pemerintah kota balikpapan dinas komunikasi...
TRANSCRIPT
P E M E R IN T A H K O T A B A L IK P A P A N
D IN A S K O M U N IK A S I D A N IN F O R M A T IK A
R E N C A N A A K S I T A H U N 2 0 1 9
SASARAN
STRATEGIS
IN D IK A TO R
KINERJA
TARG ET KINERJA SASARANPR O G R AM DAN
KEG IATAN IN D IK ATO R SATU AN TARGET R ENC AN A AKSI A N G G A R A N (R p)P EN AN G G U N G
JA W A B
JADW AL KEGIATAN
T W 1 TW 2 T W 3 T W 4
T W 1 T W 2 T W 3 T W 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M e n in g k a tn y a
K u a lita s
P e la y a n a n
In fo rm a s i P u b lik
S k o r h a s il n ila i
K epu asan
M a s y a ra k a t
73 ,5 P ro g ra m P eng aw asan
p e n g e n d a lia n
te le k o m u n ik a s i d a n
te k n o lo g i in fo rm a s i
P re se n ta se ca k u p a n
p e n g a w a sa n
in f r a s t r u k tu r
te le k o m u n ik a s i % 90 Rp 8 1 .0 0 0 .0 0 0K ab id In fo rm a s i
d a n K o m u n ik a s i
5 0
P em b in aan Pos dan
T e lekom u n ikas i
Jum la h Papan R egiste r
T o w e r T e lekom u n ikas i
u n it
u n it 50
M e laksanakan ke la n ju ta n
pe m asangan papan re g is te r to w e r
sesuai da taba se pada 5 0 u n it
m e nara
Rp 8 1 .0 0 0 .0 0 0
Kasi s ta t is t ik
Persand ian dan Pos
dan In fra s tru k tu r
T e le ko m u n ika s i
20
Jum la h W a rn e t yang
te la h sesuai dengan
P erw a li,
u n it 20
M e laksanakan su rvey w a rn e t sesuai
dengan P e rw a li No. 13 T ahun 2 0 1 6
pada 20 PJI d i B a likpapan
75 195 25 9 219ju m la h pengaw asan
m e na ra te le ko m u n ika s iu n it 35 4
M e laksanakan keg ia tan pengaw asan
dan pe nge n d a lia n m enara
te le k o m u n ik a s i pada 3 7 4 u n it
m enara . S e tiap u n it m enara
d iku n ju n g i 2 ka li d a la m se tahun
2R epe a te r yang da p a t di
pe lih a rau n it 2
M e laksanakan pengaw asan
te rh a d a p ba ngun an serta
pe rpan ja n g a n Izin op e ras io na l
re p e a te r m ilik P e m e rin ta h Kota
Balikpapan
P ro g ra m K e rjasa m a
In fo rm a s i d a n M e d ia
M assa
P re se n ta se P u b lika s i
d a n D o k u m e n ta s i
K e g ia ta n P e m e rin ta h % 9 0
Rp 8 8 9 .3 5 0 .0 0 0 K ab id In fo rm a s i
d a n K o m u n ik a s
SASARAN
STRATEGIS
IN D IK A TO R
KINERJA
TARGET KINERJA SASARANPRO G RAM DAN
KEG IATAN IN D IKATO R SATU AN TARGET R ENCANA AKSI A N G G ARAN (R p)PENAN G G U N G
JA W A B
JADW AL KEGIATAN
T W 1 TW 2 T W 3 T W 4
T W 1 T W 2 T W 3 T W 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 12 12 12
D isem inasi In fo rm a s i
D aerah
B ann e r u n it 43
M e laksanakan
P e n g u m u m a n /u ca p a n te rh a d a p
pengha rgaan , H u t, C e re m o n i u n tu k
p e m e rin ta h Kota B a likpapan (B a liho
25 bh , spa nduk 12 buah , B anner 6
Buah
Rp 2 4 0 .0 0 0 ,0 0 0Kasi In fo rm a s i dan
P ublikasi
3 2 2
Iklan Layanan
M a sya raka tkali 7
m e m b u a t ik lan layanan m asyaraka t
yang te m a n y a d a ri O PD se
B a likpapan u n tu k m e m b e r i pesan
dan pe n g e ta h u a n kepada
