pemerintah kota balikpapan dinas komunikasi dan...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REALISASI RENCANA AKSI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TRIWULAN t TAHUN 2018
PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) REALISASI TARGET
KEGIATAN
CAPAIAN PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL
KEGIATAN
REALISASI
KEGIATAN
K£T
T W t TW1
f 2 S T 2 3
program penyelenggaraan
persandian untuk
pengamanan Informasi
Pengelo laan sis tem
keam anan in form asi
pem erin tah kota
Jum lah O PD ya n g telah
d ilakukan sistem
pengam anan in form asi
O PD 10 0 0.00% M elaksanakan sos ia lisas i s is tem keam anan in form asi dan
se rtifika t e lektron ik di lingkungan Pem erin tah K o ta Balikpapan.
M e laksanakan uji konsekuensi dengan PPID u tam a dan pem bantu
u n tu k , m enetapkan in form asi d ikecualikan
Rp 113,635,000 Rp 0.00% Kasi s ta tis tik
Persandian d an Pos
dan Infrastruktur
Te lekom unikasi
lProgram Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
O perasiona l Layanan
pengadaan barang/Jasa
Jum lah pake t pengadaan
barang dan ja sa m ela lu i
LPSE
Paket 260 78 31.20% - M elaksanakan pe la tihan SPSE V .4 kepada Panitia dan Pe jabat
pengadaan
Rp 327,500,000 Rp 0.00% Kasi Bina E-
G overnm ent
M elaksanakan pe latihan SPSE V .4 kepada Penyedia
M elan ju tkan pem buatan s tandarisas i LPSE
M elakukan update SPSE m enjadi ve ris 4.2
M engikuti program C loud LKPP un tuk LPSE iSew a Tenaga Ah li LPSE
M elaksanakan C o-Location server LPSE
Pengem bangan dan
Pengelo laan e-G ovem m ent
- Jum lah dokum en dokum en 1 0 0.00% M em buat Konsep Sm art C ity Rp 374,770,000 Rp 17,934,145 4.79% Kasi Bina E-
G overnm entM elaksanakan sosia lisasi dan b im tek LA PO R ! SP4N
'WM elaksanakan sos ia lisas i Ekinerja
M elaksanakan sosia lisasi s tandart m etadata
M elaksanakan sos ia lisa i SO P TIK
M elaksanakan sos ia lisas i dan FG D Konsep S m art C ity
S e w a tenaga ahli Ekinerja (2 orang)
w
Pem eliharaan rutin
pera la tan dan sistem
Tekno log i In form asi dan
Kom unikasi
P em eliharaan M onito ring
s is tem Tekno log i In form asi
Jenis 4 1 25% P erbaikan dan pem eliharaan sis tem ja ringan Pem erin tah Kota
Balikpapan
Rp 650,000,000 Rp 3,935,500 0.61% Kasi Infrastruktur
Teknolog i Informasi
dan Komunikasi
111
Sew a Bandw idth In ternet Bandw ith M bps 1470 0 0% -Belan ja B andw id th In ternet .Belanja B a ckup Bandw id th In te rne t Rp 2,000,000,000 Rp 0.00% Kasi Infrastruktur
Teknolog i Informasi
dan Komunikasi
Peningka tan Keam anan
ja ringan kom puter
Peningka tan S istem
Keam anan T ransaksi
e lektom ik
sistem 1 0 0% - Penerapan se rtifika t d ig ita l untuk perijinan
-Pem buatan S IM H o tspo t
Rp 132,400,000 Rp 0.00% Kasi Infrastruktur
Teknolog i Informasi
dan Komunikasi
Pem eliharaan dan
