pemerintah kota yogyakarta · pemerintah kota yogyakarta peraturan daerah kota yogyakarta nomor 13...

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang

menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis

belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu

dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran

2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas,

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat

(6);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008



9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009


11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana

telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

31);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik



14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah

beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan


2

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,


17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah



18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah



21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,


22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006


25. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan

Struktural;

26. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

3

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;


Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;


Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman

Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman

Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum

dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum

dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012;

35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.07/2012

tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan

Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012;

36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2011

tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;

37. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D);

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2

Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri

D);

38. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun

2007 Nomor 51 Seri D);

39. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor

21 Seri D);

40. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota

Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 8);

4

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah

Rp.939.748.730.255,00 bertambah sejumlah Rp.244.901.315.716,00 sehingga menjadi

Rp.1.184.650.045.971,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp.899.626.131.133,00

b. Bertambah Rp.189.201.626.920,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.088.827.758.053,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp.934.387.078.100,00

b. Bertambah Rp.211.901.315.716,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.146.288.393.816,00

(Defisit) setelah Perubahan (Rp. 57.460.635.763,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp.40.122.599.122,00

2) Bertambah Rp.55.699.688.796,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 95.822.287.918,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 5.361.652.155,00

2) Bertambah Rp.33.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 38.361.652.155,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 57.460.635.763,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp 0,00

5

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp.241.190.745.004,00

2) Bertambah Rp. 41.833.779.535,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp.283.024.524.539,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 575.131.711.129,00

2) Bertambah Rp. 14.726.403.385,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp.589.858.114.514,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah

1) Semula Rp. 83.303.675.000,00

2) Bertambah Rp.132.641.444.000,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah PerubahanRp.215.945.119.000,00 ,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp.142.003.279.000,00

. 2) Bertambah Rp. 31.902.221.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp.173.905.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp.32.075.528.048,00

2) Bertambah Rp. 3.148.995.695,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 35.224.523.743,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah

1) Semula Rp.10.121.339.863,00

2) Bertambah Rp. 1.375.287.290,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 11.496.627.153,00

Setelah Perubahan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula Rp.56.990.598.093,00

2) Bertambah Rp. 5.407.275.550,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 62.397.873.643,00

setelah Perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 32.179.747.129,00

2) Bertambah Rp. 14.726.403.385,00

Jumlah Dana Bagi Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Rp. 46.906.150.514,00

Perubahan 6

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp.536.466.614.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp.536.466.614.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 6.485.350.000,00


Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 6.485.350.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri

dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 0,00


Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00


Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp.56.153.667.000,00

2) Bertambah Rp.10.913.073.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 67.066.740.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 22.900.008.000,00

2) Bertambah Rp.116.437.971.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 139.337.979.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 4.250.000.000,00

2) Bertambah Rp. 5.290.400.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 9.540.400.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp.537.766.495.880,00

2) Bertambah Rp.115.992.797.611,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp.653.759.293.491,00

7

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp.396.620.582.220,00

2) Bertambah Rp. 95.908.518.105,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.492.529.100.325,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp.488.062.869.225,00

2) Bertambah Rp.108.286.064.746,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.596.348.933.971,00

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 118.865.521,00

2) Berkurang Rp. (1,00)

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 118.865.520,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 31.153.411.500,00

2) Bertambah Rp. 13.719.010.150,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 44.872.421.650,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 11.872.589.790,00

2) Berkurang Rp. (10.128.839.790,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 1.743.750.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 0,00


Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa,

Partai Politik

1) Semula Rp. 2.719.828.225,00

2) Berkurang Rp. ( 80.000.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/

Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik setelah Perubahan Rp. 2.639.828.225,00

8

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 3.838.931.619,00

2) Bertambah Rp. 4.196.562.506,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 8.035.494.125,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 97.184.629.095,00

2) Bertambah Rp. 15.878.436.933,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.113.063.066.028,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 214.283,240,377,00

2) Bertambah Rp. 48.540.732.954,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 262.823.973.331,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 85.152.712.748,00

2) Bertambah Rp. 31.489.348.218,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 116.642.060.966,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 40.122.599.122,00

2) Bertambah Rp. 55.699.688.796,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 95.822.287.918,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 5.361.652.155,00

2) Bertambah Rp. 33.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 38.361.652.155,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula Rp. 39.772.599.122,00

2) Bertambah Rp. 55.672.808.179,00

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah PerubahanRp. 95.445.407.301,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00


Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00

9

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 0,00


Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp 0,00

setelah Perubahan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00


Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rp. 150.000.000,00

2) Bertambah Rp. 26.880.617,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 176.880.617,00

setelah Perubahan

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. 200.000.000,00


Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. 200.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 8.000.000.000,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 8.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 4.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 25.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 29.000.000.000,00

setelah Perubahan

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp. 361.652.155,00


Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 361.652.155,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00


Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp.1.000.000.000,00

10

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2012.

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012.

3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat

Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2012.

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Tahun

Anggaran 2012.

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka

Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012.

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun

Anggaran 2012.

7. Lampiran VII : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2011 (Audited).

8. Lampiran VIII.1 : Daftar Kegiatan-kegiatan anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2012 (Tahun

Pertama)

9. Lampiran VIII.2 : Daftar Kegiatan-kegiatan anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2012 (Tahun

Kedua)

10. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.

11. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain.

12. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2012.

13. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2012.

14. Lampiran XIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2012.

15. Lampiran XIV : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2012.

16. Lampiran XV : Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

11

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 1 November 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 1 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 13

12

URAIAN HALAMAN

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 1 - 12

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1 - 2

Tahun Anggaran 2012

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut 1 - 4

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD Tahun Anggaran 2012

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan Tahun Anggaran 2012

1 01 01 Dinas Pendidikan 1 - 4

1 01 02 Kantor Pengelolaan Taman Pintar 5 - 6

1 02 01 Dinas Kesehatan 7 - 12

1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 13 - 14

1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 15 - 19

1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20 - 23

1 07 01 Dinas Perhubungan 24 - 27

1 08 01 Badan Lingkungan Hidup 28 - 32

1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 33 - 35

1 12 01 Kantor Keluarga Berencana 36 - 38

1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 39 - 42

1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian 43 - 47

1 17 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 48 - 50

1 18 01 Kantor Kesatuan Bangsa 51 - 53

1 20 01 DPRD 54

1 20 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 55

1 20 03 Sekretariat Daerah 56 - 76

1 20 04 Sekretariat DPRD 77 - 80

1 20 05 Inspektorat 81 - 84

1 20 06 Badan Kepegawaian Daerah 85 - 88

1 20 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah 89 - 93

1 20 08 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangaan 94 - 101

1 20 09 Dinas Perizinan 102 - 104

1 20 10 Dinas Ketertiban 105 - 107

1 20 11 Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat 108 - 110

DAFTAR ISI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

KODE

LAMPIRAN I

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

URAIAN HALAMAN

1 20 12 Kecamatan Tegalrejo 111 - 113

1 20 13 Kecamatan Jetis 114 - 116

1 20 14 Kecamatan Gondokusuman 117 - 119

1 20 15 Kecamatan Danurejan 120 - 122

1 20 16 Kecamatan Gedongtengen 123 - 125

1 20 17 Kecamatan Pakualaman 126 - 128

1 20 18 Kecamatan Ngampilan 129 - 131

1 20 19 Kecamatan Wirobrajan 132 - 134

1 20 20 Kecamatan Mantrijeron 135 - 137

1 20 21 Kecamatan Kraton 138 - 140

1 20 22 Kecamatan Gondomanan 141 - 143

1 20 23 Kecamatan Mergangsan 144 - 146

1 20 24 Kecamatan Umbulharjo 147 - 150

1 20 25 Kecamatan Kotagede 151 - 153

1 20 26 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 154 - 155

1 22 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan 156 - 158

1 24 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan 159 - 161

2 06 01 Dinas Pengelolaan Pasar 162 - 164

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 1 - 69

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan 1

Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara Tahun Anggaran 2012

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan 1

Tahun Anggaran 2012

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1

Tahun Anggaran 2011 (Audited)

Daftar Kegiatan-Kegiatan Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan 1

dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun 2012 (Tahun Pertama)

Daftar Kegiatan-Kegiatan Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan 1

dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun 2012 (Tahun Kedua)

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah 1

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-Lain 1

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2012 1

Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2012 1

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2012 1

Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2012 1

Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 1-6

LAMPIRAN XIII

LAMPIRAN XV

LAMPIRAN XIV

LAMPIRAN XII

LAMPIRAN X

LAMPIRAN XI

LAMPIRAN VIII.1

LAMPIRAN VI

LAMPIRAN IX

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

LAMPIRAN VIII.2

LAMPIRAN VII

KODE

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 13 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 NOVEMBER 2012

BERTAMBAH/

URAIAN SEBELUM SETELAH (BERKURANG)

PERUBAHAN PERUBAHAN (Rp)

1 PENDAPATAN DAERAH 899.626.131.133 1.088.827.758.053 189.201.626.920

1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 241.190.745.004 283.024.524.539 41.833.779.535

1 1 1 Pajak Daerah 142.003.279.000 173.905.500.000 31.902.221.000

1 1 2 Retribusi Daerah 32.075.528.048 35.224.523.743 3.148.995.695

1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 10.121.339.863 11.496.627.153 1.375.287.290

1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 56.990.598.093 62.397.873.643 5.407.275.550

1 2 DANA PERIMBANGAN 575.131.711.129 589.858.114.514 14.726.403.385

1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 32.179.747.129 46.906.150.514 14.726.403.385

1 2 2 Dana Alokasi Umum 536.466.614.000 536.466.614.000 -

1 2 3 Dana Alokasi Khusus 6.485.350.000 6.485.350.000 -

1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 83.303.675.000 215.945.119.000 132.641.444.000

1 3 1 Hibah - - -

1 3 2 Dana Darurat - - -

1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah 56.153.667.000 67.066.740.000 10.913.073.000

lainnya

1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 22.900.008.000 139.337.979.000 116.437.971.000

1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah 4.250.000.000 9.540.400.000 5.290.400.000

lainnya

Jumlah Pendapatan 899.626.131.133 1.088.827.758.053 189.201.626.920

2 BELANJA DAERAH 934.387.078.100 1.146.288.393.816 211.901.315.716

2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 537.766.495.880 653.759.293.491 115.992.797.611

2 1 1 Belanja Pegawai 488.062.869.225 596.348.933.971 108.286.064.746

2 1 2 Belanja Bunga 118.865.521 118.865.520 (1)

2 1 3 Belanja Subsidi - - -

2 1 4 Belanja Hibah 31.153.411.500 44.872.421.650 13.719.010.150

2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 11.872.589.790 1.743.750.000 (10.128.839.790)

2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan - - -

Pemerintahan Desa

2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 2.719.828.225 2.639.828.225 (80.000.000)

dan Pemerintahan Desa, Partai Politik

2 1 8 Belanja Tidak Terduga 3.838.931.619 8.035.494.125 4.196.562.506

2 2 BELANJA LANGSUNG 396.620.582.220 492.529.100.325 95.908.518.105

2 2 1 Belanja Pegawai 97.184.629.095 113.057.206.028 15.872.576.933

2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 214.283.240.377 262.829.833.331 48.546.592.954

2 2 3 Belanja Modal 85.152.712.748 116.642.060.966 31.489.348.218

Jumlah Belanja 934.387.078.100 1.146.288.393.816 211.901.315.716

Surplus/(Defisit) (34.760.946.967) (57.460.635.763) (22.699.688.796)

JUMLAH (Rp)

NO. URUT

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

Halaman 2

BERTAMBAH/

URAIAN SEBELUM SETELAH (BERKURANG)


3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 40.122.599.122 95.822.287.918 55.699.688.796

3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 39.772.599.122 95.445.407.301 55.672.808.179

Sebelumnya

3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - -

3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - -

3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - -

3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 150.000.000 176.880.617 26.880.617

3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah 200.000.000 200.000.000 -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 40.122.599.122 95.822.287.918 55.699.688.796

3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.361.652.155 38.361.652.155 33.000.000.000

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - 8.000.000.000 8.000.000.000

3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.000.000.000 29.000.000.000 25.000.000.000

3 2 3 Pembayaran Pokok Utang 361.652.155 361.652.155 -

3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5.361.652.155 38.361.652.155 33.000.000.000

Pembiayaan Netto 34.760.946.967 57.460.635.763 22.699.688.796

3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - - -

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

NO. URUT

JUMLAH (Rp)

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



BERTAMBAH/

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sebelum Setelah Bertambah/ (BERKURANG)

Perubahan Perubahan (Berkurang) Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja (Rp)

2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8

1 URUSAN WAJIB 886.561.019.133 1.075.300.555.307 188.739.536.174 531.139.428.446 376.142.763.040 907.282.191.486 647.355.120.367 465.293.188.722 1.112.648.309.089 198.409.304.753

1 01 PENDIDIKAN 9.092.000.000 9.333.000.000 241.000.000 271.919.463.315 67.948.727.030 339.868.190.345 380.574.057.005 102.205.496.937 482.779.553.942 142.911.363.597

1 01 01 1 01 01 Dinas Pendidikan - - - 271.338.599.887 58.856.727.030 330.195.326.917 379.880.863.105 90.478.520.630 470.359.383.735 140.164.056.818

1 01 03 1 01 03 Kantor Pengelolaan Taman Pintar 9.092.000.000 9.333.000.000 241.000.000 580.863.428 9.092.000.000 9.672.863.428 693.193.900 11.726.976.307 12.420.170.207 2.747.306.779

1 02 KESEHATAN 45.515.331.270 47.651.023.270 2.135.692.000 49.210.812.366 84.408.416.330 133.619.228.696 48.103.392.483 94.965.503.107 143.068.895.590 9.449.666.894

1 02 01 1 02 01 Dinas Kesehatan 7.983.931.270 8.011.381.270 27.450.000 32.157.301.543 45.715.273.730 77.872.575.273 31.477.766.209 52.514.523.127 83.992.289.336 6.119.714.063

1 02 02 1 02 02 RSUD 37.531.400.000 39.639.642.000 2.108.242.000 17.053.510.823 38.693.142.600 55.746.653.423 16.625.626.274 42.450.979.980 59.076.606.254 3.329.952.831

1 03 PEKERJAAN UMUM 630.997.500 634.935.000 3.937.500 6.182.901.913 77.049.807.478 83.232.709.391 6.087.143.705 87.674.764.248 93.761.907.953 8.379.977.412

1 03 01 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 630.997.500 634.935.000 3.937.500 6.182.901.913 45.378.529.185 51.561.431.098 6.087.143.705 53.854.264.805 59.941.408.510 8.379.977.412

1 03 00 1 08 01 Badan Lingkungan Hidup - - - 8.442.310.993 8.442.310.993 9.386.893.243 9.386.893.243

1 03 00 1 20 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah - - - 23.228.967.300 23.228.967.300 24.433.606.200 24.433.606.200

1 04 PERUMAHAN - - - - 5.367.164.400 5.367.164.400 - 5.849.754.400 5.849.754.400 -

1 04 00 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah - - - 5.367.164.400 5.367.164.400 - 5.849.754.400 5.849.754.400 -

1 05 PENATAAN RUANG - - - - 823.650.000 823.650.000 - 823.650.000 823.650.000 -

1 05 00 1 03 01 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah - - - 823.650.000 823.650.000 - 823.650.000 823.650.000 -

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN - - - 2.021.518.314 2.481.853.875 4.503.372.189 1.973.214.341 3.189.220.160 5.162.434.501 659.062.312

1 06 01 1 06 01 Bappeda - - - 2.021.518.314 2.481.853.875 4.503.372.189 1.973.214.341 3.189.220.160 5.162.434.501 659.062.312

1 07 PERHUBUNGAN 5.317.610.950 5.499.681.750 182.070.800 4.321.727.056 10.845.102.340 15.166.829.396 4.429.131.989 11.605.621.418 16.034.753.407 867.924.011

1 07 01 1 07 01 Dinas Perhubungan 5.317.610.950 5.499.681.750 182.070.800 4.321.727.056 10.845.102.340 15.166.829.396 4.429.131.989 11.605.621.418 16.034.753.407 867.924.011

1 08 LINGKUNGAN HIDUP 1.930.606.000 1.987.372.500 56.766.500 12.153.045.435 13.064.950.890 25.217.996.325 12.083.224.170 18.453.257.098 30.536.481.268 5.318.484.943

1 08 01 1 08 01 Badan Lingkungan Hidup 1.930.606.000 1.987.372.500 56.766.500 12.153.045.435 13.064.950.890 25.217.996.325 12.083.224.170 18.453.257.098 30.536.481.268 5.318.484.943

1 09 PERTANAHAN - - - - 9.754.085.500 9.754.085.500 - 10.169.515.000 10.169.515.000 415.429.500

1 09 00 1 20 03 A Bagian Tata Pemerintahan - - - - 9.754.085.500 9.754.085.500 - 10.169.515.000 10.169.515.000 415.429.500

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 684.085.500 475.475.000 (208.610.500) 2.408.658.841 2.736.652.000 5.145.310.841 2.479.745.324 2.800.848.940 5.280.594.264 135.283.423

1 10 01 1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 684.085.500 475.475.000 (208.610.500) 2.408.658.841 2.736.652.000 5.145.310.841 2.479.745.324 2.800.848.940 5.280.594.264 135.283.423

1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN - - - - 535.532.250 535.532.250 - 545.736.250 545.736.250 -

ANAK

1 11 00 1 22 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - - - 535.532.250 535.532.250 - 545.736.250 545.736.250

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING

PENDAPATAN BELANJA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Halaman 2

BERTAMBAH/



2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA - - - 2.410.949.545 2.117.887.850 4.528.837.395 2.220.639.803 2.488.601.440 4.709.241.243 180.403.848

1 12 01 1 12 01 Kantor Keluarga Berencana - - - 2.410.949.545 2.117.887.850 4.528.837.395 2.220.639.803 2.488.601.440 4.709.241.243 180.403.848

1 13 SOSIAL - - - 5.782.255.079 4.050.778.735 9.833.033.814 5.460.315.610 4.687.552.395 10.147.868.005 314.834.191

1 13 01 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - 5.782.255.079 4.050.778.735 9.833.033.814 5.460.315.610 4.687.552.395 10.147.868.005 314.834.191

1 14 KETENAGAKERJAAN - - - - 3.392.999.000 3.392.999.000 - 4.852.137.300 4.852.137.300 -

1 14 00 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - 3.392.999.000 3.392.999.000 - 4.852.137.300 4.852.137.300 -

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 393.350.233 425.588.000 32.237.767 6.078.325.998 2.874.405.700 8.952.731.698 5.900.239.499 4.370.502.185 10.270.741.684 1.318.009.986

1 15 01 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 393.350.233 425.588.000 32.237.767 6.078.325.998 2.874.405.700 8.952.731.698 5.900.239.499 4.370.502.185 10.270.741.684 1.318.009.986

Pertanian

1 16 PENANAMAN MODAL - - - - 271.430.000 271.430.000 - 260.512.000 260.512.000 -

1 17 0 1 20 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan - - - - 271.430.000 271.430.000 - 260.512.000 260.512.000

Kerjasama

1 17 KEBUDAYAAN 1.196.247.628 2.229.689.377 1.033.441.749 2.289.458.783 1.338.540.610 3.627.999.393 2.158.587.945 1.335.258.910 3.493.846.855 (134.152.538)

1 17 01 1 17 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.196.247.628 2.229.689.377 1.033.441.749 2.289.458.783 1.338.540.610 3.627.999.393 2.158.587.945 1.335.258.910 3.493.846.855 (134.152.538)

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - - - 825.407.734 1.617.335.775 2.442.743.509 791.651.602 2.019.244.410 2.810.896.012 368.152.503

1 18 01 1 18 01 Kantor Kesatuan Bangsa - - - 825.407.734 1.617.335.775 2.442.743.509 791.651.602 2.019.244.410 2.810.896.012 368.152.503

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - - - - 148.920.000 148.920.000 - 150.855.000 150.855.000 -

1 19 00 1 18 01 Kantor Kesatuan Bangsa - - - - 148.920.000 148.920.000 - 150.855.000 150.855.000 -

1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, 821.800.790.052 1.007.063.790.410 185.263.000.358 162.560.907.309 75.458.687.334 238.019.594.643 172.182.298.882 93.801.721.861 265.984.020.743 27.964.426.100

ADM KEUANGAN

1 20 01 1 20 01 DPRD - - - 7.907.302.575 - 7.907.302.575 7.907.302.575 - 7.907.302.575 -

1 20 02 1 20 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - 704.928.693 - 704.928.693 763.497.795 - 763.497.795 58.569.102

1 20 03 1 20 03 Sekretariat Daerah

1 20 03 1 20 03 A Bagian Tata Pemerintahan - - - 859.946.211 3.901.615.750 4.761.561.961 842.910.824 3.868.459.960 4.711.370.784 (50.191.177)

1 20 03 1 20 03 B Bagian Hukum - - - 799.662.210 2.025.383.000 2.825.045.210 814.045.212 3.236.769.080 4.050.814.292 1.225.769.082

1 20 03 1 20 03 C Bagian Protokol - - - 1.848.628.671 1.498.028.450 3.346.657.121 1.693.429.706 2.784.081.750 4.477.511.456 1.130.854.335

1 20 03 1 20 03 D Bagian Umum - - - 1.726.012.287 1.645.066.500 3.371.078.787 1.591.694.646 1.715.228.520 3.306.923.166 (64.155.621)

1 20 03 1 20 03 E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD - - - 884.602.820 2.018.702.750 2.903.305.570 832.666.973 2.131.935.250 2.964.602.223 61.296.653

dan Kerjasama

1 20 03 1 20 03 F Bagian Pengendalian Pembangunan - - - 843.433.628 2.315.307.507 3.158.741.135 951.212.376 2.543.782.537 3.494.994.913 336.253.778

1 20 03 1 20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan Telematika - - - 890.401.119 261.846.757 1.152.247.876 863.113.149 277.595.757 1.140.708.906 (11.538.970)

1 20 03 1 20 03 H Bagian Organisasi - - - 748.303.005 1.662.493.525 2.410.796.530 787.427.870 1.812.493.525 2.599.921.395 189.124.865

1 20 03 1 20 03 I Bagian Humas dan Informasi - - - 1.182.741.791 189.056.500 1.371.798.291 1.071.862.347 202.086.680 1.273.949.027 (97.849.264)

1 20 04 1 20 04 Sekretariat DPRD - - - 2.631.160.589 17.047.470.630 19.678.631.219 2.388.725.668 18.212.369.688 20.601.095.356 922.464.137

1 20 05 1 20 05 Inspektorat - - - 2.335.044.642 1.778.983.675 4.114.028.317 2.248.047.918 2.025.004.880 4.273.052.798 159.024.481

1 21 06 1 20 06 Badan Kepegawaian Daerah - - - 24.586.269.335 5.067.064.750 29.653.334.085 28.427.579.395 4.896.974.400 33.324.553.795 3.671.219.710

1 20 07 1 20 07 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah - - - 2.754.225.156 11.056.979.200 13.811.204.356 2.674.984.323 20.866.237.700 23.541.222.023 9.730.017.667

1 20 08 1 20 08 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (SKPD) 159.948.109.623 195.542.342.696 35.594.233.073 19.494.805.471 8.408.152.545 27.902.958.016 19.567.611.212 9.970.127.555 29.537.738.767 1.634.780.751

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (PPKD) 658.435.386.129 805.803.233.514 147.367.847.385 49.703.626.655 - 49.703.626.655 57.410.359.520 - 57.410.359.520 7.706.732.865

1 20 09 1 20 09 Dinas Perizinan 3.414.094.300 5.686.214.200 2.272.119.900 3.344.462.181 2.403.705.500 5.748.167.681 3.664.411.331 2.732.084.350 6.396.495.681 648.328.000

1 20 10 1 20 10 Dinas Ketertiban - - - 7.466.784.145 3.899.126.500 11.365.910.645 7.223.083.795 4.988.275.910 12.211.359.705 845.449.060

1 20 11 1 20 11 Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana, dan 3.200.000 32.000.000 28.800.000 2.818.902.383 4.409.902.095 7.228.804.478 2.748.496.507 4.870.243.455 7.618.739.962 389.935.484

Perlindungan Masyarakat -

1 20 12 1 20 12 Kec. Tegalrejo - - - 2.436.051.089 414.610.300 2.850.661.389 2.347.748.731 460.024.880 2.807.773.611 (42.887.778)

PENDAPATAN BELANJA

KODE REKENING Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Halaman 3

BERTAMBAH/



2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8

1 20 13 1 20 13 Kec. Jetis - - - 1.798.720.691 434.552.450 2.233.273.141 1.785.537.074 531.112.684 2.316.649.758 83.376.617

1 20 14 1 20 14 Kec. Gondokusuman - - - 2.857.379.942 532.014.150 3.389.394.092 2.711.534.331 579.982.810 3.291.517.141 (97.876.951)

1 20 15 1 20 15 Kec. Danurejan - - - 1.918.623.233 331.295.500 2.249.918.733 1.911.698.866 469.129.480 2.380.828.346 130.909.613

1 20 16 1 20 16 Kec. Gedongtengen - - - 1.497.763.689 368.724.825 1.866.488.514 1.331.981.666 419.654.875 1.751.636.541 (114.851.973)

1 20 17 1 20 17 Kec. Pakualaman - - - 1.589.965.605 375.926.775 1.965.892.380 1.515.357.501 394.958.580 1.910.316.081 (55.576.299)

1 20 18 1 20 18 Kec. Ngampilan - - - 1.594.111.610 312.642.750 1.906.754.360 1.438.451.347 353.600.190 1.792.051.537 (114.702.823)

1 20 19 1 20 19 Kec. Wirobrajan - - - 1.989.414.536 351.333.750 2.340.748.286 1.877.378.100 417.108.250 2.294.486.350 (46.261.936)

1 20 20 1 20 20 Kec. Mantrijeron - - - 1.990.833.946 352.775.250 2.343.609.196 1.903.268.538 388.355.510 2.291.624.048 (51.985.148)

1 20 21 1 20 21 Kec.Kraton - - - 1.892.351.148 354.053.500 2.246.404.648 1.822.040.519 418.117.780 2.240.158.299 (6.246.349)

1 20 22 1 20 22 Kec. Gondomanan - - - 1.320.176.234 365.425.750 1.685.601.984 1.277.216.502 381.718.270 1.658.934.772 (26.667.212)

1 20 23 1 20 23 Kec. Mergangsan - - - 1.874.843.874 306.267.350 2.181.111.224 1.812.969.119 369.735.540 2.182.704.659 1.593.435

1 20 24 1 20 24 Kec. Umbulharjo - - - 3.491.911.448 1.010.384.250 4.502.295.698 3.249.915.134 1.100.349.445 4.350.264.579 (152.031.119)

1 20 25 1 20 25 Kec. Kotagede - - - 2.113.355.756 359.795.100 2.473.150.856 2.045.372.211 384.122.570 2.429.494.781 (43.656.075)

1 20 26 1 20 26 Sekretariat KPU - - - 664.160.941 - 664.160.941 679.366.101 - 679.366.101 15.205.160

1 21 KETAHANAN PANGAN - - - - 821.872.400 821.872.400 - 896.215.500 896.215.500

1 21 00 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan - - - 821.872.400 821.872.400 - 896.215.500 896.215.500

Pertanian

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA - - - 882.526.461 731.041.000 1.613.567.461 926.039.191 796.860.740 1.722.899.931 109.332.470

1 22 01 1 22 01 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - - - 882.526.461 731.041.000 1.613.567.461 926.039.191 796.860.740 1.722.899.931 109.332.470

1 23 STATISTIK - - - - 949.843.950 949.843.950 - 965.921.450 965.921.450 -

1 23 00 1 06 01 BAPPEDA - - - 949.843.950 949.843.950 - 965.921.450 965.921.450 -

1 24 KEARSIPAN - - - 2.091.470.297 782.393.100 2.873.863.397 1.985.438.818 1.039.530.680 3.024.969.498 151.106.101

1 24 01 1 24 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah - - - 2.091.470.297 782.393.100 2.873.863.397 1.985.438.818 1.039.530.680 3.024.969.498 151.106.101

1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - 6.251.162.493 6.251.162.493 - 9.004.681.293 9.004.681.293 -

1 25 00 1 20 03 G Bagian Teknologi Informasi dan Telematika - - - 4.209.916.293 4.209.916.293 6.618.057.593 6.618.057.593

1 25 0 1 20 03 I Bagian Humas - - - 2.041.246.200 2.041.246.200 2.386.623.700 2.386.623.700

1 26 PERPUSTAKAAN - - - - 319.523.000 319.523.000 - 340.226.000 340.226.000 -

1 26 00 1 24 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan - - - 319.523.000 319.523.000 - 340.226.000 340.226.000 -

-

2 PILIHAN 13.065.112.000 13.527.202.746 462.090.746 6.627.067.434 20.477.819.180 27.104.886.614 6.404.173.124 27.235.911.603 33.640.084.727 6.535.198.113

2 01 PERTANIAN - - - - 365.165.500 365.165.500 - 579.238.500 579.238.500 214.073.000

2 01 00 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan - - - - 365.165.500 365.165.500 - 579.238.500 579.238.500 214.073.000

Pertanian


PENDAPATAN BELANJA

Halaman 4

BERTAMBAH/



2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8

2 02 KEHUTANAN

2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2 04 PARIWISATA - - - - 3.843.243.000 3.843.243.000 - 5.310.653.750 5.310.653.750 1.467.410.750

2 04 00 1 17 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - - - - 3.843.243.000 3.843.243.000 - 5.310.653.750 5.310.653.750 1.467.410.750

2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - 104.668.400 104.668.400 - 92.522.150 92.522.150 (12.146.250)

2 05 00 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan - - - - 104.668.400 104.668.400 - 92.522.150 92.522.150 (12.146.250)

Pertanian

2 06 PERDAGANGAN 13.065.112.000 13.527.202.746 462.090.746 6.627.067.434 14.185.307.350 20.812.374.784 6.404.173.124 17.365.390.853 23.769.563.977 2.957.189.193

2 06 01 2 06 01 Dinas Pengelolaan Pasar 13.065.112.000 13.527.202.746 462.090.746 6.627.067.434 10.807.268.350 17.434.335.784 6.404.173.124 12.776.929.853 19.181.102.977 1.746.767.193

2 06 00 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan - - - - 3.378.039.000 3.378.039.000 - 4.588.461.000 4.588.461.000 1.210.422.000

Pertanian

2 07 INDUSTRI - - - - 1.781.685.930 1.781.685.930 - 3.606.919.100 3.606.919.100 1.825.233.170

2 07 00 1 15 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan - - - - 1.781.685.930 1.781.685.930 - 3.606.919.100 3.606.919.100 1.825.233.170

Pertanian

2 08 KETRANSMIGRASIAN - - - - 197.749.000 197.749.000 - 281.187.250 281.187.250 83.438.250

2 08 00 1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - 197.749.000 197.749.000 - 281.187.250 281.187.250 83.438.250

JUMLAH : 899.626.131.133 1.088.827.758.053 189.201.626.920 537.766.495.880 396.620.582.220 934.387.078.100 653.759.293.491 492.529.100.325 1.146.288.393.816 211.901.315.716

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI


PENDAPATAN BELANJA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



URUSAN PEM. : 1.01 - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN

Halaman 1

BERTAMBAH/ DASAR

URAIAN SEBELUM SETELAH (BERKURANG) HUKUM


1.01 1.01.01 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.01 1.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 330.195.326.917 470.359.383.735 140.164.056.818

1.01 1.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 271.338.599.887 379.880.863.105 108.542.263.218

1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 271.338.599.887 379.880.863.105 108.542.263.218

1.01 1.01.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 58.856.727.030 90.478.520.630 31.621.793.600

1.01 1.01.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.625.977.980 14.808.051.120 2.182.073.140

1.01 1.01.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.403.000 6.303.000 900.000

1.01 1.01.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

1.01 1.01.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.403.000 6.303.000 900.000

1.01 1.01.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - -

Air Dan Listrik

1.01 1.01.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

1.01 1.01.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - -

1.01 1.01.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan - - -

Kantor

1.01 1.01.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.01 1.01.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 01 04 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan - - -

Kesehatan PNS

1.01 1.01.01 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.01 1.01.01 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 01 05 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - -

1.01 1.01.01 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.01 1.01.01 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3.433.500 9.600.000 6.166.500

Kendaraan Dinas/Operasional

1.01 1.01.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

1.01 1.01.01 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.433.500 9.600.000 6.166.500

1.01 1.01.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12.129.728.000 14.234.999.060 2.105.271.060

1.01 1.01.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 12.129.728.000 14.234.999.060 2.105.271.060


1.01 1.01.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

KODE REKENING

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

JUMLAH (Rp)

Halaman 2

BERTAMBAH/ DASAR



1.01 1.01.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 103.389.000 121.797.000 18.408.000

1.01 1.01.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 420.000 420.000 -


1.01 1.01.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - -

1.01 1.01.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.01 1.01.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 96.105.000 96.105.000 -

1.01 1.01.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 420.000 420.000 -

1.01 1.01.01 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95.685.000 95.685.000 -

1.01 1.01.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48.149.000 52.149.000 4.000.000

1.01 1.01.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.01 1.01.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 12.737.000 8.681.750 (4.055.250)

Penerangan Bangunan Kantor

1.01 1.01.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

1.01 1.01.01 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.737.000 8.681.750 (4.055.250)

1.01 1.01.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 50.434.000 50.434.000 -

Kantor

1.01 1.01.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 15.000.000 8.500.000 (6.500.000)


1.01 1.01.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.273.000 11.806.000 4.533.000

1.01 1.01.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.01 1.01.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 4.805.000 4.805.000 -

Perundang - Undangan

1.01 1.01.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.01 1.01.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 01 16 5 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - -

1.01 1.01.01 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.01 1.01.01 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 90.422.500 94.922.500 4.500.000

1.01 1.01.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.01 1.01.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 74.098.980 116.448.810 42.349.830

Ke Luar Daerah

1.01 1.01.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.01 1.01.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 235.797.000 325.169.000 89.372.000

Aparatur

1.01 1.01.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 104.799.000 100.678.000 (4.121.000)

1.01 1.01.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 22.595.000 20.840.500 (1.754.500)


1.01 1.01.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 3

BERTAMBAH/ DASAR



1.01 1.01.01 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 111.349.000 169.202.000 57.853.000

Dinas/Operasional

1.01 1.01.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.01 1.01.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 02 07 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 19.649.000 55.289.000 35.640.000

Gedung Kantor

1.01 1.01.01 02 07 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.01 1.01.01 02 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 10 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemerataan 1.437.744.500 2.049.693.250 611.948.750

Kualitas Pendidikan Dasar

1.01 1.01.01 10 01 5 2 1 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran 768.355.000 831.015.000 62.660.000

Pendidikan dasar

1.01 1.01.01 10 01 5 2 1 Belanja Pegawai 164.655.000 227.135.000 62.480.000


1.01 1.01.01 10 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 10 02 5 2 1 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan 178.748.000 389.022.000 210.274.000

Dasar

1.01 1.01.01 10 02 5 2 1 Belanja Pegawai 103.725.000 262.945.000 159.220.000


1.01 1.01.01 10 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 10 03 5 2 1 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar 490.641.500 829.656.250 339.014.750

1.01 1.01.01 10 03 5 2 1 Belanja Pegawai 296.195.000 559.335.000 263.140.000


1.01 1.01.01 10 03 5 2 3 Belanja Modal 11.100.000 11.100.000 -

1.01 1.01.01 11 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemerataan 999.246.000 1.560.106.000 560.860.000

Kualitas Menengah

1.01 1.01.01 11 01 5 2 1 Pengembangan Prestasi Siswa 329.000.000 477.230.000 148.230.000

1.01 1.01.01 11 01 5 2 1 Belanja Pegawai 147.330.000 278.920.000 131.590.000


1.01 1.01.01 11 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 11 02 5 2 1 Pengembangan Model Pembelajaran 260.000.000 339.400.000 79.400.000

Pendidikan Menengah

1.01 1.01.01 11 02 5 2 1 Belanja Pegawai 110.325.000 189.725.000 79.400.000


1.01 1.01.01 11 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 11 03 5 2 1 Peningkatan Kompetensi Guru 251.498.000 295.028.000 43.530.000

Pendidikan Menengah

1.01 1.01.01 11 03 5 2 1 Belanja Pegawai 163.290.000 188.815.000 25.525.000


1.01 1.01.01 11 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 11 04 5 2 1 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah 158.748.000 448.448.000 289.700.000

1.01 1.01.01 11 04 5 2 1 Belanja Pegawai 95.005.000 373.330.000 278.325.000


1.01 1.01.01 11 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 12 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemerataan 751.341.500 975.274.250 223.932.750

Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal

1.01 1.01.01 12 01 5 2 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan 322.497.000 441.117.000 118.620.000

Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 1.01.01 12 01 5 2 1 Belanja Pegawai 223.710.000 305.460.000 81.750.000


1.01 1.01.01 12 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 4

BERTAMBAH/ DASAR



1.01 1.01.01 12 02 5 2 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan 256.997.000 272.912.000 15.915.000

Pendidikan Masyarakat

1.01 1.01.01 12 02 5 2 1 Belanja Pegawai 154.305.000 150.550.000 (3.755.000)


1.01 1.01.01 12 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 12 03 5 2 Penyelenggaraan kegiatan di SKB 171.847.500 261.245.250 89.397.750

1.01 1.01.01 12 03 5 2 1 Belanja Pegawai 107.210.000 109.365.000 2.155.000


1.01 1.01.01 12 03 5 2 3 Belanja Modal - 78.761.000 78.761.000

1.01 1.01.01 13 00 5 2 Program Wajib Belajar 12 Tahun 26.073.504.750 34.307.742.050 8.234.237.300

1.01 1.01.01 13 01 5 2 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 9.815.925.000 17.031.449.800 7.215.524.800

1.01 1.01.01 13 01 5 2 1 Belanja Pegawai 184.875.000 206.225.000 21.350.000

1.01 1.01.01 13 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.631.050.000 16.825.224.800 7.194.174.800

1.01 1.01.01 13 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 13 02 5 2 Pengelolaan Dana BOS Pusat dan Daerah 16.257.579.750 17.276.292.250 1.018.712.500

1.01 1.01.01 13 02 5 2 1 Belanja Pegawai 279.955.000 321.455.000 41.500.000

1.01 1.01.01 13 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.977.624.750 16.954.837.250 977.212.500

1.01 1.01.01 13 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 14 00 5 2 Program Pengembangan Pendidikan 16.733.115.300 36.452.484.960 19.719.369.660

1.01 1.01.01 14 01 5 2 Peningkatan Layanan Data Pendidikan 207.622.800 375.132.500 167.509.700

1.01 1.01.01 14 01 5 2 1 Belanja Pegawai 138.087.800 234.785.000 96.697.200


1.01 1.01.01 14 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 14 02 5 2 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 295.732.000 280.700.000 (15.032.000)

1.01 1.01.01 14 02 5 2 1 Belanja Pegawai 180.202.000 154.050.000 (26.152.000)


1.01 1.01.01 14 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 14 03 5 2 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan 11.619.050.000 16.409.450.000 4.790.400.000

Peningkatan Kualitas Pegawai

1.01 1.01.01 14 03 5 2 1 Belanja Pegawai 11.080.675.000 15.585.020.000 4.504.345.000


1.01 1.01.01 14 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 14 04 5 2 Pengembangan Kesiswaan 605.022.500 979.801.250 374.778.750

1.01 1.01.01 14 04 5 2 1 Belanja Pegawai 252.865.000 247.215.000 (5.650.000)


1.01 1.01.01 14 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.01 14 05 5 2 Pengembangan Sarana dan Prasarana 4.005.688.000 17.926.836.210 13.921.148.210

Sekolah

1.01 1.01.01 14 05 5 2 1 Belanja Pegawai 37.320.000 88.026.306 50.706.306

1.01 1.01.01 14 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136.645.000 3.819.203.154 3.682.558.154

1.01 1.01.01 14 05 5 2 3 Belanja Modal 3.831.723.000 14.019.606.750 10.187.883.750

1.01 1.01.01 14 06 5 2 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan - 480.565.000 480.565.000

Usaha Kesehatan Sekolah

1.01 1.01.01 14 06 5 2 1 Belanja Pegawai - 187.040.000 187.040.000

1.01 1.01.01 14 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 293.525.000 293.525.000

1.01 1.01.01 14 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 330.195.326.917 470.359.383.735 140.164.056.818

SURPLUS/(DEFISIT) (330.195.326.917) (470.359.383.735) (140.164.056.818)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

URUSAN PEM. : 1.01 - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.02 - KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR

Halaman 5

BERTAMBAH/ DASAR



1.01 1.01.02 00 00 4 PENDAPATAN 9.092.000.000 9.333.000.000 241.000.000

1.01 1.01.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.092.000.000 9.333.000.000 241.000.000

1.01 1.01.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 9.092.000.000 9.333.000.000 241.000.000

1.01 1.01.02 00 00 4 1 4 15 Pendapatan BLUD Taman Pintar 9.092.000.000 9.333.000.000 241.000.000 Perwal 35 &

42 Th 2008

1.01 1.01.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.672.863.428 12.420.170.207 2.747.306.779

1.01 1.01.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 580.863.428 693.193.900 112.330.472

1.01 1.01.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 580.863.428 693.193.900 112.330.472


1.01 1.01.02 20 00 5 2 Program Pelayanan Internal BLUD Taman 7.022.370.900 8.262.476.560 1.240.105.660

Pintar

1.01 1.01.02 20 01 5 2 Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai 2.100.228.500 2.278.247.500 178.019.000

1.01 1.01.02 20 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.010.856.000 2.017.080.000 6.224.000


1.01 1.01.02 20 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.02 20 02 5 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman 2.175.406.000 2.482.176.000 306.770.000

Pintar

1.01 1.01.02 20 02 5 2 1 Belanja Pegawai 4.580.000 4.580.000 -


1.01 1.01.02 20 02 5 2 3 Belanja Modal 283.395.000 585.445.000 302.050.000

1.01 1.01.02 20 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.162.993.260 1.559.583.260 396.590.000

Beserta Peralatan dan Perlengkapannya

1.01 1.01.02 20 03 5 2 1 Belanja Pegawai 76.860.000 114.517.500 37.657.500


1.01 1.01.02 20 03 5 2 3 Belanja Modal 33.800.560 33.800.560 -

1.01 1.01.02 20 04 5 2 Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan 67.797.500 80.026.600 12.229.100

Dinas/Operasional

1.01 1.01.02 20 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.01 1.01.02 20 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.02 20 05 5 2 Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan 948.980.000 920.138.200 (28.841.800)

Perawatan Taman

1.01 1.01.02 20 05 5 2 1 Belanja Pegawai 703.240.000 686.441.000 (16.799.000)


1.01 1.01.02 20 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.02 20 06 5 2 Perjalanan Dinas 48.640.000 137.685.000 89.045.000

1.01 1.01.02 20 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.01 1.01.02 20 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.02 20 07 5 2 Pemeliharaan Area Taman Pintar 518.325.640 804.620.000 286.294.360

1.01 1.01.02 20 07 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000 1.720.000 1.320.000


1.01 1.01.02 20 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.02 21 00 5 2 Program Pengembangan Taman Pintar 2.069.629.100 3.464.499.747 1.394.870.647

1.01 1.01.02 21 01 5 2 Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga 780.656.000 840.156.000 59.500.000

Dan Peningkatan Layanan Kepemanduan

Taman Pintar

1.01 1.01.02 21 01 5 2 1 Belanja Pegawai 428.700.000 428.700.000 -


1.01 1.01.02 21 01 5 2 3 Belanja Modal 65.990.000 65.990.000 -

1.01 1.01.02 21 02 5 2 Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan 460.803.100 648.363.250 187.560.150

Keprograman Taman Pintar

1.01 1.01.02 21 02 5 2 1 Belanja Pegawai 59.720.000 47.825.000 (11.895.000)


1.01 1.01.02 21 02 5 2 3 Belanja Modal 39.500.000 121.500.000 82.000.000

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 6

BERTAMBAH/ DASAR



1.01 1.01.02 21 03 5 2 Peningkatan Pelayanan Kehumasan 509.970.000 600.670.000 90.700.000

Dan Pemasaran Taman Pintar

1.01 1.01.02 21 03 5 2 1 Belanja Pegawai 16.510.000 24.810.000 8.300.000


1.01 1.01.02 21 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.01 1.01.02 21 04 5 2 Pengembangan Content Alat Peraga Taman 318.200.000 1.375.310.497 1.057.110.497

Pintar

1.01 1.01.02 21 04 5 2 1 Belanja Pegawai 2.200.000 2.200.000 -


1.01 1.01.02 21 04 5 2 3 Belanja Modal 266.000.000 526.803.000 260.803.000

JUMLAH BELANJA: 9.672.863.428 12.420.170.207 2.747.306.779

SURPLUS/(DEFISIT) (580.863.428) (3.087.170.207) (2.506.306.779)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

:

: 1.02.01 - DINAS KESEHATAN

Halaman 7

BERTAMBAH/ DASAR



1.02 1.02.01 00 00 4 PENDAPATAN 7.983.931.270 8.011.381.270 27.450.000


1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 6.279.931.270 6.307.381.270 27.450.000

1.02 1.02.01 00 00 4 1 201 Retribusi Jasa Umum 6.279.931.270 6.307.381.270 27.450.000

1.02 1.02.01 00 00 4 1 201 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 6.279.931.270 6.307.381.270 27.450.000 PD

5/2012

1.02 1.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.704.000.000 1.704.000.000 - Permen

1.02 1.02.01 00 00 4 1 419 Penerimaan Dana Jaminan Kesehatan 1.704.000.000 1.704.000.000 - kes no

Masyarakat 416/

Menkes/

Per/II/

2011

1.02 1.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 77.872.575.273 83.992.289.336 6.119.714.063

1.02 1.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 32.157.301.543 31.477.766.209 (679.535.334)

1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 32.157.301.543 31.477.766.209 (679.535.334)


1.02 1.02.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi 2.778.954.950 2.823.803.880 44.848.930

Perkantoran

1.02 1.02.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.050.000 6.375.000 2.325.000

1.02 1.02.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 15.000.000 15.000.000 -

Air dan Listrik

1.02 1.02.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan - - -

Perlengkapan Kantor

1.02 1.02.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.02 1.02.01 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.01 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 01 05 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik - - -

Daerah

1.02 1.02.01 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.01 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 59.190.000 33.985.000 (25.205.000)

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.02 1.02.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.756.036.000 1.771.153.680 15.117.680

1.02 1.02.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 1.756.036.000 1.771.153.680 15.117.680


1.02 1.02.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

KODE REKENING

1.02 - KESEHATANURUSAN PEM.

ORGANISASI

JUMLAH (Rp)

Halaman 8

BERTAMBAH/ DASAR



1.02 1.02.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 76.989.000 76.989.000 -

1.02 1.02.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 26.820.000 26.820.000 -


1.02 1.02.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 23.700.000 23.700.000 -

1.02 1.02.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.02 1.02.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan 199.346.000 199.346.000 -

Penggandaan

1.02 1.02.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 9.550.000 14.775.000 5.225.000


1.02 1.02.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 198.663.750 201.450.000 2.786.250

Kantor

1.02 1.02.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 75.050.000 80.898.000 5.848.000


1.02 1.02.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 65.000.000 67.800.000 2.800.000


1.02 1.02.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.02 1.02.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal 6.000.000 6.000.000 -


1.02 1.02.01 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.01 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 70.048.200 70.048.200 -

1.02 1.02.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 57.300.000 56.000.000 (1.300.000)

Ke Luar Daerah

1.02 1.02.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan 323.399.000 246.649.700 (76.749.300)

Prasarana Aparatur

1.02 1.02.01 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 323.399.000 246.649.700 (76.749.300)

Dinas/ Operasional

1.02 1.02.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 9

BERTAMBAH/ DASAR



1.02 1.02.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan 86.298.000 86.298.000 -

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1.02 1.02.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 86.298.000 86.298.000 -

Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

1.02 1.02.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 86.298.000 86.298.000 -


1.02 1.02.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 24 00 5 2 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 7.745.935.155 9.064.353.397 1.318.418.242

1.02 1.02.01 24 01 5 2 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan 1.332.617.900 1.325.272.900 (7.345.000)

Rujukan

1.02 1.02.01 24 01 5 2 1 Belanja Pegawai 544.620.000 576.005.000 31.385.000


1.02 1.02.01 24 01 5 2 3 Belanja Modal 12.600.000 12.600.000 -

1.02 1.02.01 24 02 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas 178.361.950 208.861.950 30.500.000

Danurejan I

1.02 1.02.01 24 02 5 2 1 Belanja Pegawai 102.561.700 102.361.700 (200.000)


1.02 1.02.01 24 02 5 2 3 Belanja Modal 5.000.000 9.100.000 4.100.000


Danurejan II

1.02 1.02.01 24 03 5 2 1 Belanja Pegawai 95.240.750 103.233.519 7.992.769


1.02 1.02.01 24 03 5 2 3 Belanja Modal 14.920.950 30.315.950 15.395.000


Gedongtengen

1.02 1.02.01 24 04 5 2 1 Belanja Pegawai 113.974.150 115.624.150 1.650.000


1.02 1.02.01 24 04 5 2 3 Belanja Modal 41.700.000 41.700.000 -


Gondokusuman I

1.02 1.02.01 24 05 5 2 1 Belanja Pegawai 151.570.900 177.606.403 26.035.503


1.02 1.02.01 24 05 5 2 3 Belanja Modal 11.600.000 20.550.000 8.950.000


Gondokusuman II

1.02 1.02.01 24 06 5 2 1 Belanja Pegawai 99.478.000 99.399.740 (78.260)


1.02 1.02.01 24 06 5 2 3 Belanja Modal 12.040.620 18.686.695 6.646.075


Gondomanan

1.02 1.02.01 24 07 5 2 1 Belanja Pegawai 108.760.000 105.600.200 (3.159.800)


1.02 1.02.01 24 07 5 2 3 Belanja Modal 2.670.000 8.181.000 5.511.000

1.02 1.02.01 24 08 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Jetis 678.595.550 745.445.550 66.850.000

1.02 1.02.01 24 08 5 2 1 Belanja Pegawai 310.155.000 300.782.500 (9.372.500)


1.02 1.02.01 24 08 5 2 3 Belanja Modal 47.325.000 50.825.000 3.500.000


Kotagede I

1.02 1.02.01 24 09 5 2 1 Belanja Pegawai 165.061.500 169.266.500 4.205.000


1.02 1.02.01 24 09 5 2 3 Belanja Modal 20.250.000 18.625.000 (1.625.000)


Kotagede II

1.02 1.02.01 24 10 5 2 1 Belanja Pegawai 127.476.000 127.651.000 175.000


1.02 1.02.01 24 10 5 2 3 Belanja Modal 20.090.000 20.090.000 -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 10

BERTAMBAH/ DASAR



1.02 1.02.01 24 11 5 2 Pengelolaan Operasional Puskesmas Kraton 250.127.700 346.061.375 95.933.675

1.02 1.02.01 24 11 5 2 1 Belanja Pegawai 122.978.000 119.928.675 (3.049.325)


1.02 1.02.01 24 11 5 2 3 Belanja Modal 23.250.000 18.750.000 (4.500.000)


Mantrijeron

1.02 1.02.01 24 12 5 2 1 Belanja Pegawai 143.795.400 207.153.450 63.358.050


1.02 1.02.01 24 12 5 2 3 Belanja Modal 31.350.000 45.100.000 13.750.000


Mergangsan

1.02 1.02.01 24 13 5 2 1 Belanja Pegawai 460.711.000 431.734.000 (28.977.000)


1.02 1.02.01 24 13 5 2 3 Belanja Modal 49.990.000 73.015.000 23.025.000


Ngampilan

1.02 1.02.01 24 14 5 2 1 Belanja Pegawai 133.374.525 157.031.450 23.656.925


1.02 1.02.01 24 14 5 2 3 Belanja Modal 40.730.000 41.730.000 1.000.000


Pakualaman

1.02 1.02.01 24 15 5 2 1 Belanja Pegawai 105.782.835 150.433.575 44.650.740


1.02 1.02.01 24 15 5 2 3 Belanja Modal 12.192.400 12.192.400 -


Tegalrejo

1.02 1.02.01 24 16 5 2 1 Belanja Pegawai 316.619.000 345.662.800 29.043.800


1.02 1.02.01 24 16 5 2 3 Belanja Modal 10.342.500 10.342.500 -


Umbulharjo I

1.02 1.02.01 24 17 5 2 1 Belanja Pegawai 282.844.500 296.434.650 13.590.150


1.02 1.02.01 24 17 5 2 3 Belanja Modal 22.250.000 27.950.000 5.700.000


Umbulharjo II

1.02 1.02.01 24 18 5 2 1 Belanja Pegawai 173.983.200 191.688.025 17.704.825


1.02 1.02.01 24 18 5 2 3 Belanja Modal 76.270.000 71.110.000 (5.160.000)


Wirobrajan

1.02 1.02.01 24 19 5 2 1 Belanja Pegawai 211.680.000 211.680.000 -


1.02 1.02.01 24 19 5 2 3 Belanja Modal 24.750.000 27.750.000 3.000.000

1.02 1.02.01 25 00 5 2 Program Upaya Pelayanan Gizi dan 1.775.792.750 2.939.573.375 1.163.780.625

Kesehatan Keluarga

1.02 1.02.01 25 01 5 2 Pelayanan Kesehatan Keluarga dan 385.947.500 408.486.875 22.539.375

Repruduksi

1.02 1.02.01 25 01 5 2 1 Belanja Pegawai 257.750.000 282.830.000 25.080.000


1.02 1.02.01 25 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 25 02 5 2 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 1.074.198.000 2.220.978.000 1.146.780.000

1.02 1.02.01 25 02 5 2 1 Belanja Pegawai 249.960.000 249.660.000 (300.000)


1.02 1.02.01 25 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 11

BERTAMBAH/ DASAR



1.02 1.02.01 25 03 5 2 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan 315.647.250 310.108.500 (5.538.750)

Gizi (RPG)

1.02 1.02.01 25 03 5 2 1 Belanja Pegawai 194.804.000 185.988.000 (8.816.000)


1.02 1.02.01 25 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 26 00 5 2 Program Pengendalian Penyakit dan 1.538.862.500 1.440.867.250 (97.995.250)

Penyehatan Lingkungan

1.02 1.02.01 26 01 5 2 Pengendalian Penyakit Menular 848.845.000 867.100.000 18.255.000

1.02 1.02.01 26 01 5 2 1 Belanja Pegawai 419.470.000 383.475.000 (35.995.000)


1.02 1.02.01 26 01 5 2 3 Belanja Modal - 62.400.000 62.400.000

1.02 1.02.01 26 02 5 2 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 176.570.500 103.522.500 (73.048.000)

1.02 1.02.01 26 02 5 2 1 Belanja Pegawai 103.910.000 62.510.000 (41.400.000)


1.02 1.02.01 26 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 26 03 5 2 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan 513.447.000 470.244.750 (43.202.250)

Lingkungan

1.02 1.02.01 26 03 5 2 1 Belanja Pegawai 59.170.000 54.370.000 (4.800.000)


1.02 1.02.01 26 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 27 00 5 2 Program Pembiayaan dan Jaminan 20.034.517.125 24.229.466.125 4.194.949.000

Pemeliharaan Kesehatan

1.02 1.02.01 27 01 5 2 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 20.034.517.125 24.229.466.125 4.194.949.000

Masyarakat

1.02 1.02.01 27 01 5 2 1 Belanja Pegawai 209.205.000 209.205.000 -


1.02 1.02.01 27 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 28 00 5 2 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan 497.097.500 680.592.150 183.494.650

dan Pengembangan Sumberdaya Daya

Manusia Kesehatan

1.02 1.02.01 28 01 5 2 Pengelolaan SDM Kesehatan dan Istiyankes 254.192.500 439.129.650 184.937.150

1.02 1.02.01 28 01 5 2 1 Belanja Pegawai 91.830.000 252.410.000 160.580.000


1.02 1.02.01 28 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 28 02 5 2 Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi 242.905.000 241.462.500 (1.442.500)

Bidang Kesehatan

1.02 1.02.01 28 02 5 2 1 Belanja Pegawai 59.425.000 54.975.000 (4.450.000)


1.02 1.02.01 28 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 29 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat dan 2.778.686.750 2.754.876.750 (23.810.000)

Promosi Kesehatan

1.02 1.02.01 29 01 5 2 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang 294.831.000 294.831.000 -

Kesehatan

1.02 1.02.01 29 01 5 2 1 Belanja Pegawai 95.820.000 130.440.000 34.620.000


1.02 1.02.01 29 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 29 02 5 2 Pengelolaan Promosi Kesehatan 704.108.750 680.298.750 (23.810.000)

1.02 1.02.01 29 02 5 2 1 Belanja Pegawai 17.490.000 21.630.000 4.140.000


1.02 1.02.01 29 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.01 29 03 5 2 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok 1.779.747.000 1.779.747.000 -

