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Pip a nivel de Perfil de Pistas y VeredasTRANSCRIPT
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS
CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
MUNICIAPLIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO 1
INDICE
I. RESUMEN ECUTIVO………………………………………………………………3
A. Información general. ……………..…….……….............................................4
B. Planteamiento del proyecto ………………………………………………..…...6
C. Determinación de la brecha oferta y demanda…………..............................6
D. Análisis técnico de PIP……………………………………………...………......7
E. Costos del PIP……………………………….…………..…………………….…7
F. Evaluación social……………………………….……………………..……..…..8
G. Sostenibilidad del PIP………….………………………………….………….....10
H. Impacto Ambiental …………………..…………………………….…….….......12
I. Gestión Del Proyecto ……..…….…………..……………………….….….…..13
J. Marco Lógico……..………………………………………….…………….….....15
II. ASPECTOS GENERALES………………………………………………………………16
2.1 Nombre del proyecto……………………………….………………..…………17
2.2 Institucionalidad.……………………………………………….………………..20
2.3 Marco de Referencia.…………………………………………..……………….21
III. IDENTIFICACION…………………………………………………………………………25
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual……………………………………..….….26
3.1.1 Área de Estudio y Área de Influencia…..……………………….26
3.1.2 Servicios en los que intervendrá el PIP…………………………35
3.1.3 Los involucrados en el PIP………………………………………..40
3.2 Definición del Problema y Sus Causas…………………………..……….…..41
3.3 Objetivo del Proyecto………………………………………….……………..…45
3.4 Alternativas de Solución………………………………………………………..49
IV. FORMULACIÓN …………………..……………………………………………………..55
4.1 Horizonte de evaluación y ejecución del proyecto……………………..……56
4.2 Determinación de la brecha oferta - demanda……………….………………58
4.2.1 Análisis de la Demanda……………………………………………58
4.2.2 Análisis de la Oferta………………………………………………..59
4.2.3 Determinación de la Brecha………………………………………61
4.3 Planteamiento técnico de las alternativas………………………………….…61
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4.4 Costos a precios de mercado.………….……………………………..….…….62
V. EVALUACION…………………………………………………………………………..….67
5.1 Evaluación social.……………………………………………………..………...68
5.2 Análisis de sostenibilidad…………………………………………………….…79
5.3 Impacto ambiental…….…………………………….……………..……...…….81
5.4 Alternativa seleccionada……………………………..……………………..…..81
5.5 Organización y gestión del proyecto……………........................….…..…….82
5.6 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada………...………..83
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES …………………………………………85
6.1 Conclusiones……………………………………………..…………….……..…86
6.2 Recomendaciones……………………………………………………..………..87
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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y
CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO”
Localización
La localización geográfica del proyecto se ubica en el Departamento de Huánuco, Provincia de
Huánuco, Distrito de Yarumayo, en el centro poblado de Pampamarca y Chillian.
LOCALIZACIÓN
Departamento /Región: Huánuco
Provincia: Huánuco
Distrito: Yarumayo
Centro Poblado: Pampamarca y Chillian
Región Geográfica: Sierra
Limites
El territorio del Distrito de Yarumayo limita de la siguiente manera:
Por el Norte : con el Distrito de Kishqui.
Por el Este : con el Distrito de Huánuco.
Por el Sur : con el Distrito de Chaulan .
Por el Oeste : con el Distrito de Margos.
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MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Distrito de Yarumayo Localización del Proyecto
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B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
El Objetivo central es: “Adecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en
los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco ”
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.
La comparación de la oferta actual y la demanda efectiva proyectada, nos muestra que, existe un déficit de los servicios de pistas y veredas, no existen por lo que con el proyecto dicho déficit es alto.
BRECHA OFERTA- DEMANDA Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto DEFICIT
Calzadas
IMD (veh/día) <13 13
Longitud Pavimentada 0.00 3,927.55 -3,927.55
Cobertura con Pavimento (%) 0 100 -100
Superficie de rodadura Tierra Concreto
Ancho de Superficie de rodadura 4.5 - 5.00 5.00
Velocidad directriz (Km/hora) 15-20 30-50
Pendiente máxima (%) Variable Variable
Ancho de Bermas (m) -
Bombeo (%) -
Espesor de Pvimento - 0.2
Veredas
Longitud (M2) 0.00 2621.08 -2621.08
Ancho 0.70 - 1.00 0.70 -1.20
Jardineras
Sembrado de árboles (Und.) 0 0 0
Sembrado de gras (m2.) 0 0 0
Cunetas
Cunetas (Ml) 0 2621.08 -2621.08
Señalización
Señalización (M2) 0 0 0
Rampas de Acceso(m2) 0 0 0
Otros
drenaje (ml) 0 0 0
PROBLEMA Inadecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco
OBJETIVO CENTRAL “Adecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco ”
PROYECTO
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D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
ALTERNATIVA -1
DESCRIPCIÓN: Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.175, con un
ancho promedio de 5 metros,
Construcción de Veredas y rampas de 2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175 Kg/cm2
E=.10m. con un ancho de 1.20mts. y 110 m2 de rampas
Construcción de señalización para tránsito vehicular, construcciones de señalización para
tránsito peatonal y señales preventiva, informativas y reglamentarias.
Control del manejo de la mitigación de impacto negativo ambiental que pueda sufrir con la
construcción por lo que se controlará mediante consideraciones técnicas ambientales.
ALTERNATIVA -2 DESCRIPCIÓN: Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.20 m, con
un ancho promedio de 5 metros,
Construcción de Veredas y rampas de 2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175 Kg/cm2
E=.10m. con un ancho de 1.20mts. y 110m2 de rampas.
Construcción de señalización para tránsito vehicular, construcción de señalización para
tránsito peatonal y señales preventiva, informativa y reglamentaria.
Control del manejo de la mitigación de impacto negativo ambiental que pueda sufrir con la
construcción por lo que se controlará mediante consideraciones técnicas ambientales.
E. COSTOS DEL PIP
COSTOS POR METAS - ALTERNATIVA 01
COMPONENTES PRECIO DE MERCADO CONSTRUCCION DE PISTAS 974,076.62
CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RANPAS 457,580.30
SEÑALIZACION DE VIAS 57,984.61
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL y SEGURIDAD DE OBRA 25,022.83
COSTO DIRECTO 1,514,664.36
GASTOS GENERALES 10% 140,246.71
SUB TOTAL 1,654,911.07
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 41,372.78
SUPERVISION 4% 66,196.44
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,762,480.29
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COSTOS POR METAS - ALTERNATIVA 02
COMPONENTES PRECIO DE MERCADO CONSTRUCCION DE PISTAS 1,041,287.66
CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RANPAS 457,580.30
SEÑALIZACION DE VIAS 57,984.61
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL y SEGURIDAD DE OBRA 25,022.83
COSTO DIRECTO 1,581,875.40
GASTOS GENERALES 10% 146,469.94
SUB TOTAL 1,728,345.34
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 43,208.63
SUPERVISION 4% 69,133.81
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,840,687.78
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1 y 2
Descripción Und. Cantidad Precio Costo Privado
PAVIMENTACION 5,413.06
limpieza general M2 3,927.55 1.20 4,713.06
Equipos de limpieza Unidades Varios 700.00 700.00
ACERA PEATONAL 2,684.86
Limpieza general M2 2,731.08 0.80 2,184.86
Equipos de limpieza Unidades Varios 500.00 500.00
Total Costo Operación y Mantenimiento 8,097.92
COSTOS POR DESAGREGADOS DE OPERACIÓN Y MANT. (5 años) ALTERNATIVA 1 y 2
Descripción Und. Cantidad Precio Costo Privado
PAVIMENTACION 8,373.21
Reparación M2 3,927.55 1.75 6,873.21
Equipos de Reparación Unidades Varios 1,500.00 1,500.00
ACERA PEATONAL 5,989.05
Reparación M2 2,731.08 1.90 5,189.05
Equipos de Reparación Unidades Varios 800.00 800.00
Total Costo Operación y Mantenimiento 14,362.26
F. EVALUACIÓN SOCIAL
La evaluación del proyecto se ha realizado por el método del COSTO- EFECTIVIDAD. Donde los
costos provienen de los presupuestos de cada alternativa planteada.
De acuerdo a la evaluación social se considera como indicadores de resultado como es
cantidad de población atendida/beneficiada; de donde va a tomar en consideración al promedio
anual del número de beneficiaros en el horizonte de evaluación del proyecto.
Los criterios utilizados para la Evaluación Económica son:
Periodo de evaluación: 10 años
Precio: Precios Sociales
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Tasa de descuento: 9 %
Indicadores de rentabilidad: Costo /Efectividad
EVALUACION COSTO -EFECTIVIDAD PISTAS ALTERNATIVA 1
AÑOS Sin Proyecto Con Proyecto
Costos Incrementales FA: VAC
Población Beneficiaria Costo de Mant. Costo de Mant. Inversión 9% PS
0 895,422.64 895,422.64 1.00 895,422.64 420
1 0 4,059.80 4,059.80 0.92 3,724.58 421
2 0 4,059.80 4,059.80 0.84 3,417.05 422
3 0 4,059.80 4,059.80 0.77 3,134.91 423
4 0 4,059.80 4,059.80 0.71 2,876.06 424
5 0 10,339.70 10,339.70 0.65 6,720.10 425
6 0 4,059.80 4,059.80 0.60 2,420.72 426
7 0 4,059.80 4,059.80 0.55 2,220.85 427
8 0 4,059.80 4,059.80 0.50 2,037.47 428
9 0 4,059.80 4,059.80 0.46 1,869.24 429
10 0 10,339.70 10,339.70 0.42 4,367.60 430
VAC 928,211.23
Promedio Población Beneficiaria 425
ICE (S/ X Población Beneficiaria) 2,184.26
Pistas m2 3,927.55
ICE (S/ X m2) 236.33
EVALUACION COSTO -EFECTIVIDAD PISTAS ALTERNATIVA 2
AÑOS Sin Proyecto Con Proyecto
Costos Incrementales FA: VAC
Población Beneficiaria Costo de Mant. Costo de Mant. Inversión 9% PS
0 957,206.56 957,206.56 1.00 957,206.56 420
1 0 4,059.80 4,059.80 0.92 3,724.58 421
2 0 4,059.80 4,059.80 0.84 3,417.05 422
3 0 4,059.80 4,059.80 0.77 3,134.91 423
4 0 4,059.80 4,059.80 0.71 2,876.06 424
5 0 10,339.70 10,339.70 0.65 6,720.10 425
6 0 4,059.80 4,059.80 0.60 2,420.72 426
7 0 4,059.80 4,059.80 0.55 2,220.85 427
8 0 4,059.80 4,059.80 0.50 2,037.47 428
9 0 4,059.80 4,059.80 0.46 1,869.24 429
10 0 10,339.70 10,339.70 0.42 4,367.60 430
VAC 989,995.15
Promedio Población Beneficiaria 425
ICE (S/ X Población Beneficiaria) 2,329.65
Pistas m2 3,927.55
ICE (S/ X m2) 252.06
EVALUACION COSTO -EFECTIVIDAD VEREDAS ALTERNATIVA UNICA
AÑOS Sin Proyecto Con Proyecto
Costos Incrementales FA: VAC
Población Beneficiaria Costo de Mant. Costo de Mant. Inversión 9% PS
0 420,631.96 420,631.96 1.00 420,631.96 420
1 0 2,013.65 2,013.65 0.92 1,847.38 421
2 0 2,013.65 2,013.65 0.84 1,694.85 422
3 0 2,013.65 2,013.65 0.77 1,554.91 423
4 0 2,013.65 2,013.65 0.71 1,426.52 424
5 0 6,505.44 6,505.44 0.65 4,228.09 425
6 0 2,013.65 2,013.65 0.60 1,200.67 426
7 0 2,013.65 2,013.65 0.55 1,101.53 427
8 0 2,013.65 2,013.65 0.50 1,010.58 428
9 0 2,013.65 2,013.65 0.46 927.14 429
10 0 6,505.44 6,505.44 0.42 2,747.97 430
VAC 438,371.60
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Promedio Población Beneficiaria 425
ICE (S/ X Población Beneficiaria) 1,031.57
Veredas m2 2,731.08
ICE (S/ X m2) 160.51
RESULTADOS DE EVALUACIÓN
DESCRIPCION ALT. 1 ALT. 2
VAC 1,442,887.65 1,504,671.57
POBLACION BENEFICIARIA 425 425
C/E PISTAS 236.33 236.33
C/E VEREDAS 160.51 160.51
La justificación económica de la Alternativa 01 demuestra en el estudio económico y la justificación
técnica en el estudio de Ingeniería, con los que se presenta todas las bondades y ventajas para la
ejecución del proyecto “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE
PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” de cada componente a intervenir.
Como se observa en cuadros anteriores con respecto a la creación de pistas el ICE de la
ALTERNATIVA 01 es de S/.236.33 y es menor al ICE de la ALTERNATIVA 02 que viene a ser
S/.252.06, el caso de la creación de veredas y rampas la alternativa único tiene un ICE de
S/.160.51 por metro cuadrado.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica
considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
Institucional:
La Municipalidad Distrital de Yarumayo en concordancia con sus funciones y competencia
municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento
durante la vida útil del mismo.
Cabe resaltar la Municipalidad Distrital de Yarumayo cuenta con experiencia para la
implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las
actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de
las inversiones del presente proyecto.
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La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de
operación.
Sostenibilidad queda garantizada por lo siguiente:
La población de los Centro Poblados de Pampamarca y Chillian, ha jugado un papel importante
para la identificación del proyecto, y con el mismo interés están participando en las primeras
acciones efectuadas en campo para el levantamiento de información.
La responsabilidad que asume la Municipalidad Distrital de Yarumayo, asegura su apoyo en el
mantenimiento propuesto, después de haberse ejecutado.
Por lo tanto la sostenibilidad del Proyecto asegura la intervención de instituciones, de los
pobladores mancomunadamente.
Para la ejecución del presente proyecto la Municipalidad Distrital de Yarumayo, cuenta con el
personal suficiente con capacidad técnica, administrativa y financiera para poder llevar a cabo
las funciones encomendadas, los cuales a través de estos años han venido realizando
actividades similares con un rendimiento eficaz.
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento en primera instancia lo realizara la
Municipalidad Distrital de Yarumayo, tanto rutinario y periódico.
Participación de los Beneficiarios
Beneficiarios; Los pobladores de los Centros Poblados involucrados son los beneficiarios
directos de este proyecto y participan brindando la información base necesaria del lugar para la
elaboración del presente estudio de pre inversión.
