plan de desarrollo 2016-2019 “juntos …...con nuestro plan de desarrollo “ juntos dejando...

GESTION ADMINISTRATIVA CODIGO: A2PY-001-08

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PROYECTOS - ACUERDOS

FECHA DE ACTUALIZACION: Julio 16 2009

SAN JUANITO – META- CONCEJO MUNICIPAL PAGINA 1 DE 111

Trabajo, Responsabilidad, Progreso Email: [email protected]

Celular 3209446640 Kr 3 No 6 – 54 Segundo Piso

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PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 “JUNTOS DEJANDO HUELLAS Y

PROGRESO”

Fecha de Vigencia: 29/02/2016 Elaboro: CARMEN ROSA DIAZ

Cargo: SECRETARIA

Fecha: 29 febrero 2016

Firma

Reviso: CESAR AUGUSTO AYA

Cargo: PRESIDENTE

Fecha: 29 febrero 2016

Firma

Copia controlada: 02

Código de archivo:


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RAMIRO JIMENEZ SEGURA

Alcalde Municipal “JUNTOS DEJANDO HUELLAS Y PROGRESO”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SAN JUANITO-META

2016-2019


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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SAN JUANITO-META

2016-2019 EQUIPO TECNICO DEL PLAN

RAMIRO JIMENEZ SEGURA Alcalde Municipal EDUARDO BARRERA Secretario de Planeacion YEIMY JOHANA MORALES DUCUARA Secretaria de Hacienda FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE Apoyo a la estructuracion y Formulacion del PDM

CONCEJO MUNICIPAL

CÉSAR AUGUSTO AYA ROZO ANA JUDITH RAMOS ALVARADO Presidente Primer Vicepresidente JUAN GARCÍA GUTIÉRREZ FILOMENA DEL T RÁNSITO RAMOS Segundo Vicepresidente Concejala ANGELA ELENA RAMOS M. GERMÁN HERNANDO BELTÁN B. Concejala Concejal JUAN MANUEL PEÑA MUÑOZ CARMEN ROSA DÍAZ Concejal Secretaria


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CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACION

Sr. JAIME ALDEMAR CLAVIJO Consejero Sector Educación

Sr. NUMAEL MUÑOZ RODRIGUEZ Consejero Sector Cultural

Sr. ERIKA RODRIGUEZ RAMOS Consejero Sector Salud

Sr. WILLIAN MORALES BARRIOS Consejero por los Desplazados

Sr. EDUARDO GUATIVA BELTRAN Consejera Sector Comercio

Sr. JUAN ANDRES RAMOS RAMOS Consejero Sector Turismo

Sr. OSCAR VICENTE AGUDELO Consejero Sector Deportes

Sr. MARTIN DE JESUS ALVARADO Consejero Sector Ganadero

Sr. JACOBO HERRERA Consejero Sector Agropecuario

Sr. GRATINIANO RAMOS ALVARADO Consejero por las ONGs

Sr. MARINO BAQUERO BELTRÁN Consejero por las J.A.C.

Sr. JUAN DE MATTA PEÑA Consejero Sector Campesino

Sr. ANGEL TOBIAS MUÑOZ Consejero Org. Ambientales

Sr. GUILLERMO RUBIANO Consejero Sector Adulto Mayor

Sr. FREIMEN ACEVEDO RAMIREZ Consejero Organización de Jóvenes


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Sr. CARMEN AYA ROZO. Consejera Organización de Mujeres

Sra. MARTA RAMIREZ MEDINA Consejera Organización de Mujeres


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TABLA DE CONTENIDO Pág.

PRESENTACIÓN .................................................................................................................. 8 MISION 9

VISION 9

OBJETIVOS DEL PLAN ...................................................................................................... 9 Objetivo General ........................................................................................................... 10

Objetivos Estratégicos ................................................................................................. 10

MARCO NORMATIVO ...................................................................................................... 10 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA; ARTÍCULO 339. .................................. 11

MARCO PROCEDIMENTAL ............................................................................................ 16

CAPITULO II ...................................................................................................................... 20

PARTE ESTRATEGICA DEL PLAN ................................................................................ 20 REFERENTES DEL PLAN DE DESARROLLO ............................................................... 20

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE .............................................................. 21

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ............................................................................ 24

Estrategias: Todos Por Un Nuevo País, Paz, Equidad Y Educación. .................. 24

Rape: Región Central................................................................................................... 24

EJES Y PROGRAMAS ....................................................................................................... 25

Grandes Retos .............................................................................................................. 25

SECTORES DEL DESARROLLO EN MI GOBIERNO .................................................... 26

Sector: Alimentación Escolar SGP ............................................................................ 27

Sector: Educación Calidad ................................................................................................... 28 Sector: Salud Régimen Subsidiado SGP ................................................................. 32

Sector: Eje Programático Salud Pública ................................................................... 34

Sector: Agua Potable y Saneamiento Básico .......................................................... 35

Sector: Deporte y Recreación..................................................................................... 39

Sector: Cultura .............................................................................................................. 42

SGP. Otros Sectores - Libre Inversión ...................................................................... 45


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Sub Programa Mujer Cabeza De Hogar Y Equidad De Género ......................................... 67

Sub Programa Cuatro: Minorías Étnicas Y Población LGBT ............................................ 68

Sub Programa Cinco: Población En Situación De Discapacidad ........................................ 69

Sub Programa Seis: Post Conflicto ...................................................................................... 70

CAPITULO III ..................................................................................................................... 75

PLAN FINANCIERO .......................................................................................................... 75 INGRESOS .......................................................................................................................... 79

EJECUCIONES PRESUPUES TALES MUNICIPIO DE SAN JUANITO 2011 -2012 .... 81

EJECUCIONES PRESUPUESTALES MUNICIPIO DE SAN JUANITO 2013-2014 ...... 83

GASTOS .............................................................................................................................. 87

TASAS DE CRECIMIENTO REAL PERIODO 2011-2012-2013 MUNICIPIO DE SAN JUANITO ............................................................................................................................. 90

DE CRECIMIENTO REAL PERIODO 2013-2014 MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..... 93

PROYECCIONES ............................................................................................................... 95

CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE INGRESOS ........................................... 96

ANEXO 01 - PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES ............................................... 107

CAPITULO IV ................................................................................................................... 108

SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DEL PDM ............ 108

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ................................................................................. 108

CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLAN DE DESARROLLO................................................................................................ 108


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PRESENTACIÓN El propósito del Estado colombiano es el bienestar de sus habitantes en el marco de las especificaciones, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política. Para el logro de este propósito, el Municipio como entidad territorial básica del Estado juega un papel fundamental. De acuerdo con el Artículo 311 de la Constitución son parte de las funciones del municipio prestar servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes (CPC 1991); es decir, el municipio debe velar por su desarrollo. El desarrollo municipal se puede entender como el proceso de cambio progresivo que propicia la armonía entre: el bienestar de la población, el uso del territorio, la conservación y protección de los recursos naturales, y de las actividades productivas; a efecto de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la población, bajo un enfoque de sostenibilidad (DNP 2003b). Se puede observar que, en general el proceso de desarrollo está direccionado por el desempeño de los sectores público, privado y la comunidad. Este desempeño es el reflejo de la eficacia y eficiencia de la gestión pública, de la capacidad de emprendimiento y competitividad de los actores económicos, así como de las posibilidades y capacidad de participación comunitaria y ciudadana. El desarrollo municipal es un proceso de construcción social y político, liderado por la administración pública. Por su parte, la gestión pública se entiende como un proceso que articula la planificación, ejecución, control y rendición de cuentas de las estrategias de desarrollo económico, social, cultural, tecnológico, ambiental, político e institucional de una Administración (DNP – ESAP 2007). La planificación constituye la fase inicial de la gestión del desarrollo municipal y tiene como instrumento principal al Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas. El Plan de Desarrollo Municipal es un ejercicio de prospectiva en el cual se definen las acciones para lograr el futuro deseado y posible. Debe reflejar los compromisos del programa de gobierno del alcalde, prever la continuidad de los programas estratégicos de las administraciones antecesoras, incorporar las iniciativas de la comunidad, recogidas por medio de mecanismos públicos de participación, y articularse con las políticas, programas e instrumentos


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de los niveles de gobierno nacional, departamental y municipal mismo. El proceso de planificación debe balancear la argumentación técnica con la interpretación social y política en la definición y priorización de los problemas municipales, así como en el planteamiento de las soluciones. Igualmente, debe ajustar los objetivos y metas según la disponibilidad de recursos, manteniendo la visión sobre el futuro deseado y posible y fortaleciendo la identidad cultural.

MISION Fomentar el desarrollo socio-económico integral y amigable con el medio ambiente a través de la producción agropecuaria para el sostenimiento de la población, mediante la cofinanciación de los entes gubernamentales a nivel local, departamental y nacional, al igual que de la empresa privada, aprovechando su ubicación geográfica, las fuentes de financiación y su potencial ambiental, haciendo prioritario el uso efectivo de los recursos que posee y posicionar al Municipio de San Juanito como modelo en la calidad de vida de sus habitantes dentro de Colombia.

VISION Con nuestro Plan de Desarrollo “Juntos Dejando Huellas Y Progreso ”, Convertiremos a San Juanito en el año 2019 en un municipio con Proyección Regional, Nacional e Internacional como polo de desarrollo socio-económico, aprovechando su excepcional ubicación geográfica, la riqueza hídrica, de sus recursos naturales y paisajísticos, lo que nos permitirá abrir mercados para la agroindustria, el ecoturismo y Agroturismo. Que redundarán en el desarrollo social, económico y político del Municipio generando un mejor bienestar para nuestra población en general y contribuyendo así a la paz de nuestro territorio

OBJETIVOS DEL PLAN Que el municipio sea un modelo de desarrollo innovador y sostenible brindando oportunidades a cada uno de sus habitantes generando sentido de corresponsabilidad de sus habitantes. Integrando nuestro municipio a los procesos


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de desarrollo regional por medio de una gestión ante entidades del orden Departamental, Nacional e Internacional, en la búsqueda de recursos que permitan obtener una mejor capacidad económica para dar cumplimiento a la ejecución de diversos proyectos en beneficio de la población en busca de la paz en nuestro territorio. Objetivo General Fomentar el desarrollo socioeconómico integral y amigable con el medio ambiente aprovechando las oportunidades de crecimiento y desarrollo de nuestro municipio principalmente en los sectores agrícola, pecuario y turístico, como generadores de bienestar y paz en el territorio. Objetivos Estratégicos � Generar condiciones para el acceso de la población a los diferentes programas sociales garantizando sus derechos mejorando así la calidad de vida de cada uno de ellos. � Implementar políticas y programas que permitan crear condiciones y oportunidades para el crecimiento, innovación y competitividad del sector Agropecuario. � Generar programas que permitan proteger nuestros recursos naturales, e implementar políticas de gestión del resiego mediante un adecuado ordenamiento territorial de nuestro Municipio. � Fortalecimiento institucional para nuestro Municipio.

MARCO NORMATIVO El concepto de planeación en general, y de la formulación del plan de desarrollo en particular, parten de la misma Constitución Política, en la cual se establece que “las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales


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estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo”. A partir de este mandato superior, el legislativo promulgó la Ley 152 de 1994, en la cual se establece el procedimiento para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de desarrollo, así como los mecanismos para su armonización y articulación con los procesos presupuestales y las funciones de cada dependencia e instancia que participan en el proceso. El artículo 31 de esta Ley 152, determina que “los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales o las autoridades administrativas que hicieren sus veces”. Del mismo modo, se resalta que “las entidades territoriales tienen autonomía en materia de planeación del desarrollo económico, social y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades que les ha atribuido la Constitución y la ley”. En concordancia con lo anterior, se establece que “los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin prejuicio de su autonomía, deberán tener en cuenta para su elaboración las políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar la coherencia”.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA; ARTÍCULO 339. Previa a la definición de procedimientos específicos en torno a la elaboración y aprobación de los planes de desarrollo, esta norma define cuales son las autoridades e instancias territoriales de planeación, a saber: ARTÍCULO 33 . Autoridades e instancias de planeación en las entidades territoriales.


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Son autoridades de planeación en las entidades terr itoriales: 1. El Alcalde o Gobernador, que será el máximo orientador de la planeación en la respectiva entidad territorial. 2. El Consejo de Gobierno Municipal, Departamental o Distrital, o aquellas dependencias equivalentes dentro de la estructura administrativa de las entidades territoriales que llegaren a surgir en aplicación de las normas constitucionales que autoricen su creación. 3. La Secretaría, Departamento Administrativo u Oficina de Planeación, que desarrollará las orientaciones de planeación impartidas por el Alcalde o Gobernador, dirigirá y coordinará técnicamente el trabajo de formulación del Plan con las Secretarías y Departamentos Administrativos, y las entidades descentralizadas departamentales o nacionales que operen en la jurisdicción. 4. Las demás Secretarías, Departamentos Administrativos u Oficinas especializadas en su respectivo ámbito funcional, de acuerdo con las orientaciones de las autoridades precedentes. Son instancias de planeación en las entidades terri toriales: 1. Las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales, Distritales y de las Entidades Territoriales Indígenas, respectivamente. 2. Los Consejos Territoriales de Planeación Municipal, Departamental, Distrital, o de las Entidades Territoriales Indígenas, y aquellas dependencias equivalentes dentro de la estructura administrativa de las entidades territoriales que llegaren a surgir en aplicación de las normas constitucionales que autorizan su creación.

PARÁGRAFO. “Si surgieren nuevas entidades territoriales, las dependencias que dentro de sus estructuras se creen y sean equivalentes a las citadas en el presente artículo, tendrán el mismo carácter funcional respecto de aquéllas”. En relación con los Consejos Territoriales de Planeación, el artículo 34 de la mencionada Ley determina que estos “estarán integrados por las personas que designe el Gobernador o el Alcalde de las ternas que presenten las correspondientes autoridades y organizaciones, de acuerdo con la composición que definan las Asambleas o Concejos, según sea el caso”.


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Las funciones del Consejo Territorial de Planeación, son las mismas definidas para el Consejo Nacional de Planeación, en cuanto sean compatibles, definidas en el artículo 12 de la Ley 152. Por analogía, las funciones del Consejo Territorial de Planeación del Municipio, son: 1. Analizar y discutir el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo. 2. Organizar y coordinar una amplia discusión municipal sobre el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo, mediante la organización de reuniones en las cuales intervengan los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales, con el fin de garantizar eficazmente la participación ciudadana de acuerdo con el artículo 342 de la Constitución Política. 3. Absolver las consultas que, sobre el Plan Municipal de Desarrollo, formule la Administración Municipal o las demás autoridades de planeación durante la discusión del proyecto del plan. 4. Formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de planeación sobre el contenido y la forma del Plan. 5. Conceptuar sobre el proyecto del Plan de Desarrollo elaborado por la Administración". En términos generales, esta Ley 152 de 1994 se convierte en la carta de navegación en torno al proceso de elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, procesos que se detallarán en el acápite dedicado al marco procedimental. En el proceso de elaboración del plan de desarrollo, se deben considerar, además, una serie de normas que definen políticas y prioridades sectoriales de obligatorio cumplimiento para las entidades territoriales, de las cuales podemos extractar las siguientes:

Ley 387 de 1997. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.

Ley 388 de 199716. El artículo 6 complementa la planeación económica y social con la planificación física de las entidades territoriales (municipios y distritos), para orientar el desarrollo


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del territorio, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible por medio de los planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial.

Ley 1098 de 200617. El artículo 204 establece que los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, en los primeros cuatro meses de su período de gobierno, deben elaborar un diagnóstico sobre los temas de infancia, niñez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos, con el fin de establecer los problemas prioritarios y las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán en el plan de desarrollo. Así mismo, determina que el DNP y los Ministerios de la Protección Social y Educación Nacional, con la asesoría técnica del ICBF, deben diseñar lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de desarrollo en materia de infancia, niñez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos. Las Asambleas y los Concejos, por su parte, deben verificar, para su aprobación, que el plan de desarrollo e inversión corresponda con los resultados del diagnóstico realizado.

Ley 1122 de 2007. El Gobierno Nacional definirá el Plan Nacional de Salud Pública para cada cuatrienio, el cual quedará expresado en el Plan Nacional de Desarrollo. Su objetivo será la atención y prevención de los principales factores de riesgo para la salud, al igual que la promoción de condiciones y estilos de vida saludables. El parágrafo 2 dice que las EPS y las entidades territoriales presentarán anualmente el Plan Operativo de Acción, cuyas metas serán evaluadas por el Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con la reglamentación expedida para el efecto.

Ley 1257 de 2008. El parágrafo 2 del artículo 9 de la Ley 1257 de 2008 por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias establece que “los planes de desarrollo municipal y


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departamental incluirán un capítulo de prevención y atención para las mujeres víctimas de la violencia.

Ley 1448 de 2011 Establece que las entidades territoriales deben diseñar e implementar, a través de los procedimientos correspondientes, programas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas, los cuales deben contar con las asignaciones presupuestales dentro los respectivos planes de desarrollo y deben ceñirse a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Ley 1450 de 2011 El artículo 6 establece la obligatoriedad de informar por parte de las entidades territoriales a los ministerios, entidades competentes y al Departamento Nacional de Planeación de la inclusión en los planes de desarrollo de objetivos, metas y estrategias concretas para la consecución de las Metas del Milenio. El artículo 9 establece la obligatoriedad de incluir en los planes de desarrollo estrategias territoriales para la superación de la pobreza extrema. El Artículo 10 establece la obligatoriedad de armonizar los planes de desarrollo de las entidades territoriales con lo dispuesto en el Plan Decenal de Educación 2006-2016 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. El artículo 16 establece como una de las acciones inmediatas del Programa para la generación y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo territorial la asistencia técnica a las entidades territoriales para elaborar sus planes de desarrollo. El artículo 137 se establece la obligatoriedad de las entidades territoriales de asegurar en sus planes de desarrollo los mecanismos administrativos, presupuestales, financieros y de gestión para la atención integral a la primera infancia y su obligatoria articulación y cofinanciación con la Nación para la ampliación sostenible de cobertura y calidad.


