presentación de powerpoint - hospital carmen de...

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL CARMEN DE VIBORAL

INFORME PRIMER SEMESTRE DE 2017

CONTENIDO:

1.Generalidades. 2.Prestación de servicios. 3.Gestión administrativa. 4.Servicio de urgencias. 5.Gestión social. 6.Informe financiero. 7.Acciones frente a la crisis de la salud. 8.Liquidación de la fundación.

1. GENERALIDADES

POBLACIÓN AFILIADA A JULIO 2017:

COBERTURA:

SATISFACCIÓN DEL USUARIO SEMESTRE I-2017

PQRS SEMESTRE I 2017

CONTRATACIÓN A JULIO 2017

CONTRATOS ENERO - JULIO 2017

CONTRATOS

VALOR

TERMINADOS

LIQUIDADOS

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

53 $ 2,766,069,528 9 0

CONTRATO DE SUMINISTROS 15 $ 1,589,711,082 0 0

2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRODUCCIÓN SEMESTRE I DE 2017

CONSULTA MÉDICA GENERAL Y URGENCIAS

AYUDAS DIAGNÓSTICAS

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCI{ON DE LA ENFERMEDAD

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA SEMESTRE I 2017

INDICADORES DE CALIDAD SEMESTRE I 2017

OPORTUNIDAD

GESTIÓN CLÍNICA

APS ABRIL A JULIO 2017

MOMENTOS DE ESTRATEGIA APS: APRESTAMIENTO DIAGNÓSTICO REFLEXIVO ANALÍTICO CONCILIACIÓN Y ACUERDOS PLANEACIÓN

MOMENTO I APRESTAMIENTO: 1. Sensibilización 2. Contratación de talento Humano: • 1 psicóloga, Coordinadora • 1 nutricionista • 6 auxiliares de enfermería • 1 Tecnólogo en Salud Ocupacional • 2 técnicos en sistemas 3. Inducción y capacitación

MOMENTO II DAGNOSTICO (ACTUALMENTE)

Sensibilización y difusión de la información con las comunidades Visitas familiares de apertura y de seguimiento Educación familiar Canalizaciones Actividades colectivas con comunidades

APS ABRIL A JULIO 2017

APS ABRIL A JULIO 2017 RESULTADOS:

NUMERO DE VISITAS EN BARRIO VILLA MARÍA, VEREDAS CRISTO REY Y ALTO GRANDE (DESDE JUNIO): 177 de apertura. 174 en el Barrio Villa María y 3 en la vereda Cristo Rey 37 de seguimiento en la Vereda Cristo Rey TOTAL VISITAS= 214

EDUCACION EN: Estilos de Vida Saludable, Salud Bucal, Programa ampliado de Inmunización, Salud Infantil, Alimentación, Salud Sexual y Reproductiva, Discapacidad, Aseguramiento, Atención a Víctimas, Protección de Derechos

CANALIZACIONES: •331 Remisiones a diferentes servicios de salud •Intervención a 5 casos de intentos de suicidio, abuso sexual, violencias

ACTIVIDADES COLECTIVAS: •Comunidades: Villa María, Cristo Rey, Garzonas, Samaria y Alto Grande •Temas: Prevención de la Violencia Intrafamiliar y la Prevención del Abuso Sexual

MODALIDADES DE ATENCIÓN Institucional Flexible

CDI alfareros de sueños, kilometro 2 vía al Canadá

16 Unidades de Servicio: • Aurora 3 grupos • La Sonadora • Quirama • Betania • Campo Alegre • La Palma • Alto Grande • La Chapa • Boqueron • La Florida • La Madera • Mazorcal • Discapacidad • La Esperanza • La Cristalina • Samaria

BUEN COMIENZO A JULIO 2017

RELACIÓN TÉCNICA

Modalidad Cupos Personal

Institucional 340 40

Flexible 366 16

2 706 56

BUEN COMIENZO CON CORTE A JULIO 2017

ACTIVIDADES BUEN COMIENZO ANTIOQUIA

ADECUACIONES CDI

• Pintura de diferentes espacios donde el hospital coloco parte de los materiales y la administración los trabajadores oficiales.

ADECUACIONES CDI

Se realizó arreglo de la cocina con pintura

epóxica, que es de fácil limpieza, dando

cumplimiento a la normatividad.

ADECUACIONES CDI

• Visita de saneamiento de la gobernación reciente con sello de favorable.

• Botiquines al día.

ADECUACIONES CDI

• Reposición de los vidrios en mal estado.

