prefeitura da cidade de sÃo joÃo de meriti · prefeitura da cidade de sÃo joÃo de meriti av....
TRANSCRIPT
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 01001 Câmara Municipal
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 12.290.000,00
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.265.200,00
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 10.265.200,00
3.1.9.0.01.00 Aposentadorias e Reformas 185.400,00
3.1.9.0.01.01 Aposentadoria / Câmara 185.400,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantangens Fixas de Pessoal Civil 8.715.000,00
3.1.9.0.11.01 Subsidios a Vereadores 3.276.000,00
3.1.9.0.11.05 Venc. Vant. Fixa Efetivos 900.000,00
3.1.9.0.11.06 Venc. Vant. Fixa Comissionado 4.071.000,00
3.1.9.0.11.07 Agente Político 468.000,00
3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais 1.364.800,00
3.1.9.0.13.01 Contribuição Patronal / RPPS 164.800,00
3.1.9.0.13.02 Contribuição Patronal / RGPS 1.200.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 2.024.800,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 2.024.800,00
3.3.9.0.08.00 Outros Benefícios Assistenciais 10.300,00
3.3.9.0.08.04 Outros Benefícios 10.300,00
3.3.9.0.14.00 Diárias - Civil 100.000,00
3.3.9.0.14.14 Diária no País 100.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 109.000,00
3.3.9.0.30.16 Material de Consumo / Material de Expediente 109.000,00
3.3.9.0.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,Científicas,Desportivas e Outras 10.300,00
3.3.9.0.32.00 Material de Distribuição Gratuíta 20.300,00
3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Fisica 50.000,00
3.3.9.0.36.03 Outros Servicos / Pessoa Física 50.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 1.524.900,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 1.524.900,00
3.3.9.0.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 200.000,00
3.3.9.0.93.01 Indenizações e Restituições 200.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 160.000,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 160.000,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 160.000,00
4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 100.000,00
4.4.9.0.51.02 Obras e Instalações 100.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
4.4.9.0.52.04 Veículos em Geral 10.000,00
Total: 12.450.000,00
Página 1 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 02001 SEMUG
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 8.282.986,32
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.104.486,32
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 5.104.486,32
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantangens Fixas de Pessoal Civil 3.588.000,00
3.1.9.0.11.03 Venc. Vant. Fixa Secretario 288.000,00
3.1.9.0.11.04 Venc. Vant. Fixa Subsecretario 300.000,00
3.1.9.0.11.05 Venc. Vant. Fixa Efetivos 1.500.000,00
3.1.9.0.11.06 Venc. Vant. Fixa Comissionado 1.500.000,00
3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais 1.000.000,00
3.1.9.0.13.02 Contribuição Patronal / RGPS 1.000.000,00
3.1.9.1.00.00 Contribuição Patronal 516.486,32
3.1.9.1.13.00 Contribuição Patronal / Demais Servidores 516.486,32
3.1.9.1.13.05 Contribuição Patronal / RPPS 500.000,00
3.1.9.1.13.07 Contribuição Patronal / RPPS - FPREV 16.486,32
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 3.178.500,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 3.178.500,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 66.000,00
3.3.9.0.30.02 Combustíveis 1.000,00
3.3.9.0.30.16 Material de Consumo / Material de Expediente 41.000,00
3.3.9.0.30.19 Material de Consumo / Adiantamentos 12.000,00
3.3.9.0.30.22 Material de Consumo / Material de Limpeza 5.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 7.000,00
3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Fisica 520.000,00
3.3.9.0.36.01 Locações de Imóveis 520.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 2.532.500,00
3.3.9.0.39.02 Comunicações 100.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 2.421.000,00
3.3.9.0.39.07 Locaçao de Equipamentos, Veículos e/ou Máquinas Pesadas 10.000,00
3.3.9.0.39.16 Outros serv.Pessoa jurídica / água e esgoto 500,00
3.3.9.0.39.43 Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica / Energia elétrica 1.000,00
3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 60.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 24.000,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 24.000,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 24.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 24.000,00
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 17.000,00
4.4.9.0.52.04 Veículos em Geral 2.000,00
4.4.9.0.52.07 Equipamentos de Processamento de Dados 1.000,00
4.4.9.0.52.08 Equipamentos de Tecnologia da Informação 1.000,00
4.4.9.0.52.09 Sistemas Aplicativos - Softwares 1.000,00
4.4.9.0.52.10 Máquinas e Utensílios de Escritório 1.000,00
4.4.9.0.52.11 Mobiliário em Geral 1.000,00
Total: 8.306.986,32
Página 2 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 02002 Gabinete do Prefeito
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 524.013,68
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 504.000,00
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 504.000,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantangens Fixas de Pessoal Civil 504.000,00
3.1.9.0.11.02 Venc. Vant. Fixa Prefeito / Vice 504.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 20.013,68
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 20.013,68
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 15.013,68
3.3.9.0.30.07 Gêneros Alimentícios 10.013,68
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 5.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 5.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 5.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 1.000,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 1.000,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 1.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
Total: 525.013,68
Página 3 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 04001 SEMAD
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 6.396.000,00
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 4.991.500,00
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 4.991.500,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantangens Fixas de Pessoal Civil 3.988.000,00
3.1.9.0.11.03 Venc. Vant. Fixa Secretario 144.000,00
3.1.9.0.11.04 Venc. Vant. Fixa Subsecretario 144.000,00
3.1.9.0.11.05 Venc. Vant. Fixa Efetivos 1.000.000,00
3.1.9.0.11.06 Venc. Vant. Fixa Comissionado 700.000,00
3.1.9.0.11.08 Venc. Vant. Fixa Pessoas Diversa Situações 2.000.000,00
3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais 250.000,00
3.1.9.0.13.02 Contribuição Patronal / RGPS 250.000,00
3.1.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00
3.1.9.0.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1.000,00
3.1.9.1.00.00 Contribuição Patronal 702.500,00
3.1.9.1.13.00 Contribuição Patronal / Demais Servidores 702.500,00
3.1.9.1.13.05 Contribuição Patronal / RPPS 652.500,00
3.1.9.1.13.07 Contribuição Patronal / RPPS - FPREV 50.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 1.404.500,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 1.404.500,00
3.3.9.0.08.00 Outros Benefícios Assistenciais 53.000,00
