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Plan Estratégico

P R O M E S E / C A L

C a l l e “ H ” , N o . 1 5 , Z o n a

I n d u s t r i a l d e H e r r e r a , M u n i c i p i o

S a n t o D o m i n g o O e s t e .

( 8 0 9 ) 5 1 8 - 1 3 1 3 , e x t . 2 2 1

1 ( 8 0 9 ) 2 0 0 - 0 6 9 0

2 0 1 2 - 2 01 6

EVALUACIÓN INTERMEDIA Y

ACTUALIZACIÓN

El Plan Estratégico del Programa de Medicamentos Esenciales/

Central del Apoyo Logístico constituye el documento de

referencia sobre la estrategia de negocio de la institución para

el periodo 2012-2016, sus objetivos y líneas de acción.

Plan Estratégico 2012-2016

1

Información General


2

Contenido

INFORMACIÓN GENERAL.

PRESENTACIÓN.

METODOLOGÍA.

ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO INTERNO Y DEL ENTORNO: FODA

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

IDENTIFICACIÓN MAPA ESTRATÉGICO

REVISIÓN MAPA DE PROCESOS

ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS

PLAN OPERATIVO

INDICADORES


3

Presentación

La dinámica con que se modifican las expectativas de una ciudadanía consciente de sus derechos y

prerrogativas en el marco de una democracia que busca su perfección, obliga a las instituciones

públicas a mantenerse en un espiral creciente de mejoras institucionales.

En el caso del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL),

estas acciones, orientadas a crear y sostener las condiciones adecuadas para responder con

efectividad a una demanda de servicios que se expande y complejiza, son los retos que debe

responder este proceso de planificación estratégica.

Desde la presentación en el año 2009 del Plan Estratégico institucional hasta los meses que preceden

a la fecha de publicación de este documento, ha sido un fructífero periodo de reflexión sobre la

realidad de la institución, las circunstancias cambiantes en las que se desenvuelve y las relaciones

entre la institución y su entorno. En el mismo orden, ha representado un reto dirigir la institución por

el camino de la excelencia con el propósito de cumplir eficaz y eficientemente su Misión.

Para asegurar que así sea, hemos elaborado este estudio como documento orientador del referido

proceso, que facilitará la acumulación de los referentes clave como lo son: la sistematización de las

políticas públicas en materia sanitaria, la identificación y procesamiento de la información necesaria

sobre las expectativas y requerimientos de nuestra comunidad de interés, el análisis del estado de

desarrollo de nuestra institución y su capacidad para responder a las demandas y la formulación de

nuestro direccionamiento estratégico, objetivos y acciones para el periodo 2012/2016.

Dra. Elena Fernández Directora General


4

Metodología

La metodología aplicada en la elaboración para obtener este resultado se realizó mediante secciones

de trabajo moderadas por el equipo de planificación con resto del equipo conformado por la

Dirección General, Sub directores, Gerentes, Coordinadores y encargados departamentales.

Análisis FODA: de las Fortalezas y Debilidades del ambiente interno de la Institución, como de las Oportunidades y Amenazas presentes en el ambiente Externo de la Institución.

Revisión de la Misión, Visión y Valores de la Institución.

Establecimiento del nuevo enunciado de Misión y Visión, así como el nuevo grupo de valores.

Revisión y actualización de los Grupos de Interés, así como de los Procesos Claves y de Soporte graficados en el Mapa de Procesos.

Establecimiento de Líneas Estratégicas mediante el uso de la Matriz FODA que realiza un cruce de los datos en los cuadrantes del Análisis FODA.

Definición de los objetivos esperados de cada línea estratégica, así como de los planes de acción requeridos para el logro de los mismos.

Revisión General por parte de la Dirección, Gerentes y Encargados Departamentales.

Organización para la implementación del Plan Estratégico.Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la ejecución a través de las Matrices.


5

Análisis del Diagnóstico Interno y del

Entorno

Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas

SOBRE LAS FORTALEZAS

Respecto a las fortalezas identificadas originalmente en el Plan Estratégico, en gran medida, la mayoría se han

consolidado. A continuación, los análisis y consideraciones del FODA actualizado:

FORTALEZAS IDENTIFICADAS EN EL PLAN ESTRATEGICO ORIGINAL

VALORACIÓN (DE 1 A 4)

1

COMENTARIOS Y PROPUESTAS

Calidad y bajo costo de los medicamentos: La institución es creada con la finalidad de prestar servicios a los sectores más vulnerables de la población dominicana, suministrando medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio de calidad garantizada y al más bajo costo; por lo que la población en general ha confiado en los productos que ofrecemos lo cual se puede observar en los incrementos de despachos y venta de los mismos

4 Destacado Adquisición de medicamentos e insumos

sanitarios a través de la aplicación de las normativas establecidas en la ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios y concesiones, alcanzado que el 90% de los bienes adquiridos se realizaran mediante licitaciones públicas, logrando así economía de escala, ahorro del gasto público y mayor cobertura de los usuarios

Reducción de precios de medicamentos anualmente

Garantizar que todos los fármacos utilizados por los pacientes del sector asistido por PROMESE/CAL son seguros, eficaces y de una calidad que se ajusta a las normas establecidas.

Capacitación constante a nuestro personal: La capacitación contribuye con el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal, hoy son los propios colaboradores que nos demandan capacitación en áreas y temas específicos, por lo que se desarrollan los siguientes objetivos

4 Potenciar los recursos destinados a la Capacitación.

Incrementar la Calidad de los Procesos y Servicios

La capacitación del capital humano (auxiliares y profesionales farmacéuticos) se realizó gracias a la firma de acuerdos interinstitucionales, permitiendo que estos

1 Para la valoración se utilizaron los siguientes criterios:

1= Ha desaparecido. 2= Ha disminuido . 3= Se mantiene igual. 4= Ha aumentado.