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El artículo 201 establece que en los planes de desarrollo de las entidades territoriales se debe garantizar la inclusión de los recursos para adquirir áreas de interés para acueductos municipales.

Ley 1454 de 2011 Estable diferentes formas de asociatividad de las entidades territoriales, donde los planes de desarrollo son el instrumento por medio del cual se articula los respetivos modelos de planificación integral.

Decreto 1865 de 1994 y 1200 de 2004 El decreto 1865 de 1994 estableció los planes regionales ambientales de las Corporaciones Autónomas Regionales, y a su vez los procedimientos para la armonización de la planificación en la gestión ambiental de los departamentos, distritos y municipios, al que se refieren los numerales 1, 2 y 3 del artículo 39 de la Ley 152 de 1994. Adicionalmente, en la formulación del plan de desarrollo se deben contemplar otra serie de aspectos, lineamientos, políticas o competencias no definidas en el marco normativo plasmado anteriormente, como es el caso de las atribuciones, competencias y funciones en materia de seguridad ciudadana y orden público, establecidos desde los artículos 303 y 315 superior.

MARCO PROCEDIMENTAL El Capítulo X de la Ley 152 de 1994, define los procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, precisando que se aplicarán, “en cuanto sean compatibles, las mismas reglas previstas en esta Ley para el Plan Nacional de Desarrollo”, para lo cual se realiza la siguiente aclaración: ARTÍCULO 37 . Para los efectos del procedimiento correspondiente, se entiende que:


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a) En lugar del Departamento Nacional de Planeación actuará la Secretaría, Departamento Administrativo u oficina de Planeación de la entidad territorial o la dependencia que haga sus veces; b) En lugar del Conpes, actuará el Consejo de Gobierno, o la autoridad de planeación que le sea equivalente en las otras entidades territoriales. En lugar del Consejo Nacional de Planeación lo hará el respectivo Consejo Territorial de Planeación que se organice en desarrollo de lo dispuesto por la presente Ley; c) En lugar del Congreso, la Asamblea, Concejo o la instancia de planeación que le sea equivalente en las otras entidades territoriales”. Por lo anterior, debemos remitirnos a los capítulos IV a VII, en los cuales se definen los procesos para el Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, esta Ley 152 define una serie de lineamientos particulares para el proceso de elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo municipales, de la siguiente manera: ARTÍCULO 39 . Elaboración. Para efecto de la elaboración del proyecto de plan, se observarán en cuanto sean compatibles las normas previstas para el Plan Nacional, sin embargo, deberá tenerse especialmente en cuenta lo siguiente: 1. El Alcalde o Gobernador elegido impartirá las orientaciones para la elaboración de los planes de desarrollo conforme al programa de gobierno presentado al inscribirse como candidato. 2. Una vez elegido el Alcalde o Gobernador respectivo, todas las dependencias de la administración territorial y, en particular, las autoridades y organismos de planeación, le prestarán a los candidatos electos y a las personas que éstos designen para el efecto, todo el apoyo administrativo, técnico y de información que sea necesario para la elaboración del plan. Los programas y proyectos de cofinanciación de las entidades territoriales tendrán como prioridad el gasto público social y en su distribución territorial se deberá tener


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en cuenta el tamaño poblacional, el número de personas con necesidades básicas insatisfechas y la eficiencia fiscal y administrativa. 3. El Alcalde o Gobernador, presentará por conducto del secretario de planeación o jefe de la oficina que haga sus veces en la respectiva entidad territorial, a consideración del Consejo de Gobierno o el cuerpo que haga sus veces, el proyecto del plan en forma integral o por elementos o componentes del mismo. Dicho Consejo de Gobierno consolidará el documento que contenga la totalidad de las partes del plan, dentro de los dos (2) meses siguientes a la posesión del respectivo Alcalde o Gobernador conforme a la Constitución Política y a las disposiciones de la presente Ley. 4. Simultáneamente a la presentación del proyecto de plan a consideración del Consejo de Gobierno o el cuerpo que haga sus veces, la respectiva administración territorial convocará a constituirse al Consejo Territorial de Planeación. 5. El proyecto de plan como documento consolidado, será presentado por el Alcalde o Gobernador a consideración de los Consejos Territoriales de Planeación, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de su posesión, para análisis y discusión del mismo y con el propósito de que rinda su concepto y formule las recomendaciones que considere convenientes. En la misma oportunidad, la máxima autoridad administrativa deberá enviar copia de esta información a la respectiva corporación de elección popular. 6. El respectivo Consejo Territorial de Planeación deberá realizar su labor antes de transcurrido un (1) mes contado desde la fecha en que haya presentado ante dicho Consejo el documento consolidado del respectivo plan. Si transcurriere dicho mes sin que el respectivo Consejo Territorial se hubiere reunido o pronunciado sobre la totalidad o parte del proyecto del plan, considerará surtido el requisito en esa fecha. Tanto los Consejos Territoriales de Planeación, como los Concejos y Asambleas, verificarán la correspondencia de los planes con los programas de gobierno que hayan sido registrados al momento de la inscripción como candidato por el Alcalde o Gobernador electo.


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PARÁGRAFO. Las disposiciones de este artículo se aplicarán respecto de la máxima autoridad administrativa y corporación de elección popular de las demás entidades territoriales. ARTÍCULO 40 . Aprobación. Los planes serán sometidos a la consideración de la Asamblea o Concejo dentro de los primeros cuatro (4) meses del respectivo período del Gobernador o Alcalde para su aprobación Asamblea o Concejo deberá decidir sobre los Planes dentro del mes siguiente a su presentación y si transcurre ese lapso sin adoptar decisión alguna, el Gobernador o Alcalde podrá adoptarlos mediante decreto. Para estos efectos y si a ello hubiere lugar, el respectivo Gobernador o Alcalde convocará a sesiones extraordinarias a la correspondiente Asamblea o Concejo. Toda modificación que pretenda introducir la Asamblea o Concejo, debe contar con la aceptación previa y por escrito del Gobernador o Alcalde, según sea el caso. ARTÍCULO 41 . Planes de Acción en las Entidades Territoriales. Con base en los planes generales departamentales o municipales aprobados por el correspondiente Concejo o Asamblea, cada secretaría y departamento administrativo preparará, con la coordinación de la oficina de planeación, su correspondiente plan de acción y lo someterá a la aprobación del respectivo Consejo de Gobierno departamental, distrital o municipal. En el caso de los sectores financiados con transferencias nacionales, especialmente educación y salud, estos planes deberán ajustarse a las normas legales establecidas para dichas transferencias. Para el caso de los municipios, además de los planes de desarrollo regulados por la presente Ley, contarán con un plan de ordenamiento que se regirá por las disposiciones especiales sobre la materia. El Gobierno Nacional y los departamentos brindarán las orientaciones y apoyo técnico para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial. ARTÍCULO 42 . Evaluación. Corresponde a los organismos departamentales de planeación efectuar la evaluación de gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo e


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inversión tanto del respectivo departamento, como de los municipios de su jurisdicción. ARTÍCULO 43. Informe Del Gobernador O Alcalde. El Gobernador o Alcalde presentará informe anual de la ejecución de los planes a la respectiva Asamblea o Concejo o la autoridad administrativa que hiciere sus veces en los otros tipos de entidades territoriales que llegaren a crearse. ARTÍCULO 44 . Armonización Con Los Presupuestos. En los presupuestos anuales se debe reflejar el plan plurianual de inversión. Las Asambleas y Concejos definirán los procedimientos a través de los cuales los Planes Territoriales serán armonizados con los respectivos presupuestos. ARTÍCULO 45 . Articulación y Ajuste De Los Planes. Los planes de las entidades territoriales de los diversos niveles, entre sí y con respecto al Plan Nacional, tendrán en cuenta las políticas, estrategias y programas que son de interés mutuo y les dan coherencia a las acciones gubernamentales. Si durante la vigencia del plan de las entidades territoriales se establecen nuevos planes en las entidades del nivel más amplio, el respectivo mandatario podrá presentar para la aprobación de la Asamblea o del Concejo, ajustes a su plan plurianual de inversiones, para hacerlo consistente con aquéllos”.

CAPITULO II

PARTE ESTRATEGICA DEL PLAN

REFERENTES DEL PLAN DE DESARROLLO Para nuestro Plan de Desarrollo “Juntos Dejando Huellas Y Progreso ” es importante conocer e identificar las políticas y programas teniendo en cuenta que, en el mundo, el país, la región y el departamento se identifican los procesos en el desarrollo de los territorios, como también acudir a estrategias como contratos plan


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y alianzas público privadas, teniendo en cuenta dentro de estos algunos referentes que menciono a continuación.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Las naciones Unidas colaboran con los gobiernos, la sociedad civil y otras partes implicadas para aprovechar el impulso generado por los ODM y mantenerlo con un ambicioso programa que se espera sean adoptadas por los países Miembros durante la Cumbre Especial sobre Desarrollo Sostenible de septiembre de 2015. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuesto s

Objetivo 1 . Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 2 . Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible. Objetivo 3 . Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades.


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Objetivo 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Objetivo 5 . Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Objetivo 6 . Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Objetivo 7 . Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. Objetivo 8 . Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. Objetivo 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. Objetivo 10 . Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

Objetivo 11 . Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.


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Objetivo 12 . Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. Objetivo 13 . Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). Objetivo 14 . Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. Objetivo 15 . Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. Objetivo 16 . Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Objetivo 17 . Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.


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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Estrategias: Todos Por Un Nuevo País, Paz, Equidad Y Educación. El Plan Nacional de Desarrollo para el logro de sus objetivos contiene cinco estrategias transversales las cuales son:

1. Infraestructura y competitividad estratégicas 2. 2. Movilidad social 3. Transformación del campo y crecimiento verde 4. Consolidación del Estado Social de Derecho 5. Buen gobierno Por su parte, si bien la orientación territorial tampoco es nueva, en este plan por primera vez se transita de un enfoque conceptual hacia una estructura territorial lo que implica explicitar las estrategias

nacionales en lineamientos y cursos de acción para cada una de las regiones de la geografía nacional. Las regiones, así como el eje articulador del desarrollo de cada una de ellas, para lo cual hacemos referencia a nuestra región: � Llanos : Medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano, Rape: Región Central Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Meta y Tolima Líneas Estratégicas 1. Gobernanza y Buen Gobierno


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2. Sustentabilidad ecosistemita y manejo de riesgos 3. Infraestructura de Transporte, logística y servicios públicos 4. Competitividad y proyección Internacional 5. Soberanía-seguridad alimentaria y economía rural Desde lo conceptual esta es una figura asociativa del Ordenamiento Territorial. Que permite: � Autonomía para el ejercicio de la planificación regional � Ejerce competencias propias reguladas por la ley y los actos que la creen � Ejerce competencia que las entidades territoriales asociadas le deleguen � Rol de gestor de proyectos regionales � Centro de pensamiento estratégico para la planificación regional � Plataforma de coordinación institucional Construir visión regional para: 1. la capacidad de negociación como unidad 2. Planificar y gestionar el territorio (desarrollo sostenible) 3. Abordar de forma conjunta proyectos de alcance regional 4. Acordar una visión sobre el rol de la región en el contexto nacional.

EJES Y PROGRAMAS

Grandes Retos � La administración Municipal liderara la integralidad interregional administrativa social, ambiental, comunitaria y política para llevar al Congreso de la Republica el proyecto de ley mediante el cual se reglamenta la ley general de aguas (ley 99 de 1993), la cual se le reconoce a los municipio productores de agua una tasa compensatoria o retributiva dándole una unidad de medida y un valor en pesos por esa unidad establecida, y a su vez que la compensación que se perciba sea transferida directamente a las entidades territoriales sin la intermediación de las Corporaciones Autónomas Regionales


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� El Municipio reclamara ante Presidencia de la Republica, Ministerio del Medio Ambiente; compensación directa sobre servicios ambientales en cuanto respecta que el municipio tiene destinado veintidós mil doscientas (22.200) hectáreas de su territorio exclusivamente para conservación y preservación del ecosistema directo y zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Chingaza, sin que por este recurso natural se esté percibiendo alguna bonificación o impuesto para el municipio � Mi administración liderara propuesta concertada y amigable ante la Alcaldía mayor de Bogotá distrito capital, Concejo Municipal de Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para que a través de estas instituciones y la empresa prestadora del servicio del acueducto de la capital se reglamente una bonificación económica por cada usuario directamente destinada para el municipio de San Juanito - Meta, en compensación que el afluente abastecedor (río guatiquía) de la represa del “chuza” que almacena y distribuye el agua para la capital y municipio vecinos a adyacentes nace en territorios del municipio de San Juanito - Meta y que dicho afluente alcanza a representar el 67% del agua que consume la capital sin que hasta la presente el municipio este beneficiándose con alguna compensación.

SECTORES DEL DESARROLLO EN MI GOBIERNO


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De acuerdo a los lineamiento del Plan de Desarrollo “Juntos dejando Huellas y Progreso ” trabajaremos en la consolidación de espacios sociales orientados a la construcción de imagen colectiva Creíble, bajo un enfoque y estructura gerencial que permita e incentive la participación comunitaria en los procesos de gobierno, procurando una administración incluyente y participativa que propicie el desarrollo social, afianzamiento de las familias y organizaciones sociales, optimizando los recursos mediante la planeación territorial y financiera con enfoque prospectivo y estratégico, que dinamice y fortalezca las estructuras sociales y proyecte nuestro municipio a abordar con éxito los retos del milenio, la apertura económica y la globalización, incentivando el desarrollo, la salud, y la educación, con un gasto público social con principios de equidad dentro de un marco de concentraciones sociales, propendiendo por una mejor calidad de vida de los habitantes del municipio, construyendo y aplicando políticas públicas que permitan disminuir la N.B.I. y con ello la reducción de la pobreza. Sector: Alimentación Escolar SGP Si bien el aprendizaje escolar es un proceso complejo en el que inciden múltiples factores, la alimentación escolar es una estrategia que ha demostrado ser efectiva para promover la incorporación y permanencia de los estudiantes y de la comunidad en general en la vida de la escuela, en los programas de salud y nutrición, y para promover el cambio social, consolidar los derechos humanos y la democracia. Sin embargo, estas condiciones solo se logran cuando las instituciones y sedes educativas son vistos como centros donde interactúan los diferentes sectores de intervención social, y cuando el programa de alimentación escolar es objeto de un cuidadoso diseño y administración, para tener el máximo impacto sobre la educación y el desarrollo humano. PROGRAMA 1. Alimentación Escolar Objetivo del Programa Proteger a las niñas y niños del municipio para que crezcan en un ambiente seguro que les permita un desarrollo integral.


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Línea Base El 100% de los alumnos de las instituciones educativas cuentan con el servicio de alimentación escolar. Metas de Resultado Diseñar e implementar un programa integral para garantizar el complemento nutricional a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo, en conjunción con el desarrollo de hábitos alimenticios saludables que permitan mejorar el desempeño educativo a través de Contratación Con Terceros brindando cobertura del 100%. Subprograma: Apoyo Alimentario Población vulnerable Meta de producto • Mejorar el rendimiento escolar en la institución educativa. Proyectos: 1. Contratación Con Terceros Para La Provisión Integral Del Servicio

Sector: Educación Calidad

Generar condiciones para el acceso de la población a los diferentes programas sociales garantizando sus derechos mejorando así la calidad de vida. PROGRAMA 2. Dejando Huellas En Educación


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A nuestro municipio se le debe brindar un gran apoyo y cobertura educativa con calidad para nuestros niños y jóvenes, incentivándolos a que terminen sus estudios buscando disminuir la disertación escolar en la educación media

Subprograma: Todos a Estudiar Con Amor Objetivo del Programa � Brindar apoyo y una eficiente cobertura de educación con calidad a los Niños y Jóvenes a la educación primaria y secundaria, ofreciendo espacios que permitan el buen desempeño tanto de los estudiantes como de los maestros en cada una de las sedes educativas. Línea Base � El promedio de Cobertura según el DNP al año 2014 es del 20%. � El municipio en las pruebas saber 11 Matemáticas (2014) cuenta con un promedio de 51,24. � Se Cuenta con la sede Colegio JOHN F.KENNEDY Cuya Infraestructura ya se encuentra deteriorada en un 30%. � Se cuenta con 7 sedes educativas Rurales de las Cuales el 28% (2) deben ser reubicadas por encontrarse en lugares de Fallas Geológicas. Metas de Resultado � Llegar al 30% de cobertura en educación Media. � Al año 2018 alcanzar la meta propuesta por el Gobierno nacional para las pruebas saber 11 Matemáticas la cual es llegar a 53,00 en promedio. � Continuidad de oferta alimentaria 100% de alumnos beneficiarios. � Brindar Servicio de Transporte escolar al 100% de los alumnos del área rural que asisten a Clases al colegio JOHN F: KENNEDY. � Ofrecer a los alumnos de la Institución JOHN F. KENNEDY perímetro Urbano una infraestructura 100% en óptimas condiciones.


