PERFIL DE PROYECTO

CODIGO SNIP Nº………

“INCREMENTAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DE CUY EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE VISCHONGO

Y LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHIARA”

DEPARTAMENTO : AYACUCHO

PROVINCIA : HUAMANGA

DISTRITOS : VISCHONGO Y CHIARA

AYACUCHO – PERU

2007

INDICE

I. ASPECTOS GENERALESa. Nombre del Proyectob. Unidad Formuladora y Ejecutora

c. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiariosd. Marco de referencia.

II. IDENTIFICACIONa. Diagnostico de la Situación Actualb. Análisis de Causas y Efectosc. Objetivo del Proyectod. Definición de medios fines y accionese. Alternativas de Soluciónf. Plan de negocios

III. FORMULACIONa. Horizonte del proyectob. Análisis de la Ofertac. Análisis de la Demandad. Balance oferta – demandae. Programación de Alternativasf. Costos de Inversióng. Plan de Negociosh. Valor de Producción Pecuarioi. Beneficios del Proyectoj. Flujo de Caja

IV. EVALUACION DEL PROYECTOa. Evaluación económica a precios de mercadob. Indicadores Económicosc. Evaluación social metodología beneficiario/ costod. Análisis de sensibilidade. Análisis de sostenibilidadf. Matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada

V. CONCLUSIONESVI. ANEXOSa. Costos Unitariosb. Planos y presupuestosc. Actas

CAPITULO IASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“INSTALACION DE GALPONES DE CRIANZA FAMILIAR DE CUYES EN COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LOS DISTRITO DE CHIARA Y VISCHONGO”

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

a. UNIDAD FORMULADORA: (U. F)

DEPENDENCIA MINISTERIO DE AGRICULTURAOFICINA DE PROYECTOS

RESPONSANBLE INSTITUCIONAL Ing.º Germán MIRANDA OLARTECARGO Jefe del área de proyectosFORMULADOR Ing. Teodoro BELLIDO PRADODIRECCION Av. Independencia 604 AyacuchoTELEFONO 066- 329789CORREO ELECTRONICO tbellidop@hotmail.com

b. UNIDAD EJECUTORA (U.E.)

DEPENDENCIA DIRECCION REGIONAL AGRARIA - AYACUCHO

RESPONSANBLE INSTITUCIONAL Ing.º Félix Meneses RojasCARGO Director Regional AgrariaEJECUTORES a. Agencia Agraria Huamanga

b. Municipalidad Distrital de Chiara y Vischongo

DIRECCION Av. Independencia Nº 604 AyacuchoTELEFONO 066- 819244 y 066- 813336CORREO ELECTRONICO Opadraayac@tera.com

Se propone a la Dirección Regional Agraria – Ayacucho, como UE por que es un órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y del Gobierno Regional Ayacucho, que su política institucional es promover y articular la producción agropecuaria a través de las cadenas productivas. Asimismo dispone del personal técnico con experiencia y capacidad para asumir la ejecución del presente proyecto y también cuenta con maquinarias, equipos y otros recursos necesarios para dicho fin.

1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios del proyecto propuesto, son las familias campesinas de las comunidades de las comunidades de: Ñuñunhuaycco, Pariamarca, Pomacocha, Quillque, Ccolllccapuquio, Vischongo, Paccha, Ccachubamba y Ccocha del distrito de Vischongo y las comunidades de: Llachoccmayo, Manallasacc, Sachabamba, Quishuarcancha y Santa Rosa de la zona sur del distrito de Chiara,

quienes se encuentran agrupados en Organizaciones Sociales tales como: Juntas Comunales, Clubes de Madres, Comités del Vaso de Leche, Clubes Deportivos y Asociación de Pequeños Productores. Para la identificación del presente proyecto se han realizado, sensibilización y mesas de concertación en las comunidades beneficiarias del proyecto, en las que se ha priorizado la instalación y producción de CUY con fines de mejorar los niveles de nutrición familiar de los beneficiarios. El clamor de los mismos es mejorar su alimentación e ingreso económico familiar, quienes actualmente viven en extrema pobreza.

De esta forma, las 300 familias beneficiarias, tienen el compromiso de aportar la mano de obra no calificada, libre disponibilidad de terreno para la construcción de galpones y la instalación de forrajes.

Asimismo, la Agencia Agraria de Huamanga, brindará asistencia técnica y capacitación para continuar y hacer sostenible el proyecto.

1.4. MARCO DE REFERENCIA

a. Resumen de los Antecedentes del Proyecto

El cuy o cobayo (Cavia Cobayo) es un animal doméstico originario de la zona andina del Perú y Bolivia cuya crianza y consumo esta muy arraigada en la Sierra del Perú. La crianza de cuyes es una actividad que paulatinamente ha ocupado un espacio dentro de la actividad pecuaria, partiendo de la premisa que es una especie que tiene origen andino y cuyo consumo se ha incrementando en la población urbana lo que ha conllevado a que muchas personas e instituciones se dediquen a la crianza de cuyes como una actividad alternativa para mejorar su nutrición familiar, lo cual a obligado a que las instituciones ligadas a la investigación y extensión en cuyes dediquen más tiempo para realizar trabajos de investigación en aspectos como alimentación, sanidad, prácticas de manejo, instalaciones, mejora genética y la evaluación económica y éstos resultados sean difundidos por las instancias correspondientes para beneficio de los criadores comerciales y familiares.La población de cuyes en los países andinos se estima en 36 millones de animales. En el Perú y Ecuador la cría esta difundida en la mayor parte del país; en Bolivia y Colombia está circunscrita a determinados departamentos, lo cual explica la menor población animal en estos países.

En el Perú se encuentra la mayor población de cuyes. El consumo anual es de 116 500 TM de carne, provenientes del beneficio de más de 65 millones de cuyes producidos por una población más o menos estable de 22 millones.A pesar que en la actualidad el consumo de esta especie esta circunscrito a las zonas del área andina, su aceptación se ha extendido hacia la costa y selva, por efecto de la migración de la población andina que ha llevado sus costumbres y tradiciones. El consumo de carne de cuy en el Perú es equivalente a 0,35kg/hab./año, siendo de los más bajos a nivel nacional solo superando al caprino (0,25kg). En nuestro país la crianza de este animal es importante por cuanto representa un gran potencial de desarrollo para aquellas familias que disponen de poco espacio para criar otras especies mayores como: vacunos, ovinos, caprinos, entre otros, facilitándose su crianza por cuanto generalmente la realizan en sus hogares, con bajos costos de producción y rápido retorno económico a diferencia de otras especies. La carne de cuy es de excelente sabor y calidad, y se caracteriza por tener un alto nivel de proteínas (20,3%), bajo nivel de grasa (7,8%) y minerales (0,8%). El rendimiento en canal varía entre el 54,4% (cuy criollo) y el 67,4% (cuy mejorado). El cruzamiento aumenta los rendimientos, y los cuyes mejorados superan en un 4% en rendimiento en canal a los cruzados, y en un 13% a los criollos.Desde el año 2 000 se ha iniciado procesos incipientes de exportación de carcasas congeladas empacadas al vacío y con destino principalmente a Estados Unidos y Japón, cumpliendo con las

especificaciones técnicas y de calidad exigidas por estos mercados para satisfacer la demanda por dicha carne, sin embargo todavía existe mucho camino para consolidarse como negocio de agro exportación.La crianza de cuyes en las comunidades mencionadas, se practica en forma cacera sin ningún control, debido a la falta de infraestructura adecuada y criterios técnicos para la reproducción y crianza. Existe la voluntad de los residentes de hacer realidad esta actividad, como fuente alimentaría y generadora de empleo. Con la producción de esta actividad se mejorará el nivel nutricional, el rendimiento académico de la población escolar y se evitará la migración de jóvenes.Las razones por las que se impulsa la crianza de cuyes es para aprovechar las condiciones naturales como espacio, forraje, clima etc, de esta manera introducir esta actividad como fuente generadora de la mejora de su alimentación e ingresos económicos con el excedente de su producción, que se traducirán en mejorar el nivel de vida del poblador de estas comunidades.

b. Breve descripción del proyecto y el enmarcado dentro de los lineamientos de la política sectorial - funcional en el contexto regional y local

El proyecto consiste en la instalación de galpones para la producción familiar de cuy en las familias campesinas de las comunidades: Ñuñunhuaycco, Pariamarca, Pomacocha, Quillque, Ccolllccapuquio, Vischongo, Paccha, Ccachubamba y Ccocha del distrito de Vischongo y las comunidades de: Llachoccmayo, Manallasacc, Sachabamba, Quishuarcancha y Santa Rosa de la zona sur del distrito de Chiara, desde el enfoque de las cadenas productivas, para los cuales se visualiza a nivel de tecnología productiva, gestión familiar y seguridad alimentaria.

Los componentes más relevantes viene a ser la instalación de 300 galpones de producción de cuy, para familias campesinas, cada uno con 2 módulos y cada módulo consta 7 hembras y 01 macho. Instalación de 66 Has de alfalfar y asociación de pastos (trébol rojo y raygrass), es decir 0,22 Ha por plantel; implementación de 14 molinos de grano para preparar los alimentos concentrados a base de granos de la zona.

Transferencia tecnológica, a través de prestación de asistencia técnica, capacitaciones y pasantías. Finalmente organización de pequeños productores de cuy para articular a la cadena productiva regional y nacional

Los distritos de Chiara y Vischongo está considerado dentro de los alcances del Plan Integral de Reparaciones – PIR, como una medida de rehabilitación de los daños económicos y sociales causados por la violencia social vivida en la década 80, en donde muchos comuneros han perdido sus familias y bienes; y otros se refugiaron a la ciudad de Ayacucho y Lima. Frente a este hecho, el Gobierno Nacional, mediante el PIR, ha implementado un conjunto de programas y proyectos como una medida de la lucha contra la extrema pobreza.

Asimismo dentro de los planes de desarrollo estratégico del Gobierno Regional Ayacucho, de la Municipalidad Provincial Huamanga, La Municipalidad Provincial de Vilcashuamán y de las Municipalidades distritales de Chiara y de Vischongo, establecen la promoción y fomento prioritario de la actividad agropecuaria, en consecuencia viene orientando la inversión en los proyectos agroalimentarios, para garantizar la seguridad alimentaria, la disminución de la desnutrición crónica infantil y mejorar el ingreso económico familiar.Objetivos estratégicos del sector agricultura

Lograr la rentabilidad y competitividad del agro, con bajos costos de producción, productos de calidad, mercados agrarios fortalecidos y desarrollados y organizaciones agrarias modernas y eficientes.

Contribuir a la reducción de la pobreza y mejoramiento de las condiciones de vida en las áreas rurales, incorporando a los pequeños agricultores de la agricultura tradicional y de auto subsistencia al mercado.

Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que proteja el medio ambiente convirtiéndolo en un activo importante de la población rural y generando las condiciones para el desarrollo económico y social

CAPITULO IIIDENTIFICACIÓN

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En el ámbito del proyecto no se requiere realizar estudios especializados para concluir que la población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, esto se evidencia a la simple observación de la realidad, como la desnutrición infantil, mujeres embarazadas sin acceso a buena

alimentación y servicios de salud, bajos rendimiento escolar, esto se agrava aún más por el deficiente acceso de la población a los servicios básicos (agua, desagüe, electricidad, salud, etc.)La población cotidianamente se enfrenta a la inseguridad alimentaria, sus sistemas de producción agropecuaria tienen los más bajos rendimientos en comparación al promedio departamental y nacional, debido al deterioro de la base productiva como la pérdida: de la fertilidad del suelo, de la biodiversidad, de la transmisión de conocimientos y prácticas campesinas, a esto se suma la debilidad organizacional que no permite una buena institucionalidad y organización de los actores sociales y económicos, para una buena participación en los espacios de concertación de lucha contra la pobreza.En la cadena de valor de cada productor (sistemas de producción agropecuaria) los rendimientos y la productividad son bajos en comparación al promedio nacional. Lo descrito arriba es debido al deterioro de la base productiva, por la pérdida:

De la fertilidad del suelo; principalmente por la erosión hídrica, manejo deficiente del reciclaje de materia orgánica,

De la biodiversidad; principalmente en el manejo de semillas que en algunos casos ya han desaparecido de la zona.

De la transmisión de conocimientos y prácticas campesinas, originado por la migración y falta de oportunidades de empleo rural ocasiona que la población joven migre hacía las ciudades; rompiéndose de este modo la transmisión de conocimientos campesinos.

De la capacidad organizacional; de los actores de las cadenas de valor. De la equidad; entre los actores de la cadena productiva que solo satisfacen sus intereses,

aspecto que no permite una buena institucionalidad y organización de los actores sociales y económicos, para una buena participación en los espacios de concertación de lucha contra la pobreza.

La población de las comunidades del ámbito del proyecto, tiene como una de sus fuentes de seguridad alimentaría a la actividad agropecuaria cuya producción se destina principalmente al autoconsumo, muestran su interés por resolver la situación negativa de la baja productividad de sus principales cultivos (fuente de carbohidratos) por las siguientes razones:

Incrementar el periodo de disponibilidad de alimentos. Mejorar la disponibilidad de alimentos de origen vegetal de alto contenido proteico y de

origen animal como la carne de cuy (para disminuir la desnutrición infantil). Establecer productos pecuarios para el mercado (dirigido a mejorar los ingresos

económicos de las familias). Mejorar la organización y capacidad de gestión de los actores de la cadena de valor,

con los demás actores de la cadena productiva, además de mejorar su participación en la gestión del desarrollo local.

El rol del Estado es brindar condiciones de seguridad alimentaria a su población, para los productores agropecuarios a través de normatividad, financiamiento, asesoramiento y asistencia directa, que permita el mejoramiento de la productividad. Este rol tiene mayor prioridad para zonas con población de pobreza y extrema pobreza, las mismas que son postergadas por la centralización en su respectivo nivel de división política.El rol del Estado con respecto a la seguridad alimentaria, tiene urgente necesidad de cambio, para que los pobladores sean los propios actores de su destino y de su desarrollo, en iguales condiciones y oportunidades; dejando de abusar del uso de los programas sociales que solo hacen que los pobladores pierdan su capacidad de desarrollo, y la dignidad humana, que es aprovechada por el clientelaje político. Es responsabilidad del Estado, disminuir la desnutrición infantil, a fin que a futuro se cuente con una población con capacidad creativa, libertad de pensamiento y toma de decisión para solucionar los problemas del país, y por ende ellos sean actores de su propio destino. La situación de pobreza de la mayor parte de campesinos y pequeños productores agropecuarios se explican en parte por la utilización inadecuada y degradación de la base productiva de los

recursos naturales debido a la aplicación de sistemas productivos que generan desequilibrios negativos entre el proceso de extracción y regeneración de los recursos naturales. Promover acciones para el manejo y uso productivo de los recursos naturales renovables, agua, suelo, cobertura vegetal y animal mediante obras de conservación de suelos, reforestación, transferencia tecnológica mejorada e infraestructura rural en la perspectiva de lograr una actividad pecuaria sostenible.La actividad agropecuaria debe proveer los alimentos en la cantidad y la calidad necesarias para una vida sana; no obstante, el tema de la seguridad alimentaria implica no sólo mayor producción y productividad sino también una clara conciencia en los consumidores sobre como alimentarse mejor. La insuficiencia de alimentos en cantidad y calidad asociados con malos hábitos alimenticios repercute sobre la calidad de vida de los habitantes de la zona de intervención el proyecto y de la población peruana en general, es por ello que los trabajos en materia de seguridad alimentaria tienen aún mucho por delante. 2.2. Análisis de la Situación de Pobreza en el Ámbito del Proyecto Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida (ENHCV) para el IV Trimestre del 2001, desarrollado por el MEF y el INEI, el 54.8% del total de la población del Perú se encuentra en situación de pobreza. Esto significa que más de la mitad de la población tiene un nivel de ingreso insuficiente como para adquirir la canasta básica de consumo. Además, el promedio nacional presenta situaciones fuertemente contrastadas según el área de residencia o región natural. Mientras que la incidencia de la pobreza es de 42% en el área urbana, en el área rural es alrededor de 78%, es decir casi ocho de cada diez habitantes son pobres. En el ámbito de intervención del Proyecto, más del 57% de la población objetivo es pobre y por lo general no cubre sus necesidades básicas (acceso a agua potable, desagüe, energía eléctrica, salud y educación).

2.3. Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto

a. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto

Durante la década de los 80 y hasta mediados de los 90 la actividad agropecuaria en Ayacucho, y en especial en los distritos de Chiara y Vischongo sufrió una descapitalización, por que se diezmó la producción y se deprimió las actividades en la zona, trastornando el normal desarrollo de la economía rural. Hubo una migración masiva de la población, del campo a las ciudades como a Lima, Ayacucho e Ica, dejando prácticamente en abandono la actividad agropecuaria. La migración de la población se evidencia en la tasa de crecimiento negativa de 2.0 % que sufrió la región (mapa de necesidades básicas insatisfechas – agosto 1,994).Si consideramos que en las comunidades de Chiara y Vischongo se tienen una población muy significativa de habitantes muy olvidados y se nota una pobreza y extrema pobreza por un lado, pero por el otro se ve que los recursos con que cuentan como son los suelos buenos, profundos, humíferos y grandes extensiones; el agua cristalina y fresca que recorre por canales hechos por los hombres de esa zona no son bien utilizados ; razones suficientes que motiva el presente proyecto

b. Las características de la situación negativa que se intenta modificar

Sistemas de ProducciónSe ha podido identificar tres diferentes niveles de producción caracterizados por la función que ésta cumple dentro del contexto de la unidad productiva. Los sistemas de crianza identificados son el familiar y el familiar-comercial. En el área rural el desarrollo de la crianza ha implicado el pase de los productores de cuyes a través de estos sistemas. En el sistema familiar el cuy provee a la seguridad alimentaría de la familla y a la sostenibilidad del sistema de los pequeños productores. El sistema familiar-comercial y comercial genera una

seguridad alimentaria y excedente que produce fuentes de trabajo y evita la migración de los pobladores del área rural a las ciudades.

Crianza familiar El sistema de crianza familiar es el más predominante en el ámbito de intervención del presente proyecto, su función principal es la de autoconsumo y en casos especiales generar ingresos. La venta se realiza cuando hay excedentes, necesidades económicas y en muchos casos por limitaciones bioclimáticas que están en estrecha relación con la disponibilidad de alimento para los animales.La crianza familiar tradicional es más preponderante que la crianza familiar tecnificada, se desarrolla de forma rústica y sin aplicación de técnicas mejoradas.La clase de animal utilizado para este fin, es el cuy criollo, adaptado para condiciones ecológicas adversas, que responden a propósitos de seguridad alimentaria y sostenibilidad de los sistemas de producción de pequeños productores.Se manejan de 10 a 30 cuyes juntos, la alimentación está basada en rastrojos de cosecha, residuos de cocina, malezas, etc. Con frecuencia se utilizan instalaciones inadecuadas en ambientes como la cocina, habitaciones, en otros casos corrales compartidos con otras especies, lo cual ocasiona imposibilidad de manejo y condiciones sanitarias inadecuadas.El manejo de los animales se realiza en colonias abiertas en las cuales los animales se mantienen juntos en un ambiente sin distinción de sexo ni edad, lo cual deriva en empadres prematuros. Al mantener a los cuyes todos juntos las hijas se cruzan con los padres y hermanos ocasionando consaguinidad, trayendo como consecuencia depresión de los parámetros productivos: alta mortandad, pocas crías por parto y de bajo peso.Otro aspecto que es desfavorable en las crianzas tradicionales es el de realizar con frecuencia una selección negativa, debido a que la elección de los animales para el consumo se hace entre los más grandes eliminando de esta manera el mejor germoplasma.El efecto acumulado de estos factores antes indicados, hace que el cuy criollo sea un animal rústico de bajo rendimiento cárnico y resistente a enfermedades.La crianza familiar tecnificada tiene las mismas características respecto a cantidad de animales utilizados, alimentación y destino de la producción, con la única diferencia que utiliza una tecnología mejorada de manejo e instalaciones adecuadas, por tanto se logra un mejor rendimiento productivo de los animales.

Crianza familiar-comercialLa crianza está a cargo de la unidad productiva familiar, por lo general se mantiene una población de 100 a 400 animales, se emplean mejores técnicas de crianza, los cuyes se encuentran agrupados por edad, sexo, y etapa fisiológica.La producción está destinada al autoconsumo y venta. La clase de animal utilizado para este fin, es el cuy mestizo que es apto para diferentes condiciones bioclimáticas y tiene un rendimiento superior al cuy nativo. Para el suministro de alimento se cuenta con praderas de cultivos de especies forrajeras, vicia, cebada y avena. De acuerdo a la disponibilidad también se recurre al uso de rastrojos de cosecha tales como chala de maíz, paja de avena, cebada, etc. y algunos casos suplementa con concentrados.Este tipo de crianza de cuyes nace siempre de una crianza familiar organizada, y está Circunscrita al área rural en lugares cercanos a las ciudades donde se puede Comercializar su producto. Las vías de comunicación facilitan el acceso a los centros de producción, haciendo posible la salida de los cuyes para la venta o el ingreso de los intermediarios. Las instalaciones se construyen para este fin, utilizando materiales de la zona. Toda la población se maneja en un mismo galpón, agrupados por edades, sexo y clase, se mantiene la producción de forraje anexa a la granja, la cual exige una mayor dedicación de mano de obra para el manejo de los animales como para el mantenimiento de las pasturas.

Crianza comercial

En la crianza comercial tecnificada la función es producir carne de cuy para la venta con el fin de obtener beneficios, por tanto se emplea un paquete tecnológico en infraestructura, alimentación, manejo, sanidad, y comercialización.La clase de animal utilizado para la producción intensiva comercial es el cuy mejorado peruano, precoz y de alto rendimiento cárnico.Los animales se encuentran en ambientes protegidos para evitar el ingreso de animales predadores y en pozas que permite separarlos por sexo, edad y etapa fisiológica; de esta manera se tiene un control eficiente de ectoparásitos (piojos, pulgas, ácaros, etc.), se evita el problema de consanguinidad y se reduce la mortandad de animales.Bajo este sistema de crianza generalmente se emplea una alimentación mixta que consiste en el suministro de forraje más un alimento suplementario. Este sistema de alimentación permite llegar al requerimiento nutritivo y obtener un rendimiento óptimo de los animales. Este sistema de crianza en el ámbito del proyecto aun no se aplica.

2.4. Las razones por las que es interés de la comunidadPara la identificación de los productos potenciales, se establecieron criterios técnicos, con sus correspondientes pesos, acordes a los objetivos enmarcados dentro de la política del Ministerio de Agricultura. Asimismo, se establecieron los rangos correspondientes a los criterios que permitieron la priorización de los productos potenciales, todo ello sobre la base de los productos identificados en los talleres. Por otro lado, se realizó el mapeo de productos potenciales, de manera análoga al de los productos reales; identificándose los ámbitos de producción en la región

2.5. Zona y Población AfectadaEl distrito de Chiara de la provincia de Huamanga, fue creada por la administración de Bolívar como pueblo en 1825 y reconocida por ley el 2 de enero de 1857 designando con capital al pueblo de Chiara. Cuando fue creado el distrito de Chiara estaba conformado por centros poblados y haciendas, con un total de 1767 habitantes y que fue afectado posteriormente por la reforma agraria quedando íntegros solo las haciendas pequeñas y medianas, posteriormente la violencia socio política afectó específicamente en el abandono de las unidades productivas del campo rural. Actualmente el distrito de Chiara esta conformado de la siguiente manera: 02 concejos menores, 09 comunidades reconocidas con título, 10 comunidades reconocidas sin título, 07 centros poblados y 09 fundos.El distrito de Vischongo es uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Vilcashuaman y de la región de Ayacucho, se encuentra en la cuenca del río Vischongo y esta constituida por tres comunidades campesinas ancestrales como son: Pomacocha, Vischongo y Ccocha. Todos ellos son campesinos netos quechua hablantes, cuya característica étnica es homogénea descendientes de los antiguos peruanos, la actividad económica principal de los pobladores de este distrito es la agricultura y la ganadería, con una producción orientada básicamente al autoconsumo o al sustento familiar.El distrito se encuentra limitado por los distritos de Chiara y el Distrito de Morochucos por el este, por el oeste por los distritos de Chiara y Concepción, por el norte por el distrito de Chiara y por el sur por los distritos de Vilcashuamán y Colca.La mayor parte del territorio es accidentado, el relieve se inicia desde las orillas del río Vischongo hasta las cumbres que bordean el distrito, formando pendientes que van desde 20° hasta los 60° en las quebradas y laderas. 2.6. La zona del proyecto

El ámbito territorial del distrito de Chiara se encuentra ubicado en la parte norte de la región Ayacucho y al sur de la provincia de Huamanga, encontrándose entre los paralelos de latitud sur de 13º16’13’’ y longitud Oeste de 74º12’12’’, contando con un área de 47627 has.

Zona puna

Dentro de esta zona están comprendidos los anexos de: Chiribamba, Ñuñunhuaycco, Patahuasi, Remillayocc, Illapasqa, Añaycancha, Sayacc y Pallaccacancha, que se encuentran ubicados a una altitud de 3000 a 3800 m.s.n.m, altura máxima de Patahuasi, en los meses de julio a agosto, presenta una temperatura mínima de 4°C, con presencia de nieve y granizada que se presenta eventualmente entre los meses de diciembre a marzo.

Zona quechua o suniComprende a los centros poblados y/o anexos de vischongo, Huayrapata, Ccachobamba, Pucaraccay, Villavista, Pariamarca, Umaro y Ccocha, estos anexos se encuentra entre los 2200 m.s.n.m, se caracteriza por la presencia de un clima templado, con abundante vegetación variada, presencia de pequeños bosques, permite una diversidad de cultivos.Zona yunga Fluvial

Comprende a los centros poblados y/o anexos de Pomacocha, Ccollpacucho, las quebradas de Umaro, Quillje y Villavista, están ubicadas por debajo de los 2200 m.s.n.m, comprende toda la quebrada y cuenca del río Vischongo, presenta un clima semicálido.

2.7. Capital humano

PoblaciónEl distrito de Vischongo está constituida por 24 comunidades campesinas y el distrito de Chiara por 27 comunidades. En el cuadro Nº 2.01 y 2.02 se observan la población total en los dos distritos.Esta población es dependiente de las actividades agrícolas y pecuarias, residiendo en el campo la mayor parte del año, compuesto por personas entre los 25 a 60 años. La juventud migra a falta de oportunidades de estudio y trabajo.Los distritos de Vischongo y Chiara están considerados como zonas de Extrema pobreza, según el mapa de pobreza realizada por FONCODES.

