
grande adesão de trabalhadores e público em geral, com 12.490 atendimentos.
Ressaltamos que não foi feito planejamento no DR para a execução deste projeto, porém
o Departamento Nacional elencou alguns regionais, estando Pernambuco incluso nesta
programação. O Casamento Coletivo aconteceu em março e setembro de 2015,
direcionado para 136 casais.
Referente aos Serviços e Gestão da Responsabilidade Social, em virtude da redução de
quadro de pessoal, houve o desligamento de dois colaboradores da área.
61
3.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho
Quadro 14 - Indicadores Institucionais
Nº Nome do Indicador
Índice de
Referência
(dezembro/2014)
Índice
Previsto
Índice
Alcançado Periodicidade Fórmula de Cálculo
Unidade de
Medida
Tipo de
Indicador Fonte
1 Índice de
Sustentabilidade 19,1% 23,0% 28,6% Mensal
[(Total de Receitas de Serviços +
Receitas Financeiras + Projetos
Estratégicos Fomentados) / Despesas
Correntes] X 100
Percentual Eficácia UNIGEST
2 Número de Clientes
Industriais Atendidos 904 1.590 1.350 Mensal
Número Total de Clientes Industriais
Atendidos
Número
Total Eficácia UNIREM
3 Índice de Participação no
Parque Industrial 12,6% 20,0% 16,9% Mensal
(Número de Empresas Industriais
Atendidas / Total de Empresas
Industriais do Estado) X 100
Percentual Eficácia UNIREM
4
Índice de Indústrias
Atendidas Com Serviços
de QV
11,3% 11% 14% Trimestral
(Número de Empresas Industriais
Atendidas em Serviços de Qualidade
de Vida / Total de Indústrias do
Estado) X 100
Percentual Eficácia UNIREM
5
% da Receita
Compulsória Líquida
Aplicada em Educação
61,9% 33,3% 56,8% Trimestral
(Total da Receita Compulsória
Líquida Aplicada em Educação /
Total da Receita líquida) X 100
Percentual Eficácia UNIGEST
6
% do Compulsório
Líquido Aplicado em
Gratuidade
48,7% 16,7% 36,0% Trimestral
(Total da Receita Compulsória
Investida em Gratuidade em
Educação / Total da Receita
Compulsória Líquida Aplicada em
Educação) X 100
Percentual Eficácia UNIGEST
7 Eficácia do planejamento
das despesas 94,8% >=90% 85,3% Mensal
(Total da Despesa Executada / Total
da Despesa Planejada) *100 Percentual Eficácia UNIGEST
8 Matrícula em Educação
Básica - Total 7.112 6.456 6.728 Mensal
Número Total de Matrículas
Realizadas em Cursos de Educação
Básica
Número
Total Eficácia SMD
9
Número de
Atendimentos em
Educação Continuada -
Total
47.568 20.265 21.413 Mensal
Somatório das Matrículas e
Participantes de Cursos e Palestras
nos Diversos Temas de Educação
Continuada, Acompanhamento
Pedagógico, Vira Vida no Exercício.
Número
Total Eficácia SMD
62
10 Número de Consultas ao
Acervo - Total 354.604 304.211 314.955 Mensal
Somatório das Consultas ao Acervo
das Bibliotecas nas Unidades de
Negócios e Indústrias do
Conhecimento.
Número
Total Eficácia SMD
11
Número de
Atendimentos em
Eventos Culturais - Total
192.276 132.000 151.148 Mensal
Somatórios dos Participantes e
Espectadores Beneficiados pelos
Eventos Culturais, Arte na Empresa
no Exercício.
Número
Total Eficácia SMD
12
Número de
Atendimentos em SST -
Total
160.910 114.148 103.177 Mensal
Somatório dos Atendimentos
Realizados em Consultas
Ocupacionais, Avaliações
Ambientais, Laudos Técnicos,
Odontologia Ocupacional e Pessoas
Beneficiados por Contratos em
Programas de SST no Exercício.
Número
Total Eficácia SMD
13
Número de
Atendimentos em
Atenção Médica - Total
404.243 172.239 150.306 Mensal
Somatório das Consultas a
Especialidade Médica e
Procedimentos de Enfermagem
realizados no Exercício.
Nº absoluto Eficácia SMD
14 Número de Exames -
Total 377.477 240.976 226.908 Mensal
Total de Exames Realizados no
Exercício. Nº absoluto Eficácia SMD
15
Número de
Atendimentos
Odontológicos - Total
469.742 136.206 134.340 Mensal
Somatório das Consultas e
Procedimentos Odontológicos
Realizados no Exercício
Nº absoluto Eficácia SMD
16 Número de Vacinas -
total 111.998 33.921 28.826 Mensal
Somatório das Vacinas Aplicadas no
Exercício Nº absoluto Eficácia SMD
17
Número de Pessoas
Beneficiadas Com
Contratos dos Lazer
Ativo - Total
38.955 34.165 36.247 Mensal
Somatório das Pessoas Beneficiadas
Com Contratos do Sesi Ginástica na
Empresa, Circuito do Bem Estar,
Gestão de Eventos e Sesi
Corporativo.
Nº absoluto Eficácia SMD
18
Número de atendimentos
em Lazer Físico e
Formação Esportiva -
Total
2.136 3.516 4.324 Mensal
Somatório das Pessoas Inscritas em
Atividades Físicas e Matrículas em
Formação Esportiva.
Nº absoluto Eficácia SMD
19 Número de Hospedagem
e Colônia de Férias 17.236 16.060 18.889 Mensal
Somatório das Hospedagens
realizadas no Exercício Nº absoluto Eficácia SMD
63
20 Atendimentos em Ações
Institucionais - Total 64.728 36.000 35.165 Mensal
Somatório dos Atendimentos
realizados na Ação Global, Dia
Nacional da Construção Social e
demais Ações Comunitárias
realizadas no Exercício.
Nº absoluto Eficácia SMD
64
Análise dos Indicadores
1) Índice de Sustentabilidade
Representa a capacidade do Sesi arcar com suas despesas sem a contribuição da Receita
Compulsória. O índice de Sustentabilidade do exercício de 2015 ficou em 28,60%,
superando a meta em 5,60%. O SESI – PE vem buscando apurar e aperfeiçoar de forma
firme uma estratégia de adequação em seu orçamento para uma otimização de suas despesas
e consequente redução nos custos dos seus produtos e serviços, juntamente com a crise que
se agravou no País o SESI –PE foi impulsionado a tomar decisões de contingenciamento afim
de reduzir despesas alcançando assim um índice de sustentabilidade superior aos anos
anteriores e superando a meta.
2) Número de Clientes Industriais Atendidos
Representa a quantidade de Industrias atendidas com algum tipo de serviço ofertado pelo Sesi. O número de cliente industriais aumentou 49,3% em relação a 2014 ficando 15,1% abaixo da
meta. Esse resultado decorre do fato de termos iniciado o ano de 2015 com alto volume de
indústrias em carteira, pois no final de 2014, o SESI ainda tinha o benefício de produtos de
educação gratuitos para indústria com o incentivo do nacional. Assim, os contratos do final
de 2014, migraram para o início de 2015. Outro ponto positivo é que mudamos o formato de
visitação da indústria, chegando a indústrias novas na interiorização do SESI, podendo ofertar
novos serviços de acordo com a necessidade dessas indústrias e, por último, podendo
customizar atendimentos com serviços que fossem demandados pelas indústrias. O não
atingimento da meta se deu pelo agravamento do cenário negativo da economia do país.
3) Índice de Participação no Parque Industrial
Representa o percentual de participação do Sesi no parque industrial pernambucano. Em 2015 atendemos a 16,9% da indústria pernambucana apresentando um crescimento de 4,3% em
relação ao ano anterior. O crescimento de participação se deu por iniciar o ano forte, com
muitos contratos, e focar em atender a mais indústrias ao longo do ano com novas ofertas de
serviços de acordo com a necessidade das empresas. O não atingimento da meta se deu pelo
agravamento do cenário negativo da economia do país. Em paralelo, foi percebido que o
parque indústria de PE encolheu ao longo de 2015, saindo de 7.950 industrias no final de 2014
para o quantitativo de 7.043 industrias conforme informado pelo sistema SIGA de janeiro de
2016, ficando ainda mais difícil atingir 20% do parque industrial.
4) Índice de Indústrias Atendidas Com Serviços de Qualidade de Vida
Representa a quantidade de industrias pernambucanas com contratos em algum dos serviços de Qualidade de Vida. Esse indicador apresentou um crescimento no exercício de 23,9%
superando a meta em 27,3%. Esse resultado demonstra que mesmo com o cenário econômico
desfavorável, as empresas continuam buscando serviços em qualidade de vida, destacando-se
os serviços de saúde e segurança ocupacional.
65
5) Percentual da Receita Compulsória Líquida Aplicada em Educação e
6) Percentual do Compulsório Líquido Aplicado em Gratuidade
Os indicadores 5 e 6 demonstram o compromisso do Sesi PE com o cumprimento do Acordo de Gratuidade formado com o Ministério da Educação. A meta estabelecida em acordo é de
33,3% da Receita Compulsória Liquida aplicada em Educação e desta 16,7% aplicada em
Gratuidade.
O Sesi PE destinou no exercício 56,8% de sua receita compulsória liquida em educação e destas 36,0% em gratuidade. O resultado positivo é fortemente influenciado pelo Programa
EBEP – Educação Básica Articulada com Educação Profissional oferecido em parceria com
o SENAI, que sozinho representa 40% das matrículas gratuitas regulamentares realizadas em
2015.
7) Eficácia do planejamento das despesas
Índice previsto > 90%
Índice alcançado: 85,3%
Sabemos que a eficácia do planejamento consiste em estabelecer com antecedência às ações
a serem executadas dentro de um cenário preestabelecido, estimando recursos a serem
utilizados para execução. Dessa maneira mesmo que tenham sido planejados recursos
inferiores aos de 2014, nos deparamos com o agravamento da crise política e econômica
instalada no país e em particular em Pernambuco. A redução na Receita Compulsória em
19,6% de acordo com a previsão da ACARC, fez com que o SESI-PE buscasse alternativas
para redução de suas despesas, ocasionando assim o não alcance da eficácia prevista (90%).
8) Matrícula em Educação Básica – Total
Este indicador demonstra a quantidade de Matrículas realizadas em Cursos de Ensino
Fundamental de 6º ao 9º Ano, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O foco
da Educação Básica do Sesi PE em 2015 foi direcionado ao estímulo de matrículas para o
Ensino Fundamental 6º ao 9º ano que inicia a formação e preparação para as avaliações
nacionais servindo de base para o ensino médio. Além deste, o Sesi manteve o atendimento
em gratuidade para o Programa EBEP – Educação Básica articulada com Educação
Profissional que visa preparar o jovem para o mercado de trabalho promovendo a conclusão
do ensino médio no Sesi e curso técnico no SENAI. Com relação a Educação de Jovens e
Adultos - EJA houve uma leve descontinuidade das turmas dentro das escolas seguida de
investimento na formação de turmas dentro das indústrias.
No exercício ocorreram algumas dificuldades de natureza logística em relação ao processo de
aquisição de material e seleção de pessoal que trazem perdas no andamento do programa
pedagógico. Contudo, as metas físicas realizadas em relação às previstas apresentaram um
resultado favorável, superando a meta em 4,2% ficando apenas 5,4% inferior a 2014. Para o
atingimento da meta da Educação Básica algumas ações foram intensificadas, como
campanhas publicitárias, visitas às indústrias para divulgação do produto Educação, seleção e
contratação de novos profissionais da educação.
66
9) Atendimentos em Educação Continuada – Total
Este indicador representa os atendimentos realizados pelo Sesi PE em cursos e eventos educativos nas áreas de Educação, Responsabilidade Corporativa, Saúde e Segurança e Vida
Saudável como forma a complementar as competências do trabalhador e comunidade me
geral.
O realizado no exercício superou a meta em 5,7% ficando 55,0% abaixo do ano de 2014, refletindo a mudança de estratégia do Sesi PE que alterou a oferta dos cursos e eventos
educativos da educação continuada de gratuitos para pagos. Somando-se a essa mudança,
temos o cenário de retração da economia do país que impactou severamente a indústria
pernambucana.
O público alvo da educação continuada foi majoritariamente Trabalhador da indústria 84%
e quanto ao financiamento, 52% das ações se configuram no vínculo pago. Palestras na área
comportamental apresentaram uma crescente demanda principalmente no último trimestre
onde os temas: Relacionamento interpessoal; Motivação no trabalho; Estresse e saúde foram
os de maior interesse.
Em 2015 a Educação Continuada também iniciou a oferta de cursos na modalidade a
distância em fevereiro, ofertando 33 cursos gratuitos para trabalhador da indústria. A partir
de agosto, o portfólio da Educação a Distância foi ampliado em 34 novos cursos, totalizando
67.
A partir da Educação a distância, o Sesi Pernambuco aumentou sua capilaridade levando
educação de qualidade e com certificação a estudantes distribuídos em 75 municípios do
estado e alcançando mais de 10 estados do país. Os cursos mais procurados foram
Administrando o Seu Dinheiro; Liderança: Líder x Chefe; Libras EaD; e Comunicação no
Foco Organizacional.
