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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 0 de 208
Planificación Estratégica Servicio de Salud Concepción 2015-2018 2015-2018
PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CUADRO DE MANDO INTEGRAL
8-12-2015
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN
2015-2018
Preparó: Revisó: Aprobó:
Equipo del Departamento de Control
y Apoyo a la Gestión. DSSC:
- Troncoso Alvarado Fabiola.
- Rudloff Barrientos Denisse.
- Vallejos Baquedano Sandra.
- Candia Gallardo Tamara.
Fabiola Troncoso Alvarado.
Jefa Departamento de Control y
Apoyo a la Gestión DSSC.
Dr. Marcelo Yévenes Soto.
Director
Servicio de Salud Concepción.
FTA
DRB
FTA.
MYS.
SVB
TCG
Código: 825_1R_PE 2015-2018
Fecha: 08.12.2015
Versión 0: Oficial
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CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Responsable
Elaboración/modificación Responsable Aprobación
Alcance y/o motivo de la
revisión
Oficial 08.12.2015 Dirección del Servicio de Salud Concepción.
Director Documento
Oficial
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN
2015-2018
825_1R_PE 2015-2018
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Tabla de contenido
Agradecimientos 4
Palabras del Director 7
Resumen Ejecutivo 8
1. Introducción 10
2. Objetivo General 13
3. Objetivos Específicos 13
4. Alcance 13
5. Marco Legal 14
6. Definiciones 17
7. Descripción del Servicio de Salud Concepción 21
8. Metodología de la Planificación Estratégica 22
9. Etapa I: Identificación de los Elementos Direccionales 29
A. Observación Previa y Jornadas Participativas 29
B. Formulación/Actualización de la Misión, Visión y Valores 39
10. Etapa II: Formulación Estratégica 41
C. Análisis del Entorno 41 D. Análisis Interno 45
E. Análisis FODA 48
F. Líneas Estratégicas 56
G. Objetivos Estratégicos e Indicadores 62
H. Mapa Estratégico 79
11. Etapa III: Formulación Final y Difusión 93
I. Priorización de Iniciativas por Año 93
II. Plan Operativo 103
III. Integración de Componentes y Formulación Final del Cuadro de Mando Integral 106
IV. Programación de la Ejecución y Seguimiento del Plan Estratégico 123 V. Aprobación y Difusión. 128
12. Glosario de Términos 129
13. Referencias Bibliográficas 141
14. Anexo “Instrumento de Evaluación del Plan Estratégico del Servicio de Salud Concepción 2015-2018” 143
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Agradecimientos
La elaboración de este documento de carácter participativo, se desarrolló entre
Septiembre 2014 y Agosto de 2015, como producto del trabajo integrado entre el Comité
Ejecutivo del Proceso de Planificación Estratégica Institucional, liderado por el Director del
Servicio de Salud de Concepción Dr. Marcelo Yévenes Soto, junto a los equipos de
trabajo, quienes apoyados activamente por la Red, la Comunidad y el Intersector dieron
origen al Plan de Desarrollo Estratégico Trianual con enfoque en las Redes Integradas de
los Servicios de Salud y en base a la Metodología Balanced Scorecard, conforme a los
lineamientos Ministeriales.
Equipo Directivo: Dr. Marcelo Yévenes Soto, Director; Dra. Miriam Pérez Henríquez,
Subdirectora de Gestión Asistencial; Sra. Paola Morales Ibáñez, Subdirectora de
Recursos Humanos; Sr. Renato Medina Ramírez, Subdirector de Recursos Físicos y
Financieros; Srta. Fabiola Troncoso Alvarado, Jefa de la Departamento de Control y
Apoyo a la Gestión; Sr. Gonzalo Plaza Rozas, Jefe de Departamento de Participación
Social; Carlos Oñate, Jefe de Departamento de Atención al Usuario y Gestión del Riesgo
de Desastres.
Equipo del Departamento de Control y Apoyo a la Gestión de la Dirección del
Servicio de Salud Concepción, quienes dirigieron, coordinaron y consolidaron el
Proceso de Planificación Estratégica: Srta. Fabiola Troncoso Alvarado, Cirujano
Dentista; Sr. Sergio Paredes Fuentes, Ingeniero; Srta. Denisse Rudloff Barrientos,
Enfermera; Srta. Sandra Vallejos Baquedano, Matrona; Srta. Tamara Candia Gallardo,
Apoyo Administrativo.
Convocatoria a jornadas participativas: Agradecemos especialmente la convocatoria a
las jornadas realizadas por el Departamento de Participación Social, Liderado por el Sr.
Gonzalo Plaza Rozas.
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Facilitadores(as) y Secretarios(as) de las Jornadas participativas: Sr. Angello Reyes
Muñoz, Técnico Informático del Departamento de Tecnologías de la Información; Sra.
Carla Castro Valdés, Profesional del Departamento de Gestión de las Personas; Sra.
Cristina Burgos Barría, Secretaria del Departamento de Tecnologías de la Información; Sr.
Félix Mora Castro, Profesional Dirección Servicio de Salud Concepción; Sra. Isabel
Vásquez Betancourt, Profesional del Departamento de Gestión de las Personas; Sra.
Jennifer Barnier Marchant, Profesional Departamento de Calidad de Vida Laboral; Sra.
Macarena Del Canto Portolés, Profesional Departamento de Calidad de Vida Laboral; Sra.
María Antonieta Gavilán Sepúlveda, Profesional Departamento de Asesoría Jurídica; Dra.
María Purísima Alarcón Bravo, Asesora del Departamento de Recursos Físicos; Sra.
Marvila Salgado Carillanca, Secretaria Departamento Recursos Físicos; Sra. Mónica
Rocha Álvarez, Profesional Departamento de Capacitación y Perfeccionamiento; Sra.
Patricia Canales Orellana, Profesional Departamento de Atención Primaria en Salud; Sr.
Pedro Araya Riffo, Unidad Emergencia y Desastres; Sra. Teresa Salazar Rodríguez,
Profesional Atención Primaria en Salud; Sra. Verónica Sanhueza Arriagada, Jefa de
Unidad Estudios y Proyectos, Departamento de Recursos Físicos; Sra. Ximena Lobos
Gómez, Administrativo Departamento de Gestión de las Personas; Sra. Ximena Villegas
Monsalves, Profesional, Departamento de Atención Primaria de Salud.
Equipo Operativo: Sr. Adolfo Aranda Torres, Jefe de Departamento de Tecnologías de la
Información; Sra. Alexandra Torres Aguayo, Jefa de Departamento de Gestión de
Información en Salud; Dra. Beatriz Cadegan Segura, Jefa de Departamento de Atención
Primaria de Salud; Sr. Carlos Oñate Bustos, Jefe Departamento de Atención al Usuario y
Gestión del Riesgo de Desastres; Sr. Cristian Herrera Henríquez. Jefe de Departamento
de Finanzas; Sr. Christian Lama Maldonado, Jefe de Departamento de Recursos Físicos;
Sra. Doris Rojas Cabezas, Jefa Unidad Hospitalaria; Sra. Jimena Pino Pantoja, Jefa de
Departamento de Capacitación y Perfeccionamiento; Sra. Juana Nahuelcheo Vera, Jefa
de Departamento de Gestión de Compras y Logística; Sra. Lorena Flores Ortiz, Jefa de
Departamento de Gestión de las Personas; Sra. María José Recabarren Traub, Jefa de
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Departamento de Calidad de Vida Laboral; todos pertenecientes a la Dirección del
Servicio de Salud Concepción.
Participantes en las reuniones con el Intersector: Agradecemos a las instituciones
públicas y privadas que participaron de este conjunto de reuniones, las que contaron con
la presencia de los representantes regionales de: Fondo Nacional de Salud (FONASA);
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol
(SENDA); Superintendencia de Salud; Gobierno Regional (GORE); Servicio Nacional del
Adulto Mayor (SENAMA) Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS), Oficina
Nacional de Emergencia (ONEMI); Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM); Servicio
Nacional de Menores (SENAME) y representes de la Secretaria Regional Ministerial de
Salud (SEREMI de Salud), y Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social.
Asistieron a estas actividades también representantes de las DAS: Chiguayante,
Concepción, Coronel, Florida, Hualqui, Lota, San Pedro de la Paz, Santa Juana; asimismo
los representantes de los Hospitales: Guillermo Grant Benavente (HGGB), San José de
Coronel, San Agustín de Florida, Lota, Clorinda Avello de Santa Juana, Traumatológico y
CESFAM Víctor Manuel Fernández, quienes fueron invitados a reuniones de trabajo con
el fin de que pudiesen aportar al proceso; junto a representantes de las siguientes
Instituciones de Educación Superior: AIEP, DUOC, INACAP, Instituto Profesional Virginio
Gómez, Universidad Andrés Bello, Universidad de Concepción, Universidad San
Sebastián, Universidad Santo Tomás.
Agradecimientos especiales: Agradecemos especialmente la convocatoria a las
jornadas realizadas por el Departamento de Participación Social, Liderado por el Sr.
Gonzalo Plaza Rozas, y en al Sr. Miguel Ángel Salamanca, por su valiosa colaboración
como maestro de ceremonias y a todas las personas que, de una u otra manera
participaron en este Proceso de Elaboración de la Planificación Estratégica Institucional
del Servicio de Salud Concepción y al Sr. Mauricio Peña Astroza y colaboradores, quien
organizó las Jornadas Participativas y reuniones con el Intersector y grupos de interés.
Concepción, Diciembre de 2015.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 7 de 208
Palabras del Director En este documento se presenta nuestra Planificación Estratégica para el periodo 2015-
2018, que es el resultado de un exitoso trabajo participativo de toda la comunidad, del
intersector, grupos de interés y funcionarios que conforman nuestra Red Asistencial.
En este contexto, se ha involucrado a toda la organización en su formulación, junto al
esfuerzo dinámico de los equipos de trabajo conformados para su elaboración, quienes
movilizaron el desarrollo de nuestro plan de desarrollo estratégico y cuadro de mando
integral. El resultado de esta tarea se presenta a nuestra Red Asistencial para aunar los
esfuerzos de todos nosotros, con el propósito de maximizar los resultados en el contexto
de la ejecución de la estrategia y así lograr la Misión y Visión del Servicio de Salud
Concepción, con enfoque en las Redes Integradas de los Servicios de Salud (RISS), por
medio de la creación de valor a nuestros usuarios, familias y comunidades, que
constituyen el eje, el centro y razón de ser de nuestras gestiones.
Este Director, expresa sus más sinceras y cordiales felicitaciones a quienes participaron
en el “Proceso de Planificación Estratégica del Servicio de Salud Concepción 2015-2018”
y les invita al desafío de maximizar la satisfacción de nuestros usuarios, familias y
comunidades, en la entrega de servicios de salud integrales en atención a las
necesidades de salud y cuidados progresivos. Ello, gracias al compromiso de nuestra
organización de conseguir éxito en la ejecución de nuestro plan de desarrollo estratégico
en el marco de las RISS.
Los invito a ser parte de este nuevo desafío y se agradece vuestra valiosa participación.
Atte.
Dr. Marcelo Yévenes Soto.
Director del Servicio de Salud Concepción.
Concepción, Diciembre de 2015.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 8 de 208
Resumen Ejecutivo El Servicio de Salud Concepción es uno de los 29 Servicio de Salud del país y está dentro
de los 5 más grandes, por la cobertura y complejidad de su red de establecimientos. Su
jurisdicción abarca las comunas de Concepción, San Pedro de La Paz, Chiguayante,
Coronel, Lota, Santa Juana, Hualqui y Florida. Cuenta con seis hospitales: Guillermo
Grant Benavente, Traumatológico, San José de Coronel, Lota, Clorinda Avello de Santa
Juana y San Agustín de Florida. Un Centro de Sangre y una Casa del Donante, y 42
recintos de Atención Primaria de Salud: 21 Centros de Salud Familiar (CESFAM), 7
Centros comunitarios de salud familiar (CECOF), además de 14 postas rurales.
Es un organismo estatal dependiente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales,
funcionalmente descentralizado, dotado con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Está sometido a la supervigilancia del Ministerio de Salud para el cumplimiento de las
políticas, normas y planes generales que éste determine.
En el ámbito de su gestión estratégica, el Servicio de Salud Concepción, ha formulado su
Plan de Desarrollo Estratégico para el periodo 2015-2018 y su Cuadro de Mando Integral,
con un énfasis participativo y con enfoque en las Redes Integradas de los Servicios de
Salud (RISS) en cada una de sus etapas de elaboración, en cuyo proceso ha utilizado la
Metodología Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI) de los Autores
Robert Kaplan y David Norton de la Universidad de Harvard en el año 1992.
En éste contexto, el Servicio de Salud Concepción, ha desarrollado este nuevo proceso
de Planificación, elaborada de manera participativa con la comunidad, instituciones
públicas y organizaciones del intersector, grupos de interés y funcionarios de toda la
organización en su elaboración, a fin de alinear los Macro Objetivos Ministeriales en un
horizonte de tiempo de tres años, con enfoque en las Redes Integradas de los Servicios
de Salud (RISS).
El proceso de planificación estratégica, se desarrolló en tres etapas “Identificación de
elementos direccionales”, “Formulación Estratégica”, “Formulación final y difusión”, las
cuales fueron desarrolladas a partir de la observación previa del Servicio de Salud,
organización de equipos de trabajo y Carta Gantt, junto al desarrollo de las jornadas
participativas, a partir de las cuales se formularon los elementos direccionales “Misión”,
“Visión” y “Valores”, lo que marcó el hito del fin de la primera etapa de “Formulación de
elementos direccionales” y dio origen a la etapa de la “Formulación Estratégica”, en la que
se realizó el análisis del entorno PEST, análisis interno mediante la Cadena de Valor de
Porter, análisis FODA y su matriz, los cuales fueron utilizados para la elaboración de las
líneas estratégicas, las que se alinearon a los Macro Objetivos Ministeriales 2014-2018 y
a los atributos de las RISS.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 9 de 208
Para el desarrollo de las líneas estratégicas, previamente se desarrolló la propuesta de
valor del Servicio de Salud, utilizando la Metodología de Análisis del Modelo de Negocios
CANVAS, en donde se integró los factores claves del éxito que son de su responsabilidad
para el óptimo funcionamiento de las Redes Integradas de los Servicios de Salud. De esta
manera se confirmaron las cinco líneas estratégicas; éstas son: Mejorar la gestión con el
fin de contar con recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorados
por la Red (LE1); Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los
diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes (LE2);
Fortalecer la Gestión Administrativa del Servicio de Salud Concepción (LE 3); Mejorar la
calidad de la atención usuaria y su vínculo con la comunidad (LE 4); Fortalecer la
Comunicación Interna y Externa de la Red Asistencial del Servicio de Salud Concepción
(LE 5).
A partir del trabajo anterior, se desprendieron los objetivos estratégicos, objetivos
operativos e indicadores y se establecieron sus relaciones causa - efecto. Aquí se
desarrollaron los indicadores finales y que fueron materializados en fichas técnicas en
donde se entregan los detalles de la medición, junto a los criterios necesarios para captar
la esencia de cada estrategia.
Al finalizar la etapa de “Formulación Estratégica”, se elaboró el Mapa Estratégico para
comunicar la estrategia a toda la organización y lograr la misión y visión institucional para
el periodo 2015-2018. Este Mapa, consta del cruce de las cinco líneas estratégicas, las
cuatro perspectivas (aprendizaje y desarrollo, procesos internos, Financiera y usuarios),
de manera de responder a las preguntas básicas para el éxito organizacional “para
alcanzar nuestra visión” ¿Cómo debe aprender y mejorar nuestra organización?; “para
satisfacer la demanda de los usuarios, respetando las restricciones presupuestarias” ¿En
qué procesos debemos ser excelentes?; “¿Cómo añadimos valor para nuestros usuarios,
al tiempo que controlamos los costos?”; “¿Cuáles son nuestros usuarios y prioridades? y
¿Cómo creamos valor para ellos?.
Finalmente, se desarrolló la etapa de “Formulación final y difusión”, en la que se realizó un
trabajo de priorización de las iniciativas por año, identificándose aquellas que realmente
dieron apoyo al alcance de las estrategias definidas, posteriormente se recopilaron todos
los antecedentes trabajados en el documento del Plan Estratégico del Servicio de Salud
Concepción para el Periodo 2015-2018, y se elaboró el Cuadro de Mando Integral, cuyo
instrumento de evaluación, se describe en detalle como anexo de éste documento.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 10 de 208
1. Introducción
El Servicio de Salud Concepción es un organismo estatal dependiente de la Subsecretaría
de Redes Asistenciales (SSRA), funcionalmente descentralizado, dotado con
personalidad jurídica y patrimonio propio. Está sometido a la vigilancia y supervisión del
Ministerio de Salud para el cumplimiento de las políticas, normas y planes generales que
éste determine.
Fue creado mediante el Decreto Ley Nº 2763 del 3 de agosto de 1979, que dio origen al
Sistema Nacional de Servicios de Salud, en reemplazo del anterior Sistema Nacional de
Salud, primer ordenamiento de las instituciones sanitarias del país que estaba vigente
desde 1952. Inicialmente, tuvo el nombre de Servicio de Salud Concepción-Arauco, pero
en el año 1997 se dividió esta administración. A partir de esa fecha, funcionan de manera
independiente el Servicio de Salud Arauco y el Servicio de Salud Concepción.
El 24 de febrero del año 2004, se modificó el Decreto Ley Nº 2763 de 1979, con la
finalidad de establecer una nueva concepción de la Autoridad Sanitaria en el marco de la
reforma de la salud.
Su función, es la articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial correspondiente,
para la ejecución de las acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la
salud, como también la rehabilitación y cuidados paliativos de las personas enfermas.
La Red Asistencial del Servicio de Salud Concepción, está constituida por el conjunto de
los establecimientos asistenciales públicos que lo integran, los establecimientos
municipales de atención primaria de salud de las ocho comunas que conforman su
jurisdicción, y los demás establecimientos públicos o privados en convenio, los cuales se
colaboran y complementan entre sí para resolver de manera más efectiva las necesidades
de salud de la población. Al mismo tiempo, la Red del Servicio de Salud, colabora y se
complementa con la de los otros Servicios de Salud, con la finalidad de resolver las
necesidades de salud de la población.
En cuanto a su organización, al igual que los 29 Servicios de Salud del país, se encuentra
formado por un primer nivel de atención primaria, compuesto por establecimientos que
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ejercen funciones asistenciales en un determinado territorio con población a cargo y otros
niveles de mayor complejidad que reciben derivaciones desde el primer nivel de atención.
Sin embargo, en América Latina y países del Caribe (LAC), los sistemas de salud se han
caracterizado por altos niveles de fragmentación en la entrega de servicios, junto a otros
escenarios que debe enfrentar ante el envejecimiento de la población, la emergencia de
enfermedades crónicas no transmisibles, la comorbilidad y el aumento de las expectativas
de vida de la población, quienes exigen más equidad e integración de los sistemas de
salud.
Ante este escenario, el 02 de octubre del año 2009, durante el 49° Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), se aprobó la Resolución CD 49. R22
sobre Redes Integradas de los Servicios de Salud (RISS) basadas en la Atención Primaria
de Salud (APS), con el propósito de combatir esa fragmentación y contribuir al desarrollo
de Sistemas de Salud Basados en la Atención Primaria.
En este contexto, las Redes Integradas de los Servicios de Salud (RISS), se definen como
“una red de organizaciones que presta, o hace los arreglos para prestar, servicios de
salud equitativos e integrales a una población definida, y que está dispuesta a rendir
cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la población
a la que sirve”1 y su propósito es contribuir al desarrollo de Sistemas de Salud Basados en
APS, prestando servicios más accesibles, equitativos, eficientes, de mayor calidad
técnica, otorgando mayores expectativas a la población en materias de salud.
En relación a lo señalado, el Servicio de Salud Concepción, ha desarrollado su
Planificación Estratégica 2014-2018 en el marco de las orientaciones de la OPS y
Ministeriales vigentes en la materia, con un sello participativo que la caracteriza, cuyo
éxito está en el poder de anticipación a los nuevos desafíos, la iniciativa y la reacción
oportuna al cambio, sustentando sus actos no en impresiones sin una fundamentación
apropiada, sino que en un método o plan lógico que identifica los elementos direccionales
y que establece la formulación de la estratégica, en el marco de las Redes Integradas de
1 • Organización Panamericana de la Salud “Redes Integradas de Servicios de Salud: Conceptos, Opciones de Política y Hoja de Ruta para su Implementación en las Américas”. Serie: La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas No.4. Washington, D.C.: OPS, © 2010. ISBN: 978-92-75-33116-3
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los Servicios de Salud (RISS), para dar cumplimiento a los Macro Objetivos Ministeriales
del periodo 2014-2018.
La planificación estratégica es un proceso dinámico e integrado que permite a una
organización hacer un diagnóstico de su entorno interno y externo, identificando su
posicionamiento actual y hacia donde se quiere llegar en el periodo de planificación
(Brecha), definir su misión, visión y valores, establecer las líneas y objetivos estratégicos
a largo plazo y planificar las iniciativas estratégicas, integrando y dando un sentido de
unidad y direccionalidad institucional al comunicarlo a toda su estructura.
Para tales efectos, el Servicio de Salud Concepción ha utilizado la Metodología Balanced
Scorecard (BSC) de los Autores Robert Kaplan y David Norton, la que es ampliamente
reconocida para aclarar, comunicar y actualizar la estrategia en todos los niveles, alinear
su estructura y objetivos individuales con la estrategia organizacional, vincular los
objetivos estratégicos con las metas a largo plazo y presupuestos anuales, identificar y
alinear las iniciativas estratégicas y conducir a revisiones periódicas de las acciones
realizadas para aprender y mejorar la estrategia.
Es así como a partir de la identificación de los elementos direccionales y la formulación
estratégica, se ha desarrollado y se socializa el documento que contiene la Planificación
Estratégica 2015-2018 del Servicio de Salud Concepción, permitiendo a su organización,
evolucionar para adaptarse al entorno y demanda de las atenciones de salud de los
usuarios en el marco de las RISS, en el cual, la Red de Salud debe gestionar y prestar los
servicios establecidos, con una gestión basada en resultados.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 13 de 208
2. Objetivo General
Disponer de un plan de desarrollo estratégico, que considere el marco conceptual de las
Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), como modelo de funcionamiento del
Servicio de Salud Concepción, e implementar un cuadro de mando integral, que permita
monitorear los compromisos y metas establecidas en el plan estratégico, para alcanzar la
misión y visión, asegurando el éxito organizacional.
3. Objetivos Específicos
Contar con la Planificación Estratégica del Servicio de Salud Concepción para el periodo 2015-2018 y Cuadro de Mando Integral, aprobado y difundido a la Red Asistencial.
Implementar los compromisos del Plan Estratégico, para cada año.
4. Alcance
El Plan Estratégico, se ha definido para el periodo que comprende los años 2015-2018 y
su ámbito de acción comprende al Servicio de Salud Concepción como Organización, con
toda su Red de Establecimientos de las ocho comunas que conforman su jurisdicción y
Dirección, respectiva.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 14 de 208
5. Marco Legal2
Marco Global de las Políticas de Salud
“El marco global respecto a la salud está dado por la Constitución Política de la República
de Chile de 1980, cuyo texto fue fijado, coordinado y sistematizado mediante Decreto
Supremo Nº100 de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la cual
garantiza en su artículo 19 Nº9”:
“El derecho a la protección de la salud: El Estado protege el libre e igualitario acceso a las
acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del
individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones
relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las
acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la
forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones
obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee
acogerse, sea éste estatal o privado;”.
Marco específico de las Políticas de Salud
Las normas fundamentales que regulan el sector salud son:
“Código Sanitario, aprobado por DFL Nº 725, de 1967, del Ministerio de Salud Pública. Trata las materias relacionadas con la salud pública del país y de sus habitantes.
Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 2005, del Ministerio de Salud, cuerpo normativo que regula orgánicamente a las instituciones, servicios u órganos que configuran el sector salud: Ministerio de Salud, Servicios de Salud, Fondo Nacional de Salud, Instituto de Salud Pública de Chile, Central de Abastecimiento del Sistema, Superintendencia de Salud. Además contiene las disposiciones de la Ley Nº 18.496 que Regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y crea un Régimen de Prestaciones de Salud.
Ley 19.966 que establece un régimen de garantías en salud Reglamento de los Servicios de Salud, Decreto Supremo Nº 140 de 2004, del
Ministerio de Salud, publicado en Diario Oficial de 21 de abril de 2004 y modificaciones Decreto 75/05, D.O. 21.10.06. Define naturaleza y alcance de los mismos, su organización, estructura y funciones. Asimismo, indica roles y funciones
2 ORIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN RED AÑO 2015. “ANEXO Nº 2: MARCO
JURÍDICO GENERAL VIGENTE DEL SECTOR SALUD” .MINSAL-SSRA-DIVISIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA. PP.149-152.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 15 de 208
en relación a la Atención Primaria de Salud; incorpora disposiciones sobre gestión financiera y acciones referidas a los establecimientos de salud.
Ley 19.378, de 1995, Establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus respectivos reglamentos, de la Carrera Funcionaria del personal regido por el mencionado estatuto, Decreto Supremo Nº 1889 de 1995, y el reglamento General, contenido en el Decreto Supremo Nº 2296 de 1995, ambos del Ministerio de Salud.
Ley 19.813 de 2002, crea asignación por cumplimiento de metas colectivas en Atención Primaria, reglamentada por el Decreto Supremo Nº 324 del 2003, del Ministerio de Salud.
Ley 20.157 de 2007, crea incentivos para las funcionarios de la Atención Primaria y modifica las Leyes 19.813, reglamentada por el Decreto Supremo Nº 47 de 2007, del Ministerio de Salud.
Ley 20.250 de 2008, y su reglamento Decreto Supremo Nº 61 de 2008, crea incentivos a funcionarios y prolonga incentivo al retiro de funcionarios de la Atención Primaria.
Respecto a la Atención Primaria de Salud Municipal, a la luz de la ley 19.378: Fija el Rol del MINSAL y de los Servicios de Salud respecto de los aspectos
normativos, de seguimiento y evaluación del financiamiento de la cartera de oferta programática y de cumplimiento de metas (Arts. 49, 58, 59 y 60).
Art. 49: Financiamiento fiscal y condiciones para fijarlo y ajustarlo (incremento o re liquidación según sea el caso). El financiamiento dependerá de la población potencialmente beneficiaria, características socioeconómicas y epidemiológicas de la población, características territoriales (ruralidad y dificultades de acceso), incluyéndose la oferta programada y la efectivamente realizada.
Art. 56: Establece la obligación de los establecimientos de dar cumplimiento a las normas, técnicas, planes y programas que el Ministerio imparta en diferentes materias atingentes, También fija la responsabilidad de las entidades administradoras de establecer la estructura organizacional de sus establecimientos de Atención Primaria y de la propia unidad encargada de salud, basándose en el Plan Comunal y el Modelo de Atención definido por el Ministerio
Art. 58: Establece la generación de Programa Anual de Salud Municipal aprobado por el Concejo Municipal y revisado por el respectivo Servicio de Salud para determinar si se ajusta a Orientaciones enviadas por MINSAL (a más tardar el 10 de septiembre del año previo a su ejecución). Observaciones tienen que ser aprobadas o rechazadas por el Concejo Municipal. Se fijan además las condiciones de resolución de discrepancias.
Art. 60: Los Servicios de Salud deben supervisar el cumplimiento de las normas técnicas que deben aplicarse a los establecimientos municipales de Atención Primaria y del programa de salud municipal.
Decreto Nº 680, de 1990, del Ministerio del Interior, publicado en diario oficial el 16/10/1990, señala que toda repartición pública debe contar con una Oficina de Informaciones OIRS. Entre las reparticiones están: Ministerios, Gobernaciones, Empresas Públicas. Dichas OIRS. Debe facilitar la atención de todo público que realice gestiones en las entidades públicas, ya sea en el ejercicio de sus derechos o en el oportuno cumplimiento de sus deberes garantizando la oportunidad de accesos y sin discriminación.
Reglamento sobre Notificación de Enfermedades Transmisibles, Decreto Supremo N°158 de 2004, del MINSAL.
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Resolución Exenta Nº 60 de 2007, del MINSAL, Normas de carácter técnico médico y administrativo para el cumplimiento de las Garantías Explicitas en Salud de la Ley 19.966, modificada por resolución exenta Nº 296 de 2007, Ministerio de Salud.
Decreto N° 44/07, modificado por Dto. 69/07, Normas del MINSAL que aprueban las Garantías Explicitas en Salud del Régimen General de Garantías en Salud. (ESTE DECRETO FUE DEROGADO POR EL DECRETO Nº1/2010, el cual a su vez, fue derogado por el decreto 4/2013). Decreto Exento Nº 45, 2013, deroga Decreto Nº73/2010 y que aprueba Normas de carácter técnico, médico y administrativo para el cumplimiento de las Garantías Explícitas en Salud de la Ley 19.966.
Decreto Nº 194, de 2006, del Ministerio de Salud, publicado en Diario Oficial de 13/03/2006, aprueba Formulario Nacional de Medicamentos.
Resolución Exenta Nº504, de 30/06/2009 del MINSAL, aprueba Norma General Técnica Nº 113 referida a “Organización y Funcionamiento de loa comités de Farmacia y Terapéutica para la red asistencial de salud pública”.
Decreto Supremo Nº 04, de 2013, del Ministerio de Salud, Aprueba Garantías Explícitas en Salud del Régimen General de Garantías en Salud.
Decreto Supremo Nº39, de 2013, del Ministerio de Salud, que modifica el Decreto Supremo Nº4/2013, del MINSAL.
Decreto Supremo Nº105, de 2014, del Ministerio de Salud, que modifica el Decreto Supremo Nº4, de 2013 del MINSAL.”
Marco regulatorio relativo a establecimientos de atención abierta y cerrada.
Finalmente, se menciona la normativa relativa a los establecimientos de atención abierta y
cerrada, que forman parte de la Red Asistencial.
“Decreto Nº 161/82, del MINSAL, Reglamento de Hospitales y Clínicas, cuyas modificaciones son: Dto. Nº 129/89, MINSAL, Dto. Nº 570/98, MINSAL, Dto. Nº 216/03, MINSAL, publicado, Dto. N° 152/05, MINSAL
Decreto Nº 433 de 1993, del MINSAL, Reglamento de Laboratorios Clínicos. Decreto Nº 15 de 2007, del MINSAL, Reglamento del Sistema de Acreditación para los
prestadores institucionales de salud. Decreto Exento Nº 18 de 2009, MINSAL, Aprueba los estándares generales que indica
del sistema de acreditación para prestadores institucionales de salud. El decreto se refiere a establecimientos que brindan tanto atención abierta como cerrada, ya sea en el sector público como privado.
Decreto Supremo Nº 283/97, aprueba Reglamento sobre Salas de Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor.
Establecimientos Autogestionados en Red, Título IV del DFL Nº1/2005, en relación con Decreto Supremo Nº 38 de 2005, ambos del Ministerio de Salud.”
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6. Definiciones
A continuación se describen los conceptos más relevantes involucrados en el Proceso de
Planificación Estratégica, en forma secuencial:
Planificación Estratégica: De acuerdo a la definición establecida en el Compromiso de
Gestión N°20 de MINSAL 2015, se define como “un instrumento dinámico que permite a
las organizaciones evolucionar, para adaptarse al cambiante entorno y demanda de
atenciones de salud, en el que las redes asistenciales deben gestionar y prestar los
servicios establecidos en su mandato, principalmente con un enfoque de gestión basada
en resultados, aspecto clave del desafío de las Redes Integradas de los Servicios de
Salud (RISS)”.
Redes Integradas de los Servicios de Salud (RISS): La Organización Panamericana de
la Salud, en el año 2010 las define como “una red de organizaciones que presta, o hace
los arreglos para prestar, servicios de salud equitativos e integrales a una población
definida, y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y
por el estado de salud de la población a la que sirve”.
La OPS, menciona que los sistemas de salud de las Américas se caracterizan por altos
niveles de segmentación y fragmentación, siendo esta última una causa importante del
bajo nivel de desempeño de los servicios y sistemas de salud.
La fragmentación de los servicios de salud se manifiesta de múltiples formas en los
distintos niveles del sistema de salud. En el desempeño general del sistema, la
fragmentación se manifiesta como falta de coordinación entre los distintos niveles y sitios
de atención, duplicación de los servicios y la infraestructura, capacidad instalada ociosa y
servicios de salud prestados en el sitio menos apropiado, en especial, en los hospitales.
Las RISS contribuyen a superar los desafíos de la fragmentación tendiendo a:
Optimizar y garantizar el acceso a los servicios. Mejorar la calidad técnica en la prestación de servicios. Propiciar el uso racional y eficiente de los recursos disponibles. Mejorar la baja satisfacción de los ciudadanos con los Servicios de Salud
recibidos.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 18 de 208
La OPS identificó 4 ámbitos de abordaje para sistematizar la implementación en las redes
Asistenciales de Salud, en donde cada ámbito requiere de los siguientes 14 atributos
esenciales para su adecuado funcionamiento:
Ámbito de Abordaje: Modelo Asistencial
Atributo RISS 1: Población y territorio a cargo, definidos y amplio conocimiento de sus necesidades y preferencias en cuestiones de salud, que determinan la oferta de servicios de salud.
Atributo RISS 2: Una extensa red de establecimientos de salud que presta servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos, y que integra los programas focalizados en enfermedades, riesgos y poblaciones específicas, los servicios de salud personales y los servicios de salud pública.
Atributo RISS 3: Un primer nivel de atención multidisciplinario que cubre a toda la población y sirve como puerta de entrada al sistema, que integra y coordina la atención de salud, además de satisfacer la mayor parte de las necesidades de salud de la población.
Atributo RISS 4: Prestación de servicios especializados en el lugar más apropiado, que se ofrecen de preferencia en entornos extra hospitalarios.
Atributo RISS 5: Existencia de mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo el continuo de los servicios de salud.
Atributo RISS 6: Atención de salud centrada en la persona, la familia y la comunidad, teniendo en cuenta las particularidades culturales y de género, y los niveles de diversidad de la población.
Ámbito de Abordaje: Gobernanza y Estrategia.
Atributo RISS 7: Un sistema de gobernanza único para toda la red. Atributo RISS 8: Participación social amplia. Atributo RISS 9: Acción intersectorial y abordaje de los determinantes de la salud
y la equidad en salud.
Ámbito de Abordaje: Organización y Gestión.
Atributo RISS 10: Gestión integrada de los sistemas de apoyo clínico, administrativo y logístico.
Atributo RIS 11: Recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorados por la red.
Atributo RISS 12: Sistema de información integrado que vincula a todos los miembros de la red, con desglose de los datos por sexo, edad, lugar de residencia, origen étnico y otras variables pertinentes.
Atributo RISS 13: Gestión basada en resultados.
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Ámbito de Abordaje: Asignación e Incentivos.
Atributo RISS 14: Financiamiento adecuado e incentivos financieros alineados con las metas de la red.
La integración de los servicios de salud debe ser vista como un proceso evolutivo y
continuo en el tiempo, y de ahí radica la importancia de considerar el enfoque RISS en la
Planificación Estratégica del Servicio de Salud Concepción, ya que el proceso de
integración es de largo plazo, exigiendo cambios sistémicos amplios y que requieren del
compromiso de todos.
Macro Objetivos Ministeriales (MO): Son los macro objetivos Ministeriales 2014-2018,
que deben estar alineados al desarrollo del plan estratégico:
Avanzar hacia un modelo de atención proactivo que dé cuenta de la epidemiología, cronicidad y poli morbilidad de la población chilena, con enfoque de ciclo vital y de derechos en salud, preventivo y promocional, que permita anticiparse al daño.
Fortalecer la integración de la Red Asistencial Pública, bajo el modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) basadas en APS, coordinando los diferentes niveles de atención, facilitando la continuidad asistencial con equidad y calidad para lograr impacto sanitario en la población a cargo.
Diseñar e implementar un Plan Nacional de Mejora Continua en la Calidad de Atención en Salud.
Desarrollar una nueva política de gestión, formación, retención y desarrollo de las personas que trabajan en el sector salud, centrada en el respeto y reconocimiento a sus aportes cotidianos y a su necesaria participación.
Fortalecer la Gestión Financiera del Sector y el Financiamiento de la Red Asistencial Pública.
Desarrollar un Plan Nacional de Inversiones Públicas que permita abordar las graves brechas existentes de infraestructura y equipamiento en el Sector Público de Salud.
Metodología Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI): Es una
herramienta de carácter estratégico creada por los autores Robert Kaplan y David Norton,
la que permite traducir la estrategia a términos operativos, permitiendo comunicar,
ejecutar y controlar la estrategia de la organización. Esta Metodología, recoge un conjunto
coherente de indicadores que integran y enlazan a todos los niveles y funciones de la
organización, asegurando una correcta ejecución de la estrategia en tiempo y forma.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 20 de 208
Mapa Estratégico: Es el primer paso para diseñar el Cuadro de Mando Integral (CMI) y
permite describir y comunicar la estrategia en un marco formal, a fin de poder ejecutarla
con éxito. El Mapa Estratégico, desglosa la visión y la estrategia en cuatro perspectivas
bien definidas (perspectiva financiera, usuario, procesos internos, aprendizaje y
crecimiento) que permiten a la dirección visionar los efectos de la estrategia sobre las
diferentes perspectivas propuestas, re análisis, redefinición y confirmación de la
estrategia, permitiendo describir y comunicar la estrategia a todos los niveles de la
organización.
Líneas Estratégicas: Son factores de competitividad que dan cuenta de los grandes
sueños y tareas, desde los cuales se configuran los objetivos estratégicos que se alinean
a los Macro Objetivos planteados por el Ministerio de Salud para el periodo 2014-2018.
Objetivos Estratégicos: Son los resultados que la organización espera alcanzar en el
largo plazo y deben estar alineados con la visión y la misión corporativa que se haya
definido, y deben ser coherentes con las políticas fijadas por el Ministerio de Salud. Éstos
son definidos por el Director junto a su equipo directivo, siendo el Director el responsable
del cumplimiento de los objetivos en los plazos previamente establecidos. “Los Objetivos
estratégicos, deben ser suficientes para permitir el potenciamiento del alcance de la línea
estratégica definida y se deben generar un grupo de indicadores asociados para medir el
alcance del objetivo estratégico y entregar el resultado hacia la implementación exitosa de
la estrategia”3.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 21 de 208
7. Descripción del Servicio de Salud Concepción El Servicio de Salud Concepción es funcionalmente descentralizado, tiene personalidad
jurídica y patrimonio propio. Depende de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del
Ministerio de Salud y forma parte de los seis Servicios de Salud de la Macro Región Sur
del Biobío “Ñuble, Biobío, Talcahuano, Arauco, Araucanía Norte y Concepción”, con los
cuales desarrolla un trabajo coordinado para dar respuesta a las necesidades de salud de
la Región.
Desde el punto de vista de su jurisdicción, se extiende dentro de la Provincia de
Concepción situada en la Zona Centro Sur del País, incluyendo ocho comunas, de las
cuales cinco son urbanas y 3 rurales, siendo su población caracterizada por un creciente
envejecimiento con baja natalidad y mortalidad e incremento de la esperanza de vida
poblacional.
En cuanto a los establecimientos que conforman la Red Asistencial, el Servicio de Salud
Concepción está integrado por 21 CESFAM, 15 Postas Rurales, 7 CECOSF en la APS y
6 hospitales (3 de alta complejidad, uno de los cuales es de referencia macro regional, 1
de mediana complejidad (Traumatológico), 2 hospitales comunitarios y 1 Centro de
Sangre, que se relacionan entre sí a través de redes electivas y de urgencia.
Actualmente, se encuentra en proceso de construcción de los Servicios de Atención
Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR), cuya función es entregar atención médica
de urgencia, oportuna, resolutiva y de calidad, para entregar atención más cerca de las
personas, fortalecer la atención primaria de salud, dotándola de mayor resolutividad y que
contribuyen a descongestionar los servicios de urgencia hospitalarios.
Adicionalmente, su red se caracteriza por ser un Servicio de referencia para la Octava
Región del Biobío y de otras regiones del Sur del País, siendo el Hospital Guillermo Grant
Benavente el Hospital con la mayor cartera de prestaciones y de la más alta complejidad,
situándose en el corazón de la Ciudad de Concepción, siendo el principal campo clínico,
dotado con los especialistas del más alto nivel a nivel nacional. Actualmente, el Servicio
de Salud Concepción ha finalizado recientemente la formulación de su Proceso de
Planificación Estratégica 2015-2018, que fue desarrollada de manera participativa y bajo
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 22 de 208
la metodología Balanced Scorecard (BSC), cuyo desarrollo se muestra en los siguientes
puntos de este documento.
8. Metodología de la Planificación Estratégica El Servicio de Salud Concepción (SSC) ha elaborado su Planificación Estratégica con un
énfasis participativo y con enfoque en las Redes Integradas de los Servicios de Salud
(RISS) en cada una de sus etapas de elaboración, en cuyo proceso ha utilizado la
Metodología Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI) de los Autores
Robert Kaplan y David Norton de la Universidad de Harvard en el año 1992.
Ésta metodología se desataca por ser una herramienta de carácter estratégico, que
traduce los elementos direccionales y la estrategia de la organización en un grupo
coherente de indicadores de desempeño que integran y enlazan todos sus niveles y
funciones, alineando a los equipos directivos, unidades, recursos y procesos de la
organización; asegurando así, una correcta ejecución de la estrategia en tiempo y forma.
En el contexto de actualización de su Planificación Estratégica, el Servicio de Salud
Concepción, ha desarrollado este nuevo proceso de Planificación, elaborada de manera
participativa con las comunidades, instituciones públicas y organizaciones del intersector,
grupos de interés y funcionarios de toda la organización en su elaboración, a fin de alinear
los Macro Objetivos Ministeriales en un horizonte de tiempo de tres años, con enfoque en
las Redes Integradas de los Servicios de Salud (RISS).
Para el proceso de elaboración, se han incorporado los contenidos descritos en los
Compromisos de Gestión definidos por el Ministerio de Salud que buscan implementar y
monitorear a través de un Cuadro de Mando Integral, un plan de desarrollo estratégico
trianual con enfoque en las Redes Integradas de los Servicios de Salud (RISS).
Antes de iniciar el Proceso de Planificación Estratégica, fue necesario hacer una
observación general del Servicio de Salud, y la definición de los equipos de trabajo
encargados del desarrollo de la planificación estratégica y el cuadro de mando integral, tal
como se señala en la siguiente tabla:
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 23 de 208
Función Responsabilidades Funcionario
Equipo Directivo
- Mantienen el liderazgo y comunicación de todo el avance del proyecto.
- Marca las directrices de trabajo y validación del Proceso de Planificación Estratégica en cada una de sus etapas.
- Define lineamientos estratégicos para la articulación interna de la RISS y la colaboración intersectorial.
Marcelo Yévenes Miriam Pérez Paola Morales Renato Medina Gonzalo Plaza Carlos Oñate
Asesor Metodológico
- Brinda asesoría metodológica para el desarrollo de las jornadas de diagnóstico participativo.
Mauricio Peña.
Líder del proyecto
- Asume la propiedad del proyecto. - Dispone de recursos (humanos y financieros) al equipo. - Proporciona retroalimentación al equipo directivo. - Proporciona liderazgo sobre la Metodología Balanced
Scorecard al equipo. - Planifica, coordina reuniones, realiza seguimiento e informa los
resultados de avance. - Brinda apoyo al asesor metodológico. - Elaboran el documento oficial de Planificación Estratégica. - Lidera la definición de los elementos direccionales, formulación
estratégica con la integración de componentes y formulación final.
- Realizan el CMI y su mecanismo de control para asegurar el éxito de la ejecución de la estrategia.
Fabiola Troncoso A.
Equipo Asesor
- Elaboran el documento oficial de Planificación Estratégica. - Realizan el CMI y su mecanismo de control para asegurar el
éxito de la ejecución de la estrategia. - Proporcionan liderazgo sobre la Metodología Balanced
Scorecard al equipo. - Brindan apoyo al asesor metodológico. - Lideran la definición de los elementos direccionales,
formulación estratégica con la integración de componentes y formulación final
Denisse Rudloff Sandra Vallejos
Equipo Operativo
- Proporcionan conocimiento experto de las unidades de negocio o las operaciones funcionales.
- Informan a sus respectivos superiores e influyen sobre ellos. - Asesoran a la organización en la aplicación de instrumentos y
formatos de trabajo.
Adolfo Aranda Pedro Araya Beatriz Cadegan Lorena Flores Cristian Herrera Christian Lama Mirta Méndez Cesar Merino Carlos Oñate
Francis Parra Jimena Pino Gonzalo Plaza María José Recabarren Doris Rojas Yohana Ruiz Alexandra Torres
Tabla 1: Equipos de Trabajo de la Planificación Estratégica 2015-2018. Fuente: elaboración propia, 2015.
A partir del proceso de observación previa del Servicio de Salud y una vez conformados
los equipos de trabajo, se procedió a elaborar una Carta Gantt que describe tres etapas,
conforme a los establecido en el Compromiso de Gestión N°20.
Etapa 1: Identificación de Elementos Direccionales. Etapa 2: Formulación Estratégica. Etapa 3: Entrega Final.
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Figura 1: Carta Gantt con hitos de entrega de los COMGES 20. Fuente: COMGES 20. MINSAL 2015.
Adicionalmente, se elaboró una Matriz de identificación de responsabilidades RACI (por
las iniciales de los tipos de responsabilidad), que consiste en un cuadro que muestra el
personal asignado a cada paquete de trabajo o actividad en un proyecto. Ésta se utilizó
para identificar las relaciones entre los integrantes del equipo de proyecto y las
actividades (o paquetes de trabajo), del plan.
La matriz RACI, en sus filas, se identifica cada actividad de proyecto y en las columnas
encabezado los responsables. Luego, en cada cuadro de la matriz se identifica el tipo de
relación entre cuatro posibles tipos: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I:
Informado.
De acuerdo a la Carta Gantt presentada anteriormente, existen 16 actividades, las cuales
tienen las siguientes asignaciones de roles:
Etapa ID Actividad Actividad MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
01 Organización del equipo de Trabajo
02 elaboración de carta Gantt
03 Actualización de Misión, Visión y Valores
04 Entrega Etapa 1
05 Análisis del Entorno PEST
06 Análisis Interno
07 Análisis FODA
08 Desarrollo de Líneas Estratégicas
09 Desarrollo de Objetivos Estratégicos
10 Desarrollo de Indicadores
11 Elaboración Mapa Estratégico
12 Entrega Etapa 2
13 Priorización de Iniciativas por año
14 Integración de componentes y formulación final
15 Aprobación y Difusión
16 Entrega Etapa 3
ETAPA 1
Identificación
de Elementos
Direccionales
ETAPA 2
Formulación
Estratégica
ETAPA 3
Entrega Final
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Actividad Roles / Responsabilidades
ID Actividad
Actividad Equipo
Directivo Asesor Externo
Líder Proyecto
Equipo Asesor
Equipo Operativo
01 Organización del equipo de Trabajo A C R R I
02 elaboración de carta Gantt A C R R I
03 Actualización de Misión, Visión y Valores R/A C R R
04 Entrega Etapa 1 I
R C
05 Análisis del Entorno PEST A C C R
06 Análisis Interno A C C R
07 Análisis FODA A C R R
08 Desarrollo de Líneas Estratégicas A C R R C
09 Desarrollo de Objetivos Estratégicos A C R R C
10 Desarrollo de Indicadores A
R R C
11 Elaboración Mapa Estratégico A
R R C
12 Entrega Etapa 2 I
R C
13 Priorización de Iniciativas por año R C C
14 Integración de componentes y formulación final R/A
R R C
15 Aprobación y Difusión R/A R C
16 Entrega Etapa 3 I
R C
Tabla 2: Matriz RACI. Fuente: elaboración propia en base a Orientaciones Técnicas COMGES N°20 de MINSAL, 2015. La
matriz RACI tiene el siguiente nivel de responsabilidades: Responsable (R): Equipo de trabajo o persona responsable de cumplir
con la actividad definida. Aprobador (A): Equipo de trabajo o persona responsable en última instancia por la realización
correcta y completa de la entrega o la tarea, y aquel a quien el Responsable debe rendirle cuentas. Consultado (C): Aquellos que
no estando directamente implicados en el desarrollo de las actividades, se les solicita opiniones, y con quien exista una
comunicación bidireccional. Informado (I): Aquellos que se mantienen al día sobre los progresos, a menudo sólo cuando la tarea
se termina o entrega, o que reciben las salidas de un proceso y con el que sólo hay una vía de comunicación.
Una vez realizada la programación de actividades, se procedió a realizar las gestiones
necesarias para la realización de las Jornadas Participativas, cuya ejecución implicó el
trabajo coordinado de todos los equipos de trabajo para el logro del éxito en las gestiones.
Es así como se desarrollaron Jornadas con la comunidad, los funcionarios, intersector y
reuniones con grupos de expertos (stakeholders).
Al finalizar las jornadas, los equipos analizaron los insumos obtenidos a partir de las
iniciativas participativas y realizó jornadas de trabajo para la actualización de la Misión,
Visión y Valores Institucionales, en donde participaron el equipo Directivo.
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Una vez definidos los elementos direccionales, se procedió a realizar el análisis del
entorno, describiendo sus aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos (PEST)
en base al estudio actualizado de la Red Asistencial del Servicio de Salud.
Consiguientemente, se realizó el análisis interno, considerando los aspectos del orden
cuantitativo, procesos y actores relevantes (grupos de interés), todo lo cual fue
materializado a través de la herramienta de gestión “Cadena del Valor de Michael Porter”
a objeto de identificar las fortalezas y debilidades a utilizar en el análisis posterior del
FODA, lo que permitió una revisión estratégica de la organización en búsqueda de la
Ventaja Competitiva.
Como siguiente paso, se procedió a integrar las etapas previas, ya descritas, y se
clasificaron en la Matriz FODA, con lo cual se obtuvieron las prioridades estratégicas del
Servicio de Salud para los próximos años.
Continuando la formulación estratégica, se procedió a hacer un análisis de los Macro
Objetivos Ministeriales y, junto a lo anterior, se obtuvieron las líneas estratégicas en base
a las Redes Integradas de los Servicios de Salud (RISS), conforme a las normativas
ministeriales vigentes en la materia. Posteriormente, se desarrolló un trabajo entre los
equipos de trabajo de las tres subdirecciones a fin de identificar y definir los pilares
fundamentales que enmarcarán las iniciativas estratégicas en base a los objetivos
previamente descritos y se propusieron los indicadores necesarios para ejercer el
posterior monitoreo y seguimiento durante la ejecución del Plan Estratégico.
Luego de haber realizado las acciones descritas en el párrafo anterior, se procedió a
elaborar el mapa estratégico y el Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard
(BSC) con sus respectivas relaciones causa y efecto que permitirán transformar la
estrategia en términos operativos en tiempo y forma.
Finalmente, se realizó la integración de los componentes y formulación del Plan
Estratégico 2015-2018, para su posterior aprobación y difusión; trabajo que continua
durante los próximos tres años a través de la ejecución del mismo y cuyo control se
llevará a cabo mediante el monitoreo y seguimiento del Cuadro de Mando, a fin de
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detectar los déficit en forma oportuna y recobrar los niveles de performance pre
establecidos para el logros de la misión y visión institucional.
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Metodología del Plan Estratégico del Servicio de Salud Concepción 2015-2018
Etapa II: Formulación EstratégicaEtapa I: Identificación de Elementos Direccionales Etapa III: Entrega Final: Formulación Final y Difusión
Formulación/Actualización
de Misión, Visión y Valores
Organización de equipos de trabajo y
Carta Gantt
Organización de equipos de trabajo y
Carta Gantt
Jornadas Participativas
Jornadas Participativas
Análisis del EntornoPEST
Análisis Interno
Análisis FODA
Líneas Estratégicas
Objetivos Estratégicos
Indicadores
Mapa Estratégico
Cuadro de Mando Integral (CMI) o
Balanced Scorecard (BSC)
Integración de componentes y
formulación final del Plan Estratégico
2015-2018
Observación PreviaObservación Previa
Aprobación y Difusión
Priorización de iniciativas por año
Jornada con la comunidad
Jornada con los funcionarios
Jornadas con el Intersector
Reuniones de Opinión de Expertos
Aspectos:Político.Social.Económico.Tecnológico.
Cadena del Valor de Porter
Matriz FODA
Alineación con los Macro Objetivos Ministeriales 2014-2018
Iniciativas de Trabajo
Comunicación de la Estrategia
Equipo Directivo
Asesor Metodológico
Líder del Proyecto
Equipo Asesor
Equipo Operativo
Figura 2: Metodología del Proceso de Planificación Estratégica del Servicio de Salud Concepción 2015-2018.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 29 de 208
9. Etapa I: Identificación de los Elementos Direccionales
A. Observación Previa y Jornadas Participativas
En base a la metodología del Proceso de Planificación Estratégica, participativa
enfocada en las Redes Integradas de los Servicios de Salud (RISS), elaborada en
base a la Metodología Balanced Scorecard (BSC) y conforme a los lineamientos
Ministeriales vigentes en la materia del Compromiso de Gestión N°20; el proceso se
inició con la observación previa del Servicio de Salud y tal como se describió
detalladamente en el punto anterior (“Metodología de la Planificación Estratégica”), se
conformaron equipos de trabajo, Carta Gantt y Matriz RACI.
Posteriormente, se desarrollaron las jornadas participativas de carácter masivo y las
reuniones de opinión con los grupos de expertos, cuyos resultados, fueron utilizados
como insumo principal para la formulación de los elementos direccionales del Plan
Estratégico: misión, visión y valores. Éstos últimos, a su vez, fueron la base para la
elaboración del Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI).
Las etapas de desarrollo se describen a continuación, usando metodologías
eminentemente cualitativas, las que se señalan en cada caso:
Etapa I, de Observación Previa, En esta etapa se debió recurrir a un proceso de
observación general del Servicio de Salud Concepción, considerando las lógicas de
funcionamiento de éste, la familiarización con el lenguaje y siglas utilizadas en el
Servicio de Salud, además de conocer con precisión la estructura organizacional. A su
vez se buscó realizar una revisión de los documentos del Ministerio de Salud, que
guían la Organización en su gestión.
Paralelamente se buscó conocer el contexto organizacional, es decir cuáles son los
vínculos formales existentes entre el Servicio de Salud y otras instituciones, además
de conocer sus mecanismos de interacción con el Servicio de Salud.
Se realizó un análisis de los “stakeholders” que interactúan de manera relevante con
el Servicio de Salud Concepción, para conocer quiénes son los que tenían una mayor
relevancia para integrarlos en las jornadas posteriores y por consiguiente, cuáles
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serían las estrategias y metodologías más adecuadas para aplicar en cada etapa del
proceso. En síntesis, se analizaron los criterios para identificar la mejor forma de
organizar el proceso de Planificación Estratégica Participativa.
Etapa II, Jornadas participativas:
Para su desarrollo, se organizaron tres jornadas de naturaleza masiva. La “Jornada
1”, corresponde a representantes de los usuarios de las ocho comunas y la “Jornada
3” que integró funcionarios de la Dirección del Servicio de Salud. En ambas, se
formaron mesas de trabajo grupal en las cuales se obtuvo la percepción acerca de la
Institución, como también, sus principales aspectos fuertes, débiles y propuestas de
mejoras. Las mesas de trabajo estuvieron a cargo de un facilitador y un secretario, a
quienes se les entrenó para la dirección, movilización y registro del trabajo grupal.
En ambas jornadas, se convocó a un gran número de asistentes (promedio 80
personas) y se buscó un espacio que favoreciera el trabajo colectivo y que realzase la
actividad. En el transcurso de ésta, en cada mesa se discutieron las ideas
proporcionadas por sus integrantes para llegar en promedio a cinco propuestas de
mejora. Al final de la Jornada, cada grupo presentó sus propuestas en un plenario,
instancia en la que el equipo de trabajo obtuvo una valiosa información acerca de las
percepciones que mostraron los diferentes grupos a quienes se les consultó, cuyas
metodologías se describen para cada caso.
En tanto, para la “Jornada 2” con el Intersector y actores relevantes, fue modificada
por razones de agenda de los mismos grupos. De ahí, que deja su carácter masivo
para convertirse en reuniones con cada grupo por separado. Los grupos convocados
fueron los siguientes: Dirección de Hospitales, Dirección de CESFAM,
Establecimientos Educacionales, Gremios, DAS e Instituciones de Gobierno (Servicio
Nacional de la Mujer - SERNAM, Servicio Nacional de Menores - SENAME, Gobierno
Regional - GORE, SEREMI de Salud, Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol - SENDA, Superintendencia de
Salud, FONASA, SEREMI de Desarrollo Social, SENAMA, Bienes Nacionales y
Servicio Nacional de la Discapacidad - SENADIS). En cada reunión, se exploraron los
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ámbitos de interacción con el Servicio de Salud y su apreciación acerca de cómo éste
podría mejorar su gestión, aplicándose una pauta de discusión estándar para todos
los grupos. La duración estimada fue de 1.5 a 2 horas.
En paralelo a las Jornadas Participativas, se sostuvieron diversas reuniones con
directivos, jefes de departamentos y secciones de la Dirección del Servicio de Salud.
Estas reuniones, cuya duración promedio fue de 1,5 horas, cada una, tuvieron el
propósito de permitir que los funcionarios con destacada competencia técnica sobre el
funcionamiento del Servicio de Salud, aportasen de manera directa con sus
conocimientos y experiencias en el proceso de planificación estratégica. Para tales
efectos, se realizó una entrevista semi-estructurada en la cual se consultó por el
funcionamiento y resultados del área de desempeño de los funcionarios, además, se
les solicitó las propuestas de mejora e indicadores de gestión.
Una vez finalizado el diagnóstico participativo, se trabajó en la identificación de los
elementos direccionales, formulación estratégica y entrega final del informe final de la
Planificación Estratégica 2015-2018 del Servicio de Salud Concepción.
Figura 3: Composición de las Mesas de Trabajo Jornada con los Usuarios y Comunidad. Fuente: M.P.A, Servicio de Salud concepción, DSSC. 2014.
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1. Jornada con la Comunidad “Jornada 1”:
Se realizó una valiosa jornada de trabajo con la participación de más de 80 personas,
representantes de la comunidad, quienes se integraron en 8 mesas comunales
(Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualqui, Lota, San Pedro de la Paz y
Santa Juana). Durante la actividad se recabó información relativa a la percepción que
tiene la comunidad sobre el Servicio de Salud Concepción (aspectos positivos,
negativos y sugerencias para mejorar la gestión), recopilando las ideas centrales que
representaron las mayores frecuencias.
Durante la actividad, se hizo la recepción y el registro de los asistentes, junto a la
bienvenida oficial del Director del Servicio de Salud y explicaciones de contexto, para
luego pasar a las mesas respectivas donde los representantes de la comunidad
fueron recibidos por su facilitador y secretario. En cada mesa, a través de la
metodología denominada “Entrevista Grupal”, se obtuvieron las diversas visiones que
cada uno de los usuarios pudieran tener del Servicio de Salud Concepción.
Cada una de estas mesas contó con un facilitador y un secretario, los cuales fueron
entrenados para la ocasión en una reunión previa. Los facilitadores hicieron tres
rondas de preguntas que, de manera ordenada, debían responder cada uno de los
asistentes a la actividad. Las preguntas planteadas eran relativas a cómo éstos
observaban el funcionamiento de la Institución en los aspectos positivos, negativos y
sugerencias para mejorar la gestión. Los secretarios, en cada mesa, hicieron los
registros, la que fue expuesta posteriormente en un plenario por medio de un
representante de la comunidad de cada mesa de trabajo.
Al finalizar la jornada, se obtuvieron las ideas centrales presentadas en el plenario, de
manera que se invitó a que cada persona realizara una votación sobre los temas que
más se mencionaron, instancia que no tenía un propósito cuantitativo en sí, sino que
era más bien, un símbolo, una forma de entregarles un elemento concreto a los
participantes, sobre los temas de los cuales ellos más discutieron en el trabajo
realizado en sus mesas, visualizando así una propuesta de valor a los asistentes. Las
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sugerencias fueron consideradas en los procesos posteriores como un valioso
insumo.
En la actividad realizada en las mesas de trabajo, se usó como metodología de
trabajo el formato de “Entrevistas Grupales”. Como resultado de la Jornada con la
comunidad se obtuvieron los siguientes resultados que se describen a continuación:
Los principales resultados en relación a las sugerencias de la comunidad para mejorar
la gestión del Servicio, son los siguientes: aumentar la dotación y mejorar la retención
de médicos especialistas y odontólogos, mejorar la atención al usuario (considerando
la Interculturalidad), mejorar la Infraestructura de los CESFAM y aumentar la cantidad
de establecimientos de Atención Primaria, y aumentar la Instancias de Participación
en Salud, como los Diálogos Participativos y Consejos de Desarrollo y/o Consultivo,
entre otros.