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� Brindar infraestructura 100% segura a los alumnos del área rural de la Institución Estrategias • Brindar a los estudiantes espacios adecuados para la optimización de los rendimientos educativos • Identificar las instalaciones educativas que necesiten ser reestructuradas o reconstruidas • Gestión de la Infraestructura educativa • Elaborar y estructurar los proyectos que se requieran • Gestionar los recursos que sean necesarios para le ejecución de estos proyectos Metas De Producto � Ampliar la Cobertura en Educación Media a un 30%. � Dotación completa de computadores portátiles para todo el alumnado de la Institución (1) computador por cada dos alumnos � Internet general urbano y rural para todas las sedes de la Institución Educativa. � Apoyo y Fortalecimiento a los programas de desayunos y almuerzos escolares. � Ampliar cobertura al 100% del transporte escolar rural a todo el alumnado del municipio. � Dotación e implementación con las tecnologías TIC para todas las sedes educativas. � Acompañamiento y fortalecimiento a las actividades deportivas y culturales de la institución. � Apoyo a los estudiantes en la preparación para las pruebas ICFES-SABER � Fortalecimiento en el Área de Ciencia, Tecnología e innovación en las instituciones educativas. � Construcción Centro de Integración Ciudadana. � Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las sedes Educativas rurales.


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Metas de Gestión � Implementación mediante convenios Interinstitucionales con Gobernación, Secretaria de educación municipio e Institución Educativa para la implementación del Bachillerato para Adultos. � Promover la capacitación y educación dirigida al sector agropecuario con entidades como el SENA, universidades y entidades de carácter departamental y nacional. � Impulsar programas encaminados a fortalecer los paquetes tecnológicos y de ayuda educativa. � Apoyo a la Institución Educativa para completar la planta de personal Docente (Psico Orientador). � Construcción tres (3) polideportivos cubiertos en las sedes rurales faltantes. � Celebrar convenios Interadministrativos con Universidades públicas o privadas para lograr acceso a la educación superior en todas sus áreas y programas ya sean presencial, semipresencial o virtual. � Incentivos (becas) mejores bachilleres para que accedan carreras de educación superior. � Promover la capacitación de los docentes, en aras de mejorar la calidad de la educación. � Gestionar ante la gobernación el Suministro paquetes pedagógicos básicos a Instituciones Educativas con alumnos de los niveles 1 y 2 del Sisben. � Construcción de un “MEGACOLEGIO DE LA CORDILLERA” para la Institución Educativa John F. Kennedy. � Gestionar y ejecutar la segunda fase de la construcción del Internado de la Institución Educativa. � Construcción Escuelas rurales veredas Candelaria, San José y El Carmen. � Construcción parque infantil Vereda la Candelaria. � Adquisición y montaje de plantas o elementos para la potabilización del agua para el consumo estudiantil. � Brindar acompañamiento y asesoría a los estudiantes de grado once que quieran continuar sus estudios universitarios para que accedan a los créditos que ofrecen el FONDO DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE META y del ICETEX


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Proyectos: 1. Mantenimiento De Infraestructura Educativa. 2. Construcción De Infraestructura Educativa. 3. Dotación De Infraestructura Educativa: Mobiliario, Equipos Didácticos, Herramientas Para Talleres Y Ambientes Especializados Para La Educación Media Técnica. 4. Dotación De Material Y Medios Pedagógicos Para El Aprendizaje: Audiovisuales, Software Educativo, Textos Y Material De Laboratorio. 5. Transporte Escolar. 6. Apoyo Estudiantil - Calidad Matricula Oficial. Sector: Salud Régimen Subsidiado SGP PROGRAMA 3: Salud Digna En Nuestro Municipio

Línea Base � El 73% de la población del municipio se encuentra afiliada al régimen subsidiado


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Meta de Resultado � Llegar a una cobertura del 75% de la población del municipio afiliada al régimen subsidiado. Subprograma: Todos Con Salud y Bienestar Estrategias • Actualización base de datos SISBEN • Ampliar cobertura de los servicios de salud Metas de producto � Garantizar la cobertura con el régimen subsidiado en un 100% para los estratos 1 y 2. � Apoyo a brigadas de salud con diferentes instituciones del estado (ejército nacional y otras). Metas de Gestión � Gestionar la construcción de la Segunda Fase del Nuevo Hospital con su respectiva dotación e Instrumentos. � Gestionar Proyecto adecuación y dotación morgue. � Gestionar ante la E.S.E. Departamental para que el personal que labore en el Centro de Atención sea personal especializado en sus diferentes áreas. � Gestionar ante la E.S.E. Departamental con personal enfermeras y dotación básica de equipos y medicamentos para la prestación de servicio puntuales en los puestos de salud de los centros poblados de Candelaria y San José. Proyectos: 1. Afiliación Al Régimen Subsidiado - Continuidad Fosyga. 2. Afiliación Al Régimen Subsidiado – Continuidad SGP. 3. Afiliación Al Régimen Subsidiado - Continuidad Departamento. 4. Afiliación Al Régimen Subsidiado - Continuidad Etesa.


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Sector: Eje Programático Salud Pública PROGRAMA 4: Con Condiciones de Bienestar y Calidad de Vida Línea Base � En el municipio hace presencia el plan de salud territorial. Meta de Resultado Gestionar para que se dé continuidad al plan de salud territorial por parte de la secretaria de salud departamental en beneficio del 100% de la población Subprograma: Promoción y Prevención Para Los Nuestr os Se busca la optimización de los estilos de vida saludables en nuestro Municipio, evitando así problemas epidemiológicos, ambientales y bilógicos Estrategias • Elaborar cronograma de brigadas con las comunidades • Brindar espacios logísticos para las campañas y brigadas de salud que se efectúen en el Municipio • Exigir el buen servicio por parte de los funcionarios a cargo de estas campañas Metas De Producto � Implementar acciones interinstitucionales de capacitación que promuevan el desarrollo de una cultura de auto cuidado a través de brigada de salud preventiva y estilos de vida saludable que contribuyen a mejorar el nivel de salubridad en San Juanito. � Formular y actualizar el Plan de Salud Pública ajustado al perfil epidemiológico del municipio. � Realizar Brigadas de Salud periódicamente.


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Metas De Gestión � Apoyo Municipal al Centro de salud para que se Amplié el Servicio del traslado de pacientes tanto del área rural y hacia los Hospitales de primer nivel con las ambulancias de dotación. Proyecto: 1. Salud Infantil Sector: Agua Potable y Saneamiento Básico PROGRAMA 5: Agua Potable Sin Temores Línea Base � El 60 % de la población del Municipio cuentan con infraestructura de acueducto Según Información de la Ficha Técnica Municipal DNP. � La población del área rural no cuenta con servicio de alcantarillado.


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� Existen unas celdas transitorias en donde se deposita el 100% de los residuos solido de la población del perímetro urbano, pero requiere ser reubicada. � Solucionar la problemática de disposición final de residuos sólidos en los centros poblados del Municipio, así como también la propagación de roedores e insectos que pueden transmitir enfermedades y epidemias. Metas de Resultado � Reducir en un 60% el déficit de infraestructura de acueducto en el sector rural. � Reducir en un 10% el déficit de infraestructura de alcantarillado en el municipio. � Tener la capacidad de disponer el 100% de los residuos sólidos del municipio en eficientes condiciones. � Construcción nueva y ampliación cobertura alcantarillado vereda San José. � Ampliación alcantarillado perímetro urbano del municipio. � Implementar sistemas de reciclaje. � Adquisición de un terreno para la construcción de la planta de tratamiento final de residuos sólidos previo estudio y expedición de la licencia por parte de la corporación ambiental (cofinanciación de Departamento y EDESA). � Compra de un vehículo la recolección y transporte de basuras. � Patrocinio y acompañamiento municipal para la creación y conformación de una empresa solidaria de economía mixta con énfasis en la parte de saneamiento ambiental para la prestación de servicios públicos domiciliarios en el municipio. � Adecuación y dotación de unidades sanitarias para la población más vulnerable del municipio. � Ampliación y adecuación de alcantarillado vereda la candelaria y San José. � Proteger la salud humana � Proteger el recurso suelo, aire y agua. � Conservar la estética del paisaje. � Promover alternativas de manejo como el Reciclaje y la Reutilización. Subprograma: Servicio de Acueducto Ofrecer a la población de nuestro Municipio el servicio de agua potable en condiciones mejores a las actuales


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Estrategias • Realizar los estudios necesarios para la ampliación y construcción de Nuevos acueductos y Plantas de tratamiento. • Gestionar ante las entidades del orden departamental y Nacional los proyectos que en este sector se requieren para nuestro municipio. Metas de Producto � Mantenimiento Acueducto Vereda San José. � Pago Pignoración de recursos Plan Departamental de Aguas. � Creación Empresa Prestadora de Servicios Públicos. Metas de Gestión � Construcción de cuatro acueductos veredales, renovación del acueducto de la Vereda el Carmen, centro (Con recursos de gestión por cofinanciación). � Construcción (2) planta de tratamiento de aguas � Construcción Planta tratamiento de Aguas Negras. Proyectos: 1. Subsidios - Fondo de Solidaridad y Pre distribución Del Ingreso. 2. Pre inversión En Estudios topográficos y Diseños de Acueductos y Alcantarillados. 3. Diseño E Implantación de Esquemas Organizacionales Para la Administración y Operación de Sistemas de Acueducto. 4. Construcción de Sistemas de Acueducto (Excepto Obras Para El Tratamiento De Agua Potable). 5. Construcción y Mejoramiento de Acueducto. 6. Ampliación de Sistemas de Potabilización del Agua. Subprograma: Servicio De Alcantarillado


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Brindar un mejor servicio de alcantarillados, tratamiento de residuos, y tratamiento de Aguas. Estrategias • Identificación de las principales necesidades en cuanto a cobertura de estos servicios. • Gestión de los proyectos identificados ante los entes departamentales y nacionales Meta de Producto Dotación de unidades sanitaria a población vulnerable Metas de Gestión � Gestionar recursos para la Construcción y dotación de la planta de des faenado de Ganado. � Adelantar y gestionar proyectos para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en las veredas de Candelaria y San José. Proyecto: 1. Subsidios - Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso. 2. Rehabilitación de Sistemas de Alcantarillado Sanitario. 3. Unidades Sanitarias y Letrinas. Subprograma: Servicio De Aseo Estrategias Gestión para la compra del terreno en un lugar adecuado para la construcción de las celdas para la disposición de los residuos sólidos. Gestión de los recursos para la construcción de estas celdas


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Metas de Producto � Implementar un sistema de manejo de residuos sólidos para prevenir la aparición de enfermedades de vectores sanitarios en el municipio. Metas de Gestión � Gestionar recursos para compra de terrenos previo estudio y licencia para la construcción de la planta de tratamiento, selección y disposición final de basuras. � Efectuar estudios y ejecutar estudios sobre la problemática de disposición final de residuos sólidos en los centros poblados del municipio. � Sugerir la implementación de un plan de manejo ambiental en donde impida la contaminación de aguas, suelos y aire en lugares no aptos para la deposición de residuos creando un impacto paisajístico negativo, además de tener en algún caso un importante riesgo ambiental, pudiéndose producir accidentes, tales como explosiones o derrumbes. Proyecto: 1. Subsidios - Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso. 2. Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos. 3. Construcción, Recuperación y Mantenimiento de Obras de Saneamiento Básico Rural. 4. Transferencia Para el Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico. Sector: Deporte y Recreación


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PROGRAMA 6: Vuelve El Deporte a San Juanito Línea Base � En este momento existen cobertura de escenarios deportivos para un 40% de la población. � El 20% de los deportistas cuentan con apoyo. Metas de Resultado � Brindar Infraestructura Deportiva para el 70% de la población.


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� Brindar Apoyo al 100% de los Deportistas. Subprograma: Deporte Y Recreación Al Aire Libre Brindar espacios y escenarios adecuados para las prácticas deportivas de los habitantes de nuestro municipio Estrategias • Identificar los lugares en donde se requieren infraestructuras para estas actividades • Hacer los estudios y formular los proyectos que sean necesario • Gestionar los recursos para la ejecución de esto • s y efectuar la ejecución de los proyectos Metas De Producto � Construcción Graderías Polideportivo Vereda San José. � Implementación escuelas deportivas en el municipio. � Gestionar programas de ciclo – paseos, � Fortalecimiento de los juegos inter – colegiados. � Apoyar a las diferentes delegaciones deportivas que representen al Municipio a nivel Municipal, Departamental y Nacional. � Apoyar la organización de diferentes eventos deportivos que se organicen en el municipio (sema cultural y deportivo entre otras) � Organización y Apoyo al deportista para que participen en los eventos que se efectúan en el municipio. � Apoyar y dotar la banda municipal. � Promover actividades recreativas para la tercera edad. Metas de Gestión � Construcción cancha Sintética


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Proyecto: 1. Fomento, Desarrollo y Práctica del Deporte, La Recreación y El Aprovechamiento del Tiempo Libre. 2. Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de Los Escenarios Deportivos y Recreativos. 3. Pago de Instructores Contratados Para La Práctica del Deporte y La Recreación. Sector: Cultura PROGRAMA 7: Estímulos para el Arte y la Cultura

Línea Base � Se cuenta con un monasterio y un noviciado con 100% de los estudios de intervención en cuanto a su mantenimiento arquitectónico.


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� El municipio se efectúan dos eventos culturales al año. Metas de Resultado � Restaurar arquitectónicamente el 60% del patrimonio histórico del municipio � Dar continuidad a los eventos culturales. Subprograma: La Cultura Por La Paz Cultura es aquella que se define como nuestra manera de vernos y de ver el mundo en general, esta no se aprende, si no que viene de un conocimiento tradicional que pasa de generación en generación, la cultura es algo multifacético que solamente surge de darse la combinación de todo tipo de aspectos, ya sean históricos, sociales, geográficos, Psicológicos, económicos, políticos etc. Estrategias • Gestionar recursos para la restauración del monasterio contiguo a la Iglesia central • Gestionar y apoyar todas las actividades culturales que se realizan en el municipio Metas De Producto . � Gestionar convenios con el instituto departamental de cultura para incentivar la lectoescritura en el estudiante del municipio. � Crear el museo histórico de San Juanito estableciéndole toda la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento: lugar, vitrinas, reliquias, material fotográfico e impresos, recurso humano. � Apoya y fomentar el funcionamiento del aprendizaje cultural como es la música, danza, teatro y pintura ofreciéndoles programas específicos de manera que muestren resultados a nivel municipal y participar en eventos departamentales o interregionales.


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� Impulsar el folklore carranguero en todas sus modalidades como expresión cultural municipal que nos ha de identificar a nivel regional departamental y nacional. � Un proyecto para rescatar la fabricación artesanal de mochilas, canastos, lazos, juncos o esteras, tejidos en lanas e hilos, etc. aprovechando como instructores a personas de la tercera edad expertos en estas artes, haciéndolas personas útiles transmitiendo sus saberes. Se debe generar las líneas de comercialización de estas mismas artesanías. � Ampliar el radio de acción de la Biblioteca Municipal llevando a las veredas actividades como promoción de la lectura a todas las edades y niveles escolares. � Fomentar un programa en la población en la Reutilización o reciclado de productos que se consideran desechables que se reutilizan en la prestación de otros servicios, al tiempo que generan entradas económicas bienestar, salud y protección del medio ambiente. � Fortalecimiento de la Casa de la Cultura con programas extensivos a zonas rurales y urbanas. � Fortalecimiento de la Biblioteca Municipal de San Juanito. Metas de Gestión � Elaborar estudios e inventarios de patrimonio material e inmaterial existente en el municipio. � Gestionar los recursos necesarios y efectuar los estudios e intervenciones arquitectónicas para la restauración de edificaciones de interés histórico y cultural en el municipio. � Celebrar convenios con la Gobernación del Meta a través de los institutos Departamentales de Cultura para garantizar profesionales especializados para el normal funcionamiento de las escuelas de formación culturales artísticas en el municipio. � Proyectos: 1. Fomento, Apoyo y Difusión de Eventos y Expresiones Artísticas y Culturales.


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2. Pago De Instructores Y Bibliotecólogos Contratados Para La Ejecución De Programas Y Proyectos Artísticos Y Culturales. SGP. Otros Sectores - Libre Inversión PROGRAMA 8: Por Una Mejor Inversión

Línea Base � El 95% de la población del municipio cuenta con cobertura en electrificación domiciliaria. � En el municipio se entregaron en los años 2011 y 2012, 100 soluciones de vivienda de interés social.


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� Hay un aprovechamiento anual del 80% de la capacidad de uso de la tierra destinada el sector Agrícola debido a que se desaprovecha gran parte del potencial productivo de los terrenos durante el primer semestre del año. � El 50% de las organizaciones de productores campesinos en nuestro municipio no cuentan con asesoría por lo cual no tiene ninguna funcionalidad. � Existe autoabastecimiento Aproximado del 50% de la producción Agrícola básica para consumo interno de la población municipio. � El 80% de la Infraestructura vial del Municipio requiere Mejoramiento y Adecuación. � Cada año se talan aproximadamente 5 hectáreas de bosques. � El 30% de las fuentes hídricas con proceso de deforestación y contaminación por productos agroquímicos. � El 20% de la población del municipio conoce y aplica temas relacionados a la conservación del medio ambiente. � Existe un estudio efectuado por EDESA para la construcción de la planta de disposición final de residuos salidos en la vereda La Candelaria, pero no se ha concretado el proyecto. � Dos (2) escuelas Ubicadas en zonas de Riesgo por Fallas Geológicas. � Las viviendas ubicadas en zonas de riesgo por falla geológica, existe riesgo de remoción en masa. � Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para sus internos. � El 100% de la población en etapa de infancia y adolescencia en el municipio cuenta con los servicios y programas que reglamenta la ley. � El 100% de las 210 personas víctimas del conflicto que habitan en el municipio cuentan con todos los servicios sociales que brinda el municipio. � En el municipio existen 219 adultos mayores de los cuales 139 cuentan con el beneficio del bono pensional. � En el municipio el 100% de las madres cabeza de familia cuentan con los programas sociales que existen en el municipio. � En el Municipio Existe la Presencia de 24 indígenas los cuales no se encuentran constituidos como cabildo o Resguardo. � Según Información de la Comisaria de Familia en el Municipio asisten el Programa de Discapacidad 114 personas.