Pengem bangan Aplikasi
Jum lah Pem eliharaan
aplikasi
Ap likasi 2 0 0% - A p likas i Beasisw a
- A p likas i S iTanggap
Rp 426,297,500 Rp 10,904,796 2.56% Kasi D ata Aplikasi
D iskom in fo
jum lah pengem bangan
aplikasi
kali 2 0 0% • Ap likasi e-O ffice
- Aplikasi e-LH P
Program Pelayanan
Administrasi PerkantoranPenyediaan Jasa Surat
M enyurat
Jum lah Surat D inas yang
terkirim tepa t w a k tu ke
tu juan (jen is)
jen is 1 0 0% - M em proses peng irim an su ra t m enyurat R p 3,500,000 Rp 0.00% Kasubag Umum
Penyediaan Jasa
Pem eliharaan dan
Periz inan Kendaraan
D inas/O perasional
Jum lah K endaraan R oda 4
(em pat) STN K
unit 6 1 16.67% M engurus K IR dan S T N K roda 4
M engurus STN K roda 2
Rp 20,000,000 R p 762,700 3.81% K asubag Umum
' W
1
PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) REALISASI TARGET
KEGIATAN
CAPAIAN PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL
KEGIATAN
REAUSASI
KEGIATAN
KET
1W 1 TW1
1 2 3 1 2 3
Pem eliharaan R u tin /
Berka la Kendaraan D inas
O perasiona l
Jum lah Pem eliharaan
Kendaraan
D inas/O peras iona l
unit 10 3 30.00% - M e laksanakan pem eliharaan kendaraan roda 4
-M elaksanakan pem eliharaan
kendaraan roda 2
R p 50,000,000 Rp 0.00% Kasubag Umum
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penyusunan rencana
tahunan perangka t daerah
Jum lah Dokum en dokum en 1 1 100.00% m elaksanakan rapat koord inasi penyusunan renja 2019 Rp R p 0.00% Kasubag Program dan
Keuangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan LK JIP
perangka t daerah Tahun
2017
Jum lah Dokum en dokum en 1 1 100.00% m elaksanakan rapa t koord inasi Penyusunan LK JIP Tahun 2017 R p Rp 0.00% Kasubag Program dan
Keuangan
Penyusunan Laporan
K euangan akh ir Tahun 2017
Jum lah Dokum en dokum en 1 1 100.00% m elaksanakan rekonsiliasi penatausahaan tahun anggaran 2017,
m enjurnal, m em posting, dan m enyusun LRA, LO, LPE, Neraca,
C a lk
Rp Rp 0.00% Kasubag Program dan
Keuangan
KEPALA DINAS KOMUNKASI .N INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN,
Talang SudirfiT
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REAUSASI RENCANA AKSI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TRIWULAN II TAHUN 2018
m elaksanakan sos ia lisas i berm ed ia sosial
PROGRAM DAN KEGIATANPROGRAM DAN
INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)REALISASI TARGET
CAPAIANPENANGGUNG
JADWAL
KEGIATANREALISASI
KEGIATANKEGIATAN KEGIATAN JAWAB TW 2 TW 2
4 5 6 4 S e
program penyelenggaraan
persandian untuk
pengamanan Informasi
Pengelo laan sistem
keam anan in form asi
pem erin tah kota
Jum lah O PD yang telah
d ilakukan sistem
pengam anan in form asi
O PD 10 0.00%
M elaksanakan sos ia lisas i s is tem keam anan in form asi dan
se rtifika t e lektron ik di lingkungan Pem erin tah Kota Balikpapan.