CUADRO N° 2.01CARACTERISTICAS DELA POBLACION DE CHIARA

N° Centros poblados/comunidades

PoblaciónPoblación % Familias

DISTRITO DE CHIARAZONA SUR

01 Sachabamba 209 6.3% 4202 Seqchapampa 107 3.2% 2103 Mayupampa 102 3.1% 2004 Huarapite 77 2.3% 1505 Quishuarcancha 142 4.3% 2806 Raccaraccay 87 2.6% 1707 Santa Rosa 56 1.7% 1108 Chanchayllo 162 4.9% 3209 Remillapata 54 1.6% 1110 Allpachaca 319 9.6% 6411 Llachoccmayo 202 6.1% 4012 Minascucho 122 3.7% 2413 Manallasacc 340 10.3% 68

ZONA NORTE14 Paucho 97 2.9% 1915 Motoy bajo 72 2.2% 1416 Motoy alto 70 2.1% 1417 Huallccapucro 48 1.5% 1018 Inyalla 35 1.1% 719 Chupas 234 7.1% 4720 Cochabamba (Alta y baja) 93 2.8% 1921 Chiara 159 4.8% 3222 Bellavista 44 1.3% 923 Quishuar 138 4.2% 28

24 Liriopata 140 4.2% 2825 Ahuapuquio 66 2.0% 1326 Yanapiruro Ychubamba 72 2.2% 1427 Intihuasi 61 1.8% 12 TOTAL PARCIAL 3308 100% 659Tasa de crecimiento distrital 1.20%

FUENTE: INEI, Censo de Población y Vivienda 2005

CUADRO N° 2.02CARACTERISTICAS DELA POBLACION DEL DITRITO DE VISCHONGO

N° Centros poblados/comunidades

PoblaciónPoblación % Familias

DISTRITO DE VISCHONGO01 Vischongo 759 12% 15202 Pomacocha 542 9% 10803 Ccachobamba 362 6% 7204 Pucaraccay 464 8% 9305 Ccollpacucho 387 6% 7706 Ccollpapuquio 145 2% 2907 Herpapuquio 70 1% 1408 Paccha 103 2% 2109 Ccocha 223 4% 4510 Amaro 140 2% 2811 Quillque 150 2% 3012 Chiribamba 132 2% 2613 Ñuñunhuaycco 310 5% 6214 Villavista 130 2% 2615 Pariamarca 180 3% 3616 Patahuasi 365 6% 7317 Illapascca 220 4% 4418 Pallccacancha 464 8% 9319 Pueblo libre 65 1% 1320 Añaycancha 268 4% 5421 Sayacc 384 6% 7722 Intihuatana 50 1% 1023 Teccoybamba 76 1% 1524 Hauyrapata 169 3% 34 TOTAL PARCIAL 6158 100.0% 1232Tasa de crecimiento distrital 2%

FUENTE: INEI, Censo de Población y Vivienda 2005

Las mujeres representan el 49% de la población total, quienes incursionan en la participación a través de las organizaciones sociales de base, para contribuir en el desarrollo local. Sin embargo se evidencia la inequidad de género de múltiples maneras en desmedro de las mujeres y representa un factor determinante en la reproducción del círculo vicioso de la pobreza.

Movimientos migratorios

Los movimientos migratorios se inician a partir de 1950, donde la población campesina en busca de mayores oportunidades y mejores perspectivas de vida, migra a las ciudades de Ayacucho y Lima dando origen a los actuales rubros jóvenes y asentamientos humanos de Lima Metroplitana. Por efectos de los problemas sociopolíticos a partir de 1982 se acentúa aun más la migración a las ciudades de Ayacucho, ciudades de la selva y Lima, quedando muchos de los anexos del distrito de Vischongo en abandono como los anexos de: Umaro, Pomacocha, Chiribamba, Vischongo, Ccachobamba, Pucaraccay, Ccollpacucho, etc. Esta situación afecto la producción agropecuaria generando de esta manera la extrema pobreza en muchas de estas comunidades. A partir del inicio de la pacificación se produce el retorno voluntario de la población con apoyo de los programas de redoblamiento de instituciones públicas y privadas en ambos distritos.

Situación de los servicios de educaciónEl sistema educativo es manejado y administrado por la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcashuamán, la misma que depende la Dirección Regional de Educación Ayacucho (DREA). La población del distrito de vischongo se caracteriza por su bajo nivel educativo.El analfabetismo es un problema latente de los sectores de la población rural con limitado acceso a servicios esenciales, como la ecuación y las barreras culturales. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del año 1993 el distrito de Vischongo presenta una tasa de analfabetismo del 35,7% de la población de más de 15 años representando 1253 habitantes, de los cuales el 58% lo constituyen las mujeres.El Distrito de Chiara cuenta con una infraestructura educativa deficiente e inadecuada en un 79.17%, donde la deserción escolar es frecuente por las labores encomendadas por los padres y a la distancia de los centros educativos teniendo la necesidad de movilizarse distancias largas con un tiempo promedio de una hora hasta llegar a los centros educativos más cercanos. El analfabetismo en personas mayores a 15 años es más del 35%.

Servicios de saludLos servicios de salud en el distrito son deficientes, reflejándose en la alta tasa de mortalidad materna con 17% y mortalidad infantil del 16%. Entre las causas principales de mortalidad se han identificado las siguientes: Deficiente infraestructura y equipamiento de salud, que genera a su vez baja cobertura en el servicio.Las enfermedades más frecuentes son las relacionadas al sistema respiratorio, seguido de las enfermedades del sistema digestivo y enfermedades infecciosas parasitarias.

CUADRO N° 2.01CONDICIONES Y COVERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE

VISCHONGO

ESTABLECIMIENTO Personal profesional N° de ambientes

Condiciones deinfraestructura

Centro de Salud de Vischongo

02 médicos

6 Buena01 enfermera01 obstetras01 biólogoTécnico de enfermería

Puesto de salud Pallccacancha Técnico de enfermería 12 RegularPuesto de salud Patahuasi Técnico de enfermería 6 Buena

Puesto de salud Pomacocha Enfermera 12 BuenaTécnico de enfermería

Puesto de salud Umaro Técnico de enfermería 2 RegularPuesto de salud Chiribamba 02 Técnicos de enfermería 6 Buena

SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CHIARA

ESTABLECIMIENTO Personal profesional N° de ambientes

Condiciones deinfraestructura

Centro de Salud de Chiara

01 médicos

8 Buena01 enfermera01 obstetrasTécnico de enfermeríaPersonal de servicio

Puesto de salud Manallasacc

Licenciado en Enfermería

7 Buena01 Obstetra02 Técnico de enfermeríaPersonal de servicio

Puesto de salud Sachabamba 01 Obstetra 6 BuenaTécnico de enfermería

Puesto de salud Allpachaka Enfermera 4 RegularTécnico de enfermería

Puesto de salud Llachoccmayo Enfermera 5 Buena

Técnico de enfermeríaFuente. Plan estratégico de desarrollo de los distritos de Chiara y Vischongo

Servicios de saneamiento básicoServicio de agua de consumo humanoEl 85% de las viviendas del distrito de vischongo se abastece de agua de río, acequia o manantial, el 2,6% de pilón, pozo y otro tipo de abastecimiento. El 10,9% esta conectada a una red pública.El 18.31% de la población distrittal de Chiara se abastece de red pública, el 23.35% de pilón de uso público, el 5.79% del río, el 19.47% de las acequias y el 38.08% de los manantiales o puquiales.Es necesario señalar que el 100% de los servicios básicos de agua de consumo humano carecen de un adecuado tratamiento de potabilización y/o cloración de agua.

Tipos de servicios higiénicosEl 96,3% de las viviendas no cuentan con servicios de desague. El 1,1% esta conectado a la red pública y 1,0% esta conectado a la red pública dentro y fuera de las viviendas; el 2,9% a un pozo negro o ciego respectivamente. En algunos anexos se encuentra letrinizadas. La mayoría de la población elimina sus excretas a campo abierto incrementado la alta incidencia de enfermedades infectocontagiosas.En el distrito de Chiara, el 25.03% se encuentran letrinizadas y el 74.97% al aire libre.

d) Población y Área Atendida con el Proyecto

La población y área atendida con el presente proyecto es el desagregado del cuadro anterior de diagnóstico, que fueron identificados por su potencialidad.

CUADRO Nº 2.03POBLACION Y AREA ATENDIDA

COMUNIDAD Nº Familias Instal. Pasto (Ha) Nº de comunidadesDISTRITO DE VISCHONGO:Ñuñunhuaycco 13 2.86 1Pariamarca 17 3.74 2Pomacocha 21 4.62 3Quillque 25 5.5 4Ccollccapuquio 25 5.5 5Vischongo 20 4.4 6Paqcha 17 3.74 7Ccachubamba 21 4.62 8Ccocha 22 4.84 9Sub total 181 39.82 9DISTRITO DE CHIARA:Manallasacc 45 9.90 1Santa Rosa 15 3.30 2Sachabamba 26 5.72 3Llachoccmayo 22 4.84 4Quishuarcancha 11 2.42 5Sub total 119 26.18 5TOTAL 300 66.00 14

Fuente.- Elaboración propia

Con el presente proyecto se va atender a 300 familias campesinas de las comunidades de: Llachoccmayo, Manallasacc, Sachabamba, Quishuarcancha y Santa Rosa del distrito de Chiara que representa el 18.06% de la población total del distrito, las comunidades de: Ñuñunhuaycco, Pariamarca, Pomacocha, Quillque, Ccolllccapuquio, Vischongo, Paccha, Ccachubamba y Ccocha

del distrito de Vischongo que representa el 14.69% de la población distrital y a su vez se instalará 66 Has de alfalfar, ray gras y trébol italiano.

2.8. Características Socioeconómicas de la población

a. Recursos biológicos

La floraEs variada en función a los pisos ecológicos que presenta. Entre los pastos naturales con que cuenta el distrito de Vischongo tenemos los siguientes: Ichu, grama salada, crespillo. Entre las especies arbustivas destacan: queñua, ccolle, en zonas boscosas se pueden observar: molle, eucapliptos, chachas, aliso, etc. entre otras se encuentran los tunales, cabuyales, cactus y otras hierbas silvestres usadas en la medicina tradicional.La faunaLa fauna en esta zona es diversificada, aunque algunas especies han sido desplazadas a zonas más alejadas de los poblados y su numero es reducido, casi en extinción. Entre las aves tenemos el cóndor, loro andino, perdis, parihuana, patos silvestres, palomas, gorriones, tuco (Buho), leq leq, chihuaco, gavilanes, halcones, cernícalos, lechuzas, picaflor, jilguero, etc. entre los cuadrúpedos se tiene al zorro andino, puma, vicuña, taruca, viscacha, cuy y otros domésticos.

b. Los recursos naturales

SueloEl distrito de Vischongo con una superficie territorial de 24 755 has, viene a constituir el distrito con 21% de la superficie provincial y se distribuye de la siguiente manera:

FIGURA N° 2.1 DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS DEL DISTRITO DE VISCHONGO Superficie agricola en

secano

4.32%

Superficie agricola con

riego

1.61%

Montes, bosques y otras

tierras

67.60%

Pastos naturales

26.47%

Fuente: Ministerio de Agricultura

Según la figura N° 2.1, la superficie agrícola representa el 5,93% de la superficie total distrital, (1,61% superficie agrícola con riego (398 ha) y 4,32% superficie agrícola en secano (1070 ha)). Asi mismo el 26,47% de la superficie esta conformada por pastos naturales. En los últimos años gracias a la asistencia técnica de diversas instituciones los campesinos han aprendido manejar racionalmente los pastos naturales a través de cercos y rotación de echaderos, cultivo de pastos asociados y alfalfares para cubrir el déficit en periodos de sequía.

El distrito de Chiara con una superficie territorial de 47 627 has, se distribuye de la siguiente manera:

FIGURA N° 2.2 CARACTERIZACION DE LA TIERRA EN EL DISTRITO DE CHIARA

Frutales

1.03%

Tterreno s naturales

36.34%

Bosques Nturales

2.59%

Forestales

0.38%

Pastos naturales

29.72%

Cultiv able de riego

10.21% Cultiav able secano

19.74%

c. ClimaVischongo, se encuentra a una altitud de 3126 m.s.n.m (corresponde a la región quechua). Es de clima templado, la temperatura media anual oscila entre 14 y 20°C, que varia según las estaciones del año.De abril a agosto en invierno el clima es seco sin precipitaciones pluviales, durante el día la radiación solar es intensa con cielo despejado y azulino, acompañado de un aire transparente y puro. Durante la noche se intensifica el frío principalmente en los meses de mayo a julio se presenta las heladas que ocasionan descensos bruscos de la temperatura a niveles inferiores de los 0°C, perjudicando las ocasionales siembras realizadas en este periodo. De noviembre a marzo en vera se producen las lluvias regularmente, manteniendo las temperaturas de 14 a 16°C.

Chiara, las comunidades beneficiarias se encuentran a una altitud de 3100 a 3500 m.s.n.m. Es de clima templado, la temperatura media anual oscila entre 12 y 20°C, que varia según las estaciones del año.De abril a agosto en invierno el clima es seco sin precipitaciones pluviales, durante el día la radiación solar es intensa con cielo despejado y azulino, acompañado de un aire transparente y puro. Durante la noche se intensifica el frío principalmente en los meses de mayo a julio y agosto se presenta las heladas que ocasionan descensos bruscos de la temperatura a niveles inferiores de los 0°C, De noviembre a marzo en verano se producen las lluvias regularmente, manteniendo las temperaturas de 12 a 16°C.

d. Recursos hídricos y sistema de riegoLagunas de Vischongo.- Laguna de pomacocha, china ccocha y atenccocha ubicada en la zona de Pucaraccay-Pomacoha.Ríos.- El río Vischongo es el más importante por que recorre longitudinalmente desde las alturas de chiribamba hasta la quebrada de Umaro y desemboca en el río Pampas, tiene un caudal en época de secano de 4,8m3/s. los ríos tributarios de este río son: Huayccoyacu, Masorayocc huaycco, recorre las áreas de las comunidades de Ccollpacucho, Ccollpapuquio, Herpapuquio y Pomacocha con caudales de 120 y 150 L/s respectivamente.Riachuelo de ccollpahuaycco que recorre la comunidad de Quillque con 18 L/s en épocas de secano. Riachuelo Huamani yacu que recorre la comunidad de Vischongo con un caudal de 25 L/s. en el ámbito territorial de Vischongo a lo largo de la cuenca del río Vischongo existen pequeños manantiales que son utilizados para consumo humano y riego de pequeñas parcelas.

Lagunas de Chiara.- Laguna de Patoccocha, Qewellaccocha, Ccocha ccocha localizado en Sachabamba y Santa Rosa, Condoccocha entre las comunidades de LLachoccmayo y Manallasacc.

Ríos.- en la zona sur de l distrito de Chiara, el más importante es el rio Toccto-Minascucho que recorren longitudinalmente desde las alturas, con el río Chanquiln formando juntamente con el río de Sachabamba el río Huaylacucho hasta el río Mayupampa y desembocan en el río Vischongo.Las comunidades aledañas a estos ríos aprovechan para la irrigación de sus tierras. Es así que se cuenta con los siguientes canales de irrigación: Canal de irrigación de Llachoccmayo, Manallasacc, Sachabamba y Santa Rosa.

e. Minería y recursos no metálicosExisten algunos yacimientos mineros de oro y plata en las localidades de Vischongo, Chiribamba y Sayacc; agregados en Ccollpacucho y Quillque arcilla en Chiribamba y Patahuasi.

2.9. Actividad Económica

a. Actividad Agrícola

La superficie agrícola del distrito de Chiara representa solo el 29.95% que es equivalente a 14261.99 has de los cuales 4862.59 ha corresponden a tierras con riego y 9399.4 ha corresponden a tierras en secano. Las tierras cultivadas presentan un fuerte componente de cultivos nativos como la papa, maíz amiláceo y tubérculos andinos.

La superficie agrícola del distrito de Vischongo representa solo el 5,93% que es equivalente a 1468.00 has de los cuales 398 ha corresponden a tierras con riego y 1070 ha corresponden a tierras en secano. Las tierras cultivadas presentan un fuerte componente de cultivos nativos como la papa, maíz amiláceo y tubérculos andinos.

Predomina la producción tradicional monocultivos, la misma que se realiza con esaza tecnología y con predominio del minifundio; configurando de ese modo una agricultura de alto riesgo y de bajos rendimientos.

El valor bruto de la producción nacional (VBP) proviene de los principales cultivos: cereales, leguminosas y tubérculos como la papa. La papa y el maíz se han constituido como cultivos ancla generadores de mayores ingresos familiares representando el 67,50% de este indicador (Figura N° 2.3). Estos cultivos tienen una posibilidad expectante de reorientarse hacia una producción orgánica especializada para acceder a nichos de mercado importantes que permitan obtener precios diferenciados y competitivos.

FIGURA N° 2.02 VBP DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS

50.19%

17.32%

5.77% 5.56%3.65% 2.91%

14.60%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Papa Maíz amiláceo Trigo Olluco Tuna Mashua Otros

CULTIVOS

% D

E VB

P

Fuente: Oficina de información agraria del ministerio de agricultura Ayacucho

El carácter estacional de la agricultura hace que las labores agrícolas se concentren en determinadas épocas del año y en periodos muy cortos, especialmente en las épocas de preparación de tierras y la cosecha, siendo importante disponer de medios necesarios para realizarlas con la celeridad requerida; sin embargo la mayoría de las veces la preparación de tierras se realiza con herramientas y técnicas que no permiten la implantación adecuada de las semillas.

b. Actividad Frutícola

En los valles interandinos la actividad frutícola de los distritos de Vischongo y Chiara se ha incrementado con la producción tradicional de melocotoneros, guinda, naranjos y tunales, cultivos que no son aprovechados adecuadamente. En el caso de los melocotoneros, estas solo se cultivan en los linderos de las chacras, y los tunales crecen libremente sin la intervención de voluntaria del campesino, solo en algunos casos es aprovechado para colocarlos en los linderos de sus chacras o terrenos. Pese a que esta actividad se presenta con niveles bajos de tecnología, da como resultado rendimientos relativamente altos para la zona; entre los problemas mayores en este caso se presenta en el traslado de estos productos a los mercados y solo es aprovechado por los Intermediarios.

c. Actividad PecuariaLa actividad pecuaria es complementaria a la actividad agrícola. Sin embargo una asistencia técnica oportuna y adecuada podría convertir a esta actividad en generadora de ingresos importantes para las unidades familiares del ámbito distrital.La asistencia técnica asi como la extensión rural han sido encaminadas a actividades agrícolas principalmente, descuidando la importancia de las actividades pecuarias. Esto se traduce en el predominio de una explotación donde destaca, un manejo inadecuado de ganado con animales de bajo potencial fenotípico-genético, con alto grado de vulnerabilidad en cuanto a enfermedades y epidemias propias de loas ganados.

d. Actividad forestal

El distrito de Vischongo, posee zonas de producción con 16734 has de superficie boscosa y tierras eriazas que corresponden al 67.60% de la superficie total del distrito. Destacando especies nativas de árboles sin su correspondiente reposición propiciando el deterioro paulatino del medio ambiente.El distrito de Chiara, posee zonas de producción con 32876.36 has de superficie forestales, pastos naturales, bosques naturales y tierras naturales que corresponden al 69.03% de la superficie total del distrito. Destacando especies nativas de árboles.En la actualidad predisposición de algunos pobladores para desarrollar actividades agroforestales, por la intervención de instituciones como: PRONAMACHS que ha organizados Comités Conservacionistas en las localidades de Vischongo y Chiara, los que se benefician con asistencia técnica, materiales, semillas y abonos; para la implementación de sus viveros frutícolas-forestales y forestación de bosques con pino, eucalipto y otras especies nativas de la zona. Las principales especies forestales de la zona son: molle, ccolle, tuna, cabuya, cactus, ccenua, etc.

e. Actividad piscícolaExisten condiciones favorables para la crianza de truchas en el río Vischongo que en su recorrido acumula mayores volúmenes de agua de los riachuelos Huayccoyacu, Masorayooc-huaycco, ccollpahuaycco, huamaniyacu y las lagunas de intihuatana, chinaccocha y atenccocha.Actualmente en los distritos de Vischongo y Chiara no existe un manejo técnico de este recurso natural a pesar de que el recurso hídrico es relativamente abundante.

f. Actividad turística

Entre los recursos turísticos más importantes del distrito de Vischongo se encuentran: Las ruinas de INTIHUATANA, compuesto por construcciones a

base de piedra labrada, considerado como Centro Residencial de la nobleza inca (Palacio del Inca), que se encuentra a orillas de la laguna denominada Pomacocha. Se puede admirar el baño del inca “ACLLAYHUASI”.

Las ruinas ubicadas en Maucallaccta y Patahuasi; son consideradas como cuartel de la Cultura Chanca.

La iglesia colonial de Pomacocha, fue construida por los Jesuitas, consta de una portada vistosamente labrada en piedra.

El santuario turístico de TITANKAYOCC, constituido por un bosque de “Puyas de Raymondi”, con una extensión de 40 has.

Entre los recursos turísticos más importantes del distrito de Chiara se encuentran:

Fiestas patronales como: Virgen de la candelaria el 2 de febrero en Sachabamba. San Antonio 24 de enero en Manallasacc. 24 de junio día del campesino (Chiara). Virgen de santa rosa (Santa Rosa). Fiestas carnavalescas (tradición morochucanas).

g. Actividad artesanalLa producción artesanal producida en su mayoría es destinada al autoconsumo, cada comunidad tiene una característica peculiar, en estos distritos están generalizados el tejido artesanal con lana de ovino fabricando mantas, frazadas, cubrecamas, sombreros, lazos, cocobolos, monturas, etc.Estos distritos presentan un gran potencial humano para poder desarrollar actividades artesanales, aprovechando la presencia de lana de ovino y tientes naturales de la zona; sin embargo es evidente la débil organización de los pobladores y el desconocimiento del manejo empresarial y de la existencia de mercados potenciales para sus productos artesanales.

h. Actividad Comercial y MercadosLa comercialización en estos distritos esta basada en los productos agropecuarios existentes en la zona, se realiza directamente en ferias locales que facilitan que el productor llegue al consumidor. En algunas ferias se puede observar el trueque para complementar su dieta alimenticia que sigue siendo como actividad comercial donde los pobladores de la diferentes comunidades intercambian sus productos entre si.La actividad comercial más importante esta localizado en la capital distrital y los centros poblados de Manallasacc los días jueves, en Sachabamba los días domingos.La actividad comercial más importante esta localizado en el centro poblado de Vischongo y Pomacocha donde existen tiendas comerciales de abarrotes que abastecen productos básicos como: arroz, azúcar, aceite, fideos y otros secundarios.

2.10. Articulación vial y energíaa. Red vialLa red vial con que cuenta el distrito de Chiara es la carretera afirmada de Ayacucho-Andahuaylas-Cangallo-Vilcashuamán. Para llegar a la capital distrital existe un desvío a la altura del Km 19 de la ciudad de Ayacucho, del referido desvío se llega al pueblo de Chiara a través de una carretera afirmada de una longitud de 8.4 Km. Las comunidades beneficiarias del proyecto están articuladas a través de la red vial Ayacucho-Vilacashuamán que es una via afirmada haciendo un promedio de recorrido de 2.2 horas.El distrito de Vischongo se encuentra articulado mediante una troncal importante, de la capital de la región-Vischongo con un total de 120 km y otra que articula con la capital provincial con un recorrido de 15 km. Desde el centro poblado de Vischongo existen vías de comunicación hacia sus diferentes anexos mediante la carretera de Ayacucho a Vilcashuamán, entre los principales anexos son: Chiribamba, Paccha, Ñuñunhaycco, Patahuasi, Ccocha, Ccachobamba y Pucaraccay y una variante que articula con los anexos de: Pomacocha, Herpapuquio y Ccollpacuccho.

CUADRO N°2.06RED VIAL DE LOS DISTRITOS DE VISCHONGO Y CHIARA

TRAMO LONGITUD (Km) TIPO DE VIAAyacucho-Vischongo 97 Carretera afirmadaVischongo-Vilcashuaman 15 Trocha carrozableVischongo-Pomacocha 4.5 Trocha carrozableVischongo-Intihuatana 1.2 Trocha carrozableVischongo-Ccollpacucho 6 Trocha carrozableVischongo-Cangallo 30 Carretera afirmadaVischongo-Pallccacancha 20 Trocha carrozableVischongo-Quillque 50 Trocha carrozableAyacucho-Chiara 24.4 Carretera afirmadaAyacucho-Toccto 42 Carretera afirmadaAyacucho-Manallasacc 64.5 Carretera afirmadaAyacucho-Sachabamba 72 Carretera afirmadaAyacucho-Santa Rosa 74 Carretera afirmada

Fuente: Plan de desarrollo distrital

b. ElectrificaciónLa conexión con la hidroeléctrica del Mantaro ha permitido dotar del servicio eléctrico en forma parcial a la localidad de Vischongo; cubriendo los requerimiento en un 20% de los usuarios, con un pago mensual de S/. 8.00 nuevos soles en promedio. El servicio es monofásico y de uso doméstico.

Las comunidades que conforman el distrito de Chiara cuentan con energía eléctrica en un 4.86%, con paneles solares en un 2.32% y el restante 92.82% utilizan velas, mecheros y lámparas para su alumbrado. El servicio es monofásico y de uso doméstico.

c. ComunicacionesLos anexos de Vischongo y Pomacocha cuentan con servicio telefónico público. Todos los anexos cuentan con servicio de radio transmisores. Las encomiendas y cartas son enviadas en las unidades de transporte que cubren las diferentes rutas del Distrito.La capital distrital cuenta con teléfono público y radio transmisor, comunidad de Manallasacc cuenta con teléfono público y radio transmisor, la comunidad de Sachabamba cuenta con un teléfono publico. Las encomiendas y cartas son enviadas en las unidades de transporte que cubren las diferentes rutas del Distrito.

2.11. Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar

Según las informaciones primarias recavadas de los pobladores del distrito de Vischongo, se sabe que han intervenidos las siguientes instituciones: PRONAMACHCS (entrega de reproductores en un numero de 60 previa capacitación en el manejo, pero sin brindarles asistencia técnica, Italo Peruano (entrega de 30 a 60 reproductores a cada una de las comunidades de Vischongo, Umaro, Ccocha, Ccahubamba, Intihuatana, etc. Igualmente previa una capacitación, sin embargo no ha instalado galpones, pastos, y prestación de asistencia técnica. Por la falta de asistencia técnica e instalaciones adecuadas de planteles de crianza, estos reproductores han sido atacados por enfermedades y animales domésticos de la zona, debido a estas causas los beneficiarios se repartieron y que actualmente se ha degenerado), Ministerio de la Mujer, Caritas, INIA, entre otros en los años de 2000 al 2006, se hizo la entrega de pocos módulos de reproductores de cuy por grupos familiares y comunalmente, pero sin tener en cuenta el piso forrajero, asistencia técnica y capacitación, por lo que con los pocos que ha quedado se formalizó una crianza totalmente casera o tipo familiar y de razas criollas.

El cuy es un producto alimenticio nativo, de alto valor nutritivo y bajo costo de producción, que contribuye a la seguridad alimentaria de la población rural de escasos recursos, se cría fundamentalmente con el objeto de aprovechar su carne.

En conclusión a la fecha los pequeños agricultores y campesinos que se dedican a esta actividad es una crianza de tipo familiar en su totalidad; por tanto es relevante la problemática de baja capacidad productiva de los pequeños agricultores involucrados en la explotación de este producto y conviene cambiar hacia una producción de tipo comercial para cubrir la inseguridad alimentaría y con los excedentes de la producción cubrir la demanda insatisfecha y de esta manera mejorar los ingresos económicos de los pobladores de estos distritos.

2.12. Intentos Anteriores de solución

A nivel regional las instituciones como: INIA, PRONAMACHS, Municipalidades, FONCODES, IDESI, CARE, Ministerio de la Mujer, y las Empresas privadas vienen promoviendo la inversión en las líneas de tecnología productiva, gestión empresarial y articulación al mercado, mediante la dotación de módulos de cuy, cursos de capacitación y asistencia técnica, pero de una manera FOCALIZADA y para un reducido grupo de pobladores. Además las intervenciones fueron de manera grupal, es decir comunalmente, que no han funcionado como se esperaba, esto principalmente debido a que no se instalaron o habilitaron e implementaron planteles crianza adecuada y realizada una asistencia técnica permanente.

Por las consideraciones expuestas, es necesario la viabilización del presente proyecto, de tal manera los recursos sean orientados para mejorar la producción, comercialización y la capacidad competitiva de los pequeños productores que viven en la extrema pobreza. Existen dos razones

fundamentales para la intervención; primero que los valles interandinos de estos distritos, tienen óptimas condiciones para potenciar la producción de cuy; y segundo existe una gran oportunidad de la demanda insatisfecha en el mercado regional, nacional e internacional.