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� En el Municipio no se han iniciado acciones en referencia al tema del post-conflicto. � En el Municipio el 90% de las poblaciones se auto emplean en las actividades propias de la agricultura comercio y otros. � No cuenta con una entidad que promueva y regule el turismo en el Municipio. � El Municipio no cuenta con infraestructura turística adecuada. � No se cuenta con Guías Turísticos capacitados. � Aproximadamente el 20 por ciento de los líderes sociales cuentan con capacitación en programas de liderazgo. Metas de Resultado � Llegar a un 100% cobertura de electrificación domiciliaria � Construcción de vivienda de interés social para el 60% de las familias que carecen de esta. � Aumento a un 95% en el uso de la tierra productiva sin afectar la superficie del suelo correspondiente al parque nacional natural chingaza, en proyectos productivos o extractivos � El 50% de las organizaciones de campesinos mejoran su capacidad para generar proyectos y así alcanzar una mayor productividad y cumplir su objeto social. � Mejorar en un 10% las condiciones socioeconómicas de los agricultores del municipio. � Mejora y adecuación en un 50% de la Infraestructura vial del Municipio. � Construir el 60% de las vías a las fincas que no cuentan con la apertura de la vía. � Reducción en un 60 de la tala selectiva de tutores. � Reforestar y revegetalizar con especies forestales nativas, localizadas especialmente en rondas hídricas, nacimientos, áreas de captación de acueductos y demás áreas protegidas. � Difundir la cultura de la conservación del medio ambiente al menos al 80% de la población del municipio. � Crear mejores condiciones de empleo para la población ya que algunas personas no tienen un empleo fijo ni tiene la capacidad de auto emplearse lo que no les genera estabilidad económica.


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� Crear una corporación que promueva y desarrolle el Turismo en el Municipio. � Gestionar tres (3) proyectos de Infraestructura Turística en el Municipio. � Capacitación del 100% de Guías turísticos que se requieran en el municipio. � Programas de capacitación en liderazgo para el 100% de los líderes sociales. � Avanzar en un 50% durante el cuatrienio en la aplicación del (PMSV) Plan Saneamiento y Manejo de Vertimientos (Determinar los respectivos cronogramas anuales). � Concertar con la autoridad ambiental y Edesa para la construcción de la planta de disposición integral de residuos sólidos para dar solución en un 100%. � Disminuir los dos tipos de riesgo que afectan la población de San Juanito y el calvario en un 50%. � Hacer prevención en el área de riesgos y desastre naturales para evitar catástrofes, taponamiento de vías, accidentes que interrumpen la actividad económica y productiva del municipio para generar mejores condiciones de seguridad en nuestra población. � Evitar crisis alimentaria suministrando alimentación a las personas que se encuentran detenidas. � Brindar una continuidad de los programas y servicios al 100% de la población en etapa de infancia y adolescencia en el municipio. � Dar continuidad con el 100% de atención a la población víctima del conflicto. � Dar continuidad con el 100% de los programas actuales para los adultos mayores. � Continuar brindando cobertura de los programas sociales al 100% de las madres cabeza de familia. � Incluir en los programas sociales básicos del Municipio al 100% de esta población flotante. � Brindar cobertura en el programa de discapacidad al 100% de esta población. � Incluir al Municipio en el 100% de los programas, proyectos y acciones en torno al tema del Post-Conflicto. Subprograma: Electrificación Se brindara cobertura de energia a los predio rurales que carecen de ella con el fin de mejorar su productividad y condiciones de vida de estos habitantes.


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Estrategias • Gestión ante los entes departamentales y nacionales para la ejecución de un proyecto de ampliación de redes eléctricas. • Brindar cobertura a los predios del área rural que no cuentan con el servicio Metas De Producto � Cobertura total del 100% en electrificación en el área rural del Municipio � Dotación y Mantenimiento de las lámparas de alumbrado público del Municipio � Ampliación de cobertura en redes y voltaje en el sector agroindustrial en los sitios

requeridos o solicitados. Meta de Gestión � Gestionar proyecto para instalación y distribución eléctrica domiciliaria en San Juanito. Proyectos: 1. Mantenimiento y Expansión del Servicio de Alumbrado Público - Subsidios Alumbrado Público Subprograma: Vivienda La Vivienda es una de las necesidades prioritarias en cada familia para mejorar las condiciones de vida de quienes allí habitan


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Estrategias • Identificar las familias del área rural del municipio que carecen de vivienda para gestionar los respectivos subsidios para su construcción. • Formular y gestionar los respectivos proyectos ante los entes departamental y nacional para la adquisición de dichos subsidios • Ejecución de los respectivos proyectos Meta de Producto � Mejoramiento de 10 Viviendas del área rural y Urbana.

Meta de Gestión � Gestionar ante el Ministerio de Agricultura (Banco Agrario) la construcción de 100 viviendas en el sector rural (con recursos de cofinanciación) � Mejoramiento de 200 viviendas en el área rural del municipio Proyectos: 1. Subsidios Para Adquisición de Vivienda de Interés Social. 2. Subsidios Para Mejoramiento de Vivienda de Interés Social. 3. Planes Y Proyectos De Mejoramiento De Vivienda. 4. Subsidios Para Reubicación De Viviendas Ubicadas En Zonas Alto Riesgo. 5. Titulación y Legalización De Predios. Subprograma: Agropecuario Implementar políticas y programas que permitan crear condiciones y oportunidades para el crecimiento, innovación y competitividad del sector agropecuario. Se implementará un modelo de desarrollo económico sostenible, reconociendo la diversidad, las fortalezas productivas y generadoras de ingresos y empleos en los sectores agropecuario, agroindustrial, acuícola, comercial y turístico que dinamicen la economía municipal, mediante estrategias de desarrollo territorial, consolidando


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cadenas de valor que involucren a la población generando competitividad y capaces de liderar diferentes procesos productivos. Fortaleceremos la economía familiar y empresarial de los habitantes del municipio, promoviendo y apoyando las diferentes actividades económicas y a la vez generando espacios para desarrollar otras que en concordancia con el plan de desarrollo nacional y departamental garantizaran mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Estrategias • Fortalecimiento de la secretaria de Agricultura del Municipio • Identificar las principales necesidades en la parte de tecnificación en las fincas de los productores • Acompañamiento en campo a los productores • Apoyo a los productores generando proyectos de impacto en el sector • Poner en funcionamiento el centro de acopio del Municipio Metas De Producto � Implementación Modelos Productivos en el área rural del municipio. � Dotación y sostenimiento del vivero municipal hortofrutícola y forestal. � Implementar un día en la semana de mercado local y hacia centros de comercialización externos. � Un proyecto de fortalecimiento y apoyo a los productores de frijol, frutales, paneleros, cafeteros, piscícolas, etc. � Brindar apoyo al sector Horto-frutícola, incentivando la siembra, producción, post cosecha, industrialización y comercialización de la producción � Implementar programas de mejoramiento genético en razas bovinas doble propósito de producción de carne y leche. � Incentivar la creación de fincas turísticas agroecológicas sostenibles mediante la implementación de tecnologías de producción limpia. � Brindar apoyo al sector piscícola y de producción de especies menores � Formular e Implementar un Proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional � Brindar asesorías y apoyar a los campesinos para implementar técnicas de producción limpia y Organización para fincas auto sostenible.


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Metas de Gestión � Mercadeo y comercialización de las redes de pequeños productores, mercados campesinos y apoyo con dotación de equipos y logística para estas actividades (carro termo King). � Apoyo a los productores agropecuarios en líneas directas de comercialización sin intermediarios. � Gestionar y ejecutar proyectos viabilizados ante el Ministerio de Agricultura sobre los distritos de riego de las veredas candelaria San Luis del Plan y San Luis de Toledo. � Gestionar ante las entidades pertinentes para solucionar la problemática de los tutores para frijol y (banco de tutores). � Adecuación de la infraestructura para la puesta en funcionamiento de la planta despulpadora. � Gestión de recursos para productores que por impacto del cambio climático pierdan su producción. � Crear banco de semillas para su mejor control y calidad. � Fortalecimiento y apoyo al sector agropecuario, Organización, capacitación Asistencia técnica, Creación del centro provincial Calvario, San Juanito, Fomeque y asesoría en la formulación de proyectos productivos como también cofinanciación para el desarrollo y ejecución de los mismos apoyando de esta manera las organizaciones de pequeños productores existentes y por crear en el municipio. � Compromiso y respaldo hacia los productores garantizándoles subsidios de cosecha en los momentos álgidos por pérdida de cosecha. � Gestión para la titulación de predios en el municipio � Planes de vida familiares para los campesinos del municipio � Gestión para la adquisición de un terreno para la construcción de un centro de almacenamiento de productos agropecuarios no perecederos Proyectos: 1. Promover, Fomentar y Fortalecer 7 Proyectos Agrícolas y Pecuarios de Producción Tropical Sostenible y desarrollo Humano, y Promover El


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Establecimiento De La finca - Familia - Multinegocio Integrado - Asistencia Técnica Directa. 2. Elaboración y Ejecución del Plan Municipal De Acompañamiento Técnico y Social (Ley 607/2000).

3. Titulación y Legalización De Predios. Subprograma: Transporte Como es de nuestro conocimiento este es quizás el sector más importante para brindar condiciones de crecimiento económico para nuestro Municipio, ya que si contamos con vías en buen estado será mucho más eficiente el transporte tanto de insumos hacia el municipio como también de los productos agropecuarios hacia las ciudades y plazas de mercado en donde se comercializan. También será más eficiente el transporte de pasajeros lo cual brinda oportunidades en el sector turístico Estrategias • Gestión de proyectos ante las entidades del orden Nacional y Departamental • Planificación Adecuada para brindar soluciones oportunas y definitivas • Proyectos para construcción y mejoramiento de puentes Metas de Producto � Mantenimiento y mejoramiento con obras de arte (alcantarillas, box culber, cunetas, gaviones, placa huellas en concreto y afirmado general en la vía principal Calvario-San Juanito- Chingaza - Fómeque en una extensión aproximada de 94 kilómetros). � Construcción Puentes; Quebrada Moreno, Rio Guatiquía y Quebrada Cajones Vía a San Roque. � Mantenimiento y adecuación de puentes y caminos Veredales existentes. � Construcción de reductores de Velocidad en el área urbana del municipio. � Ornato embellecimiento y remodelación de la infraestructura de los parques y zonas verdes del área urbana del municipio. � Construcción Puente sobre la Quebrada Povitos


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Metas de Gestión � Gestionar la construcción del puente de caños negros. � Gestionar la terminación de la pavimentación del perímetro urbano � Gestión Estudios y Construcción Cable Vía Villavicencio-San Juanito-Calera-Bogotá. � Adquisición de nuevos equipos para mantenimiento rutinario de las vías del municipio (motoniveladora y un bocato). � Gestión en la adquisición de terrenos para la habilitación y construcción nuevamente de la pista de aterrizaje de nuestro Municipio. � Construcción puentes: Guatiquía (san Luis de Toledo), Guajaro (San Carlos-monte-loro), Quebrada blanca (Tras del alto-la torre), Quebrada sector lajitas. � Ubicación Helipuerto del Municipio. � Construcción puente Vehicular Quebrada Moreno

Proyectos: 1. Construcción, Pavimentación, Estabilización y Mantenimiento de Vías. 2. Mantenimiento Rutinario De Vías. Subprograma: Ambiente Sano


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En nuestro Municipio la Dimensión Ambiental es considerada como fundamental de relevante importancia teniendo en cuenta que nuestro territorio es proveedor de riqueza hídrica, pero que al mismo tiempo se presentan problemáticas como la desforestación por parte de la población que requiere infraestructura para sus actividades productivas. Estrategias � Identificar los sectores en donde se evidencia mayor destrucción de los recursos naturales � Gestionar proyectos con instituciones para implementación de tutores de madera inmunizada y estructuras permanentes � Priorizar las fuentes hídricas que están siendo afectadas por las talas selectivas � Gestionar e implementar proyectos de reforestación y recuperación de estos fuentes hídricas en los sitios priorizados � Gestión de proyectos relacionados con la mitigación y adaptación al Cambio Climático � De acuerdo al fallo de la corte constitucional en donde alcaldes y gobernadores quedan facultados para no permitir la explotación Minera en sus territorios, se implementarán acciones para no permitir ningún tipo de explotación Minera ni de Hidrocarburos en el Municipio. � Se implementara acciones para la protección de ecosistemas ecosisistemas estratégicos en nuestro municipio Metas De Producto . � Efectuar cuatro (4) talleres para fortalecer el comité interinstitucional de

educación ambiental “CIDEA” en el municipio. � Generar seis (6) instrucciones para fortalecer el sistema de información de

gestión ambiental municipal “SIGAM” � Implementar acciones para la conservación y protección de la fauna en vía de

extinción (oso andino). � Actividades en capacitar y sensibilización a la población en el cuidado, la

preservación y valoración de los recursos naturales del municipio.


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� Establecer estímulos para las personas que promuevan y desarrollen proyectos tendientes a recuperación, mejoramiento y conservación en las fuentes hídricas.

� Compra de terrenos en las fuentes abastecedoras de los acueductos del municipio (2) hectáreas.

� Reforestación de 5 hectáreas en las microcuencas abastecedoras de agua de los acueductos del municipio.

� Un Programa para la protección de ecosistemas estratégicos del Municipio (Humedales, Fuentes hídricas).

� Efectuar el estudio de costos y tarifas para servicio público de aseo. � Gestionar la adquisición del vehículo compactador para ampliar la cobertura de

recolección y transporte de los residuos sólidos. � Promover ocho (8) campañas para la selección de los residuos sólidos. � Incentivar la realización de campañas de capacitación y concientización sobre el

manejo de residuos sólidos en las vías y áreas públicas. � Compra de los equipos y herramientas para realizar el corte y poda de árboles

en el municipio. � Desarrollar la compra de los equipos y herramientas necesarios para realizar las

acciones de lavado de áreas pública � Elaborar el plan de emergencia y contingencia para el manejo de residuos

sólidos en situación de desastre. � Efectuar campañas comunitarias, para originar la cultura de separación y

reciclaje en los centros poblados dentro del programa de gestión de residuos en la zona rural.

� Promover la participación de la sociedad civil y las organizaciones sociales y ambientales, del área urbana y rural, en el ajuste del esquema del ordenamiento territorial en el sector ambiental.

Meta de Gestión � Gestionar la reubicación de las dos escuelas que se encuentran en zonas de riesgo.


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� Proponer proyecto de ley en el congreso de la Republica para buscar una retribución o tasa compensatoria por el recurso hídrico que oferta nuestro municipio a las ciudades de Bogotá y Villavicencio � Elaborar un plan de manejo de humedales parques laguna y otras áreas de interés para el municipio � Un programa para tomar acciones en torno al proceso de implementación del POMCA de la cuenca del rio Guatiquía, el cual debe ser tenido en cuenta dentro del proceso de revisión, ajuste o reformulación del Esquema de Ordenamiento Territorial. � Un programa de conservación de PSA. � Un proyecto de Desarrollo Económico y Adaptación al Cambio Climático. � Establecer una estrategia para no permitir que se Efectúen explotaciones

Mineras o de Hidrocarburos en el Municipio. Proyectos: 1. Reforestación, Semilleros y Arborización. 2. Plan de Manejo de Vertimientos. 3. Implementación SIGAM. 4. Conservación de Microcuencas que Abastecen Acueductos, Protección de Fuentes y Reforestación de Dichas Cuencas con plantas nativas o de fácil adaptación al medio. Compra de terrenos. Subprograma: Prevención y Atención De Desastres El riesgo ambiental es un componente fundamental para ser analizado, comprendido y generador de acciones de tipo preventivo que mitiguen la problemática que se presenta alrededor del tema, es necesario preparar al Municipio en dos aspectos fundamentales por un lado se deben conocer con exactitud los riesgos de amenaza y vulnerabilidad del territorio y en segundo lugar tener presente como mitigar esos riesgos y estar preparados frente al tema. Estrategias


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Identificar los lugares más expuestos a amenazas en nuestro territorio Orientar a los habitantes sobre los sitios en riesgo para que haya prevención frente a estos Metas De Producto � Identificación de sectores de amenazas más críticos de nuestro municipio � Un programa de Fortalecimiento de Los Comités De Prevención Y Atención De Desastres � Mantener operativo y funcional el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, para atender oportunamente posibles emergencias, así como reorganizar y dotar de los elementos necesarios y de la capacitación pertinente a los voluntarios de la Defensa Civil que habitan en el Municipio. � Crear el cuerpo de bomberos voluntarios. � Llevar a cabo estudios de gestión del riesgo de desastres, para realizar los ajustes pertinentes en el esquema de Ordenamiento territorial. � Designar los recursos para el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo y articular acciones con las Unidades Nacionales y Departamentales. Metas de Gestión � Elaboración de un plan local de emergencias y contingencia del municipio � Gestión para la reubicación de familias � Efectuar un convenio con Cuerpos De Bomberos para la atención de cualquier emergencia que se presente en el municipio Proyectos: 1. Elaboración, Desarrollo Y Actualización De Planes De Emergencia Y Contingencia. 2. Reubicación De Asentamientos Establecidos En Zonas De Alto Riesgo. 3. Atención De Desastres. 4. Fortalecimiento De Los Comités De Prevención Y Atención De Desastres. 5. Contratos Celebrados Con Cuerpos De Bomberos Para La Prevención Y Control De Incendios


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6. Creación Cuerpo De Bomberos Voluntarios. Subprograma: Centros De Reclusión Metas De Producto � Suministro logístico de alimentación para las personas detenidas por autoridades judiciales en el municipio. Meta de Gestión � Establecer la distribución de alimentos para estas personas que se encuentran en estos lugares detenidas. Proyectos: 1. Alimentación Para Las Personas Detenidas 2. Transporte De Reclusos Subprograma: Promoción Del Desarrollo Estrategias � Dentro del marco del mejoramiento de los vías y caminos veredales y puentes así como el mejoramiento de las calles el área urbana, los proyectos de electrificación, mantenimiento y construcción de escenarios deportivas e instalaciones físicas de las concentraciones escolares y otros se utilizara la mano de obra calificada y no calificada del municipio; en lo que respecta a los funcionarios públicos de la entidad se emplearan sin duda personas de la localidad que cumplan con los perfiles requeridos. Metas De Producto � Generación de empleo gracias a fortalecimiento del sector y a las nuevas líneas de producción agropecuarias. � Diseñar la estructura y el modelo operativo que soporten el sistema de gestión turística al interior de la alcaldía.