• Se cambiaron los angeos que estaban engrasados en la cocina y en la puerta de la despensa que estaba dañado.

ADECUACIONES CDI

• Se coloco la valla con los requisitos que expide ICBF.

ADECUACIONES CDI

• Se coloco antideslizante en la rampa grande, cocina y otros lugares que hacia falta.

VISITAS VEREDALES SEMESTRE I 2017 – NÚMERO DE ACTIVIDADES

VISITAS VEREDALES SEMESTRE I 2017 –NÚMERO DE ACTIVIDADES

SALUD PÚBLICA ACTIVIDADES

SALUD PÚBLICA EJECUCIÓN CON CORTE A JULIO 2017

3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TALENTO HUMANO

PLAN DE CAPACITACIONES SEMESTRE I 2017

Planeadas 41

Ejecutadas 41

Cumplimiento 100%

Efectividad 97%

CUMPLIMIENTO POA CON CORTE A JULIO DE 2017

CERTIFICACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS SEMESTRE I 2017

• Contratación con la Corporación Balboa para el personal asistencial y administrativo de la institución.

• Convenio con la GIAJ para la atención de la Primera Infancia del Municipio.

• Contratación por prestación de servicios para la modalidad flexible BCA Y por la Corporación Balboa a la modalidad institucional.

• Calidad: certificación por Fenalco en responsabilidad social, con estándares mas altos.

• Se han realizado acuerdos de pago con las diferentes EPS por valor de $50.000.000 mensuales. (Coomeva, Fundación Médica Preventiva).

• Se realizó una buena negociación con Savia Salud EPS (se sacaron partos y se realizarán campañas para disminuir los concentradores de oxigeno)

• Se realizaron acuerdos de atención a los pacientes de la EPS Coomeva para la contención de los servicios de urgencias.

• Pendiente desembolso del convenio de Cofinanciación del funcionamiento de los Puestos de Salud por $100.000.000.


• Auditoria permanente a cartera realizando cobros a los pagares de los particulares y realizando conciliaciones con las EPS.

• Recuperación de cartera y conciliaciones con las EPS, con el apoyo de la SSS Y PSA y la Superindendencia Nacional de Salud.

• Convenio con la U. de A. para desarrollar el proyecto Escuelas Saludables. (Sipi Hospitalario).

• Capacitaciones y evaluaciones permanentes al personal que labora al servicio del Hospital.

• Brigadas permanentes con el Móvil de la Salud.

• Alimentación para los acompañantes de pacientes de veredas lejanas de nuestro municipio que se encuentran hospitalizadas.


4. SERVICIO DE URGENCIAS

TRIAGE (CLASIFICACIÓN INICIAL)

Triage: Según la resolución 5596 de 2015 se definen los criterios técnicos para el Sistema de Selección y Clasificación de pacientes en los servicios de urgencias "Triage" El triage en los servicios de urgencia es un Sistema de Selección y Clasificación de pacientes, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles que consiste en una valoración clínica breve que determina la prioridad en que un paciente será atendido, como proceso dinámico que es, cambia tan rápidamente como lo puede hacer el estado clínico del paciente.

TRIAGE (CLASIFICACIÓN INICIAL)

ATENCIONES REALIZADAS EN TRIAGE SEMESTRE I 2017

CLASIFICACION CANTIDAD PORCENTAJE

1 32 0.2%

2 285 2%

3 7005 47%

4 4443 30%

5 3184 21%

TOTAL 14949

NÚMERO TOTAL USUARIOS SEGÚN SU IPS DE ATENCIÓN

Número total de atenciones en urgencias= 12266

5. GESTIÓN SOCIAL

ACCIONES DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD:

• Acompañamiento a actividades de alcaldía, llevando servicios del hospital y/o

programa institucional que se realice desde la municipalidad.

• Realizar alianzas estratégicas de proyectos que favorezcan la telemedicina.

Acompañamiento en actividades deportivas y culturales del municipio:

Trepadores de la Florida.

Celebraciones en el parque principal.

Día del Campesino.

Actividades físicas en el parque educativo.

Otros eventos Culturales del Municipio.

• Funcionamiento y mantenimiento de los puestos de salud con auxiliar de

enfermería permanente.

• Continuar la estrategia de APS.

• Participar en convenio con la U de A del proyecto de escuela saludable .

• Visita domiciliarias para consulta, toma de exámenes y procedimientos (paso

de sonda) a pacientes con dificultades de acceso a las instalaciones del.

Hospital

• Vacunación de afiliados de otras IPS.