6

procesos se llevaran a cabo de forma totalmente gratuita.

Empleados capacitados por año: 2009 (75), 2010 (139) y 2011 (269)

Transparencia y estandarización de los procesos internos: se ha instaurado la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, que permite tomar las decisiones y acciones de mejora orientadas a optimizar los procesos internos y los servicios prestados a la ciudadanía.

4 Se implemento el Sistema de Gestión de Calidad bajo la normativa de ISO 9001:2008, el cual ha ido fortaleciendo la mejora continua de nuestros procesos, apoyado en las auditorias internas y externas las cuales nos brindan información relevante en las acciones y correctivas y de mejora.

Amplia Red de distribución.

4 Nuestra flotilla vehicular se mantiene en optimas condiciones, debido a un sistema de mantenimiento preventivo que ha permitido disminuir los gastos en reparaciones mayores

Se han redefinido las rutas de distribución para optimizar el gasto de combustible.

Se han elaborado cronogramas de distribución que nos permiten establecer fechas de entregas de pedidos en las Farmacias del Pueblo.

Eficiencia en la ejecución presupuestaria 3 Los procesos financieros son gestionados con estricto apego a las normativas legales vigentes y fiscalizadas por la unidad de auditoría interna de la Contraloría General de la República, así como por la Cámara de Cuentas, lo que contribuye a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión.

Amplia Red de Farmacias: asegurando la

disponibilidad de recursos para la implementación del nuevo modelo de prestación farmacéutica ambulatoria, mejorando la atención farmacéutica y la infraestructura de las farmacias a niveles comparables a los de establecimientos del sector privado.

4 Nuestra Red de Farmacias del Pueblo, cuenta esta constituida por 434 establecimientos otorgando una prestación farmacéutica de calidad.

Catálogo de oferta de productos, incluyendo especialidades farmacéuticas de nueva generación de acuerdo al perfil epidemiológico de la población.

Se han extendido los horarios en las Farmacias del Pueblo Hospitalarias, las que ahora prestan sus servicios los sábados y domingos.


7

NUEVAS FORTALEZAS IDENTIFICADAS DURANTE EL DIAGNOSTICO INTERNO

JUSTIFICACIÓN

Confianza en la imagen corporativa de la Institución. El incremento de usuarios de nuestros servicios, el aumento en las ventas de productos en las Farmacias del Pueblo.

Reconocimiento de premios nacionales e internacionales.

Se evidencia, la confianza de nuestros usuarios en productos y servicios.

Alianzas estratégicas Con el apoyo e interacción de instituciones nacionales y organismos internacionales, se han establecido acuerdos que nos permiten un desarrollo en nuestras actividades diarias a fin de ofertar un servicio de calidad creciente a estándares de nivel mundial

SOBRE LAS DEBILIDADES

Los cambios experimentados en las debilidades originalmente identificadas en el Plan Estratégico se reflejan

de la manera siguiente:

DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN EL PLAN ESTRATEGICO ORIGINAL



Espacio físico limitado:

3 El traslado a las nuevas instalaciones no pudo realizarse por el siniestro ocurrido durante su fase de terminación.

Aumenta la necesidad de trasladar las operaciones a nuevas instalaciones físicas con mayor capacidad de almacenamiento y condiciones favorables que puedan garantizar los planes de expansión de los servicios.

Ubicación geográfica de las instalaciones:

3 No se han incorporado nuevos almacenes. El proyecto del Almacén Regional de

Santiago está en proceso de inicio de operaciones.

Duplicidad de esfuerzos/controles:

2 Se han rediseñado procesos operativos, con la finalidad de minimizar la repetición de actividades, mejorando por ejemplo: tiempos de espera en despacho a hospitales, disponibilidad de productos previamente analizados en control de calidad, etc.


8

Baja motivación del personal asociada a las compensaciones:

3 Revaluación de la escala salarial Optimización de los recursos destinados a

los programas de excelencia laboral Capacitación enfocada a la estrategia del

negocio. Encuestas de satisfacción donde se toman

acciones al respecto

NUEVAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS DURANTE EL DIAGNOSTICO INTERNO

COMENTARIOS

Toma de decisiones centralizadas Reingeniería de nuestro organigrama institucional

Redistribución de responsabilidades con la final de toma de decisiones oportunas

SOBRE LAS OPORTUNIDADES

Los cambios notados en las oportunidades que se identificaron originalmente en el Plan Estratégico se

muestran a continuación:

OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL PLAN ESTRATEGICO ORIGINAL



Adquisición de productos de calidad al más bajo precio: La institución tiene como una de sus fortalezas haber logrado satisfactoriamente la realización de licitaciones públicas logrando adjudicar medicamentos e insumos de calidad. Estos resultados han contribuido a un aumento de la satisfacción de los usuarios de los servicios.

4 La aplicación de la ley 340-06 de compras y contrataciones nos ha permitido tener procesos transparentes y de libre competencia, resultante de esto contamos con una cartera de proveedores que en cada proceso de licitación se incrementa generando mejores oportunidades de beneficio en calidad y costo.


9

Misión, Visión, Valores

Parte del proceso de actualización del Plan Estratégico 2012-2016 ha implicado una revisión de la misión, la

visión y los valores del PROMESE/CAL. En ese sentido, se han establecido las modificaciones siguientes.