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� Promoción de eventos culturales como el día del Campesino y festival agropecuario � Declarar como patrimonio Cultural del municipio. la fiesta de San Isidro. � Posicionar a San Juanito como Ruta y destino Turístico con el diseño de paquetes turísticos, Pagina Web etc. A nivel regional, departamental y nacional. � Crear un agente o corporación que se encargue de la proyección, programación y ejecución de las diferentes actividades que han de ir convirtiendo el municipio en una región turística. � Construcción parque recreo-deportivo Vereda San José. � Establecimiento de programas en liderazgo y participación comunitaria dirigida a la formación de líderes sociales. � Conformación y capacitación de comités de mediación y conciliación ciudadana. Metas de Gestión � Gestionar e implementar por medio de instituciones como el SENA, Cámara de Comercio de Villavicencio, Corporación de Turismo, instituto de turismo del Meta, ANATO, y el Ministerio de Cultura la capacitación necesaria de para que los habitantes de San Juanito puedan brindar la atención y los servicios adecuados a los turistas. � Implementar senderos turísticos, ofreciendo diferentes actividades para visitar lugares que briden sano esparcimiento y vistas panorámicas de la región donde se pueda realizar cacería fotográfica. � Implementar algunos deportes extremos y de aventura, aprovechando las características específicas del relieve y del paisaje, como: *Torrentismo “escalada de cascadas de Lajitas”, *Bungee Jumping “salto al vacío”, *Canoping, “deslizamiento por cables, quebrada Blanca- Lajitas” * Ciclo montañismo y Camping de aventura. � Implementar un proyecto “Turístico Religioso” basado en la idiosincrasia religiosa de la población, rescatando celebraciones como: la noche de las velitas, la novena de aguinaldos con participación interveredal, la Semana Santa, el Corpus Cristi, aprovechando los valores arquitectónicos como la casa de las monjas, la casa del noviciado y la Basílica del Puente Natural.


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� Promover y estimular a los habitantes de San Juanito a crear infraestructura turística como posadas acogedoras; a establecer las fincas demostrativas de procesos agropecuarios como la elaboración de la panela, la obtención de la harina de sagú, la elaboración de diferentes clases de pan y arepas, criaderos de trucha y las labores de la ganadería. � Gestionar los estudios y construcción del Cable-Vía Villavicencio-San Juanito-La Calera-Bogotá). � Apoyo directo con recursos para el mejoramiento de la infraestructura en las fincas que se proyectan como sitios de posadas turísticas campesinas. � Establecer convenios con entidades oficiales y privadas para capacitar en las áreas de gastronomía y artesanías a las personas interesadas para así brindar una mejor atención a nuestros turistas. � Gestionar proyecto posadas turísticas de Colombia dentro de la modalidad de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico para garantizar buen alojamiento a los turistas. � Formación y capacitación de promotores turísticos para impulsar el turismo. � Diseñar e implementar los procesos, procedimientos, metodologías y herramientas para operar el modelo de gestión turística (incluye plataforma. � Elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del municipio de SAN JUANITO para el cuatrienio 2016 – 2019. � Realizar los diseños y estudios que orienten la puesta en valor de los siguientes recursos turísticos:

La montaña de las cascadas. Cable aéreo. Greenspace y fábrica de sueños. Senderos ecológicos. Casco urbano.

� Diseñar los productos turísticos de SAN JUANITO alrededor de la cultura ancestral Muisca y los mitos propios de la región. � Gestionar construcción de infraestructura locativa para posesionar nuestro municipio como una de las regiones más importantes a nivel turístico del país. � Organización y concertación con las diferentes instituciones Internacionales, Nacionales, Departamentales y Privadas (sistema de Parque Natural Chingaza, EAAB, Instituto Departamental de Turismo, Asociaciones Turísticas interesadas el


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fomento turístico en sus diferentes expresiones y modalidades de turismo en nuestra región, claramente identificada que todo lo que se realice en nuestra jurisdicción es patrimonio natural autóctono y de propiedad de nuestro municipio) garantizando de esta forma nuestra soberanía regional. Proyectos: 1. Promoción De Asociaciones Y Alianzas Para El Desarrollo Empresarial E Industrial. 2. Promoción De Capacitación Para Empleo. 3. Fomento Y Apoyo A La Apropiación De Tecnología En Procesos Empresariales. 4. Promoción Del Desarrollo Turístico. Programa: Atención a Grupos Vulnerables Dar cumplimiento a las políticas del código de infancia y adolescencia Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006, (Procuraduría General de la Nación) mediante el cual el Estado define una serie de estrategias que deben ser implementadas por los entes territoriales, para atender adecuadamente a este grupo poblacional. Subprograma: Atención Integral A La Primera Infanci a Metas De Producto � Priorizar a la primera infancia como estrategia de desarrollo integral para el futuro. � Priorizar la atención a la primera infancia en el municipio como ciclo fundamental para el desarrollo de los ciudadanos. � Desarrollar Programas de Salud infantil en el municipio, aumentando las coberturas de vacunación y fortaleciendo la atención de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. � Continuación de los programas de complemento nutricional. � Ampliación y fortalecimiento del programa de alimentación escolar.


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� Restitución de derechos de niños y niñas para que crezcan en un ambiente de afecto y desarrollo integral. � Desarrollo e implementación de la Política Pública de Primera Infancia. Proyectos: 1. Protección Integral A La Infancia PAIPI 2. Equipamiento Municipal 3. Mejoramiento Y Mantenimiento De Dependencias De La Administración. Sub Programa: Infancia Y Adolescencia Dar cumplimiento a las políticas del código de infancia y adolescencia ley 1098 de 2006, mediante el cual el estado define una serie de estrategias que deben ser implementadas por los entes territoriales, para atender adecuadamente a este grupo poblacional Estrategias • Generar mejores condiciones de vida a este grupo poblacional • Garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños niñas y adolescentes del municipio • Fortalecer los programas y eventos relacionados con los infantes y adolecente

• Acciones para prevenir el embarazo en adolecentes Metas De Producto � Adelantar un programa de divulgación de los derechos y deberes de los infantes, adolescentes y jóvenes. � Adelantar un programa de prevención y control de la drogadicción y adicción en niños jóvenes del municipio. � Dotación de cuatro Jardines Infantiles. � Fortalecimiento de la comisaria de familia. � Formular los programas y proyectos que sean necesarios según lo establece la ley 1098 de 2006.


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� Priorizar ésta población en los proyectos y programas de seguridad alimentaria que se adelanten en el Municipio. � Implementar Acciones preventivas sobre el flagelo del matoneo educativo. � Implementar la defensa de los derechos de los infantes y adolescentes. � Realizar Acciones de promoción y prevención de embarazo en adolescentes y jóvenes. � Desarrollar acciones de promoción y prevención de consumo de sustancias Psicoactivas. � Implementar acciones de protección integral de los derechos de los menores de edad que incurran en comportamientos delictivos. � Establecer acciones de prevención y erradicación del trabajo infantil. � Adelantar campañas de divulgación sobre los derechos de la familia y formulación de proyectos y políticas para su fortalecimiento. � Fortalecer el consejo municipal de Juventud Metas de Gestión

� Construcción de seis (6) parques Infantiles

Sectores Transversales En educación: se debe identificar y establecer el porcentaje de población en cada una de las edades con cobertura y gratuidad en educación. Alimentación Escolar: proveer la alimentación escolar al 100% de los niños, niñas y adolescentes del municipio. Salud: Se brindara cobertura del 100% en el sistema de aseguramiento a los niños niñas y adolescentes del municipio para lo cual se llevara registros. Agua potable: Brindar el servicio de agua potable para generar buenas condiciones de salud en los niños, niñas y adolescentes del municipio.


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Vivienda: En los proyectos de vivienda se brindara prioridad a aquellos hogares que cuentan con niños, niñas y adolescentes. Sector Agropecuario: En el sector agropecuario encontramos la meta de seguridad alimentaria de la cual se beneficiaran los infantes, adolescentes y jóvenes del municipio Proyectos 1. Protección Integral A La Adolescencia Y Juventud Sub Programa: Protección de nuestra población Victi ma como construcción de paz. Estrategias: • Adoptar medidas de prevención, protección y garantía de los derechos humanos de las personas, grupos colectivos y comunidades que hacen parte de esta población en el municipio, con los procesos de actualización, análisis de riesgos para identificar los actores, la dinámica del conflicto, amenazas y afectaciones con la información suministrada por las entidades y por la comunidad. • Establecer acciones preventivas por medio de la educación con enfoque diferencial y promover y prevenir el reclutamiento y utilización de niñas, niña y adolecente en el conflicto armado por parte de grupos organizados al margen de la ley • Adoptar medidas de protección que se orienten a mitigar los daños contra las personas, grupos, colectivos y comunidades que enfrenten situaciones especiales de victimización como también programas de protección a las victimas frente a la vulneración del derecho a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad • Optimizar el goce efectivo de derechos a las población víctima del conflicto en los programas de Atención humanitaria inmediata con enfoque diferencial, también en la transición, brindando cobertura de programas tales como educación, salud, alimentación, adulto mayor, en información y orientación desarrollando y manteniendo actualizadas las rutas de atención y orientación a las personas víctimas.


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• En cuanto a la asistencia funeraria con enfoque diferencial auxiliando a las familias victimas de desaparición forzada para su participación y entrega de cuerpos o restos. • Elaborar la memoria histórica del conflicto armado del municipio de San Juanito Metas De Producto • Plan de contingencia actualizado • Plan de prevención integral actualizado con enfoque diferenciales • Actualización del documento de análisis de riesgos municipal, • Programa de prevención de reclutamiento de menores • Protección a comunidades y personas frente a la vulneración del derecho a la vida, la integridad y la libertad • Implementación y seguimiento a las recomendaciones de alertas tempranas. • Adelantar con el DPS los convenios que sean necesarios para atender a la población victima • Desarrollar programas de VIS en los que se incluya la población antes mencionada • Establecer acciones de prevención y no repetición en el territorio • Establecer proyectos de empleo y Generación de ingresos para las victima • Construcción de un monumento en honor a las Victimas Sectores Transversales En educación: se debe identificar y establecer el porcentaje de población victima con cobertura, garantizando la gratuidad en los costos en etapa escolar, básica y media Alimentación Escolar: Garantizar la alimentación escolar al 100% de la población Victima Salud: Se brindara cobertura del 100% en el sistema de aseguramiento a la población víctima del municipio.


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Agua potable: Brindar el servicio de agua potable al 100% de la población Victima Vivienda: Se priorizara un porcentaje de esta población en los proyectos de vivienda que se adelanten en el municipio. Generación de Ingresos: Se Implementaran proyectos productivos en los cuales se brinden prioridades a los postulantes que pertenezcan a la población víctima en el municipio. Proyectos. 1. Atención y Apoyo A La Población Desplazada Por La Violencia. 2. Atención y Apoyo A La Población Victima Por La Violencia. Sub Programa. Adulto Mayor Metas De Producto � Adecuación y dotación Casa hogar de paso del Adulto Mayor (LA MENCHA). � Ampliación de cobertura del bono pensional para el Adulto Mayor. � Gestionar subsidios alimentarios y la inclusión en todos los programas de ayuda y apoyo social del estado para los adultos mayores de los niveles 1 y 2 del Sisben. � Adelantar convenios con la gobernación del Meta para fomentar programas de gimnasia y de laborterapia para las personas mayores del Municipio. Proyecto 1. Atención y Apoyo Al Adulto Mayor.

Sub Programa Mujer Cabeza De Hogar Y Equidad De Gé nero Apoyo a padres y madres cabeza de hogar brindando soluciones y respuestas oportunas a sus principales necesidades y falencia que se les presente en su entorno familiar Estrategias


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• Brindar acompañamiento y asesoría Psico-Social a los padres y madres cabeza de familia que lo requiera • Incluirlos en los diferentes proyectos productivos que se generen en el municipio • Brindar el apoyo necesario para el sostenimiento de los restaurantes de Bienestar familiar Metas de producto � Capacitar a la mujer cabeza de hogar en procesos productivos, comercialmente viables, rentables y sostenibles. � Se reglamentará en el municipio el día a la no violencia. � Se creará y reglamentará la constitución de la mesa municipal de la mujer Sanjuanera. � Apoyo en las actividades sociales y culturales. � Patrocinar brigadas periódicas sociales con instituciones (ICBF, Comisaria de familia, profesionales, psicólogos y especializados en derecho de familia). � Se gestionarán convenios con el SENA para manejar programas técnicos en áreas productivas. � Priorizar a las mujeres cabeza de familia en los proyectos de seguridad alimentaria que se adelanten en el Municipio Eje Trasversal Vivienda: Se dará prioridad a las mujeres cabeza de hogar y familias que carezcan de vivienda en los proyectos que se adelanten en el Municipio. Proyectos: 1. Atención y Apoyo A Madres/Padres Cabeza De Hogar (Ley 1257/08).

Sub Programa Cuatro: Minorías Étnicas Y Población LGBTI Metas de Producto � Implementar programas participativos que se articulen con los nacionales y departamentales, teniendo en cuenta las necesidades de la población indígena,


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Afros y minorías étnicas, de tal manera que se facilite su acceso a la dinámica social, económica y pública del municipio. � Inclusión de políticas publica de las comunidades LGBTI de Acuerdo a la normatividad vigente.

Sub Programa Cinco: Población En Situación De Disca pacidad Generar proyectos que propendan por atender a la población que por dicha condición no cuente con alternativas o posibilidades de ser autos sostenibles Estrategias • Seleccionar a la población con por su condición de discapacidad física o mental requieran el apoyo para mejorar su calidad de vida • Incluir este tipo de población en los diferentes proyectos productivos que sean acordes a sus capacidades • Dotar con elementos y equipos especiales a las personas que lo requieran Metas de Producto � Se realizará un Censo de todo el personal en estado de discapacidad en el Municipio evaluando la vulnerabilidad. � Apoyo con dotación para la atención y cuidado de personas en estado de invalidez total para ser atendidas permanentemente en el hogar de paso del adulto mayor. � Capacitarlos para la vida laboral y productiva incluyéndolos en procesos productivos de acuerdo a sus habilidades y capacidades. � Fortalecimiento a la atención de la población con diversidad funcional. � Fortalecimiento a la Asociación de Discapacidad del Municipio, � Implementar acciones para garantizar los derechos de las personas en situación de discapacidad. Proyecto: 1. Atención y Apoyo A La Población Con Discapacidad.


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Sub Programa Seis: Post Conflicto Estrategia Implementación de mecanismos que promuevan los derechos de las víctimas, la seguridad ciudadana y una nueva arquitectura institucional para reducir la pobreza. Metas de Producto � Adelantar los procesos necesarios para implementar la pedagogía relacionada con temas de Post-Conflicto. � Crear la mesa general de Paz. � Plan de Acción de la ley de Paz. � Desarrollo de Escenarios sociales de convivencia pacifica � Conformación Red observatorio de paz y reconciliación � Estrategia Voluntariado Agentes de paz Subprograma: Desarrollo Comunitario Metas De Producto � Plan de capacitación y participación ciudadana municipal. � Desarrollo de un programa de promoción y fortalecimiento de las juntas de acción comunal como acompañamiento y asesoramiento en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones y en el conocimiento de sus derechos, para un desarrollo comunitario armónico. Meta de Gestión � Involucrar a las organizaciones ciudadanas en el gobierno territorial. � Facilitar la participación comunitaria en la gestión del municipio. Proyectos:


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1. Programas De Capacitación, Asesoría Y Asistencia Técnica Para Consolidar Procesos De Participación Ciudadana Y Control Social. 2. Procesos de Elección de Ciudadanos a los Espacios de Participación Ciudadana. 3. Capacitación a la Comunidad Sobre Participación en la Gestión Pública y apoyo a las acciones del Consejo de Juventud. Subprograma: Fortalecimiento Institucional


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Objetivos � Generar en el municipio gobernabilidad en donde los ciudadanos otorguen confianza y credibilidad a sus instituciones. Una gestión pública eficiente y transparente que se identifique por prestar servicios responsables y de calidad en beneficio de la sociedad. � El dialogo Social será el instrumento para establecer una relación abierta entre el gobierno municipal y la sociedad sanjuanera para la generación de consensos, acuerdos y políticas públicas que garanticen los espacios de participación. � Rendir periódicamente informes sobre la gestión que adelanta la administración con el fin de que la comunidad esté informada de la ejecución de actividades en el municipio. Meta De Producto � Revisión y ajuste del E.O.T. en su etapa de mediano plazo la cual se encuentra vencida. � Mejoramiento y actualización de los sistemas de información: base de datos del SISBEN, � Fortalecimiento del Banco de Proyectos y organización del archivo de la Administración municipal. � Capacitación, bienestar social a empleados, dotación de tecnología y recursos. � Gobierno con participación y concertación (consejos comunales de gobierno en todas las veredas del municipio). � Cultura cívica y seguridad ciudadana: formación comunitaria, cívica y ejercicio de control y vigilancia. � Fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones sociales: ONGs, Asociaciones de Productores, J.A.C. � Optimización del recaudo de Impuesto Predial del municipio a un 90%. Metas de Gestión: � Fortalecimiento por medio de convenios de gestión y ejecución de programas y proyectos con todas las juntas de acción comunal del municipio.


