plan anticorrupciÓn y atenciÓn al...
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E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT: 890.981.532-4
Calle 32 Morales # 26A-38 – Pueblorrico (Antioquia) Teléfono 8498080 Email [email protected]
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO
PUEBLORRICO – ANTIOQUIA.
Año 2019
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RESOLUCIÓN No.
(Enero de 2019)
“Por medio de la cual se actualiza y aprueba El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se
crea la Política de Administración del Riesgo de Corrupción, en la Empresa Social del Estado –
Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Pueblorrico - Antioquia”.
El Gerente de la Empresa Social del Estado, Hospital San Vicente de Paul del Municipio de
Pueblorrico – Antioquia - en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial el Articulo 195
de la Ley No. 100 de 1993
CONSIDERANDO:
1. Que la Constitución Nacional, en su Artículo No. 209 establece que la Administración Pública, en
todos sus órdenes y niveles, tendrá un Control Interno que se ejercerá en los términos que señale la
Ley.
2. Que el Artículo 269 de la misma Carta Política, estipula que, en las entidades públicas, las
autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones,
métodos y procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley.
3. Que la Ley No. 87 de 1993, sobre Control Interno, en su Artículo No 6, dispuso que el
establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas,
será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la
aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control
Interno, también será responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las
entidades y organismos.
4. Que el Literal f del Artículo No. 2 de la Ley No. 87 de 1993, establece como uno de los objetivos
del Sistema de Control Interno definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir
las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.
5. Que el Decreto No. 1537 de 2001 en su Artículo No. 4, define la Administración del Riesgo
como parte integral del fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en las entidades públicas,
para lo cual se establecerán y aplicarán Políticas de Administración del Riesgo.
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6. Que el Decreto No. 1599 de 2005 estableció el Modelo Estándar de Control Interno MECI
1000:2005 para las Entidades Públicas, modificado por el Decreto 943 del 2014 y en él se establece
como componente prioritario el Sistema de Administración del Riesgo.
7. Que la Ley No. 1474 de 2011 estableció el Estatuto Anticorrupción, a su vez, el Decreto No. 124
del 2016, mediante el cual se introducen cambios en la estructura del Plan Anticorrupción y Atención
al Ciudadano, determinando que éste debe contar con los siguientes componentes, según la guía que
para tal fin dispuso el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, así:
COMPONENTE 1. Gestión del riesgo – Mapa de riesgos de corrupción.
COMPONENTE 2. Racionalización de trámites.
COMPONENTE 3. Rendición de cuentas
COMPONENTE 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
COMPONENTE 5. Mecanismos para la transparencia y accesos a la información.
COMPONENTE 6. Iniciativas adicionales
8. Que el gobierno nacional emitió el Decreto No. 1499 de 2017, por medio del cual se definió el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, dentro del cual está incorporado del Control
Interno en su dimensión siete.
9. Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario definir y adoptar la Política de Administración de
Riesgo y actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conteniendo dentro de estos,
los Riesgos de Corrupción en la gestión pública.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar y aprobar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y
definir La Política de Administración del Riesgo de Corrupción, en la Empresa Social del Estado,
Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Pueblorrico – Antioquia, para la vigencia del Año
2019, Macroproceso que tendrá un carácter prioritario y estratégico, y estará fundamentado en el
modelo de Gestión por Procesos. En virtud de lo anterior, la identificación, análisis y valoración de
los riesgos se circunscribirá a los objetivos estratégicos de cada proceso.
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ARTÍCULO SEGUNDO: RESPONSABLE. El responsable de la definición de la Política de
Administración del Riesgo de Corrupción es el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y
Calidad de la entidad.
ARTÍCULO TERCERO: POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: Mantener la
siguiente Política de Administración del Riesgo de Corrupción para la entidad.
“La Empresa Social del Estado - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL del Municipio de
Pueblorrico - Antioquia, tiene como propósito orientar las acciones necesarias que conduzcan a
disminuir la vulnerabilidad frente a situaciones que puedan interferir en el cumplimiento de sus
funciones y el logro de los objetivos institucionales, generando las estrategias necesarias para una
adecuada administración del riesgo, tanto los asociados a los procesos de prestación de servicios de
salud (misionales), como a los procesos administrativos (estratégicos y de apoyo) entre los que se
consideran los riesgos de corrupción, buscando siempre la protección de las personas, las
instalaciones físicas, los bienes y los equipos de la institución, para tal efecto realizará la identificación,
análisis, valoración e intervención de los riesgos, gestión que se adelantara con el concurso de todos
los servidores públicos del hospital, mediante la aplicación de estrategias de capacitación, socialización
y evaluación permanente de los procesos desarrollados”
ARTÍCULO CUARTO: GESTIÓN DE RIESGOS. La Gestión de Riesgos incluye las Guías de
Acción para que todos los servidores del hospital coordinen y administren los eventos que pueden
impedir el logro de los objetivos de la entidad, orientándolas y habilitándolas para ello.