3.3.9.0.08.01 Indenizações Acidente de Trabalho 1.000,00
3.3.9.0.08.02 Auxílio Funeral 50.000,00
3.3.9.0.08.03 Assistência Médico-Hospitalar 1.000,00
3.3.9.0.08.04 Outros Benefícios 1.000,00
3.3.9.0.14.00 Diárias - Civil 5.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 102.000,00
3.3.9.0.30.16 Material de Consumo / Material de Expediente 30.000,00
3.3.9.0.30.19 Material de Consumo / Adiantamentos 12.000,00
3.3.9.0.30.22 Material de Consumo / Material de Limpeza 40.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 20.000,00
3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00
3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Fisica 700.000,00
3.3.9.0.36.45 Outros Serv.Terc. P.Física - Jeton a Conselheiros 700.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 539.500,00
3.3.9.0.39.02 Comunicações 100.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 438.000,00
3.3.9.0.39.16 Outros serv.Pessoa jurídica / água e esgoto 500,00
3.3.9.0.39.43 Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica / Energia elétrica 1.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 14.000,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 14.000,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 14.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 14.000,00
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 7.000,00
4.4.9.0.52.04 Veículos em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.07 Equipamentos de Processamento de Dados 1.000,00
4.4.9.0.52.08 Equipamentos de Tecnologia da Informação 1.000,00
4.4.9.0.52.09 Sistemas Aplicativos - Softwares 1.000,00
4.4.9.0.52.10 Máquinas e Utensílios de Escritório 1.000,00
Página 4 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 04001 SEMAD
4.4.9.0.52.11 Mobiliário em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.12 Utensílios em Geral 1.000,00
Total: 6.410.000,00
Página 5 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 06001 SEMFAP
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 11.710.500,00
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 8.368.000,00
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 8.368.000,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantangens Fixas de Pessoal Civil 6.988.000,00
3.1.9.0.11.03 Venc. Vant. Fixa Secretario 144.000,00
3.1.9.0.11.04 Venc. Vant. Fixa Subsecretario 144.000,00
3.1.9.0.11.05 Venc. Vant. Fixa Efetivos 6.000.000,00
3.1.9.0.11.06 Venc. Vant. Fixa Comissionado 700.000,00
3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais 300.000,00
3.1.9.0.13.02 Contribuição Patronal / RGPS 300.000,00
3.1.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 30.000,00
3.1.9.1.00.00 Contribuição Patronal 1.050.000,00
3.1.9.1.13.00 Contribuição Patronal / Demais Servidores 1.050.000,00
3.1.9.1.13.05 Contribuição Patronal / RPPS 1.000.000,00
3.1.9.1.13.07 Contribuição Patronal / RPPS - FPREV 50.000,00
3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 90.000,00
3.2.9.0.21.00 Juros Referente a Operações de Crédito 50.000,00
3.2.9.0.21.01 Juros e Encagos da Divída 50.000,00
3.2.9.1.21.01 Juros e Encargos da Dívida-MERITI-PREVI FFIN 1 20.000,00
3.2.9.1.21.02 Juros e Encargos da Dívida-MERITI-PREVI FPREV 20.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 3.252.500,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 3.252.500,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 67.000,00
3.3.9.0.30.02 Combustíveis 1.000,00
3.3.9.0.30.16 Material de Consumo / Material de Expediente 40.000,00
3.3.9.0.30.19 Material de Consumo / Adiantamentos 16.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 10.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 1.634.500,00
3.3.9.0.39.02 Comunicações 30.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 604.000,00
3.3.9.0.39.09 Tarifas Bancárias 1.000.000,00
3.3.9.0.39.16 Outros serv.Pessoa jurídica / água e esgoto 500,00
3.3.9.0.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500.000,00
3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00
3.3.9.0.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00
3.3.9.0.93.01 Indenizações e Restituições 1.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 4.029.500,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 8.500,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 8.500,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 8.500,00
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 1.500,00
4.4.9.0.52.04 Veículos em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.07 Equipamentos de Processamento de Dados 1.000,00
4.4.9.0.52.08 Equipamentos de Tecnologia da Informação 1.000,00
4.4.9.0.52.09 Sistemas Aplicativos - Softwares 1.000,00
4.4.9.0.52.10 Máquinas e Utensílios de Escritório 1.000,00
4.4.9.0.52.11 Mobiliário em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.12 Utensílios em Geral 1.000,00
Página 6 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 06001 SEMFAP
4.6.0.0.00.00 Amortizacao da Divida 4.021.000,00
4.6.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 4.021.000,00
4.6.9.0.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 2.001.000,00
4.6.9.0.71.01 Dívida Contratual Resgatada INSS 2.000.000,00
4.6.9.0.71.04 Principal da Dívida Contratual Resgatada - CEF Financiamento 1.000,00
4.6.9.1.71.01 Meriti Previ - Parcelamento 2.000.000,00
4.6.9.1.71.02 MERITI-PREVI PARCELAMENTO - FPREV 20.000,00
Total: 15.740.000,00
Página 7 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 07001 SEMOBADEC
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 11.170.137,87
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 6.862.597,10
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 6.862.597,10
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantangens Fixas de Pessoal Civil 5.457.597,10
3.1.9.0.11.03 Venc. Vant. Fixa Secretario 144.000,00
3.1.9.0.11.04 Venc. Vant. Fixa Subsecretario 96.000,00
3.1.9.0.11.05 Venc. Vant. Fixa Efetivos 4.217.597,10
3.1.9.0.11.06 Venc. Vant. Fixa Comissionado 1.000.000,00
3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais 350.000,00
3.1.9.0.13.02 Contribuição Patronal / RGPS 350.000,00
3.1.9.1.00.00 Contribuição Patronal 1.055.000,00
3.1.9.1.13.00 Contribuição Patronal / Demais Servidores 1.055.000,00
3.1.9.1.13.05 Contribuição Patronal / RPPS 1.000.000,00
3.1.9.1.13.07 Contribuição Patronal / RPPS - FPREV 55.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 4.307.540,77
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 4.307.540,77
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 1.202.540,76
3.3.9.0.30.16 Material de Consumo / Material de Expediente 50.000,00
3.3.9.0.30.19 Material de Consumo / Adiantamentos 20.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 1.132.540,76
3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 2.044.000,00
3.3.9.0.39.02 Comunicações 30.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 2.012.000,00
3.3.9.0.39.16 Outros serv.Pessoa jurídica / água e esgoto 500,00
3.3.9.0.39.43 Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica / Energia elétrica 1.500,00
3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00
3.3.9.0.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 1.001.000,01
3.3.9.0.93.01 Indenizações e Restituições 1.001.000,01
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 87.125.994,41
4.4.0.0.00.00 Investimentos 87.125.994,41
