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MVCS/SENCICO PLAN OPERATIVO 2011 Oficina de Planificación y Presupuesto

PLAN

OPERATIVO

2011


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INDICE

PRESENTACIÓN

I. MARCO DE REFERENCIA

1. SECTOR CONSTRUCCIÓN PERÍODO 2010-2015

II. POLÍTICAS

1. MISIÓN INSTITUCIONAL

2. VISIÓN INSTITUCIONAL

3. CONTEXTO INSTITUCIONAL

4. PLAN OPERATIVO 2011

5. OBJETIVOS Y POLÍTICAS

III. PRESUPUESTO

6. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011

IV. PROGRAMAS Y PROYECTOS

7. PROGRAMAS Y PROYECTOS POR DEPENDENCIAS

V. ANEXOS

- Matriz FODA - Metas y Presupuesto según Plan de Trabajo 2011 Sede

Central - Metas Educativas 2011


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PRESENTACIÓN

El Plan Operativo 2011 del SENCICO, comprende las actividades y proyectos programados por los Órganos Ejecutores para ser desarrollados en el corto plazo, precisando tareas y trabajos, para cumplir con las metas establecidas, así como con la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada Dependencia Orgánica. El SENCICO como cada entidad, implementa su Programación Estratégica Multianual al corto plazo, a través de los Planes Operativos y sus correspondientes Presupuestos Institucionales Anuales. El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2008 - 2015, y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2009 – 2015 se articulan bajo una perspectiva de mediano y largo plazo; todos bajo los lineamientos impartidos por la Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP) de Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).


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I. MARCO DE REFERENCIA

1. SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL 2010 El Producto Bruto Interno del país creció 9.98% en el mes de noviembre del año 2010 (por encima del 9.2% proyectado), con lo que se logra el crecimiento de la economía del por 15 meses consecutivos, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Con respecto al Producto Bruto Interno del Sector Construcción, este tuvo una expansión de 23.78%, debido al incremento del consumo interno de cemento (22,9%) y al avance físico de obras (43,55%).acumulando al mes de noviembre del año 2010 una expansión de 18%. Estos avances han sido conseguidos gracias a las políticas impartidas por el ente rector del sector, impulsando continúas intervenciones a nivel nacional, entre las que se pueden destacar:

- la construcción, el mejoramiento y financiamiento de cerca de 228,799 viviendas - la entrega de más de 790,661 títulos de propiedad, tanto en el área urbana y rural, - la ejecución de 2,215 proyectos de agua y saneamiento mediante diferentes

programas El resultado del sector construcción fue más alto del esperado, habiéndose estimado un 20%, el segundo sector de mayor crecimiento fue manufactura (14,38%), seguido por el sector financiero y seguros (11,19%).Es preciso recodar que se espera concluir el año con una expansión económica entre 8,7% y 9%.

2. SECTOR CONSTRUCCIÓN PERÍODO 2010-2015

Durante el período 2010-2015, se espera un crecimiento sostenido y equilibrado de la economía que permita mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población. Durante dicho período la producción nacional crecería a un ritmo cercano al 5 por ciento promedio anual como resultado de la mayor producción. El incremento de la actividad primaria será consecuencia de la expansión de la minería e hidrocarburos;

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-6.5

7.7

4.5 4.7

8.414.8

16.6 16.5

6.1

9.98

0.2

5.0 4.05.0 6.8 7.7

8.99.8

0.9

8.8

Var

iac.

Po

rce

ntu

al

Años

Evolución de la Variación Porcentual del PBI 2001 - 2010*

Var % PBI Construc. Var % PBI Total

* Al mes de Noviembre del 2010


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con el ingreso de proyectos importantes como Camisea a partir del 2009 (lo que significa un incremento promedio de 160% en la producción de gas natural durante el bienio 2008–2009), Minas Conga, Quellaveco, La Quinua y otros en minería metálica entre 2008 y 2009; así como por la mayor actividad agropecuaria, manufacturera primaria y pesquera. El aumento de la producción no primaria, por su parte, estará asociado a la recuperación de la demanda interna (4,9% en promedio), lo cual se verá reflejado en el crecimiento de los sectores construcción, industria, comercio y servicios. Se estima que en los próximos tres años el sector construcción, junto con la minería, serán los sectores clave para el crecimiento de la economía. Su crecimiento promedio sería de 7,5 por ciento, producto del dinamismo de la inversión privada asociado a las actividades de los sectores minería, industria, turismo y comercio, favorecido además por las concesiones de infraestructura como carreteras, puertos y aeropuertos. El moderado incremento de la inversión pública, principalmente en obras de infraestructura, será otro de los factores que explique esta recuperación de la actividad

constructora.

II. POLÍTICAS

1. Misión de SENCICO

Somos calidad, que forma y capacita a personas para la industria de la construcción, investiga, norma y difunde las tecnologías constructivas, para mejorar la calidad de vida de la población.

2. Visión de SENCICO 2009 – 2015

SENCICO, auténtica institución líder en la formación, capacitación e investigación y normalización para la industria de la construcción que contribuye al desarrollo del país.

3. CONTEXTO INSTITUCIONAL (MATRIZ FODA)

(Ver Anexo Nº 01)

4. PLAN OPERATIVO 2011

El Plan Operativo 2011, se enmarca en la políticas de desarrollo nacional y sectorial, los objetivos estratégicos institucionales de mediano y largo plazo, en las consideraciones del contexto nacional; situación y proyecciones del sector de la construcción en el país y las posibilidades de atención por parte nuestra en función a la disponibilidad de recursos.