En la Política de Administración del Riesgo, se identifican las opciones para tratar y manejar los
riesgos, con base en su valoración, y permiten tomar decisiones adecuadas para evitar, reducir,
compartir, transferir, y asumir el riesgo, según las siguientes definiciones:
Evitar el Riesgo: Medidas encaminadas a prevenir su materialización, generando cambios sustanciales
al interior de los procesos por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados
controles y acciones emprendidas.
Reducir el Riesgo: Medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto del
riesgo, adoptando actividades de prevención y de protección al interior del Hospital, optimizando los
procedimientos y la implementación de los controles.
Compartir o Transferir el Riesgo: Medidas encaminadas a reducir los efectos de los riesgos a través
del traspaso de estos a otras áreas o a otras entidades.
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Asumir el Riesgo: Los riesgos residuales se aceptan como pérdida y se elaboran planes de
contingencia para su manejo.
ARTÍCULO QUINTO: MAPA DE RIESGOS. La herramienta conceptual y metodológica para la
valoración de los riesgos del hospital, es el Mapa de Riesgos.
PARÁGRAFO: La responsabilidad de la elaboración del Mapa de Riesgos estará a cargo de los
responsables de cada uno de los procesos. Los responsables de los procesos serán los encargados de
implementar los controles, verificar su efectividad, proponer cambios, velar por su adecuada
documentación y por su socialización y aplicación al interior de su proceso.
El Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad es el encargado de aprobar y
adoptar las modificaciones al Mapa de Riesgos. La medición de los avances de las acciones de
respuesta estará a cargo del Grupo de Trabajo de Control Interno y Calidad.
ARTÍCULO SEXTO: MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS. De acuerdo con la Política de
Administración del Riesgo, establecidas por la entidad, se debe monitorear el Mapa de Riesgos, con el
fin de actualizarlo permanentemente, con base en los objetivos, riesgos y controles existentes.
ARTÍCULO SÉPTIMO: DIVULGACIÓN. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, La
Política de Administración del Riesgo y el Mapa de Riesgos de la E.S.E. son parte constitutiva de la
presente resolución y se divulgarán a todos los funcionarios a través de los medios de comunicación,
reuniones, comités, charlas informativas, así como de la socialización al interior de cada uno de los
procesos.
ARTÍCULO OCTAVO: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en el Municipio de Pueblorrico – Antioquia, enero de 2019
(Original Firmado)
RAUL ALCIDES OSORIO BUSTAMANTE
Gerente
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PRESENTACIÓN
El presente plan anticorrupción y de atención al ciudadano es un documento de control y de
monitoreo de la gestión para fortalecer el trabajo y dar un marco de referencia para la administración
de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Pueblorrico - Antioquia, además de
cumplir con los requerimientos de la Ley No. 1474 de 2011, establecer un marco direccionador del
que hacer público, definiendo las directrices y los mecanismos básicos para la ejecución de un
compromiso de todos en el Hospital y de conformidad al Marco Legal aplicable a la Gestión Pública.
Este documento hace referencia al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, a la Política de
Administración del Riesgo de Corrupción, haciendo énfasis en la “Prevención” de los eventos de
corrupción que se puedan presentar, y la potestad que tiene el ciudadano para con el ejercicio de sus
deberes y derechos consagrados en la Constitución y la Ley.
El contenido del presente texto muestra las acciones y estrategias a implementar, teniendo en cuenta
que para ello se requiere del talento humano idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la
comunidad con los resultados de una gestión orientada al logro y cumplimiento del Plan de
Desarrollo Institucional del hospital en el cual se adoptará el Programa de Lucha contra la
Corrupción, en cumplimiento a lo señalado en la ley 1474 de 2011, el cual se acoge a la metodología
que deben implementar las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal.
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ALCANCE
Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, deberán ser aplicadas por todas las dependencias del Hospital, y por todos los servidores
públicos, sin importar su tipo de vinculación y su cargo dentro de la estructura organizacional del
hospital.
FUNDAMENTO LEGAL
La E.S.E. Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Pueblorrico - Antioquia, implementará el
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con fundamento en la siguiente normatividad:
1. Constitución Política de Colombia.
2. Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).
3. Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores).
4. Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).
5. Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan
disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).
6. Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).
7. Ley 599 de 2000 (Código Penal).
8. Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal
9. de competencia de las contralorías).
10. Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición).
11. Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).
12. Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).
13. Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con
Recursos Públicos).
14. Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo).
15. Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública).
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16. Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y decreto
ley 770 de 2005).
17. Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la
18. Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).
19. Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).
DIRECTRICES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
1. Aplicación local de las políticas gubernamentales destinadas a promover la lucha contra la
corrupción.
2. Identificación de las principales causas de corrupción o ineficiencia en materia administrativa,
evaluar sus impactos y trazar la ruta para contrarrestarlas.
3. Desarrollar, participar y colaborar en el diseño de proyectos y herramientas, que propicien la
modernización, ética, eficiencia y transparencia de la gestión local en materia de lucha contra
corrupción.
4. Implementar los proyectos que mediante la utilización de tecnología permitan conectar las
entidades y organismos del Estado, provean a la comunidad de información sobre la Gestión
Pública, permita realizar trámites en línea y propendan por la masificación del acceso a la
tecnología.
5. Implementar los mecanismos que propicien que la entidad implemente desarrollos
tecnológicos que les permitan modernizar y agilizar su gestión, competir y obtener
certificaciones de calidad para sus procesos que incluyan sistemas de medición de resultados e
indicadores de gestión.
6. Liderar iniciativas que mediante el análisis de la información contable y presupuestal,
permitan evaluar la gestión y la eficiencia de la administración de los bienes públicos.
7. Liderar acciones que fortalezcan la entidad, en materia de control interno de gestión y el
control interno disciplinario y propiciar mecanismos que mediante la adecuada evaluación de
procesos permiten establecer nuevos métodos para mejorar el desempeño empresarial y el
impacto de su quehacer en la sociedad.
8. Desarrollar conjuntamente con los organismos de control, metodologías y modelos que
permitan detectar y castigar los casos de corrupción administrativa.
9. Establecer mecanismos orientados a fortalecer la liga de usuarios y otras instituciones de
veeduría cívica en los diferentes órdenes.
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10. Elaborar los instrumentos pertinentes para implantar las políticas del ente en materia de ética,
eficiencia, transparencia y eficiencia administrativa.
11. Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento de valores y principios y
promoción de una nueva cultura de responsabilidad social y defensa de lo público, dirigidos
tanto a la comunidad en general como a los sectores privados y públicos.
12. Diseñar instrumentos que permitan hacer evaluación, seguimiento y control a los procesos
contractuales adelantados por las entidades estatales de cualquier orden.
13. Recibir denuncias en contra de funcionarios públicos de cualquier orden, darles el trámite
ante la autoridad competente y hacer el seguimiento respectivo.
14. Rendir periódicamente informes a los entes de control que lo requieran, sobre el desarrollo y
resultados del programa.
TIPIFICACION DE ACCIONES Y/O ACTOS DE CORRUPCION
Toda acción corrupta consiste en la trasgresión de una norma, se realiza para la obtención de un
beneficio personal, grupal, institucional o en ocasiones comunitario. La corrupción surge del beneficio
de una función asignada; el individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente su
comportamiento.
Modalidades de corrupción que se pueden presenciar dentro de la actuación de los servidores
públicos:
1. Abuso de poder: que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas
o privadas, para obtener beneficios grupales o personales.
2. Corrupción política: Es la obtención de beneficios personales o grupales de manera ilícita, por
el poder o vínculos con éste mediante el ejercicio de la actividad política o de representación.
3. Corrupción administrativa pública: Es el uso de la función pública para la obtención de
beneficios personales, familiares o grupales en detrimento del patrimonio público.
4. Corrupción privada: Es aquella que violenta las normas y valores para obtener ventajas frente a
otros.
5. Carencia y/o debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales, que garanticen
la transparencia en el ejercicio de las funciones.
6. Debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública.
7. Reforzamiento de las actitudes individualistas y el consumismo, sustituyendo los valores éticos,
como la solidaridad, honestidad y responsabilidad.
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8. La impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sus expresiones más visibles el
tráfico de influencia y la obtención de prebendas personales.
MANIFESTACIONES DE LA CORRUPCION A NIVEL LOCAL - INSTITUCIONAL
1. La falta y/o violación de controles internos, que contribuyen con la creación de beneficios
personales o grupales.
2. La debilidad de los marcos legales que previenen y sancionan la corrupción administrativa en
diferentes niveles.