ACCIONES DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD:

• Realizar alianzas estratégicas de proyectos que favorezcan la

telemedicina.

• Política en el empresa para que el proceso de recursos humanos inicie

con la selección de personal del municipio.

• Recepción constante de estudiantes de diferentes modalidades para

practicas académicas.

• Préstamo de auditorio y kiosco actividades académicas y comunitarias.

• Recibir visitas de referenciacion de los diferentes hospitales y

empresas que lo soliciten.

• Promoción de deberes y derechos, promoción de la imagen

institucional .

• Asociación con el cuerpo de bomberos para los traslados de pacientes.

6. INFORME FINANCIERO

BALANCE GENERAL

DISPONIBLE 1%

CARTERA 19%

OTROS DEUDORES

0%

INVENTARIOS 1%

ACTIVOS FIJOS 77%

INVERSIONES 0%

OTROS ACTIVOS

2%

ACTIVO OBLIG. FINANCIERAS

3%

CUENTAS POR PAGAR

62%

OBLIG. LABORALES

14%

OTROS PASIVOS 5%

PASIVOS ESTIMADOS

16%

PASIVO

Capital Fiscal 17%

Resultado Ejercicio Anterior

-3% Impacto por la

Transición 79%

Resultado del Ejercicio

1%

PATRIMONIO

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL CARMEN DE VIBORAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JUNIO DE 2017

Absoluto Relativo

Corriente 1,778,776,935 15% 1,437,926,513 13% 340,850,422 23.70%

Efectivo 54,186,574 0.5% -517,270,295 -5% 571,456,870 -110.48%

Cuentas por Cobrar 1,639,733,244 14% 1,864,353,597 16% -224,620,353 -12.05%

Inventarios 84,857,117 1% 90,843,212 1% -5,986,095 -6.59%

No corriente 10,142,732,936 85% 10,044,840,608 87% 97,892,327 0.97%

Cuentas por Cobrar 647,305,731 5% 249,543,129 2% 397,762,602 159.40%

Deudores 33,266,354 0.3% 60,148,372 1% -26,882,018 -44.69%

Inversiones 23,022,696 0.2% 20,071,828 0.2% 2,950,868 14.70%

Propiedades,Planta y Equipo 9,176,363,858 77% 9,320,765,504 81% -144,401,646 -1.55%

Otros Activos. 262,774,296 2% 394,311,775 3% -131,537,479 -33.36%

TOTAL 11,921,509,870 100% 11,482,767,121 100% 438,742,749 3.82%

Análisis Horizontal2016

Análisis

VerticalACTIVO 2017

Análisis

Vertical


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JUNIO DE 2017

Absoluto Relativo

Corriente 2,981,954,783 25% 2,005,757,759 17% 976,197,025 49%

Operaciones de financiamiento e inst.derivados120,000,000 1% 135,000,000 1% -15,000,000 -11.11%

Cuentas Por Pagar 2,207,141,259 19% 1,282,914,921 11% 924,226,337 72.04%

Obligaciones Laborales 495,597,173 4% 438,325,100 4% 57,272,073 13.07%

Pasivos Estimados. 0 0% 0 0% 0 0.00%

Otros Pasivos. 159,216,352 1% 149,517,738 1% 9,698,614 6.49%

No corriente 582,369,951 5% 725,805,361 6% -143,435,410 -20%

Obligaciones Laborales 17,988,692 0% 9,663,041 0% 8,325,651 86.16%

Pasivos Estimados. 564,381,259 5% 716,142,320 6% -151,761,061 -21.19%

TOTAL PASIVO 3,564,324,734 30% 2,731,563,120 24% 832,761,615 30%

PATRIMONIO 8,357,185,136 70% 8,751,204,002 76% -394,018,866 -5%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,921,509,870 100% 11,482,767,121 100% 438,742,749 4%

Análisis

Vertical2016

Análisis HorizontalPASIVO 2017

Análisis

Vertical


ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL JUNIO DE 2017

Absoluto Relativo

Ingresos operacionales 3,202,069,322 100% 2,801,413,400 100% 400,655,922 14.30%

Costos de ventas 2,620,335,264 82% 2,363,773,444 84% 256,561,820 10.85%

Glosas aceptadas 0 0% 0 0% 0 0.00%

Utilidad/pérdida bruta en ventas 581,734,058 18% 437,639,956 16% 144,094,102 32.93%