Disponibilidad de Recursos
La existencia de mano de obra no calificada, agregados disponibles; aseguran la plena
disponibilidad de recursos previos para la sostenibilidad del proyecto.
Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Yarumayo, tiene los recursos necesarios para brindar
el apoyo en el mantenimiento de dicha obra.
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Los Probables Conflictos que se Pueden Generar
Limitaciones en la gestión y capacidad financiera, técnica y logística de la institución encargada
de realizar la etapa de inversión del proyecto. Tal como se indicó anteriormente el financiamiento
en la etapa de pre - inversión y la elaboración del estudio definitivo y ejecución de la Obra estará
a cargo de la Municipalidad Distrital de Yarumayo.
Los riesgos de desastres
Factores externos que podrían poner en riesgo la inversión y la operación del proyecto.
Los factores que podrían poner en riesgo la inversión serían que la ejecución de la obra se
realice en época de lluvias, lo que dilataría el tiempo de ejecución de la obra. En cuanto a la
operación del proyecto, el riesgo se daría en caso que por alguna circunstancia no se disponga
de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, así
por una inadecuada programación presupuestal.
H. IMPACTO AMBIENTAL
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la
ejecución y puesta en servicio el proyecto; por las características particulares de la obra y la
pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin
embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción
principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que
se detallan a continuación:
Impactos Negativos
Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,
transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.
Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar
la emisión de partículas de polvo.
Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
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Municipalidad Distrital De Yarumayo
Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen
estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.
El presupuesto para mitigación ambiental en presente proyecto se divide en dos partes de la forma siguiente Para la mitigación de impacto ambiental producida por la ejecución del proyecto se necesita un monto de inversión de S/.13,243.19 nuevo soles Para la seguridad en obras se necesita un monto de inversión de S/. 6,391.80 nuevo soles
I. GESTION DEL PROYECTO
Capacidad de Gestión
La Municipalidad Distrital de Yarumayo y la junta directiva de los beneficiaros del proyecto, se
encargará de la administración (operación y Mantenimiento).
Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la etapa de Inversión provendrán de la Municipalidad Distrital de Yarumayo.
Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento
Los Costos de Operación y Mantenimiento serán cubiertos por la Municipalidad Distrital de
Yarumayo, para ello se adjunta el acta de compromiso de operación y mantenimiento.
La organización del responsable de la ejecución del proyecto es el siguiente.
ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO
Cronograma de Ejecución de Proyecto
En este ítem se elaborará un cronograma de ejecución por metas mensualizadas que identifique
los plazos de ejecución de los estudios (expediente técnico) y obras a ejecutarse.
En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de actividades de inversión:
PERFIL DE
PROYECTO
Municipalidad
Distrital De
Yarumayo
EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION DEL PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE YARUMAYO
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
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CRONONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE ALTERNATIVA SELECCIONADA
Principales Rubros Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 TOTAL
Expediente Técnico 41,372.78 0.00 0.00 0.00 0.00 41,372.78
100% 0% 0% 0% 0% 100%
Construcción de Pistas
0.00 243,519.16 243,519.16 243,519.16 243,519.16 974,076.62
0% 25% 25% 25% 25% 100%
construcción de veredas
0% 114395.08 114395.08 114395.08 114395.08 457580.30
0% 25% 25% 25% 25% 100%
señalización de vías 0.00 14,496.15 14,496.15 14,496.15 14,496.15 57,984.61
0% 25% 25% 25% 25% 100%
Impacto Ambiental 0.00 6,255.71 6,255.71 6,255.71 6,255.71 25,022.83
0% 25% 25% 25% 25% 100%
Gastos Generales 0.00 35,061.68 35,061.68 35,061.68 35,061.68 140,246.71
0% 25% 25% 25% 25% 100%
Supervisión 0.00 16,549.11 16,549.11 16,549.11 16,549.11 66,196.44
0% 25% 25% 25% 25% 100%
TOTAL 41,372.78 430,276.88 430,276.88 430,276.88 430,276.88 1,762,480.29
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE
YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
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J. MARCO LOGICO
MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN Reducción de las necesidades básicas de la población
del área de influencia.
Encuesta sobre necesidades básicas realizadas por la Municipalidad u otras instituciones públicas o privadas.
Se requerirá de esfuerzos complementarios que acompañen a la Municipalidad del Distrito de Yarumayo.
Mejora del nivel y calidad de vida en la población de los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo Provincia de Huánuco – Huánuco
PROPOSITO
Reducción de enfermedades generadas por el polvo y el barro en el área de influencia.
Mejora en el tránsito vehicular y peatonal
Informe del puesto de salud
del área de influencia. Encuesta realizadas por la
Municipalidad Distrital de Yarumayo.
Los esfuerzos del Municipio tiene
que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.
“Adecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco ”
COMPONENTE
El 100% del total de las calles cuentan con adecuada calzada y veredas adecuadas para el tránsito vehicular y peatonal.
El 100% del de las calles cuentan con un drenaje pluvial.
Informe de ejecución de obra por parte de la entidad Ejecutora.
Acta de recepción de obra por parte de la Municipalidad Distrital de Yarumayo.
Contar con el compromiso de cuidar y mantener la obra.
Disposición de recursos económicos favorable de la Municipalidad Distrital de Yarumayo.
Construcción de pistas. Construcción de veredas y rampas Señalización de las vías Mitigación de Impacto Ambiental
ACCIONES CONSTRUCCION DE PISTAS 974,076.62
CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RANPAS 457,580.30
SEÑALIZACION DE VIAS 57,984.61
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 25,022.83
COSTO DIRECTO 1,514,664.36
GASTOS GENERALES 140,246.71
SUB TOTAL 1,654,911.07
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 41,372.78
SUPERVISION 4% 66,196.44
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,762,480.29
Expediente técnico de obra. Contrato con contratista de
obra. Informes de valorización de
contratista. Informe de supervisión. Informe de liquidación. Boletas y facturas. SUNAT.
Es posible coordinar con las autoridades Municipales y representantes de los beneficiarios para la ejecución del proyecto.
Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.175, con un ancho promedio de 5 metros.
Construcción de señalización para tránsito vehicular, construcciones de señalización para tránsito peatonal y señales preventiva, informativas y reglamentarias.
Construcción de Veredas y rampas de 2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175 Kg/cm2 E=.10m. Con un ancho de 1.20mts.y 110 m2 de rampas.
Implantación de medidas de mitigación ambiental
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS
CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS
CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” 2.1.1. Localización
La localización geográfica del proyecto se ubica en el Departamento de Huánuco, Provincia de
Huánuco, Distrito de Yarumayo, en el centro poblado de Pampamarca y Chillian.
CUADRO Nº II - 01 LOCALIZACIÓN
Departamento /Región: Huánuco
Provincia: Huánuco
Distrito: Yarumayo
Centro Poblado: Pampamarca y Chillian
Región Geográfica: Sierra
Limites
El territorio del Distrito de Yarumayo limita de la siguiente manera:
Por el Norte : con el Distrito de Kishqui.
Por el Este : con el Distrito de Huánuco.
Por el Sur : con el Distrito de Chaulan .
Por el Oeste : con el Distrito de Margos.
2.1.2. Ubicación geográfica.
Los centros poblados de Pampamarca y Chillian se encuentran ubicados en el distrito de
Yarumayo, departamento de Huánuco ubicada a 34.5 Kms. de la capital del departamento
de Huánuco. Los centros poblados de Pampamarca y Chillian se encuentran a una altitud
de 2800 m.s.n.m. su clim a es templado cálido, templado frio y frio.
CUADRO Nº II - 02 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DESCRIPCIÓN COORDENADAS ALTITUD
m s n m LATIDUD LONGITUD
Pampamarca y Chillian 9.98568 76.4805 2800
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MACRO LOCALIZACIÓN DEPARTAMENTAL Y PROVINCIAL DEL PROYECTO
Mapa del Perú Mapa Provincial de Huánuco
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MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Distrito de Yarumayo Localización del Proyecto
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2.2. INSTITUCIONALIDAD
La Unidad Formuladora y Ejecutora es el Municipio Distrital de Yarumayo, quien tiene los
siguientes órganos técnicos responsables con sus respectivas características.
2.2.1. Unidad Formuladora
CUADRO Nº II - 03
Nombre de la Unidad Formuladora
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Yarumayo.
Responsable de la UF
Cargo Responsable de la Unidad Formuladora
Dirección
Persona Responsable de Formular
Econ. Mayko Leoncio Almeida Miraval
2.2.2. Unidad ejecutora
La Unidad Ejecutora (UE) será la Municipalidad Distrital de Yarumayo, para lo cual cuenta
con un staff de técnicos y profesionales con experiencia de la coordinación técnica, para la
ejecución de proyectos públicos que a la vez será apoyado por la Unidad de Logística que
hará posible priorizar una administración racional y oportuna de los recursos.
CUADRO Nº II - 04
Nombre de la Unidad Ejecutora
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Yarumayo
Responsable de la U E
Dirección
Sustento de la Unidad Ejecutora:
Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Yarumayo, que a través de
la Sub Gerencia de Obras, que conducirá la ejecución del proyecto, que tiene por función
entre otras, la ejecución de obras públicas en el ámbito distrital, además supervisar y
controlar las obras que consoliden un servicio eficiente a favor de los administrados,
también está en la obligación por mandato legal la provisión de recursos financieros y
económicas para los servicios de protección adecuados para la población en conjunto.
De la misma manera la Municipalidad Distrital de Yarumayo tiene competencias
constitucionales para ejecutar este tipo de proyectos tal y como señala la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N° 27972, que a su letra señala en el artículo 1: “Los gobiernos locales
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DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE
HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
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son entidades, básica de la organización territorial del estado y canales inmediatos de
participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos
esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines”. Esto nos asegura su responsabilidad del gobierno local en
buscar el desarrollo de su jurisdicción y por ende la competencia para ejecutar este tipo de
proyectos.
2.3. MARCO DE REFERENCIA
2.3.1. Principales Antecedentes del Proyecto
Las razones que originaron el presente estudio se sustenta en las constantes peticiones de
las autoridades de los centros poblados de Pampamarca y Chillian ante la precariedad en la
que se encuentran las calles y avenidas, cuya preocupación es dar solución al problema
relacionado con la transitabilidad vehicular y peatonal, de esa manera contribuir al
desarrollo de dichos centros poblados y por ende mejorar la calidad de vida de la población
La Municipalidad Distrital de Yarumayo conjuntamente con la población, ha seleccionado,
priorizado y aprobado la formulación y ejecución del proyecto: “CREACION DE PISTAS Y
VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO
DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” en
concordancia con los criterios de elegibilidad. Asimismo, la Municipalidad Distrital de
Yarumayo tiene la capacidad de Gestionar ante los Órganos e Instituciones competentes los
recursos necesarios para costear la ejecución de este proyecto.
2.3.2. Breve Descripción del Proyecto
La alternativa que se plantea es creación de pistas y veredas en los centros poblados de
Pampamarca y Chillian, se describen a continuación:
Pistas y veredas
Construcción de pistas de concreto F’C=210 kg/cm2 e=0.175, y vereda de concreto
F’C=175 kg/cm2 E= 10m
Señalización de Vías
Señalización de las marcas para el tránsito vehicular y peatonal, fabricación e instalación de
señales informativas, preventivas y reglamentarias.
Mitigación Ambiental
Mitigación ambiental: limpieza general de obra, acondicionamiento de botadero y
señalización de obra así como un plan de forestación de reforestación.
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2.3.3. Lineamientos de Política Sectorial Funcional en los que se enmarca el Proyecto
El presente Proyecto se enmarca en:
El objetivo general del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el plazo 2006-
2015, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano
sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y
eficaz.
El Acuerdo Nacional - La Vigésima Primera Política – Desarrollo en Infraestructura y
Vivienda.
En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº
002-2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe sustentarse la reducción
de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la
universalización de los servicios básicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso
de descentralización y manejo eficiente del gasto y la inversión social, la participación y
acceso de las personas en situación de pobreza a canales de participación, para que sus
demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios
medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de
coordinación y concertación local, regional y nacional.
Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto
a. A Nivel Nacional
Por su parte el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante (Ley Nº 27181 Ley
General de Transporte y Tránsito Terrestre 07.10.99 y su modificatoria - Ley Nº 28172),
establece que el Perú sea un país integrado nacional e internacionalmente con eficientes
servicios de transportes y comunicaciones. Diseñando y aplicando políticas y estrategias
para integrar racionalmente al país con vías de transporte y servicios de comunicaciones.
Entre sus Funciones están:
a) Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de
Transportes y Comunicaciones.
b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo.
c) Fiscalizar y Supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de
competencia.
d) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y
concesiones.
e) Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos Públicos
Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos o entidades
similares que los constituyan.
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f) Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos, de
acuerdo a las leyes de la materia.
El presente estudio de proyecto es desarrollado de acuerdo a la Ley N° 27293 (Ley del
Sistema Nacional de Inversiones Públicas), Publicada en el diario “El Peruano”, el 28 de
junio del año 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicada en el diario “El
Peruano” el 25 de Mayo del año 2005 y el 21 de Julio del año 2006, siendo su última
modificación el 10/02/2009 según R.D. N° 002-2009-EF/68.01 respectivamente.
Además es preciso también mencionar que el presente estudio de proyecto está enmarcado
dentro de las siguientes leyes que son:
- Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversiones Públicas.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización.
- Ley N° 27209 Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.
b. A nivel Regional
El plan de Desarrollo Concertado Huánuco – 2009 – 2021, entre sus Objetivos
Específicos, en su Dimensión de Desarrollo Institucional dice: Promover y fortalecer la
construcción de viviendas, pistas, veredas y áreas verdes a nivel regional; para mejorar la
calidad de vida.
c. A Nivel Local
Se enmarca con:
La Ley orgánica de Municipalidades N° 27972, con el Título V, capítulo II de Las
competencias y funciones Específicas , Art. 79° de Organización del Espacio Físico y Uso
del Suelo, ítem 4 de Funciones específicas Compartidas de las Municipalidades Distritales
que dice: “Ejecutar directamente o promover la ejecución de las obras de infraestructura
urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario ,
la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito , tales como pistas o
calzadas, vías, puentes, parque, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras
similares, en coordinación con el Gobierno Regional respectiva.
El Plan de Desarrollo Concertado 2005-2015 con el primer Objetivo General que dice:
Promover el Desarrollo Humano mediante la prestación de servicios de Educación, Salud,
seguridad ciudadana, Nutrición, Saneamiento, vial, etc. Que permita mejorar los niveles de
vida de la Población”.