3. La ausencia de información y la falta de rendición de cuentas de los/as funcionarios/as, así
como la poca participación de la ciudadanía en el seguimiento a las acciones gubernamentales.
4. La degradación moral y la ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas, el interés
fundamental para acceder a posiciones públicas se debe principalmente al interés por engrosar
el patrimonio personal.
5. La impunidad prevaleciente ante los actos de corrupción denunciados, lo que envía el mensaje
de que la trasgresión de las normas no conlleva penalidad.
6. La complicidad de diferentes sectores con la corrupción.
7. En el ámbito electoral, se señala la continuidad en el uso de los fondos públicos
8. para las campañas electorales, así como la falta de mecanismos para fiscalizar la asignación de
fondos a los partidos políticos de parte del Estado y de particulares.
En la entidad las áreas más sensibles a los actos de corrupción son:
✓ Procesos de Contratación
✓ Compras y suministros
✓ Gastos diversos no contemplados y/o documentados inadecuadamente
✓ Apropiaciones fraudulentas del patrimonio físico del Estado
✓ Vinculación de Personal de libre nombramiento y remoción y de contratación sin el lleno de
los requisitos legales.
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MODALIDADES DE CORRUPCIÓN
1. Peculado: el Código lo define como el "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del
funcionario en "virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede consistir en el desfalco, o
apropiación directa de tales bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma
semejante".
2. Cohecho: delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la iniciativa, si cabe
la expresión, de corromper al funcionario, mediante ofertas, promesas, dones o presentes, para la
ejecución de un acto propio de sus funciones. Si el funcionario se deja corromper, obviamente
también comete el delito. La ley, considerando esta doble intervención, los sanciona a los dos con la
misma pena.
Un delito menos conocido, y que es posiblemente el que más se habría cometido en los últimos
meses, es el de concusión. En este caso es el funcionario el que exige, descarada o solapadamente, un
pago o contribución indebidos al particular que tiene algún asunto pendiente de su resolución.
Puede ser la continuación de un trámite, la adjudicación o firma de un contrato, la cancelación de una
factura, la entrega de un certificado, o cualquier otra actividad burocrática. La diferencia frente al
cohecho es evidente.
3. En la concusión: el particular se ve forzado a hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le
interesa no será despachado. Lo cual significa entonces que el particular es también víctima del delito
y no partícipe en él. Por supuesto que ambos delitos son conductores que afectan a la correcta
administración pública, a la lealtad y honestidad que deben caracterizar a un servidor del Estado.
ESTRATEGIAS DE ACCION DEL PLAN ANTICORRUPCION
1. Implementación del programa de inducción y re inducción del personal, incursionando en la
cultura de la transparencia
2. Ajustes en los manuales de funciones y procedimientos y la cadena de valor y mapa de procesos de
la entidad.
3. Implementación mediante acto administrativo del sistema de alertas tempranas.
4. Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión del manual de contratación.
5. Publicidad de todos los actos públicos en la página web de entidad y en el SECOP.
6. Adopción e implementación del manual anti trámites para la entidad mediante acto administrativo.
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7. Implementación de proceso de capacitación en transparencia y en la nueva normatividad en
materia de contratación.
8. Vinculación de los entes de control y seguimiento a los procesos de formación del talento humano
9. Rendición de cuentas y de control y participación ciudadana, así como el fortalecimiento de la liga
de usuarios y los grupos sociales.
10. Establecimiento y adecuación del reglamento interno de trabajo y de las medidas Anticorrupción
11. Apoyo en los procesos de reconversión tecnológica, rendición de cuentas en línea.
12. Disposición de un link en la página Web para que los ciudadanos manifiesten sus peticiones,
quejas y reclamos
13. Uso de los buzones de quejas y sugerencias
14. Implementación del plan de capacitación institucional
15. Ajuste e implementación del manual de ética para los funcionarios
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.
Para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul del
Municipio de Pueblorrico - Antioquia, se está efectuando el análisis de cada uno de los procesos
institucionales y los posibles actos de corrupción que se pueden presentar en el desarrollo de los
mismos, tomando como base los hechos más relevantes en el sector salud.
En la matriz de riegos, se registraron aquellos riesgos que hacen más vulnerable a la E.S.E de sufrir
consecuencias relevantes que perjudiquen su imagen y desarrollo institucional, sus causas, las medidas
de mitigación, las acciones necesarias para evitarlos o reducir su impacto, se asignaron los
responsables y los indicadores para evaluar su efectividad. Una vez identificados los riesgos, se
procede a formular los controles que sean pertinentes para evitar o reducir el riesgo potencial.
