plan estrategico institucional p e i · 2016-10-28 · presupuesto y el fortalecimiento del mercado...

MUNICIPALIDAD DE EL

TUMBADOR SAN MARCOS

PLAN ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL

P E I

ADMINISTRACION MERCADO

MUNICIPAL

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

INTRODUCCION

La Administración del Mercado Municipal se complace en presentar el Plan Estratégico Institucional PEI sobre el estado, avances y

presupuesto y el fortalecimiento del Mercado en la Municipalidad de El Tumbador San Marcos.

El presente informe consta de varios ejes, en los cuales se pretende dar a conocer el resultado de los gastos que se efectuaran en los siguientes

tres años de gobierno.

En cada cuadro de cada eje se da a conocer el problema y solución del eje así mismos los egresos mensuales y anuales, que se realizarán, el

cual se espera alcanzar cada uno de los objetivos de ya que estos fueron creados según las necesidades de cada eje central.

Se ha enviado una Proyección del mismo sobre los ingresos mensuales y anuales del mercado municipal.

ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL

MISION: Somos una dependencia que brinda servicios integrales de calidad a usuarios, expendedores y consumidores,

comprometidos por perseverar la tradición de mercados y alineados a los cambios y requerimientos de Un municipio moderno.

VISION: Ser un mercado líder y vanguardista en la prestación de servicios a la comunidad mediante gestión

transparente y eficiente, integrado a la tradición y modernidad a fin de fortalecer la cultura ciudadana.

BASE LEGAL

Constitución Política de Guatemala.

Ley de la Contraloría General de Cuentas.

Código de Salud.

Código Municipal.

OBJETIVOS GENERALES: con este Plan Estratégico Institucional,

buscamos proponer soluciones, y mejoramientos al mercado municipal de El Tumbador

San Marcos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Analizar cada uno de los ejes de las dependencias durante los tres años de gestión.

Determinar y solicitar cada uno de los implementos que serán utilizados para

realizar el trabajo día con día.

Proponer posibles soluciones dentro del edifico municipal.

MERCADO MUNICIPAL

F O D A

F1 Ubicación del mercado municipal

dentro del municipio de El Tumbador

San Marcos.

O1 Apoyo y Comunicación con el

Alcalde Municipal.

D1 No contar con un edificio

Municipal y utilizar los locales sin

A1 La Competencia.

F2 La limpieza y orden dentro del

mercado municipal del El Tumbador

San Marcos.

O2 Creación de nuevos empleos D2 Mejora o servicio al arrendatario

en los locales, o infraestructura

limitada.

A2 Contar con una plaza extra,

teniendo el mercado y la plaza del

mismo para los fines de semana.

F3 Servicio a los Arrendatarios, Agua,

extracción de basura y energía

eléctrica.

O3 Desarrollo de negocios o de

nuevos productos.

D3 Falta de mantenimiento al

edificio.

A3 Edificio del mercado en mal

estado de infraestructura.

F4 Calidad de los productos que se

comercializan dentro del mercado.

04 Utilización de nuevos canales de

venta y conglomeración, Radio,

televisión, volantes, Afiches.

D4 Falta de Generador Eléctrico,

cuando no hay energía eléctrica.

A4 Desastre Natural

F5 Se cuenta con Reglamento dentro

del mercado municipal con

obligaciones y prohibiciones al

arrendatario.

O5 Regularización a favor de

proveedores nacionales.

D5 El incumplimiento al reglamento

establecido en el mercado municipal

A5 Morosidad en los

Arrendatarios

INSUMOS DEL MERCADO MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL: BRINDAR A LOS CONSUMIDORES UNA MEJOR PRESENTACION DE LIMPIEZA. OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIAS

INVOLUCRADAS RESULTADOS ESPERADOS

RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

Insumos para la limpieza del mercado

Mantener el edificio en óptimas condiciones y ser el Mercado más limpio de la región.

Que el personal de limpieza (conserjes) se dedique a realizar las actividades de limpieza para que la imagen del mercado sea buena para todo consumidor que nos visite.