5. OBJETIVOS

El SENCICO como Organismo Público Descentralizado del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento Sub Sector Construcción y Saneamiento desarrolla su


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gestión teniendo como marco orientador los objetivos y metas estratégicas para el periodo 2009-2015.

5.1 OBJETIVOS DEL SECTOR VIVIENDA

Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

nacional;

Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores medios y bajos;

Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad;

Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano;

Fortalecer las capacidades del Sector y su articulación con las entidades dentro del ámbito con los Gobiernos Subnacionales.

5.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

5.2.1. Objetivos Estratégicos Generales

1. Ampliar la cobertura social de los servicios de capacitación. 2. Elevar el nivel de calidad de la formación y capacitación técnica en la

industria de la construcción. 3. Dinamizar la investigación, normalización y difusión de las innovaciones

tecnológicas constructivas y de normalización. 4. Fortalecer el desarrollo institucional del SENCICO.

OG1. Ampliar la cobertura social de servicios de capacitación

1.1 Ampliar la capacidad instalada en las zonales 1.2 Fomentar la promoción de servicios educativos 1.3 Fortalecer coordinación entre instituciones públicas y programas

sociales

OG2. Elevar el nivel de calidad en la formación y capacitación técnica en la

industria de la construcción

2.1 Establecer una adecuada selección, capacitación, actualización y seguimiento a personal técnico pedagógico

2.2 Sistematización en adquisición, mantenimiento y renovación de equipamiento e infraestructura

2.3 Actualizar oportunamente perfiles, currícula y material didáctico, acorde a la demanda del mercado


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2.4 Establecer mecanismos para la medición de la calidad y resultados del producto educativo

OG3. Dinamizar la investigación, normalización y difusión de las innovaciones tecnológicas en construcción

3.1. Adecuada Política Institucional en cuanto a investigación, normalización

y difusión de innovaciones tecnológicas en construcción 3.2. Incrementar el personal capacitado involucrado en investigación y

normalización 3.3. Vinculación del SENCICO a nivel nacional

OG4. Fortalecer el desarrollo institucional de SENCICO

4.1 Rediseñar el rol institucional

4.2 Modernización los procesos y procedimientos administrativos 4.3 Incrementar la generación de ingresos por concepto de prestación de

servicios

5.2.2. POLÍTICAS (LINEAS DE ACCIÓN) INSTITUCIONALES

1.1.1 Ampliar la infraestructura educativa.(Trujillo, Puno, Cajamarca, Arequipa).

1.1.2 Mejorar y ampliar el equipamiento educativo. 1.1.3 Incrementar la cartera de docentes adecuadamente formados. 1.1.4 Implementar nuevos Centros de Formación (Saneamiento físico

legal de los locales de Pisco, Puno, Cajamarca, Huancayo - Viques, Iquitos, Amazonas - Utcubamba, Trujillo, Ancash, Ayacucho - Huanta, y Puquio, y Huánuco)

1.2.1 Contar con un Estudio de Mercado para la oferta de servicios 1.2.2 Aplicar estrategias efectivas de promoción social y educativa.

(Emprendedores, Muro TROMBE)

1.3.1 Establecer directivas de coordinación interinstitucionales. 1.3.2 Establecer coordinación con Gobiernos Regionales y Locales. 1.3.3 Establecer coordinación con instituciones privadas y de CTI

(Convenios: Mineras Chinalco, y Xstrata, Programa Especial de Reconversión Laboral – Revalora Perú, Unidad Ejecutora de Capacitación Laboral Juvenil - Pro Joven).

2.1.1 Contar con suficiente personal administrativo especializado. 2.1.2 Implementación del plan de actualización a docentes y personal

administrativo. 2.1.3 Contar con una planta mínima de instructores. 2.1.4 Monitorear y evaluar el desempeño de los docentes.


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2.2.1 Establecer indicadores y estándares mínimos de equipamiento e

infraestructura según órganos ejecutores.

2.3.1 Contar con mecanismos ágiles que permitan resultados en la Gerencia de Formación Profesional en cuanto a innovación y actualización de currículas.

2.3.2 Adecuar la oferta educativa a la demanda del mercado (Maestrías, Diplomados y Pasantías).

2.4.1 Monitorear las acciones de formación. 2.4.2 Establecer indicadores de medición. 2.4.3 Implementar el seguimiento de egresados. 2.4.4 Difundir resultados de las acciones de monitoreo.

3.1.1. Generar nuevos productos de investigación a nivel nacional, utilizando los recursos locales, considerando el desarrollo regional.

3.1.2. Fortalecer la Oficina de Cooperación Técnica Internacional del SENCICO (incorporando profesionales con experiencia, vinculados a la construcción).

3.2.1 Incremento de personal con el perfil técnico ó profesional

adecuado, dedicados a la investigación (conexión con centros de estudios nacionales e internacionales, e Incorporación de técnicos operativos para la ejecución de los proyectos demostrativos).

3.2.2 Implementar zona de exhibición de tecnologías de construcción desarrolladas que faciliten la difusión de las mismas (Campus del SENCICO).