2.13. Intereses de los Grupos Involucrados

Para el proyecto de Cuy la Dirección Regional Agraria Ayacucho, ha desarrollado diversos talleres descentralizados y sectoriales, con la participación de los actores involucrados a nivel de las instituciones públicas, los gremios organizados, los profesionales especializados, los empresarios prestadores de bienes y servicio y ONGs interventores en esta actividad

Asimismo la Agencia Agraria Vilcashuamán ha realizado talleres en las comunidades del distrito de Vischongo, en donde han participado activamente los campesinos, autoridades comunales, clubes de madres, docentes de instituciones educativas, representantes de las instituciones diversas y particularmente la Municipalidad Distrital de Vischongo.

En el siguiente matriz se detalla la intervención de los agentes involucrados de manera directa e indirecta por cada eslabón de la cadena productiva del cuy, para visualizar mejor la sostenibilidad del presente proyecto.

MATRIZ DE AGENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

ESLABONES DE LA CADENA AGENTES DIRECTOS AGENTES INDIRECTOS

PRODUCCION a)cuyes

La Dirección Regional Agraria

OPDs.- SENASA, PRONAMACHCS, INIEA.

Gobiernos locales UNSCH-Facultad de

Ciencias Agrarias Instituciones:

FONCODES. Colegio de Ingenieros,

Biólogos y Consultores APROCUY a través de

Centro de Competitividad de Ayacucho

ACOPIO a)b)

Dirección Regional Agraria, DIRCETUR

OPDs- SENASA, PRONAMACHCS,.

Gobiernos locales UNSCH.-Fc. Ciencias

Económicas Instituciones:

FONCODES. COLEGIOS: Ingenieros,

Economistas y Consultores ONGS.- IDESI, CARE,

CEDAP, PAIDE, ADRA OFASA APRO CUY

Las actividades del presente proyecto se enmarcan principalmente en el primer eslabón, de manera colateral en el segundo. Los agentes directos del primer eslabón serán directamente beneficiados y de manera indirecta el resto de los actores.Como resultado de la estructura formulada en la matriz de involucrados tenemos otro matriz que se detalla a continuación.

GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

Pequeños productores de cuy

Incipiente tecnología productiva Incrementar el nivel de producción de CUY y de esta manera mejorar la nutrición familiar y percibir ingresos por el excedente de producción.

Débil organización de productores Fortalecimiento y constitución de la organización de productores.

Sistema de explotación precaria Conocer el manejo técnico de la crianza de cuyes.

Acopiadores Débil funcionamiento de la cadena Fortalecimiento de la cadena y acceso al créditoLimitado acceso al crédito

Gobiernos locales Carencia de recursos de inversión para proyectos productivos

Gestión de recurso financiero a través de presupuesto participativo, Cooperación Técnica Internacional y el Gobierno Regional

2.14. ANALISIS DE CAUSAS Y EFECTOS

2.14.1. Problema Central

Por las razones señaladas en el marco de referencia y el diagnóstico, el problema central para este proyecto se define como el: Bajo Nivel de Producción de CUY en las comunidades del distrito de Vischongo la zona sur del distrito de Chiara.

Como se ha mencionado, se ha podido detectar el problema planteado, después de haber revisado fuentes de información secundarias, así como también la información proporcionada tanto por las autoridades de las comunidades, y visitas a las comunidades de los distritos mencionados.

2.14.2. Las Causas del ProblemaA partir de la identificación del problema central y siguiendo la metodología de lluvia de ideas con el análisis de los agentes involucrados, se ha elaborado el Árbol de Causas y Efectos que se muestra en la Figura de árbol de problemas donde podemos apreciar lo siguiente:

a. Limitada tecnología productiva en la crianza de cuyes

La limitada tecnología productiva en la crianza de cuyes se debe a las siguientes caudas indirectas:

Limitados conocimientos en el manejo y sanidad de los cuyes

Las familias que conforman a los beneficiarios del proyecto tienes limitados conocimientos sobre el manejo técnico en la crianza de cuyes, es así que no conocen sobre la alimentación adecuada, sobre la sanidad en caso de que les ataquen enfermedades, crecimiento vegetativo (fertilidad, gestación, numero de partos, destete, numero de crías por parto, la etapa de engorde y el peso final que deben de alcanzar los cuyes para la saca, etc.), entre otros. En consecuencia la producción de cuy es limitada con un peso vivo de 0,50 Kg en promedio.

Limitada disponibilidad de forrajes y alimentos concentrados para la alimentación de los cuyes

Insuficiente disponibilidad de alimentos, ya que la existencia de las instalaciones de pastos perennes y cultivadas, especialmente de avena y trébol y otros son en pequeñas extensiones y son suficientes, a pesar que cuentan con terrenos apropiados, por cuanto la alimentación de cuyes es deficitario, solamente suministran los restos de la cocina, restos de la cosecha y

pastos naturales; algunas veces compran avena. Además no cuentan con equipos necesarios para la producción de alimentos concentrados a pesar de contar con los insumos necesarios para la producción de dicho concentrado. Por las razones indicadas los cuyes tienen poca carcasa y de baja calidad.

Crianza de cuyes de tipo tradicional y familiar

Las familias de las comunidades del distrito de Vischongo y de la zona sur del distrito de Chiara presentan una crianza del tipo familiar, con un población promedio de 5 a 15 cabezas por vivienda, el destino de la producción es básicamente de autoconsumo. Carecen de instalaciones adecuadas y necesarias, tales como los galpones, comederos, etc. los cuyes los crían en la cocina al lado de las fogatas, por tanto no realizan un manejo adecuado y control sanitario.

b. Débil Organización de Productores

La débil organización de los productores es debido a las siguientes causas indirectas:

Las familias de las comunidades del distrito de Vischongo y la zona sur del distrito de Chiara, desconocen las estrategias de competitividad, para salir de la producción casera hacia la producción en mayores volúmenes y requeridas por las demandas locales, regionales y nacionales, a pesar que tienen potencialidad de recursos para la explotación de cuy orientados para su alimentación y los excedentes orientarlos hacia los mercados mencionados.

Limitados conocimientos sobre articulación al mercado de los principales productos con que cuentan. Las familias de las comunidades del ámbito del proyecto conocen minimamente los canales de comercialización y las formas de articularse al mercado.

2.14.3. Los Efectos del Problema Central

Los efectos que genera el problema de Bajo Nivel de Producción de CUY en las comunidades del distrito de Vischongo y la zona sur del distrito de Chiara. Son los siguientes:

a. Crianza de cuyes tradicional y de subsistencia a nivel familiar

La producción actual de cuy es del tipo tradicional y de subsistencia, ya que estas no cubren los requerimientos nutricionales de origen animal en las familias. Este efecto orienta al riesgo de inseguridad alimentaría y el incremento de la desnutrición infantil, que reflejan en el proceso de enseñanza- aprendizaje y/o rendimiento académico de los educandosAdemás de los efectos en lo referente a la seguridad alimentaría y desnutrición infantil, generan ingresos económicos mínimos, por la venta de los cuyes y que ello coadyuva en la adquisición de los alimentos que complementan en la nutrición familiar.b. Limitada capacidad en gestión y concertación con

entidades publicas y privadas

Los pobladores de las comunidad del ámbito del proyecto al estar débilmente organizadas no tienen capacidad de gestión ante las autoridades locales y regionales tanto publicas y privadas en busca de apoyos y financiamientos para el desarrollo comunal, esto conlleva a la vez al estancamiento en el desarrollo comunal y de los integrantes individuales es decir las familias que conforman las comunidades. Además de los efectos señalados conlleva a una débil relación con los proveedores, clientes y entidades financieras, con desventajas para el productor, al ofrecer sus productos en forma individual y al adquirir los insumos pecuarios.

c. Efecto Final

Los efectos señalados anteriormente conllevan al efecto final: Bajo nivel socio económico de los pobladores de las comunidades del Distrito de Vischongo y la zona sur del distrito de Chiara.

ARBOL DE PROBLEMAS

Bajo Nivel de Producción de CUY en las comunidades del distrito de Vischongo y la

zona sur del distrito de Chiara.

Limitada tecnología productiva de cuyes

Débil organización de Productores

Crianza de cuyes de tipo familiar y

tradicional

Limitada disponibilidad de forrajes y alimentos

concentrados

Limitado conocimiento de

manejo y sanidad

Limitados conocimientos de manejo empresarial

Crianza de cuyes del tipo tradicional y de subsistencia a nivel familiar

Limitada capacidad de gestión y concertación con entidades públicas y privadas

Riesgo en seguridad alimentaria de los

integrantes de la familia

Incremento de la desnutrición alimentaria

Retraso en el desarrollo socioeconómico de los integrantes

de la comunidad

Bajo nivel socio económico de los pobladores de las comunidades del distrito de vischongo y la zona sur

del distrito de Chiara

Limitados conocimientos de estrategias competitivas

2.15. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.15.1. Objetivo Principal

Incrementar el Nivel de Producción de CUY en las comunidades del distrito de Vischongo y la zona sur del distrito de Chiara. Mediante el sistema de explotación mejorada, adecuada tecnología productiva y fortalecimiento de organización de productores.

PROBLEMA PRINCIPAL

Bajo Nivel de Producción de CUY en las comunidades del distrito de Vischongo y la zona sur del distrito de Chiara.

OBEJTIVO PRINCIPAL

Incrementar el Nivel de Producción de CUY en las comunidades del distrito de Vischongo y la zona sur del distrito de Chiara.

Para la construcción de los objetivos del proyecto, partimos del árbol de problemas denominado también árbol de causas - efectos, el mismo que se construye mostrando la situación positiva que se produce al solucionar el problema central, obteniendo finalmente el árbol de objetivos también denominado árbol de medios - fines.

ARBOL DE OBJETIVOS

Incremento de la Producción de CUY en las comunidades del distrito de Vischongo y la

zona sur del distrito de Chiara.

Tecnología productiva de cuyes mejorada

Organización de Productores fortalecidos

Crianza de cuyes de tipo familiar tecnificada

Mayor disponibilidad de forrajes y alimentos

concentrados

Familias con conocimientos de manejo y sanidad

Familias con mejores conocimientos de manejo

empresarial

Producción de cuyes del tipo familiar tecnificada

Productores con capacidad de gestión y concertación con entidades públicas y privadas

Mayor seguridad alimentaria de los

integrantes de las familias

Disminución de la desnutrición alimentaria

Mayor desarrollo socioeconómico de los integrantes de la comunidad

Incremento del nivel socio económico de los pobladores de las

comunidades del distrito de vischongo y la zona sur del distrito

de Chiara

Familias con mejores conocimientos de

estrategias competitivas

2.15.2. Definición de Medios

En el presente proyecto tenemos cinco medios fundamentales:

a. Crianza de cuyes de tipo familiar tecnificada

Para obtener este medio directo es necesario orientar la Crianza de Cuyes al Tipo “Familiar - Comercial”, que consiste en establecer una crianza en base a Módulos, para lo cual se propone 2 módulos por familia y cada módulo consta de 7 hembras y un macho de raza mejorada. Al año se debe propiciar una saca de 93 cuyes de 0,90 Kg de peso vivo; el destino de la producción es para el consumo familiar y el excedente para el mercado local, regional y nacional.

Asimismo, incluye la instalación de PLANTELES para cada unidad familiar beneficiaria del proyecto. Un plantel consta de: construcción de galpones según el diseño que se muestran en los planos del Anexo, equipamiento con botiquines veterinarios y demás implementos.

b. Mayor disponibilidad de forrajes y alimentos concentrados

Disponibilidad de forrajes para la alimentación adecuada de los cuyes, para lo cual se va instalar una yugada (1/4 de ha) de pastos para cada Plantel de producción, para ello, cada familia ha dispuesto terreno con riego y clima favorable; además para complementar la ración con los concentrados, se van ha instalar 14 molinos de grano en cada comunidad, en consecuencia la alimentación de cuyes está garantizada.

c. Familias con conocimientos de manejo y sanidad

Para que los productores tenga conocimientos cobre el manejo y sanidad de los cuyes se va prestar asistencia técnica y capacitación en diferentes temas como: manejo, alimentación, sanidad, selección, beneficios, empaque y agronegocio, por tanto el engorde de cuy tiene un periodo máximo de 90 días, para obtener una saca con un peso vivo de 0,90 Kg en promedio y 65 % de carcasa.

d. Organización de Productores Fortalecidos

Para que la organización de pequeños productores de cuy sea fortalecida, es necesaria la implementación de estrategias de competitividad, para lo cual se va capacitar, en cadenas productivas, agrocomercial, gestión empresarial y otros a las familias de las comunidades beneficiarias del proyecto. De tal manera salgan del letargo de productores de subsistencia hacia productores de tipo comercial y competitivamente.

2.15.3. Los Fines

Los fines que persigue el objetivo Incrementar el Nivel de Producción de CUY en las comunidades de Vischongo y la zona sur del distrito de Chiara. Son los siguientes:

a. Producción de cuyes a nivel familiar tecnificada

El destino de la producción de carne de cuy es para abastecer la demanda familiar, para el mercado local y regional; en consecuencia se va coadyuvar en garantizar la seguridad alimentaria de los integrantes de las familias de las comunidades del distrito de Vischongo y la zona sur del distrito de Chiara y la reducción de la desnutrición infantil. Y los excedentes de producción generaran mayores ingresos económicos por la venta de los cuyes.Estos dos ejes, conllevan que la producción de carne de cuy en la zona del proyecto, sea rentable porque sus costos de producción son bajos y con cuyes de calidad, por ende el productor comunero va ser competitivo en dicho negocio. Los fines antes indicados conllevan a elevar el nivel socio económico de los pobladores de las comunidades de los distritos de Chiara y Vischongo.

b. Productores con capacidad de gestión y concertación con entidades públicas y privadas

Los productores al tener conocimientos cobre el manejo empresarial y encontrarse organizados en asociaciones tienen mejor capacidad de gestión y concertación ante las entidades publicas, locales y regionales, y ante entidades privadas para gestionar a favor del desarrollo individual, asociativa y comunalmente.

Los fines mencionados llevarán que los niveles socioeconómicos de las familias de las comunidades beneficiarias del proyecto mejoren.

2.16. DEFINICIÓN DE LOS MEDIOS Y ACCIONES

Los medios secundarios se transforman en Medios Fundamentales para elaborar el árbol de la siguiente figura, en donde se tiene 05 medios fundamentales y 06 acciones.

Las acciones del primer medio fundamental son mutuamente excluyentes, mientras las acciones de los otros medios fundamentales son complementarias a las acciones del primer medio fundamental, por tanto se seleccionan dos alternativas de solución para el presente proyecto y que se detallan a continuación:

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

a. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Luego de analizar cada uno de los medios fundamentales y las acciones correspondientes se seleccionan dos alternativas de solución. Las acciones seleccionadas como alternativas de solución corresponden al medio fundamental 1, estas acciones se diferencia básicamente en la capacidad de módulos de crianza que pueden alcanzar y en la disponibilidad de alimentos como forrajes y alimentos concentrado, las acciones correspondientes a los medios fundamentales 2-5 son complementarias a las acciones del medio fundamental 1. A continuación se describe cada una de las alternativas de solución seleccionadas.

ALTERNATIVA 01

Para esta alternativa el sistema de explotación del cuy es de tipo familiar tecnificada y de nivel comercial y cuyos componentes son:

a. Instalación de Planteles de Crianza

Consiste en la construcción de galpones de 10.05x6.30 m2, a base de material de la zona y techos de calamina, según el diseño que se muestran en los planos del Anexo. Este ambiente tiene una capacidad para 19 módulos; cada módulo consta de 7 hembras y un macho y una producción de 821 sacas de cuy por año a partir del segundo año de ejecución del proyecto.

Medio 5

Familias con conocimientos de estrategias competitivas

ACCION 05

Organización y capacitación en

estrategias competitivas

Medio 1

Crianza de cuyes de tipo familiar

tecnificada

Medio 2Mayor

disponibilidad de forrajes y alimentos

concentrados

Medio 3Familias con

conocimientos de manejo y

sanidad

Medio 4

Familias con mejores

conocimientos de manejo empresarial

ACCION 01-A

Instalación de galpones

ACCION 02

Instalación de forrajes

y molino de granos

ACCION 03

Asistencia técnica y

capacitación

ACCION 04

Organización y capacitación de

productores

ACCION 01-B

Habilitación de galpones de

crianza familiar

ALTERNATIVA02

ALTERNATIVA01

Para cada módulo se dispone una poza, con murete de adobe tipo soga con las dimensiones de 1.5*1.0*0.45 m; Asimismo cada plantel cuenta con un botiquín veterinario, con equipos necesarios para el manejo adecuado de los cuyes, entre otros.

Un Plantel de explotación de cuy es para cada familia beneficiaria, a cada familia beneficiaria se hará entrega de dos módulos de reproductores de cuyes mejorados.

b. Instalación de Pastos y Molino de granos

Mejorando el nivel nutricional de los cuyes se puede intensificar su crianza de tal modo de aprovechar convenientemente su precocidad y prolificidad, así como su habilidad reproductiva. Los cuyes como productores de carne precisan del suministro de una alimentación completa y bien equilibrada que no se logra si se suministra únicamente forraje, a pesar de la gran capacidad de consumo del cuy. Las condiciones de medio ambiente, edad y sexo influirán en los requerimientos.Cada familia beneficiaria con el proyecto, es decir por cada plantel de explotación se va instalar una yugada (0.22 Ha) de pastos, para lo cual, cada uno de ellos han dispuesto un terreno bajo riego en las zonas propicias para dicha instalación.

Además de la instalación de forrajes se instalaran molinos de grano, para el procesamiento de alimentos concentrados, a base de cereales y rastrojos. En cada comunidad se tendrá implementada un molino y en total 14 módulos.

c. Asistencia Técnica y Capacitación

Prestación de Asistencia Técnica y Capacitación en todo el proceso productivo del cuy, tales como: manejo, alimentación, sanidad, selección, beneficios, empaques y agro negocios.

d. Organización y Capacitación de Productores

En cada comunidad beneficiaria se formalizaran asociaciones de productores de cuyes y para que la organización de pequeños productores de cuy sea fortalecida, es necesaria la implementación de estrategias de competitividad, para lo cual se va capacitar, en cadenas productivas, agrocomercial, gestión empresarial y otros a las familias beneficiarias de cada una de las comunidades de los distritos de Chiara y Vischongo, de tal manera salgan del letargo de productores de subsistencia hacia productores de tipo comercial.

ALTERNATIVA 02

La alternativa 02 consiste en la habilitación de galpones y mejorar el sistema de explotación familiar existente actualmente, con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria y la comercialización de los excedentes de producción, la diferencia con la primera alternativa estriba principalmente en la no instalación de pastos y molinos para la adecuada alimentación de los cuyes:

a. Habilitación de galpones e implementación de Módulos de Crianza familiar

Consiste en habilitación de galpones para albergar 05 módulos de crianza; cada módulo consta de 7 hembras y un macho y una producción de 262 sacas de cuy por año. Para cada módulo se va habilitar una poza, utilizando material de la zona, tales como adobe, con las dimensiones de 1.5*1.0*0.45 m; En este caso también el plantel consta de dos módulos y por cada familia beneficiaria.

b. Alimentación de Cuyes

Para esta alternativa, el proyecto, no asume la instalación de pastos, pero si mediante la asistencia técnica y capacitación se va incidir en el manejo de pastos y forrajes, utilizando los mismos recursos que viene empleando para la alimentación de cuy.

c. Asistencia Técnica y Capacitación

Prestación de Asistencia Técnica y Capacitación en todo el proceso productivo del cuy, tales como: manejo, alimentación, sanidad, selección, beneficios, empaques y agronegocios.

d. Organización y Capacitación de Productores

En cada comunidad beneficiaria se formalizaran asociaciones de productores de cuyes y para que la organización de pequeños productores de cuy sea fortalecida, es necesario la implementación de estrategias de competitividad, para lo cual se va capacitar, en cadenas productivas, agrocomercial, gestión empresarial y otros a los comuneros de las comunidades del distrito de Vischongo (Ñuñunhuaycco, Pariamarca, Pomacocha, Quillque, Ccollccapuquio, Vischongo, Paqcha, Ccachubamba y Ccocha) y a los comuneros de la zona sur del distrito de Chiara (Llachoqmayo, Manallasacc, Sachabamba, Quishuarcancha y Santa Rosa) de tal manera salgan del letargo de productores de subsistencia hacia productores de tipo comercial.

2.17. PLAN DE NEGOCIO

La crianza del cuy (Cavia porcellus) es una actividad complementaria a la agrícola en el Perú, que apoya a la política de seguridad alimentaría en poblaciones rurales y de extrema pobreza, por ser la fuente proteica de origen animal más accesible para la población.El cuy para su comercialización estará en condiciones óptimas cuando logre alcanzar un peso de 0.80 Kg. al cabo de 90 días de engorde. La composición química de la carne de cuy parte comestible (músculos) deberá tener la siguientes características.

COMPOSICION DE LA CARNE DE CUYCaracterísticas o Componentes Promedio

AguaProteínasGrasasSalesCarbohidratosRendimiento. Carcasa

70.60%20.30%7.50%0.30%0.50%64.00%

El mayor porcentaje de la producción será orientada para la seguridad alimentaria de las familias beneficiarias y según el comportamiento de la oferta del proyecto podrá orientarse al mercado regional, nacional e internacional que por tradición consume carne de cuy en diferentes potajes que se expenden en recreos, restaurantes y por personas particulares, los mismos que son consumidos por los turistas y viajeros los que se incrementan en fiestas patronales.En la siguiente figura se observa la cadena productiva del cuy.

CADENA PRODUCTIVA DEL CUY

MERCADO EXTERNO

INTERMEDIARIO

Malleros, Otros Productores, Asociaciones

MERCADO INTERNO

Restaurantes,

Centros Mayoristas,

Centros Minoristas,

Individuales

CARNE

AUTOCONSUMO

RECAMBIO

ESTADO

UNIVERSIDADES, INSTITUTOS,

ESCUELAS TÉCNICAS

Tecnología,LíneasGenéticas

ONG´S

Capacitación, Capital

Investigación, Capacitación

P

R

O

D

U

C

T

O

RINSUMOS

De proveedores,

Forraje propio

subproductos agrícolas

REPRODUCTORES

RESÍDUOS ORGÁNICOS

DISTRIBUCION A OTROS PRODUCTORES

ANIMALES REEMPLAZO - GRANJA PROPIA

SECO

BIO ABONO

COMPOST

HUMUS

CAMPOS DE CULTIVO

PISO FORRAJERO PROPIO

Estiércol y otros

RECICLAJE UTILIZACIÓN EN POLIGASTRIOS

REPRODUCTORES CARCASAS

CONSUMIDOR

MERCADO EXTERNO

INTERMEDIARIO

Malleros, Otros Productores, Asociaciones

MERCADO INTERNO

Restaurantes,

Centros Mayoristas,

Centros Minoristas,

Individuales

CARNE

AUTOCONSUMO

RECAMBIO

ESTADO

UNIVERSIDADES, INSTITUTOS,

ESCUELAS TÉCNICAS

Tecnología,LíneasGenéticas

ONG´S

Capacitación, Capital

Investigación, Capacitación

P

R

O

D

U

C

T

O

RINSUMOS

De proveedores,

Forraje propio

subproductos agrícolas

REPRODUCTORES

RESÍDUOS ORGÁNICOS

DISTRIBUCION A OTROS PRODUCTORES

ANIMALES REEMPLAZO - GRANJA PROPIA

SECO

BIO ABONO

COMPOST

HUMUS

CAMPOS DE CULTIVO

PISO FORRAJERO PROPIO

Estiércol y otros

RECICLAJE UTILIZACIÓN EN POLIGASTRIOS

REPRODUCTORES CARCASAS

CONSUMIDOR

2.17.1. Manejo tecnificado de cuyesEn la crianza de cuyes existen varias etapas de producción. Para tener éxito en la crianza se debe tener cuidado en las siguientes fases o etapas: de empadre, gestación, parto, lactación, destete, recría y selección de planteles de reposición.

a. EmpadreCuando los cuyes alcanzan la pubertad, están en capacidad de reproducirse. Se llama pubertad a la edad en la cual la hembra presenta su primer celo y los machos ya pueden cubrir la hembra.En las hembras la pubertad se presenta entre las seis y ocho semanas de edad. Esto depende de la línea genética y de la alimentación que se les proporcione. Los machos alcanzan la pubertad a las 10 o12 semanas.El empadre es la acción de juntar al macho con la hembra para iniciar el proceso de la reproducción. Cuando los cuyes alcanzan el peso y edad para reproducirse, debe juntarse a la hembra con el macho para dar inicio a su vida reproductiva y procrear descendencia. Según el sistema de empadre que se emplea la relación optima de reproducción es de un macho por cada 6 a 8 hembras. Solo cuando el cuy hembra está en celo, acepta que el macho la cubra. Este celo se presenta cada 16 días con un período corto de variación.

Poza de empadre. Relación: 1 macho: 7 hembras

Se conocen varios sistemas de empadre; uno de los más utilizados es el sistema de empadre continuo, el cual consiste en colocar las hembras reproductoras junto con el macho durante una fase reproductiva (un año) en forma permanente, en el cual se aprovecha el celo post-parto de la hembra, ya que, 2 a 3 horas después del parto presenta un celo fértil con un 85% de probabilidad de aprovechamiento.En base a este tipo de empadre, el intervalo entre partos sucede aproximadamente cada 70 días (4 a 5 partos por año por hembra), de tal forma que no tienen un período de descanso sexual y por esta razón para evitar el desgaste de los animales, se les debe proporcionar una alimentación adecuada.Bajo estas circunstancias se pueden utilizar las hembras de 5 a 6 partos y posteriormente descartarlas.El otro sistema de reproducción es el empadre discontinuo, que consiste en separar a los machos una semana antes del parto y volverlos a colocar al cabo de 21 días, lo cual permite un descanso sexual y recuperación de las hembras. Bajo este sistema las hembras no aprovechan el celo post-parto y se obtiene 4 partos por año. Las hembras bajo este sistema se pueden utilizar de 7 a 8 partos.El estado sanitario de los cuyes también influye en la edad del empadre. Los cuyes que viven en lugares limpios y que no tienen parásitos tales como piojos, pulgas o garrapatas, crecen más rápido. De igual manera el frío fuerte o el exceso de calor, retrasa la edad de reproducción de los cuyes.Las hembras pueden iniciar su etapa reproductiva aproximadamente a los tres meses de edad, o cuando llegan al 60% del peso de adultos; (aproximadamente medio kilo) deben estar sanas y no tener ningún defecto.Para utilizar a los machos como reproductores, éstos deben tener más de cuatro meses de edad, pesar más de 600 gramos, estar sanos y no tener ningún defecto.

b. GESTACIÓNLas hembras presentan celo cada 16 días aproximadamente y tienen la capacidad de presentar un celo post-parto asociado a una ovulación.La gestación o preñez dura aproximadamente 67 días (9 semanas). Se inicia cuando la hembra queda preñada y termina con el parto.La hembra gestante necesita estar en los lugares más tranquilos del cuyero, porque los ruidos o molestias pueden hacer que corran, se pongan nerviosas, se maltraten y por consiguiente se pueden provocar abortos.

Para levantar o agarrar a las hembras preñadas, se debe proceder de la siguiente manera: con una mano sujetar al cuy por la espalda y con la otra mano y el antebrazo, el vientre del animal. No se debe coger a las hembras por el cuello porque al mantenerlas colgadas puede producirles un aborto.

Forma de sujetar a una hembra preñada

La hembra gestante puede abortar si no está bien alimentada y no cuenta con agua en cantidad suficiente. Recuerde que los cuyes obtienen el agua del pasto fresco y del agua de bebida.Si durante las primeras semanas de gestación la madre no recibe una buena alimentación, pueden morir algunas de las crías en el vientre de la madre. En muchos casos esta es la razón por la cual se producen partos de una sola cría.

