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COMUNE ZIBIDO SAN GIACOMO Provincia di Milano

PPIIAANNOO EESSEECCUUTTIIVVOO

DDII GGEESSTTIIOONNEE

PPIIAANNOO DDEEGGLLII OOBBIIEETTTTIIVVII EE

PPEERRFFOORRMMAANNCCEE

22001166--22001177--22001188

RIEPILOGO GENERALE

COMUNE ZIBIDO SAN GIACOMO

Provincia di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DEGLI OBIETTIVI E PERFORMANCE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

COMUNE ZIBIDO SAN GIACOMO Provincia di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2016

DIRETTIVE DELLE ASSUNZIONI DI ATTI D’IMPEGNO E/O DI GESTIONE FINANZIARIA

Nel P.E.G. 2016 si riflette il sistema di programmazione secondo la filosofia del Ciclo della Performance, introdotta dal D.Lgs. 150/2009, che è ispirata alla filosofia della misurazione del livello di prestazione orientandola al miglioramento continuo, alla valutazione degli impatti delle azioni poste in essere dell’ente. Nel documento sulla base degli indirizzi politici dell'Amministrazione, evidenziati nel Documento Unico di Programmazione, sono stati individuati le attività ordinarie del centro di costo, gli obiettivi di sviluppo e miglioramento, gli interventi e gli indicatori gestionali per l'anno 2016. Gli obiettivi e le risorse per conseguirli, sono affidati, in tal modo, ai responsabili della gestione come prevede la normativa vigente. Proprio in quest’ottica la corretta selezione e mappatura degli obiettivi e dei parametri di performance su cui orientare l’azione e la verifica della loro coerenza con gli indirizzi politici dell’Amministrazione, diventa essenziale, perché ciò che è oggetto di misurazione e di controllo è ciò che l’azienda ottiene. Mettendo sotto controllo alcuni indicatori di performance, selezionando gli obiettivi di sviluppo, fissando indicatori puntuali, l’Amministrazione indirizza gli sforzi aziendali in quella direzione, in modo che quei risultati siano raggiunti, che quei parametri diventino eccellenti o almeno tendano all’eccellenza, a beneficio del cittadino.

COD. SETTORE COD. UFFICI

1 SOCIO ECONOMICO 1 UFFICIO TRIBUTI D3/D5 Q.F. N. 1

(Respons. Bernardi rag. Enrico) D3 Q.F. N. 1

C3 Q.F. N. 3

B5 Q.F. N. 1

B3 Q.F. N. 2

TOTALE N. 8

2 AFFARI GEN.-PROGETTI SPEC. 2 DEMOGRAFICO/ELETTORALE/SPAC D3 Q.F. N. 1

(Respons. Fontana D. Gabriella) 3 INNOVAZIONE, PROMOZIONE E C3 Q.F. N. 3

COMUNICAZIONE C2 Q.F. N. 2

B5 Q.F. N. 1

B3 Q.F. N. 2

TOTALE N. 9

3 TECNICO 4 OPERE PUBBLICHE D3/D5 Q.F. N. 1

(Resp.Panara Arch.Massimo) 5 URBANISTICA /EDILIZIA RESIDENZIALE D3 Q.F. N. 1

D2 Q.F. N. 1

C5 Q.F. N. 1

C3 Q.F. N. 1

TOTALE N. 5

4 SERVIZI AL CITTADINO 6 UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA D3/D5 Q.F. N. 1

(Resp. Mosca Denise) C5 Q.F. N. 1

C3 Q.F. N. 3

B4 Q.F. N. 1

TOTALE N. 6

5 POLIZIA LOCALE SICUREZZA 7 COMMERCIO/PROTEZIONE CIVILE D3/D5 Q.F. N. 1

(Resp. Betti Marzio) C3 Q.F. N. 3

C2 Q.F. N. 2

TOTALE N. 6

6 GESTIONE DEL TERRITORIO B4 Q.F. N. 1

(Resp. Dot Maggi Paolo interim) B3 Q.F. N. 1

TOTALE N. 2

TOT.GENERALE N. 37N.36

ORGANICO ASSEGNATO

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO

RISORSE UMANE

SETTORE SOCIO-ECONOMICO

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

ATTIVITA’/OBIETTIVI

RAGIONERIA/ECONOMATO/PROVVEDITORATO/MENSA

PERSONALE/ORGANIZZAZIONE

UFFICIO TRIBUTI / MESSI FATTORINO

CENTRO RESPONSABILITA’: SETTORE SOCIO - ECONOMICO Responsabile : Enrico rag. Bernardi

UFFICIO: RAGIONERIA / ECONOMATO/PERSONALE/TRIBUTI/ MESSI/MENSA

Linee programmatiche Cittadino sicuro – 7.0 PROGETTO STRATEGICO 10 Una struttura amministrativa efficace

Settore socio economico Procedimento: Procedimento: Procedimento:

Bernardi Enrico Di Donato Silvana Raspatelli Marina Regogliosi Claudia

Obiettivi operativi/performance Prodotti 2016-2017-2018 2016 2017 2018

1. Gestione e analisi del bilancio triennale ai sensi del DL. 118/2011. Monitoraggio periodico del piano dei conti integrato – 7.3

1. Coordinamento dell’implementazione dei piano dei conti integrato ai sensi della nuova contabilità armonizzata, corrispondenza fra il bilancio triennale, il patrimonio e il conto economico.

X

X

2. Contenimento ed ottimizzazione della spesa. - 7.3

2. Coordinamento e attuazione Formulazione delle azioni necessarie al raggiungimento del miglioramento dei saldi netti fra entrate e spese, monitoraggio dei flussi di cassa.

X

X

3. Gestione delle entrate tributarie, controlli e verifiche. 7.3

3. Coordinamento gestione efficace dei vari tributi comunali, compresi nella IUC così distinti IMU, TASI e TARI, predisposizione dei Regolamenti IUC con le nuove disposizioni della legge di stabilità. Invio dei conteggi ed F24 relativi alla Tasi e IMU, oltre all’invio della TARI.

X

X

4. Progetto Città Metropolitana e Asl 1 e 2 “il pasto a scuola si valuta on-line” Progetto Ministero Interno frutta fresa nella scuole – 4.1.6

4. Coordinamento nel programma per la valutazione della qualità del servizio di ristorazione scolatica al fine di strutturare e uniformare il consumo da parte dei ragazzi dei pasti scolastici. Attuazione progetto frutta fresca nelle scuole con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione.

X

X

5. Centrale Unica di Committenza (CUC) Coordinamento nella prosecuzione della CUC in qualità di Responsabile per il Comune di Zibido S.G. e glia altri comuni aderenti.

X

X

Obiettivo trasversale (riferimento punto 7.0 Linee programmatiche) Un comune efficace, efficiente e trasparente

Redazione/aggiornamento del piano semplificato della performance, del programma triennale della trasparenza e dell’integrità ed attuazione del piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento.

X

X

X

CENTRO RESPONSABILITA’: SETTORE SOCIO - ECONOMICO Responsabile : Enrico rag. Bernardi

UFFICIO: RAGIONERIA / ECONOMATO/PERSONALE/TRIBUTI/MESSI/MENSA

Linee programmatiche Cittadino sicuro – 7.0 PROGETTO STRATEGICO 10 Una struttura amministrativa efficace

Settore socio economico Procedimento: Procedimento: Procedimento:

Bernardi Enrico Di Donato Silvana Raspatelli Marina Regogliosi Claudia

Obiettivi operativi/performance Prodotti 2016 Amministratori referenti

Tempi punti

1. Gestione e analisi del bilancio triennale ai sensi del DL. 118/2011. Monitoraggio periodico del piano dei conti integrato – 7.3

1. Coordinamento dell’implementazione dei piano dei conti integrato ai sensi della nuova contabilità armonizzata, corrispondenza fra il bilancio triennale, il patrimonio e il conto economico.

PESENTI 31.12 150

2. Contenimento ed ottimizzazione della spesa. - 7.3 2. Coordinamento e attuazione Formulazione delle azioni

necessarie al raggiungimento del miglioramento dei saldi netti fra entrate e spese, monitoraggio dei flussi di cassa.

PESENTI 31.12 150

3. Gestione delle entrate tributarie, controlli e verifiche. 7.3

3. Coordinamento gestione efficace dei vari tributi comunali, compresi nella IUC così distinti IMU, TASI e TARI, predisposizione dei Regolamenti IUC con le nuove disposizioni della legge di stabilità. Invio dei conteggi ed F24 relativi alla Tasi e IMU, oltre all’invio della TARI.

PESENTI

31.12 100

4. Progetto Città Metropolitana e Asl 1 e 2 “il pasto a scuola si valuta on-line”

Progetto Ministero Interno frutta fresa nella scuole – 4.1.6

4. Coordinamento nel programma per la valutazione della qualità del servizio di ristorazione scolatica al fine di strutturare e uniformare il consumo da parte dei ragazzi dei pasti scolastici.

Attuazione progetto frutta fresca nelle scuole con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione.

MEAZZA

31.12 100

5. Centrale Unica di Committenza (CUC) 5. Coordinamento nella prosecuzione della CUC in qualità di Responsabile per il Comune di Zibido S.G. e glia altri comuni aderenti.

GARBELLI

31.12 50


Redazione/aggiornamento del piano semplificato della performance, del programma triennale della trasparenza e dell’integrità ed attuazione del piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento.

GARBELLI Maggi-Coord

30.06 50

Totali 600

SETTORE AFFARI GENERALI E PROGETTI SPECIALI


2016


SEGRETERIA

CULTURA E SPORT

AFFARI GENERALI

CENTRO RESPONSABILITA’: SETTORE AFFARI GENERALI E PROGETTI SPECIALI Responsabile : Gabriella dott.sa Fontana

UFFICIO: SEGRETERIA/CULTURA/SPORT/AFFARI GENERALI

Linee programmatiche – 2.0, 5.0, 7.0 PROGETTO STRATEGICO 03 Giovani una risorsa strategica 04 Sport e tempo libero 06 Innovazione, promozione del territorio

Settore Affari Generali e progetti speciali

Fontana Gabriella Augusta Bonizzi Rosaria Giunta Nicoletta Vecera


1. Giovani e lavoro nuovi bisogni dei giovani del territorio

1. Avvio Progetto politiche giovanili sovracomunale 2. Attivazione almeno tre percorsi di servizio civile nazionale o

regionale 3. Nuova progettazione Educativa di strada

X

X

2. Sport e tempo libero 4. Verifica progettazione Dote Sport regionale e/o comunale 1. 5. Verifica utilizzo spazi per attività sportive

X

X

3. Promozione cultura del territorio

6. Museo Salterio MUSA-revisione modello gestionale e programmazione biennale anche mediante attivazione di nuovi progetti

X

X

X

4. Una struttura efficace e attenta ai bisogni del cittadino,

7. Spac: customer satisfaction e avvio certificazione ISO X

X

5. Informazione efficace al cittadino 8. Ufficio Stampa e revisione degli strumenti di comunicazione. Coordinamento attività di comunicazione

X

X


9. Redazione/aggiornamento del piano semplificato della performance, del programma triennale della trasparenza e dell’integrità ed attuazione del piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento.

X

X

X

CENTRO RESPONSABILITA’: SETTORE AFFARI GENERALI E PROGETTI SPECIALI Responsabile : Gabriella dott.sa Fontana

UFFICIO: SEGRETERIA/CULTURA/SPORT/AFFARI GENERALI

Linee programmatiche – 2.0, 5.0, 7.0 PROGETTO STRATEGICO 03 Giovani una risorsa strategica 04 Sport e tempo libero 06 Innovazione, promozione del territorio

Settore Affari Generali e progetti speciali

Fontana Gabriella Augusta Bonizzi Rosaria Giunta Nicoletta Vecera


Tempi punti

1. Giovani e lavoro nuovi bisogni dei giovani del territorio

4. Avvio Progetto politiche giovanili sovracomunale 5. Attivazione almeno tre percorsi di servizio civile nazionale o

regionale 6. Nuova progettazione Educativa di strada

Giacomelli

31.12

100

2. Sport e tempo libero 4. Verifica progettazione Dote Sport regionale e/o comunale 2. 5. Verifica utilizzo spazi per attività sportive

Giacomelli 31.12

50

3. Promozione cultura del territorio

8. Museo Salterio MUSA-revisione modello gestionale e programmazione biennale anche mediante attivazione di nuovi progetti

Garbelli

31.12

200

4. Una struttura efficace e attenta ai bisogni del cittadino,

9. Spac: customer satisfaction e avvio certificazione ISO Garbelli

31.12

100

5. Informazione efficace al cittadino 8. Ufficio Stampa e revisione degli strumenti di comunicazione. Coordinamento attività di comunicazione

Garbelli 31.12 100


9. Redazione/aggiornamento del piano semplificato della performance, del programma triennale della trasparenza e dell’integrità ed attuazione del piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento.

Garbelli Maggi-Coord

30.06 50

Totali 600

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO


2016


UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA

PUBBLICA ISTRUZIONE

CENTRO RESPONSABILITA’: SETTORE SERVIZI AL CITTADINO Responsabile : Denise Mosca

UFFICIO: SERVIZI ALLA PERSONA/PUBBLICA ISTRUZIONE

Linee programmatiche Cittadino sicuro – 1.0 01 Comune solidale (lavoro, sicurezza sociale) 02 Una scuola ricca di opportunità per tutti

Settore Servizi al cittadino Procedimento Procedimento

Denise Mosca Barbara Tagliaferri Gabriella Maggi


1. Costruzioni opportunità di occupazione mediante:

Voucher Buono lavoro ZSG

Azioni di marketing sociale e territoriale

Coworking

1. Rapporto annuale con 20 persone coinvolte 2. Attivazione delle azioni individuate (…) e loro monitoraggio 3. Definizione, approvazione ed avvio del progetto

X

X

2. Attenzione ai bisogni emergenti dalla crisi

Bando Case comunali e Fondo Parrocchia

4. Assegnazione di 3 alloggi comunali a canone sociale Adesione al bando regionale e cofinanziamento

X

3. Attenzione alle famiglie in difficoltà

Prestazioni fondo non autosufficienza (misura B2)

5. Analisi del bisogno e costruzione di ipotesi di intervento e

presa in carico di 5 nuclei anziani/disabili

X

X

4. Costruzione proposta di nuovo modello TPL inerente il Comune da definire con Città Metropolitana

6. Analisi dello stato attuale e costruzione nuovo modello TPL per Zibido San Giacomo

X

X

5. Revisione Piano per il Diritto allo Studio 7. Proposta di nuovo piano con particolare riferimento a:

Informatizzazione/Apertura al territorio (Museo del Gusto) Prosecuzione corso riuso rifiuti/Laboratori geologici-ambientali Iniziative e programmi formativi per promuovere la sicurezza stradale

e diffondere la cultura della legalità. Progetto “Vivere e crescere sicuri” CCR in collaborazione con le scuole. (legalità e bullismo)

X

X


Redazione/aggiornamento del piano semplificato della performance, del programma triennale della trasparenza e dell’integrità ed attuazione del piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento

X

X

X

CENTRO RESPONSABILITA’: SETTORE SERVIZI AL CITTADINO Responsabile : Denise Mosca

UFFICIO: SERVIZI ALLA PERSONA/PUBBLICA ISTRUZIONE

Linee programmatiche Cittadino sicuro – 1.0 01 Comune solidale (lavoro, sicurezza sociale) 02 Una scuola ricca di opportunità per tutti

Settore Servizi al cittadino Procedimento Procedimento

Denise Mosca Barbara Tagliaferri Gabriella Maggi


Tempi punti

1. Costruzioni opportunità di occupazione mediante:

Voucher Buono lavoro ZSG

Azioni di marketing sociale e territoriale

Coworking

1. Rapporto annuale con 20 persone coinvolte 2. Attivazione delle azioni individuate (…) e loro monitoraggio 3. Definizione, approvazione ed avvio del progetto

Dell’Acqua

31.12

100

2. Attenzione ai bisogni emergenti dalla crisi

Bando Case comunali e Fondo Parrocchia

4. Assegnazione di 3 alloggi comunali a canone sociale

Adesione al bando regionale e cofinanziamento

Dell’Acqua

31.12

100

3. Attenzione alle famiglie in difficoltà

Prestazioni fondo non autosufficienza (misura B2)

5. Analisi del bisogno e costruzione di ipotesi di intervento e

presa in carico di 5 nuclei anziani/disabili

Dell’Acqua

31.12

100

4. Costruzione proposta di nuovo modello TPL inerente il Comune da definire con Città Metropolitana

6. Analisi dello stato attuale e costruzione nuovo modello TPL per Zibido San Giacomo

Dell’Acqua 31.12 100

5. Revisione Piano per il Diritto allo Studio 7. Proposta di nuovo piano con particolare riferimento a:

Informatizzazione/Apertura al territorio (Museo del Gusto) Prosecuzione corso riuso rifiuti/Laboratori geologici-ambientali Iniziative e programmi formativi per promuovere la sicurezza stradale

e diffondere la cultura della legalità. Progetto “Vivere e crescere sicuri” CCR in collaborazione con le scuole. (legalità e bullismo)

Meazza

30.06

150




30.06 50

Totali 600

SETTORE TECNICO


2016

ATTIVITA’ RICOMPRESE

URBANISTICA EDILIZIA

LAVORI PUBBLICI

CENTRO RESPONSABILITA’: SETTORE TECNICO Responsabile : Massimo arch. Panara

UFFICIO: URBANISTICA EDILIZIA LAVORI PUBBLICI

Linee programmatiche Cittadino sicuro – 9.0 PROGETTO STRATEGICO 09 Comune sostenibile (territorio….)

