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Plano de negócios da Casa do Tenista
Joanna Oliveira
Gabriel Fortes
Pedro Bastos
Projetos de Empresas – 2008.2
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Agenda
• Introdução• A empresa• Produtos e Serviços• Análise de mercado• Estratégia do negócio• Gerência do negócio• Planejamento Financeiro
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Introdução
• Esporte - Papel muito importante na estrutura social, cultural e econômica• Variação de 11% do número de tenistas no Brasil de 2001 a 2006 • Mercado em desenvolvimento – 0,8% de penetração• Últimos dez anos, o PIB esportivo cresceu 10,8% ao ano, muito mais que os 3,2% em
média do PIB brasileiro
Fonte: Tennis Beyond 2000, Federação Internacional de Tênis, 2006 Fonte: Tennis Beyond 2000, Federação Internacional de Tênis, 2006
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A empresa – Casa do Tenista
• Venda de produtos e serviços ligados exclusivamente para a prática do esporte tênis
• Grande variedade de produtos – Especialização no esporte
• Diretriz no desenvolvimento do esporte e disseminação para o público carioca
• Empresa é uma sociedade de responsabilidade limitada
• Localização: Zona Sul – Rio de Janeiro - RJ
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Produtos e Serviços
PRINCIPAIS PRDOUTOS Tênis Adidas Tênis Nike Tênis Diadora Munhequeira Nike Munhequeira Adidas Munhequeira Wilson Testeira Nike Testeira Adidas Saia Diadora Camisa Feminina Diadora Camisa Masculina Nike Camisa Masculina Adidas Short Feminino Diadora Short Masculino Adidas Short Masculino Nike Tubo bola Wilson c/3 Raqueteira Wilson Pro-Staff Raquete Wilson us poen Raquete Wilson Fusion Raquete Wilson Federer Classic Meia Adidas Meia Nike Absorvedor Wilson Grip Wilson c/3 Antivibrador Wilson
Serviços:
- Tennis Day
- Associação de tenistas
- Encordoamento
Produtos:
• Venda de produtos e serviços ligados exclusivamente para a prática
do esporte tênis
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Análise do mercado
Bairro Local Concorrentes
LeblonShopping Leblon
Centauro
Deny Sports
Maikai Esportes
Adidas
R. Conde Bernadote ProShop
Botafogo Rio Sul
Centauro
Físico e Forma
World Tennis
RKG Esportes
Gávea Shopping da Gávea
Sport Society
Goal Brasil
Esporte Total
Maturidade do mercado:
2001 2006 Variação
Total de tenistas 1.309.708 1.457.715 11%
Potenciais concorrentes:
Consumidores:
Fonte: Tennis Beyond 2000, Federação Internacional de Tênis, 2006
Fonte: Tennis Beyond 2000, Federação Internacional de Tênis, 2006
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Análise do mercado
• Público alvo: Jogadores de tênis amadores e profissionais
- Homens e mulheres
- 6 a 65 anos
- Classes A, B e C
Fonte: Tennis Beyond 2000, Federação Internacional de Tênis, 2006
Tipos de tenistas 2001 2006 Variação Tenistas de classe alta 63,60% 58% -9%
Tenistas de classe média 22,10% 25% 13% Tenistas de classe baixa 14,30% 16% 12%
Fonte: Tennis Beyond 2000, Federação Internacional de Tênis, 2006
Consumidores:
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Estratégia do Negócio
– Atingir Classes A, B e C entre 6 e 65 anos de idade
– Estratégia de diferenciação de serviços
– Alianças com Fornecedores e Clubes
– Propagandas em Revistas Especializadas e na Internet
– Comercializar Produtos pela Internet
– Comercializar Produtos de Ponta
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Gerência do Negócio
– Horário de Funcionamento da loja
– Cadastro dos Atletas
– Comercialização de Produtos nos Eventos
– Funcionários:
Gerente Geral
Vendedores Caixa
• Gerente
• Caixa
• Vendedores
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Investimentos Iniciais
INVESTIMENTOS INICIAIS Valor (R$ K)
Luvas 300.000
Aluguel + Condomínio 30.000
Aspectos legais e jurídicos 10.000
Estoque inicial 300.000
Móveis e instalações 100.000
Divulgação 20.000
Total 760.000
Planejamento Financeiro
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Custos fixos e variáveis
Custos Fixos # Custos Unitário TotalGerente 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00Caixa 2 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00Aluguel + Condomínio 1 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00Contador 1 R$ 500,00 R$ 500,00Marketing 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00Outros 1 R$ 700,00 R$ 700,00
TOTAL R$ 40.700,00
Custos Variáveis PercentualSalários Vendedores 4%Custos Trabalhistas 4%Custo do material vendido 60%
Planejamento Financeiro
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Planejamento Financeiro
• Premissas
- A receita inicial será muito menor, pois a loja ainda não é conhecida.
- A depreciação do móveis, maquinário e instalações é de 5 anos.
- Crescimento:
. Pessimista: o crescimento das vendas é de 1% a.a.