m a sya raka t ko ta b a likp apan m e la lu i
m e d ia ik lan b a ik d i TV m a u p u n di
laya r le b a r
12 12
S iaran K e liling kali 24
m elaksanakan
p e n g u m u m a n /h im b a u a n k e lilin g
ko ta ba likp a p a n te n ta n g layanan
m asyaraka t m enggunakan
kendaraan roda 4 m ilik d is k o m in fo
5 10 10
S iaran pers kali 25
m e m b u a t pe rs re lease te n ta n g
keg ia tan OPD yang m e lib a tka n
m asyaraka t ko ta ba likp apan
11 4 5 10
Pengelo laan dan
Pengem bangan
Kerjasam a In fo rm a s i
dan M e d ia M assa
Jum la h A d v e to ria l M e d ia
C etak kali 30
P em u a tan A d v e to ria l d i m ed ia
K a ltim Post, B a likpapan Post, dan
T r ib u n
Rp 6 4 9 .3 5 0 .0 0 0Kasi K em itra a n dan
K om unikas i
9 7 8 6 Jum la h Ik lan d i m ed ia
ce ta k kali 30
Pem asangan Ik lan d i m e d ia K a ltim
Post, B a likpapan Post, T r ib u n
1 2 1 Jum lah Ik lan d ira d io
kali 4m e la kukan ik la n d i ra d io sm a rt fm ,
IDC, ONYX, Ido la , KPFM
1 1 Jum lah S iaran langsung di
te le v is i loka l kali 2
S iaran langsung m e la lu i Te lev is i,
BTV, Bu Kadri
1 Jum lah T a lksh o w te le v is i
loka l ka li 1
Live sh o w m e la lu i TV, BTV
1 Jum lah ta lk s h o w Radio
Lokal ka li 1
Iklan d i ra d io s m a rt FM , IDC, IDOLA,
ONVX, KPFM
3 3 3 3 K on te n In fo rm a s i m e d ia
e le k tro n ik kali 12
K on te n In fo rm a s i m e d ia e le k tro n ik
P ro g ra m P e layan an
P eng adua n
M a s y a ra k a t
P re se n ta se T a n g g a p a n
a ta s P e n g a d u a n
M a s y a ra k a t
% 80
Rp 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 K ab id In fo rm a s i
d a n K o m u n ika s
SASARAN
STRATEGIS
IN D IK ATO R TARGET KINERJA SASARANPR O G R AM DAN
KEGIATAN IN D IK A T O R SATU AN TARGET R ENCANA AKSI AN G G A R A N (R p)PENAN G G U N G
JA W A B
JADW AL KEGIATAN
T W 1 TW 2 T W 3 T W 4KINERJA
T W 1 T W 2 T W 3 T W 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35
P enge lo laan In fo rm a s i
dan D okum en ta s i
Jum lah O PD yang
te ra m p ilOPD 35
m e laksanakan sosia lisasi PPID
M e laksanakan U ji Konsekuensi
(D a fta r In fo rm a s i P ub lik)
M o n ito r in g PPID dan A s is tens i DIP
Rp 1 5 0 .0 0 0 .0 0 0Kasi In fo rm a s i dan
P ublikasi
1M o n ito r in g Isu P ub lik Jum lah D okum en d o ku m e n 1 M elaksanakan FGD Rp 5 0 .0 0 0 .0 0 0
Kasi In fo rm a s i dan
P ublikasi
p ro g ra m
p e n y e le n g g a ra a n
p e rs a n d ia n u n tu k
p e n g a m a n a n
in fo rm a s i
P e re s e n ta s e P u b lika s i
d a ta d a n s ta t is t ik
d a e ra h
% 5 0 Rp 5 0 .0 0 0 .0 0 0K a b id In fo rm a s i
d a n K o m u n ik a s
1
P engelo laan s is tem
kea m ana n in fo rm a s i
p e m e rin ta h ko ta
Jum la h OPD yang te la h
d ila ku ka n s is tem
pengam ana n in fo rm a s i
keg ia tan 1
M e laksanakan sosia lisasi dan b im te k
p e n e rb ita n s e r t if ik a t e le k tro n ik bagi
p e ja b a t s tru k tu ra l d i lingkungan
P em e rin ta h Kota Balikpapan.
