PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2017

DESARROLLO

• Presupuesto Participativo 2017

• Resultados del Presupuesto Participativo 2017. •Estimación de Ingresos

• Plan y Presupuesto de Inversion Municipal 2017

La jornada de Presupuesto Participativo del Municipio Chacao, estuvo comprendida por las actividades siguientes:

INICIO

ENCUENTRO JUVENIL

ENCUENTRO TEMÁTICO

ENCUENTRO VECINAL

ENCUENTRO COMERCIAL

SEGURIDAD

•Falta de presencia policial y número de funcionarios insuficientes

•Bajo salario de los policías

•Incremento de consumo de alcohol y de drogas en la vía pública

•Deficiente patrullaje en los sectores populares

•Carencia de coordinación vecinal con las instituciones de seguridad

•Detección de la Plaza Brión como centro de prostitución, drogas, buhonería, robo y hurtos

•Presencia de motorizados y colectivos, con lo cual se producen los robos y arrebatos en el casco de Chacao y Bello Campo

• Perturbación al orden público en el sector La Cruz.

AMBIENTE

• Contaminación en áreas verdes y disminución de éstas

• Contaminación del agua

• Presencia de desechos sólidos en las vías públicas

•Desconocimiento por parte de la comunidad en materia de reciclaje

•Insuficiencia de contenedores

•Deficiente control fitosanitario

•Poca promoción en los programas y actividades que se desarrollan en Salud Chacao

DEPORTE Y RECRECIÓN

• Insuficiencia de políticas de seguridad y el deterioro de las instalaciones deportivas • Poca estimulación en las actividades culturales, para la activación del turismo y la recreación del municipio • Desconocimiento por parte de los usuarios de las normas de convivencia y uso de las instalaciones • Exclusión de las urbanizaciones en la reducción de las actividades recreativas y culturales

EDUCACIÓN

• Falta de profesores

• Exclusión de las urbanizaciones en la reducción de las actividades recreativas y culturales • Falta de acompañamiento y motivación en jóvenes para culminar cursos y estudios •Dificultad para la adquisición de libros

INFRAESTRUCTURA

• Deterioro y deficiencias en aceras •Insuficiencia de espacios públicos junto con el deterioro de los existentes •Ausencia del PDUL

•El municipio no ha realizado diagnóstico del estado de la vialidad en la capa asfáltica y en las losas de los bulevares •Inexistencia de iluminación peatonal • Espacios públicos no acordes a los requerimientos que demanda la comunidad

BIENESTAR SOCIAL

•Situación de riesgo de niños, niñas y adolescentes

•Carencia de acompañamiento a personas de la 3era edad • Falta de visibilización de programas de emprendimiento

•Falta de recursos para financiar los proyectos sociales (dirigidos a niños, niñas, adolescentes y 3era edad)

•Aumento de personas en situación de calle y mendicidad

El presupuesto de Ingresos estimado para el ejercicio económico y financiero 2017 asciende a la cantidad de TREINTA Y ÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES (Bs. 31.857.584.734,00), representados de la siguiente manera:

DENOMINACIÓN MONTO ESTIMADO 2017 MONTO ESTIMADO 2016

CREC

IMIE

NTO

201

7

Ingresos Ordinarios 30.951.418.934,00 11.436.477.792 171%

Transferencias y Donaciones 860.609.323,00 164.798.302 15%

Otros 45.556.477,00 24.027.708 90%

TOTAL 31.857.584.734,00 11.625.303.802 168,26%

INGRESOS ORDINARIOS

98,3%

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

1,6%

OTROS 0,1%

PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO 2017

Bs. 31.857.584.734

Bs. 17.859.805.812

Varios: incluye monto de la partida 4.04 "Activos Reales" de: Concejo, Contraloría y Direcciones de la Alcaldía: Recursos Humanos, Administración y Servicios, Tecnología de Información y Consultoría Jurídica.