Aspectos a mejorar del Servicio de Salud Concepción
Cantidad de Respuestas (Frecuencia)
% del Total (n=55)
% Acumulad
o
Aumentar la dotación de Médicos Especialistas y Odontólogos. 20 36%
82%
Mejorar la Atención al Usuario, considerando la Interculturalidad. 10 18%
Mejorar la Infraestructura de los CESFAM y aumentar la cantidad de Establecimientos de Atención Primaria.
8 15%
Aumentar la Instancias de Participación en Salud, por ejemplo: Diálogos Participativos, Consejos de Desarrollo, etc.
7 13%
Mejorar las competencias de los Funcionarios, para lograr una Mejor Comunicación con los Usuarios, basado en el respeto mutuo.
5 9%
18% Aumentar los Procedimientos de Especialidad (ej. Escáner, Endoscopías, Ecografías etc.
3 5%
Mejorar la disponibilidad de Fármacos e Insumos Médicos. 2 4%
Tabla 3: Resultado de la Jornada con la Comunidad, “Aspectos a mejorar del Servicio de Salud Concepción”. En la Tabla es posible apreciar la frecuencia de las respuestas para el total de mesas analizadas, el porcentaje con respecto al total (55 respuestas) y el porcentaje acumulado. Fuente: elaboración propia SSC 2015.
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2. Jornada con los Funcionarios “Jornada 3”:
Esta jornada fue muy similar a la que se realizó con los usuarios, la que contó con la
participación de alrededor de 80 funcionarios, más sus facilitadores y secretarios,
junto al equipo de profesionales de apoyo, lo que en suma totalizó aproximadamente
a 100 personas. Las mesas de trabajo, en esta jornada, también estuvieron a cargo
de un facilitador y un secretario, a quienes se les entrenó para tales efectos
previamente.
A través de esta actividad se buscó conocer la percepción que tenían los funcionarios
acerca del Servicio de Salud, en particular los principales aspectos fuertes, débiles y
las propuestas de mejora. Para esta ocasión, se usó una pauta bastante similar a la
pauta de preguntas que se empleó en la primera jornada con la comunidad.
En el trabajo realizado en las mesas que compusieron esta jornada se usó la
metodología de “Entrevistas Grupales”. Durante la jornada además se realizaron
algunas dinámicas grupales con los asistentes, que promovían la integración entre los
funcionarios.
Se dio término a la actividad después de una mañana completa de trabajo, con un
almuerzo que buscaba socializar el proceso, facilitando los comentarios de la jornada
entre los funcionarios.
Tras completarse el proceso de trabajo en las mesas, se realizó una tabulación de las
ideas que más se repitieron en las mesas, y se confeccionaron listados con los tres
conceptos representativos de la gestión del Servicio de Salud, en los aspectos
positivos, negativos y propuestas de mejora; asignándoseles una frecuencia de
aparición de las respuestas, relacionadas con el número de veces que cada concepto
se repitió.
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Como resultado de la Jornada con los funcionarios, se obtuvieron los siguientes
resultados:
Sugerencias Cantidad de Respuestas (Frecuencia)
% del Total (n=146)
% Acumulado
Mejorar la comunicación y coordinación tanto interna (jefaturas y funcionarios con retroalimentación) como externa (entre los establecimiento de la Red).
19 13,0%
81,5%
Aumentar la dotación de médicos especialistas y tener sistemas de retención.
15 10,3%
Mejorar las capacitaciones, con cursos para actualizar conocimientos, inducciones más localizadas
15 10,3%
Generar una política de RR.HH. acorde a las necesidades de la Red (gestión por competencias, ascensos, capacitación)
15 10,3%
Mejorar los procedimientos y procesos (más claros y sujetos a evaluaciones)
8 5,5%
Mejorar la infraestructura de la Red 8 5,5%
Aumentar la cantidad de funcionarios de Planta, pasar contratas a planta y pasar honorarios a contrata
8 5,5%
Mejorar la difusión corporativa del SSC, en cuanto a difundir lo bueno y mejorar la percepción de la gente
7 4,8%
Se requiere menos burocracia al momento de solucionar las necesidades de los usuarios
6 4,1%
Mejorar la implementación de sistemas informáticos que conversen. 5 3,4%
Mejorar la distribución de funciones 5 3,4%
Mayor rotación y gestión de funcionarios que atienden público para mejorar el nivel de atención
4 2,7%
Mejorar la distribución presupuestaria 4 2,7%
Monitoreo permanente de nodos críticos identificados en la referencia y contra referencia
4 2,7%
18,5%
Mejora en los sueldos y estabilidad laboral de los funcionarios 3 2,1%
Preocuparse por los logros del SSC por sobre los logros individuales 3 2,1%
Mejorar cobertura e impacto de la política y programas de promoción de la salud
2 1,4%
Mejorar el nivel de negociación con los gremios, sin pasar a llevar a los funcionarios (intervención experta en solución de conflictos)
2 1,4%
Mejorar la calidad de la atención al paciente y la calidad de información entregada
2 1,4%
Potenciar la Red de Urgencia 2 1,4%
Aumento parque automotriz para mejorar asesoría y coordinación en la Red
2 1,4%
Enseñar a los usuarios a cuidar los espacios destinados para atenderlos 1 0,7%
Establecer indicadores sensibles, medir los que realmente inciden en los procesos
1 0,7%
Mejorar la resolución de la APS 1 0,7%
Mayor compromiso Estamento Médico 1 0,7%
Diseñar estrategias vinculatorias de la articulación e intercambio entre los distintos niveles de atención
1 0,7%
Menor rotación de directivos para que la gestión perdure 1 0,7%
Mejorar el clima laboral 1 0,7%
Tabla 4: Resultado de la Jornada con los funcionarios, “Sugerencias de los Funcionarios para la Gestión del Servicio de Salud”. En la Tabla es posible apreciar la frecuencia de las respuestas para el total de mesas analizadas, el porcentaje con respecto al total (146 respuestas) y el porcentaje acumulado. Fuente: elaboración propia SSC 2015.
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En esta jornada se señalaron variadas propuestas de mejora, dentro de las que se
destacan: mejorar la comunicación y coordinación tanto interna como externa,
aumentar la dotación de médicos especialistas y tener sistemas de retención
adecuados, mejorar las capacitaciones, desarrollar una política de Recursos
Humanos acorde a las necesidades de la Red, mejorar la infraestructura de la Red,
mejorar la implementación de sistemas informáticos, y mejorar la distribución
presupuestaria, entre otros.
Además, esta jornada sirvió para determinar lo que, a juicio de los funcionarios, son
los aspectos que mejor se realizan en el Servicio de Salud, cuyo resultado se
resumen en las siguientes temáticas: buen nivel de gestión institucional, mejoras en la
infraestructura de la Red y el equipamiento médico (en hospitales y consultorios),
además se mencionó que el Servicio cuenta con equipos profesionales y técnicos
capacitados y con vasta experiencia en salud, ha mejorado el trabajo colaborativo y la
coordinación entre departamentos, funcionarios y con otras entidades públicas de
salud e Intersector, entre otros.
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3. Jornada con el Intersector “Jornada 2”:
Originalmente esta actividad se pensó como solo una Jornada, en la que participaran
todos los órganos que se deseaban abarcar, de la misma manera que las otras dos
jornadas (1 y 2) con los usuarios y con los funcionarios; sin embargo, se optó por
modificar esta lógica debido a dos razones: no fue posible conciliar las distintas
agendas de todas estos directivos, y además existía una multiplicidad de acciones
que cada uno de ellos realizaba, por lo cual se complejizaba la forma de abordarlos y
lograr consensos en grupos tan numerosos. Como resultado, se realizaron un
conjunto de reuniones, en pequeños grupos de integrantes del Intersector,
organizadas por ámbitos afines.
Este grupo de personas, denominado en su conjunto “El Intersector”, está
conformado por una serie de instituciones públicas, privadas, órganos del estado y
numerosas autoridades que se vinculan con el Servicio de Salud en el ejercicio de sus
gestiones, tales como SERNAM, SENAME, SENADIS, SENAMA, FONASA,
Superintendencia de Salud, Seremi de Salud, Seremi de Desarrollo Social, Seremi de
Bienes Nacionales, SENDA, Gobierno Regional. A ellos se les consultó acerca de
aspectos de mejora que el Servicio de Salud podría mejorar de su gestión, y cuáles
podrían ser las recomendaciones o propuestas de mejora. En cada reunión, algunas
desarrolladas con grupos de personas de un mismo cargo o con desarrollo de
funciones similares, en otros casos con grupos de representantes de instituciones
afines, se fueron obteniendo respuestas acerca de las preguntas formuladas.
La metodología se debió ajustar a la nueva agenda, de manera que las reuniones se
acotaron a 90 minutos, bajo la modalidad de entrevistas grupales, pero sin relación
entre todos los participantes de las reuniones.
Tras finalizar las reuniones, en las que se entrevistaron a más de 20 personas,
representantes de diversas instituciones, la información obtenida, se ordenó para
incorporarla en el análisis posterior.
Los resultados de estas reuniones, si bien son el producto de varias entrevistas, se
repitieron algunas sugerencias, como por ejemplo: mejorar la articulación de la Red
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entre los distintos niveles de atención, mejoras en la colaboración, comunicación y
nivel de información entre los distintos actores, y contar con un sistema informático
que maneje una base de datos transversal de los usuarios, de tal forma que agilice los
procesos y evite duplicidad de trabajo.
4. Reuniones de Opinión de Expertos:
Se eligió a un conjunto de profesionales de diversas áreas del Servicio de Salud
Concepción, en general, todos jefes de departamento o de unidad, quienes
participaron en entrevistas semi-estructuradas, cada una de las cuales tenían una
duración estimada de 1,5 horas, en las cuales se les consultó por el funcionamiento,
resultados del área de desempeño de cada uno de ellos y por las propuestas de
mejora e indicadores de gestión.
En estas entrevistas semi estructuradas se realizaron con una pauta de
intervenciones, con una duración de 90 minutos cada una. En particular, se les
consultó, en relación a cómo determinar los aspectos más incidentes para lograr una
buena gestión y qué recomendaciones o propuestas se sugieren implementar para
mejorarlas.
En esta etapa surgieron muchas ideas para mejorar la gestión, dentro de las más
importantes se pueden descartar las siguientes: administrar apropiadamente los
recursos económicos, asignar más recursos a los sistemas informáticos, establecer
una política integral de Recursos Humanos, y lograr una mejor calidad en la atención
entregada, entre otros.
Los resultados de todas las instancias recién vistas, convergieron en determinadas
ideas centrales que se presentan a continuación, con el fin de mejorar la gestión del
Servicio:
Buscar y administrar apropiadamente los recursos económicos. Realizar una Planificación Anual de abastecimiento y financiera de cada
departamento. Dar valor a una planificación anual, a la coordinación y al control de gestión de
los procesos.
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Realizar obras de infraestructura de manera planificada, considerando futuros terrenos, su normalización, y la mejora de infraestructura y espacios físicos, entre otros.
Asignar más recursos a los sistemas informáticos. (considerando sistemas financieros, de recursos humanos, de gestión de salud, etc.).
Establecer una Política Integral de Recursos Humanos. Reforzar el trabajo en red de salud (principio de complementariedad, buscar
acuerdos, a nivel de CESFAM, DAS, Hospitales, etc.). Mejorar la calidad de la atención del usuario, a través, de la información y
respeto de los derechos y deberes de los pacientes; manteniendo el nivel de cobertura.
Disminuir los tiempos de espera en la solicitud de horas médicas, especialistas, exámenes y ambulancias.
Mejorar la comunicación, en cuanto a claridad y regularidad al interior y al exterior del SSC.
Favorecer la participación y la opinión de la comunidad organizada en el abordaje de temas de salud.
B. Formulación/Actualización de la Misión, Visión y Valores
Para la Planificación Estratégica, se definieron los elementos direccionales, a través de reuniones de trabajo con el equipo directivo. Dado su carácter participativo, se consideraron los resultados obtenidos en las Jornadas participativas, así como también los macro objetivos ministeriales y los atributos RISS. De acuerdo a la Guía Metodológica COMGES N° 20, la Misión debe capturar el propósito distintivo de la organización (o razón de ser), la misma se define a partir de las competencias y funciones según mandato en el Decreto Supremo N° 140 Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud y además aquellos aspectos relevantes para gestionar la demanda asistencial de la actualidad. Debe ser el principio que oriente los procesos y la línea de acción del Servicio. No obstante lo anterior, esta misión siempre debe estar alineada con las políticas definidas por el Ministerio de Salud. La Visión es una declaración del estado futuro, tras el proceso de transformación, de lo que desea la organización, su propósito es guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el estado deseado. Debe considerar una mirada de largo plazo por parte de los Directivos, respecto de aquello en que desean convertirse como organización en un horizonte de largo plazo. Los Valores son los principios que guían a la organización y que fortalecen las decisiones claves, mientras se está en el proceso de lograr la misión y perseguir la visión y metas estratégicas. Representan las creencias profundamente arraigadas dentro de la misma y que se demuestran a través del comportamiento diario de todos sus funcionarios
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A continuación, se presentan los elementos direccionales del Servicio de Salud Concepción: Misión:
“Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y familias, a través, de la gestión eficiente de la red de salud, con trabajadores altamente calificados y
comprometidos, incorporando tecnología e infraestructura de calidad, con participación activa de la comunidad y en coordinación con otras entidades de la
sociedad”. Visión: “Ser reconocido a nivel local y nacional como un Servicio de Salud con alta calidad de sus servicios, eficiente, vanguardista y amigable, inspirado en un modelo integral,
orientado a las personas y su familia, comprometido con la participación de la comunidad”
Valores: Vocación de Servicio: “Nuestra conducta se basa en la solidaridad, probidad,
transparencia y empatía, con un alto sentido de responsabilidad y colaboración hacia los demás”.
Trabajo en Equipo: “Nos desempeñamos con dedicación y profesionalismo, y facilitamos la participación de todos para lograr un objetivo común”.
Respeto y Compromiso Social: “Respetamos a las personas otorgando un trato digno y justo, y estamos comprometidos con mejorar la salud de la comunidad, aceptando la diversidad de su cultura, edad, género, principios y valores”.
Superación: “Orientamos nuestros esfuerzos en alcanzar la excelencia, en la búsqueda de una mejor calidad de los servicios que entregamos, procurando lograr la satisfacción de nuestros usuarios”.
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10. Etapa II: Formulación Estratégica
C. Análisis del Entorno3
El proceso de revisión sistemática de los diversos componentes de la Red del Servicio
de Salud Concepción, es el elemento básico para adecuar la entrega de servicios a
las necesidades de salud de la comunidad, su estudio y evaluación.
En cuanto al análisis de la caracterización de la demanda, la jurisdicción del Servicio
de Salud incluye ocho comunas (5 urbanas y 3 rurales). De acuerdo a los datos
censales y su proyección, la población estimada al año 2015, es de 669.549
habitantes, de los cuales el 73,1%, es beneficiaria, cuyo valor porcentual que aumenta
significativamente comparado con los datos de la Encuesta CASEN del año 2013,
donde se estimaron valores de 83%.
El análisis demográfico, muestra una población altamente envejecida, con una
estructura piramidal tipo bulbo, con baja natalidad (13,2/1000 habitantes), baja
mortalidad (5,1/1000 habitantes) y un crecimiento natural menor a 1%.
Los indicadores socioeconómicos de la población, muestran un porcentaje de pobreza
promedio de 16,8%, con rangos de variabilidad que van desde 32,7% (Comuna de
Florida), hasta 90% (Concepción), siendo importante destacar que el 64,5% de la
pobreza es extrema, valor que en algunas comunas como Santa Juana, el 90,3% de
sus pobres corresponden a esta clasificación. Esto explica las diferencias del Índice
de Desarrollo Humano y el de GINI4 por comunas, donde las rurales muestran un gran
daño, sobre mortalidad y mayores niveles de pobreza multidimensional.
Los factores condicionantes de salud, son similares a los del resto del país y a los
perfiles del quinquenio precedente, con una Tasa de Mortalidad General de 5,1 por
1000 habitantes y una Tasa de Mortalidad Infantil de 8,8 por 1000 nacidos vivos (año
2013).
3 Departamento de Información en Salud de la Dirección del Servicio de Salud Concepción “Diseño de la Red Asistencial del Servicio de Salud Concepción”, julio, 2015 pp. 3,4 y 5. 4 El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Fuente: http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 42 de 208
Las causas de muerte, no difieren con las del país, sin embargo, el análisis de riesgo
basado en las primeras causas de muerte (RME), muestra que la población del
Servicio de Salud Concepción presenta un 10,7% de exceso de riesgo en relación al
riesgo país, predominado entre ellas, las muertes por causas circulatorias (2,5%
exceso), las muertes por causas tumorales (9,1% de exceso), las muertes por causas
digestivas (15,8% de exceso de riesgo).
En cuanto a los factores condicionantes de salud-enfermedad de la población, se
destacan como prevalentes los ligados a estilos de vida como el sedentarismo
(86,4%), malnutrición por exceso (63,2%) y tabaquismo (33,6%), y alcoholismo con
valores porcentuales no disímiles al país.
El análisis de las características de atención y demanda muestran que las Consultas y
Controles Médicos de la Atención Primaria, presentan una demanda creciente, que a
pesar de aumentar las atenciones realizadas, no logran equiparar la brecha,
manifestada por una demanda oculta de alrededor de 80.000 consultas, que son
satisfechas mediante las consultas de urgencia C4 y C5 y consultas de urgencia NO
SAPU principalmente.
En Atención de Especialidades, la situación es similar, durante el último quinquenio se
observa un crecimiento de alrededor del 10% en la producción, que no logra
compensar la demanda de especialidades, observándose listas de espera
prolongadas de más de 120 días, de 16.068 consultas equivalentes al 51,5 del total
de las Consultas Médicas en espera y al 83,3% de las especialidades odontológicas
(total 14.553).
Para el caso de la atención cerrada, la lista de espera quirúrgica prolongada de más
de 1 año, corresponde al 50% del total de la lista de espera (total 9105
intervenciones), con especialidades de alta demanda y brecha de atención, como lo
son Oftalmología, Cirugía Abdominal, Otorrinolaringología y otras.
En relación a lo expuesto, se puede concluir que la demanda de atención muestra una
fuerte tendencia ascendente, debido principalmente al envejecimiento poblacional y
cambios profundos del perfil epidemiológico, que la Red Asistencial debe afrontar.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 43 de 208
A partir de la información señalada, se ha utilizado un análisis PEST, cuyas variables
por sus siglas inglesas son: “Político”, “Económico”, “Social” y “Tecnológico”. El
análisis de estos factores, contribuyó a la identificación de las amenazas y
oportunidades del FODA.
Para la realización del análisis, se elaboró una lista de factores por cada componente,
específicos para el sector salud. De esta manera, los equipos de trabajo desarrollaron
una lluvia de ideas, las cuales fueron priorizadas de acuerdo a su impacto.
Para cada factor priorizado, se utilizó las preguntas orientadoras sugeridas en el
COMGES 20, con el propósito de dimensionar el impacto para el Servicio de Salud,
ante cambios que puedan ocurrir a objeto de analizar, cuáles son las oportunidades y
amenazas de la red asistencial. Las preguntas orientadoras son como se listan a
continuación, para cada factor (PEST) analizado:
¿Qué cambios presupuestales pueden esperarse como reacción a un déficit fiscal?
¿Qué incentivos podría otorgar el gobierno para incrementar el desempeño de la economía y/o nuestro sector salud?
¿Cómo el Servicio de Salud se beneficiaría con todos estos cambios? ¿De qué forma podríamos modificar nuestra estrategia para obtener beneficios
de los cambios esperados? ¿Qué podemos hacer para evitar los cambios que tienen un impacto
desfavorable?
Una vez realizada la lluvia de ideas, éstas se plasmaron en una “Matriz de Factores
Exógenos PEST”, según su aspecto político, económico, social y tecnológico; las
cuales fueron tabuladas de acuerdo al grado de impacto que generan; siendo: Bajo
Impacto = 1; Mediano Impacto = 2 y Alto Impacto = 3.
Al sumar cada idea del total de factores analizados, se obtiene un puntaje de 127
puntos; destacándose al factor social como el más predominante e influyente del
entorno externo del Servicio de Salud, cuya sumatoria de puntajes fue de 34 puntos,
equivalentes al 34% de las preferencias; seguido por el aspecto tecnológico (26%);
político (32%) y económico (22%).
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Estos resultados se convirtieron en insumos para la identificación de oportunidades y
amenazas de la red asistencial.
A continuación se presenta la tabla “Matriz de Factores Exógenos PEST”, en la que
se resume lo señalado y analizado en el texto descrito anteriormente.
Análisis del Entorno PEST “Matriz de Factores Exógenos PEST”
Político Impact
o Económico Impacto Social Impacto Tecnológico
Impacto
Políticas de Salud Ministerial
3 Ley de Presupuesto 3 Jurisdicción 3 Redes sociales y Tecnologías de Comunicación
3
Marco Legal y Normativo: Leyes, Decretos
3
Programa de Inversiones Públicas para CESFAM, CECOFS y SAR (ejemplos)
3 Envejecimiento Poblacional
3 Estrategias informáticas Ministeriales
3
Programa de Gobierno 3 Fondo Nacional de Medicamentos
3 Cambios en el Perfil Epidemiológico
3 Innovaciones Tecnológicas (Plataformas)
3
Protección Medio Ambiental
2 Crecimiento Económico
2 Aspectos Demográficos
3
Avances acelerados de la tecnología y facilidad de obsolescencia de las nuevas tecnologías
3
Protección de usuarios 3 Costos de la Energía 2 Diversidad de Género
3 Nuevas Tecnologías Quirúrgicas
3
Incentivos del Sector 2 Financiamiento de Programas
3 Participación Ciudadana
3
Surgimiento de nuevos adelantos biomédicos con tecnologías de punta
2
Ley de Derechos y Deberes del Paciente
3
Financiamiento de las becas de Especialidades Médicas
3 Grupos vulnerables de la población
2 Telemedicina 3
Políticas de empleo 2 Costos en la compra de insumos y equipamientos
2 Aumento de la Demanda de Atención
3 Inteligencia de Negocios "Bussines Intelligence"
3
Redes Integradas de los Servicios de Salud
3 Costos de la construcción
2 Pueblos Originarios y Movimientos Migratorios
3 Sistema de Rastreo Satelital
2
Red de Alianzas Estratégicas
2 Costos de la mano de obra de infraestructura
1 Cambios en los Estilos de Vida
3 Redes de Telecomunicaciones.
3
Resoluciones Exentas y Circulares Ministeriales
3 Sistema de Remuneraciones y Grados
2 Educación 2 Influencia tecnológica de países desarrollados
2
Planes y Programas Ministeriales
3
Sistemas de incentivos en remuneraciones y financieros
2 Factores Climáticos y Catástrofes Naturales.
3 Seguridad de la Información
3
Total de las sumatorias 32
28
34
33
Porcentajes % 25%
22%
27%
26%
Tabla 5: “Matriz de Factores Exógenos PEST”. Fuente: elaboración propia. SSC. 2015
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 45 de 208
D. Análisis Interno
Para el análisis interno del Servicio de Salud, se ha utilizado un herramienta de
gestión denominada “Cadena de Valor de Michael Porter (1985)”, con el propósito de
poder identificar las fortalezas y debilidades a utilizar en el análisis FODA, junto a la
identificación de la ventaja competitiva que contribuye a la generación de valor a partir
de las actividades generadoras de valor “Actividades Primarias” y “Actividades
Secundarias”.
Actividades Primarias: Actividades relacionadas con la producción de la Atención
Primaria y Hospitalaria para la entrega de servicios a los usuarios, familias y
comunidad, que deben ser el eje central de la arquitectura de los procesos.
Logística de Entrada: Actividades necesarias para satisfacer la demanda y
distribución de los recursos o insumos sanitarios.
Operaciones: Transformación de los recursos o insumos sanitarios en soluciones
de salud integrales.
Logística de Salida: Actividades relacionadas con la producción de “egresos”
como producto terminado de la entrega de servicios a los usuarios, familias y
comunidad.
Plan de Difusión: Actividades de relacionadas con el acto de dar a conocer,
promocionar y vender el servicio; tales como: Estrategias Comunicacionales de
promoción, prevención y uso eficiente de la red por parte de los usuarios, familias
y comunidad.
Servicio: Actividades relacionadas con la provisión de servicios
complementarios a los egresos, tales como: hospitalización domiciliaria,
controles post alta y rehabilitación, cuidados paliativos, alivio del dolor, referencia,
contra referencia, Informaciones, Reclamos y Sugerencias.
Actividades de Apoyo: Actividades que agregan valor a los productos (egresos) y
que sirven de apoyo a las actividades primarias.
Infraestructura de gestión de la organización: Son las actividades que prestan
apoyo al Servicio de Salud, tales como: Gestión Asistencial, Recursos Humanos,
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 46 de 208
Recursos Físicos y Financieros, Asesoría Jurídica, Auditoría, Atención al Usuario
y Gestión de Desastres, Comunicaciones, Partes Calidad, Participación Social,
Control y Apoyo a la Gestión.
Administración de RRHH: Actividades relacionadas a la búsqueda, contratación,
entrenamiento y desarrollo personal, tales como: Gestión de las Personas,
Capacitación, Relación Asistencial Docente, Formación de Especialistas,
Perfeccionamiento, Calidad de Vida Laboral.
Desarrollo Tecnológico: Actividades relacionadas con las Tecnologías de la
Información en ámbitos de Informática Clínica y Desarrollo y Soporte, las cuales
son necesarias para apoyar las demás actividades.
Abastecimiento: Actividades relacionadas al Abastecimiento, Compras y
Logística.
Margen: A partir del análisis interno, es posible identificar que para cada una de las
actividades descritas, se estiman altos costos de producción, sin embargo, éstas
pueden ser minimizadas a partir de la creación de un mayor margen de valor en el
grado de satisfacción usuaria, familia y comunidad en la entrega de servicios en
materia de atenciones de salud, lo cual es posible al potenciar las fortalezas y
superando las debilidades que se desprenden de la Cadena de Valor y que se
enuncian en el análisis FODA.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 47 de 208
Cadena del Valor del Servicio de Salud Concepción
Cadena de Valor "Servicio de Salud Concepción"
Margen “Satisfacción
Usuaria, Familia y
Comunidad”
Marco Regulatorio - Políticas de Salud Ministerial y de Gobierno - Redes Integradas de los Servicios de Salud
Act
ivid
ades
de
Ap
oyo
Infraestructura de Gestión de la Organización
Gestión Asistencial, Recursos Humanos, Recursos Físicos y Financieros, Asesoría Jurídica, Auditoría, Atención al Usuario y Gestión de Desastres, Comunicaciones, Partes Calidad, Participación Social, Control y Apoyo a la Gestión.
Administración de Recursos Humanos (RRHH)
Gestión de las Personas, Capacitación, Relación Asistencial Docente, Formación de Especialistas, Perfeccionamiento, Calidad de Vida Laboral
Relación Asistencial Docente (RAD), Formación de Especialistas.
Desarrollo Tecnológico
Tecnologías de la información en ámbitos de Informática Clínica y Desarrollo y Soporte.
Abastecimiento
Abastecimiento, Compras y Logística
Act
ivid
ades
Pri
mar
ias
Logística de Entrada: Actividades necesarias para satisfacer la demanda y distribución de los recursos o insumos sanitarios
Operaciones: Transformación de los recursos o insumos sanitarios en soluciones de salud integrales
Logística de Salida Difusión Servicio
Demanda de atenciones de salud por parte de los usuarios, familias y comunidad.
Presupuesto
Gestión APS Gestión Hospitalaria Egresos
Estrategias Comunicacionales de promoción, prevención y uso eficiente de la red por parte de los usuarios, familias y comunidad.
Hospitalización domiciliaria
Recursos Humanos Controles post altas
Médicos Especialistas Rehabilitación
Cartera de Servicios Cuidados Paliativos
Materiales e Insumos Alivio del Dolor
Infraestructura y Equipamiento
Referencia
Sistema de Traslado de Pacientes
Contra Referencia
Cartera de Inversiones Informaciones, Reclamos y Sugerencias
Tabla 6: Cadena del Valor de Porter (1985). Fuente: Elaboración propia DCAG DSSC, 2015.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 48 de 208
E. Análisis FODA
La Planificación Estratégica del Servicio de Salud Concepción se ha desarrollado en base a la metodología del Balanced Scorecard, con un enfoque participativo, y tiene los siguientes insumos para su elaboración:
Jornadas Participativas Desde un principio, el equipo directivo liderado por el Director de Servicio, ha declarado su voluntad de llevar a cabo un proceso participativo que incorpore, tanto a los actores externos como internos de la Red Asistencial. Este proceso de Planificación Estratégica Institucional, realizado bajo esta óptica participativa, se efectuó a través de Jornadas Participativas, con el objetivo de recolectar información para el equipo directivo a cargo de establecer los lineamientos estratégicos; y por otra parte, crear un espacio para reconocer la importancia y fortalecer las relaciones con el Servicio de Salud Concepción, de los siguientes actores: 1. Jornada con la Comunidad: Se realizó una jornada de trabajo con la
participación de más de 80 personas, representantes de la comunidad, quienes se integraron en 8 mesas comunales (Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualqui, Lota, San Pedro y Santa Juana). Durante la actividad se recabó información relativa a la percepción que tiene la comunidad sobre el Servicio de Salud Concepción (aspectos positivos, negativos y sugerencias para mejorar la gestión), recopilando las ideas centrales. Los principales resultados en relación a las sugerencias de la comunidad para mejorar la gestión del Servicio, son los siguientes: aumentar la dotación y mejorar la retención de médicos especialistas y odontólogos, mejorar la atención al usuario (considerando la Interculturalidad), mejorar la Infraestructura de los CESFAM y aumentar la cantidad de establecimientos de Atención Primaria, y aumentar la Instancias de Participación en Salud, como los Diálogos Participativos y Consejos de Desarrollo, entre otros.
2. Jornada con Funcionarios: Se realizó una jornada similar a la anterior, con la
participación de más de 80 funcionarios del Servicio de Salud Concepción. A través de esta actividad se buscó conocer la percepción que tenían los funcionarios acerca del Servicio, en particular los principales aspectos fuertes, débiles y propuestas de mejora a la Gestión del Servicio. En esta jornada se señalaron varias propuestas de mejora, dentro de las que se destacan: mejorar la comunicación y coordinación tanto interna como externa, aumentar la dotación de médicos especialistas y tener sistemas de retención adecuados, mejorar las capacitaciones, desarrollar una política de Recursos Humanos acorde a las necesidades de la Red, mejorar la infraestructura de la
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 49 de 208
Red, mejorar la implementación de sistemas informáticos, y mejorar la distribución presupuestaria, entre otros. Además, esta jornada sirvió para determinar lo que, a juicio de los funcionarios, son los aspectos que mejor se realizan en el Servicio de Salud, cuyo resultado se resumen en los siguientes: buen nivel de gestión institucional, ha mejorado la infraestructura de la Red y el equipamiento médico (en hospitales y consultorios), el Servicio cuenta con equipos profesionales y técnicos capacitados y con vasta experiencia en salud, ha mejorado el trabajo colaborativo y coordinación entre departamentos y funcionarios, y además con otras entidades públicas de salud e Intersector, entre otros.
3. Jornada con el Intersector: En vez de jornadas multitudinarias, se realizaron
varias reuniones de trabajo, en las que se entrevistaron a más de 20 personas, representantes de diversas instituciones públicas y privadas vinculadas con el Servicio de Salud que conforman gran parte del Intersector. En las reuniones se abordaron aspectos relacionados con la mejora que proponen para optimizar la gestión del Servicio. Los resultados de estas reuniones, si bien son el producto de varias entrevistas, se repiten algunas sugerencias, como por ejemplo: mejorar la articulación de la Red entre los distintos niveles de atención, mejore la colaboración, comunicación y nivel de información entre los distintos actores, y contar con un sistema informático que maneje una base de datos transversal de los usuarios, de tal forma que agilice los procesos y evite duplicidad de trabajo.
4. Reuniones de Opinión de Expertos: Esta etapa correspondió a una serie de entrevistas realizadas a profesionales de diversas áreas del Servicio de Salud Concepción, en general, jefes de Departamento o de Unidad, quienes aportaron con propuestas para lograr una buena gestión desde el punto de vista de su área de trabajo, considerando los insumos recolectados en las jornadas anteriores. En esta etapa surgieron muchas ideas para mejorar la gestión, dentro de las más importantes se pueden descartar las siguientes: administrar apropiadamente los recursos económicos, asignar más recursos a los sistemas informáticos, establecer una política integral de Recursos Humanos, y lograr una mejor calidad en la atención entregada, entre otros.
Los resultados de todas las instancias recién vistas, convergieron en determinadas ideas centrales que se presentan a continuación, con el fin de mejorar la gestión del Servicio: - Buscar y administrar apropiadamente los recursos económicos. - Realizar una Planificación Anual de abastecimiento y financiera de cada
departamento. - Dar valor a una planificación anual, a la coordinación y al control de gestión de los
procesos.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 50 de 208
- Realizar obras de infraestructura de manera planificada, considerando futuros terrenos, su normalización, y la mejora de infraestructura y espacios físicos, entre otros.
- Asignar más recursos a los sistemas informáticos. (considerando sistemas financieros, de recursos humanos, de gestión de salud, etc.).
- Establecer una Política Integral de Recursos Humanos. - Reforzar el trabajo en red de salud (principio de complementariedad, buscar
acuerdos, a nivel de CESFAM, DAS, Hospitales, etc.). - Mejorar la calidad de la atención del usuario, a través, de la información y respeto
de los derechos y deberes de los pacientes; manteniendo el nivel de cobertura. - Disminuir los tiempos de espera en la solicitud de horas médicas, especialistas,
exámenes y ambulancias. - Mejorar la comunicación, en cuanto a claridad y regularidad al interior y al exterior
del SSC. - Favorecer la participación y la opinión de la comunidad organizada en el abordaje
de temas de salud.
A partir de los análisis previos, se han identificado las fortalezas, oportunidades,
amenazas y debilidades (FODA), las que se agruparon en una matriz FODA, con la
finalidad de abordar el Plan con un carácter estratégico y priorizado.
Esta herramienta, permitió al equipo directivo identificar las competencias distintivas
con que cuenta el Servicio de Salud, entendidas como las capacidades y recursos
específicos que posee la organización para poder identificar la mejor manera de
utilizarlos.
Además este análisis, permitió la identificación de las oportunidades de crecimiento y
desarrollo existentes al momento de la Planificación; es decir, potenciar las fortalezas
(F), ocupar las oportunidades (O), superar las debilidades (D) y anticipar las
amenazas (A).
Fortalezas (F):
Personal capacitado con estudios de postgrado en materias de competencia atingentes a las áreas de desempeño.
Ser un Servicio de Salud con campos clínicos atractivos para la formación superior y de postgrado.
Ser un Servicio que cuanta con la más amplia cartera de prestaciones de salud para la población y con la más alta infraestructura, tecnología y equipamiento.
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Ser un Servicio de Salud que trabaja en forma activa con los Servicios de Salud de la Macro Región del Biobío.
El Servicio de Salud ya cuenta con referentes del BSC Hospitalario Vigente para los temas de Autogestión.
Debilidades (D):
Alta rotación de personal. Débiles sistemas de referencia y contra Referencia de la Red entre Hospitales
y APS. Falta de implementación de mecanismos de control efectivos en materias de
Gestión. Baja disponibilidad de médicos en APS El Servicio de Salud no cuenta con una Política de Recursos Humanos El Servicio de Salud cuanta con sólo un hospital acreditado en calidad Tiempos de respuesta prolongados para intervenciones quirúrgicas No GES Altos índices de pacientes categorizados C4 y C5 en Unidades de Emergencia
Hospitalaria (UEH) de Alta Complejidad. Bajos índices de satisfacción usuaria. Alto número de Sistemas de Información que no se articulan entre sí. Nuestra población está conformada por grupos vulnerables de la población.
Oportunidades (O):
Programa de Gobierno de formación de médicos especialistas e incremento en la dotación de médicos en APS.
Nuevas directrices Ministeriales que fomentan la participación ciudadana con enfoque intercultural y de inclusión en las decisiones de salud, que permitan optimizar la gestión de la Red asistencial.
Surgimiento de una nueva disposición Ministerial de Generar mayor participación de los Servicios de Salud en los temas de Autogestión Hospitalaria.
Programa de Gobierno dirigidos al logro de mayor autovalencia de los Adultos Mayores y Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles.
Nuevas Exigencias Ministeriales que favorecen la implementación de herramientas de control de gestión como parte integral de la planificación estratégica para los Servicios de Salud, tal como ocurre con el Balanced Scorecard (BSC).
Programa de Gobierno que pretende transformar SAPU Largo a SAPU de Alta Resolución.
El Ministerio de Salud (MINSAL) solicita las Políticas de Recursos Humanos (RRHH) a los servicios de Salud.
Por Compromiso de Gestión N°21, se pretende lograr que la Red Pública Hospitalaria cumpla, en forma progresiva con el compromiso presidencial de
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acreditar a los prestadores Institucionales de salud para que puedan contar con la garantía GES.
Por Compromiso de Gestión N°3 se pretende otorgar atención oportuna a las personas que requieran Consultas Nuevas de Especialidad focalizando la resolución priorizada por antigüedad.
Por Compromiso de Gestión N°8 se busca reducir el número de pacientes categorizados C4 y C5 que asistencia a las UEH de los Establecimientos de Alta Complejidad Adulto y Pediátrica.
Fortalecimiento Ministerial de las RISS.
Amenazas (A):
Oferta de cargos para profesionales y médicos especializados en el sector privado y Santiago que dificultan su retención en la Región.
Altos índices de movilizaciones que reducen los estándares de calidad y producción del Servicio.
Factores climáticos y de condiciones de la naturaleza. Reducción de las tasas de natalidad y mortalidad, e incremento de las
Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT).
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FO
DA
Factores Internos
Fortalezas (F) Debilidades (D)
-Personal capacitado con estudios de postgrado en materias de competencia atingentes a las áreas de desempeño
- Alta rotación de personal
-Ser un Servicio de Salud con campos clínicos atractivos para la formación superior y de postgrado.
-Débiles sistemas de referencia y contra Referencia de la Red entre Hospitales y APS.
-Ser un Servicio que cuanta con la más amplia cartera de prestaciones de salud para la población y con la más alta infraestructura, tecnología y equipamiento.
-Falta de implementación de mecanismos de control efectivos en materias de Gestión.
-Ser un Servicio de Salud que trabaja en forma activa con los Servicios de Salud de la Macro Región del Biobío.
-Baja disponibilidad de médicos en APS
-El Servicio de Salud ya cuenta con referentes del BSC Hospitalario Vigente para los temas de Autogestión.
-El Servicio de Salud no cuenta con una Política de Recursos Humanos
-El Servicio de salud cuanta con sólo un hospital acreditado en calidad
-Tiempos de respuesta prolongados para intervenciones quirúrgicas No GES
-Altos índices de Pacientes Categorizados C4 y C5 en Unidades de Emergencia Hospitalaria (UEH) de Alta Complejidad.
-Bajos índices de satisfacción usuaria de la Red.
-Alto número de Sistemas de Información que no se articulan entre sí.
-Nuestra población está conformada por grupos vulnerables de la población.
Factores Externos
Oportunidades (O) Amenazas (A)
-Programa de Gobierno de formación de médicos especialistas e incremento en la dotación de médicos en APS.
-Oferta de cargos para profesionales y médicos especializados en el sector privado y Santiago que dificultan su retención en la región.
-Nuevas directrices Ministeriales que fomentan la participación ciudadana con enfoque intercultural y de inclusión en las decisiones de salud, que permitan optimizar la gestión de la Red asistencial.
-Altos índices de movilizaciones que reducen los estándares de calidad y producción del Servicio.
-Surgimiento de una nueva disposición Ministerial de Generar mayor participación de los Servicios de Salud en los temas de Autogestión.
-Factores climáticos y de condiciones de la naturaleza.
-Programa de Gobierno dirigidos al logro de mayor auto valencia de los Adultos Mayores y Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles.
-Reducción de las tasas de natalidad y mortalidad, e incremento de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT)
-Nuevas Exigencias Ministeriales que favorecen la implementación de herramientas de control de gestión como parte integral de la planificación estratégica para los Servicios de Salud, tal como ocurre con el Balanced Scorecard (BSC).
-Programa de Gobierno que pretende transformar SAPU Largo a SAPU de Alta Resolución.
-MINSAL solicita las Políticas de RRHH a los Servicios de salud.
-Por Compromiso de Gestión N°21, se pretende lograr que la Red Pública hospitalaria cumpla, en forma progresiva con el compromiso presidencial de acreditar a los prestadores Institucionales de salud para que puedan contar con la garantía GES.
-Por Compromiso de Gestión N°3 se pretende otorgar atención oportuna a las personas que requieran Consultas Nuevas de Especialidad focalizando la resolución priorizada por antigüedad.
-Por Compromiso de Gestión N°8 se busca reducir el número de pacientes categorizados C4 y C5 que asistencia a las UEH de los Establecimientos de Alta Complejidad Adulto y Pediátrica.
-Fortalecimiento Ministerial de las RISS.
Tabla 7: Análisis FODA. Fuente: elaboración propia, Servicio de Salud Concepción. 2015.
Una vez identificadas las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, se
realizó una “Matriz FODA”, en la cual se desarrolló un análisis estratégico y priorizado
del Servicio de Salud Concepción.
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Tal como se muestra en la Matriz FODA que se presenta a continuación, al cruzar los
factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas), se
han obtenido las estrategias para utilizar las fortalezas para tomar ventajas de las
oportunidades (Estrategias FO), las estrategias para minimizar las debilidades y
maximizar las oportunidades (Estrategias DO), las estrategias para maximizar las
fortalezas y minimizar las amenazas (Estrategias FA) y las estrategias para minimizar
las debilidades, evitando las amenazas (Estrategias DA).
Fa
cto
res E
xte
rno
s
Oportunidades
(O)
Estrategias Pje Estrategias Pje
F/O
Mejorar la gestión con el fin de
contar con recursos humanos
suficientes, competentes,
comprometidos y valorados por
la Red (Seleccionada)
3 D/O
Fortalecer la integración de la Red
Asistencial, coordinando los
diferentes niveles de atención y
potenciando su articulación con otras
redes (Seleccionada)
3
F/O
Fortalecer el control de la gestión
en coordinación con otras redes
(Fusionada)
2 D/O
Fortalecer la Comunicación Interna y
Externa de la Red Asistencial del
Servicio de Salud Concepción
(Seleccionada)
3
F/O
Potenciar el uso de recursos
asistenciales por parte de os
usuarios de la red asistencial
(Fusionada)
1 D/O Acreditar el 100% de los Hospitales de la
red (Fusionada) 2
Amenazas (A)
Estrategias Pje Estrategias Pje
F/A
Fortalecer la Gestión
Administrativa del Servicio de
Salud Concepción
(Seleccionada)
3 D/A
Mejorar la calidad de la atención
usuaria y vínculo con la comunidad
(Seleccionada)
3
F/A Incrementar el nivel de servicio de
la red (Fusionada) 2 D/A
Reducción de la carga de enfermedad
asociada a las enfermedades crónicas no
transmisibles (Fusionada)
2
F/A
Fortalecer la infraestructura de la
red ante factores climáticos
(Fusionada)
1 D/A Mantener el nivel de servicio ante
contingencias (Fusionada) 1
Tabla 8: Matriz FODA. Fuente: elaboración propia del Servicio de Salud Concepción. 2015. Tabulación: (Puntaje = 3) “Prioridad Alta”; (Puntaje = 2) “Prioridad Media”; (Puntaje = 1) “Prioridad Baja”.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 55 de 208
A partir del análisis previo y de la Matriz FODA, se han priorizado cinco líneas
estratégicas, que integran la formulación estratégica que van en asociación a los
elementos direccionales de la Planificación Estratégica.
Las líneas estratégicas seleccionadas son las siguientes:
LE 1: Mejorar la gestión con el fin de contar con recursos humanos suficientes,
competentes, comprometidos y valorados por la Red.
LE 2: Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes
niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes.
LE 3: Fortalecer la Gestión Administrativa del Servicio de Salud Concepción.
LE 4: Mejorar la calidad de la atención usuaria y su vínculo con la comunidad.
LE 5: Fortalecer la Comunicación Interna y Externa de la Red Asistencial del Servicio
de Salud Concepción.
Las líneas estratégicas se vincularán con las perspectivas en el Mapa Estratégico, tal
como se definen a continuación:
Perspectiva Financiera: buscan optimizar el uso del marco presupuestario y
recursos que dispone el Servicio de Salud.
Perspectiva de los Usuarios: buscan satisfacer las necesidades del usuario, siendo
ésta un punto central para la organización.
Perspectiva de los Procesos Internos: definen los procesos internos críticos, en
relación al logro de los resultados que espera mejorar el Servicio de Salud.
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: buscan mejorar el capital humano y
competencias, además de la gestión e implementación de las Tecnologías de la
Información (TICs)
Estas perspectivas se vinculan entre sí a través de relaciones causa – efecto,
permitiendo que la visión y misión se expresen en términos estratégicos.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 56 de 208
F. Líneas Estratégicas
Para el desarrollo de las líneas estratégicas, previamente se ha desarrollado y
actualizado la propuesta de valor del Servicio de Salud utilizando la Metodología de
Análisis del Modelo de Negocios CANVAS5, en donde se integró los factores claves
del éxito que son de su responsabilidad para el óptimo funcionamiento de las Redes
Integradas de los Servicios de Salud.
ClientesOfertaEstructura
Segmento de
Clientes
· Usuarios del
Sistema
Público de
Salud.
Segmento de
Clientes
· Usuarios del
Sistema
Público de
Salud.
Relación con los clientes
Relaciones personales, OIRS, Vía
Telefónica, Atenciones de salud.
Relación con los clientes
Relaciones personales, OIRS, Vía
Telefónica, Atenciones de salud.
Canales de Distribución:
· Establecimientos de la Red.
· Mapas de Derivación,
Referencia y Contra Referencia.
· Campañas y Operativos de
Salud.
· Traslado de pacientes.
Canales de Distribución:
· Establecimientos de la Red.
· Mapas de Derivación,
Referencia y Contra Referencia.
· Campañas y Operativos de
Salud.
· Traslado de pacientes.
· Proposición del Valor
· Dotar a la Red de un modelo de dirección que permita dirigir las
interacciones entre las distintas unidades prestadoras, proveer de
instrumentos que faciliten dicha interacción y representar a la Red
en la interacción con la comunidad.
· Elevar la efectividad de la Red asistencial en su interacción directa
con los usuarios.
· Optimizar la provisión de insumos diagnósticos, medicamentos y
generales, en condiciones de calidad y oportunidad de acuerdo a
los requerimientos de la programación de atención de las
prestaciones.
· Optimizar la gestión de recursos humanos para garantizar niveles
adecuados de motivación del personal, competencias adecuadas
para el desarrollo de su trabajo y un uso óptimo de las
capacidades técnicas y profesionales instaladas.
· Optimizar el uso de infraestructura y equipamiento disponible de
acuerdo a las prioridades en salud de la Red. (Fuente: Objetivos
Estratégicos Planificación Estratégica vigente hasta el año 2010).
· Proposición del Valor
· Dotar a la Red de un modelo de dirección que permita dirigir las
interacciones entre las distintas unidades prestadoras, proveer de
instrumentos que faciliten dicha interacción y representar a la Red
en la interacción con la comunidad.
· Elevar la efectividad de la Red asistencial en su interacción directa
con los usuarios.
· Optimizar la provisión de insumos diagnósticos, medicamentos y
generales, en condiciones de calidad y oportunidad de acuerdo a
los requerimientos de la programación de atención de las
prestaciones.
· Optimizar la gestión de recursos humanos para garantizar niveles
adecuados de motivación del personal, competencias adecuadas
para el desarrollo de su trabajo y un uso óptimo de las
capacidades técnicas y profesionales instaladas.
· Optimizar el uso de infraestructura y equipamiento disponible de
acuerdo a las prioridades en salud de la Red. (Fuente: Objetivos
Estratégicos Planificación Estratégica vigente hasta el año 2010).
Actividades
Claves
Gestión Asistencial.
Actividades
Claves
Gestión Asistencial.
Recursos Claves
· Recursos
Humanos.
· Recursos
Físicos.
· Recursos
Financieros.
Recursos Claves
· Recursos
Humanos.
· Recursos
Físicos.
· Recursos
Financieros.
Red de Alianzas
· Macro Red Sur
del Servicio de
Salud.
· Intersector.
· Sector Privado.
· Proveedores.
· Universidades a
través del
Convenio
Asistencial
Docente
(COLDAS).
Red de Alianzas
· Macro Red Sur
del Servicio de
Salud.
· Intersector.
· Sector Privado.
· Proveedores.
· Universidades a
través del
Convenio
Asistencial
Docente
(COLDAS).
Estructura de Costos
· Gastos del Subtítulo 21: Personal de Planta, Contrata, Otras Remuneraciones.
· Gasto en Horas Extraordinarias, Honorarios, Suplencias y Reemplazos.
· Gastos en Subtítulo 22: alimentos y bebidas, textiles, vestuario y calzado,
combustibles y lubricantes, materiales de uso de consumo, servicios básicos,
mantenimiento y reparaciones, publicidad y difusión, servicios generales,
arriendos, servicios financieros y de seguros, servicios técnicos y profesionales,
otros gastos en bienes y servicios de consumo. Gasto en otros bienes y servicios
de consumo: compra de exámenes y procedimientos, convenios dfl 36, compra de
consultas, colación de pacientes con enfermedades mentales, otros gastos en
bienes y servicios de consumo.
· Gasto en Farmacia: Productos químicos, farmacéuticos, materiales y útiles
quirúrgicos, materiales de uso o consumo.
Estructura de Costos
· Gastos del Subtítulo 21: Personal de Planta, Contrata, Otras Remuneraciones.
· Gasto en Horas Extraordinarias, Honorarios, Suplencias y Reemplazos.
· Gastos en Subtítulo 22: alimentos y bebidas, textiles, vestuario y calzado,
combustibles y lubricantes, materiales de uso de consumo, servicios básicos,
mantenimiento y reparaciones, publicidad y difusión, servicios generales,
arriendos, servicios financieros y de seguros, servicios técnicos y profesionales,
otros gastos en bienes y servicios de consumo. Gasto en otros bienes y servicios
de consumo: compra de exámenes y procedimientos, convenios dfl 36, compra de
consultas, colación de pacientes con enfermedades mentales, otros gastos en
bienes y servicios de consumo.
· Gasto en Farmacia: Productos químicos, farmacéuticos, materiales y útiles
quirúrgicos, materiales de uso o consumo.
Flujo de Ingresos
· Presupuesto.
· Ingresos de operación (venta de SS, días cama, at. Ambulatoria, entre otros).
· Recuperación de ingresos propios: ingresos de operación, recuperaciones y reembolsos por licencias médicas, recuperación de préstamos.
· Transferencias corrientes (APS Municipal y de reforzamiento de Servicio.
· Transferencias PPV-PPI: prestaciones valoradas y prestaciones institucionales.
Flujo de Ingresos
· Presupuesto.
· Ingresos de operación (venta de SS, días cama, at. Ambulatoria, entre otros).
· Recuperación de ingresos propios: ingresos de operación, recuperaciones y reembolsos por licencias médicas, recuperación de préstamos.
· Transferencias corrientes (APS Municipal y de reforzamiento de Servicio.
· Transferencias PPV-PPI: prestaciones valoradas y prestaciones institucionales.
Figura 4: Modelo de Negocios CANVAS Actual de nueve bloques. Fuente: elaboración propia SSC en base a contenidos de
la Planificación Estratégica anterior con vigencia hasta el año 2010.
5 OSTERWALDER 2008
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 57 de 208
ClientesOfertaEstructura
Segmento de
Clientes
· Usuarios del
Sistema Público de
Salud que buscan
soluciones
integrales a sus
problemas de salud
y con mayor calidad
y sentido de
excelencia.
· Familias a lo largo
del ciclo vital.
· Comunidad
organizada que
posee espacios de
diálogo para
abordar temas y
problemáticas de
salud actuales a
sus necesidades.
Comunidad que
tiene un enfoque
intercultural y con
conciencia de la
diversidad de
género, integrativa,
e informada con
acceso a los
medios de
comunicación y
redes sociales, lo
que la hace tener
cada vez mayor
poder de
decisiones.
Segmento de
Clientes
· Usuarios del
Sistema Público de
Salud que buscan
soluciones
integrales a sus
problemas de salud
y con mayor calidad
y sentido de
excelencia.
· Familias a lo largo
del ciclo vital.
· Comunidad
organizada que
posee espacios de
diálogo para
abordar temas y
problemáticas de
salud actuales a
sus necesidades.
Comunidad que
tiene un enfoque
intercultural y con
conciencia de la
diversidad de
género, integrativa,
e informada con
acceso a los
medios de
comunicación y
redes sociales, lo
que la hace tener
cada vez mayor
poder de
decisiones.
Relación con los clientes
· Entrega directa (personal) de atenciones de
los equipos de salud de diversos grados de
complejidad y cobertura, siendo el paciente
el eje fundamental y razón de ser de los
procesos de la organización.
· Atención centrada en la persona, familia y
comunidad.
· Participación: Nuevo enfoque intercultural,
diversidad de género, inclusión y mayor
participación de la comunidad en las
decisiones de salud.
· Información: Ley de Derechos y Deberes del
Paciente; OIRS. Contacto persona a
persona-web-teléfono-TV-Radio.
Relación con los clientes
· Entrega directa (personal) de atenciones de
los equipos de salud de diversos grados de
complejidad y cobertura, siendo el paciente
el eje fundamental y razón de ser de los
procesos de la organización.
· Atención centrada en la persona, familia y
comunidad.
· Participación: Nuevo enfoque intercultural,
diversidad de género, inclusión y mayor
participación de la comunidad en las
decisiones de salud.
· Información: Ley de Derechos y Deberes del
Paciente; OIRS. Contacto persona a
persona-web-teléfono-TV-Radio.
Canales de Distribución en el marco de las
RISS y Comunicaciones:
· Más establecimientos de la Red.
· Mapas de Derivación, Referencia y Contra
Referencia
· Campañas y Operativos de Salud.
· Traslado de Pacientes.
· Fortalecimiento de los canales de
comunicación entre APS y Hospitales y
viceversa.
· Medios de comunicación (Radio-TV-Prensa
Escrita-Internet).
· Acciones de difusión del buen uso de los
recursos de la red de urgencia.
· Fortalecer las instancias de participación
directa de la comunidad, como son el
Consejo Consultivo de la Dirección y Mesa
de Salud intercultural, junto al desarrollo de
un programa de Presupuestos Participativos
en salud.
Canales de Distribución en el marco de las
RISS y Comunicaciones:
· Más establecimientos de la Red.
· Mapas de Derivación, Referencia y Contra
Referencia
· Campañas y Operativos de Salud.
· Traslado de Pacientes.
· Fortalecimiento de los canales de
comunicación entre APS y Hospitales y
viceversa.
· Medios de comunicación (Radio-TV-Prensa
Escrita-Internet).
· Acciones de difusión del buen uso de los
recursos de la red de urgencia.
· Fortalecer las instancias de participación
directa de la comunidad, como son el
Consejo Consultivo de la Dirección y Mesa
de Salud intercultural, junto al desarrollo de
un programa de Presupuestos Participativos
en salud.
Proposición del Valor
Satisfacción usuaria,
familia y comunidad.
A través de las siguientes
líneas estratégicas:
LE 1: Mejorar la gestión
con el fin de contar con
recursos humanos
suficientes, competentes,
comprometidos y
valorados por la Red.
LE 2: Fortalecer la
integración de la Red
Asistencial, coordinando
los diferentes niveles de
atención y potenciando su
articulación con otras
redes.
LE 3: Fortalecer la Gestión
Administrativa del Servicio
de Salud Concepción.
LE 4: Mejorar la calidad de
la atención usuaria y su
vínculo con la comunidad.
LE 5: Fortalecer la
Comunicación Interna y
Externa de la Red
Asistencial del Servicio de
Salud Concepción.
Proposición del Valor
Satisfacción usuaria,
familia y comunidad.
A través de las siguientes
líneas estratégicas:
LE 1: Mejorar la gestión
con el fin de contar con
recursos humanos
suficientes, competentes,
comprometidos y
valorados por la Red.
LE 2: Fortalecer la
integración de la Red
Asistencial, coordinando
los diferentes niveles de
atención y potenciando su
articulación con otras
redes.
LE 3: Fortalecer la Gestión
Administrativa del Servicio
de Salud Concepción.
LE 4: Mejorar la calidad de
la atención usuaria y su
vínculo con la comunidad.
LE 5: Fortalecer la
Comunicación Interna y
Externa de la Red
Asistencial del Servicio de
Salud Concepción.
Actividades Claves
Gestión Asistencial y su Articulación en el
Marco de las RISS:
- Gestión Hospitalaria y Programas
Transversales.
- Gestión de Información en Salud
- Atención Primaria de Salud.
- Gestión Asistencial Docente y Formación
de Especialistas.
Actividades Claves
Gestión Asistencial y su Articulación en el
Marco de las RISS:
- Gestión Hospitalaria y Programas
Transversales.
- Gestión de Información en Salud
- Atención Primaria de Salud.
- Gestión Asistencial Docente y Formación
de Especialistas.
Recursos Claves
· Recursos Humanos:
- Gestión de las Personas.
- Capacitación
- Relación Asistencial Docente.
- Formación de Médicos Especialistas con
miras a la Retención en la Región.
- Perfeccionamiento.
- Calidad de Vida Laboral.
· Recursos Físicos:
- Arquitectura.
- Mantención.
- Normalización.
- Estudios y Proyectos.
- Abastecimiento, Compras y Logística.
· Recursos Financieros.
- Contabilidad.
- Tesorería.
- Control.
Recursos Claves
· Recursos Humanos:
- Gestión de las Personas.
- Capacitación
- Relación Asistencial Docente.
- Formación de Médicos Especialistas con
miras a la Retención en la Región.
- Perfeccionamiento.
- Calidad de Vida Laboral.
· Recursos Físicos:
- Arquitectura.
- Mantención.
- Normalización.
- Estudios y Proyectos.
- Abastecimiento, Compras y Logística.
· Recursos Financieros.
- Contabilidad.
- Tesorería.
- Control.
Red de Alianzas
· Red de Servicios
de Salud del País.
· Macro Red Sur
del Servicio de
Salud.
· Intersector.
· Sector Privado.
· Proveedores.
· Universidades a
través de la
Relación
Asistencial
Docente (RAD).
Red de Alianzas
· Red de Servicios
de Salud del País.
· Macro Red Sur
del Servicio de
Salud.
· Intersector.
· Sector Privado.
· Proveedores.
· Universidades a
través de la
Relación
Asistencial
Docente (RAD).
Estructura de Costos
Gastos del Subtítulo 21: Personal de Planta, Contrata, Otras Remuneraciones.Gasto en Horas Extraordinarias, Honorarios, Suplencias y Reemplazos.Gastos en Subtítulo 22: alimentos y bebidas, textiles, vestuario y calzado, combustibles y lubricantes, materiales de uso de consumo, servicios básicos, mantenimiento y reparaciones, publicidad y difusión, servicios generales, arriendos, servicios financieros y de seguros, servicios técnicos y profesionales, otros gastos en bienes y servicios de consumo. Gasto en otros bienes y servicios de consumo: compra de exámenes y procedimientos, convenios dfl 36, compra de consultas, colación de pacientes con enfermedades mentales, otros gastos en bienes y servicios de consumo.Gasto en Farmacia: Productos químicos, farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos, materiales de uso o consumo.
Estructura de Costos
Gastos del Subtítulo 21: Personal de Planta, Contrata, Otras Remuneraciones.Gasto en Horas Extraordinarias, Honorarios, Suplencias y Reemplazos.Gastos en Subtítulo 22: alimentos y bebidas, textiles, vestuario y calzado, combustibles y lubricantes, materiales de uso de consumo, servicios básicos, mantenimiento y reparaciones, publicidad y difusión, servicios generales, arriendos, servicios financieros y de seguros, servicios técnicos y profesionales, otros gastos en bienes y servicios de consumo. Gasto en otros bienes y servicios de consumo: compra de exámenes y procedimientos, convenios dfl 36, compra de consultas, colación de pacientes con enfermedades mentales, otros gastos en bienes y servicios de consumo.Gasto en Farmacia: Productos químicos, farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos, materiales de uso o consumo.
Flujo de Ingresos
· Presupuesto.
· Ingresos de operación (venta de SS, días cama, at. Ambulatoria, entre
otros).
· Recuperación de ingresos propios: ingresos de operación, recuperaciones y
reembolsos por licencias médicas, recuperación de préstamos.
· Transferencias corrientes (APS Municipal y de reforzamiento de Servicio.
· Transferencias PPV-PPI: prestaciones valoradas y prestaciones
institucionales.
· Potenciamiento del GRD-WinZig
Flujo de Ingresos
· Presupuesto.
· Ingresos de operación (venta de SS, días cama, at. Ambulatoria, entre
otros).