Hembras en la última semana de gestaciónDurante las últimas semanas de gestación debe alimentarse bien a las madres para que las crías alcancen buen peso al momento del nacimiento.

c. PARTOConcluida la gestación se presenta el parto, el cual no requiere asistencia, por lo general ocurre por la noche y demora entre 10 y 30 minutos. El número de crías nacidas puede variar desde 1 hasta 6. La madre ingiere la placenta y limpia a las crías, las cuales nacen completas, con pelo, los ojos abiertos y además empiezan a comer forraje a las pocas horas de nacidas.Después del parto se deben identificar las camadas que tengan crías grandes, pero de camadas de 3 o más crías. De este modo después se puede escoger a los mejores animales como reemplazo.

d. LACTACIÓNLa lactación es el período en el cual la madre da de lactar a su cría, desde el momento del nacimiento hasta el momento del destete, tiene una duración de 2 semanas en zonas calidas y hasta 3 en zonas frías. Las crías comienzan a mamar inmediatamente después que nacen.

Crías recién nacidas amamantando

Las crías no son tan dependientes de la leche materna como otras especies. Cuando las camadas son numerosas, las crías crecen menos, porque reciben menos leche. Al realizar una crianza colectiva en una poza de reproductores, permitirá de alguna generar vínculos entres los animales, lo que permitirá que las otras hembras adultas proporcionen leche a las demás crías que provienen de camadas numerosas, porque hay que recordar que las hembras solo cuentan con dos pezones. Por esta razón, se debe proporcionar un buen alimento a las reproductoras y si es posible en algunos casos adicionar granos partidos o alimento suplementario.Las madres producen buena cantidad de leche durante las dos primeras semanas de nacidas las crías. Después de este tiempo casi no producen leche. Esto se debe en parte a que las madres han quedado preñadas después del parto. Por esta razón se recomienda separar a las crías de las madres a los 14 días de nacidas.Las crías lactantes, principalmente en invierno, necesitan de un ambiente protegido, con una temperatura que en lo posible no tenga menos de 12° C. La identificación de las crías es importante para la selección y descarte de los futuros reproductores. Pueden utilizarse aretes o una descripción de algunos rasgos particulares del pelaje del animal. Los aretes pueden confeccionarse con plancha de lata y luego se colocan en la oreja del cuy, perforando la piel hasta asegurar el arete.Las crías pueden duplicar su peso entre el nacimiento y el destete, por lo cual se les debe proporcionar un buen alimento en calidad y en cantidad. Cuando no se proporciona el alimento en cantidades adecuadas, las crías no tienen un rendimiento en peso adecuado.

e. DESTETEEl destete es la separación de las crías de la madre, el cual se realiza concluida la etapa de lactación, entre los 10 a 14 días de edad, no es recomendable realizar a mayor edad debido a que

los cuyes son precoces (pueden tener celo a partir de los 16 días de edad) y se tiene el riesgo que las hembras salgan gestando de la poza de reproductores.Al momento del destete se debe determinar el sexo y caracterizar al animal, a fin de poder identificarlo con relativa facilidad. El sexaje se realiza cogiendo a cada cría de espaldas y observando sus genitales. Se puede ver que las hembras presentan la forma de una “Y” en la región genital y los machos un especie de “¡” claramente diferenciable.

Sexaje al momento del destete

f. RECRÍA

Etapa que comprende desde el destete hasta el momento de la saca. Los animales destetados se colocan en pozas limpias y desinfectadas en número de 8 a 10 cuyes del mismo sexo por poza, tomando en cuenta las dimensiones de las pozas.Se debe proporcionar alimento adecuado tanto en cantidad como en calidad, para que tengan un desarrollo satisfactorio. En esta etapa el crecimiento es rápido y los animales responden bien a una alimentación equilibrada.La fase de recría tiene una duración de 45 a 60 días dependiendo de la línea genética y alimentación empleada, es recomendable no prolongar por mucho tiempo, para evitar peleas entre los machos, las cuales causan heridas y malogran la calidad de la carcasa.

g. SELECCIÓN

Al concluir la etapa de recría, para la conformación de núcleos de reproductores, se debe seleccionar a los cuyes que provienen de camadas numerosas, que tuvieron un buen peso al destete, crecieron más rápido en la recría y tienen un buen tamaño. Las hembras deben reemplazar a los reproductores que se tienen que descartar después de 5 a 6 partos.Para seleccionar los machos reproductores se deben escoger los más grandes del grupo, se debe seleccionar no solamente los más pesados, sino los que tengan mejor conformación, preferentemente de camadas de 3 crías y de colores claros.No se deben empadrar animales que tengan parentesco, es decir padres e hijos, tampoco entre hermanos, porque se pueden tener problemas de consanguinidad y esto trae como consecuencia:2. Alta mortalidad en las crías.3. Defectos congénitos en las crías.4. Degeneración de la línea.

La consanguinidad se evita introduciendo reproductores al plantel cada dos años.También se puede cambiar reproductor con otro productor que tenga cuyes de calidad y en buen estado sanitario.

Los cuyes bien alimentados logran su edad reproductiva más rápidamente. Por tanto si se les proporciona una buena alimentación, podrá empadrarlos más jóvenes (a las doce semanas de edad.)Se logra un mayor número de crías al parto y de mejor peso alimentando bien a los cuyes hembras que han sido empadradas. Por lo tanto se mejora la prolificidad.

Grupo de animales a ser seleccionados para empadre

h. Sanidad:Considerando que el control de las enfermedades constituye un factor vital y esencial para el aumento de la producción de cuyes, por lo que se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:1. Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias2. Lavado y desinfección de las pozas de crianza de manera periódica3. Suministro de agua limpia4. Lavado de comederos y bebederos5. Protección contra el frío y la lluvia6. Aislamiento de agentes transmisores de enfermedades como la rata etc.2.17.2. Movimiento Vegetativo de Cuyes

c. Índices Técnicos de Producción:

- Servicio a las hembras jóvenes una vez que hayan cumplido los tres meses de edad y pesen más de 600 gramos.

- Fertilidad: 90%- Duración de la gestación: 67 días- Número de partos logrados por año: 04- Nº de crías vivas logradas por parto: 2.6 (promedio)- Celo ocurre cada 14 a 17 días- Celo dura alrededor de 24 horas- Las hembras entran en celo inmediatamente después del parto, si no han sido separadas del

macho pueden quedar preñada ese mismo día.- Un macho de 4 meses de edad aparea a 10 hembras- Un macho de 8 a 10 meses de edad aparea a 15 hembras- El periodo de lactancia dura 02 semanas (16 días en costa y 03 semanas en sierra).- Mortalidad de reproductores por trimestre: 3%- Mortalidad del nacimiento al destete: 14%- Mortalidad del destete a los 03 meses: 4%- Período de engorde: 56 a 62 días- Edad de la venta: 90 días- Peso promedio al nacimiento: 119.4 gramos

- Peso acabado (90 días): 800.00 gramos- Rendimiento de carcasa: 64%- Posa de 1.50m x 1.00m. x 0.45m. Aloja a 07 hembras adultas y un macho o 10 a 12 animales

tiernos de 1 a 2 meses y 10 animales hasta los 03 meses.

d. Cuadro de Desarrollo Poblacional y de Distribución:Premisas:- Plantel inicial : 14 hembras y 02 machos- Natalidad : 90 %- Mortalidad : 14% (de nacimiento a destete)- Crías / Camada : 2.6 (promedio)- Capitalización : 25%- Sexage : 50% H.50% M.- Edad Saca : 03 meses (90 días)- P.V./ Carcasa : 64%

CAPITULO IIIFORMULACION DEL PROYECTO

3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión. La definición del horizonte de evaluación del horizonte de proyectos es necesaria por dos motivos. En primer lugar, por que es indispensable establecer el

periodo a lo largo del cual deben realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda. Y en segundo lugar por que, determinado este horizonte, se podrán considerar los valores residuales de los activos con una vida útil mayor, caso con el costo de reponer aquellos activos con una vida útil menor que el horizonte de evaluación definido.

Para ambas alternativas de solución del presente proyecto el horizonte de EJECUCION es de 02 años (00 – 02) y evaluación de 10 años (01-10). La fase de inversión y post inversión se superponen, tal como se muestran en los siguientes esquemas:

PRIMERA ALTERNATIVA  AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7-10 1.00 INVERSION                  Expediente Técnico                  Instalación del plantel                  Producción de forraje                  Transferencia tecnológica                  Organización de productor                 2.00 POST INVERSION                  Operación                  Mantenimiento                

En este esquema se tiene para la fase de inversión, 02 años de instalación de planteles y pastos, 03 años de transferencia tecnológica (prestación de asistencia técnica y capacitación), y el último año es la capacitación y organización de productores.

Para la fase de evaluación, el mantenimiento de pastos inicia del año 01 al 10, la operación del año 01 al 10. Cabe resaltar, se considera 08 años de evaluación, en vista que los pastos instalados entran en rendimiento óptimo a partir del año 03 por un periodo de 07 años; este aspecto justifica la definición de 10 años de horizonte del proyecto.

SEGUNDA ALTERNATIVASon las mismas consideraciones que para la primera alternativa, solamente se diferencia que no se realiza la instalación de pastos (alfalfar) y la alimentación es con pastos existentes.

  ETAPAS 0 1 2 3 4 5 6 7-10 1.00 INVERSION                  Expediente Técnico                  Instalación del plantel                  Transferencia tecnológica                  Organización de productor                 2.00 POST INVERSION                  Operación                  Mantenimiento                

Son las mismas consideraciones que para la primera alternativa con la diferencia que en este caso no se realiza la instalación de pastos y el molino de granos, la alimentación se realizan con los ya existentes o aplicados en la actualidad. 3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

3.2.1. Servicios que brindará el proyecto

Como se ha podido observar en las secciones anteriores, los servicios que el proyecto entregara son: 3. Instalación de galpones de crianza de cuyes.4. Se entregarán 2 módulos de cuyes por cada familia o beneficiario.5. Instalación de pastos y molino de granos para una adecuada alimentación de los cuyes.6. Asistencia técnica y capacitación de las familias y/o productores de cuyes.7. Organización y capacitación de las familias de productores de las diferentes comunidades.

3.2.2. Demanda potencial

La demanda potencial de los servicios que ofrecería el proyecto, esta relacionada directamente con los distintos tipos de servicios que se ofrecerá, dicha demanda potencial es la siguiente:

Demanda de instalación de planteles de crianza de cuyes y sus respectivos módulos. Considerando a cada familia como una unidad pecuaria conformada por seis personas, para el caso de este servicio del proyecto, la población demandante es de 1891 familias.

Demanda de instalación de pastos y molino de granos para una adecuada alimentación de los cuyes.

Demanda por servicios de asistencia técnica, capacitación y fortalecimiento a los productores. De igual manera que en los casos anteriores los demandantes son los mismos, que en este caso son las personas interesadas en la crianza de los cuyes.

CUADRO Nº 3.01POBLACION DEMANDANTE DEL PROYECTO

INDICADORES Unidad TOTALA.- Población demandanteB.- Módulo de reproductores por familia C.- Requerimiento de módulo de reproductores

FamiliaMódulo / Familia

Módulo

30016

4800Fuente: Padrón de beneficiarios

Para 300 familias demandantes de las comunidades materia del estudio se requieren 4800 reproductores de cuy.

3.2.3. Requerimiento de Pastos y Forrajes

La demanda de forraje anual para la población de cuy planteada con el proyecto se calculó mediante los índices zootécnicos establecidos.

CUADRO Nº 3.02REQUERIMIENTO DE PASTOS

Descripción Unidad Reproductores Engorde TotalPlantel Cabeza 179 149 328 Demanda total Plantel 300 300Población total Cabeza 53,778.67 44,610.66 98,389.33 Pasto diario Kg./Cabeza 0.15 0.18Periodo Días 365 365Consumo pasto TM /año 2,944.38 2,930.92 5,875.30 Rendimiento de pasto TM / Ha 70.00 Superficie Ha 83.93

El cuadro precedente nos muestra que para la alimentación de 300 planteles de cuy que equivale a una población total de 98 389.33 cabezas, se requiere 5,875.30 TM de pasto verde por año, para lo cual se debe instalar 83.93 Has de pastos.

3.2.4. Demanda cursos de capacitación

El requerimiento de Prestación de Asistencia Técnica – PAT es integral, es decir comprende todo el calendario de la crianza de cuy, contemplando el manejo, sanidad, alimentación, mejoramiento, instalaciones y comercialización.

CUADRO Nº 3.03REQUERIMIENTO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN

Rubro Unid CantidadPoblación Familia 300Asistentes a evento Persona 40Requerimiento/evento Charla 7.5Requerimiento/ productiva Charla 10Total / Técnico Productiva Charla 75Requerimiento / gestión Charla 8Total / Gestión Charla 60

Fuente: Diagnóstico y elaboración propia

3.3. ANALISIS DE LA OFERTA

Se puede inferir después de haber hecho el análisis correspondiente que actualmente no existe una oferta de estos servicios, y por ende no se puede contar con una oferta optimizada relevante. La oferta de servicios optimizados en la zona del proyecto es:

3. Disponibilidad de reproductores mejorados4. Disponibilidad de pastos5. Disponibilidad de Prestadores de Asistencia Técnica y capacitaciones

3.3.1. Disponibilidad de Reproductores Mejorados

Según el diagnóstico realizado y la información estadística proporcionada por Agencia Agraria Ayacucho y Vilcashuamán de la DRAA – Ayacucho, en las zonas del proyecto no hay disponibilidad de cuyes mejorados y solo se observa la presencia de animales criollos, por tanto carecen de este recurso para mejorar la producción de carne de cuy.

3.3.2. Disponibilidad de Pastos y Forrajes

En los siguientes cuadros tenemos la disponibilidad de pastos perennes, anuales y pastos naturales, cuyo rendimiento es bajo las condiciones actuales, a nivel de la superficie instalada y volumen producido en materia seca, analizado para el periodo 2006.

CUADRO Nº 3.03Superficie de Pastos InstaladosDescripción Unid Cantidad

Superficie actual Ha 2Corte Kg/Ha 4250Cosecha Cortes 4Producción Kg/Año 34000Disponible TM 34

Fuente: III CENAGRO, Plan de Desarrollo de Paras y Diagnóstico

Observando el cuadro se puede manifestar que en las comunidades en estudio se cuentan con 2 Has de alfalfar en producción, pero con rendimientos bajos de 4250 Kg/Ha, haciendo 4 cortes por año, se obtiene una producción anual de 34 TM.

3.3.3. Prestación de Asistencia TécnicaCUADRO Nº 3.04

OFERTA DE PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICAPAT Unidad Total

DRAASENASAUNSCHONGOTRAS

PAT.PAT.PAT.PAT.PAT.

0.5----

Fuente: Diagnóstico y reporte de Agencia Agraria Vilcashuamán de DRAA.

La Prestación de Asistencia Técnica en producción de Cuyes, solamente realiza la Agencia Agraria Vilcashuamán, con la presencia de un asistente a medio tiempo, mientras el resto de las instituciones no tienen presencia.

3.4. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

Es la diferencia entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue el proyecto y si el resultado es positivo existe una DEMANDA INSATISFECHA.

CUADRO Nº 3.05BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS

INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHAFamilias demandantes Familias 1891 -0- 1891Pasto y forraje TM 3,003.20 68 2935.2Asistencia Técnica PAT 8 0.50 7.5

En conclusión, en la zona del proyecto existe una DEMANDA INSATISFECHA para los tres rubros definidos, tales así, hay demanda de 1 891 familias, 2935.2 TM de pasto verde y 7.5 de prestación de asistencia técnica.

3.5. PROGRAMACION DE ALTERNATIVAS

Para la programación de las alternativas se tomó en cuenta las actividades a desarrollarse durante la ejecución, en forma secuencial, para que la explotación del cuy entre en funcionamiento y producción de manera eficaz. En los siguientes cuadros se detallan dicha programación

PRIMERA ALTERNATIVA CUADRO Nº 3.06

ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 01

PART DESCRIPCION DEACTIVIDADES

PROGRAMACION CRONOGRAMA DE EJECUCIONUNID TOTAL AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02

1.00 ESTUDIO DEFINITIVO 1.10 Expediente Técnico exp. 1.00 1.00 2.00 INSTALACION DE PLANTEL 0.002.10 Construcción de galpones Plantel 300.00 300.00 2.20 Botiquín veterinario Equipo 300.00 300.00 2.30 Materiales y equipos para el galpón Glb 300.00 300.00 2.40 Módulos de reproductores Módulo 600.00 600.00 3.00 PRODUCCION DE FORRAJE 3.10 Instalación de alfalfar Ha 45.25 45.25 3.20 Instalación de pastos perenne Ha 29.75 29.75 3.30 Instalación de molino de grano Equipo 14.00 14.00 4.00 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 4.10 Asistencia técnica Mes 24.00 6.00 12.00 6.004.20 Capacitación

4.21 Cursos de capacitación (TP) Evento 75.00 37.50 37.504.30 Pasantía 4.31 Vischongo, Chiara - Huancayo Viaje 8.00 4.00 4.005.00 ORGANIZACIÓN 5.10 Cursos de capacitación (G y AM) Evento 60.00 30.00 30.005.20 Constitución de asociaciones Asoc. 14.00 14.006.00 EQUIPAMIENTO 6.10 Adquisición de equipos Gbl 1.00 1.00 6.20 Útiles de escritorio, equipos y materiales de apoyo Gbl 1.00 1.00 6.30 Materiales de oficina, enseres y otros Gbl 1.00 1.00

Para la primera alternativa se tiene 06 actividades, que se va desarrollar en 02 años calendarios (00 – 02). Entre las actividades de mayor relevancia son: Elaboración del estudio técnico, instalación de 300 planteles (construcción de galpones, botiquín veterinario, compra de equipos y materiales para el galpón y adquisición de 2 módulos de reproductores); producción de forrajes (instalación de 45.25 Ha de alfalfar, Instalación de asociación de pastos 29.75 has y 14 molinos de grano); transferencia tecnológica (asistencia técnica, capacitación y pasantía); organización (Cursos de capacitación, constitución de asociaciones) y equipamiento.

SEGUNDA ALTERNATIVA CUADRO Nº 3.07

ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 02

PART DESCRIPCION DEACTIVIDADES

PROGRAMACION CRONOGRAMA DE EJECUCIONUNID TOTAL AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02

1.00 ESTUDIO DEFINITIVO 0.001.10 Expediente Técnico exp. 1.00 1.00 2.00 MEJORAMIENTO DE MODULOS 0.002.10 Habilitación de galpones Plantel 300.00 300.00 2.20 Botiquín veterinario Equipo 300.00 300.00 2.30 Materiales y equipos para el galpón Glb 300.00 300.00 2.40 Módulos de reproductores Módulo 600.00 600.00 3.00 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 3.10 Asistencia técnica Mes 24.00 6.00 12.00 6.003.20 Capacitación 3.21 Cursos de capacitación (TP) Evento 75.00 37.50 37.503.30 Pasantía 3.31 Vischongo, Chiara - Huancayo Viaje 8.00 4.00 4.004.00 ORGANIZACIÓN 5.10 Cursos de capacitación (G y AM) Evento 60.00 30.00 30.005.20 Constitución de asociaciones Asoc. 14.00 14.005.00 EQUIPAMIENTO 0.005.10 Adquisición de equipos y materiales de trabajo Gbl 1.00 1.00 5.20 Útiles de escritorio, equipos y materiales de apoyo Gbl 1.00 1.00 5.30 Materiales de oficina, enseres y otros Gbl 1.00 1.00

Para la segunda alternativa se tiene 05 actividades, que se va desarrollar en 02 años calendarios (00–02). Entre las actividades de mayor relevancia son: Elaboración del estudio técnico, Habilitación de 300 galpones (Habilitación de galpones, botiquín veterinario, adquisición de equipos y materiales para el galpón y la adquisición de dos módulos de reproductores); transferencia tecnológica (asistencia técnica, capacitación y pasantía); organización (Cursos de capacitación en gestión (G) y articulación de mercado (AM) y equipamiento. Para la alimentación solamente se va mejorar los pastos existentes.

3.6. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES

La situación sin proyecto es aquella, que de acuerdo al diagnóstico, se presenta en la actualidad y que tiene su expresión en la casi ausencia de una entidad que otorgue los servicios de capacitación y asistencia técnica, en crianza de animales menores (cuyes).

La situación con proyecto en tal sentido, podría definirse como aquella que considera la situación optimizada (inexistente) más la instalación e implementación de galpones, adquisición de módulos de reproductores, módulos de capacitación y asistencia técnica pertinentes.

e. Costos en la situación sin proyecto

Los costos sin proyecto se consideran aquellos que se generan al manejar sus animales menores con que cuentan actualmente (cuyes criollos).

f. Costos en la situación con proyecto

Los costos en la situación con proyecto están conformados por los siguientes costos: honorarios, costos de operación, costos de mantenimiento, materiales de extensión así como la administración y operación del proyecto asociado a las dos alternativas planteadas.

Estos costos se presentan a precios privados (precios de mercado) y precios sociales, cuyo detalle se presenta en el Anexo 01.

En los siguientes cuadros se muestran el resumen de los costos de inversión del proyecto asociado a las dos alternativas.

PRIMERA ALTERNATIVA

CUADRO Nº 3.08 - ACOSTOS DE INVERSION (Precio de Mercado)

Ptda DESCRIPCION DE PROGRAMACION CRONOGRAMA DE EJECUCIONACTIVIDADES Unid Meta P. Unitar. Presupuesto AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02

1.00 ESTUDIO DEFINITIVO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

1.10 Expediente Técnico Exp. 1.0010,000.0

0 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

2.00 INSTALACION DE PLANTEL 1,926,135.951,702,335.9

5223,800.0

0 0.00

2.10 Construcción de galpones Plantel 300 4,754.45 1,426,335.951,426,335.9

5 0.00 0.002.20 Botiquín veterinario Equipo 300 149.00 44,700.00 0.00 44,700.00 0.00

2.30 Materiales y equipos para el galpón Glb 300 597.00 179,100.00 0.00179,100.0

0 0.002.40 Módulos de reproductores Módulo 600 460.00 276,000.00 276,000.00 0.00 0.003.00 PRODUCCION DE FORRAJE 171,063.44 128,559.44 42,504.00 0.003.10 Instalación de alfalfar Ha 45.25 2,008.75 90,895.94 90,895.94 0.00 0.003.20 Instalación de pasto perenne Ha 29.75 1,266.00 37,663.50 37,663.50 0.00 0.003.30 Instalación de molino de grano Equipo 14.00 3,036.00 42,504.00 0.00 42,504.00 0.00

4.00 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 420,300.00 67,350.00210,150.0

0142,800.0

0

4.10 Prestación de asistencia técnica Mes 24.0011,225.0

0 269,400.00 67,350.00134,700.0

0 67,350.004.20 Cursos de Capacitación 4.21 Cursos técnico productivos Evento 75.00 1,084.00 81,300.00 0.00 40,650.00 40,650.004.30 Pasantía 4.31 Vischongo, Chiiara - Huancayo Viaje 8.00 8,700.00 69,600.00 0.00 34,800.00 34,800.005.00 ORGANIZACIÓN 74,420.00 0.00 32,520.00 41,900.005.10 Cursos de capacitación (G y AM) Evento 60.00 1,084.00 65,040.00 0.00 32,520.00 32,520.005.20 Constitución de asociaciones Asoc. 14.00 670.00 9,380.00 0.00 0.00 9,380.006.00 EQUIPAMIENTO 124,110.10 124,110.10 0.00 0.00

6.10 Adquisición de equipos y otros Gbl 1.0070,536.6

0 70,536.60 70,536.60 0.00 0.00

6.20 Útiles de escritorio, equipos y otros Gbl 1.0040,592.5

0 40,592.50 40,592.50 0.00 0.006.30 Materiales de oficina, enseres y otros Gbl 1.00 12,981.0 12,981.00 12,981.00 0.00 0.00

0

COSTO DIRECTO 2,726,029.482,032,355.4

8508,974.0

0184,700.0

0 Gastos Generales (5 %) S/. 136,301.47 101,617.77 25,448.70 9,235.00 Gastos Imprevistos (3 %) S/. 81,780.88 60,970.66 15,269.22 5,541.00 Gastos de Supervisión (2 %) S/. 54,520.59 40,647.11 10,179.48 3,694.00

COSTO TOTAL S/. 2,998,632.432,235,591.0

3559,871.4

0203,170.0

0Fuente.- Elaboración propia.

SEGUNDA ALTERNATIVA CUADRO Nº 03.08 - B

COSTOS DE INVERSION (Precio de Mercado)

Ptda. DESCRIPCION DE PROGRAMACION CRONOGRAMA DE EJECUCIONActividades Unid Meta P. Unitar. Presupuesto Año 0 Año 01 Año 02

1.00 ESTUDIO DEFINITIVO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

1.10 Expediente Técnico Exp. 1.0010,000.0

0 10,000.00 10,000.00 0.00 0.002.00 MEJORAMIENTO DE MODULOS 864,922.35 966,322.35 44,700.00 0.002.10 Habilitación de galpones Plantel 300 1,217.07 365,122.35 365,122.35 0.00 0.002.20 Botiquín veterinario Equipo 300 149.00 44,700.00 44,700.00 0.002.30 Materiales y equipos para el galpón 300 597.00 179,100.00 325,200.00 0.00 0.002.30 Módulos de reproductores Módulo 600 460.00 276,000.00 276,000.00

3.00 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 420,300.00 67,350.00210,150.0

0142,800.0

0

3.10 Asistencia técnica Mes 24.0011,225.0

0 269,400.00 67,350.00134,700.0

0 67,350.003.20 Capacitación 3.21 Cursos de capacitación (TP) Evento 75.00 1,084.00 81,300.00 0.00 40,650.00 40,650.003.30 Pasantía 3.31 Vischongo, Chiiara - Huancayo Viaje 8.00 8,700.00 69,600.00 0.00 34,800.00 34,800.004.00 ORGANIZACIÓN 80,216.00 32,520.00 47,696.004.10 Cursos de capacitación (G y AM) Evento 60.00 1,084.00 65,040.00 0.00 32,520.00 32,520.004.20 Constitución de asociaciones Asoc. 14.00 1,084.00 15,176.00 0.00 0.00 15,176.005.00 EQUIPAMIENTO 124,110.10 124,110.10 0.00 0.00

5.10 Adquisición de equipos y otros Gbl 1.0070,536.6

0 70,536.60 70,536.60 0.00 0.00

5.20 Útiles de escritorio, equipos y otros Gbl 1.0040,592.5

0 40,592.50 40,592.50 0.00 0.00

5.30 Materiales de oficina, enseres y otros Gbl 1.0012,981.0

0 12,981.00 12,981.00 0.00 0.00

COSTO DIRECTO 1,499,548.451,167,782.4

5287,370.0

0190,496.0

0 Gastos Generales (5 %) S/. 74,977.42 58,389.12 14,368.50 9,524.80 Gastos Imprevistos (3 %) S/. 44,986.45 35,033.47 8,621.10 5,714.88 Gastos de Supervisión (2 %) S/. 29,990.97 23,355.65 5,747.40 3,809.92

COSTO TOTAL S/. 1,649,503.301,284,560.7

0316,107.0

0209,545.6

0Fuente.- Elaboración propia.

g. Costos de Inversión a Precios Sociales

Para el cálculo de costos totales de la inversión a precios sociales, se obtiene como resultado del producto de los costos unitarios a precios sociales (Ver Anexo Nº 01) por la cantidad de metas especificadas en programación de actividades.

La alternativa 1 requiere un costo de inversión o financiamiento de S/ 2, 998,632.43 Nuevos Soles para ejecutar los gastos en los primeros 02 años.

Asimismo la alternativa 02 asciende a un costo de inversión social de S/. 1, 649,503.30 Nuevos Soles, los cuales se muestran en los Cuadros N° 03.09 - A y 03.09 - B respectivamente.