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 87.125.994,41
4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 85.704.994,41
4.4.9.0.51.01 Obras e Instalações / Convênio 83.841.994,41
4.4.9.0.51.02 Obras e Instalações 1.863.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.421.000,00
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 1.414.000,00
4.4.9.0.52.04 Veículos em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.07 Equipamentos de Processamento de Dados 1.000,00
4.4.9.0.52.08 Equipamentos de Tecnologia da Informação 1.000,00
4.4.9.0.52.09 Sistemas Aplicativos - Softwares 1.000,00
4.4.9.0.52.10 Máquinas e Utensílios de Escritório 1.000,00
4.4.9.0.52.11 Mobiliário em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.12 Utensílios em Geral 1.000,00
Total: 98.296.132,28
Página 8 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 08001 PGM
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 3.930.000,00
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.843.000,00
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 3.843.000,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantangens Fixas de Pessoal Civil 2.788.000,00
3.1.9.0.11.05 Venc. Vant. Fixa Efetivos 2.000.000,00
3.1.9.0.11.06 Venc. Vant. Fixa Comissionado 500.000,00
3.1.9.0.11.14 Venc. Vant. Fixa Procurador 144.000,00
3.1.9.0.11.15 Venc. Vant. Fixa Subprocurador 144.000,00
3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais 300.000,00
3.1.9.0.13.02 Contribuição Patronal / RGPS 300.000,00
3.1.9.0.91.00 Sentencas Judiciais 200.000,00
3.1.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00
3.1.9.1.00.00 Contribuição Patronal 505.000,00
3.1.9.1.13.00 Contribuição Patronal / Demais Servidores 505.000,00
3.1.9.1.13.05 Contribuição Patronal / RPPS 500.000,00
3.1.9.1.13.07 Contribuição Patronal / RPPS - FPREV 5.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 87.000,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 87.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 37.000,00
3.3.9.0.30.16 Material de Consumo / Material de Expediente 20.000,00
3.3.9.0.30.19 Material de Consumo / Adiantamentos 12.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 5.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 30.000,00
3.3.9.0.39.02 Comunicações 10.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 20.000,00
3.3.9.0.91.00 Sentencas Judiciais 20.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 212.000,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 212.000,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 212.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 12.000,00
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
4.4.9.0.52.04 Veículos em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.07 Equipamentos de Processamento de Dados 1.000,00
4.4.9.0.52.08 Equipamentos de Tecnologia da Informação 1.000,00
4.4.9.0.52.09 Sistemas Aplicativos - Softwares 1.000,00
4.4.9.0.52.10 Máquinas e Utensílios de Escritório 1.000,00
4.4.9.0.52.11 Mobiliário em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.12 Utensílios em Geral 1.000,00
4.4.9.0.93.00 Indenização por Desapropriação 200.000,00
Total: 4.142.000,00
Página 9 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 10001 SEMSOURB
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 7.993.000,00
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 6.493.000,00
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 6.493.000,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantangens Fixas de Pessoal Civil 5.588.000,00
3.1.9.0.11.03 Venc. Vant. Fixa Secretario 144.000,00
3.1.9.0.11.04 Venc. Vant. Fixa Subsecretario 144.000,00
3.1.9.0.11.05 Venc. Vant. Fixa Efetivos 4.400.000,00
3.1.9.0.11.06 Venc. Vant. Fixa Comissionado 900.000,00
3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais 300.000,00
3.1.9.0.13.02 Contribuição Patronal / RGPS 300.000,00
3.1.9.1.00.00 Contribuição Patronal 605.000,00
3.1.9.1.13.00 Contribuição Patronal / Demais Servidores 605.000,00
3.1.9.1.13.05 Contribuição Patronal / RPPS 600.000,00
3.1.9.1.13.07 Contribuição Patronal / RPPS - FPREV 5.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500.000,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 1.500.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 65.000,00
3.3.9.0.30.02 Combustíveis 10.000,00
3.3.9.0.30.07 Gêneros Alimentícios 5.000,00
3.3.9.0.30.16 Material de Consumo / Material de Expediente 15.000,00
3.3.9.0.30.19 Material de Consumo / Adiantamentos 16.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 19.000,00
3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Fisica 84.000,00
3.3.9.0.36.01 Locações de Imóveis 80.000,00
3.3.9.0.36.04 Outros Serviços / Pessoa Física 4.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 1.321.000,00
3.3.9.0.39.02 Comunicações 10.592,11
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 1.303.407,89
3.3.9.0.39.07 Locaçao de Equipamentos, Veículos e/ou Máquinas Pesadas 5.000,00
3.3.9.0.39.16 Outros serv.Pessoa jurídica / água e esgoto 500,00
3.3.9.0.39.43 Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica / Energia elétrica 1.500,00
3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 30.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 23.000,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 23.000,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 23.000,00
4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
4.4.9.0.51.02 Obras e Instalações 1.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 22.000,00
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 9.000,00
4.4.9.0.52.04 Veículos em Geral 5.000,00
4.4.9.0.52.07 Equipamentos de Processamento de Dados 1.000,00
4.4.9.0.52.08 Equipamentos de Tecnologia da Informação 1.000,00
4.4.9.0.52.09 Sistemas Aplicativos - Softwares 1.000,00
4.4.9.0.52.10 Máquinas e Utensílios de Escritório 1.000,00
4.4.9.0.52.11 Mobiliário em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.12 Utensílios em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.99 Outros Equipamentos e Materiais Permanentes 2.000,00
Total: 8.016.000,00
Página 10 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 12001 SEMCI
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 1.227.000,00
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.156.000,00
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 1.156.000,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantangens Fixas de Pessoal Civil 946.000,00
3.1.9.0.11.03 Venc. Vant. Fixa Secretario 144.000,00
3.1.9.0.11.04 Venc. Vant. Fixa Subsecretario 72.000,00
3.1.9.0.11.05 Venc. Vant. Fixa Efetivos 450.000,00
3.1.9.0.11.06 Venc. Vant. Fixa Comissionado 280.000,00
3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais 110.000,00
3.1.9.0.13.02 Contribuição Patronal / RGPS 110.000,00
3.1.9.1.00.00 Contribuição Patronal 100.000,00
3.1.9.1.13.00 Contribuição Patronal / Demais Servidores 100.000,00
3.1.9.1.13.05 Contribuição Patronal / RPPS 80.000,00
3.1.9.1.13.07 Contribuição Patronal / RPPS - FPREV 20.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 71.000,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 71.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 27.000,00
3.3.9.0.30.16 Material de Consumo / Material de Expediente 10.000,00