· Recuperación de ingresos propios: ingresos de operación, recuperaciones y
reembolsos por licencias médicas, recuperación de préstamos.
· Transferencias corrientes (APS Municipal y de reforzamiento de Servicio.
· Transferencias PPV-PPI: prestaciones valoradas y prestaciones
institucionales.
· Potenciamiento del GRD-WinZig
Figura 5: Modelo de Negocios CANVAS de nueve bloques MEJORADO que incluye la proposición de valor, con líneas
estratégicas asociadas a la misión institucional. Fuente: Elaboración propia SSC, 2015.
De acuerdo a la Metodología Balanced Scorecard (BSC), se fueron vinculando la
identificación de los elementos direccionales, la formulación estratégica y la
generación de planes operativos o iniciativas, al logro de las metas que serán
evaluadas a través de los indicadores.
En base a los resultados obtenidos de la Cadena de Valor de Porter, Análisis FODA y
al fortalecer la elección de las líneas estratégicas orientadas a la propuesta de valor y
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 58 de 208
misión del Servicio de Salud, y considerando los Macro Objetivos Ministeriales 2014-
2018, además de los atributos identificados en el modelo de Redes Integradas de
Servicios de Salud (RISS), se definieron y confirmaron las Líneas Estratégicas (o
factores de competitividad) que sirvieron para orientar el quehacer de la organización
en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, y que son parte de la formulación
estratégica del Servicio de Salud Concepción.
A continuación se presenta una descripción general de las Líneas estratégicas y su
vinculación con los Macro Objetivos Ministeriales, Ámbitos y Atributos de las RISS.
Línea Estratégica N° 1 (LE 1): Mejorar la gestión con el fin de contar con Recurso
humano suficiente, competente, comprometido y valorado por la Red.
Esta Línea está relacionada con el capital más importante que posee el Servicio de
Salud Concepción, el Recurso Humano, y tiene como objetivo mejorar la gestión a
través del desarrollo de planes y políticas que permitan aumentar la motivación, la
eficiencia y las competencias de los equipos de trabajo, y que sean compatibles con
las necesidades del trabajo en red. La Línea Estratégica N°1 se encuentra alineada
con:
Macro Objetivo Ministerial 2014-2018 N° 4: Desarrollar una nueva política de gestión, formación, retención y desarrollo de las personas que trabajan en el sector salud, centrada en el respeto y reconocimiento a sus aportes cotidianos y a su necesaria participación.
Ámbito Organización y Gestión, “Atributo RISS N° 11”: Recurso humano suficientes, competente, comprometido y valorado por la red.
Ámbito Organización y Gestión, “Atributo RISS N° 13”: Gestión basada en resultados.
Línea Estratégica N° 2 (LE 2): Fortalecer la integración de la Red Asistencial,
coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras
redes.
Dado que su enfoque principal es mantener a la población sana, las RISS se
preocupan de enfatizar la entrega de servicios de salud pública y de promoción de la
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 59 de 208
salud. Por lo tanto, esta línea tiene como objetivo lograr la prestación de servicios de
salud integrales, tomando como ventaja que el Servicio de Salud Concepción (SSC)
cuenta con todos los niveles de atención, desde el primer nivel que funciona como
puerta de entrada al sistema y garantiza el acceso equitativo a servicios esenciales a
toda la población, hasta los demás niveles asistenciales.
Además, es importante lograr un mayor nivel de coordinación asistencial y su
articulación con otras redes. La Línea Estratégica N°2 se encuentra alineada con:
Macro Objetivo Ministerial 2014-2018 N° 1: Avanzar hacia un modelo de atención proactivo que dé cuenta de la epidemiología, cronicidad y multi morbilidad de la población chilena, con enfoque de ciclo vital y de derechos en salud, preventivo y promocional, que permita anticiparse al daño.
Macro Objetivo Ministerial 2014-2018 N° 2: Fortalecer la integración de la Red Asistencial Pública, bajo el modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) basadas en APS, coordinando los diferentes niveles de atención, facilitando la continuidad asistencial con equidad y calidad para lograr impacto sanitario.
Ámbito Modelo Asistencial, “Atributo RISS N° 1”: Población y territorio a cargo, definidos y amplio conocimiento de sus necesidades y preferencias en cuestiones de salud, que determinan la oferta de servicios de salud.
Ámbito Modelo Asistencial, “Atributo RISS N° 2”: Una extensa red de establecimientos de salud, que presta servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos, y que integra los programas focalizados, en enfermedades, riesgos y poblaciones específicas, los servicios de salud personales y los servicios de salud pública.
Ámbito Modelo Asistencial, “Atributo RISS N° 3”: Un primer nivel de atención multidisciplinario que cubre a toda la población y sirve como puerta de entrada al sistema, que integra y coordina la atención de salud, además de satisfacer la mayor
parte de las necesidades de salud de la población. Ámbito Modelo Asistencial, “Atributo RISS N° 4”: Prestación de servicios
especializados en el lugar más apropiado, que se ofrecen de preferencia en entornos extra hospitalarios.
Ámbito Modelo Asistencial, “Atributo RISS N° 5”: Existencia de mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo el continuo de los servicios de salud.
Ámbito Organización y Gestión, “Atributo RISS N° 10”: Gestión integrada de los sistemas de apoyo clínico, administrativo y logístico.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 60 de 208
Ámbito Organización y Gestión, “Atributo RISS N° 13”: Gestión basada en resultados.
Línea Estratégica N° 3 (LE 3): Fortalecer la Gestión Administrativa del Servicio de
Salud Concepción.
Es importante fortalecer la gestión administrativa, que logre integrar el presupuesto y
su elaboración a partir de los objetivos globales, que permita una correcta movilidad
de los recursos económicos dentro de la red, que pueda mejorar la transferencia de la
capacidad de compra a las unidades operativas, que los sistemas de información se
integren y logren vincular los diferentes sistemas dentro de la red, y que se puedan
abordar las graves brechas existentes de infraestructura y equipamiento. La Línea
Estratégica N°3, se encuentra alineada con:
Macro Objetivo Ministerial 2014-2018 N° 5: Fortalecer la Gestión Financiera del Sector y el Financiamiento de la Red Asistencial Pública.
Macro Objetivo Ministerial 2014-2018 N° 6: Desarrollar un Plan Nacional de Inversiones Públicas que permita abordar las graves brechas existentes de infraestructura y equipamiento en el Sector Público de Salud.
Ámbito Organización y Gestión, “Atributo RISS N° 10”: Gestión integrada de los sistemas de apoyo clínico, administrativo y logístico.
Ámbito Organización y Gestión, “Atributo RISS N° 12”: Sistema de información integrado que vincula a todos los miembros de la red, con desglose de los datos por sexo, edad, lugar de residencia, origen étnico y otras variables pertinentes.
Ámbito Organización y Gestión, “Atributo RISS N° 13”: Gestión basada en resultados.
Ámbito Asignación e Incentivos, “Atributo RISS N° 14”: Financiamiento adecuado e incentivos financieros alineados con las metas de la red.
Línea Estratégica N° 4 (LE 4): Mejorar la calidad de la atención usuaria y su vínculo
con la comunidad.
Las RISS se caracterizan por brindar una atención de salud centrada en la persona, la
familia y la comunidad, por eso esta línea apunta a obtener retroalimentación de las
comunidades e Implementar planes de mejora de satisfacción usuaria, a partir de
diagnósticos de reclamos relacionados con consideraciones culturales, de género, de
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 61 de 208
trato y de participación en las decisiones clínicas, impulsando la apertura de los
establecimientos de salud a la familia y comunidad.
Además, otro objetivo es lograr que la red pública hospitalaria cumpla, en forma
progresiva, con el compromiso presidencial de acreditar a los Prestadores
Institucionales de salud para que puedan cumplir con la garantía de calidad GES. La
Línea Estratégica N°4 se encuentra alineada con:
Macro Objetivo Ministerial 2014-2018 N° 3: Diseñar e implementar un Plan Nacional de Mejora Continua en la Calidad de Atención en Salud.
Ámbito Modelo Asistencial, “Atributo RISS N° 1”: Población y territorio a cargo, definidos, y amplio conocimiento de sus necesidades y preferencias en cuestiones de salud que determinan la oferta de servicios de salud.
Ámbito Modelo Asistencial, “Atributo RISS N° 6”: Atención de salud centrada en la persona, la familia y la comunidad, teniendo en cuenta las particularidades culturales y de género, y los niveles de diversidad de la población.
Ámbito Organización y Gestión, “Atributo RISS N° 13”: Gestión basada en resultados.
Línea Estratégica N° 5 (LE 5): Fortalecer la Comunicación Interna y Externa de la
Red Asistencial del Servicio de Salud Concepción.
Esta línea tiene como objetivo desarrollar las capacidades de las comunidades para
convertirse en socios activos a través de la participación social, para lo cual se
requiere trabajar directamente con las comunidades a través de un proceso que
asegure que las inquietudes y aspiraciones del público sean consistentemente
entendidas y consideradas.
Además, se requiere promover la acción intersectorial que incluya la colaboración con
el sector público y con otros sectores y organizaciones. La coordinación con otros
servicios se puede dar mediante la participación en consejos consultivos, comités
permanentes y grupos de trabajo intersectoriales, entre otros.
También, se hace necesario fortalecer la respuesta adecuada del SSC ante
emergencias, desastres y epidemias, y contar además con un buen sistema
comunicacional que permita dar a conocer las actividades que desarrolla el SSC,
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 62 de 208
potenciando aquellas que van en directo beneficio tanto de los funcionarios como de
la comunidad. La Línea Estratégica N°5 se encuentra alineada con:
Ámbito Gobernanza y Estrategia, “Atributo RISS N° 7”: Un sistema de gobernanza único para toda la red.
Ámbito Gobernanza y Estrategia, “Atributo RISS N° 8”: Participación social amplia.
Ámbito Gobernanza y Estrategia, “Atributo RISS N° 9”: Acción intersectorial y abordaje de los determinantes de la salud y la equidad en salud.
Ámbito Organización y Gestión, “Atributo RISS N° 13”: Gestión basada en resultados.
G. Objetivos Estratégicos e Indicadores
Objetivos Estratégicos:
A partir de la definición de las líneas y perspectivas estratégicas, se ha elaborado un
trabajo multidisciplinario y con todos los equipos del Servicio de Salud, en la definición
de los 18 objetivos estratégicos (OE), a los cuales se les han asociado los objetivos
operativos (OO), que a su vez, desencadenaron los indicadores claves que se
utilizarán como un medio para el logro de éstos y así traducir la estrategia a términos
operacionales, en base a la Metodología “Balanced Scorecard” que permite traducir la
misión y la estrategia en un grupo coherente de indicadores numéricos de desempeño
que integran y enlazan todos los niveles y funciones del Servicio de Salud,
asegurando así una correcta descripción, comunicación y ejecución de la estrategia
en un marco formal para lograr el éxito organizacional, alcanzando la misión y visión.
A partir de lo anterior, se procedió a la definición de los objetivos estratégicos y sus
relaciones de causa y efecto, proceso mediante el cual se determinaron y
seleccionaron los indicadores que se definieron en las fichas técnicas y cuyas
relaciones se entrelazan entre sí, conformando el Mapa Estratégico para describir y
comunicar la estrategia, como paso previo a la consolidación del Cuadro de Mando
Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC).
El proceso mediante la cual se elaboraron los objetivos estratégicos, se basó en la
definición previa de las líneas estratégicas (LE), las que se alinearon a los Macro
Objetivos Ministeriales (MO) 2014-2018 y los Atributos de las Redes Integradas de los
Servicios de Salud (RISS), cuyo análisis resultó en la definición de los Objetivos
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 63 de 208
Estratégicos para cada una de las perspectivas, entendidas como las acciones
concretas que se pretende realizar dentro de una línea estratégica definida.
Los 18 objetivos estratégicos propuestos, corresponden a una cantidad suficiente
para que permitan potenciar el alcance de las líneas estratégicas. Al mismo tiempo en
que se definieron los objetivos estratégicos, se definieron los objetivos operativos
asociados a éstos y el grupo de indicadores más adecuados para medir el alcance del
objetivo estratégico y la entrega de los resultados en miras hacia una implementación
exitosa de la estrategia del Servicio de Salud.
Los equipos de trabajo, participaron activamente en una serie de reuniones, en donde
se analizaron los objetivos y se elaboraron sus definiciones en un diccionario de
objetivos con la finalidad de comprenderlos, para conocer su relación causa – efecto
de manera lógica, para estructurar el Mapa Estratégico en búsqueda del logro de la
misión, visión y la estrategia.
De esta manera, se obtuvieron 18 objetivos estratégicos y 36 objetivos operativos, a
partir de los cuales se desprendieron los 46 indicadores seleccionados a partir de una
matriz de selección de indicadores, la que más adelante se describirá en detalle.
Tal como se señaló, para simplificar este proceso, se elaboró un diccionario de
objetivos, de manera que se generaron vínculos de causa y efecto con la siguiente
perspectiva, tal y como se señala a continuación:
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 64 de 208
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento:
“Para alcanzar la visión ¿Cómo se debe aprender y mejorar la organización?”
Objetivos Estratégicos del Primer Nivel: Relaciones Causa y Efecto.
Objetivos Estratégicos. Primer Nivel. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento (causas)
Objetivos Estratégicos. Segundo Nivel. Perspectiva de Procesos Internos (efecto)
Definición de los Objetivos Estratégicos
A. LE 1
A.1 Fortalecer competencias, compromiso y motivación del personal para dar cumplimiento a los requerimientos de RISS.
A. LE 1 A.2 Optimizar la dotación del personal. (Procesos Internos).
El Objetivo Estratégico, se define como las medidas que el Servicio de Salud debe implementar para optimizar la dotación del personal, por medio de estrategias destinadas a controlar la ejecución de la dotación autorizada y contar con recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorados por la red.
D. LE 4
D.2 Contar con los
establecimientos de salud acreditados en calidad. (Procesos Internos).
Este Objetivo Estratégico, se define como las gestiones que debe realizar el Servicio de Salud para lograr que la red pública hospitalaria cumpla, en forma progresiva, con el compromiso presidencial de acreditar a los Prestadores Institucionales de salud para que puedan cumplir con la garantía de calidad GES.
E. LE 5
E.2.1 Fortalecer la
respuesta adecuada del SSC ante emergencias, desastres y epidemias. (Procesos Internos)
Este Objetivo Estratégico, se define como la capacidad del Servicio de Salud de gestionar los procesos destinados a prevenir y responder adecuadamente ante las eventuales emergencias, epidemias y desastres; resguardando la continuidad de la atención a los usuarios y población a cargo.
C. LE 3
C.1 Potenciar e integrar los sistemas informáticos para fortalecer la gestión de la red asistencial.
B. LE 2
B.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión de los procesos asistenciales. (Procesos Internos).
El Objetivo Estratégico, se define como la capacidad del Servicio de Salud de mejorar los resultados de su gestión asistencial por medio de acciones destinadas a la elaboración, programación y monitoreo de las prestaciones según el marco presupuestario, organización de los procesos clínicos y de servicios de apoyo para el mejoramiento de la eficiencia operacional y aseguramiento del buen uso y disponibilidad de los recursos de la red.
E. LE 5
E.1 Mejorar los sistemas de información hacia la comunidad relativo a los usos y prestaciones de la Red Asistencial
D. LE 4
D.4.1 Incorporar la participación ciudadana en la gestión de la red del Servicio de Salud y fortalecer el trabajo integrado de los directivos del sector. (Perspectiva Usuarios).
Este Objetivo Estratégico, se define como la necesidad del Servicio de Salud de fortalecer la participación ciudadana con enfoque territorial y pertinencia sociocultural, para otorgar una atención de salud centrada en la persona, la familia y la comunidad, teniendo en cuenta las particularidades culturales, de género, y los niveles de diversidad de la población
E. LE 5
E.2 Mejorar la gestión con el Intersector que permita un trabajo coordinado entre los diversos organismos públicos. (Procesos Internos)
Este Objetivo Estratégico, se define como la capacidad del Servicio de Salud de lograr la integración de las políticas públicas, articulándose con el intersector para optimizar la gestión de la red asistencial mediante el desarrollo de las mesas regionales intersectoriales.
E. LE 5
E.2.1 Fortalecer la respuesta adecuada del SSC ante emergencias, desastres y epidemias. (Procesos Internos)
Este Objetivo Estratégico, se define como la capacidad del Servicio de Salud de gestionar los procesos destinados a prevenir y responder adecuadamente ante las eventuales emergencias, epidemias y desastres; resguardando la continuidad de la atención a los usuarios y población a cargo.
E. LE 5
E.1.1 Desarrollar y potenciar comunicaciones internas y sobre todo externa del SSC.
E. LE 5
E.2.1 Fortalecer la respuesta adecuada del SSC ante emergencias, desastres y epidemias. (Procesos Internos)
Este Objetivo Estratégico, se define como la capacidad del Servicio de Salud de gestionar los procesos destinados a prevenir y responder adecuadamente ante las eventuales emergencias, epidemias y desastres; resguardando la continuidad de la atención a los usuarios y población a cargo.
Tabla 9: Objetivos Estratégicos del Primer Nivel: Relaciones Causa y Efecto. Fuente: elaboración propia, DCAG DSSC, 2015.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 65 de 208
Perspectiva Procesos Internos:
“Para satisfacer la demanda de los usuarios, respetando las restricciones
presupuestarias ¿En qué procesos debemos ser excelentes?”
Objetivos Estratégicos del Segundo Nivel: Relaciones Causa y Efecto.
Objetivos Estratégicos. Segundo Nivel (causas)
Objetivos Estratégicos. Tercer Nivel: (efecto)
Definición de los Objetivos Estratégicos
A. LE 1 A.2 Optimizar la dotación del personal.
A. LE 1
A.3 Mejorar la efectividad,
eficacia, y eficiencia del personal. (Perspectiva Financiera).
El Objetivo Estratégico se define como la capacidad del Servicio de Salud de maximizar los resultados de la gestión del recurso humano en los ámbitos de efectividad, eficiencia y eficacia en el logro de sus objetivos, por medio de la contención del gasto asociado a horas extraordinarias y contratos a honorarios, junto a la reducción del índice de ausentismo laboral.
D. LE 4
D.2 Contar con los establecimientos de salud acreditados en calidad.
B. LE 2
B.4 Potenciar la coordinación y gestión de la Red Asistencial. (Perspectiva Usuarios).
El Objetivo Estratégico, se define como las acciones que el Servicio de Salud debe priorizar para asegurar el éxito en la coordinación y gestión de la red asistencial, por medio de la reducción de las listas de espera, cumplimiento de las garantías GES y mejora de la pertinencia en la derivación e implementación de la contra referencia. Esto es posible gracias a la coordinación de los diferentes niveles de atención, facilitando la continuidad asistencial con equidad y calidad para lograr impacto sanitario en la población a cargo.
B. LE 2 B.4.1 Consolidar Modelo de
Atención Progresiva. (Perspectiva Usuarios).
El Objetivo Estratégico, es la forma como se realiza organizan y combinan los recursos con el propósito de cumplir las políticas, objetivos y regulaciones jurídicas, para consolidar el modelo de atención progresiva en la gestión de los pacientes entre los diferentes niveles de atención y a lo largo del ciclo vital, por medio de estrategias destinadas a reducir la mortalidad, morbilidad y mejora de la salud de las personas y al fortalecimiento del modelo de atención integral de salud familiar y comunitario, a lo largo del ciclo vital.
D. LE 4 D.4 Mejorar la satisfacción usuaria. (Perspectiva Usuarios).
Este Objetivo Estratégico, se define como un eje fundamental de la gestión del Servicio de Salud, para reducir las brechas de incumplimiento en la aplicación de la Ley de Deberes del paciente y otras normativas vigentes de la atención a pacientes sin discriminación y la capacidad de generar estrategias para su disminución; junto a las acciones destinadas a la implementación y desarrollo de un plan de mejoramiento de la satisfacción usuaria en los ámbitos de recepción y acogida, trato e información a los usuarios/as.
B. LE 2
B.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el
mejoramiento de la gestión de los procesos asistenciales.
B. LE 2
B.4.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para incrementar el nivel de salud de los usuarios (Perspectiva Usuarios).
Este Objetivo Estratégico, se define como la capacidad de incrementar el nivel de salud de los usuarios por medio del fomento de hábitos y estilos de vida saludables, que favorezcan la reducción de los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad.
B.3 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión financiera de los procesos asistenciales (Perspectiva Financiera).
Este Objetivo Estratégico, se define en los siguientes términos: 1. como la capacidad del Servicio de Salud de cuantificar el porcentaje de cumplimiento de las actividades realizadas en relación a las actividades programadas en el periodo de evaluación, para los establecimientos de la red. (Cumplimiento del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV)); 2. Como la capacidad del Servicio de Salud de cuantificar el porcentaje de cumplimiento del financiamiento ejecutado asociado a las PPV realizadas en relación al financiamiento comprometido en el periodo (Porcentaje de cumplimiento financiero del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV)). Además contempla los siguientes términos: 3. El porcentaje de los recursos rendidos del total de recursos transferidos a los municipios, considerando pertinencia y oportunidad (Porcentaje de Ejecución de los Programas APS); y 4. El porcentaje de comunas con rendición según la legislación vigente. (Porcentaje de Rendición de los Programas APS).
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C. LE 3
C.3 Mejorar la eficiencia en la gestión financiera y logística. (Perspectiva Financiera).
Este Objetivo Estratégico, se define como la capacidad del Servicio de Salud de maximizar el uso de los recursos financieros y logísticos, por medio de estrategias destinadas al control de costos para el logro del equilibrio financiero.
E. LE 5
E.2 Mejorar
la gestión con el intersector que permita un trabajo coordinado entre los diversos organismos públicos.
B. LE 2 B.4.1 Consolidar Modelo de
Atención Progresiva. (Perspectiva Usuarios).
El Objetivo Estratégico, se define como las acciones que realiza el Servicio de Salud para consolidar el modelo de atención progresiva en la gestión clínica de los pacientes entre los diferentes niveles de atención y a lo largo del ciclo vital, por medio de estrategias destinadas a reducir la mortalidad, morbilidad y mejora de la salud de las personas y al fortalecimiento del modelo de atención integral de salud familiar y comunitario.
C. LE 3
C.4 Mejorar, normalizar y reponer la infraestructura y equipamiento de la Red del SSC. (Perspectiva Usuarios).
Este Objetivo Estratégico, se define como las gestiones que debe realizar el Servicio de Salud, destinadas a la ejecución del plan de inversiones, para mejorar, normalizar y reponer la infraestructura de los establecimientos de su red.
E. LE 5
E.2.1 Fortalecer la respuesta adecuada del SSC ante emergencias, desastres y epidemias.
D. LE 4 D.4 Mejorar la satisfacción
usuaria. (Perspectiva Usuarios).
Este Objetivo Estratégico, se define como un eje fundamental de la gestión del Servicio de Salud, para reducir las brechas de incumplimiento en la aplicación de la Ley de Deberes del paciente y otras normativas vigentes de la atención a pacientes sin discriminación y la capacidad de generar estrategias para su disminución; junto a las acciones destinadas a la implementación y desarrollo de un plan de mejoramiento de la satisfacción usuaria en los ámbitos de recepción y acogida, trato e información a los usuarios/as.
Tabla 10: Objetivos Estratégicos del Segundo Nivel: Relaciones Causa y Efecto. Fuente: elaboración propia, DCAG DSSC, 2015.
Perspectiva Financiera:
“¿Cómo añadir valor a los usuarios, al mismo tiempo que se controlan los costos?
Objetivos Estratégicos del Tercer Nivel: Relaciones Causa y Efecto.
Objetivos Estratégicos. Tercer Nivel (causas)
Objetivos Estratégicos. Cuarto Nivel: (efecto)
Definición de los Objetivos Estratégicos
A. LE 1
A.3 Mejorar la efectividad, eficacia, y eficiencia del personal.
B. LE 2 B.4 Potenciar la coordinación
y gestión de la Red Asistencial. (Perspectiva Usuarios).
El Objetivo Estratégico, se define como las acciones que el Servicio de Salud debe priorizar para asegurar el éxito en la coordinación y gestión de la red asistencial, por medio de la reducción de las listas de espera, cumplimiento de las garantías GES y mejora de la pertinencia en la derivación e implementación de la contra referencia. Esto es posible gracias a la coordinación de los diferentes niveles de atención, facilitando la continuidad asistencial con equidad y calidad para lograr impacto sanitario en la población a cargo.
D. LE 4 D.4Mejorar la satisfacción usuaria. (Perspectiva Usuarios).
Este Objetivo Estratégico, se define como un eje fundamental de la gestión del Servicio de Salud, para reducir las brechas de incumplimiento en la aplicación de la Ley de Deberes del paciente y otras normativas vigentes de la atención a pacientes sin discriminación y la capacidad de generar estrategias para su disminución; junto a las acciones destinadas a la implementación y desarrollo de un plan de mejoramiento de la satisfacción usuaria en los ámbitos de recepción y acogida, trato e información a los usuarios/as.
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B. LE 2
B.3 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión financiera de los procesos asistenciales.
C. LE 3 C. 3 Mejorar la eficiencia en la gestión financiera y logística. (Perspectiva Financiera).
Este Objetivo Estratégico, se define como la capacidad del Servicio de Salud de maximizar el uso de los recursos financieros y logísticos, por medio de estrategias destinadas al control de costos para el logro del equilibrio financiero.
B. LE 2 B.4 .1 Consolidar Modelo de Atención Progresiva. (Perspectiva Usuarios).
El Objetivo Estratégico, se define como las acciones que realiza el Servicio de Salud para consolidar el modelo de atención progresiva en la gestión clínica de los pacientes entre los diferentes niveles de atención y a lo largo del ciclo vital, por medio de estrategias destinadas a reducir la mortalidad, morbilidad y mejora de la salud de las personas y al fortalecimiento del modelo de atención integral de salud familiar y comunitario.
C. LE 3
C.3 Mejorar la eficiencia en la gestión financiera y logística.
B. LE 2 B.4 Potenciar la coordinación y gestión de la Red Asistencial. (Perspectiva Usuarios).
El Objetivo Estratégico, se define como las acciones que el Servicio de Salud debe priorizar para asegurar el éxito en la coordinación y gestión de la red asistencial, por medio de la reducción de las listas de espera, cumplimiento de las garantías GES y mejora de la pertinencia en la derivación e implementación de la contra referencia. Esto es posible gracias a la coordinación de los diferentes niveles de atención, facilitando la continuidad asistencial con equidad y calidad para lograr impacto sanitario en la población a cargo.
C. LE 3
C.4 Mejorar, normalizar y reponer la infraestructura y equipamiento de la Red del SSC. (Perspectiva Usuarios).
Este Objetivo Estratégico, se define como las gestiones que debe realizar el Servicio de Salud, destinadas a la ejecución del plan de inversiones, para mejorar, normalizar y reponer la infraestructura de los establecimientos de su red.
Tabla 11: Objetivos Estratégicos del Tercer Nivel: Relaciones Causa y Efecto. Fuente: elaboración propia, DCAG DSSC, 2015.
Perspectiva Usuarios
“Cuáles son nuestros usuarios y prioridades? y ¿Cómo creamos valor para ellos?"
Objetivos Estratégicos del Cuarto Nivel: Relaciones Causa y Efecto.
Objetivos Estratégicos. Tercer Nivel (causas)
Objetivos Estratégicos. Cuarto Nivel: (efecto)
Definición de los Objetivos Estratégicos
B, LE 2
B.4 Potenciar la coordinación y gestión de la Red Asistencial.
D. LE 4 D.4 Mejorar la satisfacción usuaria. (Perspectiva Usuarios).
Este Objetivo Estratégico, se define como un eje fundamental de la gestión del Servicio de Salud, para reducir las brechas de incumplimiento en la aplicación de la Ley de Deberes del paciente y otras normativas vigentes de la atención a pacientes sin discriminación y la capacidad de generar estrategias para su disminución; junto a las acciones destinadas a la implementación y desarrollo de un plan de mejoramiento de la satisfacción usuaria en los ámbitos de recepción y acogida, trato e información a los usuarios/as. Los usuarios son la prioridad del Servicio de Salud y el fin último de la creación del valor.
B, LE 2
B.4.1 Consolidar Modelo de Atención Progresiva.
B, LE 2
B.4.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para incrementar el nivel de salud de los usuarios.
C. LE 3
C.4 Mejorar, normalizar y
reponer la infraestructura y equipamiento de la Red del SSC.
D. LE 4
D 4.1 Incorporar la participación ciudadana en la gestión de la red del Servicio de Salud y fortalecer el trabajo integrado de los directivos del sector.
Tabla 12: Objetivos Estratégicos del Cuarto Nivel: Relaciones Causa y Efecto. Fuente: elaboración propia, DCAG DSSC, 2015.
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Indicadores:
Para la estructuración y facilidad de comprensión, cada indicador analizado a partir de
la “Matriz de Selección de Indicadores”, se numeró de acuerdo al objetivo estratégico
y perspectiva respectiva; de manera que se generaron cinco niveles de arquitectura
para la numeración de los elementos del Mapa Estratégico:
Numeración 1°. Nivel Línea Estratégica.
Numeración 2°. Nivel Perspectiva.
Numeración 3°. Nivel Objetivos Estratégicos y Ubicación en el Mapa
Estratégico.
Numeración 4°. Nivel Objetivo Operativo y Ubicación en el Mapa Estratégico.
Numeración 5° Nivel. Numeración de Indicadores Y Ubicación en Mapa
Estratégico.
Esto se mostrará en detalle en el siguiente punto cuando se describa la metodología
utilizada para la elaboración del Mapa Estratégico, puesto que por ahora, nos
centraremos en describir el trabajo realizado para la elaboración de los indicadores.
Es importante señalar que para la determinación del grupo de indicadores que
contiene el Cuadro de Mando Integral, se trabajó con la matriz de selección sugerida
en el Compromiso de Gestión N°20, en donde se describen los criterios e indicadores
necesarios para la elección de éstos en base a: vinculación con la estrategia,
capacidad de cuantificación, accesibilidad, facilidad de comprensión, equilibrio entre
las líneas y objetivos estratégicos, relevancia para la gestión y definición común. De
esta manera fue posible reducir de 91 indicadores propuestos a solamente 46, los
cuales permitirán llevar un mejor control y generación de valor para la ejecución de la
estrategia y su comunicación a todos los niveles de la organización en virtud del éxito
en el logro de la misión y visión.
En la tabla que se presenta a continuación denominada “Matriz de Selección de
Indicadores” se desprende el método a partir de la cual se han identificado los
indicadores en base a instrumentos de gestión conocidos a fin de potenciarlos y
optimizar su uso para el logro de los objetivos propuestos.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 69 de 208
Se han determinado los indicadores en relación a los siguientes factores:
1. Líneas Estratégicas (LE):
LE 1: Mejorar la gestión con el fin de contar con recursos humanos suficientes,
competentes, comprometidos y valorados por la Red.
LE 2: Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes
niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes.
LE 3: Fortalecer la Gestión Administrativa del Servicio de Salud Concepción.
LE 4: Mejorar la calidad de la atención usuaria y su vínculo con la comunidad.
LE 5: Fortalecer la Comunicación Interna y Externa de la Red Asistencial del Servicio
de Salud Concepción.
2. Alineación con la Estrategia: Las líneas estratégicas se han alineado con los Macro
Objetivos Ministeriales 2014-2018 (MO) y su vinculación con los Ámbitos y Atributos
de la Redes Integradas de los Servicios de Salud (RISS).
3. Objetivos Estratégicos (OE): Las líneas estratégicas (LE) ya alineadas a los Macro
Objetivos Ministeriales (MO), a los Ámbitos y Atributos de las Redes Integradas de los
Servicios de Salud (RISS), se relacionaron con los objetivos estratégicos.
4. Objetivos Operativos (OO): Una vez alineadas las líneas estratégicas con los Macro
objetivos Ministeriales, Ámbitos y Atributos de las RISS y los Objetivos Estratégicos,
se definieron los Objetivos Operativos, a fin de facilitar la identificación de sus
indicadores asociados para su medición.
5. Perspectivas: Una vez, que ya se contó con los Objetivos Operativos, se procedió a
su vinculación con una de las cuatro perspectivas para cada uno.
6. Indicadores asociados a los Objetivos Operativos: A partir de un largo proceso de
revisión y análisis interno de los equipos de trabajo, se identificaron los instrumentos
de gestión vigentes que aplican al Servicio de Salud y se asociaron a cada objetivo
operativo, con el fin de maximizar su utilidad como herramientas de gestión de
manera integral, junto al establecimiento de su relación de causalidad, para potenciar
la creación de valor al usuario, ya que ellos trazan la ruta clave que se debe seguir
para alcanzar la estrategia, que al final del proceso se integra gráficamente en un
Mapa Estratégico y se consolida en el Cuadro de Mando Integral.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 70 de 208
7. Relaciones causa - efecto: Los equipos de trabajo se enfrentaron a una gran
cantidad de indicadores que maneja el Servicio de Salud en el ejercicio de sus
funciones; sin embargo, al realizar los pasos anteriores (1,2,3,4,5,6) se procedió a
purificar el abanico de indicadores a partir de un análisis en base a los siguientes
criterios de selección: vinculación con la estrategia, capacidad de cuantificación,
accesibilidad, facilidad de comprensión, equilibrio entre líneas y objetivos estratégicos,
relevancia para la gestión y definición común. Cada indicador se graduó en base a
una escala de puntuación entre 1 y 5 puntos para cada criterio; de manera que la
sumatoria de éstos permitió obtener el puntaje total para cada indicador analizado,
siendo seleccionados, aquellos con puntaje mayor o igual a 30 puntos.
En las tablas que se muestran a continuación, es posible evidenciar el trabajo
realizado por los equipos de trabajo. Hasta este momento, se había utilizado una
nomenclatura inicial para nombrar las líneas, objetivos e indicadores; sin embargo,
una vez terminado este proceso y definidos los indicadores, se procedió a realizar la
asignación de la numeración oficial, para facilitar la comprensión del Mapa Estratégico
con sus indicadores y el Cuadro de Mando Integral, con la finalidad de maximizar su
uso como herramienta de gestión.
Matriz de Selección de Indicadores
Lín
ea
Estr
até
gica
Alin
eac
ión
Ob
jeti
vo e
stra
tégi
co
Perspectiva Objetivo operativo
(OO) Indicador Asociado al Objetivo Operativo (OO)
Vin
cula
ció
n c
on
l
a e
stra
tegi
a
Cap
acid
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e
Cu
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fica
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De
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om
ún
Pu
nta
je T
ota
l
Sele
cció
n
Sí
-No
LE 1 MO 4 RISS 11 RISS 13
OE 1.1 Aprendizaje y Crecimiento
OO 1.1.1 COMGES 11 5 5 5 5 5 3 5 33 Sí
Metas Ley 18834 de capacitación 4 5 5 5 2 1 5 27 NO
OO 1.1.2
COMGES 16 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
Instructivo Presidencial (Plan trienal/Servicio civil) 4 3 4 3 2 3 3 22 NO
Meta Sanitaria 18.834: Metal local de autocuidado 3 5 5 5 5 3 3 29 NO
OO 1.1.3 COMGES 17 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
Instructivo Presidencial (Plan trienal/Servicio civil) 4 3 4 3 2 3 3 22 NO
OE 1.2 Financiera
OO 1.2.1 Glosa 04: N° de días de LM Curativa Sobre Dotación Efectiva. 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OO 1.2.2 BSC EAR B.3.4: Gasto en horas extraordinarias. 5 5 4 5 5 4 5 33 Sí
OO 1.2.3 Glosa 04: Indicador Ejecución de Glosa de Convenios con Personas Naturales 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OE 1.3 Procesos Internos OO 1.3.1 Glosa 04: Ejecución de la Dotación Autorizada. 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OO 1.3.2 ENS 7.3 4 3 5 3 1 3 3 22 NO
LE 2
MO 1 MO 2 RISS 1 RISS 2 RISS 3 RISS 4 RISS 5 RISS 10 RISS 13
OE 2.1 Usuarios
OO 2.1.1
COMGES 3 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
BSC EAR A 4.3 4 5 5 5 2 2 2 25 NO
Convenio ADP 5 5 5 5 2 4 3 29 NO
OO 2.1.2
Metas sanitarias 18.834 y 19664: GES inicio de tratamiento 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
BSC EAR A 4.2 5 5 5 4 2 3 3 27 NO
Convenio ADP 5 5 5 5 2 3 3 28 NO
OO 2.1.3 ENS 9 objetivos. 5 1 5 2 3 4 4 24 NO
OO 2.1.4
COMGES 7 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
ENS OE7 5 5 5 3 2 4 5 29 NO
BSC EAR C4.2 5 5 5 4 2 4 3 28 NO
OO 2.1.5 COMGES 7 4 5 5 5 3 3 3 28 NO
OE 2.2 Usuarios
OO 2.2.1
Metas Sanitarias 18.834 - 19.664: HTA 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
Metas Sanitarias 18.834 - 19.664: DM 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
ENS OE 2 4 5 5 5 5 3 2 29 NO
ENS OE 4 4 5 5 5 3 2 2 26 NO
Metas Ley 19.378 4 5 5 5 2 3 5 29 NO
IAAPS 4 5 5 5 2 3 5 29 NO
OO 2.2.2 Certificación del grado de desarrollo del modelo CESFAM 5 4 4 4 4 5 5 31 Sí
OO 2.2.3 Programas presidenciales: Vida Sana 3 3 5 3 2 4 2 22 NO
Programa Más Adultos Mayores Autovalentes 4 5 5 5 3 5 5 32 Sí
OE 2.3 Procesos Internos OO 2.3.1 Cumplimiento del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV) 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 71 de 208
Porcentaje de cumplimiento financiero del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV) 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
PPI 3 5 5 5 2 2 5 27 NO
OO 2.3.2 COMGES 5 5 5 5 5 3 4 5 32 Sí
COMGES 6 5 5 5 5 3 4 5 32 Sí
OO 2.3.3
Metas Sanitarias 19.664: dispensación de medicamentos para pacientes ambulatorios 5 5 5 5 3 3 5 31 Sí
IAAPS 3 5 5 5 3 3 4 28 NO
COMGES 15 5 5 5 5 3 3 5 31 Sí
BSC EAR B2_2.1 3 5 5 5 3 3 4 28 NO
BSC EAR B2_2.2 3 5 5 5 2 3 4 27 NO
BSC EAR B2_2.3 3 5 5 5 2 3 4 27 NO
OO 2.3.4
UGCC 4 2 4 4 5 5 5 29 NO
BSC EAR B2_1.3 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
BSC EAR B2_1.2 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
BSC EAR B2_3.4 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
BSC EAR B3.2 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
BSC EAR B2_3.2 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OO 2.3.5
BSC EAR B2_3.1 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
BSC EAR B3.3 4 5 5 5 3 3 4 29 NO
BSC EAR B2_1.1 4 5 5 5 3 3 4 29 NO
OO 2.3.6
COMGES 8 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
BSC EAR B2_1.2 5 5 5 5 3 3 3 29 NO
BSC EAR B2_1.3 5 5 5 5 2 5 2 29 NO
OO 2.3.7 Rechazos 3 3 2 3 3 3 3 20 NO
OO 2.3.8 % ejecución de los programas. 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
% de rendición de los programas 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OO 2.3.9 Proyecto semillero (Piloto a nivel nacional). 5 4 5 5 5 5 5 34 Sí
LE 3
MO 5 MO 6 RISS 10 RISS 12 RISS 13 RISS 14
OE 3.1 Aprendizaje y Crecimiento
OO 3.1.1 COMGES 18 (Fortalecer la Estrategia SIDRA en la red asistencial), 4 5 5 5 3 3 3 28 NO
ENS 7.1 (Mejorar los sistemas de información en salud) 4 5 5 5 4 3 3 29 NO
OO 3.1.2 COMGES 19 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OE 3.2 Financiera
OO 3.2.1 COMGES 22 5 5 5 5 3 5 3 31 Sí
OO 3.2.2 BSC EAR A.3.3 4 5 5 5 2 3 3 27 NO
Glosa 04: Porcentaje de Recaudación de Ingresos Propios 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OO 3.2.3 COMGES 23 3 3 4 4 2 5 4 25 NO
Glosa 04: Regla de Equilibrio Financiero. 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OO 3.2.4 BSC EAR A.1.4 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
Glosa 04 (Eficiencia Compras Suministros Licitaciones públicas y órdenes de compra) 5 2 2 5 5 5 5 29 NO
OE 3.3 Usuarios OO 3.3.1 ENS 7.5 5 4 5 4 5 5 5 33 Sí
OO 3.3.2 BSC EAR B.2_2.4 3 5 5 5 2 2 2 24 NO
LE 4
MO 3 RISS 1 RISS 6 RISS 13
OE 4.1 Usuarios
OO 4.1.1 COMGES 9 5 5 5 5 3 5 5 33 Sí
OO 4.1.2 COMGES 13 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
ENS 8.4 5 5 5 3 3 4 4 29 NO
OO 4.1.3
BSC EAR B.4.1 3 5 5 5 3 3 5 29 NO
IAAPS Meta 6 3 5 5 5 3 3 3 27 NO
Decreto 35 ley 20.584 3 3 5 3 3 3 3 23 NO
Calidad de la respuesta a los reclamos. 5 4 4 5 5 5 5 33 Sí
OO 4.1.4 BSC EAR D.4.3 4 4 5 5 5 3 3 29 NO
OE 4.2 Procesos Internos OO 4.2.1
COMGES 21 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
ENS 8.2 (Aumentar los establecimientos de salud acreditados) 5 5 5 5 2 3 3 28 NO
BSC D.1.1 (Porcentaje de Cumplimiento de Requisitos para la Acreditación) 5 5 5 5 2 3 3 28 NO
OE 4.3 Usuarios
OO 4.3.1
COMGES 12 5 5 5 5 4 5 5 34 Sí
ENS 7.6 5 5 5 5 3 3 3 29 NO
BSC B.4.2 (Participación Ciudadana) 4 5 5 5 3 3 3 28 NO
OO 4.3.2 Porcentaje de cumplimiento del plan anual de participación social. 5 1 1 3 4 5 5 24 NO
OO 4.3.3 Porcentaje de Implementación de monitores. 3 5 5 5 2 2 2 24 NO
LE 5
RISS 7 RISS 8 RISS 9 RISS 13
OE 5.1 Procesos Internos OO 5.1.1 COMGES 14 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OE 5.2 Aprendizaje y Crecimiento
OO 5.2.1 COMGES 10 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OE 5.3 Procesos Internos OO 5.3.1 ENS OE 9 5 5 5 5 5 5 2 32 Sí
OE 5.4 Aprendizaje y Crecimiento
OO 5.4.1 Porcentaje de Ejecución del Plan de Comunicaciones. 5 4 4 4 4 5 5 31 Sí
Tabla 13: Matriz de Indicadores y Criterios de Selección. Fuente: elaboración propia, DCAG DSSC, 2015.
De esta manera fue posible depurar la selección de indicadores desde los más de
trescientos, hasta los 91 propuestos en primera instancia por los equipos de trabajo,
en base a los objetivos operativos trabajados, y que luego de un acabado análisis
causa y efecto, se logró reducirlos a un mínimo de 46 indicadores, tal como se
muestra a continuación en la siguiente tabla:
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 72 de 208
Matriz de Selección de Indicadores (Indicadores Seleccionados)
Lín
ea E
stra
tégi
ca
Alin
eaci
ón
Ob
jeti
vo e
stra
tégi
co
Perspectiva Objetivo operativo (OO)
Indicador Asociado al Objetivo Operativo (OO)
Vin
cula
ció
n c
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Sele
cció
n
Sí
-No
LE 1 MO 4 RISS 11 RISS 13
OE 1.1 Aprendizaje y Crecimiento
OO 1.1.1 COMGES 11 5 5 5 5 5 3 5 33 Sí
OO 1.1.2 COMGES 16 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OO 1.1.3 COMGES 17 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OO 1.1.4 Formación de Especialistas 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OE 1.2 Financiera
OO 1.2.1 Glosa 04: N° de días de LM Curativa Sobre Dotación Efectiva. 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OO 1.2.2 BSC EAR B.3.4: Gasto en horas extraordinarias. 5 5 4 5 5 4 5 33 Sí
OO 1.2.3 Glosa 04: Indicador Ejecución de Glosa de Convenios con Personas Naturales 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OE 1.3 Procesos Internos OO 1.3.1 Glosa 04: Ejecución de la Dotación Autorizada. 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
LE 2
MO 1 MO 2 RISS 1 RISS 2 RISS 3 RISS 4 RISS 5 RISS 10 RISS 13
OE 2.1 Usuarios
OO 2.1.1 COMGES 3 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OO 2.1.2 Metas sanitarias 18.834 y 19664: GES inicio de tratamiento 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OO 2.1.3 COMGES 7 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OE 2.2 Usuarios OO 2.2.1
Metas Sanitarias 18.834 - 19.664: HTA 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
Metas Sanitarias 18.834 - 19.664: DM 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OO 2.2.2 Certificación del grado de desarrollo del modelo CESFAM 5 4 4 4 4 5 5 31 Sí
OE 2.3
Financiera OO 2.3.1 Cumplimiento del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV) 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
Porcentaje de cumplimiento financiero del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV) 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
Procesos Internos
OO 2.3.2 COMGES 5 5 5 5 5 3 4 5 32 Sí
COMGES 6 5 5 5 5 3 4 5 32 Sí
OO 2.3.3 Metas Sanitarias 19.664: dispensación de medicamentos para pacientes ambulatorios 5 5 5 5 3 3 5 31 Sí
COMGES 15 5 5 5 5 3 3 5 31 Sí
OO 2.3.4
BSC EAR B2_1.3 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
BSC EAR B2_1.2 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
BSC EAR B2_3.4 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
BSC EAR B3.2 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
BSC EAR B2_3.2 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OO 2.3.5 BSC EAR B2_3.1 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OO 2.3.6 COMGES 8 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OO 2.3.7 Proyecto semillero (Piloto a nivel nacional). 5 4 5 5 5 5 5 34 Sí
Financiera OO 2.3.8 % ejecución de los programas. 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
% de rendición de los programas 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
Usuarios OO 2.3.9 Programa Más Adultos Mayores Autovalentes 4 5 5 5 3 5 5 32 Sí
LE 3
MO 5 MO 6 RISS 10 RISS 12 RISS 13 RISS 14
OE 3.1 Aprendizaje y Crecimiento
OO 3.1.1 COMGES 19 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OE 3.2 Financiera
OO 3.2.1 COMGES 22 5 5 5 5 3 5 3 31 Sí
OO 3.2.2 Glosa 04: Porcentaje de Recaudación de Ingresos Propios 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OO 3.2.3 Glosa 04: Regla de Equilibrio Financiero. 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OO 3.2.4 BSC EAR A.1.4 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OE 3.3 Usuarios OO 3.3.1 ENS 7.5 5 4 5 4 5 5 5 33 Sí
LE 4
MO 3 RISS 1 RISS 6 RISS 13
OE 4.1 Usuarios
OO 4.1.1 COMGES 9 5 5 5 5 3 5 5 33 Sí
OO 4.1.2 COMGES 13 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
Calidad de la Respuesta a los Reclamos. 5 4 4 5 5 5 5 33 Sí
OE 4.2 Procesos Internos OO 4.2.1 COMGES 21 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OE 4.3 Usuarios OO 4.3.1 COMGES 12 5 5 5 5 4 5 5 34 Sí
LE 5
RISS 7 RISS 8 RISS 9 RISS 13
OE 5.1 Procesos Internos OO 5.1.1 COMGES 14 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OE 5.2 Aprendizaje y Crecimiento
OO 5.2.1 COMGES 10 5 5 5 5 5 5 5 35 Sí
OE 5.3 Procesos Internos OO 5.3.1 ENS OE 9 5 5 5 5 5 5 2 32 Sí
OE 5.4 Aprendizaje y Crecimiento
OO 5.4.1 Porcentaje de Ejecución del Plan de Comunicaciones. 5 4 4 4 4 5 5 31 Sí
Tabla 14: Matriz de Indicadores y Criterios de Selección (Indicadores Seleccionados). Fuente: elaboración propia, DCAG
DSSC, 2015.
En base a los resultados obtenidos en la matriz, se obtuvieron 5 Líneas Estratégicas,
18 Objetivos Estratégicos, 36 Objetivos Operativos, 12 indicadores para la perspectiva
Usuarios, 11 para la perspectiva financiera, 16 para la perspectiva de procesos
internos y 7 para la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento; totalizando un total de
46 indicadores, tal como se lista a continuación, en relación causa – efecto a fin de
definir claramente el “¿cómo?” para alcanzar el éxito con la estrategia y el “¿cómo?”
se crea el valor, producto de la combinación de los indicadores, para alcanzar la
Misión, Visión y Valores, a partir de los resultados más relevantes para la ejecución
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 73 de 208
de la estrategia en que debe enfocarse la organización” tal como se señala a
continuación:
Perspectiva Usuarios: ¿Cuáles son los clientes y prioridades? ¿Cómo crear valor
para ellos?
COMGES 3: Reducción de los tiempos de espera.
Este indicador se define como la capacidad del Servicio de Salud de cuantificar y reducir los tiempos de respuesta en la entrega de atención requerida de consultas o intervenciones quirúrgicas.
Metas sanitarias 18.834 y 19664: Porcentaje de casos de Garantías Explícitas en Salud con indicación de tratamiento en los que se cumplen las garantías de oportunidad de inicio de tratamiento.
Este indicador se define como la capacidad del Servicio de Salud de garantizar los derechos en materia de salud relativos al acceso, calidad, oportunidad y protección financiera, con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a los problemas de salud incluidos en el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES).
COMGES 7: Porcentaje de cumplimiento tareas del Plan de trabajo en cada etapa para contar con un mecanismo de programación y gestión de la oferta de consultas médicas de la Red.
Este indicador se define como la capacidad del Servicio de Salud de optimizar el uso de las horas médicas, a través de un trabajo a mediano y largo plazo que se inicia con el diseño de estrategias en el contexto de coordinación de la Red
Metas Sanitarias 18.834 - 19.664 – 19.813: Porcentaje de pacientes hipertensos compensados en el grupo de 15 y más años.
Este indicador mide la capacidad del Servicio de Salud de reducir los factores de riesgo para la salud de las personas, por medio de las estrategias destinadas a mantener compensados a los pacientes hipertensos bajo control que se encuentran adscritos al Programa de Salud Cardiovascular de los establecimientos dependientes de la red.
Metas Sanitarias 18.834 - 19.664 – 19.813: Porcentaje de pacientes diabéticos compensados en el grupo de 15 y más años
Este indicador mide la capacidad del Servicio de Salud de reducir los factores de riesgo para la salud de las personas, por medio de las estrategias destinadas a mantener compensados a los pacientes diabéticos bajo control que se encuentran adscritos al Programa de Salud Cardiovascular de los establecimientos dependientes de la red.
Certificación del grado de desarrollo del Modelo CESFAM.
Este indicador mide el avance en la implementación del Modelo de Salud familiar y comunitario
Programa Más Adultos Mayores Autovalentes. Este indicador mide la eficacia del Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, en el mantenimiento o mejora de su condición funcional.
ENS 7.5: Mejorar, normalizar y reponer la infraestructura del sector salud.
Este indicador se define como la ejecución del plan de inversiones y gestión de activos del Servicio de Salud, con la finalidad de mejorar, normalizar y reponer la infraestructura de los establecimientos de la red.
COMGES 9: Porcentaje de acciones implementadas a partir de análisis de brechas de cumplimiento de la aplicación de la Ley 20.584 y otras normativas vigentes (circulares 21 y 34), en áreas críticas priorizadas.
Este indicador se define como la capacidad del Servicio de Salud de reducir las brechas de incumplimiento en la aplicación de la Ley de Deberes del paciente y otras normativas vigentes de la atención a pacientes sin discriminación y la capacidad de generar estrategias para su disminución.
COMGES 13: Porcentaje de acciones desarrolladas del Plan de Trabajo establecido para lograr un Plan de Mejoramiento de la satisfacción usuaria en el cuatrienio en los ámbitos de recepción y acogida, trato e información a los usuarios/as.
Este indicador se define como la capacidad del Servicio de Salud de fortalecer la satisfacción usuaria en los ámbitos de recepción, acogida, trato, e información y comunicación a usuarios y usuarias.
Calidad de la Respuesta a los Reclamos Este indicador se define como la calidad de la respuesta a los reclamos que se les entrega a los pacientes.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 74 de 208
COMGES 12: Porcentaje de cumplimiento de las actividades del diseño, implementación y evaluación del Plan Estratégico de Participación Ciudadana del SS 2015-2018.
Este indicador se define como la capacidad del Servicio de Salud de fortalecer la participación ciudadana con enfoque territorial y pertinencia sociocultural, por medio de un Plan Estratégico de Participación Ciudadana del SS 2015-2018.
Tabla 15: Indicadores Seleccionados, definidos según perspectiva estratégica de los Usuarios. Fuente: elaboración propia,
DCAG DSSC 2015.
Perspectiva Financiera: ¿Cómo añadir valor para los clientes, al tiempo que se
controlan los costos?
Glosa 04: N° de días de Licencia Médica Curativa Sobre Dotación Efectiva.
Este indicador mide el índice de ausentismo corresponde al número de días de ausencia por Licencia Médica Curativa del Periodo, sobre la dotación efectiva a la fecha de corte.
BSC EAR B.3.4: Gasto en horas extraordinarias.
Este indicador mide el total del gasto asociado a pagos por horas extraordinarias, otorgado a cualquiera de los funcionarios del establecimiento ya sea que se trate de profesionales o técnicos, del personal titular y a contrata asociados a las leyes 18.834 y 19.664.
Glosa 04: Indicador Ejecución de Glosa de Convenios con Personas Naturales.
Este indicador permite monitorear la ejecución del marco presupuestario autorizado del Servicio de Salud. Para ello el Servicio de Salud, deberá realizar la distribución presupuestaria de la glosa inicial en la Ley de Presupuestos, en los establecimientos de su dependencia.
Cumplimiento del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV).
Este indicador mide la relación existente entre el número de actividades PPV realizadas en un periodo de tiempo v/s el número de actividades programadas en el Servicio de Salud.
Porcentaje de cumplimiento financiero del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV).
Este indicador mide la relación existente entre el financiamiento ejecutado asociado a las PPV v/s el financiamiento comprometido de las mismas.
Porcentaje de Ejecución de los Programas APS. Este indicador se define como el porcentaje de los recursos rendidos del total de recursos transferidos a los municipios, considerando pertinencia y oportunidad.
Porcentaje de Rendición de los Programas APS. Este indicador se define como el porcentaje de comunas con rendición según la legislación vigente.
Porcentaje de Presupuesto Devengado (Subtitulo 31 y 29) "Control Ejecución Financiera de los Proyectos de Inversión”.
Este indicador se define como el control de la ejecución financiera de los proyectos de inversión del Servicio de Salud, con el fin de monitorear la ejecución del gasto realizado versus la programada a comienzos del año inicialmente.
Porcentaje de Recaudación de Ingresos Propios Este indicador mide la optimización en el proceso de recaudación de los ingresos propios.
Glosa 04: Regla de Equilibrio Financiero. Este indicador se define como la capacidad de financiamiento y control del gasto.
BSC EAR A.1.4: Porcentaje de Compras vía Licitación Tipo L1 y Trato Directo.
Este indicador se define como la capacidad del Servicio de Salud de mejorar la programación de la compra de bienes y servicios, para reducir el porcentaje de compras vía Licitación Tipo L1 y Trato Directo.
Tabla 16: Indicadores Seleccionados, definidos según Perspectiva Estratégica Financiera. Fuente: elaboración propia,
DCAG DSSC 2015.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 75 de 208
Perspectiva de Procesos Internos: Para satisface la demanda de los usuarios,
respetando las restricciones presupuestarias ¿En qué procesos se debe ser
excelentes?
Glosa 04: Ejecución de la Dotación Autorizada.
Este indicador mide la relación porcentual de cargos efectivamente provistos, en las leyes 15.076, 19.664 y 18.834, consolidado a nivel de Servicio de Salud, detallando la dotación efectiva en el periodo analizado por Establecimiento dependiente (Hospitales de Alta, Mediana y Baja Complejidad, además de las Direcciones de Servicio de Salud, CDT y CRS).
COMGES 5: Ambulatorización de la atención mediante el incremento de cirugías mayores electivas en mayores de 15 años.
Este indicador se define como la capacidad del Servicio de Salud de desarrollar las estrategias dirigidas para incrementar la ambulatorización de las cirugías trazadoras: Colecistectomías, Amigdalectomías, Hernias (umbilicales, inguinales, crurales, línea blanca) y Cataratas.
COMGES 6: Porcentaje de Protocolos resolutivos implementados en Dermatología, Otorrinolaringología y Oftalmología en la Red asistencial.
Este indicador se define como la capacidad del Servicio de Salud de aumentar la oferta de consulta en especialidades de alta demanda, dermatología, otorrinolaringología y Oftalmología, con la implementación de protocolos resolutivos para patologías definidas por su alta frecuencia y fácil resolución, generando así un aumento en las altas de estas especialidades.
Metas Sanitarias 19.664: Porcentaje de recetas para pacientes ambulatorios, dispensadas completas el mismo día de su presentación en la farmacia.
Este indicador se define como la capacidad del Servicio de Salud de dispensar las recetas para pacientes ambulatorios, en forma completa, el mismo día en que es presentada en la farmacia del establecimiento, asegurando la continuidad de los tratamientos, oportunidad de entrega y eficiencia de la gestión de farmacia.
COMGES 15: Cartera de prestaciones de la Red de las unidades priorizadas de Apoyo Clínico, actualizada e implementada y planes de mejora continua, en base al Diagnóstico de funcionamiento de sus Procesos.
Este indicador se define como la capacidad del Servicio de Salud conocer la oferta de las prestaciones de las unidades de apoyo de la red asistencial y sus procesos involucrados, en virtud de la generación de planes de mejora de éstos.
BSC EAR B2_1.3: Oportunidad de Hospitalización para pacientes desde la UEH.
Este indicador se define como el porcentaje de pacientes con indicación de hospitalización originada en la unidad de emergencia hospitalaria que son hospitalizados en el servicio clínico antes de 12 horas.
BSC EAR B2_1.2: Categorización de demanda en UEH de Alta Complejidad.
Este indicador se define como la capacidad de los equipos de salud de los hospitales de la red, para clasificar a los pacientes al ingreso de la unidad de emergencia hospitalaria (UEH), en función de los síntomas y signos referidos por el paciente o acompañante, con el propósito de otorgar la atención en forma prioritaria a los pacientes que más lo necesitan, de acuerdo a la clasificación de su nivel de gravedad.
BSC EAR B2_3.4: Porcentaje de días camas ocupados por pacientes con nivel de riesgo dependencia D2 - D3 en Hospitales de Alta Complejidad.
Este indicador se define como la capacidad de los equipos de salud de los hospitales de la red, de usar de manera eficiente el recurso cama hospitalaria, a objeto de disminuir los días camas ocupados con pacientes de niveles de riesgo-dependencia D2-D3, en el entendido que este grupo de pacientes no requieren la infraestructura hospitalaria para su manejo. Con esto se espera liberar camas para aquellos pacientes que si la requieren.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 76 de 208
BSC EAR B3.2: Porcentaje de camas críticas disponibles.
Este indicador se define como la capacidad de mejorar la productividad de las camas críticas de la red, asegurando su disponibilidad en virtud de la continuidad de la atención de los pacientes, mejorando la gestión hospitalaria y disminuyendo los costos asociados a la compra de camas al extra sistema.
BSC EAR B2_3.2: Promedios días de hospitalización pre-quirúrgicos
Este indicador se define como la capacidad de los equipos de salud hospitalarios de usar de manera eficiente el recurso cama, por medio de la reducción de los días de hospitalización antes de que se efectúe una cirugía electiva.
BSC EAR B2_3.1: Porcentaje de intervenciones quirúrgicas suspendidas.
Este indicador se define como la capacidad de usar de manera eficiente los recursos relacionados al uso de los pabellones quirúrgicos en la red en beneficio de los pacientes.
COMGES 8: Disminución de pacientes categorizados C4-C5 en los hospitales de alta complejidad en ámbitos adultos y pediátricas.
Este indicador se define como la capacidad de generar estrategias para la disminución de pacientes C4-C5 en los hospitales de alta complejidad, facilitando el acceso oportuno y equitativo a los usuarios a la atención que otorga la Red de Urgencia.
Proyecto semillero (Piloto a nivel nacional). Este indicador mide la capacidad del Servicio de Salud para formar médicos especialistas en Medicina Familiar a través de “Centros Semilleros”.
COMGES 21: Porcentaje de Prestadores Institucionales de Salud de la red pública acreditados y Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la acreditación.
Este indicador se define como la capacidad del Servicio de Salud de contar con establecimientos de salud acreditados según normativa vigente.
COMGES 14: Porcentaje de ejecución del Plan estratégico intersectorial diseñado, implementado y evaluado por Servicio de Salud 2015-2018
Este indicador se define como mide la capacidad del Servicio de Salud de integrar las Políticas Públicas y articularlas con el intersector, para optimizar la gestión de la red asistencial.