3.3.1. Mejorar el sistema de comunicación y contar con dependencias

de SENCICO interconectadas (Participación activa de zonales en investigación y normalización)

3.3.2. Lograr el reconocimiento a fin de que las instituciones busquen al

SENCICO para investigación y normalización (Gestión de patente Muro Trombe)

4.1.1 Desarrollar una nueva Ley Orgánica

4.1.2 Desarrollar una cultura organizacional

4.2.1 Simplificación administrativa (Implementación de Herramientas de Gestión)

4.2.2 Desarrollar el Sistema de Información Integrado 4.2.3 Implementar un Sistema Logístico ágil y eficiente.


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4.3.1 Dotar de mecanismos que coadyuven a captar recursos de contribuyentes actualmente en estado de evasión (Aportes).

4.3.2 Generar normatividad que corrija los vacios legales en las normas que conforman el control de las contribuciones.

4.3.3 Implementar nuevos proyectos que contribuyan a incrementar el ingreso por servicios. (Maestrías, Diplomados y Pasantías, Centros de Capacitación, Investigación y Formación Profesional en Arequipa - sillar, Puno – piedra, Huancayo (Viques) tejas, cocinas mejoradas y módulos sanitarios Bason)

III PRESUPUESTO

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO, es un Organismo Público Descentralizado del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, creado por el D. Ley N° 21673 del 26.10.76, cuyo Presupuesto Anual se financia totalmente con la Fuente Recursos Directamente Recaudados. El presupuesto de ingresos y gastos para el SENCICO de acuerdo a la Ley Nº 29626 del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011 aprobado con Resolución de la Presidencia Ejecutiva Nº 130 -2010-02.00 del 23 de diciembre de 2010 es de S/.69 218 100.00 Nuevos Soles, importe que garantiza la financiación de los compromisos y metas definidos en el Plan Operativo 2011.

ACTIVIDADES

La propuesta de Presupuesto del año 2011, se ha formulado en base a las siguientes Actividades:

Gestión Administrativa Coordinar, supervisar, ejecutar y apoyar las acciones necesarias para el desarrollo operativo de los programas a cargo de la Institución.

Desarrollo de la Educación Técnica Desarrollar la enseñanza en educación técnica no universitaria, en el sector construcción.

Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica Desarrollar la enseñanza en la educación ocupacional, con metodologías apropiadas que contribuyan a ampliar la mano de obra calificada en la construcción.

Investigación y Desarrollo Tecnológico Acciones para planificar y ejecutar investigación tecnológica orientada a generar conocimientos para una mejor utilización, transformación y explotación de recursos, así como, para la conservación y protección de la vida. Mantenerse en la avanzada en cuanto al desarrollo y aplicación de tecnología educativa de punta para la mayor eficacia y eficiencia del servicio. Resolver problemas críticos de vivienda a nivel nacional, a través de la investigación de procesos y técnicas constructivas.

Obligaciones Previsionales


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Asegurar el pago de la pensión, beneficios y demás servicios a que tiene derecho la pensionista.

I. INGRESOS

Constituidos totalmente por la Fuente 2.Recursos Directamente Recaudados, rubro 09. comprende los ingresos por: Contribuciones 62% y Prestación de Servicios 38% .

INGRESOS IMPORTE

1 INGRESOS CORRIENTES

Impuestos y Contribuciones Obligatorias 42,788,000

Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos 26,430,100

TOTAL S/. 69,218,100

I

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

La estimación de los ingresos para el año 2011, ascienden a la suma de S/.42´788,000 nuevos soles., estimación que ha tomado en cuenta los indicadores macroeconómicos planteados por el Gobierno Central, en el Marco Macroeconómico Multianual 2011-2013 aprobado en sesión de Consejo de Ministros el 28 de mayo del 2010 y la información referencial de empresas constructoras. La proyección de los ingresos está considerando una evasión a la Contribución al SENCICO del 5%, hecho tributario que está ligado principalmente a la administración tributaria y a la adecuación de la normatividad que gestione el control de pago de la contribución al SENCICO. La inversión pública en el año 2011 (Recursos Ordinarios, fondos del tesoro público, fondos de compensación regional – FONCOR, y canon Minero –petrolero-Gasífero, etc) continuará caracterizada por los resultados de operatividad de la formulación y la

Impuestos y Contrib

Obligatorias 62%

Vta de B y Serv y Der

Admt 38%


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capacidad de gestión de los proyectos a cargo de los Gobiernos Municipales y Regionales, el dinamismo de la operatividad del tratado con los EE.UU., Canadá, Singapur, China y la CEE, las nuevas políticas que imparta el nuevo gobierno en los Procesos de Descentralización con el funcionamiento de las primeras macro regiones, el decidido interés de Brasil en su salida al Pacífico y el nuevo rol de la promoción de la inversión privada en los diferentes Sectores de la Economía Nacional realizaos por los Gobiernos Locales, Regionales y Pro Inversión. La promoción de la inversión privada y la eficacia de los entes reguladores son elementos centrales y cuyo efecto redundará en la construcción, ampliación, mantenimiento y operación de la infraestructura vial, minera, portuaria, aeroportuaria, hidráulica entre otros. La inversión pública estimada afecta a la tasa de la contribución al SENCICO asciende a S/.5,922 millones de nuevos soles y su financiamiento está vinculado a la presión tributaria y a la capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales, Provincias y Distritos para acelerar el ritmo de ejecución de los proyectos de infraestructura. La inversión privada estimada afecta es de S/.16,598 millones de nuevos soles, monto resultante después de descontar el equipamiento de los proyectos privados y las inversiones en vivienda generalmente ejecutados por el sistema de autoconstrucción con el 65%. El logro de la meta de recaudación propuesta, considera la continuación de acciones de control que se desarrollan en las sedes zonales, y la Sede Central; para el desarrollo de las acciones de orientación, difusión, campañas CIIU, rastreo de obras y el control concurrente a los contribuyentes, y la ampliación de la exigencia del Certificado de No Adeudo a otras instituciones del Sector Público que se encuentren pendientes de cumplimiento.