10) Número de Consultas ao Acervo – Total
Representa a quantidade de consultas ao acervo bibliográfico das Unidades do Sesi e das Industrias do Conhecimento.
Com a retração da economia do país, algumas prefeituras (parceiras do Sesi PE no projeto Industria do Conhecimento) adotaram medidas de contenção de despesas como redução de
pessoal e carga horária, algumas Unidade de Negócios do Sesi também reduziram o horário
de expediente em suas bibliotecas e com isso, o número de consultas ao acervo reduziu quando
comparados ao ano anterior -11,2% contudo a meta proposta foi superada em 3,5%.
11) Número de Atendimentos em Eventos Culturais – Total
Esse indicador representa a quantidade de participantes e espectadores beneficiados com os eventos culturais promovidos nas Unidades do Sesi, pelo Arte na Empresa e Projeto Cine Sesi.
Os atendimentos em eventos culturais superaram a meta em 14,5% ficando 21,1% abaixo de
2014. Essa queda em relação ao ano anterior refere-se aos atendimentos realizados pelo
projeto Relix e os eventos culturais que ocorreram nas Unidade no ano de 2014.
O projeto Cine Sesi Cultural representa 96% dos atendimentos realizados no exercício. Foram selecionadas 40 cidades com população entre 10 e 80 mil habitantes e que não possuíam sala
67
de cinema em atividade. A prioridade também foi dada às cidades que nunca receberam o
projeto ou o fizeram há mais de cinco anos. Cidades como Aliança, Barreiros, Chã Grande,
Gameleira, Tamandaré, Timbaúba são exemplos das cidades que se beneficiaram do projeto
em 2015.
12) Número de Atendimentos em SST
Este indicador representa o desempenho do Sesi PE na área de Saúde Ocupacional. É
composto pelo somatório do número de atendimentos em Consultas Ocupacionais, Laudos
Técnicos, Avaliações Ambientais, Odontologia Ocupacional e Pessoas beneficiadas com
Programas em Saúde e Segurança no Trabalho. Esses serviços estão diretamente relacionados
com o aumento de frente e de postos de trabalho, o que não ocorreu em 2015 quando tivemos
um cenário econômico desfavorável no país e situações como desmobilização de Suape. Com
isso o desempenho desse indicador foi afetado ficando 35,9% abaixo do ano anterior e 9,6%
abaixo da meta.
13) Número de Atendimentos em Atenção Médica
Esse indicador representa o quantitativo de consultas as especialidades médicas e dos procedimentos de enfermagem realizados pelo Sesi PE. O realizado ficou 12,7% abaixo do
previsto e 62,8% abaixo do ano anterior. A desativação do serviço de Clínica Geral e
Ginecologia na Região Metropolitana do Recife, assim como a suspensão, para tratativas do
processo de renovação, pelo período de 4 meses do contrato com o parceiro Associação
Comercial e Industrial de Garanhuns – ACIG contribuíram para essa redução em relação a
2014, além do cenário econômico desfavorável.
14) Número de Exames
Representa o quantitativo de atendimentos em Auxilio Diagnóstico realizados pelo Sesi. Os
exames atingiram 94% da meta prevista, em virtude de uma soma de esforços da área de
mercado que conseguiu fechar contratos com empresas como Compesa e Magneti Marelli,
iniciativa do centro de Saúde Senador Albano Franco que implementou um escritório de
inteligência de mercado, cuja atividade tem proporcionado a execução de mais serviços pelos
clientes da carteira. Quando comparado com o ano anterior temos uma redução de
atendimentos de 39,9% reflexo do cenário econômico do país e da suspensão, para tratativas
do processo de renovação, pelo período de 4 meses do contrato com o parceiro Associação
Comercial e Industrial de Garanhuns – ACIG.
15) Número de Atendimentos Odontológicos - total
Representa o quantitativo de consultas e procedimentos odontológicos realizados pelo Sesi. O realizado do exercício praticamente atingiu a meta ficando 71,4% abaixo do ano anterior,
reflexo da revisão da metodologia de apuração desses atendimentos, realizada pela área de
Qualidade de Vida, da suspensão, para tratativas do processo de renovação, pelo período de 4
meses do contrato com o parceiro Associação Comercial e Industrial de Garanhuns – ACIG e
do cenário econômico desfavorável.
68
16) Número de Vacinas
Este indicador representa o quantitativo de vacinas aplicadas pelo Sesi PE. Em 2015,
enfrentamos o desabastecimento das vacinas contra o tétano, tríplice viral e hepatite B, na
Região Metropolitana do recife, sem prévia comunicação pela Secretaria do Estado, o que
gerou um impacto negativo no número de atendimentos que ficou 15% abaixo da meta e
74,3% abaixo do ano anterior.
17) Número de Pessoas Beneficiadas Com Contratos dos Lazer Ativo
Representa o Número de pessoas beneficiadas com serviços do Sesi que visam a Promoção da Saúde e Melhoria da Qualidade de Vida do trabalhador através da adoção de estilo de vida
mais saudável. O realizado superou a meta estimada em 6,1% ficando 7% abaixo do ano
anterior. Esses números positivos estão diretamente relacionados com a qualidade dos nossos
serviços, a satisfação do cliente e a política de preço competitiva para indústria que foi
estabelecida durante o ano, subsidiando 35% do valor dos contratos de Ginástica na Empresa,
Circuito do Bem-Estar e CorporAtivo.
18) Número de atendimentos em Lazer Físico e Formação Esportiva
Representa os atendimentos realizados nas academias e escolinhas de formação esportiva do
Sesi. Esses atendimentos tiveram um excelente desempenho em 2015 superando a meta em
23% e o ano anterior em 102,4% demonstrando que mesmo com o cenário econômico
negativo vivenciado no país, a população tem buscado uma melhoria de sua saúde e bem-
estar.
19) Número de Hospedagem e Colônia de Férias
Representa os atendimentos realizados pela Colônia de Férias de Tamandaré. A Colônia de
Férias tem o foco na promoção da qualidade de vida do trabalhador e seus dependentes e
durante o exercício superou a meta física em 17,6% e o ano anterior em 9,6%. Resultado
positivo é decorrente de a Colônia estar localizada em uma praia bastante procurada por
turistas durante todo o ano e da reforma estrutural que proporcionou mais conforto e atraiu
um número maior de hóspedes.
20) Atendimentos em Ações Institucionais
Representa a atuação do Sesi junto aos trabalhadores e comunidade através de ações de
cidadania, saúde e bem-estar realizadas em projetos como Ação Global, Dia Nacional da
Construção Social, e Ações Institucionais como: Sindipão, Casamento Coletivo, Medida
Certa, outros. O realizado do exercício praticamente atingiu a meta ficando 45,7% abaixo do
ano anterior.
Objetivando a redução de custos, a Ação Global 2015 foi realizada em uma Unidade do SESI,
com capacidade para receber um público de 6.000 pessoas, quando a média do histórico deste
evento contabiliza mais do que o dobro. Considerando os baixos registros de atendimento e
com o objetivo de atingir às novas expectativas dos trabalhadores e familiares nos serviços
ofertados, o Dia Nacional da Construção Social não aconteceu em 2015. Com relação as
demais Ações Institucionais, houve uma prorrogação da data de início do projeto Mama e
Próstata, prevista para o mês de julho de 2015 para janeiro de 2016. O Casamento Coletivo
foi realizado nos meses de março e setembro atendendo a 136 casais. O projeto Medida Certa
não foi previsto para 2015, porém o Departamento Nacional elencou alguns regionais para a
realização desse evento, estando Pernambuco incluso nesta programação e com a realização
69
do mesmo foi atingido um realizado de 12.490 atendimentos o que propiciou para que o Sesi
PE atingisse sua meta de Atendimentos em Ações Institucionais.
4. GOVERNANÇA
A governança do SESI/PE está estruturada e implantada desde sua criação em 1946. Para assegurar
a prestação de contas, a transparência das operações e tratamento junto das partes interessadas, a alta
direção adota mecanismos e práticas de controle e de demonstração das suas ações.
4.1. Descrição das estruturas de governança
A governança opera em um sistema auto regulado e responde a um Conselho Regional que é
constituído pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, por quatro
delegados das atividades industriais, por um delegado das categorias econômicas dos transportes, das
comunicações e da pesca, por um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, por um
representante do Estado, designado pelo Governador e por um representante dos trabalhadores da
indústria mais representativa da região.
Para assegurar a prestação de contas, a transparência, o tratamento justo e igualitário de todas as
partes interessadas e a responsabilidade corporativa, são adotados mecanismos e práticas para
demonstração destas ações, conforme demonstrado abaixo:
Quadro 15 – Mecanismos e Praticas Para Prestação de Contas, Transparência
O modelo organizacional busca promover o desenvolvimento das competências de seus
colaboradores e o aperfeiçoamento da cultura matricial, tornando a empresa mais ágil às demandas
provenientes dos clientes e as tendências do mercado social voltadas às empresas industriais.
FORMA DE VERIFICAÇÃO DETALHAMENTO
Reunião do Conselho
(Regional e Nacional)
Realizada mensalmente, com participação de representantes das partes
interessadas (Indústria, Governo e Representante dos Empregados da Indústria)
onde é apresentado o exercício do mês anterior para verificação e aprovação;
Auditoria CGU Realizada pela Controladoria Geral da União através do Relatório Anual
enviado para o Tribunal de Contas da União.
Auditoria Externa
Independente
Realizada por empresa contratada, com periodicidade mensal para proceder a
revisão dos balanços e anualmente para proferir o parecer da auditoria
independente.
70
Quadro 16 – Estrutura de Governança
Partes Interessadas:
CNI – Confederação Nacional da Indústria
Conselho Regional
FIEPE – Federação das Indústrias do Estado de
Pernambuco
Sistema SESI
Sistema SENAI
Força de Trabalho
Indústrias Contribuintes e não contribuintes
Sociedade
Governo
Clientes:
Industrias contribuintes e não contribuintes
Trabalhadores das indústrias e seus
dependentes
Comunidade
Fornecedores
Organizações públicas e privadas que realizam
projetos apoiados em acordos ou convênios.
Órgãos Normativos e Fiscalizadores
Conselho Nacional
Conselho Regional
Departamento Nacional
Auditoria Interna e Externa
Comitê de Ética
Comitê de Tecnologia da Informação
Tribunal de Contas da União
Controladoria Geral da União
Fóruns Deliberativos e Consultivos
Conselho Nacional
Conselho Regional
Reuniões de análise estratégica\Monitoramento
Reunião Gerencial da Força de Trabalho
Normas, Regulamentos e Orientações
Regulamento do Serviço Social da Indústria
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI
Acordo Coletivo de Trabalho
Código de Ética
Política de Tecnologia da Informação
Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL
2015-2022, Mapa da Indústria 2015-2022 e Plano
Estratégico Integrado do Sistema FIEPE
Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do
Sistema Indústria
Plano de Centros de Responsabilidade do Sistema Indústria
Comunicados, Instruções de Serviço e Resoluções da
Direção do SESI-PE
Estrutura Organizacional do SESI-PE
71
As entidades que integram a Governança do SESI/PE estão detalhadas abaixo:
Quadro 17 - Entidades de Governança do SESI-PE
ENTIDADES DESCRIÇÃO
CNI – Confederação
Nacional da
Indústria
Sediada em Brasília, a CNI é formada por Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de
Representantes. Sua estrutura compreende Conselhos Temáticos Permanentes, compostos
por líderes empresariais, representantes de federações e associações setoriais de indústrias.
Uma das funções da CNI é fortalecer a atuação articulada das entidades do Sistema
Indústria. Trata-se de explorar as sinergias existentes entre a entidade e o SENAI – Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial, o SESI – Serviço Social da Indústria e o IEL –
Instituto Euvaldo Lodi.
FIEPE – Federação
das Indústrias do
Estado de
Pernambuco
Entidade sindical integrada por 36 sindicatos de diversos segmentos industriais. Tem como
responsabilidade integrar e coordenar o Sistema FIEPE, composto por quatro órgãos
vinculados: SESI, SENAI, IEL e CIEPE – Centro das Indústrias do Estado de Pernambuco.
O presidente da FIEPE é também o presidente do Conselho Regional do SESI/PE.
Conselho Nacional O Conselho Nacional é órgão normativo responsável por avaliar todos os programas e metas
da entidade, aprovar e fiscalizar os orçamentos do Departamento Nacional e dos
Departamentos Regionais, além de prestar contas aos órgãos de controle da União – a CGU
– Controladoria Geral e o TCU – Tribunal de Contas. Também supervisiona a ação de alguns
projetos sociais de abrangência nacional e parcerias com instituições do Sistema S.
O Conselho é composto por representantes dos empresários, do governo e dos trabalhadores.
O presidente é nomeado pelo presidente da República.
Departamento
Nacional
Órgão de administração, com jurisdição em todo o País, responsável por executar,
administrar e propor estratégias de atuação, que são avaliadas pelo Conselho Nacional. O
seu Diretor-geral é o presidente da CNI.
Conselho Regional Órgão normativo de natureza colegiada tendo como membros representantes das partes
interessadas (Indústria, Governo e Representante dos Empregados da Indústria), com
jurisdição no território do Estado e responsável por apreciar e aprovar a execução
orçamentária, o relatório de gestão e a prestação de contas, além de outros atos
administrativos.