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Proyectos: 1. Procesos Integrales De Evaluación Institucional y Reorganización Administrativa. 2. Programas De Capacitación Y Asistencia Técnica Orientados al Desarrollo Eficiente de las Competencias de Ley. 3. Actualización Del Sisben III. 4. Elaboración. Ajuste y Actualización del EOT. Subprograma: Justicia Metas De Producto � Garantizar la continuidad del fondo de seguridad ciudadana. � Pago a funcionarios de Comisarios De Familia, Médicos, Psicólogos y Trabajadores. Proyectos: 1. Pago De Comisarios De Familia, Médicos, Psicólogos Y Trabajadores Sociales De Las Comisarías De Familia. 2. Fondo Territorial De Seguridad (Ley 1106 De 2006). Subprograma: Apoyo a Eventos Culturales y Artístico s Metas De Producto � Difusión y promoción de eventos Agropecuarios y culturales. Proyectos: 1. Apoyo a Celebración de Festivales Agropecuarios y Culturales Subprograma: Salud Publica


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Metas de producto � Garantizar la cobertura con el régimen subsidiado en un 100% para los estratos 1 y 2 mediante la ampliación de cupos y la revisión del proceso de estratificación. � Apoyo a brigadas de salud con diferentes instituciones del estado (ejército nacional y otras). Metas de Gestión � Gestionar la construcción de la Segunda Fase del Nuevo Hospital con su respectiva dotación e Instrumentos. � Gestionar Adecuación y Dotación morgue. � Gestionar ante la E.S.E. Departamental para que el personal que labore en el Centro de Atención sea personal especializado en sus diferentes áreas. � Gestionar ante la E.S.E. Departamental con personal enfermeras y dotación básica de equipos y medicamentos para la prestación de servicio puntuales en los puestos de salud de los centros poblados de Candelaria y San José. Proyectos: 1. Salud Publica:

Subprograma: Equipamiento Municipal Metas De Producto � Mejoramiento de la infraestructura de bienes de uso público del Municipio. Proyectos: 1. Mantenimiento Edificios, Plazas, Parques Etc.


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CAPITULO III

PLAN FINANCIERO

Es un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público, que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo eje fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan. Toma en consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatible con el Programa Anual de Caja. El desarrollo de la descentralización en el país ha impuesto cada vez más retos a las administraciones territoriales para obtener recursos financieros adecuados para la financiación de los planes y programas plasmados en el Plan de Desarrollo. Nuestro Objetivo se orienta en la necesidad de tener un sistema tributario municipal sólido y sostenible, que permita a la municipalidad, en contrapartida con las transferencias de la nación, la financiación de la inversión social. Complementariamente a los recursos tributarios y a las transferencias nacionales, el municipio hará uso de otras alternativas de obtención de recursos, cuyo acceso depende de la fuente específica y de las necesidades de inversión y focalización. Es imperioso establecer una política fiscal adecuada y sostenible, que garantice una auto sostenibilidad del Municipio tanto en el corto, mediano y largo plazo. Para está administración, diseñará una política que garantice que la deuda pública total sea sostenible en relación con los ingresos Corrientes de libre destinación. El plan financiero del municipio, el cual, contiene un programa realista de ingresos efectivos y gastos de caja, producto de un proceso de planificación de las finanzas acordes con la realidad y ceñidas a los criterios de racionalidad del gasto y de maximización de rentas. Este diagnóstico se elaboró teniendo como base las Ejecuciones Presupuéstales de los últimos cinco (5) años, en formato de Operaciones Efectivas de Caja que el Municipio ha reportado anualmente al Departamento Nacional de Planeación; así mismo, se presenta, la evolución histórica de los ingresos, gastos, déficit y su


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financiación conforme a las cifras oficiales reportadas y deflactadas con base al año 2014.

VIGENCIA 2011 2012 2013 2014 DEFLACTOR 0.919 0.956 0.981 1.000

I.P.C. 0.0317 0.0373 0.0244 0.0194


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2011; DEFLACTOR; 0,919

2011; I.P.C.; 0,0317


2012; I.P.C.; 0,0373


2013; I.P.C.; 0,0244

2014; DEFLACTOR; 1

2014; I.P.C.; 0,0194

Deflactor - I.P.C.

2011 2012 2013 2014


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En este apartado se definen las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación que deberán hacerse compatibles con el Programa Anual de Caja de la vigencia 2016. Así mismo se proyectan las metas máximas de pagos a efectuarse durante el período fiscal de 2016-2024 las cuales servirán de base para elaborar el Presupuesto, el Programa Anual de Caja Municipal del año fiscal de 2016 y el escenario financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

INGRESOS Al cierre de la vigencia 2014 los Ingresos totales del Municipio de SAN JUANITO alcanzaron los $5.755 millones de pesos (constantes de 2014), lo que significó un aumento del 53,59%, frente a los resultados alcanzados en la vigencia 2013 y que fueron equivalentes a $4.259 millones. Lo anterior debido principalmente al aumento en $35.15 millones de Ingresos de Capital, representados: Desahorro Fonpet, Regalías y Superávit Fiscal. Los Ingresos Tributarios a la suma de $200 millones durante la última vigencia fiscal, debido al buen comportamiento de los ingresos por concepto predial, industria y comercio y de Estampillas. El comportamiento de los impuestos más representativos del Municipio fue de crecimiento durante el 2014 a valores constantes: El Impuesto Predial, un factor que preocupa ya que su recaudo durante los últimos años ha decaído en más de un 85%. El Impuesto de Industria y Comercio alcanzo la suma de $9.003.440 pesos, con una baja de crecimiento del 10,95%, frente a lo recaudado en la vigencia anterior que fue la suma de $9.990.234 pesos. Y por último tenemos la Sobretasa a la Gasolina la cual, hasta la fecha de hoy, no se ha implementado su recaudo, perdiendo así un gran recurso.


VERSIÓN: 1






80

Los Ingresos de Transferencias para Funcionamiento aumentaron durante la última vigencia en un 14.95%. El incremento de las Transferencias para Funcionamiento se debió al aumento del ingreso SGP Libre Destinación, por esfuerzo fiscal y administrativo.

Gráfico 1. INGRESOS Y GASTOS, MUNICIPIO DE SAN JUANITO 2011 -2014

Fuente: Registro de Ejecución Presupuestal del Municipio

A nivel general los Ingresos del Municipio durante los últimos cinco (5) años han aumentado en promedio en un 53.74%. Los ingresos más representativos han sido los correspondientes a las Transferencias Nacionales (Sistema General de Participaciones y otros), con un peso promedio durante la última vigencia 2014 del 92% del total de Ingresos.

2011 2012 2013 2014

INGRESOS TOTALES 4.085.974 6.967.043 5.130.378 5.754.734

GASTOS TOTALES 2.963.866 6.196.021 4.204.675 4.312.014

INGRESOS Y GASTOS, MUNICIPIO DE SAN JUANITO 2011-2014


VERSIÓN: 1






81

Los ingresos propios del municipio se han disminuido y se ha logrado sostener los gastos de funcionamiento y los del Concejo y la Personería, con las transferencias para funcionamiento cumpliendo así con los parámetros e indicadores de la Ley 617 de 2000. EJECUCIONES PRESUPUES TALES MUNICIPIO DE SAN JUANIT O 2011 -2012

Millones $ corrientes

CUENTA A2011 A2012 INGRESOS TOTALES 3,743,153 6,510,145 1. INGRESOS CORRIENTES 2,828,178 5,786,754 1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 261,947 446,897 1.1.1. PREDIAL 14,699 18,177 1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 12,471 5,498 1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA - - 1.1.4. OTROS 118,951 280,474 1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 115,826 142,748 1.3. TRANSFERENCIAS 2,450,405 5,197,109 1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL 2,450,405 5,197,109 1.3.2. OTRAS GASTOS TOTALES 2,715,192 5,789,687 3. GASTOS CORRIENTES 398,049 501,039 3.1. FUNCIONAMIENTO 398,049 501,039 3.1.1. SERVICIOS PERSONALES 286,494 355,112 3.1.2. GASTOS GENERALES 103,210 141,012 3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS 8,345 4,915 3.2. INTERESES DEUDA PUBLICA - - DESAHORRO / AHORRO CORRIENTE (1 - 3)

2,430,129 5,285,715

2. INGRESOS DE CAPITAL 914,975 723,391 2.1. REGALIAS - - 2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)

914,975 723,391

2.3. COFINANCIACION - -


VERSIÓN: 1






82

2.4. OTROS - - 4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)

2,317,143 5,288,648

4.1.1.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO

2,317,143 5,288,648

4.1.1.2. OTROS - - DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1 - 3 + 2 - 4)

1,027,961 720,458

5. FINANCIAMIENTO (5.1 + 5.2) - - 5.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (5.1.1 - 5.1.2.)

- -

5.1.1. DESEMBOLSOS (+) - - 5.1.2. AMORTIZACIONES (-) - - 5.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS

- -

SALDO DE DEUDA 0 0 2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 914,975 723,391


1. INGRESOSCORRIENTES

3. GASTOSCORRIENTES

2. INGRESOS DECAPITAL

4. GASTOS DECAPITAL

(INVERSION)

DEFICIT OSUPERAVIT

TOTAL (1 - 3 + 2- 4)

SALDO DEDEUDA

A2011 2.828.178 398.049 914.975 2.317.143 1.027.961 0

A2012 5.786.754 501.039 723.391 5.288.648 720.458 0

EJECUCIONES PRESUPUESTALES MUNICIPIO DE SAN JUANITO 2011 -2012


VERSIÓN: 1






83

EJECUCIONES PRESUPUESTALES MUNICIPIO DE SAN JUANITO 2013-2014 Millones $ corrientes

CUENTA A2013 A2014 INGRESOS TOTALES 4,945,896 5,754,734 1. INGRESOS CORRIENTES 3,443,172 2,795,498 1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 421,034 343,252 1.1.1. PREDIAL 17,274 2,832 1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 4,232 9,003 1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 0 - 1.1.4. OTROS 314,989 150,357 1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 84,539 181,060 1.3. TRANSFERENCIAS 2,937,599 2,271,186 1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL 2,937,599 2,271,186 1.3.2. OTRAS GASTOS TOTALES 4,053,480 4,312,014 3. GASTOS CORRIENTES 547,386 492,264 3.1. FUNCIONAMIENTO 547,386 492,264 3.1.1. SERVICIOS PERSONALES 357,535 330,687 3.1.2. GASTOS GENERALES 137,855 156,008 3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS 51,996 5,569 3.2. INTERESES DEUDA PUBLICA - - DESAHORRO / AHORRO CORRIENTE (1 - 3)

2,895,786 2,303,234

2. INGRESOS DE CAPITAL 1,502,724 2,959,236 2.1. REGALIAS 1,030,088 770,040 2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)

472,636 1,344,446

2.3. COFINANCIACION - 38,356 2.4. OTROS - 806,394 4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)

3,506,094 3,819,750


3,506,094 3,819,750


VERSIÓN: 1






84


892,416 1,442,720


- -


- -

SALDO DE DEUDA 0 0


Los Ingresos Tributarios han aumentado durante el periodo 2011 – 2014 a valor constante en un 31%.

A2013 A2014

3. GASTOS CORRIENTES 547.386 492.264

2. INGRESOS DE CAPITAL 1.502.724 2.959.236

4. GASTOS DE CAPITAL 3.506.094 3.819.750

DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL 892.416 1.442.720

SALDO DE DEUDA 0 0

EJECUCIONES PRESUPUESTALES MUNICIPIO DE SAN JUANITO 2013-2014


VERSIÓN: 1






85

La evolución histórica de los Ingresos Tributarios muestra como los recaudos por concepto de predial, en término constantes han mostrado una baja representativa, así: en el 2014 la suma de $2.832 miles y en el 2013 ya alcanzó los $6.568 miles mostrando una reducción bastante representativa de $ 3.732 miles. Los Ingresos por concepto de Industria y Comercio también se fueron a la baja a valores constantes durante el periodo 2011 – 2014 en un 38.5%. La Sobretasa a la Gasolina, impuesto no recaudado en el municipio, por la falta de estaciones de gasolina, siendo beneficiados los municipios de Fómeque y Calvario. En conclusión, el comportamiento de recado de los últimos años ha sido deficiente, por lo cual se recomienda realizar una política de cobro de los mismos con responsabilidad y eficiencia, tomando correctivos drásticos.

1 2 3 4

1.1.1. PREDIAL 16.045 19.453 17.918 2.832

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 13.613 5.884 4.390 9.003

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA - - - -

1.1.4. OTROS 129.845 300.158 326.738 150.357

Gráfico 2. INGRESOS TRIBUTARIOS


VERSIÓN: 1






86

Los ingresos No Tributarios específicos para funcionamiento (tasas, multas y contribuciones y contractuales) tan solo han representado en promedio un 3,75% de los ingresos totales del periodo analizado. En resumen, de las cifras se deduce que el Municipio sigue dependiendo de los recursos del Sistema General de Participaciones de Libre Destinación en un alto porcentaje para cubrir sus gastos corrientes. Esta situación debe ser revertida con medidas de gestión fiscal que permitan aumentar los recursos propios que le permitan a la entidad territorial atender los gastos de funcionamiento y hacer una mayor inversión con recursos propios.

Fuente: Grupo GFT - DIFP Fecha Reporte: jueves, 28 de abril de 2016

Concepto 2012 2013 2014 2015 Educación $64.055.040 $88.012.038 $81.530.151 $81.530.684 Prestación Servicios $0 $0 $0 $0 Calidad $64.055.040 $88.012.038 $81.530.151 $81.530.684 Calidad (Gratuidad) $26.674.000 $30.840.000 $31.177.000 $31.269.643 Calidad (Matrícula) $37.381.040 $57.172.038 $50.353.151 $50.261.041 Salud $239.937.806 $281.915.887 $315.040.350 $344.039.513 Régimen Subsidiado $225.018.258 $264.583.263 $297.043.826 $327.327.171 Salud Pública $14.919.548 $17.332.624 $17.996.524 $16.712.342 Oferta $0 $0 $0 $0 Agua Potable $184.707.892 $197.569.494 $208.301.525 $223.235.188 Propósito General $1.179.973.020 $1.246.502.373 $1.459.215.417 $1.693.675.342 Libre Destinación $495.588.668 $523.530.997 $612.870.475 $711.343.644 Deporte $32.566.025 $34.132.161 $42.612.602 $51.653.328 Cultura $24.424.519 $25.599.121 $31.959.452 $38.739.996 Libre Inversión $627.393.808 $663.240.094 $771.772.888 $891.938.374 Fonpet $0 $0 $0 $0 Alimentación Escolar $5.502.359 $6.961.525 $6.906.013 $7.134.171 Ribereños $0 $0 $0 $0 Resguardos Indígenas $0 $0 $0 $0 Fonpet Asignaciones Especiales $0 $0 $0 $81.802.857 Primera Infancia $3.376.456 $22.625.995 $0 $9.008.644

Total SGP $1.677.552.573 $1.843.587.312 $2.070.993.456 $2.440.426.399


VERSIÓN: 1






87

GASTOS

Al cierre de la vigencia 2014; el Municipio presentó un presupuesto definitivo de $ 4.742 millones de los cuales adquirió compromisos por valor de $ 4.311, millones, obligaciones por $3.238, millones y efectuó pagos por $ 3.169, millones constituyo obligaciones (Reservas y Vigencias Futuras Ordinarias), con disponibilidad de caja del 100%, por valor de 1074, millones Los Gastos de Funcionamiento han aumentado en promedio durante el periodo 2011 – 2014 en un 5.67%. Lo anterior debido al gran incremento del 21,54% en la vigencia fiscal de 2012; de $312 millones del 2011 pasaron a $380 millones en el 2012. Los Gastos Personales han disminuido en un 12.15% durante el periodo analizado, de igual forma los Gastos Generales presentan incremento de 9.1% y las transferencias una disminución representativa de $53.935 miles a $5.569 miles, siendo un alto porcentaje de reducción de ,as mismas. Es importante resaltar que los Gastos de funcionamiento en General en el año 2014 se redujeron en un 15.4% frente al año inmediatamente anterior. Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipales


VERSIÓN: 1






88

Gráfico 3. COMPOSICIÓN DEL GASTO CORRIENTE, MUNICIPIO DE SAN JUANITO 2011-2014

3.1.2. GASTOS GENERALES; 2011; 112.663




3.1.1. SERVICIOS PERSONALES; 2011; 312.733




3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS; 2011; 9.109




. COMPOSICIÓN DEL GASTO CORRIENTEMUNICIPIO DE SAN JUANITO 2011-2014

3.1.2. GASTOS GENERALES 3.1.1. SERVICIOS PERSONALES 3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS


VERSIÓN: 1






89


VERSIÓN: 1






90

TASAS DE CRECIMIENTO REAL PERIODO 2011-2012-2013 MU NICIPIO DE SAN JUANITO

CUENTA 2011/2012 2012/2013 INGRESOS TOTALES 70.5 -26.4 1. INGRESOS CORRIENTES 100.6 -42.3 1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 67.3 -8.7 1.1.1. PREDIAL 21.2 -7.9 1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO -56.8 -25.4 1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA - - 1.1.4. OTROS 131.2 8.9 1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 20.8 -42.6 1.3. TRANSFERENCIAS 107.9 -45.2 1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL 107.9 -45.2 1.3.2. OTRAS - - GASTOS TOTALES 109.1 -32.1 3. GASTOS CORRIENTES 23.4 5.9 3.1. FUNCIONAMIENTO 23.4 5.9 3.1.1. SERVICIOS PERSONALES 21.5 -2.4 3.1.2. GASTOS GENERALES 33.9 -5.2 3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS -42.3 925.4 3.2. INTERESES DEUDA PUBLICA - - DESAHORRO / AHORRO CORRIENTE (1 - 3)