Settore Tecnico Procedimento Procedimento

Massimo Panara Walter Tellan Raffaele Quaglia


1. Revisione ed attuazione PGT – 3.1.3

1. Revisione del PGT (avvio del procedimento) 2. Attuazione con particolare riferimento al comparto PR di Cascina Badile

(predisposizione proposta di Consiglio Comunale)

X

X

2. Attuazione di interventi di mobilità urbana volta alla sicurezza ed alla sostenibilità - 4.5

3. Predisposizione protocollo di intesa con la Citta metropolitana di Milano pe definizione delle modalità realizzative delle seguenti intersezioni:

Intersezione SP 139/SS35

Intersezione SS35/Via Moro

X

X

3. Mobilità urbana – 4.5

4. Attuazione Paes, mediante:

Fotovoltaico sul plesso scolastico – esecuzione lavori

Impianto illuminazione pubblica – acquisizione impianti e predisposizione atti di gara per la riqualificazione e gestione.

X

X

X

4. Miglioramento strutture sportive - …

5. Attivazione strumenti di finanziamento pubblico/privato relativamente a:

Campo sportivo comunale – erba sintetica e riqualificazione (appalto)

Campetti polivalenti – copertura campo basket/volley – appalto

Area D-commerciale (definizione percorso procedurale)

X

X

5. Un progetto per ogni frazione - 6.0 6. Effettuazione gara per i lavori di riqualificazione di Viale Longarone e definizione progetti per il centro di Zibido e centro di Badile (progetti esecurivi)

X

X



X

X

X

CENTRO RESPONSABILITA’: SETTORE TECNICO Responsabile : Massimo arch. Panara

UFFICIO: URBANISTICA EDILIZIA LAVORI PUBBLICI

Linee programmatiche Cittadino sicuro – 9.0 PROGETTO STRATEGICO 09 Comune sostenibile (territorio….)

Settore Tecnico Procedimento Procedimento

Massimo Panara Walter Tellan Raffaele Quaglia


Tempi punti

6. Revisione ed attuazione PGT – 3.1.3

7. Revisione del PGT (avvio del procedimento) 8. Attuazione con particolare riferimento al comparto PR di Cascina Badile

(predisposizione proposta di Consiglio Comunale)

Garbelli

31.12 100

7. Attuazione di interventi di mobilità urbana volta alla sicurezza ed alla sostenibilità - 4.5

9. Predisposizione protocollo di intesa con la Citta metropolitana di Milano pe definizione delle modalità realizzative delle seguenti intersezioni:

Intersezione SP 139/SS35

Intersezione SS35/Via Moro

Garbelli Pesenti

31.12 100

8. Mobilità urbana – 4.5

10. Attuazione Paes, mediante:

Fotovoltaico sul plesso scolastico – esecuzione lavori

Impianto illuminazione pubblica – acquisizione impianti e predisposizione atti di gara per la riqualificazione e gestione.

Garbelli Pesenti

31.12 150

9. Miglioramento strutture sportive - …

10. Attivazione strumenti di finanziamento pubblico/privato relativamente a:

Campo sportivo comunale – erba sintetica e riqualificazione (appalto)

Campetti polivalenti – copertura campo basket/volley – appalto

Area D-commerciale (definizione percorso procedurale)

Pesenti

31.12 100

11. Un progetto per ogni frazione - 6.0 12. Effettuazione gara per i lavori di riqualificazione di Viale Longarone e definizione progetti per il centro di Zibido e centro di Badile (progetti esecurivi)

Pesenti 31.12 100




30.06 50

Totali 600

SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA


2016


POLIZIA LOCALE

COMMERCIO

CENTRO RESPONSABILITA’: SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA Responsabile : Marzio Betti

UFFICIO: POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

Linee programmatiche Cittadino sicuro – 3.0 PROGETTO STRATEGICO 05 Sicurezza

Settore Polizia Locale e sicurezza urbana Procedimento

Betti Marzio Luigi Cicognini


1. Convenzioni con Comuni limitrofi anche per pattugliamento serale e festivo - 3.1.2

1. Sottoscrizione e messa in atto convenzione con Comune di Corsico anche con l’attivazione di progetti attuativi con particolare riferimento al pattugliamento serale e festivi.

X

X

2. Agente di Frazione della Polizia Locale - 3.1.3

2. Monitoraggio e revisione del modello organizzativo mediante: a. Definzione del come operare;

X

X

X

3. Iniziative volte a promuovere la sicurezza stradale e diffondere la cultura della legalità - 3.1.6

3. Il prodotto si articola in:

Un programma di formazione con le scuole ed interventi mirati concordati con la Dirigenza scolastica ( definizione interventi e loro attivazione – documento congiunto)

Il monitoraggio di atti vandalici, bullismo e legalità sul territorio con particolare riferimento a: Parchi comunali e aree gioco – report di fine anno Lago Mulino di Cusico – report 30.09.2016 Campetti polivalenti – report di fine anno Ludopatie – report di fine anno

X

X

X

4. Revisione Piano di protezione civile - 3.2.1

4. Revisione Piano di protezione civile per il Consiglio Comunale e sua attuazione con particolare attenzione alla struttura comunale di riferimento e alle allerte.

X

X

5. Commercio 5. Revisione modello Suap in gestione alla Camera di Commercio X X



X

X

X

CENTRO RESPONSABILITA’: SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA Responsabile : Marzio Betti

UFFICIO: POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

Linee programmatiche Cittadino sicuro – 3.0 PROGETTO STRATEGICO 05 Sicurezza

Settore Polizia Locale e sicurezza urbana Procedimento

Betti Marzio Luigi Cicognini


Tempi punti

1. Convenzioni con Comuni limitrofi anche per pattugliamento serale e festivo - 3.1.2

6. Sottoscrizione e messa in atto convenzione con Comune di Corsico anche con l’attivazione di progetti attuativi con particolare riferimento al pattugliamento serale e festivi.

Garbelli

30.06

100

2. Agente di Frazione della Polizia Locale - 3.1.3

7. Monitoraggio e revisione del modello organizzativo mediante: a. Definzione del come operare;

Garbelli

31.07

100

3. Iniziative volte a promuovere la sicurezza stradale e diffondere la cultura della legalità - 3.1.6

8. Il prodotto si articola in:

Un programma di formazione con le scuole ed interventi mirati concordati con la Dirigenza scolastica ( definizione interventi e loro attivazione – documento congiunto)

Il monitoraggio di atti vandalici, bullismo e legalità sul territorio con particolare riferimento a: Parchi comunali e aree gioco – report di fine anno Lago Mulino di Cusico – report 30.09.2016 Campetti polivalenti – report di fine anno Ludopatie – report di fine anno

Garbelli 30.06 vari

100 150

9. Revisione Piano di protezione civile - 3.2.1

4. Revisione Piano di protezione civile per il Consiglio Comunale e sua attuazione con particolare attenzione alla struttura comunale di riferimento e alle allerte.

Garbelli

30.09

50

10. Commercio 5. Revisione modello Suap in gestione alla Camera di Commercio Garbelli 31.12 50




30.09 50

Totali 600

PROGETTO STRUTTURA INNOVAZIONE/PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Responsabile: Gabriella dott.sa Fontana (Interim) UFFICIO : INNOVAZIONE E PROMOZIONE

Linee programmatiche – 2.0, 3.0, 5.0, 7.0 PROGETTO STRATEGICO 06 Innovazione, promozione del territorio in prospettiva di Expo 2015

Progetto Struttura Innovazione e promozione

Fontana Gabriella (interim) Massimo Pizzigoni


Tempi punti

1. Progetto ZSG smart

1. Progetto ZSG smart - Wi-Fi gratuita nelle aree pubbliche (5.1.1) Garbelli

31.12 100

2. Informazione, comunicazione

1. Informazione efficace al cittadino 2.0 2. Attivazione ufficio stampa, formazione referenti della

comunicazione e miglioramento organizzativo della comunicazione al cittadino

3. Predisposizione del Piano di Comunicazione, con particolare riferimento all’aggiornamento degli strumenti informativi

4. Protocollo di accoglimento nuovi residenti (2.2.1)

Garbelli

31.12

200

3. Progetto qualità - certificazione servizi e soddisfazione degli utenti

1. Avvio procedure per certificazione ISO dello SPAC Garbelli

31.12 150

4. Sito web

1. Sportello sul sito web del Comune diviso in sezioni (ambiente, viabilità, energia ecc.) tramite il quale i cittadini possano avanzare proposte e fare segnalazioni su disservizio migliorie. (2.2.4)

Garbelli

31.12 150

Obiettivo trasversale (riferimento punto 7.0 Linee

programmatiche) Un comune efficace, efficiente e trasparente



31.12

Totali 600

PROGETTO STRUTTURA GESTIONE DEL TERRITORIO Responsabile: Dott. Maggi Paolo (ad Interim)

Linee programmatiche – 4.0 PROGETTO STRATEGICO 08 Acqua, energia, rifiuti ed animali

Progetto Struttura Ambiente e gestione del territorio

Paolo Maggi (interim)


Tempi punti

1. Acqua bene comune 2. Risparmio acqua mediante attivazione pozzo di prima falda campo sportivo 3. Progetto no spreco - acqua del rubinetto a scuola

Vaiani-Pesenti

30.12 100

2. Riduzione rifiuti

1. Predisposizione piano di riduzione del rifiuto prodotto con specifiche azioni volte all’aumento della RD 2. Predisposizione nuovo regolamento sulla Raccolta differenziata 3. Puliamo il mondo, organizzazione e gestione 4. Campagna stampa sulla RD

Vaiani

31.12 200

3. Attuazione PAES 1. Attuazione Paes nelle azioni previste e monitoraggio Pesenti 31.12 150

4. Animali

1. Predisposizione aree cani 2. Regolamento sul benessere degli animali

Vaiani

30.12 150

Obiettivo trasversale (riferimento punto 7.0 Linee

programmatiche) Un comune efficace, efficiente e

trasparente



31.12

Totali 600

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (Provincia di Milano)

Piano Esecutivo di gestione Piano integrato degli Obiettivi

2016-2017-2018

Presentazione del Piano integrato degli Obiettivi

In accordo con le disposizioni del D. Lgs. 150/2009, che all’art. 10 prevede che l’amministrazione adotti, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un documento programmatico triennale che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale in posizione apicale ed i relativi indicatori, nel rispetto dell’autonomia riconosciuta alle amministrazioni locali nel recepire le disposizioni di cui allo stesso D. Lgs. 150/2009, visto il regolamento per la misurazione e la valutazione della performance adottato da codesto ente con deliberazione n. 22 DEL 25.02.2013 della Giunta comunale, il documento che segue presenta la sintesi delle priorità, dei programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli obiettivi che costituiscono il Piano integrato degli Obiettivi del Comune di Zibido San Giacomo Seguendo le indicazioni delle deliberazioni della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 e n. 121/2010, nell’ottica di preservare e valorizzare il percorso di potenziamento degli strumenti di programmazione e controllo di gestione che l’ente aveva già avviato a seguito delle disposizioni di cui al D. Lgs. 77/1995 (riprese nel D. Lgs. 267/2000) ed al D. Lgs. 286/1999, si è ritenuto preferibile integrare gli strumenti già adottati da codesta amministrazione, senza prevedere ulteriori documenti ed evitando così il rischio di duplicazioni ed appesantimenti procedurali; in particolare, le informazioni programmatiche contenute nel Piano Esecutivo di Gestione (e/o nel Piano degli Obiettivi) sono state arricchite ed aggiornate con:

- l’esplicitazione dei legami tra indirizzi strategici dell’organo politico ed operatività delle

aree, dei servizi e degli uffici in cui si articola l’ente;

- l’individuazione degli impatti che le politiche adottate e le azioni strategiche da avviare si

propongono di conseguire a favore della collettività amministrata;

- la definizione dei legami tra i dati ed i parametri di partenza, le azioni da porre in essere ed i

valori attesi da conseguire;

- un’impostazione del documento di programmazione di facile consultazione ed agevole

comprensione.

Articolazione dei contenuti

Il Piano integrato degli Obiettivi del Comune di Zibido San Giacomo si articola in due parti:

- la prima parte presenta le priorità organizzative e gestionali del prossimo triennio,

individuate dall’organo esecutivo dell’ente in coerenza con le linee programmatiche di

mandato ed i programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica; ad ogni

priorità sono correlati gli obiettivi operativi assegnati alle varie unità organizzative in cui si

articola l’ente; la presentazione delle priorità organizzative e gestionali è completata dalla

presentazione dei parametri e dei vincoli della gestione finanziaria nel rispetto dei quali

potrà svilupparsi l’attività gestionale;

- la seconda parte riporta, per ogni unità organizzativa apicale, le schede relative alla

presentazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo assegnati (con esplicitazione delle

risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate, dei risultati attesi, del profilo temporale

di attuazione, degli indicatori/parametri di risultato), la previsione circa l’andamento

dei parametri correlati all’attività ordinaria ed il prospetto riepilogativo delle risorse

finanziarie assegnate all’intera unità organizzativa.

Il Piano integrato degli Obiettivi rappresenta il documento di riferimento da cui si sviluppa l’intero ciclo di programmazione e controllo annuale dell’ente ed a cui seguiranno gli interventi di monitoraggio infraperiodale sia di natura informale che di natura formale. Al termine dell’esercizio oggetto di programmazione, sulla base delle azioni strategiche e degli obiettivi descritti nel presente documento (ed eventualmente aggiornati/ integrati nel corso dell’anno) si avvierà la fase di consuntivazione dei risultati da cui scaturiranno i documenti di rendicontazione delle performance organizzativa ed individuali, che costituiranno a loro volta la base per il sistema di valutazione.

Struttura Organizzativa

Il modello si articola in tre aree verticali che supportano l’ente nella fornitura dei compiti istituzionali, e due aree trasversali che rispondono alla necessità di costruire relazioni continue e strutture di integrazione e di staff individuate per affrontare aspetti peculiari e o progetti speciali.

Sono aree verticali:

il Settore servizi al cittadino, che comprende i servizi che il comune fornisce;

il Settore socio-economico, che comprende la programmazione economica, il bilancio ed i tributi nonché la parte demografica e amministrativa;

il Settore tecnico, che comprende edilizia, urbanistica lavori pubblici la mobilità e lo sviluppo locale.

Settore Servizi al cittadino

Settore Socio-economico

Settore tecnico

1. Servizi alla persona 2. Scuola

3. Tutela minori e famiglia

4. Trasporti 5. Casa

1. Tributi 2. Bilancio 3. Economato/Provveditorato 4. Messi 5. Personale 6. Organizzazione 7. Mensa

1. Territorio –

Urbanistica

2. Edilizia 3. Lavori pubblici e

manutenzione 4. Viabilità, mobilità e

reti 5. Sviluppo locale

Sono Aree trasversali:

La Polizia locale, che attiene ai compiti legati alla gestione del traffico della sicurezza urbana;

L’Area della programmazione e della promozione.