Comitê Gestor de
Segurança da
Informação
Grupo de Trabalho responsável por promover a cultura da segurança da informação,
acompanhando e avaliando os danos decorrentes de quebras de segurança
Comitê de Conduta
Ética
Grupo de Trabalho responsável por propor ações quanto à disseminação e cumprimento do
código de conduta ética, de modo a assegurar sua eficácia e eficiência.
72
Os principais documentos que norteiam a Governança do SESI/PE estão detalhados abaixo:
Quadro 18 – Documentos que Norteiam a Governança do SESI/PE
DOCUMENTO DESCRIÇÃO
Regulamento do SESI Documento de abrangência nacional que define as diretrizes gerais de atuação do SESI.
Regulamento de
Licitação e Contratos
Documento de abrangência nacional que estabelece os critérios para as aquisições do
SESI visando dar transparências as suas ações
Instruções
Normativas
Diversos documentos de origem externa que regulamentam vários assuntos dentro da
organização. É composto por manuais, atos administrativos, etc.
Regulamento Interno Documento que estabelece a estrutura organizacional, bem como disciplina as
atividades básicas da administração do SESI/PE.
LDB - Leis de
Diretrizes e Bases da
Educação
Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por
meio do ensino, em instituições próprias.
Critérios de
Excelência MEG -
FNQ
Os Critérios de Excelência da FNQ - Fundação Nacional da Qualidade constituem um
modelo sistêmico de gestão adotado por inúmeras organizações de Classe Mundial. São
construídos sobre uma base de conceitos fundamentais essenciais à obtenção da
excelência do desempenho.
NBR ISO 9004 Esta Norma promove a adoção de uma abordagem de processo para o desenvolvimento,
implementação e melhoria da eficácia de um Sistema de Gestão da Qualidade para
aumentar a satisfação do cliente pelo atendimento aos seus requisitos.
CLT - Consolidação
das Leis Trabalhistas
Conjunto de normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho.
Acordo Coletivo Ato jurídico celebrado entre o sindicato e o SESI/PE, no qual se estabeleceu regras na
relação trabalhista existente entre as partes.
Resoluções do
Ministério da Saúde e
Conselhos de Classe
Leis, regulamentos técnicos, portarias e resoluções elaboradas pelo Ministério da Saúde
e órgãos de classe pertinentes ao negócio do SESI/PE
73
4.2. Informações sobre dirigentes e colegiados
Quadro 19 – Informações de Dirigente e Colegiados
Nome: Jorge Wicks Côrte Real
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade: Membro do Conselho Deliberativo
Nome do Cargo ou Função: Diretor Regional
Período de gestão no exercício: 01/01/2015 - 31/12/2015
Nome: Ricardo Essinger
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade: Membro do Conselho Deliberativo
Nome do Cargo ou Função: Diretor Regional, em exercício
Período de gestão no exercício: 01/01/2015 - 31/12/2015
Nome: Ernane de Aguiar Gomes
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade: Dirigente da unidade administrativa consolidada ou agregada às contas
Nome do Cargo ou Função: Superintendente
Período de gestão no exercício: 01/01/2015 - 31/12/2015
Nome: Ricardo Rodrigues
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade: Encarregado da gestão orçamentária e financeira
Nome do Cargo ou Função: Diretor Administrativo Financeiro
Período de gestão no exercício: 01/01/2015 - 31/12/2015
Nome: Eveline Pereira de Sá Remígio de Oliveira
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade: Encarregada da gestão de negócios
Nos períodos de:
16.01.15 a 13.03.15
17.03.15 a 31.08.15
31.08.15 a 01.10.15
30.10.15 a 09.11.15
O Sr. Jorge Wicks Côrte Real tirou licença temporária, assumindo assim o Sr. Ricardo Essinger (vice-
presidente).
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Nome do Cargo ou Função: Diretora de Operações
Período de gestão no exercício: 01/01/2015 - 31/12/2015
Nome: Israel Ferreira de Torres
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade: Membro do Conselho Deliberativo
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Titular Representante – Central Sindical dos
Trabalhadores
Período de gestão no exercício: 01/01/2015 - 31/12/2015
Nome: André Luz Negromonte
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade: Membro do Conselho Deliberativo
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Titular Representante – Ministério do Trabalho e
Emprego
Período de gestão no exercício: 01/01/2015 - 31/12/2015
Nome: Jefferson Valença Barros
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade: Membro do Conselho Deliberativo
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Suplente Representante das Atividades Industriais.
Período de gestão no exercício: 01/01/2015 - 26/04/2015
Nome: Oséas Omena Ribeiro Sobrinho
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade: Membro do Conselho Deliberativo
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Suplente Representante das Atividades Industriais.
Período de gestão no exercício: 01/01/2015 - 26/04/2015
Nome: Samoel José Gomes da Silva
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade: Membro do Conselho Deliberativo
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Suplente Representante das Atividades Industriais.
Período de gestão no exercício: 01/01/2015 – 31/12//2015
Nome: Otiniel Gerôncio Barbosa
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade: Membro do Conselho Deliberativo
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Titular Representante das Atividades Industriais
Período de gestão no exercício: 01/01/2015 – 26/04/2015
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
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Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Suplente Representante das Atividades Industriais
Período de gestão no exercício: 27/04/2015 – 31/12/2015
Nome: Fernando Carlos de Albuquerque Teixeira
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade: Membro do Conselho Deliberativo
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Titular Representante das Atividades Industriais
Período de gestão no exercício: 25/05/2015 – 31/12//2015
Nome: José Oliveira Borba Pacífico
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade: Membro do Conselho Deliberativo
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Titular Representante das Atividades Industriais
Período de gestão no exercício: 27/04/2015 – 31/12//2015
Nome: Mario Conte
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade: Membro do Conselho Deliberativo
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Titular Representante das Atividades Industriais
Período de gestão no exercício: 27/04/2015 – 31/12//2015
Nome: Marcelo Martins Tavares
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade: Membro do Conselho Deliberativo
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Titular Representante das Atividades Industriais
Período de gestão no exercício: 27/04/2015 – 31/12//2015
Nome: Milton dos Reis Gomes
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de Responsabilidade: Membro do Conselho Deliberativo
Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Suplente Representante das Atividades Industriais
Período de gestão no exercício: 27/04/2015 – 31/12//2015
Os cargos que integram a Governança da UPC estão detalhados abaixo:
76
Quadro – 20 – Cargos que Integram a Governança
CARGOS DESCRIÇÃO
Presidente da FIEPE Coordena o Conselho Regional do SESI.
Diretor Regional do SESI Tem como principais funções organizar, superintender e fiscalizar, direta ou
indiretamente, todos os serviços a cargo do Departamento Regional,
expedindo ordens, instruções de serviço e portarias, praticando todos os atos
necessários ao pleno exercício de suas funções.
Superintendente Exerce por delegação, mediante outorga, as atribuições do Diretor Regional
sendo o responsável pelo cumprimento das leis, diretrizes, normas e
orientações a que o SESI-PE está sujeito. É o coordenador geral de todas as
atividades.
Diretorias Tem como principais funções planejar, coordenar, executar e gerir, direta
ou indiretamente, todas as responsabilidades dentro de suas áreas de
atuação.
Gerências Tem como principais funções planejar, coordenar, executar e gerir, direta
ou indiretamente, todas as responsabilidades dentro de suas áreas de
atuação.
O processo de seleção dos dirigentes está baseado nos requisitos explicitados:
Requisito de Formação Educacional – nível/tipo de escolaridade de nível superior e formação
complementar necessária para ocupação da função. Ensino Superior + Pós-graduação em Gestão +
Pós-graduação Técnica
Requisito de Expertise – nível/tipo de experiência técnica específica para aplicação aos conteúdos
de trabalho gerencial.
Requisito de Experiência – tempo médio de prática profissional em cargos de gestão necessário para
atuação plena no cargo.
4.3. Atuação da unidade de auditoria interna
O Sesi-PE não dispõe de uma Unidade de Auditoria Interna, no sentido clássico, mas seus controles
internos se dão de forma sistêmica pelas Superintendência e Gerências e de instrumentos
padronizados de monitoramento e acompanhamento da gestão e operação. A eficiência da sistemática
adotada é demonstrada pelos órgãos internos (Conselho Regional, Nacional) e externos de controle
77
(auditorias externas, CGU/TCU). O acompanhamento mensal pelo Conselho Regional, mediante
reuniões de análises do desempenho é um dos pilares do Controle Interno. Além disso, há a
verificação do cumprimento dos Planos de Ação e Estratégico pela Direção.
4.4. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos
Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.
4.5. Gestão de riscos e controles internos
Quadro 21 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UPC
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM
AVALIADOS VALORES
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. X
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UPC são percebidos por todos os
funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. X
3. A comunicação dentro da UPC é adequada e eficiente. X
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais. X
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários dos
diversos níveis da estrutura da UPC na elaboração dos procedimentos, das instruções
operacionais ou código de ética ou conduta.
X
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades. X
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da
UPC. X
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados
pela UPC. X
Avaliação de Risco 1 2 3 4 5
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade. X
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos
nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de
ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.
X
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. X
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil
de risco da UPC ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. X
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. X
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos
processos internos da unidade. X
78
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. X
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade. X
Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos
e alcançar os objetivos da UPC, claramente estabelecidas. X
20. As atividades de controle adotadas pela UPC são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. X
21. As atividades de controle adotadas pela UPC possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação. X
22. As atividades de controle adotadas pela UPC são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionadas com os objetivos de controle. X
Informação e Comunicação 1 2 3 4 5
23. A informação relevante para UPC é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. X
24. As informações consideradas relevantes pela UPC são dotadas de qualidade suficiente
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. X
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UPC é apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível. X
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UPC, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. X
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UPC, em todas
as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. X
Monitoramento 1 2 3 4 5
28. O sistema de controle interno da UPC é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo. X
29. O sistema de controle interno da UPC tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas. X
30. O sistema de controle interno da UPC tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho. X
Análise Crítica e comentários relevantes:
Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UPC.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UPC, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UPC.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UPC, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UPC.
79
4.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados Informações
sobre a empresa de auditoria independente contratada
Quadro 22 – Estrutura Remuneratória dos Administradores e Membros de Colegiados
CARGO FUNÇÕES SALÁRIO INICIAL
SUPERINTENDENTE Superintendente R$ 27.494,23
DIRETOR Diretoria de Operações, Diretoria Administrativa Financeira R$ 24.321,82
GERENTE I Gerente de Unidade de Negócios
R$ 9.809,17
GERENTE II
Gerente de Contabilidade e Finanças, Gerente de Tecnologia da
Informação, Gerente de Recursos Humanos, Gerente de
Planejamento, Gerente de Logística, Gerente de Relações com o
Mercado
R$ 11.475,34
GERENTE III Gerente de Qualidade de Vida e Gerente de Educação
R$ 14.804,58
4.7. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada
Quadro 23 – Informações Sobre a Empresa de Auditoria Independente
PROCESSO
LICITATÓRIO EMPRESA CNPJ OBJETO VALOR INÍCIO FIM VIGÊNCIA
CONVITE
10/2015
SÁ LEITÃO AUDITORES
S/C 35.330.125/0001-64
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE AUDITORIA
INDEPENDENTE
PARA C.
INDÚSTRIA.
R$ 62.000,00 19/10/2015 19/10/2016 12 MESES
JUSTIFICATIVA – Subsidiar o Conselho Regional do Sesi – Departamento Regional de Pernambuco
no acompanhamento da prestação de contas mensal e na emissão do seu Parecer, bem como aprimorar
os controles internos e contribuir para o programa de Governança.
OBJETO - Contratação de empresa para prestação de serviços de Auditoria Externa Independente,
relativas ao Exercício Contábil e Financeiro, por um período de 12 (doze) meses. Os trabalhos devem
ser realizados mensalmente mediante apresentação do Balancete e Balanços elaborados pela UNICOF
e terá como principal resultado um relatório circunstanciado, apresentado no dia posterior ao
encerramento dos trabalhos de auditoria, contendo falhas, pontos de melhorias e sugestões
saneadoras, endereçado ao Conselho da Entidade.
Para a execução dos trabalhos de campo com visitas interim, testes de procedimentos, circularizações,
discussões de relatórios e revisão final a empresa contratada deve disponibilizar um total de no
mínimo 1.200 horas anuais.
O escopo básico dos trabalhos compreende:
Acompanhamento dos procedimentos contábeis realizados no período examinado;
Conferência dos registros contábeis e fiscais;
80
Conferência dos clientes e fornecedores, credores e devedores de natureza diversas;
Conferência dos registros e controles referentes aos bens patrimoniais;
Exame das contas bancárias e suas respectivas conciliações;
Exame das provisões legais;
Emissão do Parecer de Auditoria, assessoramento na elaboração das Demonstrações Contábeis, Balanços e Notas Explicativas, assim como sobre o tratamento contábil a ser
atribuído a qualquer evento que venha a ter reflexo direto sobre as Demonstrações Contábeis
do Exercício Findo;
Apresentação dos resultados das análises e exames de auditoria das Demonstrações Contábeis do Exercício, com a emissão do Parecer dos Auditores Independentes.