Terhadap Kesehatan

1.02 1.02.01 29 03 5 2 1 Belanja Pegawai 145.920.000 145.920.000 -

1.02 1.02.01 29 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.633.827.000 1.633.827.000 -

1.02 1.02.01 29 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 12

BERTAMBAH/ DASAR



1.02 1.02.01 30 00 5 2 Program Penelitian, Pengembangan dan 692.406.000 690.731.500 (1.674.500)

Informasi Kesehatan

1.02 1.02.01 30 01 5 2 Pengelolaan Manajemen dan Sistem 431.140.000 421.256.000 (9.884.000)

Informasi Kesehatan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan

1.02 1.02.01 30 01 5 2 1 Belanja Pegawai 138.280.000 119.840.000 (18.440.000)


1.02 1.02.01 30 01 5 2 3 Belanja Modal - 63.360.000 63.360.000

1.02 1.02.01 30 02 5 2 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi 261.266.000 269.475.500 8.209.500

dan Penyelidikan KLB

1.02 1.02.01 30 02 5 2 1 Belanja Pegawai 59.275.000 109.117.000 49.842.000


1.02 1.02.01 30 02 5 2 3 Belanja Modal 171.000.000 93.600.000 (77.400.000)

1.02 1.02.01 31 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan 7.463.324.000 7.557.311.000 93.987.000

Kefarmasian dan Pengelolaan Alat

Kesehatan

1.02 1.02.01 31 01 5 2 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 4.649.700.000 4.693.707.000 44.007.000

1.02 1.02.01 31 01 5 2 1 Belanja Pegawai 56.808.000 62.555.000 5.747.000

1.02 1.02.01 31 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.592.892.000 4.591.702.000 (1.190.000)

1.02 1.02.01 31 01 5 2 3 Belanja Modal - 39.450.000 39.450.000

1.02 1.02.01 31 02 5 2 Pengelolaan Alat Kesehatan 2.813.624.000 2.863.604.000 49.980.000

1.02 1.02.01 31 02 5 2 1 Belanja Pegawai 17.520.000 20.220.000 2.700.000


1.02 1.02.01 31 02 5 2 3 Belanja Modal 1.040.429.000 1.053.829.000 13.400.000

JUMLAH BELANJA: 77.872.575.273 83.992.289.336 6.119.714.063

SURPLUS/(DEFISIT) (69.888.644.003) (75.980.908.066) (6.092.264.063)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

URUSAN PEM. : 1.02 - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Halaman 13

BERTAMBAH/ DASAR



1.02 1.02.02 00 00 4 PENDAPATAN 37.531.400.000 39.639.642.000 2.108.242.000

1.02 1.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 37.531.400.000 39.639.642.000 2.108.242.000

1.02 1.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 37.531.400.000 39.639.642.000 2.108.242.000

1.02 1.02.02 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD RSUD 37.531.400.000 39.639.642.000 2.108.242.000 Perwal 104/

2009

1.02 1.02.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 55.746.653.423 59.076.606.254 3.329.952.831




1.02 1.02.02 34 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.739.765.600 3.778.829.600 39.064.000

1.02 1.02.02 34 01 5 2 Administrasi Perkantoran 1.310.322.000 1.427.236.000 116.914.000

1.02 1.02.02 34 01 5 2 1 Belanja Pegawai 64.485.000 67.245.000 2.760.000


1.02 1.02.02 34 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 34 02 5 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 552.532.000 538.082.000 (14.450.000)

1.02 1.02.02 34 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.02 34 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 34 03 5 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas 152.860.000 174.940.000 22.080.000

1.02 1.02.02 34 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.02 34 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 34 04 5 2 Pemeliharaan Kebersihan 480.711.600 480.711.600 -

1.02 1.02.02 34 04 5 2 1 Belanja Pegawai 3.180.000 3.180.000 -


1.02 1.02.02 34 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 34 05 5 2 Peningkatan SDM 642.840.000 553.600.000 (89.240.000)

1.02 1.02.02 34 05 5 2 1 Belanja Pegawai 26.990.000 32.750.000 5.760.000


1.02 1.02.02 34 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 34 06 5 2 Makan Minum Pegawai 479.110.000 475.870.000 (3.240.000)

1.02 1.02.02 34 06 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000 360.000 (3.240.000)


1.02 1.02.02 34 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 34 07 5 2 Pengembangan Manajemen Promosi 121.390.000 128.390.000 7.000.000

Publikasi dan Peningkatan Kepuasan

Pelanggan

1.02 1.02.02 34 07 5 2 1 Belanja Pegawai 350.000 350.000 -


1.02 1.02.02 34 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 35 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Keuangan 12.271.352.000 14.238.591.380 1.967.239.380

1.02 1.02.02 35 01 5 2 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi - - -

Anggaran

1.02 1.02.02 35 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.02 1.02.02 35 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 35 02 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 11.494.056.000 13.403.061.620 1.909.005.620

dan Penyusunan Laporan Keuangan

1.02 1.02.02 35 02 5 2 1 Belanja Pegawai 11.494.056.000 13.403.061.620 1.909.005.620


1.02 1.02.02 35 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 14

BERTAMBAH/ DASAR



1.02 1.02.02 35 03 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 777.296.000 835.529.760 58.233.760

1.02 1.02.02 35 03 5 2 1 Belanja Pegawai 777.296.000 835.529.760 58.233.760


1.02 1.02.02 35 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 36 00 5 2 Program Peningkatan Mutu Pelayanan 400.030.000 400.030.000 -

Medis

1.02 1.02.02 36 01 5 2 Pelaksanaan Akreditasi (Administrasi Pasien) 400.030.000 400.030.000 -

1.02 1.02.02 36 01 5 2 1 Belanja Pegawai 960.000 960.000 -


1.02 1.02.02 36 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 37 00 5 2 Program Peningkatan Mutu Penunjang 20.029.940.000 21.095.184.000 1.065.244.000

Pelayanan

1.02 1.02.02 37 01 5 2 Pelayanan Penunjang Medis 18.369.530.000 19.394.084.000 1.024.554.000

1.02 1.02.02 37 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.385.000 5.385.000 -


1.02 1.02.02 37 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 37 02 5 2 Pelayanan Penunjang Non Medis 1.660.410.000 1.701.100.000 40.690.000

1.02 1.02.02 37 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.505.000 2.505.000 -


1.02 1.02.02 37 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 38 00 5 2 Program Peningkatan Mutu Pelayana 546.735.000 546.735.000 -

Keperawatan

1.02 1.02.02 38 01 5 2 Pemeliharaan Sarana Peralatan 233.350.000 233.350.000 -

Keperawatan dan Sarana Peralatan Medis

1.02 1.02.02 38 01 5 2 1 Belanja Pegawai 810.000 810.000 -


1.02 1.02.02 38 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 38 02 5 2 Pengadaan Linen dan Pakaian Kerja 313.385.000 313.385.000 -

Lapangan

1.02 1.02.02 38 02 5 2 1 Belanja Pegawai 3.700.000 3.700.000 -


1.02 1.02.02 38 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.02 1.02.02 39 00 5 2 Program Pengembangan Sarana dan 1.705.320.000 2.391.610.000 686.290.000

Prasarana Rumah Sakit

1.02 1.02.02 39 01 5 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah 503.990.000 511.280.000 7.290.000

Sakit

1.02 1.02.02 39 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.440.000 2.520.000 (920.000)


1.02 1.02.02 39 01 5 2 3 Belanja Modal 294.550.000 333.760.000 39.210.000

1.02 1.02.02 39 02 5 2 Pengadaan Peralatan Kesehatan 577.525.000 1.075.025.000 497.500.000

1.02 1.02.02 39 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.475.000 1.475.000 -


1.02 1.02.02 39 02 5 2 3 Belanja Modal 576.050.000 1.073.550.000 497.500.000

1.02 1.02.02 39 03 5 2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 623.805.000 805.305.000 181.500.000

Kantor

1.02 1.02.02 39 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.375.000 2.375.000 -


1.02 1.02.02 39 03 5 2 3 Belanja Modal 621.430.000 802.930.000 181.500.000

JUMLAH BELANJA: 55.746.653.423 59.076.606.254 3.329.952.831

SURPLUS/(DEFISIT) (18.215.253.423) (19.436.964.254) (1.221.710.831)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

URUSAN PEM. : 1.03 - PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.01 - DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Halaman 15

BERTAMBAH/ DASAR



1.03 1.03.01 00 00 4 PENDAPATAN 630.997.500 634.935.000 3.937.500

1.03 1.03.01 00 00 41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 630.997.500 634.935.000 3.937.500

1.03 1.03.01 00 00 41 2 Hasil Retribusi Daerah 603.797.500 633.360.000 29.562.500

1.03 1.03.01 00 00 41 2 01 Retribusi Jasa Umum 24.062.500 607.735.000 583.672.500

1.03 1.03.01 00 00 41 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan 24.062.500 28.000.000 3.937.500 PD 5/2012

Pengabuan Mayat

1.03 1.03.01 00 00 41 2 01 12 Retribusi Pengelolaan Air Limbah Cair - 579.735.000 579.735.000 PD 5/2012

1.03 1.03.01 00 00 41 2 02 Retribusi Jasa Usaha 579.735.000 25.625.000 (554.110.000)

1.03 1.03.01 00 00 41 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 25.625.000 25.625.000 PD 4/2012

1.03 1.03.01 00 00 41 2 02 12 Retribusi Pengelolaan Limbah Cair 579.735.000 - (579.735.000) PD 4/2012

1.03 1.03.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 27.200.000 1.575.000 (25.625.000)

Yang Sah

1.03 1.03.01 00 00 4 1 4 20 Sewa Barang Milik Daerah 27.200.000 1.575.000 (25.625.000) Perwal 76/

2009

1.03 1.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 57.752.245.498 66.614.812.910 8.862.567.412





Perkantoran

1.03 1.03.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1.200.000 -

1.03 1.03.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.03.01 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 8.400.000.000 8.400.000.000 -

Daya Air dan Listrik

1.03 1.03.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perlengkapan Kantor

1.03 1.03.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.03 1.03.01 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.03 1.03.01 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.03.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 16.760.000 16.910.000 150.000


1.03 1.03.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.03.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi 237.456.000 259.374.540 21.918.540

Keuangan

1.03 1.03.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 237.456.000 259.374.540 21.918.540


1.03 1.03.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.03 1.03.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 525.000 525.000


1.03 1.03.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 16

BERTAMBAH/ DASAR



1.03 1.03.01 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan - - -

Kerja

1.03 1.03.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.03.01 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.172.300 30.555.850 7.383.550

1.03 1.03.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.03.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan 54.520.000 71.212.250 16.692.250

Penggandaan

1.03 1.03.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.03.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ - - -


1.03 1.03.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.03 1.03.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.03 1.03.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.03.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan 1.679.000 1.679.000 -

Peraturan Perundang-Undangan

1.03 1.03.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.03 1.03.01 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.03 1.03.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.03 1.03.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.03.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan 276.363.000 387.563.000 111.200.000

Prasarana Aparatur

1.03 1.03.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 32.748.000 33.273.000 525.000

Kantor

1.03 1.03.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 644.000 1.169.000 525.000


1.03 1.03.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/ Operasional

1.03 1.03.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.169.000 1.169.000


1.03 1.03.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 17

BERTAMBAH/ DASAR



1.03 1.03.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan 15.868.000 17.172.000 1.304.000

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.03 1.03.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 15.868.000 17.172.000 1.304.000

dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

1.03 1.03.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 15.868.000 17.172.000 1.304.000


1.03 1.03.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.03.01 40 00 5 2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 5.653.529.550 8.292.319.050 2.638.789.500

Jalan dan Jembatan

1.03 1.03.01 40 01 5 2 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4.641.060.000 6.921.060.000 2.280.000.000

1.03 1.03.01 40 01 5 2 1 Belanja Pegawai 324.837.000 327.992.000 3.155.000


1.03 1.03.01 40 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.03.01 40 02 5 2 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap 1.012.469.550 1.371.259.050 358.789.500

Jalan

1.03 1.03.01 40 02 5 2 1 Belanja Pegawai 319.565.000 372.096.300 52.531.300


1.03 1.03.01 40 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.03.01 41 00 5 2 Program Pembangunan dan 8.421.515.540 11.214.340.540 2.792.825.000

Peningkatan Jalan dan Jembatan

1.03 1.03.01 41 01 5 2 Peningkatan Jalan dan Jembatan 7.313.223.040 9.906.048.040 2.592.825.000

1.03 1.03.01 41 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 41 01 5 2 3 Belanja Modal 7.313.223.040 9.906.048.040 2.592.825.000

1.03 1.03.01 41 02 5 2 Peningkatan Bangunan Pelengkap 1.108.292.500 1.308.292.500 200.000.000

Jalan

1.03 1.03.01 41 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 41 02 5 2 3 Belanja Modal 1.108.292.500 1.308.292.500 200.000.000

1.03 1.03.01 42 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan 6.569.189.000 8.313.948.500 1.744.759.500

Pengairan

1.03 1.03.01 42 01 5 2 Peningkatan dan Pembangunan Saluran 3.242.819.500 4.227.751.500 984.932.000

Pengairan

1.03 1.03.01 42 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 42 01 5 2 3 Belanja Modal 3.242.819.500 4.227.751.500 984.932.000

1.03 1.03.01 42 02 5 2 Pemeliharaan Saluran Pengairan 720.095.500 993.816.000 273.720.500

1.03 1.03.01 42 02 5 2 1 Belanja Pegawai 209.402.500 245.030.000 35.627.500


1.03 1.03.01 42 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.03.01 42 03 5 2 Peningkatan dan Pembangunan Talud 1.624.133.000 1.764.830.000 140.697.000

1.03 1.03.01 42 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 42 03 5 2 3 Belanja Modal 1.624.133.000 1.764.830.000 140.697.000

1.03 1.03.01 42 04 5 2 Pemeliharaan Bangunan Talud 982.141.000 1.327.551.000 345.410.000

1.03 1.03.01 42 04 5 2 1 Belanja Pegawai 245.105.000 193.188.000 (51.917.000)

1.03 1.03.01 42 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 737.036.000 1.134.363.000 397.327.000

1.03 1.03.01 42 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.03.01 43 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan 4.093.678.000 4.684.045.080 590.367.080

Drainase

1.03 1.03.01 43 01 5 2 Peningkatan dan Pembangunan Saluran 2.374.010.000 2.366.845.000 (7.165.000)

Drainase

1.03 1.03.01 43 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 43 01 5 2 3 Belanja Modal 2.374.010.000 2.366.845.000 (7.165.000)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 18

BERTAMBAH/ DASAR



1.03 1.03.01 43 02 5 2 Pemeliharaan Saluran Drainase 1.719.668.000 2.317.200.080 597.532.080

1.03 1.03.01 43 02 5 2 1 Belanja Pegawai 200.515.000 280.665.000 80.150.000


1.03 1.03.01 43 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.03.01 44 00 5 2 Program Peningkatan dan Pemeliharaan 4.069.418.500 4.179.633.500 110.215.000

Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)

1.03 1.03.01 44 01 5 2 Peningkatan PJU Kampung 501.143.500 501.143.500 -

1.03 1.03.01 44 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 44 01 5 2 3 Belanja Modal 501.143.500 501.143.500 -

1.03 1.03.01 44 02 5 2 Peningkatan PJU Lingkungan 831.350.000 831.350.000 -

1.03 1.03.01 44 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 44 02 5 2 3 Belanja Modal 831.350.000 831.350.000 -

1.03 1.03.01 44 03 5 2 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan 2.237.730.000 2.347.945.000 110.215.000

Lampu Hias

1.03 1.03.01 44 03 5 2 1 Belanja Pegawai 211.240.000 211.085.000 (155.000)


1.03 1.03.01 44 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.03.01 44 04 5 2 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan 499.195.000 499.195.000 -

Lampu Hias Jaringan Panel

1.03 1.03.01 44 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 44 04 5 2 3 Belanja Modal 499.195.000 499.195.000 -

1.03 1.03.01 45 00 5 2 Program Pengembangan Kinerja 7.315.189.745 7.697.443.745 382.254.000

Pengelolaan Saluran Air Limbah

1.03 1.03.01 45 01 5 2 Peningkatan dan Pembangunan 4.094.795.000 4.094.795.000 -

Sarana Prasarana SAL

1.03 1.03.01 45 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 45 01 5 2 3 Belanja Modal 4.094.795.000 4.094.795.000 -

1.03 1.03.01 45 02 5 2 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL 1.302.017.000 1.684.271.000 382.254.000

1.03 1.03.01 45 02 5 2 1 Belanja Pegawai 347.160.000 354.003.000 6.843.000

1.03 1.03.01 45 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 954.857.000 1.330.268.000 375.411.000

1.03 1.03.01 45 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.03.01 45 03 5 2 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK)1.918.377.745 1.918.377.745 -

1.03 1.03.01 45 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.03.01 45 03 5 2 3 Belanja Modal 1.918.377.745 1.918.377.745 -

1.04 1.03.01 56 00 5 2 Program Pengembangan Sarana dan 5.367.164.400 5.849.754.400 482.590.000

Prasarana Dasar Lingkungan

1.04 1.03.01 56 01 5 2 PermukimanPembangunan dan 949.209.400 949.209.400 -

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Permukiman

1.04 1.03.01 56 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.04 1.03.01 56 01 5 2 3 Belanja Modal 949.209.400 949.209.400 -

1.04 1.03.01 56 02 5 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1.580.455.000 2.063.045.000 482.590.000

Dasar Permukiman

1.04 1.03.01 56 02 5 2 1 Belanja Pegawai 103.695.000 128.133.400 24.438.400


1.04 1.03.01 56 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.04 1.03.01 56 03 5 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana 2.837.500.000 2.837.500.000 -

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

(DAK)

1.04 1.03.01 56 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.04 1.03.01 56 03 5 2 3 Belanja Modal 2.837.500.000 2.837.500.000 -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 19

BERTAMBAH/ DASAR



1.05 1.03.01 60 00 5 2 Program Pengembangan Rencana 823.650.000 823.650.000 -

Rinci dan nfrastruktur Kawasan

1.05 1.03.01 60 01 5 2 Pemeliharaan Bangun-Bangunan 474.700.000 474.700.000 -

Monumental dan Assesories Keindahan

Kota

1.05 1.03.01 60 01 5 2 1 Belanja Pegawai 77.760.000 85.610.000 7.850.000


1.05 1.03.01 60 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.05 1.03.01 60 02 5 2 Peningkatan Bangun-Bangunan 348.950.000 348.950.000 -

Monumental dan Assesories Keindahan

Kota

1.05 1.03.01 60 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.05 1.03.01 60 02 5 2 3 Belanja Modal 348.950.000 348.950.000 -

JUMLAH BELANJA: 57.752.245.498 66.614.812.910 8.862.567.412

SURPLUS/(DEFISIT) (57.121.247.998) (65.979.877.910) (8.858.629.912)

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)

URUSAN PEM. : 1.06 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ORGANISASI : 1.06.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman 20

BERTAMBAH/ DASAR



1.06 1.06.01 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.06 1.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 5.453.216.139 6.128.355.951 675.139.812



1.06 1.06.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 3.431.697.825 4.155.141.610 723.443.785

1.06 1.06.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 443.077.250 533.049.410 89.972.160


1.06 1.06.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.06 1.06.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.06 1.06.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.06 1.06.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.06 1.06.01 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -

1.06 1.06.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.06 1.06.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.06 1.06.01 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.06 1.06.01 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.06 1.06.01 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.06 1.06.01 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.06 1.06.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 1.325.000 2.546.000 1.221.000


1.06 1.06.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.06 1.06.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.06 1.06.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 56.408.000 58.609.160 2.201.160


1.06 1.06.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.06 1.06.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 550.000 550.000 -


1.06 1.06.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.06 1.06.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 2.650.000 2.650.000 -


1.06 1.06.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.06 1.06.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.06 1.06.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 21

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.06 1.06.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.06 1.06.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.06 1.06.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 2.818.000 2.818.000 -


1.06 1.06.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.06 1.06.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.06 1.06.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 2.160.000 2.160.000 -


1.06 1.06.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.06 1.06.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.900.000 1.900.000 -

1.06 1.06.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000 400.000 -


1.06 1.06.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.06 1.06.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.06 1.06.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.06 1.06.01 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.06 1.06.01 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.06 1.06.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.06 1.06.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.06 1.06.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.06 1.06.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur

1.06 1.06.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16.000.000 16.000.000 -

1.06 1.06.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 700.000 2.700.000 2.000.000


1.06 1.06.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.06 1.06.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.06 1.06.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.06 1.06.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem - - -

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.06 1.06.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - -


1.06 1.06.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.06 1.06.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 22

BERTAMBAH/ DASAR



1.06 1.06.01 63 00 5 2 Program Perencanaan Pembangunan 1.150.907.375 1.396.305.500 245.398.125

Daerah

1.06 1.06.01 63 01 5 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan 502.675.000 523.014.375 20.339.375

Pembangunan Daerah

1.06 1.06.01 63 01 5 2 1 Belanja Pegawai 357.975.000 309.975.000 (48.000.000)


1.06 1.06.01 63 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.06 1.06.01 63 02 5 2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan 409.959.875 509.148.625 99.188.750

Daerah

1.06 1.06.01 63 02 5 2 1 Belanja Pegawai 126.438.000 122.153.000 (4.285.000)


1.06 1.06.01 63 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.06 1.06.01 63 03 5 2 Penyusunan RDTR Kota Yogyakarta 238.272.500 364.142.500 125.870.000

1.06 1.06.01 63 03 5 2 1 Belanja Pegawai 174.460.000 278.040.000 103.580.000


1.06 1.06.01 63 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.06 1.06.01 64 00 5 2 Program Penelitian dan Pengembangan 317.658.750 570.862.500 253.203.750

Daerah

1.06 1.06.01 64 01 5 2 Pengelolaan Jaringan Penelitian 221.663.750 474.867.500 253.203.750

1.06 1.06.01 64 01 5 2 1 Belanja Pegawai 38.475.000 44.945.000 6.470.000


1.06 1.06.01 64 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.06 1.06.01 64 02 5 2 Penelitian dan Pengembangan Aset Daerah 95.995.000 95.995.000 -

1.06 1.06.01 64 02 5 2 1 Belanja Pegawai 83.985.000 83.985.000 -


1.06 1.06.01 64 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.06 1.06.01 65 00 5 2 Program Pengendalian Evaluasi 502.743.000 607.981.250 105.238.250

Pembangunan

1.06 1.06.01 65 01 5 2 Pengendalian dan Evaluasi Program 140.430.000 144.162.500 3.732.500

Pembangunan

1.06 1.06.01 65 01 5 2 1 Belanja Pegawai 67.230.000 70.980.000 3.750.000

1.06 1.06.01 65 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.200.000 73.182.500 (17.500)

1.06 1.06.01 65 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.06 1.06.01 65 02 5 2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan 314.248.000 385.103.750 70.855.750

Pemberdayaan Masyarakat

1.06 1.06.01 65 02 5 2 1 Belanja Pegawai 184.805.000 211.070.000 26.265.000


1.06 1.06.01 65 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.06 1.06.01 65 03 5 2 Koordinasi Pengendalian Strategis 48.065.000 78.715.000 30.650.000

1.06 1.06.01 65 03 5 2 1 Belanja Pegawai 36.890.000 36.715.000 (175.000)


1.06 1.06.01 65 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.23 1.06.01 184 00 5 2 Program Pengembangan Data dan Informasi 949.843.950 965.921.450 16.077.500

1.23 1.06.01 184 01 5 2 Pengembangan Pusat Data Perencanaan 580.068.450 596.300.950 16.232.500

Pembangunan

1.23 1.06.01 184 01 5 2 1 Belanja Pegawai 207.181.000 216.341.000 9.160.000


1.23 1.06.01 184 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 23

BERTAMBAH/ DASAR



1.23 1.06.01 184 02 5 2 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 274.615.500 274.615.500 -

1.23 1.06.01 184 02 5 2 1 Belanja Pegawai 231.750.000 231.750.000 -


1.23 1.06.01 184 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.23 1.06.01 184 03 5 2 Analisa Data 95.160.000 95.005.000 (155.000)

1.23 1.06.01 184 03 5 2 1 Belanja Pegawai 3.960.000 3.805.000 (155.000)


1.23 1.06.01 184 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 5.453.216.139 6.128.355.951 675.139.812

SURPLUS/(DEFISIT) (5.453.216.139) (6.128.355.951) (675.139.812)

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)

URUSAN PEM. : 1.07 - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.07.01- DINAS PERHUBUNGAN

Halaman 24

BERTAMBAH/ DASAR



1.07 1.07.01 00 00 4 PENDAPATAN 5.317.610.950 5.499.681.750 182.070.800



1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 2.420.056.250 2.354.215.850 (65.840.400)

1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 1.470.056.250 1.470.056.250 - PD 5/2012

1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi pengujian kendaraan bermotor 950.000.000 884.159.600 (65.840.400) PD 5/2012

1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 2.340.797.600 2.628.638.800 287.841.200

1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 04 Retribusi Terminal 2.025.000.000 2.312.841.200 287.841.200 PD 4/2012

1.07 1.07.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi tempat khusus parkir 315.797.600 315.797.600 - PD 4/2012

1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 556.757.100 516.827.100 (39.930.000)

1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan Lain-lain 6.000.000 6.000.000 -

1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 15 08 Sewa kantin Gedung Pengujian Kendaraan 6.000.000 6.000.000 - Perwal

Bermotor 47/2010

1.07 1.07.01 00 00 4 1 4 21 Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Terminal 550.757.100 510.827.100 (39.930.000) Perwal

87/2011

1.07 1.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 15.166.829.396 16.034.753.407 867.924.011

1.07 1.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (DAU) 4.321.727.056 4.429.131.989 107.404.933

1.07 1.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 4.321.727.056 4.429.131.989 107.404.933


1.07 1.07.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 971.719.150 1.005.696.740 33.977.590


1.07 1.07.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.07 1.07.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.07 1.07.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.07 1.07.01 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.07 1.07.01 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.07 1.07.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 10.350.000 10.350.000 -


1.07 1.07.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.07 1.07.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 303.992.000 329.305.340 25.313.340


1.07 1.07.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 25

BERTAMBAH/ DASAR




1.07 1.07.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.07 1.07.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.07 1.07.01 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 62.699.900 62.917.400 217.500

1.07 1.07.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - 215.000 215.000


1.07 1.07.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.07 1.07.01 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan 227.980.250 223.653.000 (4.327.250)

Penggandaan

1.07 1.07.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 2.200.000 2.450.000 250.000


1.07 1.07.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.07 1.07.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.07 1.07.01 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 26.805.000 27.079.000 274.000

Kantor

1.07 1.07.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.07 1.07.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.07 1.07.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.07 1.07.01 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.07 1.07.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.07 1.07.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur

1.07 1.07.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000 130.000.000 110.000.000

1.07 1.07.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 26

BERTAMBAH/ DASAR




Dinas/Operasional

1.07 1.07.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.07 1.07.01 03 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 97.786.250 128.380.500 30.594.250

1.07 1.07.01 03 02 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 97.786.250 128.380.500 30.594.250

Kelengkapannya

1.07 1.07.01 03 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 215.000 215.000


1.07 1.07.01 03 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.07 1.07.01 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 59.000.000 59.000.000 -

Daya Aparatur

1.07 1.07.01 05 01 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 27.000.000 27.000.000 -

1.07 1.07.01 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 05 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.07 1.07.01 05 03 5 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 32.000.000 32.000.000 -

Perundang-Undangan

1.07 1.07.01 05 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.07 1.07.01 05 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.07 1.07.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 72.828.000 114.375.000 41.547.000


1.07 1.07.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 72.828.000 114.375.000 41.547.000


1.07 1.07.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 72.828.000 114.375.000 41.547.000


1.07 1.07.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.07 1.07.01 69 00 5 2 Program Pembangunan, Rehabilitasi & 4.595.104.000 5.021.408.000 426.304.000

Pemeliharaan sarana,Prasarana &

Fasilitas Perhubungan

1.07 1.07.01 69 01 5 2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat 328.124.000 395.954.000 67.830.000

Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

1.07 1.07.01 69 01 5 2 1 Belanja Pegawai 43.894.500 49.534.500 5.640.000


1.07 1.07.01 69 01 5 2 3 Belanja Modal 6.900.000 6.900.000 -

1.07 1.07.01 69 02 5 2 Pembangunan Sarana Prasarana dan 3.493.750.000 3.705.814.000 212.064.000

Fasilitas Perhubungan

1.07 1.07.01 69 02 5 2 1 Belanja Pegawai 985.000 985.000 -


1.07 1.07.01 69 02 5 2 3 Belanja Modal 3.490.965.000 3.703.029.000 212.064.000

1.07 1.07.01 69 03 5 2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana 773.230.000 919.640.000 146.410.000

Prasarana Fasilitas Perhubungan

1.07 1.07.01 69 03 5 2 1 Belanja Pegawai 163.780.000 163.780.000 -


1.07 1.07.01 69 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.07 1.07.01 70 00 5 2 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas 3.689.079.940 3.754.497.678 65.417.738

dan Angkutan

1.07 1.07.01 70 01 5 2 Optimalisasi Perijinan Angkutan 70.190.000 95.090.000 24.900.000

1.07 1.07.01 70 01 5 2 1 Belanja Pegawai 19.320.000 26.820.000 7.500.000


1.07 1.07.01 70 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 27

BERTAMBAH/ DASAR



1.07 1.07.01 70 02 5 2 Manajemen Transportasi Terminal 813.309.000 765.653.838 (47.655.162)

1.07 1.07.01 70 02 5 2 1 Belanja Pegawai 230.824.000 198.495.000 (32.329.000)


1.07 1.07.01 70 02 5 2 3 Belanja Modal 367.625.000 352.075.000 (15.550.000)

1.07 1.07.01 70 03 5 2 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 2.300.336.440 2.396.449.340 96.112.900

1.07 1.07.01 70 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.519.951.000 1.549.081.900 29.130.900


1.07 1.07.01 70 03 5 2 3 Belanja Modal 28.354.340 32.004.340 3.650.000

1.07 1.07.01 70 04 5 2 Survey Bidang Lalu Lintas 323.714.500 323.714.500 -

1.07 1.07.01 70 04 5 2 1 Belanja Pegawai 9.652.000 9.652.000 -


1.07 1.07.01 70 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.07 1.07.01 70 05 5 2 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 181.530.000 173.590.000 (7.940.000)

1.07 1.07.01 70 05 5 2 1 Belanja Pegawai 25.330.000 45.390.000 20.060.000


1.07 1.07.01 70 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.07 1.07.01 71 00 5 2 Program Pengendalian Ketertiban dan 445.402.000 461.922.000 16.520.000

Kelancaran Lalu Lintas

1.07 1.07.01 71 01 5 2 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan 276.777.000 282.617.000 5.840.000

Pengendalian Operasional DI Bidang

Perhubungan

1.07 1.07.01 71 01 5 2 1 Belanja Pegawai 62.495.000 69.335.000 6.840.000


1.07 1.07.01 71 01 5 2 3 Belanja Modal 33.750.000 32.750.000 (1.000.000)

1.07 1.07.01 71 02 5 2 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 65.420.000 65.420.000 -

1.07 1.07.01 71 02 5 2 1 Belanja Pegawai 46.080.000 46.080.000 -


1.07 1.07.01 71 02 5 2 3 Belanja Modal 2.720.000 2.720.000 -

1.07 1.07.01 71 03 5 2 Bimbingan Keselamatan dan Sosialisasi 103.205.000 113.885.000 10.680.000

Peraturan Bidang Perhubungan Berkaitan

dengan Keselamatan Lalu Lintas

1.07 1.07.01 71 03 5 2 1 Belanja Pegawai 27.170.000 21.700.000 (5.470.000)


1.07 1.07.01 71 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.07 1.07.01 72 00 5 2 Program Operasional dan Optimalisasi 694.554.500 694.207.500 (347.000)

Penyelenggaraan Perparkiran

1.07 1.07.01 72 01 5 2 Operasional dan Penyelenggaraan 414.063.500 413.466.500 (597.000)

Perparkiran

1.07 1.07.01 72 01 5 2 1 Belanja Pegawai 103.266.000 107.118.000 3.852.000


1.07 1.07.01 72 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.07 1.07.01 72 02 5 2 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 280.491.000 280.741.000 250.000

1.07 1.07.01 72 02 5 2 1 Belanja Pegawai 41.491.000 41.741.000 250.000


1.07 1.07.01 72 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 15.166.829.396 16.034.753.407 867.924.011

SURPLUS/(DEFISIT) (9.849.218.446) (10.535.071.657) (685.853.211)

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)

URUSAN PEM. : 1.08 - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.08.01 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Halaman 28

BERTAMBAH/ DASAR



1.08 1.08.01 00 00 4 PENDAPATAN 1.930.606.000 1.987.372.500 56.766.500



1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 1.929.606.000 1.986.372.500 56.766.500

1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ 1.929.606.000 1.986.372.500 56.766.500 PD 5/2012

Kebersihan

1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha - 1.000.000 1.000.000

1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 1.000.000 1.000.000 PD 4/2012

1.08 1.08.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang 1.000.000 - (1.000.000)

Sah

1.08 1.08.01 00 00 4 1 4 20 Sewa Barang Milik Daerah 1.000.000 - (1.000.000) Perwal 76/

2009

1.08 1.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 33.660.307.318 39.923.374.511 6.263.067.193





Perkantoran

1.08 1.08.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 5.685.000 5.085.000

1.08 1.08.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

1.08 1.08.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000 5.685.000 5.085.000

1.08 1.08.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.08 1.08.01 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 12.000.000 12.000.000 -

Daya Air danListrik

1.08 1.08.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.08 1.08.01 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan 4.800.000 4.800.000 -

Perlengkapan Kantor

1.08 1.08.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.08 1.08.01 01 04 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan 16.375.000 16.375.000 -

Kesehatan PNS

1.08 1.08.01 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai 5.175.000 5.175.000 -


1.08 1.08.01 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.08 1.08.01 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.08 1.08.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan - - -


1.08 1.08.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.08 1.08.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 1.275.812.000 1.310.812.000 35.000.000


1.08 1.08.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.08 1.08.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 42.228.500 43.128.500 900.000

1.08 1.08.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 280.000 1.180.000 900.000


1.08 1.08.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 29

BERTAMBAH/ DASAR



1.08 1.08.01 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 6.300.000 6.300.000 -

Kerja

1.08 1.08.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.08 1.08.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -


Penggandaan

1.08 1.08.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.08 1.08.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.08 1.08.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal 4.960.000 6.050.000 1.090.000

1.08 1.08.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - -

1.08 1.08.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang- Undangan

1.08 1.08.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.08 1.08.01 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.08 1.08.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.08 1.08.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.08 1.08.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan 2.417.582.500 2.544.465.000 126.882.500

PrasaranaAparatur

1.08 1.08.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 180.833.000 215.733.000 34.900.000

Kantor

1.08 1.08.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 280.000 1.180.000 900.000


1.08 1.08.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.08 1.08.01 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 2.066.279.500 2.158.262.000 91.982.500

Dinas/Operasional

1.08 1.08.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai 460.000 460.000 -


1.08 1.08.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 30

BERTAMBAH/ DASAR



1.08 1.08.01 02 23 5 2 Rehabilitasi ringan/sedang gedung kantor 170.470.000 170.470.000 -

1.08 1.08.01 02 23 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 02 23 5 2 3 Belanja Modal 170.470.000 170.470.000 -

1.08 1.08.01 03 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 134.940.000 99.940.000 (35.000.000)

1.08 1.08.01 03 03 5 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 134.940.000 99.940.000 (35.000.000)

1.08 1.08.01 03 03 5 2 1 Belanja Pegawai 190.000 190.000 -


1.08 1.08.01 03 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.08 1.08.01 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 20.000.000 40.500.000 20.500.000

Daya Aparatur

1.08 1.08.01 05 01 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 40.500.000 20.500.000

1.08 1.08.01 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 05 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.08 1.08.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 10.600.000 31.590.000 20.990.000

dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

1.08 1.08.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 8.600.000 24.090.000 15.490.000


1.08 1.08.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.08 1.08.01 06 02 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan 5.400.000 5.400.000 -

Semesteran dan Akhir Tahun

1.08 1.08.01 06 02 5 2 1 Belanja Pegawai 4.400.000 4.400.000 -


1.08 1.08.01 06 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.08.01 48 00 5 2 Program Pengembangan Kinerja 8.442.310.993 9.386.893.243 944.582.250

Pengelolaan Persampahan

1.03 1.08.01 48 01 5 2 Operasional Pembersihan Sampah 2.723.878.093 2.745.712.093 21.834.000

1.03 1.08.01 48 01 5 2 1 Belanja Pegawai 818.664.000 838.898.000 20.234.000


1.03 1.08.01 48 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.08.01 48 02 5 2 Operasional Pengangkutan Sampah 2.213.386.000 2.217.491.000 4.105.000

1.03 1.08.01 48 02 5 2 1 Belanja Pegawai 906.275.000 910.380.000 4.105.000


1.03 1.08.01 48 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.08.01 48 03 5 2 Pembinaan dan Pengelolaan Kebersihan 819.876.900 921.781.900 101.905.000

Lingkungan dan Retribusi Kebersihan

1.03 1.08.01 48 03 5 2 1 Belanja Pegawai 100.702.000 128.107.000 27.405.000


1.03 1.08.01 48 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.08.01 48 04 5 2 Pengembangan Sarana dan Prasarana 881.855.000 1.666.335.000 784.480.000

Pengelolaan Persampahan

1.03 1.08.01 48 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.08.01 48 04 5 2 3 Belanja Modal 881.855.000 1.666.335.000 784.480.000

1.03 1.08.01 48 05 5 2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan 1.255.250.000 1.255.195.000 (55.000)

Sarana dan Prasarana Pengolahan

Persampahan

1.03 1.08.01 48 05 5 2 1 Belanja Pegawai 29.580.000 29.580.000 -


1.03 1.08.01 48 05 5 2 3 Belanja Modal 341.940.000 341.940.000 -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 31

BERTAMBAH/ DASAR



1.03 1.08.01 48 06 5 2 Peningkatan Kinerja Pengelolaan 548.065.000 580.378.250 32.313.250

Persampahan Berbasis Masyarakat

1.03 1.08.01 48 06 5 2 1 Belanja Pegawai 47.940.000 57.760.000 9.820.000


1.03 1.08.01 48 06 5 2 3 Belanja Modal 245.962.500 245.604.500 (358.000)

1.08 1.08.01 75 00 5 2 Program Peningkatan Pengendalian 1.101.869.075 1.470.644.500 368.775.425

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

1.08 1.08.01 75 01 5 2 Pemantauan Kualitas Air dan 473.960.200 837.919.000 363.958.800

Pengendalian Pencemaran Air Sungai

1.08 1.08.01 75 01 5 2 1 Belanja Pegawai 78.950.000 79.550.000 600.000


1.08 1.08.01 75 01 5 2 3 Belanja Modal 216.740.000 226.740.000 10.000.000

1.08 1.08.01 75 02 5 2 Pemantauan Kualitas Udara & 280.793.500 280.793.500 -

Pengendalian Pencemaran udara

1.08 1.08.01 75 02 5 2 1 Belanja Pegawai 41.410.000 41.410.000 -


1.08 1.08.01 75 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.08 1.08.01 75 03 5 2 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 93.925.000 99.925.000 6.000.000

1.08 1.08.01 75 03 5 2 1 Belanja Pegawai 19.670.000 23.670.000 4.000.000


1.08 1.08.01 75 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.08 1.08.01 75 04 5 2 Pengkajian Dokumen dan Perizinan 100.562.500 98.551.000 (2.011.500)

Lingkungan

1.08 1.08.01 75 04 5 2 1 Belanja Pegawai 67.215.000 62.715.000 (4.500.000)


1.08 1.08.01 75 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.08 1.08.01 75 05 5 2 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan 152.627.875 153.456.000 828.125

Lingkungan Hidup dan Penanganan

Kasus Lingkungan

1.08 1.08.01 75 05 5 2 1 Belanja Pegawai 22.630.000 22.630.000 -


1.08 1.08.01 75 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.08 1.08.01 76 00 5 2 Program Konservasi Sumber Daya Alam 858.568.750 1.621.648.750 763.080.000

1.08 1.08.01 76 01 5 2 Pengendalian dan Konservasi Air Tanah 858.568.750 1.621.648.750 763.080.000

1.08 1.08.01 76 01 5 2 1 Belanja Pegawai 45.740.000 45.680.000 (60.000)


1.08 1.08.01 76 01 5 2 3 Belanja Modal 743.210.000 1.503.350.000 760.140.000

1.08 1.08.01 77 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas dan 867.112.800 866.373.000 (739.800)

Akses Informasi Sumber Daya

Lingkungan Hidup

1.08 1.08.01 77 01 5 2 Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan 208.990.000 205.785.000 (3.205.000)

akses Informasi Masyarakat Dalam

Pengendalian Lingkungan

1.08 1.08.01 77 01 5 2 1 Belanja Pegawai 58.300.000 59.030.000 730.000


1.08 1.08.01 77 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.08 1.08.01 77 02 5 2 Pengembangan Kapasitas Sarana dan 342.839.500 342.839.500 -

Prasarana Laboratorium Lingkungan

1.08 1.08.01 77 02 5 2 1 Belanja Pegawai 47.910.000 37.570.000 (10.340.000)


1.08 1.08.01 77 02 5 2 3 Belanja Modal - 21.000.000 21.000.000

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 32

BERTAMBAH/ DASAR



1.08 1.08.01 77 03 5 2 Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, 315.283.300 317.748.500 2.465.200

Kalpataru, Kehati, Kampung Hijau dan

Evaluasi Lingkungan

1.08 1.08.01 77 03 5 2 1 Belanja Pegawai 81.930.000 78.190.000 (3.740.000)


1.08 1.08.01 77 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.08 1.08.01 78 00 5 2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka 5.850.041.265 9.907.860.348 4.057.819.083

Hijau

1.08 1.08.01 78 01 5 2 Pemeliharaan Taman Kota 2.323.781.265 2.420.362.765 96.581.500

1.08 1.08.01 78 01 5 2 1 Belanja Pegawai 152.099.000 152.054.000 (45.000)


1.08 1.08.01 78 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.08 1.08.01 78 02 5 2 Peningkatan Taman Kota 1.918.410.000 5.872.274.783 3.953.864.783

1.08 1.08.01 78 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 78 02 5 2 3 Belanja Modal 1.918.410.000 5.872.274.783 3.953.864.783

1.08 1.08.01 78 03 5 2 Pemeliharaan Jalur Hijau 626.145.000 633.517.800 7.372.800

1.08 1.08.01 78 03 5 2 1 Belanja Pegawai 125.790.000 125.790.000 -


1.08 1.08.01 78 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.08 1.08.01 78 04 5 2 Peningkatan Jalur Hijau 507.980.000 507.980.000 -

1.08 1.08.01 78 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 78 04 5 2 3 Belanja Modal 507.980.000 507.980.000 -

1.08 1.08.01 78 05 5 2 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka 473.725.000 473.725.000 -

Kawasan Lingkungan Perkotaan

1.08 1.08.01 78 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.08 1.08.01 78 05 5 2 3 Belanja Modal 473.725.000 473.725.000 -

JUMLAH BELANJA: 33.660.307.318 39.923.374.511 6.263.067.193

SURPLUS/(DEFISIT) (31.729.701.318) (37.936.002.011) (6.206.300.693)

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)

URUSAN PEM. : 1.10 - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.10.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman 33

BERTAMBAH/ DASAR



1.10 1.10.01 4 PENDAPATAN 684.085.500 475.475.000 (208.610.500)

1.10 1.10.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 684.085.500 475.475.000 (208.610.500)

1.10 1.10.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 684.085.500 475.475.000 (208.610.500)

1.10 1.10.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 684.085.500 475.475.000 (208.610.500) PD

1.10 1.10.01 00 00 4 1 2 01 03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Capil 684.085.500 475.475.000 (208.610.500) 5/2012

1.10 1.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 5.145.310.841 5.280.594.264 135.283.423

1.10 1.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.408.658.841 2.479.745.324 71.086.483





1.10 1.10.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.10 1.10.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.10 1.10.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.10 1.10.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.10 1.10.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.10 1.10.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.10 1.10.01 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.10 1.10.01 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.10 1.10.01 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.10 1.10.01 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.10 1.10.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.10 1.10.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.10 1.10.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 100.620.000 105.716.940 5.096.940


1.10 1.10.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.10 1.10.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.10 1.10.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.10 1.10.01 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 36.917.200 47.272.200 10.355.000

1.10 1.10.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 4.275.000 4.275.000 -


1.10 1.10.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 34

BERTAMBAH/ DASAR




1.10 1.10.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.10 1.10.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -


Penggandaan

1.10 1.10.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.10 1.10.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.10 1.10.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai 450.000 450.000 -


1.10 1.10.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.10 1.10.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.10 1.10.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 8.000.000 8.000.000


1.10 1.10.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.10 1.10.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.10 1.10.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2.360.000 1.700.000 (660.000)

Perundang-Undangan

1.10 1.10.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.10 1.10.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.10 1.10.01 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.10 1.10.01 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.10 1.10.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.10 1.10.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.10 1.10.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.10 1.10.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


1.10 1.10.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 350.000 10.550.000 10.200.000


1.10 1.10.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.10 1.10.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.10 1.10.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 35

BERTAMBAH/ DASAR







1.10 1.10.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 20.440.000 30.472.000 10.032.000


1.10 1.10.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.10 1.10.01 83 00 5 2 Program Pelayanan Dokumen dan Surat- 1.666.253.000 1.278.528.500 (387.724.500)

Surat Kependudukan

1.10 1.10.01 83 01 5 2 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota 1.483.473.000 744.676.000 (738.797.000)

Yogyakarta

1.10 1.10.01 83 01 5 2 1 Belanja Pegawai 147.835.000 147.635.000 (200.000)

1.10 1.10.01 83 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.333.238.000 594.641.000 (738.597.000)

1.10 1.10.01 83 01 5 2 3 Belanja Modal 2.400.000 2.400.000 -

1.10 1.10.01 83 03 5 2 Peningkatan Administrasi Kependudukan 182.780.000 533.852.500 351.072.500

1.10 1.10.01 83 03 5 2 1 Belanja Pegawai 92.480.000 355.875.000 263.395.000


1.10 1.10.01 83 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.10 1.10.01 84 00 5 2 Program Pelayanan Permohonan Dokumen 472.882.000 545.225.500 72.343.500

Pencatatan Sipil

1.10 1.10.01 84 01 5 2 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 347.142.000 222.857.500 (124.284.500)

1.10 1.10.01 84 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.250.000 39.460.000 34.210.000


1.10 1.10.01 84 01 5 2 3 Belanja Modal - 30.000.000 30.000.000

1.10 1.10.01 84 02 5 2 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil 125.740.000 322.368.000 196.628.000

1.10 1.10.01 84 02 5 2 1 Belanja Pegawai 103.772.000 208.636.000 104.864.000


1.10 1.10.01 84 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.10 1.10.01 85 00 5 2 Program Implementasi Sistem Informasi 73.340.000 248.155.000 174.815.000

Administrasi Kependudukan

1.10 1.10.01 85 01 5 2 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem 73.340.000 248.155.000 174.815.000

Informasi Administrasi Kependudukan

1.10 1.10.01 85 01 5 2 1 Belanja Pegawai 12.845.000 23.750.000 10.905.000


1.10 1.10.01 85 01 5 2 3 Belanja Modal - 172.400.000 172.400.000

JUMLAH BELANJA: 5.145.310.841 5.280.594.264 135.283.423

SURPLUS/(DEFISIT) (4.461.225.341) (4.805.119.264) (343.893.923)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

URUSAN PEM. : 1.12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

ORGANISASI : 1.12.01 - KANTOR KELUARGA BERENCANA

Halaman 36

BERTAMBAH/ DASAR



1.12 1.12.01 4 PENDAPATAN - - -

1.12 1.12.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 4.528.837.395 4.709.241.243 180.403.848





1.12 1.12.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 966.000 966.000 -

1.12 1.12.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

1.12 1.12.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 966.000 966.000 -

1.12 1.12.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.12 1.12.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.12 1.12.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.12 1.12.01 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 600.000 600.000 -

Kantor

1.12 1.12.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000 600.000 -


1.12 1.12.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.12 1.12.01 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.12 1.12.01 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.12 1.12.01 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.12 1.12.01 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.12 1.12.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 6.250.000 6.898.000 648.000


1.12 1.12.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.12 1.12.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.12 1.12.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 46.318.000 47.418.580 1.100.580


1.12 1.12.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.12 1.12.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 8.580.000 8.580.000 -


1.12 1.12.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.12 1.12.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.12 1.12.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.12 1.12.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.12 1.12.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 37

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.12 1.12.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.12 1.12.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.12 1.12.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.12 1.12.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.12 1.12.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.12 1.12.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.12 1.12.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.12 1.12.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal 1.550.000 1.550.000 -


Perundang-Undangan

1.12 1.12.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.12 1.12.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.12 1.12.01 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.12 1.12.01 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.12 1.12.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 19.789.000 20.459.000 670.000

1.12 1.12.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.12 1.12.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.12 1.12.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.12 1.12.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


1.12 1.12.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.080.000 2.080.000 -


1.12 1.12.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.12 1.12.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.12 1.12.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.12 1.12.01 03 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.12 1.12.01 03 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 38

BERTAMBAH/ DASAR




Daya Aparatur

1.12 1.12.01 05 01 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal 13.800.000 13.800.000 -

1.12 1.12.01 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.12 1.12.01 05 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.12 1.12.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 2.376.000 2.376.000 -




1.12 1.12.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.376.000 2.376.000 -


1.12 1.12.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.12 1.12.01 12 00 5 2 Program Keluarga Berencana 1.772.340.500 2.104.713.260 332.372.760

1.12 1.12.01 91 01 5 2 Peningkatan Keluarga Berencana 1.300.160.500 1.515.886.510 215.726.010

1.12 1.12.01 91 01 5 2 1 Belanja Pegawai 291.580.000 518.655.000 227.075.000


1.12 1.12.01 91 01 5 2 3 Belanja Modal 225.600.000 286.946.010 61.346.010

1.12 1.12.01 91 02 5 2 Peningkatan Keluarga Sejahtera 472.180.000 588.826.750 116.646.750

1.12 1.12.01 91 02 5 2 1 Belanja Pegawai 82.495.000 94.065.000 11.570.000


1.12 1.12.01 91 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 4.528.837.395 4.709.241.243 180.403.848

SURPLUS/(DEFISIT) (4.528.837.395) (4.709.241.243) (180.403.848)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

URUSAN PEM. : 1.13 - SOSIAL

ORGANISASI : 1.13.01 - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Halaman 39

BERTAMBAH/ DASAR



1.13 1.13.01 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.13 1.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 13.423.781.814 15.281.192.555 1.857.410.741





1.13 1.13.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.585.000 10.085.000 (1.500.000)

1.13 1.13.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.13 1.13.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.13 1.13.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.13 1.13.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.13 1.13.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.13 1.13.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.13 1.13.01 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.13 1.13.01 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.13 1.13.01 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.13 1.13.01 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.13 1.13.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.13 1.13.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.13 1.13.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 272.372.800 294.587.020 22.214.220


1.13 1.13.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.13 1.13.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.13 1.13.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.13 1.13.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.13 1.13.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.13 1.13.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.13 1.13.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 40

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.13 1.13.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.13 1.13.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.13 1.13.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000 1.600.000 -


1.13 1.13.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.13 1.13.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 -


1.13 1.13.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.13 1.13.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.13 1.13.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang- Undangan

1.13 1.13.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.13 1.13.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.13 1.13.01 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.13 1.13.01 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.13 1.13.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.13 1.13.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.13 1.13.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.900.000 1.900.000 -

Ke Luar Daerah

1.13 1.13.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.13 1.13.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


1.13 1.13.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.13 1.13.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.13 1.13.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.13 1.13.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.13 1.13.01 94 00 5 2 Program Rehabilitasi Sosial 2.629.999.125 2.917.362.650 287.363.525

1.13 1.13.01 94 01 5 2 Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 259.496.500 473.901.500 214.405.000

1.13 1.13.01 94 01 5 2 1 Belanja Pegawai 80.050.000 81.145.000 1.095.000


1.13 1.13.01 94 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 41

BERTAMBAH/ DASAR



1.13 1.13.01 94 02 5 2 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan 52.951.000 53.664.000 713.000

Kesejahteraan Sosial Dalam Panti Sosial

1.13 1.13.01 94 02 5 2 1 Belanja Pegawai 11.880.000 11.880.000 -


1.13 1.13.01 94 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.13 1.13.01 94 03 5 2 Pembinaan dan Pemberian Santunan 44.864.000 55.724.000 10.860.000

Kematian Pemegang KTP dan KIA

1.13 1.13.01 94 03 5 2 1 Belanja Pegawai 38.970.000 42.630.000 3.660.000


1.13 1.13.01 94 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.13 1.13.01 94 04 5 2 Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan 288.246.200 225.299.450 (62.946.750)

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

1.13 1.13.01 94 04 5 2 1 Belanja Pegawai 118.060.000 57.590.000 (60.470.000)


1.13 1.13.01 94 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.13 1.13.01 94 05 5 2 Pelayanan Anak Terlantar di PA Wiloso 430.637.500 430.637.500 -

Projo

1.13 1.13.01 94 05 5 2 1 Belanja Pegawai 241.468.000 241.468.000 -


1.13 1.13.01 94 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.13 1.13.01 94 06 5 2 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha 350.000.000 350.000.000 -

Budhi Dharma

1.13 1.13.01 94 06 5 2 1 Belanja Pegawai 40.680.000 40.680.000 -


1.13 1.13.01 94 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.13 1.13.01 94 07 5 2 Pelayanan Gepeng di Panti Karya 499.026.750 476.800.750 (22.226.000)

Karanganyar

1.13 1.13.01 94 07 5 2 1 Belanja Pegawai 111.740.000 118.550.000 6.810.000


1.13 1.13.01 94 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.13 1.13.01 94 08 5 2 Pendataan PMKS dan PSKS 399.042.875 410.952.875 11.910.000

1.13 1.13.01 94 08 5 2 1 Belanja Pegawai 196.541.375 191.711.375 (4.830.000)


1.13 1.13.01 94 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.13 1.13.01 94 09 5 2 Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial 85.158.400 231.279.175 146.120.775

1.13 1.13.01 94 09 5 2 1 Belanja Pegawai 32.325.000 97.825.000 65.500.000


1.13 1.13.01 94 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.13 1.13.01 94 10 5 2 Pemberdayaan Fakir Miskin 220.575.900 209.103.400 (11.472.500)

1.13 1.13.01 94 10 5 2 1 Belanja Pegawai 145.860.000 138.660.000 (7.200.000)


1.13 1.13.01 94 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.13 1.13.01 95 00 5 2 Program Pemberdayaan Sosial 452.091.000 740.208.500 288.117.500

1.13 1.13.01 95 01 5 2 Peningkatan Penanggulangan 219.436.000 480.826.000 261.390.000

Penyalahgunaan Napza

1.13 1.13.01 95 01 5 2 1 Belanja Pegawai 106.455.000 142.905.000 36.450.000


1.13 1.13.01 95 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.13 1.13.01 95 02 5 2 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi 232.655.000 259.382.500 26.727.500

Sumber Pembangunan Kesos (PSKS)

1.13 1.13.01 95 02 5 2 1 Belanja Pegawai 65.080.000 65.080.000 -


1.13 1.13.01 95 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 42

BERTAMBAH/ DASAR



1.14 1.13.01 98 00 5 2 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga 1.545.919.000 1.762.515.500 216.596.500

Kerja dan Produktifitas

1.14 1.13.01 98 01 5 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja & 1.510.919.000 1.727.515.500 216.596.500

Pengembangan

1.14 1.13.01 98 01 5 2 1 Belanja Pegawai 356.465.000 350.105.000 (6.360.000)


1.14 1.13.01 98 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.14 1.13.01 98 02 5 2 Pengembangan & Pemberdayaan Lembaga 35.000.000 35.000.000 -

Pelatihan Kerja

1.14 1.13.01 98 02 5 2 1 Belanja Pegawai 16.135.000 16.215.000 80.000


1.14 1.13.01 98 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.14 1.13.01 99 00 5 2 Program Penempatan dan Perluasan 1.556.570.000 2.819.661.800 1.263.091.800

Kesempatan Kerja

1.14 1.13.01 99 01 5 2 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 1.293.253.000 2.556.659.800 1.263.406.800

1.14 1.13.01 99 01 5 2 1 Belanja Pegawai 101.745.000 220.405.000 118.660.000


1.14 1.13.01 99 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.14 1.13.01 99 02 5 2 Peningkatan Pengembangan Informasi 263.317.000 263.002.000 (315.000)

Pasar Kerja

1.14 1.13.01 99 02 5 2 1 Belanja Pegawai 115.725.000 116.610.000 885.000


1.14 1.13.01 99 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.14 1.13.01 100 00 5 2 Program Perlindungan dan Pengembangan 290.510.000 269.960.000 (20.550.000)