Personal de Mantenimiento Conserjes.

Que nuestros usuarios se lleven una buena imagen y que ellos mismos puedan tomarnos de ejemplo y pueda transmitir esta limpieza en cualquier área del municipio.

Administración Mercado Municipal

Enero a Diciembre

25 galones de cloro Q. 20.00 C/u 10 galones Desinfectante Q. 25.00 C/u 05 bolsas de detergente Q. 15.00 C/u 300 bolsas de basura Q. 80.00 C/c 02 Paquetes de jabón Q. 20.00 C/U 02 Esponjas para lavar Plásticos Q. 3.00 C/u

Q. 500.00 Q. 250.00 Q. 75.00 Q.240.00 Q. 40.00 Q. 6.00

Q.1,151.00

TOTAL.

ANUAL

Q. 13,812.00

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA

OBJETIVO GENERAL: CONTAR CON HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACION DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIA

S INVOLUCRADAS

RESULTADOS

ESPERADOS

RESPONSABLE

TIEMPO DE

EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

Herramientas para limpieza y mantenimiento del mercado

Tener la herramienta y los utensilios para el desarrollo de sus actividades en el mercado municipal.

Que el personal realice cada una de sus actividades con el equipo indicado para que no existan inconvenientes de ninguna clase.

Personal de Mantenimiento Conserjes y Guardianes

Que el personal del mercado no carezca de herramientas y útiles de limpieza para el desarrollo de sus actividades.


Enero 12 escobas plásticas Q. 15.00 C/u. 02 mopas completo palo fibra de vidrio Q. 550.00 C/u. 12 ponchos grandes para trapear Q. 60.00 C/u. 12 palos de madera para trapear Q. 30.00 C/u. 06 Depósitos de basura Q. 55.00 C/u 06 cubetas plásticas grandes Q. 40.00 C/u 02 sacudidores de tela de araña Q. 100.00 C/u 02 sacabasuras grandes Q. 40.00 C/u 02 atomizadores Q.15.00 C/u 05 mascarillas Q. 20.00 c/u 01 escalera de 10’ Q. 800.00 06 escobas de palma Q 5.00 C/u 02 tijeras de jardín con mangos de hule Q. 125.00 C/u. 02 lámparas de mano Q. 75.00 C/u 02 desarmadores Q. 25.00 C/u 04 alfombras Q. 80.00 C/u 01 alicate Q. 40.00 02 espátulas Q. 40.00

Q. 180.00 Q. 1,100.00 Q. 720.00 Q. 360.00 Q. 330.00 Q. 240.00 Q. 200.00 Q. 80.00 Q. 30.00 Q. 100.00 Q. 800.00 Q. 30.00 Q. 250.00 Q. 150.00 Q. 50.00 Q. 320.00 Q. 40.00 Q. 80.00

SISTEMA ELECTRICO DEL MERCADO

OBJETIVO GENERAL: BRINDAR A LOS ARRENDATARIOS Y CONSUMIDORES UNA BUENA ILUMINACION EN NUESTRO EDIFICIO OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIAS



PRESUPUESTO

01 machete cohin pequeño Q. 25.00 01 extensión grande de aluminio Q. 200.00 01 manguera de 20 metros Q. 250.00 03 cepillos de cerdas duras. Q8.00 C/u.

Q. 25.00 Q. 200.00 Q. 250.00 Q. 24.00

TOTAL. Q. 5,559.00

ANUAL

Q. 66,708.00

Materiales para mantenimiento sistema eléctrico e iluminación del mercado.

Que el edificio del mercado municipal siempre se mantenga al 100% en su sistema eléctrico para una buena presentación

Estar atentos al sistema eléctrico como la iluminación para la buena presentación del mercado municipal

Personal de mantenimiento Guardianes.

Qué los usuarios del mercado municipal como arrendantes tengan una buena iluminación al momento de visitar el edificio.