Os relatórios a serem apresentados mensalmente deverão ter as seguintes finalidades:
Apresentar a avaliação do auditor sobre a eficácia dos controles internos da Entidade;
Alertar a administração da Entidade sobre aspectos que possam acarretar ressalvas no Parecer de Auditoria, por ocasião do fechamento do exercício;
Apresentar recomendações para o aprimoramento dos controles internos.
Os trabalhos de Auditoria Independente deverão ser conduzidos de conformidade com a Resolução
CFC – Conselho Federal de Contabilidade nº 820/97 de 17/12/1997, (Normas de Auditoria
Independente das Demonstrações Contábeis), Resolução CFC nº 821/97 de 17/12/1997 (Normas
Profissionais de Auditor Independente), normas instituídas pelo IBRACON – Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil, Normas da CVM – Comissão de Valores Mobiliários e legislação/normas
específica do Contratante.
5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
5.1. Canais de acesso do cidadão
No SESI/PE o relacionamento é constituído não apenas por meio de ações proativas, instigando
avaliações ou solicitando informações direta ou indiretamente, mas disponibilizando também canais
de acesso que facilitam a comunicação por iniciativa do cliente.
Os canais de relacionamento com clientes estão apresentados no quadro abaixo que os segmenta nas
categorias: visitas de relacionamento, e-mail marketing, eventos, redes sociais, sites e campanhas
publicitárias.
Quadro 24 – Canais de Relacionamento com o Cliente
CANAIS DE
RELACIONAMENTO
RESPONSÁVEL PELO
CANAL FORMA DE DIVULGAÇÃO PERIODICIDADE
Visita de Relacionamento UNIREM
Unidade de Negócios Contato presencial Fluxo contínuo
E-mail marketing
(Divulgação de
Campanhas/Programas)
Unidade de Comunicação
UNIREM E-mail Por demanda
E-mail marketing
(Divulgação de
Produtos/Serviços)
Unidade de Comunicação
UNIREM E-mail Fluxo contínuo
81
Dados de reclamações e devoluções também são considerados para monitoramento de possíveis
insatisfações de clientes.
O SESI/PE garante que os requisitos do cliente são identificados e atendidos com o propósito de
aumentar sua satisfação, por meio de:
De Pesquisa de Satisfação Pós Serviço que monitora a sua percepção quanto a sua satisfação.
Dos processos de comunicação estabelecidos com os clientes que asseguram que as informações pertinentes são realimentadas para promover análise crítica e ações de melhoria
sempre que necessárias.
5.2. Carta de Serviços ao Cidadão
Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.
5.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários
A Unidade de Relacionamento com o Mercado (UNIREM) e as Unidades de Negócios do Sesi têm
como mecanismos para medir o grau de satisfação dos clientes o processo de pesquisa de satisfação
Eventos
DIOPE
UNIEDUC
UNIQUAV
UNIREM
Unidade de Comunicação
Unidade de Negócios
Visitas de relacionamento
E-mail marketing
Convite impresso
Campanhas publicitárias
Site
Exposições espontâneas na mídia
Calendário
Institucional
Por demanda
Site Unidade de Comunicação
Visitas de relacionamento
E-mail marketing
Campanhas publicitárias
Peças publicitárias
Exposições espontâneas na mídia
Cartões de visitas
Fluxo contínuo
Redes Sociais Unidade de Comunicação
Visitas de relacionamento
E-mail marketing
Campanhas publicitárias
Peças publicitárias
Exposições espontâneas na mídia
Cartões de visitas
Fluxo contínuo
Campanhas Publicitárias
DIOPE
UNIEDUC
UNIQUAV
UNIREM
Unidade de Comunicação
Unidade de Negócios
Visitas de relacionamento
E-mail marketing
Exposições espontâneas na mídia
Peças publicitárias
Por demanda
82
via pós-venda, com uso do software SurveyMonkey, em que possibilita o preenchimento online e/ou
físico dos formulários de avaliação. Ao mesmo tempo, o formulário é utilizado fisicamente pelas
Unidades de Negócios para medir o nível de satisfação dos clientes com os serviços Sesi. Com a
realização da pesquisa, a cada oportunidade observada pelos clientes, imediatamente, as observações
são enviadas às Unidades de Negócios para tratativas. Quando as tratativas são relacionadas a alguma
mudança de processos e/ou necessidade de customização de serviços para atender a necessidade do
cliente, estas são direcionadas para unidades de produtos como: Unidade de Educação e Unidade de
Qualidade de Vida, de forma que a irá tratar junto com a Unidade de Negócio que presta o
atendimento ao cliente. Anualmente, é analisado os relatórios com os resultados identificados,
inclusive os registrados com observações nas pesquisas de opiniões realizadas.
As observações com oportunidades de melhorias recebidas pela UNIREM são encaminhadas para as
Unidade de Negócios responsáveis pelos atendimentos, de forma que após o retorno e a solução para
o cliente a pesquisa é reavaliada para medir o índice de satisfação.
5.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade
As informações relevantes sobre a UPC estão disponíveis no portal da entidade na internet, no
endereço: www.pe.sesi.org.br
6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
6.1. Desempenho financeiro no exercício
Sem informação no e-Contas. Aguardar orientações do TCU.
6.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos
Através da contratação de uma empresa especializada, foi concluído no presente exercício, o
processo de elaboração da avaliação dos bens móveis e imóveis – Imobilizado ao valor justo, para
fins de determinação do valor recuperável, da vida útil econômica estimada e do valor residual
dos referidos bens, conforme requerido pela NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos
e Passivos em Entidades do Setor Público e 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão.
Foi adotado o Método Comparativo de dados de mercado (valor justo) como metodologia para
realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades por classe de ativos/passivos, dos créditos
e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do diferido, conforme
Laudo de Avaliação.
6.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade
Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.
83
6.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas
Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovada pela Resolução
CFC nº 1.133/2008, incluindo as notas explicativas. As informações prestadas pela UPC devem
conter, no mínimo:
a. Balanço Patrimonial;
b. Balanço Orçamentário;
c. Balanço Financeiro;
d. Demonstração das Variações Patrimoniais;
e. Demonstração dos Fluxos de Caixa;
f. Demonstração do Resultado Econômico;
g. Notas Explicativas.
Notas Explicativas: As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de natureza patrimonial, orçamentária, econômica,
financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados
ou não constantes nas referidas demonstrações com referência cruzada.
Estrutura de Informação: As demonstrações contábeis e notas explicativas devem figurar como anexo do relatório de gestão.
7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
7.1. Gestão de pessoas
A Unidade de Gestão de Pessoas tem como objetivo executar as funções de ambiência, envolvendo
aspectos relacionados à gestão do clima, qualidade de vida, remuneração e desenvolvimento de
carreira, atuando de modo estratégico visando os melhores resultados institucionais, bem como dotar
e gerir as competências necessárias ao bom desempenho da Organização.
Em 2015, a área de Gestão de Pessoas, pautada nos Objetivos Estratégicos da Instituição,
assumiu papel importante para o desenvolvimento do Sesi/PE, quando da condução e
participação na implantação de práticas de gestão com foco em resultado e apoio aos processos
gerenciais e estratégicos.
As principais práticas de gestão desenvolvidas pela UNIPES, em 2015, foram:
1. Gestão de Competências
O Modelo de Gestão do Sesi/PE fundamenta-se no conceito de Competências, as quais representam
características possíveis de serem verificadas nas pessoas, incluindo conhecimentos, habilidades e
atitudes que viabilizam uma performance superior, conforme representação abaixo:
84
Figura 10 – Gestão de Competências
Todas as competências estão definidas para que possamos gerar os melhores resultados para o Sesi
PE.
2. Avaliação de Desempenho
Revisamos o Modelo de Avaliação de Desempenho com foco no desenvolvimento dos colaboradores
do Sesi/PE vinculando as entregas/resultados observáveis e alinhando aos objetivos/atuação da
Instituição. A Avaliação de Desempenho passa a contemplar Competências e Resultados. Neste
modelo, os colaboradores tem as Competências Profissionais Comportamentais e Técnicas avaliadas
e os indicadores Corporativos e Setoriais apurados.
O Modelo estruturado envolve os seguintes critérios de Avaliação:
Competências Profissionais
Capacidades
Critérios Administrativos
Resultados
3. Revisão do PCCS
A partir da análise da atual Estrutura de Cargos e Carreira e Remuneração, consideramos as seguintes
premissas na elaboração do modelo proposto:
Criação de carreiras específicas para as formações consideradas diferenciadas no mercado e
que possuem exigibilidade legal que as distinga das demais;
Criação da carreira em Y para favorecer especialistas em detrimento da exclusividade de
crescimento com obtenção de funções gerenciais;
Desenvolvimento de oportunidade de carreira;
Atualização das Dimensões de atuação conforme práticas de mercado.
85
O novo modelo de remuneração será implantado no exercício de 2016, buscando a redefinição de
políticas de Cargos, Carreiras e Remuneração e contemplando recompensas por desempenho
diferenciados, o que requer critérios adequados para sua verificaão e aplicação.
Além das principais práticas de Gestão citadas a cima, a UNIPES apresenta como principais
atividades:
• Promover a análise e identificação de perfis profissionais e realizar a Gestão das Competências
dentro dos diversos domínios de conhecimento, oportunizando programas de desenvolvimento que
visem à formação integral do colaborador: indivíduo-cidadão-profissional;
• Promover um ambiente organizacional adequado para o bom desempenho dos colaboradores,
proporcionando equilíbrio de atendimento às suas necessidades laborais, do ponto de vista da
promoção da Saúde, Segurança do Trabalho e Qualidade de Vida;
• Suportar a gestão dos talentos humanos da Instituição, por meio de sistemas de remuneração e
reconhecimento compatíveis com as práticas de mercado, alinhadas com as estratégias e princípios
organizacionais, visando atrair, motivar e reter talentos.
Algumas ações desenvolvidas no exercício de 2015 merecem destaque:
• Ampliação do Programa Parcerias e Convênios – Firmamos novas parcerias com Instituições de
Ensino (Idiomas, Graduação e Pós Graduação), passando no exercício de 2015 a oferecer para os
colaboradores e seus dependentes a possibilidade de escolher entre os 31 parceiros, aquele que melhor
atende suas necessidades e anseios pessoais e profissionais para busca do autodesenvolvimento.
Firmamos mais 05 parcerias com relação ao exercício de 2014.
• Movimentação de Colaboradores – Através de processo seletivo público, 06 colaboradores foram
promovidos por Oportunidade e 25 colaboradores foram promovidos por Maturidade, ambos os casos
em atendimento aos critérios do PCCS.
• Benefícios e Ambiência e Qualidade de Vida – Na área de Ambiência e Qualidade de Vida,
desenvolvemos nossas ações fortalecendo o relacionamento com os Elos de Gestão de Pessoas nas
Unidades de Negócio, buscando a padronização das informações, a realização de campanhas,
principalmente aquelas alusivas as datas significativas, e ainda, melhorias na qualidade do
atendimento e na comunicação interna da Instituição.
Na área de Benefícios, focamos o Plano de Assistência Médica, um dos benefícios oferecidos pelo
Sesi PE com maior impacto social. Em 2014, o mesmo teve um índice de sinistralidade inicialmente
de 127%. Após ingerências junto à Operadora e ajustes nos acompanhamentos esse índice passou a
92%, o que mesmo assim, geraria um reajuste de 75% na renovação do contrato. Conquistamos um
reajuste de apenas 20%.
86
A Gestão de Benefícios do Sesi/PE, reúne em média 15 ações com foco no bem estar dos
colaboradores e seus dependentes.
• Dimensionamento de Quadro – Considerando as necessidades e expectativas do Sesi PE, o
projeto de Dimensionamento de Quadro de Pessoal teve como objetivo revisar o
dimensionamento do quadro das equipes, visando avaliar o nível de automação, revisar a sua
eficiência e o nível de utilização do sistema nas rotinas de trabalho, assim como a identificação
do quantitativo ideal de pessoas, remanejamentos e readaptações.
Para a realização deste projeto, algumas atividades foram desenvolvidas e merecem destaque:
Revisão de Headcount dos colaboradores lotados na Casa da Indústria, tendo como
objetivo a geração de base lógica e coerente do quadro de pessoal necessário para a
execução das atividades dos setores;
Determinação do número adequado de pessoas em função do desenho organizacional e
processos estabelecidos;
Revisão das atividades executadas por meio de análise da possibilidade de
automatização, simplificação desses processos e métodos de trabalho, com eliminação
de “gargalos”, de atividades redundantes, atividades que não agregam valor;
Redistribuição de maneira eficiente as atribuições e funções da área (conforme cargo e
competência exigida);
Alinhamento da estrutura de pessoal do setor ao direcionamento estratégico da instituição
Em virtude da necessidade do ajuste do quadro de pessoal frente as restrições orçamentárias da
Instituição no exercício 2015, as Unidades reorganizaram as equipes identificando aspectos que
influenciam no dia a dia do trabalho, visando a divisão racional das equipes, o gerenciamento de
custos e a avaliação dos resultados esperados.