Lembaga Tenaga Kerja

1.14 1.13.01 100 01 5 2 Fasilitasi Hubungan Industrial dan 192.800.000 192.800.000 -

Perlindungan Tenaga Kerja

1.14 1.13.01 100 01 5 2 1 Belanja Pegawai 63.850.000 63.850.000 -


1.14 1.13.01 100 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.14 1.13.01 100 02 5 2 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan 97.710.000 77.160.000 (20.550.000)

Penegakan Hukum Terhadap K3

1.14 1.13.01 100 02 5 2 1 Belanja Pegawai 33.165.000 33.165.000 -


1.14 1.13.01 100 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.08 1.13.01 221 00 Program Pengembangan Kawasan 197.749.000 281.187.250 83.438.250

Transmigrasi

2.08 1.13.01 221 01 5 2 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 197.749.000 281.187.250 83.438.250

2.08 1.13.01 221 01 5 2 1 Belanja Pegawai 85.640.000 10.640.000 (75.000.000)


2.08 1.13.01 221 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 13.423.781.814 15.281.192.555 1.857.410.741

SURPLUS/(DEFISIT) (13.423.781.814) (15.281.192.555) (1.857.410.741)

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)

URUSAN PEM. : 1.15 - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

ORGANISASI : 1.15.01 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN

Halaman 43

BERTAMBAH/ DASAR



1.15 1.15.01 00 00 4 PENDAPATAN 393.350.233 425.588.000 32.237.767

1.15 1.15.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 393.350.233 425.588.000 32.237.767

1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 141.800.000 366.374.000 224.574.000

1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum - 38.577.000 38.577.000

1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - 38.577.000 38.577.000 PD 5/2012

1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 141.800.000 327.797.000 185.997.000

1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 48.644.500 48.644.500 PD 4/2012

1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 07 Retribusi Rumah Potong Hewan 141.800.000 203.748.500 61.948.500 PD 4/2012

1.15 1.15.01 00 00 4 1 2 02 13 Retribusi Produksi Usaha Daerah - 75.404.000 75.404.000 PD 4/2012

1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang 251.550.233 59.214.000 (192.336.233)

Sah

1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan Lain-lain 132.701.233 27.829.000 (104.872.233)

1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 20 07 Sewa Barang Milik Daerah 28.695.000 12.825.000 (15.870.000) Perwal 76/'09

1.15 1.15.01 00 00 4 1 4 22 Penjualan Produksi Usaha Daerah 90.154.000 18.560.000 (71.594.000) PD 4/1986

1.15 1.15.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 15.404.162.928 20.034.097.934 4.629.935.006




1.15 1.15.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi 679.004.950 846.987.130 167.982.180

Perkantoran


1.15 1.15.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.15 1.15.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.15 1.15.01 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber - - -

Daya Air dan Listrik

1.15 1.15.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.15 1.15.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perlengkapan Kantor

1.15 1.15.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.15 1.15.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.15 1.15.01 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.15 1.15.01 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.15 1.15.01 01 05 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang - - -

Milik Daerah

1.15 1.15.01 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.15 1.15.01 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.15 1.15.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 18.230.000 18.230.000 -


1.15 1.15.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.15 1.15.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.15 1.15.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 277.914.000 300.096.180 22.182.180


1.15 1.15.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 44

BERTAMBAH/ DASAR




1.15 1.15.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.15 1.15.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.15 1.15.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.15 1.15.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.15 1.15.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 780.000 780.000 -


1.15 1.15.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -


Penggandaan

1.15 1.15.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.15 1.15.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.15 1.15.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.15 1.15.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.15 1.15.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.15 1.15.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.15 1.15.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 905.000 3.905.000 3.000.000

1.15 1.15.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.15 1.15.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.15 1.15.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.15 1.15.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.15 1.15.01 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.15 1.15.01 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.15 1.15.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.15 1.15.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.15 1.15.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.15 1.15.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.15 1.15.01 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan 500.944.750 566.084.750 65.140.000

Prasarana Aparatur

1.15 1.15.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 285.780.000 335.780.000 50.000.000

Kantor

1.15 1.15.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 780.000 780.000 -


1.15 1.15.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)

Halaman 45

BERTAMBAH/ DASAR




Dinas/Operasional

1.15 1.15.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.15 1.15.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -


Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan



1.15 1.15.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 14.280.000 20.000.000 5.720.000


1.15 1.15.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.15 1.15.01 102 00 5 2 Program Peningkatan Kualitas 833.571.000 1.168.532.500 334.961.500

Kelembagaan Koperasi dan Lembaga

Keuangan Mikro

1.15 1.15.01 102 01 5 2 Pembinaan Koperasi 567.680.000 786.035.000 218.355.000

1.15 1.15.01 102 01 5 2 1 Belanja Pegawai 140.390.000 150.130.000 9.740.000


1.15 1.15.01 102 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.15 1.15.01 102 02 5 2 Pembinaan Koperasi Syariah 22.917.500 67.805.000 44.887.500

1.15 1.15.01 102 02 5 2 1 Belanja Pegawai 21.290.000 39.890.000 18.600.000


1.15 1.15.01 102 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.15 1.15.01 102 03 5 2 Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan 242.973.500 314.692.500 71.719.000

Mikro dan BUKP

1.15 1.15.01 102 03 5 2 1 Belanja Pegawai 53.550.000 60.270.000 6.720.000


1.15 1.15.01 102 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.15 1.15.01 103 00 5 2 Program Pengembangan Kewirausahaan 846.605.000 1.768.897.805 922.292.805

dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

1.15 1.15.01 103 01 5 2 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan 118.713.000 302.160.500 183.447.500

Kerjasama UKM dan Promosi Penananam

Modal

1.15 1.15.01 103 01 5 2 1 Belanja Pegawai 48.700.000 62.190.000 13.490.000


1.15 1.15.01 103 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.15 1.15.01 103 02 5 2 Fasilitasi Operasional Pengembangan 538.296.000 1.056.796.180 518.500.180

Sumber Daya UMKM

1.15 1.15.01 103 02 5 2 1 Belanja Pegawai 125.750.000 158.517.680 32.767.680


1.15 1.15.01 103 02 5 2 3 Belanja Modal 30.000.000 64.400.000 34.400.000

1.15 1.15.01 103 03 5 2 Kajian Sumber Daya UMKM 189.596.000 409.941.125 220.345.125

1.15 1.15.01 103 03 5 2 1 Belanja Pegawai 60.570.000 81.865.000 21.295.000


1.15 1.15.01 103 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.21 1.15.01 178 00 5 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 821.872.400 896.215.500 74.343.100

1.21 1.15.01 178 01 5 2 Pengembangan Ketahanan Pangan 273.918.500 276.623.500 2.705.000

1.21 1.15.01 178 01 5 2 1 Belanja Pegawai 64.400.000 62.975.000 (1.425.000)


1.21 1.15.01 178 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.21 1.15.01 178 02 5 2 Pengembangan Pengawasan Kualitas 547.953.900 619.592.000 71.638.100

Bahan Makanan

1.21 1.15.01 178 02 5 2 1 Belanja Pegawai 280.318.000 307.754.600 27.436.600


1.21 1.15.01 178 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 46

BERTAMBAH/ DASAR



2.01 1.15.01 198 00 5 2 Program Peningkatan Kesejahteraan 365.165.500 579.238.500 214.073.000

Petani Perkotaan

2.01 1.15.01 198 01 5 2 Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian 156.258.000 160.203.500 3.945.500

2.01 1.15.01 198 01 5 2 1 Belanja Pegawai 38.301.000 38.191.000 (110.000)


2.01 1.15.01 198 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.01 1.15.01 198 02 5 2 Pengembangan Tanaman Pangan dan 208.907.500 419.035.000 210.127.500

Hortikultura

2.01 1.15.01 198 02 5 2 1 Belanja Pegawai 72.950.000 109.130.000 36.180.000


2.01 1.15.01 198 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.05 1.15.01 206 00 5 2 Program Pengembangan Budidaya 104.668.400 92.522.150 (12.146.250)

Perikanan

2.05 1.15.01 206 01 5 2 Pengembangan Pelayanan Perikanan 104.668.400 92.522.150 (12.146.250)

2.05 1.15.01 206 01 5 2 1 Belanja Pegawai 24.040.000 17.215.000 (6.825.000)


2.05 1.15.01 206 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 1.15.01 209 00 5 2 Program Perlindungan Konsumen dan 301.114.500 300.584.500 (530.000)

Pengamanan Hortikultura Perdagangan

2.06 1.15.01 209 01 5 2 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 208.378.000 208.308.000 (70.000)

dan Fasilitasi BPSK

2.06 1.15.01 209 01 5 2 1 Belanja Pegawai 165.560.000 168.000.000 2.440.000


2.06 1.15.01 209 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 1.15.01 209 02 5 2 Pengawasan Pengamanan Perdagangan 92.736.500 92.276.500 (460.000)

2.06 1.15.01 209 02 5 2 1 Belanja Pegawai 35.200.000 34.020.000 (1.180.000)


2.06 1.15.01 209 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 1.15.01 210 00 5 2 Program Peningkatan Perdagangan 3.076.924.500 4.287.876.500 1.210.952.000

2.06 1.15.01 210 01 5 2 Fasilitasi Promosi dan Pameran Bagi UMKM 2.356.659.000 3.263.768.000 907.109.000

2.06 1.15.01 210 01 5 2 1 Belanja Pegawai 33.915.000 61.935.000 28.020.000


2.06 1.15.01 210 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 1.15.01 210 02 5 2 Pelaksanaan PMPS 334.380.000 355.140.000 20.760.000

2.06 1.15.01 210 02 5 2 1 Belanja Pegawai 41.370.000 43.690.000 2.320.000


2.06 1.15.01 210 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 1.15.01 210 03 5 2 Pengembangan Usaha Perdagangan 202.473.000 329.716.000 127.243.000

2.06 1.15.01 210 03 5 2 1 Belanja Pegawai 104.030.000 134.715.000 30.685.000


2.06 1.15.01 210 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 1.15.01 210 04 5 2 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 183.412.500 339.252.500 155.840.000

2.06 1.15.01 210 04 5 2 1 Belanja Pegawai 76.140.000 81.980.000 5.840.000


2.06 1.15.01 210 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.07 1.15.01 218 00 5 2 Program Pengembangan Industri Mikro 1.781.685.930 3.606.919.100 1.825.233.170

Kecil dan Menengah (IMKM)

2.07 1.15.01 218 01 5 2 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis 840.499.430 844.128.000 3.628.570

Kewilayahan (PEW)

2.07 1.15.01 218 01 5 2 1 Belanja Pegawai 499.780.000 475.390.000 (24.390.000)


2.07 1.15.01 218 01 5 2 3 Belanja Modal 10.000.000 10.000.000 -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 47

BERTAMBAH/ DASAR



2.07 1.15.01 218 02 5 2 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna 298.540.000 331.930.000 33.390.000

Bagi IMKM

2.07 1.15.01 218 02 5 2 1 Belanja Pegawai 75.400.000 78.070.000 2.670.000


2.07 1.15.01 218 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.07 1.15.01 218 03 5 2 Pelatihan Peningkatan SDM bagi Industri 144.380.000 1.725.870.000 1.581.490.000

Mikro dan Kecil

2.07 1.15.01 218 03 5 2 1 Belanja Pegawai 46.110.000 120.365.000 74.255.000


2.07 1.15.01 218 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.07 1.15.01 218 04 5 2 1 Penumbuhan Wirausaha Baru Industri 166.380.000 178.530.000 12.150.000

Mikro dan kecil

2.07 1.15.01 218 04 5 2 1 Belanja Pegawai 26.360.000 26.360.000 -


2.07 1.15.01 218 04 5 2 3 Belanja Modal - 14.400.000 14.400.000

2.07 1.15.01 218 05 5 2 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna 331.886.500 526.461.100 194.574.600

bagi IKM Cor Almunium

2.07 1.15.01 218 05 5 2 1 Belanja Pegawai 65.670.000 75.684.600 10.014.600


2.07 1.15.01 218 05 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000 200.000.000 100.000.000

JUMLAH BELANJA: 15.404.162.928 20.034.097.934 4.629.935.006

SURPLUS/(DEFISIT) (15.010.812.695) (19.608.509.934) (4.597.697.239)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

URUSAN PEM. : 1.17 - URUSAN KEBUDAYAAN

ORGANISASI : 1.17.01 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Halaman 48

BERTAMBAH/ DASAR



1.17 1.17.01 00 00 4 PENDAPATAN 1.196.247.628 2.229.689.377 1.033.441.749



1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 563.800.000 568.856.250 5.056.250

1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 563.800.000 568.856.250 5.056.250 PD 5/2012

1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 632.447.628 660.833.127 28.385.499

1.17 1.17.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi tempat khusus parkir 632.447.628 660.833.127 28.385.499 PD 4/2012

1.20 1.17.01 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - 1.000.000.000 1.000.000.000

1.20 1.17.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan Lain-Lain - 1.000.000.000 1.000.000.000 Perwal

1.20 1.17.01 00 00 4 1 4 15 12 Pendapatan Penyelenggaraan PMPS - 1.000.000.000 1.000.000.000 102/2011

1.17 1.17.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.471.242.393 8.804.500.605 1.333.258.212






1.17 1.17.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.17 1.17.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.17 1.17.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.17 1.17.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.17 1.17.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.17 1.17.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.17 1.17.01 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.17 1.17.01 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.17 1.17.01 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.17 1.17.01 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.17 1.17.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.17 1.17.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.17 1.17.01 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 113.849.160 111.749.160 (2.100.000)

1.17 1.17.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 82.649.160 80.549.160 (2.100.000)


1.17 1.17.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.17 1.17.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 1.440.000 1.440.000 -


1.17 1.17.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.17 1.17.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.17 1.17.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 49

BERTAMBAH/ DASAR




1.17 1.17.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 240.000 - (240.000)


1.17 1.17.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.17 1.17.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.17 1.17.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.17 1.17.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.17 1.17.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.17 1.17.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 1.189.000 2.775.000 1.586.000


1.17 1.17.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.17 1.17.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.090.000 3.160.000 70.000

1.17 1.17.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000 1.000.000 -


1.17 1.17.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.17 1.17.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.17 1.17.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.17 1.17.01 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.17 1.17.01 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.17 1.17.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.17 1.17.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.17 1.17.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.17 1.17.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur

1.17 1.17.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 32.246.000 31.421.000 (825.000)

1.17 1.17.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.465.000 1.465.000 -


1.17 1.17.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.17 1.17.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.17 1.17.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.17 1.17.01 03 00 5 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.800.000 6.800.000 -

1.17 1.17.01 03 02 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 6.800.000 6.800.000 -

Kelengkapannya

1.17 1.17.01 03 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.17 1.17.01 03 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 50

BERTAMBAH/ DASAR






IhktisarPelaporan Realisasi Kinerja SKPD

1.17 1.17.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 6.984.000 6.984.000 -


1.17 1.17.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.17 1.17.01 10900 5 2 Program Pembinaan, Pengembangan, dan 968.830.000 935.140.000 (33.690.000)

Pelestarian Nilai Budaya

1.17 1.17.01 10901 5 2 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian 260.555.000 260.555.000 -

Nilai Budaya 60.345.000 60.345.000 -

1.17 1.17.01 10901 5 2 1 Belanja Pegawai 200.210.000 200.210.000 -

1.17 1.17.01 10901 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - -

1.17 1.17.01 10901 5 2 3 Belanja Modal

1.17 1.17.01 10902 5 2 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman 708.275.000 674.585.000 (33.690.000)

Budaya

1.17 1.17.01 10902 5 2 1 Belanja Pegawai 338.900.000 335.800.000 (3.100.000)

1.17 1.17.01 10902 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 369.375.000 338.785.000 (30.590.000)

1.17 1.17.01 10902 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.04 1.17.01 20100 5 2 Program Pengembangan Promosi dan 1.089.257.000 1.654.607.000 565.350.000

Kerjasama Pariwisata

2.04 1.17.01 20101 5 2 Pengembangan Promosi Pariwisata 867.649.000 1.349.199.000 481.550.000

2.04 1.17.01 20101 5 2 1 Belanja Pegawai 84.825.000 146.225.000 61.400.000

2.04 1.17.01 20101 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 782.824.000 1.202.974.000 420.150.000

2.04 1.17.01 20101 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.04 1.17.01 20102 5 2 Pengembangan Kerjasama Kemitraan 221.608.000 305.408.000 83.800.000

Pariwisata

2.04 1.17.01 20102 5 2 1 Belanja Pegawai 10.910.000 10.910.000 -

2.04 1.17.01 20102 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 210.698.000 294.498.000 83.800.000

2.04 1.17.01 20102 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.04 1.17.01 20200 5 2 Program Pembinaan dan Pengembangan 484.315.000 451.290.000 (33.025.000)

Pariwisata

2.04 1.17.01 20201 5 2 Pembinaan Pengembangan Usaha Jasa 260.000.000 226.975.000 (33.025.000)

Pariwisata

2.04 1.17.01 20201 5 2 1 Belanja Pegawai 78.572.000 78.572.000 -


2.04 1.17.01 20201 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.04 1.17.01 20202 5 2 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 224.315.000 224.315.000 -

2.04 1.17.01 20202 5 2 1 Belanja Pegawai 27.680.000 27.680.000 -

2.04 1.17.01 20202 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196.635.000 196.635.000 -

2.04 1.17.01 20202 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.04 1.17.01 20300 5 2 Program Pengembangan Destinasi Wisata 2.269.671.000 3.204.756.750 935.085.750

2.04 1.17.01 20301 5 2 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik 212.798.000 196.433.000 (16.365.000)

Wisata

2.04 1.17.01 20301 5 2 1 Belanja Pegawai 56.644.000 47.274.000 (9.370.000)


2.04 1.17.01 20301 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.04 1.17.01 20302 5 2 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi 662.436.000 1.192.335.000 529.899.000

Wisata

2.04 1.17.01 20302 5 2 1 Belanja Pegawai 192.372.000 294.686.000 102.314.000


2.04 1.17.01 20302 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.04 1.17.01 20303 5 2 Pengembangan dan Penataan Kawasan 1.394.437.000 1.815.988.750 421.551.750

Malioboro

2.04 1.17.01 20303 5 2 1 Belanja Pegawai 188.185.000 332.885.000 144.700.000

2.04 1.17.01 20303 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.195.822.000 1.357.003.750 161.181.750

2.04 1.17.01 20303 5 2 3 Belanja Modal 10.430.000 126.100.000 115.670.000

JUMLAH BELANJA: 7.471.242.393 8.804.500.605 1.333.258.212

SURPLUS/(DEFISIT) (6.274.994.765) (6.574.811.228) (299.816.463)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

URUSAN PEM. : 1.18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ORGANISASI : 1.18.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA

Halaman 51

BERTAMBAH/ DASAR



1.18 1.18.01 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.18 1.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 2.591.663.509 2.961.751.012 370.087.503

1.18 1.18.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 825.407.734 791.651.602 (33.756.132)

1.18 1.18.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 825.407.734 791.651.602 (33.756.132)



1.18 1.18.01 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 471.000 600.000 129.000

1.18 1.18.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

1.18 1.18.01 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 471.000 600.000 129.000

1.18 1.18.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.18 1.18.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.18 1.18.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.18 1.18.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.18 1.18.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.18 1.18.01 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.18 1.18.01 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.18 1.18.01 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.18 1.18.01 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.18 1.18.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.18 1.18.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.18 1.18.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 32.769.000 47.509.160 14.740.160


1.18 1.18.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.18 1.18.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 5.000.000 6.300.000 1.300.000


1.18 1.18.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.18 1.18.01 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.900.000 2.845.000 945.000

1.18 1.18.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 830.000 1.105.000 275.000


1.18 1.18.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.18 1.18.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.18 1.18.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 52

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.18 1.18.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.18 1.18.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.18 1.18.01 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 1.309.000 1.545.500 236.500


1.18 1.18.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.18 1.18.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.18 1.18.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.18 1.18.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.18 1.18.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.18 1.18.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.18 1.18.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 1.135.000 1.800.000 665.000

Perundang-Undangan

1.18 1.18.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.18 1.18.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.18 1.18.01 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.18 1.18.01 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.18 1.18.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.18 1.18.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.18 1.18.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.18 1.18.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


1.18 1.18.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.020.000 1.020.000 -


1.18 1.18.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.18 1.18.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.18 1.18.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.18 1.18.01 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 1.480.000 1.470.000 (10.000)


1.18 1.18.01 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 1.480.000 1.470.000 (10.000)


1.18 1.18.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.480.000 1.470.000 (10.000)


1.18 1.18.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 53

BERTAMBAH/ DASAR



1.18 1.18.01 112 00 5 2 Program Pembinaan dan Pengembangan 162.323.500 171.521.000 9.197.500

Generasi Muda

1.18 1.18.01 112 01 5 2 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan 162.323.500 171.521.000 9.197.500

Pemberdayaan Pemuda

1.18 1.18.01 112 01 5 2 1 Belanja Pegawai 55.760.000 59.960.000 4.200.000


1.18 1.18.01 112 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.18 1.18.01 113 00 5 2 Program Fasilitasi Olah Raga 1.304.395.000 1.482.615.000 178.220.000

1.18 1.18.01 113 01 5 2 Pembinaan dan Pengembangan 1.304.395.000 1.482.615.000 178.220.000

Keolahragaan

1.18 1.18.01 113 01 5 2 1 Belanja Pegawai 901.019.000 904.619.000 3.600.000


1.18 1.18.01 113 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.19 1.18.01 116 00 5 2 Program Pengembangan Wawasan 148.920.000 150.855.000 1.935.000

Kebangsaan Keolahragaan

1.19 1.18.01 116 01 5 2 Peningkatan Pemahaman Wawasan 148.920.000 150.855.000 1.935.000

Kebangsaan

1.19 1.18.01 116 01 5 2 1 Belanja Pegawai 82.135.000 84.070.000 1.935.000


1.19 1.18.01 116 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 2.591.663.509 2.961.751.012 370.087.503

SURPLUS/(DEFISIT) (2.591.663.509) (2.961.751.012) (370.087.503)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI : 1.20.01 - DPRD

Halaman 54

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.01 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.907.302.575 7.907.302.575 -

1.20 1.20.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.907.302.575 7.907.302.575 -

1.20 1.20.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 7.907.302.575 7.907.302.575 -

JUMLAH BELANJA: 7.907.302.575 7.907.302.575 -

SURPLUS/(DEFISIT) (7.907.302.575) (7.907.302.575) -

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)

URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN


ORGANISASI : 1.20.02 - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Halaman 55

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.02 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 704.928.693 763.497.795 58.569.102



JUMLAH BELANJA: 704.928.693 763.497.795 58.569.102

SURPLUS/(DEFISIT) (704.928.693) (763.497.795) (58.569.102)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING



ORGANISASI : 1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH

Halaman 56

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 41.577.910.474 47.455.504.455 5.877.593.981




BAGIAN TATAPEMERINTAHAN

1.20 1.20.03A 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 114.812.500 182.242.360 67.429.860

1.20 1.20.03A 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.302.000 1.512.000 210.000

1.20 1.20.03A 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

1.20 1.20.03A 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.302.000 1.512.000 210.000

1.20 1.20.03A 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - -

Air dan Listrik


1.20 1.20.03A 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - -

1.20 1.20.03A 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan - - -

Kantor



1.20 1.20.03A 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 01 04 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan - - -

Kesehatan PNS



1.20 1.20.03A 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 01 05 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - -



1.20 1.20.03A 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 410.000 1.396.700 986.700



1.20 1.20.03A 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 410.000 1.396.700 986.700

1.20 1.20.03A 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 35.408.000 39.709.160 4.301.160

1.20 1.20.03A 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 35.408.000 39.709.160 4.301.160


1.20 1.20.03A 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 583.000 567.000 (16.000)


1.20 1.20.03A 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 583.000 567.000 (16.000)

1.20 1.20.03A 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.270.000 8.270.000 -


1.20 1.20.03A 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.270.000 8.270.000 -

1.20 1.20.03A 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.032.000 33.810.000 10.778.000


1.20 1.20.03A 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.032.000 33.810.000 10.778.000

1.20 1.20.03A 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 57

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03A 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.500.000 9.500.000 -



1.20 1.20.03A 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ - - -




1.20 1.20.03A 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - -

Kantor



1.20 1.20.03A 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - -



1.20 1.20.03A 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2.240.000 2.240.000 -

Perundang-Undangan



1.20 1.20.03A 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 01 16 5 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - -



1.20 1.20.03A 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 8.467.500 8.437.500 (30.000)


1.20 1.20.03A 01 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.467.500 8.437.500 (30.000)

1.20 1.20.03A 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 25.600.000 76.800.000 51.200.000

Ke Luar Daerah



1.20 1.20.03A 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 17.463.500 21.378.500 3.915.000

Aparatur

1.20 1.20.03A 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 17.463.500 21.378.500 3.915.000

Dinas/Operasional



1.20 1.20.03A 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 3.608.000 - (3.608.000)


1.20 1.20.03A 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 3.608.000 - (3.608.000)


1.20 1.20.03A 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.608.000 - (3.608.000)


1.20 1.20.03A 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 119 00 5 2 Program Peningkatan Manajemen 1.728.262.750 1.560.564.000 (167.698.750)

Penyelenggaraan Pemerintahan

1.20 1.20.03A 119 01 5 2 Penyusunan Penetapan Kinerja, RKT dan 473.026.125 434.746.125 (38.280.000)

Rakorpem

1.20 1.20.03A 119 01 5 2 1 Belanja Pegawai 380.820.000 348.070.000 (32.750.000)

1.20 1.20.03A 119 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92.206.125 86.676.125 (5.530.000)

1.20 1.20.03A 119 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 58

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03A 119 02 5 2 Penyusunan LKPJ 2011 dan Laporan 132.585.000 117.605.000 (14.980.000)

Pengukuran Kinerja Pemerintah



1.20 1.20.03A 119 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 119 03 5 2 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 232.134.000 190.270.000 (41.864.000)



1.20 1.20.03A 119 03 5 2 3 Belanja Modal - -

1.20 1.20.03A 119 04 5 2 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan 191.988.500 208.352.500 16.364.000



1.20 1.20.03A 119 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 119 05 5 2 Penyusunan Monografi Kecamatan dan 439.866.625 372.730.375 (67.136.250)

Kelurahan dan Penyusunan Data Profil

Kelurahan



1.20 1.20.03A 119 05 5 2 3 Belanja Modal 8.400.000 8.400.000 -

1.20 1.20.03A 119 06 5 2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 169.417.500 164.675.000 (4.742.500)

Otonomi Daerah



1.20 1.20.03A 119 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 119 07 5 2 Penyusunan LAKIP & LPPD 89.245.000 72.185.000 (17.060.000)



1.20 1.20.03A 119 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03A 120 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 2.037.469.000 2.104.275.100 66.806.100

Sosial Kemasyarakatan

1.20 1.20.03A 120 01 5 2 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 2.037.469.000 2.104.275.100 66.806.100


1.20 1.20.03A 120 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.864.069.000 1.943.565.100 79.496.100

1.20 1.20.03A 120 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.09 1.20.03A 81 00 5 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana 9.754.085.500 10.169.515.000 415.429.500

Pemerintahan

1.09 1.20.03A 81 01 5 2 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik 9.385.908.000 9.791.248.000 405.340.000



1.09 1.20.03A 81 01 5 2 3 Belanja Modal 9.277.000.000 9.677.000.000 400.000.000

1.09 1.20.03A 81 02 5 2 Penyelesaian Masalah Pertanahan, 368.177.500 378.267.000 10.089.500

Pelacakan , Pensertifikatan Tanah



1.09 1.20.03A 81 02 5 2 3 Belanja Modal 213.000.000 213.000.000 -

BAGIAN HUKUM

1.20 1.20.03B 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 305.355.500 407.554.080 102.198.580

1.20 1.20.03B 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.700.000 5.700.000 -

1.20 1.20.03B 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

1.20 1.20.03B 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000 5.700.000 -

1.20 1.20.03B 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - -

Air dan Listrik


1.20 1.20.03B 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - -

1.20 1.20.03B 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 59

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03B 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -



1.20 1.20.03B 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 01 04 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan - - -

Kesehatan PNS



1.20 1.20.03B 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 01 05 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - -



1.20 1.20.03B 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1.500.000 1.500.000 -




1.20 1.20.03B 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 44.804.000 48.004.580 3.200.580

1.20 1.20.03B 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 44.804.000 48.004.580 3.200.580


1.20 1.20.03B 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 552.000 552.000 -


1.20 1.20.03B 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 552.000 552.000 -

1.20 1.20.03B 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.500.000 1.500.000 -

1.20 1.20.03B 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000 - (1.500.000)

1.20 1.20.03B 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 1.500.000 1.500.000

1.20 1.20.03B 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.657.000 7.657.000 -



1.20 1.20.03B 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.959.500 49.345.000 19.385.500


1.20 1.20.03B 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.959.500 49.345.000 19.385.500

1.20 1.20.03B 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 655.000 655.000 -




1.20 1.20.03B 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 3.390.000 3.390.000 -

Kantor



1.20 1.20.03B 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 125.000 125.000 -



1.20 1.20.03B 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 5.420.000 5.420.000 -

Perundang-Undangan



1.20 1.20.03B 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 60

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03B 01 16 5 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - -



1.20 1.20.03B 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 5.093.000 6.093.000 1.000.000



1.20 1.20.03B 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 199.000.000 277.612.500 78.612.500

Ke Luar Daerah



1.20 1.20.03B 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 22.547.000 27.407.000 4.860.000

Aparatur

1.20 1.20.03B 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.793.500 4.793.500 -

1.20 1.20.03B 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 3.437.500 3.437.500 -


1.20 1.20.03B 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 17.753.500 22.613.500 4.860.000



1.20 1.20.03B 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 24.000.000 16.000.000 (8.000.000)

Daya Aparatur

1.20 1.20.03B 05 03 5 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 24.000.000 16.000.000 (8.000.000)

Perundang-Undangan


1.20 1.20.03B 05 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 16.000.000 (8.000.000)

1.20 1.20.03B 05 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 123 00 5 2 Program Penataan Peraturan Perundang- 1.673.480.500 2.785.808.000 1.112.327.500

Undangan dan Pelayanan Hukum Yang

Sesuai Dengan Kebutuhan

1.20 1.20.03B 123 01 5 2 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian 548.435.000 865.025.000 316.590.000

Perda



1.20 1.20.03B 123 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 123 02 5 2 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa 538.320.000 1.195.100.000 656.780.000

Pemerintah Kota Yogyakarta

1.20 1.20.03B 123 02 5 2 1 Belanja Pegawai 327.900.000 1.080.150.000 752.250.000


1.20 1.20.03B 123 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 123 03 5 2 Pembuatan dan Penerbitan Lembaran 172.795.500 186.858.000 14.062.500

Daerah



1.20 1.20.03B 123 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 123 04 5 2 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 230.820.000 249.990.000 19.170.000



1.20 1.20.03B 123 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03B 123 05 5 2 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM 50.250.000 57.975.000 7.725.000



1.20 1.20.03B 123 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 61

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03B 123 06 5 2 Publikasi Raperda Ke Media Cetak 132.860.000 230.860.000 98.000.000



1.20 1.20.03B 123 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

BAGIAN PROTOKOL

1.20 1.20.03C 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 468.155.700 1.062.240.250 594.084.550

1.20 1.20.03C 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.775.000 4.200.000 1.425.000

1.20 1.20.03C 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

1.20 1.20.03C 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.775.000 4.200.000 1.425.000

1.20 1.20.03C 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - -

Air dan Listrik


1.20 1.20.03C 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - -

1.20 1.20.03C 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan - - -

Kantor



1.20 1.20.03C 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 01 04 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan 25.000.000 100.000.000 75.000.000

Kesehatan PNS



1.20 1.20.03C 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 01 05 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - -



1.20 1.20.03C 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 6.160.000 24.850.000 18.690.000




1.20 1.20.03C 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 69.030.000 153.355.760 84.325.760

1.20 1.20.03C 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 69.030.000 153.355.760 84.325.760


1.20 1.20.03C 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.719.750 7.439.500 3.719.750



1.20 1.20.03C 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 18.640.000 18.640.000 -


1.20 1.20.03C 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.640.000 18.640.000 -

1.20 1.20.03C 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.783.950 22.783.950 -



1.20 1.20.03C 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.975.000 34.100.000 10.125.000



1.20 1.20.03C 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 62

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03C 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ - - -




1.20 1.20.03C 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - -

Kantor



1.20 1.20.03C 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 133.400.000 251.900.000 118.500.000



1.20 1.20.03C 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 20.044.000 38.668.000 18.624.000

Perundang- Undangan



1.20 1.20.03C 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 01 16 5 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - -



1.20 1.20.03C 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.378.000 35.849.000 20.471.000



1.20 1.20.03C 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 127.250.000 370.454.040 243.204.040

Ke Luar Daerah



1.20 1.20.03C 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 119.589.750 228.018.750 108.429.000

Aparatur

1.20 1.20.03C 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 119.589.750 228.018.750 108.429.000

Operasional



1.20 1.20.03C 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 126 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 910.283.000 1.493.822.750 583.539.750

Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli

dan Keprotokolan Pemda

1.20 1.20.03C 126 01 5 2 Fasilitasi Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah 96.136.000 104.661.750 8.525.750

1.20 1.20.03C 126 01 5 2 1 Belanja Pegawai 96.136.000 96.368.000 232.000

1.20 1.20.03C 126 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 8.293.750 8.293.750

1.20 1.20.03C 126 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 126 02 5 2 Pelatihan Perlindungan Masyarakat/Upacara 651.002.000 1.179.456.000 528.454.000

dan Ceremonial Lainnya



1.20 1.20.03C 126 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03C 126 03 5 2 Penyusunan Naskah Sambutan 42.185.000 41.225.000 (960.000)

1.20 1.20.03C 126 03 5 2 1 Belanja Pegawai 31.810.000 30.850.000 (960.000)


1.20 1.20.03C 126 03 5 2 3 Belanja Modal 1.000.000 1.000.000 -

1.20 1.20.03C 126 04 5 2 Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Sekda 120.960.000 168.480.000 47.520.000

dan Asek


1.20 1.20.03C 126 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.250.000 49.500.000 (750.000)

1.20 1.20.03C 126 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)

Halaman 63

BERTAMBAH/ DASAR



BAGIAN UMUM

1.20 1.20.03D 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 424.068.750 429.646.070 5.577.320

1.20 1.20.03D 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.560.000 1.560.000 -

1.20 1.20.03D 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

1.20 1.20.03D 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000 1.560.000 -

1.20 1.20.03D 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 25.450.000 25.450.000 -

Air dan Listrik



1.20 1.20.03D 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan 85.250.000 90.250.000 5.000.000

Perlengkapan Kantor


1.20 1.20.03D 01 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85.250.000 90.250.000 5.000.000

1.20 1.20.03D 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 01 04 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan - - -

Kesehatan PNS


1.20 1.20.03D 01 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - -

1.20 1.20.03D 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 01 05 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - -



1.20 1.20.03D 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 12.910.000 12.910.000 -




1.20 1.20.03D 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 159.620.000 154.818.320 (4.801.680)

1.20 1.20.03D 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 159.620.000 154.818.320 (4.801.680)


1.20 1.20.03D 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.854.500 9.854.500 -



1.20 1.20.03D 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.800.000 5.800.000 -

1.20 1.20.03D 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000 1.500.000 -


1.20 1.20.03D 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.814.050 31.814.050 -



1.20 1.20.03D 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.871.000 22.871.000 -



1.20 1.20.03D 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 10.771.250 11.830.250 1.059.000




1.20 1.20.03D 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 22.659.750 22.674.750 15.000

Kantor


1.20 1.20.03D 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.659.750 22.674.750 15.000

1.20 1.20.03D 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 64

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03D 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.724.200 7.849.200 2.125.000



1.20 1.20.03D 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 1.020.000 1.200.000 180.000

Perundang- Undangan



1.20 1.20.03D 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 01 16 5 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - -



1.20 1.20.03D 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 28.764.000 30.764.000 2.000.000



1.20 1.20.03D 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - - -

Ke Luar Daerah



1.20 1.20.03D 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 144.275.750 168.139.750 23.864.000

Aparatur

1.20 1.20.03D 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16.190.750 16.714.750 524.000



1.20 1.20.03D 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 90.949.000 109.519.000 18.570.000

Dinas/Operasional



1.20 1.20.03D 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 02 07 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 18.250.000 18.250.000 -

Gedung Kantor



1.20 1.20.03D 02 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 02 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 18.086.000 22.856.000 4.770.000

Gedung Kantor



1.20 1.20.03D 02 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 02 10 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 800.000 800.000 -

1.20 1.20.03D 02 10 5 2 1 Belanja Pegawai 300.000 300.000 -

1.20 1.20.03D 02 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 -

1.20 1.20.03D 02 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 47.432.000 47.432.000 -


1.20 1.20.03D 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 47.432.000 47.432.000 -




1.20 1.20.03D 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 65

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03D 129 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi 1.029.290.000 1.070.010.700 40.720.700

Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan

Kerumahtanggaan

1.20 1.20.03D 129 01 5 2 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah 626.587.000 669.599.500 43.012.500



1.20 1.20.03D 129 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03D 129 02 5 2 Pelayanan Kerumahtanggaan 402.703.000 400.411.200 (2.291.800)



1.20 1.20.03D 129 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

BAGIAN P3ADK

1.20 1.20.03E 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 462.041.500 438.210.000 (23.831.500)

1.20 1.20.03E 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.100.000 4.100.000 -

1.20 1.20.03E 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

1.20 1.20.03E 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000 4.100.000 -

1.20 1.20.03E 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - -

Air dan Listrik


1.20 1.20.03E 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - -

1.20 1.20.03E 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 2.310.000 2.310.000 -

Kantor



1.20 1.20.03E 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 01 04 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan - - -

Kesehatan PNS



1.20 1.20.03E 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 01 05 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - -



1.20 1.20.03E 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 464.000 464.000 -



1.20 1.20.03E 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 464.000 464.000 -

1.20 1.20.03E 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 164.550.000 140.000.000 (24.550.000)

1.20 1.20.03E 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 52.550.000 50.000.000 (2.550.000)

1.20 1.20.03E 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000 90.000.000 (22.000.000)

1.20 1.20.03E 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14.585.000 14.585.000 -

1.20 1.20.03E 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 1.230.000 1.230.000 -


1.20 1.20.03E 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.550.000 11.750.000 4.200.000

1.20 1.20.03E 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000 6.200.000 3.200.000

1.20 1.20.03E 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.550.000 5.550.000 1.000.000

1.20 1.20.03E 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.133.250 15.133.250 -



1.20 1.20.03E 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)

Halaman 66

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03E 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.550.000 26.050.000 (7.500.000)



1.20 1.20.03E 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 1.352.250 1.352.250 -




1.20 1.20.03E 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 34.147.000 36.397.000 2.250.000

Kantor



1.20 1.20.03E 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 2.250.000 2.250.000

1.20 1.20.03E 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 945.000 3.306.000 2.361.000


1.20 1.20.03E 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 945.000 3.306.000 2.361.000

1.20 1.20.03E 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2.716.000 2.668.000 (48.000)

Perundang- Undangan


1.20 1.20.03E 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.716.000 2.668.000 (48.000)

1.20 1.20.03E 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 01 16 5 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - -



1.20 1.20.03E 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.639.000 12.094.500 (544.500)



1.20 1.20.03E 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 168.000.000 168.000.000 -

Ke Luar Daerah



1.20 1.20.03E 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 28.091.250 32.031.250 3.940.000

Aparatur

1.20 1.20.03E 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9.825.000 8.905.000 (920.000)

1.20 1.20.03E 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.325.000 2.405.000 1.080.000


1.20 1.20.03E 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 18.266.250 23.126.250 4.860.000

Dinas/Operasional



1.20 1.20.03E 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 17.000.000 18.000.000 1.000.000

Daya Aparatur

1.20 1.20.03E 05 02 5 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 17.000.000 18.000.000 1.000.000



1.20 1.20.03E 05 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 67

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03E 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem - - -


1.20 1.20.03E 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - - -




1.20 1.20.03E 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 132 00 5 2 Program Pengembangan Kerjasama Daerah 222.210.000 383.940.000 161.730.000

1.20 1.20.03E 132 01 5 2 Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga 88.700.000 88.700.000 -

Non Pemerintahan



1.20 1.20.03E 132 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 132 02 5 2 Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga 65.120.000 87.120.000 22.000.000

Pemerintah



1.20 1.20.03E 132 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 132 03 5 2 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah 68.390.000 208.120.000 139.730.000

1.20 1.20.03E 132 03 5 2 1 Belanja Pegawai 49.240.000 48.970.000 (270.000)


1.20 1.20.03E 132 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 133 00 5 2 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan 1.289.360.000 1.259.754.000 (29.606.000)

Pengembangan Pendapatan Daerah

1.20 1.20.03E 133 01 5 2 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah 1.077.460.000 1.077.325.000 (135.000)



1.20 1.20.03E 133 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03E 133 02 5 2 Optimalisasi Barang/Aset Daerah, BLUD dan 211.900.000 182.429.000 (29.471.000)

BUMD



1.20 1.20.03E 133 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.16 1.20.03E 106 00 5 2 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan 271.430.000 260.512.000 (10.918.000)

Pengembangan Perekonomian dan

Investasi Daerah

1.16 1.20.03E 106 01 5 2 Pengembangan Iklim Investasi 271.430.000 260.512.000 (10.918.000)



1.16 1.20.03E 106 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

1.20 1.20.03F 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 355.995.007 410.043.857 54.048.850

1.20 1.20.03F 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000 1.800.000 -

1.20 1.20.03F 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

1.20 1.20.03F 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 1.800.000 -

1.20 1.20.03F 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - -

Air dan Listrik


1.20 1.20.03F 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - -

1.20 1.20.03F 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan - - -

Kantor



1.20 1.20.03F 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)

Halaman 68

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03F 01 04 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan - - -

Kesehatan PNS



1.20 1.20.03F 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 01 05 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - -



1.20 1.20.03F 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 610.000 800.000 190.000



1.20 1.20.03F 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 610.000 800.000 190.000

1.20 1.20.03F 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 93.896.000 104.876.300 10.980.300

1.20 1.20.03F 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 93.896.000 104.876.300 10.980.300


1.20 1.20.03F 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.711.500 20.890.000 178.500


1.20 1.20.03F 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.711.500 20.890.000 178.500

1.20 1.20.03F 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.200.000 21.650.000 6.450.000


1.20 1.20.03F 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000 21.650.000 6.450.000

1.20 1.20.03F 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.558.075 21.558.075 -



1.20 1.20.03F 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.812.500 43.812.500 3.000.000



1.20 1.20.03F 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 1.440.200 1.529.250 89.050



1.20 1.20.03F 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.440.200 1.529.250 89.050

1.20 1.20.03F 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 44.269.732 67.269.732 23.000.000

Kantor



1.20 1.20.03F 01 13 5 2 3 Belanja Modal 11.250.000 34.250.000 23.000.000

1.20 1.20.03F 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.919.000 6.880.000 (39.000)


1.20 1.20.03F 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.919.000 6.880.000 (39.000)

1.20 1.20.03F 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 8.232.000 8.232.000 -

Perundang-Undangan



1.20 1.20.03F 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 01 16 5 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - -



1.20 1.20.03F 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)

Halaman 69

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03F 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 17.996.000 19.196.000 1.200.000



1.20 1.20.03F 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 82.550.000 91.550.000 9.000.000

Ke Luar Daerah



1.20 1.20.03F 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 43.427.500 51.762.500 8.335.000

1.20 1.20.03F 02 03 5 2 Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala 24.194.000 23.544.000 (650.000)

Gedung Kantor

1.20 1.20.03F 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000 1.500.000 -


1.20 1.20.03F 02 03 5 2 3 Belanja Modal 650.000 - (650.000)

1.20 1.20.03F 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 19.233.500 28.218.500 8.985.000

Dinas/Operasional



1.20 1.20.03F 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 136 00 5 2 Program Pengendalian Pelaksanaan 833.939.500 830.403.840 (3.535.660)

Pembangunan

1.20 1.20.03F 136 01 5 2 Pengendalian Administrasi Kegiatan 54.135.000 58.885.000 4.750.000



1.20 1.20.03F 136 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 136 02 5 2 Penilaian dan Fasilitasi Penyedia 207.595.000 207.595.000 -

Barang/ Jasa



1.20 1.20.03F 136 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 136 03 5 2 Penyusunan Pedoman Pengendalian 251.082.500 270.045.000 18.962.500

Kegiatan



1.20 1.20.03F 136 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 136 04 5 2 Pengendalian Operasional 321.127.000 293.878.840 (27.248.160)


1.20 1.20.03F 136 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89.100.000 59.820.000 (29.280.000)

1.20 1.20.03F 136 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 137 00 5 2 Program Pelayanan Pengadaan 1.081.945.500 1.251.572.340 169.626.840

Barang/Jasa

1.20 1.20.03F 137 01 5 2 Operasional LPSE 313.092.000 348.593.840 35.501.840



1.20 1.20.03F 137 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03F 137 02 5 2 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 768.853.500 902.978.500 134.125.000



1.20 1.20.03F 137 02 5 2 3 Belanja Modal 56.000.000 56.000.000 -

BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI & TELEMATIKA

1.20 1.20.03G 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 226.519.507 226.794.507 275.000

1.20 1.20.03G 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000 1.200.000 -

1.20 1.20.03G 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

1.20 1.20.03G 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 -

1.20 1.20.03G 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)

Halaman 70

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03G 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - -

Air dan Listrik


1.20 1.20.03G 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - -

1.20 1.20.03G 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03G 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan - - -

Kantor



1.20 1.20.03G 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03G 01 04 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan - - -

Kesehatan PNS



1.20 1.20.03G 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03G 01 05 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - -



1.20 1.20.03G 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03G 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 550.000 825.000 275.000



1.20 1.20.03G 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000 825.000 275.000

1.20 1.20.03G 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03G 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45.300.000 45.300.000 -

1.20 1.20.03G 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 45.300.000 45.300.000 -


1.20 1.20.03G 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03G 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 671.300 671.300 -


1.20 1.20.03G 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 671.300 671.300 -

1.20 1.20.03G 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03G 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - -



1.20 1.20.03G 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03G 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.090.975 9.090.975 -



1.20 1.20.03G 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03G 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.012.500 11.012.500 -



1.20 1.20.03G 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03G 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ - - -




1.20 1.20.03G 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03G 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 16.503.732 16.503.732 -

Kantor



1.20 1.20.03G 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03G 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - -



1.20 1.20.03G 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)

Halaman 71

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03G 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 5.526.000 5.526.000 -

Perundang-Undangan



1.20 1.20.03G 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03G 01 16 5 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - -



1.20 1.20.03G 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03G 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.345.000 12.345.000 -



1.20 1.20.03G 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03G 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 124.320.000 124.320.000 -

Ke Luar Daerah



1.20 1.20.03G 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03G 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 35.327.250 50.801.250 15.474.000

Aparatur

1.20 1.20.03G 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.999.250 20.535.250 4.536.000


1.20 1.20.03G 02 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.999.250 20.535.250 4.536.000

1.20 1.20.03G 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03G 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 19.328.000 30.266.000 10.938.000

Dinas/Operasional



1.20 1.20.03G 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.25 1.20.03G 189 00 5 2 Program Pengembangan Komunikasi, 4.209.916.293 6.618.057.593 2.408.141.300

Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika

1.25 1.20.03G 189 01 5 2 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem 174.464.300 209.355.600 34.891.300

Telekomunikasi

1.25 1.20.03G 189 01 5 2 1 Belanja Pegawai 19.360.000 16.440.000 (2.920.000)


1.25 1.20.03G 189 01 5 2 3 Belanja Modal 30.999.900 29.439.000 (1.560.900)

1.25 1.20.03G 189 02 5 2 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan 466.843.000 930.695.000 463.852.000

Informasi

1.25 1.20.03G 189 02 5 2 1 Belanja Pegawai 19.944.000 29.359.000 9.415.000

1.25 1.20.03G 189 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.263.700 73.963.700 700.000

1.25 1.20.03G 189 02 5 2 3 Belanja Modal 373.635.300 827.372.300 453.737.000

1.25 1.20.03G 189 03 5 2 Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov 1.189.128.993 1.501.763.993 312.635.000



1.25 1.20.03G 189 03 5 2 3 Belanja Modal 880.983.993 1.160.613.993 279.630.000

1.25 1.20.03G 189 04 5 2 Pembinaan dan Pengembangan Teknologi 2.379.480.000 3.976.243.000 1.596.763.000

Informasi


1.25 1.20.03G 189 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.348.770.000 3.932.973.000 1.584.203.000

1.25 1.20.03G 189 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

BAGIAN ORGANISASI

1.20 1.20.03H 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 305.684.525 356.887.425 51.202.900

1.20 1.20.03H 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.820.000 1.820.000 -

1.20 1.20.03H 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

1.20 1.20.03H 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.820.000 1.820.000 -

1.20 1.20.03H 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 72

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03H 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - -

Air dan Listrik


1.20 1.20.03H 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - -

1.20 1.20.03H 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 1.600.000 1.600.000 -

Kantor

1.20 1.20.03H 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000 1.600.000 -


1.20 1.20.03H 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 01 04 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan - - -

Kesehatan PNS



1.20 1.20.03H 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 01 05 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - -



1.20 1.20.03H 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 850.000 850.000 -



1.20 1.20.03H 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 850.000 850.000 -

1.20 1.20.03H 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 48.204.000 53.204.580 5.000.580

1.20 1.20.03H 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 48.204.000 53.204.580 5.000.580


1.20 1.20.03H 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.307.325 13.323.245 1.015.920



1.20 1.20.03H 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - -



1.20 1.20.03H 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.243.275 12.243.275 -



1.20 1.20.03H 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.297.750 45.297.750 -



1.20 1.20.03H 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 2.168.275 2.168.275 -




1.20 1.20.03H 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 19.331.900 19.331.900 -

Kantor


1.20 1.20.03H 01 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.331.900 18.131.900 (1.200.000)

1.20 1.20.03H 01 13 5 2 3 Belanja Modal - 1.200.000 1.200.000

1.20 1.20.03H 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.990.000 2.990.000 -



1.20 1.20.03H 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 73

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03H 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 6.180.000 6.000.000 (180.000)

Perundang-Undangan


1.20 1.20.03H 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.180.000 6.000.000 (180.000)

1.20 1.20.03H 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 01 16 5 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - -



1.20 1.20.03H 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 10.287.500 10.287.500 -



1.20 1.20.03H 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 142.404.500 187.770.900 45.366.400

Ke Luar Daerah


1.20 1.20.03H 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142.404.500 187.770.900 45.366.400

1.20 1.20.03H 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03G 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 21.986.500 39.191.500 17.205.000

Aparatur

1.20 1.20.03H 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.000.000 6.000.000 -



1.20 1.20.03H 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 15.986.500 33.191.500 17.205.000

Dinas/Operasional



1.20 1.20.03H 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 21.000.000 21.000.000 -

Daya Aparatur

1.20 1.20.03H 05 03 5 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 21.000.000 21.000.000 -

Perundang-Undangan



1.20 1.20.03H 05 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 4.100.000 4.100.000 -


1.20 1.20.03H 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 4.100.000 4.100.000 -


1.20 1.20.03H 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.100.000 4.100.000 -


1.20 1.20.03H 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 140 00 5 2 Progam Peningkatan Kapasitas 1.309.722.500 1.391.314.600 81.592.100

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Pemerintah Daerah

1.20 1.20.03H 140 01 5 2 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Beban 343.133.750 391.333.750 48.200.000

Kerja



1.20 1.20.03H 140 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 140 02 5 2 Pengembangan Pelayanan Publik 217.345.000 228.535.000 11.190.000



1.20 1.20.03H 140 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 74

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03H 140 03 5 2 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan 159.181.250 163.481.250 4.300.000

Masyarakat

1.20 1.20.03H 140 03 5 2 1 Belanja Pegawai 40.730.000 38.830.000 (1.900.000)


1.20 1.20.03H 140 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 140 04 5 2 Pemantapan Kelembagaan Perangkat 442.162.500 462.024.600 19.862.100

Daerah



1.20 1.20.03H 140 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03H 140 05 5 2 Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah 147.900.000 145.940.000 (1.960.000)

1.20 1.20.03H 140 05 5 2 1 Belanja Pegawai 93.400.000 88.440.000 (4.960.000)


1.20 1.20.03H 140 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN

INFORMASI

1.20 1.20.03I 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.437.500 151.954.680 3.517.180

1.20 1.20.03I 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.950.000 1.950.000 -

1.20 1.20.03I 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

1.20 1.20.03I 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000 1.950.000 -

1.20 1.20.03I 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - - -

Air dan Listrik


1.20 1.20.03I 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - -

1.20 1.20.03I 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 9.600.000 9.600.000 -

Kantor



1.20 1.20.03I 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 01 04 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan - - -

Kesehatan PNS



1.20 1.20.03I 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 01 05 5 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - -



1.20 1.20.03I 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 945.000 1.840.000 895.000



1.20 1.20.03I 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 945.000 1.840.000 895.000

1.20 1.20.03I 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 32.708.000 35.231.180 2.523.180

1.20 1.20.03I 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 32.708.000 35.231.180 2.523.180


1.20 1.20.03I 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.540.000 1.540.000 -

1.20 1.20.03I 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 480.000 480.000 -


1.20 1.20.03I 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.000.000 5.000.000 -



1.20 1.20.03I 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 75

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.03I 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.697.750 20.697.750 -



1.20 1.20.03I 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.933.000 14.933.000 -



1.20 1.20.03I 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 836.750 836.750 -



1.20 1.20.03I 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 836.750 836.750 -

1.20 1.20.03I 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 10.080.000 10.080.000 -

Kantor



1.20 1.20.03I 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 675.000 675.000 -


1.20 1.20.03I 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 675.000 675.000 -

1.20 1.20.03I 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 37.987.000 38.086.000 99.000

Perundang-Undangan


1.20 1.20.03I 01 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.987.000 38.086.000 99.000

1.20 1.20.03I 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 01 16 5 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - -



1.20 1.20.03I 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 11.485.000 11.485.000 -



1.20 1.20.03I 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - - -

Ke Luar Daerah



1.20 1.20.03I 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 36.219.000 45.732.000 9.513.000

1.20 1.20.03I 02 03 5 2 Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala - - -

Gedung Kantor



1.20 1.20.03I 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 36.219.000 45.732.000 9.513.000

Dinas/Operasional


1.20 1.20.03I 02 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.219.000 45.732.000 9.513.000

1.20 1.20.03I 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.03I 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 4.400.000 4.400.000 -


1.20 1.20.03I 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 4.400.000 4.400.000 -


1.20 1.20.03I 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.400.000 4.400.000 -


1.20 1.20.03I 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 76

BERTAMBAH/ DASAR



1.25 1.20.03I 192 00 5 2 Program Pengembangan Komunikasi, 2.041.246.200 2.386.623.700 345.377.500

Informasi dan Media Masa

1.25 1.20.03I 192 01 5 2 Pengelolaan UPIK 43.375.000 43.375.000 -

1.25 1.20.03I 192 01 5 2 1 Belanja Pegawai 38.825.000 38.825.000 -


1.25 1.20.03I 192 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.25 1.20.03I 192 02 5 2 Peningkatan Promosi dan Publikasi 1.036.345.000 1.185.815.000 149.470.000


1.25 1.20.03I 192 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 975.700.000 1.120.090.000 144.390.000

1.25 1.20.03I 192 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.25 1.20.03I 192 03 5 2 Peningkatan Operasional dan Layanan 961.526.200 1.157.433.700 195.907.500

Kehumasan


1.25 1.20.03I 192 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 850.441.200 949.243.700 98.802.500

1.25 1.20.03I 192 03 5 2 3 Belanja Modal - 68.400.000 68.400.000

JUMLAH BELANJA: 41.577.910.474 47.455.504.455 5.877.593.981

SURPLUS/(DEFISIT) (41.577.910.474) (47.455.504.455) (5.877.593.981)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING



ORGANISASI : 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD

Halaman 77

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.04 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.04 00 00 5 BELANJA DAERAH 19.678.631.219 20.601.095.356 922.464.137






1.20 1.20.04 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.04 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 228.000.000 229.500.000 1.500.000

Air danListrik

1.20 1.20.04 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.04 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.04 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.04 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.04 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.04 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.04 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.04 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.04 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.04 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.04 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 112.827.480 112.827.480 -

1.20 1.20.04 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 - (40.000.000)

1.20 1.20.04 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.04 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 1.230.000 1.230.000 -


1.20 1.20.04 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.04 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 45.012.500 45.012.500 -


1.20 1.20.04 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 138.182.500 96.660.650 (41.521.850)

1.20 1.20.04 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 480.000 480.000 -


1.20 1.20.04 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 78

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.20 1.20.04 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 240.000 240.000 -


1.20 1.20.04 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.04 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.04 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - - -

Kantor

1.20 1.20.04 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.04 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.04 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 480.000 480.000 -