113,535,000 Rp 80,191,800 70.63%
Kasi sta tistik
Persandian dan Pos
M elaksanakan uji konsekuensi dengan PP ID u tam a dan pem bantu
u n tu k , m enetapkan in form asi d ikecualikan
dan Infrastruktur
Te lekom unikasi
M elaksanakan pelatihan SPSE V .4 kepada Panitia dan Pe jabat
pengadaan
S n *
O perasiona l Layanan
pengadaan barang/Jasa
Jum lah pake t pengadaan M elaksanakan pelatihan SPSE V. 4 kepada Penyedia
Kasi Bina E-
G overnm entbarang dan jasa melalui Paket 250 170 68.00% M elan jutkan pem buatan s tandarisas i LPSE Rp 327,500,000 Rp 190,940,205 58.30%
LPSE M elakukan update S P S E m en jad i ve ris 4 .2
M engikuti program C loud LK PP untuk LPSE
Sewa Tenaga Ah li LPSE iM elaksanakan C o-Loca tion server LPSE p
M em buat Konsep Sm art C ity
M elaksanakan sosia lisasi dan b im tek LAPO R ! SP4Nw
Pengem bangan dan
Pengelo laan e -G overnm ent
M elaksanakan sos ia lisas i Ekinerja
Kasi B ina E-
G ovem m ent- Jum lah dokum en dokum en 1 0 0.00% M elaksanakan sos ia lisas i s tandart m etadata Rp 374,770,000 R p 65,957,880 17.60%
M elaksanakan sos ia lisa i SO P TIK
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
M elaksanakan sosia lisasi dan FG D Konsep Sm art C ity
Sewa tenaga ahli Ekinerja (2 orang) iIiPem eliharaan rutin
pera la tan dan sistem
Teknolog i In form asi dan
Kom unikasi
Pem eliharaan M onitoring
s istem Teknolog i Inform asiJenis 4 2 50%
Perbaikan dan pem eliharaan sistem ja ringan P em erin tah Kota
Ba likpapanRp 650,000,000 Rp 21,395,000 3.29%
Kasi Infrastruktur
Teknolog i Informasi
dan Kom unikasiI1111
Sew a Bandw idth In ternet Bandwith M bps 1,470 - 0% -Belan ja Bandw idth In ternet .Belanja Backup Bandw id th Internet Rp 2,000,000,000 Rp 0.00%
Kasi Infrastruktur
Teknolog i Informasi
dan Kom unikasi
Peningkatan Keam anan
jaringan kom puter
Peningka tan Sistem
Keam anan T ransaksi
e lektorn ik
sistem 1 0%- Penerapan se rtifika t d ig ita l untuk perijinan
-Pem buatan S IM H otspotRp 132,400,000 Rp 15,423,138 11.65%
Kasi Infrastruktur
Teknolog i Informasi
dan Kom unikasi 11
Pem eliharaan dan
Jum lah Pem eliharaan
aplikasiA p likasi 2 1 50%
- Ap likas i Beasisw a
-A p lik a s i S iTanggapR p 426,297,500 Rp 106,603,771 25.01%
Kasi D a ta Aplikasi 11iiPengem bangan A p likasi
jum lah pengem bangan
aplikasikali 2 1 50%
- Ap likas i e-O ffice
- A p likasi e-LH P
D iskom in fo
i1NSN
1Penyediaan Jasa Surat
M enyurat
Jum lah Surat D inas yang
terkirim tepa t w a k tu ke
tu juan (jenis)
jen is 1 - 0% - M em proses peng irim an sura t m enyurat Rp 3,500,000 Rp 0.00% Kasubag Umum
Penyediaan Jasa
Pem eliharaan dan
Jum lah Kendaraan Roda 4
(em pat) STNKunit 6 1 16.67%
M engurus K IR dan STN K roda 4
M engurus ST N K roda 2
Rp 20,000,000 Rp 762,700 3.81% Kasubag Umum
PROGRAM DAN KEGIATANPROGRAM DAN
KEGIATANINDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
REALISASI TARGET
KEGIATANCAPAIAN
PENANGGUNG
JAWAB
JADWALKEGIATAN
REALISASI
KEGIATANKET
TW 2 TW 2
4 S 6 4 8 •
Pem eliharaan R u tin /