Em 2016, o Dimensionamento de Quadro de Pessoal deve ser parte integrante do Planejamento
visando dotar à Instituição das condições necessárias para realizar a Gestão do Quadro de
colaboradores, previamente dimensionado. A matriz de recomendações será entregue aos
Gestores das Unidades Corporativas e de Negócios, acompanhada pela UNIPES visando
monitorar a divisão racional das equipes de trabalho, gerenciamento de custos, avaliação dos
resultados e, sobretudo, o desenvolvimento das pessoas.
• Ações de Desenvolvimento - Considerando as restrições orçamentárias no ano de 2015 e a
necessidade de desenvolver as competências orientadas à resultados, fortalecemos o
desenvolvimento de facilitadores internos para repasse de conhecimentos técnicos, treinamento
nos sistemas informatizados internos, ações em EAD/via Lync, formação nos cursos de
exigência legal e parcerias gratuitas com Instituições e empresas parceiras.
Realizamos em 2015 aproximadamente 160 Ações de Capacitações. 82,13% dos colaboradores
participaram de ações de desenvolvimento, totalizando 21.596 horas de capacitação e uma média
de 19,69 horas de capacitação por colaborador.
Comparando aos resultados obtidos em 2014, observa-se que, mesmo com a conjuntura vivenciada,
os esforços empreendidos culminaram no aumento do percentual de colaboradores capacitados em
relação a considerável redução do valor investido comparando ao valor da folha.
87
Enfatizamos o aperfeiçoamento de conhecimentos nos domínios Educação, Qualidade de Vida, áreas
Administrativa e Operacional, bem como nos conhecimentos de Sistemas Operacionais internos.
Priorizamos também o suporte para os colaboradores recém-contratados, quando da participação no
Treinamento Integrando ao Sesi-PE, módulo II, que objetiva a orientação e treinamentos relacionados
à área técnica e atividades a serem desenvolvidas.
Saúde e Segurança do Trabalho – Em 2015 destacamos como principais ações da área de Saúde
e Segurança do Trabalho:
Atualização e monitoramento de todos os programas das 19 unidades operacionais
Elaboração do Manual de Fardamento para todas as funções
Acompanhamento e sensibilização com os colaboradores, visando a redução de acidentes de
trabalho
Controle e acompanhamento dos exames admissionais, periódicos, retorno ao trabalho e
demissionais, que impactam diretamente no absenteísmo
Acompanhamento das empresas prestadoras de serviço com visitas técnicas e relatórios
conclusivos
Emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário, dentre outros.
Acompanhamento do Colaborador - Em 2015 continuamos investindo no acompanhamento
do colaborador recém contratado durante os três meses de atividade. Realizamos contatos
mensais, a fim de avaliar e corrigir eventuais problemas existentes. Após a fase de três meses
de acompanhamento, são feitas intervenções sempre que alertada a UNIPES, de alguma
questão referente à inadaptação ou desempenho, através de entrevistas com o gestor e com o
colaborador, orientando os envolvidos, indicando treinamento e capacitação, quando
necessário. A análise dos casos é individual e pontual, esgotando todas as possibilidades antes
de decidir por uma transferência ou desligamento.
Contratação de Estagiários - Para o Sesi PE o estágio visa ao aprendizado de competências
próprias da atividade profisisonal e à contextualização curricular, objetivando o
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Considera para o
desenvolvimento desta prática a Nova Lei de Estágio Nº 11.788 de Setembro de 2008 e o
Programa de Estágio da Instituição .
Em 2015 totalizamos o quadro com 19 estagiários , sendo: 15 do negócio Educação e 04 nas
áreas Administrativas e de Gestão. Além do acompanhamento mensal, no exercício passado,
realizamos um encontro com os Estagiários para atualização de informações, sensibilização
quanto a relevância deste momento na vida profisisonal e importância da participação no
Prêmio IEL de Estágio.
Quadro 25 – Indicadores Gerenciais – Gestão de Pessoas
88
AREA INDICADOR PERIODICIDADE MEDIÇÃO 2014 2015 P
ES
SO
AL
TURNOVER ACUMULADO
MENSAL
% 12,56% 20,15%
ABSENTEISMO % 2,95% 2,44%
QU
AL
IDA
DE
DE
VID
A
ACIDENTE DE
TRABALHO CAT MENSAL QTD 25 34
7.1.1. Estrutura de pessoal da unidade
Quadro 26 – Força de Trabalho da UPC – Situação apurada em 31/12/2015
Tipologias dos Cargos
Lotação Ingressos
no
Exercício
Egressos
no
Exercício Autorizada Efetiva
1. Celetistas 0 1097 106 336
2. Funções de Confiança 0 0 0 0
3. Temporários 0 0 0 0
4. Total de Servidores (1+2+3) 0 0 0 0
Fonte: UNIPES
89
7.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal
Quadro 27 - Quadro de Custos de Pessoal no Exercício de Referência e Nos Dois Anteriores Valores em R$ 1,00
Tipologias/ Exercícios Vencimentos e
Vantagens Fixas
Despesas Variáveis Despesas
de
Exercícios
Anteriores
Decisões
Judiciais Total
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações
Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários
Demais
Despesas
Variáveis Celetistas
2015 37.339.612,90 0,00 0,00 767.809,29 2.492.627,12 31.574.259,58 2.205.453,23 0,00 0,00 74.379.762,12
Exercícios
2014 37.173.390,21 0,00 0,00 787.815,93 263.092,37 28.817.776,59 2.632.006,80 0,00 0,00 69.674.081,90
2013 33.274.205,95 0,00 0,00 711.167,98 1.122.852,94 23.570.340,41 2.411.532,79 0,00 0,00 61.090.100,07
2012 28.986.837,78 0,00 0,00 341.755,11 72.870,34 17.431.368,33 2.145.210,58 0,00 0,00 48.978.042,14 Funções de Confiança
Exercícios
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terceirizados
Exercícios
2014 1.266.346,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266.346,02
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Temporários
Exercícios
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte: UNIPES e UNISUP
90
7.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal
A gestão de riscos é realizada através da identificação das condições de trabalho que podem ser
consideradas em desconformidade com a legislação do trabalho e com as previsões contidas nos
acordos coletivos aplicáveis aos empregados da Unidade Jurisdicionada.
A elaboração do diagnóstico sobre os riscos tem caráter preventivo e corretivo.
A prevenção dá-se através da identificação de situações em desacordo com as políticas de gestão de
pessoas, monitorada pelos colaboradores responsáveis pelas áreas de rotina trabalhistas e saúde e
segurança do trabalho.
A área de rotinas é responsável pela fiscalização do controle e registro das jornadas de trabalho,
enquanto a área de saúde e segurança do trabalho acompanha as causas do absenteísmo dos
empregados, com o apoio da Unidade Jurídica, que se pronuncia através de respostas a consultas
verbais, escritas ou por meio de parecer sobre a correta aplicação da legislação ou da norma coletiva
em questão.
Uma vez identificados os riscos eles são priorizados, tendo maior relevância aqueles que atingem
uma coletividade de colaboradores, pois uma conduta em desconformidade com a legislação, neste
caso, causaria uma perda financeira maior do que uma situação individual.
Assim é que a Unidade Jurisdicionada identifica e mitiga os riscos que atingem a coletividade dos
colaboradores através do estudo e alterações realizadas nos acordos coletivos de trabalho que celebra
com os sindicatos profissionais.
Acresce que os riscos também são diagnosticados através da troca de informações entre a Unidade
Jurídica e a de Gestão de Pessoas, com a análise dos pedidos formulados nas reclamações trabalhistas
ajuizadas contra o SESI.
Ações Judiciais com repetição de pedidos leva a Unidade Jurídica a dar ciência à Gestão de Pessoas
para que possa ser verificado se houve, de fato, a conduta exposta na ação, a fim de corrigir a eventual
desconformidade.
A partir do diagnóstico dos riscos realizado internamente, através da Unidade de Gestão de Pessoas
e pela análise dos processos judiciais, eles são mitigados, através das seguintes ações:
I. A revisão dos normativos que dizem respeito às políticas de gestão de pessoas e dos
demais documentos normativos, como as normas de rotinas de pessoal.
II. O acompanhamento pela Unidade Jurídica das reclamações trabalhistas ajuizadas
contra a entidade, mantendo a Unidade de Gestão de Pessoas atualizada sobre os
pedidos formulados e o resultado do processo, a fim de que seja verificada a
necessidade ou não de adequação da conduta.
III. A realização semestral de workshops com os Gerentes de Unidades, com a
participação da Unidade Jurídica e de Gestão de Pessoas para tratar dos principais
temas de Direito do Trabalho, que impactam no dia a dia da administração da entidade.
91
7.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura
Informações sobre a gestão do patrimônio da unidade prestadora de contas, bem como da
infraestrutura para o cumprimento da missão institucional.
7.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União
Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.
7.2.2 Informações sobre imóveis locados de terceiros
Quadro 28 – Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE TERCEIROS
EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO 2014
Finalidade 1 2 3 4 1 2 3 4
SESI
PERNAMBUCO
BELO JARDIM 1 1
JABOATÃO 1
RECIFE 2 1
TOTAL SESI/PE 3
3
Fonte: UNISUP
Legenda Finalidade
1 - Administrativo: imóveis utilizados para atividades “meio” da entidade;
2 - Negócio: imóveis utilizados para atividades “fim” da entidade;
3 - Terreno: espaço com obras em andamento;
4 - Outras finalidades: outras situações que não se enquadrem nas demais
7.3 Gestão da tecnologia da informação
O SESI PE ainda não tem um Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI). Ações
para melhoria da Governança em TI foram realizadas em 2015, no intuito de prover, de forma
alinhada aos objetivos estratégicos da Instituição, infraestrutura tecnológica, de informação, de
sistemas e de comunicação necessária à consecução dos negócios. Outras ações ligadas às boas
práticas de gestão e governança de TI forma iniciadas:
A elaboração do catálogo e portfólio de serviços da UNITEC – Unidade de tecnologia da
informação e comunicação, visando deixar de forma clara e objetiva os serviços da UNITEC,
contendo os respectivos ANS – Acordos de Níveis de Serviço e processo de solicitação
servindo como base essencial para o dimensionamento e estratégia de serviços da equipe de
Tecnologia da informação e comunicação.
Redesenho da topologia de rede, visando a busca de uma estrutura mais eficiente e de menor custo operacional, principalmente com a diminuição de ativos e utilização de links de
telecomunicações de menor custo x capacidade, propiciando assim um ambiente com acesso
mais rápido e estável aos serviços e sistemas corporativos.
92
Modernização do Datacenter, visando ampliar a capacidade, disponibilidade e confiabilidade
a partir da modernização dos ativos do Datacenter. Esta ação foi fundamental para a
consolidação das estratégias de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação,
propiciando um ambiente tecnológico exigido pelos sistemas atualmente implantado e
sistemas futuros.
Neste exercício, não foram identificadas ações de desenvolvimento e capacitações para o período. As
competências requeridas e não existentes no SESI PE, quando necessárias às ações e projetos foram
adquiridas por meio de contratação de serviços especializados.
A UPC não tem implementado, formalmente, nenhum processo de gerenciamento de serviços de TI.
Contudo, iniciamos a elaboração do Catálogo de Serviços, um dos passos mais importantes na
implantação de uma estratégia de gestão de serviços de TI. Com sua conclusão, será possível
identificar e classificar as atividades que são executadas e também construir uma visão geral da área
de TI.
Ao mesmo tempo, iniciamos os registros dos incidentes e solicitações em uma solução tecnológica,
a princípio sem o acompanhamento de SLAs, com o objetivo de dimensionar o volume de
atendimentos realizados pela área e identificar os tipos de demandas.
As ações relacionadas no item 7.3a), permitem evidenciar, ainda que não tenhamos um modelo de
gestão definido, práticas aderentes aos processos do ITIL. “
As medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que
prestam serviços de TI para a unidade foram:
• Acompanhamento das definições e aplicações das regras de negócio exclusivamente
por pessoal efetivo.
• Capacitação do pessoal efetivo para atender as demandas mais solicitadas dos sistemas
como: Relatórios, Visões, Criação de usuários e customizações básicas.
• Documentação dos procedimentos básicos e topologia.
• Sempre que possível, optamos pela escolha de uma plataforma tecnológica que
permita ter vários fornecedores disponíveis no mercado.