3.3.9.0.30.19 Material de Consumo / Adiantamentos 12.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 5.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 34.000,00
3.3.9.0.39.02 Comunicações 12.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 22.000,00
3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 13.000,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 13.000,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 13.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 13.000,00
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
4.4.9.0.52.04 Veículos em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.07 Equipamentos de Processamento de Dados 1.000,00
4.4.9.0.52.08 Equipamentos de Tecnologia da Informação 1.000,00
4.4.9.0.52.09 Sistemas Aplicativos - Softwares 2.000,00
4.4.9.0.52.10 Máquinas e Utensílios de Escritório 1.000,00
4.4.9.0.52.11 Mobiliário em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.12 Utensílios em Geral 1.000,00
Total: 1.240.000,00
Página 11 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 15001 SEMUS
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 114.582.831,61
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 52.263.837,09
3.1.7.1.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 100.000,00
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 52.163.837,09
3.1.9.0.09.00 Salário-Família 1.000,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantangens Fixas de Pessoal Civil 49.760.837,09
3.1.9.0.11.03 Venc. Vant. Fixa Secretario 144.000,00
3.1.9.0.11.04 Venc. Vant. Fixa Subsecretario 72.000,00
3.1.9.0.11.05 Venc. Vant. Fixa Efetivos 20.254.953,28
3.1.9.0.11.06 Venc. Vant. Fixa Comissionado 29.289.883,81
3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais 1.300.000,00
3.1.9.0.13.02 Contribuição Patronal / RGPS 1.300.000,00
3.1.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
3.1.9.1.00.00 Contribuição Patronal 1.100.000,00
3.1.9.1.13.00 Contribuição Patronal / Demais Servidores 1.100.000,00
3.1.9.1.13.03 Contribuição Patronal / RPPS - Saúde 1.000.000,00
3.1.9.1.13.07 Contribuição Patronal / RPPS - FPREV 100.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 62.318.994,52
3.3.7.0.00.00 Transferencias a Instit. Multigov. Nac. 165.000,00
3.3.7.1.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 65.000,00
3.3.7.1.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 62.153.994,52
3.3.9.0.08.00 Outros Benefícios Assistenciais 20.000,00
3.3.9.0.08.02 Auxílio Funeral 20.000,00
3.3.9.0.14.00 Diárias - Civil 32.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 20.688.846,00
3.3.9.0.30.02 Combustíveis 1.330.000,00
3.3.9.0.30.03 Medicamentos 4.731.762,51
3.3.9.0.30.04 Material Odont.Hosp e Ambul.e Laboratorial 3.427.730,84
3.3.9.0.30.07 Gêneros Alimentícios 4.376.000,00
3.3.9.0.30.11 Raticidas 300.000,00
3.3.9.0.30.16 Material de Consumo / Material de Expediente 80.000,00
3.3.9.0.30.19 Material de Consumo / Adiantamentos 12.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 6.431.352,65
3.3.9.0.32.00 Material de Distribuição Gratuíta 394.000,00
3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 51.000,00
3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Fisica 296.000,00
3.3.9.0.36.01 Locações de Imóveis 116.000,00
3.3.9.0.36.04 Outros Serviços / Pessoa Física 180.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 35.244.648,52
3.3.9.0.39.02 Comunicações 350.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 33.859.148,52
3.3.9.0.39.09 Tarifas Bancárias 5.000,00
3.3.9.0.39.10 Outros Serv.Pessoa Jurídica / Manutenção e consertos de máquinas 30.000,00
3.3.9.0.39.16 Outros serv.Pessoa jurídica / água e esgoto 500,00
3.3.9.0.39.43 Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica / Energia elétrica 1.000.000,00
3.3.9.0.41.00 Contribuições 50.000,00
3.3.9.0.46.00 Auxílio Alimentação 80.000,00
Página 12 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 15001 SEMUS
3.3.9.0.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 10.500,00
3.3.9.0.48.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física 50.000,00
3.3.9.0.91.00 Sentencas Judiciais 10.000,00
3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 5.219.000,00
3.3.9.0.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 8.000,00
3.3.9.0.93.01 Indenizações e Restituições 8.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 5.223.036,73
4.4.0.0.00.00 Investimentos 5.223.036,73
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 5.223.036,73
4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 2.402.305,90
4.4.9.0.51.01 Obras e Instalações / Convênio 1.000,00
4.4.9.0.51.02 Obras e Instalações 2.396.305,90
4.4.9.0.51.99 Outras Obras e Instalações 5.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.720.730,83
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 2.189.730,83
4.4.9.0.52.04 Veículos em Geral 105.000,00
4.4.9.0.52.06 Equipamento e material permanente de uso hospitala 420.000,00
4.4.9.0.52.07 Equipamentos de Processamento de Dados 1.000,00
4.4.9.0.52.08 Equipamentos de Tecnologia da Informação 1.000,00
4.4.9.0.52.09 Sistemas Aplicativos - Softwares 1.000,00
4.4.9.0.52.10 Máquinas e Utensílios de Escritório 1.000,00
4.4.9.0.52.11 Mobiliário em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.12 Utensílios em Geral 1.000,00
4.4.9.0.93.00 Indenização por Desapropriação 100.000,00
Total: 119.805.868,34
Página 13 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 16001 SEMECEL
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 118.849.675,00
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 83.713.875,00
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 83.713.875,00
3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.536.275,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantangens Fixas de Pessoal Civil 69.221.600,00
3.1.9.0.11.03 Venc. Vant. Fixa Secretario 144.000,00
3.1.9.0.11.04 Venc. Vant. Fixa Subsecretario 360.000,00
3.1.9.0.11.05 Venc. Vant. Fixa Efetivos 65.517.600,00
3.1.9.0.11.06 Venc. Vant. Fixa Comissionado 3.200.000,00
3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais 1.900.000,00
3.1.9.0.13.02 Contribuição Patronal / RGPS 1.900.000,00
3.1.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.000,00
3.1.9.1.00.00 Contribuição Patronal 10.056.000,00
3.1.9.1.13.00 Contribuição Patronal / Demais Servidores 10.056.000,00
3.1.9.1.13.05 Contribuição Patronal / RPPS 8.350.000,00
3.1.9.1.13.07 Contribuição Patronal / RPPS - FPREV 1.706.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 35.135.800,00
3.3.5.0.43.00 Subvenções Sociais 1.500.000,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 33.635.800,00
3.3.9.0.14.00 Diárias - Civil 40.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 12.374.800,00
3.3.9.0.30.02 Combustíveis 101.000,00
3.3.9.0.30.05 Gás 750.000,00
3.3.9.0.30.07 Gêneros Alimentícios 5.903.800,00
3.3.9.0.30.16 Material de Consumo / Material de Expediente 300.000,00
3.3.9.0.30.18 Material de Consumo - Aquisição de Livros 8.000,00
3.3.9.0.30.19 Material de Consumo / Adiantamentos 20.000,00
3.3.9.0.30.22 Material de Consumo / Material de Limpeza 1.350.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 3.942.000,00
3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 25.000,00
3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Fisica 1.125.000,00
3.3.9.0.36.01 Locações de Imóveis 1.115.000,00
3.3.9.0.36.04 Outros Serviços / Pessoa Física 10.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 20.029.000,00