MISIÓN

Anterior:

“Somos una institución estatal dedicada a la adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos esenciales e insumos sanitarios, garantizando su calidad, acceso y bajo costo al Sistema Nacional de Salud, conforme a las normativas legales vigentes.”

Actualizada:

“Somos una institución estatal dedicada al suministro de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio, garantizando su calidad, acceso y bajo costo al Sistema Nacional de Salud Pública, conforme a las normativas legales vigentes.”

VISIÓN

Anterior:

“Ser la central de suministro de medicamentos e insumos sanitarios que satisfaga la demanda de nuestros

usuarios, convirtiéndonos en un modelo regional de gestión.”

Actualizada:

“Convertirnos en la única central de suministro de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de

laboratorios que satisfaga la demanda del Sistema Nacional de Salud Pública, consolidándonos como el

mejor modelo regional de gestión”

VALORES

Valores declarados en el Plan Estratégico anterior:

Vocación de Servicio

Transparencia

Calidad

Liderazgo

Innovación

Confiabilidad

Solidaridad

Eficacia

Valores actualizados:

A los valores definidos en el Plan anterior, se añadió el valor de la Eficiencia.


10

Comunidad de Interés

GRUPO DE INTERES GRUPO

1 Prestadores de servicios de salud (hospitales públicos, subcentros y Unidades de Atención Primaria (UNAP).

A

2 Usuarios de la Red de Farmacias del Pueblo. A

3 Beneficiarios de los Programas Sociales de Promese/Cal. A

4 Afiliados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) bajo el Régimen Subsidiado, en la modalidad de atención ambulatoria.

A

5 Consejo Presidencial del SIDA (COPRESIDA). A

6 Entidades gubernamentales, no gubernamentales, eclesiásticas sin fines de lucro. A

7 Proveedores. B

8 Personal de la institución. C

9 Ministerio Administrativo de la Presidencia. D

10 Comisión Presidencial de Política Farmacéutica. D

11 Ministerio de Hacienda. D

12 Consejo Nacional de Ética y combate a la Corrupción. D

13 Ministerio de Salud Pública (MSP) D

14 Ministerio de Administración Pública. (MAP) D

15 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo D

16 Aliados institucionales. (CERSS, OPS, Banco Mundial, Universidades) E

17 Dirigentes comunitarios y provinciales. E


11

Mapa Estratégico


12

Mapa de Procesos

Estrategias y Objetivos

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO ESTRATÉGICO NIVEL DE PRIORIDAD

1. Fortalecimiento de la cadena de suministro

1. Garantizar la calidad de los medicamentos e insumos sanitarios ofertados, para incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios

1

2. Mejorar la capacidad logística, garantizando las condiciones de almacenamiento, temperatura, humedad brindando mayor disponibilidad y oportunidad de los productos.

1

3. Fortalecer la Red de Farmacias del Pueblo. 2

4. Estimar la demanda ajustada a presupuesto, atendiendo las necesidades de los clientes.

3

5. Optimizar la cadena de distribución. 1

2. Fortalecimiento institucional y transparencia

1. Adoptar los requerimientos de la Reforma y modernización del estado.

1

2. Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad. 2

3. Garantizar que el 90% del capital humano cumpla con las capacidades educativas y formativas, para desempeñar sus funciones en un ambiente óptimo y de motivación, cumpliendo con las normativas legales vigentes.

2


13

4. Satisfacer las necesidades de los requerimientos de compra en un 90%.

2

5. Garantizar la disponibilidad de información que permita cumplir con las normativas legales vigentes para gestionar, controlar las operaciones y rendición de cuentas.

1

6. Garantizar la disponibilidad de los recursos financieros y el manejo transparente.

1

7. Fortalecer la relación con los clientes. 3

8. Fortalecer la imagen institucional. 3

3. Liderazgo de alianzas. 1. Establecer un sistema de gestión de alianzas. 3

Planes Operativos

Gerencia Administrativa


14

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1. FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Objetivo Estratégico

1.1. Fortalecer la Red de Farmacias del Pueblo.

Objetivo Especifico

1.1.1. Lograr la habilitación del total de las Farmacias del Pueblo, de acuerdo a los estándares

internacionales.

Tareas:

1.1.1.1. Realizar un levantamiento de las Farmacias del Pueblo existentes identificando las mejoras

necesarias para su habilitación

1.1.1.2. Elaborar un mecanismo de seguimiento, continuidad y mejora de los estándares necesarios para la

habilitación de las Farmacias del Pueblo.

1.1.1.2.1 Diseño de planos.

Ver también: Elaboración del Presupuesto

1.1.1.2.2 Elaboración del Presupuesto

Ver también: Elaboración programa de mantenimiento.

1.1.1.2.3 Elaboración programa de mantenimiento.

Ver también: Revisión/Aprobación/Modificación/Rechazo del Presupuesto.

1.1.1.2.4 Revisión/Aprobación/Modificación/Rechazo del Presupuesto.

Ver también: Ejecución plan programa de Mantenimiento.

1.1.1.2.5 Ejecución plan programa de Mantenimiento.

Objetivo Especifico

1.1.1.3. Actualizar los registros relativos a los locales de las Farmacias del Pueblo. (Ubicación, Estructura

Física, Servicios, Densidad Poblacional, Etc.)

Tareas

1.1.1.3.1 Elaborar plan de trabajo/cronograma

Ver también: Conformar los grupos de trabajo.

1.1.1.3.2 Conformar los grupos de trabajo.

Ver también: Jornada de levantamiento de información.