1.2 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

Prestación remunerada de los servicios educativos y técnicos especializados en construcción, el ingreso global estimado por los Órganos Ejecutores financia su demanda de gasto, debiendo destacar que a lo largo de los años la labor social de la Entidad se ve reflejada a través del subsidio, realizado vía los Programas de Calificación Ocupacional, Programa de Perfeccionamiento y Especialización y Certificación Ocupacional en el nivel operativo y la gestión total que realizan algunos ejecutores. El ingreso es planteado a partir de las proyecciones estimadas en las dos modalidades de financiamiento, subsidio y autofinanciado, de los programas Educativos de los cuatro niveles ocupacionales: Operativo, técnico, profesional y Todos; así tenemos que el Grupo A (Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura y Trujillo) representa el 42 %, el Grupo B (Huancayo, Ica y Puno) el 7 %, el Grupo C (Ayacucho, Iquitos, Tacna y Pucallpa) el 4%, Lima/Callao 12%, Laboratorio de Ensayos de Materiales de San Borja 3% y Escuela Superior Técnica de San Borja 32 %. El crecimiento de los ingresos por la prestación de los diversos servicios educativos: cursos, carreras, certificación ocupacional, adicionalmente ensayo de laboratorio de materiales, está en función del crecimiento de la demanda de los mismos, que es


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originado por el crecimiento del sector construcción, lo cual tienen relación con la demanda de mano de obra para la construcción.

1.3 OTROS INGRESOS

En relación a los otros ingresos por concepto de multas, sanciones y otros, se estima un monto similar al 2010.

II GASTOS

La expansión del ámbito del servicio a nuevas localidades y segmentos de la población mediante Convenios con Gobiernos Regionales, Locales, con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo “Pro Joven”, Ministerio de Energía y Minas CARELEC “Consejo de Administración y Recursos para la Capacitación en Electricidad”, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Calefactor Solar, y Mineras como Chinalco, Yanacocha, Quellaveco e Instituciones privadas como Xstrata; la ejecución de los Planes de Inversión y Capacitación a través de la cooperación internacional, que mejorarán tanto la infraestructura y equipamiento como la calidad de los servicios educativos, incidirán en una mayor demanda del servicio de capacitación , como en el incremento del ingreso.

La diversificación y mayor cobertura del servicio (áreas urbanas marginales y al medio rural), una nueva concepción de la imagen institucional, el rediseño de procesos y procedimientos, adecuación y actualización de los ambientes educativos para mantener una capacidad instalada idónea, conformada por medios, elementos y procedimientos que permiten desarrollar acciones de capacitación de calidad; nos lleva a presentar una demanda de gasto que representa el 65% del presupuesto para las zonales y el 35% para la Sede Central representada por los órganos de dirección, administración, control, asesoramiento, línea y apoyo.

La estructura del gasto está compuesta por los rubros de Personal y Obligaciones Sociales 14%, Bienes y Servicios 68%, Otros Gastos 2% y Adquisición de Activos No Financieros 16%.

EGRESOS

GASTOS CORRIENTES 58,247,782

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9,635,600

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones 76,375

2.3 Bienes y Servicios 46,974,359

2.5 Otros Gastos 1,561,448

GASTOS DE CAPITAL 10,970,318

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10,970,318

TOTAL S/. 69,218,100


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2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

La propuesta elaborada por el departamento de Recursos Humanos es planteada en base al costo de 179 plazas.

2.2 PENSIONES

En esta genérica el departamento de Recursos Humanos incluye la demanda de gasto de ocho pensionistas, tres con pensión suspendidas y cinco en ejecución.

2.3 BIENES Y SERVICIOS

El monto presupuestado en esta genérica es el reflejo de la expansión del servicio de capacitación, a localidades como: Huancavelica, Cajamarca, Madre de Dios, Ayacucho, Apurímac, Moquegua y Tumbes; de la prestación de servicios mediante Convenios con Gobiernos Regionales, Locales, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Calefactor Solar, y Mineras como Yanacocha, Chinalco, Antamina e Instituciones privadas como Xstrata, Marcobre, y la Cooperación Internacional a través de actividades y proyectos con JICA, GTZ y Canadá (nueva carrera de Geomática). Del apoyo a la política de gobierno a través de programas del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Transpsortes y Comunicaciones y Ministerio de Educación, en el marco de convenios como CARELEC, PROJOVEN, REVALORA, PROVIAS, APROLAB.

Asimismo, a la ejecución de acciones de capacitación a pobladores en las zonas del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), donde urge la presencia del Estado y de la inversión privada para lograr el desarrollo social, la paz y la armonía en las comunidades; jóvenes de distritos de Ayacucho y Huancavelica, comprendidos en el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE), buscando evitar que se dediquen a la recolección de hojas de coca.

La ejecución de los Planes de Inversión y Capacitación, que modernizaran y actualizaran la infraestructura, equipamiento, y pasantías a través de Convenios suscritos con la Universidad Politécnica de Valencia, orientados a mejorar la calidad de los servicios educativos, que a su vez influirá en el crecimiento de la demanda del servicio de capacitación y de los ingresos.