113.2 -46.9

2. INGRESOS DE CAPITAL -22.5 101.4 2.1. REGALIAS - - 2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)

-22.5 -36.7

2.3. COFINANCIACION - - 2.4. OTROS - - 4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)

123.8 -35.7


123.8 -35.7


VERSIÓN: 1






91


-31.3 20.1


- -


- -

SALDO DE DEUDA - -

GESTION ADMINISTRATIVA

CODIGO: A2PY-001-10

VERSIÓN: 1







3. GASTOSCORRIENTES

2. INGRESOS DECAPITAL

4. GASTOS DE CAPITAL(INVERSION)

DEFICIT O SUPERAVITTOTAL (1 - 3 + 2 - 4)

SALDO DE DEUDA

2011/2012 100,6 23,4 -22,5 123,8 -31,3 0

2012/2013 -42,3 5,9 101,4 -35,7 20,1 0

2011/2012; 1. INGRESOS CORRIENTES; 100,6

2011/2012; 3. GASTOS CORRIENTES; 23,4

2011/2012; 2. INGRESOS DE CAPITAL; -22,5

2011/2012; 4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION); 123,8

2011/2012; DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1 - 3 + 2 - 4);

-31,3

2011/2012; SALDO DE DEUDA; 0

2012/2013; 1. INGRESOS CORRIENTES; -42,3

2012/2013; 3. GASTOS CORRIENTES; 5,9

2012/2013; 2. INGRESOS DE CAPITAL; 101,4

2012/2013; 4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION); -35,7

2012/2013; DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1 - 3 + 2 - 4);

20,1


TASAS DE CRECIMIENTO REAL PERIODO 2011-2012-2013 MUNICIPIO DE SAN JUANITO


CODIGO: A2PY-001-10

VERSIÓN: 1






DE CRECIMIENTO REAL PERIODO 2013-2014 MUNICIPIO DE SAN JUANITO

CUENTA 2013/2014 Promedio

INGRESOS TOTALES 12.2 18.8 1. INGRESOS CORRIENTES -21.7 12.2 1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS -21.4 12.4 1.1.1. PREDIAL -84.2 -23.6 1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 105.1 7.6 1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA - - 1.1.4. OTROS -54 28.7 1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 106.5 28.2 1.3. TRANSFERENCIAS -25.5 12.4 1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL -25.5 12.4 1.3.2. OTRAS - - GASTOS TOTALES 2.6 26.5 3. GASTOS CORRIENTES -13.3 5.3 3.1. FUNCIONAMIENTO -13.3 5.3 3.1.1. SERVICIOS PERSONALES -10.8 2.8 3.1.2. GASTOS GENERALES 9.1 12.6 3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS -89.7 264.5 3.2. INTERESES DEUDA PUBLICA - - DESAHORRO / AHORRO CORRIENTE (1 - 3)

-23.3 14.3

t2. INGRESOS DE CAPITAL 89.8 56.2 2.1. REGALIAS -27.9 -9.3 2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)

174.2 38.4

2.3. COFINANCIACION - - 2.4. OTROS - - 4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)

5 31


5 31

4.1.1.2. OTROS - -


CODIGO: A2PY-001-10

VERSIÓN: 1






DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1 - 3 + 2 - 4)

55.9 14.9


- -


- -

SALDO DE DEUDA - -

El Municipio ha tenido recursos para autofinanciar su Gasto de Funcionamiento, debido a que los Ingresos Corrientes de Libre Destinación han sido superiores a dicho gasto, hacen parte de estos ingresos los correspondientes al porcentaje del Sistema General de Participaciones que le corresponde al Municipio por ser de sexta categoría conforme a la Ley 715 de 2003. Gráfico 4. SUBDIVISIONES DEL GASTO, MUNICIPIO DE SA N JUANITO 2011 – 2014


3. GASTOSCORRIENTES

2. INGRESOSDE CAPITAL

4. GASTOS DECAPITAL

(INVERSION)

DEFICIT OSUPERAVIT

TOTAL (1 - 3 +2 - 4)

SALDO DEDEUDA

2013/2014 -21,7 -13,3 89,8 5 55,9 0

2013/2014; 1. INGRESOS

CORRIENTES; -21,7

2013/2014; 3. GASTOS CORRIENTES;

-13,3

2013/2014; 2. INGRESOS DE CAPITAL; 89,8

2013/2014; 4. GASTOS DE CAPITAL

(INVERSION); 5

2013/2014; DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1 -

3 + 2 - 4); 55,9


TASAS DE CRECIMIENTO REAL PERIODO 2013-2014 MUNICIPIO DE SAN JUANITO


CODIGO: A2PY-001-10

VERSIÓN: 1






Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipales La inversión en la vigencia 2014, presento un incremento del 5%, logrando una inversión por valor de $3.819. Millones

PROYECCIONES En la estimación y las proyecciones de los recursos se parte de la información histórica de ejecución presupuestal que el Municipio ha reportado al DNP y se realizan unos supuestos encaminados a elaborar pronósticos que permitan dar cumplimiento al cronograma de recaudo de los ingresos para determinar un monto real que permita tener un nivel de gasto sostenible y financiable. Las metas financieras están encaminadas a mantener la solvencia y viabilidad financiera del municipio, teniendo en cuenta la realidad, el comportamiento de la economía, la inflación esperada y el cumplimiento normativo especialmente el referido a la viabilidad fiscal señalada por la ley 617 de 2000. Para algunas proyecciones se utilizarán los supuestos macroeconómicos que son consistentes con las metas del Gobierno Nacional, señaladas por el Ministerio de

1 2 3 4

3. GASTOS CORRIENTES 434.505 536.203 567.803 492.264

CUENTA 2011 2012 2013 2014

4. GASTOS DE CAPITAL(INVERSION)

2.529.361 5.659.818 3.636.871 3.819.750

SUBDIVISIONES DEL GASTO, MUNICIPIO DE SAN JUANITO 2011 – 2014


CODIGO: A2PY-001-10

VERSIÓN: 1






Hacienda; el Departamento Nacional de Planeación y el Banco de la Republica, dependiendo de las características particulares de algunas rentas y gastos. Para la vigencia 2016-2019 se presentarán las proyecciones de las principales variables de la administración como el total de ingresos, ingresos corrientes y de capital, ahorro corriente, déficit/superávit total y financiamiento. Estas metas se presentan atendiendo las acciones del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para retomar la viabilidad fiscal de conformidad a la ley 617 de 2000.

CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE INGRESOS El presupuesto de recursos comprende la estimación de los ingresos corrientes que se espera obtener durante el ejercicio presupuestario y de los recursos de capital, así como la determinación de las fuentes de financiamiento de las instituciones del sector público. Los recursos tendrán carácter indicativo, excepto en el caso del endeudamiento que tendrá carácter limitativo. En el presupuesto de recursos deben registrarse todos los recursos que se estime percibir y considere utilizar en el ejercicio, ordenados según los clasificadores de recursos por rubros y cuando corresponda, por fuente de financiamiento, organismo financiador y código de la entidad de transferencia. La estimación del recaudo de los diferentes impuestos se realizó de acuerdo con las bases gravables, tarifas y su relación con el comportamiento de la actividad económica a la que está asociado cada tributo. En especial, se tienen en cuenta el recaudo del Impuesto Predial, dado que es el impuesto más representativo del municipio y donde se tiene algún grado de maniobrabilidad. Los recursos del Sistema General de participaciones, se estima la asignación básica sin esfuerzos (fiscal y administrativo). Por su parte, no se presupuestan recursos de cofinanciación, ni aportes departamentales para tener un panorama ajustado en la composición del ingreso contemplando únicamente las rentas certeras de ingreso. La proyección del presupuesto de Ingresos para la vigencia 2016 es equivalente a la suma de $3.241 millones, correspondiente a $846 millones por ingresos corrientes y $2.672 millones de ingresos de capital (no incluye recursos del balance ) los años siguientes se hace una proyección de acuerdo a las instrucciones dadas por el Departamento Nacional de Planeación, de los


CODIGO: A2PY-001-10

VERSIÓN: 1






supuestos macroeconómicos de crecimiento global del SGP contenidos en el MFMP de la Nación 2015, se encuentran los siguientes estimativos de crecimiento global del SGP.

SUPUESTOS MACROECONOMICOS Y DE MARCO FISCAL 2015

2016 2017 2018 2019

IPC Observada en 2015 6,77 Escenario de Crecimiento ICN 7,52 8,02 8,99 CRECIMIENTO GLOBAL ESTIMADO 6,77 7,52 8,02 8,99

Fuente MFMP 2015 No se proyectó recursos del crédito por ser inicio de un nuevo periodo administrativo, dejando la capacidad de endeudamiento a la nueva administración. FUENTES DE FINANCIACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLL O. El Plan de Inversiones es la parte específica del Plan de Desarrollo, en la cual la administración territorial precisa, para el periodo de gobierno y en particular para cada una de las vigencias del mismo, los programas y subprogramas a desarrollar, la identificación de la asignación presupuestal requerida para su ejecución, así como la previsión de fuentes de financiación. Adicionalmente, para que el plan de inversiones sea una guía de gestión y permita articular la fase de planeación con la presupuestación, el plan de inversiones debe definir metas y establecer responsables de la ejecución del plan. Dichos recursos fueron proyectados con el análisis del Plan financieros de las cinco (5) últimas vigencias la meta de inflación del 4% anual y se encuentran distribuidos en los Programas y Proyectos plasmados en el presente plan de desarrollo “JUNTOS DEJANDO HUELLAS Y PROGRESO ”, de la siguiente forma:

FUENTES DE FINANCIACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPA L 2016 - 2019

RECURSOS 2016 2017 2018 2019 TOTAL, FUENTE


CODIGO: A2PY-001-10

VERSIÓN: 1






SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

1,718,639,736

1,787,385,32

5

1,858,880,73

8

1,933,235,96

8

7,298,141,768 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

550,000,000

RECURSOS PROPIOS 196,455,135

204,313,340

212,485,874

220,985,309

229,824,721

RECURSOS DE GESTION O COFINANCIACION

200,000,000

208,000,000

216,320,000

224,972,800

233,971,712

TOTAL

2,252,594,87

1

2,337,198,66

6

2,425,186,61

2

2,516,694,07

7

8,311,938,201

Finalmente, para definir los montos asignados a cada uno de los Proyectos definidos en el Plan, se analizó el Plan Operativo Anual de Inversiones del Municipio, así como las ejecuciones disponibles, lo cual permitió determinar los costos promedio por acción, ajustándolas a las metas, lo cual arrojó el siguiente resultado. El Plan de desarrollo, “Juntos Dejando Huellas y Progreso ”, cuenta con nueve (9), programas definidos en el Formulario Único Territorial, diseñado para capturar la información fiscal y financiera de las administraciones municipales.

VIGENCIA 2016 2017 2018 2019 Programa: 0. Mejorando la Inversión 196,455,135

204,313,340

212,485,874

220,985,309

Inversión Con Recursos Propios 196,455,135

204,313,340

212,485,874

220,985,309

Subprograma: Transporte 108,000,000

112,320,000

116,812,800

121,485,312 Proyecto: Fondo Rotatorio De Maquinaria Municipal -Mantenimiento Rutinario De Vías Y Compra Maquinaria 108,000,000

112,320,000

116,812,800

121,485,312

Subprograma: Atención A Grupos Vulnerables 10,000,000

10,400,000

10,816,000

11,248,640


CODIGO: A2PY-001-10

VERSIÓN: 1






Proyecto: Atención Y Apoyo A La Población Desplazada Por La Violencia 5,000,000

5,200,000

5,408,000

5,624,320

Proyecto: Atención Y Apoyo A La Población Victima Por La Violencia 5,000,000

5,200,000

5,408,000

5,624,320

Subprograma: Fortalecimiento Institucional 78,455,135

81,593,340

84,857,074

88,251,357

Proyecto: Procesos Integrales De Evaluación Institucional y Reorganización Administrativa 78,455,135

81,593,340

84,857,074

88,251,357

Subprograma: Fondos De Destinación Especifica 123,400,000

128,336,000

133,469,440

138,808,218

Estampillas Procultura 70% Proyectos Culturales 17,500,000

18,200,000

18,928,000

19,685,120

Estampillas Procultura 10% Seguridad Social Del Artista 2,500,000

2,600,000

2,704,000

2,812,160

Estampillas Procultura 20% Pasivo Pensional 5,000,000

5,200,000

5,408,000

5,624,320

Estampillas Proadulto Mayor 35,000,000

36,400,000

37,856,000

39,370,240

Fondo De Seguridad 10,000,000

10,400,000

10,816,000

11,248,640

Sobretasa Bomberil 400,000

416,000

432,640

449,946

Fondo De Redistribución 34,000,000

35,360,000

36,774,400

38,245,376

Fondo Especial De Protección 10,000,000

10,400,000

10,816,000

11,248,640 Fondo De Gestión Del Riesgo De Desastres 1,000,000

1,040,000

1,081,600

1,124,864

Fondo Agropecuario 0

-

-

-

Fondo Compra De Terrenos 8,000,000

8,320,000

8,652,800

8,998,912

Inversión Con Recursos SGP 1,398,784,601

1,454,735,98

5

1,512,925,42

4

1,573,442,441 Programa 1. Alimentación Escolar 6,500,000

6,760,000

7,030,400

7,311,616


CODIGO: A2PY-001-10

VERSIÓN: 1






Subprograma: Apoyo Alimentario Población vulnerable 6,500,000

6,760,000

7,030,400

7,311,616

Proyecto: Contratación Con Terceros Para La Provisión Integral Del Servicio 6,500,000

6,760,000

7,030,400

7,311,616

Programa 2: Dejando Huellas En Educación 72,073,600

74,956,544

77,954,806

81,072,998

Subprograma: Todos a Estudiar Con Amor 72,073,600

74,956,544

77,954,806

81,072,998

Proyecto: Mantenimiento De Infraestructura Educativa 15,000,000

15,600,000

16,224,000

16,872,960

Proyecto: Construcción De Infraestructura Educativa 5,000,000

5,200,000

5,408,000

5,624,320

Proyecto: Dotación De Infraestructura Educativa: Mobiliario, Equipos Didácticos, Herramientas Para Talleres Y Ambientes Especializados Para La Educación Media Técnica 5,000,000

5,200,000

5,408,000

5,624,320

Proyecto: Dotación De Material Y Medios Pedagógicos Para El Aprendizaje: Audiovisuales, Software Educativo, Textos Y Material De Laboratorio 10,000,000

10,400,000

10,816,000

11,248,640

Proyecto: Transporte Escolar 5,000,000

5,200,000

5,408,000

5,624,320 Proyecto: Apoyo Estudiantil - Calidad Matricula Oficial 32,073,600

33,356,544

34,690,806

36,078,438

Programa 3: Salud Digna En Nuestro municipio 482,500,000

501,800,000

521,872,000

542,746,880

Subprograma: Todos Con Salud y Bienestar 482,500,000

501,800,000

521,872,000

542,746,880

Proyecto: Afiliación Al Régimen Subsidiado - Continuidad. SGP 250,000,000

260,000,000

270,400,000

281,216,000

Proyecto: Afiliación Al Régimen Subsidiado - Continuidad. Fosyga 140,000,000

145,600,000

151,424,000

157,480,960


CODIGO: A2PY-001-10

VERSIÓN: 1






Proyecto: Afiliación Al Régimen Subsidiado - Continuidad. Departamento 90,000,000

93,600,000

97,344,000

101,237,760

Proyecto: Afiliación Al Régimen Subsidiado - Continuidad. Etesa 2,500,000

2,600,000

2,704,000

2,812,160

Programa 4: Con Condiciones de Bienestar y Calidad de Vida 16,600,000

17,264,000

17,954,560

18,672,742

Subprograma: Promoción y Prevención Para Los Nuestros 16,600,000

17,264,000

17,954,560

18,672,742

Proyecto: Salud Infantil 16,600,000

17,264,000

17,954,560

18,672,742 Programa 5: Agua Potable Sin Temores 170,000,000

176,800,000

183,872,000

191,226,880

Subprograma: Servicio de Acueducto 66,250,000

68,900,000

71,656,000

74,522,240

Proyecto: Subsidios - Fondo De Solidaridad Y Pre distribución Del Ingreso 21,250,000

22,100,000

22,984,000

23,903,360

Proyecto: Pre inversión En Estudios topográficos y Diseños de Acueductos y Alcantarillados 5,000,000

5,200,000

5,408,000

5,624,320

Proyecto: Diseño E Implantación de Esquemas Organizacionales Para la Administración Y Operación De Sistemas De Acueducto 5,000,000

5,200,000

5,408,000

5,624,320

Proyecto: Construcción De Sistemas De Acueducto (Excepto Obras Para El Tratamiento De Agua Potable) 5,000,000