1.1.1.3.3 Jornada de levantamiento de información.

Ver también: Actualización de los registros de información existentes.


15

1.1.1.3.4 Actualización de los registros de información existentes.

Ver también: Presentación de informe final.

Gerencia Financiera



1.1. Mejorar la capacidad logística, garantizando las condiciones de almacenamiento, temperatura,

humedad brindando mayor disponibilidad y oportunidad de los productos.

Objetivo Especifico

1.1.1. Efientizar los controles de inventario disminuyendo las diferencias entre físico y sistema,

garantizando la fiabilidad de la información.

Tareas

1.1.1.1. Realizar un inventario semestral de todos los productos y tomar las decisiones pertinentes a los fines

de asegurar mejoras en el manejo de los inventarios

Definir una nueva política para la realización de los inventarios. (Definir las fechas, días, equipos de

trabajo…)

1.1.1.1.2 Inventario 1

Ver también: Evaluar los resultados del inventario 1

Evaluar los resultados del inventario 1

Ver también: Realizar ajustes al inventario 1

Realizar ajustes al inventario 1

Ver también: Tomar acciones correctivas inventario 1


16


1.2. Optimizar la cadena de distribución.

Objetivo Especifico

1.2.1. Optimizar el procedimiento de pago de los suplidores (procedimientos).

Tarea

1.2.1.1. Elaborar propuesta para establecer una unidad de cuentas por pagar.

Línea Estratégica: 2. Fortalecimiento Institucional y Transparencia


2.1. Garantizar la Disponibilidad y manejo transparente de los recursos financieros, así como

información confiable para la toma de decisiones gerenciales y lograr el cumplimiento de los

objetivos institucionales.

Objetivo Especifico

2.1.1. Fortalecer el área administrativa financiera para cumplir con los roles que establece la ley y las

buenas practicas gerenciales exigen.

Tareas

2.1.1.1. Presentar una propuesta de reingeniería de las áreas financiera y administrativa.

2.1.1.2. Adecuar la estructura organizacional del área administrativa financiera a la normativa que

establece la DIGECOG.

Ver también: Capacitar el personal del área administrativa y financiera.

2.1.1.3. Capacitar el personal del área administrativa y financiera.

Objetivo Especifico

2.1.2. Garantizar la disponibilidad de recursos financieros para el cumplimiento de los objetivos.

Tareas

2.1.2.1. Creación de la unidad de presupuesto

2.1.2.1.1 Asignación de funciones operativas y administrativas.

Ver también: Diseñar estructura organizativa.

2.1.2.1.2 Diseñar estructura organizativa.

Ver también: Definir las Descripciones de Puesto.


17

2.1.2.1.3 Definir las Descripciones de Puesto.

Ver también: Adecuación de las instalaciones físicas.

2.1.2.1.4 Adecuación de las instalaciones físicas.

Ver también: Reclutamiento y Selección del Personal.

2.1.2.1.5 Reclutamiento y Selección del Personal.

Ver también: Adiestramiento.

2.1.2.1.6 Adiestramiento.

Ver también: Inicio de las operaciones.

2.1.2.1.7 Inicio de las operaciones.

Ver también: Seguimiento y evaluación.

2.1.2.1.8 Seguimiento y evaluación.

2.1.2.2. Elaborar presupuesto por objetivo.

2.1.2.3. Cumplir con las normativas gubernamentales de la DAF.

Objetivo Especifico

2.1.3. Asegurar que las informaciones financiero-administrativas estén disponibles para todas las áreas

de la institución según su jerarquía.

Tareas

2.1.3.1. Creación de la unidad de Análisis de Costos

2.1.3.1.1 Asignación de funciones operativas y administrativas.

Ver también: Diseñar estructura organizativa.


Ver también: Definir las Descripciones de Puesto.


Ver también: Adecuación de las instalaciones físicas.

2.1.3.1.4 Adecuación de las instalaciones físicas.

Ver también: Reclutamiento y Selección del Personal.




Ver también: Inicio de las operaciones.


18

2.1.3.1.7 Inicio de las operaciones.

Ver también: Seguimiento y evaluación.

2.1.3.1.8 Seguimiento y evaluación.

2.1.3.2. Aplicar una reingeniería de procesos para disminuir los trámites burocráticos.

Objetivo Especifico

2.1.4. Lograr que el producto de las ventas ingrese a la tesorería de la institución.

Tareas

2.1.4.1. Presentar una propuesta/informe de rentabilidad e impacto social de la reinversión de estos

recursos.

2.1.4.2. Establecer una estrategia de descentralización operativa

2.1.4.3. Sensibilizar a las autoridades sobre la conveniencia de esta medida

Objetivo Especifico

2.1.5. Garantizar la transparencia y eficiencia del manejo de los recursos financieros.

Tareas

2.1.5.1. Desarrollar 2 auditorias externas para verificar el nivel de efectividad de los procesos, la

transparencia y el manejo de los recursos financieros.

2.1.5.2. Establecer indicadores de eficiencia y eficacia para medir la gestión financiera

2.1.5.3. Actualizar la contabilidad y mantenerla al día en sus registros.

Objetivo Especifico

2.1.6. Garantizar que los bienes y servicios institucionales sean adquiridos oportunamente cumpliendo

con los procedimientos legales vigentes.

Tareas

2.1.6.1. Utilizar el sistema de gestión financiera, como herramienta de monitoreo y control para garantizar

el suministro de bienes y servicios.