PRIMERA ALTERNATIVA

CUADRO Nº 3.09 - A COSTOS DE INVERSION (Precios Sociales)

Ptda DESCRIPCION DEACTIVIDADES

PROGRAMACION CRONOGRAMA DE EJECUCION

Unid Meta P. Unitar. Presupuesto AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02

1.00 ESTUDIO DEFINITIVO 9,090.91 9,090.91 0.00 0.00

1.10 Expediente Técnico exp. 1 9,090.91 9,090.91 9,090.91 0.00 0.00

2.00 INSTALACION DE PLANTEL 1,461,453.771,273,446.7

5188,007.0

3 0.00

2.10 Construcción de galpones Plantel 300 3,472.02 1,041,606.751,041,606.7

5 0.00 0.00

2.20 Botiquín veterinario Equipo 300 125.21 37,563.03 0.00 37,563.03 0.00

2.30 Materiales y equipos para el galpón Glb. 300 501.48 150,444.00 0.00150,444.0

0 0.00

2.30 Módulos de reproductores Módulo 600 386.40 231,840.00 231,840.00 0.00 0.00

3.00 PRODUCCION DE FORRAJE 137,467.93 101,563.42 35,904.51 0.00

3.10 Instalación de alfalfar Ha 45 1,629.93 73,754.32 73,754.32 0.00 0.00

3.20 Instalación de pasto perenne Ha 30 934.76 27,809.10 27,809.10 0.00 0.00

3.30 Instalación de molino de grano Equipo 14 2,564.61 35,904.51 0.00 35,904.51 0.00

4.00 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 371,438.62 60,336.38185,719.3

1125,382.9

3

4.10 Prestación de asistencia técnica Mes 24 10,056.06 241,345.53 60,336.38120,672.7

6 60,336.38

4.20 Cursos de Capacitación 0.00 0.00

4.21 Cursos técnico productivos Evento 75 955.05 71,629.09 0.00 35,814.55 35,814.55

4.30 Pasantía 0.00 0.00 0.00

4.31 Vischongo, Chiiara - Huancayo Viaje 8 7,308.00 58,464.00 0.00 29,232.00 29,232.00

5.00 ORGANIZACIÓN 65,676.45 0.00 28,651.64 37,024.81

5.10 Cursos de capacitación (G y AM) Evento 60 955.05 57,303.27 0.00 28,651.64 28,651.64

5.20 Constitución de asociaciones Asoc. 14 598.08 8,373.17 0.00 0.00 8,373.17

6.00 EQUIPAMIENTO 104,252.48 104,252.48 0.00 0.00

6.10 Adquisición de equipos y otros Gbl 1 59,250.74 59,250.74 59,250.74 0.00 0.00

6.20 Útiles de escritorio, equipos y otros Gbl 1 34,097.70 34,097.70 34,097.70 0.00 0.00

6.30 Materiales de oficina, enseres y otros Gbl 1 10,904.04 10,904.04 10,904.04 0.00 0.00

COSTO DIRECTO 2,149,380.161,548,689.9

5438,282.4

8162,407.7

4

Gastos Generales (5 %) S/. 107,469.01 77,434.50 21,914.12 8,120.39

Gastos Imprevistos (3 %) S/. 64,481.40 46,460.70 13,148.47 4,872.23

Gastos de Supervisión (2 %) S/. 42,987.60 30,973.80 8,765.65 3,248.15

COSTO TOTAL S/. 2,364,318.181,703,558.9

4482,110.7

3178,648.5

1Fuente.- Elaboración propia

SEGUNDA ALTERNATIVA CUADRO Nº 3.09 - B

COSTOS DE INVERSION (Precios Sociales)

Ptda. DESCRIPCIÓN DEACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Unid Meta P. Unitar. Presupuesto Año 0 Año 01 Año 02

1.00 ESTUDIO DEFINITIVO 9,090.91 9,090.91 0.00 0.00

1.10 Expediente Técnico Exp. 1 9,090.91 9,090.91 9,090.91 0.00 0.00

2.00 MEJORAMIENTO DE MODULOS 681,442.40530,998.4

0 37,563.03 0.00

2.10 Habilitación de galpones Plantel 300 871.98 261,595.37261,595.3

7 0.00 0.00

2.20 Botiquín veterinario Equipo 300 125.21 37,563.03 0.00 37,563.03 0.00

2.30 Materiales y equipos para el galpón Glb. 300 501.48 150,444.00 37,563.03 0.00 0.00

2.40 Módulos de reproductores Módulo 600 386.40 231,840.00231,840.0

0 0.00 0.00

3.00 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 371,438.62 60,336.38185,719.3

1125,382.9

3

3.10 Asistencia técnica Mes 2410,056.0

6 241,345.53 60,336.38120,672.7

6 60,336.38

3.20 Capacitación

3.21 Cursos de capacitación (TP) Evento 75 955.05 71,629.09 0.00 35,814.55 35,814.55

3.30 Pasantía

3.31 Vischongo, Chiiara - Huancayo Viaje 8 7,308.00 58,464.00 0.00 29,232.00 29,232.00

4.00 ORGANIZACIÓN 65,676.45 28,651.64 37,024.81

4.10 Cursos de capacitación (G y AM) Evento 60 955.05 57,303.27 0.00 28,651.64 28,651.64

4.20 Constitución de asociaciones Asoc. 14 598.08 8,373.17 0.00 0.00 8,373.17

5.00 EQUIPAMIENTO 104,252.48104,252.4

8 0.00 0.00

5.10 Adquisición de equipos y otros Gbl 159,250.7

4 59,250.74 59,250.74 0.00 0.00

5.20 Útiles de escritorio, equipos y otros Gbl 134,097.7

0 34,097.70 34,097.70 0.00 0.00

5.30 Materiales de oficina, enseres y otros Gbl 110,904.0

4 10,904.04 10,904.04 0.00 0.00

COSTO DIRECTO 1,231,900.86704,678.1

7251,933.9

7162,407.7

4

Gastos Generales (5 %) S/. 61,595.04 35,233.91 12,596.70 8,120.39

Gastos Imprevistos (3 %) S/. 36,957.03 21,140.35 7,558.02 4,872.23

Gastos de Supervisión (2 %) S/. 24,638.02 14,093.56 5,038.68 3,248.15

COSTO TOTAL S/. 1,355,090.94775,145.9

9277,127.3

7178,648.5

1Fuente: Elaboración propia

3.7. COSTOS DE MANTENIMIENTO 3.7.1. Análisis de Costos Unitarios

En loa cuadros del anexo Nº 02 se detallan los costos unitarios para cada una de las actividades de mantenimiento y operación a nivel de costos privados y sociales de las dos alternativas elegidas. El mecanismo de análisis es similar que para los costos unitarios del rubro que corresponde a la Inversión.

3.7.2. Costos de Mantenimiento Con y Sin Proyecto y costos incrementales

Los costos de mantenimiento sin proyecto, comprende los costos de mantenimiento de pastos cultivados y refacción de galpones caseros existentes para 300 familias que se dedican a la crianza de cuy. Los costos incrementales son la diferencia entre la situación con proyecto y sin proyecto. Los resultados de los costos de mantenimiento se detallan en los cuadros siguientes:

PRECIO DE MERCADOPRIMERA ALTERNATIVA

a. Costo de Mantenimiento de Pastos Perennes

Sin Proyecto, actualmente se viene produciendo alfalfar sobre los 4 Has; cuyo costo unitario de mantenimiento es de S/. 225.00/Ha y un costo total anual de S/. 900.00 por año. En el cuadro Nº 3.10 se muestran los costos de mantenimiento anual durante el horizonte del proyecto.

Con Proyecto, se instalará 75 Has de alfalfar y pastos (asociación de pastos); cuyo costo unitario de mantenimiento es de S/. 381.00/Ha a partir del año 01 y un costo total anual de todos las hectáreas es de S/. 29,700.00/año, empleando una tecnología intermedia.

CUADRO Nº 03.10FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE PASTOS

AÑO SUPERFIECE (Ha) COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,)Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 4.00 0.00 225.00 0.00 900.00 0.001 4.00 75.00 225.00 396.00 900.00 29,700.002 4.00 75.00 225.00 396.00 900.00 29,700.003 4.00 75.00 225.00 396.00 900.00 29,700.004 4.00 75.00 225.00 396.00 900.00 29,700.005 4.00 75.00 225.00 396.00 900.00 29,700.006 4.00 75.00 225.00 396.00 900.00 29,700.007 4.00 75.00 225.00 396.00 900.00 29,700.008 4.00 75.00 225.00 396.00 900.00 29,700.009 4.00 75.00 225.00 396.00 900.00 29,700.0010 4.00 75.00 225.00 396.00 900.00 29,700.00

Fuente: Encuesta en las Comunidades y elaboración propia

b. Costo de Mantenimiento de Infraestructura

Sin Proyecto, las 300 familias que se dedican a la crianza familiar de cuyes, realizan algunos arreglos de sus galpones o lugares de crianza, lo cual les demanda un costo total anual de S/. 25.00/familia y en total por todos los beneficiarios es de S/. 7,500.00.

Con Proyecto, las 300 familias beneficiarias, realizan arreglos de los galpones instalados con el proyecto, lo cual les demanda un costo de S/. 130.00 por año y en total de las 300 familias beneficiarias asciende a la suma de S/. 39,000.00 Nuevos Soles.En el cuadro Nº 3.11 se muestran los costos de mantenimiento en ambos casos.

CUADRO Nº 03.11FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

AÑO GALPONES COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,)Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 300.00 25.00 0.00 7,500.00 0.001 300.00 300.00 25.00 130.00 7,500.00 39,000.002 300.00 300.00 25.00 130.00 7,500.00 39,000.003 300.00 300.00 25.00 130.00 7,500.00 39,000.004 300.00 300.00 25.00 130.00 7,500.00 39,000.005 300.00 300.00 25.00 130.00 7,500.00 39,000.006 300.00 300.00 25.00 130.00 7,500.00 39,000.007 300.00 300.00 25.00 130.00 7,500.00 39,000.008 300.00 300.00 25.00 130.00 7,500.00 39,000.009 300.00 300.00 25.00 130.00 7,500.00 39,000.0010 300.00 300.00 25.00 130.00 7,500.00 39,000.00

Fuente: Encuesta en las Comunidades y elaboración propia

c. Resumen de Costo de Mantenimiento

CUADRO Nº 3.12RESUMEN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO

AÑO CON PROYECTO (S/.) SIN PROYECTO (S/.) INCREMENTALInfraestructura Pastura TOTAL Infraestructura. Pastura TOTAL (S/)

0 0.00 0.00 0.00 7,500.00 900.00 8,400.00 -8,400.001 39,000.00 29,700.00 68,700.00 7,500.00 900.00 8,400.00 60,300.002 39,000.00 29,700.00 68,700.00 7,500.00 900.00 8,400.00 60,300.003 39,000.00 29,700.00 68,700.00 7,500.00 900.00 8,400.00 60,300.004 39,000.00 29,700.00 68,700.00 7,500.00 900.00 8,400.00 60,300.005 39,000.00 29,700.00 68,700.00 7,500.00 900.00 8,400.00 60,300.006 39,000.00 29,700.00 68,700.00 7,500.00 900.00 8,400.00 60,300.007 39,000.00 29,700.00 68,700.00 7,500.00 900.00 8,400.00 60,300.008 39,000.00 29,700.00 68,700.00 7,500.00 900.00 8,400.00 60,300.009 39,000.00 29,700.00 68,700.00 7,500.00 900.00 8,400.00 60,300.0010 39,000.00 29,700.00 68,700.00 7,500.00 900.00 8,400.00 60,300.00

La sumatoria de costos de mantenimiento sin proyecto es de S/. 8,400.00 Nuevos Soles por año para los 300 galpones existentes; y con proyecto es de S/. 68,700.00 a precios de mercado. Generando un incremento en los costos de mantenimiento anual ascendente a S/. 60,300.00 nuevos soles.

SEGUNDA ALTERNATIVA

a. Costo de Mantenimiento de Pastos Perennes

Sin Proyecto, actualmente se viene produciendo alfalfar sobre los 4 Has; cuyo costo unitario de mantenimiento es de S/. 25.00 por Ha y costo total es de S/. 100.00 por año.

Con Proyecto, se va mejorar las 4 Has de alfalfar existente; cuyo costo unitario de mantenimiento es de S/. 621.00/Ha y un costo total para las 300 familias beneficiarias de S/. 2,484.00 por año.

CUADRO Nº 03.13FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE PASTOS

AÑO SUPERFICIE (Ha) COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,)Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 4.00 4.00 25.00 621.00 100.00 2,484.001 4.00 4.00 25.00 621.00 100.00 2,484.002 4.00 4.00 25.00 621.00 100.00 2,484.003 4.00 4.00 25.00 621.00 100.00 2,484.004 4.00 4.00 25.00 621.00 100.00 2,484.00

5 4.00 4.00 25.00 621.00 100.00 2,484.006 4.00 4.00 25.00 621.00 100.00 2,484.007 4.00 4.00 25.00 621.00 100.00 2,484.008 4.00 4.00 25.00 621.00 100.00 2,484.009 4.00 4.00 25.00 621.00 100.00 2,484.0010 4.00 4.00 25.00 621.00 100.00 2,484.00

Fuente: Encuesta en las Comunidades y elaboración propia

b. Costo de Mantenimiento de Infraestructura

Sin Proyecto, las 300 familias que se dedican a la crianza familiar de cuyes, realizan algunos arreglos de sus galpones, lo cual demanda un costo de S/. 25.00 por año y en total es de S/. 7,500.00.Con Proyecto, las 300 familias beneficiarias, realizarán refacción de sus galpones, lo cual demanda un costo de S/. 85.00 por año y en total es de S/. 54,000.00 Nuevos Soles.

CUADRO Nº 3.14FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

AÑO PLANTELES COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,)Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 300.00 300.00 25.00 180.00 7,500.00 54,000.001 300.00 300.00 25.00 180.00 7,500.00 54,000.002 300.00 300.00 25.00 180.00 7,500.00 54,000.003 300.00 300.00 25.00 180.00 7,500.00 54,000.004 300.00 300.00 25.00 180.00 7,500.00 54,000.005 300.00 300.00 25.00 180.00 7,500.00 54,000.006 300.00 300.00 25.00 180.00 7,500.00 54,000.007 300.00 300.00 25.00 180.00 7,500.00 54,000.008 300.00 300.00 25.00 180.00 7,500.00 54,000.009 300.00 300.00 25.00 180.00 7,500.00 54,000.0010 300.00 300.00 25.00 180.00 7,500.00 54,000.00

Fuente: Encuesta en las Comunidades y elaboración propia

c. Resumen de Costo de Mantenimiento ( II Alternativa)

CUADRO Nº 3.15RESUMEN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO

AÑO CON PROYECTO (S/.) SIN PROYECTO (S/.) INCREMENTALInfraestructura Pastura TOTAL Infraestructura Pastura TOTAL (S/)

0 54,000.00 2,484.00 56,484.00 7,500.00 900.00 8,400.00 48,084.001 54,000.00 2,484.00 56,484.00 7,500.00 900.00 8,400.00 48,084.002 54,000.00 2,484.00 56,484.00 7,500.00 900.00 8,400.00 48,084.003 54,000.00 2,484.00 56,484.00 7,500.00 900.00 8,400.00 48,084.004 54,000.00 2,484.00 56,484.00 7,500.00 900.00 8,400.00 48,084.005 54,000.00 2,484.00 56,484.00 7,500.00 900.00 8,400.00 48,084.006 54,000.00 2,484.00 56,484.00 7,500.00 900.00 8,400.00 48,084.007 54,000.00 2,484.00 56,484.00 7,500.00 900.00 8,400.00 48,084.008 54,000.00 2,484.00 56,484.00 7,500.00 900.00 8,400.00 48,084.009 54,000.00 2,484.00 56,484.00 7,500.00 900.00 8,400.00 48,084.0010 54,000.00 2,484.00 56,484.00 7,500.00 900.00 8,400.00 48,084.00

La sumatoria de los costos de mantenimiento sin proyecto es de S/. 8,400.00 Nuevos Soles por año para los 300 galpones existentes; y con el proyecto es de S/. 56,484.00 a precios de mercado.Generando un incremento en los costos de mantenimiento anual ascendente a S/. 48,084.00 nuevos soles.

PRECIOS SOCIALES

PRIMERA ALTERNATIVA

a. Costo de Mantenimiento de Pastos Perennes

Sin Proyecto, actualmente se viene produciendo alfalfar sobre los 4 Has; cuyo costo unitario de mantenimiento aprecios sociales asciende a la suma de S/. 118.07/Ha y un costo total anual de S/. 472.28 por año. En el cuadro Nº 3.10 se muestran los costos de mantenimiento anual durante el horizonte del proyecto.

Con Proyecto, se instalará 75 Has de alfalfar y pastos (asociación de pastos); cuyo costo unitario de mantenimiento a precios sociales es de S/. 268.22/Ha a partir del año 01 y un costo total anual de todos las hectáreas es de S/. 20,116.70/año, empleando una tecnología intermedia.

CUADRO Nº 03.16FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE PASTOS

AÑO SUPERFIECE (Ha) COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,)Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 4.00 0.00 118.07 0.00 472.28 0.001 4.00 75.00 118.07 268.22 472.28 20,116.702 4.00 75.00 118.07 268.22 472.28 20,116.703 4.00 75.00 118.07 268.22 472.28 20,116.704 4.00 75.00 118.07 268.22 472.28 20,116.705 4.00 75.00 118.07 268.22 472.28 20,116.706 4.00 75.00 118.07 268.22 472.28 20,116.707 4.00 75.00 118.07 268.22 472.28 20,116.708 4.00 75.00 118.07 268.22 472.28 20,116.709 4.00 75.00 118.07 268.22 472.28 20,116.7010 4.00 75.00 118.07 268.22 472.28 20,116.70

Fuente: Encuesta en las Comunidades y elaboración propia

b. Costo de Mantenimiento de Infraestructura

En el cuadro Nº 3.11 se muestran los costos de mantenimiento en ambos casos.CUADRO Nº 03.17

FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

AÑO GALPONES COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,)Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 300.00 0.00 14.55 0.00 4,366.01 0.001 300.00 300.00 14.55 96.33 4,366.01 28,900.082 300.00 300.00 14.55 96.33 4,366.01 28,900.083 300.00 300.00 14.55 96.33 4,366.01 28,900.084 300.00 300.00 14.55 96.33 4,366.01 28,900.085 300.00 300.00 14.55 96.33 4,366.01 28,900.086 300.00 300.00 14.55 96.33 4,366.01 28,900.087 300.00 300.00 14.55 96.33 4,366.01 28,900.088 300.00 300.00 14.55 96.33 4,366.01 28,900.089 300.00 300.00 14.55 96.33 4,366.01 28,900.0810 300.00 300.00 14.55 96.33 4,366.01 28,900.08

Fuente: Encuesta en las Comunidades y elaboración propia

c. Resumen de Costo de Mantenimiento

CUADRO Nº 3.18RESUMEN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO

AÑO CON PROYECTO (S/.) SIN PROYECTO (S/.) INCREMENTALInfraestructura Pastura TOTAL Infraestructura. Pastura TOTAL (S/)

0 0.00 0.00 0.00 4,366.01 472.28 4,838.29 -4,838.291 28,900.08 20,116.70 49,016.79 4,366.01 472.28 4,838.29 44,178.502 28,900.08 20,116.70 49,016.79 4,366.01 472.28 4,838.29 44,178.503 28,900.08 20,116.70 49,016.79 4,366.01 472.28 4,838.29 44,178.504 28,900.08 20,116.70 49,016.79 4,366.01 472.28 4,838.29 44,178.505 28,900.08 20,116.70 49,016.79 4,366.01 472.28 4,838.29 44,178.50

6 28,900.08 20,116.70 49,016.79 4,366.01 472.28 4,838.29 44,178.507 28,900.08 20,116.70 49,016.79 4,366.01 472.28 4,838.29 44,178.508 28,900.08 20,116.70 49,016.79 4,366.01 472.28 4,838.29 44,178.509 28,900.08 20,116.70 49,016.79 4,366.01 472.28 4,838.29 44,178.5010 28,900.08 20,116.70 49,016.79 4,366.01 472.28 4,838.29 44,178.50

La sumatoria de costos de mantenimiento sin proyecto es de S/. 4,838.29 Nuevos Soles por año para los 300 galpones existentes; y con proyecto es de S/. 49,016.70 a precios sociales. Generando un incremento en los costos de mantenimiento anual ascendente a S/. 44,178.50 nuevos soles.

SEGUNDA ALTERNATIVA

a. Costo de Mantenimiento de Pastos Perennes

Sin Proyecto, actualmente se viene produciendo alfalfar sobre los 4 Has; cuyo costo unitario de mantenimiento es de S/. 118.07 por Ha y costo total es de S/. 472.28 por año.

Con Proyecto, se va mejorar las 4 Has de alfalfar existente; cuyo costo unitario de mantenimiento es de S/. 463.75/Ha y un costo total para las 300 familias beneficiarias de S/. 1,855.01 por año.

CUADRO Nº 03.19FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE PASTOS

AÑO SUPERFICIE (Ha) COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,)Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 4.00 4.00 118.07 463.75 472.28 1,855.011 4.00 4.00 118.07 463.75 472.28 1,855.012 4.00 4.00 118.07 463.75 472.28 1,855.013 4.00 4.00 118.07 463.75 472.28 1,855.014 4.00 4.00 118.07 463.75 472.28 1,855.015 4.00 4.00 118.07 463.75 472.28 1,855.016 4.00 4.00 118.07 463.75 472.28 1,855.017 4.00 4.00 118.07 463.75 472.28 1,855.018 4.00 4.00 118.07 463.75 472.28 1,855.019 4.00 4.00 118.07 463.75 472.28 1,855.0110 4.00 4.00 118.07 463.75 472.28 1,855.01

Fuente: Encuesta en las Comunidades y elaboración propia

b. Costo de Mantenimiento de Infraestructura

Sin Proyecto, las 300 familias que se dedican a la crianza familiar de cuyes, realizan algunos arreglos de sus galpones, lo cual demanda un costo de S/. 14.55 por año y en total es de S/. 4,366.01.

Con Proyecto, las 300 familias beneficiarias, realizarán refacción de sus galpones, lo cual demanda un costo de S/. 138.35 por año y en total es de S/. 41,505.13 Nuevos Soles.

CUADRO Nº 3.20FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

AÑO PLANTELES COSTO UNITARIO ( S/x Ha) COSTO TOTAL (S/,)Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 300.00 300.00 14.55 138.35 4,366.01 41,505.131 300.00 300.00 14.55 138.35 4,366.01 41,505.132 300.00 300.00 14.55 138.35 4,366.01 41,505.133 300.00 300.00 14.55 138.35 4,366.01 41,505.134 300.00 300.00 14.55 138.35 4,366.01 41,505.135 300.00 300.00 14.55 138.35 4,366.01 41,505.136 300.00 300.00 14.55 138.35 4,366.01 41,505.137 300.00 300.00 14.55 138.35 4,366.01 41,505.138 300.00 300.00 14.55 138.35 4,366.01 41,505.139 300.00 300.00 14.55 138.35 4,366.01 41,505.1310 300.00 300.00 14.55 138.35 4,366.01 41,505.13

Fuente: Encuesta en las Comunidades y elaboración propia

c. Resumen de Costo de Mantenimiento ( II Alternativa)

CUADRO Nº 3.21RESUMEN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO

AÑO CON PROYECTO (S/.) SIN PROYECTO (S/.) INCREMENTALInfraestructura Pastura TOTAL Infraestructura Pastura TOTAL (S/)

0 41,505.13 1,855.01 43,360.14 4,366.01 472.28 4,838.29 38,521.851 41,505.13 1,855.01 43,360.14 4,366.01 472.28 4,838.29 38,521.852 41,505.13 1,855.01 43,360.14 4,366.01 472.28 4,838.29 38,521.853 41,505.13 1,855.01 43,360.14 4,366.01 472.28 4,838.29 38,521.854 41,505.13 1,855.01 43,360.14 4,366.01 472.28 4,838.29 38,521.855 41,505.13 1,855.01 43,360.14 4,366.01 472.28 4,838.29 38,521.856 41,505.13 1,855.01 43,360.14 4,366.01 472.28 4,838.29 38,521.857 41,505.13 1,855.01 43,360.14 4,366.01 472.28 4,838.29 38,521.858 41,505.13 1,855.01 43,360.14 4,366.01 472.28 4,838.29 38,521.859 41,505.13 1,855.01 43,360.14 4,366.01 472.28 4,838.29 38,521.8510 41,505.13 1,855.01 43,360.14 4,366.01 472.28 4,838.29 38,521.85

La sumatoria de los costos de mantenimiento sin proyecto es de S/. 4,838.29 Nuevos Soles por año para los 300 galpones existentes; y con el proyecto es de S/. 43,360.14 a precios sociales.Generando un incremento en los costos de mantenimiento anual ascendente a S/. 38,521.85 nuevos soles.

PRECIO DE MERCADO

3.8. COSTOS DE OPERACIÓN Y COSTOS INCREMENTALES

Están constituidos por los egresos de dinero necesarios para llevar a cabo la producción anual de cuyes en cada uno de los galpones instalados. En este rubro se encuentran: los costos y gastos en insumos necesarios, la mano de obra necesaria, entre otros y cada uno de los cuales de detallan en los costos unitarios del Anexo 03. El resumen de cada uno de los costos de operación en precios de mercado se muestra en cada uno de los cuadros siguientes.

PRIMERA ALTERNATIVA

Operación sin proyecto

El costo de operación por galpón es de S/. 200.00 y el costo total de operación anual por las 300 familias por año es de S/. 60,000.00.

Costo de Operación Con Proyecto

Para la primera alternativa los costos de operación comprenden los gastos para la compra de insumos como el material de limpieza, producto veterinario, vestuario, utensilios, la mano de obra para la atención, y servicios. Cada uno de los costos se detalla en el análisis de costos unitarios en anexo Nº 03. Los costos de operación con proyecto para un galpón es de S/. 865.50 nuevos soles y para todos los beneficiarios del proyecto es de S/. 259,650.00.En el cuadro Nº 3.22 se observa cada uno de estos señalados y además el costo de operación incremental para la primera alternativa

CUADRO Nº 3.22FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN (ALTERNATIVA I)

AÑO GALPONES COSTO UNIT. ( S/x Plantel) COSTO TOTAL (S/,) COSTO

(Plantel) INCREMENTSin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto0 300.00 200.00 0.00 60,000.00 0.00 0.001 300.00 200.00 865.50 60,000.00 259,650.00 199,650.002 300.00 200.00 865.50 60,000.00 259,650.00 199,650.003 300.00 200.00 865.50 60,000.00 259,650.00 199,650.004 300.00 200.00 865.50 60,000.00 259,650.00 199,650.005 300.00 200.00 865.50 60,000.00 259,650.00 199,650.006 300.00 200.00 865.50 60,000.00 259,650.00 199,650.007 300.00 200.00 865.50 60,000.00 259,650.00 199,650.008 300.00 200.00 865.50 60,000.00 259,650.00 199,650.009 300.00 200.00 865.50 60,000.00 259,650.00 199,650.0010 300.00 200.00 865.50 60,000.00 259,650.00 199,650.00

Fuente: Encuesta en las Comunidades y elaboración propia

SEGUNDA ALTERNATIVA

Operación sin proyecto

El costo de operación por galpón es de S/. 200.00 y el costo total de operación anual por las 300 familias por año es de S/. 60,000.00.