3.3.9.0.39.02 Comunicações 50.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 17.956.000,00
3.3.9.0.39.07 Locaçao de Equipamentos, Veículos e/ou Máquinas Pesadas 1.200.000,00
3.3.9.0.39.09 Tarifas Bancárias 20.000,00
3.3.9.0.39.16 Outros serv.Pessoa jurídica / água e esgoto 1.000,00
3.3.9.0.39.43 Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica / Energia elétrica 802.000,00
3.3.9.0.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
3.3.9.0.48.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física 10.000,00
3.3.9.0.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 31.000,00
3.3.9.0.93.01 Indenizações e Restituições 31.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 6.469.500,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 6.469.500,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 6.469.500,00
4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 6.036.500,00
Página 14 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 16001 SEMECEL
4.4.9.0.51.02 Obras e Instalações 6.035.500,00
4.4.9.0.51.99 Outras Obras e Instalações 1.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 432.000,00
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 423.000,00
4.4.9.0.52.04 Veículos em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.07 Equipamentos de Processamento de Dados 1.000,00
4.4.9.0.52.08 Equipamentos de Tecnologia da Informação 1.000,00
4.4.9.0.52.09 Sistemas Aplicativos - Softwares 1.000,00
4.4.9.0.52.10 Máquinas e Utensílios de Escritório 1.000,00
4.4.9.0.52.11 Mobiliário em Geral 2.000,00
4.4.9.0.52.12 Utensílios em Geral 2.000,00
4.4.9.0.61.00 Aquisição de Imóveis / Desapropriação 1.000,00
Total: 125.319.175,00
Página 15 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 16002 Manutenção da Subsecretaria de Esporte e lazer
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 25.000,00
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.000,00
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 3.000,00
3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais 1.000,00
3.1.9.0.13.02 Contribuição Patronal / RGPS 1.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 22.000,00
3.3.5.0.43.00 Subvenções Sociais 10.000,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 12.000,00
3.3.9.0.14.00 Diárias - Civil 1.000,00
3.3.9.0.14.14 Diária no País 1.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 2.000,00
3.3.9.0.30.16 Material de Consumo / Material de Expediente 1.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 1.000,00
3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 7.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 7.000,00
3.3.9.0.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00
3.3.9.0.93.01 Indenizações e Restituições 1.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 10.000,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 10.000,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00
4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
4.4.9.0.51.02 Obras e Instalações 5.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00
4.4.9.0.52.04 Veículos em Geral 1.000,00
Total: 35.000,00
Página 16 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 16003 Manutenção da Subsecretaria de Cultura
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 311.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 311.000,00
3.3.5.0.43.00 Subvenções Sociais 30.000,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 281.000,00
3.3.9.0.14.00 Diárias - Civil 15.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 13.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 13.000,00
3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 15.000,00
3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Fisica 12.000,00
3.3.9.0.36.03 Outros Servicos / Pessoa Física 12.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 26.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 26.000,00
3.3.9.0.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 200.000,00
3.3.9.0.93.01 Indenizações e Restituições 200.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 15.000,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 15.000,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00
4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 2.000,00
4.4.9.0.51.01 Obras e Instalações / Convênio 1.000,00
4.4.9.0.51.02 Obras e Instalações 1.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 13.000,00
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 13.000,00
Total: 326.000,00
Página 17 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 17001 Meriti - Previ
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 59.789.919,03
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 58.517.919,03
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 58.517.919,03
3.1.9.0.01.00 Aposentadorias e Reformas 37.313.919,03
3.1.9.0.01.01 Aposentadoria / Câmara 290.000,00
3.1.9.0.01.02 Aposentadoria / Executivo 8.670.000,00
3.1.9.0.01.03 Aposentadoria / Meriti-Previ 20.937.919,03
3.1.9.0.01.04 Aposentadorias FPREV 1.000,00
3.1.9.0.01.09 Aposentadorias Educação 7.415.000,00
3.1.9.0.03.00 Pensoes 19.868.000,00
3.1.9.0.03.01 Pensão / Câmara 62.000,00
3.1.9.0.03.02 Pensão / Rec. Meriti-Previ 14.000.000,01
3.1.9.0.03.03 Pensão / Rec. Prefeitura 4.925.000,01
3.1.9.0.03.04 Pensão / Rec. Prefeitura (Educação) 876.000,00
3.1.9.0.03.05 Pensão / Rec. Meriti-Previ (FPREV) 1.000,00
3.1.9.0.03.09 Pensão Educação 3.000,00
3.1.9.0.03.13 Pensão FPREV 999,98
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantangens Fixas de Pessoal Civil 1.134.000,00
3.1.9.0.11.10 Venc. Vant. Fixa Comissionados / Meriti - Previ 1.000.000,00
3.1.9.0.11.43 Venc.Vant. Fixa - 13º / Comissionado 134.000,00
3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais 200.000,00
3.1.9.0.13.02 Contribuição Patronal / RGPS 200.000,00
3.1.9.0.91.00 Sentencas Judiciais 1.000,00
3.1.9.0.98.00 Compensações ao RGPS 1.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 1.272.000,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 1.272.000,00
3.3.9.0.05.00 Outros Benefícios Assitenciais - Aposentadorias 1.000,00
3.3.9.0.09.01 Salário Família - Rec / Prefeitura 1.000,00
3.3.9.0.14.00 Diárias - Civil 36.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 91.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 91.000,00
3.3.9.0.35.00 Servicos de Consultoria 6.000,00
3.3.9.0.35.01 Assessoria e ConsultoriaTécnica ou Jurídica 6.000,00
3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Fisica 869.000,00
3.3.9.0.36.04 Outros Serviços / Pessoa Física 1.000,00
3.3.9.0.36.45 Outros Serv.Terc. P.Física - Jeton a Conselheiros 868.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 263.000,00
3.3.9.0.39.99 Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica - Outras Despesas 263.000,00
3.3.9.0.91.00 Sentencas Judiciais 1.000,00
3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00
3.3.9.0.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 2.000,00
3.3.9.0.93.01 Indenizações e Restituições 2.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 91.000,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 91.000,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 91.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 90.000,00
4.4.9.0.52.99 Outros Equipamentos e Materiais Permanentes 90.000,00