A seguir apresentamos a equipe de TI e os projetos do exercício:
Quadro 29 – Descrição de quantitativo de pessoas - TI
EQUIPE DE TI
QUANTIDADE ÁREA EFETIVO
3 SISTEMAS SIM
2 INFRAESTRUTURA SIM
3 SUPORTE SIM
1 GERÊNCIA SIM
TOTAL: 09 EMPREGADOS
93
Quadro 30 – Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período
PROJETOS
DESCRIÇÃO RESULTADO ESPERADO ALINHAMEENTO
P. E.
VALOR
TOTAL 2015
PRAZO
2015
TERCEIRIZAÇÃO DA
MANUTENÇÃO DE
SOFTWARES DE
INFRAESTRUTURA
Aquisição de competências não
contempladas no quadro atual e
foco da equipe técnica em gestão Prover infraestrutura
física e de tecnologia
da informação e de
comunicação
R$: 225.000,00 5 MESES
MODERNIZAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS DO
DATACENTER
Melhor desempenho dos
serviços e sistemas da rede,
redução da quantidade de
paradas não programadas e
maior segurança dos dados
R$: 700,000,00 2 MESES
94
7.3.1 Principais sistemas de informações
Quadro 31 – Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros
PRINCIPAIS SISTEMAS EM USO
SISTEMA OBJETIVO /
DESCRIÇÃO
FUNCIONALIDADE
S / PROCESSO
RESPONSAVEL
TÉCNICO
RESPONSAVEL
ÁREA
NEGÓCIO
CRITICIDADE STATUS VERSÃO TECNOLOGIA
Gestão de
Pessoas –
Senior sistemas
Gestão de Acesso
e de Pessoas
- Treinamento e desenvolvimento;
Recrutamento e Seleção;
Segurança e Medicina;
Gestão de Ponto; Administração de Pessoal;
Cargos e Salários;
Benefícios)
- Gestão da frota de veículos próprios (Gestão
do consumo de
combustível, Manutenção
e solicitações de deslocamento)
Julliane Mágero Elineide Silveira ALTA ATIVO 5.8.7 DELPHI E JAVA
Gestão
Empresarial
(ERP) - Senior
Sistemas
Gestão de
Suprimentos e
Patrimônio
- Gestão de Compras e de Recebimento das
aquisições da organização.
- Gestão dos bens
patrimoniais móveis e imóveis (Valor atual, Nº
patrimonial gestão da
depreciação anual)
Julliane Mágero Luciano Melo ALTA ATIVO 5.8.7 DELPHI E JAVA
Gestão de
Finanças e
Contabilidade
- Gestão do contas a
pagar, contas a receber e
tesouraria das unidades.
- Integração contábil,
lançamentos contábeis,
conciliação das contas e
saldos, zeramento do período contábil.
Julliane Mágero Hermes Cavalcanti ALTA ATIVO 5.8.7 DELPHI E JAVA
SGE – TOTVS
Sistema de
Gestão Escolar
- Gestão administrativa
dos produtos de educação
do DR.
Iraponira Siqueira
Michael Groarke
ALTA
ATIVO
11.83.55.188
C# .NET
95
- Gestão do cumprimento
das determinações do MEC e SEDUC.
INTEGRATO
R – Connect
Informática
Cadastro de
pessoas e
empresas,
Emissão de títulos de
cobrança
financeira da
receita de serviços,
mapeamento das
empresas por
jurisdição.
Atendimento dos
processos operacionais
das unidades relacionada a
venda.
Iraponira Siqueira
Julliane Mágero
Raphael Marques
Eveline Remígio ALTA ATIVO 3.12.523.9
DELPHI
Portal de
Arquivos
Controle da
documentação oficial
Todas as áreas da empresa
Iraponira Siqueira
Julliane Mágero Raphael Marques
Fabiana Lima ALTA ATIVO N/A PHP
Queóps Hotel -
Lexsis
Sistema de Gestão de
Hotelaria
Agendamento e cobrança dos espaços da Colônia de
Férias Tamandaré
Iraponira Siqueira Julliane Mágero
Alfredo Figueiroa ALTA ATIVO 5.0.5.53 DELPHI
SIGA –Sistema
Integrado de
Gestão da
Arrecadação
(ACARC/DN)
Informações de empresas
industriais
Suporte a área de
Arrecadação para atualização das
informações das empresas
para todas as unidades
Andreia Medeiros Hermes Cavalcanti ALTA ATIVO 2010.081
Site
Institucional
Disponibilização
aos clientes
externos com
informações para nossos
fornecedores,
clientes,
terceirizados e comunidade.
Comunicação externa Julliane Mágero Angelo Nascimento ALTA ATIVO N/A SHAREPOINT
S4
Programa em segurança e saúde
no trabalho criado
especialmente
Processos de SST Julliane Mágero Lígia Sacramento ALTA ATIVO 4.02
96
para atender às
demandas da Indústria.
Genesis –
Connect
Informática
Sistema de gestão
de
relacionamento
com o mercado -
CRM
Processo de
relacionamento com a
área de Mercado
Iraponira Siqueira
Julliane Mágero
Raphael Marques
Angelo Nascimento ALTA ATIVO 1.0.15.11 Visual Studio .Net
C#
SIG – CDIS
Informática
Gestão
Estratégica e Orçamentária
Processos de orçamento,
planejamento estratégico e projetos
Julliane Mágero Fabiana Lima ALTA ATIVO 2.0.0.58 C#
97
7.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
(PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
O planejamento da UNITEC tem seus insumos identificados no Planejamento Estratégico do SESI
PE e nos Planos Operacionais das Unidades.
Portanto, a UNITEC guarda, em seu planejamento, estreita sintonia com o Planejamento Estratégico
da Instituição, vinculando-se a objetivos estratégicos específicos e metas estabelecidas e discutidas
com as instâncias decisórias da Entidade.
Mesmo não sendo obrigatório a adoção de documentos como PDTI e PETI, o Sesi Pernambuco
considera extremamente importante a elaboração de um PETI e PDTI, por se tratar de uma boa prática
de mercado. Quando da adoção desses documentos, a Instituição garantirá que o documento contenha,
no mínimo, as seguintes informações:
a. Alinhamento da estratégia com as ações de TI;
b. Lista de ações estruturantes da área de TI;
c. Lista de ações de TI para estruturação do negócio; e
d. Prazo de validade do PDTI e PETI.
7.4 Gestão ambiental e sustentabilidade
7.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na
contratação de serviços ou obras
Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.
98
8 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU
Não houveram deliberações do TCU pendentes no exercício.
8.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno
Tratamento das recomendações feitas pelo órgão de controle interno a que a entidade se vincula, com
as justificativas no caso de não cumprimento.
Quadro 32 – Tratamento das recomendações do Órgão de Controle Interno
Nº do Relatório
de Auditoria
Nº da Constatação Descrição das Recomendações Síntese do Tratamento
Adotado pela Entidade
OS:201204061 Constatação 4: Acumulação de
empregos sem a comprovação de
compatibilidade de horário,
considerando jornada de 200
h/mês aos empregados do Sesi-PE.
75086 – a) Proceder ao distrato de
instrumento oneroso ao Sesi-PE
para ressarcimento à FIEPE em
razão de exercício de posto de
Chefe de Gabinete do Diretor
Regional do Sesi-PE.
Distrato do instrumento
oneroso
OS:201204061 Constatação 4: Acumulação de
empregos sem a comprovação de
compatibilidade de horário,
considerando jornada de 200
h/mês aos empregados do Sesi-PE.
75087 - b) Apurar a legalidade da
acumulação de empregados do
Sesi-PE já detectadas pelo
Controle Interno, sobretudo pelo
critério da compatibilidade de
horário sob regime celetista.
Foi verificado que não
havia mais empregados
com acumulação de
vínculos de emprego
OS:201204061 Constatação 4: Acumulação de
empregos sem a comprovação de
compatibilidade de horário,
considerando jornada de 200
h/mês aos empregados do Sesi-PE.
75088 – c) Estabelecer rotina na
contratação de pessoal (temporário
ou definitivo) para apresentação de
Declaração de Acumulação de
cargos, empregos e funções,
públicos ou privados.
Constitui requisito para a
admissão no quadro de
pessoal do Sesi-PE o
preenchimento da
declaração de existência ou
não de acumulação de
vínculo empregatício.
OS:201204061 Constatação 18: Transferências
voluntárias a título de doações não
formalizadas e fiscalizadas nos
termos da Instrução Normativa
para Celebração de
Convênios/Doações, aprovada
pela Ordem de Serviço GS-
48/2008, bem como sem constar
do item 8 do Relatório de Gestão
2011.
75090 – Atentar para a segregação
de função de Auditoria Interna
com o controle externo específico
da área de gerenciamento de
auxílio financeiro.
A segregação das funções
já foi devidamente
implantada, sendo que o
gerenciamento de auxílios
financeiros atualmente é
executado pela Unidade de
Gestão Estratégica
(UNIGEST), com base nos
documentos “Política de
Convênios” e “Política de
Patrocínios”
disponibilizados ao CGU.
OS:201204061 Constatação 21: Falhas na
concepção de evento cultural
promovido pelo Sesi.
75091 – a) priorizar a realização de
eventos em suas dependências,
justificando tecnicamente quando
houver impraticabilidade no uso
de seus espaços físicos.
O Sesi-PE passou a
priorizar a realização de
eventos em suas
dependências, justificando,
tecnicamente, quanto à sua
impraticabilidade.
OS:201204061 Constatação 21: Falhas na
concepção de evento cultural
promovido pelo Sesi.
75092 – b) promover averiguação
prévia, para fins de contratação de
empresa prestadora de serviços
artístico-culturais, quanto à
racionalização dos custos em razão
da ocorrência do mesmo evento
em outras praças.
O Sesi-PE demonstrou à
fiscalização, mediante a
apresentação de projetos
executados, que promoveu
averiguação prévia quanto
à racionalização dos custos.
99
OS:201204061 Constatação 21: Falhas na
concepção de evento cultural
promovido pelo Sesi.
75093 – c) estabelecer as
obrigações de cada partícipe,
exigindo da contratada naquilo
efetivamente disposto no
instrumento contratual e outras
peças integrantes da respectiva
relação jurídica.
O Sesi-PE demonstrou à
fiscalização, mediante a
apresentação de projetos
executados, que fez constar
dos contratos celebrados as
obrigações de cada
partícipe.
OS:201204061 Constatação 22: Insuficiência de
parâmetros objetivos para
majoração do contrato firmado
com a ACIG. Inexistência de
efetiva fiscalização “in loco” do
objeto executado.
75094 – a) estabelecer
mecanismos de controle dos
atendimentos médico-hospitalares
da associação civil equilibrado à
peculiaridade do serviço prestado
pela ONG com aferição em prazo
razoável ao material humano
existente e preparado no Sesi-PE
para execução deste encargo.
Foi criado um
procedimento de
fiscalização mediante a
atuação de especialistas das
áreas de saúde, contábil e
financeira, com visita in-
loco e frequência
trimestral, gerando
relatórios de
acompanhamento e
recomendações de
melhorias dos serviços
prestados. Mensalmente, é
efetuada a análise contábil
e financeira das prestações
de contas e execução das
contrapartidas para
liberação dos recursos,
conforme previsto no
instrumento jurídico
assinado pelas partes,
celebrado nos termos da
Política de Convênios e
Patrocínios.
OS:201204061 Constatação 22: Insuficiência de
parâmetros objetivos para
majoração do contrato firmado
com a ACIG. Inexistência de
efetiva fiscalização “in loco” do
objeto executado.
75095 – b) estabelecer
metodologia de levantamento,
processamento e avaliação dos
custos com os referidos
atendimentos, evitando o uso da
expansão física dos serviços ou
incidência de índices gerais que
não refletem a realidade específica
do segmento médico-hospitalar.
Quanto à Metodologia de
Apuração de Custos, a
mesma se encontra em
desenvolvimento.
OS:201204061 Constatação 41: Falhas na
contratação de OSCIP para
realização do Festival
Internacional de Teatro – FITO.
Ausência de detalhamento e
comprovação dos custos
envolvidos. Admissão
injustificada de valores não
cotados. Não comprovação de
atendimento prioritário do
público-alvo do Sesi-PE. Ausência
de prestação de contas.
75096 – a) evitar a realização
antecipada de despesas, tratando-o
como exceção à forma regular de
pagamento das compras e serviços
contratados pelo Sesi-PE.
Normativo interno do Sesi-
PE determina que o
pagamento antecipado é
exceção, somente podendo
ocorrer se for devidamente
justificado.
OS:201204061 Constatação 41: Falhas na
contratação de OSCIP para
realização do Festival
Internacional de Teatro – FITO.
Ausência de detalhamento e
comprovação dos custos
envolvidos. Admissão
injustificada de valores não
cotados. Não comprovação de
75097 – b) Patrocinar evento
desde que contenha Projeto
Básico/Termo de Referência com
descrição detalhada do objeto,
descriminação do custo em
planilha e memória do cálculo do
quantitativo estimado, avaliando
sua relação custo/benefício, de
conformidade com o
A recomendação foi
implantada mediante a
adoção da Política de
Patrocínio do Sesi-PE, a
partir de janeiro de 2015.
100
atendimento prioritário do
público-alvo do Sesi-PE. Ausência
de prestação de contas.
Acórdão/TCU/nº 793/2012-
Plenário.
OS:201204061 Constatação 41: Falhas na
contratação de OSCIP para
realização do Festival
Internacional de Teatro – FITO.
Ausência de detalhamento e
comprovação dos custos
envolvidos. Admissão
injustificada de valores não
cotados. Não comprovação de
atendimento prioritário do
público-alvo do Sesi-PE. Ausência
de prestação de contas.
75098 – c) providenciar a
cobrança dos valores pagos à
maior à ONG, no valor de
R$397.000,00, considerando
despesa não prevista na planilha de
custos originária, ante a
inexistência de elementos
confirmatórios desta parcela
financeira.
A constatação decorre do
fato de que, no processo
realizado para celebração
do contrato, houve a
supressão de linhas da
planilha de insumos do
contratado. Mas, além do
valor total do contrato estar
correto, em consonância
com o que foi pago, os
serviços foram
efetivamente prestados.