Rp 5 0 .0 0 0 .0 0 0
Kasi s ta t is t ik
P ersand ian dan Pos
dan In fra s tru k tu r
T e lekom u n ikas i
M e n in g k a tn y a
p e n y e le n g g a ra a
n s is te m
P e m e r in ta h
b e rb a s is
e le k t r o n ik
(SPBE) a ta u e
g o v e rn m e n t
d a la m
m e n in g k a tk a n
k u a lita s
p e n y e le n g g a ra a
n p e m e r in ta h
te rh a d a p
m a s y a ra k a t
P e re s e n ta s e
p e m a n fa a ta n
SPBE a ta u e
g o v e rn m e n t
p a da
p e ra n g k a t
d a e ra h
95%
P ro g ra m O p t im a lis a s i
P e m a n fa a ta n
T e k n o lo g i In fo rm a s i
A p lik a s i y a n g
te r in te g ra s i d e n g a n
SIPKD
A p lik a s i 1 Rp 4 .3 4 0 .4 4 3 .5 0 0K a b id B id a n g E-
g o v e rn m e n t
30 0
O peras iona l Layanan
pengadaan
barang/Jasa
P e m e rin ta h Secara
E le k tro n ik
Jum la h p a ke t pengadaan
ba rang dan jasa m e la lu i
LPSE
Paket 2 7 0
- M e laksanakan p e la tih a n SPSE V .4
kepada P an itia dan Pejaba t
pengadaan
- M e laksanakan p e la tih a n SPSE V .4
kepada Penyedia
- M e la n ju tk a n p e m b u a ta n
s tandarisas i LPSE
- M e lakukan u p d a te SPSE m e n ja d i
ve ris 4 .2
- M e n g ik u ti p ro g ra m C loud LKPP
u n tu k LPSE
- Sewa Tenaga A h li LPSE
- M e laksanakan C o-L oca tio n se rve r
LPSE
Rp 3 2 7 .5 0 0 .0 0 0Kasi B ina E-
G o ve rn m e n t
1 1
Pengem bangan dan
Penge lo laan e-
G o v e m m e n t
-J u m la h d o k u m e n d o ku m e n 2K o n se p /M a s te rp la n s m a rt c ity
- Iso O u a lity M a n a je m e n
Rp 5 1 6 .2 4 6 .0 0 0Kasi B ina E-
G o ve rn m e n t
SASARAN
STRATEGIS
IN D IK A TO RPRO G R AM DAN
PENAN G G U N G
JA W A B
JAD W AL KEGIATANl AKut 1 MiMtrvJA oAjAKAin
KEG IATAN IN D IK A TO R SATU AN TARGET R ENC AN A AKSI AN G G A R A N (R p) T W 1 TW 2 T W 3 T W 4KINERJA
T W 1 T W 2 T W 3 T W 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1 1 P em e liha raan ru tin
pe ra la ta n dan s is tem
T e kn o lo g i In fo rm a s i
dan K om un ikas i
P em e liha raan M o n ito r in g
s is te m T e kn o lo g i
In fo rm a s iJenis 4
P erba ikan dan pe m e lih a ra a n s is tem
ja rin g a n P e m e rin ta h Kota
B a likpapanRp 600.000.000
Kasi In fra s tru k tu r
T e kn o lo g i In fo rm a s i
dan Kom unikasi
1617 Sewa B a n d w id th
In te rn e t
B and w ith
M bps 1617
-B e lan ja B a n d w id th In te rn e t
-B e lan ja B ackup B a n d w id th In te rn e tRp 1.97S.000.000
Kasi In fra s tru k tu r
Te kno log i In fo rm a s i
dan K om unikas i
1 P en ingka tan
K eam anan ja rin g a n
k o m p u te r
P en ingka tan S is tem
K eam anan Transaksi
e le k to rn ik s is tem 1
- P enerapan s e r t if ik a t d ig ita l u n tu k
p e rijin a n
P em b ua ta n S IM H o tsp o t Rp 136.400.000
Kasi In fra s tru k tu r
T e kno log i In fo rm a s i
dan K om unikas i
1 1
P em e liha raan dan
Pengem bangan
A plikas i
Jum lah P em e liha raan
ap likasi A p likas i 2
e -o ff ic e , s itan ggap
Kasi Data A p likas i
1 1 ju m la h pengem ban gan
ap likas i kali 2
e-SKP, LP2PKp