Costo de Operación Con Proyecto

Los costos de operación con proyecto para un galpón es de S/. 535.75 nuevos soles y para todos los beneficiarios del proyecto es de S/. 160,725.00.En el cuadro Nº 3.23 se observa cada uno de estos señalados y además el costo de operación incremental para la primera alternativa

CUADRO Nº 3.23FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN (ALTERNATIVA II)

AÑO GALPONES(Plantel)

COSTO UNIT. ( S/x Plantel) COSTO TOTAL (S/,) COSTOINCREMENTSin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 300.00 200.00 535.75 60,000.00 0.00 0.001 300.00 200.00 535.75 60,000.00 160,725.00 100,725.002 300.00 200.00 535.75 60,000.00 160,725.00 100,725.003 300.00 200.00 535.75 60,000.00 160,725.00 100,725.004 300.00 200.00 535.75 60,000.00 160,725.00 100,725.005 300.00 200.00 535.75 60,000.00 160,725.00 100,725.006 300.00 200.00 535.75 60,000.00 160,725.00 100,725.007 300.00 200.00 535.75 60,000.00 160,725.00 100,725.008 300.00 200.00 535.75 60,000.00 160,725.00 100,725.009 300.00 200.00 535.75 60,000.00 160,725.00 100,725.0010 300.00 200.00 535.75 60,000.00 160,725.00 100,725.00

Fuente: Encuesta en las Comunidades y elaboración propia

PRECIO SOCIALES

PRIMERA ALTERNATIVACUADRO Nº 3.24

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN

AÑO GALPONES(Plantel)

COSTO UNIT. ( S/x Plantel) COSTO TOTAL (S/,) COSTOINCREMENTSin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 300.00 90.61 0.00 27,182.02 0.00 0.00

1 300.00 90.61 773.72 27,182.02 232,116.12 204,934.102 300.00 90.61 773.72 27,182.02 232,116.12 204,934.103 300.00 90.61 773.72 27,182.02 232,116.12 204,934.104 300.00 90.61 773.72 27,182.02 232,116.12 204,934.105 300.00 90.61 773.72 27,182.02 232,116.12 204,934.106 300.00 90.61 773.72 27,182.02 232,116.12 204,934.107 300.00 90.61 773.72 27,182.02 232,116.12 204,934.108 300.00 90.61 773.72 27,182.02 232,116.12 204,934.109 300.00 90.61 773.72 27,182.02 232,116.12 204,934.1010 300.00 90.61 773.72 27,182.02 232,116.12 204,934.10

SEGUNDA ALTERNATIVACUADRO Nº 3.25

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN

AÑO GALPONES(Plantel)

COSTO UNIT. ( S/x Plantel) COSTO TOTAL (S/,) COSTOINCREMENTSin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

0 300.00 90.61 473.93 27,182.02 0.00 0.001 300.00 90.61 473.93 27,182.02 142,179.14 114,997.132 300.00 90.61 473.93 27,182.02 142,179.14 114,997.133 300.00 90.61 473.93 27,182.02 142,179.14 114,997.134 300.00 90.61 473.93 27,182.02 142,179.14 114,997.135 300.00 90.61 473.93 27,182.02 142,179.14 114,997.136 300.00 90.61 473.93 27,182.02 142,179.14 114,997.137 300.00 90.61 473.93 27,182.02 142,179.14 114,997.138 300.00 90.61 473.93 27,182.02 142,179.14 114,997.139 300.00 90.61 473.93 27,182.02 142,179.14 114,997.1310 300.00 90.61 473.93 27,182.02 142,179.14 114,997.13

3.9. BENEFICIOS DEL PROYECTOEl flujo de beneficios, generado por el valor asociado que tiene el cuy, por mas que esta sea solo de consumo, se estiman los beneficios del proyecto teniendo en cuenta solo los precios de mercado, sin considerar a precios sociales, según la especificación del SNIP.Para el cálculo de los beneficios del proyecto se tiene en cuenta las siguientes consideraciones:

3.9.1. Crecimiento Vegetativo del Cuy

CUADRO Nº 3.26INDICADORES ZOOTÉCNICOS DEL CUY

INDICADORES CANTIDAD UNIDADFertilidad 90% %Gestación 67 DíasPartos / año 4 PartosCrías / parto 2.6 CabezasMortalidad 14% %Mortalidad (destete) 9% %Engorde 59 DíasSaca 90 DíasPeso acabado (con proyecto) 0.8 Kg.Carcasa 64 %

a. Sin Proyecto a Nivel de Módulo

Según los pobladores de las comunidades enmarcados en el proyecto manifiestan tener en promedio 14 hembras y un macho, de los cuales trimestralmente generan una saca de 25 cuyes y al año 101 cuyes en el mejor de los casos. Es decir trabajando óptimamente.

CUADRO Nº 3.27CRECIMIENTO VEGETATIVO DEL CUY

TRIMESTRE REPRODUCTORES CRIA Total SACA ACUMULADOHembra Macho Hembra Macho

I 14 1 13 13 40 25II 14 1 13 13 40 25III 14 1 13 13 40 25IV 14 1 13 13 40 25 101I 14 1 13 13 40 25II 14 1 13 13 40 25III 14 1 13 13 40 25IV 14 1 13 13 40 25 101

b. Con Proyecto (Primera Alternativa)

En la primera alternativa se considera que se entregarán 02 módulos de reproductores (14 hembras y 2 machos) en el año 0 por cada familia beneficiaria a partir del cual se incrementaran trimestralmente el número de módulos ya que el diseño de los galpones es para albergar hasta 19 módulos de reproductores. A partir del tercer año momento en el que se finaliza la ejecución del proyecto se estandarizan en 11 módulos de reproductores por familia beneficiaria. De esta manera generan una saca anual para el primer año de 93 cuyes, el segundo años generan una saca 369 cuyes y partir del tercer año se generan una saca de 821 cuyes. Estos datos se han calculado teniendo en cuenta los indicadores zootécnicos del cuadro Nº 3.26 y la capacidad de soporte de las instalaciones de pastos para cada familia beneficiaria del proyecto.

CUADRO Nº 3.28CRECIMIENTO VEGETATIVO DEL CUY

TRIMESTRE REPRODUCTORES CRIA Total SACA AcumuladoHembra Macho Hembra Macho

0 14 2I 14 2 14 14 43 19II 14 2 14 14 43 19III 21 3 20 20 64 24IV 28 4 27 27 86 30 93I 42 6 38 38 124 45II 63 9 58 58 187 75III 77 11 71 71 229 101IV 111 11 103 103 328 149 369I 111 11 103 103 328 205II 111 11 103 103 328 205III 111 11 103 103 328 205IV 111 11 103 103 328 205 821

c. Con proyecto (segunda alternativa)

En la segunda alternativa, la entrega de reproductores es en el mismo número que en la primera alternativa, con la diferencia que en esta no se instalan pastos y la habilitación de los galpones soporta una capacidad máxima de 5 módulos de reproductores y los pastos instalados existentes no son suficientes para mayor número de reproductores. En el año 1 se generan una saca de 138 cuyes y se estandariza a partir del segundo año en el cual se generan una saca de 262 cuyes.

CUADRO Nº 3.28CRECIMIENTO VEGETATIVO DEL CUY

TRIMESTRE REPRODUCTORES CRIA TOTAL SACA ACUMULADOHEMBRA MACHO HEMBRA MACHO

I 14 2 14 14 43 27II 14 2 14 14 44 28III 21 3 21 21 65 41IV 21 3 21 21 65 41 138I 28 4 28 28 87 55II 35 5 34 34 109 69III 35 5 34 34 109 69

IV 35 5 34 34 109 69 262

3.9.2. Flujo de Producción del Cuy

a. Sin ProyectoEn las condiciones sin proyecto optimizada se obtiene una población de reproductores se tiene una población total de 4,500 cuyes reproductores y 30,240.00 cuyes para saca por año

CUADRO Nº 3.29FLUJO DE PRODUCCIÓN DE CUY

AÑO META REPRODUCTOR SACA (Cuy)Galpón Cuy/Familia Total Cuy/Familia Total

0 300.00 15.00 4,500.00 100.80 30,240.001 300.00 15.00 4,500.00 100.80 30,240.002 300.00 15.00 4,500.00 100.80 30,240.003 300.00 15.00 4,500.00 100.80 30,240.004 300.00 15.00 4,500.00 100.80 30,240.005 300.00 15.00 4,500.00 100.80 30,240.006 300.00 15.00 4,500.00 100.80 30,240.007 300.00 15.00 4,500.00 100.80 30,240.008 300.00 15.00 4,500.00 100.80 30,240.009 300.00 15.00 4,500.00 100.80 30,240.0010 300.00 15.00 4,500.00 100.80 30,240.00

b. Con proyecto (Primera Alternativa)Para la PRIMERA ALTERNATIVA se tiene una población total de 36,600.00 cuyes reproductores y 246,600 cuyes para saca por año a partir del tercer año de funcionamiento del proyecto.

CUADRO Nº 3.21FLUJO DE PRODUCCIÓN DE CUY

AÑO META REPRODUCTOR ENGORDE (Cuy)Plantel Cuy/Plantel Total Cuy/Plantel Total

0 0.00 0 0 0 01 300.00 32 9,600 93 27,9002 300.00 122 36,600 370 111,0003 300.00 122 36,600 822 246,6004 300.00 122 36,600 822 246,6005 300.00 122 36,600 822 246,6006 300.00 122 36,600 822 246,6007 300.00 122 36,600 822 246,6008 300.00 122 36,600 822 246,6009 300.00 122 36,600 822 246,60010 300.00 122 36,600 822 246,600

c. Con proyecto (Segunda Alternativa)

Para la SEGUNDA ALTERNATIVA se tiene una población total de 12,000.00 cuyes reproductores y 78,653.00 cuyes para saca por año a partir del segundo año de ejecución del proyecto.

CUADRO Nº 3.22FLUJO DE PRODUCCIÓN DE CUY

AÑO META REPRODUCTOR ENGORDE (Cuy)Plantel Cuy/Plantel Total Cuy/Plantel Total

0 300.00 0 0 0 01 300.00 24 7,200 138.00 41,283.002 300.00 40 12,000 262.00 78,653.003 300.00 40 12,000 262.00 78,653.004 300.00 40 12,000 262.00 78,653.005 300.00 40 12,000 262.00 78,653.006 300.00 40 12,000 262.00 78,653.007 300.00 40 12,000 262.00 78,653.00

8 300.00 40 12,000 262.00 78,653.009 300.00 40 12,000 262.00 78,653.0010 300.00 40 12,000 262.00 78,653.00

3.9.3. Valor Bruto de la Producción (VBP)

El Valor Bruto de la producción (VBP) resulta de multiplicar los flujos de producción de cuy en cada una de las alternativas por el precio de mercado de cada cuy, durante el horizonte del proyecto. En los siguientes cuadros se detallan los VBP para cada una de las alternativas planteadas.

a. Valor Bruto de la Producción Sin Proyecto

El precio de venta actual en la zona del proyecto para los cuyes criollos es de S/. 6,50 por cuy con un peso promedio de 0.5 Kg. de carcasa, por lo tanto el precio que se paga realmente por la carcasa resulta de S/. 10.00 nuevos soles/Kg. de carne de cuy.Es así que en el cuadro Nº 3.23 se observa que el valor bruto de la producción anual durante el horizonte del proyecto es de S/. 151,200.00 nuevos soles.

CUADRO Nº 3.23VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN DE CUY (SIN PROYECTO)

AÑO PRODUCCION VALOR BRUTO PRODUCCIONCuy Kg./cuy Kg. de carne producido S/Cuy Venta (S/)

0 30,240.00 0.50 15,120.00 10.00 151,200.001 30,240.00 0.50 15,120.00 10.00 151,200.002 30,240.00 0.50 15,120.00 10.00 151,200.003 30,240.00 0.50 15,120.00 10.00 151,200.004 30,240.00 0.50 15,120.00 10.00 151,200.005 30,240.00 0.50 15,120.00 10.00 151,200.006 30,240.00 0.50 15,120.00 10.00 151,200.007 30,240.00 0.50 15,120.00 10.00 151,200.008 30,240.00 0.50 15,120.00 10.00 151,200.009 30,240.00 0.50 15,120.00 10.00 151,200.0010 30,240.00 0.50 15,120.00 10.00 151,200.00

b. Valor Bruto de la Producción con proyecto (Alternativa I)

Los rendimientos de carcasa para la Primera Alternativas a partir del año 01 es de 0.80 Kg por cuy durante el horizonte del proyecto empleando la tecnología media en la producción. Tomando en cuenta que el precio del cuy entero es de S/. 9.00 Nuevos soles, del cual resulta que por un Kg de carne de cuy se estaría pagando S/. 13.85 Nuevos soles.

CUADRO Nº 3.24VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO (PRIMERA ALTERNATIVA)

AÑO PRODUCCION VALOR BRUTO PRODUCCIONCuy Kg./cuy Kg. de carne producido S/Cuy Venta (S/)

0 0.00 0.80 0.00 13.85 0.001 27,900.00 0.80 22,320.00 13.85 309,046.152 111,000.00 0.80 88,800.00 13.85 1,229,538.463 246,600.00 0.80 197,280.00 13.85 2,731,569.234 246,600.00 0.80 197,280.00 13.85 2,731,569.23

5 246,600.00 0.80 197,280.00 13.85 2,731,569.236 246,600.00 0.80 197,280.00 13.85 2,731,569.237 246,600.00 0.80 197,280.00 13.85 2,731,569.238 246,600.00 0.80 197,280.00 13.85 2,731,569.239 246,600.00 0.80 197,280.00 13.85 2,731,569.2310 246,600.00 0.80 197,280.00 13.85 2,731,569.23

Para la Primera Alternativa como se observa en el cuadro Nº 3.24, la producción anual de carne es de 197,280.00 Kg. y la venta bruta anual es de S/. 309,046.15 nuevos soles para el primer año de funcionamiento de los galpones, S/. 1, 229,538.46 nuevos soles en el segundo año y de S/. 2, 731,569.23 Nuevos soles a partir del tercer año, año en que alcanza su máxima producción y partir del cual se mantiene constante durante el horizonte del proyecto.

c. Valor Bruto de la Producción con proyecto (Alternativa II)

Se tienen las mismas consideraciones que en la primera alternativa, con la diferencia que en este caso la producción es menor que en la primera.

CUADRO N° 3.25VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO (SEGUNDA ALTERNATIVA)

AÑO PRODUCCION VALOR BRUTO PRODUCCIONCuy Kg./cuy Kg. de carne producido S/Cuy Venta (S/)

0 0.00 0.80 0.00 13.85 0.001 41,282.89 0.80 33,026.32 13.85 457,287.442 78,652.88 0.80 62,922.30 13.85 871,231.853 78,652.88 0.80 62,922.30 13.85 871,231.854 78,652.88 0.80 62,922.30 13.85 871,231.855 78,652.88 0.80 62,922.30 13.85 871,231.856 78,652.88 0.80 62,922.30 13.85 871,231.857 78,652.88 0.80 62,922.30 13.85 871,231.858 78,652.88 0.80 62,922.30 13.85 871,231.859 78,652.88 0.80 62,922.30 13.85 871,231.8510 78,652.88 0.80 62,922.30 13.85 871,231.85

Para la Segunda Alternativa como se observa en el cuadro Nº 3.25, la producción anual de carne en el primer año es de 33,026.32 Kg teniendo un valor bruto de producción de S/. 457,287.44 nuevos soles, y partir del segundo año la producción anual de carne es de 62,922.32 kg y un valor de producción anual constante durante el horizonte del proyecto es de S/. 871,231.85 nuevos soles.

3.9.4. Valor Bruto de la Producción Incremental (VBPI)

El valor bruto de la producción incremental resulta de la comparación de loas valores brutos de la producción con proyecto y sin proyecto, estos resultados se muestran en los cuadros Nº 3.26 y 3.27 para la primera y segunda alternativa respectivamente.

CUADRO N° 3.26VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL (PRIMERA ALTERNATIVA)

Año Valor Bruto de la Producción Con Proyecto

Valor Bruto de la Producción Sin Proyecto

Valor Bruto de la Producción incremental

0 0.00 151,200.00 -151,200.001 309,046.15 151,200.00 157,846.152 1,229,538.46 151,200.00 1,078,338.463 2,731,569.23 151,200.00 2,580,369.234 2,731,569.23 151,200.00 2,580,369.235 2,731,569.23 151,200.00 2,580,369.236 2,731,569.23 151,200.00 2,580,369.237 2,731,569.23 151,200.00 2,580,369.23

8 2,731,569.23 151,200.00 2,580,369.239 2,731,569.23 151,200.00 2,580,369.2310 2,731,569.23 151,200.00 2,580,369.23

Fuente: Cuadro 3.24 y Cuadro 3.23

CUADRO N° 3.27VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL (SEGUNDA ALTERNATIVA)

Año Valor Bruto de la Producción Con Proyecto

Valor Bruto de la Producción Sin Proyecto

Valor Bruto de la Producción incremental

0 0.00 151,200.00 -151,200.001 457,287.44 151,200.00 306,087.442 871,231.85 151,200.00 720,031.853 871,231.85 151,200.00 720,031.854 871,231.85 151,200.00 720,031.855 871,231.85 151,200.00 720,031.856 871,231.85 151,200.00 720,031.857 871,231.85 151,200.00 720,031.858 871,231.85 151,200.00 720,031.859 871,231.85 151,200.00 720,031.8510 871,231.85 151,200.00 720,031.85

Fuente: Cuadro 3.25 y Cuadro 3.23

Los cuadros de valor bruto de la producción incremental son necesarios para calcular los valores netos de la producción, al igual para calcular los costos de producción incremental del proyecto, de esta manera determinar el valor actual de cada alternativa de inversión.

3.9.5. Costo de Producción

PRECIOS DE MERCADO

a. Análisis de Costos Unitarios de Producción

El análisis de los costos unitarios de producción de cuy se muestran con detalle en los cuadros del anexo Nº 04; especificando el costo, cantidad de insumos y mano de obra requerida. Los costos unitarios totales resultan del producto entre los costos unitarios y la cantidad producida anualmente.

b. Costo de Producción Sin Proyecto

El costo unitario de producción en condiciones actuales, para el mantenimiento de reproductores es de S/. 6.00 por cabeza durante un año y el costo de engorde durante los 90 días es de S/. 3.50 por cabeza. El flujo de costos sin proyecto se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 3.28 FLUJO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO

AÑO REPRODUCTORES ENGORDE Costo Total (S/)Cantidad Precio Unitario Costo Cantidad Precio Unitario Costo

0 4,500.00 6.00 26,977.50 30,240.00 3.50 105,840.00 132,817.501 4,500.00 6.00 26,977.50 30,240.00 3.50 105,840.00 132,817.502 4,500.00 6.00 26,977.50 30,240.00 3.50 105,840.00 132,817.503 4,500.00 6.00 26,977.50 30,240.00 3.50 105,840.00 132,817.504 4,500.00 6.00 26,977.50 30,240.00 3.50 105,840.00 132,817.505 4,500.00 6.00 26,977.50 30,240.00 3.50 105,840.00 132,817.506 4,500.00 6.00 26,977.50 30,240.00 3.50 105,840.00 132,817.507 4,500.00 6.00 26,977.50 30,240.00 3.50 105,840.00 132,817.508 4,500.00 6.00 26,977.50 30,240.00 3.50 105,840.00 132,817.509 4,500.00 6.00 26,977.50 30,240.00 3.50 105,840.00 132,817.5010 4,500.00 6.00 26,977.50 30,240.00 3.50 105,840.00 132,817.50

En el cuadro Nº 3.28 se observa el flujo de costos de producción sin proyecto, es así que para el mantenimiento de los reproductores se tiene un costo total de S/. 26,9957.50 nuevos soles y para el engorde de S/. 105,840.00 nuevos soles anuales. El costo de producción total anual es de S/. 132,857.50 nuevos soles durante el horizonte del proyecto.

c. Costo de Producción Con Proyecto (ALTERNATIVA I)

El costo unitario de producción para el mantenimiento de reproductores es de S/. 9.85 por cabeza durante un año y el costo de producción para el engorde durante los 90 días es de S/. 3.74 por cabeza.

CUADRO Nº 3.29FLUJO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO (ALTERNATIVA I)

AÑO REPRODUCTORES ENCORDE Costo Total (S/)Cantidad Precio Unitario Costo Cantidad Precio Unitario Costo

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 9,600.00 9.85 94,513.22 27,900.00 3.74104,335.1

2 198,848.34

236,600.0

0 9.85360,331.6

7111,000.0

0 3.74415,096.7

1 775,428.38

336,600.0

0 9.85360,331.6

7246,600.0

0 3.74922,187.8

3 1,282,519.49

436,600.0

0 9.85360,331.6

7246,600.0

0 3.74922,187.8

3 1,282,519.49

536,600.0

0 9.85360,331.6

7246,600.0

0 3.74922,187.8

3 1,282,519.49

636,600.0

0 9.85360,331.6

7246,600.0

0 3.74922,187.8

3 1,282,519.49

736,600.0

0 9.85360,331.6

7246,600.0

0 3.74922,187.8

3 1,282,519.49

836,600.0

0 9.85360,331.6

7246,600.0

0 3.74922,187.8

3 1,282,519.49

936,600.0

0 9.85360,331.6

7246,600.0

0 3.74922,187.8

3 1,282,519.49

1036,600.0

0 9.85360,331.6

7246,600.0

0 3.74922,187.8

3 1,282,519.49

En el cuadro Nº 3.29 se muestran los costos totales de producción tanto para el mantenimiento de los reproductores como para el engorde haciendo un costo total para el primer año de S/. 198,848.34 nuevos soles, para el segundo año es de S/. 775,428.38 y a partir del tercer año se mantiene constante durante el horizonte del proyecto en S/. 1, 282,519.49 nuevos soles.

d. Costo de Producción Con Proyecto (ALTERNATIVA II)El costo unitario de producción para el mantenimiento de reproductores es de S/. 9.85 por cabeza durante un año y el costo de producción para el engorde durante los 90 días es de S/. 3.65 por cabeza.

CUADRO Nº 3.30FLUJO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO (ALTERNATIVA II)

AÑO REPRODUCTORES ENGORDE Costo Total (S/)Cantidad Precio Unitario Costo Cantidad Precio Unitario Costo

0 0.00 9.85 0.00 0.00 3.65 0.00 0.001 7,200.00 9.85 70,884.92 41,282.89 3.65 150,666.46 221,551.382 12,000.00 9.85 118,141.53 78,652.88 3.65 287,052.32 405,193.853 12,000.00 9.85 118,141.53 78,652.88 3.65 287,052.32 405,193.854 12,000.00 9.85 118,141.53 78,652.88 3.65 287,052.32 405,193.855 12,000.00 9.85 118,141.53 78,652.88 3.65 287,052.32 405,193.856 12,000.00 9.85 118,141.53 78,652.88 3.65 287,052.32 405,193.857 12,000.00 9.85 118,141.53 78,652.88 3.65 287,052.32 405,193.85

8 12,000.00 9.85 118,141.53 78,652.88 3.65 287,052.32 405,193.859 12,000.00 9.85 118,141.53 78,652.88 3.65 287,052.32 405,193.8510 12,000.00 9.85 118,141.53 78,652.88 3.65 287,052.32 405,193.85

En el cuadro Nº 3.30 se muestran los costos totales de producción tanto para el mantenimiento de los reproductores como para el engorde haciendo un costo total para el primer año de S/. 221,551.38 nuevos soles y a partir del segundo año se mantiene constante durante el horizonte del proyecto en S/. 405,193.85 nuevos soles.

PRECIOS SOCIALES

Para el cálculo de los costos de producción a precios sociales se multiplican los precios de mercado por un factor de corrección.

a. Análisis de Costos Unitarios de ProducciónEl análisis de los costos unitarios de producción de cuy se muestran con detalle en los cuadros del anexo Nº 04; especificando el costo, cantidad de insumos y mano de obra requerida. Los costos unitarios totales resultan del producto entre los costos unitarios y la cantidad producida anualmente.

b. Costo de Producción Sin ProyectoEl costo unitario de producción social en condiciones actuales, para el mantenimiento de reproductores es de S/. 4.82 por cabeza durante un año y el costo de engorde durante los 90 días es de S/. 2.30 por cabeza. El flujo de costos sin proyecto se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 3.31 FLUJO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO

AÑO REPRODUCTORES ENGORDE Costo Total (S/)Cantidad Precio Unitario Costo Cantidad Precio Unitario Costo

0 4,500.00 4.82 21,701.91 30,240.00 2.30 69,421.13 91,123.041 4,500.00 4.82 21,701.91 30,240.00 2.30 69,421.13 91,123.042 4,500.00 4.82 21,701.91 30,240.00 2.30 69,421.13 91,123.043 4,500.00 4.82 21,701.91 30,240.00 2.30 69,421.13 91,123.044 4,500.00 4.82 21,701.91 30,240.00 2.30 69,421.13 91,123.045 4,500.00 4.82 21,701.91 30,240.00 2.30 69,421.13 91,123.046 4,500.00 4.82 21,701.91 30,240.00 2.30 69,421.13 91,123.047 4,500.00 4.82 21,701.91 30,240.00 2.30 69,421.13 91,123.048 4,500.00 4.82 21,701.91 30,240.00 2.30 69,421.13 91,123.049 4,500.00 4.82 21,701.91 30,240.00 2.30 69,421.13 91,123.0410 4,500.00 4.82 21,701.91 30,240.00 2.30 69,421.13 91,123.04

En el cuadro Nº 3.31 se observa el flujo de costos sociales de producción sin proyecto, es así que para el mantenimiento de los reproductores se tiene un costo total de S/. 21,701.91 nuevos soles y para el engorde de S/. 69,421.13 nuevos soles anuales. El costo de producción total anual es de S/. 91,123.04 nuevos soles durante el horizonte del proyecto.

c. Costo de Producción Con Proyecto (ALTERNATIVA I)

El costo unitario de producción social para el mantenimiento de reproductores es de S/. 7.63 por cabeza durante un año y el costo de producción para el engorde durante los 90 días es de S/. 2.5 por cabeza.

CUADRO Nº 3.32FLUJO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO (ALTERNATIVA I)

AÑO REPRODUCTORES ENCORDE Costo Total (S/)Cantidad Precio Unitario Costo Cantidad Precio Unitario Costo

0 0.00 7.63 0.00 0.00 2.50 0.00 0.001 9,600.00 7.63 73,226.04 27,900.00 2.50 69,667.00 142,893.042 36,600.0 7.63 279,174.2 111,000.0 2.50 277,169.8 556,344.06

0 7 0 0

336,600.0

0 7.63279,174.2

7246,600.0

0 2.50615,766.4

2 894,940.68

436,600.0

0 7.63279,174.2

7246,600.0

0 2.50615,766.4

2 894,940.68

536,600.0

0 7.63279,174.2

7246,600.0

0 2.50615,766.4

2 894,940.68

636,600.0

0 7.63279,174.2

7246,600.0

0 2.50615,766.4

2 894,940.68

736,600.0

0 7.63279,174.2

7246,600.0

0 2.50615,766.4

2 894,940.68

836,600.0

0 7.63279,174.2

7246,600.0

0 2.50615,766.4

2 894,940.68

936,600.0

0 7.63279,174.2

7246,600.0

0 2.50615,766.4

2 894,940.68

1036,600.0

0 7.63279,174.2

7246,600.0

0 2.50615,766.4

2 894,940.68

En el cuadro Nº 3.32 se muestran los costos sociales totales de producción tanto para el mantenimiento de los reproductores como para el engorde haciendo un costo total para el primer año de S/. 142,893.04 nuevos soles, para el segundo año es de S/. 556,344.06 y a partir del tercer año se mantiene constante durante el horizonte del proyecto en S/. 894,940.68 nuevos soles.

d. Costo de Producción Con Proyecto (ALTERNATIVA II)

El costo unitario social de producción para el mantenimiento de reproductores es de S/. 7.63 por cabeza durante un año y el costo de producción para el engorde durante los 90 días es de S/. 2.42 por cabeza.