2.3.4. Estructura Funcional Programática a la que corresponde el Proyecto
De conformidad a la Ley Nº 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF y a la Directiva general del
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Sistema Nacional de Inversión Pública el presente proyecto se encuentra en el clasificador
de funcional programático siguiente:
CUADRO Nº II - 05
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO AL QUE PERTENECE EL PIP, SEGÚN EL SNIP 01
FUNCIÓN 15: TRANSPORTE
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura
aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los diversos medios de transporte
DIVISION FUNCIONAL
036:
TRANSPORTE
URBANO
Comprende las acciones de planeamiento, expropiación, construcción, pavimentación, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, control y otras acciones inherentes al transporte urbano, orientadas a lograr un transporte seguro y eficiente
GRUPO
FUNCIONAL 0074
VÍAS URBANAS
Comprende las acciones de planeamiento, construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de áreas destinadas a la circulación de vehículos y de personas en los centros urbanos, tales como calles, jirones, avenidas, vías expresas, infraestructura para peatones y transporte no motorizado.
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CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
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3. IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1. Área de Estudio y Área de Influencia
3.1.1.1. Área de Estudio
El área de estudio del presente proyecto comprenderá a la zona donde se identificó el
problema el cual pertenece a los centros poblados de Pampamarca y Chillian,
pertenecientes al Distrito de Yarumayo, para delimitar el área de estudio se considera los
siguientes factores:
b. Ubicación
El problema se ha identificado en los centros poblados de Pampamarca y Chillian,
localizado en el distrito de Yarumayo.
IMAGEN Nº III - 01
Mapa de la Ubicación del Área de Estudio
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Vías de Comunicación.
Yarumayo, esta ubicado en la parte Oeste de la capital provincial y se encuentra a 3020
m.s.n.m. La capital del distrito se encuentra en el kilometro 37 de la carretera Huánuco a
Margos. Por tierra para llegar a la localidad de Yarumayo se parte de la ciudad de Huánuco
y se llega en uyna hora y teinta minutos por la carretera de Huánuco a Margos.
CUADRO Nº III - 01 DISTRITO YARUMAYO: PRINCIPALES ACCESOS
RUTA TIPO DE VÍA DISTANCIA (KM)
TIEMPO
Huánuco –Yarumayo Carretera Afirmada 37 90 min FUENTE: Equipo de trabajo ELABORACIÓN: Equipo formulador
c. Características de la Localidad
Las características de nuestra área de estudio es la misma que posee todo el Distrito de
Yarumayo, la cual a continuación se describirán:
Climatología
Las características climatológicas de Yarumayo son variadas debido a la existencia de los
pisos ecológicos. El clima en esta zona es templado, con medias anuales entre 11°C y
16°C, las precipitaciones son estacionales y se producen de diciembre a marzo. La presión
atmosférica varía de acuerdo a la estación y a las condiciones climatológicas
meteorológicas.
Edafología
El suelo del centro poblado de Chullay no ha sido estudiado en forma integral pero tenemos
algunos datos; la característica de sus suelos es que presentan pendientes de 4 a 40 %,
originados a partir de derivados de materiales fluvio - glaciales de textura gruesa,
abundante gravosidad interna, buen drenaje, de color pardo grisáceo oscuro a pardo
amarillento, se encuentra también suelos francos arenosos y suelos húmedos aptos para la
producción de papa y para reforestación y pastizales.
Hidrología
En el Distrito de Yarumayo se encuentran como recursos hídricos al rio Yarumayo, cuyo
caudal es variable, principalmente en épocas de invierno.
Flora
El centro poblado de Chullay, cuenta con una diversidad de como el eucalipto, ciprés, molle
y sauce; son recursos renovables, se usa para la construcción de viviendas.
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DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE
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Fauna
La población opta por la crianza de animales domésticos como: aves de corral gallina,
patos, pavos y cuyes, también se dedica a la crianza de ovejas, carneros y cerdos.
Salud
En cuanto a las características de salud, en la zona de intervención del proyecto existen
establecimientos de salud para la atención a la población; por decir en el centro poblado de
Chullay se encuentra un puesto de salud afiliado al SIS, también contamos con el hospital
de ESSALUD ubicado en la localidad de Yarumayo además se cuenta con otro puesto de
salud ubicado en la localidad de 3 de mayo de Andas chico. La demanda de la población en
busca de atenciones en algún servicio de salud es bastante baja porque no se cuenta con
un servicio de alta calidad, estos establecimientos solo satisfacen necesidades básicas.
CUADRO Nº III - 02
SALUD EN EL DISTRITO DE YARUMAYO Categorías Casos % Acumulado %
Solo está asegurado al SIS 2,041 76.50 % 76.50 %
Está asegurado en el SIS y Otro 1 0.04 % 76.54 %
Está asegurado en ESSALUD 68 2.55 % 79.09 %
Está asegurado en Otro 12 0.45 % 79.54 %
No tiene ningún seguro 546 20.46 % 100.00 %
Total 2,668 100.00 % 100.00 %
Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda, INEI de 2007 Elaboración: Propia.
Se observa que el 76.50% de la población tiene seguro de salud con una cantidad de 2,041
personas, la población con seguro integral de salud es de 0.04% representada con una
población de 1 persona y solo el 2.55% de la población está asegurado con el ESSALUD
que representa 68 personas y el 20% de la población no cuenta con ningún tipo de seguro
en el Distrito de Yarumayo.
Educación.
En el ámbito del Distrito de Yarumayo, el nivel educativo alcanzado según los datos
obtenidos por el Censo 2007 de Población y Vivienda, el 20.28% de la población ha alcanzado el
nivel de estudio Secundaria, el 49.39% el nivel primaria, mientras que el 23.89% de la
población es analfabeta y solo un 1.90% alcanzo el nivel superior completo.
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CUADRO Nº III - 03 NIVEL DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE YARUMAYO
CARACTERISTICAS CIFRAS %
Sin Nivel 590 23.89%
Educación Inicial 45 1.82%
Primaria 1,220 49.39%
Secundaria 501 20.28%
Superior No Univ. Incompleta 22 0.89%
Superior No Univ. Completa 20 0.81%
Superior Univ. Incompleta 25 1.01%
Superior Univ. Completa 47 1.90%
TOTAL 2,470 100.0%
Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda, INEI de 2007 Elaboración: Propia.
d. Las Características Socioeconómicas Población
La población del distrito de Yarumayo, según los Censos Nacionales 2007 fueron de 2,668
habitantes en total, según la característica de la población por área de residencia se puede
observar que 26.68% de la población masculina vive en área urbana (349 habitantes),
mientras que el 73.32% de hombres viven en área rural (959 habitantes), por otro lado la
residencia femenina también es notoria en el área urbana 26.18% (356 habitantes) y una
proporción de 73.82% de mujeres habitan en el área rural (1,004 habitantes), finalmente la
mayor proporción de habitantes residen en el área rural 73.58% (1,963 habitantes) y el
26.42% residen en el área urbana (705 habitantes).
CUADRO Nº III - 04 POBLACIÓN TOTAL, POR AREA DE RESIDENCIA Y SEXO – DISTRITO DE YARUMAYO
FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda ELABORACIÓN: Equipo Formulador
POBLACION SEXO PORCENTAJE
TOTAL HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Urbana 349 356 26.68% 26.18% 705
Rural 959 1,004 73.32% 73.82% 1,963
TOTAL 1,308 1,360 100.00% 100.00% 2,668
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS
DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE
HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
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Niveles de pobreza
Huánuco es uno de los departamentos más pobres del país, según el mapa de pobreza
desarrollado por FONCODES 2006 – NBI. Los Indicadores utilizados, como las Carencias
(Tasa de población carente de agua potable, Tasa de población carente de
desagüe/letrinas y Tasa de población carente de electrificación por red pública) y
Vulnerabilidad (Tasa de mujeres de 15 a más años analfabetas, proporción de niños de 0-
12 años y tasa de desnutrición de niños de 6-9 años),muestran que el departamento de
Huánuco es uno de los más pobres (conjuntamente con los departamentos de
Huancavelica, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Loreto, Amazonas y Pasco) y
aproximadamente el 19 % de la población se encontraba en condición de pobreza en el año
2005.
Según la clasificación de índice absoluto de pobreza, en la provincia y distritos, de Huánuco
y el distrito de Yarumayo son considerados en extrema pobreza, porque se ubican con altos
indicadores de pobreza, lo que evidencia que muchas necesidades se encuentran
insatisfechas.
CUADRO Nº III - 05 MAPA DE POBREZA DEPARTAMENTAL FONCODES 2006
QUINTIL DE
CARENCIAS DEPARTAMENTOS TOTAL TOTAL %
Más pobre
Huancavelica, Huánuco, Cajamarca,
Apurímac, Ayacucho, Loreto,
Amazonas y Pasco
8 5,19.6826 18.86%
Quintil 2 Cusco, Puno, Ucayali, Piura, Sam
Martin 5 5,277.126 19.25%
Quintil 3 Ancash, Junín, Madre de Dios, La
Libertad, Lambayeque, Tumbes e Ica 7 6,040,644 22.04%
Quintil 4 Moquegua, Arequipa y Tacna 3 1,602.617 5.85%
Menos pobre Lima y Callao 2 9,322.088 34.01%
TOTAL 25 27,412.157 100.00%
FUENTE: FONCODES - 2006 ELABORACIÓN: Equipo Formulador
3.1.1.2. Área de influencia
El área de influencia es donde se ubica la población que será beneficiada con el proyecto, o
el territorio donde potencialmente se manifiestan los impactos del presente proyecto. El
proyecto impactara en los centros poblados de Pampamarca y Chillian. Y así reducir los
reclamos por parte de los pobladores al crearse las pistas y veredas. La población que
comprende el área de influencia del proyecto.
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DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE
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IMAGEN Nº III - 02 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO
a. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICO
Población afectada y vivienda.
La población de los centros poblados de Pampamarca y Chillian, suman un total de 84
viviendas beneficiarias esto debido a que la falta de pistas y veredas perjudica directamente
a los vecinos de los centros poblados de Pampamarca y Chillian por los deslizamientos del
talud que perjudica a sus predios y la intransitabilidad de las vías en épocas de lluvias.
En el trabajo de campo realizado se pudo constatar a través de encuestas a una pequeña
muestra, que el promedio de habitantes por viviendas es de 5, el cual hace un total de 420
pobladores beneficiarios por el proyecto, de los cuales son 225 varones con un porcentaje
53.57% y 195 mujeres con un porcentaje de 46.43%
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CUADRO Nº III - 06 POBLACIÓN POR VIVIENDA
FUENTE: Equipo de trabajo ELABORACIÓN: Equipo formulador.
CUADRO Nº III - 07 POBLACIÓN BENEFICIARIA
FUENTE: Equipo de trabajo ELABORACIÓN: Equipo formulador.
Característica de la vivienda En cuanto a las condiciones de vivienda que existentes en la zona de intervención del
proyecto en su mayoría son construcciones de material rustica con pisos de tierra, los
techos son de calamina.
De acuerdo a las características del material predominante en las paredes exteriores de las
viviendas podemos afirmar que el 22.61% de la viviendas son de ladrillo o bloque de
cemento, seguido por adobe o tapia que representa la mayor parte con el 77.39% de las
viviendas con esas características. En el siguiente cuadro se muestran los datos con mayor
detalle.
CUADRO Nº III - 08 MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS
CARACTERISTICAS N° %
Ladrillo 19 22.61%
Adobe o tapia 65 77.39%
TOTAL 84 100.00%
FUENTE: Equipo de trabajo ELABORACIÓN: Equipo Formulador
DESCRIPCION TOTAL POBLACION POR VIVIENDA
Viviendas 84 420
DESCRIPCION TOTAL %
Hombres 225 53.57%
Mujeres 195 46.43%
Total 420 100%
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Educación.
En el área de influencia el nivel educativo alcanzado según los datos obtenidos por el
trabajo de campo como se puede apreciar, es particularmente elevado la proporción de la
población que ha alcanzado el nivel educativo secundaria, esta proporción representa el
42.38%, seguido por el nivel educativo primaria representando el 11.90%.
CUADRO Nº III - 09 NIVEL ALCANZADO DE LA POBLACION BENEFICIARIA
CARACTERISTICAS CIFRAS %
Sin Nivel 69 16.19%
Educación Inicial 37 8.80%
Primaria 50 11.90%
Secundaria 178 42.38%
Superior No Univ. Incompleta 33 7.85%
Superior No Univ. Completa 20 4.76%
Superior Univ. Incompleta 18 4.28%
Superior Univ. Completa 15 3.84%
TOTAL 420 100.0%
FUENTE: Equipo de trabajo ELABORACIÓN: Equipo Formulador
Viviendas con abastecimiento de agua
En cuanto a los servicios de agua potable según los datos obtenidos del trabajo de campo
se puede decir que el 86.36% de las viviendas se abastecen de agua a través de red pública
dentro de la vivienda y el 13.64% no posee agua. En el siguiente cuadro se detalla el tipo de
abastecimiento de agua para el área de influencia.
CUADRO Nº III - 010 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CARACTERISTICAS N° %
Red pública dentro de la vivienda 66 78.57%
No poseen red de agua 18 21.43%
TOTAL 84 100.00%
FUENTE: Equipo de trabajo ELABORACIÓN: Equipo Formulador.
Viviendas con servicio higiénico
La población del área influencia en un 65.92% cuenta con desagüe dentro de la vivienda, el
20.45% fuera de la vivienda y el 13.63% de las viviendas no tiene.
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CUADRO Nº III - 011 TIPO DE SERVICIO HIGIENICO QUE TIENE LA VIVIENDA
CARACTERISTICAS N° %
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 58 69.04%
Red pública de desagüe fuera de la vivienda 15 17.85%
No tiene 11 13.11%
TOTAL 84 100.00%
FUENTE: Equipo de trabajo ELABORACIÓN: Equipo Formulador
Las Características Socioeconómicas Actividad comercial
En el área de intervención del proyecto y las zonas adyacentes mayormente se desarrolla
la actividad comercial, tanto formal e informal.
Según el recorrido que se hizo por toda el área de influencia se ha podido encontrar
importantes rubros de negocio que se desarrolla; en su gran mayoría están representadas
por la agricultura y ganadería (60%), seguido de bodegas comerciales (33%) y los demás
negocios se representan en pequeñas proporciones.
Niveles de Ingreso
La población de los centro poblados de Pampamarca y Chillian perciben sus ingresos a
través de diferentes formas: actividades comerciales (80%), instituciones Publicas y/o
Privadas (5%) y otras actividades (15%). La primera por ser trabajadores formales e
informales, la segunda por ser trabajadores de la Municipalidad u otras instituciones y la
tercera proviene de tener su pripia fuente de trabajo que es realizado por cada familia.