Polizia Locale e sicurezza urbana

AAGG e progetti speciali

1. Polizia locale 2. Sicurezza 3. Protezione civile 4. Segnalazione guasti e attivazione

pronto intervento 5. Commercio

1. Segreteria di giunta e consiglio 2. Affari generali (centralino e protocollo),

legali e contratti 3. Biblioteca, cultura, tempo libero, sport 4. Giovani 5. Informazione e comunicazione (attività

di coordinamento istituzionale) 6. Spazio Comune-cittadino unitamente ad

Anagrafe, stato civile ed elettorale 7. Gemellaggio e attività internazionali

Sono Strutture di integrazione e di staff:

Innovazione e promozione del territorio e comunicazione

Ambiente e gestione del territorio

Innovazione, promozione del territorio e comunicazione

1. Innovazione 2. Gestione delle rete informatica, coordinamento e integrazione dei sistemi

informativi; 3. Ottimizzazione dei processi gestionali dell’ente, certificazione e

soddisfazione utente 4. Coordinamento e gestione dell’immagine 5. Piano della comunicazione; 6. Promozione del territorio

Ambiente e gestione del territorio

1. Ambiente (rifiuti, acqua, biodiversita) 2. Autorità competente in materia di VIA e VAS 3. Animali 4. Energia 5. Gestione del territorio (pulizia, gestione del verde, piccole manutenzioni)

Performance organizzativa

SETTORE SOCIO-ECONOMICO

RAGIONERIA/ECONOMATO/PROVVEDITORATO/MENSA

PERSONALE/ORGANIZZAZIONE

UFFICIO TRIBUTI / MESSI FATTORINO

ATTIVITA’ UNITA’ DI MISURA

1. FORMAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE N° MILIONI PAREGGIO

2. FORMAZIONE CONTO CONSUNTIVO N° MILIONI ENTRATA

3. GESTIONE SPESA N°

4. VARIAZIONI BILANCIO N° VARIAZIONI

5. GESTIONE I.R.A.P. A CARICO DELL’ENTE N° ATTI

6. GESIONE MUTUI I N° RICHIESTE

7. GESTIONE ENTRATA N°

8. CONTABILITA’ IVA N° REGISTRAZIONI

9. DICHIARAZIONI FISCALI N° CERTIFICATI

10. RAPPORTI CON ALTRI ENTI N° PRATICHE

11. GESTIONE BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE N° VERIFICHE

12. ACQUISTO MATERIALI/ATTREZZATURE REG. ECON. N° ORDINI

13. PAGAMENTI TRAMITE UFFICIO POSTALE N° PAGAMENTI

14. GESTIONE CASSA ECONOMALE N° BUONI

15. GESTIONE INVENTARIO N° BENI

16. GESTIONE MAGAZZINO E DISTRIBUZIONE MATERIALE N° MOVIMENTI

17. GESTIONE CONTRATTI ASSISTENZA TECNICA N° CONTRATTI

18. SUPPORTO ALTRI UFFICII N° INTERVENTI

19. POSIZIONI ASSICURATIVE DELL’ENTE N° POLIZZE

20. GESTIONE ACQUISTI MENSA N° ORDINI


1. T.O.S.A.P. N° CONTRIBUENTI

2. TASI/IMU/ICI N° CONTRIBUENTI

3. TARIFFA DI IGIENE URBANA N°

4. DISCARICHI SGRAVI E RIMBORSI N° ATTI

5. RICORSI E CONTENZIOSI N° PRATICHE

6. RUOLI COATTIVI E SUPPLETIVI N° PRATICHE

7. PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISS. GEST.DIRETTA N° PRATICHE

8. STATISTICHE DI COMPETENZA UFFICIO TRIBUTI N° ATTI

9. RAPPORTI CON L’UTENZA – SPORTELLO - N° CONTATTI

10. GESTIONE ATTI NOTIFICATI N° ATTI

11. ATTI PUBBLICATI ALL’ALBO PRETORIO N° ATTI

12. CONSEGNE ESEGUITE DAL MESSO FATTORINO N° CONSEGNE

SETTORE AFFARI GENERALI E PROGETTI SPECIALI

SEGRETERIA/CONTRATTI

CULTURA E SPORT


1. VERBALI COMMISSIONI CONSILIARI AA.II. N°

2. CONVOCAZIONI CONSIGLI COMUNALI N°

3. DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N°

4. DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N°

5. RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI N°

6. DETERMINAZIONI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO A FIRMA RESPONSABILE DI SETTORE

N°

7. RICERCHE ATTI PER UFFICI E ORGANI ISTITUZIONALI N°

8. CONTRATTI FORMALIZZATI, REPERTORIATI, REGI- STRATI E NON REPERTORIATI

N°

9. ASSISTENZA LEGALE PER CASI RAPPRESENTATI IN GIUDIZIO

N°

10. MOZIONI, ESPOSTI, INTERPELLANZE ED INTERROGAZ.

N°

11. PRATICHE SINISTRI N°

12. RACCOLTE FIRME PER REFERENDUM POPOLARI

13. SOCIETA’ PARTECIPATE N°

14. APPUNTAMENTI SINDACO ED ASSESSORI N°

15. MANIFESTAZIONI DI RAPPRESENTANZA N°

16. ORDINANZE SINDACALI REGISTRATE N°

17. DELEGHE AMMINISTRATORI N°

18. FUNZIONI DI RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) N°

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA

PUBBLICA ISTRUZIONE


1. ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMIERISTICA N° INTERVENTI

2. ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO E ATTIVITA’ RICREATIVE PER ANZIANI

N° INIZIATIVE

3. ASSISTENZA FAMIGLIE BISOGNOSE N° INTERVENTI

4.PIANO DI ZONA N° INTERVENTI

4. ASSISTENZA SOGGETTI HANDICAPPATI N° INTERVENTI

5. ASILI NIDO N° UTENTI

6. CENTRO ESTIVO N° ISCRITTI

7. MINORI N° CASI

8. CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI N° INCONTRI

9. VOLONTARIATO N° INTERVENTI

10. STATISTICHE E RILEVAZIONI VARIE N° CASI

11. ACCERTAMENTI E RACCOLTA DATI PER UFFICI INT. N° CASI

12. SPORTELLO AFFITTO N° CASI

10.PROBLEMATICHE CITTADINI (EX DETENUTI, TOSS.) N° CASI

11.SPORTELLO LAVORO N° INTERVENTI

SETTORE TECNICO

URBANISTICA EDILIZIA

LAVORI PUBBLICI


1. CERTIFICATI E/O ATTESTATI RILASCIATI E CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA N° CERTIFICATI

2. PRATICHE EDILIZIE VARIE N° PRATICHE

3. PERMESSI DI COSTRUIRE N° PERMESSI

4. AGIBILITA’ N° AGIBILITA’

5. D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) E ART. 26 (Opere interne) N° D.I.A.

6. AUTORIZZAZIONI EDILIZIE N° AUTORIZZAZIONI

7. MEZZI PUBBLICITARI N° DOMANDE

8. PIANI ESECUTIVI N° PIANI

9. STATISTICHE N° STATISTICHE

10. RAPPORTI AD ALTRI ENTI N° RAPPORTI

11. VARIANTI AL P.G. T. N° VARIANTI

12. DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE N° ATTI

13. CONVENZIONI E BANDI N° ATTI

14. SOPRALLUOGHI VARI E RELATIVI RAPPORTI N° SOPRALLUOGHI

15. AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE N° AUTORIZZAZIONI

16. PRATICHE ASSEGNAZIONE/VENDITA ALLOGGI CIMEP N° PRATICHE

17. COMMISSIONE AMBIENTE/TERRITORIO N° RIUNIONI

18. COMMISSIONE EDILIZIA N° RIUNIONI

19. COMMISSIONE DEL PAESAGGIO N° RIUNIONI

20. GESTIONE SPORTELLO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)

N° PRATICHE


1. GESTIONE APPALTI – PROGETT. INTERNA N° APPALTI

2. GESTIONE APPALTI – PROGETT. ESTERNA N° APPALTI

3. GESTIONE LAVORI IN ECONOMIA N° LIQUIDAZIONI

4. STATISTICHE VARIE N° STATISTICHE

5. RAPPORTI CON ALTRI ENTI N° RAPPORTI

6. ISTRUTTORIA ORDINANZE N° ORDINANZE

7. CONVENZIONI N° CONVENZIONI

8. TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA N° ATTI

9. PRATICHE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N° PRATICHE

10. ISTRUTTORIA ORDINANZE N° ORDINANZE

11. RELAZIONI CON UTENZA N° RELAZIONI

12. REDAZIONE PIANI CIMITERIALI N° ELABORAZIONI

13. ACQUISTO/ALIENAZIONI/PATRIMONIO COMUNALE N° PRATICHE

14. CONTRIBUTI LEGGE REG. 12/2005 EDIFICI CULTO N° RICHIESTE

15. RELAZIONI CON UTENZA N° RELAZIONI

16. OPERE A SCOMPUTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE N° OPERE

SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

POLIZIA LOCALE

COMMERCIO


1. ACCERTAMENTI ISCRIZIONI ANAGRAFICHE N°

2. VIOLAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 282 N°

3. ISTITUZIONE PROVVEDIMENTI SINDACALI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S.

N°

4. ACCERTAMENTI IN ORDINE A RICHIESTE PERVENUTE DA ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI N°

5. ISTRUTTORIA E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ ARTIGIANALI E COMMERCIALI SUL TERRITORIO

N° INTERVENTI

6. INFORTUNISTICA STRADALE N° INTERVENTI

7. ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI N°

8. ACCERTAMENTI AL TESTO UNICO LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA N°

9. SERVIZIO DI VIABILITA’ A CAUSA DI EVENTI ACCIDENTALI N° INTERVENTI

10. SERVIZIO SCORTA A VEICOLI ECCEZIONALI E CORTEI FUNEBRI

N° INTERVENTI

11. ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE N. INTERVENTI

12. ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL PERSONALE APPARTENENTE ALL’UFFICIO MESSI N° USCITE

13. CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ URBANISTICA EDILIZIA N° ATTI

14. REPRESSIONE ATTIVITA’ CRIMINOSA SCATURITA DAL CONTROLLO SUL TERRITORIO N° INTERVENTI

15. SEQUESTRO E RECUPERO VEICOLI N° INTERVENTI

PROGETTO INNOVAZIONE PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

SPAC


1. ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE N°

2. CERTIFICAZIONI N°

3. CARTE DI IDENTITA’ N°

4. GESTIONE STATO CIVILE N°

5. GESTIONE ELETTORALE N°

6. AUTENTICHE N°

7. ATTI DI NOTORIETA’ N°

8. PRATICHE PASSAPORTO N°

9. PRATICHE PER ESPATRIO MINORI N°

10. VARIAZIONI DI INDIRIZZO SU PATENTE E LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE

N°

11. GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA N°

12. ASSISTENZA ORGANI P.G. E RICERCHE STORICHE N°

13. CONTRATTI CIMITERIALI N°

14. DEPOSITO ATTI GIUDIZIARI E NOTIFICA AGLI INTERESSATI N°

15. GESTIONE STATISTICHE N°

16. GESTIONE CENSIMENTI N°

PROGETTO STRUTTURA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO AMBIENTE


1. COORDINAMENTO IMPRESE PER MANUTENZIONI N° IMPRESE

2. NULLA OSTA PARERI DI COMPETENZA N° ATTI

3. STATISTICHE N° STATISTICHE

4. SMALTIMENTO RIFIUTI N° ATTI

5. CONVENZIONI / CONTRATTI N° ATTI

6. ISTRUZIONE PRATICHE ECOLOGICHE VARIE N° PRATICHE

7. SOPRALLUOGHI VARI E RELATIVI RAPPORTI N° SOPRALLUOGHI

8. COMMISSIONE AMBIENTE/TERRITORIO N° RIUNIONI

9. SEPPELLIMENTO/ESUMAZIONI E GESTIONE CIMITERO N° INTERVENTI

10. MANUT. ORDINARIA STRADE, FOGNATURA, VERDE E ARREDO URBANO

N° INTERVENTI

11. TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA N° PRATICHE

12. ASSISTENZA MANIFESTAZIONI N° MANIFESTAZIONI

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) Data 1/06/2016 Pag. 1BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 1 - Resp. Settore Socio-Economico -Bernardi Rag. Enrico

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 01 Organi istituzionali

TITOLO 1 Spese Correnti

Codice Numero Denominazione Residui 2015 Def ini t ive 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

0101102 1157 5 I.R.A.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO 0,00 cp 10.000,00 cp 6.770,00 6.770,00 6.770,00 cs 0,00 cs 6.770,00

0101103 1001 10 INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI 0,00 cp 75.000,00 cp 75.000,00 75.000,00 75.000,00 cs 0,00 cs 75.000,00

0101103 1044 ONERI PER LE ASSICURAZIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALI 0,00 cp 25.000,00 cp 25.000,00 25.000,00 25.000,00 cs 0,00 cs 25.000,00

TOTALE TITOLO 1 0,00 cp 110.000,00 cp 106.770,00 106.770,00 106.770,00 cs 0,00 cs 106.770,00

TOTALE PROGRAMMA 1 0,00 cp 110.000,00 cp 106.770,00 106.770,00 106.770,00 cs 0,00 cs 106.770,00




PROGRAMMA 02 Segreteria generale



0102101 1021 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI 0,00 cp 82.639,00 cp 84.723,00 84.723,00 84.723,00 AMMINISTRATIVI cs 0,00 cs 84.723,00

0102101 1022 ONERI PREVID., ASSISTENZ., ASSICURAT., A CARICO DEL 10.000,00 cp 29.063,00 cp 21.750,00 21.750,00 21.750,00 COMUNE cs 0,00 cs 31.750,00

0102101 1030 COMPENSI PER REGGENZE E/0 SUPPLENZE SEGRETARIO COMUNALE 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

0102101 2164 20 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 9,06 cp 950,00 cp 932,00 932,00 932,00 cs 0,00 cs 941,06


0102103 1036 MEDAGLIE ED ATTESTAZIONI DI BENEMERENZA AL PERSONALE 0,00 cp 100,00 cp 100,00 100,00 100,00 COLLOCATO A RIPOSO cs 0,00 cs 100,00

0102103 1040 5 SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROF.LE DEL 30,60 cp 700,00 cp 700,00 700,00 700,00 PERSONALE cs 0,00 cs 730,60

0102103 1043 70 ACQUISTO BENI E PRODOTTI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO 854,34 cp 4.000,00 cp 3.000,00 3.000,00 3.000,00 DEL SERVIZIO cs 0,00 cs 3.854,34







0102103 1056 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN 721,52 cp 3.000,00 cp 4.000,00 4.000,00 4.000,00 DOTAZIONE AL SERVIZIO cs 0,00 cs 4.721,52

0102104 1023 10 COMPENSI AL SEGRETARIO COMUNALE CONVENZIONE SEGRETERIA 0,00 cp 0,00 cp 50.000,00 50.000,00 50.000,00 cs 0,00 cs 50.000,00

0102110 1120 QUOTA 10% DIRITTI STATO CIVILE DA VERS. AL FONDO GESTITO 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 DAL MINISTERO DELL'INTERNO cs 0,00 cs 0,00

TOTALE TITOLO 1 11.615,52 cp 126.452,00 cp 173.235,00 173.235,00 173.235,00 cs 0,00 cs 184.850,52

TOTALE PROGRAMMA 2 11.615,52 cp 126.452,00 cp 173.235,00 173.235,00 173.235,00 cs 0,00 cs 184.850,52




PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato



0103101 1021 20 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 0,00 cp 113.836,00 cp 117.088,00 117.088,00 117.088,00 cs 0,00 cs 117.088,00

0103101 1022 20 ONERI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A 10.517,00 cp 39.822,00 cp 30.000,00 30.000,00 30.000,00 CARICO DEL COMUNE cs 0,00 cs 40.517,00

0103101 2164 30 COMPENSO,PER LAVORO STRAORDINARIO 236,28 cp 1.466,89 cp 1.398,00 1.398,00 1.398,00 cs 0,00 cs 1.634,28


0103103 1002 30 RIMBORSO SPESE AD ALTRI ENTI PER NOTIFICA DI ATTI 0,00 cp 1.500,00 cp 1.500,00 1.500,00 1.500,00 COMUNALI cs 0,00 cs 1.500,00

0103103 1010 INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI 5.035,85 cp 7.500,00 cp 7.500,00 7.500,00 7.500,00 cs 0,00 cs 12.535,85

0103103 1040 25 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROF.LE DEL 378,80 cp 700,00 cp 700,00 700,00 700,00 PERSONALE cs 0,00 cs 1.078,80

0103103 1043 20 SPESE DI MANUTENZIONE/FUNZIONAMENTO UFFICI SEDE COM.LE - 3.804,52 cp 20.000,00 cp 20.000,00 15.000,00 15.000,00 UTENZE ENEL/ACQUA/GAS E SERV.VARI cs 0,00 cs 23.804,52