AREA MONTO Bs. % DE PARTICIPACIÓN

SECTOR SEGURIDAD 5.758.880.776,00 32%

SECTOR URBANO 3.135.826.141,00 18%

ALCALDÍA METROPOLITANA 3.050.933.808,00 17%

SECTOR SALUD 2.858.666.504,00 16%

SECTOR CULTURA 1.065.983.678,00 6%

SECTOR MOVILIDAD 869.745.833,00 5%

SECTOR SOCIAL 572.899.938,00 3%

SECTOR EDUCACIÓN 398.064.047,00 2%VARIOS 148.805.087,00 1%

TOTAL 17.859.805.812,00 100,00%

56,1%

Con la finalidad de coadyuvar al logro del objetivo estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 Chacao seguro la inversión en materia de seguridad esta representada en el presupuesto del año 2017 en un 32%.

32%

18%

17%

16%

6%5%

3%2% 1%

Representación % por áreas de inversión

SECTOR SEGURIDAD

SECTOR URBANO

ALCALDÍA METROPOLITANASECTOR SALUD

SECTOR CULTURA

SECTOR MOVILIDAD

SECTOR SOCIAL

SECTOR EDUCACIÓN

VARIOS

Dotación de bicicletas para patrullaje y accesorios. Adquisición de 30 módulos de seguridad. Dotación de armas de fuego para los funcionarios policiales del Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao. Dotación de municiones para el área de armamento, chalecos antibalas, bastones, cargadores y esposas.

Kit para privados de libertad (penados y procesados). Garantizar la mayor circulación vehicular en el municipio. Fortalecer el conocimiento en tránsito en las escuelas municipales.

Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor.

Recepción y procesamiento de denuncias. Asesorías, orientación, y acompañamientos en materia de género y derechos humanos.

Formación de brigadistas infantiles y juveniles. Dotación de implementos de seguridad para los funcionarios de la Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres. Mantenimiento a los sistemas de comunicaciones y cámaras de monitoreo de las quebradas del municipio.

Rally interbrigadas de emergencias de Chacao. Cursos de autoprotección en entidades educativas, empresas y comunidad.

Con la finalidad de coadyuvar al logro del objetivo estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 Chacao armónico la inversión en materia de acondicionamiento y mantenimiento de los espacios públicos esta representada en el presupuesto del año 2017 en un 18%.

32%

18%17%

16%

6%5%

3%2% 1%

Representación % por áreas de inversión

SECTOR SEGURIDAD

SECTOR URBANO

ALCALDÍA METROPOLITANASECTOR SALUD

SECTOR CULTURA

SECTOR MOVILIDAD

SECTOR SOCIAL

SECTOR EDUCACIÓN

VARIOS

Limpieza de sumideros y alcantarillas en el municipio. Adecuación del alumbrado público en el municipio. Mantenimiento de mobiliario urbano en el municipio. Mantenimiento de los equipos electromecánicos de la Plaza Francia y los Palos Grandes. Limpieza y eliminación de graffitis, limpieza, recuperación de postes y fachadas. Reparación y sustitución de tuberías de aguas servidas en el Sector Popular El Pedregal Calle La Manguera. Reparación y mantenimiento de escuelas municipales en el municipio.

Reparación y mantenimiento de la Cancha Alcides Zorrilla del Sector Popular Bucaral. Sustitución de tuberías y reparaciones generales en la Plaza Francia.

Mantenimiento y conservación de áreas del dominio público del municipio.

Reparación y mantenimiento de fachadas en el boulevard del Sector Popular Pajarito Sur. Construcción de un cuarto para desechos sólidos en el Sector San José de La Floresta. Instalación de sistema hidroneumático en la Casa de Participación Ciudadana del Casco de Chacao. Adecuación de los baños de la Casa de la Juventud Prolongada. Reparación y mantenimiento correctivo para la cava de conservación y para la cava de enfriamiento de la UEM Juan de Dios Guanche. Reparación y mantenimiento de escuelas municipales en el municipio. Acondicionamiento de pavimento en área de coordinación policial 171 municipal en Quinta Ayoyo. Otorgamientos de permisos para roturas y ocupación de aceras y calzadas en el municipio.