5,200,000

5,408,000

5,624,320

Proyecto: Construcción y Mejoramiento de Acueducto 10,000,000

10,400,000

10,816,000

11,248,640

Proyecto: Ampliación de Sistemas de Potabilización del Agua 20,000,000

20,800,000

21,632,000

22,497,280

Subprograma: Servicio De Alcantarillado 43,125,000

44,850,000

46,644,000

48,509,760


CODIGO: A2PY-001-10

VERSIÓN: 1






Proyecto: Subsidios - Fondo de Solidaridad Y Redistribución del Ingreso 10,625,000

11,050,000

11,492,000

11,951,680

Proyecto: Rehabilitación de Sistemas de Alcantarillado Sanitario 10,000,000

10,400,000

10,816,000

11,248,640

Proyecto: Unidades Sanitarias y Letrinas 22,500,000

23,400,000

24,336,000

25,309,440

Subprograma: Servicio De Aseo 60,625,000

63,050,000

65,572,000

68,194,880

Proyecto: Subsidios - Fondo De Solidaridad Y Redistribución Del Ingreso 10,625,000

11,050,000

11,492,000

11,951,680

Proyecto: Recolección, Tratamiento Y Disposición Final De Residuos Sólidos 35,000,000

36,400,000

37,856,000

39,370,240

Proyecto: Construcción, Recuperación Y Mantenimiento de Obras de Saneamiento Básico Rural 5,000,000

5,200,000

5,408,000

5,624,320

Proyecto: Transferencia Para el Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico 10,000,000

10,400,000

10,816,000

11,248,640

Programa 6: Vuelve El Deporte a San Juanito 25,000,000

26,000,000

27,040,000

28,121,600

Subprograma: Deporte Y Recreación Al Aire Libre 25,000,000

26,000,000

27,040,000

28,121,600

Proyecto: Fomento, Desarrollo y Práctica del Deporte, La Recreación y El Aprovechamiento del Tiempo Libre 15,000,000

15,600,000

16,224,000

16,872,960

Proyecto: Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de Los Escenarios Deportivos Y Recreativos 8,000,000

8,320,000

8,652,800

8,998,912

Proyecto: Pago de Instructores Contratados Para La Práctica del Deporte y La Recreación 2,000,000

2,080,000

2,163,200

2,249,728

Programa 7: Estímulos para el Arte y la Cultura 18,000,000

18,720,000

19,468,800

20,247,552


CODIGO: A2PY-001-10

VERSIÓN: 1






Subprograma: La Cultura Por La Paz 18,000,000

18,720,000

19,468,800

20,247,552

Proyecto: Fomento, Apoyo y Difusión de Eventos y Expresiones Artísticas y Culturales 1,000,000

1,040,000

1,081,600

1,124,864

Proyecto: Pago De Instructores Y Bibliotecólogos Contratados Para La Ejecución De Programas Y Proyectos Artísticos Y Culturales 17,000,000

17,680,000

18,387,200

19,122,688

Programa 8: Por Una Mejor Inversión 608,111,001

632,435,441

657,732,859

684,042,173

Subprograma: Electrificación 42,999,999

44,719,999

46,508,799

48,369,151

Proyecto: Mantenimiento y Expansión del Servicio de Alumbrado Público - Subsidios Alumbrado Público 42,999,999

44,719,999

46,508,799

48,369,151

Subprograma: Vivienda 23,111,001

24,035,441

24,996,859

25,996,733 Proyecto: Subsidios Para Adquisición De Vivienda De Interés Social 1,111,001

1,155,441

1,201,659

1,249,725

Proyecto: Subsidios Para Mejoramiento De Vivienda De Interés Social 2,000,000

2,080,000

2,163,200

2,249,728

Proyecto: Planes Y Proyectos De Mejoramiento De Vivienda 1,000,000

1,040,000

1,081,600

1,124,864

Proyecto: Subsidios Para Reubicación De Viviendas Ubicadas En Zonas Alto Riesgo 1,000,000

1,040,000

1,081,600

1,124,864

Proyecto: Titulación y Legalización De Predios 18,000,000

18,720,000

19,468,800

20,247,552

Subprograma: Agropecuario 21,000,000

21,840,000

22,713,600

23,622,144


CODIGO: A2PY-001-10

VERSIÓN: 1






Proyecto: Promover, Fomentar y Fortalecer 7 Proyectos Agrícolas y Pecuarios de Producción Tropical Sostenible y desarrollo Humano, y Promover El Establecimiento De La finca - Familia - Multinegocio Integrado - Asistencia Técnica Directa 20,000,000

20,800,000

21,632,000

22,497,280

Proyecto: Elaboración y Ejecución Del Plan Municipal De Acompañamiento Técnico y Social (Ley 607/2000) 1,000,000

1,040,000

1,081,600

1,124,864

Subprograma: Transporte 56,000,000

58,240,000

60,569,600

62,992,384 Proyecto: Construcción, Pavimentación, Estabilización y Mantenimiento y de Vías 6,000,000

6,240,000

6,489,600

6,749,184

Proyecto: Mantenimiento Rutinario De Vías 50,000,000

52,000,000

54,080,000

56,243,200

Subprograma: Ambiente Sano 28,000,000

29,120,000

30,284,800

31,496,192

Proyecto: Reforestación, Semilleros y Arborización 18,000,000

18,720,000

19,468,800

20,247,552

Proyecto: Plan de Manejo de Vertimientos 1,000,000

1,040,000

1,081,600

1,124,864

Proyecto: Implementación SIGAM 1,000,000

1,040,000

1,081,600

1,124,864

Proyecto: Conservación de Microcuencas que Abastecen Acueductos, Protección de Fuentes Y Reforestación de Dichas Cuencas. Compra De terrenos 8,000,000

8,320,000

8,652,800

8,998,912

Subprograma: Centros De Reclusión 2,000,000

2,080,000

2,163,200

2,249,728

Proyecto: Alimentación Para Las Personas Detenidas 1,500,000

1,560,000

1,622,400

1,687,296

Proyecto: Transporte De Reclusos 500,000

520,000

540,800

562,432


CODIGO: A2PY-001-10

VERSIÓN: 1






Subprograma: Prevención Y Atención De Desastre 20,000,000

20,800,000

21,632,000

22,497,280

Proyecto: Elaboración, Desarrollo Y Actualización De Planes De Emergencia Y Contingencia 1,000,000

1,040,000

1,081,600

1,124,864

Proyecto: Reubicación De Asentamientos Establecidos En Zonas De Alto Riesgo 5,000,000

5,200,000

5,408,000

5,624,320

Proyecto: Atención De Desastres 7,000,000

7,280,000

7,571,200

7,874,048

Proyecto: Fortalecimiento De Los Comités De Prevención Y Atención De Desastres 6,000,000

6,240,000

6,489,600

6,749,184

Proyecto: Contratos Celebrados Con Cuerpos De Bomberos Para La Prevención Y Control De Incendios 1,000,000

1,040,000

1,081,600

1,124,864

Proyecto: Creación Cuerpo De Bomberos Voluntarios 0

-

-

-

Subprograma: Promoción Del Desarrollo 9,000,000

9,360,000

9,734,400

10,123,776

Proyecto: Promoción De Asociaciones Y Alianzas Para El Desarrollo Empresarial E Industrial 2,000,000

2,080,000

2,163,200

2,249,728

Proyecto: Promoción De Capacitación Para Empleo 3,000,000

3,120,000

3,244,800

3,374,592

Proyecto: Fomento Y Apoyo A La Apropiación De Tecnología En Procesos Empresariales 2,000,000

2,080,000

2,163,200

2,249,728

Proyecto: Promoción Del Desarrollo Turístico 2,000,000

2,080,000

2,163,200

2,249,728

Subprograma: Atención a Grupos Vulnerables 65,000,000

67,600,000

70,304,000

73,116,160

Proyecto: Atención y Apoyo Al Adulto Mayor 2,000,000

2,080,000

2,163,200

2,249,728

Proyecto: Atención y Apoyo A Madres/Padres Cabeza De Hogar (Ley 1257/08) 4,000,000

4,160,000

4,326,400

4,499,456


CODIGO: A2PY-001-10

VERSIÓN: 1






Proyecto: Atención y Apoyo A La Población Desplazada Por La Violencia 5,000,000

5,200,000

5,408,000

5,624,320

Proyecto: Atención y Apoyo A La Población Victima Por La Violencia 25,000,000

26,000,000

27,040,000

28,121,600

Proyecto: Atención y Apoyo A La Población Con Discapacidad 11,000,000

11,440,000

11,897,600

12,373,504

Proyecto: Programas Diseñados Para La Superación De La Pobreza Extrema En El Marco De La Red Juntos - Familias En Acción 18,000,000

18,720,000

19,468,800

20,247,552

Subprograma: Atención Integral A La Primera Infancia 2,000,000

2,080,000

2,163,200

2,249,728

Proyecto: Protección Integral A La Infancia PAIPI 1,000,000

1,040,000

1,081,600

1,124,864

Proyecto: Protección Integral A La Adolescencia Y Juventud 1,000,000

1,040,000

1,081,600

1,124,864

Subprograma: Equipamiento Municipal 8,000,000

8,320,000

8,652,800

8,998,912

Proyecto: Mejoramiento Y Mantenimiento De Dependencias De La Administración 8,000,000

8,320,000

8,652,800

8,998,912

Subprograma: Desarrollo Comunitario 5,000,000

5,200,000

5,408,000

5,624,320

Proyecto: Programas De Capacitación, Asesoría Y Asistencia Técnica Para Consolidar Procesos De Participación Ciudadana Y Control Social 2,000,000

2,080,000

2,163,200

2,249,728

Proyecto: Procesos de Elección de Ciudadanos a los Espacios de Participación Ciudadana 1,000,000

1,040,000

1,081,600

1,124,864


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Proyecto: Capacitación a la Comunidad Sobre Participación en la Gestión Pública y apoyo a las acciones del Consejo de Juventud 2,000,000

2,080,000

2,163,200

2,249,728

Subprograma: Fortalecimiento Institucional 173,000,000

179,920,000

187,116,800

194,601,472

Proyecto: Procesos Integrales De Evaluación Institucional y Reorganización Administrativa 54,000,000

56,160,000

58,406,400

60,742,656

Proyecto: Programas De Capacitación Y Asistencia Técnica Orientados al Desarrollo Eficiente de las Competencias de Ley 51,000,000

53,040,000

55,161,600

57,368,064

Proyecto: Actualización Del Sisben III 18,000,000

18,720,000

19,468,800

20,247,552

Proyecto: Elaboración. Ajuste y Actualización del Plan de Desarrollo 50,000,000

52,000,000

54,080,000

56,243,200

Subprograma: Justicia 63,000,001

65,520,001

68,140,801

70,866,433 Proyecto: Pago De Comisarios De Familia, Médicos, Psicólogos Y Trabajadores Sociales De Las Comisarías De Familia 63,000,000

65,520,000

68,140,800

70,866,432

Proyecto: Fondo Territorial De Seguridad (Ley 1106 De 2006) 1

1

1

1

Subprograma: Apoyo a Eventos Culturales y Artísticos 90,000,000

93,600,000

97,344,000

101,237,760

Proyecto: Apoyo a Celebración de Festivales Agropecuarios y Culturales 90,000,000

93,600,000

97,344,000

101,237,760

Subprograma: Salud Publica 150,000,000

156,000,000

162,240,000

168,729,600

Proyecto: Salud Publica 150,000,000

156,000,000

162,240,000

168,729,600

ANEXO 01 - PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES


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CAPITULO IV SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DEL PDM

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUE NTAS DEL

PLAN DE DESARROLLO OBJETIVO: Contar con un sistema de control, seguimiento y evaluación le permitirá al Gobierno Municipal, la rendición de cuentas del Plan de Desarrollo con alta responsabilidad social, integridad y transparencia. ALCANCES DEL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN : En el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia), establecido en el artículo 343 de la Constitución Política de Colombia, y teniendo en cuenta la Ley Orgánica 152 de 1994 y la Política de Rendición de Cuentas del CONPES 3654 de 2010 como un proceso permanente, abierto y transparente, el Plan de Desarrollo 2016-2019 “JUNTOS DEJANDO HUELLAS Y PROGRESO” , contempla una serie de indicadores con sus metas, los cuales permitirán: AL GOBIERNO MUNICIPAL: realizar un riguroso auto examen a la luz de los criterios rectores de actuación como son la responsabilidad social, la integridad y la transparencia. A LA CLASE POLÍTICA: ejercer el control político sobre el cumplimiento de sus compromisos con la comunidad y del Gobierno Municipal. A LA COMUNIDAD: reactivar su capacidad de análisis e interpretación de la gestión pública. La formulación del Plan siguió los lineamientos dados por el Departamento Nacional de Planeación, y para la construcción de Indicadores se tuvo en cuenta en cada uno de los Programas y proyectos, lo cual representa la forma como se articulan las diferentes acciones de gobierno, para alcanzar los objetivos definidos. Los resultados del seguimiento al plan de Desarrollo Municipal, a través de los indicadores contemplados en éste capítulo, serán reportados periódicamente al Consejo de Gobierno, al Consejo Territorial de Planeación, al Concejo Municipal y


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será la base para promover una cultura de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal y una cultura de Gestión orientada a Resultados. Con los análisis del seguimiento al Plan, se elaborarán los informes para las diferentes entidades de control y gubernamentales del orden nacional y departamental; y por supuesto, será el instrumento de diálogo con la comunidad. El esquema de seguimiento al Plan de Desarrollo, está estructurado en tres niveles: en el primero, se establecen indicadores estratégicos, a través de los cuáles el Gobierno Municipal monitorea sus prioridades y el Plan en su conjunto; en el segundo nivel, indicadores que permiten monitorear el progreso de sectores y entidades, en términos de la entrega de bienes y servicios a la sociedad; y en el tercer nivel, indicadores a través de los cuales el gobierno monitorea, el desempeño de las entidades, su eficiencia administrativa y financiera y su mejoramiento continuo. Para ello, el sistema de seguimiento que se implementará incluirá herramientas de tipo gerencial, como los tableros de control, que permitirán mantener la coherencia de las acciones de las entidades a los objetivos de gobierno, así como la identificación de los responsables y su aporte a estos objetivos. El diseño del sistema de seguimiento y evaluación que adopten las administraciones territoriales, debe obedecer a las particularidades de cada Plan de Desarrollo. De esta manera, el esquema de monitoreo y evaluación debe orientarse por la forma en que se expresen los objetivos y metas a alcanzar con la ejecución del Plan. Teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo es el instrumento que permite orientar la gestión, donde se establecen los objetivos de desarrollo de la entidad territorial, es fundamental establecer el estado de avance de su ejecución. La importancia de medir el nivel de avance del Plan de Desarrollo radica en la capacidad de generar información útil, pertinente y consistente que facilite al gobernante y a su equipo de gobierno la toma de decisiones para lograr las metas fijadas y la rendición de cuentas.


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A partir del monitoreo de las metas se debe realizar un monitoreo y evaluación para establecer el estado de cumplimiento del plan de desarrollo, como instrumento para que el Alcalde tome decisiones orientadas a mejorar su gestión y para mostrar resultados a las comunidades. En este sentido, el Plan de Acción y el POAI son los instrumentos que permiten hacer seguimiento y evaluación, a partir de los cuales cada dependencia generará su información como resultado de la programación y ejecución de proyectos y acciones. Por ello es de vital importancia que la recopilación y procesamiento de información que se produzca en cada dependencia dentro de la ejecución del plan de acción, sea un compromiso y responsabilidad permanente. De acuerdo con la metodología de evaluación del desempeño territorial, (Elaborada por el DNP) se plantean las siguientes consideraciones metodológicas para el seguimiento y evaluación: 1. Instrumentos para la ejecución, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo Departamento Nacional de Planeación Dirección de Desarrollo Territorial Grupo de Gestión Pública Territorial 25 2. Los instrumentos con que cuente o diseñe la administración pública para orientar y realizar su gestión, deben enfocarse hacia la definición, medición y consecución de las metas esperadas del Plan de Desarrollo. 3. La evaluación de cada municipio debe hacerse respecto a su propio Plan de Desarrollo. 4. Es necesario diseñar sistemas de captura y manejo de la información que permitan articular los instrumentos de gestión con que cuenta la administración pública en sus distintas etapas, garantizando la oportunidad, coherencia y consistencia de dicha información.

Estos sistemas deben caracterizarse por: • Su sencillez. • Su fácil manejo. • Su flexibilidad. • Su diseño gerencial para la toma de decisiones y presentación de informes.


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5. Se debe definir un esquema de coordinación interinstitucional para el seguimiento y evaluación del Plan que permita establecer canales de comunicación y responsables de la generación, manejo, consolidación y análisis de la información pertinente para la evaluación integral, transversal y global del Plan de Desarrollo y para la rendición de cuentas y presentación de informes por parte de la administración departamental o municipal a los entes de control y a la ciudadanía. 6. Teniendo en cuenta que no sólo es importante evaluar el cumplimiento de los compromisos del alcalde plasmados en el Plan de Desarrollo, sino también la destinación de esfuerzos y recursos para desarrollar la gestión en los sectores prioritarios de política municipal, es pertinente definir criterios para ponderar cada uno de los objetivos, programas, subprogramas y proyectos de los instrumentos de evaluación. Es importante que el proceso de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo, esté orientado por los principios de objetividad, imparcialidad, credibilidad, transparencia, integralidad, dinamismo y participación. En cualquier caso, el esquema de seguimiento al Plan depende de lo que la administración requiera para apoyar la toma de decisiones y considere necesario para la rendición de informes de seguimiento y evaluación de su gestión.

Si el Plan de Desarrollo está bien formulado y el plan de inversiones contiene los elementos anteriormente mencionados, se podrá realizar una evaluación permanente del plan, el cual se concretaría anualmente con el Plan Operativo Anual de Inversiones.

plan de desarrollo 2016-2019 “juntos …...con nuestro plan de desarrollo “ juntos dejando...

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