En tal sentido cada uno de los centros debe contar con ambientes y capital humano adecuado para una capacitación que responda a la demanda del medio, en este sentido debemos mantener una buena plana docente, tecnología actualizada, seguridad para el alumnado, locales y equipos.

2.4 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

La ampliación de la cobertura de atención de la capacitación genera además de gastos en bienes y servicios, la adquisición de bienes de capital para la actualización de tecnología, complementación y renovación de las dotaciones de equipos y herramientas en las diversas especialidades y carreras.


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En el caso del SENCICO, su capacidad instalada dispone de una buena infraestructura (taller, aulas y laboratorios) construidos exclusivamente para fines de capacitación.

III METAS

Lograr una meta global de capacitación de 69,107 alumnos capacitados a nivel nacional. En la propuesta de metas el Grupo “A” (Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura y Trujillo) de los ejecutores representa el 39 %, el Grupo “B” (Huancayo, Ica y Puno) el 10 %, el Grupo “C” (Ayacucho, Iquitos, Tacna y Pucallpa) el 14 % Grupo “D” (Apurimac, Huancavelica, Madre de Dios, Cajamarca, Pucallpa y Moquegua) el 9%y el Grupo constituido por los ejecutores de Sede Central el 28 %.

Presentar 17 informes cuyo contenido se refieren al cumplimiento de 11 programas (5 cursos nuevos y seis cursos a actualizar) y 06 prototipos demostrativos, estudios de investigación aplicada, que contribuyan a desarrollar técnicas y procedimientos para el mejoramiento de las edificaciones, en apoyo a la política sectorial de Vivienda y Construcción.

Alcanzar niveles de autosostenimiento económico, compatibles con el cumplimiento de las metas sociales de capacitación y formación laboral.

Personal y Oblig

Sociales 19%

Obligaciones Previsionales

0%

Bienes y Servicios

68%

Otros Gastos 2%

Adq de Activos no Financieros

11%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

EST LC A B C D


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IV. Programas y Actividades por Dependencias


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PLAN - PRESUPUESTO 2011

AYACUCHO 326,650.00 271,340.00 2,455

E 27 Educativo - Ayacucho-Subsidiado 106,300.00 188,324.00 940

E 28 Educativo - Ayacucho-Autofinanciado 220,350.00 83,016.00 1,515

PUCALLPA 115,040.00 400,050.00 1,540

E 31 Educativo - Pucallpa-Subsidiado 51,540.00 341,690.00 1,140

E 33 Educativo - Pucallpa-Autofinanciado 63,500.00 58,360.00 400

TOTAL PROGRAMA EDUCATIVO 7,549,163.00 11,040,856.00 43,692

INGRESOS METASDEPENDENCIAS GASTOS

PROGRAMA Y PRESUPUESTO EDUCATIVO 2011


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ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA 8,841,000.00 5,343,295.00 5,052

D 01 Requerimientos Operacionales 8,841,000.00 5,343,295.00 5,052

BIBLIOTECA 120,516.00

D 02 Biblioteca 120,516.00

LABORATORIO 769,296.00 769,283.00

D 04 Laboratorio de Suelos y Asfalto 384,648.00 234,188.00

D 05 Laboratorio de Agregados y Concreto 384,648.00 301,177.00

LIMA CALLAO 949,280.00 706,609.00 3,262

D 06 Laboratorio de Cómputo San Borja 806,760.00 517,271.00 2,486

D 07 Laboratorio de Cómputo Los Olivos 142,520.00 135,226.00 776

D 102 Informes 54,112.00

PIURA 1,474,800.00 1,343,775.00 1,260

D 08 Escuela Superior Técnica 1,100,500.00 969,535.00 940

D 09 Laboratorio de Cómputo 48,000.00 48,656.00 320

D 10 Laboratorio de Ensayos 287,000.00 267,762.00

D 51 Servicios a Terceros 39,300.00 31,646.00

D 306 Aportes 26,176.00

CHICLAYO 988,950.00 948,518.00 805

D 11 Escuela Superior Técnica 781,050.00 730,120.00 805


D 301 Aportes 20,646.00

TRUJILLO 2,189,950.00 2,011,736.00 6,491

D 15 Escuela Superior Técnica 1,236,150.00 1,150,894.00 3,995

D 16 Laboratorio de Cómputo 911,800.00 792,030.00 2,496


D 309 Aportes 31,505.00

ICA 182,700.00 172,609.00 1,200


D 249 Pisco 22,800.00

D 304 Aportes 24,699.00

AREQUIPA 1,720,116.15 1,499,774.00 3,279

D 19 Escuela Superior Técnica 1,221,216.15 992,115.00 1,199



D 300 Aportes 21,809.00

CUSCO 2,014,400.00 1,922,262.00 2,818

D 22 Escuela Superior Técnica 1,163,800.00 1,140,000.00 1,058



D 302 Aportes 48,502.00

D 313 Xstrata Bambas 351,500.00 253,260.00 600

HUANCAYO 382,760.00 342,685.00 1,148



D 303 Aportes 31,060.00

IQUITOS 148,000.00 138,834.00 140


D 96 Laboratorio de Cómputo 28,000.00 16,776.00 140

D 305 Aportes 24,597.00

TACNA 100,400.00 132,500.00 560

D 124 Laboratorio de Cómputo 100,400 100,400 560

D 125 Laboratorio de Ensayos 14,400.00

D 308 Aportes 17,700.00

PROGRAMA DESARROLLO 19,761,652.15 15,452,396.00 26,015

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE DESARROLLO 2011

DEPENDENCIAS GASTOS METASINGRESOS


18


PUNO 19,621.00

D 307 Aportes 19,621.00

OFICINA DE FORMACION PROFESIONAL 1,399,214.00

D 30 Gestión de Gerencia 253,888.00

D 31 Técnicas, Metodos de Aprendizaje, Formación y Actualización de Personal 260,201.00