Con la finalidad de coadyuvar al logro del objetivo estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 Chacao solidario la inversión en materia de atención a la salud esta representada en el presupuesto del año 2017 en un 16%.

32%

18%

17%

16%

6%5%

3%2% 1%

Representación % por áreas de inversión

SECTOR SEGURIDAD

SECTOR URBANO

ALCALDÍA METROPOLITANASECTOR SALUD

SECTOR CULTURA

SECTOR MOVILIDAD

SECTOR SOCIAL

SECTOR EDUCACIÓN

VARIOS

Proporcionar protección a la salud dirigida a la prevención, recuperación y rehabilitación en forma ambulatoria y domiciliaria, para el bienestar físico, mental y social de los habitantes del municipio.

Brindar consultas preventivas y curativas en el área de odontología a los habitantes y estudiantes de educación primaria y secundaria del municipio. Saneamiento ambiental para el control epidemiológico y de vectores.

Análisis de muestras biológicas como apoyo a las actividades de diagnostico y tratamiento de enfermedades, mediante servicios de laboratorio.

Otorgamiento de ayudas médicas a través de Trabajo Social.

Mantenimiento, reparación preventivo y correctivo del Parque Automotor de las unidades de todas las dependencias del IMCAS.

Con la finalidad de coadyuvar al logro del objetivo estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 Chacao armónico la inversión en materia de esparcimiento para la comunidad esta representada por el 6% del presupuesto para el año 2017.

32%

18%

17%

16%

6% 5%

3%2% 1%

Representación % por áreas de inversión

SECTOR SEGURIDAD

SECTOR URBANO

ALCALDÍA METROPOLITANASECTOR SALUD

SECTOR CULTURA

SECTOR MOVILIDAD

SECTOR SOCIAL

SECTOR EDUCACIÓN

VARIOS

Conformar red de bibliotecas y ludotecas del municipio Chacao para el intercambio de información y promoción de la lectura.

Talleres y actividades de fomento y animación a la lectura. Eventos en el espacio público. Mantenimiento de obras de arte del municipio. Festival de la Lectura Chacao 2017. Conciertos en el espacio público del municipio.

Mantenimiento de la infraestructura, equipos y mobiliario del Centro Cultural Chacao. Actividades que se presentan en las salas de la Fundación Centro Cultural Chacao. Reparación de los instrumentos musicales. Realizar la presentación de la Paradura.

Presentaciones y recitales de la Orquesta Sinfónica en el Municipio.

Con la finalidad de coadyuvar al logro del objetivos estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 Chacao ágil la inversión en materia de movilidad se encuentra representada en un 5% del presupuesto para el año 2017.

32%

18%

17%

16%

6%

5% 3%2% 1%

Representación % por áreas de inversión

SECTOR SEGURIDAD

SECTOR URBANO

ALCALDÍA METROPOLITANASECTOR SALUD

SECTOR CULTURA

SECTOR MOVILIDAD

SECTOR SOCIAL

SECTOR EDUCACIÓN

VARIOS

Demarcación de pasos peatonales, líneas de pare, flechas con pintura en frío. Demarcación de brocales con pintura en frío. Demarcación en forma horizontal de líneas continuas y discontinuas con pintura en frío. Colocación de módulos vehiculares de semáforos de tres secciones en cruce Calle Elice, Av. Principal de Bello Campo, Av. José Martí, cruce Av. Luis Roche, y cruce Av. San Juan Bosco; y de cuatro secciones en cruce Calle Elice.

Con la finalidad de coadyuvar al logro de los objetivos estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 Chacao responsable y Chacao solidario la inversión en materia de programas sociales se encuentra representada en un 3% del presupuesto para el año 2017.