Enero a Diciembre

30 lámparas de 25 w ahorradoras de energía Q. 18.00 C/u. 01 generador Eléctrico para cuando no haya energía eléctrica el mercado no se quede obscuro 10 tomacorrientes Q. 10.00 c/u 05 apagadores Q. 25.00 C/u 25 plafoneras Q. 8.00 C/u Pago energía eléctrica Q. 15,000.00 (mensual) un total de Q.180,000.00 anual

Q. 540.00

Q. 250,000.00 Q. 100.00 Q. 125.00 Q. 200.00 Q. 15,000.00

Q. 265,965.00

TOTAL.

ANUAL

Q. 441,580.00

MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL MERCADO

OBJETIVO GENERAL: RETOCAR LAS AREAS AFECTADAS Y ASI MISMO TENER LA IMAGEN DE UN MERCADO LIMPIO

OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

RESULTADOS ESPERADOS


PRESUPUESTO

Materiales para mantenimiento pintura edificio de mercado municipal

Que le mantenimiento del edificio del mercado municipal se constante, para mantenerlo siempre limpio.

Aplicarle la solución necesarias a las áreas que vayan requiriendo ser retocadas tanto en pintura como en reparaciones varias que puedan surgir

Personal de mantenimiento Guardianes y trabajos varios

Qué el mercado municipal no llegue a deteriorarse en su estructura general.


Marzo Septiembre Diciembre

08 cubetas de pintura int. Y ext. Color almendra estándar Cód.3625 Q. 550.00 C/u. 01 cubeta de pintura blanca de aceite. Q.600.00 C/u. 01 galón de pintura color rojo de aceite. Q. 150.00 04 brochas Q. 20.00 C/u. 04 rodillos completos. Q. 45.00 C/u 5 libras de wipe Q. 10.00 C/u 04 galones de Thiner Q. 65.00 C/u 01 lio de lámina plástica Q. 1800.00 C/L 01 rollo de tapagoteras. Q. 75.00

Q. 4,400.00

Q. 600.00

Q. 150.00

Q. 80.00

Q. 180.00 Q. 50.00 Q. 260.00 Q. 1,800.00 Q. 75.00

Q. 7,595.00

TOTAL.

ANUAL

Q. 22,785.00

SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA

OBJETIVO GENERAL: MANTENER EL LIQUIDO VITAL EN EL MERCADO SE DEBE DE MANTENER Y SACIAR AL AGUA A LOS QUE NOS VISITEN




PRESUPUESTO

Materiales para mantenimiento sistema de distribución del agua en el edificio mercado municipal

Que el vital líquido no se vea escaso en el edificio del mercado municipal

Prioridad que siempre tendrá el mercado municipal para la distribución de los inquilinos y usuarios.


Qué los inquilinos y usuarios no les falte el agua para mantener la higiene correspondiente en el mercado municipal.


Enero 01 rotoplast 2,500 litros Q. 2,500.00 01 bomba de agua 1 caballo de fuerza Q. 2500.00 01 flipon para el sistema eléctrico del agua 03 toneles grandes Q. 200.00 C/u 15 llaves de paso ½ Q. 35.00 C/u

Q. 2,500.00

Q. 2,500.00

Q. 100.00 Q. 600.00 Q. 525.00

Q. 6,225.00

TOTAL.

ANUAL

Q. 6,225.00

UNIFORMES DEL PERSONAL DEL MERCADO

OBJETIVO GENERAL: QUE NUESTRO PERSONAL MANTENGA UNA BUENA PRESENTACION EN EL AREA DE TRABAJO




PRESUPUESTO

Uniformes personal del mercado municipal

Que la presentación del mercado municipal sea la correcta ya que la presentación del mercado empieza por la del personal

Que el personal del mercado municipal porte el debido uniforme para su identificación correspondiente.

Guardianes, Conserjes, Auxiliar.

Que los usuarios del mercado puedan identificar al personal de servicio.