D isko m in fo
P ro g ra m P e la ya n a n
A d m in is tra s i
P e rk a n to ra n
M e n in g k a tn y a Sasaran
d a n P rasa rana A p a ra tu r% 8 0 Rp 1 .0 8 4 .5 3 6 .1 0 0 K asubag U m u m
1
P enyed iaan Jasa S ura t
M e n y u ra t
Jum lah S u ra t D inas yang
te rk ir im te p a t w a k tu ke
tu iu a n (jen is)
je n is 1- M e m p ro se s p e n g irim a n su ra t
m e n y u ra tRp 2 .0 0 0 .0 0 0 Kasubag U m u m
1 1 1 1
Penyed iaan Jasa
K om un ikas i, S um b er
Daya A ir dan L is trik
Pem akaian
te le p o n ,
pem aka ian
lis tr ik ,
pem aka ian
a ir,
pem aka ian
jen is 4M elaksanakan pem baya ran a ir,
te le p o n , l is tr ikRp 84.999.600 Ksubag U m um
4 2P enyediaan Jasa
P em e liha raan dan
P eriz inan Kendaraan
D inas /O pe ra s iona l
Jum lah K endaraan Roda
4 (e m p a t) STNKu n it 6
M elaksanakan pengecekan be rka la
da ta STNK K endaraan Dinas
M e n g u ru s KIR dan STNK Kendaraan
D inas ro da 4Rp 45.000.000 Kasubag U m um
SASARAN
STRATEGIS
IN D IK A T O R
KINERJA
TARGET KINERJA SASARANPR O G R AM DAN
KEGIATAN IN D IKATO R SATUAN TARGET RENCANA AKSI AN G G A R A N (R p)P EN AN G G U N G
JA W A B
JADW AL KEGIATAN
T W 1 TW 2 T W 3 T W 4
T W 1 T W 2 T W 3 T W 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2Jum la h ro da 2 (dua) yang
te r t ib pa jak STNKu n it 2 M e n g u ru s STNK ro da 2
29P enyediaan Jasa
Kebersihan K an to r
Jum lah
P era la tan
K ebers ihan
dan Bahan
P em bers ih
je n is 29
M e laksankan su rvey harga dan spek
b a ra n g /b a h a n keb e rs iha n
M e laksanakan pe nye d ia a n bahan
dan a la t keb e rs iha n k a n to r
Rp 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 Kasubag U m u m
45
Penyed iaan A la t Tu lis
K an to r
Jum la h keb uuha n ATK je n is 45
M e laksanakan su rvey harga dan
spek ba rang ATK
M e laksankan pe nye d ia a n ATK sesuai
ke b u tu h a nRp 5 8 .0 8 0 .0 0 0
Kasubag U m u m
100 100Jum la h ke b u tu h a n
M a te ra ibuah 200 M elaksanakan pe ngadaan M a te ra i Kasubag U m um
7
Penyed iaan ba rang
ce takan dan
penggandaan
Jum lah Barang C etakan je n is 7
M e laksanakan pengadaan barang
ce ta kan dan penggandaanRp 6 0 .0 0 0 .0 0 0 Kasubag U m u m10500 10 275 10 275 10 4 5 0
Jum la h buku
P enggandaanle m b a r 4 1 5 0 0
33 20 20 33Jum la h buku
Penggandaanbuah 102
5390 3 7 30 5 3 9 0 5 3 9 0
P enyed iaan m akanan
dan m in u m a n
M a kanan dan M in u m a n
ha ria n pegaw aiOH 10 ,0 0 0
Penyed iaan kon sum si ha rian
pegaw ai
Rp 8 2 .9 0 0 .0 0 0 Kasubag U m um115 100 90 115M a kanan dan M in u m a n
ha ria n ra p a tKotak 795 P enyediaan kon sum si ra p a t
55 35 55 55M a kanan dan M in u m a n
ha ria n ta m uKotak 7 2 0 P enyediaan kon sum si ta m u
SASARAN
STRATEGIS
IN D IK ATO R
KINERJA
TARG ET KINERJA SASARANPRO G R AM DAN
KEGIATAN IN D IK ATO R SATUAN TARGET RENCANA AKSI AN G G A R A N (R p)PEN AN G G U N G
JA W A B
JAD W AL KEGIATAN
T W 1 T W 2 T W 3 T W 4
T W 1 T W 2 T W 3 T W 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 10 10
R apa t-rapa t