Gerencia de Gestión Humana


19





Objetivo Especifico

1.1.1. Mejorar la capacidad de almacenamiento en condiciones ambientales controladas

Tareas

1.1.1.1. Realizar los análisis pertinentes para eficientizar los despachos (horario vespertino, contratación de

personal para carga y descarga de vehículos, etc.)

Realizar análisis Costo-Eficiencia correspondiente para elevar la eficiencia en las operaciones del

almacén.

Ver también: Evaluar los resultados del análisis.

1.1.1.1.2 Evaluar los resultados del análisis.

Ver también: Presentar propuesta de mejora a la DG.

1.1.1.1.3 Presentar propuesta de mejora a la DG.

Ver también: Revisión/Aprobación/Modificación/Rechazo de la Propuesta de Mejora.

1.1.1.1.4 Revisión/Aprobación/Modificación/Rechazo de la Propuesta de Mejora.

Ver también: Poner en marcha plan de acción propuesto.

1.1.1.1.5 Poner en marcha plan de acción propuesto.

Objetivo Especifico



Tareas

1.1.2.1. Capacitar al personal sobre el manejo, organización e identificación de los productos

1.1.2.1.1 Identificar/Seleccionar las entidades disponibles para la facilitación de las capacitaciones.

Ver también: Clasificar los grupos de trabajo.

1.1.2.1.2 Clasificar los grupos de trabajo.

Ver también: Desarrollar jornadas de capacitación.


20

1.1.2.1.3 Desarrollar jornadas de capacitación.



Objetivo Especifico


internacionales.

Tareas

1.2.1.1. Incrementar los niveles de depuración del personal contratado para las F/P (mínimo bachillerato

para el cargo de auxiliar)

1.2.1.2. Depurar los expedientes del personal de F/P para identificar los niveles educativos y analizar las

acciones a implementar de acuerdo a su desempeño

1.2.1.3. Implementar un plan de capacitación continua para el personal que labora en F/P



Objetivo Especifico


Tareas

1.3.1.1. Capacitar al personal en la gestión de compras.

Ver también: Capacitar al personal en la aplicación de la ley 340

1.3.1.2. Capacitar al personal en la aplicación de la ley 340


21

LÍNEA ESTRATÉGICA: 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA


2.1. Adecuación a los requerimientos de la Reforma y modernización del estado.

Objetivo Especifico

2.1.1. Implementación del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)

Tareas

2.1.1.1. Establecer contacto con el personal responsable de la implementación, instalación y capacitación del

SASP en el MAP.

Ver también: Capacitar al personal responsable del SASP.

2.1.1.2. Capacitar al personal responsable del SASP.

Ver también: Instalar y poner en funcionamiento los módulos del SASP.

2.1.1.3. Instalar y poner en funcionamiento los módulos del SASP.

Ver también: Asegurar la puesta de operación del SASP.

2.1.1.4. Asegurar la puesta de operación del SASP.

Ver también: Monitorear desempeño del SASP.

2.1.1.5. Monitorear desempeño del SASP.

Objetivo Especifico

2.1.2. Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración

Pública (SGSSTAP)

Tareas

2.1.2.1. Establecer contacto con el personal responsable de la implementación, instalación y capacitación del

SGSSTAP en el MAP.

Ver también: Capacitar al personal responsable del SGSSTAP.

2.1.2.2. Capacitar al personal responsable del SGSSTAP.

Ver también: Instalar y poner en funcionamiento los módulos del SGSSTAP.

2.1.2.3. Instalar y poner en funcionamiento los módulos del SGSSTAP.

Ver también: Asegurar la puesta de operación del SGSSTAP.

2.1.2.4. Asegurar la puesta de operación del SGSSTAP.

Ver también: Monitorear desempeño del SGSSTAP.


22

Objetivo Especifico

2.1.2.5. Monitorear desempeño del SGSSTAP.

Tareas

Objetivo Especifico

2.1.3. Incrementar la calificación y mantener en no menos de un 90% en el Sistema de Monitoreo de la

Administración Pública (SISMAP) agosto 2013.

Tareas

2.1.3.1. Entregar las evidencias solicitadas para la Planificación de los Recursos Humanos (act. 0%)

2.1.3.2. Cumplir con los elementos solicitados para la Organización del Trabajo (act. 67%)

2.1.3.3. Cumplir con los elementos solicitados para la Gestión del Empleo (act. 50%)

2.1.3.4. Cumplir con los elementos solicitados para la Gestión del Rendimiento (act. 67%)

2.1.3.5. Cumplir con los elementos solicitados para la Gestión de la Compensación (act. 0%)

2.1.3.6. Cumplir con los elementos solicitados para la Gestión del Desarrollo (act. 17%)

2.1.3.7. Cumplir con los elementos solicitados para la Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales (act.

55%)

2.1.3.8. Cumplir con los elementos solicitados para la Organización de la Función de R.R.H.H. (act. 25%)

2.1.3.9. Cumplir con los elementos solicitados para la Gestión de la Calidad (act. 100%)


2.2. Garantizar que el 90% del capital humano cumpla con las capacidades educativas y formativas,

para desempeñar sus funciones en un ambiente óptimo y de motivación, cumpliendo con las

normativas legales vigentes.

Objetivo Especifico

2.2.1. Ajustar los beneficios saláriales del personal, mediante evaluaciones de productividad y

desempeño.

Tareas

2.2.1.1. Incorporar la aplicación del modelo de Evaluación del Desempeño que sugiere el MAP con la

finalidad de poder realizar ajustes saláriales basados en la productividad del colaborador.

2.2.1.1.1 Contactar los tecnicos responsables del modelo de evaluación de desempeño del MAP y

coordinar reunión de trabajo.