B erka la Kendaraan D inas
O perasional
Jum lah Pem eliharaan
Kendaraan
D inas/O perasional
unit 10 3 30.00%
- M elaksanakan pem eliharaan kendaraan roda 4
- M elaksanakan pem eliharaan kendaraan roda 2
R p 50,000,000 R p 16,409,181 32.82% Kasubag Umum
1 i
1
1
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
P enyusunan rencana
tahunan perangka t daerahJum lah Dokum en dokum en 1 1 100.00% m elaksanakan rapat koord inasi penyusunan renja 2019 Rp Rp 0.00%
Kasubag Program dan
Keuangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
P enyusunan LK JIP
perangka t daerah Tahun
2017
Jum lah Dokum en dokum en 1 1 100.00% m elaksanakan rapat koord inas i Penyusunan LK JIP Tahun 2017 R p Rp 0,00%Kasubag Program dan
Keuangan
Penyusunan Laporan
Keuangan akh ir Tahun 2017Jum lah Dokum en dokum en 1 1 100.00%
m elaksanakan rekonsiliasi penatausahaan tahun anggaran 2017,
m enjum al, m em posting, dan m enyusun LRA, LO, LPE, Neraca,
C a lk
R p R p 0.00%Kasubag Program dan
Keuangan
KEPALA DINAS KOMUNKASI PAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN,
• r
Tatang Sudlria
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REALISASI RENCANA AKSI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN 2018
PROGRAM BAN KEGIATANPROGRAM DAN
INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)REAUSASI TARGET
CAPAIANPENANGGUNG
JADWAL
KEGIATAN
REAUSASI
KEGIATANKEGIATAN KEGIATAN JAWAB TW 3 TW 3
7 8 9 7 8 8
program penyelenggaraan
persandian untuk
pengamanan Informasi
Pengelo laan sistem
keam anan in form asi
pem erin tah kota
Jum lah O PD yang telah
d ilakukan sistem
pengam anan in form asi
O PD 10 0.00%
M elaksanakan sos ia lisas i s is tem keam anan in form asi dan
sertifika t e lektron ik di lingkungan Pem erin tah Kota Balikpapan.
Rp 113,535,000 Rp 97,191,530 85.60%
Kasi sta tis tik
P ersand ian dan Pos
M elaksanakan uji konsekuensi dengan P P ID utam a dan pem bantu
u n tu k , m enetapkan in form asi d ikecualikan
dan Infrastruktur
Telekom unikasi
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
M elaksanakan pe latihan SP SE V 4 kepada Panitia dan Pe jabat
pengadaan
O perasiona l LayananJum lah pake t pengadaan M elaksanakan pe latihan SPSE V .4 kepada Penyedia
Kasi Bina E-
G overnm entbarang dan jasa m elalui Paket 250 265 106.00% M elan jutkan pem buatan s tandarisas i LPSE Rp 327,500,000 Rp 205,790,205 62.84%
LPSE M elakukan update SPSE m enjadi ve ris 4.2
M engikuti program C loud LKPP un tuk LPSE
Sew a Tenaga Ah li LPSE
M elaksanakan C o-Location server LPSE
M em buat Konsep Sm art C ity
M elaksanakan sos ia lisas i dan b im tek LAPOR! SP4N
Pengem bangan dan
Pengelo laan e-G ovem m ent
M elaksanakan sosia lisasi Ekinerja
Kasi B ina E-
G overnm ent- Jum lah dokum en dokum en 1 0 0.00% M elaksanakan sos ia lisas i s tanda rt m etadata Rp 374,770,000 R p 121,424,362 32.40%
M elaksanakan sosia lisa i SO P TIK
M elaksanakan sos ia lisas i dan FG D Konsep Sm art C ity
Sew a tenaga ahli Ekinerja (2 orang)
Pem eliharaan rutin