Enero a Diciembre

06 carnet de identificación Q. 25.00 C/u 02 uniformes camisa y pantalón Q. 300.00 C/u. Guardián de noche. 04 blusas formales Q. 100.00 C/u 03 Radios Q: 600.00 C/u 08 playeras azules con logo Q. 50.00 C/u 02 gorgoritos. Q. 25.00 C/u

Q. 150.00 Q. 600.00

Q. 400.00

Q. 1,800.00

Q. 400.00

Q. 50.00

Q. 3,400.00

TOTAL.

ANUAL

Q. 3,400.00

SERVICIOS PERSIANAS Y PUERTAS MERCADO MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL: BRINDAR SEGURIDAD EN LOS ARRENDATARIOS PARA EL CUIDO DE SU NEGOCIO OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIAS



PRESUPUESTO

Servicio

persianas y

puertas de

mercado

municipal

Que las

persianas y

puertas del

mercado

municipal se

encuentren

en perfectas

condiciones

y con los

servicios

correspondie

ntes las

persianas de

todo el

edificio.

Hacerle sus servicios correspondientes a las puertas y persianas para mayo0r seguridad de las mismas


Qué las persianas tengan el engrase necesario para no dañar al abrir o cerrar las mismas.


Enero Junio

04 chapas Q. 400.00 C/u 08 tarros de grasa Q. 75.00 C/u 12 candados grandes Q. 75.00 C/u 05 puertas con balcón Q. 5,000.00 C/u.

Q. 1,600.00 Q. 600.00 Q. 900.00 Q. 25,000.00

Q 28,100.00

TOTAL.

ANUAL

Q. 28,100.00

EQUIPO DE COMPUTACION

OBJETIVO GENERAL: MANTENER EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR NUESTRAS LABORES OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIAS



PRESUPUESTO

Equipo de Computación Administración mercado municipal

Contar con el equipo de cómputo del mercado municipal en muy buenas condiciones ya que es muy indispensable.

Solicitar todos los accesorios de cómputo de la oficina de la administración del mercado municipal para el servicio correspondiente de la misma dependencia.

Administradora Mercado Municipal

Qué el equipo se encuentre en muy buenas condiciones para el uso de la misma administración.


Enero 01 impresora Canon Q. 350.00 C/u. 01 Ups. Q. 350.00 01 regleta 6 tomacorriente Q. 50.00 02 cartuchos para impresora Q. 125.00 C/u. 03 botes de tinta para rellenar cartuchos. Q. 80.00 C/u 10 discos en blanco Q. 5.00 C/u 02 memorias USB Q. 80.00 C/u

Q. 350.00 Q. 350.00 Q. 50.00 Q. 250.00 Q. 240.00 Q. 50.00 Q. 160.00

Q. 1,450.00

TOTAL.

ANUAL

Q. 1,450.00

PAPELERIA Y UTILES

OBJETIVO GENERAL: CONTAR CON EL MATERIAL Y LA PAPELERIA PARA LA REALIZACION DE DOCUMENTOS. OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIAS



PRESUPUESTO

Papelería y Útiles de oficina para la administración de mercado municipal

Contar con la papelería y útiles necesarios para el desarrollo de las actividades en la oficina de la administración

Solicitar los artículos necesario para evitar todo tipo de atraso en las actividades diarias de la administración de mercado municipal

Administración del Mercado

Prestar el servicio en la administración al 100% tanto para inquilinos como para usuarios.


Enero 10 lapiceros Q. 1.50 06 marcadores negros permanente Q. 5.00 C/u 01 engrapadora 01 rollo de tape grande 01 cajas de grapas 02 resaltadores Q. 10.00 C/u 01 libro de actas varios folios 300 folder oficio Q. 1.25 c/u 02 cajas de ganchos de metal Q. 12.00 C/u 10 resmas de hojas de papel bond tamaño oficio Q. 45.00 C/u 10 resmas de hojas de papel bond tamaño carta Q. 45.00 C/u 100 folder tamaño carta Q. 1.25 C/u 04 cartapacios Q. 50.00 C/u 02 sacagrapas Q. 10.00 C/u

Q. 15.00 Q. 30.00 Q. 55.00 Q. 8.00 Q. 10.00 Q. 20.00 Q. 40.00 Q. 375.00 Q: 24.00 Q. 450.00 Q. 450.00 Q. 125.00 Q. 200.00 Q. 20.00

Q. 1,822.00

TOTAL.