4.4.9.0.92.00 Despesas de Execícios Anteriores 1.000,00
Página 18 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 17001 Meriti - Previ
7.0.0.0.00.00 Reserva do RPPS 1.800.000,00
7.7.9.9.99.99 Reserva do RPPS 1.800.000,00
Total: 61.680.919,03
Página 19 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 19001 FMDCA
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 570.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 570.000,00
3.3.5.0.43.00 Subvenções Sociais 350.000,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 220.000,00
3.3.9.0.14.00 Diárias - Civil 20.000,00
3.3.9.0.14.14 Diária no País 20.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 50.000,00
3.3.9.0.30.16 Material de Consumo / Material de Expediente 10.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 40.000,00
3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00
3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Fisica 30.000,00
3.3.9.0.36.04 Outros Serviços / Pessoa Física 30.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 100.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 100.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 10.000,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 10.000,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Total: 580.000,00
Página 20 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 20007 FUNIP
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 18.930.000,00
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 520.000,00
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 520.000,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantangens Fixas de Pessoal Civil 390.000,00
3.1.9.0.11.05 Venc. Vant. Fixa Efetivos 195.000,00
3.1.9.0.11.06 Venc. Vant. Fixa Comissionado 195.000,00
3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais 65.000,00
3.1.9.0.13.02 Contribuição Patronal / RGPS 65.000,00
3.1.9.1.00.00 Contribuição Patronal 65.000,00
3.1.9.1.13.00 Contribuição Patronal / Demais Servidores 65.000,00
3.1.9.1.13.04 Contribuição Patronal / FUNIP 65.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 18.410.000,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 18.410.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 1.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 1.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 18.409.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 18.407.000,00
3.3.9.0.39.09 Tarifas Bancárias 2.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 1.000,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 1.000,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 1.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
4.4.9.0.52.04 Veículos em Geral 1.000,00
Total: 18.931.000,00
Página 21 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 23001 SEMPROS
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 5.207.902,23
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.852.102,23
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 2.852.102,23
3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantangens Fixas de Pessoal Civil 2.048.102,23
3.1.9.0.11.03 Venc. Vant. Fixa Secretario 144.000,00
3.1.9.0.11.04 Venc. Vant. Fixa Subsecretario 72.000,00
3.1.9.0.11.05 Venc. Vant. Fixa Efetivos 150.000,00
3.1.9.0.11.06 Venc. Vant. Fixa Comissionado 350.000,00
3.1.9.0.11.17 Contratação de Pessoal / CRAS 827.102,23
3.1.9.0.11.18 Contratação de Pessoal / CREAS 440.000,00
3.1.9.0.11.19 Contratação de Pessoal / CENTRO POP 65.000,00
3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais 682.000,00
3.1.9.0.13.02 Contribuição Patronal / RGPS 682.000,00
3.1.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 35.000,00
3.1.9.1.00.00 Contribuição Patronal 85.000,00
3.1.9.1.13.00 Contribuição Patronal / Demais Servidores 85.000,00
3.1.9.1.13.05 Contribuição Patronal / RPPS 80.000,00
3.1.9.1.13.07 Contribuição Patronal / RPPS - FPREV 5.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 2.355.800,00
3.3.5.0.43.00 Subvenções Sociais 1.246.000,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 1.109.800,00
3.3.9.0.14.00 Diárias - Civil 18.000,00
3.3.9.0.14.14 Diária no País 18.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 502.800,00
3.3.9.0.30.07 Gêneros Alimentícios 183.000,00
3.3.9.0.30.16 Material de Consumo / Material de Expediente 132.000,00
3.3.9.0.30.19 Material de Consumo / Adiantamentos 12.000,00
3.3.9.0.30.22 Material de Consumo / Material de Limpeza 69.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 106.800,00
3.3.9.0.32.00 Material de Distribuição Gratuíta 1.000,00
3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 19.000,00
3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Fisica 250.000,00
3.3.9.0.36.01 Locações de Imóveis 250.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 236.000,00
3.3.9.0.39.02 Comunicações 15.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 177.000,00
3.3.9.0.39.07 Locaçao de Equipamentos, Veículos e/ou Máquinas Pesadas 8.000,00
3.3.9.0.39.09 Tarifas Bancárias 10.000,00
3.3.9.0.39.16 Outros serv.Pessoa jurídica / água e esgoto 500,00
3.3.9.0.39.43 Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica / Energia elétrica 25.500,00
3.3.9.0.48.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física 32.000,00
3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00
3.3.9.0.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00
3.3.9.0.93.01 Indenizações e Restituições 1.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 199.000,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 199.000,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 199.000,00
Página 22 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 23001 SEMPROS
4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 48.000,00
4.4.9.0.51.02 Obras e Instalações 48.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 151.000,00
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 132.000,00
4.4.9.0.52.04 Veículos em Geral 19.000,00
Total: 5.406.902,23
Página 23 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 24001 SEMTRACITE
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 5.029.115,41
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 871.000,00
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 871.000,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantangens Fixas de Pessoal Civil 716.000,00
3.1.9.0.11.03 Venc. Vant. Fixa Secretario 144.000,00
3.1.9.0.11.04 Venc. Vant. Fixa Subsecretario 72.000,00
3.1.9.0.11.05 Venc. Vant. Fixa Efetivos 200.000,00
3.1.9.0.11.06 Venc. Vant. Fixa Comissionado 300.000,00
3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais 100.000,00
3.1.9.0.13.02 Contribuição Patronal / RGPS 100.000,00
3.1.9.1.00.00 Contribuição Patronal 55.000,00
3.1.9.1.13.00 Contribuição Patronal / Demais Servidores 55.000,00
3.1.9.1.13.05 Contribuição Patronal / RPPS 50.000,00
3.1.9.1.13.07 Contribuição Patronal / RPPS - FPREV 5.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 4.158.115,41
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 4.158.115,41
3.3.9.0.14.00 Diárias - Civil 6.000,00
3.3.9.0.14.14 Diária no País 6.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 122.000,00
3.3.9.0.30.02 Combustíveis 1.000,00
3.3.9.0.30.07 Gêneros Alimentícios 15.000,00
3.3.9.0.30.16 Material de Consumo / Material de Expediente 10.000,00