pera la tan dan sistem
Teknolog i In form asi dan
Kom unikasi
Pem eliharaan M onitoring
s istem Teknolog i Inform asiJenis 4 3 75%
Perbaikan dan pem eliharaan sis tem ja ringan Pem erin tah Kota
BalikpapanR p 650,000,000 Rp 343,289,500 52.81%
Kasi Infrastruktur
Teknolog i Informasi
dan Komunikasi
1111
Sew a Bandw idth Internet Bandw ith M bps 1,470 - 0% -Belan ja Bandw idth In ternet .Belanja Backup Bandwidth In ternet R p 2,000,000,000 Rp 168,300,000 8.42%
K a s i Infrastruktur
Tekno log i Informasi
dan Komunikasi
Peningkatan Keam anan
ja ringan kom puter
Peningka tan S istem
Keam anan T ransaksi
e lektom ik
sistem 1 - 0%- Penerapan se rtifika t d ig ita l un tuk perijinan
Pem buatan S IM H otspotRp 132,400,000 Rp 22,233,097 16.79%
Kasi Infrastruktur
Teknolog i Informasi
dan Kom unikasi
1
Pem eliharaan dan
Jum lah Pem eliharaan
aplikasiA p likasi 2 1 50%
- Ap likasi Beasisw a
-A p lik a s i S iTanggapRp 426,297,500 Rp 210,838,479 49.46%
K a s i D a ta Aplikasi
Pengem bangan Aplikasi
jum lah pengem bangan
ap likas ikali 2 1 50%
- Ap likasi e-O ffice
- A p likas i e -LH P
D iskom in fo
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jum lah S u ra t D inas yang
terkirim tepa t w a k tu ke
tu juan (jenis)
jen is 1 0% - M em proses peng irim an surat m enyurat Rp 3,500,000 Rp 0.00% Kasubag Umum
Penyediaan Jasa
Pem eliharaan dan
Jum lah Kendaraan R oda 4
(em pat) STN Kunit 6 2 33,33%
Mengurus K IR dan STN K roda 4
M engurus S T N K roda 2
Rp 20,000,000 Rp 833,700 4.17% Kasubag Umum
1i 1
PROGRAM M H KEGIATANPROGRAM DAN
KEGIATANINDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
REALISASI TARGET
KEGIATANCAPAIAN
PENANGGUNGJAWAB
JADWAL
KEGIATAN
REALISASI
KEGIATANKET
TO 3 TW 3
7 8 8 7 8 8Periz inan Kendaraan
D inas/O perasional Jum lah roda 2 (dua) yang
te rtib pa jak STN Kunit 4 - 0.00% U I
Penyediaan A la t Tulis
Kantor
Jum lah kebutuhan ATK jenis 47 50 106.38% M elaksanakan Pengadaan ATK
R p 48,000,000 R p 43,695,000 91.03%
Kasubag Umum
| ) lJum lah kebutuhan M aterai buah 300 300 100.00% M elaksanakan Pengadaan M aterai Kasubag Umum
Penyediaan barang
ce takan dan penggandaan
Jum lah Barang C etakan jen is 9 9 100.00%
M elaksanakan pengadaan barang ce takan dan penggandaan R p 70,000,000 R p 63,862,500 91.23%
Kasubag Umum111
Penggandaan lem bar 21,500 15,300 71.16%
buku buah 90 121 134.44%
Penyediaan m akanan dan
m inum an
M akanan dan M inum an
harian pegawaiO H 19,900 5,759 28.94% Penyediaan konsum si harian pegawai
R p 85,000,000 Rp 21,395,000 25.17% Kasubag Umum
l i i111
M akanan dan M inum an
harian rapatKotak 415 675 162.65% Penyediaan konsum si rapat
111111l i l i
M akanan dan M inum an
harian tam uKotak 200 25 12.50% Penyediaan konsum si tam u
8 $
111Rapat-rapat Koordinasi,
Konsultasi ke da lam dan ke
luar daerah
Jum lah pegaw ai yang
m e laksanakan perja lanan
d inas rapat koord inasi dan
konsultasi da lam dan luar
daerah (orang)
orang 35 21 60.00%- M elaksanakan rapat da lam daerah