Los niveles de ingreso de las familias varian de acuerdo a las actividades que se
desarrollan pero según las informaciones de los pobladores en promedio el ingreso
mensual es de S/. 500.00 a S/. 900.00.
Crecimiento de la actividad económica
En los últimos años se viene instalando las actividades de comercio lo que genera una
dinámica de la economía local, la economía de los centro poblados de Pampamarca y
Chillian es principalmente actividad de comercio ya que en parte la población se dedica a
actividades agrícolas y ganaderas con lo que generan sus propios ingresos.
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3.1.2. SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP.
Descripción de la Situación Actual
En el trabajo de campo realizado se pudo observar que los habitantes de los centros
poblados de Pampamarca y Chillian se pudo observar que las calles no cuentan con pistas y
veredas para la protección del talud q se desliza en épocas de lluvias lo que perjudica a los
vecinos del centro poblado lo cual causa daños a sus predios. Tambien se puede aprecias
la falta de transitabilidad que ocasiona esta situación ya que las personas del centro poblado
tienen que caminar por este sendero que es peligroso para todos los vecinos en general.
IMAGEN Nº III - 03 Estado del centro poblado de Pampamarca y Chillian
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IMAGEN Nº III - 04
Estado del Talud
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Así también los vecinos del centro poblado de Pampamarca y Chillian no cuentan con una
vía de acceso adecuada hacia su calle debido a que no se cuentan con pistas y veredas lo
cual los beneficie y mejore la transitabilidad ya que en épocas de lluvia esta zona se vuelve
intransitable debido al peligro que genera.
ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA.
Análisis de riesgo y vulnerabilidades
De acuerdo a las pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de
desastre en los PIP, el riesgo se define como “la probabilidad de que la unidad social o sus
medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro”.
El riesgo es función de un peligro o amenaza que tiene unas determinadas características,
y de la vulnerabilidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad),
estructura física o actividad económica, a dicho peligro. Esto quiere decir que el riesgo es
una función de ambos componentes:
Dicho esto, es necesario realizar un análisis de riesgo del proyecto, que permitirá plantear
las medidas de reducción pertinentes si así lo amerita. El análisis de riesgos nos permitirá
verificar que:
Si la exposición a riesgos es inevitable, nos permitirá analizar los factores de
vulnerabilidad para definir mecanismos y medidas que permitan reducir el peligro
identificado.
Si se consideran medidas para que el proyecto pueda operar en condiciones mínimas y
recuperar su capacidad en el más breve plazo, en caso de desastre.
Para caracterizar a la vulnerabilidad se necesitan analizar tres factores que la componen:
Exposición
El área de estudio se encuentra asentada en la sierra, la topografía es irregular,
presentando cerros con muchas alturas y zonas con pendientes y ante la presencia de un
fenómeno pluvial hacen que esta sea vulnerable.
El área en estudio, en general se encuentra ubicado en una zona de medio sismicidad, tal
como se indicó en la identificación de peligros, las medidas preventivas se consideran en el
diseño y presupuesto del proyecto, ya que la norma vigente así lo exige.
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Fragilidad
El servicio de pistas y veredas que será ejecutado por la Municipalidad Distrital de
Yarumayo en contrapartida con los beneficiarios, es posible que posea problemas de
fragilidad en el servicio al implementarse. Las estructuras deben de ser con alta capacidad
técnica, para así más años posteriores no se encuentran en condiciones de fragilidad.
Resiliencia
Actualmente en la zona de influencia del proyecto existe un bajo grado de organización
para hacer frente al impacto de un peligro o la ocurrencia de un incidente como lluvias de
gran intensidad, a pesar que la población ha vivido periodos con fenómenos naturales y son
potencialmente conocedores de los daños ocasionados por éstos, por lo que la unidad
social es vulnerable, además no cuentan con los recursos necesarios para prevenir
posibles daños ante la ocurrencia de fenómenos naturales de gran magnitud. Ni cuentan
con un plan de contingencia o estrategia que les permita no ser vulnerables en periodos
críticos.
Estudios y documentos técnicos.
Consultando con las autoridades y pobladores se llegó a la conclusión de que
históricamente la zona donde se ejecutará el Proyecto, no ha sufrido ningún tipo de desastre
natural por ello vale decir que no existen documentos técnicos que muestren, sustenten o
identifiquen potenciales peligros, referidos a la misma.
Lista de Identificación de Peligros Naturales en la zona de ejecución del proyecto.
CUADRO Nº III - 012 HISTORIAL DE PELIGROS NATURALES
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
1.-¿Existe un historial de peligros naturales en la zona X
2.- ¿Existen estudios que pronostican probable concurrencia de peligros naturales en bajo análisis?
X
3.- ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida de proyecto?
X
4.-Para cada una de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensa, tendría dicho peligro, si se presenta durante la vida útil de proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGRO SI NO
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación
X X X
Lluvias intensas X X X
Deslizamientos X X X
Heladas X
Sismos X X X
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Sequías X
Huaycos X
Otros FUENTE: Equipo de trabajo ELABORACIÓN: Equipo Formulador
CUADRO Nº III - 013 LISTA DE GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES EN EL PROYECTO
PREGUNTAS SI NO
A.- Análisis de Vulnerabilidades por exposición (localización)
1.- ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?
X
2.-Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
X
B.- Análisis de vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) SI NO
1.- ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
X
2.- ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X
3.- ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona del proyecto?
X
4.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
C.- Análisis de vulnerabilidades por resiliencia SI NO
1.-En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la presencia de peligros naturales?
X
2.-En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
X
FUENTE: Equipo de trabajo ELABORACIÓN: Equipo Formulador
Riesgo del proyecto
De acuerdo al grado de peligro desarrollado y al grado de vulnerabilidad del proyecto, al
cruzar los resultados del análisis de peligro y análisis de vulnerabilidad, se concluye un
RIESGO MEDIO. Por lo tanto con el proyecto se mitigarán estos riesgos cumpliendo con las
normas de construcción, ubicando adecuadamente los componentes y un adecuado
planteamiento técnico, motivo por el cual no serán necesarias acciones adicionales de
medidas de reducción de riesgos que involucren grandes inversiones.
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CUADRO Nº III - 014 NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO
Definición de Peligros / Vulnerabilidad Grado de Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Grado de Peligros
Bajo Bajo Bajo Medio
Medio Medio Medio Alto
Alto Alto Alta Alto
FUENTE: Equipo de trabajo ELABORACIÓN: Equipo Formulador
Además, el análisis de riesgo nos permitirá localizar las estructuras del proyecto en los
lugares más adecuados y considerar el diseño y la construcción con materiales y equipos
conforme a las normas vigentes.
Posibilidades y Limitaciones para la solución del Problema. El problema, tiene muchas posibilidades de solución, si se justifica adecuadamente con el
respectivo proyecto, ante los organismos superiores como el MEF u otros organismos
privados cooperantes ya que en la actualidad la viabilidad financiera, económica y social se
consigue solo si se cumple estos procedimientos, considerando que se trata de un problema
específico de infraestructura complementaria para brindar servicios de calidad.
La principal limitación son los escasos recursos económicos frente a la creciente necesidad
de la población, que en su mayoría tienen dificultades para desarrollar sus actividades
económicas, principalmente para realizar inversiones que contribuyan a la mejoría del
bienestar familiar.
3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP.
Para este proyecto los beneficiarios directos será la población comprendida de los centros
poblados de Pampamarca y Chillian, estas a su vez representados por sus instituciones
civiles, cuyo principal interés de las familias es tener una vida digna y segura.
Para el desarrollo del proyecto se cuenta con la participación activa y decidida de las
autoridades locales, sectoriales y de la población (beneficiarios) entre ellos se cuentan con
los siguientes:
Municipalidad Distrital deYarumayo
Será la encargada de prestar el servicio de manejo de todos los servicios que brinda la
Municipalidad en el Distrito de Yarumayo. Asimismo, es el principal interesado de formular el
presente proyecto en su nivel de perfil, para lo cual se viene coordinando, con las
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autoridades de los centros poblados de Pampamarca y Chillian y con los pobladores
beneficiarios del proyecto.
La Población Beneficiaria
Se contó con la participación activa de las entidades involucradas y los beneficiarios en las
encuestas, entrevistas y talleres de los actores, con las metodologías de capacitación para el
diagnóstico de las pistas y veredas y la lluvia de ideas para la elaboración del árbol de
problemas y objetivos.
CUADRO Nº III - 015 MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PIP
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS
COMPROMISOS
ASUMIDOS
Municipalidad
Distrital de Yarumayo
Las lluvias en épocas de
invierno que han causado
problemas en las
viviendas y deslazamiento
de tierra.
Cumplir la misión
operativa y funcional
para efectos de
prevención y protección
de la zona urbana y la
vida del poblador.
Ejecutar con los
responsables de la
municipalidad las
coordinaciones para
establecer un
mecanismo de
protección de la zona
urbana y los servicios
básicos.
Participar en la
formulación del estudio.
Facilitar las gestiones
del formulador en el
proceso de
demostración de
prioridad de
intervención en el
proyecto
Población
Beneficiaria
Deslizamiento del talud
que genera malestar y
intransitabilidad en la zona
afectada.
Los beneficiarios
muestran el interés en
la ejecución del
presente proyecto
apoyando en las
diferentes actividades
de coordinación y
diagnóstico del
presente proyecto.
Participación activa
durante la formulación
del estudio.
Hacer buen uso y
preservar la
infraestructura que
generara el proyecto.
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL
A partir del diagnóstico descrito, de la situación actual del ámbito de intervención que
describe y explica que los Centros Poblados Pampamarca y Chillian Distrito de Yarumayo –
Provincia de Huánuco - Huánuco no tienen pistas y veredas, teniendo irregularidades en el
piso, por los huecos y piedras y maleza, que aunado con las lluvias que ocasionan lodo
y barro y los fuertes vientos que levantan el barro una vez seco (polvo sucio), genera que el
tránsito vehicular y peatonal sean inadecuadas. Esta situación genera problemas de salud,
perjuicio del patrimonio público y privado y frecuencia de accidentes de los peatones, la
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que va en desmedro de su calidad de vida, estos en conjunto cuentan con un total de 5
80viviendas y un total de 420 habitantes que serán beneficiados directamente y los
peatones del distrito de Yarumayo que transiten estos Lugares serán beneficiados
indirectamente.
En ese sentido se puede afirmar que el problema actual que existe en los Centros
Poblados Pampamarca y Chillian, son las inadecuadas condiciones de transitabilidad tanto
vehicular como peatonal. Siendo la causa principal la infraestructura vial con
características técnicas y de diseño inadecuadas al contexto urbano existente.
De lo anteriormente expuesto se deduce que el principal problema es:
PROBLEMA CENTRAL
3.1.2. Identificación de causas del problema Principal
La identificación de las causa del problema central, nos permitirá identificar qué es lo que
origina realmente el problema encontrado, este análisis nos brindara el conocimiento
necesario para plantear acciones que ataquen dichas causas y así solucionar el
problema, donde nos tenemos que realizar una pregunta ¿Por qué ocurre el problema
central?, el cual nos ayudará a encontrar las causas que lo originan
Las causas directas son:
-Inadecuada Infraestructura vial en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian
Las causas indirectas son:
- Calles con inadecuada infraestructura para el tránsito vehicular
- Calles sin veredas para el tránsito peatonal
-Calles llenos de maleza en pésimo estado para el tránsito peatonal
3.1.3. Efectos del Problema Principal
Los efectos se plantean afín de ver los posibles problemas mayores que se producirían al
no dar solución al problema identificado, para la identificación de los mismos nos hacemos
la siguiente pregunta ¿Qué efectos produce el problema central, si dicho problema no se
Inadecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los
Centros Poblados Pampamarca y Chillian, distrito de Yarumayo – Huánuco
– Huánuco
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llegara a solucionar?, el cual se identificará y se seleccionará de acuerdo a la relación
existente con el problema central, y la relación entre ellos, de esta manera reconociendo los
efectos directos los conocidos como de primer nivel (consecuencias inmediatas del
problema central) y efectos indirectos de niveles mayores (consecuencia de otros efectos
del problema), de la misma forma debe existir un efecto final, el efecto que se espera
alcanzar en el mediano o largo plazo, el cual se plantea a nivel de la satisfacción de las
necesidades humanas o bienestar de la sociedad. Así presentamos los efectos
identificados:
a. Efectos Directos
Contaminación del aire por las emisiones de partículas de polvo
Frecuentes accidentes de peatones
b. Efectos Indirectos
Incrementos de gastos por daños a la salud de los pobladores
Daños al patrimonio público y privado
Menor accesibilidad vehicular y peatonal
c. Efecto Final
Deterioro del nivel y calidad de vida en la población de los siguientes Centros
Poblados Pampamarca y Chillian.
3.1.4. Árbol de Causas y Efectos
Una vez identificado las causas y efectos del problema central, se procede a armar el árbol
del problema, conocido también como árbol de causa – efecto:
Los mismos que están unidos por el problema central, que es el centro o núcleo del árbol,
presentando como raíz a los problemas identificados, iniciando a armar por las causas
indirectas, guiada por las fechas a las causa directas y estas enlazan al problema central, y
del problema central parten los efectos, presentando primeramente los efectos directos,
seguida de los efectos indirectos y llegando por ultimo al efecto final.
El árbol causa – efecto se presenta a continuación:
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ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados
Pampamarca y Chillian, distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco
EFECTO DIRECTO
Contaminación del aire por las emisiones de partículas de
polvo
EFECTO DIRECTO
Aumento de la Contaminación Ambiental
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos por daños a salud de los
pobladores
EFECTO FINAL
Deterioro del nivel y calidad de vida en la población de los siguientes Centros
Poblados Pampamarca y Chillian.
EFECTO INDIRECTO
Daños al patrimonio público y privado
EFECTO INDIRECTO
Frecuentes accidentes de los peatones
CAUSA DIRECTA
Inadecuada Infraestructura vial en el
Centro Poblado de Pampamarca
CAUSA DIRECTA
Inadecuada Infraestructura vial en el
Centro poblado de Chillian
CAUSA INDIRECTA
Calles con inadecuada infraestructura para el
tránsito vehicular
CAUSA INDIRECTA
Calles sin veredas para el tránsito peatonal
CAUSA INDIRECTA
Calles llenos de maleza en pésimo estado para
el tránsito peatonal
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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
Este aspecto del estudio tiene como propósito guiar la identificación de objetivos, medios y fines
del proyecto. En el cual debe expresarse la situación deseada que se espera alcanzar con la
ejecución del proyecto y está siempre asociada con la solución del problema central identificado,
en base a ello se podrá identificar el árbol de medios – fines que mostrará la situación positiva
que se produce cuando se soluciona el problema central.