23

Ver también: Desarrollar reunión coordinada: Analizar, Debatir, Evaluar, Ponderar el estado de situación de

la institución y establecer plan de acción.

2.2.1.1.2 Desarrollar reunión coordinada: Analizar, Debatir, Evaluar, Ponderar el estado de situación

de la institución y establecer plan de acción.

Ver también: Desarrollar el Plan adoptado.

2.2.1.1.3 Desarrollar el Plan adoptado.

Ver también: Evaluar los resultados.

2.2.1.1.4 Evaluar los resultados.

Ver también: Poner en marcha el modelo de evaluación del desempeño propuesto por el MAP

2.2.1.1.5 Poner en marcha el modelo de evaluación del desempeño propuesto por el MAP

Ver también: Socializar los cambios incorporados.

2.2.1.1.6 Socializar los cambios incorporados.

2.2.1.2. Realizar un estudio salarial comparativo con otras instituciones estatales.

2.2.1.3. Incorporar al premio de Excelencia Laboral, un bono monetario para premiar el alto desempeño de

los colaboradores que superen el 90% de su evaluación del desempeño bajo el modelo de evaluación del MAP.

Objetivo Especifico

2.2.2. Mejorar las condiciones del ambiente de trabajo.

Tareas

2.2.2.1. Rediseñar la encuesta de clima laboral, con la finalidad de detectar los niveles reales de satisfacción

de los empleados

2.2.2.2. Mejorar los beneficios marginales y extenderlos la compensación de estos, a los empleados que no

tienen.

Objetivo Especifico

2.2.3. Actualizar y dar seguimiento al Plan de capacitación institucional semestral.

Tareas

2.2.3.1. Mejorar los sistemas de inducción y entrenamiento del personal de nueva inclusión.

2.2.3.2. Actualizar el Plan de detección de necesidades de capacitación.

2.2.3.3. Realizar el presupuesto de capacitación anual.


24

Objetivo Especifico

2.2.4. Implementar la carrera administrativa dentro de la institución.

Tareas

2.2.4.1. Capacitación de todo el personal por el INAP que aplique para Carrera Administrativa.

2.2.4.2. Gestionar la aprobación de la estructura organizacional de la institución por el MAP.

2.2.4.3. Definir el Manual de Cargos de la institución.


2.3. Garantizar la disponibilidad de información que permita cumplir con las normativas legales

vigentes para gestionar, controlar las operaciones y rendición de cuentas.

Objetivo Especifico

2.3.1. Fomentar una cultura de toma de decisiones en base a resultados (mediante reuniones de

seguimiento y análisis).

Tareas

2.3.1.1. Capacitar al personal gerencial en toma de decisiones, a partir de resultados.





Objetivo Especifico


Tareas







25

Objetivo Especifico



Tareas







2.5. Fortalecer la relación con los clientes.

Objetivo Especifico

2.5.1. Fortalecer el departamento de servicio al cliente para asegurar la capacidad de gerenciar la relación

PROMESE/ Usuario.

Tareas

2.5.1.1. Incorporar el uso de nuevas herramientas tecnológicas para apoyar la relación con los clientes.

2.5.1.1.1 Identificar/Seleccionar las entidades disponibles para la facilitación de las capacitaciones.

Ver también: Desarrollar agenda de capacitación.

2.5.1.1.2 Desarrollar agenda de capacitación.


26

Gerencia de Compras





Objetivo Especifico



Tareas

1.1.1.1. Automatizar las operaciones de almacenamiento, distribución y despacho de mercancías.

1.1.1.1.1 Gestionar la Adquisición del Software.



Objetivo Especifico


Tareas

1.2.1.1. Disminuir los trámites burocráticos mediante re ingeniería de los procesos de compras.

1.2.2. Establecer mecanismos que permitan disminuir la tramitación de compras menores, ajustados a las

normativas legales vigentes.

1.2.2.1. Presentar propuestas para descentralizar las autorizaciones de compra.

1.2.2.2. Desarrollar jornadas de capacitación para todo el personal sobre la correcta tramitación de

compras.

1.2.2.3. Adquirir equipo de transporte para mensajería.

Ver también: Atender el 90% de las solicitudes de compra en tiempo y cantidad.


27



2.1. Satisfacer las necesidades de los requerimientos de compra en un 90%

Objetivo Especifico

2.1.1. Atender el 90% de las solicitudes de compra en tiempo y cantidad.

Tareas

2.1.1.1. Diseñar un formulario de registro de solicitudes, que permita identificar fecha de recibo de la

solicitud, solicitante, fecha de recibo del bien o servicio solicitado

Objetivo Especifico

2.1.2. Dar seguimiento y evaluación a las entregas de los suplidores.

Tareas

2.1.2.1. Implementar el Procedimiento y el Formulario de evaluación de suplidores

Objetivo Especifico

2.1.3. Establecer compras por licitaciones públicas internacionales para los productos declarados

desiertos o que no tengan representación en el país.

Tareas

2.1.3.1. Elaborar análisis de beneficios y riesgos de compras por licitaciones internacionales

Ver también: Elaborar procedimiento para las compras internacionales

2.1.3.2. Elaborar procedimiento para las compras internacionales



Objetivo Especifico


PROMESE/ Usuario.

Tareas


2.2.1.1.1 Identificar los probables métodos de adquisición.


28

Gerencia de Farmacias del Pueblo




Objetivo Especifico


internacionales.