32%

18%

17%

16%

6%

5%3% 2% 1%

Representación % por áreas de inversión

SECTOR SEGURIDAD

SECTOR URBANO

ALCALDÍA METROPOLITANASECTOR SALUD

SECTOR CULTURA

SECTOR MOVILIDAD

SECTOR SOCIAL

SECTOR EDUCACIÓN

VARIOS

Atención a niñas, niños y adolescentes en actividades de apoyo extraescolar.

Atención a niñas y niños menores de 4 años en hogares de cuidado diario Plan Vacacional Comunitario

Plan Vacacional adultos mayores Actividades físicas, de esparcimiento y formativas dirigidas a adultos mayores Apoyo solidario a la Juventud Prolongada

Atención a personas en situación de calle (Centro Techo)

Programa Impulso

Capacitación a los vecinos materia de Cultura de Paz

Moviendo La Calle

Gimnasia para todos

Palmeros y Palmeritos

Financiamiento de proyectos comunitarios a través del Fondo de Inversión Comunitaria

Recorridos de vigilancia y atención en el municipio

Atención a adolescentes en actividades de formación preventiva

Atención a la población escolar en actividades de reforzamiento (integralidad)

Diseño de Contrato Social con las comunidades

Con la finalidad de coadyuvar al logro del objetivos estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 Chacao Solidario la inversión en materia educativa se encuentra representada en un 2% del presupuesto para el año 2017.

32%

18%

17%

16%

6%

5%3%2%

1%

Representación % por áreas de inversión

SECTOR SEGURIDAD

SECTOR URBANO

ALCALDÍA METROPOLITANASECTOR SALUD

SECTOR CULTURA

SECTOR MOVILIDAD

SECTOR SOCIAL

SECTOR EDUCACIÓN

VARIOS

Olimpiadas Educativas. Entrega de subsidio escolar.

Entrega de útiles y morrales escolares. Entrega de la ayudas socioeconómica a estudiantes residentes del municipio.

Reconocimiento a la Excelencia

Acompañar a los planteles en aspectos técnico-pedagógicos, administrativos y su vinculación con la comunidad

Varios: incluye monto de la partida 4.04 "Activos Reales" de: Concejo, Contraloría y Direcciones de la Alcaldía: Recursos Humanos, Administración y Servicios, Tecnología de Información y Consultoría Jurídica.

AREA SECT/PROG DIRECCIÓN TOTAL

02-02 POLICIA 5.732.335.290,0002-03 PROTECCIÓN CIVIL 25.612.019,0002-04 CISE 933.467,00

MOVILIDAD 07-01 IMU 869.745.833,00

EDUCACIÓN 08-01 EDUCACION 398.064.047,00

09-02 FUNDACION 466.297.631,0009-03 ORQUESTA 170.198.255,0009-04 CENTRO CULTURAL 429.487.792,0011-01 OLPU 7.805.591,0011-02 INGENIERIA 3.292.140,0011-03 OBRAS 1.758.521.230,0011-04 CATASTRO 5.262.208,0011-05 DEGU 523.588,0011-06 IMAC 1.360.421.384,00

SALUD 12-01 IMCAS 2.858.666.504,0013-01 GESTIÓN SOCIAL 36.376,0013-02 BIENESTAR SOCIAL 244.115.119,0013-03 JUSTICIA 13.199.069,0013-04 DEPORTES 53.874.638,0013-05 CMDNA 93.040.378,0013-06 FCEM 17.816.909,0013-07 CAPITAL SOCIAL 31.333.026,0013-08 PROTOCOLO 119.484.423,00

14.660.066.917,003.050.933.808,00

50.333.635,0037.452.030,0061.019.422,00

17.859.805.812,00

SEGURIDAD

CULTURA

SOCIAL

URBANO

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 2017

4.04 RRHH, DAS, DTI, CONSULTORÍA JURÍDICA404 CONTRALORÍA MUNICIPAL

Sub total

PLAN DE INVERSION MUNICIPAL 2017

4.07 ALCALDÍA METROPOLITANA

4.04 CONCEJO MUNICIPAL