K oord inas i, K onsu ltasi
ke da la m dan ke lu a r
da erah
Jum lah pegaw a i yang
m e laksanakan pe rja lana n
d ina s ra p a t koo rd ina s i
dan konsu ltas i d a la m dan
lu a r daerah (o rang )
o rang 38- M e laksanakan ra p a t da lam daerah
- M e laksanakan ra p a t Luar D aerahRp 4 2 4 .3 9 6 .0 0 0 Kasubag U m u m
13
Penyed iaan Jasa
A d m in is tra s i Teknis
P erkan to ran-Jum lah jasa a d m in is tra s i
te k n is p e rka n to ra no rang 13
P enyediaan jasa a d m in is tra s i te kn is
p e rka n to ra n (N aban)Rp 2 9 7 .1 6 0 .5 0 0 Kasubag U m u m
P ro g ra m P e n in g k a ta n
S arana d a n P rasa rana
A p a ra tu r
M e n in g k a tn y a S arana
d a n P rasa rana A p a ra tu r% 8 0 Rp 3 5 7 .5 0 0 .0 0 0 K asubag U m u m
11 1
Pengadaan pe ra la ta n
g e d u n g k a n to r
Jum lah P era la tan G edung
k a n to rite m 12
- M e laksankan pengadaan pe ra la ta n
k a n to rRp 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 Kasubag U m u m
2 1
P em e liha raan R u tin /
B erka la P era la tan
G ed ung k a n to r
Jum lah P em e liha raan
P era la tan G ed ung k a n to rje n is 3 Rp 2 7 .2 5 0 .0 0 0 Kasubag U m u m
6
P em e liha raan R u tin /
Berkala Kendaraan
D inas O pe ras iona l
Jum lah P em e liha raan
Kendaraan
D inas/O pe ra s iona l
u n it
6 kendaraan
R 4 ,
- M e laksanakan pe m e lih a ra a n
kendaraan roda 4
Rp 3 0 .2 5 0 .0 0 0 Kasubag U m um
22 kendaraan
R2
-M e laksanakan pe m e lih a ra a n
kendaraan roda 2
P ro g ra m
P e re n ca n a a n
P e m b a n g u n a n
D aerah
P re se n ta se K ese la rasan
d o k u m e n p e re n c a n a a n
O P D d a n D ae rah
% 100
SASARAN
STRATEGIS
IN D IK A TO R
KINERJA
TARGET KINERJA SASARANPR O G R AM DAN
KEG IATAN IN D IK A TO R SATU AN TARGET RENCANA AKSI AN G G A R A N (R p)PEN AN G G U N G
JA W A B
JADW AL KEGIATAN
T W 1 TW 2 T W 3 T W 4 |
T W 1 T W 2 T W 3 T W 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T e rs u s u n y a
R en ja ta h u n
2 0 1 9
Penyusunan rencana
ta h u n a n pe rang ka t
daerah
Jum lah D oku m e n d o ku m e n 1
P enye m purnaa n Rancangan aw al
Renja 2 0 2 0 m e la lu i pe laksanaan
fo ru m pe rang ka t daerah
penyusun an Renja 2 0 2 0Kasubag P rogram
dan Keuangan
m e n yu su n Rancangan a k h ir ren ja
2 0 20
■irnT e rs u s u n y a
LKJIP T a h u n
2 0 1 8
Penyusunan LKJIP
pe rang ka t da erah
T ahun 2018
Jum lah D oku m e n d o ku m e n 1m elaksankan ra p a t koo rd ina s i
Penyusunan LKJIP T a hun 2 0 1 8
Kasubag P rogram
dan Keuangan
penyusun an LKJIP 2 0 18
T e rs u s u n y a
La p o ra n
K eua n g a n ta h u n
2 0 1 8
P enyusunan Laporan
K euangan a k h ir Tahun
2 0 18
Jum la h D okum en d o ku m e n 1
m elaksanakan re kons ilias i
pe na tausahaan ta h u n anggaran
.2018, m e n ju rn a l, m e m p o s tin g , dan
m e n yu su n LRA, LO, LPE, N eraca,
Calk
Kasubag P rogram
dan Keuangan
K E P A L A D I N A S K O M U N K A S I D A N IN F O R M A T I K A K O T A B A L IK P A P A N ,D A N I N F O R !
kT a t a n g S u d i r ia