Consoante está registrado
no próprio Ofício nº
15157/2015/CGU-
Regional/PE – NAC 2, na
Recomendação 75098, o
Sesi/PE nunca considerou
devida a cobrança à ONG
da restituição do valor de
R$397.000,00, pois os
serviços foram prestados,
não tendo se
comprometido, no âmbito
do PPP, em ajuizar o
mencionado procedimento
para cobrar o que
considera, respeitosamente,
indevido. Com o intuito de
esclarecer a constatação,
encaminhará a
documentação
comprobatória da
realização dos serviços,
além do que, argumentará
que a propositura da ação
de cobrança será,
provavelmente,
considerada lide temerária
pela Justiça, fato que
poderá acarretar prejuízos
ao Sesi-PE, inclusive no
tocante à possibilidade de
pagamento de indenizações
patrimoniais. E, o mais
importante a salientar, é
que apesar do pagamento
ter sido feito pelo Sesi-PE,
o projeto em questão
decorreu de fomento
enviado pelo Departamento
Nacional do Sesi, a quem
foram prestadas contas e
estas foram aprovadas.
Com a aprovação das
contas pelo Departamento
Nacional, também sujeito à
fiscalização dos órgãos de
101
controle interno, entende o
Sesi-PE que os pagamentos
não poderiam ser glosados
OS:201204061 Constatação 41: Falhas na
contratação de OSCIP para
realização do Festival
Internacional de Teatro – FITO.
Ausência de detalhamento e
comprovação dos custos
envolvidos. Admissão
injustificada de valores não
cotados. Não comprovação de
atendimento prioritário do
público-alvo do Sesi-PE. Ausência
de prestação de contas.
75099 – d) abster-se de patrocinar
eventos em que o alcance a seus
propósitos institucionais não atinja
diretamente seu público-alvo, que
são os industriários e seus
dependentes, em razão de
precedentes do TCU que se
inclinam para a cobrança do seu
mister funcional estatuído pelo
Decreto nº 57.375/65.
O Sesi-PE tem por prática
buscar a implantação de
todos os requisitos legais e
orientações dos órgãos de
controle externo na
celebração de seus
contratos e convênios,
situação que tem sido
constantemente observada.
Assim, a Recomendação
75099 foi acatada e
devidamente implantada,
não carecendo de novas
ações pela Unidade
Jurisdicionada.
OS:201204061 Constatação 41: Falhas na
contratação de OSCIP para
realização do Festival
Internacional de Teatro – FITO.
Ausência de detalhamento e
comprovação dos custos
envolvidos. Admissão
injustificada de valores não
cotados. Não comprovação de
atendimento prioritário do
público-alvo do Sesi-PE. Ausência
de prestação de contas.
75100 – e) abster-se de aprovar
Prestação de Contas Parcial e/ou
Final em que estejam ausentes
elementos comprobatórios da
consecução do objeto colimado,
em obediência ao disposto na
ORDEM de SERVIÇO GS-
048/2008.
A recomendação foi
implementada mediante a
adoção da Política de
Patrocínio do Sesi-PE, a
partir de janeiro de 2015.
OS:201204061 Constatação 41: Falhas na
contratação de OSCIP para
realização do Festival
Internacional de Teatro – FITO.
Ausência de detalhamento e
comprovação dos custos
envolvidos. Admissão
injustificada de valores não
cotados. Não comprovação de
atendimento prioritário do
público-alvo do Sesi-PE. Ausência
de prestação de contas.
75101 – f) examinar na
fiscalização dos eventos a
pertinência dos serviços aprovados
pelo Sesi-PE com aqueles
efetivamente prestados direta ou
indiretamente pelo contratado,
com inspeção “in loco”,
verificação das faturas emitidas
além de outras técnicas de
averiguação da conformidade do
objeto firmado com o serviço
realizado.
A recomendação foi
implementada mediante a
adoção da Política de
Patrocínio do Sesi-PE, a
partir de janeiro de 2015.
OS: 201317715 Constatação 5: Ausência de
parcelamento do objeto da
licitação sem justificativa técnica.
Afronta ao art. 23, §1º, da Lei nº
8.666/93. Possível prejuízo à
competitividade do certame e à
contratação mais vantajosa para a
Administração.
128887 – Nas licitações, antes da
publicação dos editais, observar
uma rotina de verificação da
possibilidade de parcelamento de
serviços materialmente relevantes
para a contratação, principalmente
no caso da aquisição de mobiliário
em contratações de obras ou
reformas, apresentando a devida
fundamentação de inviabilidade de
parcelamento, se for o caso.
Apesar da Lei nº 8.666/93
não se aplicar ao Sesi-PE,
por ser este um Serviço
Social Autônomo,
implementou a
recomendação mediante a
emissão de normativo
interno.
OS: 201317715 Constatação 13: Ausência de
detalhamento da composição de
Bonificações e Despesas Indiretas
(BDI) por parte dos contratados.
128888 – Normatizar, com vistas a
constar exigência nos editais de
licitação, que os participantes do
certame apresentem junto com a
proposta de preços o detalhamento
de Bonificações e Despesas
Indiretas (BDI), recomendando
Recomendação
implementada mediante a
emissão de normativo
interno.
102
que este seja dividido em cinco
grandes blocos de despesas:
Despesas de Administração
Central, Taxa de Despesas
Financeiras, Taxa de Despesas
Financeiras, Taxas de Riscos de
execução ou Reserva de
Contingência. Tributos e Lucro.
OS: 201317715 OS: 201317715 – Constatação 14:
Ausência de comprovação de
realização de pesquisa dos custos
das obras.
128889 – Editar normativo
estabelecendo que, na instrução do
processo licitatório, seja juntada,
ordenada e arquivada a
documentação de pesquisa dos
custos das obras junto ao SINAPI,
outras tabelas de preços ou
fornecedores, fundamentando os
preços unitários de serviços e
insumos.
Recomendação
implementada mediante a
emissão de normativos
internos.
OS: 201317716 Constatação 3: Ausência de
parcelamento do objeto da
licitação sem justificativa técnica.
Afronta ao art. 23, §1º, da Lei nº
8.666/93. Possível prejuízo à
competitividade do certame e à
contratação mais vantajosa para a
Administração.
128890 – Nas licitações, antes da
publicação dos editais, observar
uma rotina de verificação da
possibilidade de parcelamento de
serviços materialmente relevantes
para a contratação, principalmente
no caso da aquisição de mobiliário
em contratações de obras ou
reformas, apresentando a devida
fundamentação de inviabilidade
do parcelamento, se for o caso.
Apesar da Lei nº 8.666/93
não se aplicar ao Sesi-PE,
por ser este um Serviço
Social Autônomo,
implementou a
recomendação mediante a
emissão de normativo
interno.
OS: 201317716 Constatação 9: Fragilidade na
fiscalização contratual.
128891 – Criar rotina de
pagamento dos serviços de
engenharia somente após prévia
vistoria das obras para conferência
das medições apresentadas pelas
empresas contratadas.
Recomendação
implementada mediante a
emissão de normativos
internos.
OS: 201317716 Constatação 12: Ausência de
detalhamento de Bonificações e
Despesas Indiretas (BDI) por parte
dos contratados.
128892 – Normatizar, com vistas a
constar exigência nos editais de
licitação, que os participantes do
certame apresentem junto com a
proposta de preços o detalhamento
de Bonificações e Despesas
Indiretas (BDI), recomendando
que este seja dividido em cinco
grandes blocos de despesas:
Despesas de Administração
Central, Taxa de Despesas
Financeiras, Taxa de Despesas
Financeiras, Taxas de Riscos de
execução ou Reserva de
Contingência. Tributos e Lucro.
Recomendação
implementada mediante a
emissão de normativo
interno.
OS: 201317716 Constatação 13: Ausência de
comprovação de realização de
pesquisa dos custos das obras.
128893 – Editar normativo
estabelecendo que, na instrução do
processo licitatório, seja juntada,
ordenada e arquivada a
documentação de pesquisa dos
custos das obras junto ao SINAPI,
outras tabelas ou fornecedores,
fundamentando os preços unitários
de serviços e insumos.
Recomendação
implementada mediante a
emissão de normativos
internos.
103
OS: 201317717 Constatação 3: Ausência de
parcelamento do objeto da
licitação sem justificativa técnica.
Afronta ao art. 23, §1º, da Lei nº
8.666/93. Possível prejuízo à
competitividade do certame e à
contratação mais vantajosa para a
Administração.
128896 – Nas licitações, antes da
publicação dos editais, observar
uma rotina de verificação da
possibilidade de parcelamento de
serviços materialmente relevantes
para a contratação, principalmente
no caso da aquisição de mobiliário
em contratações de obras ou
reformas, apresentando a devida
fundamentação de inviabilidade de
parcelamento, se for o caso.
Apesar da Lei nº 8.666/93
não se aplicar ao Sesi-PE,
por ser este um Serviço
Social Autônomo,
implementou a
recomendação mediante a
emissão de normativo
interno.
OS: 201317717 Constatação 12: Ausência de
detalhamento da composição de
Bonificações e Despesas Indiretas
(BDI) por parte dos contratados.
128897 – Normatizar, com vistas a
constar exigência nos editais de
licitação, que os participantes do
certame apresentem junto com a
proposta de preços o detalhamento
de Bonificações e Despesas
Indiretas (BDI), recomendando
que este seja dividido em cinco
grandes blocos de despesas:
Despesas de Administração
Central, Taxa de Despesas
Financeiras, Taxa de Despesas
Financeiras, Taxas de Riscos de
execução ou Reserva de
Contingência. Tributos e Lucro.
Recomendação
implementada mediante a
emissão de normativo
interno.
OS: 201317717 Constatação 13: Ausência de
comprovação de realização de
pesquisa dos custos das obras.
128898 – Editar normativo
estabelecendo que, na instrução do
processo licitatório, seja juntada,
ordenada e arquivada a
documentação de pesquisa dos
custos das obras junto ao SINAPI,
outras tabelas ou fornecedores,
fundamentando os preços unitários
de serviços e insumos.
Recomendação
implementada mediante a
emissão de normativos
internos.
OS: 201407993 Constatação 3: Ausência de
documentação comprobatória de
justificativas dos preços
contratados, em processos de
inexigibilidade de licitação.
131889 – Instituir controles
internos que garantam, nas
contratações diretas por
inexigibilidade de licitação, a
aferição dos preços cobrados
usualmente no mercado pelo
futuro contratado em ampla
pesquisa de preço, que contemple
os itens necessários e suficientes
para a análise de adequabilidade
da proposta ofertada.
Controles internos
instituídos mediante a
adoção de normativos
internos específicos.
OS: 201407993 Constatação 4: Fracionamento de
despesas na contratação de
serviços de eventos.
131890 – Instituir/aprimorar
procedimentos de planejamento de
compras a fim de que as
contratações de serviços que
possam ser feitas de uma só vez,
independente de sua natureza,
sejam licitadas, segundo a
modalidade de licitação
compatível com a estimativa da
totalidade do valor a ser adquirido,
abstendo-se de utilizar, nesses
Os procedimentos foram
aprimorados mediante a
adoção de normativo
interno específico.
104
casos, o art. 9º, inciso I, do
Regulamento de Licitações, para
justificar a dispensa de licitação,
por se caracterizar em
fracionamento de despesa.
OS: 201407993 Constatação 5: Inobservância do
dever de licitar de serviços de
engenharia, decorrente da falta de
planejamento das demandas da
entidade.
131891 – Realizar o planejamento
prévio com gastos anuais com
serviços de engenharia e/ou
reformas, de modo a evitar o
fracionamento de despesas de
mesma natureza, por meio de
compra direta, observando que o
valor limite para as modalidades
licitatórias é cumulativo ao longo
do exercício financeiro, a fim de
não extrapolar os limites
estabelecidos no artigo 6º,
combinado com o art. 9º do
Regulamento de Licitações e
Contratos do Sesi-PE.
Foi realizado o
planejamento prévio,
demonstrado no Plano de
Ação do exercício de 2015.
OS: 201407993 Constatação 6: Ausência de
requisitos contratuais mínimos em
Carta de Compra, documento
utilizado em substituição ao termo
de contrato.
131892 – Fazer constar das ordens
de compra (documentos que
substitui contrato formal nas
compras diretas), com clareza e
precisão, informações envolvendo
direitos, obrigações e
responsabilidades das partes,
prazo de execução, bem como das
sanções em caso de
inadimplemento, conforme
estabelece o parágrafo único do
art. 25, combinado com o art. 26,
do Regulamento de Licitações e
Contratos do Sesi.
Foi elaborado novo modelo
de Ordem de Compra,
atendendo a recomendação
da auditoria.
OS: 201407993 Constatação 17: Parecer do
Auditor Interno não contemplou
de forma completa os elementos
exigidos na DN TCU nº 132/2013.
131893 – Nos próximos processos
de contas da Unidade, o Parecer do
Auditor Interno contenha todos os
requisitos exigidos nos normativos
do TCU, específicos aos Processos
de Contas, de modo que se faça
cumprir o que se é requerido.
O Sesi-PE acatou a
recomendação,
comprometendo-se a
atendê-la nos próximos
processos de contas.