. Esperado: o crescimento das vendas é de 1,6% a.a.
. Otimista: o crescimento das vendas é de 2,2% a.a.
- Sazonalidade:
. Pessimista: novembro e dezembro 7%
. Esperado: novembro e dezembro 10%
. Otimista: novembro e dezembro 13%
- Número de tenistas em São Paulo x Rio de Janeiro / número de concorrentes em São Paulo x Rio de Janeiro
- Nas perpetuidades foram consideradas o último fluxo de caixa e a taxa de 17%
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Planejamento Financeiro
Cenário Esperado
2009 2010 2011 2012Receita R$ 982.258,25 R$ 2.452.302,18 R$ 2.491.539,02 R$ 2.531.403,64
(-) Custo do Material Vendido -R$ 589.354,95 -R$ 1.471.381,31 -R$ 1.494.923,41 -R$ 1.518.842,18Resultado Bruto R$ 392.903,30 R$ 980.920,87 R$ 996.615,61 R$ 1.012.561,46
(-) Custos Operacionais -R$ 251.990,33 -R$ 593.692,09 -R$ 595.261,56 -R$ 596.856,15(-)Depreciação -R$ 8.333,35 -R$ 20.000,04 -R$ 20.000,04 -R$ 20.000,04
LAJIR R$ 132.579,62 R$ 367.228,75 R$ 381.354,01 R$ 395.705,27(-) IR -R$ 35.796,50 -R$ 99.151,76 -R$ 102.965,58 -R$ 106.840,42
Lucro Líquido R$ 96.783,12 R$ 268.076,98 R$ 278.388,42 R$ 288.864,85Investimentos -R$ 760.000,00 - - -
(+) Depreciação R$ 8.333,35 R$ 20.000,04 R$ 20.000,04 R$ 20.000,04Resultado -R$ 654.883,53 R$ 288.077,02 R$ 298.388,46 R$ 308.864,89
TIR 17%VPL R$ 1.845,39
Perpetuidade R$ 1.816.852,28
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Planejamento Financeiro
Cenário Pessimista
TIR 2%VPL -R$ 134.631,45
Perpetuidade R$ 1.410.990,68
2009 2010 2011 2012Receita R$ 925.774,10 R$ 2.291.631,53 R$ 2.314.547,84 R$ 2.337.693,32
(-) Custo do Material Vendido -R$ 555.464,46 -R$ 1.374.978,92 -R$ 1.388.728,70 -R$ 1.402.615,99Resultado Bruto R$ 370.309,64 R$ 916.652,61 R$ 925.819,14 R$ 935.077,33
(-) Custos Operacionais -R$ 253.855,96 -R$ 612.045,26 -R$ 612.961,91 -R$ 613.887,73(-)Depreciação -R$ 8.333,35 -R$ 20.000,04 -R$ 20.000,04 -R$ 20.000,04
LAJIR R$ 108.120,33 R$ 284.607,31 R$ 292.857,18 R$ 301.189,56(-) IR -R$ 29.192,49 -R$ 76.843,97 -R$ 79.071,44 -R$ 81.321,18
Lucro Líquido R$ 78.927,84 R$ 207.763,34 R$ 213.785,74 R$ 219.868,38Investimentos -R$ 760.000,00 - - -
(+) Depreciação R$ 8.333,35 R$ 20.000,04 R$ 20.000,04 R$ 20.000,04Resultado -R$ 672.738,81 R$ 227.763,38 R$ 233.785,78 R$ 239.868,42
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Planejamento Financeiro
Cenário Otimista
TIR 52%VPL R$ 330.861,26
Perpetuidade R$ 2.813.372,64
2009 2010 2011 2012Receita R$ 1.042.027,87 R$ 2.974.865,25 R$ 3.040.312,28 R$ 3.107.199,15
(-) Custo do Material Vendido -R$ 625.216,72 -R$ 1.784.919,15 -R$ 1.824.187,37 -R$ 1.864.319,49Resultado Bruto R$ 416.811,15 R$ 1.189.946,10 R$ 1.216.124,91 R$ 1.242.879,66
(-) Custos Operacionais -R$ 237.856,11 -R$ 589.814,61 -R$ 592.432,49 -R$ 595.107,97(-)Depreciação -R$ 8.333,35 -R$ 20.000,04 -R$ 20.000,04 -R$ 20.000,04
LAJIR R$ 170.621,68 R$ 580.131,45 R$ 603.692,38 R$ 627.771,66(-) IR -R$ 46.067,85 -R$ 156.635,49 -R$ 162.996,94 -R$ 169.498,35
Lucro Líquido R$ 124.553,83 R$ 423.495,96 R$ 440.695,44 R$ 458.273,31Investimentos -R$ 760.000,00 - - -
(+) Depreciação R$ 8.333,35 R$ 20.000,04 R$ 20.000,04 R$ 20.000,04Resultado -R$ 627.112,82 R$ 443.496,00 R$ 460.695,48 R$ 478.273,35
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