0103103 1043 30 SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI DELLA SEDE 12.000,00 cp 28.900,00 cp 27.000,00 25.000,00 25.000,00 COMUNALE cs 0,00 cs 39.000,00

0103103 1043 40 SPESE POSTALI E TELEFONICHE PER GLI UFFICI E SERVIZI 2.575,48 cp 15.000,00 cp 15.000,00 15.000,00 15.000,00 COMUNALI cs 0,00 cs 17.575,48

0103103 1043 50 SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE 0,00 cp 40.000,00 cp 40.000,00 40.000,00 40.000,00 cs 0,00 cs 40.000,00

0103103 1043 60 SPESE PER MANUTEN. E RINNOVO ATTREZZ/ARREDI DEGLI UFFICI 1.781,20 cp 9.000,00 cp 8.000,00 8.000,00 8.000,00 - BENI NON AMMORTIZZABILI cs 0,00 cs 9.781,20

0103103 1046 20 SPESE PER FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO (STAMPATI, 1.363,47 cp 15.000,00 cp 15.000,00 15.000,00 15.000,00 CANCELL. ECC.) PER TUTTI I SERVIZI COM. cs 0,00 cs 16.363,47

0103103 1046 30 INCARICHI PROF.LI PER CONSULENZE E STUDI PER IL SERVIZIO 1.441,68 cp 7.000,00 cp 7.000,00 7.000,00 7.000,00 cs 0,00 cs 8.441,68

0103103 1046 50 ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E BENI NON AM-MORTIZZ. 0,00 cp 1.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 PER FUNZIONAM. DEI SERV. FINANZIARI cs 0,00 cs 1.000,00







0103103 1051 ABBONAMENTI G.U., RACC.LL.DD., BOLLETT.REG.LEE F.A.L . 0 ,00 cp 500,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 cs 0,00 cs 1.000,00

0103103 1052 ACQUISTO E ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE 0,00 cp 2.000,00 cp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 EPUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI cs 0,00 cs 2.000,00

0103103 1053 SPESE MANUTENZ./ASSISTENZA ATTREZZATURE D'UFFFICIO 1.098,00 cp 12.000,00 cp 12.000,00 12.000,00 12.000,00 SOFTWARE E HARDWARE IN DOTAZIONE cs 0,00 cs 13.098,00

0103103 1054 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 0,00 cp 2.000,00 cp 5.000,00 5.000,00 5.000,00 cs 0,00 cs 5.000,00

0103103 1058 40 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 0,00 cp 1.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 cs 0,00 cs 1.000,00

0103103 1059 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI 1.000,00 cp 2.000,00 cp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 cs 0,00 cs 3.000,00

0103103 1100 10 TRATTAMENTO DI MISIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI 43,10 cp 200,00 cp 200,00 200,00 200,00 cs 0,00 cs 243,10







0103103 1163 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO 0,00 cp 550,00 cp 550,00 550,00 550,00 DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI cs 0,00 cs 550,00

0103103 1268 SPESE DI MANTENIMENTO/FUNZIONAM. UFFICI DI P.M. - 13.835,39 cp 20.000,00 cp 20.000,00 20.000,00 20.000,00 PULIZIA LOCALI, UTENZE E SERVIZI VARI cs 0,00 cs 33.835,39

0103107 2161 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 cp 5.000,00 cp 5.000,00 5.000,00 5.000,00 cs 0,00 cs 5.000,00

0103110 1087 LEASING FINANZIARIO FORNITURA ATTREZZATURE 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00






TITOLO 2 Spese in conto Capitale


0103205 3009 ACQUISTO STRAOR. DI ATTREZZ./ARREDI VARI PER SERVIZI - 0,00 cp 6.429,00 cp 0,00 0,00 0,00 RAG./ECON/PROVV.- cs 0,00 cs 0,00

TOTALE TITOLO 2 0,00 cp 6.429,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00





PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali



0104101 1181 STIPENDI E ASSEGNI FISSI E RICORRENTI AL PERSONALE 0,00 cp 24.729,00 cp 27.223,00 27.223,00 27.223,00 cs 0,00 cs 27.223,00

0104101 1182 ONERI PREVIDEN. ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO 4.424,00 cp 8.804,00 cp 6.800,00 6.800,00 6.800,00 DELL'ENTE cs 0,00 cs 11.224,00

0104101 2164 40 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 0,00 cp 450,00 cp 466,00 466,00 466,00 cs 0,00 cs 466,00

0104102 1157 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO 0,87 cp 22.000,00 cp 20.000,00 15.000,00 15.000,00 DISPONIBILE cs 0,00 cs 20.000,87


0104102 1187 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM.LI 18.205,55 cp 25.000,00 cp 15.000,00 15.000,00 15.000,00 cs 0,00 cs 33.205,55

0104103 1040 30 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROF.LE DEL 56,00 cp 250,00 cp 250,00 250,00 250,00 PERSONALE cs 0,00 cs 306,00

0104103 1043 65 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE ATTI TRIBUTARI 0,00 cp 1.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 cs 0,00 cs 1.000,00







0104103 1045 INCARICHI PER ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI 3.212,56 cp 30.000,00 cp 30.000,00 30.000,00 30.000,00 cs 0,00 cs 33.212,56

0104103 1053 20 ADEGUAMENTO PROCEDURE INFORMATICHE SERVIZIO TRIBUTI 0,00 cp 1.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 cs 0,00 cs 1.000,00

0104103 1058 10 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 0,00 cp 500,00 cp 3.000,00 3.000,00 3.000,00 cs 0,00 cs 3.000,00

0104103 1100 20 TRATAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI 11,70 cp 300,00 cp 300,00 300,00 300,00 cs 0,00 cs 311,70

0104103 1186 SPESE DI MANTENIMENTO/FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - 67,00 cp 3.500,00 cp 3.100,00 3.100,00 3.100,00 cs 0,00 cs 3.167,00

0104109 2157 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI 0,00 cp 37.222,00 cp 20.000,00 15.000,00 15.000,00 cs 0,00 cs 20.000,00

0104109 2158 RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COM.LI. 0,00 cp 5.000,00 cp 5.000,00 5.000,00 5.000,00 cs 0,00 cs 5.000,00







0104110 1042 10 INCARICHI PROF.LI PER CONSULENZE, STUDI PER IL 976,00 cp 2.000,00 cp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO cs 0,00 cs 2.976,00






PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



0105101 1531 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 0,00 cp 50.917,00 cp 72.354,00 72.354,00 72.354,00 cs 0,00 cs 72.354,00

0105101 1532 ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI E ASSISTEN- ZIALI 0,00 cp 18.053,00 cp 19.000,00 19.000,00 19.000,00 OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE cs 0,00 cs 19.000,00


0105102 1157 45 I.R.A.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO 0,00 cp 0,00 cp 6.700,00 6.700,00 6.700,00 cs 0,00 cs 6.700,00


0105103 1156 MANUTENZ./GESTIONE PATRIMONIO - CAPANNONE E 14.007,03 cp 71.000,00 cp 67.000,00 65.000,00 65.000,00 AMBULAT.(PULIZIA LOCALI, UTENZE E SERV. VARI) cs 0,00 cs 81.007,03

0105103 1537 MANTENIMENTO E GESTIONE DELLE CASE DATE IN LOCAZIONE - 0,00 cp 22.500,00 cp 22.500,00 22.500,00 22.500,00 PULIZIA PARTI COMUNI E UTENZE SERV. cs 0,00 cs 22.500,00

0105103 1539 SPESE RISCOSSIONE RUOLI AFFITTI 0,00 cp 4.000,00 cp 3.000,00 2.000,00 2.000,00 cs 0,00 cs 3.000,00







0105103 1540 SPESE GESTIONE IMMOBILE DI CORTE S.PIETRO 4.947,53 cp 7.000,00 cp 7.000,00 6.500,00 6.500,00 cs 0,00 cs 11.947,53

0105103 1565 ACQUISTO/MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE PER IL 0,00 cp 2.000,00 cp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO cs 0,00 cs 2.000,00

0105110 1044 10 ONERI ASSICURATIVI PATRIMONIO COM.LE 0,00 cp 15.000,00 cp 15.000,00 15.000,00 15.000,00 cs 0,00 cs 15.000,00






PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico



0106101 1081 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO 0,00 cp 41.050,00 cp 44.123,00 44.123,00 44.123,00 MANUTENZIONI cs 0,00 cs 44.123,00

0106101 1082 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURA-TIVI 0,00 cp 14.265,00 cp 11.500,00 11.500,00 11.500,00 OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE cs 0,00 cs 11.500,00

0106102 1157 35 I.R.A.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO 4.700,00 cp 4.700,00 cp 3.965,00 3.965,00 3.965,00 cs 0,00 cs 8.665,00

0106103 1040 10 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROF.LE DEL 0,00 cp 1.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 PERSONALE cs 0,00 cs 1.000,00

0106103 1087 30 POTENZIAMENTO SERVIZI INFORMATICI UFFICI TECNICI 395,28 cp 3.500,00 cp 3.500,00 2.000,00 2.000,00 cs 0,00 cs 3.895,28

0106103 1095 SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE E VARI ADDOBBI 3.074,40 cp 3.500,00 cp 3.500,00 3.500,00 3.500,00 cs 0,00 cs 6.574,40

0106103 1927 SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI 866,46 cp 8.000,00 cp 7.000,00 7.000,00 7.000,00 cs 0,00 cs 7.866,46

0106110 1097 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, LEASING 0,00 cp 2.357,00 cp 11.357,00 11.357,00 11.357,00 cs 0,00 cs 11.357,00






PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile



0107101 1111 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 0,00 cp 86.785,00 cp 87.413,00 87.413,00 87.413,00 cs 0,00 cs 87.413,00

0107101 1112 ONERI PREVIDENZ. ASSISTENZIALI E ASSICURATIVIOBBLIGATORI 15.907,00 cp 30.700,00 cp 22.500,00 22.500,00 22.500,00 A CARICO DEL COMUNE cs 0,00 cs 38.407,00

0107101 2164 60 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 1.034,41 cp 3.030,68 cp 1.864,00 1.864,00 1.864,00 cs 0,00 cs 2.898,41








PROGRAMMA 10 Risorse umane



0110101 2163 FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' (MERLONI-ICI-) 5.000,00 cp 31.507,46 cp 5.500,00 5.500,00 5.500,00 cs 0,00 cs 10.500,00

0110101 2164 FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' AL PERSONALE 62.063,72 cp 213.461,40 cp 145.500,00 145.500,00 145.500,00 (ESCLUSO COMP. LAV. STRAORD.) cs 0,00 cs 207.563,72

0110101 2165 ONERI PREV. ASSIC.E ASSIST. CARICO COMUNE SU FONDO 25.000,00 cp 50.000,00 cp 25.000,00 25.000,00 25.000,00 PRODUTTIVITA' cs 0,00 cs 50.000,00

0110110 1041 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGAN. -INDEN. 0,00 cp 500,00 cp 500,00 500,00 500,00 COMP. COMMISS. GIUDIC. E PUB. BANDI cs 0,00 cs 500,00

0110110 1057 CONTRATTI DI LAVORO VOUCHER 0,00 cp 45.000,00 cp 40.000,00 40.000,00 40.000,00 cs 0,00 cs 40.000,00






PROGRAMMA 11 Altri servizi generali



0111101 1021 10 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 0,00 cp 22.174,00 cp 22.335,00 22.335,00 22.335,00 cs 0,00 cs 22.335,00

0111101 1022 10 ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E ASSISTENZIALI A 0,00 cp 7.895,00 cp 5.500,00 5.500,00 5.500,00 CARICO DEL COMUNE - cs 0,00 cs 5.500,00



0111103 1025 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL PERSO-NALE 0,00 cp 100,00 cp 100,00 100,00 100,00 cs 0,00 cs 100,00

0111103 1040 SPESE PER LA FORMAZ. L'AGGIORNAM. LA RIQUAL E SPECIALIZ. 0,00 cp 250,00 cp 250,00 250,00 250,00 PROFESSIONALE DEL PERSONALE cs 0,00 cs 250,00

0111103 1055 SPESE PER FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO (STAMPATI, 439,20 cp 1.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CANCELLERIA ECC.) PER UFF. PERSONALE cs 0,00 cs 1.439,20

0111103 1121 SPESA PER SERVIZIO DI FATTORINAGGIO 3.343,42 cp 20.000,00 cp 19.000,00 18.000,00 18.000,00 cs 0,00 cs 22.343,42




PROGRAMMA 11 Altri servizi generali



0111103 1142 SPESA FUNZIONAMENTO C.E.D. CENTRO ELAB. DATI HARDWARE E 91,19 cp 5.000,00 cp 5.000,00 5.000,00 5.000,00 SOFTWARE cs 0,00 cs 5.091,19

0111110 1039 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI A CARICO DEL PERSONALE 2.462,91 cp 5.000,00 cp 3.000,00 3.000,00 3.000,00 cs 0,00 cs 5.462,91

0111110 1043 PRESTAZIONI DI SERVIZIO STAGES 0,00 cp 1.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 cs 0,00 cs 1.000,00

0111110 1058 60 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - UFFICIO 0,00 cp 500,00 cp 500,00 500,00 500,00 PERSONALE cs 0,00 cs 500,00

0111110 1100 55 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI 0,00 cp 200,00 cp 200,00 200,00 200,00 cs 0,00 cs 200,00

0111110 1140 BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI 0,00 cp 14.000,00 cp 14.000,00 14.000,00 14.000,00 cs 0,00 cs 14.000,00



TOTALE MISSIONE 1 237.092,52 cp 1.588.001,43 cp 1.493.439,00 1.470.439,00 1.470.439,00 cs 0,00 cs 1.730.531,52



MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa



0301101 1261 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 0,00 cp 133.415,00 cp 138.434,00 138.434,00 138.434,00 cs 0,00 cs 138.434,00

0301101 1262 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURA-TIVI 8.000,00 cp 47.143,00 cp 33.800,00 33.800,00 33.800,00 OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE cs 0,00 cs 41.800,00

0301101 2164 80 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 0,00 cp 2.250,00 cp 1.864,00 1.864,00 1.864,00 cs 0,00 cs 1.864,00


0301102 1272 SPESA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI TRAMITE RUOLI 0,00 cp 17.000,00 cp 10.000,00 10.000,00 10.000,00 cs 0,00 cs 10.000,00

0301103 1265 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSO- NALE 2.417,87 cp 5.000,00 cp 5.000,00 5.000,00 5.000,00 cs 0,00 cs 7.417,87

0301110 1269 10 SPESE PER PIANI LAVORO E SERVIZI PER IL CONTROLLO DELLA 0,00 cp 1.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 VIABILITA STRADALE cs 0,00 cs 1.000,00

0301110 1270 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI 1.835,09 cp 7.000,00 cp 7.000,00 7.000,00 7.000,00 POLIZIA MUNICIPALE cs 0,00 cs 8.835,09



TOTALE MISSIONE 3 12.252,96 cp 225.686,00 cp 212.098,00 212.098,00 212.098,00 cs 0,00 cs 224.350,96



MISSIONE 04 Istruzione e diritto al lo studio

PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica



0401103 1345 SPESE PER IL VESTIARIO DI SRVIZIO AL PERSONA-LE 0,00 cp 250,00 cp 250,00 250,00 250,00 cs 0,00 cs 250,00

0401103 1346 20 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MA-TERNE - 60.604,89 cp 79.000,00 cp 30.000,00 20.000,00 20.000,00 UTENZE SERVIZI ECC. cs 0,00 cs 90.604,89

0401107 1373 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PATRIMONIALI - BANCA 0,00 cp 35.738,00 cp 34.097,00 35.738,00 35.738,00 POPOLARE DI MILANO cs 0,00 cs 34.097,00

0401110 1346 30 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA 4.000,00 cp 15.000,00 cp 15.000,00 11.000,00 11.000,00 cs 0,00 cs 19.000,00






PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione



0402101 1361 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 0,00 cp 44.485,00 cp 22.936,00 22.936,00 22.936,00 cs 0,00 cs 22.936,00

0402101 1362 ONERI PREVID.,ASSIST.,ASSICURAT.,A CARICO DELCOMUNE 0,00 cp 15.841,00 cp 6.000,00 6.000,00 6.000,00 cs 0,00 cs 6.000,00

0402101 2164 45 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 112,10 cp 1.224,84 cp 466,00 466,00 466,00 cs 0,00 cs 578,10


0402103 1366 20 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 7.989,94 cp 23.000,00 cp 23.000,00 20.000,00 20.000,00 - UTENZE E SERVIZI VARI cs 0,00 cs 30.989,94