1.20 1.20.04 01 14 5 2 3 Belanja Modal 5.350.000 9.500.000 4.150.000

1.20 1.20.04 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - - -

Perundang-Undangan

1.20 1.20.04 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.04 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.04 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.04 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.04 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.04 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.04 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.04 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur

1.20 1.20.04 02 01 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan - - -

1.20 1.20.04 02 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.04 02 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.04 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 15.367.500 18.817.500 3.450.000


1.20 1.20.04 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 02 04 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 145.276.500 156.196.500 10.920.000

1.20 1.20.04 02 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.04 02 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.04 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.04 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 79

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.04 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 227.440.000 270.640.000 43.200.000

Aparatur

1.20 1.20.04 05 02 5 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 227.440.000 270.640.000 43.200.000

1.20 1.20.04 05 02 5 2 1 Belanja Pegawai 240.000 240.000 -


1.20 1.20.04 05 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 12.060.000 6.030.000 (6.030.000)


1.20 1.20.04 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 12.060.000 6.030.000 (6.030.000)


1.20 1.20.04 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 12.060.000 6.030.000 (6.030.000)


1.20 1.20.04 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 143 00 5 2 Program Peningkatan Layanan pada DPRD 14.653.920.000 15.540.320.000 886.400.000

1.20 1.20.04 143 01 5 2 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 1.154.865.000 1.210.040.000 55.175.000

1.20 1.20.04 143 01 5 2 1 Belanja Pegawai 31.905.000 39.260.000 7.355.000


1.20 1.20.04 143 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 143 02 5 2 Pelayanan Kesehatan Anggota DPRD dan 988.720.000 794.970.000 (193.750.000)

Keluarga

1.20 1.20.04 143 02 5 2 1 Belanja Pegawai 7.220.000 7.220.000 -


1.20 1.20.04 143 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 143 03 5 2 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 1.871.910.000 1.916.790.000 44.880.000

1.20 1.20.04 143 03 5 2 1 Belanja Pegawai 14.710.000 14.890.000 180.000


1.20 1.20.04 143 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 143 04 5 2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2.228.445.000 2.330.035.000 101.590.000

1.20 1.20.04 143 04 5 2 1 Belanja Pegawai 24.820.000 29.120.000 4.300.000


1.20 1.20.04 143 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 143 05 5 2 Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD 928.230.000 775.550.000 (152.680.000)

1.20 1.20.04 143 05 5 2 1 Belanja Pegawai 13.230.000 11.850.000 (1.380.000)


1.20 1.20.04 143 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 143 06 5 2 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD 1.282.615.000 1.320.355.000 37.740.000

1.20 1.20.04 143 06 5 2 1 Belanja Pegawai 13.940.000 14.180.000 240.000


1.20 1.20.04 143 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 143 07 5 2 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 683.130.000 773.585.000 90.455.000

1.20 1.20.04 143 07 5 2 1 Belanja Pegawai 74.900.000 75.590.000 690.000


1.20 1.20.04 143 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 143 08 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota

DPRD

107.900.000 105.920.000 (1.980.000)

1.20 1.20.04 143 08 5 2 1 Belanja Pegawai 720.000 240.000 (480.000)


1.20 1.20.04 143 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 143 09 5 2 Penyusunan Draf Rencana Kerja DPRD 154.270.000 69.530.000 (84.740.000)

1.20 1.20.04 143 09 5 2 1 Belanja Pegawai 6.270.000 5.580.000 (690.000)


1.20 1.20.04 143 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 143 10 5 2 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD 29.485.000 31.155.000 1.670.000

1.20 1.20.04 143 10 5 2 1 Belanja Pegawai 8.385.000 14.055.000 5.670.000


1.20 1.20.04 143 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 80

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.04 143 11 5 2 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 1.136.715.000 1.232.715.000 96.000.000

1.20 1.20.04 143 11 5 2 1 Belanja Pegawai 15.815.000 19.815.000 4.000.000


1.20 1.20.04 143 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 143 12 5 2 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna 42.415.000 59.290.000 16.875.000

dan Pengumpulan Data Hasil Rapat

Alat Kelengkapan

1.20 1.20.04 143 12 5 2 1 Belanja Pegawai 14.740.000 14.740.000 -


1.20 1.20.04 143 12 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 143 13 5 2 Pelaksanaan Reses DPRD 176.715.000 910.840.000 734.125.000

1.20 1.20.04 143 13 5 2 1 Belanja Pegawai 10.890.000 3.790.000 (7.100.000)


1.20 1.20.04 143 13 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 143 14 5 2 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 3.015.815.000 3.156.885.000 141.070.000

1.20 1.20.04 143 14 5 2 1 Belanja Pegawai 162.355.000 164.275.000 1.920.000


1.20 1.20.04 143 14 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.04 143 15 5 2 Penyusunan Produk Hukum DPRD 852.690.000 852.660.000 (30.000)

1.20 1.20.04 143 15 5 2 1 Belanja Pegawai 17.280.000 17.250.000 (30.000)


1.20 1.20.04 143 15 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 19.678.631.219 20.601.095.356 922.464.137

SURPLUS/(DEFISIT) (19.678.631.219) (20.601.095.356) (922.464.137)

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)



ORGANISASI : 1.20.05 - INSPEKTORAT

Halaman 81

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.05 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.05 00 00 5 BELANJA DAERAH 4.114.028.317 4.273.052.798 159.024.481






1.20 1.20.05 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.05 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.20 1.20.05 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.05 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.05 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.05 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.05 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.05 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.05 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.05 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.05 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3.350.000 2.650.000 (700.000)


1.20 1.20.05 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.05 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.05 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 47.164.000 63.096.580 15.932.580


1.20 1.20.05 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.05 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000 1.500.000 -


1.20 1.20.05 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.05 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 2.610.000 2.610.000 -


1.20 1.20.05 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.05 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.05 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 82

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.20 1.20.05 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.05 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.05 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.05 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.05 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.05 01 13 5 2 3 Belanja Modal 3.300.000 3.300.000 -


1.20 1.20.05 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000 1.000.000 -


1.20 1.20.05 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.20 1.20.05 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.05 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.05 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.05 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.05 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.05 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.05 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.05 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


1.20 1.20.05 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.550.000 2.550.000 -


1.20 1.20.05 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.05 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.05 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.05 02 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 10.080.000 10.080.000 -

Gedung/Kantor

1.20 1.20.05 02 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.080.000 1.080.000 -


1.20 1.20.05 02 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.05 05 00 5 2 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 71.000.000 100.149.500 29.149.500


1.20 1.20.05 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai 39.000.000 - (39.000.000)


1.20 1.20.05 05 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 83

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.05 05 02 5 2 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa - 27.149.500 27.149.500

dan Aparatur Pengawasan

1.20 1.20.05 05 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 7.570.000 7.570.000


1.20 1.20.05 05 02 5 2 3 Belanja Modal - - -





1.20 1.20.05 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 7.440.000 7.440.000 -


1.20 1.20.05 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.05 146 00 5 2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan 1.333.787.500 1.509.399.000 175.611.500

Internal

1.20 1.20.05 146 01 5 2 Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan 43.695.000 53.040.000 9.345.000

1.20 1.20.05 146 01 5 2 1 Belanja Pegawai 24.285.000 33.630.000 9.345.000


1.20 1.20.05 146 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.05 146 02 5 2 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara 476.240.000 519.990.000 43.750.000

Berkala (Pemeriksaan Reguler)

1.20 1.20.05 146 02 5 2 1 Belanja Pegawai 449.190.000 449.190.000 -


1.20 1.20.05 146 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.05 146 03 5 2 Penanganan Kasus Pengaduan 181.417.500 205.567.500 24.150.000

di Lingkungan Pemda

(Pemeriksaan Khusus)

1.20 1.20.05 146 03 5 2 1 Belanja Pegawai 93.215.000 104.135.000 10.920.000


1.20 1.20.05 146 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.05 146 04 5 2 Evaluasi Lakip 66.665.000 80.165.000 13.500.000

1.20 1.20.05 146 04 5 2 1 Belanja Pegawai 54.280.000 67.780.000 13.500.000


1.20 1.20.05 146 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.05 146 05 5 2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 19.770.000 41.670.000 21.900.000

Percepatan Pemberantasan Korupsi

1.20 1.20.05 146 05 5 2 1 Belanja Pegawai 14.370.000 32.955.000 18.585.000


1.20 1.20.05 146 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.05 146 06 5 2 Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah 69.890.000 69.890.000 -

Daerah

1.20 1.20.05 146 06 5 2 1 Belanja Pegawai 62.540.000 62.540.000 -


1.20 1.20.05 146 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.05 146 07 5 2 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan 31.960.000 31.960.000 -

Anggaran

1.20 1.20.05 146 07 5 2 1 Belanja Pegawai 26.560.000 26.560.000 -


1.20 1.20.05 146 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.05 146 08 5 2 Pemeriksaan Non PKPT 80.790.000 98.520.000 17.730.000

1.20 1.20.05 146 08 5 2 1 Belanja Pegawai 56.085.000 71.925.000 15.840.000


1.20 1.20.05 146 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.05 146 09 5 2 Penyusunan Statistik Pengawasan 20.005.000 20.005.000 -

1.20 1.20.05 146 09 5 2 1 Belanja Pegawai 13.255.000 13.255.000 -


1.20 1.20.05 146 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.05 146 10 5 2 Penelitian dan Penelaahan Informasi 236.130.000 240.628.000 4.498.000

1.20 1.20.05 146 10 5 2 1 Belanja Pegawai 162.580.000 167.080.000 4.500.000


1.20 1.20.05 146 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 84

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.05 146 11 5 2 Pengendalian Intern Pemerintah 107.225.000 147.963.500 40.738.500

Kota Yogyakarta/SPIP

1.20 1.20.05 146 11 5 2 1 Belanja Pegawai 87.050.000 119.710.000 32.660.000


1.20 1.20.05 146 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.05 149 00 5 2 Program Peningkatan Kualitas SDM 23.710.000 - (23.710.000)

1.20 1.20.05 149 04 5 2 Pelatihan Pengembangan Tenaga 23.710.000 - (23.710.000)

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.20 1.20.05 149 04 5 2 1 Belanja Pegawai 4.070.000 - (4.070.000)


1.20 1.20.05 149 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 4.114.028.317 4.273.052.798 159.024.481

SURPLUS/(DEFISIT) (4.114.028.317) (4.273.052.798) (159.024.481)

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)



ORGANISASI : 1.20.06 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Halaman 85

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.06 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.06 00 00 5 BELANJA DAERAH 29.653.334.085 33.324.553.795 3.671.219.710


1.20 1.20.06 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 24.586.269.335 28.427.579.395 3.841.310.060

1.20 1.20.06 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 5.067.064.750 4.896.974.400 (170.090.350)



1.20 1.20.06 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.06 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.20 1.20.06 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.06 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.06 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.06 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.06 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.06 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.06 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.06 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.06 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 1.800.000 1.723.000 (77.000)


1.20 1.20.06 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.06 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.06 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 103.524.000 112.339.500 8.815.500


1.20 1.20.06 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.06 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.06 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.06 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.06 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.06 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.06 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 86

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.20 1.20.06 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.06 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.06 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.06 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.06 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 5.395.000 5.395.000 -


1.20 1.20.06 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.06 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 870.000 870.000 -

1.20 1.20.06 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.06 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang- Undangan

1.20 1.20.06 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.06 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.06 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.06 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.06 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.06 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.06 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.06 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


Dinas/Operasional

1.20 1.20.06 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.06 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.06 05 00 5 2 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya - 27.500.000 27.500.000

Aparatur

1.20 1.20.06 05 05 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 27.500.000 27.500.000

1.20 1.20.06 05 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.06 05 05 5 2 3 Belanja Modal - - -





1.20 1.20.06 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 8.784.000 8.784.000 -


1.20 1.20.06 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.06 149 00 5 2 Progam Peningkatan Kualitas SDM 1.975.799.000 2.210.515.400 234.716.400

1.20 1.20.06 149 01 5 2 Penyelenggaraan Diklat 1.626.234.000 1.800.192.900 173.958.900

1.20 1.20.06 149 01 5 2 1 Belanja Pegawai 273.720.000 220.050.000 (53.670.000)


1.20 1.20.06 149 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 87

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.06 149 02 5 2 Pengiriman Tugas Belajar 306.435.000 335.735.000 29.300.000

1.20 1.20.06 149 02 5 2 1 Belanja Pegawai 17.435.000 17.435.000 -


1.20 1.20.06 149 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.06 149 03 5 2 Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 43.130.000 36.157.500 (6.972.500)

1.20 1.20.06 149 03 5 2 1 Belanja Pegawai 26.550.000 22.590.000 (3.960.000)


1.20 1.20.06 149 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.06 149 08 5 2 Analisa Kebutuhan Diklat dan Perencanaan - 23.350.000 23.350.000

Program Diklat

1.20 1.20.06 149 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 8.925.000 8.925.000


1.20 1.20.06 149 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.06 149 09 5 2 Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi - 15.080.000 15.080.000

Kediklatan

1.20 1.20.06 149 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 5.880.000 5.880.000


1.20 1.20.06 149 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.06 150 00 5 2 Program Pengembangan Karier Pejabat 534.310.000 610.172.000 75.862.000

Struktural dan Fungsional

1.20 1.20.06 150 01 5 2 Penilaian Angka Kredit 147.060.000 162.730.000 15.670.000

1.20 1.20.06 150 01 5 2 1 Belanja Pegawai 99.150.000 99.670.000 520.000


1.20 1.20.06 150 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.06 150 02 5 2 Fasilitasi Baperjakat dan Penataan Pegawai 366.850.000 370.017.000 3.167.000

1.20 1.20.06 150 02 5 2 1 Belanja Pegawai 76.400.000 79.667.000 3.267.000


1.20 1.20.06 150 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.06 150 03 5 2 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai 20.400.000 77.425.000 57.025.000

1.20 1.20.06 150 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 69.855.000 69.855.000


1.20 1.20.06 150 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.06 151 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan 1.442.063.000 787.798.000 (654.265.000)

Administrasi Kepegawaian

1.20 1.20.06 151 01 5 2 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi 163.586.000 162.898.000 (688.000)

Kepegawaian

1.20 1.20.06 151 01 5 2 1 Belanja Pegawai 137.511.000 143.646.000 6.135.000


1.20 1.20.06 151 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.06 151 02 5 2 Pembinaan Pegawai 79.822.000 83.275.000 3.453.000

1.20 1.20.06 151 02 5 2 1 Belanja Pegawai 71.697.000 72.875.000 1.178.000


1.20 1.20.06 151 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.06 151 03 5 2 Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan 1.198.655.000 440.223.000 (758.432.000)

Administrasi Kepegawaian

1.20 1.20.06 151 03 5 2 1 Belanja Pegawai 149.648.000 147.265.000 (2.383.000)

1.20 1.20.06 151 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.049.007.000 292.958.000 (756.049.000)

1.20 1.20.06 151 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.06 151 04 5 2 Rekrutmen Pegawai - 101.402.000 101.402.000

1.20 1.20.06 151 04 5 2 1 Belanja Pegawai - 51.437.000 51.437.000


1.20 1.20.06 151 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 88

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.06 152 00 5 2 Program Pengembangan Manajemen 539.082.000 541.003.500 1.921.500

Kepegawaian

1.20 1.20.06 152 01 5 2 Penilaian Kinerja Pegawai 287.791.000 312.012.500 24.221.500

1.20 1.20.06 152 01 5 2 1 Belanja Pegawai 223.190.000 232.775.000 9.585.000


1.20 1.20.06 152 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.06 152 02 5 2 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai 94.047.000 79.262.000 (14.785.000)

Kebutuhan Lembaga

1.20 1.20.06 152 02 5 2 1 Belanja Pegawai 60.620.000 50.210.000 (10.410.000)


1.20 1.20.06 152 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.06 152 03 5 2 Konseling Pegawai 65.060.000 44.810.000 (20.250.000)

1.20 1.20.06 152 03 5 2 1 Belanja Pegawai 45.650.000 35.810.000 (9.840.000)


1.20 1.20.06 152 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.06 152 04 5 2 Penyusunan Standar Kompetensi 92.184.000 92.184.000 -

1.20 1.20.06 152 04 5 2 1 Belanja Pegawai 57.355.000 57.355.000 -


1.20 1.20.06 152 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.06 152 05 5 2 Penyusunan Mekanisme Pegawai - 12.735.000 12.735.000

1.20 1.20.06 152 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 9.135.000 9.135.000


1.20 1.20.06 152 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 29.653.334.085 33.324.553.795 3.671.219.710

SURPLUS/(DEFISIT) (29.653.334.085) (33.324.553.795) (3.671.219.710)

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)

URUSAN PEM. 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN


ORGANISASI 1.20.07 - DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH

Halaman 89

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.07 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.07 00 00 5 BELANJA DAERAH 37.040.171.656 47.974.828.223 10.934.656.567






1.20 1.20.07 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.20 1.20.07 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.07 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 50.000.000 39.000.000 (11.000.000)

Kantor

1.20 1.20.07 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.07 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.07 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.07 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.07 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 178.320.000 194.242.900 15.922.900


1.20 1.20.07 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.07 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.07 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.07 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 90

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.20 1.20.07 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.07 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 2.549.200.000 2.549.435.000 235.000


1.20 1.20.07 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000 1.435.000 235.000


1.20 1.20.07 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.07 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.07 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 960.000 2.960.000 2.000.000

1.20 1.20.07 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.20 1.20.07 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.07 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.07 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.07 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


Dinas/Operasional

1.20 1.20.07 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.07 02 10 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 16.150.000 16.150.000 -

1.20 1.20.07 02 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 02 10 5 2 3 Belanja Modal - - -





1.20 1.20.07 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 12.204.000 12.204.000 -


1.20 1.20.07 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)

Halaman 91

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.07 155 00 5 2 Program Peningkatan Administrasi dan 7.880.630.500 17.618.302.100 9.737.671.600

Pengelolaan Barang Daerah

1.20 1.20.07 155 01 5 2 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yk 536.810.000 776.465.000 239.655.000

1.20 1.20.07 155 01 5 2 1 Belanja Pegawai 3.810.000 3.465.000 (345.000)


1.20 1.20.07 155 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.07 155 02 5 2 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik 54.381.500 53.697.500 (684.000)

Pemkot YK

1.20 1.20.07 155 02 5 2 1 Belanja Pegawai 45.344.000 44.660.000 (684.000)


1.20 1.20.07 155 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.07 155 03 5 2 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan 54.725.000 104.365.000 49.640.000

Pemutahiran Data

1.20 1.20.07 155 03 5 2 1 Belanja Pegawai 38.750.000 38.390.000 (360.000)


1.20 1.20.07 155 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.07 155 04 5 2 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah 46.241.500 66.816.500 20.575.000

Kota Yk.

1.20 1.20.07 155 04 5 2 1 Belanja Pegawai 40.570.000 56.495.000 15.925.000


1.20 1.20.07 155 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.07 155 05 5 2 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi 36.005.000 40.975.000 4.970.000

Pengelolaan Barang Daerah

1.20 1.20.07 155 05 5 2 1 Belanja Pegawai 10.730.000 10.400.000 (330.000)


1.20 1.20.07 155 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.07 155 06 5 2 Penghapusan Barang Bergerak Milik 24.584.000 27.984.000 3.400.000

Pemkot YK

1.20 1.20.07 155 06 5 2 1 Belanja Pegawai 13.984.000 13.984.000 -


1.20 1.20.07 155 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.07 155 07 5 2 Pemagaran dan Pemasangan Plang 100.333.500 420.346.100 320.012.600

Kepemilikan Barang Daerah

1.20 1.20.07 155 07 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 155 07 5 2 3 Belanja Modal 100.333.500 420.346.100 320.012.600

1.20 1.20.07 155 08 5 2 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah 1.385.740.000 1.391.065.000 5.325.000

Kota Yogyakarta

1.20 1.20.07 155 08 5 2 1 Belanja Pegawai 4.400.000 3.825.000 (575.000)


1.20 1.20.07 155 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.07 155 09 5 2 Pengadaan Alat-Alat Angkutan 3.752.935.000 6.048.260.000 2.295.325.000

1.20 1.20.07 155 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 155 09 5 2 3 Belanja Modal 3.752.935.000 6.048.260.000 2.295.325.000

1.20 1.20.07 155 10 5 2 Pengadaan Alat-Alat Kantor dan 1.637.245.000 8.332.385.000 6.695.140.000

Rumah Tangga

1.20 1.20.07 155 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.07 155 10 5 2 3 Belanja Modal 1.637.245.000 7.540.885.000 5.903.640.000

1.20 1.20.07 155 11 5 2 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga 139.710.000 229.220.000 89.510.000

dan Kendaraan Bermotor

1.20 1.20.07 155 11 5 2 1 Belanja Pegawai 34.790.000 57.625.000 22.835.000


1.20 1.20.07 155 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 92

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.07 155 12 5 2 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, 40.895.000 45.538.000 4.643.000

DKPBMD

1.20 1.20.07 155 12 5 2 1 Belanja Pegawai 25.985.000 30.628.000 4.643.000


1.20 1.20.07 155 12 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.07 155 13 5 2 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring 40.980.000 53.990.000 13.010.000

Pemanfaatan Aset Daerah

1.20 1.20.07 155 13 5 2 1 Belanja Pegawai 22.680.000 20.645.000 (2.035.000)


1.20 1.20.07 155 13 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.07 155 14 5 2 Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset 30.045.000 27.195.000 (2.850.000)

Pemkot YK

1.20 1.20.07 155 14 5 2 1 Belanja Pegawai 8.745.000 8.670.000 (75.000)


1.20 1.20.07 155 14 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.03 1.20.07 51 00 5 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana 22.004.485.500 22.105.478.400 100.992.900

Pemerintahan

1.03 1.20.07 51 01 5 2 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas 1.458.125.000 1.300.286.000 (157.839.000)

Kesehatan (Puskesmas Pembantu

Plumpungan/Demangan)

1.03 1.20.07 51 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.20.07 51 01 5 2 3 Belanja Modal 1.458.125.000 1.300.286.000 (157.839.000)

1.03 1.20.07 51 02 5 2 Penyusunan DED RSUD (Rumah Sakit Jogja) 818.887.500 1.457.721.900 638.834.400

dan Bangunan Pemerintah Tersebar

1.03 1.20.07 51 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.20.07 51 02 5 2 3 Belanja Modal 818.887.500 1.457.721.900 638.834.400

1.03 1.20.07 51 03 5 2 Rehab/Renovasi Bangunan Pemerintah 393.495.000 1.141.385.000 747.890.000

Tersebar

1.03 1.20.07 51 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.20.07 51 03 5 2 3 Belanja Modal 393.495.000 877.385.000 483.890.000

1.03 1.20.07 51 04 5 2 Rehab Bangunan Pemerintah Fasilitas 403.818.500 2.338.273.500 1.934.455.000

Pendidikan (TK Pembina; Penataan Parkir

dan Lingkungan SMA/SMK tersebar

se kota Yk )

1.03 1.20.07 51 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.20.07 51 04 5 2 3 Belanja Modal 403.818.500 2.338.273.500 1.934.455.000

1.03 1.20.07 51 05 5 2 Rehab Bangunan Pemerintah Fasilitas Sosial 348.910.000 350.330.000 1.420.000

(Panti Wreda)

1.03 1.20.07 51 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.20.07 51 05 5 2 3 Belanja Modal 348.910.000 350.330.000 1.420.000

1.03 1.20.07 51 06 5 2 Penyempurnaan Terminal Giwangan 552.335.000 976.870.000 424.535.000

Yogyakarta (TPY)

1.03 1.20.07 51 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.20.07 51 06 5 2 3 Belanja Modal 552.335.000 976.870.000 424.535.000

1.03 1.20.07 51 07 5 2 Rehab Bangunan Gedung Penunjang 1.978.597.500 2.314.597.000 335.999.500

Kelurahan

1.03 1.20.07 51 07 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.20.07 51 07 5 2 3 Belanja Modal 1.978.597.500 2.314.597.000 335.999.500

1.03 1.20.07 51 08 5 2 Pembangunan Gedung Sarana Perkantoran 8.380.000.000 8.043.644.000 (336.356.000)

(Gedung Unit VI Komplek Balaikota)

1.03 1.20.07 51 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.20.07 51 08 5 2 3 Belanja Modal 8.380.000.000 8.043.644.000 (336.356.000)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 93

BERTAMBAH/ DASAR



1.03 1.20.07 51 09 5 2 Rehab Berat Kantor Kelurahan 1.207.029.500 1.040.029.500 (167.000.000)

(Kel. Cokrodiningratan)

1.03 1.20.07 51 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.20.07 51 09 5 2 3 Belanja Modal 1.207.029.500 1.040.029.500 (167.000.000)

1.03 1.20.07 51 10 5 2 Pembangunan Gedung Sarana 4.624.287.500 1.458.387.500 (3.165.900.000)

Perekonomian (Pasar Legi)

1.03 1.20.07 51 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.20.07 51 10 5 2 3 Belanja Modal 4.624.287.500 1.458.387.500 (3.165.900.000)

1.03 1.20.07 51 11 5 2 Pembangunan Gedung Sarana Perekonomian 1.250.000.000 1.125.000.000 (125.000.000)

(Pasar Demangan)

1.03 1.20.07 51 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.20.07 51 11 5 2 3 Belanja Modal 1.250.000.000 1.125.000.000 (125.000.000)

1.03 1.20.07 51 12 5 2 Pembangunan Gedung Sarana Prasarana 189.000.000 214.780.000 25.780.000

Lainnya (Gudang Kontrasepsi)

1.03 1.20.07 51 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.20.07 51 12 5 2 3 Belanja Modal 189.000.000 214.780.000 25.780.000

1.03 1.20.07 51 13 5 2 Pembangunan Klinik Paru dan Merokok (CHT) 400.000.000 344.174.000 (55.826.000)

1.03 1.20.07 51 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.03 1.20.07 51 13 5 2 3 Belanja Modal 400.000.000 344.174.000 (55.826.000)

1.03 1.20.07 52 00 5 2 Program Pemeliharaan dan Optimalisasi 1.224.481.800 2.328.127.800 1.103.646.000

Pemanfaatan Sarana Prasarana Pemerintah

1.03 1.20.07 52 01 5 2 Pemeliharaan Gedung Pemerintah yg 1.224.481.800 2.328.127.800 1.103.646.000

Diampu oleh DBGAD

1.03 1.20.07 52 01 5 2 1 Belanja Pegawai 61.944.000 128.369.000 66.425.000


1.03 1.20.07 52 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 37.040.171.656 47.974.828.223 10.934.656.567

SURPLUS/(DEFISIT) (37.040.171.656) (47.974.828.223) (10.934.656.567)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

: 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN


: 1.20.08 - DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Halaman 94

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.08 00 00 4 PENDAPATAN 159.948.109.623 195.542.342.696 35.594.233.073


1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 142.003.279.000 173.905.500.000 31.902.221.000

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 01 Pajak Hotel 37.000.000.000 61.583.000.000 24.583.000.000 PD 1/2011

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran 14.033.479.000 16.500.000.000 2.466.521.000 PD 1/2011

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 03 Pajak Hiburan 3.347.300.000 4.510.000.000 1.162.700.000 PD 1/2011

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 04 Pajak Reklame 5.355.000.000 6.400.000.000 1.045.000.000 PD 1/2011

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 24.026.000.000 26.000.000.000 1.974.000.000 PD 1/2011

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 06 Pajak Parkir 776.000.000 900.000.000 124.000.000 PD 1/2011

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 07 Pajak Air Tanah 453.000.000 1.000.000.000 547.000.000 PD 1/2011

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 08 Pajak Sarang Burung Walet 12.500.000 12.500.000 - PD 1/2011

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 10 Pajak Bumi dan Bangunan 32.000.000.000 32.000.000.000 - PD 2/2011

1.20 1.20.08 00 00 4 1 1 11 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 25.000.000.000 25.000.000.000 - PD 8/2010

Bangunan

1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 10.121.339.863 11.496.627.153 1.375.287.290

Dipisahkan

1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 Bagian laba atas penyertaan modal pada

Perusahaan Milik Daerah/BUMD

1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 01PDAM Tirtamarta 838.736.057 1.345.614.086 506.878.029 PD 3/1976

1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 02PD. BPR Bank Jogja 2.872.462.503 2.777.079.958 (95.382.545) PD 4/2008

1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 03Bank Pembangunan Daerah 6.410.141.303 7.285.241.239 875.099.936 PD DIY

4/1/2006

1.20 1.20.08 00 00 4 1 3 01 04Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP - 88.691.870 88.691.870

1.20 1.20.08 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 7.823.490.760 10.140.215.543 2.316.724.783

1.20 1.20.08 00 00 4 1 401 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak 87.840.760 87.840.760 - PD 4/1986

Dipisahkan

1.20 1.20.08 00 00 4 1 402 Jasa Giro 1.532.000.000 1.300.000.000 (232.000.000) UU 32/2004

1.20 1.20.08 00 00 4 1 403 Pendapatan Bunga 5.000.000.000 6.500.000.000 1.500.000.000 UU 32/2004

1.20 1.20.08 00 00 4 1 404 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 72.700.000 30.684.210 (42.015.790) PD 4/1986

1.20 1.20.08 00 00 4 1 406 Pendapatan denda atas keterlambatan - 10.296.799 10.296.799

pelaksanaan pekerjaan.

1.20 1.20.08 00 00 4 1 410 Pendapatan dari pengembalian - 745.242.953 745.242.953 PD 4/1986

1.20 1.20.08 00 00 4 1 415 Pendapatan Lain-lain 1.043.950.000 1.049.572.000 5.622.000 PD 4/1986

1.20 1.20.08 00 00 4 1 418 Jaminan Bongkar 85.000.000 227.002.090 142.002.090 PD 4/1986

1.20 1.20.08 00 00 4 1 423 Sewa Media Reklame 2.000.000 156.968.400 154.968.400 PD 4/1986

1.20 1.20.08 00 00 4 1 424 Pendapatan dari Pengolaan BUKP - 32.608.331 32.608.331 Pergub no

139/kep/2012

1.20 1.20.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 27.902.958.016 29.537.738.767 1.634.780.751





Perkantoran


1.20 1.20.08 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.20 1.20.08 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perlengkapan Kantor

1.20 1.20.08 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

URUSAN PEM.

ORGANISASI

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 95

BERTAMBAH/ DASAR




Kesehatan PNS

1.20 1.20.08 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.08 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.08 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.08 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 165.457.000 184.387.900 18.930.900


1.20 1.20.08 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.08 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 18.000.000 18.000.000 -


1.20 1.20.08 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.08 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 25.400.000 26.350.000 950.000


1.20 1.20.08 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.08 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -


Penggandaan

1.20 1.20.08 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.08 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.08 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 01 13 5 2 3 Belanja Modal 4.900.000 23.900.000 19.000.000


1.20 1.20.08 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 01 14 5 2 3 Belanja Modal - 1.650.000 1.650.000


Perundang-Undangan

1.20 1.20.08 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.08 01 16 5 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.125.000 6.070.000 (55.000)

1.20 1.20.08 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 96

BERTAMBAH/ DASAR




1.20 1.20.08 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.08 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


1.20 1.20.08 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.092.800 16.508.100 14.415.300


1.20 1.20.08 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.08 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.08 03 02 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 28.782.000 9.210.000 (19.572.000)

Perlengkapannya

1.20 1.20.08 03 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 03 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.08 05 00 5 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 10.000.000 101.500.000 91.500.000

Aparatur


1.20 1.20.08 05 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 05 01 5 2 3 Belanja Modal - - -





1.20 1.20.08 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.08 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0815800 5 2 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 1.653.385.625 1.619.508.125 (33.877.500)

1.20 1.20.0815801 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 318.468.750 374.008.750 55.540.000

tentang APBD

1.20 1.20.0815801 5 2 1 Belanja Pegawai 242.400.000 297.940.000 55.540.000

1.20 1.20.0815801 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.068.750 76.068.750 -

1.20 1.20.0815801 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0815802 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 233.879.375 244.204.375 10.325.000

tentang Perubahan APBD

1.20 1.20.0815802 5 2 1 Belanja Pegawai 161.295.000 171.620.000 10.325.000


1.20 1.20.0815802 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0815803 5 2 Pembinaan Pengelolaan Administrasi 698.175.000 646.140.000 (52.035.000)

Keuangan Daerah

1.20 1.20.0815803 5 2 1 Belanja Pegawai 620.775.000 617.500.000 (3.275.000)

1.20 1.20.0815803 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.400.000 28.640.000 (48.760.000)

1.20 1.20.0815803 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 97

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.0815804 5 2 Pengelolaan Anggaran Bantuan 132.085.000 133.105.000 1.020.000

1.20 1.20.0815804 5 2 1 Belanja Pegawai 130.460.000 130.130.000 (330.000)

1.20 1.20.0815804 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.625.000 2.975.000 1.350.000

1.20 1.20.0815804 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0815805 5 2 Penyusunan DPA dan DPPA 65.100.000 65.100.000 -

1.20 1.20.0815805 5 2 1 Belanja Pegawai 40.620.000 40.620.000 -


1.20 1.20.0815805 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0815806 5 2 Penyusunan Standarisasi Harga Barang 62.047.500 61.957.500 (90.000)

dan Jasa

1.20 1.20.0815806 5 2 1 Belanja Pegawai 51.645.000 51.555.000 (90.000)


1.20 1.20.0815806 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0815807 5 2 Penyusunan Profil Keuangan Daerah 115.855.000 67.217.500 (48.637.500)

1.20 1.20.0815807 5 2 1 Belanja Pegawai 111.375.000 60.000.000 (51.375.000)


1.20 1.20.0815807 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0815808 5 2 Penyusunan Anggaran Kas 27.775.000 27.775.000 -

1.20 1.20.0815808 5 2 1 Belanja Pegawai 24.475.000 24.475.000 -


1.20 1.20.0815808 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0815900 5 2 Program Pengendalian Belanja Daerah dan 512.283.000 512.283.000 -

Pengelolaan Dana Perimbangan

1.20 1.20.0815901 5 2 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah 266.133.000 266.133.000 -

1.20 1.20.0815901 5 2 1 Belanja Pegawai 256.623.000 256.623.000 -


1.20 1.20.0815901 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0815902 5 2 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, 93.775.000 93.775.000 -

Pembayaran Iuran Askes dan Belanja Bunga

1.20 1.20.0815902 5 2 1 Belanja Pegawai 90.475.000 90.475.000 -


1.20 1.20.0815902 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0815903 5 2 Pengelolaan Dana Perimbangan 152.375.000 152.375.000 -

1.20 1.20.0815903 5 2 1 Belanja Pegawai 151.250.000 151.250.000 -


1.20 1.20.0815903 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0816000 5 2 Program Penatausahaan, Pembiayaan dan 793.628.500 792.032.500 (1.596.000)

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

sesuai Peraturan Perundangan-Undangan

Yang Berlaku

1.20 1.20.0816001 5 2 Penyusunan Raperda tentang 316.718.500 315.142.500 (1.576.000)

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1.20 1.20.0816001 5 2 1 Belanja Pegawai 248.981.000 247.405.000 (1.576.000)


1.20 1.20.0816001 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0816002 5 2 Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi 45.750.000 45.750.000 -

Keuangan Daerah (SAKD)

1.20 1.20.0816002 5 2 1 Belanja Pegawai 32.750.000 32.750.000 -


1.20 1.20.0816002 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0816003 5 2 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan 312.470.000 312.450.000 (20.000)

Keuangan Daerah

1.20 1.20.0816003 5 2 1 Belanja Pegawai 221.690.000 225.480.000 3.790.000


1.20 1.20.0816003 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0816004 5 2 Pengelolaan Investasi Dana Daerah 90.025.000 90.025.000 -

1.20 1.20.0816004 5 2 1 Belanja Pegawai 84.425.000 84.425.000 -


1.20 1.20.0816004 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 98

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.0816005 5 2 Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan 28.665.000 28.665.000 -

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1.20 1.20.0816005 5 2 1 Belanja Pegawai 23.240.000 23.240.000 -


1.20 1.20.0816005 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0816100 5 2 Program Pengamanan Penerimaan 3.436.215.000 4.443.170.290 1.006.955.290

Pajak Daerah

1.20 1.20.0816101 5 2 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran 196.790.000 196.790.000 -

Pajak Penerangan Jalan

1.20 1.20.0816101 5 2 1 Belanja Pegawai 185.130.000 185.130.000 -


1.20 1.20.0816101 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0816102 5 2 Optimalisasi Pajak Reklame 280.958.000 298.156.000 17.198.000

1.20 1.20.0816102 5 2 1 Belanja Pegawai 211.998.000 188.601.000 (23.397.000)


1.20 1.20.0816102 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0816103 5 2 Optimalisasi Pajak Hotel 342.370.000 334.620.000 (7.750.000)

1.20 1.20.0816103 5 2 1 Belanja Pegawai 319.870.000 303.120.000 (16.750.000)


1.20 1.20.0816103 5 2 3 Belanja Modal 1.800.000 1.800.000 -

1.20 1.20.0816104 5 2 Optimalisasi Pajak Restaurant 356.705.000 325.605.000 (31.100.000)

1.20 1.20.0816104 5 2 1 Belanja Pegawai 336.005.000 304.905.000 (31.100.000)


1.20 1.20.0816104 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0816105 5 2 Optimalisasi Pajak Hiburan 222.682.000 230.582.000 7.900.000

1.20 1.20.0816105 5 2 1 Belanja Pegawai 215.782.000 215.782.000 -


1.20 1.20.0816105 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0816106 5 2 Optimalisasi Pajak Parkir 90.360.000 85.820.000 (4.540.000)

1.20 1.20.0816106 5 2 1 Belanja Pegawai 84.700.000 76.580.000 (8.120.000)


1.20 1.20.0816106 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0816107 5 2 Optimalisasi Pajak PBB 1.110.475.000 1.343.732.500 233.257.500

1.20 1.20.0816107 5 2 1 Belanja Pegawai 1.036.440.000 1.269.697.500 233.257.500


1.20 1.20.0816107 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0816108 5 2 Pembinaan, Penyuluhan, Pemberian 250.990.000 1.060.979.790 809.989.790

Penghargaan kepada Wajib Pajak

1.20 1.20.0816108 5 2 1 Belanja Pegawai 59.615.000 55.770.000 (3.845.000)

1.20 1.20.0816108 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 191.375.000 1.005.209.790 813.834.790

1.20 1.20.0816108 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0816109 5 2 Optimalisasi Pajak BPHTB 480.125.000 462.125.000 (18.000.000)

1.20 1.20.0816109 5 2 1 Belanja Pegawai 455.125.000 455.125.000 -


1.20 1.20.0816109 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0816110 5 2 Optimalisasi Pajak Sarang Burung Walet 104.760.000 104.760.000 -

1.20 1.20.0816110 5 2 1 Belanja Pegawai 93.635.000 93.635.000 -


1.20 1.20.0816110 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 27.902.958.016 29.537.738.767 1.634.780.751

SURPLUS/DEFISIT 132.045.151.607 166.004.603.929 33.959.452.322

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)



: 1.20.08 - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Halaman 99

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.08 00 00 4 PENDAPATAN PPKD 658.435.386.129 805.803.233.514 147.367.847.385

1.20 1.20.08 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 575.131.711.129 589.858.114.514 14.726.403.385

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 32.179.747.129 46.906.150.514 14.726.403.385

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 29.750.720.000 34.745.922.821 4.995.202.821

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 0101Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) 29.750.720.000 34.745.922.821 4.995.202.821 PMK no

Pasal 25 dan 203/PMK.07/

Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi 2011

Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2.429.027.129 12.160.227.693 9.731.200.564

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 0202Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 830.000 830.000 - PMK no

86/PMK.07/

2012

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 0207Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 248.450.000 254.479.544 6.029.544 PMK no

202/PMK.07/

2011

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 0211Dana Penyesuaian Cukai Hasil Tembakau 2.179.747.129 1.807.658.527 (372.088.602) Permen Keu

no 46/PMK.

07/2012

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 0212Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas - 6.239.370.548 6.239.370.548

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 0213Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat - 3.168.440.825 3.168.440.825 Permen Keu

no 133/PMK.

07/2012

1.20 1.20.08 00 00 4 2 1 0214Biaya Pungut PBB dan Bangunan - 689.448.249 689.448.249

1.20 1.20.08 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 536.466.614.000 536.466.614.000 - Perpres

1.20 1.20.08 00 00 4 2 201 Dana Alokasi Umum 536.466.614.000 536.466.614.000 - no 96/2011

1.20 1.20.08 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 6.485.350.000 6.485.350.000 - PMK no

1.20 1.20.08 00 00 4 2 301 Dana Alokasi Khusus 6.485.350.000 6.485.350.000 - no 209/PMK

07/2011

1.20 1.20.08 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 83.303.675.000 215.945.119.000 132.641.444.000

1.20 1.20.08 00 00 4 3 1 Pendapatan Hibah - - -

1.20 1.20.08 00 00 4 3 1 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - - -

1.20 1.20.08 00 00 4 3 2 Dana Darurat - - -

1.20 1.20.08 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 56.153.667.000 67.066.740.000 10.913.073.000

Pemerintah Daerah Lainnya

1.20 1.20.08 00 00 4 3 301 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 56.153.667.000 67.066.740.000 10.913.073.000

1.20 1.20.08 00 00 4 3 30101Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 21.536.023.000 26.462.722.000 4.926.699.000

1.20 1.20.08 00 00 4 3 30102Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan 16.458.100.000 21.984.096.000 5.525.996.000

Bermotor

1.20 1.20.08 00 00 4 3 30103Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan 17.602.441.000 17.629.395.000 26.954.000

Bermotor

1.20 1.20.08 00 00 4 3 30104Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan & - - -

Pemanfaatan Air Bawah Tanah

1.20 1.20.08 00 00 4 3 30105Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 3.201.000 3.021.000 (180.000)

1.20 1.20.08 00 00 4 3 30106Bagi Hasil dari Penyisihan Pajak Bumi - 464.368.000 464.368.000

dan Bangunan

1.20 1.20.08 00 00 4 3 30107Bagi Hasil Retribusi 553.902.000 523.138.000 (30.764.000)

1.20 1.20.08 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 22.900.008.000 139.337.979.000 116.437.971.000

1.20 1.20.08 00 00 4 3 401 Dana Penyesuaian 22.900.008.000 139.337.979.000 116.437.971.000

1.20 1.20.08 00 00 4 3 40101Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD - 115.258.971.000 115.258.971.000 no 34/PMK.

07/2012

1.20 1.20.08 00 00 4 3 40102Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - 1.179.000.000 1.179.000.000 no 35/PMK.

07/2012

1.20 1.20.08 00 00 4 3 40103Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - - -

1.20 1.20.08 00 00 4 3 40104Dana Insentif Daerah 22.900.008.000 22.900.008.000 - Permen Keu

no 242/PMK.

07/2011

1.20 1.20.08 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau 4.250.000.000 9.540.400.000 5.290.400.000

Pemerintah Daerah Lainnya

1.20 1.20.08 00 00 4 3 501 Bantuan Keuangan dari Provinsi 4.250.000.000 9.540.400.000 5.290.400.000

1.20 1.20.08 00 00 4 3 50101Bantuan Keuangan dari Provinsi 2.000.000.000 7.290.400.000 5.290.400.000

1.20 1.20.08 00 00 4 3 50102Bantuan Keuangan dari Provinsi kepada 2.250.000.000 2.250.000.000 -

Kelurahan

KODE REKENING

ORGANISASI

URUSAN PEM.

JUMLAH (Rp)

Halaman 100

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 49.703.626.655 57.410.359.520 7.706.732.865


1.20 1.20.08 00 00 5 1 2 Belanja Bunga 118.865.521 118.865.520 (1)

1.20 1.20.08 00 00 5 1 3 Belanja Subsidi - - -

1.20 1.20.08 00 00 5 1 4 Belanja Hibah 31.153.411.500 44.872.421.650 13.719.010.150

1.20 1.20.08 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 11.872.589.790 1.743.750.000 (10.128.839.790)

1.20 1.20.08 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ 2.719.828.225 2.639.828.225 (80.000.000)

Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, -

Partai Politik

1.20 1.20.08 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 3.838.931.619 8.035.494.125 4.196.562.506

JUMLAH BELANJA: 77.606.584.671 86.948.098.287 9.341.513.616

SURPLUS/DEFISIT 608.731.759.474 748.392.873.994 139.661.114.520

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 101

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.08 00 00 6 PEMBIAYAAN

1.20 1.20.08 00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 40.122.599.122 95.822.287.918 55.699.688.796

1.20 1.20.08 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 39.772.599.122 95.445.407.301 55.672.808.179

Tahun Anggaran sebelumnya

1.20 1.20.08 00 00 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - -

1.20 1.20.08 00 00 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah - - -

Yang Dipisahkan

1.20 1.20.08 00 00 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - -

1.20 1.20.08 00 00 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 150.000.000 176.880.617 26.880.617

1.20 1.20.08 00 00 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah 200.000.000 200.000.000 -

1.20 1.20.08 00 00 6 2 PENGELUARAN DAERAH 5.361.652.155 38.361.652.155 33.000.000.000

1.20 1.20.08 00 00 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - 8.000.000.000 8.000.000.000

1.20 1.20.08 00 00 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 4.000.000.000 29.000.000.000 25.000.000.000

Daerah

1.20 1.20.08 00 00 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang 361.652.155 361.652.155 -

1.20 1.20.08 00 00 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000 1.000.000.000 -

Jumlah Pembiayaan Netto 34.760.946.967 57.460.635.763 22.699.688.796

1.20 1.20.08 00 00 6 2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - - -

Tahun Berkenaan (SILPA)

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)



ORGANISASI : 1.20.09 - DINAS PERIZINAN

Halaman 102

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.09 00 00 4 PENDAPATAN 3.414.094.300 5.686.214.200 2.272.119.900


1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3.414.094.300 5.686.214.200 2.272.119.900

1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 3.414.094.300 5.686.214.200 2.272.119.900

1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 3.060.268.300 5.137.979.200 2.077.710.900 PD 3/2012

1.20 1.20.09 00 00 4 1 2 03 03 Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian 353.826.000 548.235.000 194.409.000 PD 3/2012

1.20 1.20.09 00 00 5 BELANJA DAERAH 5.748.167.681 6.396.495.681 648.328.000






1.20 1.20.09 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.20 1.20.09 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.09 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.09 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.09 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.09 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.09 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 280.120.000 303.605.800 23.485.800


1.20 1.20.09 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.09 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.09 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 103

BERTAMBAH/ DASAR




1.20 1.20.09 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -


Penggandaan

1.20 1.20.09 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.09 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.09 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.09 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.20 1.20.09 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.09 01 16 5 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.250.000 38.250.000 (10.000.000)

1.20 1.20.09 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.09 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.09 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


1.20 1.20.09 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.09 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.09 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0916400 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1.490.980.000 1.673.700.000 182.720.000

1.20 1.20.0916401 5 2 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian 272.115.000 277.115.000 5.000.000

Lapangan

1.20 1.20.0916401 5 2 1 Belanja Pegawai 212.960.500 209.865.500 (3.095.000)


1.20 1.20.0916401 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 104

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.0916402 5 2 Pelaksanaan Operasional Pelayanan 642.658.000 739.233.000 96.575.000

Perizinan

1.20 1.20.0916402 5 2 1 Belanja Pegawai 604.950.000 701.525.000 96.575.000


1.20 1.20.0916402 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0916403 5 2 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan 96.525.000 150.263.000 53.738.000

di Kota Yogyakarta

1.20 1.20.0916403 5 2 1 Belanja Pegawai 73.100.000 124.300.000 51.200.000


1.20 1.20.0916403 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0916404 5 2 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan 103.397.000 104.312.000 915.000

1.20 1.20.0916404 5 2 1 Belanja Pegawai 19.690.000 19.690.000 -

1.20 1.20.0916404 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.707.000 9.622.000 915.000

1.20 1.20.0916404 5 2 3 Belanja Modal 75.000.000 75.000.000 -

1.20 1.20.0916405 5 2 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan 130.880.000 127.595.000 (3.285.000)

Perizinan

1.20 1.20.0916405 5 2 1 Belanja Pegawai 65.550.000 62.325.000 (3.225.000)

1.20 1.20.0916405 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.330.000 65.270.000 (60.000)

1.20 1.20.0916405 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0916406 5 2 Pengelolaan Data Perizinan 50.558.000 55.013.000 4.455.000

1.20 1.20.0916406 5 2 1 Belanja Pegawai 19.030.000 19.030.000 -


1.20 1.20.0916406 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.0916407 5 2 Pengembangan Pelayanan Perizinan 194.847.000 220.169.000 25.322.000

1.20 1.20.0916407 5 2 1 Belanja Pegawai 127.195.000 152.520.000 25.325.000

1.20 1.20.0916407 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67.652.000 67.649.000 (3.000)

1.20 1.20.0916407 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 5.748.167.681 6.396.495.681 648.328.000

SURPLUS/(DEFISIT) (2.334.073.381) (710.281.481) 1.623.791.900

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING



ORGANISASI : 1.20.10 - DINAS KETERTIBAN

Halaman 105

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.10 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.10 00 00 5 BELANJA DAERAH 11.365.910.645 12.211.359.705 845.449.060






1.20 1.20.10 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.10 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.20 1.20.10 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.10 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.10 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.10 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.10 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.10 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.10 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.10 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.10 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.10 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.10 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 960.754.000 1.025.395.560 64.641.560

1.20 1.20.10 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 960.754.000 1.025.395.560 64.641.560


1.20 1.20.10 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.10 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 1.750.000 1.750.000 -


1.20 1.20.10 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.10 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.10 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.10 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.10 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 106

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.10 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan 77.069.000 77.540.000 471.000

Penggandaan

1.20 1.20.10 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.10 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.10 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.10 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.10 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.10 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.10 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.10 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.20 1.20.10 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.10 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.10 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.10 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.10 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.10 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.10 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.10 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


1.20 1.20.10 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 4.950.000 4.950.000 -


1.20 1.20.10 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.10 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.10 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



Kelengkapannya

1.20 1.20.10 03 02 5 2 1 Belanja Pegawai 188.000 - (188.000)


1.20 1.20.10 03 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 107

BERTAMBAH/ DASAR







1.20 1.20.10 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.10 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.10 149 00 5 2 Program Peningkatan Kualitas SDM 112.760.000 197.735.000 84.975.000

1.20 1.20.10 149 06 5 2 Pembinaan PPNS 27.890.000 38.330.000 10.440.000

1.20 1.20.10 149 06 5 2 1 Belanja Pegawai 12.515.000 17.180.000 4.665.000


1.20 1.20.10 149 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.10 149 07 5 2 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP 84.870.000 159.405.000 74.535.000

1.20 1.20.10 149 07 5 2 1 Belanja Pegawai 23.620.000 33.010.000 9.390.000


1.20 1.20.10 149 07 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.10 167 00 5 2 Program Peningkatan Ketentraman dan 1.691.607.000 2.051.694.500 360.087.500

Ketertiban

1.20 1.20.10 167 01 5 2 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi 302.261.000 305.861.000 3.600.000

1.20 1.20.10 167 01 5 2 1 Belanja Pegawai 295.061.000 295.061.000 -


1.20 1.20.10 167 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.10 167 02 5 2 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 70.000.000 120.050.000 50.050.000

Masyarakat

1.20 1.20.10 167 02 5 2 1 Belanja Pegawai 66.920.000 91.700.000 24.780.000


1.20 1.20.10 167 02 5 2 3 Belanja Modal -

1.20 1.20.10 167 03 5 2 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban 323.125.000 472.630.000 149.505.000

Umum Masyarakat

1.20 1.20.10 167 03 5 2 1 Belanja Pegawai 320.175.000 395.280.000 75.105.000


1.20 1.20.10 167 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.10 167 04 5 2 Pengamanan Khusus 758.196.000 914.773.500 156.577.500

1.20 1.20.10 167 04 5 2 1 Belanja Pegawai 750.900.000 902.610.000 151.710.000


1.20 1.20.10 167 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.10 167 05 5 2 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro 238.025.000 238.380.000 355.000

1.20 1.20.10 167 05 5 2 1 Belanja Pegawai 236.125.000 236.480.000 355.000


1.20 1.20.10 167 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.10 168 00 5 2 Program Peningkatan Ketaatan Hukum 341.085.000 492.285.000 151.200.000

1.20 1.20.10 168 01 5 2 Penyelenggaraan Operasional Penindakan 210.800.000 361.800.000 151.000.000

Hukum Terpadu

1.20 1.20.10 168 01 5 2 1 Belanja Pegawai 132.850.000 216.850.000 84.000.000


1.20 1.20.10 168 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.10 168 02 5 2 Penyusunan Perencanaan Operasional 130.285.000 130.485.000 200.000

1.20 1.20.10 168 02 5 2 1 Belanja Pegawai 53.405.000 53.405.000 -


1.20 1.20.10 168 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 11.365.910.645 12.211.359.705 845.449.060

SURPLUS/(DEFISIT) (11.365.910.645) (12.211.359.705) (845.449.060)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING



ORGANISASI : 1.20.11 - KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BENCANA, DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

Halaman 108

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.11 00 00 4 PENDAPATAN 3.200.000 32.000.000 28.800.000

1.20 1.20.11 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.200.000 32.000.000 28.800.000

1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha - 28.600.000 28.600.000

1.20 1.20.11 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 28.600.000 28.600.000 PD no 4

TA.2012

1.20 1.20.11 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 3.200.000 3.400.000 200.000

1.20 1.20.11 00 00 4 1 4 20 Sewa Barang Milik Daerah 3.200.000 3.400.000 200.000 Perwal 76/2009

1.20 1.20.11 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.228.804.478 7.618.739.962 389.935.484





1.20 1.20.11 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 978.000 378.000

1.20 1.20.11 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.20 1.20.11 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.11 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.11 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.11 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.11 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.11 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 255.610.320 283.581.180 27.970.860


1.20 1.20.11 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.11 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.100.000 9.997.800 (102.200)

1.20 1.20.11 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.11 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 109

BERTAMBAH/ DASAR




1.20 1.20.11 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -


Penggandaan

1.20 1.20.11 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.11 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.11 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 38.170.000 26.968.000 (11.202.000)

Kantor

1.20 1.20.11 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 01 13 5 2 3 Belanja Modal 17.100.000 17.100.000 -


1.20 1.20.11 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.20 1.20.11 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.11 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.11 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.11 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


1.20 1.20.11 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 13.275.000 735.000 (12.540.000)


1.20 1.20.11 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.11 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



Kelengkapannya

1.20 1.20.11 03 02 5 2 1 Belanja Pegawai 240.000 240.000 -


1.20 1.20.11 03 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 110

BERTAMBAH/ DASAR




Daya Aparatur

1.20 1.20.11 05 03 5 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 168.079.500 168.079.500 -

Perundang- Undangan

1.20 1.20.11 05 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.11 05 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.11 05 03 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan26.616.000 26.616.000 -

Capaian Kinerja dan Keuangan



1.20 1.20.11 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 26.616.000 26.616.000 -


1.20 1.20.11 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.11 171 00 5 2 Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian 2.094.231.500 1.980.013.500 (114.218.000)

Bahaya Kebakaran

1.20 1.20.11 171 01 5 2 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan 908.107.000 937.639.000 29.532.000

Bahaya Kebakaran

1.20 1.20.11 171 01 5 2 1 Belanja Pegawai 755.422.000 777.348.000 21.926.000


1.20 1.20.11 171 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.11 171 02 5 2 Pemeliharaan Sarana Prasarana Pencegahan 1.186.124.500 1.042.374.500 (143.750.000)

Bahaya Kebakaran

1.20 1.20.11 171 02 5 2 1 Belanja Pegawai 22.230.000 22.230.000 -


1.20 1.20.11 171 02 5 2 3 Belanja Modal 1.033.250.000 889.500.000 (143.750.000)

1.20 1.20.11 172 00 5 2 Program Kesiapsiagaan Penanggulangan 1.231.615.450 1.287.057.450 55.442.000

Bencana Alam

1.20 1.20.11 172 01 5 2 Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan 490.212.500 456.202.500 (34.010.000)

Perlindungan Masyarakat

1.20 1.20.11 172 01 5 2 1 Belanja Pegawai 211.860.000 192.430.000 (19.430.000)


1.20 1.20.11 172 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.11 172 02 5 2 Pencegahan Bencana dan Kesiapsiagaan 741.402.950 830.854.950 89.452.000

Tanggap Darurat

1.20 1.20.11 172 02 5 2 1 Belanja Pegawai 309.795.000 417.690.000 107.895.000


1.20 1.20.11 172 02 5 2 3 Belanja Modal 180.750.000 128.900.000 (51.850.000)

JUMLAH BELANJA: 7.228.804.478 7.618.739.962 389.935.484

SURPLUS/(DEFISIT) (7.225.604.478) (7.586.739.962) (361.135.484)

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)



ORGANISASI : 1.20.12 - KECAMATAN TEGALREJO

Halaman 111

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.12 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.12 00 00 5 BELANJA DAERAH 2.850.661.389 2.807.773.611 (42.887.778)



1.20 1.20.12 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 414.610.300 460.024.880 45.414.580



1.20 1.20.12 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.12 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 54.600.000 55.370.000 770.000