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
En el desarrollo de este componente se efectuó el siguiente análisis:
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Revisión de los procesos para identificar trámites:
Las diferentes secretarias están en proceso de revisar los trámites que se realizan teniendo en cuenta
criterios que pueden incidir en la racionalización de este como son:
Complejos: Altos costos, excesivo número y requisitos, demoras, pérdida de tiempo, etc.
Consultados: Los trámites con mayor demanda.
Problemáticos: Trámites con alto índice de peticiones, quejas y reclamos.
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
Con la rendición de cuentas lo que se propone es fortalecer la transparencia del sector público, el
concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la información como
requisitos básicos. Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, por
cuanto éste último comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la
evaluación de la gestión y la incidencia de la ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos.
Los componentes de la Rendición de Cuentas son:
Información: El hospital mantiene informada a la comunidad por medio de la página web. Las
acciones y ejecución de la entidad se encuentran disponibles en los sistemas de información
desarrollados e implementados por el gobierno Nacional, así: GESTIÓN TRANSPARENTE,
PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN, entre otros.
Diálogo: Para el desarrollo de este componente, se planeará, organizará y desarrollará una Audiencia
Pública, para la vigencia 2019. De esta Audiencia se efectuará el seguimiento pertinente, con el fin de
dar respuesta a todas las inquietudes de la ciudadanía que no hayan sido resueltas en el momento de
su desarrollo. Por otra parte, en desarrollo de la Constitución Política de Colombia, existen
disposiciones jurídicas que se refieren a temas directamente relacionados con la rendición de cuentas,
entre las que se encuentran las asociadas con el derecho al acceso y petición de información, la
participación ciudadana y el control social, de las cuales cabe destacar las siguientes:
1. Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984): regula el derecho de petición en
interés general, en interés particular y de petición de informaciones.
2. Ley 57 de 1985: contiene las principales disposiciones en materia de publicidad y acceso a los
documentos públicos.
3. Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Establece obligaciones de
producción y presentación de información de la rama ejecutiva, especialmente para fines de
rendición de cuentas interna, planeación y seguimiento y regula el Consejo Nacional de
Planeación, que incluye participantes de organizaciones sociales.
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4. Ley 190 de 1995: el estatuto anticorrupción regula aspectos de publicidad de la información
pública, atención al ciudadano, difusión y sanciones para quienes nieguen la información al
público.
5. Ley 489 de 1998: sobre estructura de la administración pública, incluye la obligación de
fortalecer los sistemas de información del sector público, divulgar la información y apoyar el
control social.
6. Ley 617 de 2000: establece el “Control social a la gestión pública territorial. El Departamento
Nacional de Planeación publicará en medios de amplia circulación nacional con la
periodicidad que señale el reglamento y por lo menos una vez al año, los resultados de la
evaluación de la gestión de todas las entidades territoriales, incluidos sus organismos de
control, según la metodología que se establezca para tal efecto” (art. 79).
7. Ley 734 de 2002: código disciplinario, en el cual se establecen los deberes de los servidores
públicos. En particular, respecto de la información se precisan las siguientes obligaciones:
custodia, uso de los sistemas de información disponibles, publicación mensual de los informes
que se generen sobre la gestión y respuesta a los requerimientos de los ciudadanos.
8. Ley 850 de 2003: ley estatutaria de veedurías ciudadanas, la cual contiene disposiciones sobre
su funcionamiento y su derecho a la información. Así mismo, establece que las autoridades
deben apoyar a estos mecanismos de control social.
9. Ley 962 de 2005 (anti trámites): establece que “todos los organismos y entidades de la
Administración Pública deberán tener a disposición del público, a través de medios impresos
o electrónicos de que dispongan, o por medio telefónico o por correo, información
actualizada sobre normas básicas que determinan su competencia, funciones y servicios;
trámites y actuaciones para que el ciudadano adelante su labor de evaluación de la gestión
pública y así intervenir en forma argumentada en los procesos de rendición de cuentas.” (art.
8).
10. Decreto 3622 de 2005: en desarrollo de la ley 489 de 1998, se regula la política de
Democratización de la Administración Pública (SISTEDA), “Dirigida a consolidar la cultura
de la participación social en la gestión pública, con el fin de facilitar la integración de los
ciudadanos y servidores públicos en el logro de las metas económicas y sociales del país y a
construir organizaciones abiertas que permitan la rendición social de cuentas y propicien la
atención oportuna de quejas y reclamos, para el mejoramiento de los niveles de
gobernabilidad”.