3.3.1. Definición del Objetivo Central
El objetivo central, no es más que el problema central solucionado, es decir, la situación
opuesta del problema central identificado. Para efectos de construir el árbol de medios y
fines, la ubicación del objetivo central debe ser al centro, al igual que lo hemos hecho en
el árbol de causas-efectos con el problema central identificado. Dando como resultado
el siguiente objetivo central:
3.3.2. Análisis de Medios
Los medios se determinan en base las causas identificadas, en el que para el presente
caso lo reemplazamos por hechos opuestos que contribuyan a solucionar el problema
central, del mismo modo procediendo a armar el árbol de medios, respetando los
niveles identificados anteriormente, los que se relacionan directamente con el objetivo
central. Cabe mencionar que los medios de la última fila del árbol se conocen como
medios fundamentales, los mismos que nos llevarán a plantear las acciones y
alternativas de solución.
Se detalla a continuación los medios directos e indirectos, que posteriormente será
presentado en el árbol medios – fines.
PROBLEMA Inadecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco
OBJETIVO CENTRAL “Adecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco ”
PROYECTO
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a. Medio de Primer Nivel
-Adecuada infraestructura vial en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian.
b. Medio Fundamental
Calles con adecuada infraestructura para el tránsito vehicular
Calles con adecuadas veredas para el tránsito peatonal
3.3.3. Análisis de Fines
Los fines del proyecto son las consecuencias positivas que se espera lograr con la
solución del problema, por esta razón, son lo opuesto a los efectos del problema (los
cuales son la expresión de las consecuencias negativas si no se ejecuta el proyecto) De
manera similar al paso anterior, los fines pueden ser expresados como el “lado positivo”
de los efectos. El árbol de fines puede ser construido sobre la base del árbol de efectos,
para ello es necesario convertir los efectos en hechos positivos (hechos opuestos) El
árbol de fines resultante comprenderá varios niveles, existiendo en el nivel superior un
fin último.
El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para Los habitantes
de las localidades beneficiarias, los que se manifestarán en las acciones siguientes:
a. Fines Directos
Disminución de la contaminación del aire por las emisiones de
partículas de polvo
Disminución de los accidentes peatonales
b. Fines Indirectos
Disminución de los gastos por daños a la salud de los pobladores
Disminución de daños al patrimonio público y privado
Mayor accesibilidad vehicular y peatonal
c. Fin Ultimo
Mejora del nivel y calidad de vida en la población de los Centros Poblados
Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo Provincia de Huánuco – Huánuco
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3.3.4. Árbol de Medios y Fines
Identificado los medios y fines, se procede a armar el árbol del objetivo, conocido
también como árbol de medios y fines.
El logro de dichos objetivos permitirá la mejora en el crecimiento urbano y el desarrollo
económico de la población, y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de la
población beneficiaria.
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Árbol de medios y fines
OBJETIVO CENTRAL
“Adecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca
y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco ”
FIN DIRECTO
Disminución de la contaminación del aire por la
emisión de partículas de polvo
FIN DIRECTO
Disminución de los accidentes peatonales
FIN INDIRECTO
Disminución de los gastos por daños a la salud de los
pobladores
FIN ÚLTIMO Mejora del nivel y calidad de vida en la población de los Centros Poblados Pampamarca y
Chillian, Distrito de Yarumayo Provincia de Huánuco – Huánuco
FIN INDIRECTO
Disminución de daños al patrimonio público y privado
FIN INDIRECTO
Mayor accesibilidad vehicular y peatonal
MEDIO DEL 1ER NIVEL
Adecuada infraestructura vial en el Centro Poblado
de Pampamarca
MEDIO DEL 1ER NIVEL
Adecuada infraestructura vial en el Centro Poblado
de Chillian
MEDIO FUNDAMENTAL
Calles con adecuada infraestructura para el
tránsito vehicular
MEDIO FUNDAMENTAL
Calles con adecuadas veredas para el tránsito
peatonal
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3.4. Alternativas de Solución
Para la determinación de las alternativas de solución, se tomó como punto de partida los medios
fundamentales (que representan la raíz del árbol de medios), los cuales son directamente
atacados a partir de acciones concretas. Por esta razón, será posible plantear acciones
orientadas a lograr los medios fundamentales y en base a ellas realizar la selección de las
alternativas del proyecto.
3.4.1. Alternativa de solución sin proyecto
El equipo técnico ha considerado que los medios fundamentales principales e
imprescindibles son acciones concretas que requerirán para su implementación gastos de
inversión por lo que no es posible dar una solución al problema identificado en una
situación “Sin Proyecto”.
3.4.2. Alternativa de solución con proyecto
Descartada la anterior solución procedemos a dar solución en una situación con Proyecto
analizando los medios y fines.
3.4.3. Clasificación de los Medios Fundamentales
Un medio fundamental es considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la
solución del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción
destinada a alcanzarlo. En un proyecto puede existir uno o más medios fundamentales
imprescindibles, en este caso, existe dos medios fundamentales imprescindibles que
cumplen con los lineamientos de política sectorial y distrital.
Medio Fundamental 1: calles con adecuada infraestructura para el tránsito vehicular
Medio Fundamental 2: calles con adecuadas veredas para el tránsito peatonal
3.4.4. Relación de los Medios Fundamentales
MEDIO
FUNDAMENTAL
Calles con adecuada
infraestructura para el tránsito
vehicular
MEDIO
FUNDAMENTAL
Calles con adecuadas
veredas para el tránsito peatonal
MEDIOS IMPRESCINDIBLES COMPLEMENTARIOS
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3.4.5. Planteamiento de Acciones
El análisis del punto anterior mostró que los cuatro medios fundamentales son
imprescindibles por lo que se plantean acciones para lograr la implementación de cada
uno de ellos, los mismos que ayudaran al logro de los objetivos específicos y por ende
al objetivo central. A continuación se presenta el planteamiento de acciones
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Medios Fundamentales
Accio
ne
s /
Alt
ern
ati
vas d
e S
olu
ció
n
Acción 1.1.1 Construcción de Pistas DE CONCRETO
F'C=210 kg/cm2 e=0.175
Alternativa Única
Acción 1.2 Señalización de Vías
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Calles con adecuada infraestructura para el
tránsito vehicular
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Calles con adecuadas veredas
para el tránsito peatonal
Acción 2.1 Construcción de Veredas y rampas
ACCIONES
MUTUAMENTE
EXCLUYENTES
ACCIONES
IMPRESCINDIBLES
Acción 3.1
Medidas de Mitigación de impacto Ambiental
Alternativa 1
Alternativa 2
Acción 1.1.2 Construcción de Pistas DE CONCRETO
F'C=210 kg/cm2 e=0.20 m
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3.4.4. Relación entre Acciones
Las acciones arriba planteadas presentan la siguiente relación:
Las acciones 1.1.1, 1.1.2, 1.2, son acciones complementarias (Alternativa 1 y
2 de construcción de pistas )
Las acciones 2.1, es una acción complementaria (Alternativa 1 y 2 de la
construcción de aceras peatonales)
Las acciones 3.1, son acciones complementarias (Alternativa Única de
Capacitación)
La acción 3.1, es acciones excluyentes.
Las acciones 1.1.1, 1.2, 2.1, 3.1, (ALTERNATIVA 1 )
Las acciones 1.1.2, 1.2 2.1, 3.1, (ALTERNATIVA 2)
3.4.5. Descripción y Definición de Alternativas de Solución
3.4.5.1. Descripción de Alternativas
ALTERNATIVA 1
MEDIO FUNDAMENTAL 1: adecuada infraestructura para el tránsito vehicular
Acción 1.1.1
Construcción de pistas
Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2
e=0.175, con un ancho promedio de 5 metros,
Acción 1.2
Señalización de vías
Construcción de señalización para tránsito vehicular, construcciones de
señalización para tránsito peatonal y señales preventiva, informativas y
reglamentarias.
MEDIO FUNDAMENTAL 2: Adecuada infraestructura de veredas para el
tránsito peatonal
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Acción 2.1
Construcción de veredas
Construcción de Veredas y rampas de 2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175
Kg/cm2 E=.10m. Con un ancho de 1.20mts.y 110 m2 de rampas
Acción 3.1
Medidas de Mitigación Ambiental
Implantación de medidas de mitigación ambiental
ALTERNATIVA 2
MEDIO FUNDAMENTAL 1: adecuada infraestructura para el tránsito vehicular
Acción 1.1.2
Construcción de pistas
Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.20
m, con un ancho promedio de 5 metros,
Acción 1.2
Señalización de vías
Construcción de señalización para tránsito vehicular, construcciones de
señalización para tránsito peatonal y señales preventiva, informativas y
reglamentarias.
MEDIO FUNDAMENTAL 2: Adecuada infraestructura de veredas para el
tránsito peatonal
Acción 2.1
Construcción de veredas
Construcción de Veredas y rampas de 2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175
Kg/cm2 E=.10m. Con un ancho de 1.20mts.y 110 m2 de rampas
Acción 3.1
Medidas de Mitigación Ambiental
Implantación de medidas de mitigación ambiental
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3.4.5.2. Definición de alternativas
ALTERNATIVA 1
Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2
e=0.175, con un ancho promedio de 5 metros, Construcción de señalización para
tránsito vehicular, construcciones de señalización para tránsito peatonal y señales
preventiva, informativas y reglamentarias. Construcción de Veredas y rampas de
2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175 Kg/cm2 E=.10m. Con un ancho de
1.20mts.y 110 m2 de rampas. E Implantación de medidas de mitigación ambiental
ALTERNATIVA 2
Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.20
m, con un ancho promedio de 5 metros, Construcción de señalización para tránsito
vehicular, construcciones de señalización para tránsito peatonal y señales
preventiva, informativas y reglamentarias. Construcción de Veredas y rampas de
2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175 Kg/cm2 E=.10m. Con un ancho de
1.20mts.y 110 m2 de rampas. E Implantación de medidas de mitigación ambiental
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CAPITULO IV
FORMULACIÓN
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4. FORMULACIÓN
4.1. HORIZONTE DE EVALUACION Y EJECUCION DEL PROYECTO.
Se ha establecido en 10 años, el horizonte de evaluación del proyecto, debido que para
pistas y veredas, se hace uso del modelo matemático que describe este
comportamiento, con el cual se estima el tiempo de vida útil de la estructura en función
al periodo de retorno del diseño y la probabilidad de falla de la estructura. Con esto se
obtiene como valor estimado, 10 años de vida útil de la estructura, percibiendo un
mantenimiento oportuno.
La evaluación económica del proyecto, se ha efectuado a precios sociales, por tratarse
de Proyectos de Inversión Pública. Para lo cual se ha descontado de los factores que
intervienen como: precio de producción, costos de producción, IGV, etc; con lo que se
obtuvo el valor de estos factores a "precios sociales".
CUADRO Nº IV - 01
El horizonte de evaluación del proyecto es el período que se establece para evaluar los
beneficios y los costos atribuibles al mismo. Dicho horizonte se determina por la suma
de las duraciones de las fases de inversión y post inversión, siendo para este proyecto,
un periodo de evaluación de 10 años, de acuerdo a los parámetros de evaluación
PREINVERSIÓN INVERSIÓN POSTINVERSIÓN
Perfil
Estudios y expediente técnicos
Ejecución
Evaluación Ex post
Operación y mantenimiento
Idea
Factibilidad
RETROALIMENTACION
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
CICLO DEL PROYECTO
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(Anexo SNIP – 09) establecidos por la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
El presente PIP tendrá un periodo de ejecución de 05 meses que comprende la
elaboración del expediente técnico 01 y 04 meses para la ejecución de metas físicas
del Proyecto. Cabe indicar que la modalidad de ejecución propuestas es por contrata.
El ciclo del proyecto de inversión pública para el presente estudio incluye, básicamente,
tres fases: el pre inversión, la inversión y la post inversión. Se detalla para el presente
proyecto.
4.1.1. La fase de pre inversión y su duración.
Como se mencionó anteriormente, el ciclo del proyecto de inversión pública, en este
estudio, se inicia con la fase de pre inversión, la cual incluye la elaboración del estudio a
nivel de Perfil:
La Unidad Formuladora del Distrito de Yarumayo ha determinado que el monto de
inversión total que lanzará el estudio supera el monto de un pip menor, razón por
la cual los estudios económicos son mas detallados.
4.1.2. La fase de inversión, sus etapas y duración.
La fase de inversión está dada por la elaboración del estudio definitivo (expediente
técnico) y la ejecución propiamente del proyecto. Asimismo, se tendrá en cuenta los
siguientes aspectos:
La elaboración de los estudios definitivos tiene una duración aproximado de 01
meses.
La evaluación y aprobación de los estudios definitivos tiene un periodo aproximado
de 01 mes.
La ejecución de las inversiones, tiene una duración de 04 meses
4.1.3. La fase de post inversión y sus etapas.
En esta fase está determinado por la operación y mantenimiento de proyecto según el
horizonte de evaluación propuesto. Se propone que esta fase se inicie optimistamente
en el 2do semestre del año 2016.
4.1.4. Horizonte y Evaluación del Proyecto
Generalmente, el horizonte del proyecto se determina por la vida útil de los
componentes más importantes de la inversión fija, siendo para este proyecto, un
periodo de evaluación de 10 años, de acuerdo a los parámetros de evaluación (Anexo
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SNIP 5) establecidos por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
A continuación se presenta el cuadro del horizonte de evaluación del proyecto.
CUADRO Nº IV - 02 CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACIÓN
AÑO 0
Año 1 Año 2 Año 3 (…) Año 10 01 60 días
60
días 5 6 7 8 9 10
PREINVERSION FASE DE INVERSION
PERFIL, ET(*) PERIODO DE EJECUCION
POST INVERSION
Operación y Mantenimiento del PIP –Vistas y veredas
Operación y mantenimiento de PIP - DE (***)
(*) ET= Expediente Técnico
4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
4.2.1. Análisis de la demanda
El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que es compatible
con la vida útil de los principales componentes (pistas, veredas y señalización).
Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que la vía
propuestos para la creación de pistas y veredas para mejorar el tránsito peatonal y vehicular, por
lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas son poco significativas para el análisis y
estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se establece tomando en cuenta los criterios de Proyección
Poblacional (Tasa de Crecimiento Poblacional a nivel del Distrito de Yarumayo es 0.23%), la
población del área de influencia directa del proyecto que se estima en 420 para el 2007
habitantes.