ENS OE 9: Respuesta a Emergencias, Desastres y Epidemias.
Este indicador se define como la capacidad del Servicio de Salud de responder a situaciones de emergencia, desastres y epidemias, por medio de la gestión de los procesos.
Tabla 17: Indicadores Seleccionados, definidos según perspectiva estratégica de los Procesos Internos. Fuente: elaboración
propia, DCAG DSSC 2015.
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento: Para alcanzar la visión, ¿Cómo el personal
debe aprender, comunicar y trabajar en equipo?
COMGES 11: Porcentaje de cumplimiento de actividades realizar el diagnóstico y propuesta de diseño del Programa de Formación en habilidades directivas, de corto, mediano y largo plazo, para que los directivos y equipos se hagan cargo de la complejidad del gobierno de las RISS.
Este indicador se define como la capacidad del Servicio de Salud de diseñar e implementar un Programa de Formación en habilidades directivas para la gestión y liderazgo de las RISS, de corto, mediano y largo plazo, contribuyendo al fortalecimiento de los directivos y equipos, en el gobierno de las RISS y al logro de los objetivos de mejoramiento de calidad, seguridad, oportunidad y continuidad de la Atención en Salud.
COMGES 16: Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para el diseño del plan de calidad de vida laboral con metodología participativa.
Este indicador se define como la capacidad del Servicio de Salud para diseñar, oficializar y sociabilizar un plan de calidad de vida laboral de los funcionarios/as, utilizando una metodología participativa y así dar cumplimiento a lo mandatado por la Estrategia Nacional de Salud y el Instructivo Presidencial de Buenas prácticas en Desarrollo de Personas.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 77 de 208
COMGES 17: Porcentaje de cumplimiento del Plan de trabajo diseñado para la incorporación del enfoque de competencias con mirada de red, en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación de RRHH de los SS.
Este indicado se define como la capacidad del Servicio de Salud para elaborar un Plan de Trabajo de enfoque por competencias en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación, con la finalidad de potenciar los ámbitos específicos de su gestión y el desarrollo de recursos humanos, con una mirada de red.
Formación de Especialistas
Este indicador, a través de la formulación y ejecución de un Plan de Estudio de Brechas de Especialistas, en base a la Metodología EPH, permitirá medir el estado de avance en el estudio y análisis de las Brechas de especialistas en el Servicio de Salud Concepción.
COMGES 19: Porcentaje de uso de los sistemas de información de la red asistencial implementados e integración de sistemas de información SIDRA en los procesos de atención abierta, cerrada y urgencia.
Este indicador se define como la capacidad de la Red del Servicio de Salud de contar con sistemas de información implementados e integrados para la gestión de la red asistencial.
COMGES 10: Política de Usos y Prestaciones de la Red Asistencial 2015-2018 elaborada participativamente y Porcentaje de cumplimiento de las actividades del Plan de Difusión.(COMGES N°10)
Este indicador se define como la capacidad del Servicio de Salud de integrar las Políticas Públicas y articularlas con el intersector, para optimizar la gestión de la red asistencial.
Porcentaje de Ejecución del Plan de Comunicaciones
Este indicador mide el porcentaje de ejecución del Plan de Comunicaciones del Servicio de Salud Concepción destinados a posicionar en los medios, las actividades, buenas prácticas, programas de salud o iniciativas generadas desde la Dirección del SSC y de sus departamentos; además de colaborar con algunas tareas específicas de comunicación interna a través de reportajes gráficos y del boletín institucional, o en la elaboración de material gráfico y audio visual, de una actividad en la que participe la Dirección.
Tabla 18: Indicadores Seleccionados, definidos según perspectiva estratégica de Aprendizaje y Crecimiento. Fuente:
elaboración propia, DCAG DSSC 2015.
Una vez, ya definidos los 46 indicadores seleccionados, se confeccionaron las fichas
técnicas para cada indicador, conforme al formato que actualmente son utilizadas por
el Instrumento de Evaluación de los Establecimientos Autogestionados en Red, ya
que por ser ampliamente conocida, se considera que es más fácil de comprender por
los establecimientos de la red del Servicio de Salud.
Perspectiva: Nombre indicador: Responsable:
Estrategia: Objetivo:
Descripción:
Frecuencia de medición: Tipo de unidad: Polaridad:
Fórmula:
Fuente de datos:
Línea de base: Meta:
Razonamiento meta:
Iniciativas:
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 78 de 208
En cuanto al manejo de los resultados de los indicadores, se utilizarán tablas de
sensibilidad, conforme a su cumplimiento, cuyos puntajes serán, tal como se muestra
en la siguiente tabla:
Escala de puntaje promedio por Indicador Color
Igual a 4 puntos Verde
Mayor o igual a 3 y menor a 4 Amarillo
Menor a 3 puntos Rojo
Tabla 20: Escala de Sensibilidad utilizada para la puntuación de los indicadores. Fuente: Instrumento de Evaluación de los
Establecimientos Autogestionados en Red, Ministerio de Salud (MINSAL), 2015.
Puntuación % de cumplimiento
0
1
2
3
4
Tabla 19: Ficha de Indicador. Fuente: Instrumento de Evaluación de los Establecimientos Autogestionados en Red, Ministerio
de Salud (MINSAL), 2015.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 79 de 208
H. Mapa Estratégico
A partir del desarrollo de los objetivos estratégicos e indicadores, se ha elaborado el
Mapa Estratégico, el cual consta de 5 líneas estratégicas, 4 perspectivas, 18 objetivos
estratégicos, 36 objetivos operacionales y 46 indicadores que permiten relacionar la
estrategia y su ejecución.
El proceso mediante el cual se ha elaborado el mapa estratégico, corresponde al
resultado del desarrollo previo de las siguientes etapas de la Metodología Balanced
Scorecard, ya descritas en los puntos anteriores:
Identificación de elementos direccionales.
- Elaboración del equipo de trabajo y elaboración de la Carta Gantt.
- Formulación/Actualización de la Misión, Visión y Valores.
Formulación Estratégica.
- Análisis del Entorno PEST.
- Análisis Interno – Cadena del Valor de Porter.
- Análisis FODA.
- Desarrollo de Líneas Estratégicas – Modelo de Negocios “CANVAS”.
- Desarrollo de Objetivos Estratégicos e Indicadores.
- Elaboración del Mapa Estratégico.
El Mapa Estratégico, ha sido resultado del trabajo de todos los equipos de trabajo,
colaboradores y la comunidad que participaron de manera activa en el proceso de
Planificación Estratégica del Servicio de Salud Concepción.
Para la conformación del Mapa Estratégico, se ha realizado un trabajo con el equipo
asesor y el líder del proyecto, para analizar los insumos trabajados. Para estos
efectos, se realizaron las siguientes actividades:
A partir de los objetivos estratégicos y sus definiciones, éstos se desagregaron de
manera unitaria en breves etiquetas individuales, una por cada objetivo con su
definición; las cuales fueron dispuestas en un panel en el que se dispusieron de
manera horizontal en su extremo superior, las cinco líneas estratégicas: LE 1:
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 80 de 208
Mejorar la gestión con el fin de contar con recursos humanos suficientes,
competentes, comprometidos y valorados por la Red, LE 2: Fortalecer la integración
de la Red Asistencial, coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su
articulación con otras redes, LE 3: Fortalecer la Gestión Administrativa del Servicio de
Salud Concepción, LE 4: Mejorar la calidad de la atención usuaria y su vínculo con la
comunidad y LE 5: Fortalecer la Comunicación Interna y Externa de la Red Asistencial
del Servicio de Salud Concepción; y las cuatro perspectivas listadas de manera
vertical en el extremo izquierdo del señalado panel: Usuarios, Financiera, Procesos
Internos y Aprendizaje y Crecimiento.
Con el cruce de líneas estratégicas y perspectivas, se procedió a disponer los
objetivos estratégicos por nivel de perspectiva.
Una vez que se dispusieron los objetivos estratégicos de manera espacial en el marco
propuesto, se procedió a enlazar los objetivos en relación de causalidad “causa –
efecto” desde la perspectiva de aprendizaje y crecimiento hasta la perspectiva de
usuarios, ruta que se trazó a objeto de relacionar la estrategia y su ejecución.
De este modo, se elaboró el mapa estratégico, para el logro de la misión y visión del
Servicio de Salud Concepción, con enfoque en las Redes Integradas de los Servicios
de Salud (RISS), por medio de la creación de valor para el usuario.
Hasta este momento, los elementos trabajados, se habían nombrado en base al
número de línea estratégica y sus objetivos asociados en orden correlativo (Ejemplo:
LE1; OE 1.1; OO 1.1.1); sin embargo surgió la necesidad de elaborar una
nomenclatura que permitiese dar un sentido más práctico para la comprensión e
interpretación del instrumento que se estaba elaborando, para que quedase
claramente establecido el contexto en el cual estaba inserto cada indicador, tomando
en cuenta su ubicación estratégica, conforme a la línea y perspectiva propuesta en el
Mapa Estratégico, tal como se muestra en la siguiente figura:
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 81 de 208
A. Mejorar la gestión con el fin de contar con recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorados por la Red
B. Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes
C. Fortalecer la Gestión Administrativa del Servicio de Salud Concepción
D. Mejorar la calidad de la atención usuaria y vínculo con la comunidad
E. Fortalecer la Comunicación Interna y Externa de la Red Asistencial del Servicio de Salud Concepción
PERSPECTIVA USUARIOS
18 Objetivos Estratégicos
36 Objetivos Operacionales
46 Indicadores
PERSPECTIVA FINANCIERA
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
PERSPECTIVA APRENNDIZAJE
Y CRECIMIENTO
Tabla 21: Representación esquemática de los elementos que contiene el Mapa Estratégico: el cruce de las líneas y
perspectivas, dieron origen a 18 objetivos estratégicos, 35 objetivos operativos y 45 indicadores. Estos elementos serán
descritos de manera oficial, más adelante en este documento. Fuente: elaboración propia, DCAG DSSC, 2015.
Cuando ya se obtuvo el mapa con todos sus componentes, el equipo se inspiró en el
Mapa Estratégico descrito en el Instrumento de Evaluación de los Establecimientos
Autogestionados en Red para nombrar los indicadores.
Los indicadores se nombraron de acuerdo al objetivo operativo y su correspondiente
objetivo estratégico, hasta llegar a la línea estratégica y perspectiva. De esta manera
la numeración con la que se trabajó inicialmente para definir las líneas estratégicas,
perspectivas y objetivos, fue ajustada para su mejor comprensión gráfica en el mapa
estratégico y su interpretación en el Cuadro de Mando Integral.
Conforme a lo señalado en el párrafo anterior, se generaron cinco niveles de
arquitectura para la numeración de los elementos del Mapa Estratégico:
Numeración 1°. Nivel Línea Estratégica.
Numeración 2°. Nivel Perspectiva.
Numeración 3°. Nivel Objetivos Estratégicos y Ubicación en el Mapa
Estratégico.
Numeración 4°. Nivel Objetivo Operativo y Ubicación en el Mapa Estratégico.
Numeración 5° Nivel. Numeración de Indicadores y Ubicación en Mapa
Estratégico.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 82 de 208
Numeración 1°. Nivel Línea Estratégica:
A. LE 1: Mejorar la gestión con el fin de contar con recursos humanos suficientes,
competentes, comprometidos y valorados por la Red.
B. LE 2: Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes
niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes.
C. LE 3: Fortalecer la Gestión Administrativa del Servicio de Salud Concepción.
D. LE 4: Mejorar la calidad de la atención usuaria y su vínculo con la comunidad.
E. LE 5: Fortalecer la Comunicación Interna y Externa de la Red Asistencial del
Servicio de Salud Concepción.
Numeración 2°. Nivel Perspectiva:
1. Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento.
2. Perspectiva Procesos Internos.
3. Perspectiva Financiera.
4. Perspectiva Usuarios.
Numeración 3°. Nivel Objetivos Estratégicos y Ubicación en el Mapa
Estratégico:
A1. Fortalecer competencias, compromiso y motivación del personal para dar
cumplimiento a los requerimientos de RISS.
A.2 Optimizar la dotación del personal.
A.3 Mejorar la efectividad, eficacia, y eficiencia del personal.
B.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión de los
procesos asistenciales.
B.3 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión
financiera de los procesos asistenciales.
B.4 Potenciar la coordinación y gestión de la Red Asistencial.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 83 de 208
B.4.1 Consolidar Modelo de Atención Progresiva.
B.4.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para incrementar el nivel de salud de
los usuarios.
C.1 Potenciar e integrar los sistemas informáticos para fortalecer la gestión de la red
asistencial.
C.3 Mejorar la eficiencia en la gestión financiera y logística.
C.4 Mejorar, normalizar y reponer la infraestructura y equipamiento de la Red del
SSC.
D.2 Contar con los establecimientos de salud acreditados en calidad.
D.4 Mejorar la satisfacción usuaria.
D.4.1 Incorporar la participación ciudadana en la gestión de la red del Servicio de
Salud y fortalecer el trabajo integrado de los directivos del sector.
E.1 Mejorar los sistemas de información hacia la comunidad relativo a los usos y
prestaciones de la Red Asistencial.
E.1.1 Desarrollar y potenciar comunicaciones internas y sobre todo externa de la
DSSC.
E.2 Mejorar la gestión con el intersector que permita un trabajo coordinado entre los
diversos organismos públicos.
E.2.1 Fortalecer la respuesta adecuada del SSC ante emergencias, desastres y
epidemias.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 84 de 208
Numeración 4°. Nivel Objetivo Operativo:
A.1.1 Contar con personal capacitado en habilidades directivas.
A.1.2 Contar con un plan de calidad de vida laboral, tomando en consideración los
siguientes ámbitos de acción: buen trato laboral, buenas prácticas en desarrollo de
personas, salud funcionaria y cuidados infantiles.
A.1.3 Elaborar un Plan de Trabajo para incorporar el enfoque de competencias en los
procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación.
A.1.4 Actualizar la brecha de especialistas del Servicio de Salud Concepción.
A.2.1 Disminuir progresivamente la sobredotación de cargos del Servicio de Salud.
A.3.1 Disminuir el índice de ausentismo laboral por licencias médicas curativas.
A.3.2 Implementar medidas para contener el gasto por concepto de horas
extraordinarios pagados con horas extraordinarias.
A.3.3 Implementar medidas para contener el número de contratados a honorarios.
B.2.1 Organizar procesos clínicos tendientes a mejorar la eficiencia operacional.
B.2.2 Contribuir a la continuidad, oportunidad y eficiencia de la gestión de farmacia y
laboratorios.
B.2.3 Mejorar la gestión y disponibilidad de uso de recurso cama en la red.
B.2.4 Optimizar el uso de pabellones quirúrgicos en la red.
B.2.5 Optimizar el uso de los Servicios de Urgencia en los Hospitales de Alta
Complejidad de la Red.
B.2.6 Implementar y desarrollar estrategias de formación de médicos de familia para
establecimientos de la red.
B.3.1 Asegurar el uso eficiente de los recursos transferidos a la Atención Primaria.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 85 de 208
B.3.2 Elaborar la programación y monitoreo del plan de producción de prestaciones
según marco presupuestario.
B.4.1 Potenciar la gestión de las listas de espera de consultas nuevas e
intervenciones quirúrgicas excesivamente prolongadas NO GES en el Servicio Salud
Concepción.
B.4.1.1 Reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las personas, a lo largo
del ciclo vital.
B.4.1.2 Fortalecer el modelo de atención integral de salud familiar y comunitario, y sus
resultados sanitarios.
B.4.2 Mejorar o mantener cumplimiento de Garantías Explícitas en los distintos
establecimientos de la red asistencial.
B.4.2.1 Fomentar hábitos y estilos de vida saludables, que favorezcan la reducción de
los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad de la población.
B.4.3 Mejorar la pertinencia de derivación e implementar la contra referencia.
C.1.1 Contar con sistemas de información implementados e integración de sistemas
de información SIDRA en los procesos de atención abierta, cerrada, urgencia y
proceso quirúrgico.
C.3.1 Control de la ejecución financiera de los proyectos de inversión.
C.3.2 Elaborar e implementar el proceso de cobranza de ingresos propios.
C.3.3 Alcanzar el equilibrio financiero a través de la gestión y uso óptimo de los
recursos públicos.
C.3.4 Elaborar y programar un plan de compras institucional como herramienta de
gestión y realizar programación de adquisición de bienes y/o servicios.
C.4.1 Monitorear la ejecución del Plan de Inversiones y gestión de activos para el
mejoramiento de la infraestructura y el manejo de los recursos.
D.2.1 Lograr que la red pública hospitalaria cumpla, en forma progresiva, con el
compromiso presidencial de acreditar a los Prestadores Institucionales de salud para
que puedan cumplir con la garantía de calidad GES.
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D.4 1 Identificar las brechas de cumplimiento en la aplicación de la Ley de Derechos y
Deberes del paciente N° 20584 y otras normativas vigentes de atención a pacientes
sin discriminación (circular 21 y 34) y definir estrategias para su disminución.
D.4.1.1 Promover la participación ciudadana con enfoque territorial y pertinencia
sociocultural.
D.4.2 Fortalecer la satisfacción usuaria en los ámbitos de recepción y acogida, trato, e
información y comunicación a usuarios y usuarias.
E.1.1 Mejorar los sistemas de información hacia la comunidad y los funcionarios del
sistema relativo a los usos y prestaciones de la Red Asistencial, diseñando,
implementando y evaluando una política, con enfoque comunitario y pertinencia local
y sociocultural, con el fin de contribuir a aumentar el conocimiento que la población
tiene del sistema público de salud.
E.1.1.1 Mejorar Plan anual de comunicaciones interna y externa, desarrollando
acciones y considerando aspectos que vayan destinados a mejorar la imagen
institucional entre los funcionarios del sistema y los usuarios de la Red Asistencial.
E.2.1 Lograr la integración de las políticas públicas, articulándose con el intersector
para optimizar la gestión de la red asistencial mediante el desarrollo de las mesas
regionales intersectoriales.
E.2.1.1 Concientizar a directivos y referentes de emergencia de la Red Asistencial del
SSC en Gestión del Riesgo de Desastres.
Numeración 5°. Nivel Indicadores y Ubicación en Mapa estratégico:
A.1.1_1 Porcentaje de cumplimiento de actividades realizar el diagnóstico y propuesta
de diseño del Programa de Formación en habilidades directivas, de corto, mediano y
largo plazo, para que los directivos y equipos se hagan cargo de la complejidad del
gobierno de las RISS (COMGES 11 ).
A.1.2_2 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para el diseño del plan de
calidad de vida laboral con metodología participativa (COMGES 16).
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 87 de 208
A.1.3_3 Porcentaje de cumplimiento del Plan de trabajo diseñado para la
incorporación del enfoque de competencias con mirada de red, en los procesos de
Reclutamiento, Selección y Capacitación de RRHH de los SS. (COMGES 17).
A.1.3_4 Formación de Especialistas.
A.2.1_1 Ejecución de la Dotación Autorizada (Glosa 04).
A.3.1_1 N° de días de Licencia Médica Curativa Sobre Dotación Efectiva (Glosa 04).
A.3.2_2 Gasto en horas extraordinarias (BSC EAR B.3.4).
A.3.3_3 Indicador Ejecución de Glosa de Convenios con Personas Naturales (Glosa
04).
B.2.1_1 Ambulatorización de la atención mediante el incremento de cirugías mayores
electivas en mayores de 15 años (COMGES 5).
B.2.1_2 Porcentaje de Protocolos resolutivos implementados en Dermatología,
Otorrinolaringología y Oftalmología en la Red asistencial (COMGES 6).
B.2.2_1 Porcentaje de recetas para pacientes ambulatorios, dispensadas completas el
mismo día de su presentación en la farmacia (Metas Sanitarias 19.664).
B.2.2_2 Cartera de prestaciones de la Red de las unidades priorizadas de Apoyo
Clínico, actualizada e implementada y planes de mejora continua, en base al
Diagnóstico de funcionamiento de sus Procesos (COMGES 15).
B.2.3_1 Oportunidad de Hospitalización para pacientes desde la UEH (BSC EAR
B2_1.3).
B.2.3_2 Categorización de demanda en UEH de Alta Complejidad (BSC EAR B2_1.2).
B.2.3_3 Porcentaje de días camas ocupados por pacientes con nivel de riesgo
dependencia D2 - D3 en Hospitales de Alta Complejidad (BSC EAR B2_3.4).
B.2.3_4 Porcentaje de camas críticas disponibles (BSC EAR B3.2).
B.2.3_5 Promedios días de hospitalización pre-quirúrgicos (BSC EAR B2_3.2).
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B.2.4_1 Porcentaje de intervenciones quirúrgicas suspendidas (BSC EAR B2_3.1).
B.2.5_1 Disminución de pacientes categorizados C4-C5 en los hospitales de alta
complejidad en ámbitos adultos y pediátricas (COMGES 8).
B.2.6_1 Proyecto semillero (Piloto a nivel nacional).
B.3.1_1 Porcentaje de Ejecución de los Programas APS.
B.3.1_2 Porcentaje de Rendición de los Programas APS.
B.3.2_1 Cumplimiento del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV).
B.3.2_2 Porcentaje de cumplimiento financiero del Programa de Prestaciones
Valoradas (PPV).
B.4.1_1 Reducción de los tiempos de espera (COMGES 3).
B.4.1.1_1 Porcentaje de pacientes hipertensos compensados bajo control en el grupo
de 15 a 64 años (Metas Sanitarias 18.834 - 19.664).
B.4.1.1_2 Porcentaje de pacientes diabéticos compensados en el grupo de 15 a 64
años (Metas Sanitarias 18.834 - 19.664).
B.4.1.2_1 Certificación del grado de desarrollo del modelo CESFAM.
B.4.2.1_1 Programa Más Adultos Mayores Autovalentes.
B.4.2_2 Porcentaje de casos de Garantías Explícitas en Salud con indicación de
tratamiento en los que se cumplen las garantías de oportunidad de inicio de
tratamiento (Metas Sanitarias 18.834 y 19664).
B.4.3_3 Porcentaje de cumplimiento tareas del Plan de trabajo en cada etapa para
contar con un mecanismo de programación y gestión de la oferta de consultas
médicas de la Red (COMGES 7).
C.1.1_1 Porcentaje de uso de los sistemas de información de la red asistencial
implementados e integración de sistemas de información SIDRA en los procesos de
atención abierta, cerrada y urgencia (COMGES 19).
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C.3.1_1 Porcentaje de Presupuesto Devengado (Subtitulo 31 y 29) "Control
Ejecución Financiera de los Proyectos de Inversión”.
C.3.2_1 Porcentaje de Recaudación de Ingresos Propios.
C.3.3_1 Regla de Equilibrio Financiero (Glosa 04).
C.3.4_1 Porcentaje de Compras vía Licitación Tipo L1 y Trato Directo (BSC EAR
A.1.4).
C.4.1_1 Mejorar, normalizar y reponer la infraestructura del sector salud (ENS 7.5).
D.2.1_1 Porcentaje de Prestadores Institucionales de Salud de la red pública,
acreditados y Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la acreditación
(COMGES 21).
D.4.1_1 Porcentaje de acciones implementadas a partir de análisis de brechas de
cumplimiento de la aplicación de la Ley 20.584 y otras normativas vigentes (circulares
21 y 34), en áreas críticas priorizadas (COMGES 9).
D.4.1.1_1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades del diseño, implementación y
evaluación del Plan Estratégico de Participación Ciudadana del SS 2015-2018
(COMGES 12).
D.4.2_1 Porcentaje de acciones desarrolladas del Plan de Trabajo establecido para
lograr un Plan de Mejoramiento de la satisfacción usuaria en el cuatrienio en los
ámbitos de recepción y acogida, trato e información a los usuarios/as (COMGES 13).
D.4.2_2 Calidad de la Respuesta a los Reclamos.
E.1.1_1 Política de Usos y Prestaciones de la Red Asistencial 2015-2018 elaborada
participativamente y Porcentaje de cumplimiento de las actividades del Plan de
Difusión (COMGES 10).
E.1.1.1_1 Porcentaje de Ejecución del Plan de Comunicaciones.
E.2.1_1 Porcentaje de ejecución del Plan estratégico intersectorial diseñado,
implementado y evaluado por Servicio de Salud 2015-2018 (COMGES 14).
E.2.1.1_1 Respuesta a Emergencias, Desastres y Epidemias (ENS OE 9).
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 90 de 208
En síntesis, se obtuvieron 46 indicadores, los cuales se organizaron de acuerdo a la
distribución que se señala en cada una de las siguientes tablas:
CMI SSC Líneas Estratégicas Total de
Indicadores Perspectiva A. LE 1 B. LE 2 C. LE 3 D. LE 4 E. LE 5
Usuarios 0 7 1 4 0 12
Financiera 3 4 4 0 0 11
Procesos Internos 1 12 0 1 2 16
Aprendizaje y Crecimiento 4 0 1 0 2 7
TOTAL Indicadores 7 23 6 5 4 46
Tabla 22: Total de Indicadores contemplados para el Cuadro de Mando Integral. Fuente: elaboración propia. UCAG DSSC, 2015.
Finalmente, en la figura que se muestra a continuación se muestra el Mapa
Estratégico del Servicio de Salud Concepción y el Mapeo de los Indicadores, en
donde se describe la ruta a través de la cual, el Servicio de Salud Concepción,
describe y comunica su estrategia, en un marco formal, a todos los niveles y
estructuras de su organización. Este es el primer paso para ejecutar la estrategia con
éxito, gracias a que permite a la dirección, visionar los efectos de la estrategia sobre
las diferentes perspectivas propuestas, permitiendo un ejercicio de re análisis,
redefinición y confirmación de la estrategia.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 91 de 208
Mapa Estratégico del Servicio de Salud Concepción 2015-2018
Misión: “Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y familias, a través, de la gestión eficiente de la red de salud, con trabajadores altamente calificados y comprometidos, incorporando tecnología e infraestructura de calidad, con participación activa de
la comunidad y en coordinación con otras entidades de la sociedad”
Visión: “Ser una red de salud eficiente, vanguardista y amigable, inspirada en un modelo integral, orientada y reconocida por el usuario por la calidad de sus servicios”
Lograr la Misión y Visión del Servicio de Salud Concepción, con enfoque en las Redes Integradas de los Servicios de Salud (RISS), por medio de la creación de valor al usuario
4. Perspectiva Usuarios
“Cuáles son nuestros usuarios y prioridades? Y ¿Cómo
creamos valor para ellos?
3. Perspectiva Financiera
“¿Cómo añadimos valor para nuestros usuarios, al tiempo que controlamos los costos?”
2. Perspectiva Procesos Internos“Para satisfacer la demanda de los usuarios respetando
restricciones presupuestarias, ¿En qué procesos debemos ser
excelentes?
1. Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento
“Para alcanzar nuestra visión ¿Cómo debe aprender y
mejorar nuestra
organización?”
E. LE 5: Fortalecer la Comunicación Interna y Externa de la Red
Asistencial del Servicio de Salud Concepción.
C. LE 3: Fortalecer la Gestión
Administrativa del Servicio de Salud
Concepción.
B. LE 2: Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando
los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con
otras redes.
A. LE 1: Mejorar la gestión con el fin
de contar con recursos humanos
suficientes, competentes,
comprometidos y valorados por la
Red.
Líneas Estratégicas V/S Perspectivas
D. LE 4: Mejorar la calidad de la atención usuaria y su vínculo con la comunidad.
A1. Fortalecer competencias, compromiso y motivación del personal para dar cumplimiento a los requerimientos de RISS.
C.1 Potenciar e integrar los sistemas informáticos para fortalecer la gestión de la red asistencial.
E.1 Mejorar los sistemas de información hacia la comunidad relativo a los usos y prestaciones de la Red Asistencial.
E.1.1 Desarrollar y potenciar comunicaciones internas y sobre todo externa del SSC.
A.2 Optimizar la dotación del personal.
B.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión de los procesos asistenciales.
D.2 Contar con los establecimientos de salud acreditados en calidad.
E.2 Mejorar la gestión con el intersector que permita un trabajo coordinado entre los diversos organismos públicos.
E.2.1 Fortalecer la respuesta adecuada del SSC ante emergencias, desastres y epidemias.
A.3 Mejorar la efectividad, eficacia, y eficiencia del personal.
C.3 Mejorar la eficiencia en la gestión financiera y logística.
B.4 Potenciar la coordinación y gestión de la Red Asistencial.
B.4.1 Consolidar Modelo de Atención Progresiva.
C.4 Mejorar, normalizar y reponer la infraestructura y equipamiento de la Red del SSC.
D.4 Mejorar la satisfacción usuaria.
D.4.1 Incorporar la participación ciudadana en la gestión de la red del Servicio de Salud y fortalecer el trabajo integrado de los directivos del sector.
B.3 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión financiera de los procesos asistenciales.
B.4.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para incrementar el nivel de salud de los usuarios.
Figura 6: Mapa Estratégico del Servicio de Salud Concepción. Fuente: elaboración propia. DCAG DSSC, 2015.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 92 de 208
Mapeo de Indicadores CMI
Servicio de Salud Concepción 2015-
2018
A. Mejorar la gestión con el fin de contar con recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorados por la Red
B. Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes
C. Fortalecer la Gestión Administrativa del Servicio de Salud Concepción
D. Mejorar la calidad de la atención usuaria y vínculo con la comunidad
E. Fortalecer la Comunicación Interna y Externa de la Red Asistencial del Servicio de Salud Concepción
PERSPECTIVA USUARIOS
B.4.1_1 B.4.1.1_2
C.4.1_1
D.4.1_1
B.4.2_2 B.4.1.2_1 D.4.2_1
B.4.3_3 B.4.2.1_1 D.4.2_2
B.4.1.1_1 D.4.1.1_1
PERSPECTIVA FINANCIERA
A.3.1_1 C.3.1_1
A.3.2_2 B.3.1_1 B.3.2_1 C.3.2_1
B.3.1_2 B.3.2_2 C.3.3_1
A.3.3_3 C.3.4_1
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
A.2.1_1
B.2.1_1 B.2.3_3
D.2.1_1
B.2.1_2 B.2.3_4
B.2.2_1 B.2.3_5 E.2.1_1
B.2.2_2 B.2.4_1
B.2.3_1 B.2.5_1 E.2.1.1_1
B.2.3_2 B.2.6_1
PERSPECTIVA APRENNDIZAJE Y
CRECIMIENTO
A.1.1_1
A.1.2_2 C.1.1_1 E.1.1_1
A.1.3_3
A.1.3_4 E.1.1.1_1
Tabla 23: Mapeo de Indicadores. Fuente: Servicio de Salud Concepción, DSSC DCAG, 2015.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 93 de 208
11. Etapa III: Formulación Final y Difusión I. Priorización de Iniciativas por Año El Cuadro de Mando Integral del Servicio de Salud Concepción fue elaborado en base
a la metodología propuesta por los profesores Robert S. Kaplan y David P. Norton de
la Universidad de Harvard y publicada en el año 1992 en la revista Harvard Business
Review “The Balanced Scorecard”, que traducido al español se conoce como Cuadro
de Mando Integral (CMI).
Esta metodología se ha convertido en una herramienta fundamental para la gestión
estratégica de las instituciones públicas y privadas, que complementa indicadores de
medición de los resultados de la actuación con indicadores financieros y no
financieros de los factores claves que inciden directamente en los resultados a corto,
mediano y largo plazo derivados de la visión y estrategia de la organización. Sin
embargo, el sistema de indicadores propuestos, debe ser considerado como un medio
para el logro de los objetivos, permitiendo traducir la estrategia en tiempo y forma a
todos los niveles de la organización, ayudando a sus líderes a implementar y obtener
“feedback” sobre su estrategia.
El Cuadro de Mando Integral, facilita la toma de decisiones, generando un conjunto
coherente de indicadores que proporcionan a los líderes y unidades responsables, un
sistema de dirección estratégica que permite aclarar y actualizar la estrategia,
comunicarla a toda la organización, alinear unidades y objetivos individuales con la
estrategia, vincular objetivos estratégicos con metas a largo plazo y presupuestos,
junto a la identificación y alineación de las iniciativas estratégicas y conducción de
revisiones periódicas de las acciones realizadas para aprender y mejorar la estrategia.
Para su construcción, se han considerado las cuatro perspectivas: Usuarios,
Financiera, Procesos Internos, Aprendizaje y Crecimiento; las cuales se articulan con
las cinco líneas estratégicas enmarcadas en las Redes Integradas de los Servicios de
Salud (RISS) y los Macro Objetivos Ministeriales 2014-2018: LE 1: Mejorar la gestión
con el fin de contar con recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y
valorados por la Red; LE 2: Fortalecer la integración de la Red Asistencial,
coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras
redes; LE 3: Fortalecer la Gestión Administrativa del Servicio de Salud Concepción;
LE 4: Mejorar la calidad de la atención usuaria y vínculo con la comunidad; LE 5:
Fortalecer la Comunicación Interna y Externa de la Red Asistencial del Servicio de
Salud Concepción.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 94 de 208
En resumen, hasta ahora se han descrito las etapas de Identificación de los
Elementos Direccionales (Etapa 1), Formulación de la Estrategia (Etapa 2) que
finalizó con la definición de las líneas estratégicas, perspectivas, objetivos e
indicadores y que finalmente, dio resultado a la conformación del Mapa Estratégico
del Servicio de Salud Concepción.
Sin embargo, para finalizar el proceso de formulación del Plan Estratégico, se
debieron priorizar y establecer las iniciativas que permitirán apoyar el alcance de las
estrategias definidas en la etapa anterior.
De tal manera se ha elaborado la “Etapa 3”, que es el último eslabón del proceso, en
el cual, los equipos de trabajo han aunado sus esfuerzos por medio de un
levantamiento de todas las iniciativas estratégicas, en conformidad al grado de
impacto para el logro de los objetivos, para determinar su grado de priorización según
el impacto asociado (Alto Impacto = Primera prioridad; Mediano Impacto = Mediana
Prioridad; Bajo Impacto = Baja Prioridad).
Para la elaboración de la “Relación de Objetivos v/s Iniciativas”, se elaboró de
manera previa, un Mapeo de Objetivos v/s Iniciativas por medio de un modelo de
priorización mixto (cualitativo y cuantitativo), cuya metodología de desarrolla es tal
como se muestra a continuación:
1. Se levantaron las iniciativas descritas en las fichas técnicas de los indicadores
seleccionados.
2. Se elaboró una tabla de análisis de relación de objetivos v/s iniciativas generadas a
partir del desarrollo de las fichas técnicas por indicador; a fin de dimensionar en el
Mapeo de Objetivos v/s Iniciativas, el impacto que tiene cada iniciativa, proyecto o
plan de acción en los objetivos. Para su elaboración se realizaron los siguientes pasos
previos:
El primer paso para el análisis, el equipo debió realizar un consenso de cuáles
serían los criterios de priorización, su peso relativo y escala de puntuación,
para determinar de forma efectiva la priorización de las iniciativas, tal como se
muestra en la siguiente tabla:
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 95 de 208
Criterio Peso Descripción
Iniciativa N°1
Puntos
Puntuación
Vinculación con la
estrategia 25%
Capacidad de la Iniciativa de tener un impacto
positivo sobre los objetivos. 1 a 3
= (Puntos * Peso)
Costo v/s
Beneficio 25%
Capacidad de generar beneficios en relación a los
costos necesarios para la implementación de la
iniciativa.
1 a 3 = (Puntos * Peso)
Recurso Humanos
Asociados 15%
Personal clave que se necesita para la iniciativa,
incluyendo requisitos de tiempo. 1 a 3
= (Puntos * Peso)
Tiempo necesario
para completarse 10% Tiempo total esperado para completar la iniciativa 1 a 3
= (Puntos * Peso)
Factibilidad
Técnica 25%
Capacidad de la iniciativa de llevarse a cabo con
los recursos disponibles 1 a 3
= (Puntos * Peso)
Tabla 24: Tabla de Criterios de Priorización de Iniciativas. Fuente: MINSAL COMGES 20, adaptación a
tabla de Libro CMI paso a paso, Paul R. Nieven. Tabla elaborada de acuerdo al consenso de criterios del
equipo de trabajo. Servicio de Salud Concepción, 2015. Los puntajes se han definido de 1 a 3; siendo 1 el
menor impacto y 3 el mayor impacto sobre la iniciativa analizada. La puntuación se obtiene al multiplicar los
puntos por el peso asignado para cada criterio. Fuente SSC 2015.
El segundo paso consistió en la estructuración del Mapeo, en el cual se cruzaron los criterios descritos anteriormente con cada iniciativa, proyecto o plan de acción, en conformidad a su respectiva Perspectiva, Objetivo Estratégico, Indicador, Numeración de la Iniciativa nombrada con el mismo nombre de su indicador asociado. Como resultado del análisis se obtuvieron los impactos para cada iniciativa v/s su objetivo, tal como se muestra en las siguientes tablas, se puede evidenciar la tabla de sensibilidad para la determinación del “Impacto” de cada iniciativa v/s objetivo analizado y la matriz de análisis señalada:
Escala de Sensibilidad Puntaje Color Asignado
Bajo Impacto (Baja Prioridad) X < 1,5 B
Mediano Impacto (Mediana Prioridad) 1,5< X < 2,5 M
Alto Impacto (Alta Prioridad) X > 2,5 A
Tabla 25: Tabla de sensibilidad de impacto, aplicada a cada iniciativa analizada v/s su objetivo estratégico.
Fuente: elaboración propia, Servicio de Salud Concepción, DSSC DCAG, 2015.
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Antes de mostrar el Mapeo de Objetivos v/s Iniciativas, describe la lógica de nomenclaturas utilizadas para cada iniciativa: para este efecto, las iniciativas estratégicas se han numerado de acuerdo a la clave del indicador asociado; es decir si el indicador es “A.3.1_1 N° de días de Licencia Médica Curativa Sobre Dotación Efectiva”, su iniciativa es “Tener identificadas las unidades o servicios clínicos que presentan un mayor índice de ausentismo laboral; Implementación de actividades tendientes al mejoramiento del clima laboral e implementar medidas que tengan como objetivo revertir la situación en las áreas definidas como críticas en este tema”, por lo tanto, la iniciativa se nombró como IE 1, tal como se muestra a continuación:
Código Indicador
Código Iniciativa
Estratégica Descripción de la iniciativa estratégica
A.3.1_1 IE 1
Tener identificadas las especialidades de la patología de LM; Tener identificadas las unidades o servicios clínicos que presentan un mayor índice de ausentismo laboral; Implementación de actividades tendientes al mejoramiento del clima laboral; Implementar medidas que tengan como objetivo revertir la situación en las áreas definidas como críticas en este tema.
A.3.2_2 IE 2
Realizar un levantamiento de información que permita identificar las unidades o servicios que lideran el gasto en horas extraordinarias; Identificar las causales que motivan pago de horas extraordinarias y determinar si existe justificación fundada para que ello ocurra y Planificación de horas extraordinarias.
A.3.3_3 IE 3 Monitorear la ejecución de la glosa de Convenio con Personas Naturales (Honorarios); Establecer iniciativas internas para controlar la ejecución de la glosa de honorarios.
A.2.1_1 IE 4 Monitorear la dotación efectiva y monitorear los incrementos de dotación asignados como cargos de expansión
A.1.1_1 IE 5 Diagnóstico de brechas, ejecución y evaluación del Programa de Formación en Habilidades directivas. (Iniciativas conforme a Orientaciones Técnicas COMGES).
A.1.2_2 IE 6 2015: Desarrollar Planes de Calidad de Vida, diseñados con metodología participativa, formalizados y sociabilizados; 2016: Implementación de los Planes; 2017: Evaluación de los Planes.
A.1.3_3 IE 7
Planificación, ejecución y evaluación del Plan de trabajo diseñado para la incorporación del enfoque de competencias con mirada de red, en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación de RRHH del Servicio de Salud. (Iniciativas conforme a Orientaciones Técnicas COMGES).
A.1.3_4 IE 7.1
Año 2016: Elaboración del Estudio de Brechas de Especialistas en base a la Metodología de Estudio de Pre-inversión Hospitalaria; Año 2017: Elaboración de Políticas de retención de Especialistas; Año 2018: Distribución de Especialistas con y sin obligación de retorno, en base a levantamiento de brechas efectuado y a elaboración de políticas de retención.
B.4.1_1 IE 8
Identificar las brechas que generan los prolongados tiempos de espera, monitoreo de los resultados de la gestión de las listas de espera. (Iniciativas conforme a Orientaciones Técnicas COMGES).
B.4.3_3 IE 9
2015 Diseño y/o actualización de Mecanismos de coordinación de la Red con establecimientos de programación médica implementada y cumplimiento del porcentaje de la programación médica a nivel primario y secundario. Cumplimiento X% de la programación médica a nivel primario y secundario. Disminución de las horas médicas pérdidas en la Red; 2016: Implementación de Mecanismos de Coordinación de la Red para la optimización de horas médicas, de acuerdo al documento elaborado el 2015 y cumplimiento del porcentaje de la programación médica a nivel primario y secundario. Cumplimiento X% de la programación médica a nivel primario y secundario. Disminución de las horas médicas pérdidas en la Red; 2017: Cumplimiento del porcentaje de la programación médica a nivel primario y secundario. Cumplimiento X% de la programación médica a nivel primario y secundario. Disminución de las horas médicas pérdidas en la Red y cumplimiento del porcentaje de la programación médica a nivel primario y secundario. Cumplimiento X% de la programación médica a nivel primario y secundario. Disminución de las horas médicas pérdidas en la Red; 2018 Cumplimiento mayor a X% Programación médica nivel primario y secundario. Disminución de las horas médicas perdidas en la Red.
B.4.1.1_1B.4.2_2
IE 10 Hacer y difundir el Proceso de las Metas Sanitarias y sus sub procesos de Negociación, Monitoreo y Evaluación, junto al monitoreo trimestral y ejecución de reuniones con los directores de los
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B.4.1.1_2B.2.2_1
establecimientos para dar a conocer los resultados y detección de déficit en forma oportuna. Y en el de Farmacia B2.2_1, hacer reuniones con Comités de Farmacia de los Establecimientos de la Red.
B.4.1.2_1 IE 11
Monitoreo bianual del grado de avance en la implementación del Modelo de Salud familiar y comunitario y detección de brechas; detección de brechas; acompañamiento y seguimiento del plan de mejora de cada establecimiento.
B.4.2.1_1 IE 12
Reuniones con equipos comunales e Informes de avance en el programa "Más Adultos Mayores Autovalentes"; Capacitación de los equipos locales y supervisión del programa. Capacitación de los equipos locales y supervisión del programa.
B.3.1_1 B.3.1_2
IE 13 Monitoreo, visitas de asesoría técnica y seguimientos.
B.3.2_1 B.3.2_2
IE 14 Monitoreo del plan de producción de prestaciones según marco presupuestario (PPV)
B.2.1_1 IE 15
Contar con la Línea de Base de las 4 Cirugías Mayores Electivas Priorizadas Ambulatorias a nivel País y nivel de Servicio de Salud de las cirugías de: Amigdalectomías, Hernias umbilicales, inguinales, crurales, línea blanca; Cataratas, Colecistectomías; Contar con Manual de Normas y protocolos para la atención de los pacientes ambulatorios en el proceso pre quirúrgico, quirúrgico y post quirúrgico de los pacientes de las cirugías trazadoras; Controlar el porcentaje de avance del aumento de CMA por cada año.(Iniciativas conforme a Orientaciones Técnicas COMGES).
B.2.1_2 IE 16
Definición de patologías de alta frecuencia y fácil resolución en especialidades de alta demanda (Dermatología, Oftalmología y Otorrinolaringología); Creación de Protocolos de atención en especialidades de alta demanda asistencial, que definan actividades clínicas y tiempos de resolución; Implementación de Protocolos de atención en especialidades de alta demanda; Establecer una línea de base de las altas por especialidad para cada una de las patologías seleccionadas a protocolizar; Aumentar la resolutividad en la Atención Primaria de las especialidades de Dermatología, Otorrinolaringología y Oftalmología, Cirugía Vascular, Endocrinología, Gastroenterología y Cirugía Infantil y Aumentar la oferta para la APS de especialidades de alta demanda.
B.2.2_2 IE 17
Cartera de prestaciones de la Red de las unidades priorizadas de Apoyo Clínico, actualizada e implementada y planes de mejora continua, en base al Diagnóstico de funcionamiento de sus Procesos. (Iniciativas conforme a Orientaciones Técnicas COMGES).
B.2.3_1 IE 18 Implementación de gestores de pacientes; Registro fidedigno en UEH y servicios clínicos, de los datos necesarios para medir el indicador y Protocolos de atención de urgencia y hospitalización.
B.2.3_2 IE 19 Categorización de la Demanda en Unidad de Emergencia Hospitalaria de Alta Complejidad: capacitación del personal.
B.2.3_3 IE 20
Análisis del universo de pacientes D2-D3 e implementación de estrategias de mejora; Mejorar la coordinación con otros hospitales de menor complejidad de la red asistencial, a través del gestor de red; Cumplimiento de protocolos médicos de alta de pacientes
B.2.3_4 IE 21 Monitorear constantemente la disponibilidad de las camas críticas e identificación de brechas.
B.2.3_5 IE 22 Monitorear el trabajo en los procesos de hospitalización y quirúrgico de los EAR.
B.2.4_1 IE 23
Planificación eficiente de la tabla quirúrgica y del recurso pabellón; Chequeo ambulatorio pre-operatorio; Cumplimiento de protocolos quirúrgicos; Generar un informe de causas de Intervenciones Quirúrgicas suspendidas, basadas en criterios como: Recursos humanos, insumos, paralizaciones, entre otros.
B.2.5_1 IE 24
Estrategias para disminución de pacientes categorizados C4-C5 en los hospitales de alta complejidad en ámbitos adultos y pediátricas (Iniciativas conforme a Orientaciones Técnicas COMGES).
B.2.6_1 IE 25
Liderar la implementación de del proyecto formativo desde APS: acompañamiento y seguimiento en los centros formadores. Monitoreo semestral del proceso formativo de los médicos de familia. Participación en los procesos de convocatoria y selección de la beca. Generación de sub proyectos que permitan mejorar la infraestructura y la capacidad formativa de los centros.
C.4.1_1 IE 26 Monitoreo y levantamiento de información de los proyectos.
C.3.1_1 IE 27
Monitorear el cumplimiento de la ejecución del presupuesto de inversión del Servicio de Salud en relación a monto de inversión decretado; Actualización de la información del Banco Integrado de Proyecto de acuerdo a SIGFE respecto a la ejecución financiera de los proyectos de inversión; Contar con cierre contable mensual relativa a desarrollo Subtitulo 29 y 31. (Iniciativas conforme a Orientaciones Técnicas COMGES).
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C.3.2_1 IE 28 Elaborar e implementar el proceso de cobranza de ingresos propios; Seguimiento y control periódico de las cuentas por cobrar; Incrementar la recuperación de licencias médicas curativas.
C.3.3_1 IE 29 Establecer un presupuesto acorde a los ingresos; y Fortalecer la capacidad de financiamiento y control del gasto.
C.3.4_1 IE 30
Utilizar plan de compras institucional como herramienta de gestión y realizar la programación de adquisición de bienes y/o servicios; e Identificar los nodos críticos en los procesos de adquisiciones e implementar planes de mejora.
C.1.1_1 IE 31
Generar compromiso de los Establecimientos en la herramienta SIDRA; Implementación y registro total de atenciones en los sistemas de información para los procesos de atención abierta, cerrada, urgencia y proceso quirúrgico; Contar con un cuadro de mando para la toma de decisiones sobre gestión de demanda de consultas de especialidad, red de urgencia, gestión de hospitalización y proceso quirúrgico de la red asistencial. (Iniciativas conforme a Orientaciones Técnicas COMGES).
D.4.1_1 IE 32
Análisis de brechas de cumplimiento de la aplicación de la Ley 20.584 y otras normativas vigentes (circulares 21 y 34), en áreas críticas priorizadas e informes de evaluación de las estrategias. (Iniciativas conforme a Orientaciones Técnicas COMGES).
D.4.2_1 IE 33
Elaboración del Plan Cuatrienal de Mejoramiento de Satisfacción Usuaria; Medición del grado de avance de la implementación del plan y Evaluación y cierre de brechas. (Iniciativas conforme a Orientaciones Técnicas COMGES).
D.4.2_2 IE 34
Creación de un instrumento de evaluación para medir la calidad de las respuestas a los reclamos; Aplicación del instrumento a través de muestreos aleatorios; Planes de mejora ante la detección oportuna de déficit.
D.4.1.1_1 IE 35
Elaborar el Plan estratégico de participación diseñado, implementado y evaluado por Servicio de Salud 2015-2018; Monitoreo del grado de avance de ejecución de las actividades comprometidas en el Plan estratégico de participación. (Iniciativas conforme a Orientaciones Técnicas COMGES).
D.2.1_1 IE 36
Monitoreo de los requisitos de acreditación; solicitudes de acreditación presentadas ante la Superintendencia de Salud en el periodo, para aquellos casos de prestadores no acreditados. (Iniciativas conforme a Orientaciones Técnicas COMGES).
E.2.1_1 IE 37
Elaboración, existencia y desarrollo de un X% de las acciones comprometidas en un Plan estratégico intersectorial para el periodo 2015-2018, en el Servicio de Salud de acuerdo a tema priorizado; Evaluación y ejecución de las acciones comprometidas anualmente en el Plan estratégico intersectorial para el periodo 2015-2018, en el Servicio de Salud de acuerdo tema priorizado. (Iniciativas conforme a Orientaciones Técnicas COMGES).
E.2.1.1_1 IE 38
Desarrollo de actividades destinadas a concientizar a Directivos y Referentes de Emergencias y Desastres de la Red Asistencial de SSC en ámbitos de Gestión del Riesgo de Desastres (vulnerabilidad/incertidumbre). Reunión de Coordinación con Directores de establecimientos, Referentes técnicos y Comités de Emergencias. Desarrollar una Jornada de Concientización en Gestión del Riesgo de Desastres dirigida a Directores y/o referentes de Emergencias de Hospitales, CESFAM y Jefes DAS.
E.1.1_1 IE 39
Plan de difusión sobre usos y prestaciones de la Red Asistencial elaborada participativamente y difundida; : Plan de socialización y difusión de usos y prestaciones de la red 2016 elaborado en base a la política definida y ejecutado; Plan de socialización y difusión de usos y prestaciones de la red 2017 elaborado en base a la política definida y a la evaluación del plan 2016.; Plan de socialización y difusión de usos y prestaciones de la red 2018 elaborado en base a la política definida y a la evaluación del plan 2017. (Iniciativas conforme a Orientaciones Técnicas COMGES).
E.1.1.1_1 IE 40
Elaboración del Plan de Comunicaciones Anual; Actividades en terreno en CESFAM y Hospitales para dar a conocer programas gubernamentales de salud (FOFAR, Más Sonrisas para Chile, entre otros); Generación de reportajes o crónicas de alguna iniciativa o inversión importante del Servicio y se gestiona su publicación a los medios; Gestión de la participación del Director o de algunos profesionales del SS en matinales o programas de televisión, donde se exponen las iniciativas, programas, buenas prácticas, entre otros.
Tabla 26: Nomenclaturas de las iniciativas estratégicas. Fuente: elaboración propia. Servicio de Salud Concepción. DSSC
DCAG, 2015.
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A continuación la matriz se muestra como sigue a continuación en la siguiente tabla:
Vinculación con la
Estrategia
Costo v/s Beneficio
Recurso Humanos Asociados
Tiempo necesario
para completarse
Factibilidad Técnica
Perspectiva Indicador Asociado
IE Peso P
Peso p
Peso P
Peso P
Peso p
TOTAL SUMATORIA
IMACTO
Peso 25% 25% 15% 10% 25%
Financiera A.3.1_1 IE 1 3 0,75 3 0,75 3 0,45 3 0,3 3 0,75 3 A
Financiera A.3.2_2 IE 2 3 0,75 2 0,5 2 0,3 2 0,2 2 0,5 2,25 M
Financiera A.3.3_3 IE 3 1 0,25 1 0,25 3 0,45 1 0,1 1 0,25 1,3 B
Procesos Internos
A.2.1_1 IE 4 2 0,5 3 0,75 2 0,3 2 0,2 2 0,5 2,25 M
Aprendizaje y
Crecimiento A.1.1_1 IE 5 3 0,75 3 0,75 2 0,3 3 0,3 3 0,75 2,85 A
Aprendizaje y
Crecimiento A.1.2_2 IE 6 3 0,75 3 0,75 2 0,3 2 0,2 3 0,75 2,75 A
Aprendizaje y
Crecimiento
A.1.3_3 IE 7 3 0,75 3 0,75 3 0,45 3 0,3 3 0,75 3 A
A.1.3_4 IE 7.1
3 0,75 3 0,75 3 0,45 3 0,3 3 0,75 3 A
Usuarios B.4.1_1 IE 8 3 0,75 3 0,75 3 0,45 3 0,3 3 0,75 3 A
Usuarios B.4.3_3 IE 9 3 0,75 3 0,75 1 0,15 3 0,3 3 0,75 2,7 A
Usuarios
B.4.1.1_1 B.4.2_2
B.4.1.1_2 B.2.2_1
IE 10
3 0,75 3 0,75 3 0,45 2 0,2 3 0,75 2,9 A
Usuarios B.4.1.2_1 IE 11
3 0,75 2 0,5 2 0,3 1 0,1 2 0,5 2,15 M
Usuarios B.4.2.1_1 IE 12
3 0,75 3 0,75 3 0,45 3 0,3 2 0,5 2,75 A
Financiera B.3.1_1 B.3.1_2
IE 13
3 0,75 3 0,75 3 0,45 2 0,2 3 0,75 2,9 A
Financiera B.3.2_1 B.3.2_2
IE 14
3 0,75 2 0,5 2 0,3 2 0,2 2 0,5 2,25 M
Procesos Internos
B.2.1_1 IE 15
3 0,75 3 0,75 3 0,45 3 0,3 3 0,75 3 A
Procesos Internos
B.2.1_2 IE 16
3 0,75 3 0,75 3 0,45 3 0,3 3 0,75 3 A
Procesos Internos
B.2.2_2 IE 17
3 0,75 3 0,75 3 0,45 2 0,2 3 0,75 2,9 A
Procesos Internos
B.2.3_1 IE 18
2 0,5 3 0,75 3 0,45 2 0,2 3 0,75 2,65 A
Procesos Internos
B.2.3_2 IE 19
3 0,75 2 0,5 3 0,45 2 0,2 3 0,75 2,65 A
Procesos Internos
B.2.3_3 IE 20
3 0,75 3 0,75 3 0,45 3 0,3 3 0,75 3 A
Procesos Internos
B.2.3_4 IE 21
3 0,75 2 0,5 3 0,45 1 0,1 3 0,75 2,55 A
Procesos Internos
B.2.3_5 IE 22
2 0,5 3 0,75 2 0,3 2 0,2 2 0,5 2,25 M
Procesos Internos
B.2.4_1 IE 23
3 0,75 3 0,75 3 0,45 3 0,3 3 0,75 3 A
Procesos Internos
B.2.5_1 IE 24
3 0,75 3 0,75 3 0,45 3 0,3 3 0,75 3 A
Procesos Internos
B.2.6_1 IE 25
3 0,75 3 0,75 3 0,45 3 0,3 3 0,75 3 A
Usuarios C.4.1_1 IE 26
2 0,5 3 0,75 3 0,45 3 0,3 3 0,75 2,75 A
Financiera C.3.1_1 IE 27
3 0,75 3 0,75 3 0,45 3 0,3 3 0,75 3 A
Financiera C.3.2_1 IE 28
3 0,75 3 0,75 2 0,3 2 0,2 2 0,5 2,5 A
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 100 de 208
Financiera C.3.3_1 IE 29
3 0,75 3 0,75 2 0,3 2 0,2 2 0,5 2,5 A
Financiera C.3.4_1 IE 30
2 0,5 3 0,75 1 0,15 2 0,2 3 0,75 2,35 M
Aprendizaje y
Crecimiento C.1.1_1
IE 31
2 0,5 2 0,5 3 0,45 2 0,2 3 0,75 2,4 M
Usuarios D.4.1_1 IE 32
3 0,75 2 0,5 2 0,3 2 0,2 3 0,75 2,5 A
Usuarios D.4.2_1 IE 33
3 0,75 2 0,5 2 0,3 1 0,1 3 0,75 2,4 M
Usuarios D.4.2_2 IE 34
3 0,75 2 0,5 2 0,3 2 0,2 3 0,75 2,5 A
Usuarios D.4.1.1_1 IE 35
3 0,75 3 0,75 3 0,45 3 0,3 3 0,75 3 A
Procesos Internos
D.2.1_1 IE 36
3 0,75 3 0,75 2 0,3 3 0,3 3 0,75 2,85 A
Procesos Internos
E.2.1_1 IE 37
3 0,75 3 0,75 3 0,45 3 0,3 3 0,75 3 A
Procesos Internos
E.2.1.1_1 IE 38
2 0,5 3 0,75 2 0,3 3 0,3 3 0,75 2,6 A
Aprendizaje y
Crecimiento E.1.1_1
IE 39
3 0,75 3 0,75 2 0,3 3 0,3 3 0,75 2,85 A
Aprendizaje y
Crecimiento E.1.1.1_1
IE 40
3 0,75 2 0,5 1 0,15 1 0,1 3 0,75 2,25 M
Tabla 27: Mapeo de Análisis de Iniciativas v/s Objetivos. Fuente: elaboración propia. Servicio de Salud Concepción, DCAG
DSSC, 2015.
Finalmente, se obtuvo la tabla de análisis de relación de las iniciativas generadas, versus los objetivos estratégicos, tal como se muestra en la siguiente tabla:
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 101 de 208
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo Estratégico (OE) Indicador Asociado
Iniciativas, Proyectos o Planes de Acción
IE 1
IE 2
IE 3
IE 4
IE 5
IE 6
IE 7
IE7.1
A. Mejorar la gestión con el fin de contar con recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorados por la Red
3. Financiera A.3 Mejorar la efectividad, eficacia, y eficiencia del personal.
A.3.1_1 A
A.3.2_2 M
A.3.3_3 B
2. Procesos Internos
A.2 Optimizar la dotación del personal.
A.2.1_1 M
1. Aprendizaje y Crecimiento
A1. Fortalecer competencias, compromiso y motivación del personal para dar cumplimiento a los requerimientos de RISS.
A.1.1_1 A
A.1.2_2 A
A.1.3_3 A
A.1.3_4 A
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo Estratégico (OE)
Indicador Asociado
IE 8 IE 9 IE 10
IE 11
IE 12
IE 13
IE 14
B. Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes
4. Usuarios
B.4 Potenciar la coordinación y gestión de la Red Asistencial.
B.4.1_1 A
B.4.3_3 A
B.4.2_2 A
B.4.1 Consolidar Modelo de Atención Progresiva.
B.4.1.1_1 A
B.4.1.1_2 A
B.4.1.2_1 M
B.4.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para incrementar el nivel de salud de los usuarios.
B.4.2.1_1 A
3. Financiera
B.3 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión financiera de los procesos asistenciales.
B.3.1_1 A
B.3.1_2 A
B.3.2_1 M
B.3.2_2 M
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo Estratégico (OE)
Indicador Asociado
Iniciativas, Proyectos o Planes de Acción
IE 10
IE 15
IE 16
IE 17
IE 18
IE 19
IE 20
IE 21
IE 22
IE 23
IE 24
IE 25
B. Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes
2. Procesos Internos
B.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión de los procesos asistenciales.
B.2.1_1 A
B.2.1_2 A
B.2.2_1 A
B.2.2_2 A
B.2.3_1 A
B.2.3_2 A
B.2.3_3 A
B.2.3_4 A
B.2.3_5 M
B.2.4_1 A
B.2.5_1 A
B.2.6_1 A
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 102 de 208
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo Estratégico (OE)
Indicador Asociado
Iniciativas, Proyectos o Planes de Acción
IE 32
IE 33 IE 34 IE 35
IE 36
IE 37
IE 38
IE 39
IE 40
D. Mejorar la calidad de la atención usuaria y vínculo con la comunidad
4. Usuarios
D.4 Mejorar la satisfacción usuaria.
D.4.1_1 A
D.4.2_1 M
D.4.2_2 A
D.4.1 Incorporar la participación ciudadana en la gestión de la red del Servicio de Salud y fortalecer el trabajo integrado de los directivos del sector.
D.4.1.1_1 A
2. Procesos Internos
D.2 Contar con los establecimientos de salud acreditados en calidad.
D.2.1_1 A
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo Estratégico (OE)
Indicador Asociado
Iniciativas, Proyectos o Planes de Acción
IE 26
IE 27
IE 28
IE 29
IE 30
IE 31
C. Fortalecer la Gestión Administrativa del Servicio de Salud Concepción
4. Usuarios
C.4 Mejorar, normalizar y reponer la infraestructura y equipamiento de la Red del SSC.