0402103 1366 30 SPESA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 3.000,00 cp 36.000,00 cp 35.000,00 33.000,00 33.000,00 cs 0,00 cs 38.000,00

0402103 1386 20 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE 8.858,72 cp 23.000,00 cp 23.000,00 20.000,00 20.000,00 STATALI - UTENZE ED ALTRI SERVIZI cs 0,00 cs 31.858,72

0402107 1373 20 INTERESSI PASSIVI MUTUO BAM SCUOLA MEDIA 0,00 cp 70.142,00 cp 64.767,00 59.182,00 59.182,00 cs 0,00 cs 64.767,00







0402110 1386 30 SPESE PER RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO 12.000,00 cp 29.000,00 cp 29.000,00 27.000,00 27.000,00 cs 0,00 cs 41.000,00






PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all’istruzione




0406101 1412 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICU- RATIVI 0,00 cp 15.727,00 cp 16.200,00 16.200,00 16.200,00 OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE cs 0,00 cs 16.200,00



0406103 1415 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE 0,00 cp 1.000,00 cp 1.000,00 510,00 510,00 cs 0,00 cs 1.000,00

0406103 1416 20 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE- FORNITURA 47.197,52 cp 190.000,00 cp 180.000,00 175.000,00 175.000,00 DERRATE ALIMENTARI- cs 0,00 cs 227.197,52

0406103 1416 30 SPESE PER MANUTEN. ATTREZZATURE/ARREDI PER ILSERVIZIO . 3.054,38 cp 15.500,00 cp 13.000,00 10.000,00 10.000,00 cs 0,00 cs 16.054,38

0406103 1416 40 SPESE PER MANTENIMENTO CENTRO REFEZIONE - UTENZE 1.750,45 cp 7.000,00 cp 7.000,00 5.000,00 5.000,00 SERVIZI(TELECOM/ENEL/GAS/CAP) cs 0,00 cs 8.750,45







0406103 1416 50 SPESE PER ACQUISTO BENI NON AMMORTIZZABILI PER IL 210,68 cp 9.000,00 cp 11.000,00 9.000,00 9.000,00 MANTENIMENTO/FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO cs 0,00 cs 11.210,68

0406103 1419 10 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO CENTRO 564,75 cp 18.000,00 cp 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ESTIVO COM.LE cs 0,00 cs 15.564,75

0406103 1927 20 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE 962,89 cp 3.000,00 cp 3.000,00 2.000,00 2.000,00 AL SERVIZIO cs 0,00 cs 3.962,89

0406103 2167 20 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI VARI PER L'ASSISTENZA 13.533,28 cp 72.000,00 cp 72.000,00 60.000,00 60.000,00 SCOLASTICA cs 0,00 cs 85.533,28


0406110 1418 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTI-CI 16.312,68 cp 82.850,00 cp 82.850,00 82.850,00 82.850,00 EFFETTUATO DA TERZI - APPALTO cs 0,00 cs 99.162,68






PROGRAMMA 07 Diritto allo studio



0407107 1373 10 INTERESSI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

TOTALE TITOLO 1 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

TOTALE PROGRAMMA 7 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00




MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

PROGRAMMA 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale









TOTALE MISSIONE 5 256,08 cp 30.433,53 cp 28.816,00 28.816,00 30.908,00 cs 0,00 cs 29.072,08



MISSIONE 06 Politiche giovanili , sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero



0601103 1456 SPESE DI MANTENIMENTO/FUNZIONAMENTO PALESTRA COM.LE - 4.511,41 cp 15.000,00 cp 15.000,00 15.000,00 15.000,00 SERV. DI PULIZIA E UTENZE VARIE cs 0,00 cs 19.511,41

0601103 1456 10 FORNITURA GAS-METANO DA RISCALDAMENTO PER PALESTRA 5.000,00 cp 15.000,00 cp 15.000,00 15.000,00 15.000,00 cs 0,00 cs 20.000,00

0601103 1826 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO STADIO 8.812,95 cp 32.000,00 cp 32.000,00 28.000,00 28.000,00 COMUNALE - UTENZE SERVIZI cs 0,00 cs 40.812,95

0601107 1836 INTERESSI PASSIVI MUTUO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO 0,00 cp 8.176,00 cp 7.780,00 8.176,00 8.176,00 cs 0,00 cs 7.780,00






MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edil izia abitativa

PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio




0801101 1562 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A 0,00 cp 14.785,00 cp 10.900,00 10.900,00 10.900,00 CARICO DEL COMUNE cs 0,00 cs 10.900,00

0801101 2164 25 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 0,00 cp 1.150,00 cp 932,00 932,00 932,00 cs 0,00 cs 932,00







MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell 'ambiente

PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale



0902101 1551 STIPENDI AL PERSONALE PROGETTO AMBIENTE 0,00 cp 14.617,00 cp 17.559,00 17.559,00 17.559,00 cs 0,00 cs 17.559,00

0902101 1552 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO 0,00 cp 5.010,00 cp 4.500,00 4.500,00 4.500,00 DEL COMUNE cs 0,00 cs 4.500,00

0902101 2164 5 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO AMBIENTE 93,92 cp 541,37 cp 466,00 466,00 466,00 cs 0,00 cs 559,92

0902102 1157 70 I.R.A.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO 0,00 cp 0,00 cp 1.700,00 1.700,00 1.700,00 cs 0,00 cs 1.700,00

0902102 1553 TASSE PROGETTO AMBIENTE 0,00 cp 1.125,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00






PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato



0904107 1694 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI 0,00 cp 14.570,00 cp 2.466,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. cs 0,00 cs 2.466,00

0904110 1720 SPESA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO FOGNATURA 2.070,99 cp 4.000,00 cp 4.000,00 4.000,00 4.000,00 COMUNALE cs 0,00 cs 6.070,99






MISSIONE 10 Trasporti e diritto al la mobil ita'

PROGRAMMA 05 Viabilita' e infrastrutture stradali




1005101 1922 ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A 0,00 cp 7.339,00 cp 5.500,00 5.500,00 5.500,00 CARICO DELL'ENTE cs 0,00 cs 5.500,00



1005103 1925 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSO- NALE 503,56 cp 1.500,00 cp 1.020,00 1.020,00 1.020,00 cs 0,00 cs 1.523,56

1005103 1939 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1.017,60 cp 150.000,00 cp 160.000,00 150.000,00 150.000,00 GESTITA DA TERZI cs 0,00 cs 161.017,60

1005103 1945 MANUTENZ. IMPIANTI DI ILLUMINAZ. PUBBLICA (30% OO.UU.) 11.763,43 cp 120.000,00 cp 130.000,00 120.000,00 120.000,00 cs 0,00 cs 141.763,43

1005104 1941 10 QUOTA MUTUO FRISL PER ROTONDA BADILE 0,00 cp 9.174,00 cp 9.174,00 9.174,00 9.174,00 cs 0,00 cs 9.174,00







1005107 1941 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI 0,00 cp 568,00 cp 458,00 343,00 343,00 - CASSA DD.PP. cs 0,00 cs 458,00






MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 01 Interventi per l ' infanzia e i minori e per asili nido







1201103 1040 20 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROF.LE DEL 440,60 cp 1.777,00 cp 1.500,00 1.500,00 1.500,00 PERSONALE cs 0,00 cs 1.940,60






PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani



1203103 1888 SPESE PER IL SERVIZIO PASTI AGLI ANZIANI (ACQUISTO 624,21 cp 10.000,00 cp 10.000,00 10.000,00 10.000,00 DERRATE ALIMENTARI ECC.) cs 0,00 cs 10.624,21

1203103 1907 20 SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO CIVICO FR. BADILE 8.040,00 cp 12.100,00 cp 12.500,00 10.000,00 10.000,00 cs 0,00 cs 20.540,00






PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie



1205102 1157 80 I.R.A.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO 11.000,00 cp 13.325,21 cp 10.500,00 10.500,00 10.500,00 cs 0,00 cs 21.500,00






PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali




1207101 1872 ONERI PREVIDENZ. ASSISTENZIALI E ASSICURATIVIOBBLIGATORI 0,00 cp 37.524,00 cp 29.000,00 29.000,00 29.000,00 A CARICO DEL COMUNE cs 0,00 cs 29.000,00


1207103 1875 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE 110,00 cp 1.500,00 cp 1.020,00 1.020,00 1.020,00 cs 0,00 cs 1.130,00

1207103 1887 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ASSISTENZA 1.248,42 cp 11.000,00 cp 11.000,00 10.000,00 10.000,00 cs 0,00 cs 12.248,42

1207103 1906 SPESE PER MANTENIM. CENTRO SOCIALE - FR. SAN.PIETRO - 4.207,64 cp 38.500,00 cp 38.500,00 35.000,00 35.000,00 UTENZE E SERV. DI PULIZIA cs 0,00 cs 42.707,64

1207103 1907 SPESE PER MANTENIM. CENTRO SOCIALE - FR. BADILE - 712,19 cp 8.800,00 cp 9.000,00 6.000,00 6.000,00 PULIZIA LOCALI E UTENZE SERVIZI cs 0,00 cs 9.712,19

1207103 1910 SPESE PER MANTENIMENTO CENTRO SOCIALE DI MOIRAGO 0,00 cp 5.000,00 cp 5.000,00 3.000,00 3.000,00 cs 0,00 cs 5.000,00






PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale



1209103 1656 10 SPESE PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COM.LI - UTENZE 809,68 cp 1.033,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 SERVIZI C.A.P./ENEL/ECC. cs 0,00 cs 1.809,68






MISSIONE 14 Sviluppo economico e competit ivita'

PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori




1402101 2092 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI 0,00 cp 6.579,00 cp 5.000,00 5.000,00 5.000,00 OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE cs 0,00 cs 5.000,00








MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 01 Fondo di riserva



2001110 2151 FONDO DI RISERVA 0,00 cp 20.000,00 cp 20.000,00 20.000,00 20.000,00 cs 0,00 cs 0,00

2001110 2153 FONDO DI RISERVA DI CASSA 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

TOTALE TITOLO 1 0,00 cp 20.000,00 cp 20.000,00 20.000,00 20.000,00 cs 0,00 cs 0,00

TOTALE PROGRAMMA 1 0,00 cp 20.000,00 cp 20.000,00 20.000,00 20.000,00 cs 0,00 cs 0,00




PROGRAMMA 02 Fondo svalutazione crediti



2002110 2152 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 cp 100,00 cp 100,00 100,00 100,00 cs 0,00 cs 0,00






PROGRAMMA 03 Altri fondi



2003110 2170 FCDDE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA' 0,00 cp 40.000,00 cp 77.295,00 77.295,00 123.247,00 cs 0,00 cs 40.000,00






MISSIONE 50 Debito pubblico

PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestit i obbligazionari

TITOLO 4 Rimborso di prestiti


5002403 4002 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO BAM 0,00 cp 137.467,00 cp 142.842,00 141.068,00 141.068,00 cs 0,00 cs 142.842,00

5002403 4011 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP 0,00 cp 46.069,00 cp 49.147,00 51.589,00 51.589,00 cs 0,00 cs 49.147,00

5002403 4011 10 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTO CREDITO 0,00 cp 9.572,00 cp 9.968,00 10.759,00 10.759,00 SPORTIVO cs 0,00 cs 9.968,00

5002403 4011 20 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI BANCA POPOLARE MILANO 0,00 cp 38.662,00 cp 40.303,00 42.351,00 42.351,00 cs 0,00 cs 40.303,00

5002403 4011 30 QUOTA RIMBORSO MUTUI PER ESTINZIONE 0,00 cp 360.000,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00






MISSIONE 60 Anticipazioni f inanziarie

PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

TITOLO 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere


6001501 4001 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA 0,00 cp 1.469.500,00 cp 1.469.500,00 1.469.500,00 1.469.500,00 cs 0,00 cs 1.469.500,00

TOTALE TITOLO 5 0,00 cp 1.469.500,00 cp 1.469.500,00 1.469.500,00 1.469.500,00 cs 0,00 cs 1.469.500,00

TOTALE PROGRAMMA 1 0,00 cp 1.469.500,00 cp 1.469.500,00 1.469.500,00 1.469.500,00 cs 0,00 cs 1.469.500,00

TOTALE MISSIONE 60 0,00 cp 1.469.500,00 cp 1.469.500,00 1.469.500,00 1.469.500,00 cs 0,00 cs 1.469.500,00



MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro


9901701 5001 10 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL DEL PERSONALE 13.842,95 cp 200.000,00 cp 200.000,00 200.000,00 200.000,00 cs 0,00 cs 213.842,95

9901701 5001 20 VERSAMENTO RITENUTE INADEL/PREV. DEL PERSONA LE 2.606,78 cp 50.000,00 cp 50.000,00 50.000,00 50.000,00 cs 0,00 cs 52.606,78

9901701 5001 30 VERSAMENTO RITENUTE I.P.N.S DEL PERSONALE 0,50 cp 10.000,00 cp 10.200,00 10.200,00 10.200,00 cs 0,00 cs 10.200,50

9901701 5001 40 VERSAMENTO RITENUTE PER GEST. AUTONOMA PREST.CREDITIZIE 0,00 cp 10.000,00 cp 10.200,00 10.200,00 10.200,00 (EX GESCAL) DEL PERSONALE cs 0,00 cs 10.200,00

9901701 5002 10 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 28.123,02 cp 300.000,00 cp 300.000,00 300.000,00 300.000,00 cs 0,00 cs 328.123,02

9901701 5002 20 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTO-NOMO 250,00 cp 150.000,00 cp 153.000,00 153.000,00 153.000,00 cs 0,00 cs 153.250,00

9901701 5002 30 VERSAMENTO RITENUTA 4% ART. 28 2^ COMMA DPR N. 600/73 SU 0,01 cp 5.000,00 cp 5.100,00 5.100,00 5.100,00 CONTRIB. EROGATI DALL'ENTE cs 0,00 cs 5.100,01

9901701 5003 10 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE AL PERSONALE 200,65 cp 5.000,00 cp 5.100,00 5.100,00 5.100,00 cs 0,00 cs 5.300,65



MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro


9901701 5003 20 VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI STIPENDI EFFET- TUATE AL 1.492,26 cp 20.000,00 cp 20.400,00 20.400,00 20.400,00 PERSONALE cs 0,00 cs 21.892,26

9901701 5006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 130,00 cp 65.000,00 cp 66.300,00 66.300,00 66.300,00 cs 0,00 cs 66.430,00

9901701 5009 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO 0,00 cp 70.000,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

9901702 5004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 27.428,73 cp 30.000,00 cp 30.600,00 30.600,00 30.600,00 cs 0,00 cs 58.028,73

9901702 5005 SERVIZI PER CONTO DI TERZI 156.784,67 cp 700.000,00 cp 500.000,00 500.000,00 500.000,00 cs 0,00 cs 656.784,67

9901702 5010 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 0,00 cp 5.000,00 cp 5.100,00 5.100,00 5.100,00 cs 0,00 cs 5.100,00

TOTALE TITOLO 7 230.859,57 cp 1.620.000,00 cp 1.356.000,00 1.356.000,00 1.356.000,00 cs 0,00 cs 1.586.859,57

TOTALE PROGRAMMA 1 230.859,57 cp 1.620.000,00 cp 1.356.000,00 1.356.000,00 1.356.000,00 cs 0,00 cs 1.586.859,57

TOTALE MISSIONE 99 230.859,57 cp 1.620.000,00 cp 1.356.000,00 1.356.000,00 1.356.000,00 cs 0,00 cs 1.586.859,57

TOTALE CENTRO RESPONSABILITA' 723.259,20 cp 7.242.648,83 cp 6.440.301,00 6.329.189,00 6.377.233,00 cs 0,00 cs 7.106.165,20


CENTRO RESPONSABILITA' : 2 - Resp. Settore Tecnico - Panara Arch. Massimo





0101205 3053 10 RISTRUTTURAZIONE EX CASA DEL FASCIO - PIAZZA ROMA ( 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 OO.UU.) cs 0,00 cs 0,00

0101205 3053 20 REALIZZAZIONE AMBULATORI COMUNALI (OO.UU) 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

0101205 3053 30 RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZ. STRAORDIN. SEDE COM.LE DI 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 PIAZZA ROMA (CONTRIB. ORD. STATO) cs 0,00 cs 0,00

0101205 3061 20 RISANAMENTO E ADEGUAMENTO ALLOGGI COMUNALI (MUTUO) 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

0101205 3062 REALIZZAZIONE CENTRO ANZIANI FRAZIONE SAN GIACOMO 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 (OO.UU) cs 0,00 cs 0,00