CUADRO Nº IV - 03
POBLACION 2007
Viviendas Beneficiarias
Densidad Poblacional
Población Beneficiaria
67617 80 5 420
Tasa de crecimiento Distrital 0.23%
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CUADRO Nº IV - 04 DEMANDA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA PROYECTADA
Periodo Año Distrito Población
Demandante
0 2015 2718 420
1 2016 2725 421
2 2017 2731 422
3 2018 2738 423
4 2019 2744 424
5 2020 2750 425
6 2021 2757 426
7 2022 2763 427
8 2023 2770 428
9 2024 2776 429
10 2025 2783 430
BENEFICIARIOS PROMEDIO 2750 425
4.2.1.1. Demanda de servicios
La población referencial = población demandante potencial = población demandante
efectiva, están representadas con una población de 420 personas en el año 0 y para el año
10 con una población de 430 personas, llegando así a tener un promedio de población
beneficiaria de 425 personas:
CUADRO Nº IV - 05 PROYECCION DE LA DEMANDA
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
TOTAL 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
4.2.2. Análisis de la Oferta
4.2.2.1. Situación sin proyecto
La oferta actual de los servicios de protección está basada principalmente por la carencia una
adecuada infraestructura de pistas y veredas, en la actualidad los servicios de vistas y veredas
no existen en la Localidad de Pampamarca y Chillian. la vía existe en los Centros Poblados son
inadecuados para el tránsito vehicular ya que la infraestructura es de tierra. para el tráfico
peatonal está dada por las actuales condiciones de la vía, los mismos que brindan una
restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad, debido a que tienen una superficie de
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deslizamiento de tierra natural., con secciones longitudinales y transversales irregulares. Las
principales características técnicas y geométricas de las calles se presentan a continuación.
CUADRO Nº IV - 06 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO SIN PROYECTO
Características Técnicas Sin Proyecto
Calzadas
IMD (veh/día) <13
Longitud Pavimentada 0.00
Cobertura con Pavimento (%) 0
Superficie de rodadura Tierra
Ancho de Superficie de rodadura 4.5 - 5.00
Velocidad directriz (Km/hora) 15-20
Pendiente máxima (%) Variable
Ancho de Bermas (m) -
Bombeo (%) -
Espesor de Pvimento -
Veredas
Longitud (M2) 0.00
Ancho 0.70 - 1.00
Jardineras
Sembrado de árboles (Und.) 0
Sembrado de gras (m2.) 0
Cunetas
Cunetas (Ml) 0
Señalización
Señalización (M2) 0
Rampas de Acceso(m2) 0
Otros
drenaje (ml) 0
4.2.2.2. Situación con proyecto
La oferta de protección de servicios “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio las
pistas y veredas. La puesta en servicio de dichas vías permitirá la circulación peatonal y
vehicular en condiciones adecuada permitiendo mejorar la accesibilidad a las Viviendas. Las
Características técnicas y geométricas se detallan en el cuadro siguiente.
CUADRO Nº IV - 07 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO CON PROYECTO
Características Técnicas Con Proyecto
Calzadas
IMD (veh/día) 13
Longitud Pavimentada 3,927.55
Cobertura con Pavimento (%) 100
Superficie de rodadura Concreto
Ancho de Superficie de rodadura 5.00
Velocidad directriz (Km/hora) 30-50
Pendiente máxima (%) Variable
Ancho de Bermas (m)
Bombeo (%)
Espesor de Pvimento 0.2
Veredas
Longitud (M2) 2621.08
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Ancho 0.70 -1.20
Jardineras
Sembrado de árboles (Und.) 0
Sembrado de gras (m2.) 0
Cunetas
Cunetas (Ml) 2621.08
Señalización
Señalización (M2) 0
Rampas de Acceso(m2) 0
Otros
drenaje (ml) 0
4.2.3. Determinación de la brecha
La comparación de la oferta actual y la demanda efectiva proyectada, nos muestra que, existe
un déficit de los servicios de pistas y veredas, no existe una infraestructura vial adecuada, por
lo que con el proyecto dicho déficit es alto.
CUADRO Nº IV - 08 BRECHA DE OFERTA – DEMANDA
Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto DEFICIT
Calzadas
IMD (veh/día) <13 13
Longitud Pavimentada 0.00 3,927.55 -3,927.55
Cobertura con Pavimento (%) 0 100 -100
Superficie de rodadura Tierra Concreto
Ancho de Superficie de rodadura 4.5 - 5.00 5.00
Velocidad directriz (Km/hora) 15-20 30-50
Pendiente máxima (%) Variable Variable
Ancho de Bermas (m) -
Bombeo (%) -
Espesor de Pvimento - 0.2
Veredas
Longitud (M2) 0.00 2621.08 -2621.08
Ancho 0.70 - 1.00 0.70 -1.20
Jardineras
Sembrado de árboles (Und.) 0 0 0
Sembrado de gras (m2.) 0 0 0
Cunetas
Cunetas (Ml) 0 2621.08 -2621.08
Señalización
Señalización (M2) 0 0 0
Rampas de Acceso(m2) 0 0 0
Otros
drenaje (ml) 0 0 0
4.3. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA -1
DESCRIPCIÓN: Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.175, con
un ancho promedio de 5 metros,
Construcción de Veredas y rampas de 2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175 Kg/cm2
E=.10m. con un ancho de 1.20mts. y 110 m2 de rampas
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Construcción de señalización para tránsito vehicular, construcciones de señalización
para tránsito peatonal y señales preventiva, informativas y reglamentarias.
Control del manejo de la mitigación de impacto negativo ambiental que pueda sufrir con
la construcción por lo que se controlará mediante consideraciones técnicas ambientales.
ALTERNATIVA -2 DESCRIPCIÓN: Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.20 m,
con un ancho promedio de 5 metros,
Construcción de Veredas y rampas de 2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175
Kg/cm2 E=.10m. con un ancho de 1.20mts. y 110m2 de rampas.
Construcción de señalización para transito vehicular, construcción de señalización para
tránsito peatonal y señales preventiva, informativas y reglamentarias.
Control del manejo de la mitigación de impacto negativo ambiental que pueda sufrir con
la construcción por lo que se controlará mediante consideraciones técnicas ambientales.
4.4. COSTOS A PRECIO DE MERCADO
En función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado
los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado
como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito
del mismo.
Los Costos se clasifican generalmente en dos categorías:
a. Costos de Inversión: Son los necesarios para poder ejecutar el proyecto con capacidad
operativa: para el mejoramiento del desarrollo urbano, los elementos que hacen posible que se
alcance el proyecto corresponden a los siguientes rubros:
PISTAS
VEREDAS Y RAMPAS
SEÑALIZACION
MITIGACION AMBIENTAL
Los costos de inversión responden a los componentes del proyecto, que se especifican y son
desarrollaron en el estudio técnico según corresponda la estructura del costo y valorizados a
precio de mercado.
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b. Costos de Operación y Mantenimiento: Son los insumos y recursos que son necesarios
para utilizar y mantenerla capacidad instalada de las vías. Se subdividen a la vez en insumos y
materiales, mano de obra calificada y no calificada.
4.4.1. Costos en situación sin proyecto
Se consideran costos en una situación “sin proyecto” a los costos que se incurren actualmente
para el mantenimiento de la infraestructura, cuyos costos en la actualidad son de cero.
4.4.2. Costos en situación con proyecto
a. Costos de Inversión
Los componentes del presupuesto del proyecto son Construcción de pistas, construcción de
veredas y rampas, señalización y mitigación ambiental y seguridad de obra, dentro del
monto de inversión para cada componente ya están incluidos los costos de utilidad e IGV a
las que se incurrirán en el proyecto.
A continuación se presentan los costos de inversión para cada una de las alternativas por
componentes del proyecto y clasificados por tipo de insumo, es decir, el costo total por cada
uno de los componentes como pistas y veredas del proyecto.
En los siguientes cuadros, se presenta el resumen de los costos por componentes a costos
privados de las alternativas.
CUADRO Nº IV - 09 COSTOS POR METAS - ALTERNATIVA 01
COMPONENTES PRECIO DE MERCADO CONSTRUCCION DE PISTAS 974,076.62
CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RANPAS 457,580.30
SEÑALIZACION DE VIAS 57,984.61
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL y SEGURIDAD DE OBRA 25,022.83
COSTO DIRECTO 1,514,664.36
GASTOS GENERALES 140,246.71
SUB TOTAL 1,654,911.07
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 41,372.78
SUPERVISION 4% 66,196.44
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,762,480.29
CUADRO Nº IV - 010 COSTOS POR METAS - ALTERNATIVA 02
COMPONENTES PRECIO DE MERCADO CONSTRUCCION DE PISTAS 1,041,287.66
CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RANPAS 457,580.30
SEÑALIZACION DE VIAS 57,984.61
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL y SEGURIDAD DE OBRA 25,022.83
COSTO DIRECTO 1,581,875.40
GASTOS GENERALES 146,469.94
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DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE
HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO 64
SUB TOTAL 1,728,345.34
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 43,208.63
SUPERVISION 4% 69,133.81
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,840,687.78
b. Costos de Operación y mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento se realizan con el fin de dar un adecuado cuidado de
las infraestructuras de los componentes de las alternativas.
CUADRO Nº IV - 011 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1 y 2
Descripción Und. Cantidad Precio Costo Privado
PAVIMENTACION 5,413.06
limpieza general M2 3,927.55 1.20 4,713.06
Equipos de limpieza Unidades Varios 700.00 700.00
ACERA PEATONAL 2,684.86
Limpieza general M2 2,731.08 0.80 2,184.86
Equipos de limpieza Unidades Varios 500.00 500.00
Total Costo Operación y Mantenimiento 8,097.92
CUADRO Nº IV - 012 COSTOS POR DESAGREGADOS DE OPERACIÓN Y MANT. (5 años) ALTERNATIVA 1 y 2
Descripción Und. Cantidad Precio Costo Privado
PAVIMENTACION 8,373.21
Reparación M2 3,927.55 1.75 6,873.21
Equipos de Reparación Unidades Varios 1,500.00 1,500.00
ACERA PEATONAL 5,989.05
Reparación M2 2,731.08 1.90 5,189.05
Equipos de Reparación Unidades Varios 800.00 800.00
Total Costo Operación y Mantenimiento 14,362.26
4.4.3. Flujo de costos incrementales a precio de mercado
El flujo de costos incrementales a precios de mercado organiza las salidas de dinero, efectuadas
y a efectuar, considerando el momento en que éstas efectivamente se realizan. Para ello se
basa en la estimación de presupuestos y costos de los puntos anteriores, así como en la
organización de las actividades realizadas.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN,
DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
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CUADRO Nº IV - 013 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 01
Rubros VACPP Periodos en Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) Costos de Inversión. 1,762,480.29
1.- Intangible (Expediente Técnico) 41,372.78
2.- Inversión en Activos Fijos 1,654,911.07
2.1.- Ejecución Física 1,514,664.36
2.1.1 construcción de pistas 974,076.62
2.1.2 construcción de veredas 457,580.30
2.1.2 señalización de vías 57,984.61
2.1.3 Mitigación ambiental 25,022.83
2.2 Gastos Generales 140,246.71
3.- Supervisión 66,196.44
B) Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 22,460.19 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 22,460.19
C) Costo Con Proyecto (A + B) 1,762,480.29 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 22,460.19 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 22,460.19
D) Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total Costos Incrementales (C - D) 1,762,480.29 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 22,460.19 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 22,460.19
F) FA: 9% 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP SUMATORIA DE (E X F) 1,829,851.26 1,762,480.29 7,429.29 6,815.86 6,253.08 5,736.77 14,597.58 4,828.53 4,429.84 4,064.07 3,728.51 9,487.43
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN,
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CUADRO Nº IV - 014
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 02
Rubros VACPP Periodos en Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) Costos de Inversión. 1,840,687.78
1.- Intangible (Expediente Técnico) 43,208.63
2.- Inversión en Activos Fijos 1,728,345.34
2.1.- Ejecución Física 1,581,875.40
2.1.1 construcción de pistas 1,041,287.66
2.1.2 construcción de veredas 457,580.30
2.1.2 señalización de vías 57,984.61
2.1.3 Mitigación ambiental 25,022.83
2.2 Gastos Generales 146,469.94
3.- Supervisión 69,133.81
B) Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 25,345.47 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 25,345.47
C) Costo Con Proyecto (A + B) 1,840,687.78 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 25,345.47 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 25,345.47
D) Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total Costos Incrementales (C - D) 1,840,687.78 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 22,460.19 8,097.92 8,097.92 8,097.92 8,097.92 25,345.47
F) FA: 9% 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP SUMATORIA DE (E X F) 1,909,277.52 1,840,687.78 7,429.29 6,815.86 6,253.08 5,736.77 14,597.58 4,828.53 4,429.84 4,064.07 3,728.51 10,706.20
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE
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CAPITULO V
EVALUACIÓN
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5. EVALUACIÓN
5.1. EVALUACION SOCIAL
Dada la naturaleza del proyecto, es difícil medir y valorar los beneficios del mismo, en este sentido se
cumple lo siguiente: los beneficios del proyecto son altos desde un punto de vista de las
NECESIDADES SOCIALES que deben ser satisfechas. El análisis considera factores de orden
cualitativo puesto que para el proyecto no se podrá representar los beneficios monetariamente; estos
beneficios están relacionados con mejorar el bienestar de la población de los Centros Poblados
Pampamarca y Chillian Distrito de Yarumayo.
En este sentido, la metodología que más se aplica en el caso del presente proyecto es la metodología
COSTO-EFECTIVIDAD (CE).
Al respecto, cabe señalar que la metodología costo-efectividad se basa en identificar los beneficios del
proyecto y expresarlos en alguna unidad de medida técnica, para luego calcular el costo promedio por
unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (indicador costo efectividad), con el fin de elegir la
mejor alternativa posible.
Cabe resaltar que esta metodología permite comparar y priorizar las alternativas de inversión en
términos de los costos que implica alcanzar los resultados establecidos.
Asimismo, para llevar a cabo un análisis costo-efectividad es necesario realizar los siguientes pasos:
• La definición y cuantificación del indicador de efectividad.
• La estimación del ratio costo efectividad y la selección del mejor proyecto alternativo.
Es preciso señalar para que este análisis sea más completo, la necesidad de contar con parámetros
de referencia o líneas de corte contra los cuales comparar los resultados obtenidos en cada proyecto
alternativo, pues, éstas líneas de corte representan estándares mínimos de desempeño de los
proyectos que se analizan, aun cuando, y debido a la falta de información sectorial existente, terminan
siendo, generalmente, los costos máximos aceptables para alcanzar el logro de un objetivo específico.
Así, si se conoce el costo recomendable o estándar por unidad de medida técnica, los proyectos
alternativos serán socialmente rentables si su costo unitario es menor o igual al primero.
El cálculo de estas líneas de corte es una tarea pendiente de cada sector.