Air dan Listrik

1.20 1.20.12 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.12 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.12 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.12 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.12 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.12 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 129.484.000 131.564.580 2.080.580


1.20 1.20.12 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.12 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.12 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10.924.000 11.524.000 600.000

1.20 1.20.12 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 4.785.000 4.785.000 -


1.20 1.20.12 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.12 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 112

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.12 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.420.000 11.795.000 375.000

1.20 1.20.12 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.12 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.12 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.12 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 900.000 900.000 -


1.20 1.20.12 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.20 1.20.12 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.12 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.12 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.12 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur

1.20 1.20.12 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2.702.500 2.702.500 -

1.20 1.20.12 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.387.500 1.387.500 -


1.20 1.20.12 02 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.12 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 7.230.000 8.670.000 1.440.000


1.20 1.20.12 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.12 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 113

BERTAMBAH/ DASAR







1.20 1.20.12 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.840.000 4.840.000 -


1.20 1.20.12 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.12 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 23.788.500 29.592.500 5.804.000

Berbasis Kewilayahan

1.20 1.20.12 175 01 5 2 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 23.788.500 29.592.500 5.804.000

1.20 1.20.12 175 01 5 2 1 Belanja Pegawai 10.245.000 15.315.000 5.070.000


1.20 1.20.12 175 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.12 175 02 5 2 Penyebarluasan Informasi - - -

1.20 1.20.12 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 175 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.12 176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat - 20.000.000 20.000.000


1.20 1.20.12 176 01 5 2 Pemberdayaan Masyarakat - 20.000.000 20.000.000

Kecamatan Tegalrejo

1.20 1.20.12 176 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 6.650.000 6.650.000


1.20 1.20.12 176 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.12 176 02 5 2 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah - - -

Kelurahan Tegalrejo

1.20 1.20.12 176 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 176 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Kricak

1.20 1.20.12 176 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 176 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Bener

1.20 1.20.12 176 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 176 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Karangwaru

1.20 1.20.12 176 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.12 176 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 2.850.661.389 2.807.773.611 (42.887.778)

SURPLUS/(DEFISIT) (2.850.661.389) (2.807.773.611) 42.887.778

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING



ORGANISASI : 1.20.13 - KECAMATAN JETIS

Halaman 114

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.13 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.13 00 00 5 BELANJA DAERAH 2.233.273.141 2.316.649.758 83.376.617






1.20 1.20.13 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.20 1.20.13 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.13 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 2.700.000 2.700.000 -

Kantor

1.20 1.20.13 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.13 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.13 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.13 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.13 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 150.564.000 167.089.980 16.525.980


1.20 1.20.13 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.13 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.13 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 5.200.000 5.200.000 -


1.20 1.20.13 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.13 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 115

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.20 1.20.13 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.13 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.12 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.13 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.20 1.20.13 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.13 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.13 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.13 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


1.20 1.20.13 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 5.760.000 5.760.000 -


1.20 1.20.13 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.13 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.13 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 56.505.000 55.680.000 (825.000)


1.20 1.20.13 175 01 5 2 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 56.505.000 55.680.000 (825.000)

1.20 1.20.13 175 01 5 2 1 Belanja Pegawai 16.275.000 15.450.000 (825.000)


1.20 1.20.13 175 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.13 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 175 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)

Halaman 116

BERTAMBAH/ DASAR






Kecamatan Jetis

1.20 1.20.13 176 08 5 2 1 Belanja Pegawai - 900.000 900.000


1.20 1.20.13 176 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Bumijo

1.20 1.20.13 176 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 176 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Cokrodiningratan

1.20 1.20.13 176 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 176 10 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Gowongan

1.20 1.20.13 176 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.13 176 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 2.233.273.141 2.316.649.758 83.376.617

SURPLUS/(DEFISIT) (2.233.273.141) (2.316.649.758) (83.376.617)

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)



ORGANISASI : 1.20.14 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN

Halaman 117

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.14 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.14 00 00 5 BELANJA DAERAH 3.389.394.092 3.291.517.141 (97.876.951)






1.20 1.20.14 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.20 1.20.14 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.14 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 1.137.500 2.757.500 1.620.000

Kantor

1.20 1.20.14 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.14 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.14 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.14 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.14 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 215.188.000 217.669.160 2.481.160


1.20 1.20.14 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.14 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.14 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 3.650.000 3.650.000 -


1.20 1.20.14 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.14 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 118

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.20 1.20.14 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.14 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.14 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.14 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.20 1.20.14 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.14 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.14 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.14 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur

1.20 1.20.14 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.777.000 2.000.000 223.000

1.20 1.20.14 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 700.000 700.000 -


1.20 1.20.14 02 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.14 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 7.615.000 8.415.000 800.000


1.20 1.20.14 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.14 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.14 02 10 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 -


1.20 1.20.14 02 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 119

BERTAMBAH/ DASAR







1.20 1.20.14 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.860.000 1.860.000 -


1.20 1.20.14 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -




1.20 1.20.14 175 01 5 2 1 Belanja Pegawai 13.995.000 18.525.000 4.530.000


1.20 1.20.14 175 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.14 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 175 02 5 2 3 Belanja Modal - - -




Kecamatan Gondokusuman

1.20 1.20.14 176 14 5 2 1 Belanja Pegawai - 8.540.000 8.540.000


1.20 1.20.14 176 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Demangan

1.20 1.20.14 176 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 176 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Kotabaru

1.20 1.20.14 176 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 176 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Klitren

1.20 1.20.14 176 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 176 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Baciro

1.20 1.20.14 176 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 176 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Terban

1.20 1.20.14 176 19 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.14 176 19 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 3.389.394.092 3.291.517.141 (97.876.951)

SURPLUS/(DEFISIT) (3.389.394.092) (3.291.517.141) 97.876.951

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING



ORGANISASI : 1.20.15 - KECAMATAN DANUREJAN

Halaman 120

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.15 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.15 00 00 5 BELANJA DAERAH 2.249.918.733 2.380.828.346 130.909.613






1.20 1.20.15 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.20 1.20.15 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.15 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 1.550.000 1.970.000 420.000

Kantor

1.20 1.20.15 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.15 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.15 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.15 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.15 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 153.564.000 160.517.580 6.953.580


1.20 1.20.15 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.15 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 444.000 624.000 180.000

1.20 1.20.15 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.15 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000 5.550.000 4.350.000


1.20 1.20.15 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.15 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 121

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.20 1.20.15 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.15 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.15 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15 01 13 5 2 3 Belanja Modal 900.000 1.950.000 1.050.000


1.20 1.20.15 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang- Undangan

1.20 1.20.15 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.15 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.15 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.15 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur

1.20 1.20.15 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.000.000 2.450.000 1.450.000

1.20 1.20.15 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000 960.000 560.000

1.20 1.20.15 02 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000 1.490.000 890.000

1.20 1.20.15 02 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.15 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.400.000 5.090.000 3.690.000


1.20 1.20.15 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.15 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 122

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.15 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 2.560.000 3.520.000 960.000


1.20 1.20.15 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 2.560.000 3.520.000 960.000


1.20 1.20.15 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.560.000 3.520.000 960.000


1.20 1.20.15 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.15175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 21.025.000 58.636.250 37.611.250


1.20 1.20.15175 01 5 2 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 21.025.000 58.636.250 37.611.250

1.20 1.20.15175 01 5 2 1 Belanja Pegawai 10.985.000 25.520.000 14.535.000


1.20 1.20.15175 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.15175 02 5 2 Penyebarluasan Informasi - - -

1.20 1.20.15175 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15175 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.15176 00 5 2 Program Pemberdayaan Masyarakat - 17.000.000 17.000.000

Berbasis Kewilayahan Kecamatan

1.20 1.20.15176 22 5 2 Pemberdayaan Masyarakat - 17.000.000 17.000.000

Kecamatan Danurejan

1.20 1.20.15176 22 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.845.000 1.845.000

1.20 1.20.15176 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 15.155.000 15.155.000

1.20 1.20.15176 22 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.15176 23 5 2 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah - - -

Kelurahan Bausasran

1.20 1.20.15176 23 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15176 23 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Suryatmajan

1.20 1.20.15176 24 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15176 24 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Tegal Panggung

1.20 1.20.15176 25 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.15176 25 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 2.249.918.733 2.380.828.346 130.909.613

SURPLUS/(DEFISIT) (2.249.918.733) (2.380.828.346) (130.909.613)

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)



ORGANISASI : 1.20.17 - KECAMATAN PAKUALAMAN

Halaman 126

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.17 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.17 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.965.892.380 1.910.316.081 (55.576.299)




1.20 1.20.17 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 284.394.400 284.460.180 65.780


1.20 1.20.17 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.17 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 41.400.000 40.470.000 (930.000)

Air dan Listrik

1.20 1.20.17 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.17 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.17 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.17 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.17 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.17 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 116.901.000 122.698.320 5.797.320


1.20 1.20.17 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.17 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 18.096.000 18.927.960 831.960


1.20 1.20.17 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.17 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 2.910.000 2.910.000 -


1.20 1.20.17 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.17 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 127

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.17 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan 6.942.000 6.740.000 (202.000)

Penggandaan

1.20 1.20.17 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.17 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 4.100.000 3.591.000 (509.000)


1.20 1.20.17 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.17 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.17 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.20 1.20.17 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.17 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.17 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 35.157.000 34.382.000 (775.000)

1.20 1.20.17 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.17 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


1.20 1.20.17 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.470.000 1.470.000 -


1.20 1.20.17 02 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.17 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 4.515.000 6.330.000 1.815.000


1.20 1.20.17 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.17 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 128

BERTAMBAH/ DASAR







1.20 1.20.17 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.240.000 2.240.000 -


1.20 1.20.17 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.17 35 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 21.611.375 17.572.750 (4.038.625)


1.20 1.20.17 175 01 5 2 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 21.611.375 17.572.750 (4.038.625)

1.20 1.20.17 175 01 5 2 1 Belanja Pegawai 11.385.000 10.650.000 (735.000)


1.20 1.20.17 175 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.17 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 175 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Berbasis Kewilayahan Kecamatan


Kecamatan Pakualaman

1.20 1.20.17 176 33 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 176 33 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Gunungketur

1.20 1.20.17 176 34 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 176 34 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Purwokinanti

1.20 1.20.17 176 35 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.17 176 35 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 1.965.892.380 1.910.316.081 (55.576.299)

SURPLUS/(DEFISIT) (1.965.892.380) (1.910.316.081) 55.576.299

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING



ORGANISASI : 1.20.16 - KECAMATAN GEDONGTENGEN

Halaman 123

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.16 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.16 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.866.488.514 1.751.636.541 (114.851.973)






1.20 1.20.16 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.20 1.20.16 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.16 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.16 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.16 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.16 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.16 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 122.836.000 142.078.320 19.242.320


1.20 1.20.16 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.16 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 9.000.000 9.877.980 877.980


1.20 1.20.16 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.16 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.775.000 1.775.000 -


1.20 1.20.16 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.16 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 124

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.20 1.20.16 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.16 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.16 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.16 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.20 1.20.16 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.16 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.16 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.16 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


1.20 1.20.16 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 575.000 575.000 -


1.20 1.20.15 02 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.16 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.790.000 3.480.000 690.000


1.20 1.20.16 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.16 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.16 02 09 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung - - -

Kantor

1.20 1.20.16 02 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 02 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 125

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.16 02 10 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - - -

1.20 1.20.16 02 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 02 10 5 2 3 Belanja Modal - - -





1.20 1.20.16 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.632.000 4.632.000 -


1.20 1.20.16 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.16 35 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis20.416.000 20.716.000 300.000


1.20 1.20.16 175 01 5 2 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 20.416.000 20.716.000 300.000

1.20 1.20.16 175 01 5 2 1 Belanja Pegawai 11.250.000 11.550.000 300.000


1.20 1.20.16 175 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.16 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 175 02 5 2 3 Belanja Modal - - -




Kecamatan Gedongtengen

1.20 1.20.16 176 28 5 2 1 Belanja Pegawai - 700.000 700.000


1.20 1.20.16 176 28 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Sosromenduran

1.20 1.20.16 176 29 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 176 29 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Pringgokusuman

1.20 1.20.16 176 30 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.16 176 30 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 1.866.488.514 1.751.636.541 (114.851.973)

SURPLUS/(DEFISIT) (1.866.488.514) (1.751.636.541) 114.851.973

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING



ORGANISASI : 1.20.18 - KECAMATAN NGAMPILAN

Halaman 129

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.18 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.18 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.906.754.360 1.792.051.537 (114.702.823)






1.20 1.20.18 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.18 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 43.080.000 42.480.000 (600.000)

Air dan Listrik

1.20 1.20.18 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.18 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.18 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.18 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.18 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.18 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 118.432.000 130.770.240 12.338.240


1.20 1.20.18 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.18 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.18 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 3.575.000 3.575.000 -


1.20 1.20.18 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.18 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 130

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.20 1.20.18 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.18 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.18 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.18 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.20 1.20.18 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.18 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.18 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.18 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12.474.000 12.564.000 90.000

Ke Luar Daerah

1.20 1.20.18 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur

1.20 1.20.18 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - -

1.20 1.20.18 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 02 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.18 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.150.000 5.854.200 704.200

1.20 1.20.18 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.150.000 2.405.000 255.000


1.20 1.20.18 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.18 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 131

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.18 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 2.640.000 2.816.000 176.000


1.20 1.20.18 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 2.640.000 2.816.000 176.000


1.20 1.20.17 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.640.000 2.816.000 176.000


1.20 1.20.17 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -




1.20 1.20.18 175 01 5 2 1 Belanja Pegawai 11.310.000 13.170.000 1.860.000


1.20 1.20.18 175 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.18 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 175 02 5 2 3 Belanja Modal - - -




Kecamatan Ngampilan

1.20 1.20.18 176 38 5 2 1 Belanja Pegawai - 4.750.000 4.750.000


1.20 1.20.18 176 38 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Ngampilan

1.20 1.20.18 176 39 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 176 39 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Notoprajan

1.20 1.20.18 176 40 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.18 176 40 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 1.906.754.360 1.792.051.537 (114.702.823)

SURPLUS/(DEFISIT) (1.906.754.360) (1.792.051.537) 114.702.823

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING



ORGANISASI : 1.20.19 - KECAMATAN WIROBRAJAN

Halaman 132

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.19 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.19 00 00 5 BELANJA DAERAH 2.340.748.286 2.294.486.350 (46.261.936)






1.20 1.20.19 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.20 1.20.19 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.19 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.19 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.19 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.19 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.19 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 119.780.000 136.402.900 16.622.900


1.20 1.20.19 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.19 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.19 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 1.680.000 1.680.000 -


1.20 1.20.19 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.19 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 133

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.20 1.20.19 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.19 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.19 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.19 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.20 1.20.19 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.19 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.19 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.19 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur

1.20 1.20.19 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - 1.441.700 1.441.700

1.20 1.20.19 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai - 480.000 480.000

1.20 1.20.19 02 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 961.700 961.700

1.20 1.20.19 02 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.19 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 12.784.900 12.784.900

1.20 1.20.19 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - 4.040.000 4.040.000


1.20 1.20.19 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.19 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 134

BERTAMBAH/ DASAR







1.20 1.20.19 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -




1.20 1.20.19 175 01 5 2 1 Belanja Pegawai 8.690.000 10.175.000 1.485.000


1.20 1.20.19 175 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.19 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 175 02 5 2 3 Belanja Modal - - -




Kecamatan Wirobrajan

1.20 1.20.19 176 43 5 2 1 Belanja Pegawai - 4.900.000 4.900.000


1.20 1.20.19 176 43 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Pakuncen

1.20 1.20.19 176 44 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 176 44 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Wirobrajan

1.20 1.20.19 176 45 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 176 45 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Patangpuluhan

1.20 1.20.19 176 46 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.19 176 46 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 2.340.748.286 2.294.486.350 (46.261.936)

SURPLUS/(DEFISIT) (2.340.748.286) (2.294.486.350) 46.261.936

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING



ORGANISASI : 1.20.20 - KECAMATAN MANTRIJERON

Halaman 135

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.20 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.20 00 00 5 BELANJA DAERAH 2.343.609.196 2.291.624.048 (51.985.148)






1.20 1.20.20 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.20 1.20.20 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.20 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.20 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.20 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.20 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.20 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 101.319.000 105.544.580 4.225.580


1.20 1.20.20 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.20 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 38.784.000 42.847.680 4.063.680


1.20 1.20.20 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.20 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 2.340.000 2.340.000 -


1.20 1.20.20 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.20 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 136

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.20 1.20.20 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.20 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.20 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.20 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.070.000 1.910.000 (2.160.000)

1.20 1.20.20 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang- Undangan

1.20 1.20.20 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.20 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.20 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.20 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur

1.20 1.20.20 02 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 944.000 944.000 -

1.20 1.20.20 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 320.000 320.000 -


1.20 1.20.20 02 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.20 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.480.000 1.480.000 -


1.20 1.20.20 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.20 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 137

BERTAMBAH/ DASAR







1.20 1.20.20 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.20 175 00 5 2 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 29.427.500 28.092.500 (1.335.000)


1.20 1.20.20 175 01 5 2 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 29.427.500 28.092.500 (1.335.000)

1.20 1.20.20 175 01 5 2 1 Belanja Pegawai 16.810.000 15.815.000 (995.000)


1.20 1.20.20 175 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.20 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 175 02 5 2 3 Belanja Modal - - -




Kecamatan Mantrijeron

1.20 1.20.20 176 49 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.900.000 1.900.000


1.20 1.20.20 176 49 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Mantrijeron

1.20 1.20.20 176 50 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 176 50 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Gedongkiwo

1.20 1.20.20 176 51 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 176 51 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Suryodiningratan

1.20 1.20.20 176 52 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 176 52 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 2.343.609.196 2.291.624.048 (51.985.148)

SURPLUS/(DEFISIT) (2.343.609.196) (2.291.624.048) 51.985.148

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING



ORGANISASI : 1.20.21 - KECAMATAN KRATON

Halaman 138

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.21 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.21 00 00 5 BELANJA DAERAH 2.246.404.648 2.240.158.299 (6.246.349)






1.20 1.20.21 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.21 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.20 1.20.21 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.21 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.21 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.21 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.21 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.21 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.21 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.21 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.21 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 930.000 2.100.000 1.170.000


1.20 1.20.21 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.21 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.21 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 136.924.000 149.527.480 12.603.480


1.20 1.20.21 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.21 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.21 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.21 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - 900.000 900.000


1.20 1.20.21 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.21 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.21 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 139

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.20 1.20.21 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.21 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.21 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.21 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.21 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 4.930.000 4.896.000 (34.000)

Kantor

1.20 1.20.21 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.21 01 13 5 2 3 Belanja Modal 3.500.000 3.466.000 (34.000)


1.20 1.20.21 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 300.000 400.000 100.000


1.20 1.20.21 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.20 1.20.21 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.21 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.21 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.21 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.21 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.21 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.21 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.21 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


1.20 1.20.21 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 480.000 960.000 480.000


1.20 1.20.21 02 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.21 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.900.000 3.875.000 975.000


1.20 1.20.21 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.20 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 140

BERTAMBAH/ DASAR







1.20 1.20.21 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 2.464.000 2.464.000 -


1.20 1.20.21 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -




1.20 1.20.21 175 01 5 2 1 Belanja Pegawai 25.810.000 29.005.000 3.195.000


1.20 1.20.21 175 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.21 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.21 175 02 5 2 3 Belanja Modal - - -




Kecamatan Kraton

1.20 1.20.20 176 55 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 176 55 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Kadipaten

1.20 1.20.20 176 56 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 176 56 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Patehan

1.20 1.20.20 176 57 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 176 57 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Panembahan

1.20 1.20.20 176 58 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.20 176 58 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 2.246.404.648 2.240.158.299 (6.246.349)

SURPLUS/(DEFISIT) (2.246.404.648) (2.240.158.299) 6.246.349

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING



:

Halaman 141

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.22 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.22 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.685.601.984 1.658.934.772 (26.667.212)




1.20 1.20.22 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 270.550.500 267.055.520 (3.494.980)


1.20 1.20.22 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.22 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 45.600.000 45.900.000 300.000

Air dan Listrik

1.20 1.20.22 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.22 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.22 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.22 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.22 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.22 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 95.112.000 86.809.160 (8.302.840)


1.20 1.20.22 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.22 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 29.088.000 30.865.860 1.777.860


1.20 1.20.22 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.22 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.22 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

URUSAN PEM.

ORGANISASI 1.20.22 - KECAMATAN GONDOMANAN

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 142

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.20 1.20.22 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.22 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.22 01 13 5 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 3.470.000 3.750.000 280.000

Kantor

1.20 1.20.22 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.22 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.20 1.20.22 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.22 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.22 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.22 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


1.20 1.20.22 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 720.000 720.000 -


1.20 1.20.22 02 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.22 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.250.000 10.929.500 679.500

1.20 1.20.22 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000 5.700.000 300.000


1.20 1.20.22 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.22 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)

Halaman 143

BERTAMBAH/ DASAR






1.20 1.20.22 175 01 5 2 1 Belanja Pegawai 32.295.000 41.030.000 8.735.000


1.20 1.20.22 175 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.22 175 02 5 2 Penyebarluasan Informasi 9.700.000 - (9.700.000)

1.20 1.20.22 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.050.000 - (2.050.000)


1.20 1.20.22 175 02 5 2 3 Belanja Modal - - -




Kecamatan Gondomanan

1.20 1.20.22 176 61 5 2 1 Belanja Pegawai - 3.625.000 3.625.000


1.20 1.20.22 176 61 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Ngupasan

1.20 1.20.22 176 62 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 176 62 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Prawirodirjan

1.20 1.20.22 176 63 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.22 176 63 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 1.685.601.984 1.658.934.772 (26.667.212)

SURPLUS/(DEFISIT) (1.685.601.984) (1.658.934.772) 26.667.212

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)



ORGANISASI : 1.20.23 - KECAMATAN MERGANGSAN

Halaman 144

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.23 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.23 00 00 5 BELANJA DAERAH 2.181.111.224 2.182.704.659 1.593.435






1.20 1.20.23 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.20 1.20.23 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.23 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 250.000 1.970.000 1.720.000

Kantor

1.20 1.20.23 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.23 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.23 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.23 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 983.000 1.440.000 457.000


1.20 1.20.23 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

1.20 1.20.23 01 06 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 983.000 1.440.000 457.000

1.20 1.20.23 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.23 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 133.708.800 142.345.740 8.636.940


1.20 1.20.23 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.23 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.23 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 760.000 2.360.000 1.600.000


1.20 1.20.23 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.23 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 145

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.20 1.20.23 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.23 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.23 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.23 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.20 1.20.23 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.23 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.23 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.23 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 13.824.000 14.121.000 297.000

Ke Luar Daerah

1.20 1.20.23 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


1.20 1.20.23 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 260.000 622.000 362.000


1.20 1.20.23 02 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.23 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 4.500.000 6.601.750 2.101.750


1.20 1.20.23 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.23 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.23 02 10 5 2 1 Belanja Pegawai 640.000 640.000 -


1.20 1.20.23 02 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 146

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.23 06 00 5 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem - 880.000 880.000


1.20 1.20.23 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - 880.000 880.000


1.20 1.20.23 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai - 880.000 880.000


1.20 1.20.23 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -




1.20 1.20.23 175 01 5 2 1 Belanja Pegawai 7.200.000 9.660.000 2.460.000


1.20 1.20.23 175 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.23 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 175 02 5 2 3 Belanja Modal - - -




Kecamatan Mergangsan

1.20 1.20.23 176 66 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 176 66 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Keparakan

1.20 1.20.23 176 67 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 176 67 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Wirogunan

1.20 1.20.23 176 68 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 176 68 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Brontokusuman

1.20 1.20.23 176 69 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.23 176 69 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 2.181.111.224 2.182.704.659 1.593.435

SURPLUS/(DEFISIT) (2.181.111.224) (2.182.704.659) (1.593.435)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING



ORGANISASI : 1.20.24 - KECAMATAN UMBULHARJO

Halaman 147

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.24 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.24 00 00 5 BELANJA DAERAH 4.502.295.698 4.350.264.579 (152.031.119)






1.20 1.20.24 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.20 1.20.24 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.24 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.24 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.24 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.24 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.24 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 274.708.000 283.612.060 8.904.060


1.20 1.20.24 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.24 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 20.392.000 21.423.840 1.031.840


1.20 1.20.24 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.24 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 6.035.000 6.035.000 -


1.20 1.20.24 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.24 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 148

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.20 1.20.24 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.24 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.24 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 6.420.000 6.780.000 360.000


1.20 1.20.24 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.24 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.20 1.20.24 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.24 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.24 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.24 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


1.20 1.20.24 02 02 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 -


1.20 1.20.24 02 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.24 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 10.000.000 12.400.000 2.400.000


1.20 1.20.24 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.24 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

KODE REKENING

JUMLAH (Rp)

Halaman 149

BERTAMBAH/ DASAR




1.20 1.20.24 02 10 5 2 1 Belanja Pegawai 13.680.000 13.680.000 -


1.20 1.20.24 02 10 5 2 3 Belanja Modal - - -





1.20 1.20.24 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 7.560.000 7.560.000 -


1.20 1.20.24 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -




1.20 1.20.24 175 01 5 2 1 Belanja Pegawai 15.125.000 18.400.000 3.275.000


1.20 1.20.24 175 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.24 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 175 02 5 2 3 Belanja Modal - - -




Kecamatan Umbulharjo

1.20 1.20.24 176 72 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 176 72 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Semaki

1.20 1.20.24 176 73 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 176 73 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Muja-muju

1.20 1.20.24 176 74 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 176 74 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Tahunan

1.20 1.20.24 176 75 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 176 75 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Warungboto

1.20 1.20.24 176 76 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 176 76 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 150

BERTAMBAH/ DASAR




Kelurahan Pandeyan

1.20 1.20.24 176 77 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 176 77 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Sorosutan

1.20 1.20.24 176 78 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 176 78 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Giwangan

1.20 1.20.24 176 79 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.24 176 79 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 4.502.295.698 4.350.264.579 (152.031.119)

SURPLUS/(DEFISIT) (4.502.295.698) (4.350.264.579) 152.031.119

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING



ORGANISASI : 1.20.25 - KECAMATAN KOTAGEDE

Halaman 151

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.25 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.25 00 00 5 BELANJA DAERAH 2.473.150.856 2.429.494.781 (43.656.075)






1.20 1.20.25 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.20 1.20.25 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.25 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai 2.100.000 2.100.000 -


1.20 1.20.25 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.25 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.20 1.20.25 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.25 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.25 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 133.546.100 135.758.320 2.212.220

1.20 1.20.25 01 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 120.000 120.000

1.20 1.20.25 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.25 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 10.056.000 10.056.000 -


1.20 1.20.25 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.25 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.25 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 152

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.20 1.20.25 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.20 1.20.25 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.25 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.25 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

1.20 1.20.25 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.25 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.25 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 42.575.000 41.625.000 (950.000)

1.20 1.20.25 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.20 1.20.25 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


1.20 1.20.25 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai 1.920.000 2.640.000 720.000


1.20 1.20.25 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.20 1.20.25 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.25 02 07 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 620.000 970.000 350.000

Gedung Kantor

1.20 1.20.25 02 07 5 2 1 Belanja Pegawai 140.000 140.000 -


1.20 1.20.25 02 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 153

BERTAMBAH/ DASAR







1.20 1.20.25 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 5.184.000 5.184.000 -


1.20 1.20.25 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -




1.20 1.20.25 175 01 5 2 1 Belanja Pegawai 7.890.000 9.375.000 1.485.000


1.20 1.20.25 175 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.25 175 02 5 2 Penyebarluasan Informasi 2.360.000 - (2.360.000)

1.20 1.20.25 175 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.040.000 - (1.040.000)


1.20 1.20.25 175 02 5 2 3 Belanja Modal - - -




Kecamatan Kotagede

1.20 1.20.25 176 82 5 2 1 Belanja Pegawai - 1.640.000 1.640.000


1.20 1.20.25 176 82 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Rejowinangun

1.20 1.20.25 176 83 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 176 83 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Prenggan

1.20 1.20.25 176 84 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 176 84 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kelurahan Purbayan

1.20 1.20.25 176 85 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.25 176 85 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 2.473.150.856 2.429.494.781 (43.656.075)

SURPLUS/(DEFISIT) (2.473.150.856) (2.429.494.781) 43.656.075

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING



ORGANISASI : 1.20.26 - SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Halaman 154

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.26 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.20 1.20.26 00 00 5 BELANJA DAERAH 664.160.941 679.366.101 15.205.160



1.20 1.20.26 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG - - -

1.20 1.20.26 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - - -

1.20 1.20.26 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - -

1.20 1.20.26 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.20 1.20.26 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.26 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.20 1.20.26 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.26 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.26 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - - -


1.20 1.20.26 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.26 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - - -

1.20 1.20.26 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.26 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - -

1.20 1.20.26 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.26 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.26 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - -

1.20 1.20.26 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 155

BERTAMBAH/ DASAR



1.20 1.20.26 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - -

1.20 1.20.26 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.26 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ - - -


1.20 1.20.26 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.20 1.20.26 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.26 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.26 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - - -

Perundang-Undangan

1.20 1.20.26 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.20 1.20.26 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.26 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman - - -

1.20 1.20.26 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.26 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - - -

Ke Luar Daerah

1.20 1.20.26 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.26 02 00 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - - -

Aparatur

1.20 1.20.26 02 05 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - -

1.20 1.20.26 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.20 1.20.26 33 00 5 2 Program Fasilitasi Penyelenggaran - - -

Pilkada/Pemilu

1.20 1.20.26 33 00 5 2 Dinamisasi Politik Lokal - -

1.20 1.20.26 33 00 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.20 1.20.26 33 00 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 664.160.941 679.366.101 15.205.160

SURPLUS/(DEFISIT) (664.160.941) (679.366.101) (15.205.160)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

URUSAN PEM. : 1.22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

ORGANISASI : 1.22.01 - KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

Halaman 156

BERTAMBAH/ DASAR



1.22 1.22.01 4 PENDAPATAN - - -

1.22 1.22.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 2.149.099.711 2.268.636.181 119.536.470






1.22 1.22.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.22 1.22.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.22 1.22.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.22 1.22.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.22 1.22.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.22 1.22.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.22 1.22.01 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.22 1.22.01 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.22 1.22.01 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.22 1.22.01 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.22 1.22.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 850.000 850.000 -


1.22 1.22.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.22 1.22.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.22 1.22.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 62.712.000 68.713.740 6.001.740


1.22 1.22.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.22 1.22.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.22 1.22.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.22 1.22.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.22 1.22.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.22 1.22.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.22 1.22.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 157

BERTAMBAH/ DASAR




1.22 1.22.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.22 1.22.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.22 1.22.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.22 1.22.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.22 1.22.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.22 1.22.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.22 1.22.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.571.000 951.000 (620.000)

1.22 1.22.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

1.22 1.22.01 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.571.000 951.000 (620.000)

1.22 1.22.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.22 1.22.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 725.000 725.000 -

Perundang-Undangan

1.22 1.22.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.22 1.22.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.22 1.22.01 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.22 1.22.01 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.22 1.22.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.22 1.22.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.22 1.22.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.22 1.22.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur

1.22 1.22.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 2.500.000 2.500.000

1.22 1.22.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.22 1.22.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.22 1.22.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.22 1.22.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.11 1.22.01 87 00 5 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 261.537.250 271.741.250 10.204.000

Perlindungan Perempuan dan Anak

1.11 1.22.01 87 01 5 2 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 172.252.500 172.247.000 (5.500)

dan Anak

1.11 1.22.01 87 01 5 2 1 Belanja Pegawai 59.105.000 57.785.000 (1.320.000)


1.11 1.22.01 87 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 158

BERTAMBAH/ DASAR



1.11 1.22.01 87 02 5 2 Perlindungan Perempuan dan Anak 89.284.750 99.494.250 10.209.500

1.11 1.22.01 87 02 5 2 1 Belanja Pegawai 47.220.000 53.680.000 6.460.000


1.11 1.22.01 87 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.11 1.22.01 88 00 5 2 Program Pemberdayaan dan Peningkatan 273.995.000 273.995.000 -

Partisipasi Perempuan

1.11 1.22.01 88 01 5 2 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan 156.080.000 156.021.000 (59.000)

Pengarusutamaan Gender

1.11 1.22.01 88 01 5 2 1 Belanja Pegawai 52.770.000 75.280.000 22.510.000


1.11 1.22.01 88 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.11 1.22.01 88 02 5 2 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan 117.915.000 117.974.000 59.000

Partisipasi Anak

1.11 1.22.01 88 02 5 2 1 Belanja Pegawai 64.790.000 68.390.000 3.600.000


1.11 1.22.01 88 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.22 1.22.01 181 00 5 2 Program Pemberdayaan dan Peningkatan 502.506.000 556.211.000 53.705.000

Peran Serta Masyarakat

1.22 1.22.01 181 01 5 2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 128.948.000 120.063.000 (8.885.000)

Pembangunan

1.22 1.22.01 181 01 5 2 1 Belanja Pegawai 86.855.000 79.725.000 (7.130.000)


1.22 1.22.01 181 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.22 1.22.01 181 02 5 2 Pendampingan PNPM-MP 177.495.000 176.785.000 (710.000)

1.22 1.22.01 181 02 5 2 1 Belanja Pegawai 112.107.500 96.935.000 (15.172.500)


1.22 1.22.01 181 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.22 1.22.01 181 03 5 2 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat 172.273.000 235.593.000 63.320.000

1.22 1.22.01 181 03 5 2 1 Belanja Pegawai 81.920.000 80.240.000 (1.680.000)


1.22 1.22.01 181 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.22 1.22.01 181 04 5 2 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama 23.790.000 23.770.000 (20.000)

1.22 1.22.01 181 04 5 2 1 Belanja Pegawai 14.940.000 14.110.000 (830.000)


1.22 1.22.01 181 04 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH BELANJA: 2.149.099.711 2.268.636.181 119.536.470

SURPLUS/(DEFISIT) (2.149.099.711) (2.268.636.181) (119.536.470)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

URUSAN PEM. : 1.24 - URUSAN KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.24.01 - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Halaman 159

BERTAMBAH/ DASAR



1.24 1.24.01 00 00 4 PENDAPATAN - - -

1.24 1.24.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 3.193.386.397 3.365.195.498 171.809.101






1.24 1.24.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.24 1.24.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -


Air dan Listrik

1.24 1.24.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.24 1.24.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.24 1.24.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.24 1.24.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kesehatan PNS

1.24 1.24.01 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.24 1.24.01 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

1.24 1.24.01 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.24 1.24.01 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.24 1.24.01 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 830.000 3.255.000 2.425.000


1.24 1.24.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.24 1.24.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.24 1.24.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 161.854.000 204.149.580 42.295.580


1.24 1.24.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.24 1.24.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai 250.000 250.000 -


1.24 1.24.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.24 1.24.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 2.050.000 3.700.000 1.650.000


1.24 1.24.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.24 1.24.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai 100.000 100.000 -


1.24 1.24.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 160

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

1.24 1.24.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 100.000 - (100.000)


1.24 1.24.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



1.24 1.24.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.24 1.24.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

1.24 1.24.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai 100.000 100.000 -


1.24 1.24.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.24 1.24.01 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 860.000 1.050.000 190.000

1.24 1.24.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 860.000 - (860.000)


1.24 1.24.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.24 1.24.01 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 4.980.000 6.855.000 1.875.000

Perundang-Undangan

1.24 1.24.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.24 1.24.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.24 1.24.01 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.24 1.24.01 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -


1.24 1.24.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.24 1.24.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -


Ke Luar Daerah

1.24 1.24.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.24 1.24.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur

1.24 1.24.01 02 03 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 8.500.000 70.125.000 61.625.000

1.24 1.24.01 02 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.24 1.24.01 02 03 5 2 3 Belanja Modal - - -


Dinas/Operasional

1.24 1.24.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


1.24 1.24.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -





1.24 1.24.01 06 01 5 2 1 Belanja Pegawai 54.000.000 60.000.000 6.000.000


1.24 1.24.01 06 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 161

BERTAMBAH/ DASAR



1.24 1.24.01 186 00 5 2 Program Penyelamatan dan Pelestarian 258.756.000 363.746.250 104.990.250

Dokumen/Arsip Daerah

1.24 1.24.01 186 01 5 2 Pengelolaan Arsip Daerah 152.698.000 257.688.250 104.990.250

1.24 1.24.01 186 01 5 2 1 Belanja Pegawai 59.155.000 66.075.000 6.920.000


1.24 1.24.01 186 01 5 2 3 Belanja Modal - 10.500.000 10.500.000

1.24 1.24.01 186 02 5 2 Pengembangan Arsip Daerah 106.058.000 106.058.000 -

1.24 1.24.01 186 02 5 2 1 Belanja Pegawai 21.540.000 21.540.000 -


1.24 1.24.01 186 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.26 1.24.01 195 00 5 2 Program Pembinaan Perpustakaan dan 319.523.000 340.226.000 20.703.000

Pengembangan Budaya Baca/Literasi

1.26 1.24.01 195 01 5 2 Pembinaan Perpustakaan 90.177.000 100.774.000 10.597.000

1.26 1.24.01 195 01 5 2 1 Belanja Pegawai 53.765.000 54.930.000 1.165.000


1.26 1.24.01 195 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

1.26 1.24.01 195 02 5 2 Pengembangan Budaya Literasi 229.346.000 239.452.000 10.106.000

1.26 1.24.01 195 02 5 2 1 Belanja Pegawai 66.355.000 73.631.000 7.276.000


1.26 1.24.01 195 02 5 2 3 Belanja Modal 73.000.000 74.840.000 1.840.000

JUMLAH BELANJA: 3.193.386.397 3.365.195.498 171.809.101

SURPLUS/(DEFISIT) (3.193.386.397) (3.365.195.498) (171.809.101)

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

URUSAN PEM. : 2.06 - PERDAGANGAN

ORGANISASI : 2.06.01 - DINAS PENGELOLAAN PASAR

Halaman 162

BERTAMBAH/ DASAR



2.06 2.06.01 00 00 4 PENDAPATAN 13.065.112.000 13.527.202.746 462.090.746



2.06 2.06.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 13.065.112.000 13.527.202.746 462.090.746

2.06 2.06.01 00 00 4 1 2 01 06 Retribusi pelayanan pasar 13.065.112.000 13.527.202.746 462.090.746 PD no

5/2012

2.06 2.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 17.434.335.784 19.181.102.977 1.746.767.193




2.06 2.06.01 01 00 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.953.897.850 3.817.354.780 (136.543.070)


2.06 2.06.01 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


2.06 2.06.01 01 01 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 2.06.01 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 1.737.360.000 1.576.360.000 (161.000.000)

Air dan Listrik

2.06 2.06.01 01 02 5 2 1 Belanja Pegawai - - -

2.06 2.06.01 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.737.360.000 1.576.360.000 (161.000.000)

2.06 2.06.01 01 02 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 2.06.01 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 75.003.000 74.603.000 (400.000)

Kantor

2.06 2.06.01 01 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


2.06 2.06.01 01 03 5 2 3 Belanja Modal 40.000.000 38.000.000 (2.000.000)


Kesehatan PNS

2.06 2.06.01 01 04 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


2.06 2.06.01 01 04 5 2 3 Belanja Modal - - -


Daerah

2.06 2.06.01 01 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


2.06 2.06.01 01 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



2.06 2.06.01 01 06 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


2.06 2.06.01 01 06 5 2 3 Belanja Modal - - -


2.06 2.06.01 01 07 5 2 1 Belanja Pegawai 966.332.000 1.032.895.980 66.563.980


2.06 2.06.01 01 07 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 2.06.01 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 520.600.000 496.700.000 (23.900.000)

2.06 2.06.01 01 08 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


2.06 2.06.01 01 08 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 2.06.01 01 09 5 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 24.520.000 16.820.000 (7.700.000)

2.06 2.06.01 01 09 5 2 1 Belanja Pegawai 24.520.000 16.820.000 (7.700.000)


2.06 2.06.01 01 09 5 2 3 Belanja Modal - - -


2.06 2.06.01 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


2.06 2.06.01 01 10 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 163

BERTAMBAH/ DASAR




Penggandaan

2.06 2.06.01 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


2.06 2.06.01 01 11 5 2 3 Belanja Modal - - -



2.06 2.06.01 01 12 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


2.06 2.06.01 01 12 5 2 3 Belanja Modal - - -


Kantor

2.06 2.06.01 01 13 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


2.06 2.06.01 01 13 5 2 3 Belanja Modal - - -


2.06 2.06.01 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


2.06 2.06.01 01 14 5 2 3 Belanja Modal - - -


Perundang-Undangan

2.06 2.06.01 01 15 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


2.06 2.06.01 01 15 5 2 3 Belanja Modal - - -


2.06 2.06.01 01 16 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


2.06 2.06.01 01 16 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 2.06.01 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.380.000 86.381.750 (13.998.250)

2.06 2.06.01 01 17 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


2.06 2.06.01 01 17 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 2.06.01 01 18 5 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - - -

Ke Luar Daerah

2.06 2.06.01 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


2.06 2.06.01 01 18 5 2 3 Belanja Modal - - -


Aparatur


Dinas/Operasional

2.06 2.06.01 02 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


2.06 2.06.01 02 05 5 2 3 Belanja Modal - - -



2.06 2.06.01 03 03 5 2 1 Belanja Pegawai - - -


2.06 2.06.01 03 03 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 2.06.0121300 5 2 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana 4.354.588.500 5.599.625.060 1.245.036.560

Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar

2.06 2.06.0121301 5 2 Peningkatan Kebersihan Pasar 2.167.634.000 2.369.422.880 201.788.880

2.06 2.06.0121301 5 2 1 Belanja Pegawai 1.508.432.000 1.756.220.880 247.788.880


2.06 2.06.0121301 5 2 3 Belanja Modal 35.000.000 35.000.000 -

2.06 2.06.0121302 5 2 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban 1.158.834.000 1.410.444.680 251.610.680

Pasar Se Kota

2.06 2.06.0121302 5 2 1 Belanja Pegawai 1.101.452.000 1.358.812.680 257.360.680


2.06 2.06.0121302 5 2 3 Belanja Modal - - -

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

Halaman 164

BERTAMBAH/ DASAR



2.06 2.06.0121303 5 2 Pemeliharaan Pasar-pasar se Kota 1.028.120.500 1.819.757.500 791.637.000

Yogyakarta

2.06 2.06.0121303 5 2 1 Belanja Pegawai 160.208.000 166.970.000 6.762.000

2.06 2.06.0121303 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 867.912.500 1.652.787.500 784.875.000

2.06 2.06.0121303 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 2.06.0121400 5 2 Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan 1.191.599.250 1.743.525.138 551.925.888

dan Pengelolaan Retribusi

2.06 2.06.0121401 5 2 Operasional Peningkatan Pendapatan Pasar 259.999.000 413.389.000 153.390.000

2.06 2.06.0121401 5 2 1 Belanja Pegawai 159.809.000 215.699.000 55.890.000


2.06 2.06.0121401 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 2.06.0121402 5 2 Penataan Lahan dan Pedagang Pasar 121.180.000 121.180.000 -

2.06 2.06.0121402 5 2 1 Belanja Pegawai 38.830.000 38.830.000 -


2.06 2.06.0121402 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 2.06.0121403 5 2 Optimalisasi Pemungutan Retribusi 175.215.000 205.383.000 30.168.000

Pelayanan Pasar Wil I

2.06 2.06.0121403 5 2 1 Belanja Pegawai 163.551.000 193.719.000 30.168.000


2.06 2.06.0121403 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 2.06.0121404 5 2 Optimalisasi Pemungutan Retribusi 144.621.000 184.797.000 40.176.000

Pelayanan Pasar Wil II

2.06 2.06.0121404 5 2 1 Belanja Pegawai 132.957.000 173.133.000 40.176.000


2.06 2.06.0121404 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 2.06.0121405 5 2 Optimalisasi Pengelolaan Satwa dan 490.584.250 818.776.138 328.191.888

Tanaman Hias Yogyakarta

2.06 2.06.0121405 5 2 1 Belanja Pegawai 30.331.000 33.913.000 3.582.000


2.06 2.06.0121405 5 2 3 Belanja Modal 27.110.000 104.030.000 76.920.000

2.06 2.06.0121500 5 2 Program Pengembangan Pasar 859.788.000 1.157.545.125 297.757.125

2.06 2.06.0121501 5 2 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas 241.699.000 294.209.000 52.510.000

Pasar

2.06 2.06.0121501 5 2 1 Belanja Pegawai 47.764.000 64.774.000 17.010.000


2.06 2.06.0121501 5 2 3 Belanja Modal - - -

2.06 2.06.0121502 5 2 Pengembangan dan Pembuatan Media 618.089.000 863.336.125 245.247.125

Promosi Pasar

2.06 2.06.0121502 5 2 1 Belanja Pegawai 89.744.000 108.864.000 19.120.000


2.06 2.06.0121502 5 2 3 Belanja Modal 60.000.000 60.000.000 -

JUMLAH BELANJA: 17.434.335.784 19.181.102.977 1.746.767.193

SURPLUS/(DEFISIT) (4.369.223.784) (5.653.900.231) (1.284.676.447)

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

JUMLAH (Rp)

KODE REKENING

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



Halaman 1

URAIAN URUSAN,ORGANISASI, Bertambah/

PROGRAM,DAN KEGIATAN (Berkurang)

Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah (Rp)

2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 URUSAN WAJIB 90.731.045.095 200.541.545.197 84.870.172.748 376.142.763.040 105.482.936.888 243.755.720.868 116.054.530.966 465.293.188.722 89.150.425.682

-

1 01 URUSAN PENDIDIKAN 29.190.958.800 34.226.259.670 4.531.508.560 67.948.727.030 37.262.449.366 49.500.041.261 15.443.006.310 102.205.496.937 34.256.769.907

-

1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 25.887.892.800 29.126.011.230 3.842.823.000 58.856.727.030 33.934.575.866 42.434.477.014 14.109.467.750 90.478.520.630 31.621.793.600

-

1 01 01 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.145.568.000 480.409.980 - 12.625.977.980 14.244.339.060 563.712.060 - 14.808.051.120 2.182.073.140

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5.403.000 - 5.403.000 - 6.303.000 - 6.303.000 900.000

-

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - - - - - -

-

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - - - - - -

-

04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - - - - - -

-

05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - - - - - -

-

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - 3.433.500 - 3.433.500 - 9.600.000 - 9.600.000 6.166.500

Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12.129.728.000 - - 12.129.728.000 14.234.999.060 - - 14.234.999.060 2.105.271.060

-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 420.000 102.969.000 - 103.389.000 420.000 121.377.000 - 121.797.000 18.408.000

-

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - - - - - - - -

-

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 420.000 95.685.000 - 96.105.000 420.000 95.685.000 - 96.105.000 -

-

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 48.149.000 - 48.149.000 - 52.149.000 - 52.149.000 4.000.000

-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - 12.737.000 - 12.737.000 - 8.681.750 - 8.681.750 (4.055.250)

Bangunan Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000 35.434.000 - 50.434.000 8.500.000 41.934.000 - 50.434.000 -

-

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 7.273.000 - 7.273.000 - 11.806.000 - 11.806.000 4.533.000

-

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.805.000 - 4.805.000 - 4.805.000 - 4.805.000 -

-

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - - - - - -

-

17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 90.422.500 - 90.422.500 - 94.922.500 - 94.922.500 4.500.000

-

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 74.098.980 - 74.098.980 - 116.448.810 - 116.448.810 42.349.830

-

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

SETELAH PERUBAHAN

Jenis Belanja

KODE

REKENING

1

Jenis Belanja

SEBELUM PERUBAHAN

Halaman 2




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 01 01 1 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 22.595.000 213.202.000 - 235.797.000 20.840.500 304.328.500 - 325.169.000 89.372.000

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22.595.000 82.204.000 - 104.799.000 20.840.500 79.837.500 - 100.678.000 (4.121.000)

-

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 111.349.000 - 111.349.000 - 169.202.000 - 169.202.000 57.853.000

-

07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 19.649.000 - 19.649.000 - 55.289.000 - 55.289.000 35.640.000

-

-

1 01 01 1 01 01 10 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 564.575.000 862.069.500 11.100.000 1.437.744.500 1.049.415.000 989.178.250 11.100.000 2.049.693.250 611.948.750

Dasar -

01 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar 164.655.000 603.700.000 - 768.355.000 227.135.000 603.880.000 - 831.015.000 62.660.000

-

02 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar 103.725.000 75.023.000 - 178.748.000 262.945.000 126.077.000 - 389.022.000 210.274.000

-

02 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar 296.195.000 183.346.500 11.100.000 490.641.500 559.335.000 259.221.250 11.100.000 829.656.250 339.014.750

-

1 01 01 1 01 01 11 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 515.950.000 483.296.000 - 999.246.000 1.030.790.000 529.316.000 - 1.560.106.000 560.860.000

Menengah -

01 Pengembangan Prestasi Siswa 147.330.000 181.670.000 - 329.000.000 278.920.000 198.310.000 - 477.230.000 148.230.000

-

02 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah 110.325.000 149.675.000 - 260.000.000 189.725.000 149.675.000 - 339.400.000 79.400.000

-

03 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah 163.290.000 88.208.000 - 251.498.000 188.815.000 106.213.000 - 295.028.000 43.530.000

-

04 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah 95.005.000 63.743.000 - 158.748.000 373.330.000 75.118.000 - 448.448.000 289.700.000

-

1 01 01 1 01 01 12 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 485.225.000 266.116.500 - 751.341.500 565.375.000 331.138.250 78.761.000 975.274.250 223.932.750

Formal dan Non Formal -

01 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak 223.710.000 98.787.000 - 322.497.000 305.460.000 135.657.000 - 441.117.000 118.620.000

Usia Dini -

02 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat 154.305.000 102.692.000 - 256.997.000 150.550.000 122.362.000 - 272.912.000 15.915.000

-

03 Penyelenggaraan kegiatan di SKB 107.210.000 64.637.500 - 171.847.500 109.365.000 73.119.250 78.761.000 261.245.250 89.397.750

-

1 01 01 1 01 01 13 Program Wajib Belajar 12 Tahun 464.830.000 25.608.674.750 - 26.073.504.750 527.680.000 33.780.062.050 - 34.307.742.050 8.234.237.300

01 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 184.875.000 9.631.050.000 - 9.815.925.000 206.225.000 16.825.224.800 - 17.031.449.800 7.215.524.800

-

02 Pengelolaan Dana BOS Pusat dan Daerah 279.955.000 15.977.624.750 - 16.257.579.750 321.455.000 16.954.837.250 - 17.276.292.250 1.018.712.500

-

1 01 01 1 01 01 14 Program Pengembangan Pendidikan 11.689.149.800 1.212.242.500 3.831.723.000 16.733.115.300 16.496.136.306 5.936.741.904 14.019.606.750 36.452.484.960 19.719.369.660

01 Peningkatan Layanan Data Pendidikan 138.087.800 69.535.000 - 207.622.800 234.785.000 140.347.500 - 375.132.500 167.509.700

-

02 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 180.202.000 115.530.000 - 295.732.000 154.050.000 126.650.000 - 280.700.000 (15.032.000)

-

03 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan 11.080.675.000 538.375.000 - 11.619.050.000 15.585.020.000 824.430.000 - 16.409.450.000 4.790.400.000

Kualitas Pegawai -

04 Pengembangan Kesiswaan 252.865.000 352.157.500 - 605.022.500 247.215.000 732.586.250 - 979.801.250 374.778.750

-

05 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 37.320.000 136.645.000 3.831.723.000 4.005.688.000 88.026.306 3.819.203.154 14.019.606.750 17.926.836.210 13.921.148.210

-

06 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Usaha Kesehatan Sekolah - - - - 187.040.000 293.525.000 - 480.565.000 480.565.000

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jenis Belanja Jenis Belanja

1

KODE

REKENING

Halaman 3




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 01 20 KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR 3.303.066.000 5.100.248.440 688.685.560 9.092.000.000 3.327.873.500 7.065.564.247 1.333.538.560 11.726.976.307 2.634.976.307 -

1 01 20 1 01 20 20 Program Pelayanan Internal BLUD Taman Pintar 2.795.936.000 3.909.239.340 317.195.560 7.022.370.900 2.824.338.500 4.818.892.500 619.245.560 8.262.476.560 1.240.105.660

01 Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai 2.010.856.000 89.372.500 - 2.100.228.500 2.017.080.000 261.167.500 - 2.278.247.500 178.019.000

-

02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Pintar 4.580.000 1.887.431.000 283.395.000 2.175.406.000 4.580.000 1.892.151.000 585.445.000 2.482.176.000 306.770.000

-

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Beserta 76.860.000 1.052.332.700 33.800.560 1.162.993.260 114.517.500 1.411.265.200 33.800.560 1.559.583.260 396.590.000

Peralatan dan Perlengkapannya -

-

04 Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional - 67.797.500 - 67.797.500 - 80.026.600 - 80.026.600 12.229.100

-

05 Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan Perawatan Taman 703.240.000 245.740.000 - 948.980.000 686.441.000 233.697.200 - 920.138.200 (28.841.800)

-

06 Perjalanan Dinas - 48.640.000 - 48.640.000 - 137.685.000 - 137.685.000 89.045.000

07 Pemeliharaan Area Taman Pintar 400.000 517.925.640 - 518.325.640 1.720.000 802.900.000 - 804.620.000 286.294.360

-

1 01 20 1 01 20 21 Program Pengembangan Taman Pintar 507.130.000 1.191.009.100 371.490.000 2.069.629.100 503.535.000 2.246.671.747 714.293.000 3.464.499.747 1.394.870.647

01 Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan 428.700.000 285.966.000 65.990.000 780.656.000 428.700.000 345.466.000 65.990.000 840.156.000 59.500.000

Layanan Kepemanduan Taman Pintar -

-

02 Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Keprograman 59.720.000 361.583.100 39.500.000 460.803.100 47.825.000 479.038.250 121.500.000 648.363.250 187.560.150

Taman Pintar -

03 Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar 16.510.000 493.460.000 - 509.970.000 24.810.000 575.860.000 - 600.670.000 90.700.000

-

04 Pengembangan Content Alat Peraga Taman Pintar 2.200.000 50.000.000 266.000.000 318.200.000 2.200.000 846.307.497 526.803.000 1.375.310.497 1.057.110.497

-

1 02 URUSAN KESEHATAN 20.282.114.460 60.872.521.400 3.253.780.470 84.408.416.330 22.661.798.397 68.148.412.165 4.155.292.545 94.965.503.107 10.557.086.777

-

1 02 DINAS KESEHATAN 7.891.507.460 36.062.015.800 1.761.750.470 45.715.273.730 8.299.592.017 42.269.878.565 1.945.052.545 52.514.523.127 6.799.249.397

-

1 02 01 1 02 01 24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.857.906.000 850.048.950 71.000.000 2.778.954.950 1.878.871.680 871.132.200 73.800.000 2.823.803.880 44.848.930

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 4.050.000 - 4.050.000 - 6.375.000 - 6.375.000 2.325.000

-

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 15.000.000 - 15.000.000 - 15.000.000 - 15.000.000 -

-


-


-


1

KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

REKENING Jenis Belanja Jenis Belanja

Halaman 4




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - 59.190.000 - 59.190.000 - 33.985.000 - 33.985.000 (25.205.000)

Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.756.036.000 - - 1.756.036.000 1.771.153.680 - - 1.771.153.680 15.117.680 -

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26.820.000 50.169.000 - 76.989.000 26.820.000 50.169.000 - 76.989.000 - -

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 23.700.000 - 23.700.000 - 23.700.000 - 23.700.000 - -

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 82.262.000 - 82.262.000 - 82.262.000 - 82.262.000 - -

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 199.346.000 - 199.346.000 - 199.346.000 - 199.346.000 - -

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan - 9.550.000 - 9.550.000 - 14.775.000 - 14.775.000 5.225.000

Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.050.000 58.613.750 65.000.000 198.663.750 80.898.000 52.752.000 67.800.000 201.450.000 2.786.250 -


-

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.520.000 6.000.000 8.520.000 - 2.520.000 6.000.000 8.520.000 -

-


-

17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 70.048.200 - 70.048.200 - 70.048.200 - 70.048.200 -

-

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 57.300.000 - 57.300.000 - 56.000.000 - 56.000.000 (1.300.000)

-

1 02 01 1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 323.399.000 - 323.399.000 - 246.649.700 - 246.649.700 (76.749.300)

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 323.399.000 - 323.399.000 - 246.649.700 - 246.649.700 (76.749.300)

-

1 02 01 1 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 86.298.000 - - 86.298.000 86.298.000 - - 86.298.000 -

Capaian Kinerja dan Keuangan -

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 86.298.000 - - 86.298.000 86.298.000 - - 86.298.000 -

Realisasi Kinerja SKPD -

-

1 02 01 1 02 01 24 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 3.770.666.460 3.495.947.225 479.321.470 7.745.935.155 3.989.277.337 4.516.462.515 558.613.545 9.064.353.397 1.318.418.242