D 32 Supervisión Educativa 75,240.00

D 33 Programación Curricular y Material Didáctico 366,490.00

D 34 Certificación Ocupacional y Acreditación 183,395.00

D 35 Estudio de Mercado 260,000.00

OFICINA DE INVESTIGACION Y NORMALIZACION 908,262.00

D 38 Gestión 246,791.00

D 39 Normalización 192,010.00

D 40 Investigación 469,461.00

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 321,372.00

D 50 Auditorio - Losa Deportiva 201,372.00

D 98 Capacitación 120,000.00

12,516,705.00

Reforzamiento del servicios 2,998,397.00

Inversión en Equipamiento 5,920,806.00

Proceso PCA 3,597,502.00

SUBTOTAL (B) PROGRAMA DESARROLLO 0.00 15,165,174.00

TOTAL PROGRAMA DESARROLLO 19,761,652.15 30,617,570.00 26015

DEPENDENCIAS GASTOS METASINGRESOS

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE DESARROLLO 2011


19

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2,405,266.00

G 15 Presidencia Ejecutiva 1,469,390.00

G 16 Dietas de Directorio 452,688.00

S 25 Emprendedores 483,188.00

GERENCIA GENERAL 624,625.00

G 18 Gestión Gerencia General 382,702.00

G 44 Supervisión de Zonales 241,923.00

SECRETARIA GENERAL 512,001.00

G 17 Sistema Archivo Central 512,001.00

RELACIONES PÚBLICAS 1,023,783.00

G 19 Relaciones Públicas 1,023,783.00

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA 414,235.00

G 20 Exámenes Especiales 367,235.00

G 21 Auditoría Externa 47,000.00

ASESORÍA LEGAL 1,574,356.00

G 22 Gestión Legal 449,751.00

G 23 Procesos Judiciales 1,124,605.00

DESARROLLO, MAT E INFRAESTRUCTURA 1,795,133.00

G 24 Actividad de Gestión 1,795,133.00

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 1,352,037.00

G 25 Requerimientos Básicos 381,064.00

G 26 Sistema de Planificación 142,675.00

G 27 Sistema de Presupuesto 253,845.00

G 28 Cooperación Técnica 123,029.00

G 57 Inversión 122,424.00

S 29 Cooperación Internacional 329,000.00

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 16,047,435.00

G 32 Gestión Dirección Administrativa 317,957.00

G 29 Gestión Contable 615,654.00

G 30 Gestión de Tesorería 984,320.00

G 31 Gestión de Aportes 832,099.00

G 33 Gestión de Abastecimientos 1,169,541.00

G 34 Servicios Básicos 4,151,970.00

G 50 Mantenimiento 487,651.00

G 35 Almacén 97,349.00

G 36 Control Patrimonial 466,341.00

G 38 Gestión Recursos Humanos 6,306,868.00

G 41 Pensiones 25,676.00

G 42 Pensiones 22,624.00

G 51 wawa wasi 103,747.00

G 58 Asistencia Social 461,571.00

G 50 Reciclaje Residuos Sólidos 4,067.00

DPTO DE INFORMATICA 1,810,803.00

G 43 Gestión de Informática 1,810,803.00

TOTAL PROGRAMA DE GESTIÓN 27,559,674

DEPENDENCIAS GASTOS


PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE GESTION 2011


20

V. Anexos:


21

I. ANÁLISIS INTERNO: Fortalezas y Debilidades

1.1 Fortalezas

Posicionamiento en la capacitación del nivel operativo y técnico reconocido en el mercado del sector construcción (know how), en sus diferentes modalidades.

Cuenta con edificaciones como infraestructura educativa a nivel nacional. Ente oficial para la certificación ocupacional en construcción. Modalidad de servicio educativo en capacitación producción (aprender

haciendo). Cobertura de atención a nivel nacional. Servicios a la actividad constructora a través de Laboratorios de Ensayo de

Materiales. Financiamiento de diversas fuentes: vía aportes (contribución de la actividad

constructora), prestación de servicios educativos y técnicos y de la cooperación internacional.

Capacidad de los órganos ejecutores para el diseño curricular orientado a la demanda.

Capacidad de convocatoria a comités técnicos especializados conformados por personalidades de la construcción, para la elaboración y actualización de proyectos de normas.

1.2 Debilidades

Excesiva normas y directivas, influyen negativamente en la efectividad institucional.

Carencia de un Estudio de mercado e Imagen Institucional. Inadecuada ubicación y heterogénea capacidad instalada en algunas Sedes

Zonales. Insuficiente innovación y actualización de currículas de acuerdo a la necesidad

del mercado y de desarrollo del país. Procesos y procedimientos administrativos inadecuados. Insuficiente medición de la inserción de egresados en el mercado laboral. Bajo nivel remunerativo. Carencia de personal docente básico de planta. Lenta modernización de equipamiento educativo y de laboratorio. Postergación de cursos generan malestar en los participantes. Débil potenciamiento de la investigación de nuevos productos. Insuficiente control de base tributaria de los contribuyentes en función del PBI de

la construcción.