5.1.1. Beneficios Sociales
Dada la naturaleza del proyecto, es difícil medir y valorar los beneficios del mismo, en este
sentido se cumple lo siguiente: los beneficios del proyecto son altos desde un punto de vista de
las NECESIDADES SOCIALES que deben ser satisfechas. El análisis considera factores de
orden cualitativo puesto que para el proyecto no se podrá representar los beneficios
monetariamente; estos beneficios están relacionados con mejorar el bienestar de la población en
los Centros Poblados de Pampamarca y Chillian Distrito de Yarumayo.
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Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”
Si no existe la intervención para mejorar las condiciones de transitavilidad de los vehículos y
pobladores ya que no cuentas con vías pavimentadas que faciliten el transito vehicular y con
veredas adecuadas que permita un tránsito peatonal más segura, para poder mejorar la calidad
de vida de los pobladores de los Centros Poblados de Pampamarca y Chillian en el distrito de
Yarumayo.
La situación actual (Árbol de Efecto), las cuales son:
Contaminación del aire por las emisiones de partículas de polvo
Frecuentes accidentes de peatones
Incrementos de gastos por daños a la salud de los pobladores
Daños al patrimonio público y privado
Menor accesibilidad vehicular y peatonal
Al analizar los beneficios en la situación sin proyecto no se puede identificar beneficio alguno y
es por ello que es igual a cero.
Beneficios en la Situación “Con Proyecto”
Como no es posible la cuantificación de los beneficios, se hará un listado de los beneficios
relacionados a la creación de pistas y veredas, calificando como beneficios cualitativos, que en
términos generales con la implementación del proyecto, se tendría efectos inmediatos que se
pueden clasificar dentro de las siguientes categorías:
En general el beneficio con proyecto será el de mejorar las condiciones de vida de la población
de los Centros Poblados de Pampamarca y Chillian en el Distrito de Yarumayo.
También existirán otros beneficios que se darán con la construcción de la infraestructura (Árbol
de Fines) que son mencionados de la siguiente manera:
Disminución de la contaminación del aire por las emisiones de partículas de polvo
Disminución de los accidentes peatonales
Disminución de los gastos por daños a la salud de los pobladores
Disminución de daños al patrimonio público y privado
Mayor accesibilidad vehicular y peatonal
5.1.2. Costos Sociales
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad el uso de los
distintos servicios que brinda la vía. Dado que los precios de mercado, utilizados en el día a día,
tienen consigo una serie de distorsiones producto de impuestos, subsidios, la oferta y demanda,
que impiden conocer el verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por lo tanto, la
alternativa será expresada en precios sociales.
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Para facilitar la conversión de precios de mercado a precios sociales el Ministerio de Economía y
Finanzas en coordinación con los diferentes Sectores calculan factores de ajuste que al ser
multiplicados por los precios de mercado quitan de estos los impuestos o aranceles, según el
bien o servicio que corresponda.
Factores de Corrección
Los factores de corrección utilizados son de acuerdo a lo establecido por la directiva general del
SNIP, Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/63.01, indicados en los parámetros de evaluación
Anexo SNIP 10. Entonces los factores de corrección utilizados han sido estimados de acuerdo a
las siguientes formulas:
CUADRO Nº V - 01 FACTORES DE CORRECCIÓN.
COMPONENTES FACTOR DE CORRECCIÓN
Mano de Obra Calificada 0.79
Mano de Obra No Calificada 0.79
Bienes No Transables 0.79
Operación y mantenimiento 0.75
Fuente: anexo SNIP 10.
Elaboración: Propia
a. Costos de Inversión a Precios Sociales
CUADRO Nº V - 02 COTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION PRECIO DE MERCADO F.C. PRECIO SOCIAL
MATERIALES 807,798.99 0.79 638,161.20
EQUIPOS 366,915.57 0.79 289,863.30
MANO DE OBRA 339,949.80 268,560.33
CALIFICADA 140,791.63 0.79 111,225.39
NO CALIFICADA 199,158.16 0.79 157,334.95
COSTO DIRECTO 1,514,664.36 1,196,584.84
GASTOS GENERALES 140,246.71 0.79 110,794.90
SUB TOTAL 1,654,911.07 1,307,379.74
EXPEDIENTE TECNICO 41,372.78 0.79 32,684.49
SUPERVISION 66,196.44 0.79 52,295.19
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COSTO TOTAL DE INVERSION 1,762,480.29 1,392,359.42
CUADRO Nº V - 03 COTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION PRECIO DE MERCADO F.C. PRECIO SOCIAL
MATERIALES 857,259.21 0.79 677,234.78
EQUIPOS 369,984.78 0.79 292,287.98
MANO DE OBRA 354,631.41 280,158.81
CALIFICADA 146,894.52 0.79 116,046.67
NO CALIFICADA 207,736.89 0.79 164,112.14
COSTO DIRECTO 1,581,875.40 1,249,681.57
GASTOS GENERALES 146,469.94 0.79 115,711.25
SUB TOTAL 1,728,345.34 1,365,392.82
EXPEDIENTE TECNICO 43,208.63 0.79 34,134.82
SUPERVISION 69,133.81 0.79 54,615.71
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,840,687.78 1,454,143.35
b. Costos de Operación y Mantenimiento de la situación “Con Proyecto” a Precios Sociales
Utilizando los factores de corrección y con los costos de operación y mantenimiento estimados del
proyecto, se estiman los costos a precios sociales para la alternativa única.
CUADRO Nº V - 04 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 1y 2
Costo de Operación y Mantenimiento Rutinario a Precios Sociales
Descripción Costo Privado F.C. Precios Sociales
Mano de Obra 2,186.44 0.75 1,639.83
Materiales 3,320.15 0.75 2,490.11
Equipos 2,591.34 0.75 1,943.50
Total 8,097.92 6,073.44
CUADRO Nº V - 05 COSTOS POR DESAGREGADOS DE OPERACIÓN Y MANT. (Cada 5 años) ALTERNATIVA 1 y 2
Costo de Operación y Mantenimiento Periódico a Precios Sociales
Descripción Costo Privado F.C. Precios Sociales
Mano de Obra 3,877.81 0.75 2,908.36
Materiales 5,888.53 0.75 4,416.40
Equipos 4,595.92 0.75 3,446.94
Total 14,362.26 10,771.70
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CUADRO Nº V - 06 RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A COSTOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 y 2
Componentes Precios Privados Costos Sociales
Costos Rutinario 8,097.92 6,073.44
Costo Periódicamente (Cada 05 Años) 14,362.26 10,771.70
Costo Total 22,460.19 16,845.14
c. Estimación de Costos Incrementales a Precios Sociales
Para realizar la evaluación social es necesario estimar los costos incrementales a precios sociales,
el uso del bien o servicio que brindara el proyecto. Para esto utilizaremos los costos de inversión a
precios sociales estimados en los cuadros comparativos.
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CUADRO Nº V - 07
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 01
Rubros VACPP Periodos en Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) Costos de Inversión. 1,392,359.42
1.- Intangible (Expediente Técnico) 32,684.49
2.- Inversión en Activos Fijos 1,307,379.74
2.1.- Ejecución Física 1,196,584.84
2.1.1 Mano de Obra 268,560.33
Mano de Obra Calificada 111,225.39
Mano de Obra No Calificada 157,334.95
2.1.2 Materiales 638,161.20
2.1.3 Equipos 289,863.30
2.2 Gastos Generales 110,794.90
3.- Supervisión 52,295.19
B) Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14
C) Costo Con Proyecto (A + B) 1,392,359.42 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14
D) Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total Costos Incrementales (C - D) 1,392,359.42 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14
F) FA: 9% 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP SUMATORIA DE (E X F) 1,442,887.65 1,392,359.42 5,571.97 5,111.90 4,689.81 4,302.58 10,948.19 3,621.40 3,322.38 3,048.06 2,796.38 7,115.57
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CUADRO Nº V - 08 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 02
Rubros VACPP Periodos en Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) Costos de Inversión. 1,454,143.35
1.- Intangible (Expediente Técnico) 34,134.82
2.- Inversión en Activos Fijos 1,365,392.82
2.1.- Ejecución Física 1,249,681.57
2.1.1 Mano de Obra 280,158.81
Mano de Obra Calificada 116,046.67
Mano de Obra No Calificada 164,112.14
2.1.2 Materiales 677,234.78
2.1.3 Equipos 292,287.98
2.2 Gastos Generales 115,711.25
3.- Supervisión 54,615.71
B) Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14
C) Costo Con Proyecto (A + B) 1,454,143.35 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14
D) Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total Costos Incrementales (C - D) 1,454,143.35 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14 6,073.44 6,073.44 6,073.44 6,073.44 16,845.14
F) FA: 9% 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP SUMATORIA DE (E X F) 1,504,671.57 1,454,143.35 5,571.97 5,111.90 4,689.81 4,302.58 10,948.19 3,621.40 3,322.38 3,048.06 2,796.38 7,115.57
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS
CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
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5.1.3. Estimación de indicadores de rentabilidad
En este punto se calcularán los indicadores de rentabilidad del proyecto, se hará una comparación de
estos y se seleccionará a aquel que sea el más eficiente (en el sentido de menores costos).
La evaluación del proyecto se ha realizado por el método del COSTO- EFECTIVIDAD. Donde los
costos provienen de los presupuestos de cada alternativa planteada.
De acuerdo a la evaluación social se considera como indicadores de resultado como es cantidad de
población atendida/beneficiada; de donde va a tomar en consideración al promedio anual del número
de beneficiaros en el horizonte de evaluación del proyecto.
Los criterios utilizados para la Evaluación Económica son:
Periodo de evaluación: 10 años
Precio: Precios Sociales
Tasa de descuento: 9 %
Indicadores de rentabilidad: Costo /Efectividad
CUADRO Nº V - 09 EVALUACION COSTO -EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1
AÑOS Sin Proyecto Con Proyecto Costos
Incrementales
FA: VAC Población Beneficiaria Costo de Mant. Costo de Mant. Inversión 9% PS
0 1,392,359.42 1,392,359.42 1.00 1,392,359.42 420
1 0 6,073.44 6,073.44 0.92 5,571.97 421
2 0 6,073.44 6,073.44 0.84 5,111.90 422
3 0 6,073.44 6,073.44 0.77 4,689.81 423
4 0 6,073.44 6,073.44 0.71 4,302.58 424
5 0 16,845.14 16,845.14 0.65 10,948.19 425
6 0 6,073.44 6,073.44 0.60 3,621.40 426
7 0 6,073.44 6,073.44 0.55 3,322.38 427
8 0 6,073.44 6,073.44 0.50 3,048.06 428
9 0 6,073.44 6,073.44 0.46 2,796.38 429
10 0 16,845.14 16,845.14 0.42 7,115.57 430
VAC 1,442,887.65
Promedio Población Beneficiaria 425
ICE (S/ X Población Beneficiaria) 3,395.39
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS
CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO 76
CUADRO Nº V - 010
EVALUACION COSTO -EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2
AÑOS Sin Proyecto Con Proyecto Costos
Incrementales
FA: VAC Población Beneficiaria Costo de Mant. Costo de Mant. Inversión 9% PS
0 1,454,143.35 1,454,143.35 1.00 1,454,143.35 420
1 0 6,073.44 6,073.44 0.92 5,571.97 421
2 0 6,073.44 6,073.44 0.84 5,111.90 422
3 0 6,073.44 6,073.44 0.77 4,689.81 423
4 0 6,073.44 6,073.44 0.71 4,302.58 424
5 0 16,845.14 16,845.14 0.65 10,948.19 425
6 0 6,073.44 6,073.44 0.60 3,621.40 426
7 0 6,073.44 6,073.44 0.55 3,322.38 427
8 0 6,073.44 6,073.44 0.50 3,048.06 428
9 0 6,073.44 6,073.44 0.46 2,796.38 429
10 0 16,845.14 16,845.14 0.42 7,115.57 430
VAC 1,504,671.57
Promedio Población Beneficiaria 425
ICE (S/ X Población Beneficiaria) 3,540.78
CUADRO Nº V - 011
EVALUACION COSTO -EFECTIVIDAD PISTAS ALTERNATIVA 1
AÑOS Sin Proyecto Con Proyecto
Costos Incrementales FA: VAC
Población Beneficiaria Costo de Mant. Costo de Mant. Inversión 9% PS
0 895,422.64 895,422.64 1.00 895,422.64 420
1 0 4,059.80 4,059.80 0.92 3,724.58 421
2 0 4,059.80 4,059.80 0.84 3,417.05 422
3 0 4,059.80 4,059.80 0.77 3,134.91 423
4 0 4,059.80 4,059.80 0.71 2,876.06 424
5 0 10,339.70 10,339.70 0.65 6,720.10 425
6 0 4,059.80 4,059.80 0.60 2,420.72 426
7 0 4,059.80 4,059.80 0.55 2,220.85 427
8 0 4,059.80 4,059.80 0.50 2,037.47 428
9 0 4,059.80 4,059.80 0.46 1,869.24 429
10 0 10,339.70 10,339.70 0.42 4,367.60 430
VAC 928,211.23
Promedio Población Beneficiaria 425
ICE (S/ X Población Beneficiaria) 2,184.26
Pistas m2 3,927.55
ICE (S/ X m2) 236.33
CUADRO Nº V - 012 EVALUACION COSTO -EFECTIVIDAD PISTAS ALTERNATIVA 2
AÑOS Sin Proyecto Con Proyecto
Costos Incrementales FA: VAC
Población Beneficiaria Costo de Mant. Costo de Mant. Inversión 9% PS
0 957,206.56 957,206.56 1.00 957,206.56 420
1 0 4,059.80 4,059.80 0.92 3,724.58 421
2 0 4,059.80 4,059.80 0.84 3,417.05 422
3 0 4,059.80 4,059.80 0.77 3,134.91 423
4 0 4,059.80 4,059.80 0.71 2,876.06 424
5 0 10,339.70 10,339.70 0.65 6,720.10 425
6 0 4,059.80 4,059.80 0.60 2,420.72 426
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS
CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO 77
7 0 4,059.80 4,059.80 0.55 2,220.85 427
8 0 4,059.80 4,059.80 0.50 2,037.47 428
9 0 4,059.80 4,059.80 0.46 1,869.24 429
10 0 10,339.70 10,339.70 0.42 4,367.60 430
VAC 989,995.15
Promedio Población Beneficiaria 425
ICE (S/ X Población Beneficiaria) 2,329.65
Pistas m2 3,927.55
ICE (S/ X m2) 252.06
CUADRO Nº V - 013
EVALUACION COSTO -EFECTIVIDAD VEREDAS Y RAMPAS ALTERNATIVA UNICA
AÑOS Sin Proyecto Con Proyecto
Costos Incrementales FA: VAC
Población Beneficiaria Costo de Mant. Costo de Mant. Inversión 9% PS
0 420,631.96 420,631.96 1.00 420,631.96 420
1 0 2,013.65 2,013.65 0.92 1,847.38 421
2 0 2,013.65 2,013.65 0.84 1,694.85 422
3 0 2,013.65 2,013.65 0.77 1,554.91 423
4 0 2,013.65 2,013.65 0.71 1,426.52 424
5 0 6,505.44 6,505.44 0.65 4,228.09 425
6 0 2,013.65 2,013.65 0.60 1,200.67 426
7 0 2,013.65 2,013.65 0.55 1,101.53 427
8 0 2,013.65 2,013.65 0.50 1,010.58 428
9 0 2,013.65 2,013.65 0.46 927.14 429
10 0 6,505.44 6,505.44 0.42 2,747.97 430
VAC 438,371.60
Promedio Población Beneficiaria 425
ICE (S/ X Población Beneficiaria) 1,031.57
Veredas m2 2,731.08
ICE (S/ X m2) 160.51
La justificación económica de la Alternativa 01 demuestra en el estudio económico y la justificación
técnica en el estudio de Ingeniería, con los que se presenta todas las bondades y ventajas para la
ejecución del proyecto “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE
PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” de cada componente a intervenir.