OS: 201407993 Constatação 20: Fragilidade nos
procedimentos de controle quanto
aos prazos de apresentação de
prestação de contas de recursos
transferidos e falta de
formalização de termo de
convênio/doação.
131894 – Apresentar no prazo de
90 dias as providências adotadas
quanto à exigência de
apresentação das prestações de
contas com prazo vencido e os
resultados das respectivas análises
quanto à execução do objeto e a
regularidade dos gastos efetuados
em relação aos fins estabelecidos.
Com o acatamento da
recomendação, foram
tomadas as providências
pertinentes e
encaminhados à CGU os
documentos
comprobatórios da solução
da constatação
evidenciada. Ocorre que
quando da gravação do CD
com os documentos, falha
técnica fez com que 03
deles (documentos) não
105
fossem incluídos. Serão
enviados oportunamente.
OS: 201204061 Constatação 18: Transferências
voluntárias a título de doações não
formalizadas e fiscalizadas nos
termos da Instrução Normativa
para Celebração de
Convênios/Doações, aprovada
pela Ordem de Serviço GS –
48/2008, bem como sem constar
no item 8 do Relatório de Gestão
2011.
131895 – Adotar medidas para o
aperfeiçoamento da Ordem de
Serviço GS – 48/2008, normativo
interno que trata da concessão de
transferências / doações
financeiras, utilizado como
referencial a Portaria
Interministerial nº 507/2011,
fazendo constar, no mínimo: a.
objeto específico, com seus
elementos característicos e
descrição detalhada, objetiva,
clara e precisa do que se pretende
realizar ou obter, que,
comprovadamente, seja de
interesse recíproco (comum) das
partes convenentes; b. plano de
trabalho, com a especificação
completa do bem a ser produzido
ou adquirido, o valor a ser
despendido na sua obtenção e o
cronograma de desembolso, este
último condizente com as fazes ou
etapas da execução do objeto; c.
compromisso do convenente de
movimentar os recursos do
convênio em conta bancária
específica; d. obrigatoriedade de
que a movimentação de recursos
somente ocorra por meio de
cheque nominativo ao efetivo
credor, comprovando-se o
pagamento com documentação
idônea; e vigência do instrumento
, que deverá ser fixada de acordo
com o prazo previsto para a
consecução do objeto e em função
das metas estabelecidas; f.
obrigatoriedade de o convenente
apresentar relatórios de execução
físico-financeira e prestação de
contas dos recursos recebidos, em
prazo preestabelecido; g.
obrigatoriedade de o convenente
apresentar prestação de contas dos
recursos recebidos no prazo
previsto; h. previsão de que,
quando a liberação de recursos
ocorrer em três ou mais parcelas, a
terceira delas ficará condicionada
à apresentação de prestação de
contas parcial referente à primeira
parcela liberada e assim
sucessivamente, sem prejuízo de
que, após a aplicação da última
parcela, seja apresentada a
prestação de contas do total dos
recursos recebidos.
Criação dos normativos
“Política de Convênios” e
“Política de Patrocínios”.
106
OS: 201407993 Constatação 20 – Índice 1.2.1.2:
Fragilidade nos procedimentos de
controle quanto aos prazos de
apresentação de prestação de
contas de recursos transferidos e
falta de formalização de termo de
convênio/doação.
131895 – Adotar medidas para o
aperfeiçoamento da Ordem de
Serviço GS – 48/2008, normativo
interno que trata da concessão de
transferências / doações
financeiras, utilizado como
referencial a Portaria
Interministerial nº 507/2011,
fazendo constar, no mínimo: a.
objeto específico, com seus
elementos característicos e
descrição detalhada, objetiva,
clara e precisa do que se pretende
realizar ou obter, que,
comprovadamente, seja de
interesse recíproco (comum) das
partes convenentes; b. plano de
trabalho, com a especificação
completa do bem a ser produzido
ou adquirido, o valor a ser
despendido na sua obtenção e o
cronograma de desembolso, este
último condizente com as fazes ou
etapas da execução do objeto; c.
compromisso do convenente de
movimentar os recursos do
convênio em conta bancária
específica; d. obrigatoriedade de
que a movimentação de recursos
somente ocorra por meio de
cheque nominativo ao efetivo
credor, comprovando-se o
pagamento com documentação
idônea; e vigência do instrumento
, que deverá ser fixada de acordo
com o prazo previsto para a
consecução do objeto e em função
das metas estabelecidas; f.
obrigatoriedade de o convenente
apresentar relatórios de execução
físico-financeira e prestação de
contas dos recursos recebidos, em
prazo preestabelecido; g.
obrigatoriedade de o convenente
apresentar prestação de contas dos
recursos recebidos no prazo
previsto; h. previsão de que,
quando a liberação de recursos
ocorrer em três ou mais parcelas, a
terceira delas ficará condicionada
à apresentação de prestação de
contas parcial referente à primeira
parcela liberada e assim
sucessivamente, sem prejuízo de
que, após a aplicação da última
parcela, seja apresentada a
prestação de contas do total dos
recursos recebidos.
Criação dos normativos
“Política de Convênios” e
“Política de Patrocínios”.
OS: 201407993 Constatação 20 – Índice 1.2.1.2:
Fragilidade nos procedimentos de
controle quanto aos prazos de
131896 – Instituir rotinas capazes
de garantir que as transferências
Criação dos normativos
“Política de Convênios” e
“Política de Patrocínios”.
107
apresentação de contas de recursos
transferidos e falta de
formalização de termo de
convênio / doação.
financeiras sejam concedidas por
meio de celebração de convênio.
OS: 201407993 Constatação 19 – Índice 3.1.1.1:
Falhas na execução de processos
de seleção pública no SESI/PE:
ausência de Pareceres Avaliativos,
dos candidatos desclassificados;
existência de currículos não
assinados, nem datados; ausência
de informação nos editais do prazo
do contrato; e ausência nos editais
dos critérios e instrumentos de
seleção aos quais os candidatos
estariam submetidos.
131897 – Revisar o normativo
existente na Unidade que
disciplina os processos de seleção
pública de modo que se faça
constar as seguintes informações:
a) Anexação aos processos dos
pareceres avaliativos de todos os
candidatos que participaram do
processo de seleção,
independentemente de serem
considerados aptos ou inaptos. b)
Anexação ao processo de toda a
documentação exigida, inclusive
os currículos assinados e datados
de todos os candidatos envolvidos
no processo, ou então anexar aos
autos o comprovante de envio
destes por e-mail. c) Informação
nos editais do sítio onde estarão
disponíveis todas as informações
referentes aos processos de
seleção, no que concerne às
técnicas e ferramentas a serem
utilizadas (provas escritas, provas
práticas, dinâmica de grupo, dentre
outras), às disciplinas
eventualmente abrangidas pelas
provas, assim como os critérios
objetivos e subjetivos que serão
utilizados na avaliação. d) inclusão
de previsão de recurso para os
candidatos desclassificados dos
processos de seleção, definindo
prazos para interposição e
julgamento.
Implantação das alíenas
“a”, “b” e “c”. No tocante a
alínea “d”, salienta-se que
os aspectos do regramento
específico da seleção de
pessoal no âmbito do Sesi-
PE devem ser reanalisados,
em decorrência da
realização, pela Resolução
do Conselho Nacional do
Sesi nº
SESI/CN0035/2015, de 29
de julho de 2015, de
acréscimos e alterações no
“Regulamento de Processo
Seletivo para a Contratação
de empregados do Serviço
Social da Indústria – Sesi”,
exarada, por seu turno, em
virtude do julgamento do
Recurso Extraordinário
789.874, em 17 de
setembro de 2014, no
âmbito do Supremo
Tribunal Federal, que
decidiu que não se aplicam
aos serviços sociais
autônomos a exigência de
concurso ou de processo de
seleção de pessoal nos
moldes da Administração
Pública.
OS: 201407993 Constatação 19 – Índice 3.1.1.1:
Falhas na execução de processos
de seleção pública no SESI/PE:
ausência de Pareceres Avaliativos,
dos candidatos desclassificados;
existência de currículos não
assinados, nem datados; ausência
de informação nos editais do prazo
do contrato; e ausência nos editais
dos critérios e instrumentos de
seleção aos quais os candidatos
estariam submetidos.
131898 – Fazer constar dos editais
de seleção pública o tipo de
contrato, conforme determina o
normativo interno PRD-GERHU-
08.
Atendimento pleno da
recomendação nº 2 da
constatação nº 3.1.1.1.
OS: 201407993 Constatação 19 – Índice 3.1.1.1:
Falhas na execução de processos
de seleção pública no SESI/PE:
ausência de Pareceres Avaliativos,
dos candidatos desclassificados;
existência de currículos não
assinados, nem datados; ausência
de informação nos editais do prazo
do contrato; e ausência nos editais
131899 – Publicar, no sítio da
Unidade, informações gerais
concernentes a todos os processos
seletivos que a entidade venha a
realizar, bem como a inserção de
critérios objetivos de avaliação,
mormente nas fases de dinâmica
de grupo e entrevista, além da
ciência dada aos candidatos do
O Sesi-PE entende que a
recomendação deve ser
reanalisada, em
decorrência da realização,
pela Resolução nº
SESI/CN0035/2015, de 29
de julho de 2015, de
acréscimos e alterações no
“Regulamento de Processo
108
dos critérios e instrumentos de
seleção aos quais os candidatos
estariam submetidos.
resultado obtido, incluindo a
motivação adequada e o maior
detalhamento das fases do
processo seletivo, com a
documentação necessária e
registro pertinente, levando em
conta ainda a possibilidade de
interposição de recursos.
Seletivo para a Contratação
de empregados do Serviço
Social da Indústria – Sesi”,
exarada, por seu turno, em
virtude do julgamento do
Recurso Extraordinário
789.874, em 17 de
setembro de 2014, no
âmbito do Supremo
Tribunal Federal, que
decidiu que não se aplicam
aos serviços sociais
autônomos a exigência de
concurso ou de processo de
seleção de pessoal nos
moldes da Administração
Pública.
OS: 201407993 Constatação 25 – Índice 3.1.3.1:
Empregado do SESI/PE com
acúmulo de vínculo empregatício,
com carga horária semanal
excedendo a 60 horas.
131900 – Que a Gerência de
Recursos Humanos aprimore os
mecanismos de controle existentes
na Unidade de modo que todos os
empregados constantes do seu
quadro de pessoal preencham
declaração de existência ou não de
acumulação de vínculos
empregatícios.
A Recomendação 131990
foi cumprida pelo Sesi,
uma vez que todos os
empregados integrantes do
seu quadro de pessoal
preencheram a declaração
de existência ou não de
duplicidade de vínculos,
cujo modelo atende a
recomendação desse órgão
de Controle.
OS: 201407993 Constatação 30 – Índice 1.1.1.5:
Realização de despesas com
evento festivo sem amparo legal
131902 – Abster-se de efetuar
despesas que não guardem
conformidade com as finalidades
finalísticas da entidade, de modo a
não contrariar os princípios
constitucionais insculpidos no art.
37 da CF/88, evitando gastos com
festividades, eventos
comemorativos e outros
congêneres sem amparo legal.
Ressalte-se que os eventos
realizados no âmbito das
atribuições internas do SESI/PE e
voltados para os colaboradores são
consideradas atividades meio.
Ao que pese a discordância
do Sesi-PE quanto ao
entendimento de que o
evento realizado se tratou
de uma atividade festiva,
esclarece que acatou a
recomendação. A
realização de quaisquer
eventos busca, como
sempre, adequar-se aos
normativos legais que lhe
são aplicáveis e aos
entendimentos dos órgãos
de controle internos e a
entidade está adotando
precaução extras para o
atendimento.
OS: 201407993 Constatação 25 – Índice 3.1.3.1:
Empregado do SESI/PE com
acúmulo de vínculo empregatício,
com carga horária semanal
excedendo a 60 horas.
131903 - Que a Gerência de
Recursos Humanos aprimore os
mecanismos de controle existentes
na Unidade de modo que quando
da existência de empregado
submetido à folha de ponto
manual, preencha todos os campos
da referida folha de ponto.
Encaminhamento de
diversos documentos,
inclusive normativos
internos.
Fonte: DIAFI/UNIJUR
109
8.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário
Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.
8.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993
Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.
110
9 ANEXOS E APÊNDICES
1. PC-1 (Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada - Apresentar o
Relatório completo, demonstrando as contas zeradas);
2. PC–2 (Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Apresentar o
Relatório completo, demonstrando as contas zeradas);
3. Relatório Orçamentário Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Detalhadas por
Natureza de Gastos – SEPLAN/Centro (valores orçados e realizados);
4. Orçamento de Despesas por Período (Centro e Conta);
5. Orçamento de Receitas por Período (Conta);
6. Balanço Patrimonial;
7. Demonstrações do Balanço Financeiro;
8. Demonstrações das Variações Patrimoniais;
9. Parecer da Auditoria Independente;
10. Demonstração do Fluxo de Caixa;
11. Demonstração das Mutações do Patrimônio Social;
12. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis SESI;
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
III. RELATÓRIOS E PARECERES
122
III. Relatórios e pareceres
Item
RELATÓRIOS E PARECERES
1 PARECER OU RELATÓRIO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
2 PARECER DE COLEGIADO
5 DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE
Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.
123
124
125
126
127
128
129