C.4.1_1 A
3. Financiera C.3 Mejorar la eficiencia en la gestión financiera y logística.
C.3.1_1 A
C.3.2_1 A
C.3.3_1 A
C.3.4_1 M
1. Aprendizaje y Crecimiento
C.1 Potenciar e integrar los sistemas informáticos para fortalecer la gestión de la red asistencial.
C.1.1_1 M
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo Estratégico (OE)
Indicador Asociado
Iniciativas, Proyectos o Planes de Acción
IE 37 IE 38 IE 39 IE 40
E. Fortalecer la Comunicación Interna y Externa de la Red Asistencial del Servicio de Salud Concepción
2. Procesos Internos
E.2 Mejorar la gestión con el intersector que permita un trabajo coordinado entre los diversos organismos públicos.
E.2.1_1 A
E.2.1 Fortalecer la respuesta adecuada del SSC ante emergencias, desastres y epidemias.
E.2.1.1_1 A
1. Aprendizaje y Crecimiento
E.1 Mejorar los sistemas de información hacia la comunidad relativo a los usos y prestaciones de la Red Asistencial.
E.1.1_1 A
E.1.1 Desarrollar y potenciar comunicaciones internas y sobre todo externa del SSC.
E.1.1.1_1 M
Tabla 28: Relación de Objetivos v/s Iniciativas en base a Mapeo de Análisis de Iniciativas v/ Objetivos. Fuente: elaboración Propia.
Servicio de Salud Concepción. DSSC DCAG 2015.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 103 de 208
Finalmente, una vez realizado los pasos anteriormente descritos, se procedió a un
plan operativo que englobara a todas las iniciativas priorizadas, para asegurar el éxito
en la ejecución de la estrategia.
II. Plan Operativo El Plan Operativo de ejecución de las iniciativas, se elaboró de acuerdo a las
actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación, planificadas para cada año, el
cual se abordará en mayor detalle en el punto IV de la presente Etapa III de este
documento; conforme a las líneas, perspectivas, objetivos estratégicos, objetivos
operativos e iniciativas priorizadas; esto con el propósito de asegurar que el Plan
Estratégico, materializado en términos operativos a través del Mapa Estratégico y
Cuadro de Mando Integral (CMI), se convierta en una gran herramienta de gestión,
para comunicar la estrategia a toda la organización, detectando las posibles
desviaciones de manera oportuna y otorgando la oportunidad de generar mejoras
ante las eventuales brechas que puedan desarrollarse a medida que se ejecuta el
Plan de Actividades del Plan Estratégico.
Se programarán reuniones con una periodicidad trimestral, o según necesidades
especiales del equipo directivo del Servicio de Salud, a fin de dar a conocer los cortes
del instrumento CMI con su respectiva representación gráfica, a objeto de facilitar la
comprensión y comunicación de los resultados a los directivos.
El propósito de hacer los cortes, será el monitoreo, seguimiento y evaluación a modo
de control de los estados de avance de las actividades, las cuales serán programadas
o reformuladas al inicio de cada año calendario, conforme a las iniciativas priorizadas
para cada objetivo estratégico.
A continuación se muestra la Carta Gantt del plan operativo en cada una de sus
etapas, para el periodo de ejecución, y cuyos efectos se deberán ver reflejados en los
resultados.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 104 de 208
Id. Nombre de tarea2015 2016 2017 2018
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1Conformación de Equipos de Trabajo y/o Designación de Responsables
2Formulación del Plan Estratégico con sus iniciativas priorizadas
3Contar con el Documento del Plan Estratégico y CMI, aprobado y difundido a la Red Asistencial
Reunión 1° - 2° - 3° Corte: Control de Estados de Avance de Actividades de las iniciativas del Plan.
4Reformulación y/o Reconfirmación de Equipos
6 Reunión 4° Corte: Evaluación Anual
7Reunión 5° - 6° - 7°y 8° Corte: Determinación de Brechas y Mejoras
5
8Reunión 9° - 10° - 11 y 12°: Evaluación Final
Tabla: 29: Carta Gantt del Plan Operativo. Fuente: Servicio de Salud Concepción. DSSC DCAG, 2015.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 105 de 208
Según se observa en la Carta Gantt del plan operativo, se identifican 8 actividades
programadas a desarrollarse durante el periodo 2015-2018, tal como se describe a
continuación:
Año 2015
Conformación de equipos de trabajo y/o designación de responsables: Actividad en la cual se identifican las personas responsables de llevar cada uno de los indicadores, conforme a su área de desempeño.
Formulación del Plan Estratégico con sus iniciativas priorizadas: Actividad que permite el desarrollo del proceso de Planificación Estratégica Participativa, cuyo plan operativo, contiene la programación de las actividades y reuniones estimadas a realizarse de manera trimestral para conocer el estado de avance de la ejecución de la estrategia a fin de maximizar los resultados.
Contar con el documento del Plan Estratégico y Cuadro de Mando Integral, aprobado y difundido a la Red Asistencial: Actividad que contempla la obtención del Documento del Plan Estratégico del Servicio de Salud Concepción 2015-2018, con su aprobación y difusión a toda la red asistencial.
Años 2016-2018
Reuniones: se han programado reuniones trimestrales con los directivos para conocer el estado de avance de la ejecución de la estrategia a fin de maximizar los resultados. Las reuniones contarán con la presentación del Mapa Estratégico, Cuadro de Mando Integral y Avance del Plan de Actividades, para llevar un control y seguimiento en el marco de la ejecución del plan operativo, cuyo efecto de ejecución, se reflejará en los resultados. Las reuniones, “idealmente” se han programado de manera trimestral como medida estimativa, dado que los cortes están sujetos a la disposición de la información actualizada a partir de las diversas fuentes de datos, cuyos reportes difieren de la cronología estimada con un margen de error que pude llevar a un rango de aproximadamente 30 días.
Reformulación y reconfirmación de equipos: Actividades destinadas a confirmar a los responsables de llevar cada indicador y/o actualización de éstos para cada periodo anual.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 106 de 208
III. Integración de Componentes y Formulación Final del Cuadro de Mando Integral del Servicio de Salud Concepción Para finalizar el Proceso de Planificación Estratégica, una vez finalizadas las etapas
anteriores, se trabajó con cada integrante de los equipos de trabajo, a fin de revisar e
integrar los contenidos trabajados durante el desarrollo del Proceso. Una vez que se
realizaron los análisis y reuniones con el equipo directivo, se procedió a validar el
nuevo Instrumento de Evaluación del Plan Estratégico del Servicio de Salud
Concepción para el periodo 2015-2018.
Además se generaron los compromisos para asegurar la ejecución y seguimiento del
Plan Estratégico, con la finalidad de poder ir detectando las brechas en el
cumplimento, de manera oportuna y permitir su abordaje a través del trabajo con los
equipos responsables de su ejecución, para consolidar el éxito organizacional al final
del periodo. Como insumo del Plan Estratégico, se ha elaborado y consolidado el
“Cuadro de Mando Integral del Servicio de Salud Concepción”, el cual será
considerado nuestra herramienta de control e información, por excelencia, que nos
permitirá comunicar, ejecutar y controlar la estrategia.
Es importante señalar, que para su control y seguimiento, se ha creado y difundido
una planilla Excel en la cual se despliega el CMI con los resultados obtenidos al medir
cada indicador. Este resultado se evidencia a través de un Mapa Estratégico que
reflejan los resultados por cada Objetivo Estratégico, en cuyo interior contiene los
resultados por cada indicador. Para efectos de comprensión gráfica, en la Planilla
Excel, se han programado los colores de manera automática para representar los
objetivos estratégicos de acuerdo al nivel de cumplimiento por corte, en la gama que
va del verde, amarillo al rojo, de acuerdo a la sensibilidad preestablecida en cada
ficha de los indicadores.
De esta manera, al clasificar los resultados por objetivo estratégico, en relación a sus
perspectivas y líneas estratégicas, se facilita la visualización para el control, difusión y
seguimiento del Instrumento a todo el Servicio de Salud. Con el Mapa Estratégico
resultante del ingreso de los valores en el Cuadro de Mando Integral (CMI), se permite
la obtención del resultado global de cumplimiento del CMI por cada corte efectuado,
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 107 de 208
para conocer el grado de avance en el logro de la estrategia para alcanzar la misión y
visión propuestas, asegurando así la creación del valor a nuestros usuarios. Esta
Planilla ha sido inspirada en la Plataforma SIS Q MINSAL.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 108 de 208
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) DEL SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 2015-2018
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo
Estratégico (OE)
Nombre Objetivo Operativo (OO)
Código Indicador
Nombre Indicador Fórmula
Metas (Puntaje 0 a 4)
Responsable Meta 2015
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Iniciativas Priorizadas
A. Mejorar la gestión con el fin de contar con recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorados por la Red
3. Financiera
A.3 Mejorar la efectividad, eficacia, y eficiencia del personal.
A.3.1 Disminuir el índice de ausentismo laboral por licencias médicas curativas.
A.3.1_1 N° de días de Licencia Médica Curativa Sobre Dotación Efectiva (Glosa 04).
( Total de días de ausencia por Licencia Médica Curativa del Período) / ( Dotación Efectiva a la fecha de corte)
4 4 4 4 IE 1 Subdirección de Recursos Humanos
A.3.2 Implementar medidas para contener el gasto por concepto de horas extraordinarios pagados con horas extraordinarias.
A.3.2_2 Gasto en horas extraordinarias (BSC EAR B.3.4).
[(Gasto de horas extraordinarias acumuladas a diciembre del período n-1 – Gasto de horas extraordinarias acumuladas al período en evaluación) / Gasto de horas extraordinarias acumuladas a diciembre del período n-1] x 100
4 4 4 4 IE 2 Subdirección de Recursos Humanos
A.3.3 Implementar medidas para contener el número de contratados a honorarios.
A.3.3_3 Indicador Ejecución de Glosa de Convenios con Personas Naturales (Glosa 04).
[(Ejecución de la glosa de Convenio con Personas Naturales (honorarios)) / (Glosa de presupuesto autorizada según lo indicado en la ley inicial de presupuestos y las modificaciones respectivas realizadas mediante resolución exenta)] x 100
4 4 4 4 IE 3 Subdirección de Recursos Humanos
2. Procesos Internos
A.2 Optimizar la dotación del personal.
A.2.1 Disminuir progresivamente la sobredotación de cargos del Servicio de Salud.
A.2.1_1 Ejecución de la Dotación Autorizada (Glosa 04).
[(Dotación efectiva al último día del mes de cada corte, de las Leyes 15.076, 18.834 y 19.664) / (Dotación Autorizada de las Leyes 15.076, 18.834 y 19.664 , definida por Resolución del Servicio de Salud)] x 100
4 4 4 4 IE 4 Subdirección de Recursos Humanos
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 109 de 208
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) DEL SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 2015-2018
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo
Estratégico (OE)
Nombre Objetivo Operativo (OO)
Código Indicador
Nombre Indicador Fórmula
Metas (Puntaje 0 a 4) Responsable
Meta 2015
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Iniciativas Priorizadas
A. Mejorar la gestión con el fin de contar con recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorados por la Red
1. Aprendizaje y Crecimiento
A1. Fortalecer competencias, compromiso y motivación del personal para dar cumplimiento a los requerimientos de RISS.
A.1.1 Contar con personal capacitado en habilidades directivas.
A.1.1_1
Porcentaje de cumplimiento de actividades realizar el diagnóstico y propuesta de diseño del Programa de Formación en habilidades directivas, de corto, mediano y largo plazo, para que los directivos y equipos se hagan cargo de la complejidad del gobierno de las RISS (COMGES 11 ).
Nº actividades ejecutadas que permitan realizar el diagnóstico y propuesta de diseño del Programa de Formación en habilidades directivas/ total de 3 actividades definidas * 100
4 4 4 4 IE 5 Subdirección de Recursos Humanos
A.1.2 Contar con un plan de calidad de vida laboral, tomando en consideración los siguientes ámbitos de acción: buen trato laboral, buenas prácticas en desarrollo de personas, salud funcionaria y cuidados infantiles.
A.1.2_2
Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para el diseño del plan de calidad de vida laboral con metodología participativa (COMGES 16).
Nº actividades efectuadas según el plan de trabajo para el diseño del plan de calidad de vida laboral con metodología participativa / total de actividades para el diseño del plan * 100
4 4 4 4 IE 6 Subdirección de Recursos Humanos
A.1.3 Elaborar un Plan de Trabajo para incorporar el enfoque de competencias en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación.
A.1.3_3
Porcentaje de cumplimiento del Plan de trabajo diseñado para la incorporación del enfoque de competencias con mirada de red, en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación de RRHH de los SS. (COMGES 17).
Nº actividades ejecutadas según el plan de trabajo para la incorporación del enfoque de competencias en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación / total de actividades comprometidas para el diseño del plan * 100
4 4 4 4 IE 7 Subdirección de Recursos Humanos
A.1.4 Actualizar la brecha de especialistas del Servicio de Salud Concepción.
A.1.3_4 Formación de Especialistas.
(N° de actividades programadas en el Plan de Estudio de Brechas de Especialistas en el año t / N° de actividades realizadas en el Plan de Estudio de Brechas de Especialistas en el año t)*100
4 4 4 4 IE 7.1 Subdirección de Recursos Humanos
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 110 de 208
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) DEL SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 2015-2018
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo
Estratégico (OE)
Nombre Objetivo Operativo (OO)
Código Indicador
Nombre Indicador Fórmula
Metas (Puntaje 0 a 4)
Responsable Meta 2015
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Iniciativas Priorizadas
B. Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes
4. Usuarios
B.4 Potenciar la coordinación y gestión de la Red Asistencial.
B.4.1 Potenciar la gestión de las listas de espera de consultas nuevas e intervenciones quirúrgicas excesivamente prolongadas NO GES en el Servicio Salud Concepción.
B.4.1_1 Reducción de los tiempos de espera (COMGES 3).
(Lista de Espera de Consulta Nueva de Especialidad con fecha de entrada igual o anterior al año 2013 acumulados al corte 2015) / (Lista de Espera de Consulta Nueva de Especialidad con fecha de entrada igual o anterior al año 2013 declarada en dic 2014)*100 (Lista de Espera de Intervenciones Quirúrgicas con fecha de entrada igual o anterior al año 2012 acumulados al corte 2015) / (Lista de Espera de Intervención Quirúrgica con fecha de entrada igual o anterior al año 2012 declarada en dic 2014)*100 ((Promedio de días de espera para consultas de especialidad del Servicio de Salud al corte - Promedio de días de espera para consultas de especialidad del Servicio de Salud al 31 de diciembre 2014) / Promedio de días de espera para consultas de especialidad del servicio de salud al 31 de diciembre 2014)*100 ((Promedio de días de espera para intervenciones quirúrgicas del Servicio de Salud al corte - Promedio de días de espera para intervenciones quirúrgicas del Servicio de Salud al 31 de diciembre 2014) / - Promedio de días de espera para intervenciones quirúrgicas del Servicio de Salud al 31 de diciembre 2014)*100
4 4 4 4 IE 8 Subdirección de Gestión Asistencial
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 111 de 208
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo
Estratégico (OE)
Nombre Objetivo Operativo (OO)
Código Indicador
Nombre Indicador Fórmula
Metas (Puntaje 0 a 4)
Responsable Meta 2015
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Iniciativas Priorizadas
B. Fortalecer
la integración de la Red
Asistencial, coordinando
los diferentes niveles de atención y
potenciando su
articulación con otras
redes
4. Usuarios
B.4 Potenciar la coordinación y gestión de la Red Asistencial.
B.4.2 Mejorar o mantener cumplimiento de Garantías Explícitas en los distintos establecimientos de la red asistencial.
B.4.2_2
Porcentaje de casos de Garantías Explícitas en Salud con indicación de tratamiento en los que se cumplen las garantías de oportunidad de inicio de tratamiento (Metas Sanitarias 18.834 y 19664).
(N° de casos de Garantías Explícitas en Salud con indicación de tratamiento, en los que se cumplen las garantías de oportunidad de inicio de tratamiento en el año X / N° total de casos de Garantías Explícitas en Salud con indicación de tratamiento en el año X)*100
4 4 4 4 IE 10 Subdirección de Gestión Asistencial
B.4.3 Mejorar la pertinencia de derivación e implementar la contra referencia.
B.4.3_3
Porcentaje de cumplimiento tareas del Plan de trabajo en cada etapa para contar con un mecanismo de programación y gestión de la oferta de consultas médicas de la Red (COMGES 7).
Nº de Etapas del Plan Cumplidas/Total de Etapas Programadas
4 4 4 4 IE 9 Subdirección de Gestión Asistencial
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 112 de 208
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) DEL SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 2015-2018 Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo
Estratégico (OE)
Nombre Objetivo
Operativo (OO)
Código Indicador
Nombre Indicador
Fórmula
Metas (Puntaje 0 a 4)
Responsable Meta 2015
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Iniciativas Priorizadas
B. Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes
4. Usuarios
B.4.1 Consolidar Modelo de Atención Progresiva.
B.4.1.1 Reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las personas, a lo largo del ciclo vital.
B.4.1.1_1
Porcentaje de pacientes hipertensos compensados bajo control en el grupo de 15 y más años (Metas Sanitarias 18.834 - 19.664 – 19.813).
(Número de pacientes hipertensos de 15 y más años bajo control en el nivel primario, con PA < 140/90 mm Hg en el año de evaluación/ N° total de pacientes hipertensos de 15 y más años bajo control en el nivel primario en el año de evaluación. Número de personas hipertensas de 15 y más años con PA <140/90 mm Hg, según último control vigente/ Total de personas de 15 y más años hipertensas estimadas según prevalencia.
4 4 4 4 IE 10 Subdirección de Gestión Asistencial
B.4.1.1_2
Porcentaje de pacientes diabéticos compensados en el grupo de 15 y más años (Metas Sanitarias 18.834 - 19.664 – 19.813).
(Número de pacientes diabéticos de 15 y más años bajo control en el nivel primario, con HbA1c < 7 en el año de evaluación/ N° total de pacientes diabéticos de 15 y más años bajo control en el nivel primario en el año de evaluación. N° de personas de 15 y más años con DM Tipo II con HbA1c < 7 según último control vigente/ Total de personas de 15 y más años con DM Tipo II estimadas según prevalencia.
4 4 4 4 IE 10 Subdirección de Gestión Asistencial
B.4.1.2 Fortalecer el modelo de atención integral de salud familiar y comunitario y sus resultados sanitarios.
B.4.1.2_1
Certificación del grado de desarrollo del modelo CESFAM.
Número de establecimientos que han avanzado en el proceso de implementación del Modelo de Salud Familiar y Comunitario/ Total de establecimientos evaluados.
4 4 4 4 IE 11 Subdirección de Gestión Asistencial
B.4.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para incrementar el nivel de salud de los usuarios.
B.4.2.1 Fomentar hábitos y estilos de vida saludables, que favorezcan la reducción de los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad de la población.
B.4.2.1_1 Programa Más Adultos Mayores Autovalentes.
(Nº de adultos mayores egresados del programa que mantienen o mejoran su condición funcional / Nº de total de adultos mayores ingresados al Programa ) x 100
4 4 4 4 IE 12 Subdirección de Gestión Asistencial
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 113 de 208
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) DEL SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 2015-2018
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo
Estratégico (OE)
Nombre Objetivo Operativo (OO)
Código Indicador
Nombre Indicador Fórmula
Metas (Puntaje 0 a 4) Responsable
Meta 2015
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Iniciativas Priorizadas
B. Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes
3. Financiera
B.3 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión financiera de los procesos asistenciales.
B.3.1 Asegurar el uso eficiente de los recursos transferidos a la Atención Primaria.
B.3.1_1 Porcentaje de Ejecución de los Programas APS.
Monto rendido/monto del convenio
4 4 4 4 IE 13 Subdirección de Gestión Asistencial
B.3.1_2 Porcentaje de Rendición de los Programas APS.
N° de comunas con rendición de gastos/N° total de comunas
4 4 4 4 IE 13 Subdirección de Gestión Asistencial
B.3.2 Elaborar la programación y monitoreo del plan de producción de prestaciones según marco presupuestario.
B.3.2_1 Cumplimiento del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV).
(Número de actividades PPV realizadas en el periodo/Número de actividades programadas en el periodo de evaluación) x 100
4 4 4 4 IE 14 Subdirección
de Gestión Asistencial
B.3.2_2 Porcentaje de cumplimiento financiero del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV).
(Financiamiento ejecutado asociado a las PPV realizadas en el periodo de evaluación/ Financiamiento comprometido asociado a las PPV programadas en el periodo de evaluación)
4 4 4 4 IE 14 Subdirección de Gestión Asistencial
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 114 de 208
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) DEL SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 2015-2018
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo
Estratégico (OE)
Nombre Objetivo Operativo (OO)
Código Indicador
Nombre Indicador Fórmula
Metas (Puntaje 0 a 4) Responsable
Meta 2015
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Iniciativas Priorizadas
B. Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes
2. Procesos Internos
B.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión de los procesos asistenciales.
B.2.1 Organizar procesos clínicos tendientes a mejorar la eficiencia operacional.
B.2.1_1
Ambulatorización de la atención mediante el incremento de cirugías mayores electivas en mayores de 15 años (COMGES 5).
Nº de etapas cumplidas / 3 Etapas comprometidas * 100
4 4 4 4 IE 15 Subdirección de Gestión Asistencial
B.2.1_2
Porcentaje de Protocolos resolutivos implementados en Dermatología, Otorrinolaringología y Oftalmología en la Red asistencial (COMGES 6).
Número de protocolos resolutivos implementados en Dermatología, Otorrinolaringología y Oftalmología, Cirugía Vascular, Endocrinología, Gastroenterología y Cirugía Infantil, en la Red/ Número de protocolos resolutivos comprometidos en Dermatología, Otorrinolaringología y Oftalmología Cirugía Vascular, Endocrinología, Gastroenterología y Cirugía Infantil, en la Red.
4 4 4 4 IE 16 Subdirección de Gestión Asistencial
B.2.2 Contribuir a la continuidad, oportunidad y eficiencia de la gestión de farmacia y laboratorios.
B.2.2_1
Porcentaje de recetas para pacientes ambulatorios, dispensadas completas el mismo día de su presentación en la farmacia (Metas Sanitarias 19.664).
(N° de recetas para pacientes ambulatorios dispensadas en el año t completas el mismo día de su presentación en la farmacia de la Red Asistencial del SS. Concepción/N° Total recetas para pacientes ambulatorios dispensadas en el año t)*100
4 4 4 4 IE 10 Subdirección de Gestión Asistencial
B.2.2_2
Cartera de prestaciones de la Red de las unidades priorizadas de Apoyo Clínico, actualizada e implementada y planes de mejora continua, en base al Diagnóstico de funcionamiento de sus Procesos (COMGES 15).
Etapas del plan de trabajo cumplidas / total de etapas del plan de trabajo comprometidas * 100
4 4 4 4 IE 17 Subdirección de Gestión Asistencial
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 115 de 208
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) DEL SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 2015-2018
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo
Estratégico (OE)
Nombre Objetivo Operativo (OO)
Código Indicador
Nombre Indicador Fórmula
Metas (Puntaje 0 a 4) Responsable
Meta 2015
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Iniciativas Priorizadas
B. Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes
2. Procesos Internos
B.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión de los procesos asistenciales.
B.2.3 Mejorar la gestión y disponibilidad de uso de recurso cama en la red y Organizar los procesos clínicos tendientes a mejorar la eficiencia operacional.
B.2.3_1
Oportunidad de Hospitalización para pacientes desde la UEH (BSC EAR B2_1.3).
(Número de pacientes provenientes de la UEH, que se hospitalizan antes de 12 horas desde la indicación, en el periodo / Total de pacientes ingresados a los servicios clínicos con indicación de hospitalización provenientes de la UEH, en el periodo) x 100
4 4 4 4 IE 18 Subdirección de Gestión Asistencial
B.2.3_2 Categorización de demanda en UEH de Alta Complejidad (BSC EAR B2_1.2).
(Número de pacientes categorizados al ingreso a la UEH en el periodo / Total de consultas médicas de urgencia en la UEH en el periodo) x 100
4 4 4 4 IE 19 Subdirección
de Gestión Asistencial
B.2.3_3
Porcentaje de días camas ocupados por pacientes con nivel de riesgo dependencia D2 - D3 en Hospitales de Alta Complejidad (BSC EAR B2_3.4).
(Número de días cama ocupados en pacientes con nivel de riesgo dependencia D2-D3 en el periodo/ Total de días cama ocupados por pacientes categorizados según nivel de riesgo dependencia en el periodo) x 100
4 4 4 4 IE 20 Subdirección
de Gestión Asistencial
B.2.3_4 Porcentaje de camas críticas disponibles (BSC EAR B3.2).
[1 - (Número de días cama fuera de servicio informados en sistema UGCC en el periodo / Número de días cama informados en sistema UGCC en el periodo)] x 100
4 4 4 4 IE 21 Subdirección
de Gestión Asistencial
B.2.3_5 Promedios días de hospitalización pre-quirúrgicos (BSC EAR B2_3.2).
(Total de días cama ocupados previos a efectuarse la cirugía electiva en especialidades trazadoras en el periodo / Total de pacientes intervenidos en cirugías electivas trazadoras realizadas en el establecimiento en el periodo)
4 4 4 4 IE 22 Subdirección de Gestión Asistencial
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 116 de 208
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) DEL SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 2015-2018
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo
Estratégico (OE)
Nombre Objetivo Operativo (OO)
Código Indicador
Nombre Indicador Fórmula
Metas (Puntaje 0 a 4) Responsable
Meta 2015
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Iniciativas Priorizadas
B. Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes
2. Procesos Internos
B.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión de los procesos asistenciales.
B.2.4 Optimizar el uso de pabellones quirúrgicos en la red.
B.2.4_1 Porcentaje de intervenciones quirúrgicas suspendidas (BSC EAR B2_3.1).
(Número de intervenciones quirúrgicas trazadoras suspendidas en el establecimiento en el periodo/ Total de intervenciones quirúrgicas trazadoras programadas en tabla en el periodo) x 100
4 4 4 4 IE 23 Subdirección de Gestión Asistencial
B.2.5 Optimizar el uso de los Servicios de Urgencia en los Hospitales de Alta Complejidad de la Red.
B.2.5_1
Disminución de pacientes categorizados C4-C5 en los hospitales de alta complejidad en ámbitos adultos y pediátricas (COMGES 8).
Nº de Etapas del Plan de Trabajo Cumplidas/Total de Etapas de Plan de Trabajo para disminución de pacientes categorizados C4-C5 en los hospitales de alta complejidad en ámbitos adultos y pediátricos.
4 4 4 4 IE 24 Subdirección de Gestión Asistencial
B.2.6 Implementar y desarrollar estrategias de formación de médicos de familia para establecimientos de la red.
B.2.6_1 Proyecto semillero (Piloto a nivel nacional).
N° de cupos de beca en Medicina Familiar tomados/N° de cupos disponibles en Medicina familiar X 100
4 4 4 4 IE 25 Subdirección
de Gestión Asistencial
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 117 de 208
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) DEL SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 2015-2018
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo
Estratégico (OE)
Nombre Objetivo Operativo (OO)
Código Indicador
Nombre Indicador Fórmula
Metas (Puntaje 0 a 4) Responsable
Meta 2015
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Iniciativas Priorizadas
C. Fortalecer la Gestión Administrativa del Servicio de Salud Concepción
4. Usuarios
C.4 Mejorar, normalizar y reponer la infraestructura y equipamiento de la Red del SSC.
C.4.1 Monitorear la ejecución del Plan de Inversiones y gestión de activos para el mejoramiento de la infraestructura y el manejo de los recursos.
C.4.1_1 Mejorar, normalizar y reponer la infraestructura del sector salud (ENS 7.5).
N° de proyectos programados para ejecutar en el año X/ Total de proyectos decretados en el mismo año X.
4 4 4 4 IE 26
Subdirección de Recursos
Físicos y Financieros
3. Financiera
C.3 Mejorar la eficiencia en la gestión financiera y logística.
C.3.1 Control de la ejecución financiera de los proyectos de inversión.
C.3.1_1
Porcentaje de Presupuesto Devengado (Subtitulo 31 y 29) "Control Ejecución Financiera de los Proyectos de Inversión”.
[Número de informes de proyectos de inversión (Subtítulos 31 y 29) (un informe está compuesto por el listado de proyectos, los pantallazos del Banco integrado de proyecto y los pantallazos SIGFE del periodo y acumulados a la fecha) desde los servicios y recepcionados en la División de Inversiones respecto de situación financiera de los proyectos de inversión del plan de inversiones del Servicio de Salud del año en curso / Nº informes programados]*100 (Monto del gasto ejecutado en Proyectos de Inversión en los Servicios de Salud del plan de inversiones establecido en el plan de gobierno / Monto inversión decretada por periodo)*100
4 4 4 4 IE 27
Subdirección de Recursos
Físicos y Financieros
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 118 de 208
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) DEL SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 2015-2018
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo
Estratégico (OE)
Nombre Objetivo Operativo (OO)
Código Indicador
Nombre Indicador Fórmula
Metas (Puntaje 0 a 4) Responsable
Meta 2015
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Iniciativas Priorizadas
C. Fortalecer la Gestión Administrativa del Servicio de Salud Concepción
3. Financiera
C.3 Mejorar la eficiencia en la gestión financiera y logística.
C.3.2 Elaborar e implementar el proceso de cobranza de ingresos propios.
C.3.2_1 Porcentaje de Recaudación de Ingresos Propios.
[(Recaudación de Ingresos propios en el periodo de evaluación t / Recaudación de Ingresos propios del periodo t-1] x 100
4 4 4 4 IE 28
Subdirección de Recursos
Físicos y Financieros
C.3.3 Alcanzar el equilibrio financiero a través de la gestión y uso óptimo de los recursos públicos.
C.3.3_1 Regla de Equilibrio Financiero (Glosa 04).
[(Gasto Operacional Devengado año t) / (Ingreso Operacional recaudado año t)] x 100
4 4 4 4 IE 29
Subdirección de Recursos
Físicos y Financieros
C.3.4 Elaborar y programar un plan de compras institucional como herramienta de gestión y realizar programación de adquisición de bienes y/o servicios.
C.3.4_1 Porcentaje de Compras vía Licitación Tipo L1 y Trato Directo (BSC EAR A.1.4).
[(Número de licitaciones L1 en el período/Total de licitaciones en el periodo x 0,5) + (Número de órdenes de compra vía Trato Directo en el período/Total de órdenes de compra en el período x 0,5)] x 100
4 4 4 4 IE 30
Subdirección de Recursos
Físicos y Financieros
1. Aprendizaje y Crecimiento
C.1 Potenciar e integrar los sistemas informáticos para fortalecer la gestión de la red asistencial.
C.1.1 Contar con sistemas de información implementados e integración de sistemas de información SIDRA en los procesos de atención abierta, cerrada, urgencia y proceso quirúrgico.
C.1.1_1
Porcentaje de uso de los sistemas de información de la red asistencial implementados e integración de sistemas de información SIDRA en los procesos de atención abierta, cerrada y urgencia (COMGES 19).
(Total de atenciones con registro clínico electrónico en los sistemas de información SIDRA en los establecimientos comprometidos en el período t/Total de atenciones informadas en REM en establecimientos comprometidos en la Estrategia SIDRA en el período t)*100
4 4 4 4 IE 31
Subdirección de Recursos
Físicos y Financieros
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 119 de 208
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) DEL SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 2015-2018
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo
Estratégico (OE)
Nombre Objetivo Operativo (OO)
Código Indicador
Nombre Indicador Fórmula
Metas (Puntaje 0 a 4)
Responsable Meta 2015
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Iniciativas Priorizadas
D. Mejorar la calidad de la atención usuaria y vínculo con la comunidad
4. Usuarios
D.4 Mejorar la satisfacción usuaria.
D.4 1 Identificar las brechas de cumplimiento en la aplicación de la Ley de Derechos y Deberes del paciente N° 20584 y otras normativas vigentes de atención a pacientes sin discriminación (circular 21 y 34) y definir estrategias para su disminución.
D.4.1_1
Porcentaje de acciones implementadas a partir de análisis de brechas de cumplimiento de la aplicación de la Ley 20.584 y otras normativas vigentes (circulares 21 y 34), en áreas críticas priorizadas (COMGES 9).
Número de acciones implementadas X 100 Número de acciones diseñadas/ acciones comprometidas
4 4 4 4 IE 32 Atención al
Usuario
D.4.2 Fortalecer la satisfacción usuaria en los ámbitos de recepción y acogida, trato, e información y comunicación a usuarios y usuarias.
D.4.2_1
Porcentaje de acciones desarrolladas del Plan de Trabajo establecido para lograr un Plan de Mejoramiento de la satisfacción usuaria en el cuatrienio en los ámbitos de recepción y acogida, trato e información a los usuarios/as (COMGES 13).
Porcentaje actividades desarrolladas o implementadas/ Nº total de actividades comprometidas a desarrollar o implementar x100
4 4 4 4 IE 33 Atención al
Usuario
D.4.2_2 Calidad de Respuestas a los Reclamos.
(Número de encuestas aplicadas en el periodo X que cumplen con los lineamientos del Manual de Procedimientos del MINSAL y el Decreto N°35 de la Ley 20.584/ Total de encuestas aplicadas en el muestreo) x 100
4 4 4 4 IE 34 Atención al
Usuario
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 120 de 208
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) DEL SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 2015-2018
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo
Estratégico (OE)
Nombre Objetivo Operativo (OO)
Código Indicador
Nombre Indicador Fórmula
Metas (Puntaje 0 a 4)
Responsable Meta 2015
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Iniciativas Priorizadas
D. Mejorar la calidad de la atención usuaria y vínculo con la comunidad
4. Usuarios
D.4.1 Incorporar la participación ciudadana en la gestión de la red del Servicio de Salud y fortalecer el trabajo integrado de los directivos del sector.
D.4.1.1 Promover la participación ciudadana con enfoque territorial y pertinencia sociocultural.
D.4.1.1_1
Porcentaje de cumplimiento de las actividades del diseño, implementación y evaluación del Plan Estratégico de Participación Ciudadana del SS 2015-2018 (COMGES 12).
(N° de actividades ejecutadas/ N° de actividades comprometidas) x 100
4 4 4 4 IE 35 Participación
Social
2. Procesos Internos
D.2 Contar con los establecimientos de salud acreditados en calidad.
D.2.1 Lograr que la red pública hospitalaria cumpla, en forma progresiva, con el compromiso presidencial de acreditar a los Prestadores Institucionales de salud para que puedan cumplir con la garantía de calidad GES.
D.2.1_1
Porcentaje de Prestadores Institucionales de Salud de la red pública, acreditados y Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la acreditación (COMGES 21).
Indicador N° 1 : N° de Prestadores Institucionales Acreditados en el periodo t , según complejidad/ Número total de Prestadores Institucionales según complejidad Indicador N° 2 : N° de requisitos cumplidos en el periodo t por parte del prestador / (5 = total de requisitos)
4 4 4 4 IE 36 Calidad y
Seguridad del Paciente
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 121 de 208
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) DEL SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 2015-2018
Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo
Estratégico (OE)
Nombre Objetivo Operativo (OO)
Código Indicador
Nombre Indicador Fórmula
Metas (Puntaje 0 a 4)
Responsable Meta 2015
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Iniciativas Priorizadas
E. Fortalecer la Comunicación Interna y Externa de la Red Asistencial del Servicio de Salud Concepción
2. Procesos Internos
E.2 Mejorar la gestión con el intersector que permita un trabajo coordinado entre los diversos organismos públicos.
E.2.1 Lograr la integración de las políticas públicas, articulándose con el intersector para optimizar la gestión de la red asistencial mediante el desarrollo de las mesas regionales intersectoriales.
E.2.1_1
Porcentaje de ejecución del Plan estratégico intersectorial diseñado, implementado y evaluado por Servicio de Salud 2015-2018 (COMGES 14).
Dicotómico Si – No 4 4 4 4 IE 37 Atención al
Usuario
E.2.1 Fortalecer la respuesta adecuada del SSC ante emergencias, desastres y epidemias.
E.2.1.1 Concientizar a directivos y referentes de emergencia de la Red Asistencial del SSC en Gestión del Riesgo de Desastres.
E.2.1.1_1 Respuesta a Emergencias, Desastres y Epidemias (ENS OE 9).
(N° de actividades programadas para el año)/(N° de actividades ejecutadas en el mismo periodo) X 100
4 4 4 4 IE 38 Gestión de
Riesgos
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 122 de 208
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) DEL SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 2015-2018 Nombre Línea Estratégica (LE)
Nombre Perspectiva
Nombre Objetivo
Estratégico (OE)
Nombre Objetivo
Operativo (OO)
Código Indicador
Nombre Indicador Fórmula
Metas (Puntaje 0 a 4)
Responsable Meta 2015
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Iniciativas Priorizadas
E. Fortalecer la Comunicación Interna y Externa de la Red Asistencial del Servicio de Salud Concepción
1. Aprendizaje y Crecimiento
E.1 Mejorar los sistemas de información hacia la comunidad relativo a los usos y prestaciones de la Red Asistencial.
E.1.1 Mejorar los sistemas de información hacia la comunidad y los funcionarios del sistema relativo a los usos y prestaciones de la Red Asistencial, diseñando, implementando y evaluando una política, con enfoque comunitario y pertinencia local y sociocultural, con el fin de contribuir a aumentar el conocimiento que la población tiene del sistema público de salud.
E.1.1_1
Política de Usos y Prestaciones de la Red Asistencial 2015-2018 elaborada participativamente y Porcentaje de cumplimiento de las actividades del Plan de Difusión (COMGES 10).
Dicotómico Sí – No 4 4 4 4 IE 39 Participación
Social
E.1.1 Desarrollar y potenciar comunicaciones internas y sobre todo externa del SSC.
E.1.1.1 Mejorar Plan anual de comunicaciones interna y externa, desarrollando acciones y considerando aspectos que vayan destinados a mejorar la imagen institucional entre los funcionarios del sistema y los usuarios de la Red Asistencial.
E.1.1.1_1 Porcentaje de Ejecución del Plan de Comunicaciones.
Número de actividades realizadas en el periodo de evaluación /N° de actividades programadas en el periodo de evaluación.
4 4 4 4 IE 40 Comunicaciones
Tabla 30: Cuadro de Mando Integral del Servicio de Salud Concepción. Fuente: elaboración propia, 2015.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 123 de 208
IV. Programación de la Ejecución y Seguimiento del Plan Estratégico Tal como se plateó con anterioridad en el Plan Operativo, para la ejecución de las
iniciativas estratégicas (Punto II de la Etapa III de este documento), a partir del
Proceso de Planificación Estratégica del Servicio de Salud Concepción, se ha
obtenido una valiosa herramienta de gestión de carácter estratégico que permitirá
asegurar la correcta ejecución de la estrategia en tiempo y forma.
Esta herramienta, denominada “Cuadro de Mando Integral” que ya se señaló en el
punto anterior, requiere de un programa de ejecución y seguimiento, para detectar
déficit o brechas de incumplimiento y ejercer medidas de control para recuperar los
niveles de desempeño establecidos para asegurar el éxito de la ejecución del Plan.
Para tales efectos, se ha diseñado un sistema de monitoreo trimestral del Cuadro de
Mando Integral, el cual será trabajado con el equipo directivo y/o referentes, con el
propósito de conocer los cumplimientos por corte, grados de avance y/o dificultades
en el logro de los objetivos propuestos, para así, actuar de manera preventiva ante
posibles riesgos de incumplimiento.
Los criterios de cumplimiento de la herramienta descrita, son como se señalan a
continuación:
1. Sistema de Puntaje:
Para la tabulación de los resultados, se utilizará la escala de puntajes promedio por
indicador, descrita para la Evaluación de los Establecimientos Auto gestionados en
Red, y que clasifica a los resultados por cada indicador de 0 a 4 puntos y
representados una escala de colores de acuerdo al puntaje obtenido al momento del
corte; siendo 4 puntos el máximo puntaje “Verde”; mayor o igual a 3 y menor a 4
puntos, “Amarillo” y para los puntajes menores a 3 puntos, “Rojo”.
Escala de puntaje promedio por Indicador Color
Igual a 4 puntos Verde
Mayor o igual a 3 y menor a 4 Amarillo
Menor a 3 puntos Rojo
Tabla 31: Escala de puntaje promedio por indicador del CMI. Fuente: SIS-Q MINSAL. 2015.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 124 de 208
En cuanto al porcentaje de cumplimiento del Cuadro de Mando Integral (CMI),
también se ha utilizado la escala de colores que va en la gama del verde al rojo;
siendo el “Verde” para los valores mayores o iguales a 75%; “Amarillo” entre 60% < X
< 75% y “Rojo” menor a 60%. Para asegurar el éxito de las gestiones, se requiere un
cumplimiento del CMI mayor o igual a 75% para cada año.
Porcentaje Final Cumplimiento CMI Color
X < 60% Rojo
60% < X < 75% Amarillo
X > 75% Verde
Tabla 32: Escala Final de Cumplimiento CMI. Fuente: Instrumento de Evaluación EAR. MINSAL, 2015.
2. Cortes Trimestrales del Estado de Avance:
Tal como se señaló en el Plan Operativo, se realizarán cuatro cortes por año, en los
cuales se dará a conocer los resultados a través de reuniones con el Director del
Servicio de Salud Concepción y su equipo directivo, para que éstos sean bajados a
toda la organización, permitiendo comunicar, ejecutar y controlar la estrategia a todos
los niveles.
Para cada Corte, se presentará un formato ejecutivo del Mapa Estratégico con el
Cuadro de Mando Integral, tal como se muestra en las figuras que se evidencian a
continuación, cuyos formatos se han elaborado en una Planilla Excel, cuya gráfica y
programación se han inspirado en la Plataforma SIS Q MINSAL.
La programación de los cortes, se muestran en la Carta Gantt que se dio a conocer en
el punto II de la Etapa III de este documento, tal como se observa nuevamente:
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 125 de 208
Id. Nombre de tarea2015 2016 2017 2018
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1Conformación de Equipos de Trabajo y/o Designación de Responsables
2Formulación del Plan Estratégico con sus iniciativas priorizadas
3Contar con el Documento del Plan Estratégico y CMI, aprobado y difundido a la Red Asistencial
Reunión 1° - 2° - 3° Corte: Control de Estados de Avance de Actividades de las iniciativas del Plan.
4Reformulación y/o Reconfirmación de Equipos
6 Reunión 4° Corte: Evaluación Anual
7Reunión 5° - 6° - 7°y 8° Corte: Determinación de Brechas y Mejoras
5
8Reunión 9° - 10° - 11 y 12°: Evaluación Final
Tabla 33: Carta Gantt del Plan Operativo. Fuente: Servicio de Salud Concepción. DSSC DCAG, 2015.
Nótese que las figuras que siguen a continuación (Diseño Ejecutivo del Mapa
Estratégico y CMI), son solamente “Simulaciones” y sus valores no guardan relación
con los valores reales de los indicadores.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 126 de 208
Mapa Estratégico del Servicio de Salud Concepción 2015-2018
Misión: “Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y familias, a través, de la gestión eficiente de la red de salud, con trabajadores altamente calificados y comprometidos, incorporando tecnología e infraestructura de calidad, con participación activa de la comunidad y en coordinación con otras entidades de la sociedad”
Visión: “Ser una red de salud eficiente, vanguardista y amigable, inspirada en un modelo integral, orientada y reconocida por el usuario por la calidad de sus servicios”
Lograr la Misión y Visión del Servicio de Salud Concepción, con enfoque en las Redes Integradas de los Servicios de Salud (RISS), por medio de la creación de valor al usuario
A. Mejorar la gestión con el fin de contar con recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorados por la Red
B. Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes
C. Fortalecer la Gestión Administrativa del Servicio de Salud Concepción
D. Mejorar la calidad de la atención usuaria y vínculo con la comunidad
E. Fortalecer la Comunicación Interna y Externa de la Red Asistencial del Servicio de Salud Concepción
4 PERSPECTIVA USUARIOS
2
4 4 4
B.4.1 Consolidar Modelo de Atención Progresiva.
B.4.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para incrementar el nivel de salud de los usuarios.
C.4 Mejorar, normalizar y reponer la infraestructura y equipamiento de la Red del SSC.
D.4 Mejorar la satisfacción usuaria.
3 1
B.4 Potenciar la coordinación y gestión de la Red Asistencial.
D.4.1 Incorporar la participación ciudadana en la gestión de la red del Servicio de Salud y fortalecer el trabajo integrado de los directivos del sector.
3. PERSPECTIVA FINANCIERA
3 4 4
A.3 Mejorar la efectividad, eficacia, y eficiencia del personal.
B.3 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión financiera de los procesos asistenciales.
C.3 Mejorar la eficiencia en la gestión financiera y logística.
2. PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
3 3 1 2
3
A.2 Optimizar la dotación del personal.
B.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión de los procesos asistenciales.
D.2 Contar con los establecimientos de salud acreditados en calidad.
E.2 Mejorar la gestión con el intersector que permita un trabajo coordinado entre los diversos organismos públicos.
E.2.1 Fortalecer la respuesta adecuada del SSC ante emergencias, desastres y epidemias.
1. PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
3 4
4
3
A1. Fortalecer competencias, compromiso y motivación del personal para dar cumplimiento a los requerimientos de RISS.
C.1 Potenciar e integrar los sistemas informáticos para fortalecer la gestión de la red asistencial.
E.1 Mejorar los sistemas de información hacia la comunidad relativo a los usos y prestaciones de la Red Asistencial.
E.1.1 Desarrollar y potenciar comunicaciones internas y sobre todo externa del SSC.
Escala de puntaje promedio Color
Puntaje Obtenido
Puntaje Máximo
% CMI
Igual a 4 puntos
143
180
79,44%
Mayor o igual a 3 y menor a 4 Menor a 3 puntos No Aplica
Figura 7: Simulación del Mapa Estratégico “Ejemplo del Modelo elaborado para mostrar en cada corte trimestral”. Fuente: elaboración propia, en formato Excel. DSSC 2015. Los datos
que se muestran son solamente una simulación.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 127 de 208
CMI
Puntaje Objetivo
Objetivo Estratégico Código de Indicador
Nombre del Indicador Resultado del Corte
Puntaje
3,33 A1. Fortalecer competencias, compromiso y motivación del personal para dar cumplimiento a los requerimientos de RISS.
A.1.1_1 Porcentaje de cumplimiento de actividades realizar el diagnóstico y propuesta de diseño del Programa de Formación en habilidades directivas, de corto, mediano y largo plazo, para que los directivos y equipos se hagan cargo de la complejidad del gobierno de las RISS
X 4
A.1.2_2 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para el diseño del plan de calidad de vida laboral con metodología participativa (COMGES 16).
X 2
A.1.3_3 Porcentaje de cumplimiento del Plan de trabajo diseñado para la incorporación del enfoque de competencias con mirada de red, en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación de RRHH de los SS. (COMGES 17).
X 4
3 A.2 Optimizar la dotación del personal. A.2.1_1 Ejecución de la Dotación Autorizada (Glosa 04). X 3
3 A.3 Mejorar la efectividad, eficacia, y eficiencia del personal.
A.3.1_1 N° de días de Licencia Médica Curativa Sobre Dotación Efectiva (Glosa 04). X 3
A.3.2_2 Gasto en horas extraordinarias (BSC EAR B.3.4). X 4
A.3.3_3 Indicador Ejecución de Glosa de Convenios con Personas Naturales (Glosa 04). X 2
3 B.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión de los procesos asistenciales.
B.2.1_1 Ambulatorización de la atención mediante el incremento de cirugías mayores electivas en mayores de 15 años (COMGES 5).
X 1
B.2.1_2 Porcentaje de Protocolos resolutivos implementados en Dermatología, Otorrinolaringología y Oftalmología en la Red asistencial (COMGES 6).
X 4
B.2.2_1 Porcentaje de recetas para pacientes ambulatorios, dispensadas completas el mismo día de su presentación en la farmacia (Metas Sanitarias 19.664).
X 4
B.2.2_2 Cartera de prestaciones de la Red de las unidades priorizadas de Apoyo Clínico, actualizada e implementada y planes de mejora continua, en base al Diagnóstico de funcionamiento de sus Procesos (COMGES 15).
X 4
B.2.3_1 Oportunidad de Hospitalización para pacientes desde la UEH (BSC EAR B2_1.3). X 4
B.2.3_2 Categorización de demanda en UEH de Alta Complejidad (BSC EAR B2_1.2). X 3
B.2.3_3 Porcentaje de días camas ocupados por pacientes con nivel de riesgo dependencia D2 - D3 en Hospitales de Alta Complejidad
X 3
B.2.3_4 Porcentaje de camas críticas disponibles (BSC EAR B3.2). X 2
B.2.3_5 Promedios días de hospitalización pre-quirúrgicos (BSC EAR B2_3.2). X 2
B.2.4_1 Porcentaje de intervenciones quirúrgicas suspendidas (BSC EAR B2_3.1). X 2
B.2.5_1 Disminución de pacientes categorizados C4-C5 en los hospitales de alta complejidad en ámbitos adultos y pediátricas (COMGES 8).
X 4
B.2.6_1 Proyecto semillero (Piloto a nivel nacional). X 3
4 B.3 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión financiera de los procesos asistenciales.
B.3.1_1 Porcentaje de Ejecución de los Programas APS. X 4
B.3.1_2 Porcentaje de Rendición de los Programas APS. X 4
B.3.2_1 Cumplimiento del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV). X 4
B.3.2_2 Porcentaje de cumplimiento financiero del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV). X 4
3,33 B.4 Potenciar la coordinación y gestión de la Red Asistencial.
B.4.1_1 Reducción de los tiempos de espera (COMGES 3). X 4
B.4.2_2 Porcentaje de casos de Garantías Explícitas en Salud con indicación de tratamiento en los que se cumplen las garantías de oportunidad de inicio de tratamiento (Metas Sanitarias 18.834 y 19664).
X 2
B.4.3_3 Porcentaje de cumplimiento tareas del Plan de trabajo en cada etapa para contar con un mecanismo de programación y gestión de la oferta de consultas médicas de la Red (COMGES 7).
X 4
2,33 B.4.1 Consolidar Modelo de Atención Progresiva.
B.4.1.1_1 Porcentaje de pacientes hipertensos compensados bajo control en el grupo de 15 a 64 años (Metas Sanitarias 18.834 - 19.664).
X 2
B.4.1.1_2 Porcentaje de pacientes diabéticos compensados en el grupo de 15 a 64 años (Metas Sanitarias 18.834 - 19.664).
X 3
B.4.1.2_1 Certificación del grado de desarrollo del modelo CESFAM. X 2
4 B.4.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para incrementar el nivel de salud de los usuarios.
B.4.2.1_1 Programa Más Adultos Mayores Autovalentes. X 4
4 C.1 Potenciar e integrar los sistemas informáticos para fortalecer la gestión de la red asistencial.
C.1.1_1 Porcentaje de uso de los sistemas de información de la red asistencial implementados e integración de sistemas de información SIDRA en los procesos de atención abierta, cerrada y urgencia (COMGES 19).
X 4
3,5 C.3 Mejorar la eficiencia en la gestión financiera y logística.
C.3.1_1 Porcentaje de Presupuesto Devengado (Subtitulo 31 y 29) "Control Ejecución Financiera de los Proyectos de Inversión”
X 4
C.3.2_1 Porcentaje de Recaudación de Ingresos Propios X 4
C.3.3_1 Regla de Equilibrio Financiero (Glosa 04). X 4
C.3.4_1 Porcentaje de Compras vía Licitación Tipo L1 y Trato Directo (BSC EAR A.1.4). X 2
4 C.4 Mejorar, normalizar y reponer la infraestructura y equipamiento de la Red del SSC.
C.4.1_1 Mejorar, normalizar y reponer la infraestructura del sector salud (ENS 7.5). X 4
1 D.2 Contar con los establecimientos de salud acreditados en calidad.
D.2.1_1 Porcentaje de Prestadores Institucionales de Salud de la red pública, acreditados y Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la acreditación (COMGES 21).
X 1
4 D.4 Mejorar la satisfacción usuaria.
D.4.1_1 Porcentaje de acciones implementadas a partir de análisis de brechas de cumplimiento de la aplicación de la Ley 20.584 y otras normativas vigentes (circulares 21 y 34), en áreas críticas priorizadas (COMGES 9).
X 4
D.4.2_1 Porcentaje de acciones desarrolladas del Plan de Trabajo establecido para lograr un Plan de Mejoramiento de la satisfacción usuaria en el cuatrienio en los ámbitos de recepción y acogida, trato e información a los usuarios/as (COMGES 13).
x 4
D.4.2_2 Calidad de la Respuesta a los Reclamos. X 4
1 D.4.1 Incorporar la participación ciudadana en la gestión de la red del Servicio de Salud y fortalecer el trabajo integrado de los directivos del sector.
D.4.1.1_1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades del diseño, implementación y evaluación del Plan Estratégico de Participación Ciudadana del SS 2015-2018 (COMGES 12).
X 1
4 E.1 Mejorar los sistemas de información hacia la comunidad relativo a los usos y prestaciones de la Red Asistencial.
E.1.1_1 Número de Política plurianual (2015-2018) elaborada y socializada participativamente (COMGES 10).
X 4
3 E.1.1 Desarrollar y potenciar comunicaciones internas y sobre todo externa del SSC.
E.1.1.1_1 Porcentaje de Ejecución del Plan de Comunicaciones. X 3
2 E.2 Mejorar la gestión con el intersector que permita un trabajo coordinado entre los diversos organismos públicos.
E.2.1_1 Porcentaje de ejecución del Plan estratégico intersectorial diseñado, implementado y evaluado por Servicio de Salud 2015-2018 (COMGES 14).
X 2
3 E.2.1 Fortalecer la respuesta adecuada del SSC ante emergencias, desastres y epidemias.
E.2.1.1_1 Respuesta a Emergencias, Desastres y Epidemias (ENS OE 9). X 3
Figura 8: Simulación de la Relación de los Objetivos v/s Indicadores con sus resultados (Modelo Ficticio a modo de ejemplo.
Fuente DCAG 2015.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 128 de 208
V. Aprobación y Difusión.
A partir de ahora, el Servicio de Salud Concepción, cuenta con su Plan Estratégico
actualizado para el periodo 2015-2018, elaborado de manera participativa con
enfoque en las Redes Integradas de los Servicios de Salud.
Como producto adicional, se ha elaborado “El Cuadro de Mando Integral” con su
representación gráfica de la estrategia a través del “Mapa Estratégico”, los cuales,
conjuntamente, permitirán ejecutar la estrategia de manera exitosa en beneficio de la
satisfacción de las necesidades en materia de salud de los usuarios, familias y
comunidades que conforman nuestra jurisdicción.
El documento oficial de la formulación estratégica y el Cuadro de Mando Integral, se
formalizarán a través de una Resolución Exenta, cuyas copias, serán difundidas a los
Directores de cada uno de los Establecimientos de la Red Asistencial.
Finalmente, para cerrar este ciclo se efectuará el lanzamiento oficial del Plan
Estratégico del Servicio de Salud Concepción y su Cuadro de Mando Integral. Este
evento multitudinario, contempla la participación de autoridades regionales, directivos,
representantes de los grupos de interés de la Red y funcionarios; a los cuales se les
dará a conocer la estrategia e impacto esperado a toda la Red.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 129 de 208
12. Glosario de Términos
Atención Primaria de Salud (APS) según la Declaración de Alma Ata (Art. VI): “Es
la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías, prácticas,
científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los
individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo
que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su
desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención
primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye
la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global
de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y
la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo más cerca posible la
atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el
primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria”. Fuente:
DECLARACIÓN DE ALMA ATA (Art. VI). Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978.
Atención Primaria de Salud (APS) según la OMS: Es "la asistencia sanitaria
esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de
medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para
la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte
integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad". Fuente:
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) [en línea] <OMS
http://www.who.int/topics/primary_health_care/es/> [Consulta: 25 de junio 2015].
Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF): “No son establecimientos por
sí mismos. Son estrategias de intervención dependientes de un centro de salud
general, CESFAM, que dan prestaciones de modo desconcentrado, insertos en el
nivel local. Entregan una parcialidad de las prestaciones del Plan de Salud Familiar. El
diseño de la estrategia, con base comunitaria en su origen, está orientado a la
atención máxima de 5 mil personas, en un territorio geográfico definido y que ejecutan
fundamentalmente acciones de tipo promocional y preventivo”. Fuente: Orientaciones
para la Planificación y Programación en Red año 2015.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 130 de 208
Centros de Diagnóstico Terapéutico (CDT): “Son establecimientos de atención
abierta, de alta complejidad, adosados a hospitales, que atienden en forma
ambulatoria preferentemente a pacientes referidos por los Centros de Referencia de
Salud y Consultorios Generales, y a personas hospitalizadas en el establecimiento al
cual están adosados”. Fuente: REPÚBLICA DE CHILE. MINISAL. DPTO. ASESORÍA
JURÍDICA. “Reglamento de los Servicios de Salud”. DTO. 140 de 2004 "Reglamento
de los Servicios de Salud", Título III Art. 41. Publicado en el Diario Oficial de
21.04.2005.
Centros de Referencia de Salud (CRS): “Son establecimientos de atención abierta
de mediana complejidad, que proporcionan atención de tipo diagnóstico y terapéutico
preferentemente a pacientes referidos por los Consultorios Generales”. Fuente:
REPÚBLICA DE CHILE. MINISAL. DPTO. ASESORÍA JURÍDICA. “Reglamento de los
Servicios de Salud”. DTO. 140 de 2004 "Reglamento de los Servicios de Salud",
Capítulo V Título II Art. 39. Publicado en el Diario Oficial de 21.04.2005.
Centros de Salud Familiar (CESFAM): “Corresponden a centros de salud urbanos, o
rurales que han adquirido la certificación como centros de salud integral, con enfoque
familiar y comunitario. La certificación se obtiene mediante un trabajo sistemático de
los equipos de salud; quienes desarrollarán competencias y destrezas específicas
para aplicar las actividades trazadoras de dicho modelo. Éstos, han sido certificados
periódicamente mediante instrumentos de medición especialmente formulados para
su evaluación en las diversas áreas de desarrollo propuestas”. Fuente: MINSAL-
SSRA-División de Atención Primaria “Orientaciones para la Planificación y
Programación en Red”. Chile, 2015.
Consejo de Integración de la Red Asistencial (CIRA): “Es un Consejo de carácter
asesor y consultivo, presidido por el Director del Servicio al que le corresponde
asesorar al Director y proponer todas las medidas que considere necesarias para
optimizar la adecuada y eficiente coordinación y desarrollo entre la Dirección, sus
establecimientos dependientes en todos los niveles de atención, los Establecimientos
de Autogestión en Red y establecimientos municipales de atención primaria de salud.
Asimismo, le corresponde analizar y proponer soluciones en las líneas en que se
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 131 de 208
presenten dificultades en la debida integración de los referidos niveles de atención de
los usuarios”. Fuente: REPÚBLICA DE CHILE. MINISAL. DPTO. ASESORÍA
JURÍDICA. “Reglamento de los Servicios de Salud” DTO. 140 de 2004 "Reglamento
de los Servicios de Salud", Capítulo II Párrafo V Art 17. Publicado en el Diario Oficial
de 21.04.2005.
Continuidad de la Atención: “Corresponde al grado en que una serie de eventos
discretos del cuidado de la salud son experimentados por las personas como
coherentes y conectados entre sí en el tiempo, y son congruentes con sus
necesidades y preferencias en salud”. Fuente: Organización Panamericana de la
Salud (OPS), Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud”. Serie La
Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas, Redes Integradas de
los Servicios de Salud, “Conceptos, opciones de política u hoja de ruta para su
implementación en las américas”. N°4., 2010. ISBN: 978-92-75-33116-3
Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM): Un Centro Comunitario de Salud
Mental Familiar, COSAM, se define como un establecimiento de atención ambulatoria,
dedicado al área de salud mental y psiquiatría, que apoya y complementa a los
consultorios de una comuna. Fuente: MINSAL-SSRA-División de Atención Primaria
“Orientaciones para la Planificación y Programación en Red”. Chile, año 2015.
Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC): Es una herramienta
de gestión estratégica creada por David Norton & Robert Kaplan en 1990, la que es
ampliamente utilizada para traducir la estrategia en términos operacionales a través
de un mapa con un conjunto coherente de indicadores que dan cuenta de las
estrategias que desean impulsar los EAR: Sustentabilidad Financiera, Eficiencia
Operacional, Gestión Clínica, Excelencia de la Atención. MINSAL-SSRA-DIGERA
“Instrumento de Evaluación de los Establecimientos Auto gestionados en Red”. Chile,
Abril 2015.
Cuantas Públicas Participativas: “Son instancias donde las autoridades dan cuenta
de su gestión, uso de los recursos públicos, resultados e impacto de las acciones
realizadas y, asumen compromisos futuros. Como su nombre lo indica, se da cuenta a
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 132 de 208
la población de lo realizado por las instituciones a cargo del diseño e implementación
de políticas o programas que en particular, pueden estar orientadas al logro de
objetivos sanitarios”. Fuente: MINSAL-SSRA-División de Atención Primaria
“Orientaciones para la Planificación y Programación en Red”. Chile, año 2015.