01 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan 544.620.000 775.397.900 12.600.000 1.332.617.900 576.005.000 736.667.900 12.600.000 1.325.272.900 (7.345.000) -

02 Operasional Puskesmas Danurejan I 102.561.700 70.800.250 5.000.000 178.361.950 102.361.700 97.400.250 9.100.000 208.861.950 30.500.000 -

03 Operasional Puskesmas Danurejan II 95.240.750 102.238.300 14.920.950 212.400.000 103.233.519 139.028.300 30.315.950 272.577.769 60.177.769 -

04 Operasional Puskesmas Gedongtengen 113.974.150 117.565.900 41.700.000 273.240.050 115.624.150 178.615.900 41.700.000 335.940.050 62.700.000 -

05 Operasional Puskesmas Gondokusuman I 151.570.900 124.047.600 11.600.000 287.218.500 177.606.403 209.637.600 20.550.000 407.794.003 120.575.503 -

06 Operasional Puskesmas Gondokusuman II 99.478.000 71.523.100 12.040.620 183.041.720 99.399.740 100.832.350 18.686.695 218.918.785 35.877.065 -

07 Operasional Puskesmas Gondomanan 108.760.000 89.970.000 2.670.000 201.400.000 105.600.200 138.718.800 8.181.000 252.500.000 51.100.000 -

08 Operasional Puskesmas Jetis 310.155.000 321.115.550 47.325.000 678.595.550 300.782.500 393.838.050 50.825.000 745.445.550 66.850.000 -

09 Operasional Puskesmas Kotagede I 165.061.500 130.861.000 20.250.000 316.172.500 169.266.500 179.531.000 18.625.000 367.422.500 51.250.000 -

10 Operasional Puskesmas Kotagede II 127.476.000 104.094.000 20.090.000 251.660.000 127.651.000 131.047.000 20.090.000 278.788.000 27.128.000 -

11 Operasional Puskesmas Kraton 122.978.000 103.899.700 23.250.000 250.127.700 119.928.675 207.382.700 18.750.000 346.061.375 95.933.675

-

12 Operasional Puskesmas Mantrijeron 143.795.400 195.698.600 31.350.000 370.844.000 207.153.450 256.360.600 45.100.000 508.614.050 137.770.050

-

13 Operasional Puskesmas Mergangsan 460.711.000 364.299.000 49.990.000 875.000.000 431.734.000 477.351.000 73.015.000 982.100.000 107.100.000

-

14 Operasional Puskesmas Ngampilan 133.374.525 82.237.100 40.730.000 256.341.625 157.031.450 119.787.100 41.730.000 318.548.550 62.206.925

-

15 Operasional Puskesmas Pakualaman 105.782.835 97.732.525 12.192.400 215.707.760 150.433.575 122.365.375 12.192.400 284.991.350 69.283.590

SETELAH PERUBAHAN


1

SEBELUM PERUBAHAN

REKENING

KODE

Halaman 5




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

16 Operasional Puskesmas Tegalrejo 316.619.000 310.118.900 10.342.500 637.080.400 345.662.800 393.018.900 10.342.500 749.024.200 111.943.800

-

17 Operasional Puskesmas Umbulharjo I 282.844.500 171.155.500 22.250.000 476.250.000 296.434.650 259.505.500 27.950.000 583.890.150 107.640.150

-

18 Operasional Puskesmas Umbulharjo II 173.983.200 150.622.300 76.270.000 400.875.500 191.688.025 201.804.190 71.110.000 464.602.215 63.726.715

-

19 Operasional Puskesmas Wirobrajan 211.680.000 112.570.000 24.750.000 349.000.000 211.680.000 173.570.000 27.750.000 413.000.000 64.000.000

-

1 02 01 1 02 01 25 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 702.514.000 1.073.278.750 - 1.775.792.750 718.478.000 2.221.095.375 - 2.939.573.375 1.163.780.625

01 Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 257.750.000 128.197.500 - 385.947.500 282.830.000 125.656.875 - 408.486.875 22.539.375

-

02 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 249.960.000 824.238.000 - 1.074.198.000 249.660.000 1.971.318.000 - 2.220.978.000 1.146.780.000

-

03 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG) 194.804.000 120.843.250 - 315.647.250 185.988.000 124.120.500 - 310.108.500 (5.538.750)

-

1 02 01 1 02 01 26 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 582.550.000 956.312.500 - 1.538.862.500 500.355.000 878.112.250 62.400.000 1.440.867.250 (97.995.250)

Lingkungan -

01 Pengendalian Penyakit Menular 419.470.000 429.375.000 - 848.845.000 383.475.000 421.225.000 62.400.000 867.100.000 18.255.000

-

04 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 103.910.000 72.660.500 - 176.570.500 62.510.000 41.012.500 - 103.522.500 (73.048.000)

-

05 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 59.170.000 454.277.000 - 513.447.000 54.370.000 415.874.750 - 470.244.750 (43.202.250)

-

1 02 01 1 02 01 27 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan 209.205.000 19.825.312.125 - 20.034.517.125 209.205.000 24.020.261.125 - 24.229.466.125 4.194.949.000

Kesehatan Masyarakat

02 Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat 209.205.000 19.825.312.125 - 20.034.517.125 209.205.000 24.020.261.125 - 24.229.466.125 4.194.949.000

-

1 02 01 1 02 01 28 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan 151.255.000 345.842.500 - 497.097.500 307.385.000 373.207.150 - 680.592.150 183.494.650

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan -

01 Pengelolaan SDM dan Istiyankes 91.830.000 162.362.500 - 254.192.500 252.410.000 186.719.650 - 439.129.650 184.937.150 -

02 Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan 59.425.000 183.480.000 - 242.905.000 54.975.000 186.487.500 - 241.462.500 (1.442.500)

-

1 02 01 1 02 01 29 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi 259.230.000 2.519.456.750 - 2.778.686.750 297.990.000 2.456.886.750 - 2.754.876.750 (23.810.000)

Kesehatan

01 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 95.820.000 199.011.000 - 294.831.000 130.440.000 164.391.000 - 294.831.000 -

-

02 Pengelolaan Promosi Kesehatan 17.490.000 686.618.750 - 704.108.750 21.630.000 658.668.750 - 680.298.750 (23.810.000) -

03 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan 145.920.000 1.633.827.000 - 1.779.747.000 145.920.000 1.633.827.000 - 1.779.747.000 - -

1 02 01 1 02 01 30 Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi 197.555.000 323.851.000 171.000.000 692.406.000 228.957.000 304.814.500 156.960.000 690.731.500 (1.674.500)

Kesehatan

01 Pengelolaan Manajemen dan Sistem Informasi Kesehatan 138.280.000 292.860.000 - 431.140.000 119.840.000 238.056.000 63.360.000 421.256.000 (9.884.000)

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan - -

02 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan 59.275.000 30.991.000 171.000.000 261.266.000 109.117.000 66.758.500 93.600.000 269.475.500 8.209.500

Penyelidikan KLB -

-

1 02 01 1 02 01 31 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan 74.328.000 6.348.567.000 1.040.429.000 7.463.324.000 82.775.000 6.381.257.000 1.093.279.000 7.557.311.000 93.987.000

Pengelolaan Alat Kesehatan -

01 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 56.808.000 4.592.892.000 - 4.649.700.000 62.555.000 4.591.702.000 39.450.000 4.693.707.000 44.007.000

-

02 Pengelolaan Alat Kesehatan 17.520.000 1.755.675.000 1.040.429.000 2.813.624.000 20.220.000 1.789.555.000 1.053.829.000 2.863.604.000 49.980.000

SETELAH PERUBAHAN

Jenis Belanja

KODE

Jenis Belanja

SEBELUM PERUBAHAN

1

REKENING

Halaman 6




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 02.02 RSUD 12.390.607.000 24.810.505.600 1.492.030.000 38.693.142.600 14.362.206.380 25.878.533.600 2.210.240.000 42.450.979.980 3.757.837.380

-

1 02 02 1 02 02 34 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.605.000 3.641.160.600 - 3.739.765.600 103.885.000 3.674.944.600 - 3.778.829.600 39.064.000

01 Administrasi Perkantoran 64.485.000 1.245.837.000 - 1.310.322.000 67.245.000 1.359.991.000 - 1.427.236.000 116.914.000

-

02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - 552.532.000 - 552.532.000 - 538.082.000 - 538.082.000 (14.450.000)

-

03 Pemeliharaan Kendaraan Dinas - 152.860.000 - 152.860.000 - 174.940.000 - 174.940.000 22.080.000

-

04 Pemeliharaan Kebersihan 3.180.000 477.531.600 - 480.711.600 3.180.000 477.531.600 - 480.711.600 -

-

05 Peningkatan SDM 26.990.000 615.850.000 - 642.840.000 32.750.000 520.850.000 - 553.600.000 (89.240.000)

-

06 Makan Minum Pegawai 3.600.000 475.510.000 - 479.110.000 360.000 475.510.000 - 475.870.000 (3.240.000)

-

07 Pengembangan Manajemen Promosi Publikasi dan 350.000 121.040.000 - 121.390.000 350.000 128.040.000 - 128.390.000 7.000.000

Peningkatan Kepuasan Pelanggan -

-

1 02 02 1 02 02 35 Program Pelayanan Administrasi Keuangan 12.271.352.000 - - 12.271.352.000 14.238.591.380 - - 14.238.591.380 1.967.239.380

01 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Anggaran - - - - - - - - -

-

02 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan 11.494.056.000 - - 11.494.056.000 13.403.061.620 - - 13.403.061.620 1.909.005.620

Penyusunan Laporan Keuangan -

-

03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 777.296.000 - - 777.296.000 835.529.760 - - 835.529.760 58.233.760

-

1 02 02 1 02 02 36 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 960.000 399.070.000 - 400.030.000 960.000 399.070.000 - 400.030.000 -

01 Pelaksanaan Akreditasi (Administrasi Pasien) 960.000 399.070.000 - 400.030.000 960.000 399.070.000 - 400.030.000 -

-

1 02 02 1 02 02 37 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 7.890.000 20.022.050.000 - 20.029.940.000 7.890.000 21.087.294.000 - 21.095.184.000 1.065.244.000

01 Pelayanan Penunjang Medis 5.385.000 18.364.145.000 - 18.369.530.000 5.385.000 19.388.699.000 - 19.394.084.000 1.024.554.000

-

02 Pelayanan Penunjang Non Medis 2.505.000 1.657.905.000 - 1.660.410.000 2.505.000 1.698.595.000 - 1.701.100.000 40.690.000

-

1 02 02 1 02 02 38 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 4.510.000 542.225.000 - 546.735.000 4.510.000 542.225.000 - 546.735.000 -

01 Pemeliharaan Sarana Peralatan Keperawatan dan 810.000 232.540.000 - 233.350.000 810.000 232.540.000 - 233.350.000 -

Sarana Peralatan Medis -

-

02 Pengadaan Linen dan Pakaian Kerja Lapangan 3.700.000 309.685.000 - 313.385.000 3.700.000 309.685.000 - 313.385.000 -

-

1 02 02 1 02 02 39 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 7.290.000 206.000.000 1.492.030.000 1.705.320.000 6.370.000 175.000.000 2.210.240.000 2.391.610.000 686.290.000

Rumah Sakit -

01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 3.440.000 206.000.000 294.550.000 503.990.000 2.520.000 175.000.000 333.760.000 511.280.000 7.290.000

-

02 Pengadaan Peralatan Kesehatan 1.475.000 - 576.050.000 577.525.000 1.475.000 - 1.073.550.000 1.075.025.000 497.500.000

-

03 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.375.000 - 621.430.000 623.805.000 2.375.000 - 802.930.000 805.305.000 181.500.000

-

Jenis Belanja

1

SETELAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHAN

REKENING

KODE

Jenis Belanja

Halaman 7




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 4.076.897.500 25.991.327.693 46.981.582.285 77.049.807.478 4.356.562.840 31.804.215.223 51.513.986.185 87.674.764.248 10.624.956.770

-

1 03 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 2.111.792.500 19.759.397.400 23.507.339.285 45.378.529.185 2.263.468.840 24.172.167.680 27.418.628.285 53.854.264.805 8.475.735.620

-


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.200.000 - 1.200.000 - 1.200.000 - 1.200.000 -

-

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 8.400.000.000 - 8.400.000.000 - 8.400.000.000 - 8.400.000.000 -

-


-


-


-

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - 16.760.000 - 16.760.000 - 16.910.000 - 16.910.000 150.000

Dinas/Operasional -


-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 32.478.000 - 32.478.000 525.000 33.848.000 - 34.373.000 1.895.000

-


-

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 23.172.300 - 23.172.300 - 30.555.850 - 30.555.850 7.383.550

-


-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - - - - - - - - -

Bangunan Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 30.752.250 - 30.752.250 - 34.134.500 - 34.134.500 3.382.250

-


-


-


-


-


-

1 03 01 1 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 644.000 275.719.000 - 276.363.000 2.338.000 385.225.000 - 387.563.000 111.200.000

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 644.000 32.104.000 - 32.748.000 1.169.000 32.104.000 - 33.273.000 525.000

-

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 243.615.000 - 243.615.000 1.169.000 353.121.000 - 354.290.000 110.675.000

-

1 03 01 1 03 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15.868.000 - - 15.868.000 17.172.000 - - 17.172.000 1.304.000


01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 15.868.000 - - 15.868.000 17.172.000 - - 17.172.000 1.304.000

Kinerja SKPD -


1

SEBELUM PERUBAHANKODE SETELAH PERUBAHAN

Halaman 8




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 03 01 1 03 01 40 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 644.402.000 5.009.127.550 - 5.653.529.550 700.088.300 7.592.230.750 - 8.292.319.050 2.638.789.500

01 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 324.837.000 4.316.223.000 - 4.641.060.000 327.992.000 6.593.068.000 - 6.921.060.000 2.280.000.000

-

02 Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 319.565.000 692.904.550 - 1.012.469.550 372.096.300 999.162.750 - 1.371.259.050 358.789.500

-

1 03 01 1 03 01 41 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan - - 8.421.515.540 8.421.515.540 - - 11.214.340.540 11.214.340.540 2.792.825.000

dan Jembatan

01 Peningkatan Jalan dan Jembatan - - 7.313.223.040 7.313.223.040 - - 9.906.048.040 9.906.048.040 2.592.825.000

-

01 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan - - 1.108.292.500 1.108.292.500 - - 1.308.292.500 1.308.292.500 200.000.000 -

1 03 01 1 03 01 42 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 454.507.500 1.247.729.000 4.866.952.500 6.569.189.000 438.218.000 1.883.149.000 5.992.581.500 8.313.948.500 1.744.759.500

01 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan - - 3.242.819.500 3.242.819.500 - - 4.227.751.500 4.227.751.500 984.932.000

-

02 Pemeliharaan Saluran Pengairan 209.402.500 510.693.000 - 720.095.500 245.030.000 748.786.000 - 993.816.000 273.720.500

-

03 Peningkatan dan Pembangunan Talud - - 1.624.133.000 1.624.133.000 - - 1.764.830.000 1.764.830.000 140.697.000

-

04 Pemeliharaan Bangunan Talud 245.105.000 737.036.000 - 193.188.000 1.134.363.000 - - -

1 03 01 1 03 01 43 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 200.515.000 1.519.153.000 2.374.010.000 4.093.678.000 280.665.000 2.036.535.080 2.366.845.000 4.684.045.080 590.367.080

01 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase - - 2.374.010.000 2.374.010.000 - - 2.366.845.000 2.366.845.000 (7.165.000)

-

02 Pemeliharaan Saluran Drainase 200.515.000 1.519.153.000 - 1.719.668.000 280.665.000 2.036.535.080 - 2.317.200.080 597.532.080

-

1 03 01 1 03 01 44 Program Peningkatan & Pemeliharaan Lampu 211.240.000 2.026.490.000 1.831.688.500 4.069.418.500 211.085.000 2.136.860.000 1.831.688.500 4.179.633.500 110.215.000

Penerangan Jalan Umum

01 Peningkatan PJU Kampung - - 501.143.500 501.143.500 - - 501.143.500 501.143.500 -

-

02 Peningkatan PJU Lingkungan - - 831.350.000 831.350.000 - - 831.350.000 831.350.000 -

-

03 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias 211.240.000 2.026.490.000 - 2.237.730.000 211.085.000 2.136.860.000 - 2.347.945.000 110.215.000

-

04 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias - - 499.195.000 499.195.000 - - 499.195.000 499.195.000 -

Jaringan Panel - -

1 03 01 1 03 01 45 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 347.160.000 954.857.000 6.013.172.745 7.315.189.745 354.003.000 1.330.268.000 6.013.172.745 7.697.443.745 382.254.000

Air Limbah

01 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL - - 4.094.795.000 4.094.795.000 - - 4.094.795.000 4.094.795.000 -

-

02 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL 347.160.000 954.857.000 - 1.302.017.000 354.003.000 1.330.268.000 - 1.684.271.000 382.254.000

-

03 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK) - - 1.918.377.745 1.918.377.745 - - 1.918.377.745 1.918.377.745 - -

1 03 00 1 08 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1.903.161.000 5.069.392.493 1.469.757.500 8.442.310.993 1.964.725.000 5.168.288.743 2.253.879.500 9.386.893.243 944.582.250

1 03 00 1 08 01 48 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 1.903.161.000 5.069.392.493 1.469.757.500 8.442.310.993 1.964.725.000 5.168.288.743 2.253.879.500 9.386.893.243 944.582.250

Persampahan

01 Operasional Pembersihan Sampah 818.664.000 1.905.214.093 - 2.723.878.093 838.898.000 1.906.814.093 - 2.745.712.093 21.834.000

-

02 Operasional Pengangkutan Sampah 906.275.000 1.307.111.000 - 2.213.386.000 910.380.000 1.307.111.000 - 2.217.491.000 4.105.000

-

03 Pembinaan dan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan 100.702.000 719.174.900 - 819.876.900 128.107.000 793.674.900 - 921.781.900 101.905.000

dan Retribusi Kebersihan -

-

04 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan - - 881.855.000 881.855.000 - - 1.666.335.000 1.666.335.000 784.480.000

1



REKENING

Halaman 9




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

05 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sara dan Prasarana 29.580.000 883.730.000 341.940.000 1.255.250.000 29.580.000 883.675.000 341.940.000 1.255.195.000 (55.000)

Pengolahan Persampahan -

06 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis 47.940.000 254.162.500 245.962.500 548.065.000 57.760.000 277.013.750 245.604.500 580.378.250 32.313.250

Masyarakat

1 03 00 1 20 07 DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 61.944.000 1.162.537.800 22.004.485.500 23.228.967.300 128.369.000 2.463.758.800 21.841.478.400 24.433.606.200 1.204.638.900

1 03 00 1 20 07 51 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan - - 22.004.485.500 22.004.485.500 - 264.000.000 21.841.478.400 22.105.478.400 100.992.900

-

01 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Kesehatan - - 1.458.125.000 1.458.125.000 - - 1.300.286.000 1.300.286.000 (157.839.000)

(Puskesmas Pembantu Plumpungan) -

02 Penyusunan DED RSUD (Rumah Sakit Jogja) - - 818.887.500 818.887.500 - - 1.457.721.900 1.457.721.900 638.834.400

-

03 Rehab/Renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar - - 393.495.000 393.495.000 - 264.000.000 877.385.000 1.141.385.000 747.890.000

-

04 Rehab Bangunan Pemerintah Bidang Pendidikan - - 403.818.500 403.818.500 - - 2.338.273.500 2.338.273.500 1.934.455.000

(TK Pembina II) -

05 Rehab Bangunan Pemerintah Fasilitas Sosial - - 348.910.000 348.910.000 - - 350.330.000 350.330.000 1.420.000

(Panti Wreda) -

06 Penyempurnaan Terminal Giwangan Yogyakarta (TPY) - - 552.335.000 552.335.000 - - 976.870.000 976.870.000 424.535.000

-

07 Rehab Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan - - 1.978.597.500 1.978.597.500 - - 2.314.597.000 2.314.597.000 335.999.500

-

08 Pembangunan Gedung Sarana Perkantoran - - 8.380.000.000 8.380.000.000 - - 8.043.644.000 8.043.644.000 (336.356.000)

(Gedung Unit VI Komplek Balaikota) -

09 Rehab Berat Kantor Kelurahan Cokrodiningratan - - 1.207.029.500 1.207.029.500 - - 1.040.029.500 1.040.029.500 (167.000.000)

-

10 Pembangunan Gedung Sarana Perekonomian (Pasar Legi) - - 4.624.287.500 4.624.287.500 - - 1.458.387.500 1.458.387.500 (3.165.900.000)

-

11 Pembangunan Gedung Sarana Perekonomian (Pasar Demangan) - - 1.250.000.000 1.250.000.000 - - 1.125.000.000 1.125.000.000 (125.000.000)

-

12 Pembangunan Gedung Sarana Prasarana Lainnya - - 189.000.000 189.000.000 - - 214.780.000 214.780.000 25.780.000

(Gudang Kontrasepsi) -

13 Pembangunan Klinik Paru dan Merokok (CHT) - - 400.000.000 400.000.000 - - 344.174.000 344.174.000 (55.826.000)

-

1 03 00 1 20 07 52 Program Pemeliharaan dan Optimalisasi Pemanfaatan 61.944.000 1.162.537.800 - 1.224.481.800 128.369.000 2.199.758.800 - 2.328.127.800 1.103.646.000

Sarana Prasarana Pemerintah -

01 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Yang Diampu oleh DBGAD 61.944.000 1.162.537.800 - 1.224.481.800 128.369.000 2.199.758.800 - 2.328.127.800 1.103.646.000

1 04 URUSAN PERUMAHAN 103.695.000 1.476.760.000 3.786.709.400 5.367.164.400 128.133.400 1.934.911.600 3.786.709.400 5.849.754.400 482.590.000

-

-

1 04 00 1 03 01 56 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana 103.695.000 1.476.760.000 3.786.709.400 5.367.164.400 128.133.400 1.934.911.600 3.786.709.400 5.849.754.400 482.590.000

Dasar Lingkungan Permukiman -

01 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana - - 949.209.400 949.209.400 - - 949.209.400 949.209.400 -

Permukiman -

02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 103.695.000 1.476.760.000 - 1.580.455.000 128.133.400 1.934.911.600 - 2.063.045.000 482.590.000

-

03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan - - 2.837.500.000 2.837.500.000 - - 2.837.500.000 2.837.500.000 -

Lingkungan


Jenis Belanja

1

Jenis BelanjaREKENING

Halaman 10




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 05 URUSAN PENATAAN RUANG 77.760.000 396.940.000 348.950.000 823.650.000 85.610.000 389.090.000 348.950.000 823.650.000 -

-

1 05 00 1 03 01 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 77.760.000 396.940.000 348.950.000 823.650.000 85.610.000 389.090.000 348.950.000 823.650.000 -

1 05 00 1 03 01 60 Program Pengembangan Rencana Rinci dan 77.760.000 396.940.000 348.950.000 823.650.000 85.610.000 389.090.000 348.950.000 823.650.000 -

Infrastruktur Kawasan -

04 Pemeliharaan Bangun-Bangunan 77.760.000 396.940.000 - 474.700.000 85.610.000 389.090.000 - 474.700.000 -

Monumental dan Assesories Keindahan Kota -

-

05 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan - - 348.950.000 348.950.000 - - 348.950.000 348.950.000 -

Assesories Keindahan Kota

1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.133.126.000 1.348.727.875 - 2.481.853.875 1.224.932.160 1.964.288.000 - 3.189.220.160 707.366.285

-

1 06 01 BAPPEDA 1.133.126.000 1.348.727.875 - 2.481.853.875 1.224.932.160 1.964.288.000 - 3.189.220.160 707.366.285

-

1 06 01 1 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 62.168.000 380.909.250 - 443.077.250 64.369.160 468.680.250 - 533.049.410 89.972.160


-


-


-


-


-


Dinas/Operasional -


-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 550.000 17.846.000 - 18.396.000 550.000 17.846.000 - 18.396.000 -

-

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.650.000 7.850.000 - 10.500.000 2.650.000 7.850.000 - 10.500.000 -

-

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 46.124.500 - 46.124.500 - 46.124.500 - 46.124.500 -

-


-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - 2.818.000 - 2.818.000 - 2.818.000 - 2.818.000 -

Bangunan Kantor -


-

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 400.000 1.500.000 - 1.900.000 400.000 1.500.000 - 1.900.000 -

-


-


-


-


SEBELUM PERUBAHANKODE

1

Jenis Belanja

SETELAH PERUBAHAN

REKENING Jenis Belanja

Halaman 11




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 700.000 15.300.000 - 16.000.000 2.700.000 13.300.000 - 16.000.000 -

-


-

1 06 01 1 06 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - - - - - - - - -


01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi - - - - - - - - -

Kinerja SKPD -

1 06 01 1 06 01 63 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 658.873.000 492.034.375 - 1.150.907.375 710.168.000 686.137.500 - 1.396.305.500 245.398.125

15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 357.975.000 144.700.000 - 502.675.000 309.975.000 213.039.375 - 523.014.375 20.339.375

-

19 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 126.438.000 283.521.875 - 409.959.875 122.153.000 386.995.625 - 509.148.625 99.188.750

-

20 Penyusunan RDTR Kota Yk 174.460.000 63.812.500 - 238.272.500 278.040.000 86.102.500 - 364.142.500 125.870.000

-

1 06 01 1 06 01 64 Program Penelitian dan Pengembangan 122.460.000 195.198.750 - 317.658.750 128.930.000 441.932.500 - 570.862.500 253.203.750

02 Pengelolaan Jaringan Penelitian 38.475.000 183.188.750 - 221.663.750 44.945.000 429.922.500 - 474.867.500 253.203.750

-

03 Penelitian dan Pengembangan Aset Daerah 83.985.000 12.010.000 - 95.995.000 83.985.000 12.010.000 - 95.995.000 -

-

1 06 01 1 06 01 65 Program Pengendalian Evaluasi Pembangunan 288.925.000 213.818.000 - 502.743.000 318.765.000 289.216.250 - 607.981.250 105.238.250

01 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 67.230.000 73.200.000 - 140.430.000 70.980.000 73.182.500 - 144.162.500 3.732.500

-

02 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan 184.805.000 129.443.000 - 314.248.000 211.070.000 174.033.750 - 385.103.750 70.855.750

Masyarakat -

03 Koordinasi Pengendalian Strategis 36.890.000 11.175.000 - 48.065.000 36.715.000 42.000.000 - 78.715.000 30.650.000

1 07 URUSAN PERHUBUNGAN 2.673.258.500 4.241.529.500 3.930.314.340 10.845.102.340 2.776.272.740 4.699.870.338 4.129.478.340 11.605.621.418 760.519.078

-

1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN 2.673.258.500 4.241.529.500 3.930.314.340 10.845.102.340 2.776.272.740 4.699.870.338 4.129.478.340 11.605.621.418 760.519.078

-

1 07 01 1 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 306.192.000 665.527.150 - 971.719.150 331.970.340 673.726.400 - 1.005.696.740 33.977.590


-


-


-


-


-

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - 10.350.000 - 10.350.000 - 10.350.000 - 10.350.000 -

Dinas/Operasional -


-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 25.062.000 - 25.062.000 - 25.062.000 - 25.062.000 -


Jenis BelanjaJenis BelanjaREKENING

KODE

1

Halaman 12




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 16.400.000 - 16.400.000 - 16.400.000 - 16.400.000 -

-

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 62.699.900 - 62.699.900 215.000 62.702.400 - 62.917.400 217.500

-

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.200.000 225.780.250 - 227.980.250 2.450.000 221.203.000 - 223.653.000 (4.327.250)

-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan - 7.841.000 - 7.841.000 - 7.841.000 - 7.841.000 -

Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 26.805.000 - 26.805.000 - 27.079.000 - 27.079.000 274.000

-

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1.566.000 - 1.566.000 - 1.566.000 - 1.566.000 -

-


-


-


-


-

1 07 01 1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 219.628.500 - 219.628.500 - 366.134.000 - 366.134.000 146.505.500

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 20.000.000 - 20.000.000 - 130.000.000 - 130.000.000 110.000.000

-


-

1 07 01 1 07 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 97.786.250 - 97.786.250 215.000 128.165.500 - 128.380.500 30.594.250

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya - 97.786.250 - 97.786.250 215.000 128.165.500 - 128.380.500 30.594.250

-

1 07 01 1 07 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 59.000.000 - 59.000.000 - 59.000.000 - 59.000.000 -

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 27.000.000 - 27.000.000 - 27.000.000 - 27.000.000 -

-

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - 32.000.000 - 32.000.000 - 32.000.000 - 32.000.000 -

-



01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 72.828.000 - - 72.828.000 114.375.000 - - 114.375.000 41.547.000


-

1 07 01 1 07 01 69 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 208.659.500 888.579.500 3.497.865.000 4.595.104.000 214.299.500 1.097.179.500 3.709.929.000 5.021.408.000 426.304.000

Fasilitas Perhubungan -

01 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan 43.894.500 277.329.500 6.900.000 328.124.000 49.534.500 339.519.500 6.900.000 395.954.000 67.830.000

Bermotor (PKB) -

-

02 Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas 985.000 1.800.000 3.490.965.000 3.493.750.000 985.000 1.800.000 3.703.029.000 3.705.814.000 212.064.000

Perhubungan -

-

03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas 163.780.000 609.450.000 - 773.230.000 163.780.000 755.860.000 - 919.640.000 146.410.000

Perhubungan -

Jenis Belanja

1

REKENING

SEBELUM PERUBAHAN

Jenis Belanja

SETELAH PERUBAHANKODE

Halaman 13




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 07 01 1 07 01 70 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan 1.805.077.000 1.488.023.600 395.979.340 3.689.079.940 1.829.438.900 1.540.979.438 384.079.340 3.754.497.678 65.417.738

Angkutan -

03 Optimalisasi Perijinan Angkutan 19.320.000 50.870.000 - 70.190.000 26.820.000 68.270.000 - 95.090.000 24.900.000

-

09 Manajemen Transportasi Terminal 230.824.000 214.860.000 367.625.000 813.309.000 198.495.000 215.083.838 352.075.000 765.653.838 (47.655.162)

-

10 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 1.519.951.000 752.031.100 28.354.340 2.300.336.440 1.549.081.900 815.363.100 32.004.340 2.396.449.340 96.112.900

-

02 Survey Bidang Lalu Lintas 9.652.000 314.062.500 - 323.714.500 9.652.000 314.062.500 - 323.714.500 -

-

06 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 25.330.000 156.200.000 - 181.530.000 45.390.000 128.200.000 - 173.590.000 (7.940.000)

-

1 07 01 1 07 01 71 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran 135.745.000 273.187.000 36.470.000 445.402.000 137.115.000 289.337.000 35.470.000 461.922.000 16.520.000

Lalu Lintas -

01 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional 62.495.000 180.532.000 33.750.000 276.777.000 69.335.000 180.532.000 32.750.000 282.617.000 5.840.000

Bidang Perhubungan -

-

06 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 46.080.000 16.620.000 2.720.000 65.420.000 46.080.000 16.620.000 2.720.000 65.420.000 -

-

04 Bimbingan Keselamatan dan Sosialisasi Peraturan Bidang 27.170.000 76.035.000 - 103.205.000 21.700.000 92.185.000 - 113.885.000 10.680.000

Perhubungan Berkaitan dengan Keselamatan Lalu Lintas -

-

1 07 01 1 07 01 72 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan 144.757.000 549.797.500 - 694.554.500 148.859.000 545.348.500 - 694.207.500 (347.000)

Perparkiran -

05 Operasional dan Penyelenggaraan Perparkiran 103.266.000 310.797.500 - 414.063.500 107.118.000 306.348.500 - 413.466.500 (597.000)

-

03 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 41.491.000 239.000.000 - 280.491.000 41.741.000 239.000.000 - 280.741.000 250.000

1 08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 2.036.841.000 6.992.614.890 4.035.495.000 13.064.950.890 2.075.776.000 7.595.891.315 8.781.589.783 18.453.257.098 5.388.306.208

-

1 08 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2.036.841.000 6.992.614.890 4.035.495.000 13.064.950.890 2.075.776.000 7.595.891.315 8.781.589.783 18.453.257.098 5.388.306.208

-

1 08 01 1 08 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.281.267.000 512.609.500 4.960.000 1.798.836.500 1.317.167.000 541.618.500 6.050.000 1.864.835.500 65.999.000

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 600.000 - 600.000 - 5.685.000 - 5.685.000 5.085.000

-


-

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 4.800.000 - 4.800.000 - 4.800.000 - 4.800.000 -

-

04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 5.175.000 11.200.000 - 16.375.000 5.175.000 11.200.000 - 16.375.000 -

-


-

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - - - - - - - - -

Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.275.812.000 - - 1.275.812.000 1.310.812.000 - - 1.310.812.000 35.000.000

-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 280.000 41.948.500 - 42.228.500 1.180.000 41.948.500 - 43.128.500 900.000

-


Jenis BelanjaJenis Belanja

SETELAH PERUBAHAN

REKENING

KODE SEBELUM PERUBAHAN

1

Halaman 14




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


-


-


Bangunan Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 4.960.000 4.960.000 - 3.239.000 6.050.000 9.289.000 4.329.000

-

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - - - - - - - -

-


-


-


-


-

1 08 01 1 08 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 740.000 2.246.372.500 170.470.000 2.417.582.500 1.640.000 2.372.355.000 170.470.000 2.544.465.000 126.882.500

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 280.000 180.553.000 - 180.833.000 1.180.000 214.553.000 - 215.733.000 34.900.000

-

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 460.000 2.065.819.500 - 2.066.279.500 460.000 2.157.802.000 - 2.158.262.000 91.982.500

-

23 Rehabilitasi ringan/sedang gedung kantor - - 170.470.000 170.470.000 - - 170.470.000 170.470.000 -

-

1 08 01 1 08 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 190.000 134.750.000 - 134.940.000 190.000 99.750.000 - 99.940.000 (35.000.000)

03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 190.000 134.750.000 - 134.940.000 190.000 99.750.000 - 99.940.000 (35.000.000)

-

1 08 01 1 08 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 20.000.000 - 20.000.000 - 40.500.000 - 40.500.000 20.500.000

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 20.000.000 - 20.000.000 - 40.500.000 - 40.500.000 20.500.000

-

1 08 01 1 08 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13.000.000 3.000.000 - 16.000.000 28.490.000 8.500.000 - 36.990.000 20.990.000


01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 8.600.000 2.000.000 - 10.600.000 24.090.000 7.500.000 - 31.590.000 20.990.000


-

02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun 4.400.000 1.000.000 - 5.400.000 4.400.000 1.000.000 - 5.400.000 -

-

-

1 08 01 1 08 01 75 Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan 229.875.000 655.254.075 216.740.000 1.101.869.075 229.975.000 1.013.929.500 226.740.000 1.470.644.500 368.775.425

Kerusakan Lingkungan

01 Pemantauan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai 78.950.000 178.270.200 216.740.000 473.960.200 79.550.000 531.629.000 226.740.000 837.919.000 363.958.800

-

02 Pematauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara 41.410.000 239.383.500 - 280.793.500 41.410.000 239.383.500 - 280.793.500 -

-

03 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 19.670.000 74.255.000 - 93.925.000 23.670.000 76.255.000 - 99.925.000 6.000.000

-

04 Pengkajian Dokumen dan Perizinan Lingkungan 67.215.000 33.347.500 - 100.562.500 62.715.000 35.836.000 - 98.551.000 (2.011.500)

-

05 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup dan 22.630.000 129.997.875 - 152.627.875 22.630.000 130.826.000 - 153.456.000 828.125

Penanganan Kasus Lingkungan -

Jenis Belanja

SEBELUM PERUBAHAN

1



Halaman 15




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 08 01 1 08 01 76 Program Konservasi Sumber Daya Alam 45.740.000 69.618.750 743.210.000 858.568.750 45.680.000 72.618.750 1.503.350.000 1.621.648.750 763.080.000

01 Pengendalian dan Konsrvasi Air Tanah 45.740.000 69.618.750 743.210.000 858.568.750 45.680.000 72.618.750 1.503.350.000 1.621.648.750 763.080.000

-

1 08 01 1 08 01 77 Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi 188.140.000 678.972.800 - 867.112.800 174.790.000 670.583.000 21.000.000 866.373.000 (739.800)

Sumber daya Lingk. Hidup

01 Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan akses Informasi Masyarakat dalam 58.300.000 150.690.000 - 208.990.000 59.030.000 146.755.000 - 205.785.000 (3.205.000)

Pengendalian Lingkungan Hidup -

02 Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Laboratorium 47.910.000 294.929.500 - 342.839.500 37.570.000 284.269.500 21.000.000 342.839.500 -

Lingkungan -

03 Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Kehati, 81.930.000 233.353.300 - 315.283.300 78.190.000 239.558.500 - 317.748.500 2.465.200

Kampung Hijau dan Evaluasi Lingkungan -

-

1 08 01 1 08 01 78 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 277.889.000 2.672.037.265 2.900.115.000 5.850.041.265 277.844.000 2.776.036.565 6.853.979.783 9.907.860.348 4.057.819.083

01 Pemeliharaan Taman Kota 152.099.000 2.171.682.265 - 2.323.781.265 152.054.000 2.268.308.765 - 2.420.362.765 96.581.500

-

02 Peningkatan Taman Kota - - 1.918.410.000 1.918.410.000 - - 5.872.274.783 5.872.274.783 3.953.864.783

-

03 Pemeliharaan Jalur Hijau 125.790.000 500.355.000 - 626.145.000 125.790.000 507.727.800 - 633.517.800 7.372.800

-

04 Peningkatan Jalur Hijau - - 507.980.000 507.980.000 - - 507.980.000 507.980.000 -

-

05 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan - - 473.725.000 473.725.000 - - 473.725.000 473.725.000 -

Perkotaan -

- -

1 09 URUSAN PERTANAHAN 150.548.000 113.537.500 9.490.000.000 9.754.085.500 158.013.000 121.502.000 9.890.000.000 10.169.515.000 415.429.500

-

1 09 00 1 20 03 A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 150.548.000 113.537.500 9.490.000.000 9.754.085.500 158.013.000 121.502.000 9.890.000.000 10.169.515.000 415.429.500

-

1 09 00 1 20 03 A 81 Program Fasilitasi Pertanahanan 150.548.000 113.537.500 9.490.000.000 9.754.085.500 158.013.000 121.502.000 9.890.000.000 10.169.515.000 415.429.500

01 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik 74.133.000 34.775.000 9.277.000.000 9.385.908.000 79.473.000 34.775.000 9.677.000.000 9.791.248.000 405.340.000

-

02 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan , 76.415.000 78.762.500 213.000.000 368.177.500 78.540.000 86.727.000 213.000.000 378.267.000 10.089.500

Pensertifikatan Tanah

1 10 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 488.317.000 2.245.935.000 2.400.000 2.736.652.000 926.819.940 1.661.229.000 212.800.000 2.800.848.940 64.196.940

-

1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 488.317.000 2.245.935.000 2.400.000 2.736.652.000 926.819.940 1.661.229.000 212.800.000 2.800.848.940 64.196.940

-

1 10 01 1 10 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.345.000 344.021.000 - 449.366.000 110.441.940 449.114.000 8.000.000 567.555.940 118.189.940


-


-


-


-


-


Dinas/Operasional

1


REKENING Jenis BelanjaJenis Belanja

Halaman 16




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


-


-

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.275.000 32.642.200 - 36.917.200 4.275.000 42.997.200 - 47.272.200 10.355.000

-


-

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 54.236.000 - 54.236.000 - 54.236.000 - 54.236.000 -

-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 450.000 3.824.800 - 4.274.800 450.000 3.824.800 - 4.274.800 -

Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 6.650.000 - 6.650.000 - 13.150.000 8.000.000 21.150.000 14.500.000

-


-

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.360.000 - 2.360.000 - 1.700.000 - 1.700.000 (660.000)

-


-


-


-


03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 350.000 1.275.000 - 1.625.000 10.550.000 52.275.000 - 62.825.000 61.200.000

-


-





-

1 10 01 1 10 01 83 Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat 153.085.000 1.675.130.000 2.400.000 1.830.615.000 187.095.000 748.038.500 32.400.000 967.533.500 (863.081.500)

Kependudukan

01 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 147.835.000 1.333.238.000 2.400.000 1.483.473.000 147.635.000 594.641.000 2.400.000 744.676.000 (738.797.000)

-

02 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil 5.250.000 341.892.000 - 347.142.000 39.460.000 153.397.500 30.000.000 222.857.500 (124.284.500)

-

1 10 01 1 10 01 84 Program Pelayanan Permohonan Dokumen 196.252.000 112.268.000 - 308.520.000 564.511.000 291.709.500 - 856.220.500 547.700.500

Pencatatan Sipil

03 Peningkatan Administrasi Kependudukan 92.480.000 90.300.000 - 182.780.000 355.875.000 177.977.500 - 533.852.500 351.072.500

-

04 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil 103.772.000 21.968.000 - 125.740.000 208.636.000 113.732.000 - 322.368.000 196.628.000

-

1 10 01 1 10 01 85 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi 12.845.000 60.495.000 - 73.340.000 23.750.000 52.005.000 172.400.000 248.155.000 174.815.000

Kependudukan

01 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi 12.845.000 60.495.000 - 73.340.000 23.750.000 52.005.000 172.400.000 248.155.000 174.815.000

Kependudukan -

SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

1

REKENING

KODE

Halaman 17




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 11 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 223.885.000 311.647.250 - 535.532.250 255.135.000 290.601.250 - 545.736.250 10.204.000

ANAK

1 11 00 1 22 01 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN 223.885.000 311.647.250 - 535.532.250 255.135.000 290.601.250 - 545.736.250 10.204.000

-

1 11 00 1 22 01 87 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan 106.325.000 155.212.250 - 261.537.250 111.465.000 160.276.250 - 271.741.250 10.204.000

Anak -

01 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 59.105.000 113.147.500 - 172.252.500 57.785.000 114.462.000 - 172.247.000 (5.500)

-

02 Perlindungan Perempuan dan Anak 47.220.000 42.064.750 - 89.284.750 53.680.000 45.814.250 - 99.494.250 10.209.500

-

1 11 00 1 22 01 88 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi 117.560.000 156.435.000 - 273.995.000 143.670.000 130.325.000 - 273.995.000 -

Perempuan

01 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusatamaan Gender 52.770.000 103.310.000 - 156.080.000 75.280.000 80.741.000 - 156.021.000 (59.000)

-

02 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak 64.790.000 53.125.000 - 117.915.000 68.390.000 49.584.000 - 117.974.000 59.000

1 12 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA 434.029.000 1.456.708.850 227.150.000 2.117.887.850 673.774.580 1.526.330.850 288.496.010 2.488.601.440 370.713.590

SEJAHTERA -

1 12 01 1 12 01 KANTOR KELUARGA BERENCANA 434.029.000 1.456.708.850 227.150.000 2.117.887.850 673.774.580 1.526.330.850 288.496.010 2.488.601.440 370.713.590

-

1 12 01 1 12 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55.498.000 182.748.850 1.550.000 239.796.850 56.598.580 187.258.100 1.550.000 245.406.680 5.609.830

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 966.000 - 966.000 - 966.000 - 966.000 -

-


-

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 600.000 - - 600.000 600.000 - - 600.000 -

-


-


-


Dinas/Operasional -


-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.580.000 1.601.000 - 10.181.000 8.580.000 1.601.000 - 10.181.000 -

-


-


-


-


Bangunan Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 8.100.000 - 8.100.000 - 8.100.000 - 8.100.000 -

-

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 70.000 1.550.000 1.620.000 - 70.000 1.550.000 1.620.000 -

-


SETELAH PERUBAHAN

Jenis Belanja



1

Halaman 18




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


-

17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 19.789.000 - 19.789.000 - 20.459.000 - 20.459.000 670.000

-


-


03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.080.000 8.644.500 - 10.724.500 2.080.000 8.644.500 - 10.724.500 -

-


-

1 12 01 1 12 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 15.900.000 - 15.900.000 - 14.550.000 - 14.550.000 (1.350.000)

03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 15.900.000 - 15.900.000 - 14.550.000 - 14.550.000 (1.350.000)

-

1 12 01 1 12 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 13.800.000 - 13.800.000 - 13.800.000 - 13.800.000 -

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 13.800.000 - 13.800.000 - 13.800.000 - 13.800.000 -

-





-

1 12 01 1 12 01 91 Program Keluarga Berencana 374.075.000 1.172.665.500 225.600.000 1.772.340.500 612.720.000 1.205.047.250 286.946.010 2.104.713.260 332.372.760

01 Peningkatan Keluarga Berencana 291.580.000 782.980.500 225.600.000 1.300.160.500 518.655.000 710.285.500 286.946.010 1.515.886.510 215.726.010

-

02 Peningkatan Keluarga Sejahtera 82.495.000 389.685.000 - 472.180.000 94.065.000 494.761.750 - 588.826.750 116.646.750

1 13 URUSAN SOSIAL 1.473.882.175 2.576.896.560 - 4.050.778.735 1.537.111.395 3.150.441.000 - 4.687.552.395 636.773.660

-

1 13 01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.473.882.175 2.576.896.560 - 4.050.778.735 1.537.111.395 3.150.441.000 - 4.687.552.395 636.773.660

-

1 13 01 1 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 284.772.800 185.363.150 - 470.135.950 306.987.020 205.209.150 - 512.196.170 42.060.220

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 11.585.000 - 11.585.000 - 10.085.000 - 10.085.000 (1.500.000)

-


-


-


-


-


Dinas/Operasional -


-


-


-


SEBELUM PERUBAHAN



1

REKENING

Halaman 19




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1.600.000 8.400.000 - 10.000.000 1.600.000 8.400.000 - 10.000.000 -

Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.800.000 45.661.000 - 56.461.000 10.800.000 66.211.000 - 77.011.000 20.550.000

-


-


-


-


-

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 1.900.000 - 1.900.000 - 1.900.000 - 1.900.000 -

-

1 13 01 1 13 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 498.552.660 - 498.552.660 - 517.785.075 - 517.785.075 19.232.415

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 291.502.660 - 291.502.660 - 262.540.075 - 262.540.075 (28.962.585)

-


-

1 13 01 1 13 01 94 Program Rehabilitasi Sosial 1.017.574.375 1.612.424.750 - 2.629.999.125 1.022.139.375 1.895.223.275 - 2.917.362.650 287.363.525

01 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesos 80.050.000 179.446.500 - 259.496.500 81.145.000 392.756.500 - 473.901.500 214.405.000

-

02 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesos Dalam Panti Sosial 11.880.000 41.071.000 - 52.951.000 11.880.000 41.784.000 - 53.664.000 713.000

-

03 Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP 38.970.000 5.894.000 - 44.864.000 42.630.000 13.094.000 - 55.724.000 10.860.000

-

04 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan PMKS 118.060.000 170.186.200 - 288.246.200 57.590.000 167.709.450 - 225.299.450 (62.946.750)

-

05 Pelayanan Anak Terlantar di PAT Wiloso Projo 241.468.000 189.169.500 - 430.637.500 241.468.000 189.169.500 - 430.637.500 -

-

06 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 40.680.000 309.320.000 - 350.000.000 40.680.000 309.320.000 - 350.000.000 -

-

07 Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar 111.740.000 387.286.750 - 499.026.750 118.550.000 358.250.750 - 476.800.750 (22.226.000)

-

08 Pendataan PMKS dan PSKS 196.541.375 202.501.500 - 399.042.875 191.711.375 219.241.500 - 410.952.875 11.910.000

-

09 Koodinasi Pelayanan Bantuan Sosial 32.325.000 52.833.400 - 85.158.400 97.825.000 133.454.175 - 231.279.175 146.120.775

-

10 Pemberdayaan Fakir Miskin 145.860.000 74.715.900 - 220.575.900 138.660.000 70.443.400 - 209.103.400 (11.472.500)

-

1 13 01 1 13 01 95 Program Pemberdayaan Sosial 171.535.000 280.556.000 - 452.091.000 207.985.000 532.223.500 - 740.208.500 288.117.500

-

01 Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza 106.455.000 112.981.000 - 219.436.000 142.905.000 337.921.000 - 480.826.000 261.390.000

-

02 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos 65.080.000 167.575.000 - 232.655.000 65.080.000 194.302.500 - 259.382.500 26.727.500

(PSKS) -

-

SETELAH PERUBAHAN



1

REKENING

Halaman 20




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 14 URUSAN KETENAGAKERJAAN 687.085.000 2.705.914.000 - 3.392.999.000 800.350.000 4.051.787.300 - 4.852.137.300 1.459.138.300 -

1 14 00 1 13 01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 687.085.000 2.705.914.000 - 3.392.999.000 800.350.000 4.051.787.300 - 4.852.137.300 1.459.138.300

-

1 14 00 1 13 01 98 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas 372.600.000 1.173.319.000 - 1.545.919.000 366.320.000 1.396.195.500 - 1.762.515.500 216.596.500

Tenaga Kerja

01 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan 356.465.000 1.154.454.000 - 1.510.919.000 350.105.000 1.377.410.500 - 1.727.515.500 216.596.500

Program Pelatihan Bidang Industri -

-

02 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 16.135.000 18.865.000 - 35.000.000 16.215.000 18.785.000 - 35.000.000 -

-

99 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan 217.470.000 1.339.100.000 - 1.556.570.000 337.015.000 2.482.646.800 - 2.819.661.800 1.263.091.800

Kerja

01 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 101.745.000 1.191.508.000 - 1.293.253.000 220.405.000 2.336.254.800 - 2.556.659.800 1.263.406.800

-

02 Peningkatan Pengembangan Informasi Pasar Kerja 115.725.000 147.592.000 - 263.317.000 116.610.000 146.392.000 - 263.002.000 (315.000)

-

100 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 97.015.000 193.495.000 - 290.510.000 97.015.000 172.945.000 - 269.960.000 (20.550.000)

Tenaga Kerja

01 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 63.850.000 128.950.000 - 192.800.000 63.850.000 128.950.000 - 192.800.000 -

-

02 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum 33.165.000 64.545.000 - 97.710.000 33.165.000 43.995.000 - 77.160.000 (20.550.000)

Terhadap K3

1 15 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 744.004.000 2.100.401.700 30.000.000 2.874.405.700 874.518.860 3.431.583.325 64.400.000 4.370.502.185 1.496.096.485

-

1 15 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN 744.004.000 2.100.401.700 30.000.000 2.874.405.700 874.518.860 3.431.583.325 64.400.000 4.370.502.185 1.496.096.485

PERTANIAN -



-


-

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - - - - - - -


-


-


Dinas/Operasional -


-


-

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 8.250.000 - 8.250.000 - 33.250.000 - 33.250.000 25.000.000

-


-


-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan - 3.272.500 - 3.272.500 - 3.272.500 - 3.272.500 -

Kantor -



SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHANKODE

1

REKENING

Halaman 21




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 905.000 - 905.000 - 3.905.000 - 3.905.000 3.000.000

-


-


-


-


-

1 15 01 1 15 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 780.000 500.164.750 - 500.944.750 780.000 565.304.750 - 566.084.750 65.140.000

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 780.000 285.000.000 - 285.780.000 780.000 335.000.000 - 335.780.000 50.000.000

-


-





-

1 15 01 1 15 01 102 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 215.230.000 618.341.000 - 833.571.000 250.290.000 918.242.500 - 1.168.532.500 334.961.500

dan Lembaga Keuangan Mikro -

01 Pembinaan Koperasi 140.390.000 427.290.000 - 567.680.000 150.130.000 635.905.000 - 786.035.000 218.355.000

-

02 Pembinaan Koperasi Syariah 21.290.000 1.627.500 - 22.917.500 39.890.000 27.915.000 - 67.805.000 44.887.500

-

03 Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan BUKP 53.550.000 189.423.500 - 242.973.500 60.270.000 254.422.500 - 314.692.500 71.719.000

-

1 15 01 1 15 01 103 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 235.020.000 581.585.000 30.000.000 846.605.000 302.572.680 1.401.925.125 64.400.000 1.768.897.805 922.292.805

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah -

01 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan 48.700.000 70.013.000 - 118.713.000 62.190.000 239.970.500 - 302.160.500 183.447.500

Kerjasama UKM dan Promosi Penananam Modal -

-

02 Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM 125.750.000 382.546.000 30.000.000 538.296.000 158.517.680 833.878.500 64.400.000 1.056.796.180 518.500.180

-

03 Kajian Sumber Daya UMKM 60.570.000 129.026.000 - 189.596.000 81.865.000 328.076.125 - 409.941.125 220.345.125

1 16 URUSAN PENANAMAN MODAL 105.980.000 165.450.000 - 271.430.000 95.900.000 164.612.000 - 260.512.000 (10.918.000)

-

-

1 16 00 1 20 03 E 106 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan 105.980.000 165.450.000 - 271.430.000 95.900.000 164.612.000 - 260.512.000 (10.918.000)

Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah -

01 Pengembangan Iklim Investasi 105.980.000 165.450.000 - 271.430.000 95.900.000 164.612.000 - 260.512.000 (10.918.000)



1

Halaman 22




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 17 URUSAN KEBUDAYAAN 494.212.160 844.328.450 - 1.338.540.610 490.358.160 844.900.750 - 1.335.258.910 (3.281.700)

-

1 17 01 1 17 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 494.212.160 844.328.450 - 1.338.540.610 490.358.160 844.900.750 - 1.335.258.910 (3.281.700)

-



-


-


-


-


-


Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 82.649.160 31.200.000 - 113.849.160 80.549.160 31.200.000 - 111.749.160 (2.100.000)

-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.440.000 35.258.500 - 36.698.500 1.440.000 36.548.750 - 37.988.750 1.290.250

-


-

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 240.000 20.010.200 - 20.250.200 - 21.415.750 - 21.415.750 1.165.550

-


-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan - 2.966.000 - 2.966.000 - 4.040.000 - 4.040.000 1.074.000

Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.189.000 25.325.000 - 26.514.000 2.775.000 35.711.000 - 38.486.000 11.972.000

-

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.000.000 2.090.000 - 3.090.000 1.000.000 2.160.000 - 3.160.000 70.000

-


-


-


-


-


03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.465.000 30.781.000 - 32.246.000 1.465.000 29.956.000 - 31.421.000 (825.000)

-

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - 35.990.250 - 35.990.250 - 46.220.250 - 46.220.250 10.230.000

-

1 17 01 1 17 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 6.800.000 - 6.800.000 - 6.800.000 - 6.800.000 -

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya - 6.800.000 - 6.800.000 - 6.800.000 - 6.800.000 -


1


Halaman 23




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6





-

1 17 01 1 17 01 109 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian 399.245.000 569.585.000 - 968.830.000 396.145.000 538.995.000 - 935.140.000 (33.690.000)

Nilai Budaya -

01 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya 60.345.000 200.210.000 - 260.555.000 60.345.000 200.210.000 - 260.555.000 -

-

02 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 338.900.000 369.375.000 - 708.275.000 335.800.000 338.785.000 - 674.585.000 (33.690.000)

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 997.878.000 619.457.775 - 1.617.335.775 1.021.983.160 997.261.250 - 2.019.244.410 401.908.635

-

1 18 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 997.878.000 619.457.775 - 1.617.335.775 1.021.983.160 997.261.250 - 2.019.244.410 401.908.635

-


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 471.000 - 471.000 - 600.000 - 600.000 129.000

-


-


-


-


-


Dinas/Operasional -


-


-

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 830.000 1.070.000 - 1.900.000 1.105.000 1.740.000 - 2.845.000 945.000

-


-


-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan - 1.309.000 - 1.309.000 - 1.545.500 - 1.545.500 236.500

Kantor -


-


-

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1.135.000 - 1.135.000 - 1.800.000 - 1.800.000 665.000

-


-


Jenis Belanja

SETELAH PERUBAHAN

REKENING

1

Jenis Belanja


Halaman 24




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


-

02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 1.020.000 15.373.450 - 16.393.450 1.020.000 26.458.450 - 27.478.450 11.085.000


-


-

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1.480.000 - - 1.480.000 1.470.000 - - 1.470.000 (10.000)


01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 1.480.000 - - 1.480.000 1.470.000 - - 1.470.000 (10.000)


-

112 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 55.760.000 106.563.500 - 162.323.500 59.960.000 111.561.000 - 171.521.000 9.197.500

01 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda 55.760.000 106.563.500 - 162.323.500 59.960.000 111.561.000 - 171.521.000 9.197.500

-

113 Program Fasilitasi Olah Raga 901.019.000 403.376.000 - 1.304.395.000 904.619.000 577.996.000 - 1.482.615.000 178.220.000

01 Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan 901.019.000 403.376.000 - 1.304.395.000 904.619.000 577.996.000 - 1.482.615.000 178.220.000

-

-

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 82.135.000 66.785.000 - 148.920.000 84.070.000 66.785.000 - 150.855.000 1.935.000

-

1 19 00 1 18 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 82.135.000 66.785.000 - 148.920.000 84.070.000 66.785.000 - 150.855.000 1.935.000

-

1 19 00 1 18 01 116 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 82.135.000 66.785.000 - 148.920.000 84.070.000 66.785.000 - 150.855.000 1.935.000