22

II. ANÁLISIS EXTERNO: Oportunidades y Amenazas

2.1 Oportunidades

El Sector Construcción clave en las inversiones en infraestructura del país. Puesta en marcha de proyectos de desarrollo nacional: carreteras interoceánicas

sur y norte, edificaciones turísticas. Posibilidad de establecer importantes Convenios Nacionales e Internacionales

con la Empresa Privada e Instituciones Públicas, Regionales, Locales,

Programas Sectoriales. La Formación Profesional como estrategia para la inversión del desarrollo

sostenible. Programa de Estimulo Económico 2009-2010, que potencian los programas

regulares de capacitación ante la situación de Crisis Económica Global. Bajo desarrollo de productos sustitutos en los servicios de investigación y

Laboratorio de Ensayo de Materiales.

2.2 Amenazas

Crecimiento de la competencia educativa (calidad, precios y servicios) en diversas especialidades por parte de las universidades e institutos y la competencia desleal.

Índice de evasión de la contribución al SENCICO. Vacíos en las normas que conforman el control de las contribuciones al

SENCICO. Posibilidad de disminución de una de las fuentes de financiamiento: aporte de las

empresas constructoras privadas. Lento desarrollo de Ley Orgánica Poder Ejecutivo (LOPE), influye

organizacionalmente, al no clasificar al SENCICO.


1


2

Cod

Act ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

D-98

Propiciar El Desarrollo Del Personal, Realizando Acciones De Capacitación

Especializada, Orientados A Su Formación Profesional O Técnica, Que

Conlleven A Un Eficiente Desempeño De Sus Funciones

0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 200

Reestructurar Criterios Y Metodologías 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Captación Reclutamiento Y Selección 0 0 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 24

G-51

Desarrollo Integral De Los Hijos De Los Trabajadores Menores De 04 Años

Usuarios Del Wawa Wasi1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 8

G-58

Ejecutar Acciones Relacionadas Con Las Actividades De Bienestar Personal

Y Familiar Del Trabajador 1.5 4.5 5 2 5 5 2 5 5 2 8 3 48

Atención De Requerimientos De Bienes Y Servicios 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ejecución Del Plan Anual Y Elaboración De Informes A Los Órganos De

Control2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Atención Y Cobertura De Los Seguros De Bienes Patrimoniales Y Personales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Atención Y Control De Los Servicios Básicos, Y Planilla De Viáticos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Supervisión, Seguimiento Y Control De Los Servicios De Vigilancia Y Limpieza1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Refacción Y Mantenimiento De La Infraestructura 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 30

Reparación Y Mantenimiento Y Supervisión Vehicular, Mobiliario, Luminarias,

Sanitarias Y Otros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

TareasMesesDepen

denc.

G-35

G-38

G-33

G-34

G-50

R

R

.

H

H

ALM

A

B

A

S

T

E

C

.

Recepción Y Registro De Bienes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24Distribución De Bienes 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440

Registro, Administración Y Disposición De Los Bienes Muebles A Nivel

Nacional0.05 0.02 0.06 0.08 0.08 0.1 0.08 0.08 0.1 0.09 0.1 0.16 1

Coordinar Las Acciones De Saneamiento De Los Inmuebles Propios Y De

Los Afectados En Uso. 0.05 0.05 0.15 0.05 0.05 0.15 0.05 0.05 0.15 0.05 0.05 0.15 1

Adquisición De Materiales De Escritorio Y Bienes Diversos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Mantenimiento Y Operatividad De Sistemas 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4Soporte Técnico Y Mantenimiento De Equipos De Cómputo Sede Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Asesoría, Monitoreo, Supervisión Y Seguimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Reajuste De Los Flujos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Registro Nacional De Docentes 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Elaboración Y/O Actualización De La Normatividad 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 6

Registro Nacional De Certificados 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Curso Taller De Formación De Del Personal Técnico Pedagógico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Informe De Evaluación De Gestión Educativa 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

Supervisión Educativa A Zonales 0 1 0 2 2 2 1 1 2 1 0 0 12

Elaboración Y/O Actualización De Normatividad Educativa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Elaboración De Programas Curriculares 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4

Elaboración De Manuales Didácticos 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4

Elaboración De Cartilla 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2

Actualización De Programas Curriculares 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 6

Elaboración De Video De Tareas Educativas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Acreditación De Trabajadores Certificados 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 100

Proyecto Piloto 0 0 7 0 13 10 0 0 0 0 0 0 30

Seguimiento, Monitoreo Y Supervisión 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10

Promoción 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4

Estudio De Seguimiento De Egresados 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1Estudio Nacional De Mercado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D-32

D-33

D-34

D-35

G-35

G-36

G-43

D-30

D-31

ALM

I

N

F

O

R

,

G

.

F

.

P

.

C

.

P

A

T

R


3

Cod

Act ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

D-3 Atención De Peticionarios 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 240 240 4800

Atención De Solicitudes De Ensayo 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 30 30 600

Captación De Ingresos 32054 32054 32054 32054 32054 32054 32054 32054 32054 32054 32054 32054 384648

Atención De Solicitudes De Ensayo 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 210 210 4200Captación De Ingresos Contratados 32054 32054 32054 32054 32054 32054 32054 32054 32054 32054 32054 32054 384648

Seguimiento Y Control De Actividades De La Gerencia 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 17

Sistematización De Información Y Respuestas 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 26

Difusión De Normas Técnicas Través De Eventos Y Publicaciones 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 6

Actualizar Normas Técnicas De Edificación 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4

Investigaciones De Sistemas Constructivos No Convencionales Adecuados A

Las Diversas Realidades Del País0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4

Tecnologías Alternativas De Bajo Costo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Construcción Con Bambú 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Evaluación De Cocinas Mejoradas 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

Estudio De Albañilería De Suelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Desarrollo Y Adaptación De Tecnología Para La Construcción De Canales De

Fc0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Optimización De Alternativas Para Calefacción De Viviendas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Depen

denc.Tareas

Meses

D-5

D-38

D-39

D-40

D-4

L

.