0101205 3081 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORIA EDIFICIPUBBLICI 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 (CESSIONE AREE E.4010) cs 0,00 cs 0,00

0101205 3085 RISTRUTTURAZIONE 2 LOTTO EX CASA DEL FASCIO (OO.UU.) 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

0101205 3234 MANUTENZIONE STRAOR. PATRIMONIO IMMOBILIARE 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00









0103205 3002 ADEGUAMENTO UFFICI E/O EDIFICI COMUNALI (CONTRIB.REG. 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 MATERNA ALESSANDRINI) cs 0,00 cs 0,00

0103205 3002 10 INTERVENTI DI RISTRUTT/MANUTEN. IN EDIFICI ADIBITI A 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 UFFICI COMUNALI cs 0,00 cs 0,00

0103205 3002 20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO BENI 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIALI E DEMANIALI (ALIENAZIONI) cs 0,00 cs 0,00

0103205 3061 10 INTERVENTI PER ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI ALLE NORME 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 DELLA LEGGE N.46/90 ( OO.UU.) cs 0,00 cs 0,00

0103205 3064 ADEGUAMENTO E MANUT.STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI E 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 DEMANIALI (OO.UU.) cs 0,00 cs 0,00

0103205 3064 10 SISTEMAZIONE EX CASA DEL FASCIO 1ºLOTTO 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

0103205 3064 20 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ROMA 1º E 2º LOTTO (MUTUO CASSA 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 DD.PP.) cs 0,00 cs 0,00

0103205 3073 30 RIQUALIFICAZIONE VIA VITTORIO VENETO FARZ. BADILE 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00







0103205 3082 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE CICLOPEDONALE DI 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 COLLEGAMENTO FRAZIONE ZIBIDO E SAN GIACOMO cs 0,00 cs 0,00

0103205 3085 10 LAVORI ALLOGGI CASA COMUNALE DI VIA DE GASPERI 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 (ALIENAZIONI) cs 0,00 cs 0,00

0103205 3089 SISTEMAZIONE EX SCUOLA IN AMBULATORI MEDICI FRAZ. BADILE 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 (OO.UU.) cs 0,00 cs 0,00

0103205 3103 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA ( ART. 208 L. 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 N. 285/92 ) cs 0,00 cs 0,00

0103205 3125 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ASILO DI MOIRAGO ( ALIENAZ.) 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

0103205 3136 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA 3º LOTTO (OPERATORI 167) 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

0103205 3141 ACQUISTO ATTREZZATURA/ARREDI PER SCUOLA MEDIA 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00







0103205 3142 MANUT. STRAORDINARIA DI EDIFICI RELATIVI A SCUOLA MEDIA 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 (OO.UU.) cs 0,00 cs 0,00

0103205 3172 MANUTEZIONE STRAORDINARIA DI PALESTRE SCOL- LASTICHE 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 (OO.UU.) cs 0,00 cs 0,00

0103205 3172 10 SISTEMAZIONE COPERTURA PLESSO SCOLASTICO FR. ZIBIDO 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 (AVANZO AMMINIS) cs 0,00 cs 0,00










0105110 1086 50 SPESE TECNICHE COLLABORAZIONI COORDINATE E 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 COLLABORAZIONI A PROGETTO cs 0,00 cs 0,00








0105205 3050 MIGLIORAMENTO IMMOBILI 10.845,59 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 10.845,59

0105205 3053 MANUTENZIONE STRAOR. E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI E 0,00 cp 92.000,00 cp 110.000,00 118.000,00 157.000,00 CASE COMUNALI (OO.UU.) cs 0,00 cs 110.000,00

0105205 3060 10 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE STRUTTURE E 249.935,42 cp 60.000,00 cp 60.000,00 50.000,00 40.000,00 MANUFATTI COM.LI (OO.UU.) cs 0,00 cs 309.935,42

0105205 3063 RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00









0106103 1086 PRESTAZIONI PROFESS.PER STUDI, PROGETT., D.L COLLAUDI, 43.992,87 cp 20.000,00 cp 25.000,00 15.000,00 15.000,00 CONSULENZE E VARI cs 0,00 cs 68.992,87

0106103 1087 20 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - STAMPATI 707,70 cp 3.300,00 cp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 CANCELLERIA ECC. - cs 0,00 cs 2.707,70

0106103 1096 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI 3.694,82 cp 5.000,00 cp 5.000,00 5.000,00 5.000,00 cs 0,00 cs 8.694,82

0106110 1086 20 SPESE MANUTENZIONI GENERALI IMMOBILI COMUNALI 9.758,00 cp 14.000,00 cp 10.000,00 10.000,00 10.000,00 cs 0,00 cs 19.758,00

0106110 1100 40 TRATTAMENTO DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI 0,00 cp 700,00 cp 500,00 500,00 500,00 cs 0,00 cs 500,00








0106205 3002 30 FONDO PER ACCORDI BONARI (OO.UU.) 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

0106205 3053 70 ALLACCIAMENTO FOGNATURA COM.LE AL COLLETTORESUD-MILANO ( 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 OO.UU.) cs 0,00 cs 0,00










0401205 3122 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ALESSANDRINI 44.679,38 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 44.679,38

0401205 3122 20 M.S. E INTERV. DI RISTRUTT. NEGLI EDIFICI COMUNALI 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 100.000,00 ADIBITI A SCUOLE MATERNE ( OO.UU.) cs 0,00 cs 0,00

TOTALE TITOLO 2 44.679,38 cp 0,00 cp 0,00 0,00 100.000,00 cs 0,00 cs 44.679,38

TOTALE PROGRAMMA 1 44.679,38 cp 0,00 cp 0,00 0,00 100.000,00 cs 0,00 cs 44.679,38







0402205 3132 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO ZIBIDO 2015 8.701,32 cp 185.000,00 cp 916.258,00 3.789.789,00 0,00 LOTTO A (CONTRIB.STATALE) cs 0,00 cs 924.959,32

0402205 3134 40 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTCO FR. 70.000,00 cp 70.000,00 cp 0,00 0,00 0,00 ZIBIDO (MUTUO) cs 0,00 cs 70.000,00

0402205 3135 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO LONGARONE 8.124,31 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 (CONTRIB.REGIONE) cs 0,00 cs 8.124,31

TOTALE TITOLO 2 86.825,63 cp 255.000,00 cp 916.258,00 3.789.789,00 0,00 cs 0,00 cs 1.003.083,63

TOTALE PROGRAMMA 2 86.825,63 cp 255.000,00 cp 916.258,00 3.789.789,00 0,00 cs 0,00 cs 1.003.083,63

TOTALE MISSIONE 4 131.505,01 cp 255.000,00 cp 916.258,00 3.789.789,00 100.000,00 cs 0,00 cs 1.047.763,01







0502203 3123 TRASFERIMENTO AL CULTO FUNZIONI CONVENZIONATE 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00



TOTALE MISSIONE 5 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00







0601202 3401 20 RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE 0,00 cp 0,00 cp 600.000,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 600.000,00

0601202 3403 COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE C/O PLESSO 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 SCOLAST. LONGARONE ( CONTR. REG.LE ) cs 0,00 cs 0,00

0601202 3413 RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA RISORGIMENTO 14.928,94 cp 126.000,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 14.928,94

0601202 4014 AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO VIA RISORGIMENTO (CONTRIBUTO 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 REGIONALE) cs 0,00 cs 0,00

TOTALE TITOLO 2 14.928,94 cp 126.000,00 cp 600.000,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 614.928,94

TOTALE PROGRAMMA 1 14.928,94 cp 126.000,00 cp 600.000,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 614.928,94

TOTALE MISSIONE 6 14.928,94 cp 126.000,00 cp 600.000,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 614.928,94







0801203 3068 CONTRIBUTI PER REALIZZ/MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI ADIBITI 0,00 cp 53.500,00 cp 15.000,00 15.000,00 15.000,00 A SERVIZI DI CULTO.- OO.UU. SEC. cs 0,00 cs 15.000,00

0801205 3602 RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (OO.UU) 24.031,83 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 24.031,83

0801205 3603 COMPLETAMENTO OPERE A CORREDO POR 0,00 cp 139.921,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

0801205 3605 RIORDINO QUARTIERE RINASCITA IN FRAZIONE ZIBIDO (OO.UU) 0,00 cp 50.000,00 cp 50.000,00 50.000,00 0,00 cs 0,00 cs 50.000,00

0801205 3607 POR COMPETIVITA (2007/2013) ASSE 4 LINEA INTERVENTO 3.624,59 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 4.1.1.1 ID PROGETTO 11220370 CAMMINAND cs 0,00 cs 3.624,59










0902104 1726 TRASFERIMENTO ALL'ENTE COORDINATORE "ATO" PROVINCIA DI 0,00 cp 1.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 MILANO cs 0,00 cs 1.000,00








0902202 3390 FORESTAZIONE URBANA (OO.UU.+EROGAZIONI CARIPLO E.100 48.654,91 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 MILA) cs 0,00 cs 48.654,91

0902202 3392 MANUTENZIONE E SISTEMAZ. STRAORD. PARCHI E GIARDINI E 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 AREE A VERDE ATTREZZATO (OO.UU.) cs 0,00 cs 0,00

0902202 3392 10 REALIZZAZIONE PARCO BADILE-PALAZZO (OO.UU) 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

0902202 3395 INTERVENTO DI BONIFICA DELLA DIDCARICA EX CAVA CENTO 291.125,43 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 PERTICHE (CONTRIBUT cs 0,00 cs 291.125,43

0902205 3474 10 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MANUT.STRAORD. CABINE 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 ENEL (OO.UU.) cs 0,00 cs 0,00

TOTALE TITOLO 2 339.780,34 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 339.780,34








0904110 1725 CANONI CONVENZIONI TOMBINATURE E SCARICHI ROGGE 1.828,17 cp 15.000,00 cp 15.000,00 15.000,00 15.000,00 cs 0,00 cs 16.828,17








0904202 3321 COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE ( MUTUO ) 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

0904202 3323 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE E RETE 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 IDRICA ( OO.UU.) cs 0,00 cs 0,00

0904202 3324 ESTENSIONE RETE IDRICA E FOGNARIA LOCALITA' STOLFINA 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 (CONTRIBUTO DIVERSI) cs 0,00 cs 0,00

0904202 3341 COSTRUZIONE NUOVA FOGNATURA E AMPLIAMENTO RE-TE 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 ESISTENTE (MUTUO) cs 0,00 cs 0,00

0904202 3341 10 COSTRUZIONE NUOVA FOGNATURA E AMPLIAMENTO RE-TE 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 ESISTENTE (OO.UU.) cs 0,00 cs 0,00

0904202 3342 REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO COLLETTORE FOGNATURA DI 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 MOIRAGO (CONTRIBUTO) cs 0,00 cs 0,00

0904202 3343 10 RETE FOGNARIA COM.LE - ALLACCIAMENTO DEPURATORE CON.LE 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 LACCHIARELLA (OO.UU.) cs 0,00 cs 0,00

0904202 3343 30 COSTRUZIONE RETE FOGNARIA S.PIETRO E TRATTO ZONA SCUOLA 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 MEDIA (AVANZO AMMINISTRAZIONE) cs 0,00 cs 0,00







0904202 3343 40 COSTRUZIONE TRATTO RETE FOGNARIA VIA MONTELLO( OO.UU.) 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

0904202 3343 50 COSTRUZIONE TRATTO RETE FOGNARIA VIA MONTELLO( MUTUO 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. LETT. "A" ) cs 0,00 cs 0,00

0904202 3344 10 COSTRUZIONE RETE FOGNARIA ( MUTUO ) 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00










1005103 1935 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E 429,89 cp 20.000,00 cp 20.000,00 15.000,00 15.000,00 DELLA VIABILITA'( CAP. 3008 E.) cs 0,00 cs 20.429,89








1005202 3467 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (E.CAP3008) 41.030,17 cp 100.000,00 cp 100.000,00 50.000,00 100.000,00 cs 0,00 cs 141.030,17

1005202 3471 MOBILITA' CICLISTICA INIZIATIVA CHARGING HAB (POR-FESR) 0,00 cp 0,00 cp 226.693,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 226.693,00

1005202 3472 COSTRUZIONE PISTA CICLABILE CAMMINANDO SULL'ACQUA 305.632,61 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 SAMGIACOMO-NAVIGLIO PAVESE cs 0,00 cs 305.632,61

1005202 3472 10 SISTEMAZIONE ROTONDA E PISTA CICLABILE VIA. LONGARONE 0,00 cp 0,00 cp 0,00 350.000,00 0,00 (MUTUO) cs 0,00 cs 0,00

1005202 3472 20 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE MOIRAGO SS35 DEI GIOVI MOIRAGO 0,00 cp 0,00 cp 0,00 250.000,00 0,00 (OO.UU.) cs 0,00 cs 0,00

1005202 3473 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE DELLE PIAZZE E 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 MARCIAPIEDI (E.CAP3008) cs 0,00 cs 0,00

1005202 3476 PROGETTO CAMMINANDO SULL'ACQUA PISTA CICLABI=LE BADILE 38.742,61 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 (CONTRIBUTO REGIONALE) cs 0,00 cs 38.742,61

1005202 3476 10 RIQUALIFICAZIONE VIA VITTORIO VENETO 3 LOTTO BADILE 0,00 cp 0,00 cp 0,00 120.000,00 0,00 (ALIEN.) cs 0,00 cs 0,00







1005202 3477 RIQUALIFICAZIONE FRAZ. BADILE VIA VITTORIO VENETO 3º 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 LOTTO (OO.UU.) cs 0,00 cs 0,00

1005202 3478 10 RIQUALIFICAZIONE VIA VITTORIO VENETO 2º LOTTO (OO.UU.) 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

1005202 3492 PROGETTO CAMMINANDO SULL'ACQUA CICLABILE SAN 160.127,59 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 PIETRO-BOSCACCIO (OO.UU) E (CONTR.REG.LE) cs 0,00 cs 160.127,59

1005205 3474 COSTRUZ. AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTIDELLA 2.238,70 cp 20.000,00 cp 20.000,00 20.000,00 20.000,00 PUBBLICA ILLUMINAZIONE (OO.UU.) cs 0,00 cs 22.238,70

1005205 3490 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO STRADE PROVINCIALI 139 E 35 172.097,68 cp 500.000,00 cp 500.000,00 2.700.000,00 0,00 IN FRAZIONE BADILE cs 0,00 cs 672.097,68

TOTALE TITOLO 2 719.869,36 cp 620.000,00 cp 846.693,00 3.490.000,00 120.000,00 cs 0,00 cs 1.566.562,36

TOTALE PROGRAMMA 5 720.299,25 cp 640.000,00 cp 866.693,00 3.505.000,00 135.000,00 cs 0,00 cs 1.586.992,25

TOTALE MISSIONE 10 720.299,25 cp 640.000,00 cp 866.693,00 3.505.000,00 135.000,00 cs 0,00 cs 1.586.992,25







1209205 3302 COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI (OO.UU.) 0,00 cp 1.073.471,00 cp 0,00 100.000,00 100.000,00 cs 0,00 cs 0,00

1209205 3302 20 REALIZZAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE CIMITERO S.GIACOMO 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 (E.CAP.4006) cs 0,00 cs 0,00

1209205 3302 30 AMPLIAMENTO CIM.S.PIETRO (PRESTITO) 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

1209205 3302 40 AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN GIACOMO (OO.UU.) 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

1209205 3303 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 (DIR.SUPERF.) cs 0,00 cs 0,00

1209205 3304 SISTEMAZIONE INGRESSI CIMITERO MOIRAGO (PRESTITO) 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

1209205 3304 10 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E MURO CINTA CIM. DI BADILE 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 (PRESTITO) cs 0,00 cs 0,00

TOTALE TITOLO 2 0,00 cp 1.073.471,00 cp 0,00 100.000,00 100.000,00 cs 0,00 cs 0,00

TOTALE PROGRAMMA 9 0,00 cp 1.073.471,00 cp 0,00 100.000,00 100.000,00 cs 0,00 cs 0,00

TOTALE MISSIONE 12 0,00 cp 1.073.471,00 cp 0,00 100.000,00 100.000,00 cs 0,00 cs 0,00

TOTALE CENTRO RESPONSABILITA' 1.554.932,53 cp 2.550.292,00 cp 2.677.451,00 7.677.289,00 596.500,00 cs 0,00 cs 4.232.383,53


CENTRO RESPONSABILITA' : 3 - Resp. Settore Tecnico Edil/Priv. Urbanistica - Panara Arch. Massimo