01 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 82.135.000 66.785.000 - 148.920.000 84.070.000 66.785.000 - 150.855.000 1.935.000

- -

1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM , ADM KEUANGAN 23.182.202.000 45.382.821.834 6.893.663.500 75.458.687.334 25.744.733.970 52.788.330.791 15.268.657.100 93.801.721.861 18.343.034.527

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, -

DAN PERSANDIAN -

1 20 01 1 20 01 DPRD - - - - - - - - -

-

1 20 02 1 20 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - - - - - - - -

-

1 20 03 1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH 5.579.853.500 9.860.347.239 77.300.000 15.517.500.739 6.740.909.980 11.728.423.079 103.100.000 18.572.433.059 3.054.932.320

-

1 20 03 1 20 03 A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.078.622.000 2.814.593.750 8.400.000 3.901.615.750 992.459.160 2.867.600.800 8.400.000 3.868.459.960 (33.155.790)

-

1 20 03 1 20 03 A 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.408.000 79.404.500 - 114.812.500 39.709.160 142.533.200 - 182.242.360 67.429.860


-


-


-


-


-

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - 410.000 - 410.000 - 1.396.700 - 1.396.700 986.700

Dinas/Operasional

Jenis Belanja

SETELAH PERUBAHANKODE SEBELUM PERUBAHAN

1


Halaman 25




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 583.000 - 583.000 - 567.000 - 567.000 (16.000)

-


-


-


-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan - - - - - - - - -

Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - - - - - -

-


-


-


-

17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 8.467.500 - 8.467.500 - 8.437.500 - 8.437.500 (30.000)

-


-

1 20 03 1 20 03 A 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 17.463.500 - 17.463.500 - 21.378.500 - 21.378.500 3.915.000


-

1 20 03 1 20 03 A 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 3.608.000 - - 3.608.000 - - - - (3.608.000)


01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 3.608.000 - - 3.608.000 - - - - (3.608.000)


-

1 20 03 1 20 03 A 119 Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan 866.206.000 853.656.750 8.400.000 1.728.262.750 792.040.000 760.124.000 8.400.000 1.560.564.000 (167.698.750)

Pemerintah

01 Penyusunan Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) & Rakorpem 380.820.000 92.206.125 - 473.026.125 348.070.000 86.676.125 - 434.746.125 (38.280.000)

-

02 Penyusunan LKPJ 2011 dan Laporan Pengukuran Kinerja 28.340.000 104.245.000 - 132.585.000 24.930.000 92.675.000 - 117.605.000 (14.980.000)

Pemerintah -

03 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 79.260.000 152.874.000 - 232.134.000 60.090.000 130.180.000 - 190.270.000 (41.864.000)

-

04 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan 43.771.000 148.217.500 - 191.988.500 42.715.000 165.637.500 - 208.352.500 16.364.000

-

05 Penyusunan Monografi Kec dan Kel dan Penyusunan Data 216.325.000 215.141.625 8.400.000 439.866.625 214.125.000 150.205.375 8.400.000 372.730.375 (67.136.250)

Profil Kelurahan -

06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 86.200.000 83.217.500 - 169.417.500 75.600.000 89.075.000 - 164.675.000 (4.742.500)

-

07 Penyusunan LPPD, LAKIP 31.490.000 57.755.000 - 89.245.000 26.510.000 45.675.000 - 72.185.000 (17.060.000)

-

1 20 03 1 20 03 A 120 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial 173.400.000 1.864.069.000 - 2.037.469.000 160.710.000 1.943.565.100 - 2.104.275.100 66.806.100

Kemasyarakatan

01 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 173.400.000 1.864.069.000 - 2.037.469.000 160.710.000 1.943.565.100 - 2.104.275.100 66.806.100

-

REKENING

1

SETELAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANKODE


Halaman 26




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 20 03 1 20 03 B BAGIAN HUKUM 755.651.500 1.269.731.500 - 2.025.383.000 1.679.437.080 1.557.332.000 - 3.236.769.080 1.211.386.080

-

1 20 03 1 20 03 B 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.304.000 259.051.500 - 305.355.500 48.004.580 359.549.500 - 407.554.080 102.198.580


-


-


-


-


-


Dinas/Operasional -


-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 552.000 - 552.000 - 552.000 - 552.000 -

-

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.500.000 - - 1.500.000 - 1.500.000 - 1.500.000 -

-


-


-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - 655.000 - 655.000 - 655.000 - 655.000 -

Bangunan Kantor -


-

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 125.000 - 125.000 - 125.000 - 125.000 -

-


-


-


-


-

1 20 03 1 20 03 B 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 3.437.500 19.109.500 - 22.547.000 3.437.500 23.969.500 - 27.407.000 4.860.000


-


-

1 20 03 1 20 03 B 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 24.000.000 - 24.000.000 - 16.000.000 - 16.000.000 (8.000.000)

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 24.000.000 - 24.000.000 - 16.000.000 - 16.000.000 (8.000.000)

-

1 20 03 1 20 03 B 123 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan 705.910.000 967.570.500 - 1.673.480.500 1.627.995.000 1.157.813.000 - 2.785.808.000 1.112.327.500

Pelayanan Hukum Yang Sesuai Dengan Kebutuhan -

01 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah 256.335.000 292.100.000 - 548.435.000 409.425.000 455.600.000 - 865.025.000 316.590.000

-

02 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yk 327.900.000 210.420.000 - 538.320.000 1.080.150.000 114.950.000 - 1.195.100.000 656.780.000

-

03 Pembuatan dan penerbitan LD 52.620.000 120.175.500 - 172.795.500 52.620.000 134.238.000 - 186.858.000 14.062.500

Jenis BelanjaREKENING Jenis Belanja

1


Halaman 27




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

04 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 13.920.000 216.900.000 - 230.820.000 21.840.000 228.150.000 - 249.990.000 19.170.000

-

05 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM 44.275.000 5.975.000 - 50.250.000 53.100.000 4.875.000 - 57.975.000 7.725.000

-

06 Publikasi Raperda Ke Media Cetak 10.860.000 122.000.000 - 132.860.000 10.860.000 220.000.000 - 230.860.000 98.000.000

-

1 20 03 1 20 03 C BAGIAN PROTOKOL 436.088.000 1.060.940.450 1.000.000 1.498.028.450 598.609.760 2.184.471.990 1.000.000 2.784.081.750 1.286.053.300

-

1 20 03 1 20 03 C 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.030.000 399.125.700 - 468.155.700 153.355.760 908.884.490 - 1.062.240.250 594.084.550


-


-


-

04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - 25.000.000 - 25.000.000 - 100.000.000 - 100.000.000 75.000.000

-


-


Dinas/Operasional -


-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.719.750 - 3.719.750 - 7.439.500 - 7.439.500 3.719.750

-


-


-


-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan - - - - - - - - -

Kantor -


-


-

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 20.044.000 - 20.044.000 - 38.668.000 - 38.668.000 18.624.000

-


-


-


-

1 20 03 1 20 03 C 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 119.589.750 - 119.589.750 - 228.018.750 - 228.018.750 108.429.000


-

1 20 03 1 20 03 C 126 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala 367.058.000 542.225.000 1.000.000 910.283.000 445.254.000 1.047.568.750 1.000.000 1.493.822.750 583.539.750

Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda -

01 Fasilitasi Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah 96.136.000 - - 96.136.000 96.368.000 8.293.750 - 104.661.750 8.525.750

-

02 Pelatihan Perlindungan Masyarakat/Upacara dan Ceremonial Lainnya 168.402.000 482.600.000 - 651.002.000 199.056.000 980.400.000 - 1.179.456.000 528.454.000



1

SETELAH PERUBAHAN

REKENING

Halaman 28




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

03 Pembuatan Naskah Sambutan 31.810.000 9.375.000 1.000.000 42.185.000 30.850.000 9.375.000 1.000.000 41.225.000 (960.000)

-

04 Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asek 70.710.000 50.250.000 - 120.960.000 118.980.000 49.500.000 - 168.480.000 47.520.000

-

-

1 20 03 1 20 03D BAGIAN UMUM 450.389.000 1.194.677.500 - 1.645.066.500 400.007.320 1.315.221.200 - 1.715.228.520 70.162.020

-

1 20 03 1 20 03D 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 161.120.000 262.948.750 - 424.068.750 156.318.320 273.327.750 - 429.646.070 5.577.320


-


-

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 85.250.000 - 85.250.000 - 90.250.000 - 90.250.000 5.000.000

-


-


-


Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 159.620.000 - - 159.620.000 154.818.320 - - 154.818.320 (4.801.680)

-


-

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.500.000 4.300.000 - 5.800.000 1.500.000 4.300.000 - 5.800.000 -

-


-


-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - 10.771.250 - 10.771.250 - 11.830.250 - 11.830.250 1.059.000

Bangunan Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 22.659.750 - 22.659.750 - 22.674.750 - 22.674.750 15.000

-


-


-


-


-

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - - - - - - - - -

-

1 20 03 1 20 03D 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 9.300.000 134.975.750 - 144.275.750 9.300.000 158.839.750 - 168.139.750 23.864.000

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.000.000 13.190.750 - 16.190.750 3.000.000 13.714.750 - 16.714.750 524.000

-


-

07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000 13.250.000 - 18.250.000 5.000.000 13.250.000 - 18.250.000 -

-

09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.000.000 17.086.000 - 18.086.000 1.000.000 21.856.000 - 22.856.000 4.770.000

Jenis Belanja

SETELAH PERUBAHAN


SEBELUM PERUBAHAN

1

KODE

Halaman 29




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 300.000 500.000 - 800.000 300.000 500.000 - 800.000 -

-

1 20 03 1 20 03D 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 47.432.000 - - 47.432.000 47.432.000 - - 47.432.000 -




-

1 20 03 1 20 03D 129 Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, 232.537.000 796.753.000 - 1.029.290.000 186.957.000 883.053.700 - 1.070.010.700 40.720.700

Keuangan dan Administrasi Pemkot -

01 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah 209.255.000 417.332.000 - 626.587.000 167.255.000 502.344.500 - 669.599.500 43.012.500

-

02 Pelayanan Kerumahtanggaan 23.282.000 379.421.000 - 402.703.000 19.702.000 380.709.200 - 400.411.200 (2.291.800)

-

-

1 20 03 1 20 03 E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN 477.105.000 1.541.597.750 - 2.018.702.750 469.575.000 1.660.110.250 2.250.000 2.131.935.250 113.232.500

ASLI DAERAH DAN KERJASAMA -

1 20 03 1 20 03 E 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56.780.000 405.261.500 - 462.041.500 57.430.000 378.530.000 2.250.000 438.210.000 (23.831.500)


-


-


-


-


-

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - 464.000 - 464.000 - 464.000 - 464.000 -

Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52.550.000 112.000.000 - 164.550.000 50.000.000 90.000.000 - 140.000.000 (24.550.000)

-


-


-


-

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 33.550.000 - 33.550.000 - 26.050.000 - 26.050.000 (7.500.000)

-


Bangunan Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 34.147.000 - 34.147.000 - 34.147.000 2.250.000 36.397.000 2.250.000

-


-


-


-


-


SETELAH PERUBAHAN



1

REKENING

Halaman 30




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 20 03 1 20 03 E 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 1.325.000 26.766.250 - 28.091.250 2.405.000 29.626.250 - 32.031.250 3.940.000

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.325.000 8.500.000 - 9.825.000 2.405.000 6.500.000 - 8.905.000 (920.000)

-


-

1 20 03 1 20 03 E 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 17.000.000 - 17.000.000 - 18.000.000 - 18.000.000 1.000.000

02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - 17.000.000 - 17.000.000 - 18.000.000 - 18.000.000 1.000.000

-

1 20 03 1 20 03 E 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - - - - - - - - -


01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar - - - - - - - - -


-

1 20 03 1 20 03 E 132 Program Pengembangan Kerjasama Daerah 176.365.000 45.845.000 - 222.210.000 176.095.000 207.845.000 - 383.940.000 161.730.000

01 Pengembangan Kerja Sama dengan Lembaga Non Pemerintahan 71.715.000 16.985.000 - 88.700.000 71.715.000 16.985.000 - 88.700.000 -

-

02 Pengembangan Kerja Sama dengan Lembaga Pemerintah 55.410.000 9.710.000 - 65.120.000 55.410.000 31.710.000 - 87.120.000 22.000.000

-

03 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah 49.240.000 19.150.000 - 68.390.000 48.970.000 159.150.000 - 208.120.000 139.730.000

-

1 20 03 1 20 03 E 133 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan 242.635.000 1.046.725.000 - 1.289.360.000 233.645.000 1.026.109.000 - 1.259.754.000 (29.606.000)

Perekonomian dan Pendapatan Daerah -

01 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah 187.335.000 890.125.000 - 1.077.460.000 187.335.000 889.990.000 - 1.077.325.000 (135.000)

-

02 Optimalisasi Barang/Aset Daerah, BLUD dan BUMD 55.300.000 156.600.000 - 211.900.000 46.310.000 136.119.000 - 182.429.000 (29.471.000)

-

1 20 03 1 20 03 F BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1.474.650.000 772.757.507 67.900.000 2.315.307.507 1.625.838.980 827.693.557 90.250.000 2.543.782.537 228.475.030

-

1 20 03 1 20 03 F 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93.896.000 250.849.007 11.250.000 355.995.007 104.876.300 270.917.557 34.250.000 410.043.857 54.048.850


-


-


-


-


-

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - 610.000 - 610.000 - 800.000 - 800.000 190.000

Dinas/Operasional -


-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 20.711.500 - 20.711.500 - 20.890.000 - 20.890.000 178.500

-


-


-


-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - 1.440.200 - 1.440.200 - 1.529.250 - 1.529.250 89.050

Bangunan Kantor

SETELAH PERUBAHAN

Jenis Belanja

SEBELUM PERUBAHAN


1

KODE

Halaman 31




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 33.019.732 11.250.000 44.269.732 - 33.019.732 34.250.000 67.269.732 23.000.000

-

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 6.919.000 - 6.919.000 - 6.880.000 - 6.880.000 (39.000)

-


-


-


-


-

-

1 20 03 1 20 03 F Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 1.500.000 41.277.500 650.000 43.427.500 1.500.000 50.262.500 - 51.762.500 8.335.000

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.500.000 22.044.000 650.000 24.194.000 1.500.000 22.044.000 - 23.544.000 (650.000)

-


-

1 20 03 1 20 03 F 136 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 636.547.000 197.392.500 - 833.939.500 642.358.840 188.045.000 - 830.403.840 (3.535.660)

01 Pengendalian administrasi kegiatan 38.960.000 15.175.000 - 54.135.000 38.960.000 19.925.000 - 58.885.000 4.750.000

-

02 Penilaian dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaaan 173.360.000 34.235.000 - 207.595.000 173.360.000 34.235.000 - 207.595.000 -

barang dan jasa -

03 Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan 192.200.000 58.882.500 - 251.082.500 195.980.000 74.065.000 - 270.045.000 18.962.500

-

04 Pengendalian Operasional 232.027.000 89.100.000 - 321.127.000 234.058.840 59.820.000 - 293.878.840 (27.248.160)

-

1 20 03 1 20 03 F 137 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 742.707.000 283.238.500 56.000.000 1.081.945.500 877.103.840 318.468.500 56.000.000 1.251.572.340 169.626.840

01 Operasional LPSE 248.657.000 64.435.000 - 313.092.000 250.928.840 97.665.000 - 348.593.840 35.501.840

-

02 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 494.050.000 218.803.500 56.000.000 768.853.500 626.175.000 220.803.500 56.000.000 902.978.500 134.125.000

-

-

1 20 03 1 20 03 G BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA 45.300.000 216.546.757 - 261.846.757 45.300.000 232.295.757 - 277.595.757 15.749.000

-

1 20 03 1 20 03 G 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45.300.000 181.219.507 - 226.519.507 45.300.000 181.494.507 - 226.794.507 275.000


-


-


-


-


-

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - 550.000 - 550.000 - 825.000 - 825.000 275.000

Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 45.300.000 - - 45.300.000 45.300.000 - - 45.300.000 -

-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 671.300 - 671.300 - 671.300 - 671.300 -

-



Jenis Belanja Jenis BelanjaREKENING

1

KODE

Halaman 32




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


-


-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - - - - - - - - -

Bangunan Kantor -


-


-


-


-


-


-

1 20 03 1 20 03 G 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 35.327.250 - 35.327.250 - 50.801.250 - 50.801.250 15.474.000

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 15.999.250 - 15.999.250 - 20.535.250 - 20.535.250 4.536.000

-


-

1 20 03 1 20 03 H BAGIAN ORGANISASI 824.460.000 838.033.525 - 1.662.493.525 889.571.500 921.722.025 1.200.000 1.812.493.525 150.000.000

-

1 20 03 1 20 03 H 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 59.500.000 246.184.525 - 305.684.525 65.516.500 290.170.925 1.200.000 356.887.425 51.202.900


-


-

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.600.000 - - 1.600.000 1.600.000 - - 1.600.000 -

-


-


-


Dinas/Operasional -


-


-


-


-


-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2.168.275 - 2.168.275 - 2.168.275 - 2.168.275 -

-

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 19.331.900 - 19.331.900 - 18.131.900 1.200.000 19.331.900 -

Jenis Belanja



1

KODE

Halaman 33




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


-


-


-


-


-

1 20 03 1 20 03 H 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 21.986.500 - 21.986.500 - 39.191.500 - 39.191.500 17.205.000

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 6.000.000 - 6.000.000 - 6.000.000 - 6.000.000 -

-


-

1 20 03 1 20 03 H 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 21.000.000 - 21.000.000 - 21.000.000 - 21.000.000 -

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 21.000.000 - 21.000.000 - 21.000.000 - 21.000.000 -

-

1 20 03 1 20 03 H 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4.100.000 - - 4.100.000 4.100.000 - - 4.100.000 -




-

1 20 03 1 20 03 H 140 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 760.860.000 548.862.500 - 1.309.722.500 819.955.000 571.359.600 - 1.391.314.600 81.592.100

Ketatalaksanaan Perangkat Daerah -

01 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Beban Kerja 258.840.000 84.293.750 - 343.133.750 304.140.000 87.193.750 - 391.333.750 48.200.000

-

02 Pengembangan Pelayanan Publik 142.615.000 74.730.000 - 217.345.000 153.805.000 74.730.000 - 228.535.000 11.190.000

-

03 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 40.730.000 118.451.250 - 159.181.250 38.830.000 124.651.250 - 163.481.250 4.300.000

-

04 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah 225.275.000 216.887.500 - 442.162.500 234.740.000 227.284.600 - 462.024.600 19.862.100

-

05 Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah 93.400.000 54.500.000 - 147.900.000 88.440.000 57.500.000 - 145.940.000 (1.960.000)

-

-

1 20 03 1 20 03 I BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI 37.588.000 151.468.500 - 189.056.500 40.111.180 161.975.500 - 202.086.680 13.030.180

-

1 20 03 1 20 03 I 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.188.000 115.249.500 - 148.437.500 35.711.180 116.243.500 - 151.954.680 3.517.180


-


-


-


-


-


Dinas/Operasional -


SEBELUM PERUBAHAN

Jenis Belanja

SETELAH PERUBAHAN

1

Jenis Belanja

KODE

REKENING

Halaman 34




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 480.000 1.060.000 - 1.540.000 480.000 1.060.000 - 1.540.000 -

-


-


-


-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - 836.750 - 836.750 - 836.750 - 836.750 -

Bangunan Kantor -


-


-


-


-


-


-

1 20 03 1 20 03 I 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 36.219.000 - 36.219.000 - 45.732.000 - 45.732.000 9.513.000

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - - - - - - - -

-


-

1 20 03 1 20 03 I 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4.400.000 - - 4.400.000 4.400.000 - - 4.400.000 -




-

-

1 20 04 1 20 04 SEKRETARIAT DPRD 605.117.480 16.437.003.150 5.350.000 17.047.470.630 617.212.480 17.585.657.208 9.500.000 18.212.369.688 1.164.899.058

-

1 20 04 1 20 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.269.980 1.523.918.950 5.350.000 1.689.538.930 160.269.980 1.555.106.508 9.500.000 1.724.876.488 35.337.558


-

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 228.000.000 - 228.000.000 - 229.500.000 - 229.500.000 1.500.000

-


-


-


-


Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 112.827.480 40.000.000 - 152.827.480 112.827.480 - - 112.827.480 (40.000.000)

-


Jenis Belanja

SETELAH PERUBAHAN

Jenis Belanja


REKENING

1

Halaman 35




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

-


-

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 480.000 137.702.500 - 138.182.500 480.000 96.180.650 - 96.660.650 (41.521.850)

-

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 240.000 74.502.500 - 74.742.500 240.000 79.752.500 - 79.992.500 5.250.000

-


Bangunan Kantor -


-

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 480.000 118.504.950 5.350.000 124.334.950 480.000 145.414.950 9.500.000 155.394.950 31.060.000

-

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - - - - - - - - -

-


-


-


-


-

01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan - - - - - - - - -

-

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.367.500 120.633.200 - 136.000.700 18.817.500 269.074.200 - 287.891.700 151.891.000

-

04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - 145.276.500 - 145.276.500 - 156.196.500 - 156.196.500 10.920.000

-


-

1 20 04 1 20 04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 240.000 227.200.000 - 227.440.000 240.000 270.400.000 - 270.640.000 43.200.000

02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 240.000 227.200.000 - 227.440.000 240.000 270.400.000 - 270.640.000 43.200.000

-

1 20 04 1 20 04 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12.060.000 - - 12.060.000 6.030.000 - - 6.030.000 (6.030.000)


01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 12.060.000 - - 12.060.000 6.030.000 - - 6.030.000 (6.030.000)


-

1 20 04 1 20 04 143 Program Peningkatan Layanan pada DPRD 417.180.000 14.236.740.000 - 14.653.920.000 431.855.000 15.108.465.000 - 15.540.320.000 886.400.000

01 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 31.905.000 1.122.960.000 - 1.154.865.000 39.260.000 1.170.780.000 - 1.210.040.000 55.175.000

-

02 Pelayanan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga 7.220.000 981.500.000 - 988.720.000 7.220.000 787.750.000 - 794.970.000 (193.750.000)

-

03 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 14.710.000 1.857.200.000 - 1.871.910.000 14.890.000 1.901.900.000 - 1.916.790.000 44.880.000

-

04 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 24.820.000 2.203.625.000 - 2.228.445.000 29.120.000 2.300.915.000 - 2.330.035.000 101.590.000

-

05 Pembahasan KUA-PPAS dan Raperda APBD 13.230.000 915.000.000 - 928.230.000 11.850.000 763.700.000 - 775.550.000 (152.680.000)

-

06 Evaluasi pengawasan pelaksanaan APBD 13.940.000 1.268.675.000 - 1.282.615.000 14.180.000 1.306.175.000 - 1.320.355.000 37.740.000

SETELAH PERUBAHAN

Jenis BelanjaJenis BelanjaREKENING


1

Halaman 36




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

07 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 74.900.000 608.230.000 - 683.130.000 75.590.000 697.995.000 - 773.585.000 90.455.000

-

08 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD 720.000 107.180.000 - 107.900.000 240.000 105.680.000 - 105.920.000 (1.980.000)

-

09 Penyusunan draf Rencana Kerja DPRD 6.270.000 148.000.000 - 154.270.000 5.580.000 63.950.000 - 69.530.000 (84.740.000)

-

10 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD 8.385.000 21.100.000 - 29.485.000 14.055.000 17.100.000 - 31.155.000 1.670.000

-

11 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 15.815.000 1.120.900.000 - 1.136.715.000 19.815.000 1.212.900.000 - 1.232.715.000 96.000.000

-

12 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan 14.740.000 27.675.000 - 42.415.000 14.740.000 44.550.000 - 59.290.000 16.875.000

Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan -

-

13 Pelaksanaan Reses DPRD 10.890.000 165.825.000 - 176.715.000 3.790.000 907.050.000 - 910.840.000 734.125.000

-

14 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 162.355.000 2.853.460.000 - 3.015.815.000 164.275.000 2.992.610.000 - 3.156.885.000 141.070.000

-

15 Penyusunan Produk Hukum DPRD 17.280.000 835.410.000 - 852.690.000 17.250.000 835.410.000 - 852.660.000 (30.000)

-

-

1 20 05 1 20 05 INSPEKTORAT 1.149.824.000 625.859.675 3.300.000 1.778.983.675 1.235.606.580 786.098.300 3.300.000 2.025.004.880 246.021.205

-



-


-


-


-


-

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - 3.350.000 - 3.350.000 - 2.650.000 - 2.650.000 (700.000)

Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 47.164.000 19.392.000 - 66.556.000 63.096.580 - - 63.096.580 (3.459.420)

-


-

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.610.000 - - 2.610.000 2.610.000 - - 2.610.000 -

-


-


-


Bangunan Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 21.427.900 3.300.000 24.727.900 - 21.427.900 3.300.000 24.727.900 -

-

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.000.000 2.702.500 - 3.702.500 1.000.000 3.151.875 - 4.151.875 449.375

-




1

SETELAH PERUBAHAN

REKENING

Halaman 37




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


-


-


-



-


-

09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor 1.080.000 9.000.000 - 10.080.000 1.080.000 9.000.000 - 10.080.000 -

-

1 20 05 1 20 05 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 39.000.000 32.000.000 - 71.000.000 7.570.000 92.579.500 - 100.149.500 29.149.500

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 39.000.000 32.000.000 - 71.000.000 - 73.000.000 - 73.000.000 2.000.000

02 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur - - - - 7.570.000 19.579.500 - 27.149.500 27.149.500

Pengawasan

p -





-

1 20 05 1 20 05 146 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1.043.410.000 290.377.500 - 1.333.787.500 1.148.760.000 360.639.000 - 1.509.399.000 175.611.500

01 Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan 24.285.000 19.410.000 - 43.695.000 33.630.000 19.410.000 - 53.040.000 9.345.000

-

02 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 449.190.000 27.050.000 - 476.240.000 449.190.000 70.800.000 - 519.990.000 43.750.000

(Pemeriksaan Reguler) -

03 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda 93.215.000 88.202.500 - 181.417.500 104.135.000 101.432.500 - 205.567.500 24.150.000

(Pemeriksaan khusus) -

04 Evaluasi Lakip 54.280.000 12.385.000 - 66.665.000 67.780.000 12.385.000 - 80.165.000 13.500.000

-

05 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi 14.370.000 5.400.000 - 19.770.000 32.955.000 8.715.000 - 41.670.000 21.900.000

-

06 Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 62.540.000 7.350.000 - 69.890.000 62.540.000 7.350.000 - 69.890.000 -

-

07 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 26.560.000 5.400.000 - 31.960.000 26.560.000 5.400.000 - 31.960.000 -

-

08 Pemeriksaan Non PKPT 56.085.000 24.705.000 - 80.790.000 71.925.000 26.595.000 - 98.520.000 17.730.000

-

09 Penyusunan Statistik Pengawasan 13.255.000 6.750.000 - 20.005.000 13.255.000 6.750.000 - 20.005.000 -

-

10 Penelitian dan Penelaahan Informasi 162.580.000 73.550.000 - 236.130.000 167.080.000 73.548.000 - 240.628.000 4.498.000

-

11 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta 87.050.000 20.175.000 - 107.225.000 119.710.000 28.253.500 - 147.963.500 40.738.500

-

1 20 05 1 20 05 149 Program Peningkatan Kualitas SDM 4.070.000 19.640.000 - 23.710.000 - - - - (23.710.000)

04 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 4.070.000 19.640.000 - 23.710.000 - - - - (23.710.000)

Pengawasan -

-

Jenis Belanja

1



KODE

Halaman 38




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 20 06 1 20 06 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.356.629.000 3.710.435.750 - 5.067.064.750 1.451.098.500 3.445.875.900 - 4.896.974.400 (170.090.350)

-



-


-


-


-


-

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - 1.800.000 - 1.800.000 - 1.723.000 - 1.723.000 (77.000)

Dinas/Operasional -


-


-


-


-


-


Bangunan Kantor -


-


-


-


-


-


-



1 20 06 1 20 06 05 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur - - - - - 27.500.000 - 27.500.000 27.500.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal - - - - - 27.500.000 - 27.500.000 27.500.000

-




Realisasi Kinerja SKPD - -

1 20 06 1 20 06 149 Progam Peningkatan Kualitas SDM 317.705.000 1.658.094.000 - 1.975.799.000 274.880.000 1.935.635.400 - 2.210.515.400 234.716.400

01 Penyelenggaraan Diklat 273.720.000 1.352.514.000 - 1.626.234.000 220.050.000 1.580.142.900 - 1.800.192.900 173.958.900

-

02 Pengiriman Tugas Belajar dan Pemberian Bantuan Ijin Belajar Bagi 17.435.000 289.000.000 - 306.435.000 17.435.000 318.300.000 - 335.735.000 29.300.000

1

Jenis Belanja

SEBELUM PERUBAHAN

Jenis Belanja


REKENING

Halaman 39




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

03 Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 26.550.000 16.580.000 - 43.130.000 22.590.000 13.567.500 - 36.157.500 (6.972.500)

04 Analisa Kebutuhan Diklat dan Perencanaan - - - - 8.925.000 14.425.000 - 23.350.000 23.350.000

05 Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Kediklatan - - - - 5.880.000 9.200.000 - 15.080.000 15.080.000

1 20 06 1 20 06 150 Program Pengembangan Karier Pejabat Fungsional dan 175.550.000 358.760.000 - 534.310.000 249.192.000 360.980.000 - 610.172.000 75.862.000

Struktural -

01 Penilaian Angka Kredit 99.150.000 47.910.000 - 147.060.000 99.670.000 63.060.000 - 162.730.000 15.670.000 -

02 Fasilitasi Baperjakat dan Penataan Pegawai 76.400.000 290.450.000 - 366.850.000 79.667.000 290.350.000 - 370.017.000 3.167.000 -

03 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai - 20.400.000 - 20.400.000 69.855.000 7.570.000 - 77.425.000 57.025.000

-

1 20 06 1 20 06 151 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi 358.856.000 1.083.207.000 - 1.442.063.000 415.223.000 372.575.000 - 787.798.000 (654.265.000)

Kepegawaian -

01 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian 137.511.000 26.075.000 - 163.586.000 143.646.000 19.252.000 - 162.898.000 (688.000)

-

02 Pembinaan Pegawai 71.697.000 8.125.000 - 79.822.000 72.875.000 10.400.000 - 83.275.000 3.453.000

-

03 Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Administrasi 149.648.000 1.049.007.000 - 1.198.655.000 147.265.000 292.958.000 - 440.223.000 (758.432.000)

Kepegawaian -

04 Rekrutmen Pegawai - - - - 51.437.000 49.965.000 - 101.402.000 101.402.000

1 20 06 1 20 06 152 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 386.815.000 152.267.000 - 539.082.000 385.285.000 155.718.500 - 541.003.500 1.921.500

01 Penilaian Kinerja Pegawai 223.190.000 64.601.000 - 287.791.000 232.775.000 79.237.500 - 312.012.500 24.221.500

-

02 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan 60.620.000 33.427.000 - 94.047.000 50.210.000 29.052.000 - 79.262.000 (14.785.000)

Lembaga -

03 Konseling Pegawai 45.650.000 19.410.000 - 65.060.000 35.810.000 9.000.000 - 44.810.000 (20.250.000)

-

04 Penyusunan Standar Kompetensi 57.355.000 34.829.000 - 92.184.000 57.355.000 34.829.000 - 92.184.000 -

05 Penyusunan Mekanisme Pegawai - - - - 9.135.000 3.600.000 - 12.735.000 12.735.000

-

1 20 07 1 20 07 DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 441.512.000 5.124.953.700 5.490.513.500 11.056.979.200 496.668.900 6.360.077.700 14.009.491.100 20.866.237.700 9.809.258.500

-



-


-

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 50.000.000 - 50.000.000 - 39.000.000 - 39.000.000 (11.000.000)

-


-

05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - - - - - - -


Dinas/Operasional -


-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 85.239.800 - 85.239.800 - 105.403.800 - 105.403.800 20.164.000 -



KODE SETELAH PERUBAHAN

Jenis Belanja

SEBELUM PERUBAHAN

Jenis Belanja

1

REKENING

Halaman 40




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1.200.000 2.548.000.000 - 2.549.200.000 1.435.000 2.548.000.000 - 2.549.435.000 235.000

Bangunan Kantor -


-


-


-


-


-


-



-

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair - 16.150.000 - 16.150.000 - 16.150.000 - 16.150.000 -

-





-

1 20 07 1 20 07 155 Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan 249.788.000 2.140.329.000 5.490.513.500 7.880.630.500 288.787.000 3.320.024.000 14.009.491.100 17.618.302.100 9.737.671.600

Barang Daerah

01 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yk 3.810.000 533.000.000 - 536.810.000 3.465.000 773.000.000 - 776.465.000 239.655.000 -

02 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemkot Yk 45.344.000 9.037.500 - 54.381.500 44.660.000 9.037.500 - 53.697.500 (684.000) -

03 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi, dan Pemutahiran Data 38.750.000 15.975.000 - 54.725.000 38.390.000 65.975.000 - 104.365.000 49.640.000

-

04 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah 40.570.000 5.671.500 - 46.241.500 56.495.000 10.321.500 - 66.816.500 20.575.000

-

05 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah 10.730.000 25.275.000 - 36.005.000 10.400.000 30.575.000 - 40.975.000 4.970.000

-

06 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemkot Yk 13.984.000 10.600.000 - 24.584.000 13.984.000 14.000.000 - 27.984.000 3.400.000

-

07 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan - - 100.333.500 100.333.500 - - 420.346.100 420.346.100 320.012.600

-

08 Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yk 4.400.000 1.381.340.000 - 1.385.740.000 3.825.000 1.387.240.000 - 1.391.065.000 5.325.000

-

09 Pengadaan Alat-alat Angkutan - - 3.752.935.000 3.752.935.000 - - 6.048.260.000 6.048.260.000 2.295.325.000

-

10 Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga - - 1.637.245.000 1.637.245.000 - 791.500.000 7.540.885.000 8.332.385.000 6.695.140.000

-

11 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan 34.790.000 104.920.000 - 139.710.000 57.625.000 171.595.000 - 229.220.000 89.510.000

Kendaraan Bermotor -

12 Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD 25.985.000 14.910.000 - 40.895.000 30.628.000 14.910.000 - 45.538.000 4.643.000

-

13 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset 22.680.000 18.300.000 - 40.980.000 20.645.000 33.345.000 - 53.990.000 13.010.000

1

Jenis Belanja

KODE



Halaman 41




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

14 Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemkot Yk 8.745.000 21.300.000 - 30.045.000 8.670.000 18.525.000 - 27.195.000 (2.850.000)

-

-

1 20 08 1 20 08 DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 5.701.728.800 2.699.723.745 6.700.000 8.408.152.545 5.899.079.500 4.043.698.055 27.350.000 9.970.127.555 1.561.975.010

-

1 20 01 1 20 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 208.857.000 1.603.478.120 4.900.000 1.817.235.120 228.737.900 2.006.301.050 25.550.000 2.260.588.950 443.353.830


-


-


-


-


-


Dinas/Operasional -


-


-


-


-


-


Bangunan Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 96.256.500 4.900.000 101.156.500 - 85.155.000 23.900.000 109.055.000 7.898.500

-

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 7.332.000 - 7.332.000 - 14.647.000 1.650.000 16.297.000 8.965.000

-


-

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 6.125.000 - 6.125.000 - 6.070.000 - 6.070.000 (55.000)

-


-


-



-


-


02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - 28.782.000 - 28.782.000 - 9.210.000 - 9.210.000 (19.572.000)

-

SETELAH PERUBAHAN



1

Halaman 42




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6





-

1 20 01 1 20 08 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 10.000.000 - 10.000.000 - 101.500.000 - 101.500.000 91.500.000

22 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 10.000.000 - 10.000.000 - 101.500.000 - 101.500.000 91.500.000

-

1 20 01 1 20 08 158 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 1.383.045.000 270.340.625 - 1.653.385.625 1.393.840.000 225.668.125 - 1.619.508.125 (33.877.500)

01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 242.400.000 76.068.750 - 318.468.750 297.940.000 76.068.750 - 374.008.750 55.540.000

-

02 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 161.295.000 72.584.375 - 233.879.375 171.620.000 72.584.375 - 244.204.375 10.325.000

Perubahan APBD -

03 Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan daerah 620.775.000 77.400.000 - 698.175.000 617.500.000 28.640.000 - 646.140.000 (52.035.000)

-

04 Pengelolaan Anggaran Bantuan 130.460.000 1.625.000 - 132.085.000 130.130.000 2.975.000 - 133.105.000 1.020.000

-

05 Manajemen Pelaksanaan Anggaran 40.620.000 24.480.000 - 65.100.000 40.620.000 24.480.000 - 65.100.000 -

-

06 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa 51.645.000 10.402.500 - 62.047.500 51.555.000 10.402.500 - 61.957.500 (90.000)

-

07 Penyusunan Profil Keuangan Daerah 111.375.000 4.480.000 - 115.855.000 60.000.000 7.217.500 - 67.217.500 (48.637.500)

-

08 Penyusunan Anggaran Kas 24.475.000 3.300.000 - 27.775.000 24.475.000 3.300.000 - 27.775.000 -

-

1 20 01 1 20 08 159 Program Pengendalian Belanja Daerah dan 498.348.000 13.935.000 - 512.283.000 498.348.000 13.935.000 - 512.283.000 -

Pengelolaan Dana Perimbangan -

-

01 Pengendalian anggaran belanja daerah 256.623.000 9.510.000 - 266.133.000 256.623.000 9.510.000 - 266.133.000 -

-

02 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pembayaran 90.475.000 3.300.000 - 93.775.000 90.475.000 3.300.000 - 93.775.000 -

Iuran Askes dan Belanja Bunga -

-

03 Pengelolaan dana perimbangan 151.250.000 1.125.000 - 152.375.000 151.250.000 1.125.000 - 152.375.000 -

-

1 20 01 1 20 08 160 Program Penatausahaan, Pembiayaan dan 611.086.000 182.542.500 - 793.628.500 613.300.000 178.732.500 - 792.032.500 (1.596.000)

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai -

Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku -

-

01 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban 248.981.000 67.737.500 - 316.718.500 247.405.000 67.737.500 - 315.142.500 (1.576.000)

Pelaksanaan APBD -

02 Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 32.750.000 13.000.000 - 45.750.000 32.750.000 13.000.000 - 45.750.000 -

-

03 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 221.690.000 90.780.000 - 312.470.000 225.480.000 86.970.000 - 312.450.000 (20.000)

-

04 Pengelolaan Investasi Dana Daerah 84.425.000 5.600.000 - 90.025.000 84.425.000 5.600.000 - 90.025.000 -

-

05 Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 23.240.000 5.425.000 - 28.665.000 23.240.000 5.425.000 - 28.665.000 -

Daerah (BLUD) -

-

SETELAH PERUBAHAN


1

REKENING


Halaman 43




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 20 01 1 20 08 161 Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah 2.998.300.000 436.115.000 1.800.000 3.436.215.000 3.148.345.500 1.293.024.790 1.800.000 4.443.170.290 1.006.955.290

-

01 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan 185.130.000 11.660.000 - 196.790.000 185.130.000 11.660.000 - 196.790.000 -

Jalan -

02 Optimalisasi Pajak Reklame 211.998.000 68.960.000 - 280.958.000 188.601.000 109.555.000 - 298.156.000 17.198.000

-

03 Optimalisasi Pajak Hotel 319.870.000 20.700.000 1.800.000 342.370.000 303.120.000 29.700.000 1.800.000 334.620.000 (7.750.000)

-

04 Optimalisasi Pajak Restaurant 336.005.000 20.700.000 - 356.705.000 304.905.000 20.700.000 - 325.605.000 (31.100.000)

-

05 Optimalisasi Pajak Hiburan 215.782.000 6.900.000 - 222.682.000 215.782.000 14.800.000 - 230.582.000 7.900.000

-

06 Optimalisasi Pajak Parkir 84.700.000 5.660.000 - 90.360.000 76.580.000 9.240.000 - 85.820.000 (4.540.000)

-

07 Optimalisasi Pajak PBB 1.036.440.000 74.035.000 - 1.110.475.000 1.269.697.500 74.035.000 - 1.343.732.500 233.257.500

-

08 Pembinaan,penyuluhan, pemberian penghargaan kepada WP 59.615.000 191.375.000 - 250.990.000 55.770.000 1.005.209.790 - 1.060.979.790 809.989.790

-

09 Optimalisasi Pajak BPHTB 455.125.000 25.000.000 - 480.125.000 455.125.000 7.000.000 - 462.125.000 (18.000.000)

-

10 Optimalisasi Pajak Sarang Burung Walet 93.635.000 11.125.000 - 104.760.000 93.635.000 11.125.000 - 104.760.000 -

-

-

1 20 09 1 20 09 DINAS PERIZINAN 1.402.595.500 926.110.000 75.000.000 2.403.705.500 1.592.861.300 1.064.223.050 75.000.000 2.732.084.350 328.378.850

-



-


-


-


-


-


Dinas/Operasional -


-


-


-


-


-


Bangunan Kantor -



SETELAH PERUBAHAN

REKENING


1

Halaman 44




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


-


-

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 48.250.000 - 48.250.000 - 38.250.000 - 38.250.000 (10.000.000)

-


-


-


03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 28.350.000 - 28.350.000 - 28.350.000 - 28.350.000 -

-


-

1 20 09 1 20 09 164 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1.122.475.500 293.504.500 75.000.000 1.490.980.000 1.289.255.500 309.444.500 75.000.000 1.673.700.000 182.720.000

01 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan 212.960.500 59.154.500 - 272.115.000 209.865.500 67.249.500 - 277.115.000 5.000.000

-

02 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 604.950.000 37.708.000 - 642.658.000 701.525.000 37.708.000 - 739.233.000 96.575.000

-

03 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan di Kota 73.100.000 23.425.000 - 96.525.000 124.300.000 25.963.000 - 150.263.000 53.738.000

-

04 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan 19.690.000 8.707.000 75.000.000 103.397.000 19.690.000 9.622.000 75.000.000 104.312.000 915.000

-

05 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 65.550.000 65.330.000 - 130.880.000 62.325.000 65.270.000 - 127.595.000 (3.285.000)

-

06 Pengelolaan Data Perizinan 19.030.000 31.528.000 - 50.558.000 19.030.000 35.983.000 - 55.013.000 4.455.000

-

07 Pengembangan Pelayanan Perizinan 127.195.000 67.652.000 - 194.847.000 152.520.000 67.649.000 - 220.169.000 25.322.000

-

1 20 10 1 20 10 DINAS KETERTIBAN 2.859.213.000 1.039.913.500 - 3.899.126.500 3.273.671.560 1.714.604.350 - 4.988.275.910 1.089.149.410

-

1 20 10 1 20 10 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 962.504.000 433.700.750 - 1.396.204.750 1.027.145.560 498.148.600 - 1.525.294.160 129.089.410


-


-


-


-


-


Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 960.754.000 - - 960.754.000 1.025.395.560 - - 1.025.395.560 64.641.560

-


-


-


SEBELUM PERUBAHAN


SETELAH PERUBAHAN

1

REKENING

KODE

Halaman 45




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 77.069.000 - 77.069.000 - 77.540.000 - 77.540.000 471.000

-


Bangunan Kantor -


-


-


-


-


-


-



-


-

1 20 10 1 20 10 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 188.000 117.587.000 - 117.775.000 - 336.340.000 - 336.340.000 218.565.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 188.000 117.587.000 - 117.775.000 - 336.340.000 - 336.340.000 218.565.000

-





-

1 20 10 1 20 10 167 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 1.855.436.000 177.256.000 - 2.032.692.000 2.191.386.000 352.593.500 - 2.543.979.500 511.287.500

01 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi 295.061.000 7.200.000 - 302.261.000 295.061.000 10.800.000 - 305.861.000 3.600.000

-

02 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 66.920.000 3.080.000 - 70.000.000 91.700.000 28.350.000 - 120.050.000 50.050.000

-

03 Operasi dan Patroli Ketertiban Umum 320.175.000 2.950.000 - 323.125.000 395.280.000 77.350.000 - 472.630.000 149.505.000

-

04 Pengamanan Khusus 750.900.000 7.296.000 - 758.196.000 902.610.000 12.163.500 - 914.773.500 156.577.500

-

06 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro 236.125.000 1.900.000 - 238.025.000 236.480.000 1.900.000 - 238.380.000 355.000

-

07 Penyelenggaraan Operasi Peningkatan Hukum Terpadu 132.850.000 77.950.000 - 210.800.000 216.850.000 144.950.000 - 361.800.000 151.000.000

-

08 Penyusunan Perencanaan Operasional 53.405.000 76.880.000 - 130.285.000 53.405.000 77.080.000 - 130.485.000 200.000

-

1 20 10 1 20 10 149 Program Peningkatan Kualitas SDM 36.135.000 76.625.000 - 112.760.000 50.190.000 147.545.000 - 197.735.000 84.975.000

05 Pembinaan PPNS 12.515.000 15.375.000 - 27.890.000 17.180.000 21.150.000 - 38.330.000 10.440.000

-

06 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP 23.620.000 61.250.000 - 84.870.000 33.010.000 126.395.000 - 159.405.000 74.535.000

-

-

Jenis Belanja



1

Halaman 46




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 20 11 1 20 11 KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BENCANA, DAN 1.595.048.320 1.583.753.775 1.231.100.000 4.409.902.095 1.720.870.180 2.113.873.275 1.035.500.000 4.870.243.455 460.341.360

PERLINDUNGAN MASYARAKAT -

-


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 600.000 - 600.000 - 978.000 - 978.000 378.000

-


-


-


-


-


Dinas/Operasional -


-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 10.100.000 - 10.100.000 - 9.997.800 - 9.997.800 (102.200)

-


-

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 13.609.075 - 13.609.075 - 9.992.900 - 9.992.900 (3.616.175)

-


-


Bangunan Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 21.070.000 17.100.000 38.170.000 - 9.868.000 17.100.000 26.968.000 (11.202.000)

-


-


-


-


-


-

1 20 11 1 20 11 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 13.275.000 319.610.750 - 332.885.750 735.000 738.783.250 - 739.518.250 406.632.500

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 13.275.000 19.201.500 - 32.476.500 735.000 104.128.000 - 104.863.000 72.386.500

-


-

1 20 11 1 20 11 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 240.000 97.100.000 - 97.340.000 240.000 127.100.000 - 127.340.000 30.000.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 240.000 97.100.000 - 97.340.000 240.000 127.100.000 - 127.340.000 30.000.000

-

1 20 11 1 20 11 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 168.079.500 - 168.079.500 - 168.079.500 - 168.079.500 -

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 168.079.500 - 168.079.500 - 168.079.500 - 168.079.500 -

-

SEBELUM PERUBAHAN

1



Jenis Belanja

Halaman 47




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6





-

1 20 11 1 20 11 171 Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya 777.652.000 283.329.500 1.033.250.000 2.094.231.500 799.578.000 290.935.500 889.500.000 1.980.013.500 (114.218.000)

Kebakaran

01 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 755.422.000 152.685.000 - 908.107.000 777.348.000 160.291.000 - 937.639.000 29.532.000

-

02 Pemeliharaan Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya 22.230.000 130.644.500 1.033.250.000 1.186.124.500 22.230.000 130.644.500 889.500.000 1.042.374.500 (143.750.000)

Kebakaran - -

1 20 11 1 20 11 172 Program Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam 521.655.000 529.210.450 180.750.000 1.231.615.450 610.120.000 548.037.450 128.900.000 1.287.057.450 55.442.000

01 Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat 211.860.000 278.352.500 - 490.212.500 192.430.000 263.772.500 - 456.202.500 (34.010.000)

-

02 Pencegahan Bencana dan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat 309.795.000 250.857.950 180.750.000 741.402.950 417.690.000 284.264.950 128.900.000 830.854.950 89.452.000 -

1 20 12 1 20 12 KECAMATAN TEGALREJO 158.871.500 255.738.800 - 414.610.300 174.112.080 285.912.800 - 460.024.880 45.414.580

-



-

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 54.600.000 - 54.600.000 - 55.370.000 - 55.370.000 770.000

-


-

04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - - - - - - -


-


Dinas/Operasional -


-


-

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.785.000 6.139.000 - 10.924.000 4.785.000 6.739.000 - 11.524.000 600.000

-

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 10.060.300 - 10.060.300 - 10.732.300 - 10.732.300 672.000 -


-


Bangunan Kantor -


-

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 900.000 6.470.000 - 7.370.000 900.000 6.470.000 - 7.370.000 -

-


-


-


-


Jenis Belanja

KODE SETELAH PERUBAHAN

REKENING

1

Jenis Belanja

SEBELUM PERUBAHAN

Halaman 48




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

-


02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.387.500 1.315.000 - 2.702.500 1.387.500 1.315.000 - 2.702.500 -

-


-


-





-

1 20 12 1 20 12 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis 10.245.000 13.543.500 - 23.788.500 15.315.000 14.277.500 - 29.592.500 5.804.000

Kewilayahan -

01 Fasilitasi pelimpahan kewenangan 10.245.000 13.543.500 - 23.788.500 15.315.000 14.277.500 - 29.592.500 5.804.000

-

02 Penyebarluasan Informasi - - - - - - - - -

1 20 12 1 20 12 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis - - - - 6.650.000 13.350.000 - 20.000.000 20.000.000

Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo

01 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo - - - - 6.650.000 13.350.000 - 20.000.000 20.000.000

02 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Tegalrejo - - - - - - - - -

03 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Kricak - - - - - - - - -

04 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Bener - - - - - - - - -

05 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Karangwaru - - - - - - - - -

-

1 20 13 1 20 13 KECAMATAN JETIS 177.799.000 256.753.450 - 434.552.450 194.399.980 336.712.704 - 531.112.684 96.560.234

-


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.890.000 - 1.890.000 - 1.890.000 - 1.890.000 - -

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 52.200.000 - 52.200.000 - 52.200.000 - 52.200.000 - -

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 2.700.000 - 2.700.000 - 2.700.000 - 2.700.000 - -




Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 150.564.000 - - 150.564.000 167.089.980 - - 167.089.980 16.525.980 -

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 3.979.450 - 3.979.450 - 3.979.450 - 3.979.450 - -

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.200.000 - - 5.200.000 5.200.000 - - 5.200.000 - -

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 8.155.000 - 8.155.000 - 9.418.000 - 9.418.000 1.263.000 -



Bangunan Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 8.710.000 - 8.710.000 - 8.710.000 - 8.710.000 - -

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2.710.000 - 2.710.000 - 2.710.000 - 2.710.000 - -


1

Jenis Belanja

KODE



Halaman 49




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


-


-


-



-


-

1 20 13 1 20 13 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 16.275.000 40.230.000 - 56.505.000 15.450.000 40.230.000 - 55.680.000 (825.000)


01 Fasilitasi pelimpahan kewenangan 16.275.000 40.230.000 - 56.505.000 15.450.000 40.230.000 - 55.680.000 (825.000)

-


1 20 13 1 20 13 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis - - - - 900.000 16.100.000 - 17.000.000 17.000.000

Kewilayahan Kecamatan Jetis

08 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis - - - - 900.000 16.100.000 - 17.000.000 17.000.000

09 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Bumijo - - - - - - - - -

10 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Cokrodiningratan - - - - - - - - -

11 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Gowongan - - - - - - - - -

1 20 14 1 20 14 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 245.408.000 286.606.150 - 532.014.150 261.759.160 318.223.650 - 579.982.810 47.968.660

-


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.554.000 - 1.554.000 - 1.794.000 - 1.794.000 240.000 -

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 66.960.000 - 66.960.000 - 68.040.000 - 68.040.000 1.080.000 -

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 1.137.500 - 1.137.500 - 2.757.500 - 2.757.500 1.620.000 -




Dinas/Operasional -


08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 7.882.800 - 7.882.800 - 7.981.800 - 7.981.800 99.000 -

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.650.000 8.040.000 - 11.690.000 3.650.000 8.040.000 - 11.690.000 - -




Bangunan Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - - - - - - -

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 6.242.000 - 6.242.000 - 6.392.000 - 6.392.000 150.000 -

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 6.006.000 - 6.006.000 - 6.006.000 - 6.006.000 - -

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - - - - - - -




KODE

1

REKENING

Halaman 50




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 23.026.500 - 23.026.500 - 19.152.000 - 19.152.000 (3.874.500) -


02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 700.000 1.077.000 - 1.777.000 700.000 1.300.000 - 2.000.000 223.000 -

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7.615.000 7.599.300 - 15.214.300 8.415.000 9.454.300 - 17.869.300 2.655.000 -

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 35.242.000 - 35.242.000 - 45.290.500 - 45.290.500 10.048.500 -

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 2.400.000 800.000 - 3.200.000 2.400.000 800.000 - 3.200.000 -

-





-

1 20 14 1 20 14 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 13.995.000 16.407.000 - 30.402.000 18.525.000 18.547.000 - 37.072.000 6.670.000


01 Fasilitasi pelimpahan kewenangan 13.995.000 16.407.000 - 30.402.000 18.525.000 18.547.000 - 37.072.000 6.670.000 -


-


Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman

14 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman - - - - 8.540.000 14.460.000 - 23.000.000 23.000.000

15 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Demangan - - - - - - - - -

16 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Kotabaru - - - - - - - - -

17 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Klitren - - - - - - - - -

18 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Baciro - - - - - - - - -

19 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Terban - - - - - - - - -

-

1 20 15 1 20 15 KECAMATAN DANUREJAN 170.109.000 160.286.500 900.000 331.295.500 203.002.580 264.176.900 1.950.000 469.129.480 137.833.980 -

1 20 15 1 20 15 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 154.764.000 106.766.500 900.000 262.430.500 166.067.580 160.647.400 1.950.000 328.664.980 66.234.480



03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 1.550.000 - 1.550.000 - 1.970.000 - 1.970.000 420.000 -




Dinas/Operasional -


08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 444.000 - 444.000 - 624.000 - 624.000 180.000 -

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.200.000 - - 1.200.000 5.550.000 - - 5.550.000 4.350.000 -


11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 3.635.000 - 3.635.000 - 5.427.500 - 5.427.500 1.792.500 -


Bangunan Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 2.025.000 900.000 2.925.000 - 4.565.000 1.950.000 6.515.000 3.590.000 -


Jenis Belanja


REKENING

1

KODE

Jenis Belanja

Halaman 51




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.520.000 - 3.520.000 - 3.814.000 - 3.814.000 294.000 -


17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 40.860.000 - 40.860.000 - 62.872.000 - 62.872.000 22.012.000 -


-


02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 400.000 600.000 - 1.000.000 960.000 1.490.000 - 2.450.000 1.450.000 -



-

1 20 15 1 20 15 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 2.560.000 - - 2.560.000 3.520.000 - - 3.520.000 960.000


01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 2.560.000 - - 2.560.000 3.520.000 - - 3.520.000 960.000


-


Berbasis Kewilayahan -


-



Kewilayahan Kecamatan Danurejan

22 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan - - - - 1.845.000 15.155.000 - 17.000.000 17.000.000

23 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Suryatmajan - - - - - - - - -

24 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Tegalpanggung - - - - - - - - -

25 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Bausasran - - - - - - - - -

1 20 16 1 20 16 KECAMATAN GEDONGTENGEN 152.858.000 215.866.825 - 368.724.825 174.668.300 244.986.575 - 419.654.875 50.930.050 -








Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 122.836.000 425.000 - 123.261.000 142.078.320 425.000 - 142.503.320 19.242.320 -

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.000.000 1.891.050 - 10.891.050 9.877.980 1.891.050 - 11.769.030 877.980 -

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.775.000 900.000 - 2.675.000 1.775.000 900.000 - 2.675.000 - -


-



Bangunan Kantor


SETELAH PERUBAHAN

1


Halaman 52




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2.000.000 - 2.000.000 - 5.540.000 - 5.540.000 3.540.000 -



17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 50.841.000 - 50.841.000 - 50.841.000 - 50.841.000 - -



02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 575.000 1.400.000 - 1.975.000 575.000 1.400.000 - 1.975.000 - -



-

-





-

1 20 16 1 20 16 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 11.250.000 9.166.000 - 20.416.000 11.550.000 9.166.000 - 20.716.000 300.000


01 Fasilitasi pelimpahan kewenangan 11.250.000 9.166.000 - 20.416.000 11.550.000 9.166.000 - 20.716.000 300.000

-


1 20 16 1 20 16 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis - - - - 700.000 13.300.000 - 14.000.000 14.000.000

Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen

28 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen - - - - 700.000 13.300.000 - 14.000.000 14.000.000

29 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Sosromenduran - - - - - - - - -

30 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Pringgokusuman - - - - - - - - -

-

-

1 20 17 1 20 17 KECAMATAN PAKUALAMAN 157.517.000 218.409.775 - 375.926.775 165.226.280 229.732.300 - 394.958.580 19.031.805

-

1 20 17 1 20 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.907.000 146.487.400 - 284.394.400 144.536.280 139.923.900 - 284.460.180 65.780


02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 41.400.000 - 41.400.000 - 40.470.000 - 40.470.000 (930.000) -