3.3.9.0.30.19 Material de Consumo / Adiantamentos 12.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 84.000,00
3.3.9.0.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,Científicas,Desportivas e Outras 1.000,00
3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Fisica 11.000,00
3.3.9.0.36.04 Outros Serviços / Pessoa Física 11.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 3.966.115,41
3.3.9.0.39.02 Comunicações 30.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 3.933.115,41
3.3.9.0.39.07 Locaçao de Equipamentos, Veículos e/ou Máquinas Pesadas 1.000,00
3.3.9.0.39.16 Outros serv.Pessoa jurídica / água e esgoto 1.000,00
3.3.9.0.39.43 Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica / Energia elétrica 1.000,00
3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00
3.3.9.0.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 2.000,00
3.3.9.0.93.01 Indenizações e Restituições 2.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 57.000,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 57.000,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 57.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 57.000,00
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
4.4.9.0.52.04 Veículos em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.07 Equipamentos de Processamento de Dados 2.000,00
4.4.9.0.52.09 Sistemas Aplicativos - Softwares 1.000,00
4.4.9.0.52.10 Máquinas e Utensílios de Escritório 1.000,00
4.4.9.0.52.11 Mobiliário em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.12 Utensílios em Geral 1.000,00
Total: 5.086.115,41
Página 24 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 26001 SEMDHIR
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 2.336.999,99
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.202.000,00
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 1.202.000,00
3.1.9.0.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantangens Fixas de Pessoal Civil 1.016.000,00
3.1.9.0.11.03 Venc. Vant. Fixa Secretario 144.000,00
3.1.9.0.11.04 Venc. Vant. Fixa Subsecretario 72.000,00
3.1.9.0.11.05 Venc. Vant. Fixa Efetivos 500.000,00
3.1.9.0.11.06 Venc. Vant. Fixa Comissionado 300.000,00
3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais 80.000,00
3.1.9.0.13.02 Contribuição Patronal / RGPS 80.000,00
3.1.9.1.00.00 Contribuição Patronal 105.000,00
3.1.9.1.13.00 Contribuição Patronal / Demais Servidores 105.000,00
3.1.9.1.13.05 Contribuição Patronal / RPPS 100.000,00
3.1.9.1.13.07 Contribuição Patronal / RPPS - FPREV 5.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 1.134.999,99
3.3.5.0.43.00 Subvenções Sociais 1.000,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 1.133.999,99
3.3.9.0.14.00 Diárias - Civil 1.000,00
3.3.9.0.14.14 Diária no País 1.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 248.000,00
3.3.9.0.30.02 Combustíveis 5.000,00
3.3.9.0.30.07 Gêneros Alimentícios 1.000,00
3.3.9.0.30.16 Material de Consumo / Material de Expediente 16.000,00
3.3.9.0.30.19 Material de Consumo / Adiantamentos 12.000,00
3.3.9.0.30.22 Material de Consumo / Material de Limpeza 2.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 212.000,00
3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Fisica 55.999,99
3.3.9.0.36.01 Locações de Imóveis 51.000,00
3.3.9.0.36.04 Outros Serviços / Pessoa Física 4.999,99
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 785.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 783.000,00
3.3.9.0.39.16 Outros serv.Pessoa jurídica / água e esgoto 500,00
3.3.9.0.39.43 Outros Serv.Terc. Pessoa Jurídica / Energia elétrica 1.500,00
3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 30.000,00
3.3.9.0.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 11.000,00
3.3.9.0.93.01 Indenizações e Restituições 11.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 127.000,01
4.4.0.0.00.00 Investimentos 127.000,01
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 127.000,01
4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 9.000,00
4.4.9.0.51.01 Obras e Instalações / Convênio 2.000,00
4.4.9.0.51.02 Obras e Instalações 2.000,00
4.4.9.0.51.99 Outras Obras e Instalações 5.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 118.000,01
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 111.000,01
4.4.9.0.52.04 Veículos em Geral 1.000,00
Página 25 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 26001 SEMDHIR
4.4.9.0.52.07 Equipamentos de Processamento de Dados 1.000,00
4.4.9.0.52.08 Equipamentos de Tecnologia da Informação 1.000,00
4.4.9.0.52.09 Sistemas Aplicativos - Softwares 1.000,00
4.4.9.0.52.10 Máquinas e Utensílios de Escritório 1.000,00
4.4.9.0.52.11 Mobiliário em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.12 Utensílios em Geral 1.000,00
Total: 2.464.000,00
Página 26 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 29001 FDO.ESP.AMB.DES.SUSTENTÁVEL DE SÃO JOÃO DE MERITI
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 180.287,38
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 180.287,38
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 180.287,38
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 28.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 28.000,00
3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.9.0.36.03 Outros Servicos / Pessoa Física 1.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 148.287,38
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 142.287,38
3.3.9.0.39.09 Tarifas Bancárias 6.000,00
3.3.9.0.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 2.000,00
3.3.9.0.93.01 Indenizações e Restituições 2.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 36.000,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 35.000,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 35.000,00
4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
4.4.9.0.51.01 Obras e Instalações / Convênio 8.000,00
4.4.9.0.51.02 Obras e Instalações 2.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 24.000,00
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 24.000,00
4.4.9.0.61.00 Aquisição de Imóveis / Desapropriação 1.000,00
4.5.0.0.00.00 Inversoes Financeiras 1.000,00
4.5.9.0.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
4.5.9.0.61.00 Aquisição de Imóveis 1.000,00
Total: 216.287,38
Página 27 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 33001 Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 4.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 4.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 2.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 2.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 2.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 2.000,00
Total: 4.000,00
Página 28 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 34001 FMTT
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 4.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 4.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 2.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 2.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 2.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 2.000,00
Total: 4.000,00
Página 29 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 35001 SEMSEP
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 11.520.000,01
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.292.500,01