11. Decreto 3851 de 2006: sobre información oficial básica: define la información oficial básica,
promueve su generación, adecuada administración y establece la creación de un portal de
difusión.
12. Decreto 1151 de 2008: establece y regula el programa Gobierno en línea.
13. Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
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14. Decreto 103 de 2015: reglamenta parcialmente la ley 1712 de 2014.
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO.
Este componente es liderado por el programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento
Nacional de Planeación como ente rector de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual
busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicio de la administración pública y
satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
Implementar y Optimizar: Para definir responsabilidades, tiempo de respuestas contenidos que
brinden calidad y eficiencia a las PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) que pueden presentar nuestros
ciudadanos, se ha trabajado permanentemente en el tema de recepción de PQR, diseñando un
formulario en la página Web institucional para que nuestros ciudadanos puedan ingresar de forma
práctica en busca de una respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos. Se quiere que la información
y formulario para la recepción de PQR, sea lo más limpio y transparente posible, sin afectar la
accesibilidad y confidencialidad. Los factores a tener en cuenta para su implementación en el hospital
son:
1.- Definir la secuencia e interrelación de los procesos institucionales.
2.- Asegurar la disponibilidad de recursos
3.- Seguimiento y medición de los procesos
4.- Implementar acciones de mejora.
5.- Establecer controles de riesgo
6.- Verificar la satisfacción del ciudadano
7.- Control y seguimiento de documentos y registros
8.- Periódicamente, elaborar informes de gestión en el tema de servicio al ciudadano y proponer
estrategias.
Medir la Satisfacción del Ciudadano: A partir del momento en que la Entidad cuente con los
respectivos procesos, recaudados por la oficina de atención al usuario del hospital y una vez se tenga
un insumo respecto a los ciudadanos que puedan ingresar a la entidad por cualquiera de los canales
de información, se realizará la respectiva encuesta para medir la satisfacción de nuestros ciudadanos.
Identificar necesidades en la construcción de la Plataforma Estratégica de la entidad y específicamente
en la caracterización de los procesos, se están identificando las necesidades y expectativas del
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Calle 32 Morales # 26A-38 – Pueblorrico (Antioquia) Teléfono 8498080 Email [email protected]
ciudadano en general. Esta labor permitirá definir la estrategia para gestionar una atención adecuada y
oportuna.
Información actualizada: la página web institucional cuenta con información actualizada respecto a los
servicios que brinda la entidad a la ciudadanía y se mantiene en un proceso constante de actualización
y mejora.
Adecuación de espacios físicos: La entidad dispone de un espacio físico e infraestructura para la
atención personalizada, evitando las barreras físicas y logísticas para la atención de las personas,
además tiene varios canales de atención, como son: correo electrónico, canal web, canal telefónico y
todos los medios electrónicos de la página Web institucional.
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CRONOGRAMA DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO – Año 2019
COMPONENTE 1:
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
SUBCOMPONENTE
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
META
LIDER
FECHA
PROGRAMADA
Subcomponente 1 "Objetivo 1" Disponer de la Política de
Administración de Riesgos de
Corrupción aprobada mediante acto
administrativo.
Subcomponente 2 "Objetivo 2"Tener definidos
esquemáticamente los riesgos de
corrupción del hospital.
Construcción Del
Mapa De Riesgos De
Corrupción
"Actividad 1.1 " Socializar y capacitar a
los empleados en el contenido de las
directrices señaladas para la
elaboración del Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano.
Realizar procesos de
socialización y
capacitación a los
empleados en el
contenido de las
directrices señaladas del
Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano.
Comité
Coordinador de
Control Interno
Marzo de 2019
"Actividad 1.2" Llevar a cabo la
identificación, valoración, calificación,
y control de los riesgos con los jefes
de área o dueños de procesos.
Junio de 2019
"Actividad 1.3" Llevar a cabo la
priorización de riesgos a gestionar y
realización final del mapa de riesgo de
corrupción.
Realizar la gestión de
llevar a cabo la
priorización de riesgos a
gestionar y realización
final del mapa de riesgo
de corrupción.
Comité
Coordinador de
Control Interno
Junio de 2019
Subcomponente 3 "Objetivo 3"Socializar y dar a conocer
el Mapa de Riesgo de Corrupción del
Hospital
Consulta Y
Divulgación
"Actividad 1.1" Publicación en
carteleras, voz a voz, reuniones de
comités, pagina WEB
Dar a conocer el mapa de
riesgo de corrupción por
todos los medios posibles
(Publicación en
carteleras, voz a voz,
reuniones de comités,
pagina WEB)
Comité
Coordinador de
Control Interno
Junio de 2019
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Subcomponente 4 "Objetivo 4" Validar el cumplimiento
de los controles definidos para evitar
la ocurrencia de los riesgos de
corrupción, por parte del dueño del
proceso.
