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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 Sugerencias y Recomendaciones
1. Aprovechar la experiencia adquirida durante 2007-2012
Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012
Programas Sectoriales con
Indicadores y metas de
desempeño sexenales
Presupuesto basado en
Resultados
Programas Presupuestarios con
indicadores y metas de
desempeño anuales
Programa Nacional de
Infraestructura
Sistema de Evaluación
del Desempeño
La Visión de largo plazo , importante innovación
Ejes Indicadores
Estado de derecho y seguridad 5
Economía competitiva y generadora de empleos
7
Igual dad de oportunidades 9
Sustentabilidad ambiental 3
Democracia efectiva y política exterior responsable
4
TOTAL DE INDICADORES 28
A pesar de que solamente 3 indicadores avanzan de
acuerdo a la tendencia de cumplimiento de largo plazo,
lo importante es decidir si se mantienen, se ajustan o se
reemplazan
Ventajas de contar con una visión de largo plazo
1. Hay visión de país,
2. Las estrategias y políticas de mediano plazo se “alinean” a los objetivos de largo
plazo
3. Contribuye a evitar que se “reinvente” la estrategia del país cada seis años
4. Alineación de los Programas Sectoriales,
5. Alineación de los Paquetes Económicos Anuales (ingresos y gastos)
6. Todo mundo lo conoce y actúa en consecuencia,
7. Se pueden establecer Programas de Trabajo y asignar responsabilidades
8. Ante eventos inesperados (p.ej. Influenza, crisis internacional), las metas pueden
variar, pero el rumbo se mantiene
Es sumamente importante contar con la visión de país que se espera alcanzar hacia
2018 (en ruta hacia el largo plazo), y designar responsables. Gobierno Eficaz y
Eficiente
En especial el Programa de Infraestructura que el país requiere hacia el 2018, con
proyectos integrados, y no un listado de obras a construir
El Plan Nacional de Desarrollo
• No debe ser solamente un requisito. Debe ser un documento “vivo”, que sirva como “carta de navegación” del sexenio próximo,
• Estableciendo políticas y estrategias de mediano plazo, con los indicadores y las metas de desempeño del Presidente de la República.
• Debe contar con indicadores numéricos, a fin de asignar responsabilidades y tareas a cada área ejecutora (una métrica para medir desempeños).
• No más de dos o tres metas por cada Secretaría, dejando el detalle a los Programas Sectoriales
• Debe servir de base para un Gobierno Eficaz y Eficiente, que cumple promesas y lo hace al menor costo social posible.
• Servir de liga con los Presupuestos anuales.
Los Programas Sectoriales, responsabilidad de los Secretarios
de Estado y del Procurador General de la República
1. Alinear y reforzar las metas y objetivos establecidos en el PND con los Programas
Presupuestarios
2. Deben contener solamente indicadores y metas de resultados, no de gestión.
3. Hacerlo extensivo a todas las entidades y dependencias que ejercen presupuesto
4. Se debe “costear” cada objetivo, a fin de establecer prioridades
5. No se puede lograr todo, es preciso jerarquizar las metas
6. Se puede aprovechar la experiencia lograda para que tanto el PND como los
Programas Sectoriales se presenten de manera simultánea. De este modo todos los
funcionarios proponen y acuerdan su programa de trabajo sexenal, y anual, al
mismo tiempo que el Presidente de la República
“Evaluando el Desempeño del Gobierno Federal 2007-2012”
2ª Edición del libro, con datos
a 2010.
Disponible en la página de
Internet del CEESP
http://www.cce.org.mx/comisi
ones/ceesp/default.htm
Trabajo anual del CEESP
ASPECTOS DE FORMA 20% PONDERACIÓN RESPUESTA PUNTOS
Cuenta con información de seguimiento al PS en su página de Internet
10% Si 10.0
Reporta los avances en el mismo formato en que publicó las metas
10% Si 10.0
SUMA: 20% 20.0
ASPECTOS DE FONDO 80% PONDERACIÓN PUNTOS
Cumplimiento de las metas de Resultados 60% 60.0
Cumplimiento de las metas de Gestión 10% 10.0
Información oportuna (cifras 2010) 10% 10.0
SUMA: 80% 80.0
CALIFICACIONES CEESP 2011 100% 100.0
Metodología de calificación
Tipo de indicadores en los Programas Sectoriales
1. De resultados 2. De gestión
Dependencia Indicador Tipo de indicador
Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Índice de estalla miento de huelgas Resultados
Secretaría de Relaciones Exteriores
Eventos de promoción cultural en países con prioridad en los lineamientos de política exterior de México.
Gestión
Secretaría de Salud Reducir la mortalidad infantil Resultados
Evidentemente, es mucho más complicado lograr una meta de resultados (evitar huelgas o reducir la mortalidad), que una de gestión (realizar eventos de promoción cultural).
FUENTE: Programas Sectoriales
Ejemplos de comportamiento de indicadores y metas
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
*p/. Cifras preliminares del Sexto Informe de Gobierno 2012.
1. SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Número de personas que se colocan en un empleo, a través del SNE
Cifras acumuladas
META
2. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.