M elaksanakan rapat Luar DaerahR p 213,000,000 R p 199,255,000 93.55% Kasubag Umum
111|H
Penyediaan Jasa
Adm in istrasi Teknis
Perkantoran
-Jum lah jasa adm in is tras i
tekn is perkantoranorang 10 10 100.00% P enyedaan jasa adm in is tras i tekn is perkantoran (Naban) R p 246,558,000 R p 166,392,850 67.49% Kasubag Umum
1111
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan pera la tan
gedung kan tor
Jum lah Peralatan G edung
kantoritem 8 6 75.00% - M elaksankan pengadaan pera la tan kantor R p 161,900,000 R p 103,144,200 63.71% Kasubag Umum m
mPem eliharaan R u tin /
Berkala Peralatan Gedung
kantor
Jum lah Pem eliharaan
Peralatan G edung kantorunit 33 1 3.03% - M elaksankan pem eliharaan pera la tan kantor R p 25,000,000 Rp 0.00% Kasubag Umum
PROORAM BAN KEGIATANPROORAM DAN
INDIKATOR SATUAN TAROET REALISASI CAPAIAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)REALISASI TARGET
CAPAIANPENANGGUNG
JADWAL
KEGIATANREALISASI
KEGIATANKEGIATAN KEGIATAN JAWAB TW 3 TW 3
7 8 t 7 8 t
Pem eliharaan R u tin /
Berka la Kendaraan Dinas
O perasiona l
Jum lah Pem eliharaan
Kendaraan
D inas/O perasional
unit 10 4 40.00%
- M e laksanakan pem eliharaan kendaraan roda 4
-M e laksanakan pem eliharaan
kendaraan roda 2
Rp 50,000,000 Rp 25,223,388 50.45% Kasubag Umum | 1Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penyusunan rencana
tahunan perangka t daerahJum lah D okum en dokum en 1 1 100.00% m elaksanakan rapa t koord inasi penyusunan renja 2019 Rp Rp 0.00%
Kasubag Program dan
Keuangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
P enyusunan LKJIP
perangka t daerah Tahun
2017
Jum lah Dokum en dokum en 1 1 100.00% m elaksanakan rapa t koord inasi Penyusunan LK JIP Tahun 2017 Rp Rp 0.00%Kasubag Program dan
Keuangan
P enyusunan Laporan
K euangan akh ir Tahun 2017Jum lah D okum en dokum en 1 1 100,00%
m elaksanakan rekonsiliasi penatausahaan tahun anggaran 2017,
m enju rna l, m em postirig , dan m enyusun LRA, LO, LPE, Neraca,
Ca lk
Rp R p 0.00%Kasubag Program dan
Keuangan
KEPALA DINAS KOMUNKASI
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REALISASI RENCANA AKSI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TRIWULAN IV TAHUN 2018
PROGRAM DAN KEGIATANPROGRAM DAN
KEGIATANINDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
REALISASI TARGET
KEGIATANCAPAIAN
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL REALISASI
KEGIATAN KEGIATAN
TW 4 TW 4KET
10 11 12 10 11 12
Penyediaan Jasa
Pem eliharaan dan
Periz inan Kendaraan
D inas/O perasional
Jum lah Kendaraan R oda 4
(em pat) STN Kunit 6 3 50.00%
M engurus K IR dan STN K roda 4
M engurus S T N K roda 2R p 14,500,000 R p 2,001,200 13.80% Kasubag Um um
IBMA
Jum lah roda 2 (dua) yang
te rtib pa jak ST N Kunit 4 1 25.00%
Penyediaan A la t Tu lis
Kantor
Jum lah kebuuhan ATK jen is 47 50 106.38% M elaksanakan P engadaan A T K
R p 48,000,000 R p 43,695,000 91.03%
Kasubag Um um 111Jum lah kebutuhan M aterai buah 300 300 100.00% M elaksanakan Pengadaan M aterai Kasubag Um um II!IAIi