CUADRO Nº 3.33FLUJO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO (ALTERNATIVA II)

AÑO REPRODUCTORES ENGORDE Costo Total (S/)Cantidad Precio Unitario Costo Cantidad Precio Unitario Costo

0 0.00 7.63 0.00 0.00 2.42 0.00 0.001 7,200.00 7.63 54,919.53 41,282.89 2.42 99,962.19 154,881.722 12,000.00 7.63 91,532.55 78,652.88 2.42 190,449.67 281,982.223 12,000.00 7.63 91,532.55 78,652.88 2.42 190,449.67 281,982.224 12,000.00 7.63 91,532.55 78,652.88 2.42 190,449.67 281,982.225 12,000.00 7.63 91,532.55 78,652.88 2.42 190,449.67 281,982.226 12,000.00 7.63 91,532.55 78,652.88 2.42 190,449.67 281,982.227 12,000.00 7.63 91,532.55 78,652.88 2.42 190,449.67 281,982.228 12,000.00 7.63 91,532.55 78,652.88 2.42 190,449.67 281,982.229 12,000.00 7.63 91,532.55 78,652.88 2.42 190,449.67 281,982.2210 12,000.00 7.63 91,532.55 78,652.88 2.42 190,449.67 281,982.22

En el cuadro Nº 3.33 se muestran los costos totales de producción tanto para el mantenimiento de los reproductores como para el engorde haciendo un costo total para el primer año de S/. 154,881.72 nuevos soles y a partir del segundo año se mantiene constante durante el horizonte del proyecto en S/. 281,982.22 nuevos soles.

3.9.6. Costos Incrementales de Producción (CIP)

Es la diferencia del costo de producción con proyecto menos el costo de producción sin proyecto para cada alternativa y a continuación se detalla en los siguientes cuadros.

PRECIOS DE MERCADO

CUADRO Nº. 3.34FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA I)

Año Flujo De Costos Incrementales Con Proyecto

Flujo De Costos Incrementales Sin Proyecto Incremental

0 0.00 132,817.50 -132,817.501 198,848.34 132,817.50 66,030.842 775,428.38 132,817.50 642,610.883 1,282,519.49 132,817.50 1,149,701.994 1,282,519.49 132,817.50 1,149,701.995 1,282,519.49 132,817.50 1,149,701.996 1,282,519.49 132,817.50 1,149,701.997 1,282,519.49 132,817.50 1,149,701.998 1,282,519.49 132,817.50 1,149,701.999 1,282,519.49 132,817.50 1,149,701.9910 1,282,519.49 132,817.50 1,149,701.99

Fuente: Cuadro Nº 3.28 y Cuadro 3.29

CUADRO Nº. 3.35FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA II)

Año Flujo De Costos Incrementales Con Proyecto

Flujo De Costos Incrementales Sin Proyecto Incremental

0 0.00 132,817.50 -132,817.501 221,551.38 132,817.50 88,733.882 405,193.85 132,817.50 272,376.353 405,193.85 132,817.50 272,376.354 405,193.85 132,817.50 272,376.355 405,193.85 132,817.50 272,376.356 405,193.85 132,817.50 272,376.357 405,193.85 132,817.50 272,376.358 405,193.85 132,817.50 272,376.359 405,193.85 132,817.50 272,376.3510 405,193.85 132,817.50 272,376.35

Fuente: Cuadro 3.28 y Cuadro 3.30

PRECIO SOCIAL

CUADRO Nº 3.36FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA I)

Año Flujo De Costos Incrementales Con Proyecto

Flujo De Costos Incrementales Sin Proyecto Incremental

0 0.00 91,123.04 -91,123.041 142,893.04 91,123.04 51,770.002 556,344.06 91,123.04 465,221.023 894,940.68 91,123.04 803,817.644 894,940.68 91,123.04 803,817.645 894,940.68 91,123.04 803,817.646 894,940.68 91,123.04 803,817.647 894,940.68 91,123.04 803,817.648 894,940.68 91,123.04 803,817.649 894,940.68 91,123.04 803,817.6410 894,940.68 91,123.04 803,817.64

Fuente: Cuadro 3.31 y Cuadro 3.32

CUADRO Nº 3.37

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA II)Año Flujo De Costos

Incrementales Con ProyectoFlujo De Costos

Incrementales Sin Proyecto Incremental

0 0.00 91,123.04 -91,123.041 154,881.72 91,123.04 63,758.682 281,982.22 91,123.04 190,859.183 281,982.22 91,123.04 190,859.184 281,982.22 91,123.04 190,859.185 281,982.22 91,123.04 190,859.186 281,982.22 91,123.04 190,859.187 281,982.22 91,123.04 190,859.188 281,982.22 91,123.04 190,859.189 281,982.22 91,123.04 190,859.1810 281,982.22 91,123.04 190,859.18

Fuente: Cuadro 3.31 y Cuadro 3.33

Estos Cuadros han de servir para el cálculo del Valor Neto de la Producción Incremental (VNPI) al igual que los valores brutos de producción incremental, tanto para precios de mercado y precios sociales.

3.9.7. Valor Neto de la Producción Incremental (VNPI)

El valor neto de la producción incremental del proyecto resulta de la diferencia entre el valor bruto de la producción incremental (VBPI) y el costo de producción incremental (CIP) para cada una de las alternativas tanto a precios de mercado y sociales. En cada uno de los siguientes cuadros se detallan cada uno de los valores netos de producción incremental.

PRECIO DE MERCADO

CUADRO Nº 3.37FLUJO DE VALOR NETO INCREMENTAL (ALTERNATIVA I)

Año Valor Bruto de La Producción Incremental

Costo de Producción incremental

Valor neto de la producción incremental

0 -151,200.00 -132,817.50 -18,382.501 157,846.15 66,030.84 91,815.312 1,078,338.46 642,610.88 435,727.593 2,580,369.23 1,149,701.99 1,430,667.244 2,580,369.23 1,149,701.99 1,430,667.245 2,580,369.23 1,149,701.99 1,430,667.246 2,580,369.23 1,149,701.99 1,430,667.247 2,580,369.23 1,149,701.99 1,430,667.248 2,580,369.23 1,149,701.99 1,430,667.249 2,580,369.23 1,149,701.99 1,430,667.2410 2,580,369.23 1,149,701.99 1,430,667.24

Fuente: Cuadro 3.26 y Cuadro 3.34

En el cuadro Nº 3.37 se observa como los valores netos incrementales aumentan el primer y segundo año, manteniendo constante a partir del tercer año, año en el que llega a producir a su máxima capacidad de producción.

CUADRO Nº 3.38FLUJO DE VALOR NETO INCREMENTAL (ALTERNATIVA II)

Año Valor Bruto de La Producción Incremental

Costo de Producción incremental

Valor neto de la producción incremental

0 -151,200.00 -132,817.50 -18,382.50

1 306,087.44 88,733.88 217,353.562 720,031.85 272,376.35 447,655.503 720,031.85 272,376.35 447,655.504 720,031.85 272,376.35 447,655.505 720,031.85 272,376.35 447,655.506 720,031.85 272,376.35 447,655.507 720,031.85 272,376.35 447,655.508 720,031.85 272,376.35 447,655.509 720,031.85 272,376.35 447,655.5010 720,031.85 272,376.35 447,655.50

Fuente: Cuadro Nº 3.27 y Cuadro Nº 3.35

En el cuadro Nº 3.38 se observa como los valores netos incrementales aumentan el primer año, manteniendo constante a partir del segundo año, año en el que llega a producir a su máxima capacidad de producción.

PRECIO SOCIALCUADRO Nº 3.39

FLUJO DE VALOR NETO INCREMENTAL (ALTERNATIVA I)

Año Valor Bruto de La Producción Incremental

Costo de Producción incremental

Valor neto de la producción incremental

0 -151,200.00 -91,123.04 -60,076.961 157,846.15 51,770.00 106,076.152 1,078,338.46 465,221.02 613,117.443 2,580,369.23 803,817.64 1,776,551.594 2,580,369.23 803,817.64 1,776,551.595 2,580,369.23 803,817.64 1,776,551.596 2,580,369.23 803,817.64 1,776,551.597 2,580,369.23 803,817.64 1,776,551.598 2,580,369.23 803,817.64 1,776,551.599 2,580,369.23 803,817.64 1,776,551.5910 2,580,369.23 803,817.64 1,776,551.59

Fuente: Cuadro 3.26 y Cuadro 3.36CUADRO Nº 3.40

FLUJO DE VALOR NETO INCREMENTAL (ALTERNATIVA I)

Año Valor Bruto de La Producción Incremental

Costo de Producción incremental

Valor neto de la producción incremental

0 -151,200.00 -91,123.04 -60,076.961 306,087.44 63,758.68 242,328.762 720,031.85 190,859.18 529,172.673 720,031.85 190,859.18 529,172.674 720,031.85 190,859.18 529,172.675 720,031.85 190,859.18 529,172.676 720,031.85 190,859.18 529,172.677 720,031.85 190,859.18 529,172.678 720,031.85 190,859.18 529,172.679 720,031.85 190,859.18 529,172.6710 720,031.85 190,859.18 529,172.67

Fuente: Cuadro N° 3.27 y Cuadro N° 3.37

Los flujos mostrados en los cuadros Nº 3.37 al 3.40 son necesarios para la elaboración de los flujos de cajas y que a la vez son necesarios para la evaluación del proyecto.

3.10. FLUJO DE CAJA

El flujo de caja es un instrumento que muestra los flujos de beneficios generados por el proyecto y los costos generados por el mantenimiento y la operación de los productos del proyecto. Además de los costos de operación y mantenimiento se consideran los costos de inversión iniciales del proyecto.

3.10.1. Flujo de Beneficios del Proyecto

El flujo de beneficios del proyecto se ha calculado anteriormente y se muestran en los cuadros Nº 3.37 al 3.40, tanto a precios de mercado como a precios sociales.

3.10.2. Flujo de Costos del ProyectoPara el rubro de inversiones durante la ejecución del proyecto es de 2 años. Los resultados de Costos de Inversión Incremental se detallan en los Cuadros Nº 3.08 A y 3.08 B para la primera y segunda alternativa respectivamente, correspondiente a los precios de mercado; asimismo en los Cuadros Nº 3.09-A y 3.09-B respectivamente a precios sociales.Los rubros de costos de mantenimiento incrementales se muestran en los cuadros Nº 3.12 y 3.15 a precios de mercado y a costos sociales en los cuadros Nº 3.18 y 21 para las alternativas I y II respectivamente.Los costros incrementales de operación se muestran en los cuadros Nº 3.22 y 3.23 a precios de mercado y en los cuadros Nº 3.24 y 3.25 a precios sociales tanto para la primera alternativa y segunda alternativa respectivamente.

3.10.3. Factor Serie de Actualización (FSA)El factor serie de actualización es una relación matemática que permite actualizar los flujos de costos y los beneficios al año cero y de esta manera comparar estos resultados y poder definir la alternativa que arroja indicadores más favorables. El factor serie de actualización de los datos se determina mediante la siguiente relación matemática:

Donde:FSA: Factor serie de actualización.COK: Costos de oportunidad del capital o (Tasa Social de descuento Nominal 11%).n: Número de años (1,2,3,…,10)

3.10.4. Valor Actual de los Costos netos (VACN)

Es el producto del costo incremental anual por el factor serie de actualización, lo cual convierte en su equivalente de costos de año base y la sumatoria horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Costos tanto a precios de mercado y a precios sociales.

3.10.5. Valor Actual de los Beneficios netos (VABN)

Es el producto de los beneficios incrementales de cada año por el factor serie de actualización de cada año, lo cual convierte en su equivalente de beneficios de año base y la sumatoria horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Beneficios Netos del proyecto.

El resumen de flujo de costos incrementales de inversión, operación y mantenimiento; asimismo el flujo de beneficios netos incrementales se detallan en los siguientes cuadros para las dos alternativas, a precios de mercado y a precios sociales.

PRECIOS DE MERCADOCUADRO Nº 3.41

FLUJO DE CAJA (ALTERNATIVA I)

AÑO INVERSIONS/.

Costos de mantenimiento

S/.

Costos de operación S/,

Egresos totales S/.

Valor Neto de producción

incrementales S/.

Flujo de caja S/.

02,235,591.0

3 4,838.29 0.00 2,240,429.32 -18,382.50 -2,258,811.821 559,871.40 44,178.50 199,650.00 803,699.90 91,815.31 -711,884.592 203,170.00 44,178.50 199,650.00 446,998.50 435,727.59 -11,270.913 44,178.50 199,650.00 243,828.50 1,430,667.24 1,186,838.74

4 44,178.50 199,650.00 243,828.50 1,430,667.24 1,186,838.745 44,178.50 199,650.00 243,828.50 1,430,667.24 1,186,838.746 44,178.50 199,650.00 243,828.50 1,430,667.24 1,186,838.747 44,178.50 199,650.00 243,828.50 1,430,667.24 1,186,838.748 44,178.50 199,650.00 243,828.50 1,430,667.24 1,186,838.749 44,178.50 199,650.00 243,828.50 1,430,667.24 1,186,838.7410 44,178.50 199,650.00 243,828.50 1,430,667.24 1,186,838.74

CUADRO Nº 3.42FLUJO DE CAJA (ALTERNATIVA II)

AÑO INVERSIONS/.

Costos de mantenimiento

S/.

Costos de operación S/,

Egresos totales S/.

Valor Neto de producción

incrementales S/.

Flujo de caja S/.

01,284,560.7

0 38,521.85 0.00 1,323,082.55 -18,382.50 -1,341,465.051 316,107.00 38,521.85 100,725.00 455,353.85 217,353.56 -238,000.292 209,545.60 38,521.85 100,725.00 348,792.45 447,655.50 98,863.053 38,521.85 100,725.00 139,246.85 447,655.50 308,408.654 38,521.85 100,725.00 139,246.85 447,655.50 308,408.655 38,521.85 100,725.00 139,246.85 447,655.50 308,408.656 38,521.85 100,725.00 139,246.85 447,655.50 308,408.657 38,521.85 100,725.00 139,246.85 447,655.50 308,408.658 38,521.85 100,725.00 139,246.85 447,655.50 308,408.659 38,521.85 100,725.00 139,246.85 447,655.50 308,408.6510 38,521.85 100,725.00 139,246.85 447,655.50 308,408.65

PRECIOS SOCIALES

CUADRO Nº 3.43FLUJO DE CAJA (ALTERNATIVA I)

AÑO INVERSIONS/.

Costos de mantenimiento

S/.

Costos de operación S/,

Egresos totales S/.

Valor Neto de producción

incrementales S/.

Flujo de caja S/.

01,703,558.9

4 4,838.29 0.00 1,708,397.23 -18,382.50 -1,726,779.731 482,110.73 44,178.50 199,650.00 725,939.22 91,815.31 -634,123.912 178,648.51 44,178.50 199,650.00 422,477.01 435,727.59 13,250.583 44,178.50 199,650.00 243,828.50 1,430,667.24 1,186,838.744 44,178.50 199,650.00 243,828.50 1,430,667.24 1,186,838.745 0.00 44,178.50 199,650.00 243,828.50 1,430,667.24 1,186,838.746 44,178.50 199,650.00 243,828.50 1,430,667.24 1,186,838.747 44,178.50 199,650.00 243,828.50 1,430,667.24 1,186,838.748 44,178.50 199,650.00 243,828.50 1,430,667.24 1,186,838.749 0.00 44,178.50 199,650.00 243,828.50 1,430,667.24 1,186,838.7410 44,178.50 199,650.00 243,828.50 1,430,667.24 1,186,838.74

CUADRO Nº 3.44FLUJO DE CAJA (ALTERNATIVA II)

AÑO INVERSIONS/.

Costos de mantenimiento

S/.

Costos de operación S/,

Egresos totales S/.

Valor Neto de producción

incrementales S/.

Flujo de caja S/.

0 775,145.99 38,521.85 0.00 813,667.84 -18,382.50 -832,050.341 277,127.37 38,521.85 114,997.13 430,646.35 217,353.56 -213,292.782 178,648.51 38,521.85 114,997.13 332,167.49 447,655.50 115,488.013 0.00 38,521.85 114,997.13 153,518.98 447,655.50 294,136.524 0.00 38,521.85 114,997.13 153,518.98 447,655.50 294,136.525 0.00 38,521.85 114,997.13 153,518.98 447,655.50 294,136.526 0.00 38,521.85 114,997.13 153,518.98 447,655.50 294,136.527 0.00 38,521.85 114,997.13 153,518.98 447,655.50 294,136.528 0.00 38,521.85 114,997.13 153,518.98 447,655.50 294,136.529 0.00 38,521.85 114,997.13 153,518.98 447,655.50 294,136.5210 0.00 38,521.85 114,997.13 153,518.98 447,655.50 294,136.52

CAPITULO IVEVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO

Evaluar Un proyecto significa medir el valor del proyecto desde el punto de vista económico y social, es decir se genera beneficios o es que produce pérdidas. Para medir el valor del proyecto se hace necesario conocer los flujos netos incrementales y los costos totales incrementales que ya se calcularon en el capitulo III.

Para la evaluación económica del proyecto se utilizan el flujo de caja a precios de mercado que se muestran en los cuadros Nº 3.41 y 3.42, para la primera y segunda alternativa respectivamente.

Para la evaluación social se tiene en cuenta el flujo de caja a precios sociales que se muestran en los cuadros Nº 3.43 y 3.44 del capitulo III.

4.1. EVALUACION ECONOMICA

Significa estimar el flujo neto de ingresos menos egresos del proyecto, a precios de mercado o precios monetarios vigentes en el mercado. Este flujo neto se compara con la inversión y se obtiene el VAN a precios de mercado (VANE). El mayor VAN es el criterio para elegir la alternativa a usar en la ejecución del proyecto, además de este indicador es muy usado la tasa interna de retorno económico (TIRE) a precios de mercado y la relación beneficio costo del proyecto a precios de mercado (B/C).

4.2. INDICADORES ECONÓMICOS

4.2.1 Valor Actual Neto Económico (VANE)

El VAN es un indicador que mide la rentabilidad del proyecto en términos monetarios que permite determinar el incremento de la riqueza. Para ello los valores de Beneficio Neto en el Flujo de Caja a precios de mercado se han actualizado para un horizonte de 10 años.

Los beneficios netos actualizados se muestran en los cuadros Nº 4.1 Y 4.2, para la alternativa I y II respectivamente.

CUADRO Nº 4.1BENEFICIOS NETOS ACTUALIZADOS (ALTERNATIVA I)

AÑO FLUJO NETO EOCNOMICO

FACTOR SERIE DE ACTUALIZACIÓN

FLUJO NETO ACTUALIZADO

0 -2,258,811.82 1.0000000 -2,258,811.821 -711,884.59 0.9009009 -641,337.462 -11,270.91 0.8116224 -9,147.723 1,186,838.74 0.7311914 867,806.264 1,186,838.74 0.6587310 781,807.445 1,186,838.74 0.5934513 704,331.036 1,186,838.74 0.5346408 634,532.467 1,186,838.74 0.4816584 571,650.868 1,186,838.74 0.4339265 515,000.789 1,186,838.74 0.3909248 463,964.66

10 1,186,838.74 0.3521845 417,986.18VANE 2,047,782.66

CUADRO Nº 4.2BENEFICIOS NETOS ACTUALIZADOS (ALTERNATIVA II)

AÑO FLUJO NETO EOCNOMICO

FACTOR SERIE DE ACTUALIZACIÓN

FLUJO NETO ACTUALIZADO

0 -1,341,465.05 1.0000000 -1,341,465.051 -238,000.29 0.9009009 -214,414.672 98,863.05 0.8116224 80,239.473 308,408.65 0.7311914 225,505.744 308,408.65 0.6587310 203,158.335 308,408.65 0.5934513 183,025.526 308,408.65 0.5346408 164,887.867 308,408.65 0.4816584 148,547.628 308,408.65 0.4339265 133,826.689 308,408.65 0.3909248 120,564.58

10 308,408.65 0.3521845 108,616.74VANE  -187,507.19

Los resultados de VANE que se observan en los cuadros Nº 4.1 y 4.2 demuestran que la alternativa I es rentable desde el punto de vista económico, pero la alternativa II nos da un valor menor a cero por tanto no es rentable.

4.2.2 Tasa Interna de Retorno – TIR

Se define como la tasa de actualización que hace cero el Valor Actual Neto Económico; es decir es la tasa que iguala los beneficios netos futuros actualizados a la inversión inicial. El cálculo se realiza a través de aproximaciones sucesivas, mediante la hoja de cálculo de Excel y gráficamente (Gráficas Nº 4.1 y 4.2). El criterio de aceptación del proyecto es cuando TIRE es mayor o igual al costo de oportunidad del capital. El valor aproximado del TIRE, de manera analítica está dado por las siguientes relaciones matemáticas:

Donde:Ki : Tasa interna inferior.VANEi : Valor actual neto económico inferior a ceroKs : Tasa interna superiorVANEs : Valor actual neto económico superior a cero

Para calcular el TIRE por el método gráficos es necesario obtener diferentes valores del VANE. La intersección de la curva con el eje de las abscisas corresponde al valor de la TIRE, tal como se puede observar en al figura 4.1 y 4.2 para cada alternativa.

Figura Nº 4.1 (alternativa I)

TASA SOCIAL DE DESCUENTO EN FUNCION DEL VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO

(S/. 3,000,000.00)

(S/. 2,000,000.00)

(S/. 1,000,000.00)

S/. 0.00

S/. 1,000,000.00

S/. 2,000,000.00

S/. 3,000,000.00

S/. 4,000,000.00

S/. 5,000,000.00

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO (%)

VALO

R A

CTU

AL

NET

O E

CO

NO

MIC

O

Figura Nº 4.2 (alternativa II)

TIRE = 22,29%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO EN FUNCION DEL VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO

(S/. 1,400,000.00)

(S/. 1,200,000.00)

(S/. 1,000,000.00)

(S/. 800,000.00)

(S/. 600,000.00)

(S/. 400,000.00)

(S/. 200,000.00)

S/. 0.00

S/. 200,000.00

S/. 400,000.00

S/. 600,000.00

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO (%)

VALO

R A

CTU

AL

NET

O E

CO

NO

MIC

O

De los resultados de la tasa interna de retorno económico se ve que para la primera alternativa esta es mayor a la tasa social de descuento utilizado para el cálculo del valor actual neto económico, por tanto es rentable el proyecto, mas no sucede lo mismo con la alternativa 1, en la cual se observa que la tasa interna de retorno económico es menor al costo de oportunidad del capital o tasa social de descuento del 11% utilizado. Por lo tanto de estos resultados se afirma que la alternativa tiene mayores ventajas que la alternativa II.

4.2.3 Relación beneficio costo del proyecto (B/C)

La relación Beneficio Costo (B/C), muestra la cantidad de dinero actualizado que percibirá el proyecto por cada unidad monetaria invertida, expresando como valores actualizados a una tasa de descuento determinada.

El coeficiente B/C, es el cociente que resulta de dividir la sumatoria del flujo neto de beneficios actualizados entre la sumatoria del flujo neto de los costos netos, generados por el proyecto. Para el cálculo se emplea la misma tasa que se aplica en el cálculo del Valor Actual Neto Económico (11%).

Este indicador mide la relación que existe entre los ingresos de un proyecto y los costos incurridos a lo largo de su vida útil incluyendo la inversión total.

La representación matemática de la relación beneficio / costo es:

Donde: Bt : Beneficio en el periodo.Ct : Costo en el periodo.FSA : Factor simple de actualización.

TIRE = 8,5%

CUADRO Nº 4.3FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS ACTUALIZADOS ALTERNATIVA I

AÑOS BENEFICIOS TOTALES

COSTOS TOTALES FSA (11%) FLUJO ACTUALIZADO DE

COSTOSFLUJO ACTUALIZADO

DE BENEFICIOS0 2,240,429.32 -18,382.50 1.0000000 2,240,429.32 -18,382.501 803,699.90 91,815.31 0.9009009 724,053.96 82,716.502 446,998.50 435,727.59 0.8116224 362,794.01 353,646.283 243,828.50 1,430,667.24 0.7311914 178,285.30 1,046,091.554 243,828.50 1,430,667.24 0.6587310 160,617.38 942,424.825 243,828.50 1,430,667.24 0.5934513 144,700.35 849,031.376 243,828.50 1,430,667.24 0.5346408 130,360.67 764,893.137 243,828.50 1,430,667.24 0.4816584 117,442.05 689,092.918 243,828.50 1,430,667.24 0.4339265 105,803.65 620,804.429 243,828.50 1,430,667.24 0.3909248 95,318.60 559,283.2610 243,828.50 1,430,667.24 0.3521845 85,872.61 503,858.80

TOTAL 4,345,677.89 6,393,460.55

La razón beneficio costo para el proyecto es de 1,47; lo cual indica que existe un excedente de S/. 0,47 por cada unidad invertida o costo de inversión.

CUADRO Nº 4.4FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS ACTUALIZADOS ALTERNATIVA II

AÑOS BENEFICIOS TOTALES

COSTOS TOTALES FSA (11%) FLUJO ACTUALIZADO DE

COSTOSFLUJO ACTUALIZADO

DE BENEFICIOS0 1,323,082.55 -18,382.50 1.0000000 1,323,082.55 -18,382.501 455,353.85 217,353.56 0.9009009 410,228.69 195,814.022 348,792.45 447,655.50 0.8116224 283,087.78 363,327.243 139,246.85 447,655.50 0.7311914 101,816.10 327,321.844 139,246.85 447,655.50 0.6587310 91,726.21 294,884.545 139,246.85 447,655.50 0.5934513 82,636.23 265,661.756 139,246.85 447,655.50 0.5346408 74,447.05 239,334.917 139,246.85 447,655.50 0.4816584 67,069.42 215,617.048 139,246.85 447,655.50 0.4339265 60,422.90 194,249.589 139,246.85 447,655.50 0.3909248 54,435.04 174,999.6210 139,246.85 447,655.50 0.3521845 49,040.58 157,657.32

TOTAL 2,597,992.55 2,410,485.36

La razón beneficio costo para el proyecto es de 0,93; lo cual indica que existe una pérdida de S/. 0,07 por cada unidad invertida o costo de inversión. De los resultados de cada alternativa se concluye que la alternativa I es mejor que la alternativa II.

4.3. EVALUACION SOCIAL

Sobre la base del flujo de caja social del proyecto para cada una de las alternativas, se estima el valor actual de los costos sociales, que representa el valor en moneda de hoy del conjunto de costos sociales totales que involucra a lo largo de su horizonte de ejecución, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a través del costo de oportunidad social del capital.

4.4. INDICADORES SOCIALES

4.4.1. Valor Actual Neto Social (VANS)

Significa estimar el flujo neto de ingresos menos egresos del proyecto, a precios sociales, descontando La influencia de factores que afectan los precios de mercado. Este flujo neto se compara con la inversión y se obtiene el VANS a precios sociales (VANS). El mayor VANS es el criterio para elegir la alternativa a usar en la ejecución del proyecto., además de este indicador es muy usada la relación beneficio costo social del proyecto (B/Cs).

Para calcular este valor actual se utiliza la siguiente ecuación:

Donde: VANS = Valor Actual Neto SocialFCS = Es el Flujo de Costos Socialesn = Es el horizonte del proyecto.TSD = Tasa social de descuento (11%)Io = Inversión social

Los beneficios netos actualizados se muestran en los cuadros Nº 4.5 y 4.6, para la alternativa I y II respectivamente.