Tareas

1.1.1.1. Reforzar los mecanismos de supervisión del personal de las F/P, garantizando la aplicación de las

normas y procedimientos establecidos

Objetivo Especifico

1.1.2. Asegurar el acceso de medicamentos mediante la ampliación programada de la red de Farmacias

del Pueblo hasta cubrir el 90% de los requerimientos de la población meta para agosto 2014.

Tareas

1.1.2.1. Extender el horario de servicio de las Farmacias del Pueblo cuya implementación resultare factible

conforme a estudio Costo/Beneficio/Impacto Social.

1.1.2.1.1 Realizar estudio de factibilidad. (costo/beneficio/impacto social)

Ver también: Evaluación de resultados.

1.1.2.1.2 Evaluación de resultados.

Ver también: Presentación de la propuesta de extensión de horario.

1.1.2.1.3 Presentación de la propuesta de extensión de horario.

Ver también: Análisis/Aprobación/Rechazo de la propuesta.

1.1.2.1.4 Análisis/Aprobación/Rechazo de la propuesta.

Ver también: Aplicación de la propuesta.

1.1.2.1.5 Aplicación de la propuesta.


29

Gerencia de Tecnología de la Información





Objetivo Especifico



Tareas

1.1.1.1. Automatizar las operaciones de almacenamiento, distribución y despacho de mercancías.

Evaluar las opciones de sistemas automatizados de control de inventario por código de barras que

permita la trazabilidad a cada producto.

Ver también: Revisar las opciones disponibles y aprobar gestión de compras.

1.1.1.1.2 Revisar las opciones disponibles y aprobar gestión de compras.

Ver también: Gestionar la Adquisición del Software.

1.1.1.1.3 Gestionar la Adquisición del Software.

Ver también: Instalar software en las terminales y puntos identificados.

1.1.1.1.4 Instalar software en las terminales y puntos identificados.

Ver también: Impartir capacitación de uso y manejo de la nueva tecnología.

1.1.1.1.5 Impartir capacitación de uso y manejo de la nueva tecnología.


30




Objetivo Especifico

2.1.1. Implementación del Sistema de Gestión Financiera (SIGEF) para agosto 2012.

Tarea

2.1.1.1. Instalar software SIGEF en las estaciones de trabajo correspondientes.




Objetivo Especifico

2.2.1. Mejorar las capacidades de la infraestructura tecnológica.

Tareas

2.2.1.1. Actualizar la capacidad de captura, almacenamiento y disponibilidad de la información en base a los

requerimientos de crecimiento de la institución.

Ver también: Instalación física y realización de jornadas previas de funcionamiento.

2.2.1.2. Instalación física y realización de jornadas previas de funcionamiento.

Ver también: Auditoria y mejora al sistema de información central con acompañamiento del ITLA.

2.2.1.3. Auditoria y mejora al sistema de información central con acompañamiento del ITLA.

Ver también: Aseguramiento y control de las operaciones de gestión del sistema de información.

2.2.1.4. Aseguramiento y control de las operaciones de gestión del sistema de información.

Ver también: Verificación de resultados.

2.2.1.5. Verificación de resultados.

Ver también: Inicio de las operaciones bajo la nueva estructura.

2.2.1.6. Inicio de las operaciones bajo la nueva estructura.

Objetivo Especifico

2.2.2. Articular el Sistema de Información de manera integral.

2.2.2.1. Realizar un inventario de todos los sistemas de información

Ver también: Diseñar una metodología para la interacción de los sistemas


31

2.2.2.2. Diseñar una metodología para la interacción de los sistemas

Ver también: Identificar necesidades de reportes de uso cotidiano necesarios para integrarlos en el sistema de

información. (Estados Financieros, Nóminas, Reportes de Horas Extras, Reportes de Ponche, Estadísticas, etc.)

2.2.2.3. Identificar necesidades de reportes de uso cotidiano necesarios para integrarlos en el sistema de

información. (Estados Financieros, Nóminas, Reportes de Horas Extras, Reportes de Ponche, Estadísticas, etc.)

Ver también: Definir los perfiles de los usuarios/ Protocolos de manejo de información.

2.2.2.4. Definir los perfiles de los usuarios/ Protocolos de manejo de información.

Ver también: Integración de los subsistemas

2.2.2.5. Integración de los subsistemas

Ver también: Pruebas técnicas

2.2.2.6. Pruebas técnicas

Ver también: Puesta en marcha

2.2.2.7. Puesta en marcha

2.2.2.8. Garantizar que el sistema de información registre las transacciones en tiempo real.



Objetivo Especifico


PROMESE/ Usuario.

Tareas


2.3.1.1.1 Evaluar las opciones disponibles de software utilices para administrar la relación con los

clientes. (CRM)

2.3.1.1.2 Configurar software en las estaciones de trabajo que prestarán el servicio.

Ver también: Identificar los programas de capacitación que serán impartidos al personal.

2.3.1.1.3 Identificar los programas de capacitación que serán impartidos al personal.


32

Gerencia de Bienestar Social



1.1. Fortalecimiento de la imagen institucional.

Objetivo Especifico

1.1.1. Desarrollar una política social con programas sociales destinados a patologías no cubiertas por el

Sistema Público de la Seguridad Social.

Tareas

1.1.1.1. Planificar y desarrollar programas sociales dirigidos a la población más vulnerable

1.1.1.2. Garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos sanitarios de los programas sociales por lo

menos en un 90%.

1.1.1.3. Identificar la población vulnerable para incorporarla a los programas sociales institucionales

mediante las alianzas con el sector médico


33

División de Control de Calidad



1.1. Garantizar la calidad de los medicamentos e insumos sanitarios ofertados, para incrementar los

niveles de satisfacción de los usuarios.