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 10.292.500,01
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantangens Fixas de Pessoal Civil 8.587.500,01
3.1.9.0.11.03 Venc. Vant. Fixa Secretario 144.000,00
3.1.9.0.11.04 Venc. Vant. Fixa Subsecretario 144.000,00
3.1.9.0.11.05 Venc. Vant. Fixa Efetivos 6.000.000,00
3.1.9.0.11.06 Venc. Vant. Fixa Comissionado 2.299.500,01
3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais 900.000,00
3.1.9.0.13.02 Contribuição Patronal / RGPS 900.000,00
3.1.9.1.00.00 Contribuição Patronal 805.000,00
3.1.9.1.13.00 Contribuição Patronal / Demais Servidores 805.000,00
3.1.9.1.13.05 Contribuição Patronal / RPPS 800.000,00
3.1.9.1.13.07 Contribuição Patronal / RPPS - FPREV 5.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 1.227.500,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 1.227.500,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 1.116.000,00
3.3.9.0.30.05 Gás 50.000,00
3.3.9.0.30.07 Gêneros Alimentícios 1.000.000,00
3.3.9.0.30.12 Massa Asfáutica 1.000,00
3.3.9.0.30.16 Material de Consumo / Material de Expediente 20.000,00
3.3.9.0.30.19 Material de Consumo / Adiantamentos 25.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 20.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 61.500,00
3.3.9.0.39.02 Comunicações 30.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 31.000,00
3.3.9.0.39.16 Outros serv.Pessoa jurídica / água e esgoto 500,00
3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 17.500,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 17.500,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 17.500,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 17.500,00
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 10.500,00
4.4.9.0.52.04 Veículos em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.07 Equipamentos de Processamento de Dados 1.000,00
4.4.9.0.52.08 Equipamentos de Tecnologia da Informação 1.000,00
4.4.9.0.52.09 Sistemas Aplicativos - Softwares 1.000,00
4.4.9.0.52.10 Máquinas e Utensílios de Escritório 1.000,00
4.4.9.0.52.11 Mobiliário em Geral 1.000,00
4.4.9.0.52.12 Utensílios em Geral 1.000,00
Total: 11.537.500,01
Página 30 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 35002 Coordenadoria de Pavimentação
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 3.002.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 3.002.000,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 3.002.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 2.002.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 2.002.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 1.000.000,00
3.3.9.0.39.07 Locaçao de Equipamentos, Veículos e/ou Máquinas Pesadas 1.000.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 1.000,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 1.000,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 1.000,00
4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
4.4.9.0.51.02 Obras e Instalações 1.000,00
Total: 3.003.000,00
Página 31 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 35003 Coordenadoria de Serviços Públicos
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 253.732,82
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 253.732,82
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 253.732,82
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 203.000,00
3.3.9.0.30.12 Massa Asfáutica 1.000,00
3.3.9.0.30.14 Cimento 200.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 2.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 50.732,82
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 50.732,82
Total: 253.732,82
Página 32 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 35004 Coordenadoria de Limpeza Urbana
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 56.309.220,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 56.309.220,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 56.309.220,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 250.000,00
3.3.9.0.30.22 Material de Consumo / Material de Limpeza 50.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 200.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 54.059.220,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 54.059.220,00
3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000.000,00
Total: 56.309.220,00
Página 33 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 35005 Coordenadoria de Viaturas Oficiais - CVO
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 1.256.147,50
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 1.256.147,50
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 1.256.147,50
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 1.206.147,50
3.3.9.0.30.02 Combustíveis 1.200.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 6.147,50
3.3.9.0.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 50.000,00
Total: 1.256.147,50
Página 34 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 35006 Coordenadoria de Parques e Jardins
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 1.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 1.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 1.000,00
Total: 1.000,00
Página 35 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 37001 GATP
3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes 649.000,00
3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 496.000,00
3.1.9.0.00.00 Aplicacões Diretas 496.000,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantangens Fixas de Pessoal Civil 366.000,00
3.1.9.0.11.05 Venc. Vant. Fixa Efetivos 20.000,00
3.1.9.0.11.06 Venc. Vant. Fixa Comissionado 130.000,00
3.1.9.0.11.20 Venc.Vant. Fixa Presidente 144.000,00
3.1.9.0.11.21 Venc.Vant. Fixa vice Presidente 72.000,00
3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais 100.000,00
3.1.9.0.13.02 Contribuição Patronal / RGPS 100.000,00
3.1.9.1.00.00 Contribuição Patronal 30.000,00
3.1.9.1.13.00 Contribuição Patronal / Demais Servidores 30.000,00
3.1.9.1.13.05 Contribuição Patronal / RPPS 30.000,00
3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes 153.000,00
3.3.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 153.000,00
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 38.000,00
3.3.9.0.30.16 Material de Consumo / Material de Expediente 20.000,00
3.3.9.0.30.19 Material de Consumo / Adiantamentos 8.000,00
3.3.9.0.30.99 Material de Consumo / Outros Materiais 10.000,00
3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terceiros de Pessoa Juridica 115.000,00
3.3.9.0.39.02 Comunicações 15.000,00
3.3.9.0.39.04 Outros Serviços / Pessoa Jurídica 100.000,00
4.0.0.0.00.00 Despesa de Capital 5.000,00
4.4.0.0.00.00 Investimentos 5.000,00
4.4.9.0.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00
4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
4.4.9.0.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Total: 654.000,00
Página 36 de 37
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITIAv. Presidente Lincoln, 899
Vilar dos Teles Orçamento 2017
São João de Meriti - RJ
CNPJ: 29138336000105DESPESA POR UNIDADE - ANEXO II
Código Categoria GrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE: 99999 Reserva de Contingência
9.0.0.0.00.00 Reserva de Contingência 2.000.000,00
9.9.9.9.99.99 Reserva de Contingência 2.000.000,00
Total: 2.000.000,00
Total Geral: $570.000.000,00
Página 37 de 37