Diálogos Ciudadanos: “Son espacios de encuentro e intercambio de información que
habitualmente son convocados por los representantes de las autoridades locales o de
las instituciones gubernamentales responsables del diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas en general, y, en particular pueden ser espacios para
el diálogo en relación a políticas a favor de la salud”. Fuente: MINSAL-SSRA-División
de Atención Primaria “Orientaciones para la Planificación y Programación en Red”.
Chile, año 2015.
Establecimiento Autogestionado en Red (EAR): “Es un órgano desconcentrado del
correspondiente Servicio de Salud y tiene atribuciones para organizarse internamente,
administrar sus recursos y definir la forma mediante la cual llevará a cabo los
procesos necesarios para la obtención de los productos que ofrece a la red”. Fuente:
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. MINSAL. [en línea] “Modifica el D.L. Nº
2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad
sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana”.
Ley 19.937 de Autoridad Sanitaria. Título IV. Id Norma: 221629. URL <
http://www.leychile.cl/N?i=221629&f=2008-12-31&p=> [Consulta: 25 de junio 2015].
Establecimientos de complejidad mediana: “Son los que realizan acciones de
complejidad mediana, dan atenciones de especialidades básicas y algunas
subespecialidades. Cuentan con atención ambulatoria de especialidades, dan
atención cerrada en hospitalización, con camas básicas y también intermedias. Se
integran a sus redes correspondientes entregando el tipo de atenciones que las redes
les demanden, acorde a lo resuelto por su gestor de red”. Fuente: MINSAL-SSRA-
División de Atención Primaria “Orientaciones para la Planificación y Programación en
Red”. Chile, año 2015.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 133 de 208
Estrategias: “Conjunto de medidas que permiten sortear o superar los obstáculos
(cuellos de botella) que impiden o dificultan la consecución de los objetivos de una
política, un plan o un programa. La estrategia permite modificar el pronóstico en un
sentido favorable a los objetivos fijados”. Fuente: MINSAL-SSRA-División de Atención
Primaria “Orientaciones para la Planificación y Programación en Red”. Chile, año
2015.
Fragmentación de Servicios de Salud: “Coexistencia de varias unidades o
establecimientos no integrados dentro de la red sanitaria asistencial. Otras
definiciones abarcan: a) servicios que no cubren toda la gama de servicios de
fomento, prevención, diagnóstico y tratamiento, rehabilitación y cuidado paliativo; b)
servicios de distintos niveles de atención que no se coordinan entre sí; c) servicios
que no se continúan a lo largo del tiempo; y d) servicios que no se ajustan a las
necesidades de las personas”. Fuente: Organización Panamericana de la Salud
(OPS), Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Serie La Renovación
de la Atención Primaria de Salud en las Américas, Redes Integradas de los Servicios
de Salud, “Conceptos, opciones de política u hoja de ruta para su implementación en
las américas”. N°4, 2010. ISBN: 978-92-75-33116-3
Gestor de la Red: El Director del Servicio de Salud, tiene el rol de Gestor de Red, es
responsable de la organización, planificación, coordinación, evaluación y control de
las acciones de salud que presten los Establecimientos de la Red Asistencial del
territorio de su competencia, para los efectos del cumplimiento de las políticas,
normas, planes y programas del Ministerio de Salud. Asimismo, debe velar por la
referencia y contra referencia de los usuarios del Sistema, tanto dentro como fuera de
la mencionada Red, conforme a las normas técnicas que dicte el Ministerio de Salud.
Fuente: MINSAL-SSRA-División de Atención Primaria “Orientaciones para la
Planificación y Programación en Red”. Chile, año 2015.
Hospital: “Es un establecimiento destinado a proveer prestaciones de salud para la
recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de personas enfermas y colaborar
en las actividades de fomento y protección, mediante acciones ambulatorias o en
atención cerrada. Al Hospital, le corresponderá otorgar, dentro de su ámbito de
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 134 de 208
competencia, las prestaciones de salud que el Director del Servicio le asigne, de
acuerdo a las normas técnicas que dicte el Ministerio de Salud sobre la materia”.
Fuente: MINSAL-SSRA-División de Atención Primaria “Orientaciones para la
Planificación y Programación en Red”. Chile, año 2015.
Hospital de la Familia y la Comunidad (HFC): “Es un establecimiento que forma
parte de la estrategia de Atención Primaria, entendida como la manera de organizar el
conjunto de la atención de salud, desde los hogares hasta los hospitales, en la que la
prevención es tan importante como la cura y en la que se invierten recursos de forma
racional en los distintos niveles de atención23. En este marco, estos centros brindan
una amplia gama de servicios de atención: ambulatoria, cerrada, urgencia, domiciliaria
y hacia la comunidad; todo ello desde la perspectiva de las necesidades y
preferencias de la población del territorio al que pertenece, considerando como tal,
aquel de dónde proviene la población que acude al centro, más allá de la definición
político administrativa de los municipios. Estos establecimientos, también forman
parte de la Red asistencial de los territorios y por tanto, están disponibles con sus
recursos, en forma solidaria, para el resto de la red asistencial y del mismo modo
cuentan con los recursos de ésta para los casos que superen su capacidad resolutiva
instalada. En tal sentido también constituyen un puente de desarrollo del Modelo de
Atención Integral y Comunitario para todos los establecimientos de la red asistencial”.
Fuente: MINSAL-SSRA-División de Atención Primaria “Orientaciones para la
Planificación y Programación en Red”. Chile, año 2015.
Indicador: “es cualquier término verbal o numérico que resume y representa a un
fenómeno social que deseamos medir. Los indicadores de salud son habitualmente de
carácter numérico, aunque también se pueden incorporar conceptos cualitativos a
esta categoría. Los indicadores numéricos de carácter estadístico no tienen valores
específicos, por lo que el término no puede ser confundido con el de norma técnica o
norma administrativa técnica, que es un determinado rango de valores que
esperamos asuma un indicador que hemos elegido como criterio de medición de
algún efecto o de comportamiento de un fenómeno, en el contexto del desarrollo de
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 135 de 208
cualquier programa de salud”. Fuente: MINSAL-SSRA-División de Atención Primaria
“Orientaciones para la Planificación y Programación en Red”. Chile, año 2015.
Interculturalidad: “Es un concepto que implica un proceso de reconocimiento y
respeto a las particularidades culturales de la población indígena del país y construir
espacios de participación con las comunidades indígenas. La interculturalidad en la
planificación sanitaria, se basa en el reconocimiento de que “ningún sistema médico
es capaz de satisfacer, por sí solo, todas las demandas de salud que presenta una
población, lo que implica que el modelo científico occidental no es el único deseable y
considerar el enfoque intercultural en la organización y provisión de atención de salud,
se puede plasmar en diversas acciones tales como: implementación de procesos de
sensibilización que faciliten la comunicación, entre el personal de salud y las personas
de comunidades indígenas; procesos de capacitación y desarrollo de recursos
humanos para la pertinencia cultural de los servicios de salud; coordinación
intersectorial e interdisciplinaria que genere estrategias y metodologías, que en
definitiva favorezcan la integralidad y coherencia de las políticas y estrategias en
salud, adopción de enfoque intercultural en programas que tengan como beneficiarios
a personas pertenecientes a pueblos indígenas, transversalización del enfoque
intercultural en programas cuyos destinatarios pertenecientes a pueblos indígenas
tengan perfiles epidemiológicos4 con marcado daño en la salud, entre otras”. Fuente:
MINSAL-SSRA-División de Atención Primaria “Orientaciones para la Planificación y
Programación en Red”. Chile, año 2015.
Los Centros de Referencia de Salud (CRS): “Son establecimientos de atención
abierta de mediana complejidad, que proporcionan atención de tipo diagnóstico y
terapéutico preferentemente a pacientes referidos por los Consultorios Generales”.
Fuente: MINSAL-SSRA-División de Atención Primaria “Orientaciones para la
Planificación y Programación en Red”. Chile, año 2015.
Modelo de Gestión en Red: “Consiste en la operación del conjunto de
establecimientos, de diferentes niveles de capacidad resolutiva, interrelacionados por
una serie de protocolos y estilos de trabajo acordados y validados entre los
integrantes, que permiten el tránsito de los usuarios entre ellos, de acuerdo al flujo
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 136 de 208
determinado para cada uno de los problemas de salud, asegurando la continuidad de
la atención”. Fuente: MINSAL-SSRA-División de Atención Primaria “Orientaciones
para la Planificación y Programación en Red”. Chile, año 2015.
Modelo de Salud Integral Familiar y Comunitaria: Es “el conjunto de acciones que
promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige más que al
paciente o la enfermedad como hechos aislados, a las personas consideradas en su
integralidad física y mental, como seres sociales pertenecientes a distintas familias y
comunidades, que están en permanente proceso de integración y adaptación a su
medio ambiente físico, social y cultural”. Fuente: MINSAL-SSRA-División de Atención
Primaria “Orientaciones para la Planificación y Programación en Red”. Chile, año
2015.
Participación: “La participación puede entenderse como la capacidad de distintos
actores sociales de organizarse, movilizar recursos y desarrollar acciones con el fin de
incidir en las decisiones que les afectan”. En caso de tratarse de un proceso acotado
en el que participan representantes de las organizaciones comunitarias, puede
denominarse participación comunitaria. Si este proceso incorpora la participación de
amplios sectores sociales, puede hablarse de participación social”. Fuente: MINSAL-
SSRA-División de Atención Primaria “Orientaciones para la Planificación y
Programación en Red”. Chile, año 2015.
Postas Rurales de Salud: “Son establecimientos de atención ambulatoria que
desarrollan acciones de fomento y protección, junto a la ejecución de actividades
curativas de bajo nivel de complejidad y derivan a establecimientos de mayor
complejidad las situaciones que no pueden atender con sus medios”. Fuente:
Gobierno de Chile. Ministerio de Salud. DTO. 140 de 2004 "Reglamento de los
Servicios de Salud", Capítulo V Título I Art. 37. Publicado en el Diario Oficial de
21.04.2005.
Red Asistencial del Servicio de Salud: “Son el conjunto de establecimientos
asistenciales públicos que forman parte del Servicio, los establecimientos municipales
de Atención Primaria de Salud de su territorio y los demás establecimientos públicos o
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 137 de 208
privados que mantengan convenios con el Servicio de Salud respectivo para ejecutar
acciones de salud, los cuales deberán colaborar y complementarse entre sí para
resolver de manera efectiva las necesidades de salud de la población”. Fuente:
MINSAL-SSRA-División de Atención Primaria “Orientaciones para la planificación y
programación en red”. Chile, año 2015.
Red Integrada de Servicios de Salud (RISS): "Una red de organizaciones que
presta, o hace los arreglos para prestar, servicios de salud equitativos e integrales a
una población definida, y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados
clínicos y económicos y por el estado de salud de la población a la que sirve". Fuente:
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional de la Organización
Mundial de la Salud. Serie La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las
Américas, Redes Integradas de los Servicios de Salud, “Conceptos, opciones de
política u hoja de ruta para su implementación en las américas”. N°4, 2010. ISBN:
978-92-75-33116-3
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU): Servicios de los Consultorios
Generales, en comunas que no cuentan con hospitales de baja complejidad,
reforzando los niveles locales con recursos financieros adicionales, acordes a su
población, con el fin de optimizar la atención de urgencia con los profesionales más
idóneos disponibles, según cada caso, permitiendo potenciar las atenciones que les
corresponden. Fuente: MINSAL-SSRA-División de Atención Primaria “Orientaciones
para la planificación y programación en red”. Chile, año 2015.
Segmentación de Sistemas de Salud: “Son sistemas de salud caracterizados por la
coexistencia de subsistemas con distintas modalidades de financiamiento, afiliación y
provisión, cada uno de ellos ‘especializado’” en diferentes estratos de la población de
acuerdo a su inserción laboral, nivel de ingreso, capacidad de pago, y posición social”.
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud. Serie La Renovación de la Atención Primaria de
Salud en las Américas, Redes Integradas de los Servicios de Salud, “Conceptos,
opciones de política u hoja de ruta para su implementación en las américas”. N°4,
2010. ISBN: 978-92-75-33116-3
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 138 de 208
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU): “Programa de actividades
propuesto para realizarse en los Consultorios Generales, en comunas que no cuentan
con hospitales de baja complejidad, reforzando los niveles locales con recursos
financieros adicionales, acordes a su población, con el fin de optimizar la atención de
urgencia con los profesionales más idóneos disponibles, según cada caso,
permitiendo potenciar las atenciones que les corresponden”. Fuente: MINSAL-SSRA-
División de Atención Primaria “Orientaciones para la Planificación y Programación en
Red”. Chile, año 2015.
Servicio de Salud (SS): “Es un organismo estatal funcionalmente descentralizado,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines.
A los Servicios de Salud les corresponde la articulación, gestión y desarrollo de la red
asistencial correspondiente, para la ejecución de las acciones integradas de fomento,
protección y recuperación de la salud, como también la rehabilitación y cuidados
paliativos de las personas enfermas. En cuanto a su financiamiento, están sometidos
a la supervigilancia del Ministerio de Salud y deben cumplir con las políticas, normas,
planes y programas que éste apruebe”. Fuente: Gobierno de Chile. Ministerio de
Salud. DTO. 140 de 2004 "Reglamento de los Servicios de Salud", Capítulo I Art 1°.
Publicado en el Diario Oficial de 21.04.2005.
Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR): “Son
Servicios de atención primaria de urgencia de alta resolución, cuya función es
entregar atención médica de urgencia, oportuna, resolutiva y de calidad, a la
población inscrita, en un horario que complementa el funcionamiento del CESFAM y
SAPU. El propósito es que esta población no concurra a un Servicio de Emergencia
Hospitalaria, si se trata de una patología de baja complejidad, asegurándose así la
continuidad de la atención y coordinando la adecuada derivación del usuario a su
equipo de salud de cabecera cuando corresponda. De esta forma, con su
implementación se busca entregar atención de calidad más cerca de las personas,
fortalecer la atención primaria de salud, dotándola de mayor resolutividad y
descongestionar los servicios de urgencia hospitalarios”. Fuente: MINSAL. Servicios
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 139 de 208
de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR). [en línea]
<http://web.minsal.cl/sar>. [consulta: 25 junio 2015].
Sistema de Salud: “Conjunto de organizaciones, individuos y acciones cuya intención
primordial es promover, recuperar y/o mejorar la salud”. Fuente: Organización
Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional de la Organización Mundial de la
Salud. Serie La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas, Redes
Integradas de los Servicios de Salud, “Conceptos, opciones de política u hoja de ruta
para su implementación en las américas”. N°4, 2010. ISBN: 978-92-75-33116-3
Sistema de Salud Basado en APS: “Enfoque amplio de la organización y operación
de los sistemas de salud, que hace del derecho a alcanzar el mayor nivel de salud
posible su principal objetivo, al tiempo que maximiza la equidad y la solidaridad del
sistema. Un sistema de salud basado en la APS está conformado por un conjunto de
elementos estructurales y funcionales esenciales que garantizan la cobertura y el
acceso universal a los servicios, los cuales son aceptables para la población y
promueven la equidad. Presta atención integral, integrada y apropiada a lo largo del
tiempo, pone énfasis en la prevención y la promoción y garantiza Redes Integradas de
Servicios de Salud 72 el primer contacto del usuario con el sistema, tomando a las
familias y comunidades como base para la planificación y la acción. Un sistema de
salud basado en APS requiere un sólido marco legal, institucional y organizativo,
además de recursos humanos, económicos y tecnológicos adecuados y sostenibles.
Emplea prácticas óptimas de organización y gestión en todos los niveles del sistema
para lograr calidad, eficiencia y efectividad, y desarrolla mecanismos activos con el fi
n de maximizar la participación individual y colectiva en materia de salud. Un sistema
de salud de esta naturaleza promueve acciones intersectoriales para abordar otros
determinantes de la salud y la equidad”. Fuente: Organización Panamericana de la
Salud (OPS), Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Serie La
Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas, Redes Integradas de
los Servicios de Salud, “Conceptos, opciones de política u hoja de ruta para su
implementación en las américas”. N°4, 2010. ISBN: 978-92-75-33116-3
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 140 de 208
Subsecretaría de Redes Asistenciales (SSRA): “Subsecretaría , encargada de
regular y supervisar el funcionamiento de las redes de salud a través del diseño de
políticas, normas, planes y programas para su coordinación y articulación, que
permitan satisfacer las necesidades de salud de la población usuaria, en el marco de
los objetivos sanitarios, con calidad y satisfacción usuaria”. Fuente: MINSAL-SSRA
[en línea] <http://web.minsal.cl/SUBS_DE_REDES_ASISTENCIALES> [consulta: 25
junio 2015].
Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics): “Son instrumentos de
integración que dan soluciones informáticas en abundantes ámbitos de manejo de
datos, interoperabilidad y comunicaciones. Todas las soluciones pueden constituirse
en ayudas reales, en la medida en que efectivamente los procesos estén integrados
desde las personas, sus hábitos de trabajo y formas de organización. Ejemplos de
Tics: ficha clínica electrónica, agendas en línea, telemedicina, utilización de
dispositivos móviles para mantener contacto entre centros de atención y los usuarios
y otros ejemplos que van de la mano con la innovación y cambios tecnológicos
actuales y futuros”. Fuente: Artaza Barrios, Osvaldo; Méndez, Claudio A.; Holder
Morrison; Reynaldo; Suárez Jiménez, Julio Manuel. “Redes Integradas de Servicios
de Salud: El Desafío De Los Hospitales”. Santiago, Chile: OPS/OMS. ISBN: 978-
9568246-08-2
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 141 de 208
13. Referencias Bibliográficas
1. ARAYA ENRIQUE & COLABORADORES CORTÉS VILMA, ESTURILLO CAROLINA. Ministerio de Salud (MINSAL), Subsecretaría de Redes Asistenciales (SSRA). División de Gestión de Redes Asistenciales “Guía Metodológica para la Elaboración de un Plan de Desarrollo Estratégico y Cuadro de Mando Integral, en los Servicios de Salud del País”. Santiago, Chile. 2015.
2. ARTAZA BARRIOS, OSVALDO; MÉNDEZ, CLAUDIO A.; Holder Morrison; Reynaldo; Suárez Jiménez, Julio Manuel. “Redes Integradas de Servicios de Salud: El Desafío De Los Hospitales”. Santiago, Chile: OPS/OMS. ISBN: 978-9568246-08-2
3. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. MINSAL. [en línea] “Modifica el D.L. Nº 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana”. Ley 19.937 de Autoridad Sanitaria. Título IV. Id Norma: 221629. URL < http://www.leychile.cl/N?i=221629&f=2008-12-31&p=> [Consulta: 25 de junio 2015].
4. DECLARACIÓN DE ALMA ATA (Art. VI). Conferencia Internacional sobre
Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978.
5. DEIS, Departamento de Información en Salud de la Dirección del Servicio de Salud Concepción “Diseño de la Red Asistencial del Servicio de Salud Concepción”, julio, 2015 pp. 3,4 y 5.
6. GOBIERNO DE CHILE. MINISTERIO DE SALUD. DTO. 140 de 2004 "Reglamento de los Servicios de Salud", Capítulo I Art 1°. Publicado en el Diario Oficial de 21.04.2005.
7. MINSAL. Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR). [en línea] <http://web.minsal.cl/sar>. [consulta: 25 junio 2015].
8. MINSAL-SSRA [en línea] <http://web.minsal.cl/SUBS_DE_REDES_ASISTENCIALES> [consulta: 25 junio 2015].
9. MINSAL-SSRA-DIGERA “Instrumento de Evaluación de los Establecimientos Autogestionados en Red”. Chile, Abril 2015.
10. MINSAL-SSRA-División de Atención Primaria “Orientaciones para la Planificación y Programación en Red”. Chile, año 2015.
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11. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) [en línea] <OMS http://www.who.int/topics/primary_health_care/es/> [Consulta: 25 de junio 2015].
12. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS), Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Serie La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas, Redes Integradas de los Servicios de Salud, “Conceptos, opciones de política u hoja de ruta para su implementación en las américas”. N°4, 2010. ISBN: 978-92-75-33116-3
13. REPÚBLICA DE CHILE. MINISAL. DPTO. ASESORÍA JURÍDICA. “Reglamento de los Servicios de Salud” DTO. 140 de 2004 "Reglamento de los Servicios de Salud", Capítulo II Párrafo V Art 17. Publicado en el Diario Oficial de 21.04.2005.
14. TORRES AGUAYO, ALEXANDRA; GÓMEZ MONSALVES INGRID & COLABORADORES. “Estudio de Red Asistencial Servicio de Salud Concepción 2012-2020”. Servicio de Salud Concepción”, Año 2013. Página 5.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 143 de 208
14. Anexo “Instrumento de Evaluación del Plan Estratégico del Servicio de Salud Concepción 2015-2018”
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Introducción
El Servicio de Salud Concepción ha desarrollado el proceso de Planificación
Estratégica 2015 – 2018 con enfoque participativo y en base a la Metodología
Balances Scorecard descrita por los autores Norton y Kaplan.
Como resultado de este proceso, se han integrado los componentes del Plan de
desarrollo estratégico para el periodo 2015-2018 y de ha realizado la formulación final
del Cuadro de Mando Integral (CMI) o también denominado Balanced Scorecard
(BSC).
El CMI es una herramienta de gestión que permite el control e información que
permite traducir la misión y la estrategia en términos operativos, por medio de un
conjunto coherente de indicadores numéricos de desempeño que integran y enlazan
todos los niveles y funciones del Servicio de Salud, asegurando así una correcta
ejecución de la estrategia en tiempo y forma.
El Cuadro de Mando Integral, se representa gráficamente a través del Mapa
Estratégico, el cual permite a la dirección, visionar los efectos de la estrategia sobre
las diferentes perspectivas propuestas, realizándose un ejercicio de re análisis,
redefinición y confirmación de la estrategia.
Contar con un Mapa Estratégico, permitirá al Servicio de Salud Concepción, contar
con un marco formal de descripción y comunicación de la estrategia a todos los
niveles de la organización.
En el documento que se presenta a continuación, se dará a conocer el Instrumento de
Evaluación del Servicio de Salud Concepción, para el periodo 2015-2018, elaborado
conforme a la Metodología Balanced Scorecard; cuyo propósito es constar con un
instrumento técnico que permita la ejecución y seguimiento del Plan Estratégico, para
asegurar el éxito de los resultados.
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Objetivo:
Dar a conocer el Instrumento de Evaluación del Plan Estratégico del Servicio de Salud
Concepción 2015-2018 para asegurar el éxito de la ejecución de la estrategia.
Requisitos de Control:
Obtener un 75% del grado de avance en la ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico, en sus cortes de evaluación.
El Cuadro de Mando Integral El Cuadro de Mando Integral (CMI) del Servicio de Salud Concepción fue elaborado
en base a la metodología propuesta por los profesores Robert S. Kaplan y David P.
Norton de la Universidad de Harvard y publicada en el año 1992 en la revista Harvard
Business Review “The Balanced Scorecard”, que traducido al español se conoce
como Cuadro de Mando Integral (CMI).
Esta metodología se ha convertido en una herramienta fundamental para la gestión
estratégica de las instituciones públicas y privadas, que complementa indicadores de
medición de los resultados de la actuación con indicadores financieros y no
financieros de los factores claves que inciden directamente en los resultados a corto,
mediano y largo plazo derivados de la visión y estrategia de la organización. Sin
embargo, el sistema de indicadores propuestos, debe ser considerado como un medio
para el logro de los objetivos, permitiendo traducir la estrategia en tiempo y forma a
todos los niveles de la organización, ayudando a sus líderes a implementar y obtener
“feedback” sobre su estrategia.
El Cuadro de Mando Integral, facilita la toma de decisiones, generando un conjunto
coherente de indicadores que proporcionan a los líderes y unidades responsables, un
sistema de dirección estratégica que permite aclarar y actualizar la estrategia,
comunicarla a toda la organización, alinear unidades y objetivos individuales con la
estrategia, vincular objetivos estratégicos con metas a largo plazo y presupuestos,
junto a la identificación y alineación de las iniciativas estratégicas y conducción de
revisiones periódicas de las acciones realizadas para aprender y mejorar la estrategia.
Para su construcción, se han considerado las cuatro perspectivas:
Usuarios: Perspectiva que busca satisfacer las necesidades del usuario.
Financiera: Perspectiva que busca optimizar el uso del marco presupuestario y
recursos que dispone el Servicio de Salud.
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Procesos Internos: Perspectiva que define los procesos internos críticos, en relación
al logro de los resultados que espera mejorar el Servicio de Salud.
Aprendizaje y Crecimiento: Perspectiva que busca mejorar el capital humano y
competencias, además de la gestión e implementación de las Tecnologías de la
Información (TICs) en el Servicio de Salud.
Estas perspectivas, se articulan con las cinco líneas estratégicas enmarcadas en las
Redes Integradas de los Servicios de Salud (RISS) y los Macro Objetivos Ministeriales
2014-2018.
Líneas Estratégicas:
LE 1: Mejorar la gestión con el fin de contar con recursos humanos suficientes,
competentes, comprometidos y valorados por la Red.
LE 2: Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes
niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes.
LE 3: Fortalecer la Gestión Administrativa del Servicio de Salud Concepción.
LE 4: Mejorar la calidad de la atención usuaria y vínculo con la comunidad.
LE 5: Fortalecer la Comunicación Interna y Externa de la Red Asistencial del Servicio
de Salud Concepción.
Conforme a lo señalado, a partir del cruce de las perspectivas y líneas estratégicas o
grandes temas estratégicos, se obtuvo el Cuadro de Mando Integral, conformado por
5 perspectivas, 5 líneas estratégicas, 18 Objetivos Estratégicos, 36 Objetivos
Operativos, de los cuales se desprenden los 46 indicadores que a continuación se
señalan en la tabla:
CMI SSC Líneas Estratégicas Total de
Indicadores Perspectiva A. LE 1 B. LE 2 C. LE 3 D. LE 4 E. LE 5
Usuarios 0 7 1 4 0 12
Financiera 3 4 4 0 0 11
Procesos Internos 1 12 0 1 2 16
Aprendizaje y Crecimiento 4 0 1 0 2 7
TOTAL Indicadores 7 23 6 5 4 46
Tabla: Esquema simplificado de la estructura del CMI del Servicio de Salud Concepción. Fuente: elaboración
propia DCAG DSSC, 2015.
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El Mapa Estratégico El Instrumento de Evaluación del Servicio de Salud Concepción, elaborado mediante la Metodología Balanced Scorecard, se representa gráficamente a través de un Mapa Estratégico que permite relacionar la estrategia y su ejecución.
Para facilitar su comprensión, e inspirado en el Instrumento de Evaluación de los
Establecimientos Autogestionados en Red elaborado por MINSAL, los indicadores se
nombraron de acuerdo al objetivo operativo y su correspondiente objetivo estratégico,
hasta llegar a la línea estratégica y perspectiva.
El Instrumento de Evaluación del Servicio de Salud Concepción, cuenta con cinco
niveles de arquitectura para la numeración de los elementos del Mapa Estratégico:
Numeración 1°. Nivel Línea Estratégica.
Numeración 2°. Nivel Perspectiva.
Numeración 3°. Nivel Objetivos Estratégicos y Ubicación en el Mapa
Estratégico.
Numeración 4°. Nivel Objetivo Operativo y Ubicación en el Mapa Estratégico.
Numeración 5° Nivel. Numeración de Indicadores y Ubicación en Mapa
Estratégico.
Numeración 1°. Nivel Línea Estratégica:
A. LE 1: Mejorar la gestión con el fin de contar con recursos humanos suficientes,
competentes, comprometidos y valorados por la Red.
B. LE 2: Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes
niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes.
C. LE 3: Fortalecer la Gestión Administrativa del Servicio de Salud Concepción.
D. LE 4: Mejorar la calidad de la atención usuaria y su vínculo con la comunidad.
E. LE 5: Fortalecer la Comunicación Interna y Externa de la Red Asistencial del
Servicio de Salud Concepción.
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Numeración 2°. Nivel Perspectiva:
1. Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento.
2. Perspectiva Procesos Internos.
3. Perspectiva Financiera.
4. Perspectiva Usuarios.
Numeración 3°. Nivel Objetivos Estratégicos y Ubicación en el Mapa
Estratégico:
A1. Fortalecer competencias, compromiso y motivación del personal para dar
cumplimiento a los requerimientos de RISS.
A.2 Optimizar la dotación del personal.
A.3 Mejorar la efectividad, eficacia, y eficiencia del personal.
B.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión de los
procesos asistenciales.
B.3 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión
financiera de los procesos asistenciales.
B.4 Potenciar la coordinación y gestión de la Red Asistencial.
B.4.1 Consolidar Modelo de Atención Progresiva.
B.4.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para incrementar el nivel de salud de
los usuarios.
C.1 Potenciar e integrar los sistemas informáticos para fortalecer la gestión de la red
asistencial.
C.3 Mejorar la eficiencia en la gestión financiera y logística.
C.4 Mejorar, normalizar y reponer la infraestructura y equipamiento de la Red del
SSC.
D.2 Contar con los establecimientos de salud acreditados en calidad.
D.4 Mejorar la satisfacción usuaria.
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D.4.1 Incorporar la participación ciudadana en la gestión de la red del Servicio de
Salud y fortalecer el trabajo integrado de los directivos del sector.
E.1 Mejorar los sistemas de información hacia la comunidad relativo a los usos y
prestaciones de la Red Asistencial.
E.1.1 Desarrollar y potenciar comunicaciones internas y sobre todo externa de la
DSSC.
E.2 Mejorar la gestión con el intersector que permita un trabajo coordinado entre los
diversos organismos públicos.
E.2.1 Fortalecer la respuesta adecuada del SSC ante emergencias, desastres y
epidemias.
Numeración 4°. Nivel Objetivo Operativo:
A.1.1 Contar con personal capacitado en habilidades directivas.
A.1.2 Contar con un plan de calidad de vida laboral, tomando en consideración los
siguientes ámbitos de acción: buen trato laboral, buenas prácticas en desarrollo de
personas, salud funcionaria y cuidados infantiles.
A.1.3 Elaborar un Plan de Trabajo para incorporar el enfoque de competencias en los
procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación.
A.1.4 Actualizar la brecha de especialistas del Servicio de Salud Concepción.
A.2.1 Disminuir progresivamente la sobredotación de cargos del Servicio de Salud.
A.3.1 Disminuir el índice de ausentismo laboral por licencias médicas curativas.
A.3.2 Implementar medidas para contener el gasto por concepto de horas
extraordinarios pagados con horas extraordinarias.
A.3.3 Implementar medidas para contener el número de contratados a honorarios.
B.2.1 Organizar procesos clínicos tendientes a mejorar la eficiencia operacional.
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B.2.2 Contribuir a la continuidad, oportunidad y eficiencia de la gestión de farmacia y
laboratorios.
B.2.3 Mejorar la gestión y disponibilidad de uso de recurso cama en la red.
B.2.4 Optimizar el uso de pabellones quirúrgicos en la red.
B.2.5 Optimizar el uso de los Servicios de Urgencia en los Hospitales de Alta
Complejidad de la Red.
B.2.6 Implementar y desarrollar estrategias de formación de médicos de familia para
establecimientos de la red.
B.3.1 Asegurar el uso eficiente de los recursos transferidos a la Atención Primaria.
B.3.2 Elaborar la programación y monitoreo del plan de producción de prestaciones
según marco presupuestario.
B.4.1 Potenciar la gestión de las listas de espera de consultas nuevas e
intervenciones quirúrgicas excesivamente prolongadas NO GES en el Servicio Salud
Concepción.
B.4.1.1 Reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las personas, a lo largo
del ciclo vital.
B.4.1.2 Fortalecer el modelo de atención integral de salud familiar y comunitario, y sus
resultados sanitarios.
B.4.2 Mejorar o mantener cumplimiento de Garantías Explícitas en los distintos
establecimientos de la red asistencial.
B.4.2.1 Fomentar hábitos y estilos de vida saludables, que favorezcan la reducción de
los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad de la población.
B.4.3 Mejorar la pertinencia de derivación e implementar la contra referencia.
C.1.1 Contar con sistemas de información implementados e integración de sistemas
de información SIDRA en los procesos de atención abierta, cerrada, urgencia y
proceso quirúrgico.
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C.3.1 Control de la ejecución financiera de los proyectos de inversión.
C.3.2 Elaborar e implementar el proceso de cobranza de ingresos propios.
C.3.3 Alcanzar el equilibrio financiero a través de la gestión y uso óptimo de los
recursos públicos.
C.3.4 Elaborar y programar un plan de compras institucional como herramienta de
gestión y realizar programación de adquisición de bienes y/o servicios.
C.4.1 Monitorear la ejecución del Plan de Inversiones y gestión de activos para el
mejoramiento de la infraestructura y el manejo de los recursos.
D.2.1 Lograr que la red pública hospitalaria cumpla, en forma progresiva, con el
compromiso presidencial de acreditar a los Prestadores Institucionales de salud para
que puedan cumplir con la garantía de calidad GES.
D.4 1 Identificar las brechas de cumplimiento en la aplicación de la Ley de Derechos y
Deberes del paciente N° 20584 y otras normativas vigentes de atención a pacientes
sin discriminación (circular 21 y 34) y definir estrategias para su disminución.
D.4.1.1 Promover la participación ciudadana con enfoque territorial y pertinencia
sociocultural.
D.4.2 Fortalecer la satisfacción usuaria en los ámbitos de recepción y acogida, trato, e
información y comunicación a usuarios y usuarias.
E.1.1 Mejorar los sistemas de información hacia la comunidad y los funcionarios del
sistema relativo a los usos y prestaciones de la Red Asistencial, diseñando,
implementando y evaluando una política, con enfoque comunitario y pertinencia local
y sociocultural, con el fin de contribuir a aumentar el conocimiento que la población
tiene del sistema público de salud.
E.1.1.1 Mejorar Plan anual de comunicaciones interna y externa, desarrollando
acciones y considerando aspectos que vayan destinados a mejorar la imagen
institucional entre los funcionarios del sistema y los usuarios de la Red Asistencial.
E.2.1 Lograr la integración de las políticas públicas, articulándose con el intersector
para optimizar la gestión de la red asistencial mediante el desarrollo de las mesas
regionales intersectoriales.
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E.2.1.1 Concientizar a directivos y referentes de emergencia de la Red Asistencial del
SSC en Gestión del Riesgo de Desastres.
Numeración 5°. Nivel Indicadores y Ubicación en Mapa estratégico:
A.1.1_1 Porcentaje de cumplimiento de actividades realizar el diagnóstico y propuesta
de diseño del Programa de Formación en habilidades directivas, de corto, mediano y
largo plazo, para que los directivos y equipos se hagan cargo de la complejidad del
gobierno de las RISS (COMGES 11 ).
A.1.2_2 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para el diseño del plan de
calidad de vida laboral con metodología participativa (COMGES 16).
A.1.3_3 Porcentaje de cumplimiento del Plan de trabajo diseñado para la
incorporación del enfoque de competencias con mirada de red, en los procesos de
Reclutamiento, Selección y Capacitación de RRHH de los SS. (COMGES 17).
A.1.3_4 Reducir la Brecha de Especialistas.
A.2.1_1 Ejecución de la Dotación Autorizada (Glosa 04).
A.3.1_1 N° de días de Licencia Médica Curativa Sobre Dotación Efectiva (Glosa 04).
A.3.2_2 Gasto en horas extraordinarias (BSC EAR B.3.4).
A.3.3_3 Indicador Ejecución de Glosa de Convenios con Personas Naturales (Glosa
04).
B.2.1_1 Ambulatorización de la atención mediante el incremento de cirugías mayores
electivas en mayores de 15 años (COMGES 5).
B.2.1_2 Porcentaje de Protocolos resolutivos implementados en Dermatología,
Otorrinolaringología y Oftalmología en la Red asistencial (COMGES 6).
B.2.2_1 Porcentaje de recetas para pacientes ambulatorios, dispensadas completas el
mismo día de su presentación en la farmacia (Metas Sanitarias 19.664).
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B.2.2_2 Cartera de prestaciones de la Red de las unidades priorizadas de Apoyo
Clínico, actualizada e implementada y planes de mejora continua en base al
Diagnóstico de funcionamiento de sus Procesos (COMGES 15).
B.2.3_1 Oportunidad de Hospitalización para pacientes desde la UEH (BSC EAR
B2_1.3).
B.2.3_2 Categorización de demanda en UEH de Alta Complejidad (BSC EAR B2_1.2).
B.2.3_3 Porcentaje de días camas ocupados por pacientes con nivel de riesgo
dependencia D2 - D3 en Hospitales de Alta Complejidad (BSC EAR B2_3.4).
B.2.3_4 Porcentaje de camas críticas disponibles (BSC EAR B3.2).
B.2.3_5 Promedios días de hospitalización pre-quirúrgicos (BSC EAR B2_3.2).
B.2.4_1 Porcentaje de intervenciones quirúrgicas suspendidas (BSC EAR B2_3.1).
B.2.5_1 Disminución de pacientes categorizados C4-C5 en los hospitales de alta
complejidad en ámbitos adultos y pediátricas (COMGES 8).
B.2.6_1 Proyecto semillero (Piloto a nivel nacional).
B.3.1_1 Porcentaje de Ejecución de los Programas APS.
B.3.1_2 Porcentaje de Rendición de los Programas APS.
B.3.2_1 Cumplimiento del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV).
B.3.2_2 Porcentaje de cumplimiento financiero del Programa de Prestaciones
Valoradas (PPV).
B.4.1_1 Reducción de los tiempos de espera (COMGES 3).
B.4.1.1_1 Porcentaje de pacientes hipertensos compensados bajo control en el grupo
de 15 a 64 años (Metas Sanitarias 18.834 - 19.664).
B.4.1.1_2 Porcentaje de pacientes diabéticos compensados en el grupo de 15 a 64
años (Metas Sanitarias 18.834 - 19.664).
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B.4.1.2_1 Certificación del grado de desarrollo del modelo CESFAM.
B.4.2.1_1 Programa Más Adultos Mayores Autovalentes.
B.4.2_2 Porcentaje de casos de Garantías Explícitas en Salud con indicación de
tratamiento en los que se cumplen las garantías de oportunidad de inicio de
tratamiento (Metas Sanitarias 18.834 y 19664).
B.4.3_3 Porcentaje de cumplimiento tareas del Plan de trabajo en cada etapa para
contar con un mecanismo de programación y gestión de la oferta de consultas
médicas de la Red (COMGES 7).
C.1.1_1 Porcentaje de uso de los sistemas de información de la red asistencial
implementados e integración de sistemas de información SIDRA en los procesos de
atención abierta, cerrada y urgencia (COMGES 19).
C.3.1_1 Porcentaje de Presupuesto Devengado (Subtitulo 31 y 29) "Control
Ejecución Financiera de los Proyectos de Inversión”.
C.3.2_1 Porcentaje de Recaudación de Ingresos Propios.
C.3.3_1 Regla de Equilibrio Financiero (Glosa 04).
C.3.4_1 Porcentaje de Compras vía Licitación Tipo L1 y Trato Directo (BSC EAR
A.1.4).
C.4.1_1 Mejorar, normalizar y reponer la infraestructura del sector salud (ENS 7.5).
D.2.1_1 Porcentaje de Prestadores Institucionales de Salud de la red pública,
acreditados y Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la acreditación
(COMGES 21).
D.4.1_1 Porcentaje de acciones implementadas a partir de análisis de brechas de
cumplimiento de la aplicación de la Ley 20.584 y otras normativas vigentes (circulares
21 y 34), en áreas críticas priorizadas (COMGES 9).
D.4.1.1_1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades del diseño, implementación y
evaluación del Plan Estratégico de Participación Ciudadana del SS 2015-2018
(COMGES 12).
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 155 de 208
D.4.2_1 Porcentaje de acciones desarrolladas del Plan de Trabajo establecido para
lograr un Plan de Mejoramiento de la satisfacción usuaria en el cuatrienio en los
ámbitos de recepción y acogida, trato e información a los usuarios/as (COMGES 13).
D.4.2_2 Calidad de la Respuesta a los Reclamos.
E.1.1_1 Política de Usos y Prestaciones de la Red Asistencial 2015-2018 elaborada
participativamente y Porcentaje de cumplimiento de las actividades del Plan de
Difusión (COMGES 10).
E.1.1.1_1 Porcentaje de Ejecución del Plan de Comunicaciones.
E.2.1_1 Porcentaje de ejecución del Plan estratégico intersectorial diseñado,
implementado y evaluado por Servicio de Salud 2015-2018 (COMGES 14).
E.2.1.1_1 Respuesta a Emergencias, Desastres y Epidemias (ENS OE 9).
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 156 de 208
Mapa Estratégico del Servicio de Salud Concepción 2015-2018
Misión: “Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y familias, a través, de la gestión eficiente de la red de salud, con trabajadores altamente calificados y comprometidos, incorporando tecnología e infraestructura de calidad, con participación activa de
la comunidad y en coordinación con otras entidades de la sociedad”
Visión: “Ser una red de salud eficiente, vanguardista y amigable, inspirada en un modelo integral, orientada y reconocida por el usuario por la calidad de sus servicios”
Lograr la Misión y Visión del Servicio de Salud Concepción, con enfoque en las Redes Integradas de los Servicios de Salud (RISS), por medio de la creación de valor al usuario
4. Perspectiva Usuarios
“Cuáles son nuestros usuarios y prioridades? Y ¿Cómo
creamos valor para ellos?
3. Perspectiva Financiera
“¿Cómo añadimos valor para nuestros usuarios, al tiempo que controlamos los costos?”
2. Perspectiva Procesos Internos“Para satisfacer la demanda de los usuarios respetando
restricciones presupuestarias, ¿En qué procesos debemos ser
excelentes?
1. Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento
“Para alcanzar nuestra visión ¿Cómo debe aprender y
mejorar nuestra
organización?”
E. LE 5: Fortalecer la Comunicación Interna y Externa de la Red
Asistencial del Servicio de Salud Concepción.
C. LE 3: Fortalecer la Gestión
Administrativa del Servicio de Salud
Concepción.
B. LE 2: Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando
los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con
otras redes.
A. LE 1: Mejorar la gestión con el fin
de contar con recursos humanos
suficientes, competentes,
comprometidos y valorados por la
Red.
Líneas Estratégicas V/S Perspectivas
D. LE 4: Mejorar la calidad de la atención usuaria y su vínculo con la comunidad.
A1. Fortalecer competencias, compromiso y motivación del personal para dar cumplimiento a los requerimientos de RISS.
C.1 Potenciar e integrar los sistemas informáticos para fortalecer la gestión de la red asistencial.
E.1 Mejorar los sistemas de información hacia la comunidad relativo a los usos y prestaciones de la Red Asistencial.
E.1.1 Desarrollar y potenciar comunicaciones internas y sobre todo externa del SSC.
A.2 Optimizar la dotación del personal.
B.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión de los procesos asistenciales.
D.2 Contar con los establecimientos de salud acreditados en calidad.
E.2 Mejorar la gestión con el intersector que permita un trabajo coordinado entre los diversos organismos públicos.
E.2.1 Fortalecer la respuesta adecuada del SSC ante emergencias, desastres y epidemias.
A.3 Mejorar la efectividad, eficacia, y eficiencia del personal.
C.3 Mejorar la eficiencia en la gestión financiera y logística.
B.4 Potenciar la coordinación y gestión de la Red Asistencial.
B.4.1 Consolidar Modelo de Atención Progresiva.
C.4 Mejorar, normalizar y reponer la infraestructura y equipamiento de la Red del SSC.
D.4 Mejorar la satisfacción usuaria.
D.4.1 Incorporar la participación ciudadana en la gestión de la red del Servicio de Salud y fortalecer el trabajo integrado de los directivos del sector.
B.3 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión financiera de los procesos asistenciales.
B.4.2 Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para incrementar el nivel de salud de los usuarios.
Figura: Mapa Estratégico del Servicio de Salud Concepción 2015-2018. Fuente: elaboración propia, SSC 2015.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 157 de 208
Mapeo de
Indicadores CMI Servicio de
Salud Concepción 2015-2018
A. Mejorar la gestión con el fin de contar con recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorados por la Red
B. Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes
C. Fortalecer la Gestión Administrativa del Servicio de Salud Concepción
D. Mejorar la calidad de la atención usuaria y vínculo con la comunidad
E. Fortalecer la Comunicación Interna y Externa de la Red Asistencial del Servicio de Salud Concepción
PERSPECTIVA USUARIOS
B.4.1_1 B.4.1.1_2
C.4.1_1
D.4.1_1
B.4.2_2 B.4.1.2_1 D.4.2_1
B.4.3_3 B.4.2.1_1 D.4.2_2
B.4.1.1_1 D.4.1.1_1
PERSPECTIVA FINANCIERA
A.3.1_1 C.3.1_1
A.3.2_2 B.3.1_1 B.3.2_1 C.3.2_1
B.3.1_2 B.3.2_2 C.3.3_1
A.3.3_3 C.3.4_1
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
A.2.1_1
B.2.1_1 B.2.3_3
D.2.1_1
B.2.1_2 B.2.3_4
B.2.2_1 B.2.3_5 E.2.1_1
B.2.2_2 B.2.4_1
B.2.3_1 B.2.5_1 E.2.1.1_1
B.2.3_2 B.2.6_1
PERSPECTIVA APRENNDIZAJE Y CRECIMIENTO
A.1.1_1
A.1.2_2 C.1.1_1 E.1.1_1
A.1.3_3
A.1.3_4 E.1.1.1_1
Figura: Mapeo de Indicadores. Fuente: elaboración propia, DCAG DSSC 2015.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 158 de 208
Sistema de Puntaje: Para la tabulación de los resultados, se utiliza la escala de puntajes promedio por
indicador, descrita para la Evaluación de los Establecimientos Autogestionados en
Red, y que clasifica a los resultados por cada indicador de 0 a 4 puntos y
representados en una escala de colores de acuerdo al puntaje obtenido al momento
del corte; siendo 4 puntos el máximo puntaje “Verde”; mayor o igual a 3 y menor a 4
puntos, “Amarillo” y para los puntajes menores a 3 puntos, “Rojo”.
Escala de puntaje promedio por Indicador Color
Igual a 4 puntos Verde
Mayor o igual a 3 y menor a 4 Amarillo
Menor a 3 puntos Rojo
Tabla 34: Escala de puntaje promedio por indicador del CMI. Fuente: SIS-Q MINSAL. 2015.
En cuanto al porcentaje de cumplimiento del Cuadro de Mando Integral (CMI),
también se ha utilizado la escala de colores que va en la gama del verde al rojo;
siendo el “Verde” para los valores mayores o iguales a 75% (X > 75%); “Amarillo”
entre 60% < X < 75% y “Rojo” menor a 60%. Para asegurar el éxito de las gestiones,
se requiere un cumplimiento del CMI mayor o igual a 75% para cada año.
Porcentaje Final Cumplimiento CMI Color
X < 60% Rojo
60% < X < 75% Amarillo
X > 75% Verde
Tabla 35: Escala Final de Cumplimiento CMI. Fuente: Instrumento de Evaluación EAR. MINSAL, 2015.
Cortes Trimestrales del Estado de Avance:
Para el control y seguimiento de la ejecución de la estrategia descrita en el Plan
Estratégico, se realizarán cuatro cortes por año, en los cuales se dará a conocer los
resultados a través de reuniones con el Director del Servicio de Salud Concepción y
su equipo directivo, para que éstos sean bajados a toda la organización, permitiendo
comunicar, ejecutar y controlar la estrategia a todos los niveles.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 159 de 208
Fichas Técnicas de los Indicadores del CMI del Servicio de Salud
Concepción:
A continuación, se describen las fichas técnicas para cada indicador que contiene el
Cuadro de Mando Integral del Servicio de Salud Concepción para el periodo 2015-
2018.
Los indicadores fueron tomados de instrumentos conocidos como los Compromisos
de Gestión (COMGES), Metas Sanitarias, Glosa 4 y Balanced Scorecard de los
Establecimientos Autogestionados en Red (BSC EAR); de manera que es importante
tener presente lo siguiente:
Las fichas técnicas que se muestran en este documento, son
solamente orientadoras a nivel local, “de manera exclusiva
para el Instrumento de Evaluación del Servicio de Salud
Concepción”.
“Por consiguiente, Se deben seguir las Orientaciones
Técnicas Ministeriales para fines de medición oficiales de
COMGES, Metas Sanitarias, Glosa 4, BSC EAR, entre otros,
conforme a las negociaciones y/o compromisos o convenios
previamente adquiridos con el Ministerio.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 160 de 208
Índice de Fichas
Indicador Nombre Indicador Página
A.1.1_1 Porcentaje de cumplimiento de actividades realizar el diagnóstico y propuesta de diseño del Programa de Formación en habilidades directivas, de corto, mediano y largo plazo, para que los directivos y equipos se hagan cargo de la complejidad del gobierno de las RISS (COMGES 11 ).
163
A.1.2_2 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para el diseño del plan de calidad de vida laboral con metodología participativa (COMGES 16).
164
A.1.3_3 Porcentaje de cumplimiento del Plan de trabajo diseñado para la incorporación del enfoque de competencias con mirada de red, en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación de RRHH de los SS. (COMGES 17).
165
A.1.3_4 Formación de Especialistas 166
A.2.1_1 Ejecución de la Dotación Autorizada (Glosa 04). 167
A.3.1_1 N° de días de Licencia Médica Curativa Sobre Dotación Efectiva (Glosa 04).
168
A.3.2_2 Gasto en horas extraordinarias (BSC EAR B.3.4). 169
A.3.3_3 Indicador Ejecución de Glosa de Convenios con Personas Naturales (Glosa 04).
170
B.2.1_1 Ambulatorización de la atención mediante el incremento de cirugías mayores electivas en mayores de 15 años (COMGES 5).
171
B.2.1_2 Porcentaje de Protocolos resolutivos implementados en Dermatología, Otorrinolaringología y Oftalmología en la Red asistencial (COMGES 6).
172
B.2.2_1 Porcentaje de recetas para pacientes ambulatorios, dispensadas completas el mismo día de su presentación en la farmacia. (Metas Sanitarias 19.664).
173
B.2.2_2 Cartera de prestaciones de la Red de las unidades priorizadas de Apoyo Clínico, actualizada e implementada y planes de mejora continua, en base al Diagnóstico de funcionamiento de sus Procesos (COMGES 15).
174
B.2.3_1 Oportunidad de Hospitalización para pacientes desde la UEH. (BSC EAR B2_1.3).
175
B.2.3_2 Categorización de demanda en UEH de Alta Complejidad. (BSC EAR B2_1.2).
176
B.2.3_3 Porcentaje de días camas ocupados por pacientes con nivel de riesgo dependencia D2 - D3 en Hospitales de Alta Complejidad. (BSC EAR B2_3.4).
177
B.2.3_4 Porcentaje de camas críticas disponibles (BSC EAR B3.2). 178
B.2.3_5 Promedios días de hospitalización pre-quirúrgicos. (BSC EAR B2_3.2).
179
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 161 de 208
B.2.4_1 Porcentaje de intervenciones quirúrgicas suspendidas. (BSC EAR B2_3.1).
180
B.2.5_1 Disminución de pacientes categorizados C4-C5 en los hospitales de alta complejidad en ámbitos adultos y pediátricas (COMGES 8).
181
B.2.6_1 Proyecto semillero (Piloto a nivel nacional). 182
C.4.1_1 Mejorar, normalizar y reponer la infraestructura del sector salud (ENS 7.5).
183
B.3.1_1 Porcentaje de Ejecución de los Programas APS. 184
B.3.1_2 Porcentaje de Rendición de los Programas APS. 185
B.3.2_1 Cumplimiento del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV). 186
B.3.2_2 Porcentaje de cumplimiento financiero del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV).
187
B.4.1_1 Reducción de los tiempos de espera (COMGES 3). 188
B.4.1.1_1 Porcentaje de pacientes hipertensos compensados bajo control en el grupo de 15 y más años (Metas Sanitarias 18.834 - 19.664 – 19.813).
189
B.4.1.1_2 Porcentaje de pacientes diabéticos compensados en el grupo de 15 y más años (Metas Sanitarias 18.834 - 19.664 – 19.813).
190
B.4.1.2_1 Certificación del grado de desarrollo del modelo CESFAM. 191 B.4.2.1_1 Programa Más Adultos Mayores Autovalentes. 192 B.4.2_2 Porcentaje de casos de Garantías Explícitas en Salud con
indicación de tratamiento en los que se cumplen las garantías de oportunidad de inicio de tratamiento. (Metas Sanitarias 18.834 y 19664).
193
B.4.3_3 Porcentaje de cumplimiento tareas del Plan de trabajo en cada etapa para contar con un mecanismo de programación y gestión de la oferta de consultas médicas de la Red (COMGES 7).
194
C.1.1_1 Porcentaje de uso de los sistemas de información de la red asistencial implementados e integración de sistemas de información SIDRA en los procesos de atención abierta, cerrada y urgencia (COMGES 19).
195
C.3.1_1 Porcentaje de Presupuesto Devengado (Subtitulo 31 y 29) "Control Ejecución Financiera de los Proyectos de Inversión”.
196
C.3.2_1 Porcentaje de Recaudación de Ingresos Propios. 197 C.3.3_1 Regla de Equilibrio Financiero (Glosa 04). 198
C.3.4_1 Porcentaje de Compras vía Licitación Tipo L1 y Trato Directo. (BSC EAR A.1.4).
199
D.2.1_1 Porcentaje de Prestadores Institucionales de Salud de la red pública, acreditados y Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la acreditación (COMGES 21).
200
D.4.1_1 Porcentaje de acciones implementadas a partir de análisis de brechas de cumplimiento de la aplicación de la Ley 20.584 y otras normativas vigentes (circulares 21 y 34), en áreas críticas priorizadas (COMGES 9).
201
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 162 de 208
D.4.1.1_1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades del diseño, implementación y evaluación del Plan Estratégico de Participación Ciudadana del SS 2015-2018 (COMGES 12).
202
D.4.2_1 Porcentaje de acciones desarrolladas del Plan de Trabajo establecido para lograr un Plan de Mejoramiento de la satisfacción usuaria en el cuatrienio en los ámbitos de recepción y acogida, trato e información a los usuarios/as (COMGES 13).
203
D.4.2_2 Calidad de la Respuesta a los Reclamos. 204
E.1.1_1 Política de Usos y Prestaciones de la Red Asistencial 2015-2018 elaborada participativamente y porcentaje de cumplimiento de las actividades del Plan de Difusión (COMGES 10).
205
E.1.1.1_1 Porcentaje de Ejecución del Plan de Comunicaciones. 206 E.2.1_1 Porcentaje de ejecución del Plan estratégico intersectorial
diseñado, implementado y evaluado por Servicio de Salud 2015-2018 (COMGES 14).
207
E.2.1.1_1 Respuesta a Emergencias, Desastres y Epidemias (ENS OE 9).
208
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 163 de 208
Puntuación RESULTADO COMGES
0 X < 1,0%
1 1,0% < X < 2,0%
2 2,0% < X < 3,0%
3 3,0% < X < 4,0%
4 X = 4,0%
Perspectiva: Aprendizaje y
Crecimiento
Nombre indicador: A.1.1_1 Porcentaje de cumplimiento de actividades a realizar el diagnóstico y propuesta de diseño del Programa de Formación en habilidades directivas, de corto, mediano y largo plazo, para que los directivos y equipos se hagan cargo de la complejidad del gobierno de las RISS.(COMGES N°11).
Responsable: Subdirección de Recursos
Humanos
Estrategia: Mejorar la gestión
con el fin de contar con
recursos humanos
suficientes, competentes,
comprometidos y valorados
por la Red
Objetivo Estratégico: Fortalecer competencias, compromiso y motivación del personal para
dar cumplimiento a los requerimientos de RISS.
Objetivo Operativo: Contar con personal capacitado en habilidades directivas.
Objetivo del Indicador: Diseñar e implementar un Programa de Formación en habilidades
directivas para la gestión y liderazgo de las RISS, de corto, mediano y largo plazo, que
contribuya al mejoramiento de la calidad, seguridad, oportunidad y continuidad de la
Atención de Salud en los distintos niveles de atención para satisfacer de mejor manera las
necesidades de la población e incrementar la satisfacción usuaria.
Descripción: Este indicador mide la formación en habilidades directivas, para contar con directivos y equipos empoderados y fortalecidos con las competencias específicas que les permita hacerse cargo de la complejidad del gobierno de las RISS.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: Nº actividades ejecutadas que permitan realizar el diagnóstico y propuesta de diseño del Programa de Formación en habilidades directivas/ total de 3 actividades definidas * 100
Fuente de datos: Informes Servicios de Salud
Línea de base: Sin línea
base. Meta: Según negociación COMGES para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: El contar con el diseño e Implementación de actividades que permitan el diagnóstico y propuesta de un Programa de Formación en habilidades directivas, de corto, mediano y largo plazo, permite contribuir al fortalecimiento de los directivos y equipos, en el gobierno de las RISS y el logro de los objetivos de mejoramiento de calidad, seguridad, oportunidad y continuidad de la Atención en Salud.
Iniciativas: 2015: 1) Diagnóstico de brechas de competencias de habilidades directivas, en 1º semestre 2015. 2) Diseño y validación del Plan de Trabajo para el desarrollo de un Programa de Formación en habilidades directivas para el gobierno de las RISS, de corto, mediano y largo plazo, según el diagnóstico de brechas realizado por cada Servicio de Salud.
2016: 1) Ejecución y evaluación del Programa de Formación de corto plazo, según resultados del diagnóstico de brechas de habilidades directivas para el gobierno de la RISS, realizado en 2015. Objetivo: homologar habilidades directivas básicas requeridas para el gobierno de la RISS. 2) Monitoreo de Indicadores funcionamiento de la RISS para detectar mejoramientos atribuibles al Programa de Formación de Directivos.
2017: 1) Rediseño y ejecución del Programa de Formación de mediano plazo, según evaluación 2016. Objetivo: adquirir y desarrollar determinadas competencias directivas definidas como críticas para el gobierno de la RISS, con evaluación de aplicabilidad e impacto de las acciones realizadas. 2) Monitoreo de Indicadores funcionamiento de la RISS para detectar mejoramientos atribuibles al Programa de Formación de Directivos.
2018: 1) Informe de Evaluación de Resultados e Impacto del Programa de Formación en habilidades directivas para el gobierno de las RISS, de corto, mediano y largo plazo. 2) Reformulación del Plan de Trabajo y del Programa de Formación en habilidades directivas para el gobierno de las RISS, de corto, mediano y largo plazo.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 164 de 208
Puntuación RESULTADO COMGES
0 X < 1,0%
1 1,0% < X < 2,0%
2 2,0% < X < 3,0%
3 3,0% < X < 4,0%
4 X = 4,0%
Perspectiva: Aprendizaje y
Crecimiento
Nombre indicador: A.1.2_2 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para el diseño del plan de calidad de vida laboral con metodología participativa. (COMGES N°16)
Responsable: Subdirección de Recursos
Humanos
Estrategia: Mejorar la gestión
con el fin de contar con
recursos humanos suficientes,
competentes, comprometidos y
valorados por la Red (L 1)
Objetivo Estratégico: Fortalecer competencias, compromiso y motivación del personal para
dar cumplimiento a los requerimientos de RISS.
Objetivo Operativo: Contar con un plan de calidad de vida laboral, tomando en
consideración los siguientes ámbitos de acción: buen trato laboral, buenas prácticas en
desarrollo de personas, salud funcionaria y cuidados infantiles
Objetivo del Indicador: Oficializar los planes que permitan potenciar las áreas ligadas a
calidad de vida laboral incorporando metodología participativa en su diseño e
implementación.
Descripción: Este indicador mide la capacidad del Servicio de Salud en el diseño, oficialización y sociabilización de un plan que permita mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios/as, utilizando una metodología participativa y así darle cumplimiento a lo mandatado por la Estrategia Nacional de Salud y el Instructivo Presidencial de Buenas prácticas en Desarrollo de Persona de acuerdo a los lineamientos del Compromiso de Gestión N°16.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: Nº actividades efectuadas según el plan de trabajo para el diseño del plan de calidad de vida laboral con metodología participativa / total de actividades para el diseño del plan * 100
Fuente de datos: Informes Servicio de Salud
Línea de base: Sin línea base Meta: Según negociación COMGES para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: El Servicio de Salud, debe desarrollar un plan que permita mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios/as, utilizando una metodología participativa y así darle cumplimiento a lo mandatado por la Estrategia Nacional de Salud y el Instructivo Presidencial de Buenas prácticas en Desarrollo de Personas. Se requiere realizar un proceso de diagnóstico de la situación de los establecimientos que componen la red del Servicio de Salud, focalizándolo en los elementos que se han priorizado para mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios/as, a saber: buen trato laboral, salud funcionaria y cuidados infantiles. El diseño del plan de calidad de vida laboral deberá tomar en consideración los aspectos detectados en el diagnóstico efectuado, siendo el Servicio de Salud, el encargado de priorizar, dentro de su respectivo plan, los siguientes ámbitos de acción; buen trato laboral, buenas prácticas en desarrollo de personas, salud funcionaria y cuidados infantiles. El plan diseñado deberá ser formalizado a través de resolución por el gestor de red y su aplicación podrá ser efectuada durante el periodo 2016-2017. El año 2018 deberá realizarse una evaluación completa de la implementación del plan para su eventual reformulación. Para lo anterior, se deberá generar un plan de comunicación interno con una metodología participativa, que permita la sociabilización del plan de calidad de vida laboral, que deberá contener a lo menos: charlas informativas, reuniones con los diversos actores de la organización, tales como: directivos superiores, directivos intermedios, gremios, referentes de calidad de vida laboral y de relaciones laborales.