E

.

M

.

G

.

I

.

N


Niveles APURIMACCAJAMARC

ACALLAO

CHORRILLO

SLOS OLIVOS SAN BORJA E.S.T. AREQUIPA AYACUCHO CHICLAYO CUSCO

HUANCAY

OICA IQUITOS PIURA PUCALLPA PUNO TACNA TRUJILLO

HUANCAV

ELICA

MADRE DE

DIOS

MOQUEG

UATUMBES TOTAL

NIVEL OPERATIVO 700 784 1,755 1,200 2,280 3,600 0 1,590 940 1,486 1,860 1,210 1,124 710 1,180 1,140 2,200 1,015 2,530 685 700 460 200 29,349

PROG.DE CALIFICAC. OCUPAC 540 604 1,340 900 1,980 2,502 0 1,120 680 1,026 1,860 724 1,040 620 980 740 2,040 660 1,900 540 540 300 160 22,796

Modulares 540 340 500 620 720 1,152 580 260 500 1,660 396 380 340 680 140 1,860 500 1,540 280 540 80 100 13,708

Cursos de Cap. Generica 60 240 120 120 160 240 60 20 1,020

Cursos Cortos 264 780 280 1,020 1,350 420 300 526 200 328 500 280 300 360 180 160 360 200 200 60 8,068

PROG.DE PERFEC. Y ESPEC. 160 180 400 300 300 1,098 0 440 240 420 0 486 64 80 160 400 160 340 560 120 160 160 40 6,268

Cursos 160 180 400 300 300 1,098 420 240 420 486 64 80 160 400 160 340 560 120 160 160 40 6,248

Cursos de Computo 20 20

PROG.DE CERT. OCUPACIONAL 0 0 15 0 0 0 0 30 20 40 0 0 20 10 40 0 0 15 70 25 0 0 0 285

Certif. Ocup. 15 30 20 40 20 10 40 15 70 25 285

NIVEL TECNICO 0 64 40 0 864 612 5,052 2,979 870 1,481 1,468 1,218 870 60 1,240 0 888 596 1,469 728 0 216 0 20,715

PROG.DE FORMAC DE TECNICOS 0 0 0 0 0 0 5,052 1,199 0 805 968 0 0 0 940 0 0 0 1,195 0 0 0 0 10,159

Carreras 5,052 1,199 805 968 940 1,195 10,159

PROG.DE CALIFICAC. OCUPAC 0 0 0 0 468 450 0 80 660 0 0 490 290 0 100 0 384 160 0 380 0 0 0 3,462

Modulares 468 450 80 540 490 200 100 384 160 320 3,192

Cursos de Cap. Generica 120 90 60 270

PROG.DE PERFEC. Y ESPEC. 0 64 40 0 396 162 0 1,700 210 676 500 728 580 60 200 0 504 436 274 348 0 216 0 7,094

Cursos 64 40 20 162 100 36 360 184 300 80 264 56 82 36 1,784

Cursos de Computo 376 1,600 210 640 140 544 280 60 120 240 380 192 348 180 5,310

NIVEL PROFESIONAL 0 220 0 0 0 2,414 0 540 150 440 1,010 516 400 280 260 120 140 180 1,336 84 0 80 0 8,170

PROG.DE PERFEC. Y ESPEC. 0 220 0 0 0 2,414 0 540 150 440 1,010 516 400 280 260 120 140 180 1,336 84 0 80 0 8,170

Cursos 80 40 200 100 200 80 80 20 40 14 854

Diplomado Cursos de Especialización 36 80 60 30 60 20 286

Cursos de Computo 220 2,378 380 150 340 780 416 200 280 120 120 60 160 1,276 70 80 7,030

NIVEL TODOS 0 160 280 100 780 306 0 140 495 160 240 188 1,200 240 1,520 280 600 20 4,048 116 0 0 0 10,873

PROG.DE EXTENS EDUCATIVA 0 160 280 100 780 306 0 140 495 160 240 188 1,200 240 1,520 280 600 20 4,048 116 0 0 0 10,873

Modulares 60 180 100 340

Cortos de Extension 160 100 700 198 60 100 90 40 140 80 60 1,728

Actividades 120 330 510 120 1,200 480 2,800 60 5,620

Cursos de Computo 160 80 108 80 165 60 240 128 420 80 80 200 120 20 1,188 56 3,185

T O T A L E S 700 1,228 2,075 1,300 3,924 6,932 5,052 5,249 2,455 3,567 4,578 3,132 3,594 1,290 4,200 1,540 3,828 1,811 9,383 1,613 700 756 200 69,107

TOTAL FORMATIVO 700 1,228 1,955 1,300 3,924 6,932 5,052 5,249 2,125 3,567 4,578 3,132 3,084 1,170 3,000 1,540 3,348 1,811 6,583 1,553 700 756 200 63,487

PROGRAMACIÓN DE CAPACITADOS 2011

plan operativo 2011 - sencico.gob.pe · 1 mvcs/sencico plan operativo 2011 oficina de...

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