Subcomponente 5 "Objetivo 5" Seguimiento a los puntos
de control de los riesgos definidos,
por parte de la oficina de Control
Interno
Seguimiento "Actividad 1.1" Definir el plan de
auditorías a llevarse a cabo durante la
vigencia al Plan Anticorrupción del
hospital.
Realizar cronograma del
plan de auditorías a
llevarse a cabo durante la
vigencia al Plan
Anticorrupción del
hospital.
Asesor del
Proceso.
Febrero de 2019
"Actividad 1.2" Generar los informes
respectivos y los planes de mejora
para cerrar las brechas encontradas.
Generar los informes
respectivos y los planes
de mejora para cerrar las
brechas encontradas.
Asesor del
Proceso.
Meses Subsiguientes.
COMPONENTE 2:
RACIONALIZACION DE TRÁMITES - ESTRATEGIA ANTITRAMITES.
SUBCOMPONENTE
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
META
RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA
Subcomponente 1 "Objetivo 1"Facilitar al ciudadano el
acceso a los trámites y servicios que
brinda la institución
COMPONENTE 3:
RENDICION DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
META
RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA
Subcomponente 1 "Objetivo 1" Dar a conocer los
resultados de su gestión a los
ciudadanos, la sociedad civil, otras
entidades públicas y a los organismos
de control.
Información de
calidad y en lenguaje
comprensible
"Actividad 1.1"Estructurar el
contenido de información a dar a
conocer a los ciudadanos y grupos de
interés.
Realizar la estructura y
contenido de la
información que se dará
conocer a los ciudadanos
y grupos de interés.
Gerencia Marzo de 2019
"Actividad 1.2" Llevar a cabo la
Rendición de Cuentas y su debida
Realizar la rendición
publica de cuentas y
Gerencia Marzo de 2019
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publicación por los diferentes medio
WEB, Carteleras.
publicar su contenido por
todos los medios de
comunicación
disponibles.
Subcomponente 2 "Objetivo 2" Proporcionar los medios
para la participación de la ciudadanía
en la Rendición de Cuentas
Diálogo de doble vía
con la ciudadanía y
sus organizaciones
"Actividad 1.1" En el contenido de la
Rendición de Cuentas, debe estar un
punto para permitir la participación
de los ciudadanos.
Permitir la participación
de la ciudadanía en el
proceso de rendición de
cuentas públicas.
Gerencia Marzo de 2019
Subcomponente 3 "Objetivo 3" Capacitación a los
ciudadanos donde se motiven para
que hagan parte activa de la Rendición
de cuentas.
Incentivos para
motivar la cultura de
la rendición y petición
de cuentas
"Actividad 1.1"Programar capacitación
a los ciudadanos para motivarlos para
su participación en las rendiciones de
cuentas, así como también a los
empleados del hospital
Hacer jornadas de
capacitación a los
ciudadanos y empleados
del hospital en este
proceso
Comité
Coordinador de
Control Interno
Junio de 2019
Subcomponente 4 "Objetivo 4" Conocer sobre la
percepción frente a la Rendición de
Cuentas.
Evaluación y
retroalimentación a la
gestión institucional
"Actividad 1.1" Llevar a cabo encuesta
de medición conformidad frente a la
Rendición de Cuentas.
Realizar encuestas de
medición para evaluar la
conformidad de los
ciudadanos frente a la
Rendición publica de
Cuentas.
Comité
Coordinador de
Control Interno
Marzo de 2019
COMPONENTE 4:
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO.
SUBCOMPONENTE
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
META
RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA
Subcomponente 1 "Objetivo 1"Mejorar la satisfacción de
los ciudadanos y facilitar el ejercicio
de sus derechos.
Fortalecimiento De
La Oficina Del SIAU
"Actividad 1.1" Elaborar programas
radiales del SIAU hacia la
comunidad con el propósito de
promover el portafolio de servicios
del hospital y los canales de
comunicación con los usuarios.
Hacer programas
radiales del SIAU hacia
la comunidad con el
propósito de promover el
portafolio de servicios del
hospital y los canales de
comunicación con los
Líder del SIAU Abril y Octubre de
2019
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usuarios.
"Actividad 1.2" Promover los derechos
y deberes de los usuarios, por los
diferentes medios de comunicación.