ANUAL

Q. 1,822.00 MOBILIARIO Y EQUIPO

OBJETIVO GENERAL: EL MOBILIARIO ES DE MUCHA IMPORTANCIA DENTRO DE LAS OFICINAS OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIAS



PRESUPUESTO

Mobiliario y Equipo

Contar con el equipo de cómputo del mercado municipal en muy buenas condiciones ya que es muy indispensable.

Solicitar todo el mobiliario de la oficina de la administración del mercado municipal para el servicio correspondiente de la misma dependencia

Administradora

Qué el mobiliario se encuentre en muy buenas condiciones para el uso de la misma administración


Enero 01 archivo Vertical de metal 01 silla giratoria 01 calculadora

Q. 1,500.00 Q. 750.00 Q. 50.00

Q.2,300.00

TOTAL.

ANUAL

Q. 2,300.00

ACTIVIDADES CULTURALES

OBJETIVO GENERAL: QUE NUESTRO MERCADO PARTICIPE EN ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIAS



PRESUPUESTO

Actividades Culturales.

Que la administración del mercado mantenga cordialidad. Para mantener un excelente ambiente.

Realizar toda clase de actividad que se tienen en nuestro municipio.

Administradora

Qué los inquilinos y usuarios puedan vivir el ambiente de cada actividad conmemorada dentro del mercado.


Enero Febrero Mayo Septiembre Diciembre

Adorno papel crepe, silicón sellador, nylon celo seda, cartulinas, accesorios según la ocasión.

Q.2,300.00

TOTAL.

ANUAL

Q. 2,300.00

INGRESOS POR RENTA DE LOCALES

Cada ocupante de los arrendatarios del mercado municipal disponibles deberá efectuar el pago mensual en la Dirección

Administrativa Financiera Municipal, tal como lo establece el contrato de arrendamiento del mercado, y cancelando el 25% de mora

por atraso del mismo, los pagos serán realizados los primeros cinco días de cada mes vencido.

DETALLE DEL INGRESO SI SE UTILIZARA TODOS LOS LOCALES DEL MERCADO

MODULO 1 Verduras 14 locales Q. 300.00 mensuales Q. 4,200.00

MODULO 2 Granos Básicos 21 locales Q. 300.00 mensuales Q. 6,300.00

MODULO 3 Comedores 03 locales Q. 400.00 mensuales Q. 1,200.00

MODULO 4 Carnicerías de res 07 locales dobles Q. 200.00 mensuales Q. 2,800.00

MODULO 5 pollerías y Marranerías 07 locales Q. 400.00 mensuales Q. 2,800.00

MODULO 6 Baños de hombres y mujeres 01 local Q. 300.00 mensuales Q. 300.00

LOCALES PERIMETRALES PLANTA BAJA 17 locales Q. 600.00 mensuales Q. 10,200.00

MODULO 1 LOCALES INTERIORES PLANTA ALTA 24 locales Q. 300.00 mensuales Q. 7,200.00

MODULO 2 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 04 oficinas --------------------------------- ---------------------------

MODULO 3 KIOSKOS 05 locales Q. 300.00 mensuales Q. 1,500.00

MODULOS 4 PELUQUERIAS 08 locales Q. 300.00 mensuales Q. 2,400.00

LOCALES PERIMETRALES NO ESTRATEGICOS 23 locales Q. 600.00 mensuales Q. 13,800.00

LOCALES PERIMETRALES ESTRATEGICOS 06 locales Q. 800.00 mensuales Q. 4,800.00

MODULO DE SERVICIOS SANITARIO 01 locales Q. 300.00 mensuales Q. 300.00

TOTAL……………………………………… Q. 47, 300.00

ANUAL Q. 567,600.00

DETALLE DE LOS LOCALES DEL MERCADO SEGÚN LOS INGRESOS

ARRENDADOS DE LOS LOCALES UTILIZADOS.