CUADRO Nº 4.5BENEFICIOS NETOS ACTUALIZADOS A COSTOS SOCIALES (ALTERNATIVA I)

AÑO FLUJO NETO SOCIAL FACTOR SERIE DE ACTUALIZACIÓN

FLUJO NETO ACTUALIZADO

0 -1,726,779.73 1.00000000 -1,726,779.731 -634,123.91 0.90090090 -571,282.802 13,250.58 0.81162243 10,754.473 1,186,838.74 0.73119138 867,806.264 1,186,838.74 0.65873097 781,807.445 1,186,838.74 0.59345133 704,331.036 1,186,838.74 0.53464084 634,532.467 1,186,838.74 0.48165841 571,650.868 1,186,838.74 0.43392650 515,000.789 1,186,838.74 0.39092477 463,964.66

10 1,186,838.74 0.35218448 417,986.18VANS 2,695,544.06

CUADRO Nº 4.6BENEFICIOS NETOS ACTUALIZADOS A COSTOS COCIALES (ALTERNATIVA II)

AÑO FLUJO NETO SOCIAL FACTOR SERIE DE ACTUALIZACIÓN

FLUJO NETO ACTUALIZADO

0 -832,050.34 1.00000000 -832,050.341 -213,292.78 0.90090090 -192,155.662 115,488.01 0.81162243 93,732.663 294,136.52 0.73119138 215,070.094 294,136.52 0.65873097 193,756.845 294,136.52 0.59345133 174,555.716 294,136.52 0.53464084 157,257.397 294,136.52 0.48165841 141,673.338 294,136.52 0.43392650 127,633.639 294,136.52 0.39092477 114,985.25

10 294,136.52 0.35218448 103,590.32VANS 298,049.21

Los resultados de VANS que se observan en los cuadros Nº 4.5 y 4.6 demuestran que ambas alternativas de inversión son rentables desde el punto de vista social, sin embargo el valor del VANS del alternativa I es mayor al de la alternativa Il por lo tanto se elige la alternativa I como la mejor alternativa de inversión. 4.4.2. Tasa Interna de Retorno – TIRS

Se define como la tasa de actualización que hace cero el Valor Actual Neto Social de cada una de las alternativas de inversión; es decir es la tasa que iguala los beneficios netos futuros actualizados a la inversión inicial. El cálculo se realiza a través de aproximaciones sucesivas, mediante la hoja de cálculo de Excel y gráficamente (Gráficas Nº 4.3 y 4.4). El criterio de aceptación del proyecto es cuando TIRS es mayor o igual al costo de oportunidad del capital. El valor aproximado del TIRS, de manera analítica está dado por las siguientes relaciones matemáticas:

Donde:Ki : Tasa interna inferior.VANSi : Valor actual neto económico inferior a ceroKs : Tasa interna superiorVANSs : Valor actual neto económico superior a cero

Se utilizan los mismos métodos que el la evaluación económica, con la diferencia que en este caso se utilizan los flujos a precios sociales. Los resultados se observan en las figuras 4.3 y 4.4 para cada alternativa.

Figura Nº 4.3 (alternativa I)

TASA SOCIAL DE DESCUENTO EN FUNCION DEL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL

(S/. 2,000,000.00)

(S/. 1,000,000.00)

S/. 0.00

S/. 1,000,000.00

S/. 2,000,000.00

S/. 3,000,000.00

S/. 4,000,000.00

S/. 5,000,000.00

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO (%)

VALO

R A

CTU

AL

NET

O S

OC

IAL

Figura Nº 4.4 (alternativa II)

TIRS = 28,16%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO EN FUNCION DEL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL

(S/. 1,000,000.00)

(S/. 800,000.00)

(S/. 600,000.00)

(S/. 400,000.00)

(S/. 200,000.00)

S/. 0.00

S/. 200,000.00

S/. 400,000.00

S/. 600,000.00

S/. 800,000.00

S/. 1,000,000.00

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO (%)

VALO

R A

CTU

AL

NET

O S

OC

IAL

4.4.3. Relación beneficio costo social del proyecto (B/Cs)

El coeficiente B/Cs, es el cociente que resulta de dividir la sumatoria del flujo neto de beneficios a precios sociales actualizados entre la sumatoria del flujo neto de los costos netos a precios sociales, generados por el proyecto. Para el cálculo se emplea la misma tasa que se aplica en el cálculo del Valor Actual Neto Económico (11%) y la relación matemática para la relación beneficio costo económico.

CUADRO Nº 4.7FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS ACTUALIZADOS ALTERNATIVA I

AÑOS BENEFICIOS TOTALES

COSTOS TOTALES FSA (11%) FLUJO ACTUALIZADO DE

COSTOSFLUJO ACTUALIZADO

DE BENEFICIOS0 1,708,397.23 -18,382.50 1.0000000 1,708,397.23 -18,382.501 725,939.22 91,815.31 0.9009009 653,999.30 82,716.502 422,477.01 435,727.59 0.8116224 342,891.82 353,646.283 243,828.50 1,430,667.24 0.7311914 178,285.30 1,046,091.554 243,828.50 1,430,667.24 0.6587310 160,617.38 942,424.825 243,828.50 1,430,667.24 0.5934513 144,700.35 849,031.376 243,828.50 1,430,667.24 0.5346408 130,360.67 764,893.137 243,828.50 1,430,667.24 0.4816584 117,442.05 689,092.918 243,828.50 1,430,667.24 0.4339265 105,803.65 620,804.429 243,828.50 1,430,667.24 0.3909248 95,318.60 559,283.2610 243,828.50 1,430,667.24 0.3521845 85,872.61 503,858.80

TOTAL 3,723,688.94 6,393,460.55

La razón beneficio costo social para la alternativa I es de 1,72; lo cual indica que existe un excedente de S/. 0,72 por cada unidad invertida o costo de inversión.

CUADRO Nº 4.8FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS ACTUALIZADOS ALTERNATIVA II

AÑOS BENEFICIOS TOTALES

COSTOS TOTALES FSA (11%) FLUJO ACTUALIZADO DE

COSTOSFLUJO ACTUALIZADO

DE BENEFICIOS0 813,667.84 -18,382.50 1.0000000 -832,050.34 813,667.841 430,646.35 217,353.56 0.9009009 -192,155.66 387,969.68

TIRE = 16,4%

2 332,167.49 447,655.50 0.8116224 93,732.66 269,594.593 153,518.98 447,655.50 0.7311914 215,070.09 112,251.754 153,518.98 447,655.50 0.6587310 193,756.84 101,127.715 153,518.98 447,655.50 0.5934513 174,555.71 91,106.046 153,518.98 447,655.50 0.5346408 157,257.39 82,077.517 153,518.98 447,655.50 0.4816584 141,673.33 73,943.718 153,518.98 447,655.50 0.4339265 127,633.63 66,615.959 153,518.98 447,655.50 0.3909248 114,985.25 60,014.3710 153,518.98 447,655.50 0.3521845 103,590.32 54,067.00

TOTAL 298,049.21 2,112,436.16

La razón beneficio costo social para la alternativa II es de 1,14; lo cual indica que existe un excedente de S/. 0,14 por cada unidad invertida o costo de inversión.Desde el punto de vista social ambas alternativas son rentables.

4.5. RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS ALTERNATIVAS

En el cuadro Nº 4.9 se muestran los resultados de los indicadores económicos y sociales para cada una de las alternativas de inversión analizadas.

CUADRO Nº 4.9RESUMEN DE LOS INDICADORES ECONÓMICO Y SOCIAL

INDICADORES ALTERNATIVA I ALTERNATIVA IIVANE 2,047,782.66 -187,507.19TIRE 22.29% 8.51%B/Ce 1.47 0.93VANS 2,669,771.60 298,049.21TIRS 28.16% 16.42%B/Cs 1.72 1.14

De los indicadores mostrados en el cuadro Nº 4.9 se concluye que la alternativa I es mejor que la alternativa de inversión II, ya que el VANE y VANS son mayores a cero, la TRE y TIRS son mayores al costo de oportunidad del capital o tasa social de descuento que es de 11% y la relación beneficio costo tanto económico y social de la alternativa I es mayor a la unidad y mayor al de la alternativa I.

4.6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS

Son factores de riesgo externo al proyecto, los cuales no pueden ser controlados por los ejecutores u operadores y afectan su normal funcionamiento a lo largo de la vida útil. Entre los factores que se ha determinado es la variación de precios el precio de insumos, mano de obra y equipos para la ejecución del proyecto en la etapa de inversión, operación y mantenimiento. Este análisis es para la PRIMERA y SEGUNDA ALTERNATIVA a precios sociales.

4.6.1. Variación de precios de la carne de cuy

Cuando los precios de venta de la carne de cuy pueden sufrir las alteraciones en el mercado, entre los rangos de + 30 % a - 30 %, el resultado es como sigue:

CUADRO Nº 4.10VARIACIÓN DE PRECIOS DEL PRODUCTO

VARIACION VANS ALTERNATIVA 1 VANS ALTERNATIVA 2-30.00% 1,104,468.99 -221,922.97

-20.00% 1,743,815.05 19,125.56-10.00% 2,383,161.10 260,174.100.00% 2,669,771.60 298,049.2110.00% 3,661,853.21 742,271.1720.00% 4,301,199.26 983,319.7030.00% 4,940,545.32 1,224,368.24

FIGURA Nº 4.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD (PRECIOS DE VENTA)

-1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

-40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%

% VARIACION

VAN

S

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

En la figura Nº 4.5 se observa que al bajar el precio de venta de los cuyes por encima del 35% el VANS se hace negativo para la primera alternativa, en cambio para la alternativa II el porcentaje máximo de variación del precio de la carne de cuy es de 20%,. De los resultados del cuadro Nº 4.10 y su respectiva figura se deduce que el proyecto es sensible a las fluctuaciones en el precio de la carne de cuy.

4.6.2. Variación de Precios de Bienes y Servicios

CUADRO Nº 4.11VARIACIÓN DE PRECIO DE BIENES Y SERVICIO

VARIACION VANS ALTERNATIVA 1 VANS ALTERNATIVA 2

-30.00% 3,022,507.15 501,222.63-20.00% 2,904,928.64 433,498.16-10.00% 2,787,350.12 365,773.680.00% 2,669,771.60 298,049.21

10.00% 2,552,193.09 230,324.7320.00% 2,434,614.57 162,600.2530.00% 2,317,036.05 94,875.78

FIGURA Nº 4.6 ANALISIS DE SENSIBILIDAD (INSUMOS)

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

-40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%

% VARIACION

VAN

S

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

En el cuadro Nº 4.11 y la figura Nº 4.6 se observa que al oscilar los costos de inversión, operación y mantenimiento en el rango de -30% y +30% la variación del Valor Actual Neto Social de cada una de las alternativas no sufre un variación significativa como sucede al variar el precio de la carne de cuy.De los resultados antes mencionados se concluye que las alternativas de inversión son más sensibles a la variación en el precio de la carne de cuy en relación a la variación en los costos de inversión, operación y de mantenimiento. Por tanto durante el horizonte del proyecto es necesario tener en cuenta esta variable.

4.7. Análisis de Sostenibilidad

4.7.1. Arreglos Institucionales

Frente a la situación crítica de extrema pobreza que vive la región y la inseguridad alimentaría, el Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Dirección Regional Agraria y los Gobiernos Locales viene fomentando la crianza de animales menores con las posibilidades de garantizar la seguridad alimentaria y agro exportación que posibilite la mejora de la situación económica del pequeño productor agrario ayacuchano.Frente a esta realidad, se orienta a desarrollar en forma integral la producción de cuy para carne; precisamente por ello la Región Ayacucho HA DECLARADO de Interés Regional a la explotación de CUY, en razón de su importancia, su rentabilidad frente a las otras actividades agropecuarias y con este objetivo se ha instalado la Asociación de Productores de Cuy – APROCUY, que permite la concertación y la integración de instituciones públicas y privadas para fortalecer la producción dentro de la cadena productiva.

4.7.2. Capacidad de gestión de responsables en etapa de inversión y operación

En la etapa de inversión o ejecución y operación del proyecto que en este caso es de dos años se tiene estructura financiera que se muestra en el cuadro Nº 4.12:

CUADRO Nº 4.12ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO TOTAL REGION BENEFICIARIOS

ESTUDIO DEFINITIVO 10,000.00 10,000.00 0.00Expediente técnico 1.00 Exp 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

INSTALACION DE PLANTELES 1,926,135.9

51,361,861.2

0 564,274.75

Construcción de galpones 300.00 Plantel 4,754.451,426,335.9

5 862,061.20 564,274.75Botiquín veterinario 300.00 Equipo 149.00 44,700.00 44,700.00 0.00Materiales y equipos para el galpón 300.00 Glb. 597.00 179,100.00 179,100.00 0.00Módulos de reproductores 600.00 Módulo 460.00 276,000.00 276,000.00 0.00PRODUCCION DE FORRAJE 171,063.44 153,723.44 17,340.00Instalación de alfalfar 45.25 Ha 2,008.75 90,895.94 79,357.19 11,538.75Instalación de pasto perenne 29.75 Ha 1,266.00 37,663.50 31,862.25 5,801.25Instalación de molino de grano 14.00 Equipo 3,036.00 42,504.00 42,504.00 0.00TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 618,830.10 618,830.10 0.00Prestación de asistencia técnica 24.00 Mes 11,225.00 269,400.00 269,400.00 0.00Cursos de Capacitación 81,300.00 81,300.00 0.00Cursos técnico productivos 75.00 Evento 1,084.00 81,300.00 81,300.00 0.00Pasantía 69,600.00 69,600.00 0.00Vischongo, Chiiara - Huancayo 8.00 Viaje 8,700.00 69,600.00 69,600.00 0.00ORGANIZACIÓN 74,420.00 74,420.00 0.00Cursos de capacitación (G y AM) 60.00 Evento 1,084.00 65,040.00 65,040.00 0.00Constitución de asociaciones 14.00 Asoc. 670.00 9,380.00 9,380.00 0.00EQUIPAMIENTO 124,110.10 124,110.10 0.00Adquisición de equipos y materiales de trabajo 1.00 Gbl 70,536.60 70,536.60 70,536.60 0.00Útiles/escritorio, equipos y materiales de apoyo 1.00 Gbl 40,592.50 40,592.50 40,592.50 0.00Materiales de oficina, enseres y otros 1.00 Gbl 12,981.00 12,981.00 12,981.00 0.00

COSTO DIRECTO 2,726,029.4

82,144,414.7

3 581,614.75Gastos Generales (5 %) S/. 136,301.47 136,301.47 0.00Gastos Imprevistos (3 %) S/. 81,780.88 81,780.88 0.00Gastos de Supervisión (2 %) S/. 54,520.59 54,520.59 0.00

COSTO TOTAL S/. 2,998,632.4

32,417,017.6

8 581,614.75PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100.00% 80.60% 19.40%

La Entidad financiera que viene a ser el PCM por intermedio de PIR, el Gobierno Regional Ayacucho, va aportar el 80,60% de la inversión total requerida (S/. 2, 417,017.68 nuevos soles) y el restante 19,40% los beneficiarios del proyecto (S/. 581,614.75 nuevos soles); los beneficiarios aportaran principalmente con mano de obra no calificada y materiales con que cuentan durante la etapa de construcción de los galpones de crianza y la instalación de pastos para la alimentación de los cuyes. De lo expuesto se concluye que el financiamiento de los S/. 2, 998,632.43 nuevos soles del proyecto esta garantizada.

Además, los recursos generados con este proyecto se va administrar en calidad de Fondo Rotatorio, que consiste en prestar recursos a nuevos productores que deseen incursionar en la crianza de cuyes.

4.7.3. Disponibilidad de recursos y su potencialidad

Por las cualidades maravillosas de la explotación del cuy, actualmente existen Empresas comercializadoras de cuy para los mercados regionales, nacional y agro exportación

Estas Empresas están dispuestas a brindar recursos mediante la prestación de asistencia técnica, proveer insumos y financiamiento para la producción de cuy como el que actualmente se realiza en diferentes provincias.4.7.4. Participación de los beneficiarios

La etapa de post inversión será cubierta con la venta de la carne de cuy, administrado por los mismos beneficiarios. La asistencia técnica y capacitaciones realizadas en manejo productivo permitirán a los beneficiarios a mejorar sus conocimientos lo que se traducirá finalmente en una mayor producción y por ende mejora en la seguridad alimentaria.Mediante acta de compromiso los beneficiaros se comprometen asumir la dotación de mano de obra no calificada durante la ejecución en la etapa de inversión del proyecto, disponibilidad de terrenos para la instalación de los galpones y la instalación de pastos, entre otros. Asimismo se comprometen asumir la operación y mantenimiento de las instalaciones del galpón y de los pastos, durante el horizonte del proyecto.Por las consideraciones expuestas, el presente proyecto, tiene una sostenibilidad garantizada.

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Incremento del nivel socioeconómico de los pobladores de las comunidades del distrito de Vischongo y las comunidades de la zona sur del distrito de Chiara

- El 90% de productores de cuy (270) con conocimientos para el manejo tecnificado de cuyes al finalizar el proyecto (segundo año de ejecución).

- Registro de los cursos de capacitación y asistencia técnica recibidos por los productores - Incremento en la demanda

de carne de cuy en el mercado local, regional y nacional.

- Otros agricultores de las comunidades se interesan en la producción tecnificada de cuyes de tipo familiar.

- 300 familias productoras de cuy acceden a mercados de servicios de capacitación y asistencia técnica, al finalizar el segundo año de ejecución del proyecto.

- Registro de compra de servicios de capacitación y asistencia técnica de los productores.

- 14 asociaciones de productores formalizados al final del segundo año de ejecución del proyecto - Minutas de constitución de las asociaciones.

- El 15.86% de las familias (300) tienen acceso al sistema financiero bancario, al final del segundo año de terminado el proyecto.

- Evaluación de riesgo y de acceso al crédito por agricultor.

PROPÓSITOIncremento de la producción de cuy en las comunidades del distrito de Vischongo y las comunidades de la zona sur del distrito de Chiara

- Se incrementa la producción de cuyes, obteniéndose 821 sacas de cuy/galpón/año a partir del segundo año de ejecución del proyecto.

- Visitas de campo.- Registro de producción de cuyes.- Estadísticas del Instituto Nacional

de Estadística e Informática

- Demanda creciente del consumo de la carne de cuy tanto a nivel familiar y comercial.

COMPONENTES

1. Mayor disponibilidad de forrajes y alimentos concentrados

- 42.2 has de alfalfar instalados en el primer año de ejecución del proyecto.- 23.76 has de asociación de pastos instalados en el primer año de ejecución del proyecto.- 14 módulos de molienda instalados en cada una de las comunidades, en el primer año de

ejecución del proyecto.

- Visitas de campo- Encuesta directa a los productores.- Liquidación económica y financiera

del proyecto.- Padrón de asociados y registros de

inscripción.

- Los beneficiarios del proyecto trabajan activamente en la instalación de los forrajes.

- Cofinanciamiento oportuno por parte de las instituciones encargadas de la ejecución del proyecto

2. Familias con conocimientos de manejo y sanidad.

- 75 cursos técnico productivos al finalizar el segundo año de ejecución del proyecto.- 24 meses de asistencia técnica en el manejo técnico de los cuyes al finalizar el periodo de

ejecución del proyecto.

- Registro de asistencia a los cursos de capacitación.

- Informe de los cursos de capacitación.

- Informe mensual de los encargados de la asistencia técnica.

- Productores con interés de aprender sobre el manejo técnico de los cuyes.

- Cofinanciamiento oportuno.

3. Crianza de cuyes de tipo familiar tecnificada

- 300 galpones construidos al finalizar el primer semestre de la ejecución del proyecto.- 300 galpones equipados al finalizar el tercer trimestre de ejecución del proyecto.- 4800 reproductores entregados al finalizar el tercer trimestre de ejecución del proyecto.

- Actas de entrega de la obra.- Liquidación económica y financiera

del proyecto.- Visitas de campo.- Encuesta directa a los beneficiarios.

- Los beneficiarios del proyecto trabajan activamente en la instalación de los forrajes.

- Cofinanciamiento oportuno por parte de las instituciones encargadas de la ejecución del proyecto

4. Familias con mejores conocimientos de manejo empresarial

- 14 asociaciones de productores de cuyes formalizados al segundo año de la ejecución del proyecto.

- Actas de junta directiva.- Minutas de constitución.- Acta de proceso eleccionario.

- Cofinanciamiento oportuno por parte de los operadores y/o entidad colaboradora.

- El 90% de familias (270) con conocimientos sobre el manejo empresarial, articulación al

mercado al finalizar el segundo año del proyecto.

- Registros de asistencia- Informe de los cursos de

capacitación- 6 herramientas de gestión empresarial y planificación implementadas y empleadas por la

organización al finalizar el proyecto:1. Manejo de los canales de comercialización.2. Manual de funciones. (MOF)3. Reglamentos de funciones (ROF)4. Planificación Estratégico.5. Plan Operativo.6. Control de Puntos Críticos.

- Reporte sobre la implementación y aplicación de las herramientas.

ACTIVIDADES 1.1 Instalación de forrajes para la

alimentación de los cuyes.

- 45.25 has de alfalfar instalados en el primer semestre de la ejecución del proyecto.

- 29.75 has de asociación de pastos instalados en el primer semestre de ejecución del proyecto.

S/. 90,895.94

S/. 37,663.50

- Convenio de pasantía entre las instituciones.

- Informe por pasantía asistida.

- Los productores dispones de los terrenos necesarios para la instalación de los forrajes y la instalación de molinos de granos.

- Financiamiento oportuno por parte de los cofinanciadores.

1.2 Instalación de molinos de granos para la preparación de alimentos concentrados a base de materia prima de la zona.

- 14 molinos de granos instalados en el primer año de ejecución del proyecto. S/. 42,504.00

- Registro de compra de los molinos (Facturas)

- Recibo de honorarios por la instalación de los equipos.

2.1. Construcción de galpones de crianza de cuyes

- 300 galpones construidos al finalizar el primes semestre de ejecución del proyecto. S/. 1,426,335.95

- Registro de compra de materiales (Facturas).

- Verificación visual (Fotos).- Liquidación físico y financiero del

proyecto.- Actas de entrega – recepción del

proyecto.

- Desembolso del presupuesto según el calendario de inversión programado, por la entidad financiera y cumplimiento del aporte de los beneficiarios de proporcionar terreno, mano de obra y materiales necesarios.

2.2. Adquisición de botiquines veterinarios.

- 300 botiquines veterinarios entregados en los primeros meses del segundo semestre de ejecución del proyecto. S/. 44,700.00

2.3. Materiales y equipos necesarios para el funcionamiento de los galpones.

- Los 300 galpones se implementan con equipos y materiales necesarios para el funcionamiento normal de los galpones, en los primeros meses del segundo semestre de ejecución del proyecto.

S/. 179,100.00

2.4. Adquisición de de módulos de reproductores.

- Adquisición de 600 módulos de reproductores de cuyes (cada modulo consta de 7 hembras y un macho), en los primeros meses del segundo semestre de ejecución del proyecto.

S/. 276,000.00

3.1 Prestación de asistencia técnica.- 24 meses de asistencia técnica con 2 extensionistas y un residente,

acompañados de un auxiliar administrativo y un coordinador general durante la ejecución del proyecto.

S/. 269,400.00- Recibos de pagos.- Informes mensuales de los

encargados del proyecto.- Familias o productores de

cuyes interesados en aprender nuevos conocimientos

- Financiamiento oportuno.- Los productores asimilan

los conocimientos impartidos.

- Mecanismos de difusión y organización eficaces.

- Los productores están interesados en conocer las experiencias de otros productores y puedan replicarlos en sus propios galpones

3.2 Cursos técnicos productivos

- 25 cursos de capacitación sobre la alimentación de los cuyes entregados al finalizar el segundo año de ejecución del proyecto.

- 25 cursos de capacitación sobre etapas vegetativas del cuy entregados al finalizar el segundo año de ejecución del proyecto.

- 25 cursos de capacitación sobre la alimentación de los cuyes entregados al finalizar el segundo año de ejecución del proyecto.

S/. 27,100.00

S/. 27,100.00

S/. 27,100.00

- Registro de asistencia a los cursos de capacitación.

- Fotografías.- Encuesta directa a los pobladores

de las comunidades del ámbito del proyecto.

3.3 Pasantías a lugares de experiencias exitosas (La región de Junín).

- 8 Viajes a la ciudad de Huancayo en grupos de 40 productores, durante los dos años de ejecución del proyecto.

S/. 69,600.00 - Convenio de pasantía entre las instituciones.

- Informe por pasantía asistida.

3.4 Equipamiento para llevar a cabo la asistencia técnica, cursos de capacitación y ejecución del proyecto.

- Adquisición de equipos y materiales de trabajo al en el primes mes para los dos años de ejecución del proyecto.

- Adquisición de Útiles de escritorio, equipos y materiales de apoyo en los cursos y la asistencia técnica respectiva en el primer mes para los dos años de ejecución del proyecto.

- Adquisición de Materiales de oficina y útiles de escritorio al iniciar la ejecución para los dos años de ejecución del proyecto.

S/. 70,536.60

S/. 40,592.50

S/. 12,981.00

- Registro de compra de equipos y materiales (Factura).

- Verificación visual (Fotos).

4.1. Talleres en gestión empresarial y articulación al mercado

- 30 cursos en gestión empresarial durante el los dos años de ejecución del proyecto.

- 30 cursos de articulación al mercado durante los dos años de ejecución del proyecto

S/. 32,520.00

S/. 32,520.00

- Actas de asistencia.- Materiales de la capacitación.

- Mecanismos de difusión y organización eficaces.

- Productores dispuestos a colaborar permanentemente.

- Los productores asimilan el 90% de los conocimientos impartidos en los cursos.

4.2. Constitución de asociaciones de productores

- 14 asociaciones formalizadas al finalizar el primer semestre del de ejecución del proyecto. S/. 9,380.00

- Inscripción en Registros Públicos.- Acta de constitución de la

asociación de productores.- Lista de productores inscritos.

PRESUPUESTO TOTALElaboración del expediente técnicoGastos Generales (5 %)Gastos Imprevistos (3 %)Gastos de Supervisión (2 %)TOTAL

S/. 2,726,029.48S/. 10,000.00

S/. 136,301.47S/. 81,780.88S/. 54,520.59

S/. 2,998,632.43

CONCLUSIONES

1. El nombre del proyecto es “INCREMENTAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DE CUY EN

LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE VISCHONGO Y LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHIARA”.

2. El problema principal es “Bajo Nivel de Producción de CUY en las comunidades del distrito de Vischongo la zona sur del distrito de Chiara.”

3. El ámbito del proyecto son las comunidades del distrito de Vischongo y las comunidades de la zona sur del distrito de Chiara.”

4. Los beneficiarios del proyecto son en total 300 familias campesinas que se dedican a la actividad de crianza de cuy de tipo familiar tecnificada.

5. El resultado de los indicadores económicos de las dos alternativas es como sigue.

INDICADORES ALTERNATIVA I ALTERNATIVA IIVANE 2,047,782.66 -187,507.19TIRE 22.29% 8.51%B/Ce 1.47 0.93VANS 2,669,771.60 298,049.21TIRS 28.16% 16.42%B/Cs 1.72 1.14

6. Los indicadores económicos y sociales de la ALTERNATIVA I son mayores que los de la ALTERNATIVA II, por tanto se ha elegido la primera alternativa, por tener mayor rentabilidad y sostenibilidad durante el horizonte de 10 años del proyecto.

7. Las principales actividades de la ALTERNATIVA I son: Instalación de 300 galpones de crianza con 2 módulos de cuy cada uno, prestación de asistencia técnica durante 24 meses, instalación de 45.25 Has de alfalfar, instalación de 29.75 has de asociación de pastos (trébol rojo y raygrass)n instalación de 14 molinos de granos, 75 cursos de capacitación en tecnología productiva, 65 cursos de capacitación en gestión empresarial y articulación al mercado, pasantías, organización y formalización de asociación de productores de cuy.

8. El objetivo principal del proyecto es incrementar la producción de carne de CUY de 15.12 TM/año sin proyecto hasta 197.28 TM/año con proyecto a partir del año 02 al año 10.

9. En la etapa de INVERSION o ejecución del proyecto la estructura financiera de la alternativa seleccionada es: el 80.60% de la inversión total del proyecto que asciende a la suma de S/. 2, 417,017.68 será financiada por el Gobierno Regional de Ayacucho a través del ministerio de Agricultura y el restante 19.40% que asciende a la suma de S/. 581,614.75 será aporte de los beneficiarios del proyecto.