Como se observa en cuadros anteriores con respecto a la creación de pistas el ICE de la ALTERNATIVA
01 es de S/.236.33 y es menor al ICE de la ALTERNATIVA 02 que viene a ser S/.252.06, el caso de la
creación de veredas y rampas la alternativa único tiene un ICE de S/.160.51 por metro cuadrado.
5.1.4. ANÁLISIS SENSIBILIDAD
En la metodología costo efectividad se evalúa la sensibilidad de los componentes del proyecto a través
de líneas de corte el cual refiere de que si el costo de un componente sobrepasa esta línea de corte
quiere decir que el proyecto no es rentable y es muy costoso.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS
CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO 78
Nuestras líneas de corte para el componente “Pistas” es de S/ 260 por m2 y el de “Veredas” es de S/.
180 por m2.
CUADRO Nº V - 014 Análisis de sensibilidad – Variación en el VAC
Pistas - Alternativa 1 VARIACION VAC M2 C/E LINEA DE CORTE
100% 928,211.23
3,927.55
236.33
S/. 260.00
105% 974,621.79 248.15
110% 1,021,032.35 259.97
115% 1,067,442.91 271.78
120% 1,113,853.47 283.60
En el cuadro podemos observar que el componente Pista no supera su línea de corte y el cual puede
soportar un incremento de 10% en su VAC.
CUADRO Nº V - 015 Análisis de sensibilidad – Variación en el VAC
Pistas - Alternativa 2
VARIACION VAC M2 C/E LINEA DE CORTE
100% 989,995.15
3,927.55
252.06
S/. 260.00
105% 1,039,494.91 264.67
110% 1,088,994.66 277.27
115% 1,138,494.42 289.87
120% 1,187,994.18 302.48
En el cuadro podemos observar que el componente Pista supera su línea de corte y el cual no puede
soportar un incremento de 58% en su VAC.
CUADRO Nº V - 016 Análisis de sensibilidad – Variación en el VAC
Veredas - Alternativa única VARIACION VAC M2 C/E LINEA DE CORTE
100% 438,371.60
2,731.08
160.51
S/. 180.00
105% 460,290.18 168.54
110% 482,208.76 176.56
115% 504,127.34 184.59
120% 526,045.92 192.61
El componente Veredas de la Alternativa única no supera la línea de corte ante un incremento de 10%,
el social mente rentable.
En conclusión el componente Pista la alternativa 01 es una meta necesaria para el desarrollo del PIP
mientras que el componente Veredas de la Alternativa única es socialmente rentable la que puede
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS
CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO 79
soportar un incremento de 10%.
5.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación,
servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el
tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
Institucional:
La Municipalidad Distrital de Yarumayo en concordancia con sus funciones y competencia municipal,
una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida
útil del mismo.
Cabe resaltar la Municipalidad Distrital de Yarumayo cuenta con experiencia para la implementación
de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento
y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente
proyecto.
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación,
la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.
Sostenibilidad queda garantizada por lo siguiente:
La población de los Centro Poblados de Pampamarca y Chillian, ha jugado un papel importante para
la identificación del proyecto, y con el mismo interés están participando en las primeras acciones
efectuadas en campo para el levantamiento de información.
La responsabilidad que asume la Municipalidad Distrital de Yarumayo, asegura su apoyo en el
mantenimiento propuesto, después de haberse ejecutado.
Por lo tanto la sostenibilidad del Proyecto asegura la intervención de instituciones, de los pobladores
mancomunadamente.
Para la ejecución del presente proyecto la Municipalidad Distrital de Yarumayo, cuenta con el personal
suficiente con capacidad técnica, administrativa y financiera para poder llevar a cabo las funciones
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS
CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO 80
encomendadas, los cuales a través de estos años han venido realizando actividades similares con un
rendimiento eficaz.
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento en primera instancia lo realizara la
Municipalidad Distrital de Yarumayo, tanto rutinario y periódico.
Participación de los Beneficiarios
Beneficiarios; Los pobladores de los Centros Poblados involucrados son los beneficiarios directos de
este proyecto y participan brindando la información base necesaria del lugar para la elaboración del
presente estudio de pre inversión.
Disponibilidad de Recursos
La existencia de mano de obra no calificada, agregados disponibles; aseguran la plena disponibilidad
de recursos previos para la sostenibilidad del proyecto.
Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Yarumayo, tiene los recursos necesarios para brindar el
apoyo en el mantenimiento de dicha obra.
Los Probables Conflictos que se Pueden Generar
Limitaciones en la gestión y capacidad financiera, técnica y logística de la institución encargada de
realizar la etapa de inversión del proyecto. Tal como se indicó anteriormente el financiamiento en la
etapa de pre - inversión y la elaboración del estudio definitivo y ejecución de la Obra estará a cargo de
la Municipalidad Distrital de Yarumayo.
Los riesgos de desastres
Factores externos que podrían poner en riesgo la inversión y la operación del proyecto.
Los factores que podrían poner en riesgo la inversión serían que la ejecución de la obra se realice en
época de lluvias, lo que dilataría el tiempo de ejecución de la obra. En cuanto a la operación del
proyecto, el riesgo se daría en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS
CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO 81
necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, así por una inadecuada
programación presupuestal.
5.3. IMPACTO AMBIENTAL
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la
ejecución y puesta en servicio el proyecto; por las características particulares de la obra y la pequeña
envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se
han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así
como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a
continuación:
Impactos Negativos
Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte
de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.
Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la
emisión de partículas de polvo.
Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.
El presupuesto para mitigación ambiental en presente proyecto se divide en dos partes de la forma siguiente Para la mitigación de impacto ambiental producida por la ejecución del proyecto se necesita un monto de inversión de S/.13,243.19 nuevo soles Para la seguridad en obras se necesita un monto de inversión de S/. 6,391.80 nuevo soles
5.4. ALTERNATIVA SELECCIONADA
Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados Costo Efectividad, la sensibilidad y
sostenibilidad. Para ello se observa el siguiente cuadro:
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS
CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO 82
Municipalidad Distrital De
Yarumayo
CUADRO Nº V - 017 DESCRIPCION ALT. 1 ALT. 2
VAC 1,442,887.65 1,504,671.57
POBLACION BENEFICIARIA 425 425
C/E PISTAS 236.33 236.33
C/E VEREDAS 160.51 160.51
Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 01 es la más recomendable por tener un menor
costo efectividad y tener un costo referencial menor.
5.5. ORGANIZACIÓN GESTIÓN DEL PROYECTO
Capacidad de Gestión
La Municipalidad Distrital de Yarumayo y la junta directiva de los beneficiaros del proyecto, se
encargará de la administración (operación y Mantenimiento).
Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la etapa de Inversión provendrán de la Municipalidad Distrital de Yarumayo.
Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento
Los Costos de Operación y Mantenimiento serán cubiertos por la Municipalidad Distrital de Yarumayo,
para ello se adjunta el acta de compromiso de operación y mantenimiento.
La organización del responsable de la ejecución del proyecto es el siguiente.
ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO
PERFIL DE
PROYECTO
Municipalidad
Distrital De
Yarumayo
EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION DEL PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE YARUMAYO
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS
CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO 83
Cronograma de Ejecución de Proyecto
En este ítem se elaborará un cronograma de ejecución por metas mensualizadas que identifique los
plazos de ejecución de los estudios (expediente técnico) y obras a ejecutarse.
En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de actividades de inversión:
CUADRO Nº V - 018 CRONONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE ALTERNATIVA SELECCIONADA
Principales Rubros Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 TOTAL
Expediente Técnico 41,372.78 0.00 0.00 0.00 0.00 41,372.78
100% 0% 0% 0% 0% 100%
Construcción de Pistas
0.00 243,519.16 243,519.16 243,519.16 243,519.16 974,076.62
0% 25% 25% 25% 25% 100%
construcción de veredas
0% 114395.08 114395.08 114395.08 114395.08 457580.30
0% 25% 25% 25% 25% 100%
señalización de vías 0.00 14,496.15 14,496.15 14,496.15 14,496.15 57,984.61
0% 25% 25% 25% 25% 100%
Impacto Ambiental 0.00 6,255.71 6,255.71 6,255.71 6,255.71 25,022.83
0% 25% 25% 25% 25% 100%
Gastos Generales 0.00 35,061.68 35,061.68 35,061.68 35,061.68 140,246.71
0% 25% 25% 25% 25% 100%
Supervisión 0.00 16,549.11 16,549.11 16,549.11 16,549.11 66,196.44
0% 25% 25% 25% 25% 100%
TOTAL 41,372.78 430,276.88 430,276.88 430,276.88 430,276.88 1,762,480.29
5.6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Se presenta la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa propuesta; es importante la definición de
indicadores mesurables y verificables, así como la realización de líneas de base a efectos de un
adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN,
DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO 84
CUADRO Nº V - 019 MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN Reducción de las necesidades
básicas de la población del área de influencia.
Encuesta sobre necesidades básicas realizadas por la Municipalidad u otras instituciones públicas o privadas.
Se requerirá de esfuerzos complementarios que acompañen a la Municipalidad del Distrito de Yarumayo.
Mejora del nivel y calidad de vida en la población de los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo Provincia de Huánuco – Huánuco
PROPOSITO Reducción de enfermedades
generadas por el polvo y el barro en el área de influencia.
Mejora en el tránsito vehicular y peatonal
Informe del puesto de salud
del área de influencia. Encuesta realizadas por la
Municipalidad Distrital de Yarumayo.
Los esfuerzos del Municipio
tiene que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.
“Adecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco ”
COMPONENTE El 100% del total de las calles
cuentan con adecuada calzada y veredas adecuadas para el tránsito vehicular y peatonal.
El 100% del de las calles cuentan con un drenaje pluvial.
Informe de ejecución de obra por parte de la entidad Ejecutora.
Acta de recepción de obra por parte de la Municipalidad Distrital de Yarumayo.
Contar con el compromiso de cuidar y mantener la obra.
Disposición de recursos económicos favorable de la Municipalidad Distrital de Yarumayo.
Construcción de pistas. Construcción de veredas y rampas Señalización de las vías Mitigación de Impacto Ambiental
ACCIONES CONSTRUCCION DE PISTAS 974,076.62
CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RANPAS 457,580.30
SEÑALIZACION DE VIAS 57,984.61
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 25,022.83
COSTO DIRECTO 1,514,664.36
GASTOS GENERALES 140,246.71
SUB TOTAL 1,654,911.07
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 41,372.78
SUPERVISION 4% 66,196.44
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,762,480.29
Expediente técnico de obra. Contrato con contratista de
obra. Informes de valorización de
contratista. Informe de supervisión. Informe de liquidación. Boletas y facturas. SUNAT.
Es posible coordinar con las autoridades Municipales y representantes de los beneficiarios para la ejecución del proyecto.
Construcción de pistas de 3,927.55 m2 - DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 e=0.175, con un ancho promedio de 5 metros.
Construcción de señalización para tránsito vehicular, construcciones de señalización para tránsito peatonal y señales preventiva, informativas y reglamentarias.
Construcción de Veredas y rampas de 2621.08 m2 de CONCRETO DE F'C=175 Kg/cm2 E=.10m. Con un ancho de 1.20mts.y 110 m2 de rampas.
Implantación de medidas de mitigación ambiental
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS
CENTROS POBLADOS DE PAMPAMARCA Y CHILLIAN, DISTRITO DE YARUMAYO, PROVINCIA DE HUÁNUCO,
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN
6.1. CONCLUSIONES
El Objetivo central es: “Adecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los
Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco ”
La alternativa seleccionada es la “Alternativa N° 01” la cual fue priorizada considerando los
siguientes indicadores:
EL Proyecto requiere una inversión Total S/. 1, 762,480.29 nuevos soles, para la ejecución.
La Municipalidad Distrital de Yarumayo es la institución propuesta como Unidad Ejecutora,
por su capacidad administrativa, técnica y competencia.
Dado la envergadura y tipo del Proyecto, no existen impactos ambientales negativos
sustanciales, las acciones propuestas para corregir algunos pequeños impactos negativos
están debidamente presupuestados.
La sostenibilidad del proyecto está garantizada por los compromisos asumidos por los
beneficiarios directos, y las instituciones directamente involucrados en el desarrollo del
proyecto.
Para evaluar el proyecto se ha utilizado el método COSTO/EFECTIVIDAD, por lo que la
alternativa 1 es la más conveniente; en tal sentido se concluye que el proyecto dará mayor
beneficio ya que tiene un C/E de S/. 236.33 por Beneficiario para pistas y 160.51 para
veredas.
PROBLEMA Inadecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco
OBJETIVO CENTRAL “Adecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los Centros Poblados Pampamarca y Chillian, Distrito de Yarumayo – Huánuco – Huánuco ”
PROYECTO
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6.2. RECOMENDACIONES
El proyecto debe estar inmerso necesariamente en el programa de inversiones del año 2015;
por ser prioritario para los Centros Poblados de Pampamarca y chillian.
Los datos que se obtuvieron fueron de fuentes confiables como el INEI, Ministerio de
Educación, Ministerio de Salud; asimismo el estudio ha sido elaborado teniendo en cuenta
los contenidos mínimos que exige el SNIP.
El Proyecto debe ser aprobado y declarado viable desde el punto de vista económico, de
impacto ambiental mínimo, de Sostenibilidad y desde el punto de vista social.
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CAPITULO VII
ANEXOS