Dirección General de Planificación Dirección General de Planificación y Evaluación Universitariay Evaluación Universitaria

MODULO: MODULO: ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

ANUALANUAL

Facilitadora: Lic. Esther de RoblesFacilitadora: Lic. Esther de Robles

¿ Cómo se vincula el ¿ Cómo se vincula el Presupuesto con la Presupuesto con la

Gestión?Gestión?

ANÁLISIS DEL ENTORNO

PLAN ESTRATÉGICO

ÁREAS ESTRATÉGICAS

FACTORES CRÍTICOS DE

ÉXITO

Planificación Estratégica y OperativaPlanificación Estratégica y Operativa

Plan Operativo

AnualPlan Estratégico

Áreas Áreas EstratégicasEstratégicas

Actividades, Proyectos

Congruentes con la Política

EstablecidaTransformación

CurricularInnovación

Tecnológica

Una Universidad Vanguardista y ModernaUna Universidad Vanguardista y Moderna

¿QUÉ ES EL POA?

•Instrumento de gestión de apoyo a la acción pública, que contiene los programas, proyectos, acciones, objetivos y metas, así como la expresión financiera para acometerlas.

•Está concebido como un instrumento de planificación de corto plazo.

•Tiene como finalidad concretar la gestión anual de las Unidades Académicas y Administrativas, con base en los objetivos y lineamientos de la Administración, a fin de que la acción universitaria sea direccionada estratégicamente para el beneficio de toda la población panameña.

Plan Operativo AnualPlan Operativo Anual

Ventajas del Plan Operativo Ventajas del Plan Operativo Anual (POA)Anual (POA)

Es una herramienta de gestión

Vincula las Políticas y Estrategias con las actividades realizadas

Visibiliza las estrategias y los resultados

Es un hilo conductor para el Jefe de la Unidad.

Ordena y prioriza las actividades a desarrollar por tipo de Estrategia

Mide los resultados de las actividades programadas vs. las realizadas

Instrumento de planificación que optimiza la utilización de los recursos.

Instrumentos Instrumentos para la para la

Medición de Medición de GestiónGestión

PROBLEMA PROBLEMA “NECESIDAD NO “NECESIDAD NO

SATISFECHA”SATISFECHA”

PLANES PLANES ESTRATÉGICOSESTRATÉGICOS

ÁREAS ÁREAS ESTRATÉGICAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADASPRIORIZADAS

PLAN OPERATIVOPLAN OPERATIVO

DISEÑO DEL DISEÑO DEL PRESUPUESTO EN BASE PRESUPUESTO EN BASE

A RESULTADOSA RESULTADOS

DEFICIENCIAS DEL POA, EN LA INSTITUCIÓN

No responde a la realidad presupuestaria y financiera de la Institución.

No se aplica el criterio de referencia de años anteriores en cuanto a la asignación del presupuesto ley.

DEFICIENCIAS DEL POA, EN LA INSTITUCIÓN

Solo establece los proyectos que requieren mayores dotaciones de recursos, sin priorizar el aspecto de impacto a la comunidad.

En la mayoría de los casos los resultados esperados no se vinculan con los indicadores ya que estos no están bien definidos

UNIVERSIDAD DE PANAMÁDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN UNIVERSITARIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 PROYECTO

¿Qué vamosa hacer?

MÉTODO¿Cómo lovamos ahacer?

PERÍODO¿Cuándo

lovamos ahacer?

RECURSOS¿Qué

necesitamospara

hacerlo?

RESULTADOS

¿Quéqueremos

lograr?

INDICADORES

¿Cómo lovamos amedir?

1. Elaboración del Manual de Procedimiento para el Tramite de la Organizaciones docentes

•Estblecimien-to de la comisión•Seminarios Talleres •Elaboración de propuesta•Validación•Aprobaión

Jueves 15 de enero a jueves 20 de marzo de 2011

- Facilitador- Materiales de oficinaImpresos- Equipos, computadora, impresora, Multimedia y fotocopiadora

Unificar los criterios para la elaboración de las OD, disminuir los tiempos de tramite, agilizar el pago a los docentes

1 Manual aprobado por Consejo Académico

4000 OR en tiempo establecido.

Mgter. Leo Díaz

Sistema de Planificación, Control y Evaluación

Planificación Estratégica

Planificación yControl Operativo

Monitoreo y Evaluación

Programación y Control Presupuestario

ASPECTOS PARA REFLEXIONAR

Aplicar las referencias presupuestarias y financiera de años anteriores (Situación real;asignación del presupuesto Ley)

Incluir los proyectos que se pueden ejecutar con los recursos existentes

ASPECTOS PARA REFLEXIONAR

Priorizar entre los proyectos que requieren mayores dotaciones de recursos y evaluar la presentación de aquellos que representan mayor impacto a la unidad o a la Institución.

Instruirse sobre el tema de la gestión presupuestaria gubernamental.

TALLERTALLERConstruir un POAConstruir un POA

MUCHAS GRACIAS……