Promocionar los
derechos y deberes de los
usuarios, por los
diferentes medios de
comunicación.
Todos los
Empleados del
Hospital.
De manera
constante.
"Actividad 1.3"Llevar a cabo encuestas
mensuales de satisfacción de los
usuario.
Realizar encuestas
mensuales de satisfacción
de los usuarios.
Líder del SIAU Mensualmente
"Actividad 1.4 "Hacer seguimiento
mensual de la oportunidad en
atención de Peticiones, Quejas y
Reclamos.
Hacer seguimiento
mensual de la
oportunidad en atención
de Peticiones, Quejas y
Reclamos.
Comité
Coordinador de
Control Interno
Mensualmente
"Actividad 1.5"Brindar capacitación a
los funcionarios donde se fomente la
vocación del servicio y su
humanización.
Hacer jornadas de
capacitación a los
funcionarios donde se
fomente la vocación del
servicio y su
humanización.
Comité
Coordinador de
Control Interno
Mayo y noviembre
de 2019
Subcomponente 3 "Objetivo 3"Mejorar las relaciones
interpersonales con todos los
pacientes, usuarios y comunidad en
general.
Talento Humano Actividad 1.1 "Realizar acciones de
capacitación al personal del hospital
en atención al usuario."
Hacer jornadas de
capacitación a los
funcionarios donde se
fomente la vocación del
servicio y su
humanización.
Comité
Coordinador de
Control Interno
Mayo y noviembre
de 2019
Subcomponente 4 "Objetivo 4"Mejorar los procesos
formales en la prestación del servicio
de salud"
Subcomponente 5 "Objetivo 5" Armonizar las relaciones
interpersonales con los usuarios con
enfoque en la calidez y educación
interpersonal."
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Relacionamiento Con
El Ciudadano.
Actividad 1" Realizar jornadas
permanentes de educación a los
empleados que tienen atención
directa con el público.
Hacer jornadas de
capacitación a los
funcionarios donde se
fomente la vocación del
servicio y su
humanización.
Comité
Coordinador de
Control Interno
Mayo y Noviembre
de 2019
COMPONENTE 5:
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
SUBCOMPONENTE
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
META
RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA
Subcomponente 1 "Objetivo 1" Disponer de la
información generada por la
institución en los medios de
publicidad de que dispone la ESE
para atender al derecho de la
ciudadanía a acceder a la información.
Lineamientos de
Transparencia Activa
"Actividad 1.1"Publicar la información
mínima en los sitios web oficiales, de
acuerdo con los parámetros
establecidos por la ley.
Publicar la información
mínima en los sitios web
oficiales, de acuerdo con
los parámetros
establecidos por la ley.
Líder del Proceso De manera
constante.
Subcomponente 2 "Objetivo 2"Disponer de mecanismos
para atención oportuna a solicitudes
de información.
Lineamientos de
Transparencia Pasiva
"Actividad 1.1"Gestión de las
solicitudes de información siguiendo
los lineamientos del Programa
Nacional de Servicio al Ciudadano
establecidos en el Cuarto
Componente.
Gestionar y resolver todas
las solicitudes de
información y
comunicación de los
ciudadanos en los
tiempos establecidos.
Líder del Proceso De manera
constante.
Subcomponente 3 "Objetivo 3" Disponer de los
inventarios y clasificación de
información publicada en la web.
Elaboración los
Instrumentos de
Gestión de la
Información
"Actividad 1.1"Elaborar el registro o
inventario de activos de Información,
el esquema de publicación de
información, y el Índice de
Información Clasificada y reservada.
Comenzar proceso de
clasificación de la
información que se
publica en la página
WEB
Líder del Proceso Abril de 2019
Subcomponente 4 "Objetivo 4"Llegar con la información
publicada a mas grupos de interés
Subcomponente 5 "Objetivo 5" Tener herramienta para
medición de uso de la información
publicada.
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COMPONENTE 6:
INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
META
RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA
Subcomponente 1 "Objetivo 1" Informar sobre el estado
actual del hospital, ante los diferentes
actores sociales del Municipio de
Tarso.
Criterio diferencial de
accesibilidad
"Actividad 1.1" Rendición informal del
estado del hospital en los diferentes
escenarios sociales del Municipio de
Pueblorrico - Antioquia. (Colegios,
alcaldía, gremios, organizaciones,
acciones comunales)
Realizar procesos de
socialización del estado
de funcionamiento del
hospital, en los diferentes
medios de interacción
social.
Gerencia Esporádicamente