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 590.000 - 590.000 - 590.000 - 590.000 - -




Dinas/Operasional -



-




1

Jenis Belanja

Halaman 53




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 11.310.400 - 11.310.400 - 9.245.900 - 9.245.900 (2.064.500) -

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 6.942.000 - 6.942.000 - 6.740.000 - 6.740.000 (202.000) -

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - 4.100.000 - 4.100.000 - 3.591.000 - 3.591.000 (509.000)

Bangunan Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 6.525.000 - 6.525.000 - 8.965.000 - 8.965.000 2.440.000 -


15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.948.000 - 3.948.000 - 3.548.000 - 3.548.000 (400.000) -


17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 35.157.000 - 35.157.000 - 34.382.000 - 34.382.000 (775.000) -


-


02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.470.000 2.620.000 - 4.090.000 1.470.000 2.620.000 - 4.090.000 - -

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.515.000 30.285.000 - 34.800.000 6.330.000 27.154.400 - 33.484.400 (1.315.600) -


-





-

1 20 17 1 20 17 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 11.385.000 10.226.375 - 21.611.375 10.650.000 6.922.750 - 17.572.750 (4.038.625)


01 Fasilitasi pelimpahan kewenangan 11.385.000 10.226.375 - 21.611.375 10.650.000 6.922.750 - 17.572.750 (4.038.625) -


1 20 17 1 20 17 176 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis - - - - - 10.748.000 - 10.748.000 10.748.000

Kewilayahan Kecamatan Pakualaman

33 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman - - - - - 10.748.000 - 10.748.000 10.748.000

34 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Gunungketur - - - - - - - - -

35 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Purwokinanti - - - - - - - - -

-

1 20 18 1 20 18 KECAMATAN NGAMPILAN 138.107.000 174.535.750 - 312.642.750 157.486.240 196.113.950 - 353.600.190 40.957.440

-



02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 43.080.000 - 43.080.000 - 42.480.000 - 42.480.000 (600.000) -





Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 118.432.000 1.550.000 - 119.982.000 130.770.240 1.050.000 - 131.820.240 11.838.240

Jenis Belanja

KODE SETELAH PERUBAHANSEBELUM PERUBAHAN


1

Halaman 54




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


-


-


-


-


Bangunan Kantor -


-

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3.771.000 - 3.771.000 - 3.834.000 - 3.834.000 63.000

-


-


-


-

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 12.474.000 - 12.474.000 - 12.564.000 - 12.564.000 90.000


02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - - - - - - - - -

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.150.000 3.000.000 - 5.150.000 2.405.000 3.449.200 - 5.854.200 704.200 -


-

1 20 18 1 20 18 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 2.640.000 - - 2.640.000 2.816.000 - - 2.816.000 176.000


01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 2.640.000 - - 2.640.000 2.816.000 - - 2.816.000 176.000


-






Kewilayahan Kecamatan Ngampilan

38 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan - - - - 4.750.000 9.250.000 - 14.000.000 14.000.000

39 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Ngampilan - - - - - - - - -

40 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Notoprajan - - - - - - - - -

1 20 19 1 20 19 KECAMATAN WIROBRAJAN 130.150.000 221.183.750 - 351.333.750 157.677.900 259.430.350 - 417.108.250 65.774.500

-







Jenis Belanja



1

Halaman 55




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


Dinas/Operasional -


08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 1.152.000 - 1.152.000 - 1.152.000 - 1.152.000 - -

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.680.000 - - 1.680.000 1.680.000 - - 1.680.000 - -




Bangunan Kantor -







-

1 20 19 1 20 19 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 33.399.500 - 33.399.500 4.520.000 53.771.100 - 58.291.100 24.891.600

02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - - - - 480.000 961.700 - 1.441.700 1.441.700 -

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - - - 4.040.000 8.744.900 - 12.784.900 12.784.900 -


-





-






Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan

43 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan - - - - 4.900.000 12.100.000 - 17.000.000 17.000.000

44 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Pakuncen - - - - - - - - -

45 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Wirobrajan - - - - - - - - -

46 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Patangpuluhan - - - - - - - - -

1 20 20 1 20 20 KECAMATAN MANTRIJERON 161.053.000 191.722.250 - 352.775.250 170.247.260 218.108.250 - 388.355.510 35.580.260

-



-


-




KODE

1

Halaman 56




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


-


-


Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 101.319.000 300.000 - 101.619.000 105.544.580 300.000 - 105.844.580 4.225.580

-


-


-


-


-


Bangunan Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 8.427.250 - 8.427.250 - 9.997.250 - 9.997.250 1.570.000 -

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 4.070.000 - 4.070.000 - 1.910.000 - 1.910.000 (2.160.000) -

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.740.000 - 4.740.000 - 4.680.000 - 4.680.000 (60.000) -


17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 36.794.000 - 36.794.000 - 37.036.000 - 37.036.000 242.000 -


-


02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 320.000 624.000 - 944.000 320.000 624.000 - 944.000 - -



-





-

1 20 20 1 20 20 175 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 16.810.000 12.617.500 - 29.427.500 15.815.000 12.277.500 - 28.092.500 (1.335.000)


01 Fasilitasi pelimpahan kewenangan 16.810.000 12.617.500 - 29.427.500 15.815.000 12.277.500 - 28.092.500 (1.335.000)

-



Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron

49 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron - - - - 1.900.000 15.100.000 - 17.000.000 17.000.000

50 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Mantrijeron - - - - - - - - -

51 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Gedongkiwo - - - - - - - - -

52 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Suryodiningratan - - - - - - - - -

SETELAH PERUBAHAN

Jenis Belanja

SEBELUM PERUBAHAN

Jenis Belanja

1

REKENING

KODE

Halaman 57




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 20 21 1 20 21 KECAMATAN KRATON 168.878.000 181.675.500 3.500.000 354.053.500 187.131.480 227.520.300 3.466.000 418.117.780 64.064.280

-



-


-


-


-


-

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - 930.000 - 930.000 - 2.100.000 - 2.100.000 1.170.000

Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 136.924.000 500.000 - 137.424.000 149.527.480 500.000 - 150.027.480 12.603.480

-


-

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 7.495.000 - 7.495.000 900.000 7.855.000 - 8.755.000 1.260.000

-


-


-


Bangunan Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 1.430.000 3.500.000 4.930.000 - 1.430.000 3.466.000 4.896.000 (34.000)

-

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 300.000 1.343.000 - 1.643.000 400.000 2.903.000 - 3.303.000 1.660.000

-


-


-


-


-


02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 480.000 897.000 - 1.377.000 960.000 2.280.000 - 3.240.000 1.863.000

-


-


-





-


1


REKENING

KODE

Halaman 58




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6




-



Kewilayahan Kecamatan Kraton

55 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000

56 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Kadipaten - - - - - - - - -

57 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Patehan - - - - - - - - -

58 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Panembahan - - - - - - - - -

1 20 22 1 20 22 KECAMATAN GONDOMANAN 164.665.000 200.760.750 - 365.425.750 168.750.020 212.968.250 - 381.718.270 16.292.520

-

1 20 22 1 20 22 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.200.000 146.350.500 - 270.550.500 117.675.020 149.380.500 - 267.055.520 (3.494.980)


02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 45.600.000 - 45.600.000 - 45.900.000 - 45.900.000 300.000 -





Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 95.112.000 - - 95.112.000 86.809.160 - - 86.809.160 (8.302.840) -


-


10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 5.500.000 - 5.500.000 - 6.000.000 - 6.000.000 500.000 -

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 8.000.000 - 8.000.000 - 11.000.000 - 11.000.000 3.000.000 -


Bangunan Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 3.470.000 - 3.470.000 - 3.750.000 - 3.750.000 280.000 -




-



-


02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 720.000 1.500.000 - 2.220.000 720.000 1.500.000 - 2.220.000 -

-

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.400.000 4.850.000 - 10.250.000 5.700.000 5.229.500 - 10.929.500 679.500

-




KODE

1

REKENING

Halaman 59




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6




-

02 Penyebarluasan Informasi 2.050.000 7.650.000 - 9.700.000 - - - - (9.700.000)


Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

61 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondomanan - - - - 3.625.000 10.375.000 - 14.000.000 14.000.000

62 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Ngupasan - - - - - - - - -

63 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Prawirodirjan - - - - - - - - -

-

1 20 23 1 20 23 KECAMATAN MERGANGSAN 147.068.800 159.198.550 - 306.267.350 163.109.490 206.626.050 - 369.735.540 63.468.190

-




03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 250.000 - 250.000 - 1.970.000 - 1.970.000 1.720.000 -




Dinas/Operasional -


08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 1.862.000 - 1.862.000 - 2.369.000 - 2.369.000 507.000 -

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 760.000 4.580.000 - 5.340.000 2.360.000 5.735.000 - 8.095.000 2.755.000 -


11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 9.052.000 - 9.052.000 - 9.125.000 - 9.125.000 73.000 -


Bangunan Kantor -



15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.120.000 - 3.120.000 - 3.270.000 - 3.270.000 150.000 -


17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 25.728.000 - 25.728.000 - 27.763.000 - 27.763.000 2.035.000 -

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 13.824.000 - 13.824.000 - 14.121.000 - 14.121.000 297.000 -


02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 260.000 1.230.000 - 1.490.000 622.000 3.240.000 - 3.862.000 2.372.000

-


-


-

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 640.000 815.000 - 1.455.000 640.000 815.000 - 1.455.000 -



KODE

1

REKENING

Halaman 60




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

1 20 23 1 20 23 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - - - - 880.000 - - 880.000 880.000


01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar - - - - 880.000 - - 880.000 880.000


-




-



Kewilayahan Kecamatan Mergangsan

66 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan - - - - - 17.000.000 - 17.000.000 17.000.000

67 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Keparakan - - - - - - - - -

68 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Wirogunan - - - - - - - - -

69 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Brontokusuman - - - - - - - - -

1 20 24 1 20 24 KECAMATAN UMBULHARJO 356.320.000 654.064.250 - 1.010.384.250 372.290.900 728.058.545 - 1.100.349.445 89.965.195

-




03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 7.030.000 - 7.030.000 - 7.130.000 - 7.130.000 100.000 -




Dinas/Operasional -


08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.392.000 15.078.900 - 35.470.900 21.423.840 15.422.150 - 36.845.990 1.375.090 -

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.035.000 16.795.000 - 22.830.000 6.035.000 16.795.000 - 22.830.000 - -


11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 28.766.000 - 28.766.000 - 29.416.000 - 29.416.000 650.000 -


Bangunan Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.420.000 32.076.500 - 38.496.500 6.780.000 35.006.500 - 41.786.500 3.290.000 -



-


-


-


Jenis Belanja


Jenis Belanja

KODE

1

REKENING

Halaman 61




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2.400.000 6.822.000 - 9.222.000 2.400.000 6.822.000 - 9.222.000 - -


05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 54.339.000 - 54.339.000 - 69.969.000 - 69.969.000 15.630.000 -

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 13.680.000 5.840.000 - 19.520.000 13.680.000 5.840.000 - 19.520.000 - -




Realisasi Kinerja SKPD - -






Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo

72 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo - - - - - 29.000.000 - 29.000.000 29.000.000

73 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Semaki - - - - - - - - -

74 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Muja-muju - - - - - - - - -

75 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Tahunan - - - - - - - - -

76 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Warungboto - - - - - - - - -

77 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Pandeyan - - - - - - - - -

78 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Sorosutan - - - - - - - - -

79 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Giwangan - - - - - - - - -

1 20 25 1 20 25 KECAMATAN KOTAGEDE 161.876.100 197.919.000 - 359.795.100 166.893.320 217.229.250 - 384.122.570 24.327.470 -




03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.100.000 7.215.000 - 9.315.000 2.100.000 8.115.000 - 10.215.000 900.000 -




Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 133.546.100 - - 133.546.100 135.758.320 120.000 - 135.878.320 2.332.220 -

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.056.000 4.460.500 - 14.516.500 10.056.000 4.460.500 - 14.516.500 - -

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - - - - - - - - -




Bangunan Kantor -






KODE

REKENING

1

Halaman 62




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


-


-


-




-

07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 140.000 480.000 - 620.000 140.000 830.000 - 970.000 350.000

-





-




02 Penyebarluasan Informasi 1.040.000 1.320.000 - 2.360.000 - - - - (2.360.000)


Kewilayahan Kecamatan Kotagede

82 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kotagede - - - - 1.640.000 7.170.000 - 8.810.000 8.810.000

83 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Rejowinangun - - - - - - - - -

84 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Prenggan - - - - - - - - -

85 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Purbayan - - - - - - - - -

1 20.26 SEKRETARIAT KPUD - - - - - - - - - -

1 21 URUSAN KETAHANAN PANGAN 344.718.000 477.154.400 - 821.872.400 370.729.600 525.485.900 - 896.215.500 74.343.100

-

1 21 00 1 15 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN 344.718.000 477.154.400 - 821.872.400 370.729.600 525.485.900 - 896.215.500 74.343.100

-

1 21 00 1 15 178 01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 344.718.000 477.154.400 - 821.872.400 370.729.600 525.485.900 - 896.215.500 74.343.100

01 Pengembangan Ketahanan Pangan 64.400.000 209.518.500 - 273.918.500 62.975.000 213.648.500 - 276.623.500 2.705.000 -

02 Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan 280.318.000 267.635.900 - 547.953.900 307.754.600 311.837.400 - 619.592.000 71.638.100

1 22 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 358.534.500 372.506.500 - 731.041.000 339.723.740 457.137.000 - 796.860.740 65.819.740

-

1 22 01 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN 358.534.500 372.506.500 - 731.041.000 339.723.740 457.137.000 - 796.860.740 65.819.740

-



02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - - - - - - -




KODE

REKENING

SEBELUM PERUBAHAN

1

SETELAH PERUBAHAN


Halaman 63




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


Dinas/Operasional -


-


-


-


-


-


Bangunan Kantor -


-

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1.571.000 - 1.571.000 - 951.000 - 951.000 (620.000)

-

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 725.000 - 725.000 - 725.000 - 725.000 -

-


-


-


-


03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - - - - 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000

-


-

1 22 01 1 22 01 181 Program Pemberdayaan Masyarakat & Peningkatan 295.822.500 206.683.500 - 502.506.000 271.010.000 285.201.000 - 556.211.000 53.705.000

Peran Serta Masy

01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan 86.855.000 42.093.000 - 128.948.000 79.725.000 40.338.000 - 120.063.000 (8.885.000)

-

02 Pendampingan PNPM 112.107.500 65.387.500 - 177.495.000 96.935.000 79.850.000 - 176.785.000 (710.000)

-

03 Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat 81.920.000 90.353.000 - 172.273.000 80.240.000 155.353.000 - 235.593.000 63.320.000

-

04 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama 14.940.000 8.850.000 - 23.790.000 14.110.000 9.660.000 - 23.770.000 (20.000)

-

-

1 23 URUSAN STATISTIK 442.891.000 506.952.950 - 949.843.950 451.896.000 514.025.450 - 965.921.450 16.077.500

-

1 23 00 1 06 01 BAPPEDA 442.891.000 506.952.950 - 949.843.950 451.896.000 514.025.450 - 965.921.450 16.077.500

-

1 23 00 1 06 01 184 Program Pengembangan Data/Informasi 442.891.000 506.952.950 - 949.843.950 451.896.000 514.025.450 - 965.921.450 16.077.500

01 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 207.181.000 372.887.450 - 580.068.450 216.341.000 379.959.950 - 596.300.950 16.232.500

-

02 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 231.750.000 42.865.500 - 274.615.500 231.750.000 42.865.500 - 274.615.500 -

-

03 Analisa Data 3.960.000 91.200.000 - 95.160.000 3.805.000 91.200.000 - 95.005.000 (155.000)



1

Halaman 64




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

-

-

1 24 URUSAN KEARSIPAN 300.009.000 482.384.100 - 782.393.100 355.914.580 673.116.100 10.500.000 1.039.530.680 257.137.580

-

1 24 01 1 24 01 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 300.009.000 482.384.100 - 782.393.100 355.914.580 673.116.100 10.500.000 1.039.530.680 257.137.580

-



-


-


-


-


-

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - 830.000 - 830.000 - 3.255.000 - 3.255.000 2.425.000

Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 161.854.000 96.600.000 - 258.454.000 204.149.580 96.600.000 - 300.749.580 42.295.580

-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 250.000 38.082.500 - 38.332.500 250.000 38.115.050 - 38.365.050 32.550

-


-


-

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000 15.555.000 - 15.655.000 - 17.055.000 - 17.055.000 1.400.000

-


Bangunan Kantor -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000 13.072.800 - 13.172.800 100.000 26.050.000 - 26.150.000 12.977.200

-

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 860.000 - - 860.000 - 1.050.000 - 1.050.000 190.000

-

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.980.000 - 4.980.000 - 6.855.000 - 6.855.000 1.875.000

-


-


-


-


03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor - 8.500.000 - 8.500.000 - 70.125.000 - 70.125.000 61.625.000

-


-



1

Halaman 65




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6





-

1 24 01 1 24 01 186 Program Penyelamatan dan Pelestarian 80.695.000 178.061.000 - 258.756.000 87.615.000 265.631.250 10.500.000 363.746.250 104.990.250

Dokumen/Arsip Daerah

01 Pengelolaan Arsip Daerah 59.155.000 93.543.000 - 152.698.000 66.075.000 181.113.250 10.500.000 257.688.250 104.990.250

-

02 Pengembangan Arsip Daerah 21.540.000 84.518.000 - 106.058.000 21.540.000 84.518.000 - 106.058.000 -

-

-

1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 525.964.000 4.439.579.300 1.285.619.193 6.251.162.493 601.809.000 6.317.047.000 2.085.825.293 9.004.681.293 2.753.518.800

-

1 25 00 1 20 03 G BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA 315.409.000 2.608.888.100 1.285.619.193 4.209.916.293 357.469.000 4.243.163.300 2.017.425.293 6.618.057.593 2.408.141.300

-

1 25 00 1 20 03 G 189 Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi 315.409.000 2.608.888.100 1.285.619.193 4.209.916.293 357.469.000 4.243.163.300 2.017.425.293 6.618.057.593 2.408.141.300

Informasi dan Aplikasi Telematika -

01 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi 19.360.000 124.104.400 30.999.900 174.464.300 16.440.000 163.476.600 29.439.000 209.355.600 34.891.300

-

02 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi 19.944.000 73.263.700 373.635.300 466.843.000 29.359.000 73.963.700 827.372.300 930.695.000 463.852.000

-

03 Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov 245.395.000 62.750.000 880.983.993 1.189.128.993 268.400.000 72.750.000 1.160.613.993 1.501.763.993 312.635.000

-

04 Pembinaan dan Pengembangan TI 30.710.000 2.348.770.000 - 2.379.480.000 43.270.000 3.932.973.000 - 3.976.243.000 1.596.763.000

1 25 00 1 20 03 I BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI 210.555.000 1.830.691.200 - 2.041.246.200 244.340.000 2.073.883.700 68.400.000 2.386.623.700 345.377.500

1 25 00 1 20 03 I Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 210.555.000 1.830.691.200 - 2.041.246.200 244.340.000 2.073.883.700 68.400.000 2.386.623.700 345.377.500

dan Media Masa

01 Pengelolaan UPIK 38.825.000 4.550.000 - 43.375.000 38.825.000 4.550.000 - 43.375.000 -

-

02 Peningkatan Promosi dan Publikasi 60.645.000 975.700.000 - 1.036.345.000 65.725.000 1.120.090.000 - 1.185.815.000 149.470.000

-

03 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan 111.085.000 850.441.200 - 961.526.200 139.790.000 949.243.700 68.400.000 1.157.433.700 195.907.500

1 26 PERPUSTAKAAN 120.120.000 126.403.000 73.000.000 319.523.000 128.561.000 136.825.000 74.840.000 340.226.000 20.703.000

1 26 00 1 24 01 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 120.120.000 126.403.000 73.000.000 319.523.000 128.561.000 136.825.000 74.840.000 340.226.000 20.703.000

1 26 00 1 24 01 195 Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan 120.120.000 126.403.000 73.000.000 319.523.000 128.561.000 136.825.000 74.840.000 340.226.000 20.703.000

Budaya Baca/Literasi -

01 Pembinaan Perpustakaan 53.765.000 36.412.000 - 90.177.000 54.930.000 45.844.000 - 100.774.000 10.597.000

-

02 Pengembangan Budaya Literasi 66.355.000 89.991.000 73.000.000 229.346.000 73.631.000 90.981.000 74.840.000 239.452.000 10.106.000

-

Jenis Belanja


Jenis Belanja

1

REKENING

KODE

Halaman 66




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

2 PILIHAN 6.453.584.000 13.741.695.180 282.540.000 20.477.819.180 7.574.269.140 19.074.112.463 587.530.000 27.235.911.603 6.758.092.423

2 01 URUSAN PERTANIAN 111.251.000 253.914.500 - 365.165.500 147.321.000 431.917.500 - 579.238.500 214.073.000

-

2 01 00 1 15 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI 111.251.000 253.914.500 - 365.165.500 147.321.000 431.917.500 - 579.238.500 214.073.000

DAN PERTANIAN

-

2 01 00 1 15 01 198 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan 111.251.000 253.914.500 - 365.165.500 147.321.000 431.917.500 - 579.238.500 214.073.000

-

01 Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian 38.301.000 117.957.000 - 156.258.000 38.191.000 122.012.500 - 160.203.500 3.945.500

-

02 Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura 72.950.000 135.957.500 - 208.907.500 109.130.000 309.905.000 - 419.035.000 210.127.500

2 04 URUSAN PARIWISATA 639.188.000 3.193.625.000 10.430.000 3.843.243.000 938.232.000 4.246.321.750 126.100.000 5.310.653.750 1.467.410.750

-

-

2 04 00 1 17 01 201 Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama 95.735.000 993.522.000 - 1.089.257.000 157.135.000 1.497.472.000 - 1.654.607.000 565.350.000

Pariwisata

01 Pengembangan Promosi Pariwisata 84.825.000 782.824.000 - 867.649.000 146.225.000 1.202.974.000 - 1.349.199.000 481.550.000

-

02 Pengembangan Kerjasama Kemitraan Kepariwisataan 10.910.000 210.698.000 - 221.608.000 10.910.000 294.498.000 - 305.408.000 83.800.000

-

2 04 00 1 17 01 202 Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata 106.252.000 378.063.000 - 484.315.000 106.252.000 345.038.000 - 451.290.000 (33.025.000)

-

01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata 78.572.000 181.428.000 - 260.000.000 78.572.000 148.403.000 - 226.975.000 (33.025.000)

-

02 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 27.680.000 196.635.000 - 224.315.000 27.680.000 196.635.000 - 224.315.000 -

-

2 04 00 1 17 01 203 Program Pengembangan Destinasi Wisata 437.201.000 1.822.040.000 10.430.000 2.269.671.000 674.845.000 2.403.811.750 126.100.000 3.204.756.750 935.085.750

-

01 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata 56.644.000 156.154.000 - 212.798.000 47.274.000 149.159.000 - 196.433.000 (16.365.000)

-

02 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya 192.372.000 470.064.000 - 662.436.000 294.686.000 897.649.000 - 1.192.335.000 529.899.000

-

03 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro 188.185.000 1.195.822.000 10.430.000 1.394.437.000 332.885.000 1.357.003.750 126.100.000 1.815.988.750 421.551.750

2 05 URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 24.040.000 80.628.400 - 104.668.400 17.215.000 75.307.150 - 92.522.150 (12.146.250)

-

2 05 00 1 15 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI 24.040.000 80.628.400 - 104.668.400 17.215.000 75.307.150 - 92.522.150 (12.146.250)

DAN PERTANIAN -

2 05 00 1 15 01 206 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 24.040.000 80.628.400 - 104.668.400 17.215.000 75.307.150 - 92.522.150 (12.146.250)

01 Pengembangan Pelayanan Perikanan 24.040.000 80.628.400 - 104.668.400 17.215.000 75.307.150 - 92.522.150 (12.146.250)


1

Jenis Belanja


Halaman 67




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

2 06 URUSAN PERDAGANGAN 4.880.145.000 9.143.052.350 162.110.000 14.185.307.350 5.684.991.540 11.443.369.313 237.030.000 17.365.390.853 3.180.083.503

-

2 06 00 1 15 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI 456.215.000 2.921.824.000 - 3.378.039.000 524.340.000 4.064.121.000 - 4.588.461.000 1.210.422.000

DAN PERTANIAN -

2 06 00 1 15 01 209 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 200.760.000 100.354.500 - 301.114.500 202.020.000 98.564.500 - 300.584.500 (530.000)

Perdagangan

01 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK 165.560.000 42.818.000 - 208.378.000 168.000.000 40.308.000 - 208.308.000 (70.000)

-

02 Pengawasan Pengamanan Perdagangan 35.200.000 57.536.500 - 92.736.500 34.020.000 58.256.500 - 92.276.500 (460.000)

-

2 06 00 1 15 01 210 Program Peningkatan Perdagangan 255.455.000 2.821.469.500 - 3.076.924.500 322.320.000 3.965.556.500 - 4.287.876.500 1.210.952.000

01 Fasilitasi Promosi dan Pameran Bagi UMKM 33.915.000 2.322.744.000 - 2.356.659.000 61.935.000 3.201.833.000 - 3.263.768.000 907.109.000

-

02 Pelaksanaan PMPS 41.370.000 293.010.000 - 334.380.000 43.690.000 311.450.000 - 355.140.000 20.760.000

-

03 Pengembangan Usaha Perdagangan 104.030.000 98.443.000 - 202.473.000 134.715.000 195.001.000 - 329.716.000 127.243.000

-

04 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 76.140.000 107.272.500 - 183.412.500 81.980.000 257.272.500 - 339.252.500 155.840.000

2 06 01 2 06 01 DINAS PENGELOLAAN PASAR 4.423.930.000 6.221.228.350 162.110.000 10.807.268.350 5.160.651.540 7.379.248.313 237.030.000 12.776.929.853 1.969.661.503

-

2 06 01 2 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 990.852.000 2.923.045.850 40.000.000 3.953.897.850 1.049.715.980 2.729.638.800 38.000.000 3.817.354.780 (136.543.070)


-

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 1.737.360.000 - 1.737.360.000 - 1.576.360.000 - 1.576.360.000 (161.000.000)

-

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 35.003.000 40.000.000 75.003.000 - 36.603.000 38.000.000 74.603.000 (400.000)

-



-


Dinas/Operasional -

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 966.332.000 370.100.000 - 1.336.432.000 1.032.895.980 370.100.000 - 1.402.995.980 66.563.980

-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 520.600.000 - 520.600.000 - 496.700.000 - 496.700.000 (23.900.000)

-

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 24.520.000 - - 24.520.000 16.820.000 - - 16.820.000 (7.700.000)

-


-


-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4.812.000 - 4.812.000 - 4.812.000 - 4.812.000 -

-


-


-


SETELAH PERUBAHAN


SEBELUM PERUBAHAN

1

Jenis Belanja

KODE

Halaman 68




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6


-

17 Penyediaan Makanan dan Minuman - 100.380.000 - 100.380.000 - 86.381.750 - 86.381.750 (13.998.250)

-


-



-


03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 105.326.500 - 105.326.500 - 96.541.500 - 96.541.500 (8.785.000)

-

2 06 01 2 06 01 213 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, 2.770.092.000 1.549.496.500 35.000.000 4.354.588.500 3.282.003.560 2.282.621.500 35.000.000 5.599.625.060 1.245.036.560

Ketertiban dan Keamanan Pasar -

01 Peningkatan kebersihan pasar 1.508.432.000 624.202.000 35.000.000 2.167.634.000 1.756.220.880 578.202.000 35.000.000 2.369.422.880 201.788.880

-

02 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Se Kota 1.101.452.000 57.382.000 - 1.158.834.000 1.358.812.680 51.632.000 - 1.410.444.680 251.610.680

-

03 Pemeliharaan pasar-pasar tersebar 160.208.000 867.912.500 - 1.028.120.500 166.970.000 1.652.787.500 - 1.819.757.500 791.637.000

-

2 06 01 2 06 01 214 Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan 525.478.000 639.011.250 27.110.000 1.191.599.250 655.294.000 984.201.138 104.030.000 1.743.525.138 551.925.888

Pengelolaan Retribusi

01 Operasional Peningkatan Pendapatan Pasar 159.809.000 100.190.000 - 259.999.000 215.699.000 197.690.000 - 413.389.000 153.390.000

-

02 Penataan Lahan dan Pedagang Pasar 38.830.000 82.350.000 - 121.180.000 38.830.000 82.350.000 - 121.180.000 -

-

03 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 163.551.000 11.664.000 - 175.215.000 193.719.000 11.664.000 - 205.383.000 30.168.000

-

04 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II 132.957.000 11.664.000 - 144.621.000 173.133.000 11.664.000 - 184.797.000 40.176.000

-

05 Optimalisasi Pengelolaan Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 30.331.000 433.143.250 27.110.000 490.584.250 33.913.000 680.833.138 104.030.000 818.776.138 328.191.888

-

2 06 01 2 06 01 215 Program Pengembangan Pasar 137.508.000 662.280.000 60.000.000 859.788.000 173.638.000 923.907.125 60.000.000 1.157.545.125 297.757.125

01 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar 47.764.000 193.935.000 - 241.699.000 64.774.000 229.435.000 - 294.209.000 52.510.000

-

02 Pengembangan dan Pembuatan Media Promosi Pasar 89.744.000 468.345.000 60.000.000 618.089.000 108.864.000 694.472.125 60.000.000 863.336.125 245.247.125

-

2 07 URUSAN PERINDUSTRIAN 713.320.000 958.365.930 110.000.000 1.781.685.930 775.869.600 2.606.649.500 224.400.000 3.606.919.100 1.825.233.170

-

2 07 00 1 15 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI 713.320.000 958.365.930 110.000.000 1.781.685.930 775.869.600 2.606.649.500 224.400.000 3.606.919.100 1.825.233.170

DAN PERTANIAN -

2 07 00 1 15 01 218 Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan 713.320.000 958.365.930 110.000.000 1.781.685.930 775.869.600 2.606.649.500 224.400.000 3.606.919.100 1.825.233.170

Menengah (IMKM) -

01 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) 499.780.000 330.719.430 10.000.000 840.499.430 475.390.000 358.738.000 10.000.000 844.128.000 3.628.570

-

02 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Bagi IMKM 75.400.000 223.140.000 - 298.540.000 78.070.000 253.860.000 - 331.930.000 33.390.000

-

03 Pelatihan Peningkatan SDM bagi Industri Mikro dan Kecil 46.110.000 98.270.000 - 144.380.000 120.365.000 1.605.505.000 - 1.725.870.000 1.581.490.000

-

04 Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Mikro dan kecil 26.360.000 140.020.000 - 166.380.000 26.360.000 137.770.000 14.400.000 178.530.000 12.150.000

-

05 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi IKM Cor 65.670.000 166.216.500 100.000.000 331.886.500 75.684.600 250.776.500 200.000.000 526.461.100 194.574.600


1


SEBELUM PERUBAHAN

Halaman 69




2 3 4 5 6 = 3+4+5 7 8 9 10 = 7+8+9 11 = 10-6

2 08 URUSAN KETRANSMIGRASIAN 85.640.000 112.109.000 - 197.749.000 10.640.000 270.547.250 - 281.187.250 83.438.250

2 08 00 1 13 01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 85.640.000 112.109.000 - 197.749.000 10.640.000 270.547.250 - 281.187.250 83.438.250

-

2 08 00 1 13 01 221 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 85.640.000 112.109.000 - 197.749.000 10.640.000 270.547.250 - 281.187.250 83.438.250

01 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 85.640.000 112.109.000 - 197.749.000 10.640.000 270.547.250 - 281.187.250 83.438.250

-

-

-

JUMLAH : 97.184.629.095 214.283.240.377 85.152.712.748 396.620.582.220 113.057.206.028 262.829.833.331 116.642.060.966 492.529.100.325 95.908.518.105

-

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

Jenis Belanja

1

REKENING

SETELAH PERUBAHAN

Jenis Belanja


LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



Halaman 1

URAIAN JUMLAH BELANJA JUMLAH BELANJA BERTAMBAH/

SEBELUM SETELAH (BERKURANG)


2 3 4 5 = 4-3

01 PELAYANAN UMUM 252.597.836.672 284.142.027.485 31.544.190.813

01 1 06 Perencanaan Pembangunan 4.503.372.189 5.162.434.501 659.062.312

01 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 238.019.594.643 265.984.020.743 27.964.426.100

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

01 1 23 Statistik 949.843.950 965.921.450 16.077.500

01 1 24 Kearsipan 2.873.863.397 3.024.969.498 151.106.101

01 1 25 Komunikasi dan Informatika 6.251.162.493 9.004.681.293 2.753.518.800

02 PERTAHANAN - - -

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 148.920.000 150.855.000 1.935.000

03 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 148.920.000 150.855.000 1.935.000

04 EKONOMI 53.481.073.569 62.366.690.799 8.885.617.230

04 1 07 Perhubungan 15.166.829.396 16.034.753.407 867.924.011

04 1 14 Ketenagakerjaan 3.392.999.000 4.852.137.300 1.459.138.300

04 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 8.952.731.698 10.270.741.684 1.318.009.986

04 1 16 Penanaman Modal 271.430.000 260.512.000 (10.918.000)

04 1 21 Ketahanan Pangan 821.872.400 896.215.500 74.343.100

04 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.613.567.461 1.722.899.931 109.332.470

04 2 01 Pertanian 365.165.500 579.238.500 214.073.000

04 2 02 Kehutanan - -

04 2 03 Energi dan Sumber Daya Mineral - - -

04 2 05 Kelautan dan Perikanan 104.668.400 92.522.150 (12.146.250)

04 2 06 Perdagangan 20.812.374.784 23.769.563.977 2.957.189.193

04 2 07 Industri 1.781.685.930 3.606.919.100 1.825.233.170

04 2 08 Ketransmigrasian 197.749.000 281.187.250 83.438.250

05 LINGKUNGAN HIDUP 35.795.731.825 41.529.646.268 5.733.914.443

05 1 05 Penataan Ruang 823.650.000 823.650.000 -

05 1 08 Lingkungan Hidup 25.217.996.325 30.536.481.268 5.318.484.943

05 1 09 Pertanahan 9.754.085.500 10.169.515.000 415.429.500

06 PERUMAHAN 88.599.873.791 99.611.662.353 11.011.788.562

06 1 03 Pekerjaan Umum 83.232.709.391 93.761.907.953 10.529.198.562

06 1 04 Perumahan 5.367.164.400 5.849.754.400 482.590.000 -

07 KESEHATAN 138.148.066.091 147.778.136.833 9.630.070.742

07 1 02 Kesehatan 133.619.228.696 143.068.895.590 9.449.666.894

07 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 4.528.837.395 4.709.241.243 180.403.848

08 PARIWISATA DAN BUDAYA 7.471.242.393 8.804.500.605 1.333.258.212

08 1 17 Kebudayaan 3.627.999.393 3.493.846.855 (134.152.538)

08 2 04 Pariwisata 3.843.243.000 5.310.653.750

09 AGAMA - - - -

10 PENDIDIKAN 342.630.456.854 485.930.675.954 143.300.219.100

10 1 01 Pendidikan 339.868.190.345 482.779.553.942 142.911.363.597

10 1 18 Kepemudaan dan Olah Raga 2.442.743.509 2.810.896.012 368.152.503

10 1 26 Perpustakaan 319.523.000 340.226.000 20.703.000

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 15.513.876.905 15.974.198.519 460.321.614

11 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 5.145.310.841 5.280.594.264 135.283.423

11 1 11 Pemberdayaan Perempuan 535.532.250 545.736.250 10.204.000

11 1 13 Sosial 9.833.033.814 10.147.868.005 314.834.191

JUMLAH : 934.387.078.100 1.146.288.393.816 211.901.315.716

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

1

KODE

REKENING

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



GOLONGAN/RUANG JUMLAH

I II III IV V TENAGA STAF

FUNGSIONAL

Walikota 1

Wakil Walikota 1

JUMLAH KEPDA 2

Golongan IV/e 3 0 3

Golongan IV/d 1 3 0 4

Golongan IV/c 10 2 15 5 32

Golongan IV/b 6 53 62 - 121

Golongan IV/a 3 54 38 2.637 9 2.741

JUMLAH GOLONGAN IV - 20 109 38 - 2.720 14 2.901

Golongan III/d 15 334 11 439 46 845

Golongan III/c 239 13 360 112 724

Golongan III/b 75 2 358 642 1.077

Golongan III/a 1 - 362 622 985

JUMLAH GOLONGAN III - - 15 649 26 1.519 1.422 3.631

Golongan II/d 68 254 322

Golongan II/c 66 426 492

Golongan II/b 113 262 375

Golongan II/a 233 389 622

JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 480 1.331 1.811

Golongan I/d 94 94

Golongan I/c 80 80

Golongan I/b 83 83

Golongan I/a 43 43

JUMLAH GOLONGAN I - - - - - - 300 300

TOTAL - 20 124 687 26 4.719 3.067 8.645

HARYADI SUYUTI

ESELON NON ESELON

DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



LEBIH /

URAIAN ANGGARAN (KURANG)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

1 PENDAPATAN DAERAH 818.052.316.985 815.495.924.651,51 (2.556.392.333,49) 99,69

1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 175.872.008.293 179.423.640.057,51 3.551.631.764,51 102,02

1 1 1 Pajak Daerah 75.200.000.000 78.254.579.242,00 3.054.579.242,00 104,06

1 1 2 Retribusi Daerah 29.492.761.000 32.214.650.779,00 2.721.889.779,00 109,23

1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 11.031.304.700 11.031.304.700,40 0,40 100,00

Dipisahkan

1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 60.147.942.593 57.923.105.336,11 (2.224.837.256,89) 96,30

1 2 DANA PERIMBANGAN 492.098.224.251 484.628.282.720,00 (7.469.941.531,00) 98,48

1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 83.055.062.251 75.585.120.720,00 (7.469.941.531,00) 91,01

1 2 2 Dana Alokasi Umum 395.444.062.000 395.444.062.000,00 - 100,00

1 2 3 Dana Alokasi Khusus 13.599.100.000 13.599.100.000,00 - 100,00

1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 150.082.084.441 151.444.001.874,00 1.361.917.433,00 100,91

1 3 1 Hibah 12.649.280.000 13.849.280.000,00 1.200.000.000,00 109,49

1 3 2 Dana Darurat - - - -

1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 48.986.880.441 48.991.022.874,00 4.142.433,00 100,01

daerah lainnya

1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 81.195.924.000 81.353.699.000,00 157.775.000,00 100,19

1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 7.250.000.000 7.250.000.000,00 - 100,00

daerah lainnya

Jumlah Pendapatan 818.052.316.985 815.495.924.651,51 (2.556.392.333,49) 99,69

2 BELANJA DAERAH 917.054.170.180 839.866.480.661,43 (77.187.689.518,57) 91,58

2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 558.668.026.672 535.464.145.542,43 (23.203.881.129,57) 95,85

2 1 1 Belanja Pegawai 484.205.172.499 467.904.710.054,00 (16.300.462.445,00) 96,63

2 1 2 Belanja Bunga 554.537.870 379.637.470,43 (174.900.399,57) 68,46

2 1 3 Belanja Subsidi - - -

2 1 4 Belanja Hibah 31.026.861.150 30.530.575.535,00 (496.285.615,00) 98,40

2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 40.000.495.725 35.339.698.475,00 (4.660.797.250,00) 88,35

2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ - - -

Kota dan Pemerintahan Desa

2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ - - -

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2 1 8 Belanja Tidak Terduga 2.880.959.428 1.309.524.008,00 (1.571.435.420,00) 45,45

2 2 BELANJA LANGSUNG 358.386.143.508 304.402.335.119,00 (53.983.808.389,00) 84,94

2 2 1 Belanja Pegawai 100.528.294.020 91.242.263.994,00 (9.286.030.026,00) 90,76

2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 182.135.924.939 159.119.638.920,00 (23.016.286.019,00) 87,36

2 2 3 Belanja Modal 75.721.924.549 54.040.432.205,00 (21.681.492.344,00) 71,37

Jumlah Belanja 917.054.170.180 839.866.480.661,43 (77.187.689.518,57) 91,58

Surplus/(Defisit) (99.001.853.195) (24.370.556.009,92) 74.631.297.185,08 24,62

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

(AUDITED)

JUMLAH (Rp)

%NO. URUTREALISASI

Halaman 2

URAIAN LEBIH /

ANGGARAN (KURANG)

SETELAH PERUBAHAN (Rp)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 100.263.505.350 100.104.878.228,97 (158.627.121,03) 99,84

3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 98.196.733.350 98.196.733.349,97 (0,03) 100,00

Sebelumnya

3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - -

3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - -

3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - -

3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 150.000.000 1.589.781.128,00 1.439.781.128,00 1.059,85

3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah 1.916.772.000 318.363.751,00 (1.598.408.249,00) 16,61

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 100.263.505.350 100.104.878.228,97 (158.627.121,03) 99,84

3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.261.652.155 761.652.154,88 (500.000.000,12) 60,37

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - -

3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 500.000.000 - (500.000.000,00) -

3 2 3 Pembayaran Pokok Utang 761.652.155 761.652.154,88 (0,12) 100,00

3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1.261.652.155 761.652.154,88 (500.000.000,12) 60,37

Pembiayaan Netto 99.001.853.195 99.343.226.074,09 341.372.879,09 100,34

3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun - 74.972.670.064,17 74.972.670.064,17 100,00

Berkenaan (SILPA)

CATATAN :

SILPA Tahun Anggaran 2010 terdiri dari :

1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 63.781.665.301,17

2. SISA KAS RSUD tahun 2010 sebesar Rp. 4.269.946.350,00

3. SISA Kas Taman Pintar tahun 2010 sebesar Rp. 6.921.058.413,00

Rp. 74.972.670.064,17

JUMLAH (Rp)

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

%REALISASI

NO. URUT

Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN VIII.1 : PERATURAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



Jumlah Realisasi

Sampai dgn akhir

No Nama Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan TA 2010

SKPD APBD Perubahan APBD (Rp) APBD Perubahan APBD

TA 2011 TA 2011 TA 2012 TA 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Rp)

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

Tahun n-1 dalam tahun ini

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2012

Jumlah Anggaran

(Rp)

LAMPIRAN VIII.2 : PERATURAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



Tahun 2 (Kedua)

Jumlah Realisasi

Sampai dengan akhir

No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan TA n-1

APBD Perubahan APBD (Rp) APBD Perubahan APBD

TA n-1 TA n-1 TA n-1 TA n-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

Jumlah Anggaran Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan

Tahun n-1 dalam tahun ini

(Rp) (Rp)

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



Perkiraan

No Jenis aset tetap Saldo Perkiraan Perkiraan saldo

daerah pada akhir penambahan pengurangan pada akhir

tahun n-2 tahun n-1 tahun n-1 tahun n-1

1 2 3 4 5 6=3+4-5

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



Perkiraan

No Jenis aset lainnya Saldo Perkiraan Perkiraan saldo

pada akhir penambahan pengurangan pada akhir

tahun n-2 tahun n-1 tahun n-1 tahun n-1

1 2 3 4 5 6=3+4-5

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



Tanggal/ Jumlah

No Sumber Dasar Hukum Tahun Pinjaman/Nilai Jangka waktu Presentase Tujuan

pinjaman Pinjaman/Obligasi Perjanjian Nominal pinjaman bunga penggunaan Pokok Pokok

daerah Pinjaman/ Obligasi (tahun) pinjaman pinjaman Pinjaman Pinjaman

Obligasi (Rp) % Daerah Bunga Daerah Bunga

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 C 7 8 9 10 11 12

1 MenKeu RI RDA.20/Ddi/1998 21-10-1988 3.000.000.000 15 Pembangunan dan - - -

Th 1993 - 2008 renovasi Pasar

Beringhardjo

2 Men Keu RI RDI.233/DDI /1991 1-3-1991 6.000.000.000 15 Pembangunan dan 200.000.000,00 73.724.200,00 - -

Th 1996 - 2011 renovasi Pasar

Beringhardjo

3 Men Keu RI SLA.759/DP3/1994 7-9-1994 5.616.700.000 14 Fasilitas Kota 361.652.154,86 161.654.746,02 1.084.956.464,58 389,66

Th 2000 - 2014

JUMLAH : 14.616.700.000 561.652.154,86 235.378.946,02 1.084.956.464,58 226,76

HARYADI SUYUTI

DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

Jumlah pembayaran

tahun ini

Jumlah

sisa pembayaran

WALIKOTA YOGYAKARTA

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



Jumlah dana Transfer dari Sisa dana yang

dasar hukum cadangan yang Saldo awal Kas Umum Transfer ke kas Saldo akhir belum

No Tujuan pembentukan pembentukan direncanakan (Rp) Daerah Umum Daerah (Rp) dicadangkan

dana cadangan dana cadangan (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



Jumlah Jumlah

Bentuk Jumlah Hasil modal modal

Tahun Dasar hukum Penyer- Jumlah modal yang Jumlah modal penyertaan (investasi) (investasi)

No Penyer- Nama penyertaan taan penyertaan telah yang telah Sisa modal modal yang akan yang

taan Badan/Lembaga/ modal modal modal disertakan Penyertaan disertakan yang belum (investasi) diterima disertakan

Modal Pihak ketiga (investasi) (investasi) (investasi) sampai tahun modal tahun ini sampai dengan disertakan daerah tahun kembali sampai dengan

daerah daerah daerah anggaran lalu tahun ini ini tahun ini tahun ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12

1 2003 PDAM Tirtamarta Perda 3/1976 - 15.499.156.979,38 - 15.499.156.979,38 - - - 15.499.156.979,38

2 2003 Bank Jogja Perda 4/2008 uang 45.000.000.000,55 25.000.000.000,55 - 25.000.000.000,55 20.000.000.000,00 - - 25.000.000.000,55

3 1991 Yarnati 495.000.000,00 495.000.000,00 - 495.000.000,00 - - - 495.000.000,00

4 SIKOMDAGRI 250.000.000,00 250.000.000,00 - 250.000.000,00 - - - 250.000.000,00

5 BPD DIY Perda 12/2008 uang 29.245.704.972,87 29.245.704.972,87 - 29.245.704.972,87 - - - 29.245.704.972,87

6 2003 BUKP uang 411.000.000,00 411.000.000,00 - 411.000.000,00 - - - 411.000.000,00

7 Swara Adiloka 690.000.000,00 690.000.000,00 - 690.000.000,00 - - - 690.000.000,00

8 2011 PD Jogjatama uang 3.000.000.000,00 - 3.000.000.000,00 - 3.000.000.000,00 -

Vishesha

Jumlah : 79.091.704.973,42 71.590.861.952,80 3.000.000.000,00 71.590.861.952,80 23.000.000.000,00 - - 71.590.861.952,80

HARYADI SUYUTI

DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



< 1 tahun 1 - 2 tahun > 2 tahun

1 2 3 4 5 6

1 Piutang Pajak 1.984.535.839,00 623.325.918,00 863.786.986,00 3.471.648.743,00

2 Piutang Retribusi 629.624.400,00 248.580.003,00 548.622.551,00 1.426.826.954,00

HARYADI SUYUTI

DAFTAR PIUTANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

Umur PiutangNO Jenis Piutang

Saldo Akhir

Piutang

WALIKOTA YOGYAKARTA

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR

PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) HUKUM

2 3 4 5 4

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 241.190.745.004 283.024.524.539 41.833.779.535

4 1 1 Hasil Pajak Daerah 142.003.279.000 173.905.500.000 31.902.221.000

4 1 1 01 Pajak Hotel 37.000.000.000 61.583.000.000 24.583.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1

4 1 1 02 Pajak Restoran 14.033.479.000 16.500.000.000 2.466.521.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011


4 1 1 03 Pajak Hiburan. 3.347.300.000 4.510.000.000 1.162.700.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011


4 1 1 04 Pajak Reklame. 5.355.000.000 6.400.000.000 1.045.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011


4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan. 24.026.000.000 26.000.000.000 1.974.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011


4 1 1 06 Pajak Parkir 776.000.000 900.000.000 124.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011


4 1 1 07 Pajak Air Tanah 453.000.000 1.000.000.000 547.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011


4 1 1 08 Pajak Sarang Burung Walet 12.500.000 12.500.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011


4 1 1 10 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 32.000.000.000 32.000.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011

tentang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaaan dan Perkotaan,

Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2

4 1 1 11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 25.000.000.000 25.000.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010

tentang BPHTB, Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

U R A I A NKODE

REKENING

1

Halaman 2



2 3 4 5 4

4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 32.075.528.048 35.224.523.743 3.148.995.695

4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 24.966.653.520 25.865.815.616 899.162.096

4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan. 6.279.931.270 6.345.958.270 66.027.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Umum ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2012 Nomor 5

4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 1.929.606.000 1.986.372.500 56.766.500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012


Tahun 2012 Nomor 5

4 1 2 01 03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 684.085.500 475.475.000 (208.610.500) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012


Tahun 2012 Nomor 5

4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 24.062.500 28.000.000 3.937.500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012


Tahun 2012 Nomor 5

4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 2.033.856.250 2.038.912.500 5.056.250 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012


Tahun 2012 Nomor 5

4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar. 13.065.112.000 13.527.202.746 462.090.746 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012


Tahun 2012 Nomor 5

4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 950.000.000 884.159.600 (65.840.400) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012


Tahun 2012 Nomor 5

4 1 2 01 08 Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik - 579.735.000 579.735.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012


Tahun 2012 Nomor 5

4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 3.694.780.228 3.672.493.927 (22.286.301)

4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 103.869.500 103.869.500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2012 Nomor 4

4 1 2 02 04 Retribusi Terminal. 2.025.000.000 2.312.841.200 287.841.200 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang


Tahun 2012 Nomor 4

4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir. 948.245.228 976.630.727 28.385.499 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang


Tahun 2012 Nomor 4

KODE

REKENING

1

U R A I A N

Halaman 3



2 3 4 5 4

4 1 2 02 07 Retribusi Rumah Potong Hewan. 141.800.000 203.748.500 61.948.500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang


Tahun 2012 Nomor 4

4 1 2 02 12 Retribusi Pengelolaan Limbah Cair 579.735.000 - (579.735.000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang


Tahun 2012 Nomor 4

4 1 2 02 13 Retribusi Produksi Usaha Daerah - 75.404.000 75.404.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang


Tahun 2012 Nomor 4

4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 3.414.094.300 5.686.214.200 2.272.119.900

4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 3.060.268.300 5.137.979.200 2.077.710.900 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2012 Nomor 3 )

4 1 2 03 03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 353.826.000 548.235.000 194.409.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2012 Nomor 3 )

4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.121.339.863 11.496.627.153 1.375.287.290

4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 10.121.339.863 11.496.627.153 1.375.287.290

Daerah/BUMD

4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 838.736.057 1.345.614.086 506.878.029 Peraturan Daerah Kodya Dati II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976

4 1 3 01 02 PD BPR Bank Jogja 2.872.462.503 2.777.079.958 (95.382.545) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008

4 1 3 01 03 Bank Pembangunan Daerah. 6.410.141.303 7.285.241.239 875.099.936 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2005

4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP - 88.691.870 88.691.870 Peraturan Gubernur Nomor 139/KEP/2012 tentang Pembagian

Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi DIY

Tahun Buku 2011.

4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 56.990.598.093 62.397.873.643 5.407.275.550

4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 87.840.760 87.840.760 -

4 1 4 02 Jasa Giro 1.532.000.000 1.300.000.000 (232.000.000) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah

4 1 4 03 Pendapatan Bunga 5.000.000.000 6.500.000.000 1.500.000.000 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah

4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 72.700.000 30.684.210 (42.015.790) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1986 tentang

Pungutan Daerah dari Dinas-Dinas dan Pendapatan Lain-lain

1

KODEU R A I A N

REKENING

Halaman 4



2 3 4 5 4

4 1 4 06 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 10.296.799 10.296.799

4 1 4 10 Pendapatan dari Pengembalian - 745.242.953 745.242.953

4 1 4 13 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - - -

4 1 4 15 Pendapatan Lain-lain 1.182.651.233 2.083.401.000 900.749.767 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1986 tentang


4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 9.092.000.000 9.333.000.000 241.000.000

4 1 4 16 Pendapatan BLUD RSUD 37.531.400.000 39.639.642.000 2.108.242.000

4 1 4 18 Jaminan Bongkar 85.000.000 227.002.090 142.002.090 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1986 tentang


4 1 4 19 Penerimaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.704.000.000 1.704.000.000 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/MENKES/PER/II/2011

tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT ASKES

(Persero)

4 1 4 20 Sewa Barang Milik Daerah 60.095.000 17.800.000 (42.295.000) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2009 tentang

Penetapan Besaran Tarif Sewa Barang Milik Daerah

(Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 81)

4 1 4 21 Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Terminal 550.757.100 510.827.100 (39.930.000) Peraturan Walikota Nomor 47/2010 tentang Penetapan Besaran

Sewa Pendapatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda

Untuk Kegiatan Usaha.

4 1 4 22 Penjualan Produksi Usaha Daerah 90.154.000 18.560.000 (71.594.000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1986 tentang


4 1 4 23 Sewa Media Reklame 2.000.000 156.968.400 154.968.400 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1986 tentang


4 1 4 24 Pendapatan dari Pengolaan BUKP - 32.608.331 32.608.331 Peraturan Gubernur Nomor 139/kep/2012 Tentang Pembagian Laba

Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi DIY Tahun Buku 2011

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2007 tentang besaran

masuk per zona di Taman Pintar Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan

Besaran Tarif Sewa Kios dan Ruang serta Branding di Taman Pintar

Yogyakarta

KODEU R A I A N

REKENING

1

Halaman 5



2 3 4 5 4

4 2 DANA PERIMBANGAN 575.131.711.129 589.858.114.514 14.726.403.385

4 2 1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 32.179.747.129 46.906.150.514 14.726.403.385

4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak. 29.750.720.000 44.843.182.443 15.092.462.443

4 2 1 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29.750.720.000 34.745.922.821 4.995.202.821 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2011 tentang

Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Bagi Hasil pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak

Orang Pribadi Dalam Nrgeri dan PPh Pasal 21

4 2 1 01 02 Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas - 6.239.370.548 6.239.370.548

4 2 1 01 03 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat - 3.168.440.825 3.168.440.825 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.07/2012 tentang

Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat.

4 2 1 01 04 Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas - 689.448.249 689.448.249

4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2.429.027.129 2.062.968.071 (366.059.058)

4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 830.000 830.000 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2012 tentang

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan.

4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 248.450.000 254.479.544 6.029.544 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2011 tentang

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan.

4 2 1 02 11 Dana Penyesuaian Cukai Hasil Tembakau 2.179.747.129 1.807.658.527 (372.088.602) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2012 tentang

Dana Penyesuaian Cukai Hasil Tembakau.

4 2 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 536.466.614.000 536.466.614.000 -

4 2 2 01 Dana Alokasi Umum (DAU) 536.466.614.000 536.466.614.000 - Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi

Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2012

4 2 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 6.485.350.000 6.485.350.000 -

4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus 6.485.350.000 6.485.350.000 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2012

4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 83.303.675.000 215.945.119.000 132.641.444.000

4 3 1 Pendapatan Hibah - - -

4 3 1 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - - -

4 3 2 Dana Darurat - - -

4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 56.153.667.000 67.066.740.000 10.913.073.000

Daerah Lainnya

4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 56.153.667.000 67.066.740.000 10.913.073.000

4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 21.536.023.000 26.462.722.000 4.926.699.000

4 3 3 01 02 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 16.458.100.000 21.984.096.000 5.525.996.000

4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 17.602.441.000 17.629.395.000 26.954.000

4 3 3 01 04 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - - -

4 3 3 01 05 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 3.201.000 3.021.000 (180.000)

4 3 3 01 06 Bagi Hasil dari Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan - 464.368.000 464.368.000

4 3 3 01 07 Bagi Hasil Retribusi Daerah 553.902.000 523.138.000 (30.764.000)

KODEU R A I A N

REKENING

1

Halaman 6



2 3 4 5 4

4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 22.900.008.000 139.337.979.000 116.437.971.000

4 3 4 01 Dana Penyesuaian 22.900.008.000 139.337.979.000 116.437.971.000

4 3 4 01 01 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD - 115.258.971.000 115.258.971.000 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 34/PMK.07/2012

4 3 4 01 02 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - 1.179.000.000 1.179.000.000 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 35/PMK.07/2012

4 3 4 01 03 Dana Operasional Sekolah - - -

4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah 22.900.008.000 22.900.008.000 -

4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 4.250.000.000 9.540.400.000 5.290.400.000

Daerah Lainnya

4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 4.250.000.000 9.540.400.000 5.290.400.000

4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 2.000.000.000 7.290.400.000 5.290.400.000

4 3 5 01 02 Bantuan Keuangan dari Provinsi kepada Kelurahan 2.250.000.000 2.250.000.000 -

Jumlah : 899.626.131.133 1.088.827.758.053 189.201.626.920

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

1

KODEU R A I A N

REKENING

pemerintah kota yogyakarta · pemerintah kota yogyakarta peraturan daerah kota yogyakarta nomor 13...

Documents