0105205 3256 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 TERRITORIO (ALIENAZIONI CAP.E4010) cs 0,00 cs 0,00









0106205 3390 10 POR COMPETITIVITA' (2007/2013) ASSE 4 LINEA INTERVENTO 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 4.1.1.1 ID PROGETTO 11220370 CAMMIN cs 0,00 cs 0,00










0801103 1042 30 SPESE PER STUDI CONSULENZE, PROGETTI D.L. PERIL 6.754,32 cp 7.500,00 cp 7.000,00 7.000,00 7.000,00 FUNZIONAM. DEL SERVIZIO EDIL/PRIV. E URB. cs 0,00 cs 13.754,32

0801103 1566 20 SPESE PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL 0,00 cp 1.400,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 SERVIZIO cs 0,00 cs 1.000,00

0801103 1567 POR COMPETITIVITA' (2007/2013) ASSE 4 LINEA INTERVENTO 42.830,54 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 4.1.1.1 ID PROGETTO 11220370 CAMMIN cs 0,00 cs 42.830,54

0801103 1568 10 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLISTRUMENTI 1.268,80 cp 2.000,00 cp 3.000,00 1.000,00 1.000,00 URBANISTICI cs 0,00 cs 4.268,80

0801103 1568 30 SPESE PER LA FORM.ADEGUAM.DEGLI STRUMENTI URB(SPESE 0,00 cp 1.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 DIVERSE PER LA PIANIFICAZIONE URBANIS) cs 0,00 cs 1.000,00

0801103 1568 50 SPESE VARIE PER P.G.T. - V.A.S. - AGENDA 21 0,00 cp 1.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 cs 0,00 cs 1.000,00

0801104 1575 CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI PIM 0,00 cp 1.750,00 cp 1.750,00 1.750,00 1.750,00 cs 0,00 cs 1.750,00








0801205 3257 POR COMPETITIVITA' (2007/2013) ASSE 4 LINEA INTERVENTO 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 4.1.1.1 ID PROGETTO 11220370 CAMMIN cs 0,00 cs 0,00

0801205 3604 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE ( OO.UU.) 0,00 cp 5.000,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

0801205 3606 RIQUALIFICAZIONE CENTRO ZIBIDO (OO.UU.) 0,00 cp 0,00 cp 100.000,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 100.000,00

TOTALE TITOLO 2 0,00 cp 5.000,00 cp 100.000,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 100.000,00






PROGRAMMA 01 Difesa del suolo



0901104 1760 DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA QUOTA CONTRIBUTO ESTRAZIONE 0,00 cp 13.150,00 cp 13.150,00 13.150,00 13.150,00 CAVE cs 0,00 cs 13.150,00









0902103 1572 SPESE PER STUDI E RILEVAZIONI GEOLOGICHE DEL TERRITORIO 0,00 cp 1.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 cs 0,00 cs 1.000,00

0902104 1578 CONTRIBUTO ORDINARIO AL C.I.M.E.P. 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

0902110 1573 CONTRIBUTI AL S.I.G.I.T. SERV.INTEG. GESTIONEINTEGRATA 10.350,00 cp 10.350,00 cp 10.350,00 10.350,00 10.350,00 DEL TERRITORIO cs 0,00 cs 20.700,00






PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione



0905104 1577 CONTRIBUTO ALLA REGIONE PER FONDO AREE VERDI L.R.12/2005 0,00 cp 1.000,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

0905104 1580 CONTRIBUTI ORDINARIO AL PARCO AGRICOLO SUD- MILANO 0,00 cp 880,00 cp 1.035,00 1.035,00 1.035,00 cs 0,00 cs 1.035,00

0905104 1728 RESTITUZIONE A CONGUAGLIO PROVENTI ART. 18 LEGGE 650/79 0,00 cp 200,00 cp 100,00 100,00 100,00 cs 0,00 cs 100,00




TOTALE CENTRO RESPONSABILITA' 61.203,66 cp 46.230,00 cp 140.385,00 38.385,00 38.385,00 cs 0,00 cs 201.588,66


CENTRO RESPONSABILITA' : 4 - Resp. Settore P.L. e sicurezza urbana - Betti Marzio





0301101 1264 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE P.L. (CAP.3008 0,00 cp 9.500,00 cp 9.500,00 9.500,00 9.500,00 E.) cs 0,00 cs 9.500,00

0301102 1297 VERSAMENTO ALLA REGIONE 40% SANZIONI PREVISTEDALLA L.R. 0,00 cp 250,00 cp 250,00 250,00 250,00 73 /89 cs 0,00 cs 250,00

0301103 1263 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI 15.448,14 cp 30.000,00 cp 30.000,00 25.000,00 25.000,00 P.M. cs 0,00 cs 45.448,14

0301103 1268 40 SPESE E INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 7.686,00 cp 46.500,00 cp 47.000,00 30.000,00 30.000,00 cs 0,00 cs 54.686,00

0301103 1269 ACQUISTO ATTREZZ. E MEZZI TECNICI E TECNOLOGICI PER I 0,00 cp 6.000,00 cp 7.000,00 5.000,00 5.000,00 SERVIZI DI P. M. ( CAP. 3008 E.) cs 0,00 cs 7.000,00

0301109 1301 RIMBORSO SANZIONI C.d.S. A SEGUITO DI RICORSICON 0,00 cp 1.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 SOCCOMBENZA DELL'ENTE ( CAP. 3008 E.) cs 0,00 cs 1.000,00

0301110 1100 60 TRATTAMENTO DI MISISONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI 0,00 cp 1.000,00 cp 300,00 300,00 300,00 cs 0,00 cs 300,00

0301110 1266 SPESE PER LA SICUREZZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE 17.468,67 cp 20.000,00 cp 20.000,00 15.000,00 15.000,00 cs 0,00 cs 37.468,67







0301110 1267 SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E 0,00 cp 1.200,00 cp 1.200,00 1.200,00 1.200,00 PER-FEZIONAMENTO DEL PERSONALE cs 0,00 cs 1.200,00

0301110 1270 10 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 900,00 cp 2.000,00 cp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 cs 0,00 cs 2.900,00

0301110 1271 SPESE PER RECUPERO AUTO ABBANDONATE NEL TERRITORIO 1.500,00 cp 2.500,00 cp 2.500,00 1.000,00 1.000,00 COMUNALE cs 0,00 cs 4.000,00










1005103 1928 10 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ( CAP. 3008E. ) 0,00 cp 5.000,00 cp 5.000,00 2.000,00 2.000,00 cs 0,00 cs 5.000,00

1005103 1933 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE ( CAP. 3008E. ) 28.443,77 cp 30.000,00 cp 30.000,00 20.000,00 20.000,00 cs 0,00 cs 58.443,77






MISSIONE 11 Soccorso civile

PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile



1101103 1600 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 1.779,90 cp 12.000,00 cp 8.000,00 5.000,00 5.000,00 cs 0,00 cs 9.779,90










1402103 1040 40 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 0,00 cp 200,00 cp 200,00 200,00 200,00 cs 0,00 cs 200,00

1402103 1299 BANDO DISTRETTI COMMERCIO CON REGIONE LOMBARDIA 0,00 cp 2.000,00 cp 500,00 500,00 500,00 cs 0,00 cs 500,00

1402103 2106 SPESE PER GESTIONE UFFICIO COMMERCIO 0,00 cp 1.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 cs 0,00 cs 1.000,00

1402103 2107 10 ACQUISTO BENI NON AMMORTIZZ. E PRODOTTI DI CONSUMO PER 673,68 cp 2.500,00 cp 2.000,00 1.000,00 1.000,00 IL FUNZIONAM. DEGLI UFFICI cs 0,00 cs 2.673,68








1402202 3500 DISTRETTO DEL COMMERCIO COMUNE CAPOFILA 44.042,83 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 44.042,83

1402202 3501 DISTRETTO DEL COMMERCIO TRASFERIMENTO ALTRI COMUNI 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

1402202 3502 DISTRETTO COMMERCIO CONTRIBUTI AI PRIVATI 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

TOTALE TITOLO 2 44.042,83 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 44.042,83





CENTRO RESPONSABILITA' : 5 - Resp. Settore Servizi al cittadino - Mosca Denise





0105103 1536 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO CASE/DEMANIO - UTENZE 0,00 cp 2.500,00 cp 2.500,00 2.500,00 2.500,00 SERVIZI (STAMPATI, CANCELLERIA ECC. ) cs 0,00 cs 2.500,00

0105103 1537 10 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE CASE DATE IN LOCAZIONE 9.364,11 cp 10.700,00 cp 10.000,00 10.000,00 10.000,00 cs 0,00 cs 19.364,11

0105110 1535 RESTITUZIONE QUOTE AFFITTI VERSATI IN ECCEDENZA 0,00 cp 1.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 cs 0,00 cs 1.000,00










0401103 1346 40 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 0,00 cp 7.000,00 cp 7.000,00 5.100,00 5.100,00 MATERNA cs 0,00 cs 7.000,00

0401104 1347 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVA TI O ORDINI 0,20 cp 65.200,00 cp 65.600,00 63.000,00 63.000,00 RELIGIOSI cs 0,00 cs 65.600,20

0401110 1348 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE MATERNE FUNZIONI SVOLTE DAL 4.600,00 cp 8.900,00 cp 8.900,00 7.000,00 7.000,00 PERSONALE ATA cs 0,00 cs 13.500,00









0402103 1366 40 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO 0,00 cp 5.000,00 cp 5.000,00 5.000,00 5.000,00 DEL SERVIZIO cs 0,00 cs 5.000,00

0402103 1386 50 FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL 500,00 cp 4.500,00 cp 4.500,00 3.500,00 3.500,00 MANTENIMENTO DEL SERVIZIO cs 0,00 cs 5.000,00

0402104 1061 QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONCORSI RELATIVI ASERVIZI 2.384,00 cp 7.000,00 cp 6.000,00 5.000,00 5.000,00 GENERALI (CONS. FORM.PROF.LE) cs 0,00 cs 8.384,00










0406103 1419 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ. DEL CENTRO ESTIVO COM.LE 250,00 cp 9.500,00 cp 9.000,00 9.000,00 9.000,00 (TRASPORTI E SERV. VARI) cs 0,00 cs 9.250,00

0406103 1419 20 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ. C.E. COM.LE - 0,00 cp 52.500,00 cp 57.500,00 45.000,00 45.000,00 ORGANIZZAZIONE E SERV. VARI cs 0,00 cs 57.500,00

0406103 1421 10 SPESE PER ATTIVITA'PARASCOLASTICHE DIVERSE - TRASPORTI E 281,90 cp 7.126,00 cp 6.126,00 5.000,00 5.000,00 CORSO DI NUOTO cs 0,00 cs 6.407,90

0406103 1428 SPESE PER ATTUAZIONE FUNZIONI DIRITTO ALLO STUDIO 9.044,34 cp 19.440,00 cp 30.540,00 19.440,00 19.440,00 cs 0,00 cs 39.584,34

0406103 1428 10 SPESE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO - TRASPORTI 550,00 cp 550,00 cp 500,00 500,00 500,00 VARI cs 0,00 cs 1.050,00

0406103 1776 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E MATERIALI PER 0,00 cp 1.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ILFUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO - BENI NON AMMORT. cs 0,00 cs 1.000,00

0406103 2167 10 SPESE PER INCARICO DI SORVEGLIANZA ALUNNI PERIL SERVIZIO 4.408,50 cp 23.000,00 cp 23.000,00 22.000,00 22.000,00 DI TRASPORTO SCOLASTICO cs 0,00 cs 27.408,50

0406104 2159 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI 0,00 cp 3.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 cs 0,00 cs 1.000,00







0406110 1370 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA A TEMPO PIENO 6.636,04 cp 17.500,00 cp 21.500,00 17.500,00 17.500,00 cs 0,00 cs 28.136,04

0406110 1776 10 RIMBORSI E RESTITUZIONI QUOTE PER ASILI NIDO E CENTRO 0,00 cp 500,00 cp 500,00 500,00 500,00 ESTIVO cs 0,00 cs 500,00






PROGRAMMA 07 Diritto allo studio



0407103 1368 FORNITURA GRATUITA LIBRI PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI 14.292,01 cp 14.000,00 cp 14.000,00 14.000,00 14.000,00 cs 0,00 cs 28.292,01

0407110 1393 CONTRIBUTI A SCUOLE E ISTITUTI STATALI 0,00 cp 708,00 cp 710,00 710,00 710,00 cs 0,00 cs 710,00

0407110 1421 SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE 8.743,88 cp 17.923,00 cp 11.623,00 11.623,00 11.623,00 cs 0,00 cs 20.366,88







PROGRAMMA 02 Giovani



0602110 1905 20 SPESA PER GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 2.655,55 cp 8.500,00 cp 9.200,00 8.000,00 8.000,00 cs 0,00 cs 11.855,55







PROGRAMMA 01 Interventi per l ' infanzia e i minori e per asili nido



1201103 1905 10 SPESE PER CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI PER LAFREQUENZA 5.825,53 cp 70.000,00 cp 95.000,00 65.000,00 65.000,00 DI INFANTI RESID. C/O LOCALI ASILI cs 0,00 cs 100.825,53



1201110 1781 RETTE RICOVERO PER MINORI IN ISTITUTO E ALTRISERVIZI PER 1.385,68 cp 18.500,00 cp 16.500,00 16.500,00 16.500,00 MINORI cs 0,00 cs 17.885,68

1201110 1783 INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI 0,00 cp 28.000,00 cp 26.000,00 15.000,00 15.000,00 cs 0,00 cs 26.000,00

1201110 1784 SERVIZIO MINORI 6.804,80 cp 43.000,00 cp 43.000,00 40.000,00 40.000,00 cs 0,00 cs 49.804,80

1201110 1800 20 CONTRIBUTI SOCIALI RIVOLTI AI MINORI 3.123,63 cp 5.000,00 cp 3.500,00 3.500,00 3.500,00 cs 0,00 cs 6.623,63






PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'



1202103 1870 EROGAZIONE DI SERVIZI DI PREVENZIONE RIABILITAZIONE 16.388,90 cp 81.614,00 cp 84.614,00 81.700,00 81.700,00 cs 0,00 cs 101.002,90

1202103 1876 ASSISTENZA AGLI INVALIDI E HANDICAPPATI 7.946,20 cp 39.000,00 cp 30.000,00 20.000,00 20.000,00 cs 0,00 cs 37.946,20

1202104 1908 INTERVENTI ASSISTENZIALI FONDO POLITICHE SOCIALI 9.146,16 cp 10.500,00 cp 10.000,00 10.000,00 10.000,00 L.328/2000 cs 0,00 cs 19.146,16






PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani



1203103 1878 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE 5.448,97 cp 14.000,00 cp 11.000,00 11.000,00 11.000,00 cs 0,00 cs 16.448,97

1203103 1902 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - SOGGIORNOCLIMATICO 3.136,00 cp 27.078,00 cp 27.578,00 25.000,00 25.000,00 cs 0,00 cs 30.714,00

1203103 1902 10 ALTRE INIZIATIVE RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE A 5.394,00 cp 8.000,00 cp 7.000,00 7.000,00 7.000,00 FAVORE DEGLI ANZIANI cs 0,00 cs 12.394,00






PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale



1204103 1877 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO 0,00 cp 500,00 cp 500,00 500,00 500,00 cs 0,00 cs 500,00

1204103 1880 ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA 0,00 cp 260,00 cp 300,00 300,00 300,00 cs 0,00 cs 300,00

1204103 1901 SPESE PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE IN MATERIA DI 0,00 cp 200,00 cp 200,00 200,00 200,00 TOSSICODIPENDENZA cs 0,00 cs 200,00

TOTALE TITOLO 1 0,00 cp 960,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 cs 0,00 cs 1.000,00

TOTALE PROGRAMMA 4 0,00 cp 960,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 cs 0,00 cs 1.000,00




PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie



1205103 1879 INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI FAMIGLIEBISOGNOSE 860,24 cp 5.000,00 cp 4.000,00 2.500,00 2.500,00 cs 0,00 cs 4.860,24






PROGRAMMA 06 Interventi per i l diritto alla casa



1206110 1904 CONTRIBUTO ASSISTENZIALE FONDO REG.AFFITTI L.431/98 5.752,04 cp 7.830,00 cp 7.850,00 5.000,00 5.000,00 cs 0,00 cs 13.602,04






PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali



1207103 1885 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOCIO/AS-SISTENZIALI 3.279,75 cp 9.804,00 cp 8.304,00 6.000,00 6.000,00 - FORNIT. STAMPATI, PUBBLIC. ECC. cs 0,00 cs 11.583,75