Viviendas habitadas con piso de tierra en localidades
menores a 15,000 habitantes
META
Red federal de carreteras y autopistas en buenas condiciones conforme a estándares internacionales
(porcentaje)
META
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Sexto
Informe de Gobierno.*/Cifras estimadas
3. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
Tasa de mortalidad infantil en los 100 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH).
(Defunciones de niños de 1 año y menos por cada 1,000 nacidos vivos)
Fuente: Secretaría de Salud (DGED).
4. SECRETARÍA DE SALUD
META
Puntos que deben reforzarse
Evitar
indicadores de
Desempeño que
no representen
metas
estructurales
INDICADORES INCLUÍDOS EN EL PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012
Ampliar la cobertura de los servicios de salud integral (incluye ministración de medicamentos) al
100% de los militares en el activo, en situación de retiro y sus derechohabientes y pensionistas.
Mejorar en un 100% el nivel de vida del personal militar en activo, en situación de retiro y
pensionistas
Disminuír el índice de desertores, en un 30%.
Incrementar al 5% la presencia de la mujer en las filas del Ejército y Fuerza Aérea.
Que el personal femenino pueda ingresar a 17 planteles del Sistema Educativo Militar.
Incrementar a 6 horas de vuelo de adiestramiento mensual por piloto aviador.
Adiestrar al 100% a los líderes en cada nivel y arma.
Aumentar en un 30% las actividades de cobertura, protección y vigilancia del espacio aéreo nacional.
Disminuir el área de siembra de enervantes en un 70%.
Realizar un total de 168 operaciones de alto impacto (28 anuales), dirigidas a la erradicación de
enervantes.
Construir y desarrollar 15 Viveros Forestales Militares.
Producir 250 millones de árboles.
Construir y desarrollar 15 Viveros Forestales Militares.
Sembrar 80 millones de árboles.
Alcanzar el 100% de elementos capacitados en materia de Derechos Humanos al final de la
administración
Alcanzar una mayor apertura con la sociedad y sus representantes.
Número PROGRAMA Fecha de publicación en el
Diario Oficial
1 SAGARPA 17/01/2008
2 EDUCACIÓN PÚBLICA 17/01/2008
3 SALUD 17/01/2008
4 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 18/01/2008
5 TURISMO 18/01/2008
6 MARINA 21/01/2008
7 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 21/01/2008
8 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 21/01/2008
9 REFORMA AGRARIA 22/01/2008
10 RELACIONES EXTERIORES 23/01/2008
11 DEFENSA NACIONAL 24/01/2008
12 SEGURIDAD PÚBLICA 28/01/2008
13 ENERGIA 21/02/2008
14 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 21/02/2008
15 DESARROLLO SOCIAL 10/04/2008
16 ECONOMIA 14/05/2008
17 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 25/06/2008
18 GOBERNACIÓN 28/07/2008
19 RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 11/12/2008
Para presentar los Programas
Sectoriales, las Dependencias
requirieron al menos un año
desde el inicio de la
Administración 2007-2012, y
poco más de dos años en el
Programa de Rendición de
cuentas, transparencia y
combate a la corrupción
Evitar que los Programas Sectoriales se publiquen “tarde”
17.8%
20.8%
16%
17%
17%
18%
18%
19%
19%
20%
20%
21%
21%
22%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Participación de MIPYMES respecto al total de empresas que recibieron crédito de la banca comercial a nivel nacional
¿?
¿?
FUENTE: Programa Sectorial de Economía 2007 - 2012
Evitar que se propongan indicadores sin metas anuales
¿Qué deben ser los indicadores sectoriales?
Deben corresponder a las principales variables socioeconómicas de nuestro país, como son:
Índices de morbilidad,
Índices de mortalidad,
Índices de criminalidad,
Calificaciones de PISA o ENLACE,
Posición de México en el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial (en diversos temas),
Índices de accidentes, etc.
No deben corresponder a variables de “gestión”, como son:
“Eventos” realizados,
Número de “apoyos” otorgados,
Número de becas otorgadas,
Expedientes “completados”, etc.
Por su parte, las metas deben ser optimistas, pero razonablemente alcanzables
CALIFICACIONES 2007-2012
Nota: Calificaciones promedio
p/. Calificación realizada bajo cifras preliminares (Junio 2012).
Calificaciones promedio de las Dependencias de la Administración Pública Federal (2006-2012/p):
Los Programas Sectoriales tuvieron una
dinámica de 4 años.
META
PROMEDIO: 58.96
2012/p
P/ Evaluación basada en cifras preliminares del Sexto Informe de
Gobierno (2012) e Informes de Labores de las DAPF.
N/D: No Datos.
CALIFICACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS
1. Los Programas Sectoriales deben contener los principales resultados
que se esperan de la Administración Federal en turno (Programa de
Trabajo de un Gobierno Eficaz),
2. No contener indicadores de gestión
3. Deben publicarse simultáneamente con el PND,
4. Deben contener metas anuales, no solo de inicio y fin,
5. Deben utilizar indicadores con información independiente y confiable,
6. Aunque existe un gran número de indicadores, los relevantes son
relativamente “pocos”
7. Ante eventos inesperados (influenza, crisis internacional) los
indicadores deben mantenerse, las metas pueden variar
8. Se debe aprovechar la experiencia de los equipos actuales