AÑO 2017

MODULO 1 Verduras 13 locales Q. 300.00 mensuales Q. 3,900.00

MODULO 2 Granos Básicos 19 locales Q. 300.00 mensuales Q. 5,700.00

MODULO 3 Comedores 03 locales Q. 400.00 mensuales Q. 1,200.00

MODULO 4 Carnicerías de res 07 locales dobles Q. 200.00 mensuales Q. 2,800.00

MODULO 5 pollerías y Marranerías 07 locales Q. 400.00 mensuales Q. 2,800.00

MODULO 6 Baños de hombres y mujeres 01 local Q. 300.00 mensuales Q. 300.00

LOCALES PERIMETRALES PLANTA BAJA 15 locales Q. 600.00 mensuales Q. 9,000.00

MODULO 1 LOCALES INTERIORES PLANTA ALTA 24 locales Q. 300.00 mensuales Q. 7,200.00

MODULO 2 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 04 oficinas --------------------------------- ---------------------------

MODULO 3 KIOSKOS 04 locales Q. 300.00 mensuales Q. 1,200.00

MODULOS 4 PELUQUERIAS 02 locales Q. 300.00 mensuales Q. 600.00

LOCALES PERIMETRALES NO ESTRATEGICOS 15 locales Q. 600.00 mensuales Q. 13,800.00

LOCALES PERIMETRALES ESTRATEGICOS 06 locales Q. 800.00 mensuales -----------------------------

MODULO DE SERVICIOS SANITARIO 01 locales Q. 300.00 mensuales Q. 300.00

TOTAL……………………………………… Q. 46,000.00

ANUAL

Q. 552,000.00

EGRESOS DE LOS EJES

ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL

PRESUPUESTOS ANUALES TOTAL

EJES AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 INVERSION

INSUMOS DE LIMPIEZA

SISTEMA DE ELECTRICIDAD

MANTENIMIENTO DE PINTURA

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA

UNIFORMES DEL PERSONAL DEL

MERCADO

MANTENIMIENTO DE PERSIANAS

EQUIPO DE COMPUTACION

HERRAMIENTOS Y UTENSILIOS DE

LIMPIEZA

SERVICIO SANITARIO

PAPELERIA Y UTILES

MOBILIARIO Y EQUIPO

Q. 13,812.00

Q. 441,580.00

Q. 22,785.00

Q. 6,225.00

Q. 3,400.00

Q. 28,100.00

Q. 1,450.00

Q. 5,559.00

Q. 1,400.00

Q. 1,822.00

Q. 2,300.00

Q. 14,502.60

Q. 201,159.00

Q. 23,924.25

Q. 6,536.25

Q. 3,570.00

Q. 3,255.00

Q. 1,525.50

Q. 5,836.95

-----------------------------

Q 1,913.00

----------------------------

Q. 15,227.73

Q. 211,216.95

Q. 25,120.46

Q. 6,863.06

Q. 3,748.50

Q. 3, 417.75

Q. 1,598.63

Q. 6,128.79

---------------------------------

Q. 2,008.75

Q. 2,530.00

Q. 15,989.10

Q. 221,777.79

Q. 26,376.48

Q. 7,206.19

Q. 3,935.93

Q. 3,588.63

Q. 1,678.55

Q. 6,435.23

-------------------------------------

Q. 2,109.19

------------------------------------

Q. 59,531.43

Q. 1,075,733.74

Q. 98,206.19

Q. 26,830.50

Q. 14,654.00

Q. 38,361.38

Q. 6,252.00

Q. 23,959.97

Q. 1,400.00

Q. 7,852.94

Q. 4,830.00

TOTAL Q. 528,433.00 Q. 262,222.55 Q. 277,860.62 Q. 289,097.09 Q. 1,357,612.15

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