1207103 1906 10 ACQUISTO BENI DI CONSUMO NON AMMORTIZZABILI PER 0,00 cp 750,00 cp 500,00 500,00 500,00 MANTENIMENTO CONTRO SOCIALE FR. S. PIETRO cs 0,00 cs 500,00

1207103 1907 10 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ATTREZZ. NON AMMORTIZZ.LI PER 0,00 cp 350,00 cp 300,00 300,00 300,00 MANTENIM. CENTRO SOC.LE FR BADILE cs 0,00 cs 300,00

1207103 2167 30 SPESE PER INCARICHI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 4.743,22 cp 10.000,00 cp 4.000,00 4.000,00 4.000,00 cs 0,00 cs 8.743,22

1207104 1905 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI 7.551,61 cp 9.179,00 cp 8.000,00 8.000,00 8.000,00 GESTITI IN CONSORZIO/CONVENZIONE cs 0,00 cs 15.551,61






CENTRO RESPONSABILITA' : 6 - Resp. Settore AA.GG. e progetti speciali -Fontana Dott.sa Gabriella





0101103 1001 20 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM. LI 598,72 cp 3.000,00 cp 3.000,00 3.000,00 3.000,00 cs 0,00 cs 3.598,72

0101103 1001 30 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI 2.263,92 cp 1.500,00 cp 1.500,00 1.500,00 1.500,00 AMMINISTRATORI COMUNALI cs 0,00 cs 3.763,92

0101103 1002 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI 0,00 cp 1.000,00 cp 500,00 500,00 500,00 DAGLI AMMINISTRATORI cs 0,00 cs 500,00

0101103 1002 10 SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 12,00 cp 4.000,00 cp 3.000,00 3.000,00 3.000,00 COMUNALE E DELLA GIUNTA cs 0,00 cs 3.012,00

0101103 1002 20 SPESE PER FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO 25,00 cp 1.500,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 COMUNALE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO cs 0,00 cs 1.025,00

0101103 1003 SPESE DI RAPPRESENTANZA 67,70 cp 2.500,00 cp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 cs 0,00 cs 2.067,70

0101103 1003 10 SPESE DI RAPPRESENTANZA 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

0101103 1009 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI 0,00 cp 500,00 cp 500,00 500,00 500,00 PREVISTE DALLA LEGGE cs 0,00 cs 500,00







0101103 1011 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI GEMELLAGGI 97,00 cp 1.000,00 cp 2.000,00 500,00 500,00 cs 0,00 cs 2.097,00

0101103 1050 SPESE PER I SERVIZI DI PROGETTUALITA' 7.935,05 cp 23.200,00 cp 20.000,00 15.000,00 15.000,00 cs 0,00 cs 27.935,05

0101104 1160 CONTRIBUTI PER ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNI SUD MILANO 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00









0102101 1038 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETA-RIO 0,00 cp 12.000,00 cp 0,00 0,00 0,00 COMUNALE cs 0,00 cs 0,00

0102102 1037 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA 16,72 cp 4.000,00 cp 3.000,00 1.000,00 1.000,00 cs 0,00 cs 3.016,72

0102103 1042 STUDI E CONSULENZE PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E 6.000,00 cp 4.000,00 cp 4.000,00 2.000,00 2.000,00 METODI ORG. UFFICI E SERVIZI COM.LI cs 0,00 cs 10.000,00

0102103 1048 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI 2.700,20 cp 7.000,00 cp 7.000,00 5.000,00 5.000,00 cs 0,00 cs 9.700,20

0102103 1049 SPESE PER CONGRESSI CONVEGNI CELEBRAZIONI ONORANZE E 1.401,56 cp 7.000,00 cp 7.000,00 7.000,00 7.000,00 RICEVIMENTI cs 0,00 cs 8.401,56

0102103 1060 10 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI(ANCI) 1.200,00 cp 1.200,00 cp 1.200,00 1.200,00 1.200,00 cs 0,00 cs 2.400,00

0102103 1060 20 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (UPEL) 0,00 cp 600,00 cp 500,00 500,00 500,00 cs 0,00 cs 500,00

0102103 1060 30 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ( LEGA AUTONO-MIE LOCALI) 0,00 cp 650,00 cp 650,00 650,00 650,00 cs 0,00 cs 650,00







0102103 1100 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI 0,00 cp 500,00 cp 500,00 500,00 500,00 cs 0,00 cs 500,00

0102103 1119 SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE 9.238,78 cp 10.000,00 cp 5.000,00 5.000,00 5.000,00 cs 0,00 cs 14.238,78

0102110 1046 SPESE PER GESTIONE MUSEO SALTERIO 34.705,17 cp 120.079,00 cp 40.000,00 40.000,00 40.000,00 cs 0,00 cs 74.705,17

0102110 1058 20 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 5.475,20 cp 20.000,00 cp 20.000,00 5.000,00 5.000,00 cs 0,00 cs 25.475,20

0102110 1065 SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E A PROGETTO 0,00 cp 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00









0105103 1058 50 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI 0,00 cp 3.000,00 cp 3.000,00 1.500,00 1.500,00 cs 0,00 cs 3.000,00

0105110 1536 30 SPESE PER BACHECA ELETTRONICA INFORMATIVA 0,00 cp 500,00 cp 500,00 250,00 250,00 cs 0,00 cs 500,00









0106103 1058 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC 23.831,57 cp 47.407,00 cp 20.000,00 15.000,00 15.000,00 cs 0,00 cs 43.831,57






PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile



0107103 1006 SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E/O CONSULTAZIONI 0,00 cp 25.000,00 cp 25.000,00 25.000,00 25.000,00 REGIONALI/PROVINCIALI cs 0,00 cs 25.000,00

0107103 1006 10 SPESE ELEZIONI POLITICHE E/O ALTRE CONSULTAZIONI A 0,00 cp 25.000,00 cp 25.000,00 25.000,00 25.000,00 CARICO DELLO STATO cs 0,00 cs 25.000,00

0107103 1047 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 0,00 cp 500,00 cp 500,00 500,00 500,00 cs 0,00 cs 500,00

0107103 1116 SPESE DI MANTENIMENTO/FUNZIONAMENTO UFFICI ANGRAFE STATO 897,50 cp 7.000,00 cp 7.000,00 7.000,00 7.000,00 CIVILE E LETTORALE E SERVIZIO STATISTICO cs 0,00 cs 7.897,50


0107110 1117 SPESA PER INTERVENTI DI RECUPERO E TRASPORTO SALME 0,00 cp 1.000,00 cp 500,00 500,00 500,00 DISPOSTI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA cs 0,00 cs 500,00






PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi



0108110 1118 CENSIMENTI ISTAT 0,00 cp 500,00 cp 500,00 500,00 500,00 cs 0,00 cs 500,00










0502103 1476 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA 1.044,00 cp 13.500,00 cp 13.500,00 13.500,00 13.500,00 COMUNALE cs 0,00 cs 14.544,00

0502103 1476 10 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL MANTENINENTO 500,00 cp 1.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 DEL SERVIZIO cs 0,00 cs 1.500,00

0502103 1480 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA 244,54 cp 5.500,00 cp 5.000,00 5.000,00 5.000,00 cs 0,00 cs 5.244,54

0502103 1484 PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI - COMUNALI 2.000,04 cp 11.000,00 cp 11.000,00 10.000,00 10.000,00 cs 0,00 cs 13.000,04

0502103 1506 SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE E MANIFESTAZIONICULTURALI 2.688,54 cp 5.000,00 cp 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ORGANIZZATE DAL COMUNE cs 0,00 cs 7.688,54

0502103 1512 SPESE PER SPETTACOLI DIRETTAMENTE ORGANIZZATIDAL COMUNE 787,11 cp 19.000,00 cp 19.000,00 18.000,00 18.000,00 cs 0,00 cs 19.787,11

0502104 1485 CONTRIBUTO ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO 0,00 cp 8.100,00 cp 8.100,00 8.100,00 8.100,00 cs 0,00 cs 8.100,00

0502110 1100 95 MISSIONI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA 0,00 cp 200,00 cp 200,00 200,00 200,00 cs 0,00 cs 200,00










0601103 1456 20 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANTENIMENTO 500,00 cp 500,00 cp 500,00 500,00 500,00 PALESTRA cs 0,00 cs 1.000,00

0601103 1459 SPESE PER CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI 3.448,00 cp 9.000,00 cp 9.000,00 9.000,00 9.000,00 SPORTS E ALTRE DISCIPLINE cs 0,00 cs 12.448,00

0601103 1831 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT 9.000,00 cp 15.000,00 cp 15.000,00 15.000,00 15.000,00 cs 0,00 cs 24.000,00






PROGRAMMA 02 Giovani



0602103 1903 INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' 13.786,70 cp 45.000,00 cp 45.000,00 42.000,00 42.000,00 cs 0,00 cs 58.786,70










0801103 1058 30 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI 5.300,00 cp 15.300,00 cp 15.000,00 10.000,00 5.000,00 cs 0,00 cs 20.300,00










0902103 1571 SPESE GESTIONE LAGO MULINO IN FRAZIONE CUSICO 0,00 cp 800,00 cp 800,00 800,00 800,00 cs 0,00 cs 800,00






CENTRO RESPONSABILITA' : 7 - SEGRETARIO COMUNALE





0105110 1156 10 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COM.LI ( 30% 5.394,24 cp 29.000,00 cp 25.000,00 15.000,00 15.000,00 OO.UU.) cs 0,00 cs 30.394,24

0105110 1156 30 MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI 1.830,02 cp 7.000,00 cp 7.000,00 7.000,00 7.000,00 cs 0,00 cs 8.830,02

0105110 1538 MANUTENZIONE E GESTIONE DEI BENI DEMANIALI 4.351,33 cp 39.000,00 cp 30.000,00 83.044,00 30.000,00 cs 0,00 cs 34.351,33

0105110 1548 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CASE DI PRO- PRIETA' 14.051,47 cp 30.142,00 cp 30.000,00 25.000,00 25.000,00 COMUNALE ( 30% OO.UU.) cs 0,00 cs 44.051,47









0106103 1043 10 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI SEDE COMUNALE 2.599,70 cp 5.000,00 cp 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (30% OO.UU.) cs 0,00 cs 12.599,70

0106110 1060 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E 330,01 cp 7.000,00 cp 7.000,00 5.000,00 5.000,00 DEMANIO COM.LE cs 0,00 cs 7.330,01










0401110 1346 10 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATER-NE ( 30% 12.726,00 cp 15.000,00 cp 15.000,00 10.000,00 10.000,00 OO.UU.) cs 0,00 cs 27.726,00









0402110 1366 10 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI 11.693,72 cp 17.000,00 cp 17.000,00 10.000,00 10.000,00 (30% OO.UU.) cs 0,00 cs 28.693,72

0402110 1386 10 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE 13.179,81 cp 15.000,00 cp 15.000,00 10.000,00 10.000,00 MEDIE (30% OO.UU.) cs 0,00 cs 28.179,81









0406110 1416 10 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 0,00 cp 3.450,00 cp 8.000,00 8.000,00 8.000,00 cs 0,00 cs 8.000,00










0601103 1835 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STADIO COM.LE ( 30%OO.UU.) 1.100,00 cp 10.000,00 cp 10.000,00 10.000,00 10.000,00 cs 0,00 cs 11.100,00










0902103 1090 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI INFOENERGIA 0,00 cp 2.000,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

0902103 1570 SPESE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE 6.258,30 cp 4.500,00 cp 5.000,00 2.000,00 2.000,00 cs 0,00 cs 11.258,30

0902104 1630 CONTRIBUTO PRO-QUOTA ALL'ASL PER CANILE 7.479,30 cp 13.500,00 cp 13.500,00 13.500,00 13.500,00 cs 0,00 cs 20.979,30








0902204 3052 CONFERIMENTO CAPITALI ALLA SOCIETA INFOENERGIA 0,00 cp 1.500,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00

TOTALE TITOLO 2 0,00 cp 1.500,00 cp 0,00 0,00 0,00 cs 0,00 cs 0,00





PROGRAMMA 03 Rifiuti



0903103 1736 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTODEI RIFIUTI 139.771,92 cp 769.417,00 cp 759.500,00 759.500,00 759.500,00 SOLIDI URBANI cs 0,00 cs 899.271,92

0903103 1739 ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE PER LA PULIZIA 141,42 cp 1.000,00 cp 500,00 500,00 500,00 DELLE STRADE ED AREE COM.LI cs 0,00 cs 641,42

0903103 1739 10 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MEZZI IN DOTAZIONE AL 0,48 cp 1.000,00 cp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 SERVIZIO DI N.U cs 0,00 cs 2.000,48

0903103 1740 SPESE DIVERSE PER LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE SERVIZIO 8.106,92 cp 18.000,00 cp 15.000,00 15.000,00 15.000,00 TIA cs 0,00 cs 23.106,92

0903103 1741 SPESE VERDE-SPAZZAMENTO TIA 22.917,84 cp 80.000,00 cp 76.500,00 76.500,00 76.500,00 cs 0,00 cs 99.417,84

0903103 1742 SPESE GESTIONE GENERALE SERVIZIO TIA 20.391,96 cp 15.210,00 cp 15.000,00 15.000,00 15.000,00 cs 0,00 cs 35.391,96

0903103 1750 SPESE PER GESTIONE ECOCENTRO 2.778,72 cp 29.000,00 cp 29.000,00 29.000,00 29.000,00 cs 0,00 cs 31.778,72

TOTALE TITOLO 1 194.109,26 cp 913.627,00 cp 897.500,00 897.500,00 897.500,00 cs 0,00 cs 1.091.609,26

TOTALE PROGRAMMA 3 194.109,26 cp 913.627,00 cp 897.500,00 897.500,00 897.500,00 cs 0,00 cs 1.091.609,26







0904103 1723 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTIONE CASA DELL'ACQUA 255,42 cp 10.000,00 cp 9.000,00 9.000,00 9.000,00 cs 0,00 cs 9.255,42

0904103 1725 10 RESTITUZIONE A TERZI CANONI FOGNATURA 0,00 cp 100,00 cp 100,00 100,00 100,00 cs 0,00 cs 100,00

0904110 1730 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA 0,00 cp 2.000,00 cp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 cs 0,00 cs 2.000,00






PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione



0905103 1808 10 SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI PARCHI E 8.256,53 cp 15.000,00 cp 10.000,00 10.000,00 10.000,00 GIARDINI cs 0,00 cs 18.256,53

0905103 1808 40 SPESE PER SERVIZI VARI OCCORRENTI AL MANTENIMENTO DEI 9,64 cp 2.000,00 cp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 PARCHI E GIARDINI cs 0,00 cs 2.009,64

0905110 1808 SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI POTATURAE 0,00 cp 3.450,00 cp 3.500,00 3.500,00 3.500,00 SFALCIO(30% OO.UU.) cs 0,00 cs 3.500,00



TOTALE MISSIONE 9 216.368,45 cp 967.677,00 cp 942.600,00 939.600,00 939.600,00 cs 0,00 cs 1.158.968,45







1005103 1934 RIMOZIONE DELLA NEVE DALLA RETE STRADALE E DALL'ABITATO 40.237,20 cp 28.500,00 cp 25.000,00 20.000,00 20.000,00 ( CAP. 3008 E. ) cs 0,00 cs 65.237,20

1005103 1953 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (30% OO.UU.) 0,00 cp 5.000,00 cp 5.000,00 3.000,00 3.000,00 cs 0,00 cs 5.000,00











1209103 1656 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI 1.154,96 cp 3.500,00 cp 3.500,00 2.000,00 2.000,00 COM.LE(IVA) cs 0,00 cs 4.654,96

1209103 1660 ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO NON 0,00 cp 500,00 cp 500,00 500,00 500,00 AMMORTIZZABILI PER I SERV. FUNEBRI cs 0,00 cs 500,00

1209103 1662 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI 366,00 cp 1.000,00 cp 1.000,00 1.000,00 1.000,00 cs 0,00 cs 1.366,00

1209103 1665 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI 11.674,08 cp 71.972,00 cp 72.000,00 72.000,00 72.000,00 cs 0,00 cs 83.674,08




TOTALE CENTRO RESPONSABILITA' 337.056,99 cp 1.255.841,00 cp 1.223.700,00 1.231.244,00 1.178.200,00 cs 0,00 cs 1.560.756,99

ppiiaannoo eesseeccuuttiivvoo ddii ......(resp.panara arch.massimo) 5 urbanistica /edilizia...

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