Objetivo Especifico

1.1.1. Garantizar la calidad de los medicamentos e insumos sanitarios durante los procesos de

adquisición, recepción y cuarentena.

Tareas

1.1.1.1. Establecer procedimientos de análisis organolépticos con el propósito de garantizar la calidad en los

productos recibidos

1.1.1.2. Cumplir con los procedimientos de análisis físico-químicos a los fines de garantizar la calidad en los

productos.

Objetivo Especifico

1.1.2. Garantizar la calidad de los productos cumpliendo con las buenas prácticas de almacenamiento,

distribución y cadena de frío.

Tareas

1.1.2.1. Realizar análisis químicos aleatorios a los productos (incluyendo los que requieren cadena de frío)

que se encuentran en los establecimientos de dispensación


34

Gerencia de Planificación y Desarrollo




Objetivo Especifico


Tareas

1.1.1.1. Elaborar propuesta para establecer una unidad de cuentas por pagar.

1.1.1.2. Disminuir los trámites burocráticos mediante re ingeniería de los procesos de compras.

1.1.1.3. Capacitar al personal en la gestión de compras.

Ver también: Capacitar al personal en la aplicación de la ley 340

1.1.1.4. Capacitar al personal en la aplicación de la ley 340

Línea Estratégica

2. Fortalecimiento Institucional y Transparencia



Objetivo Especifico

2.1.1. Cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Tareas

2.1.1.1. Identificar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo que tiene incidencia la institución.

Ver también: Identificar el plan de acción para la consecución de los objetivos.

2.1.1.2. Identificar el plan de acción para la consecución de los objetivos.

Ver también: Ejecución del plan de trabajo.

2.1.1.3. Ejecución del plan de trabajo.

Ver también: Monitoreo del plan de trabajo.

2.1.1.4. Monitoreo del plan de trabajo.

Ver también: Revisión de los resultados obtenidos del plan.


35

2.1.1.5. Revisión de los resultados obtenidos del plan.

Ver también: Implementar medidas correctivas/acciones de mejora.

2.1.1.6. Implementar medidas correctivas/acciones de mejora.

Objetivo Especifico

2.1.2. Cumplir con los objetivos del Plan Decenal de Salud.

Tareas

2.1.2.1. Identificar los objetivos del Plan Decenal de Salud que tiene incidencia la institución.

Ver también: Identificar el plan de acción para la consecución de los objetivos.

2.1.2.2. Identificar el plan de acción para la consecución de los objetivos.

Ver también: Ejecución del plan de trabajo

2.1.2.3. Ejecución del plan de trabajo







Objetivo Especifico

2.1.3. Cumplir con los objetivos del Milenio.

Tareas

2.1.3.1. Identificar los objetivos del Milenio que tienen incidencia en la institución.

Ver también: Identificar plan de acción para la consecución de los objetivos

2.1.3.2. Identificar plan de acción para la consecución de los objetivos

Ver también: Ejecución plan de trabajo.

2.1.3.3. Ejecución plan de trabajo.





Ver también: Implementar medidas correctivas/acciones de mejora.


36



2.2. Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

Objetivo Especifico

2.2.1. Mantener el sistema de documentación y actualización de procesos en un 90% abril 2013

Ver también: Obtener la Certificación del Sistema de Gestión por la Norma ISO 9001:2008, Optimizar los

procesos operativos.

Tareas

2.2.1.1. Disminuir los trámites burocráticos mediante la reingeniería de procesos.

2.2.1.2. Realizar dos levantamientos (actualización y verificación) anuales de procesos documentados.

Objetivo Especifico

2.2.2. Optimizar los procesos operativos.

Tareas

2.2.2.1. Hacer Benchmarking

2.2.2.1.1 Identificar los partners (instituciones con las que nos compararemos)

Ver también: Diseñar plan de trabajo/ Elaborar agenda.

2.2.2.1.2 Diseñar plan de trabajo/ Elaborar agenda.

Ver también: Estudiar los resultados obtenidos.

2.2.2.1.3 Estudiar los resultados obtenidos.

Ver también: Aplicar las buenas prácticas adquiridas.

2.2.2.1.4 Aplicar las buenas prácticas adquiridas.

Objetivo Especifico

2.2.3. Obtener la Certificación del Sistema de Gestión por la Norma ISO 9001:2008

Tareas

2.2.3.1. Realizar auditorías internas.

Ver también: Dar seguimiento a las auditorias internas de calidad y evaluar el avance alcanzado.

2.2.3.2. Dar seguimiento a las auditorias internas de calidad y evaluar el avance alcanzado.

Ver también: Asegurar el cierre controlado de las acciones correctivas abiertas.


37

2.2.3.3. Asegurar el cierre controlado de las acciones correctivas abiertas.

Ver también: Seguimiento al control de documentación del sistema.

2.2.3.4. Seguimiento al control de documentación del sistema.




Objetivo Especifico

2.3.1. Fomentar una cultura de toma de decisiones en base a resultados (mediante reuniones de

seguimiento y análisis).

Tareas

2.3.1.1. Desarrollar reuniones de análisis y seguimiento a los resultados e informaciones obtenidas del

sistema de información





Objetivo Especifico

2.4.1. Fortalecer el área administrativa financiera para cumplir con los roles que establece la ley y las

buenas practicas gerenciales exigen.

Tareas

2.4.1.1. Presentar una propuesta de reingeniería de las áreas financiera y administrativa.

Objetivo Especifico


Tareas




38

Objetivo Especifico



Tareas



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