Iniciativas: 2015: Desarrollo de Planes de calidad de vida laboral, diseñados con metodología participativa, formalizados y sociabilizados.
2016-2017: Implementación de los planes de calidad de vida laboral.
2018: Evaluación de los planes de calidad de vida laboral.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 165 de 208
Puntuación RESULTADO COMGES
0 X < 1,0%
1 1,0% < X < 2,0%
2 2,0% < X < 3,0%
3 3,0% < X < 4,0%
4 X = 4,0%
Perspectiva: Aprendizaje y
Crecimiento
Nombre indicador: A.1.3_3 Porcentaje de cumplimiento del Plan de trabajo diseñado para la incorporación del enfoque de competencias con mirada de red, en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación de RRHH de los SS. (COMGES N°17)
Responsable: Subdirección de Recursos
Humanos
Estrategia: Mejorar la gestión
con el fin de contar con
recursos humanos suficientes,
competentes, comprometidos y
valorados por la Red (L 1).
Objetivo Estratégico: Fortalecer competencias, compromiso y motivación del personal para dar
cumplimiento a los requerimientos de RISS.
Objetivo Operativo: Elaborar un Plan de Trabajo para incorporar el enfoque de competencias en
los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación.
Objetivo del indicador: Diseñar e implementar un Plan de trabajo para la incorporación del
Enfoque de Competencias en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación de los
Servicios de Salud que permita potenciar dichos ámbitos específicos de la gestión y desarrollo de
recursos humanos de los SS, con una mirada de red.
Descripción: Este indicador mide la capacidad para elaborar un Plan de Trabajo para incorporar el enfoque de competencias en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación del Servicio de Salud, con una mirada de trabajo en red, considerando los resultados del Diagnóstico de situación local.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: Nº actividades ejecutadas según el plan de trabajo para la incorporación del enfoque de competencias en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación / total de actividades comprometidas para el diseño del plan * 100
Fuente de datos: Informes Servicio de Salud
Línea de base: Sin línea base Meta: Según negociación COMGES para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: El enfoque por competencias permite al Servicio de Salud, potenciar los ámbitos específicos de su gestión y el desarrollo de recursos humanos, con una mirada de red. El enfoque por competencias, puede ser incorporado en los procesos de reclutamiento y selección en las bases de llamado a concurso, utilizando este enfoque en la definición del perfil del cargo que se desea proveer; por su parte, en el proceso de Capacitación este enfoque de competencias con una mirada de red, podría incorporarse en la etapa de detección de necesidades de capacitación, identificando áreas de desempeño y competencias faltantes o que requieren fortalecerse; así como en la etapa de programación de las actividades, definiendo los objetivos y desempeños esperados con enfoque de competencias y finalmente, en la etapa de evaluación de aplicabilidad.
Iniciativas: 2015: Plan de trabajo diseñado para la incorporación del enfoque de competencias con mirada de red, en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación de RRHH de los Servicios de Salud.
2016: Plan de trabajo diseñado para la incorporación del enfoque de competencias con mirada de red, en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación de RRHH de los Servicios de Salud.
2017: Rediseño, ejecución, evaluación del Programa de Formación de Mediano plazo, según evaluación 2016.
2018: Evaluar el impacto de la incorporación del enfoque de competencias en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación de RRHH de los SS y establecimientos dependientes, en el mejoramiento de los indicadores vinculados a dichas áreas. Reformulación de los Planes de trabajo para incorporar el enfoque de competencias en los procesos de Reclutamiento, Selección y Capacitación de RRHH, de acuerdo a los resultados obtenidos.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 166 de 208
Puntuación GRADO DE AVANCE DEL PLAN ANUALMENTE
0 X < 25%
1 25% < X < 50%
2 50% < X < 75%
3 75% < X < 100%
4 X = 100%
Perspectiva: Aprendizaje y
Crecimiento Nombre indicador: A.1.3_4 Formación de Especialistas
Responsable: Subdirección de Recursos
Humanos
Estrategia: Mejorar la gestión
con el fin de contar con
recursos humanos suficientes,
competentes, comprometidos y
valorados por la Red (L 1).
Objetivo Estratégico: Fortalecer competencias, compromiso y motivación del personal para dar
cumplimiento a los requerimientos de RISS.
Objetivo Operativo: Actualizar la brecha de especialistas del Servicio de Salud Concepción.
Objetivo del indicador: Desarrollar Estudio de Brechas de Especialistas, en base a metodología
EPH (Estudios de Pre-inversión Hospitalaria).
Descripción: Este indicador, a través de la formulación y ejecución de un Plan de Estudio de Brechas de Especialistas, en base a la Metodología EPH, permitirá medir el estado de avance en el estudio y análisis de las Brechas de especialistas en el Servicio de Salud Concepción.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: (N° de actividades programadas en el Plan de Estudio de Brechas de Especialistas en el año t / N° de actividades realizadas en el Plan de Estudio de Brechas de Especialistas en el año t)*100
Fuente de datos: Informes Servicio de Salud
Línea de base: Sin línea de base Meta: 100%
Razonamiento Meta: La determinación de las Brechas de Especialistas tiene como principal objetivo la evaluación global del estado de requerimientos de especialidades médicas en el Servicio de Salud Concepción. Lo anterior, con el propósito de determinar de manera cuantitativa y cualitativa la brecha de especialistas, a través de la metodología de Estudio de Pre Inversión Hospitalaria (EPH), con el propósito de elaborar las proyecciones de distribución de los Especialistas en Periodo Asistencial Obligatorio con una base científica. Paralelamente, a través de este Estudio, se elaborarán políticas que permitan la retención y distribución estratégica de los profesionales especialistas, sin compromiso de retorno, a fin incrementar el staff de profesionales en los establecimientos de nuestra Red.
Iniciativas: Año 2016: Elaboración del Estudio de Brechas de Especialistas en base a la Metodología de Estudio de Pre-inversión Hospitalaria.
Año 2017: Elaboración de Políticas de retención de Especialistas.
Año 2018: Distribución de Especialistas con y sin obligación de retorno, en base a levantamiento de brechas efectuado y a elaboración de políticas de retención.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 167 de 208
Puntuación % Cumplimiento de Meta
0 X < 87,5% o X > 110,0%
1 87,5% ≤ X < 90,0% o 107,5 < X ≤ 110,0%
2 90,0% ≤ X < 92,5% o 105,0 < X ≤ 107,5%
3 92,5% ≤ X < 95,0% o 103,0 < X ≤ 105,0%
4 95,0% ≤ X ≤ 103,0%
Perspectiva: Procesos Internos Nombre indicador: A.2.1_1 Indicador de Ejecución de la Dotación Autorizada (GLOSA 04)
Responsable: Subdirección de Recursos
Humanos
Estrategia: Mejorar la gestión
con el fin de contar con
recursos humanos suficientes,
competentes, comprometidos y
valorados por la Red (LE 1)
Objetivo Estratégico: Optimizar la dotación del personal.
Objetivo Operativo: Disminuir progresivamente la sobredotación de cargos del Servicio de
Salud.
Objetivo del Indicador: Controlar la ejecución de la dotación autorizada del Servicio de
Salud.
Descripción: Este indicador mide la relación porcentual de cargos efectivamente provistos, en las leyes 15.076, 19.664 y 18.834, consolidado a nivel de Servicio de Salud, detallando la dotación efectiva en el periodo analizado por Establecimiento dependiente (Hospitales de Alta, Mediana y Baja Complejidad, además de las Direcciones de Servicio de Salud, CDT y CRS). Los establecimientos de la red asistencial deberán ser distribuidos mediante resolución exenta por la Dirección del Servicio de Salud, debiendo en función de la dotación autorizada en la ley de presupuesto realizar la distribución inicial. Posteriormente deberá indicar claramente los incrementos de dotación que se les ha asignado como cargos de expansión para el periodo. Por su parte y del mismo modo los establecimientos deberán indicar claramente la dotación efectiva del periodo. Para el numerador los Servicios de Salud deberán adjuntar la Resolución Exenta respectiva con la distribución de las dotaciones autorizadas, indicando las modificaciones de dichas resoluciones por efecto de la expansión de dotación del periodo (de cada corte).Para el denominador la fuente será la registrada en QlikView (para lo cual los servicios de Salud deberán mantener actualizada la información, la que deberá ser consistente con los informes de dotación efectiva remitida a DIPRES a través de la Unidad del SIRH de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: El 100% es bueno.
Fórmula: [(Dotación efectiva al último día del mes de cada corte, de las Leyes 15.076, 18.834 y 19.664) / (Dotación Autorizada de las Leyes 15.076, 18.834 y 19.664 , definida por Resolución del Servicio de Salud)] x 100
Fuente de datos: QlikView, Resolución Exenta con la distribución de las dotaciones autorizadas
Línea de base: Sin línea base Meta: Debe estar entre 95% y 103%.
Razonamiento meta: La tendencia debería ser 100%, siendo óptimo entre un 95% y 100% considerando la rotación de personal. Por otro lado, el mayor rango de tolerancia no debería superar el 103%, por tratarse de situaciones excepcionales que deben ser explicadas en los informes cualitativos de la presente glosa. La presentación de la información debe ser por Leyes de manera que el resultado considerado en cada corte será el promedio de dotación ejecutada (provista) de cada una de las leyes.
Iniciativas: 1. Monitorear la dotación efectiva.
2. Monitorear los incrementos de dotación asignados como cargos de expansión.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 168 de 208
Puntuación % Cumplimiento sobre meta
0 X > 21,0
1 20,0 < X ≤ 21,0
2 19,0 < X ≤ 20,0
3 18,0 < X ≤ 19,0
4 X ≤ 18,0
Perspectiva: Financiera
Nombre indicador: A.3.1 _1 N° de días de Licencia Médica Curativa Sobre Dotación Efectiva. (GLOSA 04)
Responsable: Subdirección de Recursos
Humanos
Estrategia: Mejorar la gestión
con el fin de contar con
recursos humanos suficientes,
competentes, comprometidos y
valorados por la Red (LE 1)
Objetivo Estratégico: Mejorar la efectividad, eficacia, eficiencia del personal.
Objetivo Operativo: Disminuir el índice de ausentismo laboral por licencias médicas
curativas.
Objetivo del Indicador: Reducir las licencias médicas curativas.
Descripción: El índice de ausentismo corresponde al número de días de ausencia por Licencia Médica Curativa del Periodo, sobre la dotación efectiva a la fecha de corte.
El Numerador corresponde a la sumatoria de días de licencias médicas Tipo 1 (Enfermedad Común) y Tipo 2 (Prorroga de medicina preventiva), acumulados al periodo que se informa.
El Denominador corresponde al total de funcionarios titulares y a contrata vigentes al último día del mes de corte, incluyendo funcionarios con calidad de suplentes en cargos titulares vacantes, funcionarios que se encuentran en comisión de servicio y funcionarios que hacen uso de permiso sin goce de remuneraciones.
Este indicador considerará la exclusión de dos variables que impactan en el índice: Patologías catastróficas e Incentivo al retiro.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Días / Dotación Polaridad: Los valores bajos son buenos, siendo el óptimo ≤ 18 días acumulado al año
Fórmula: ( Total de días de ausencia por Licencia Médica Curativa del Período) / ( Dotación Efectiva a la fecha de corte)
Fuente de datos: QlikView – SIRH
Línea de base: Índice
acumulado al mismo periodo
del año anterior
Meta: < 18 días en el año.
Razonamiento meta: Durante los últimos años ha ocurrido en el sector salud, un incremento progresivo en el índice de ausentismo laboral por licencias médicas curativas, con las implicancias operativas y financieras que ello provoca. Se suma a lo anterior, la estructura de costos de nuestros establecimientos, donde la mayor parte del gasto se concentra en el pago de remuneraciones.
1. Tener identificadas las especialidades de las patologías de las licencias médicas.
Iniciativas: 2. Tener identificadas las unidades o servicios clínicos que presentan un mayor índice de ausentismo laboral.
3. Implementación de actividades tendientes al mejoramiento del clima laboral.
4. Implementar medidas que tengan como objetivo revertir la situación en las áreas
definidas como críticas en este tema.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 169 de 208
Perspectiva: Financiera Nombre indicador: A.3.2_2 Gasto en
Horas Extraordinarias (BSC EAR B.3.4)
Responsable: Subdirección de Recursos
Humanos
Estrategia: Mejorar la gestión con
el fin de contar con recursos
humanos suficientes, competentes,
comprometidos y valorados por la
Red (LE 1).
Objetivo Estratégico: Mejorar la efectividad, eficacia, eficiencia del personal.
Objetivo Operativo: Implementar medidas para contener el gasto por concepto de horas
extraordinarios pagados con horas extraordinarias.
Objetivo del Indicador: Mejoramiento de la productividad del Recurso Humano.
Descripción: Este indicador mide el total del gasto asociado a pagos por horas extraordinarias, otorgado a cualquiera de los
funcionarios del establecimiento ya sea que se trate de profesionales o técnicos, del personal titular y a contrata asociados a
las leyes 18.834 y 19.664.
Para efectos de evaluar la gestión del equipo directivo del establecimiento, en el control y/o reducción del gasto en horas
extraordinarias, el resultado de este indicador debería mostrar una tendencia a la baja respecto del año anterior. También, se
considera el gasto de acuerdo al presupuesto aprobado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales para las horas extras,
con sus ajustes dentro del período de evaluación, a objeto de equilibrar la medición y evaluación conforme a la gestión del
establecimiento en la ejecución presupuestaria.
Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: [(Gasto de horas extraordinarias acumuladas a diciembre del período n-1 – Gasto de horas extraordinarias
acumuladas al período en evaluación) / Gasto de horas extraordinarias acumuladas a diciembre del período n-1] x 100
Fuente de datos: SIGFE
Línea de base: Acumulada a
diciembre del año anterior
Meta: 5% de reducción de la línea base, o gasto ajustado a presupuesto final aprobado
por la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Razonamiento meta: Los trabajos extraordinarios pagados con horas extraordinarias, deben ser absolutamente esporádicos y
no pueden representar la tónica de trabajo periódico del Hospital. Del mismo modo, en ningún caso deben existir horas
extraordinarias, que correspondan a un ítem asignado de manera anticipada a una unidad o servicio del establecimiento.
Iniciativas: 1. Realizar un levantamiento de información que permita identificar las unidades o
servicios que lideran el gasto en horas extraordinarias.
2. Identificar las causales que motivan pago de horas extraordinarias y determinar si
existe justificación fundada para que ello ocurra.
3. Planificación de horas extraordinarias.
Puntuación % de cumplimiento reducción
Puntuación % de cumplimiento presupuesto final
0 X < 0,00% 0 X > 105,00%
1 0,00% ≤ X < 1,66% 1 103,32% < X ≤ 105,00%
2 1,66% ≤ X < 3,32% 2 101,66% < X ≤ 103,32%
3 3,32% ≤ X < 5,00% 3 100,0% < X ≤ 101,66%
4 X ≥ 5,00% 4 X ≤ 100,0%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 170 de 208
Puntuación % Cumplimiento sobre línea base
0 X < 85%
1 85% > X < 90%
2 90% > X < 95%
3 95% > X < 100%
4 X = 100
Perspectiva: Financiera Nombre indicador: A.3.3_3 Indicador Ejecución de Glosa de Convenios con Personas Naturales. (GLOSA 04)
Responsable: Subdirección de Recursos
Humanos
Estrategia: Mejorar la gestión
con el fin de contar con
recursos humanos suficientes,
competentes, comprometidos y
valorados por la Red (LE 1)
Objetivo Estratégico: Mejorar la efectividad, eficacia y eficiencia del personal.
Objetivo Operativo: Implementar medidas para contener el número de contratados a
honorarios.
Objetivo del Indicador: Controlar la ejecución de la glosa de convenios con personas
naturales.
Descripción: Este indicador permite monitorear la ejecución del marco presupuestario autorizado del Servicio de Salud. Para ello el Servicio de Salud, deberá realizar la distribución presupuestaria de la glosa inicial en la Ley de Presupuestos, en los establecimientos de su dependencia. Debiendo la Dirección del Servicio de Salud mediante resolución exenta realizar las modificaciones, cuando proceda, por concepto de expansiones de glosas.
El numerador considera la ejecución de la glosa de Convenio con Personas Naturales (Honorarios) de acuerdo al registro SIGFE del periodo de corte, acumulado. El denominador, en tanto considera la glosa de presupuesto autorizada según lo indicado en la ley inicial de presupuestos y las modificaciones respectivas realizadas mediante resolución exenta.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Debe estar entre 95% y 105%
Fórmula: [(Ejecución de la glosa de Convenio con Personas Naturales (honorarios)) / (Glosa de presupuesto autorizada según lo indicado en la ley inicial de presupuestos y las modificaciones respectivas realizadas mediante resolución exenta)] x 100
Fuente de datos: SIGFE
Línea de base: Gasto al mismo
mes del periodo del año
anterior.
Meta: 100%.
Razonamiento meta: La tendencia debería ser 100%, siendo óptimo el rango de ejecución de 95% a 100%, considerando el efecto de rotación de personas contratadas bajo esta modalidad. Y su lectura permitirá identificar la sobre ejecución o sub ejecución de la glosa autorizada. El mayor rango de tolerancia no debería superar el 105% por tratarse de situaciones excepcionales que deben ser explicitadas en los informes cualitativos de la presente glosa.
Iniciativas: 1. Monitorear la ejecución de la glosa de Convenio con Personas Naturales (Honorarios).
2. Establecer iniciativas internas para controlar la ejecución de la glosa de honorarios.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 171 de 208
Puntuación RESULTADO COMGES
0 X < 1,0%
1 1,0% < X < 2,0%
2 2,0% < X < 3,0%
3 3,0% < X < 4,0%
4 X = 4,0%
Perspectiva:
Procesos Internos
Nombre indicador: B.2.1_1 Ambulatorización de la atención mediante el incremento de cirugías mayores electivas en mayores de 15 años (COMGES 5).
Responsable: Subdirección de Gestión
Asistencial
Estrategia:
Fortalecer la
integración de la
Red Asistencial,
coordinando los
diferentes niveles
de atención y
potenciando su
articulación con
otras redes (L 2)
Objetivo Estratégico: Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión.
Objetivo Operativo: Organizar procesos clínicos tendientes a mejorar la eficiencia operacional.
Objetivo del Indicador: Aumentar la ambulatorización de 4 cirugías mayores priorizadas, que son
susceptibles de realizar en forma ambulatoria, mediante el desarrollo de un plan de trabajo que incluya
estrategias asociadas a esta modalidad de resolución.
Descripción: Este indicador mide la capacidad del Servicio de Salud de desarrollar las estrategias dirigidas para incrementar la ambulatorización de las cirugías trazadoras: Colecistectomías, Amigdalectomías, Hernias (umbilicales, inguinales, crurales, línea blanca) y Cataratas.
Frecuencia de medición: Trimestral
Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Las mayores reducciones son buenas.
Fórmula: Nº de etapas cumplidas / 3 Etapas comprometidas * 100
Fuente de datos: DEIS. Servicio de Salud.
Línea de base: por
definir en el año
2015.
Meta: Según negociación COMGES para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: Patologías susceptibles de resolver ambulatoriamente Se recomienda realizar ambulatoriamente aquellas intervenciones que:
· No requieran preparación pre-operatoria compleja
· No presupongan pérdida hemática importante
· No necesiten tratamiento con antibióticos por vía endovenosa
· Impliquen dolor post operatorio controlable con analgesia oral
· Tengan una duración, tiempo quirúrgico-anestésico, de no más de 2 horas.
· No requieran de drenaje ni prótesis DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA Cirugía Mayor: Cirugía que se ocupa de las operaciones quirúrgicas más complejas, más importantes o de más riesgo, "la cirugía mayor suele requerir anestesia general" Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA): se denomina a todo acto quirúrgico mayor, que se realiza en un pabellón ambulatorio o central, luego del cual el usuario, pasado un periodo de recuperación, vuelve a su domicilio. En relación al concepto de pernoctar, se consideraran también CMA los casos en que el paciente pernocte en el establecimiento siempre que su estadía sea menor o igual a 12 horas y que esta se realice en sala de recuperación y no en cama hospitalaria. Cabe señalar que se excluyen las cirugías odontológicas y de urgencia.
Iniciativas: Contar con la Línea de Base de las 4 Cirugías Mayores Electivas Priorizadas Ambulatorias a nivel País y nivel de Servicio de Salud de las cirugías de: Amigdalectomías, Hernias umbilicales, inguinales, crurales, línea blanca; Cataratas, Colecistectomías.
Contar con Manual de Normas y protocolos para la atención de los pacientes ambulatorios en el proceso pre quirúrgico, quirúrgico y post quirúrgico de los pacientes de las cirugías trazadoras.
Controlar el porcentaje de avance del aumento de CMA por cada año.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 172 de 208
Puntuación RESULTADO COMGES
0 X < 1,0%
1 1,0% < X < 2,0%
2 2,0% < X < 3,0%
3 3,0% < X < 4,0%
4 X = 4,0%
Perspectiva: Procesos Internos
Nombre indicador: B.2.1_2 Porcentaje de Protocolos resolutivos implementados en Dermatología, Otorrinolaringología y Oftalmología en la Red asistencial. (COMGES N°6)
Responsable: Subdirección de Gestión
Asistencial
Estrategia: Fortalecer la
integración de la Red
Asistencial, coordinando los
diferentes niveles de atención y
potenciando su articulación con
otras redes (LE 2)
Objetivo Estratégico: Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la
gestión.
Objetivo Operativo: Organizar procesos clínicos tendientes a mejorar la eficiencia
operacional.
Objetivo: Aumentar la oferta de consulta en especialidades de alta demanda, dermatología,
otorrinolaringología y Oftalmología, con la implementación de protocolos resolutivos para
patologías definidas por su alta frecuencia y fácil resolución, generando así un aumento en
las altas de estas especialidades.
Descripción: Este indicador mide la oferta de consulta en especialidades de alta demanda, dermatología, otorrinolaringología y Oftalmología, con la implementación de protocolos resolutivos para patologías definidas por su alta frecuencia y fácil resolución, generando así un aumento en las altas de estas especialidades. El Servicio de Salud deberá definir con los equipos clínicos de cada especialidad cuales son las patologías que seleccionarán para realizar el proceso de protocolización y deberá velar que las patologías seleccionadas sean un problema de salud frecuente en lista de espera de la especialidad. El número mínimo de protocolos resolutivos serán tres por especialidad. Las patologías seleccionadas deberán ser de alta demanda, que generen lista de espera y que por otra parte su resolución sea de baja complejidad.
El protocolo resolutivo requiere definición de procesos diagnósticos y terapéuticos, con tiempos definidos de respuesta, flujos y responsables de cada proceso. De acuerdo a la realidad y capacidad técnica instalada de los establecimientos de cada Servicio de Salud podrán definir un protocolo por establecimiento o por Red, si así lo requieren. El Servicio de Salud deberá velar por la calidad de los protocolos elaborados para asegurar que la estrategia genere el impacto esperado en la resolución. El Servicio de salud deberá establecer a diciembre del 2015 una línea de base del número de Altas de cada especialidad para ese año con la cual se realizará el cálculo de meta para los años 2016-2017-2018.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos Fórmula: Número de protocolos resolutivos implementados en Dermatología, Otorrinolaringología y Oftalmología, Cirugía Vascular, Endocrinología, Gastroenterología y Cirugía Infantil, en la Red/ Número de protocolos resolutivos comprometidos en Dermatología, Otorrinolaringología y Oftalmología Cirugía Vascular, Endocrinología, Gastroenterología y Cirugía Infantil, en la red.
Fuente de datos: Servicio de Salud. Ficha clínica.
Línea de base: Según meta año de
evaluación.
Meta: Según negociación COMGES para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: la implementación de protocolos resolutivos para las patologías definidas (dermatología, otorrinolaringología y oftalmología), generan un aumento en las altas de estas especialidades.
Iniciativas:
Año 2015: Definición de patologías de alta frecuencia y fácil resolución en especialidades de alta demanda
(Dermatología, Oftalmología y Otorrinolaringología). Creación de Protocolos de atención en especialidades de alta demanda asistencial, que definan
actividades clínicas y tiempos de resolución. Implementación de Protocolos de atención en especialidades de alta demanda. Establecer una línea de base de las altas por especialidad para cada una de las patologías
seleccionadas a protocolizar.
Año 2016-2018: Aumentar la resolutividad en la Atención Primaria de las especialidades de Dermatología,
Otorrinolaringología y Oftalmología, Cirugía Vascular, Endocrinología, Gastroenterología y Cirugía Infantil.
Aumentar la oferta para atención primaria de las especialidades de alta demanda.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 173 de 208
Puntuación Grado de Cumplimiento con relación a la meta comprometida
0 X < 45%
1 45% > X < 60%
2 60% > X < 75%
3 75% > X < 90%
4 X > 90%
Perspectiva: Procesos Internos
Nombre indicador: B.2.2_1 Porcentaje de recetas para pacientes ambulatorios dispensadas completas el mismo día de su presentación en la farmacia. (Meta Sanitaria N°19.664)
Responsable: Subdirección de Gestión
Asistencial
Estrategia: Fortalecer la
integración de la Red
Asistencial, coordinando los
diferentes niveles de atención y
potenciando su articulación con
otras redes (LE 2)
Objetivo Estratégico: Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la
gestión.
Objetivo Operativo: Contribuir a la continuidad, oportunidad y eficiencia de la gestión de
farmacia y laboratorios.
Objetivo: Mejorar las intervenciones clínicas, especialmente en áreas de apoyo de
farmacia, para la dispensación de recetas ambulatorias completas el mismo día que el
paciente las presenta en la farmacia.
Descripción: Este indicador mide la capacidad del Servicio de Salud de asegurar la oportunidad en la entrega de medicamentos para pacientes ambulatorios.
Frecuencia de medición: Anual. Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: (N° de recetas para pacientes ambulatorios dispensadas en el año t completas el mismo día de su presentación en la farmacia de la Red Asistencial del Servicio de Salud Concepción /N° Total recetas para pacientes ambulatorios dispensadas en el año t)*100
Fuente de datos: Planilla diaria de Registro de dispensación u otro medio similar disponible, validados por Jefe de Área.
Línea de base: Sin línea base Meta: Según negociación de las Metas Sanitarias para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: Se incluyen solamente las recetas que contengan medicamentos pertenecientes al arsenal farmacológico de los establecimientos. Se entiende por dispensación completa a la entrega total de prescripciones y a la cantidad total de medicamentos de la receta. En el denominador: dispensadas, se entiende como las recetas que son solicitadas en la farmacia. Día de emisión: dentro de las 24 horas. El cumplimiento de este indicador, se encuentra sujeto al cumplimiento por parte de CENABAST (Central Nacional de Abastecimiento) del 100% de los despachos de las compras comprometidas con los Servicios de Salud. Esto aplica solamente para aquellos Servicios de Salud que hayan realizado a través de CENABST la compra de un porcentaje no menor al 60% del gasto total de realizados en fármacos e insumos.
Iniciativas: Hacer y difundir el Proceso de las Metas Sanitarias y sus sub procesos de Negociación, Monitoreo y Evaluación y difundir el indicador en la Atención Primaria.
Monitoreo trimestral del estado de avance en el cumplimiento de los compromisos anuales adquiridos por los establecimientos del Servicio de Salud y Dirección respectiva.
Hacer reuniones con los Comités de Farmacia de los Establecimientos de la Red.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 174 de 208
Puntuación RESULTADO COMGES
0 X < 1,0%
1 1,0% < X < 2,0%
2 2,0% < X < 3,0%
3 3,0% < X < 4,0%
4 X = 4,0%
Perspectiva: Procesos Internos
Nombre indicador: B.2.2_2 Cartera de prestaciones de la Red de las unidades priorizadas de Apoyo Clínico, actualizada e implementada y planes de mejora continua en base al Diagnóstico de funcionamiento de sus Procesos (COMGES 15).
Responsable: Subdirección de Gestión
Asistencial.
Estrategia: Fortalecer la
integración de la Red
Asistencial, coordinando los
diferentes niveles de atención y
potenciando su articulación con
otras redes (LE 2).
Objetivo estratégico: Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la
gestión de los procesos asistenciales.
Objetivo Operativo: Contribuir a la continuidad, oportunidad y eficiencia de la gestión de
farmacia y laboratorios.
Objetivo del Indicador: Actualizar la cartera de prestaciones de las unidades de apoyo con
la finalidad de saber cuál es la oferta de la red asistencial y realizar diagnóstico de los
proceso claves de la unidades de apoyo que componen la red del Servicio de Salud y así
comprender su funcionamiento y contribuir en la mejora de sus procesos.
Descripción: Este indicador mide la capacidad del Servicio de Salud para mantener actualizada la cartera de prestaciones de las unidades de apoyo clínico y gestionar sus procesos.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: Etapas del plan de trabajo cumplidas / total de etapas del plan de trabajo comprometidas * 100
Fuente de datos: Servicio de Salud.
Línea de base: Sin línea base Meta: Según negociación COMGES para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: La Gestión por proceso en salud se puede definir como el conjunto de actividades lógicamente relacionadas y ordenadas que actúan sobre una entrada y generarán resultados prestablecidos, todos centrados en la atención del usuario. Con la aplicación del Enfoque por Procesos se busca identificar e implementar los aspectos de la orquestación de los procesos respecto de la atención de pacientes, permitiendo la coordinación adecuada de los flujos de trabajo. En Anexo Nº1 se señala formato de planilla para realizar formato de Mapa Conceptual del proceso a desarrollar. Las RISS buscan centralizar e integrar las funciones de apoyo clínico para promover la eficiencia global de la red. El objetivo de actualizar la cartera de servicios es conocer el aporte y caracterizar su quehacer como oferente de la red asistencial, además de diferenciar los establecimientos según su complejidad.
Iniciativas: 2015: Cartera de prestaciones actualizadas, y diagnóstico de los procesos de las unidades de apoyo clínico: Imagenología y Laboratorio Clínico.
2016: Cartera de prestaciones actualizadas, y diagnóstico de los procesos de las unidades de apoyo clínico: Anatomía Patológica y Esterilización. Análisis y validación de la cartera de prestaciones y procesos de unidades de apoyo Imagenología y Laboratorio Clínico, levantado durante el año 2015.
2017: Análisis y validación de la cartera de prestaciones y procesos de unidades de apoyo Anatomía Patológica y Esterilización, levantado durante el año 2016. Evaluación de la implementación de los procesos de unidades de apoyo Imagenología y Laboratorio Clínico
2018: Evaluación de la implementación de los procesos de unidades de apoyo Anatomía Patológica y Esterilización.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 175 de 208
Perspectiva: Procesos
Internos.
Nombre indicador: B.2.3_1 Oportunidad de Hospitalización para Pacientes desde UEH (BSC EAR B.2_1.3)
Responsable: Subdirección de
Gestión Asistencial
Estrategia: Fortalecer la
integración de la Red
Asistencial, coordinando
los diferentes niveles de
atención y potenciando su
articulación con otras
redes (L 2).
Objetivo Estratégico: Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la
gestión.
Objetivo Operativo: Mejorar la gestión y disponibilidad de uso de recurso cama en la red.
Objetivo del Indicador: Fortalecer y optimizar los procesos clínicos críticos
Descripción:
Este indicador mide el número de pacientes que teniendo la indicación de hospitalización desde la unidad de emergencia
hospitalaria (UEH), acceden a una cama en un tiempo menor a 12 horas.
Para efectos de cálculo del indicador, se deberán sumar todas las hospitalizaciones adulto y pediátricas (excluida obstétrica),
provenientes de la UEH del establecimiento.
El servicio de urgencia, no debe ser considerado con camas de hospitalización.
El establecimiento debe implementar un sistema de registro local de los tiempos:
Tiempo 1 (T1): Hora de indicación de hospitalización en UEH.
Tiempo 2 (T2): Hora de ingreso al servicio clínico, entendido como paciente acostado.
Frecuencia de medición:
Mensual Tipo de unidad: Porcentaje
Polaridad: Los valores altos son
buenos
Fórmula: (Número de pacientes provenientes de la UEH, que se hospitalizan antes de 12 horas desde la indicación, en el
periodo / Total de pacientes ingresados a los servicios clínicos con indicación de hospitalización provenientes de la UEH, en el
periodo) x 100
Fuente de datos:
REM A08 sección G (Numerador: Columna C Fila 69. Denominador: Columna C filas 69 a 71).
Línea de base: No tiene
línea base en BSC EAR. Meta: ≥ 70%
Razonamiento meta: La demora en el ingreso a una cama hospitalaria implica un retraso en la entrega de los cuidados y
tratamientos necesarios para una pronta recuperación, afectando directamente el pronóstico de los pacientes atendidos en un
servicio de urgencia. Además, entorpece el adecuado flujo de pacientes, al tener bloqueada una camilla de atención.
Iniciativas: 1. Implementación de gestores de pacientes.
2. Registro fidedigno en UEH y servicios clínicos, de los datos necesarios para medir el
indicador.
3. Protocolos de atención de urgencia y hospitalización.
Puntuación % de cumplimiento
0 X < 55%
1 55% ≥ X < 60%
2 60% ≥X < 65%
3 65% ≥ X < 70%
4 X ≥ 70%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 176 de 208
Perspectiva: Procesos
Internos
Nombre indicador: B.2.3_2 Categorización de la Demanda en Unidad de Emergencia Hospitalaria de Alta Complejidad (BSC EAR B.2_1.2)
Responsable: Subdirección de
Gestión Asistencial
Estrategia: Fortalecer la
integración de la Red
Asistencial, coordinando los
diferentes niveles de atención
y potenciando su articulación
con otras redes (L 2).
Objetivo Estratégico: Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la
gestión.
Objetivo Operativo: Organizar los procesos clínico asistenciales tendientes a mejorar la
eficiencia operacional.
Objetivo del Indicador: Fortalecer y optimizar los procesos clínicos críticos.
Descripción: Este indicador mide el porcentaje de pacientes clasificados al ingreso de la unidad de emergencia hospitalaria
(UEH), que acceden a la consulta médica, en función de los síntomas y signos referidos por el paciente o acompañante, en
áreas de priorizar la atención médica y cuidados de enfermería, acorde con los recursos materiales y humanos dispuestos por
el establecimiento. Las acciones de categorización deben efectuarse:
1. Por un selector de demanda (personal clínico).
2. A todos los consultantes (niños y adultos). No incorpora consulta obstétrica.
3. Antes de efectuarse la atención médica.
4. En cinco niveles de clasificación, de C1 a C5.
5. De manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los siete días de la semana.
La clasificación de pacientes previa a la atención en la UEH, debiera ser la puerta de entrada a una atención oportuna. Por
tanto, debe aplicarse en forma rápida, con el propósito de obtener un valor predictivo de la complejidad del cuadro clínico.
Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son
adecuados
Fórmula: (Número de pacientes categorizados al ingreso a la UEH en el periodo / Total de consultas médicas de urgencia en
la UEH en el periodo) x 100
Fuente de datos:
REM A08 sección A.1 y A.2 (Numerador: Columna B filas 15 a 19. Denominador: Columna B fila 10)
Línea de base: Acumulada a diciembre del año anterior. HGGB 2014 = 95,19%; H. Lota 2014 = 97,45%; H. Coronel 2014 = 97,87%
Meta: ≥ 90% del total de consultas
médicas de la UEH.
Razonamiento meta: La categorización de la atención en las UEH, ha permitido entregar atención en forma prioritaria a los pacientes que más lo necesitan, de acuerdo a la clasificación de su nivel de gravedad. Sumado a lo anterior, esta categorización ha dado cuenta del perfil de los consultantes.
Iniciativas:
1. Capacitar en categorización a la totalidad del personal clínico de urgencia.
2. Cuando un hospital no tenga un selector de demanda exclusivo las 24 horas del día,
asegurar que la categorización se siga realizando con personal de turno.
Puntuación % de cumplimiento (Meta)
0 X < 80,0%
1 80,0% ≤ X < 83,3%
2 83,3% ≤ X < 86,6%
3 86,6% ≤ X < 90,0%
4 X ≥ 90,0%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 177 de 208
Perspectiva: Procesos
Internos
Nombre indicador: B.2.3_3 Porcentaje de Días Cama Ocupados por Paciente con Nivel de Riesgo Dependencia D2 D3 en Hospitales de Alta Complejidad (BSC EAR B.2_3.4)
Responsable: Subdirección de
Gestión Asistencial
Estrategia: Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes (L 2).
Objetivo Estratégico: Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión. Objetivo Operativo: Mejorar la gestión y disponibilidad de uso de recurso cama en la red. Objetivo del indicador: Usar de manera eficiente el recurso cama hospitalaria.
Descripción: Este indicador mide el porcentaje de las camas, que se encuentran ocupadas por pacientes categorizados D2 y
D3. Dicha categoría, debe determinarse mediante la aplicación de la pauta de categorización de pacientes hospitalizados
vigente (CUDYR) y como pre-requisito se exige la categorización del 90% del total de las camas del establecimiento.
Este indicador no considera las camas de obstetricia (puerperio y alto riesgo), psiquiatría y pensionado. Para efectos de la
aplicación de la fórmula, se deben excluir estos servicios del numerador y denominador.
Frecuencia de medición: Mensual
Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores bajos son buenos
Fórmula: (Número de días cama ocupados en pacientes con nivel de riesgo dependencia D2-D3 en el periodo/ Total de días
cama ocupados por pacientes categorizados según nivel de riesgo dependencia en el periodo) x 100
Fuente de datos: Sistema REM 20
Línea de base: HGGB
2014 = 8,85%; H. Lota
2014 = 6,97%: H.
Coronel 2014 = 7,2%
Meta: ≤ 8% del total categorizado.
Razonamiento meta: Se orienta a disminuir los días camas ocupados con pacientes de niveles de riesgo-dependencia D2-D3,
en el entendido que este grupo de pacientes no requieren la infraestructura hospitalaria para su manejo. Con esto se espera
liberar camas para aquellos pacientes que si la requieren.
Iniciativas: 1. Análisis del universo de pacientes D2-D3 e implementación de estrategias de mejora.
2. Mejorar la coordinación con otros hospitales de menor complejidad de la red asistencial, a
través del gestor de red.
3. Cumplimiento de protocolos médicos de alta de pacientes.
Puntuación % de cumplimiento (Meta)
0 X < 80,0%
1 80,0% ≤ X < 83,3%
2 83,3% ≤ X < 86,6%
3 86,6% ≤ X < 90,0%
4 X ≥ 90,0%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 178 de 208
Perspectiva: Procesos Internos Nombre indicador: B.2.3_4 Porcentaje de Camas
Críticas Disponibles en Hospitales de Alta Complejidad (BSC EAR B.3.2)
Responsable: Subdirección de
Gestión Asistencial
Estrategia: Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes (L 2).
Objetivo Estratégico: Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión.
Objetivo Operativo: Mejorar la gestión y disponibilidad de uso de recurso cama en la red.
Objetivo de Indicador: Mejoramiento de la productividad de las camas críticas de la Red.
Descripción: Este indicador mide el grado de disponibilidad de las camas críticas, que posee el establecimiento según resolución de dotación de camas vigente. La medición se realiza en camas de cuidados intermedios y cuidados intensivos que posea el establecimiento, cuyo registro a utilizar es el corte diario que realiza el propio sistema a las 12:00 horas.
Las definiciones de estado de cama que se consideran en este indicador, son las establecidas en el Manual de Usuario Sistema Informático UGCC, formalizado y difundido a las redes el año 2012, dichos estados son; ocupada, reservada, disponible y fuera de servicio (se considerarán para este indicador las camas que por sistema figuren como de dotación y en estado vigente.
La aplicación de este indicador es a todos los establecimientos que tengan camas críticas de las diferentes unidades, ya sean adultos, pediátricos y neonatales.
Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: [1 - (Número de días cama fuera de servicio informados en sistema UGCC en el periodo / Número de días cama informados en sistema UGCC en el periodo)] x 100
Fuente de datos: Sistema informático de la UGCC
Línea de base: Sin línea base. Nuevo, parte el 2015.
Meta: ≥ 98%
Razonamiento meta: Optimizar el recurso de camas críticas a fin de asegurar la continuidad de la atención, mejorar la gestión hospitalaria y disminuir la compra de camas al extrasistema.
Iniciativas: 1. Monitorear constantemente la disponibilidad de las camas críticas.
2. Identificar las causas de fuera de servicio de las camas críticas y proporcionar esta
información a las autoridades en los distintos niveles del establecimiento.
3. Cuantificar y gestionar financiamiento de acuerdo a nodos críticos y brechas detectadas.
4. Implementar planes de mejora, de acuerdo a nodos críticos y brechas.
Puntuación % de cumplimiento
0 X < 95,0%
1 95,0% ≤ X < 96,0%
2 96,0% ≤ X < 97,0%
3 97,0% ≤ X < 98,0%
4 X ≥ 98,0%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 179 de 208
Perspectiva: Procesos
Internos
Nombre indicador: B.2.3_5 Promedio de Días de Hospitalización Prequirúrgicos (BSC EAR B.2_3.2)
Responsable: Encargado Área Quirúrgica
Estrategia: Eficiencia
operacional
Objetivo: Usar de manera eficiente los recursos
Descripción: Este indicador mide los días camas ocupados por un paciente antes de que se efectúe una cirugía electiva, con el objetivo de evaluar la utilización que se le da a la cama hospitalaria. Este indicador, incluye solo las especialidades quirúrgicas de Urología, Traumatología y Cirugía General. Se excluyen de la medición los pacientes ingresados para una cirugía vía urgencia, pacientes que se encuentran hospitalizados por otra causa y reintervenciones quirúrgicas. Como requisito adicional se solicita elaborar un plan de mejora semestral, que incluya análisis de causas y evaluación, sobre aquellas especialidades con Días Prequirúrgicos mayor a 1, enviado al Subdirector Médico.
Frecuencia de medición:
Mensual Tipo de unidad: Número
Polaridad: Los valores los valores bajos son
buenos
Fórmula: (Total de días cama ocupados previos a efectuarse la cirugía electiva en especialidades trazadoras en el periodo / Total de pacientes intervenidos en cirugías electivas trazadoras realizadas en el establecimiento en el periodo)
Fuente de datos: REM A21 sección F (Numerador: Suma de las Columnas D y E, de las filas según especialidad quirúrgica
trazadora definida. Denominador*: Suma de las Columnas B y C, de las filas según especialidad quirúrgica trazadora
definida).
Plan de mejora semestral y evaluación del mismo, según corresponda.
*Total de pacientes intervenidos en cirugías trazadoras debe tener concordancia con lo registrado en BS17 sección E1,
columna F.
Línea de base: Acumulada a diciembre del año anterior. HGGB 2014 = 1,45 Cirugía General; 0,93 Traumatología y 2,17 Urología; H. Lota 2014 =1 en Cirugía General y Urología; H. Coronel 2014 = 1,12 Cirugía General
Meta: ≤ 1 o 20% de disminución bajo su línea base.
Razonamiento meta: La hospitalización anticipada de un paciente que requiere una intervención electiva, supone un uso de días camas innecesarios, aumentando los riesgos para el paciente e ineficiencias, ya que genera costos por el uso de las instalaciones y servicios, en alguien que no lo requiere.
Iniciativas: 1. Solicitud de exámenes pre-operatorios en forma ambulatoria y chequeo preoperatorio
eficiente y oportuno previo a la cirugía.
2. Trabajar en los procesos de hospitalización y quirúrgico: analizar proceso modelado en
comparación a proceso DIGERA, identificar áreas de mejora y diseñar plan de trabajo para
cierre de brechas.
Puntuación Escala progresión Puntuación Escala proximidad
0 X < 5,0% 0 X > 1,9
1 5,0% ≤ X < 10,0% 1 1,6 < X ≤ 1,9
2 10,0% ≤ X < 15,0% 2 1,3 < X ≤ 1,6
3 15,0% ≤ X < 20,0% 3 1,0 < X ≤ 1,3
4 X ≥ 20,0% 4 X ≤ 1,0
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 180 de 208
Perspectiva: Procesos Internos
Nombre indicador: B.2.4_1 Porcentaje de Intervenciones Quirúrgicas Suspendidas (BSC EAR B.2_3.1)
Responsable: Encargado Pabellón Quirúrgico
Estrategia: Eficiencia operacional
Objetivo: Usar de manera eficiente los recursos
Descripción: Este indicador mide el porcentaje de las intervenciones quirúrgicas trazadoras suspendidas en el periodo, respecto del total de intervenciones trazadoras electivas programadas en la tabla quirúrgica para el mismo periodo. Las especialidades a medir corresponden a Urología, Traumatología, Cirugía General, Otorrinolaringología y Oftalmología.
Cabe señalar, que este indicador se focaliza en la persona y no en el uso del pabellón, es decir, si una persona es reemplazada por otra, igual se debe considerar como una suspensión. El horario de medición es el institucional y contempla todas las causas de suspensión quirúrgica. Como requisito adicional, se solicita elaborar un plan de mejora semestral, que incluya análisis de causas de suspensión por especialidad y evaluación, enviado al Subdirector Médico.
Frecuencia de medición:
Mensual Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores bajos son buenos
Fórmula: (Número de intervenciones quirúrgicas trazadoras suspendidas en el establecimiento en el periodo/ Total de intervenciones quirúrgicas trazadoras programadas en tabla en el periodo) x 100
Fuente de datos: REM A21 sección G (Numerador: Suma de las columnas D y E, de las filas según especialidad quirúrgica trazadora definida. Denominador*: Suma de las columnas B y C, de las filas según especialidad quirúrgica trazadora definida). *Total de intervenciones quirúrgicas trazadoras debe tener concordancia con lo registrado en BS17 sección E1, columna F. Informe semestral de plan de mejora con análisis de causas por especialidad y evaluación enviado al Subdirector Médico.
Línea de base: Acumulada a diciembre del año anterior. HGGB: Cirugía General = 1,45; Traumatología = 0,93 y 2,17 Urología; H. Lota: 10 para Cirugía General, Oftalmología y Otorrinolaringología; H. Coronel: 10,40 para Cirugía General.
Meta: ≤ 10%, o reducción de un 20%
bajo la línea base.
Razonamiento meta: La suspensión de un acto quirúrgico programado, afecta la calidad de la atención y en consecuencia impacta la satisfacción usuaria. En muchas circunstancias, las suspensiones quirúrgicas obedecen a causas donde el establecimiento puede intervenir para su disminución, como coordinaciones ineficientes con las unidades de apoyo, falta de chequeo preoperatorio, fallas en el proceso interno de coordinación de pabellón con los equipos quirúrgicos y ausentismos de pacientes entre otras.
Iniciativas: 1. Planificación eficiente de la tabla quirúrgica y del recurso pabellón.
2. Chequeo ambulatorio pre-operatorio.
3. Cumplimiento de protocolos quirúrgicos.
4. Generar un informe de causas de Intervenciones Quirúrgicas suspendidas, basadas en criterios como: Recursos humanos, insumos, paralizaciones, entre otros.
Puntuación % de cumplimiento Escala progresión
0 X > 15,00% X < 5,0%
1 15,00% ≤ X < 13,66% 5,0% ≤ X < 10,0%
2 13,66% ≤ X < 11,66% 10,0% ≤ X < 15,0%
3 11,66% ≤ X < 10,00% 15,0% ≤ X < 20,0%
4 X ≤ 10,00% X ≥ 20,0%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 181 de 208
Puntuación RESULTADO COMGES
0 X < 1,0%
1 1,0% < X < 2,0%
2 2,0% < X < 3,0%
3 3,0% < X < 4,0%
4 X = 4,0%
Perspectiva: Procesos Internos Nombre indicador: B.2.5_1 Disminución de pacientes categorizados C4-C5 en Hospitales de Alta Complejidad en ámbitos adultos y pediátricas (COMGES N°8)
Responsable: Subdirección de Gestión
Asistencial
Estrategia: Fortalecer la
integración de la Red
Asistencial, coordinando los
diferentes niveles de atención y
potenciando su articulación con
otras redes (LE 2)
Objetivo Estratégico: Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la
gestión.
Objetivo Operativo: Optimizar el uso de los Servicios de Urgencia en los Hospitales de Alta
Complejidad de la Red.
Objetivo del Indicador: Desarrollar, impulsar e implementar estrategias como Servicio de
Salud para disminuir gradualmente en Nº de pacientes categorizados C4-C5 que asisten a
las UEH de establecimientos de alta complejidad adulto y pediátrica, a través de un Plan de
trabajo desde el Servicio de Salud que incluya diseño, implementación y evaluación
estrategias en diferentes ámbitos.
Descripción: Este indicador mide la capacidad para generar estrategias para disminución de pacientes C4-C5 en los hospitales de alta complejidad, facilitando el acceso oportuno y equitativo a los usuarios a la atención que otorga la Red de Urgencia del sistema público de salud.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: Nº de Etapas del Plan de Trabajo Cumplidas/Total de Etapas de Plan de Trabajo para disminución de pacientes categorizados C4-C5 en los hospitales de alta complejidad en ámbitos adultos y pediátricos.
Fuente de datos: Servicio de Salud. DEIS.
Línea de base: Sin línea base Meta: Según negociación COMGES para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: Los servicios de urgencia de los Hospitales públicos de alta complejidad, son la gran puerta de entrada de los pacientes a los servicios de hospitalización, así mismo en periodos de campaña de invierno u otras contingencias la consulta aumenta y en muchas ocasiones puede superar la capacidad de respuesta del servicio. Es de vital importancia conocer el perfil del consultante y gestionar esta demanda a través del Subproceso Selector de Demanda. En este subproceso el equipo de salud (técnico paramédico/enfermera) toma los signos vitales y registra los antecedentes clínicos del paciente, para su posterior categorización y registro de ella, además de entregar la información al paciente y disponibilidad de la categorización. Efectuar esta actividad permite ajustar la respuesta asistencial al grado de Urgencia, con independencia del orden de llegada de los consultantes. El análisis de la demanda en los servicios de urgencia (Fuente DEIS 2014) muestra que entre 45 % a 53% de las consultas son de baja complejidad o consultas generales, eventos que pueden resolverse sin necesidad de servicios especializados o complejos. En este compromiso de gestión se requiere que el Servicio de Salud, a través de la función que ejercen las Coordinaciones de la Red de Urgencia local. Articulen el funcionamiento de todos los dispositivos de urgencia (SAPU-SUR-SUC-UEH-SAR-Otros) y diseñen un Plan de Trabajo con la finalidad implementar estrategias que apunten a disminuir los pacientes que consultan en las UEH que son categorizados como C4-C5 incorporando actividades claves del proceso de urgencia. El logro de esta actividad tiene el propósito de facilitar el acceso oportuno y equitativo a los usuarios a la atención que otorga la Red de Urgencia del sistema público de salud.
Iniciativas: Generar el Plan de Trabajo.
Ejecución y monitoreo
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 182 de 208
Puntuación % de cumplimiento
0 X <25%
1 25%≤ X <50%
2 50%≤ X < 75%
3 75%≤ X < 100
4 X = 100%
Perspectiva: Procesos Internos Nombre indicador: B.2.6_1 Proyecto semillero (Piloto a nivel nacional)
Responsable: Departamento de
Atención Primaria
Estrategia: Fortalecer la integración
de la Red Asistencial, coordinando
los diferentes niveles de atención y
potenciando su articulación con
otras redes
Objetivo Estratégico: Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la
gestión de los procesos asistenciales.
Objetivo operativo: Implementar y desarrollar estrategias de formación de médicos de
familia para establecimientos de la red.
Objetivo indicador: Formación de médicos especialistas en Medicina Familiar a través de
“Centros Semilleros”.
Descripción: Este indicador mide el número de médicos del nivel primario que se forman en la especialización en Medicina Familiar, a fin de favorecer la implementación, desarrollo y aumento de la resolutividad del Modelo de Atención Integral de Salud en APS a través de la formación en Centros Semilleros.
Frecuencia de medición: Anual Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos.
Fórmula: N° de cupos de beca en Medicina Familiar tomados/N° de cupos disponibles en Medicina familiar X 100
Fuente de datos: Base de datos del equipo encargado de la iniciativa dentro de SS.
Línea de base: Implementación
2015 de la iniciativa Centros
semilleros.
Meta:
Año 2015: 100% de los cupos disponibles para la formación en medicina familiar son
asignados/ocupados por médicos de APS Ley 19.378 a través de convocatoria abierta.
Año 2016: 100% de los cupos disponibles para la formación en medicina familiar son
asignados/ocupados por médicos de APS Ley 19.378 a través de convocatoria abierta.
Razonamiento meta: la formación de médicos en la especialidad de Medicina Familiar está en directa relación en la fortalecimiento del modelo de Salud Familiar y Comunitario en todos sus componentes, y al mismo tiempo que la implementación de una metodología formativa a través de centros Semilleros fortalecen los equipos multidisciplinarios insertos en dichos establecimientos. Finalmente el planteamiento de la meta y de la fórmula de cálculo, responde a la capacidad formativa de los centros designados como Semilleros y cómo la disponibilidad de cupos es tomada por los médicos postulantes, además de la demanda existente al momento de generarse los procesos de selección desde el SS Concepción.
Iniciativas: Liderar la implementación de del proyecto formativo desde APS: acompañamiento y seguimiento en los centros formadores.
Monitoreo semestral del proceso formativo de los médicos de familia.
Participación en los procesos de convocatoria y selección de la beca.
Generación de subproyectos que permitan mejorar la infraestructura y la capacidad formativa de los centros.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 183 de 208
Puntuación % Cumplimiento
0 X < 30%
1 30% < X < 50%
2 50% < X < 70%
3 70% < X < 90%
4 X > 90%
Perspectiva: Usuarios Nombre indicador: C.4.1_1 Mejorar, normalizar y reponer la infraestructura del sector salud
Responsable: Recursos Físicos
Estrategia: Fortalecer la
Gestión Administrativa del
Servicio de Salud Concepción.
Objetivo Estratégico: Mejorar, normalizar y reponer la infraestructura y equipamiento de la
Red del SSC.
Objetivo: Monitorear la ejecución del Plan de Inversiones y gestión de activos para el
mejoramiento de la infraestructura y el manejo de los recursos.
Objetivo del Indicador: Medir la capacidad de la Red del Servicio de Salud para desarrollar
un plan de inversiones y gestión de activos, el cual debe estar cimentado en Modelo de
Gestión de la Red Asistencial.
Descripción:
Este indicador mide la capacidad de la Red del Servicio de Salud para desarrollar un plan de inversiones y gestión de activos, el cual debe estar cimentado en Modelo de Gestión de la Red Asistencial.
Frecuencia de medición: Anual Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: valores altos son buenos
Fórmula:
N° de proyectos programados para ejecutar en el año X / Total de proyectos decretados en el mismo año X
Fuente de datos: Servicio de Salud
Línea de base: Sin línea base
Meta:
Mayor o igual a 90% por año.
Razonamiento meta: Esta meta permite desarrollar estrategias adecuadas para elaborar e implementar un modelo de inversión adecuado a las necesidades del sector, con la finalidad de mejorar, normalizar y reponer la infraestructura de los establecimientos de la Red Asistencial del Servicio de Salud Concepción.
Iniciativas: Monitoreo y levantamiento de información de los proyectos.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 184 de 208
Perspectiva: Financiera Nombre indicador: B.3.1_1 Porcentaje de Ejecución de los Programas APS.
Responsable: Subdirección de Gestión
Asistencial
Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes
Objetivo Estratégico: Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión financiera de los procesos asistenciales.
Objetivo Operativo: Asegurar el uso eficiente de los recursos transferidos a la Atención Primaria.
Descripción: Este indicador mide el porcentaje de ejecución financiera de los programas de Atención Primaria, para monitorear el grado de avance dentro del año presupuestario de las transferencias realizadas a las comunas, de acuerdo a convenios de transferencia.
Frecuencia de medición: Anual Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: Monto rendido/monto del convenio
Fuente de datos: Sistema Informático CGAPS (Control de Gestión de Atención Primaria).
Línea de base: Sin línea base.
Meta: 100% al 2018.
Razonamiento meta: El llevar el control de la ejecución financiera de los programas de Atención Primaria, ha permitido mejorar la oportunidad en la entrega de prestaciones a nuestros usuarios, optimizando el buen uso de los recursos.
Iniciativas: 1. Monitoreo Mensual del gasto y su pertinencia.
2. Visitas de asesorías técnicas financieras a las DAS.
3. Seguimientos de las asesorías técnicas a las DAS.
Puntuación % de cumplimiento
0 X < 20,0%
1 20,0% ≤ X < 39,0%
2 40,0% ≤ X < 59,0%
3 60,0% ≤ X < 79,0%
4 X ≥ 80%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 185 de 208
Perspectiva: Financiera Nombre indicador: B.3.1_2 Porcentaje de
Rendición de los Programas APS. Responsable: Subdirección de
Gestión Asistencial
Fortalecer la integración de la Red Asistencial, coordinando los diferentes niveles de atención y potenciando su articulación con otras redes.
Objetivo Estratégico: Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la gestión financiera de los procesos asistenciales.
Objetivo Operativo: Asegurar el uso eficiente de los recursos transferidos a la Atención Primaria.
Descripción: Este indicador mide el porcentaje de comunas con rendición de gastos de los programas de Atención Primaria, de acuerdo a la Resolución de N° 30 del 2015, de La Contraloría General de la República, respecto de Rendición de Cuentas.
Frecuencia de medición: Anual Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: N° de comunas con rendición de gastos/N° total de comunas
Fuente de datos: Sistema Informático CGAPS (Control de Gestión de Atención Primaria) y Ordinarios Municipales que informan la rendición.
Línea de base: Sin línea base. Meta: 100% anual.
Razonamiento meta: Es necesario llevar este control para dar cumplimiento a la normativa vigente.
Iniciativas: 1. Monitoreo Mensual de las rendiciones.
2. Visitas de asesorías técnicas financieras a las DAS.
3. Seguimientos de las asesorías técnicas a las DAS.
Puntuación % de cumplimiento
0 X < 20,0%
1 20,0% ≤ X < 39,0%
2 40,0% ≤ X < 59,0%
3 60,0% ≤ X < 79,0%
4 X ≥ 80%
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 186 de 208
Puntuación Percentil
0 Menor al percentil 5: X< percentil 5
1 Menor al percentil 25: percentil 5 < X < percentil 25
2 Menor al percentil 50: percentil 25 < X < percentil 50
3 Menor al percentil 75: percentil 50 < X < percentil 75
4 Menor al percentil 100%: percentil 75 < X < 100%
Perspectiva: Financiera Nombre indicador: B.3.2_1 Cumplimiento del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV)
Responsable: Subdirección de Gestión
Asistencial
Estrategia: Fortalecer la
integración de la Red Asistencial,
coordinando los diferentes niveles
de atención y potenciando su
articulación con otras redes (LE 2)
Objetivo Estratégico: Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la
gestión.
Objetivo Operativo: Elaborar la programación y monitoreo del plan de producción de
prestaciones según marco presupuestario.
Objetivo del Indicador: Obtener el grado de eficiencia del Programa de Prestaciones
Valoradas.
Descripción: Este indicador mide la relación existente entre el número de actividades PPV realizadas en un periodo de tiempo v/s el número de actividades programadas en el Servicio de Salud.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula:
(Número de actividades PPV realizadas en el periodo/Número de actividades programadas en el periodo de evaluación) x 100
Fuente de datos: SIGGES
Línea de base: no tiene Meta: 100%
Razonamiento meta: este indicador mide la resolución de actividades programadas por el establecimiento versus la producción realizada por el establecimiento.
Iniciativas: Monitoreo y evaluación mensual.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 187 de 208
Puntuación Percentil
0 Menor al percentil 5: X< percentil 5
1 Menor al percentil 25: percentil 5 < X < percentil 25
2 Menor al percentil 50: percentil 25 < X < percentil 50
3 Menor al percentil 75: percentil 50 < X < percentil 75
4 Menor al percentil 100%: percentil 75 < X < 100%
Perspectiva: Financiera Nombre indicador: B.3.2_2 Cumplimiento Financiero del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV)
Responsable: Subdirección de Gestión
Asistencial
Estrategia: Fortalecer la
integración de la Red Asistencial,
coordinando los diferentes niveles
de atención y potenciando su
articulación con otras redes (LE 2)
Objetivo Estratégico: Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la
gestión.
Objetivo Operativo: Elaborar la programación y monitoreo del plan de producción de
prestaciones según marco presupuestario.
Objetivo del Indicador: Obtener el grado de eficacia en el Cumplimiento Financiero del
programa de Prestaciones Valoradas.