Penyediaan barang
ce takan dan penggandaan
Jum lah Barang C etakan jenis 9 9 100.00%
M elaksanakan pengadaan barang ce takan dan penggandaan R p 70,000,000 R p 67,700,000 96.71%
Kasubag Um um
Penggandaan lem bar 21,500 15,300 71.16% ISIbuku buah 90 121 134.44%
Penyediaan m akanan dan
m inum an
M akanan dan M inum an
harian pegawaiOH 19,900 9,746 48.97% Penyediaan konsum si harian pegaw ai
R p 64,500,000 R p 54,388,000 84.32% Kasubag Um um
11M akanan dan M inum an
harian rapatKo tak 415 920 221.69% Penyediaan konsum si rapat l i
M akanan dan M inum an
harian tam uKo tak 200 82 41.00% Penyediaan konsum si tam u
IIIR apat-rapat Koordinasi,
Konsu ltas i ke dalam dan ke
luar daerah
Jum lah pegaw ai yang
m elaksanakan perja lanan
d inas rapa t koord inasi dan
konsu ltas i da lam dan luar
daerah (orang)
orang 35 24 68.57%- M elaksanakan rapat dalam daerah
M elaksanakan rapat Luar DaerahR p 286,590,000 R p 282,684,660 98.64% Kasubag Umum
mm
Penyediaan Jasa
Adm in is tras i Tekn is
Perkantoran
-Jum lah jasa adm in istrasi
tekn is perkantoranorang 10 10 103.00% Penyediaan jasa adm in istrasi tekn is perkan toran (Naban) R p 246,558,000 R p 234,141,858 94.96% Kasubag Umum m
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan pera la tan
gedung kan tor
Jum lah Pera la tan G edung
kantoritem 8 9 112.50% - M elaksankan pengadaan pera la tan kantor R p 220,900,000 R p 185,814,000 84.12% Kasubag Umum I IIII
PROGRAM DAN KEGIATANPROGRAM DAN
KEGIATANINDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
REALISASI TARGET
KEGIATANCAPAIAN
PENANGGUNG
JAWAB
JADWALKEGIATAN
REALISASIKEGIATAN
KETTW 4 TW 4
10 11 12 10 i * 12
P em eliharaan R utin /
Berka la Pera la tan G edung
kan tor
Jum lah Pem eliharaan
Pera la tan G edung kan torunit 33 1 3 0 3 % - M e laksankan pem eliharaan pera la tan kantor R p 6 ,000,000 R p 3 ,630 ,000 60.50% K a subag U m um
11i1
Pem eliharaan R utin /
Berka la Kendaraan D inas
O perasiona l
Jum lah Pem eliharaan
Kendaraan
D inas/O peras iona l
unit 10 4 40.00%
- M elaksanakan pem eliharaan kendaraan roda 4
-M e laksanakan pem eliharaan kendaraan roda 2
R p 80,000,000 R p 69,612,020 87.02% Kasubag Um um 1i?1
11
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
P enyusunan rencana
tahunan perangkat daerahJum lah Dokum en dokum en 1 1 100.00% m elaksanakan rapa t koord inasi penyusunan ren ja 2019 Rp Rp 0.00%
Kasubag Program dan
Keuangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan LKJIP
perangka t daerah Tahun
2017
Jum lah Dokum en dokum en 1 1 100.00% m elaksanakan rapa t koord inasi Penyusunan LK JIP Tahun 2017 Rp Rp 0,00%K asubag Program dan
Keuangan
Penyusunan Laporan
Keuangan akh ir Tahun 2017Jum lah Dokum en dokum en 1 1 100.00%
m elaksanakan rekonsiliasi penatausahaan tahun anggaran 2017,
m enju rna l, m em posting, dan m enyusun LRA, LO, LPE, Neraca,
Ca lk
Rp Rp 0,00%K asubag Program dan
Keuangan
KEPALA DINAS KOMUNKASI N INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN,
Tatana Sudiria