Gastos administrativos 531,026,636 17% 462,715,723 17% 68,310,912 14.76%Provisiones,agotamientos,

amortizaciones 11,699,217 0% 17,015,705 1% -5,316,488 -31.24%

Utilidad/pérdida operacional 39,008,205 1.22% -42,091,473 -2% 81,099,677 -192.67%

Ingresos no operacionales 66,877,456 2% 82,720,093 3% -15,842,637 -19.15%

Gastos no operacionales 61,266,538 2% 148,254,671 5% -86,988,133 -58.67%

Utilidad/pérdida de actividades ordinarias 44,619,122 1% -107,626,051 -4% 152,245,173 -141.46%

Transferencias 0 0% 0 0% 0 0.00%

Ingresos extraordinarios 0 0% 0 0% 0 0.00%

Gastos extraordinarios 0 0% 0 0% 0 0.00%

Utilidad/pérdida del periodo 44,619,122 1% -107,626,051 -4% 152,245,173 -141.46%

Ingresos ejercios anteriores 0 0% 0 0% 0 0.00%

Gastos ejercicios anteriores 0 0% 0 0% 0 0.00%

Utilidad/pérdida neta 44,619,122 1% -107,626,051 -4% 152,245,173 -141.46%

2016Análisis

Vertical

Análisis Horizontal2017

Análisis

Vertical

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

EL CARMEN DE VIBORAL INDICADORES FINANCIEROS

JUNIO DE 2017

2017 2016

CAPITAL DE TRABAJO -1,203,177,849 -567,831,246

LIQUIDEZ 0.60 0.72

SOLIDEZ 3.34 4.20

ENDEUDAMIENTO TOTAL 30% 24%

INDICE DE PROPIEDAD 70% 76%

MARGEN BRUTO 18.41% 15.94%

MARGEN OPERACIONAL 1.23% -1.53%

MARGEN NETO 1.41% -3.92%

SALUD FINANCIERA 1.53 2.13

7. ACCIONES QUE SE HAN TOMADO FRENTE

A LA CRISIS DE LA SALUD

ACCIONES REALIZADAS: • Se disminuyeron la siguientes contrataciones: comunicaciones,

conciliacion de aportes patronales y Noticarmen que equivale a un ahorro anual de $34.800.000.

• Desde enero se ha reducido 7 personas de las diferentes áreas que equivalen a un ahorro anual de $48.700.000.

• No se ha reemplazado el personal administrativo y algunos asistenciales en las licencias e incapacidades.

• Se han controlado los gastos generales (materiales de papelería, aseo y los implementos para mantenimiento de la infraestructura del hospital)

• La facturación incremento en un 15% y los costos en un 10%.

• Mejora de APH en el servicio de triage.

• Control de números de consultas de pacientes crónicos.

• Acciones en el comité de sostenibilidad financiera en bajas de cartera, lo que ha disminuido la provisión de la misma.

8. LIQUIDACIÓN DE LA FUNDACIÓN

1. Desde el 2013 se viene trabajando en la liquidación de la Fundación

TRÁMITES REALIZADOS

• Desde el año 2016 se viene teniendo acompañamiento de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, donde se dieron los parámetros a seguir para liquidar la figura de la fundación del Hospital:

1. Se convocó nuevamente la Junta de la fundación cuyos representantes son:

• Representante de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

• Representante de los Agricultores. • Representante de los Empresarios. • Representante de la Parroquia Nuestra Señora de El

Carmen.

TRÁMITES REALIZADOS

2. Se realizó reunión de sensibilización a los miembros de la Junta Directiva de la fundación y explicación de los procesos a seguir. 3. Se realizó la reforma de los estatutos de la fundación para agregar el capitulo de disolución y liquidación. 4. Se aprobaron los nuevos estatutos por la SSSPSA los cuales fueron publicados en la Gaceta Departamental. 5. Se nombró director de la Fundación Hospital San Juan de Dios. 6. Se tramitó el Nit de la Fundación. 7. Se aprobó la disolución y liquidación de la fundación. 8. Se nombró liquidador. 9. En este momento estamos a la espera que la SSSYPSA apruebe el acta y se continúe con el proceso.

QUÉ SE ESPERA?

• Realizar el trámite interno de la liquidación de la fundación para acceder a los dineros de las cuentas maestras (MIL MILLONES DE PESOS APROXIMADAMENTE)

• Recibir $100.000.000 de la alcaldía municipal por concepto de puestos de salud.

ENLACES:

www.hospitalcarmenv.gov.co

Facebook, Twiter, Youtube: hospitalcarmenv.gov.co

GRACIAS

presentación de powerpoint - hospital carmen de...

Documents