Descripción: Este indicador mide la relación existente entre el financiamiento ejecutado asociado a las PPV v/s el financiamiento comprometido de las mismas.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula:
(Financiamiento ejecutado asociado a las PPV realizadas en el periodo de evaluación/ Financiamiento comprometido asociado a las PPV programadas en el periodo de evaluación)
Fuente de datos:
Línea de base: no tiene Meta: 100%
Razonamiento meta: Generar el 100% de la producción, a objeto de lograr el equilibrio financiero entre lo programado y ejecutado
Iniciativas: Monitoreo y evaluación mensual.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 188 de 208
Puntuación RESULTADO COMGES
0 X < 1,0%
1 1,0% < X < 2,0%
2 2,0% < X < 3,0%
3 3,0% < X < 4,0%
4 X = 4,0%
Perspectiva: Usuarios Nombre indicador: B.4.1_1 Reducción de los Tiempos de Espera. (COMGES N°3)
Responsable: Subdirección de Gestión
Asistencial
Estrategia: Fortalecer la
integración de la Red
Asistencial, coordinando los
diferentes niveles de atención y
potenciando su articulación con
otras redes (LE 2).
Objetivo Estratégico: Potenciar la coordinación y gestión de la Red Asistencial.
Objetivo Operativo: Potenciar la gestión de las listas de espera de consultas nuevas e
intervenciones quirúrgicas excesivamente prolongadas NO GES en el Servicio Salud
Concepción.
Objetivo del Indicador: Otorgar atención oportuna a las personas que requieren Consultas
Nueva de Especialidad y de Intervenciones Quirúrgicas.
Descripción: El indicador mide el tiempo de espera por atención, se refiere a la oportunidad con la cual las personas en espera, reciben la atención requerida de consulta o intervención quirúrgica. Además permite conocer la capacidad del Servicio de Salud de abordar la resolución de espera de atenciones, determinando la demanda y la oferta de atenciones, proyectando su brecha, para focalizar la programación anual de actividades y articular los mecanismos de coordinación con otras redes.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Las mayores reducciones son buenas.
Fórmula:
Indicador 1: Reducir el tiempo de espera de Consulta Nueva de Especialidad, egresando todas las personas que fueron ingresadas con fecha igual o anterior al 31 de Diciembre de 2013 (excluyendo especialidades odontológicas).
(Lista de Espera de Consulta Nueva de Especialidad con fecha de entrada igual o anterior al año 2013 acumulados al corte 2015) / (Lista de Espera de Consulta Nueva de Especialidad con fecha de entrada igual o anterior al año 2013 declarada en dic 2014)*100
Indicador 2: Reducir el tiempo de espera de Intervenciones Quirúrgicas, egresando todas las personas que fueron ingresadas con fecha igual o anterior al 31 de Diciembre de 2012.
(Lista de Espera de Intervenciones Quirúrgicas con fecha de entrada igual o anterior al año 2012 acumulados al corte 2015) / (Lista de Espera de Intervención Quirúrgica con fecha de entrada igual o anterior al año 2012 declarada en dic 2014)*100
Indicador 3: Disminución del 6% del promedio de días de espera, para Consultas de Nuevas de Especialidad de acuerdo a la antigüedad por Servicio de Salud.
((Promedio de días de espera para consultas de especialidad del Servicio de Salud al corte - Promedio de días de espera para consultas de especialidad del Servicio de Salud al 31 de diciembre 2014) / Promedio de días de espera para consultas de especialidad del servicio de salud al 31 de diciembre 2014)*100
Indicador 4: Disminución del 6% del promedio de días de espera, para Intervenciones Quirúrgicas de acuerdo a la antigüedad por Servicio de Salud.
((Promedio de días de espera para intervenciones quirúrgicas del Servicio de Salud al corte - Promedio de días de espera para intervenciones quirúrgicas del Servicio de Salud al 31 de diciembre 2014) / - Promedio de días de espera para intervenciones quirúrgicas del Servicio de Salud al 31 de diciembre 2014)*100
Fuente de datos: RNLE.
Línea de base: según
COMGES
Meta: Según negociación COMGES para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: La reducción de los tiempos y número de pacientes en espera, permiten otorgar una atención oportuna a los usuarios de la Red Asistencial del Servicio de Salud Concepción. Iniciativas: Identificar las brechas que generan los prolongados tiempos de espera.
Monitoreo y gestión de las listas de espera.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 189 de 208
Puntuación Grado de Cumplimiento con relación a la meta comprometida
0 X < 45%
1 45% > X < 60%
2 60% > X < 75%
3 75% > X < 90%
4 X > 90%
Perspectiva: Usuarios Nombre indicador: B.4.1.1_1 Porcentaje de pacientes hipertensos compensados (Meta Sanitaria N°18.834-19.664-19.813)
Responsable: Subdirección de Gestión
Asistencial
Estrategia: Fortalecer la
integración de la Red
Asistencial, coordinando los
diferentes niveles de atención y
potenciando su articulación con
otras redes (LE 2)
Objetivo Estratégico: Consolidar Modelo de Atención Progresiva.
Objetivo Operativo: Reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las personas, a
lo largo del ciclo vital.
Objetivo del Indicador: Mejorar el nivel de salud de la población, al reducir la prevalencia de
aquellas enfermedades prevenibles a través del control de sus factores de riesgo, junto al
logro de la satisfacción médica de la población y de una atención resolutiva.
Descripción: Este indicador mide la eficacia de los equipos de salud para mantener a la población hipertensa bajo control compensados con cifras de PA <140/90 mm Hg y así reducir los factores de riesgo para la salud.
Frecuencia de medición: Anual. Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: Ley 18.834 y 19.664: (Número de pacientes hipertensos de 15 y más años bajo control en el nivel primario, con PA < 140/90 mm Hg en el año de evaluación/ N° total de pacientes hipertensos de 15 y más años bajo control en el nivel primario en el año de evaluación.
Ley 19.813: Número de personas hipertensas de 15 y más años con PA <140/90 mm Hg, según último control vigente/ Total de personas de 15 y más años hipertensas estimadas según prevalencia.
Fuente de datos: REM
Línea de base: Según
negociación para cada año. Meta: Según negociación de las Metas Sanitarias para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: Se entiende por paciente hipertenso compensado aquel que habiendo sido diagnosticado con presión arterial persistentemente elevada (>140/90 mm Hg) registra una presión arterial <140/90 mm Hg en el último control vigente. Los pacientes hipertensos bajo control, son aquellos que están adscritos al Programa de Salud Cardiovascular del establecimiento de atención primaria que les corresponde y que no hayan dejado de asistir a control por más de 12 meses desde la última atención. El cumplimiento de las metas específicas fijadas por el Director del Servicio de Salud a los Establecimientos de su dependencia y a la Dirección respectiva, debidamente comprobado; da derecho a percibir, a los funcionarios que tengan calidad de beneficiarios de las asignaciones establecidas en los artículos 83° y 86° del DFL N°1 del 2005, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto de Ley N° 2763 de 1979, del Ministerio de Salud, el porcentaje respectivo del componente asociado al cumplimiento anual de las Metas Sanitarias y al Mejoramiento de la Atención, a los usuarios.
Iniciativas: Hacer y difundir el Proceso de las Metas Sanitarias y sus sub procesos de Negociación, Monitoreo y Evaluación.
Monitoreo trimestral del estado de avance en el cumplimiento de los compromisos anuales adquiridos por los establecimientos del Servicio de Salud y Dirección respectiva.
Hacer reuniones con los Directores de los Establecimientos del Servicio de Salud y su Dirección, para conocer y difundir el estado de avance del cumplimiento de los compromisos adquiridos para el año de evaluación y poder detectar déficit o brechas de incumplimiento de manera oportuna para asegurar el logro de los objetivos de mejoramiento de la atención propuestos.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 190 de 208
Puntuación Grado de Cumplimiento con relación a la meta comprometida
0 X < 45%
1 45% > X < 60%
2 60% > X < 75%
3 75% > X < 90%
4 X > 90%
Perspectiva: Usuarios
Nombre indicador: B.4.1.1_2 Porcentaje de pacientes diabéticos compensados (Meta Sanitaria N°18.834-19.664-19.813)
Responsable: Subdirección de Gestión
Asistencial
Estrategia: Fortalecer la
integración de la Red
Asistencial, coordinando los
diferentes niveles de atención y
potenciando su articulación con
otras redes (LE 2)
Objetivo Estratégico: Consolidar Modelo de Atención Progresiva.
Objetivo Operativo: Reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las personas, a
lo largo del ciclo vital.
Objetivo del Indicador: Mejorar el nivel de salud de la población, al reducir la prevalencia de
aquellas enfermedades prevenibles a través del control de sus factores de riesgo, junto al
logro de la satisfacción médica de la población y de una atención resolutiva.
Descripción: Este indicador mide la eficacia de los equipos de salud para mantener a la población de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II bajo control compensados con cifras de HbA1c < 7 y así reducir los factores de riesgo para la salud.
Frecuencia de medición: Anual. Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: Ley 18.834-19.664: (Número de pacientes diabéticos de 15 y más bajo control en el nivel primario, con HbA1c < 7 en el año de evaluación/ N° total de pacientes diabéticos de 15 y más años bajo control en el nivel primario en el año de evaluación.
Ley 19.813: N° de personas de 15 y más años con DM Tipo II con HbA1c < 7 según último control vigente/ Total de personas de 15 y más años con DM Tipo II estimadas según prevalencia.
Fuente de datos: REM
Línea de base: Según
Negociación para cada año. Meta: Según negociación de las Metas Sanitarias para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: Se entiende por paciente diabético compensado aquel que habiendo sido diagnosticado como diabético tipo II presenta una HbA1c < 7 según último control vigente. Los pacientes diabéticos bajo control, son aquellos que están adscritos al Programa de Salud Cardiovascular del establecimiento de atención primaria que les corresponde y que no hayan dejado de asistir a control por más de 12 meses desde la última atención. El cumplimiento de las metas específicas fijadas por el Director del Servicio de Salud a los Establecimientos de su dependencia y a la Dirección respectiva, debidamente comprobado; da derecho a percibir, a los funcionarios que tengan calidad de beneficiarios de las asignaciones establecidas en los artículos 83° y 86° del DFL N°1 del 2005, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto de Ley N° 2763 de 1979, del Ministerio de Salud, el porcentaje respectivo del componente asociado al cumplimiento anual de las Metas Sanitarias y al Mejoramiento de la Atención, a los usuarios.
Iniciativas: Hacer y difundir el Proceso de las Metas Sanitarias y sus sub procesos de Negociación, Monitoreo y Evaluación.
Monitoreo trimestral del estado de avance en el cumplimiento de los compromisos anuales adquiridos por los establecimientos del Servicio de Salud y Dirección respectiva.
Hacer reuniones con los Directores de los Establecimientos del Servicio de Salud y su Dirección, para conocer y difundir el estado de avance del cumplimiento de los compromisos adquiridos para el año de evaluación y poder detectar déficit o brechas de incumplimiento de manera oportuna para asegurar el logro de los objetivos de mejoramiento de la atención propuestos.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 191 de 208
Puntuación % de cumplimiento
0 X < 25%
1 25% < X < 50%
2 50% < X < 75%
3 75% < X < 100%
4 X = 100%
Perspectiva: Usuarios. Nombre indicador: B.4.1.2_1 Certificación del grado de desarrollo del modelo CESFAM.
Responsable: Subdirección de Gestión
Asistencial.
Estrategia: Fortalecer la
integración de la Red
Asistencial, coordinando los
diferentes niveles de atención y
potenciando su articulación con
otras redes (LE 2)
Objetivo Estratégico: Consolidar Modelo de Atención Progresiva.
Objetivo Operativo: Fortalecer el modelo de atención integral de salud familiar y
comunitario, y sus resultados sanitarios
Objetivo del Indicador: Implementar el Modelo de Salud Familiar y Comunitario.
Descripción: Este indicador mide el avance en la implementación del Modelo de Salud familiar y comunitario.
Frecuencia de medición: Anual Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos.
Fórmula:
Número de establecimientos que han avanzado en el proceso de implementación del Modelo de Salud Familiar y Comunitario/ Total de establecimientos evaluados.
Fuente de datos: Página MINSAL www.maisfamiliarycomunitario.cl . En esta página se registra el resultado de evaluaciones según instrumento de medición.
Línea de base:
Según resultados de proceso
de evaluación año 2015 que se
terminará en el mes de
Septiembre.
Meta:
Año 2015: 100% de los Establecimientos que aceptaron ser evaluados, alcanzan al menos
el 30% de cumplimiento de indicadores del instrumento de evaluación.
Año 2017: 100% de los Establecimientos aumentan el % de cumplimiento de indicadores
de instrumentos de evaluación.
Razonamiento meta: La implementación del Modelo de Salud Familiar y Comunitario, permitirá
Iniciativas: Monitoreo bianual del grado de avance en la implementación del Modelo de Salud familiar y comunitario
Detección de brechas
Acompañamiento y seguimiento del plan de mejora de cada establecimiento.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 192 de 208
Puntuación Cumplimiento
0 X < 20%
1 20% < X < 29,99 %
2 30,00% < X < 39,99%
3 40,00% < X < 49,99%
4 X > 50,00%
Perspectiva: Aprendizaje y
Crecimiento
Nombre indicador: B.4.2.1_1 Programa Más Adultos Mayores Autovalentes. Porcentaje de Adultos Mayores que mantienen o mejoran su condición funcional.
Responsable: Subdirección de Recursos
Humanos
Estrategia: Fortalecer la
integración de la Red
Asistencial, coordinando los
diferentes niveles de atención y
potenciando su articulación con
otras redes (LE 2)
Objetivo Estratégico: Impulsar áreas de desarrollo prioritarios para el mejoramiento de la
gestión.
Objetivo Operativo: Fomentar hábitos y estilos de vida saludables, que favorezcan la
reducción de los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad de la población.
Objetivo del indicador: Incremento de la condición funcional de los adultos mayores, por
medio de la estimulación funcional y cognitiva.
Descripción: Este indicador mide la eficacia del Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, en el mantenimiento o mejora de su condición funcional.
Frecuencia de medición: Agosto y Diciembre
Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: (Nº de adultos mayores egresados del programa que mantienen o mejoran su condición funcional / Nº de total de adultos mayores ingresados al Programa ) x 100
Fuente de datos: REM A 05 sección M
Línea de base: Sin línea base Meta: 50%
Razonamiento meta: En el momento del cierre de cada ciclo del Programa se recomienda reforzar la educación sobre los beneficios de la estimulación funcional y la participación social. Asimismo, informar a los participantes egresados sobre la red de organizaciones sociales existentes para dar continuidad a la estimulación funcional, el autocuidado y la participación social con actividades desarrolladas por la comunidad que sean de interés para el adulto mayor. Control y Monitoreo: Se realizarán 2 evaluaciones durante la ejecución del Programa, en función de los indicadores establecidos en el ítem Indicadores y Medios de Verificación de la Orientación Técnica (OT) del indicador y los informes de Avances y Final de Implementación solicitados, descritos en el Anexos N°6 de dicha OT, con los medios de verificación competentes. La primera evaluación, se efectuará con corte al 31 de agosto del año en curso. La segunda evaluación y final, se efectuará con corte al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa deberá tener ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas por componente. Fuente de la Información del indicador: ORIENTACIÓN TÉCNICA PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES. División de Atención Primaria. Subsecretaría de Redes Asistenciales. Ministerio de Salud. 2015.
Iniciativas: Reuniones con equipos comunales e Informes de avance en el programa "Más Adultos Mayores Autovalentes"
Capacitación de los equipos locales en el programa
Supervisión del programa.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 193 de 208
Puntuación Grado de Cumplimiento con relación a la meta comprometida
0 X < 45%
1 45% > X < 60%
2 60% > X < 75%
3 75% > X < 90%
4 X > 90%
Perspectiva: Usuarios
Nombre indicador: B.4.2_2 Porcentaje de casos de Garantías Explícitas en Salud con indicación de tratamiento en los que se cumplen las garantías de oportunidad de inicio de tratamiento. (Meta Sanitaria N°18.834-19.664)
Responsable: Subdirección de Gestión
Asistencial
Estrategia: Fortalecer la
integración de la Red
Asistencial, coordinando los
diferentes niveles de atención y
potenciando su articulación con
otras redes (LE 2)
Objetivo Estratégico: Potenciar la coordinación y gestión de la Red Asistencial
Objetivo Operativo: Mejorar o mantener cumplimiento de Garantías Explícitas en los
distintos establecimientos de la red asistencial.
Objetivo del Indicador: Mejorar el nivel de salud de la población, al reducir la prevalencia de
aquellas enfermedades prevenibles a través del control de sus factores de riesgo, junto al
logro de la satisfacción médica de la población y de una atención resolutiva.
Descripción: Este indicador mide la eficacia de los equipos de salud para m
Frecuencia de medición: Anual. Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: (N° de casos de Garantías Explícitas en Salud con indicación de tratamiento, en los que se cumplen las garantías de oportunidad de inicio de tratamiento en el año X / N° total de casos de Garantías Explícitas en Salud con indicación de tratamiento en el año X)*100
Fuente de datos: Reporte del Servicio de Salud e informe del sistema de información que esté en aplicación para estos efectos (Ambos).
Línea de base: Sin línea base Meta: 100,00%
Razonamiento meta: Los casos con Garantías Explícitas en Salud (GES) correspondiente a los problemas de salud que se encuentren vigentes para el 01 de enero del año X se evalúan a partir de dicha fecha hasta el 31 de diciembre del mismo año X. El universo de garantías incluye solo las referidas a inicio de tratamiento. Las Garantías Explícitas en Salud se definen como aquellos derechos en materia de salud relativos al acceso, calidad, oportunidad y protección financiera, con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a los problemas de salud incluidos en el Régimen GES. El cumplimiento de las metas específicas fijadas por el Director del Servicio de Salud a los Establecimientos de su dependencia y a la Dirección respectiva, debidamente comprobado; da derecho a percibir, a los funcionarios que tengan calidad de beneficiarios de las asignaciones establecidas en los artículos 83° y 86° del DFL N°1 del 2005, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto de Ley N° 2763 de 1979, del Ministerio de Salud, el porcentaje respectivo del componente asociado al cumplimiento anual de las Metas Sanitarias y al Mejoramiento de la Atención, a los usuarios.
Iniciativas: Hacer y difundir el Proceso de las Metas Sanitarias y sus sub procesos de Negociación, Monitoreo y Evaluación.
Monitoreo trimestral del estado de avance en el cumplimiento de los compromisos anuales adquiridos por los establecimientos del Servicio de Salud y Dirección respectiva.
Hacer reuniones con los Directores de los Establecimientos del Servicio de Salud y su Dirección, para conocer y difundir el estado de avance del cumplimiento de los compromisos adquiridos para el año de evaluación y poder detectar déficit o brechas de incumplimiento de manera oportuna para asegurar el logro de los objetivos de mejoramiento de la atención propuestos.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 194 de 208
Puntuación RESULTADO COMGES
0 X < 1,0%
1 1,0% < X < 2,0%
2 2,0% < X < 3,0%
3 3,0% < X < 4,0%
4 X = 4,0%
Perspectiva: Usuarios
Nombre indicador: B.4.3_3 Porcentaje de cumplimiento de las tareas del Plan de trabajo en cada etapa para contar con un mecanismo de programación y gestión de la oferta de consultas médicas de la Red. (COMGES N°7)
Responsable: Subdirección de Gestión
Asistencial
Estrategia: Fortalecer la
integración de la Red
Asistencial, coordinando los
diferentes niveles de atención y
potenciando su articulación con
otras redes (LE 2).
Objetivo Estratégico: Potenciar la coordinación y gestión de la Red Asistencial
Objetivo Operativo: Mejorar la pertinencia de derivación e implementar la contra referencia.
Objetivo del Indicador: Generar en las redes Asistenciales un trabajo a mediano y largo
plazo que se inicia con el diseño de estrategias en el contexto de coordinación de la Red,
cuyo objetivo principal es la optimización del recurso de horas médicas a través de una
metodología de programación y gestión de horas con mirada de Red.
Descripción: La programación médica mide el resultado de la aplicación de coeficientes técnicos y estándares de rendimiento en condiciones óptimas de acuerdo a las horas contratadas de recurso médico, que permite conocer la oferta disponible del mismo.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos.
Fórmula: Nº de Etapas del Plan Cumplidas/Total de Etapas Programadas
Fuente de datos: Servicio de Salud. REM A04 Sección A Celdas B10 consulta de morbilidad de Atención Primaria. REM 07
Consulta de especialidades atención
Línea de base: Sin línea base. Meta: Según negociación COMGES para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: la implementación del mecanismo de programación y gestión de citas para consultas de especialidad y consultas de morbilidad de APS, permite la optimización del recurso de horas médicas en la red.
Iniciativas: 2015: Diseño y/o actualización de Mecanismos de coordinación de la Red con establecimientos de programación médica implementada y cumplimiento del porcentaje de la programación médica a nivel primario y secundario. Cumplimiento X% de la programación médica a nivel primario y secundario. Disminución de las horas médicas pérdidas en la Red.
2016: Implementación de Mecanismos de Coordinación de la Red para la optimización de horas médicas, de acuerdo al documento elaborado el 2015 y cumplimiento del porcentaje de la programación médica a nivel primario y secundario. Cumplimiento X% de la programación médica a nivel primario y secundario. Disminución de las horas médicas pérdidas en la Red.
2017: Cumplimiento del porcentaje de la programación médica a nivel primario y secundario. Cumplimiento X% de la programación médica a nivel primario y secundario. Disminución de las horas médicas pérdidas en la Red y cumplimiento del porcentaje de la programación médica a nivel primario y secundario. Cumplimiento X% de la programación médica a nivel primario y secundario. Disminución de las horas médicas pérdidas en la Red.
2018: Cumplimiento mayor a X% Programación médica nivel primario y secundario. Disminución de las horas médicas perdidas en la Red.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 195 de 208
Puntuación RESULTADO COMGES
0 X < 1,0%
1 1,0% < X < 2,0%
2 2,0% < X < 3,0%
3 3,0% < X < 4,0%
4 X = 4,0%
Perspectiva: Aprendizaje y
Crecimiento
Nombre indicador: C.1.1_1 Porcentaje de uso de los sistemas de información de la red asistencial implementados e integración de sistemas de información SIDRA en los procesos de atención abierta, cerrada y urgencia. (COMGES N°19)
Responsable: Subdirección de Recursos
Físicos y Financieros
Estrategia: Fortalecer la
Gestión Administrativa del
Servicio de Salud Concepción
(LE 3)
Objetivo Estratégico: Potenciar e integrar los sistemas informáticos para fortalecer la
gestión de la red asistencial.
Objetivo Operativo: Contar con sistemas de información implementados e integración de
sistemas de información SIDRA en los procesos de atención abierta, cerrada, urgencia y
proceso quirúrgico.
Objetivo del Indicador: Fortalecer la integración de la Red Asistencial Pública, bajo el
modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) basadas en APS, coordinando
los diferentes niveles de atención, facilitando la continuidad asistencial con equidad y
calidad para lograr impacto sanitario en la población a cargo.
Descripción: Este indicador mide la capacidad de la Red del Servicio de Salud de contar con sistemas de información
implementados e integrados para la gestión de la red asistencial.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: (Total de atenciones con registro clínico electrónico en los sistemas de información SIDRA en los establecimientos comprometidos en el período t/Total de atenciones informadas en REM en establecimientos comprometidos en la Estrategia SIDRA en el período t)*100
Fuente de datos: IMAS (Informe Mensual de Avance SIDRA). Sistemas de información SIDRA implementados en los establecimientos de salud
Línea de base: Según
establecido en Orientaciones
Técnicas COMGES 19 para el
año de evaluación.
Meta: Según negociación COMGES para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: El Servicio de Salud debe resguardar la implementación y el uso del registro clínico electrónico en la red asistencial, velando por la instalación, capacitación, puesta en marcha y uso de la información de los sistemas implementados en cada establecimiento. La Estrategia Digital en Salud busca automatizar los procesos clínicos y administrativos al interior de los establecimientos de salud, poniendo énfasis en la integración de la red asistencial. SIDRA, como Sistema de Integración de la Red Asistencial, es columna vertebral de la Estrategia Digital en Salud, cuya visión es contar con una red de salud integrada en todos sus niveles de atención a través de sistemas de información clínica y administrativa, cuyos datos son recogidos en el origen, en tiempo real y con calidad para optimizar la gestión y la toma de decisiones.
Iniciativas: 2015: Generar compromiso de los Establecimientos en la herramienta SIDRA.
2016-2017: Implementación y registro total de atenciones en los sistemas de información para los procesos de atención abierta, cerrada, urgencia y proceso quirúrgico.
2018: Contar con un cuadro de mando para la toma de decisiones sobre gestión de demanda de consultas de especialidad, red de urgencia, gestión de hospitalización y proceso quirúrgico de la red asistencial.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 196 de 208
Puntuación RESULTADO COMGES
0 X < 90%
1 90% < X < 93%
2 93% < X < 96%
3 96% < X < 98%
4 X = 98%
Perspectiva: Financiera Nombre indicador: C.3.1_1 Porcentaje de Presupuesto Devengado (Subtitulo 31 y 29) "Control Ejecución Financiera de los Proyectos de Inversión”.
Responsable: Subdirección de Recursos
Físicos y Financieros
Estrategia: Fortalecer la
Gestión Administrativa del
Servicio de Salud Concepción
(LE 3)
Objetivo Estratégico: Mejorar la eficiencia en la gestión financiera y logística.
Objetivo Operativo: Control de la ejecución financiera de los proyectos de inversión.
Objetivo del Indicador: Mantener el control de la ejecución financiera de los proyectos de
inversión, a través de una visión mensual concreta del Servicio de Salud respecto de la
ejecución financiera de los proyectos de inversión para el año t del plan de inversiones
establecido en el plan de gobierno
Descripción: Este indicador mide el “Control Ejecución Financiera de los Proyectos de Inversión”. Este indicador tiene por objeto que el Servicio de Salud entregue una foto mensual respecto del avance financiero de sus proyectos de inversión Subtitulo 31 y del gasto en Subtitulo 29 del plan de inversiones establecido en el plan de gobierno, con el fin de monitorear la ejecución del gasto realizada versus la programada a comienzos de año inicialmente, y de esa forma anticiparse en los requerimientos reales del marco decretado.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula:
[Número de informes de proyectos de inversión (Subtítulos 31 y 29) (un informe está compuesto por el listado de proyectos, los pantallazos del Banco integrado de proyecto y los pantallazos SIGFE del periodo y acumulados a la fecha) desde los servicios y recepcionados en la División de Inversiones respecto de situación financiera de los proyectos de inversión del plan de inversiones del Servicio de Salud del año en curso/ Nº informes programados]*100
(Monto del gasto ejecutado en Proyectos de Inversión en los Servicios de Salud del plan de inversiones establecido en el plan de gobierno / Monto inversión decretada por periodo)*100
Fuente de datos: Informes del Servicio de Salud.
Línea de base: Sin línea base Meta: Según negociación COMGES para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: Se requiere contar con información actualizada respecto de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión, lo que permitirá la asignación y reasignación adecuada y a tiempo de recursos
Iniciativas: Monitorear el cumplimiento de la ejecución del presupuesto de inversión del Servicio de Salud en relación a monto de inversión decretado.
Actualización de la información del Banco Integrado de Proyecto de acuerdo a SIGFE respecto a la ejecución financiera de los proyectos de inversión.
Contar con cierre contable mensual relativa a desarrollo Subtitulo 29 y 31
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 197 de 208
Puntuación % Cumplimiento de Meta
0 X < 2,0%
1 2,0% ≤ X < 3,0%
2 3,0% ≤ X < 4,0%
3 4,0% ≤ X < 5,0%
4 X ≥ 5,0%
Perspectiva: Financiera Nombre indicador: C.3.2_1 Porcentaje de Recaudación de Ingresos Propios.
Responsable: Subdirección de Recursos
Físicos y Financieros
Estrategia: Fortalecer la
Gestión Administrativa del
Servicio de Salud Concepción
(LE 3)
Objetivo Estratégico: Mejorar la eficiencia en la gestión financiera y logística
Objetivo Operativo: Elaborar e implementar el proceso de cobranza de ingresos propios
Objetivo del Indicador: Aumentar la recaudación de ingresos propios.
Descripción: Este indicador mide la optimización en el proceso de recaudación de los ingresos propios.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores positivos son buenos
Fórmula:
[(Recaudación de Ingresos propios en el periodo de evaluación t / Recaudación de Ingresos propios del periodo t-1] x 100
Fuente de datos: SIGFE
Línea de base: Acumulada a
diciembre del año anterior Meta: 5% de aumento sobre la línea base.
Razonamiento meta: Para la aprobación de este indicador, todos los establecimientos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
· Tener en funcionamiento una unidad de cobro y/o recaudación de ingresos propios, formalizada a través de una resolución, con su respectivo manual de funcionamiento, alineado al plan de desarrollo estratégico del establecimiento.
· Demostrar un incremento en la recaudación de los ingresos propios, los que deberán ser consignados en los ingresos de operación, en otros ingresos corrientes y recuperación de préstamos, subtítulos 07, 08 y 12, respectivamente.
· Se considerarán ingresos propios, aquellos provenientes de la recaudación de prestaciones de salud a particulares, licencias médicas, pacientes atendidos por concepto de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, seguros escolares, etc.
· No se considerarán ingresos propios, aquellos provenientes de las transferencias corrientes del nivel central, tales como PPV, PPI, inversiones, etc.
Las cifras declaradas como ingresos propios corresponden a aquellos denominados ingresos de operación, cuentas por cobrar, otros ingresos corrientes percibidos y recuperación de préstamos, los que deberán ser comparados nominalmente con el año anterior.
Iniciativas: 1. Elaborar e implementar el proceso de cobranza de ingresos propios
2. Seguimiento y control periódico de las cuentas por cobrar.
3. Incrementar la recuperación de licencias médicas curativas
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 198 de 208
Puntuación % Cumplimiento de Meta
0 X < 90,0% o X > 110,0%
1 90,0% ≤ X < 92,5% o 107,5 < X ≤ 110,0%
2 92,5% ≤ X < 95,0% o 105,0 < X ≤ 107,5%
3 95,0% ≤ X < 97,0% o 103,0 < X ≤ 105,0%
4 97,0% ≤ X ≤ 103,0%
Perspectiva: Financiera Nombre indicador: C.3.3_1 Regla de Equilibrio Financiero (GLOSA 04)
Responsable: Subdirección de Recursos
Físicos y Financieros
Estrategia: Fortalecer la
Gestión Administrativa del
Servicio de Salud Concepción
(LE 3)
Objetivo Estratégico: Mejorar la eficiencia en la gestión financiera y logística.
Objetivo Operativo: Alcanzar el equilibrio financiero a través de la gestión y uso óptimo de
los recursos públicos
Objetivo del Indicador: Control Presupuestario.
Descripción: Es imperativo fortalecer la capacidad de financiamiento y control del gasto, lo que se verá reflejado en el coeficiente de resultado operacional esperado, que al ser de carácter global (todos los gastos devengados y todos los ingresos recaudados), permita a los Servicios de Salud una mayor capacidad de maniobrabilidad para alcanzar la meta en el período indicado.
Los gastos operacionales devengados corresponden a todos los gastos registrados en el momento que se generan, independiente de si estos fueron pagados, por conceptos de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, como asimismo los derivados de adquisiciones de bienes de consumo, servicios no personales y gastos en activos no financieros, todos los cuales son necesarios para que los establecimientos puedan realizar sus actividades habituales. Incluyen los Subtítulos presupuestarios Nº 21, 22, 23, 26, 29 y 34.
Los ingresos operacionales recaudados corresponden a todos los ingresos por concepto de venta de servicios, tributos e ingresos financieros que son consecuencia de la actividad propia de cada establecimiento y que ya forman parte de las arcas del mismo. Incluyen los Subtítulos presupuestarios Nº 05 (sólo PPV, PPI y APS Servicio u Hospitalaria, SSRA y SSSP), 07, 08 y 12.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: El 100% es bueno.
Fórmula:
[(Gasto Operacional Devengado año t) / (Ingreso Operacional recaudado año t)] x 100
Fuente de datos: SIGFE
Línea de base: Sin línea base Meta: Debe estar entre 97% y 103%
Razonamiento meta: En el ámbito financiero, el énfasis de los compromisos de gestión debe centrarse en el uso eficiente de los recursos, mediante la utilización óptima de los recursos financieros con el objeto de controlar y gestionar el gasto operacional, maximizando los ingresos a fin de resguardar el equilibrio financiero; cuya concordancia se ajusta a la premisa ministerial de gestionar el ciclo presupuestario del sector, en el marco de la política sanitaria, apuntando al logro de la regla del equilibrio financiero a través de decisiones de asignación, ejecución y evaluación de los recursos.
Iniciativas: 1. Establecer un presupuesto acorde a los ingresos.
2. Fortalecer la capacidad de financiamiento y control del gasto.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 199 de 208
Perspectiva: Financiera Nombre indicador: C.3.4_1 Porcentaje de Compras vía Licitación Tipo L1 y Trato Directo.
(BSC EAR A.1.4)
Responsable: Subdirección de
Recursos Físicos y Financieros
Estrategia: Fortalecer la
Gestión Administrativa del
Servicio de Salud Concepción
(LE 3)
Objetivo Estratégico: Mejorar la eficiencia en la gestión financiera y logística.
Objetivo Operativo: Elaborar y programar un plan de compras institucional como
herramienta de gestión y realizar programación de adquisición de bienes y/o servicios.
Objetivo del Indicador: Reducir el porcentaje de compras vía licitación Tipo L1 y Trato
Directo.
Descripción: Este es un indicador compuesto que mide tanto el porcentaje de licitaciones públicas del denominado “Tipo L1”
(Art. 19 bis del Decreto 250 Ley 19.886) que contratan montos iguales o inferiores a 100 UTM, por sobre el monto total de
licitaciones que se efectúen en el período y el porcentaje de órdenes de compras que se emiten y efectúan por trato directo
(Art. 10 del mismo decreto anterior), por sobre el total de órdenes de compra emitidas en el mismo período.
Cada componente anterior, tiene una ponderación de 50% cada uno. Para efectos de la asignación de puntaje, los
establecimientos que logran la meta estándar, obtendrán el puntaje máximo de cuatro puntos. En caso contrario el EAR podrá
obtener un punto adicional, si cumple con la meta de reducción de la línea base del año anterior de acuerdo al anexo 01.
Frecuencia de medición: Mensual Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores bajos son
buenos
Fórmula:
[(Número de licitaciones L1 en el período/Total de licitaciones en el periodo x 0,5) + (Número de órdenes de compra vía Trato
Directo en el período/Total de órdenes de compra en el período x 0,5)] x 100
Fuente de datos: http://www.analiza.cl, Certificado emitido por la División de Presupuestos, de la Subsecretaría de Redes
Asistenciales.
Línea de base: Acumulado a
diciembre del año anterior Meta: ≤ 20%
Razonamiento meta: Al elaborar un plan o programación de compras y realizar agregación de estas, se mejora la gestión, ya
que se obtienen generalmente condiciones más ventajosas en términos de oportunidad, calidad, precio y garantía. Se estima
que el nivel de desagregación de compras vía licitaciones menores del tipo L1 y las que corresponden a trato directo, no
deberían ser superiores al 20%, de acuerdo a la composición de este indicador.
Iniciativas: 1. Utilizar plan de compras institucional como herramienta de gestión y realizar
programación de adquisición de bienes y/o servicios.
2. Identificar nodos críticos en los procesos de adquisiciones e implementar planes de
mejora.
Puntuación % de cumplimiento
0 X > 50,0%
1 40,0% < X ≤ 50,0%
2 30,0% < X ≤ 40,0%
3 20,0% < X ≤ 30,0%
4 X ≤ 20,0%
Puntuación Cumplimiento de reducción según
tramo
+1 SI
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 200 de 208
Puntuación RESULTADO COMGES
0 X < 1,0%
1 1,0% < X < 2,0%
2 2,0% < X < 3,0%
3 3,0% < X < 4,0%
4 X = 4,0%
Perspectiva: Procesos Internos
Nombre indicador: D.2.1_1
Indicador N° 1: Porcentaje de Prestadores Institucionales de Salud de la red pública acreditados Indicador N° 2: Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la acreditación (COMGES N°21)
Responsable: Unidad de Calidad y
Seguridad del Paciente
Estrategia: Mejorar la calidad
de la atención usuaria y vínculo
con la comunidad (LE 4)
Objetivo estratégico: Contar con establecimientos de salud acreditados en la red.
Objetivo Operativo: Lograr que la red pública hospitalaria cumpla, en forma progresiva, con
el compromiso presidencial de acreditar a los Prestadores Institucionales de salud para que
puedan cumplir con la garantía de calidad GES.
Objetivo del Indicador: Lograr que la red pública hospitalaria cumpla, en forma progresiva,
con el compromiso presidencial de acreditar a los Prestadores Institucionales de salud para
que puedan cumplir con la garantía de calidad GES.
Descripción: Este indicador mide la capacidad del Servicio de Salud de contar con establecimientos de salud acreditados
según normativa vigente.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula:
Indicador N° 1 : N° de Prestadores Institucionales Acreditados en el periodo t , según complejidad/ Número total de Prestadores Institucionales según complejidad
Indicador N° 2 : N° de requisitos cumplidos en el periodo t por parte del prestador / (5 = total de requisitos)
Fuente de datos: Registro de Prestadores Acreditados de la Superintendencia de Salud (Web). Software SIS-Q (Web)
Línea de base: Sin línea base Meta: Según negociación COMGES para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: Esta meta permite lograr que el Servicio de Salud efectúe tareas de monitoreo, orientación, seguimiento y asignación de recursos que permitan a los establecimientos de su red solicitar y obtener finalmente la acreditación, asegurando la calidad y seguridad del paciente en los procesos de atención. Lo anterior, implica implementar modelos de gestión continua de calidad a través de avanzar en el plan nacional de Acreditación de Establecimientos de la red pública de Salud
Iniciativas: Monitoreo de los requisitos de acreditación.
Mantener la información actualizada en el Software SISQ, en forma trimestral, respecto del nivel de cumplimiento de las características de tipo obligatorias y del total de características.
Solicitudes de acreditación presentadas ante la Superintendencia de Salud en el periodo, para aquellos casos de prestadores no acreditados.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 201 de 208
Puntuación RESULTADO COMGES
0 X < 1,0%
1 1,0% < X < 2,0%
2 2,0% < X < 3,0%
3 3,0% < X < 4,0%
4 X = 4,0%
Perspectiva: Usuarios
Nombre indicador: D.4.1_1 Porcentaje de acciones implementadas a partir de análisis de brechas de cumplimiento de la aplicación de la Ley 20.584 y otras normativas vigentes (circulares 21 y 34), en áreas críticas priorizadas. (COMGES N°9)
Responsable: Atención al Usuario
Estrategia: Mejorar la calidad de la
atención usuaria y vínculo con la
comunidad (LE 4)
Objetivo Estratégico: Mejorar la satisfacción usuaria.
Objetivo Operativo: Identificar las brechas de cumplimiento en la aplicación de la Ley de Derechos y
Deberes del paciente N° 20584 y otras normativas vigentes de atención a pacientes sin discriminación
(circular 21 y 34) y definir estrategias para su disminución.
Objetivo del Indicador: Identificar las brechas de cumplimiento en la aplicación de la Ley de Derechos y
Deberes del paciente N° 20584 y otras normativas vigentes de atención a pacientes sin discriminación
(circular 21 y 34) y definir estrategias para su disminución.
Descripción: Este indicador mide la capacidad de la Red del Servicio de Salud para reducir las brechas de incumplimiento en la aplicación de la Ley de Deberes del paciente y otras normativas vigentes de la atención a pacientes sin discriminación y la capacidad de generar estrategias para su disminución.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: valores altos son buenos
Fórmula: Número de acciones implementadas X 100
Número de acciones diseñadas/ acciones comprometidas
Fuente de datos: Servicio de Salud
Línea de base: Sin línea base Meta: Según negociación COMGES para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: Las Redes Integradas de Servicios de Salud se caracterizan por brindar una atención de salud centrada en la persona, la familia y la comunidad/territorio. El cuidado centrado en la persona significa que este se enfoca en la “persona como un todo”, es decir, el cuidado considera las dimensiones: física, mentales, emocionales y sociales de la persona, a lo largo de todo su curso de vida. Lo anterior significa que también los Servicios de Salud deben incorporar los enfoques interculturales y de género en el cuidado de la salud. El cuidado centrado en la persona se vincula también al enfoque centrado en los derechos y deberes de las personas o pacientes con respecto a la atención sanitaria, el cual ha sido plasmado en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, (N° 20584). Implica reconocer que el usuario puede participar de manera individual ejerciendo el derecho a tener una atención de calidad, amable, acogedora, con respeto y confianza; y avanzar a que el proceso de decisión clínica sea compartido entre el establecimiento y la persona. Para ello los establecimientos de la red asistencial cuentan con un espacio de atención ciudadana, OIRS. Estos espacios de atención buscan facilitar el acceso de la población a la información y a la entrega de atención ciudadana oportuna, transparente y de calidad a todas las personas que la solicitan, sin discriminación. Son las encargadas de recibir y gestionar los requerimientos ciudadanos, constituyéndose en un espacio de participación y ejercicio de derechos. Dentro de la Norma de Participación Ciudadana se establece que debe existir un Sistema Integral de Atención Ciudadana - SIAC/OIRS. que integre distintos puntos de contacto de la población ya sean virtuales, telefónicos, presenciales, medios escritos bajo el enfoque de ventanilla única y de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 19.880 de Base de Procedimientos Administrativos y otras normativas vigentes. (Ley 20584 Derechos y Deberes de los Pacientes). Este sistema velará por una adecuada recepción y derivación de las solicitudes ciudadanas de acuerdo a protocolos y procedimientos definidos previamente, cautelando el cumplimiento de plazos, calidad y pertinencia de las respuestas, registro de acciones, procesamiento de información, generación de insumos para la elaboración e implementación de planes de mejora de la atención y provisión de servicios. Para estos fines, los Servicios de Salud y establecimientos de la red asistencial contarán con un Comité de Gestión de Solicitudes Ciudadanas conformado por representantes de la dirección y de la comunidad usuaria, el que velará por la correcta aplicación de la Ley como también por la permanente retroalimentación del sistema y entrega de insumos para planes de mejora de la gestión
Iniciativas: Determinación de brechas e implementación de las acciones para reducirlas.
Informes de evaluación de las estrategias.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 202 de 208
Puntuación RESULTADO COMGES
0 X < 1,0%
1 1,0% < X < 2,0%
2 2,0% < X < 3,0%
3 3,0% < X < 4,0%
4 X = 4,0%
Perspectiva: Usuarios
Nombre indicador: D.4.1.1_1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades del diseño, implementación y evaluación del Plan Estratégico de Participación Ciudadana del SS 2015-2018. (COMGES N°12)
Responsable: Participación Social
Estrategia: Mejorar la calidad
de la atención usuaria y vínculo
con la comunidad (LE 4)
Objetivo estratégico: Incorporar la participación ciudadana en la gestión de la red de l
Servicio de Salud y fortalecer el trabajo integrado de los directivos del sector.
Objetivo Operativo: Promover la participación ciudadana con enfoque territorial y
pertinencia sociocultural.
Objetivo del Indicador: Fortalecer la participación ciudadana con enfoque territorial y
pertinencia sociocultural
Descripción: Este indicador mide la capacidad del Servicio de Salud de fortalecer la participación ciudadana con enfoque territorial y pertinencia sociocultural.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula:
(N° de actividades ejecutadas/ N° de actividades comprometidas) x 100
Fuente de datos: Servicio de Salud
Línea de base: Sin línea base Meta: Según negociación COMGES para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: El Plan estratégico es un documento que deberá contener las principales líneas de acción a seguir, en este caso avanzar en la profundización de los mecanismos de control existentes. El plan estratégico permite generar nuevos mecanismos de control social con pertinencia territorial y pertinencia socio cultural en la red del Servicio de Salud.
Iniciativas: Elaborar el Plan estratégico de participación diseñado, implementado y evaluado por Servicio de Salud 2015-2018
Monitoreo del grado de avance de ejecución de las actividades comprometidas en el Plan estratégico de participación.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 203 de 208
Puntuación RESULTADO COMGES
0 X < 1,0%
1 1,0% < X < 2,0%
2 2,0% < X < 3,0%
3 3,0% < X < 4,0%
4 X = 4,0%
Perspectiva: Usuarios
Nombre indicador: D.4.2_1 Porcentaje de acciones desarrolladas del Plan de Trabajo establecido para lograr un Plan de Mejoramiento de la satisfacción usuaria en el cuatrienio en los ámbitos de recepción y acogida, trato e información a los usuarios/as (COMGES N°13)
Responsable: Atención al Usuario
Estrategia: Mejorar la calidad
de la atención usuaria y vínculo
con la comunidad (LE 4)
Objetivo Estratégico: Mejorar la Satisfacción Usuaria.
Objetivo Operativo: Fortalecer la satisfacción usuaria en los ámbitos de recepción y
acogida, trato, e información y comunicación a usuarios y usuarias.
Objetivo del Indicador: Fortalecer la satisfacción usuaria en los ámbitos de recepción y
acogida, trato, e información y comunicación a usuarios y usuarias
Descripción: Este indicador mide la capacidad del Servicio de Salud Contar con un Plan cuatrienal de mejoramiento de Satisfacción Usuaria elaborado participativamente en los ámbitos de recepción y acogida, trato e información a los/las usuarios/as.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: Porcentaje actividades desarrolladas o implementadas/ Nº total de actividades comprometidas a desarrollar o implementar x100
Fuente de datos: Servicio de Salud.
Línea de base: Sin línea base Meta: Según negociación COMGES para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: La Satisfacción usuaria como una dimensión de la Calidad, se constituye en una línea estratégica priorizada en la atención de salud de las personas. En este contexto, el mejoramiento de la satisfacción usuaria es un proceso permanente y continuo, en los establecimientos de salud del país, tanto hospitalarios como en la atención primaria. Lo anterior, tiene además gran importancia debido a su directa relación con la ley Nº 20.584 de derechos y deberes de las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención de salud, la cual establece una serie de normas relativas a la acogida, información, trato y relación con los usuarios, pacientes, familiares y acompañantes.
Iniciativas: 2015: Elaboración del Plan Cuatrienal de Mejoramiento de Satisfacción Usuaria.
2016: Medición del grado de avance de la implementación del plan.
2017: Medición del grado de avance de la implementación del plan.
2018: Evaluación y cierre de brechas.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 204 de 208
Puntuación Nota COMGES
0 X < 70%
1 70% < X < 80%
2 80% < X < 90%
3 90% < X < 100%
4 X = 100%
Perspectiva: Usuarios Nombre indicador: D.4.2_2 Calidad de Respuesta de los Reclamos
Responsable: Atención al Usuario
Estrategia: Mejorar la calidad
de la atención usuaria y vínculo
con la comunidad (LE 4)
Objetivo estratégico: Mejorar la satisfacción usuaria.
Objetivo Operativo: Fortalecer la satisfacción usuaria en los ámbitos de recepción y
acogida, trato, e información y comunicación a usuarios y usuarias.
Objetivo del Indicador: Evaluar la calidad de la respuesta a los reclamos.
Descripción: Este indicador mide la capacidad del Servicio de Salud de dar respuestas de calidad a los reclamos presentados por los usuarios de la red, conforme a los lineamientos del Manual de Procedimientos del MINSAL y el Decreto N°35 de la Ley 20.584.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula:
(Número de encuestas aplicadas en el periodo X que cumplen con los lineamientos del Manual de Procedimientos del MINSAL y el Decreto N°35 de la Ley 20.584/ Total de encuestas aplicadas en el muestreo) x 100
Fuente de datos: Encuestas.
Línea de base: Sin línea base Meta: 100%
Razonamiento meta: Esta meta permite valorar la calidad de la respuesta a los reclamos. Cabe aclarar que esta respuesta no se refiere a un acuso de recibo, sino a dar respuesta efectiva a lo solicitado por el usuario, salvo en aquellos casos que intervienen otros procesos que hacen más lenta una respuesta definitiva, como un sumario, u otra circunstancias, las cuales deben quedar registradas informando al usuario.
Iniciativas: 1. Creación de un instrumento de evaluación para medir la calidad de las respuestas a los reclamos.
2. Aplicación del instrumento a través de muestreos aleatorios.
3. Planes de mejora ante la detección oportuna de déficit.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 205 de 208
Puntuación RESULTADO COMGES
0 X < 1,0%
1 1,0% < X < 2,0%
2 2,0% < X < 3,0%
3 3,0% < X < 4,0%
4 X = 4,0%
Perspectiva: Aprendizaje y
Crecimiento
Nombre indicador: E.1.1_1 Política de Usos y Prestaciones de la Red Asistencial 2015-2018 elaborada participativamente y Porcentaje de cumplimiento de las actividades del Plan de Difusión.(COMGES N°10)
Responsable: Participación Social
Estrategia: Fortalecer la
Comunicación Interna y Externa
de la Red Asistencial del Servicio
de Salud Concepción (LE 5)
Objetivo estratégico: Mejorar los sistemas de información hacia la comunidad relativo a los
usos y prestaciones de la Red Asistencial.
Objetivo Operativo: Mejorar los sistemas de información hacia la comunidad y los
funcionarios del sistema relativo a los usos y prestaciones de la Red Asistencial,
diseñando, implementando y evaluando una política, con enfoque comunitario y pertinencia
local y sociocultural, con el fin de contribuir a aumentar el conocimiento que la población
tiene del sistema público de salud.
Objetivo del Indicador: Contar con política plurianual (2015-2018) elaborada y socializada
de manera participativa.
Descripción: Este indicador mide la capacidad del Servicio de Salud de contar con un Plan de Difusión sobre usos y prestaciones de la Red Asistencial con enfoque comunitario y pertinencia local y sociocultural para miembros de la red asistencial y comunidad.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: Dicotómico Sí – No
Fuente de datos: Servicio de Salud.
Línea de base: Sin línea base Meta: Según negociación COMGES para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: En el contexto de las RISS para el atributo de Gobernanza se ha considerado la definición basada en Plumtre & Graham : “la gobernanza se refiere a los procesos de acción colectiva que organizan la interacción entre actores, la dinámica de los procesos y las reglas de juego (informales y formales) con las que una sociedad toma e implementa sus decisiones, y determina sus conductas”, es así que el conocimiento sobre el uso de la información y de los servicios resultan claves para esta interacción entre actores, la comunidad y la toma decisiones. Uno de los factores claves para lograr aquello, dice relación con los niveles de información que manejen los diversos actores de la red, respecto a los roles, funciones, atribuciones, etc. de cada uno de ellos. Siendo fundamental la información que los usuarios del sistema poseen respecto al sistema público de salud. En esa línea, el modelo RISS propone que uno de los factores centrales para el reforzamiento del gobierno de los servicios es traspasar a la comunidad, funcionarios y usuarios, información adecuada respecto a la organización, funcionamiento, servicios y prestaciones, dotando de máxima transparencia el quehacer institucional. Luego, la generación de una política de socialización de los usos y prestaciones con un enfoque comunitario y considerando la realidad local y sociocultural, pretende mejorar los sistemas de información de la red asistencial, articulando de forma coordinada y sistemática líneas de acción tendientes a ampliar la accesibilidad y el uso de la red asistencial por parte de la comunidad, empoderando a los beneficiari@s del sistema público de salud con mejor y mayor información que les permita relacionarse activamente con el sistema público de salud.
Iniciativas: 2015: Plan de difusión sobre usos y prestaciones de la Red Asistencial elaborada participativamente y difundida.
2016: Plan de socialización y difusión de usos y prestaciones de la red 2016 elaborado en base a la política definida y ejecutado
2017: Plan de socialización y difusión de usos y prestaciones de la red 2017 elaborado en base a la política definida y a la evaluación del plan 2016.
2018: Plan de socialización y difusión de usos y prestaciones de la red 2018 elaborado en base a la política definida y a la evaluación del plan 2017
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 206 de 208
Puntuación % de cumplimiento
0 X < 40%
1 40% < X < 55%
2 55% < X < 70%
3 70% < X < 85%
4 X > 85% ó = 100%
Perspectiva: Aprendizaje y
Crecimiento.
Nombre indicador: E.1.1.1_1 Porcentaje de Ejecución del Plan de Comunicaciones
Responsable: Comunicaciones
Estrategia: Fortalecer la
Comunicación Interna y
Externa de la Red Asistencial
del Servicio de Salud
Concepción (LE 5)
Objetivo Estratégico: Desarrollar y potenciar comunicaciones internas y sobre todo
externas de la DSSC.
Objetivo Operativo: Mejorar Plan anual de comunicaciones interna y externa, desarrollando
acciones y considerando aspectos que vayan destinados a mejorar la imagen institucional
entre los funcionarios del sistema y los usuarios de la Red Asistencial.
Descripción: Este indicador mide el porcentaje de ejecución del Plan de Comunicaciones del Servicio de Salud Concepción destinados a posicionar en los medios, las actividades, buenas prácticas, programas de salud o iniciativas generadas desde la Dirección del SSC y de sus departamentos; además de colaborar con algunas tareas específicas de comunicación interna a través de reportajes gráficos y del boletín institucional, o en la elaboración de material gráfico y audio visual, de una actividad en la que participe la Dirección.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos.
Fórmula: Número de actividades realizadas en el periodo de evaluación /N° de actividades programadas en el periodo de evaluación.
Fuente de datos: Servicio de Salud.
Línea de base: Sin línea base Meta: 100% de las actividades trimestrales y 100% anual.
Razonamiento meta: Con este indicador, se busca fortalecer la comunicación externa del Servicio de Salud Concepción para posicionar en los medios, las actividades, buenas prácticas, programas de salud o iniciativas generadas desde la Dirección del SSC y de sus departamentos. En este contexto, existe un Plan de Comunicaciones anual, el cual se evaluará trimestralmente y anualmente, de manera que cada trimestre se espera tener 6 actividades generadas por la Unidad de Comunicaciones, donde se releve una noticia positiva de alguna inversión, programa o iniciativa del Servicio; y al año, son 22 actividades. Es importante considerar que en septiembre, se realizan actividades relacionadas con las fiestas patrias y se dificulta posicionar en los medios una actividad sectorial, por lo tanto en este mes, se reduce. A la vez, como parte del Plan de Comunicaciones, está la tarea de pesquisar cualquier contingencia que afecte al Servicio, adelantándose a un requerimiento comunicacional y cuando éste ya ha sido solicitado, se elabora la respuesta institucional más adecuada definiendo vocería, y contenido de dicha respuesta. Paralelamente se apoyan con material gráfico o audiovisual aquellas iniciativas o programas que desarrollan los diversos departamentos del SSC que impacta a los usuarios y la comunidad.
Iniciativas: 1. Elaboración del Plan de Comunicaciones Anual.
2. Actividades en terreno en CESFAM y Hospitales para dar a conocer programas gubernamentales de salud (FOFAR, Más Sonrisas para Chile, entre otros).
3. Generación de reportajes o crónicas de alguna iniciativa o inversión importante del Servicio y se gestiona su publicación a los medios.
4. Gestión d la participación del Director o de algunos profesionales del SS en matinales o programas de televisión, donde se exponen las iniciativas, programas, buenas prácticas, entre otros.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 207 de 208
Puntuación RESULTADO COMGES
0 X < 1,0%
1 1,0% < X < 2,0%
2 2,0% < X < 3,0%
3 3,0% < X < 4,0%
4 X = 4,0%
Perspectiva: Procesos Internos Nombre indicador: E.2.1_1 Porcentaje de ejecución del Plan estratégico intersectorial diseñado, implementado y evaluado por Servicio de Salud 2015-2018 (COMGES 14)
Responsable: Atención al Usuario
Estrategia: Fortalecer la
Comunicación Interna y
Externa de la Red Asistencial
del Servicio de Salud
Concepción (LE 5)
Objetivo Estratégico: Mejorar la gestión con el intersector que permita un trabajo
coordinado entre los diversos organismos públicos.
Objetivo Operativo: Lograr la integración de las políticas públicas, articulándose con el
intersector para optimizar la gestión de la red asistencial mediante el desarrollo de las
mesas regionales intersectoriales.
Objetivo del Indicador: Lograr la integración de las políticas públicas, articulándose con el
intersector para optimizar la gestión de la red asistencial mediante el desarrollo de las
mesas regionales intersectoriales.
Descripción: Este indicador mide la capacidad del Servicio de Salud de integrar las Políticas Públicas y articularlas con el intersector, para optimizar la gestión de la red asistencial.
Frecuencia de medición: Trimestral Tipo de unidad: Porcentaje Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: Dicotómico Si – No
Fuente de datos: Servicio de Salud.
Línea de base: Sin línea base Meta: Según negociación COMGES para el año vigente de evaluación.
Razonamiento meta: Plan estratégico intersectorial: Se entiende como plan estratégico un documento orientador que deberá contener una planificación trianual (2015-2018), con directrices que permitan guiar el accionar del trabajo intersectorial relevando el desarrollo de las mesas regionales de salud, promoviendo la sinergia de las acciones que realiza cada sector. Compuesto por acciones y alianzas estratégicas con el intersector en pos del objetivo propuesto en concordancia con los temas priorizados por las regiones. Intersectorialidad: Según la Estrategia Nacional de Salud, la intersectorialidad es el actuar coordinado entre los diversos organismos públicos; afecta decisivamente los resultados en salud y, por ende, es un factor de gran importancia para la consecución de los Objetivos Sanitarios de la presente década. En el marco de esta premisa y bajo el alero teórico de los Determinantes Sociales de la Salud, la Estrategia Nacional de Salud adopta el marco conceptual denominado Salud en Todas las Políticas (SeTP) con el propósito de alcanzar un trabajo sistemático con el intersector que permita instalar entre los hacedores de política pública y los tomadores de decisión del sector, una metodología que permita generar vínculos sostenibles y sustentables con otros organismos públicos. Protocolo de Colaboración: Supone un acuerdo de intenciones, entre cada sector involucrado y el Servicio de Salud Convenio de colaboración: Una vez establecido el Protocolo de Colaboración, se firma un Convenio de Colaboración entre los sectores involucrados y el Servicio de Salud, en dónde se establecen todos los detalles, las fechas previstas, las normas de funcionamiento, los mecanismos de monitoreo y evaluación, etc.
Iniciativas: 2015: Elaboración, existencia y desarrollo de un X% de las acciones comprometidas en un Plan estratégico intersectorial para el periodo 2015-2018, en el Servicio de Salud de acuerdo a tema priorizado.
2016-2018: Evaluación y ejecución de las acciones comprometidas anualmente en el Plan estratégico intersectorial para el periodo 2015-2018, en el Servicio de Salud de acuerdo tema priorizado.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2018 Servicio de Salud Concepción Código: 825_1R_PE 2015-2018 Versión : 0 Fecha Aprobación : 08.12.2015 Página: 208 de 208
Puntuación % de cumplimiento
0 X < 25%
1 25% < X= < 45%
2 45% < X= < 65%
3 65% < X= < 85%
4 X > 85%
Perspectiva:
Procesos Internos
Nombre indicador: E.2.1.1_1 Respuesta a Emergencias, Desastres y Epidemias (ENS O.E.N°9)
Responsable:
Unidad Gestión del Riesgo de Desastres
Estrategia: Fortalecer la
comunicación interna y externa
de la Red Asistencial del SSC
Objetivo Estratégico: Fortalecer la respuesta adecuada del SSC, ante emergencias,
desastres y epidemias.
Objetivo Operativo: Concientizar a Directivos y referentes de Emergencias de la Red
Asistencial del SSC en Gestión del Riesgo de Desastres.
Objetivo del Indicador: Contar con planes aprobados y actualizados en Gestión Integral
del Riesgo y Establecimientos de Salud Seguros
Descripción: Este indicador mide la capacidad del Servicio de Salud para gestionar los procesos destinados a prevenir, prepararse y responder adecuadamente ante eventuales emergencias, epidemias y desastres, resguardando la continuidad operacional de la Dirección y de los establecimientos dependientes.
Frecuencia de medición: Trimestral
Tipo de unidad: % Polaridad: Los valores altos son buenos
Fórmula: (N° de actividades programadas para el año)/(N° de actividades ejecutadas en el mismo periodo) X 100
Fuente de datos: Servicio de Salud
Línea de base: Sin línea base Meta: 100%
Razonamiento meta: Esta meta pretende medir la proporción de establecimientos de la Red del SSC que dentro de la gestión de sus procesos integran actividades destinadas a fortalecer la reducción del riesgo de desastres.
Iniciativas:
Desarrollo de actividades destinadas a concientizar a Directivos y Referentes de Emergencias y Desastres de la Red Asistencial de SSC en ámbitos de Gestión del Riesgo de Desastres (vulnerabilidad/incertidumbre)
Reunión de Coordinación con Directores de establecimientos, Referentes técnicos y Comités de Emergencias.
Desarrollar una Jornada de Concientización en Gestión del Riesgo de Desastres dirigida a Directores y/o referentes de Emergencias de Hospitales, CESFAM y Jefes DAS.