TITLE

SISTEMA DE MONITOREO DE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Contenido

Objetivo

Monitoreo y Seguimiento M&S

Marco Normativo

El M&S en el Proceso Presupuestario

SiMIDE

Calendario de M&S de Resultados, 2015

Sesión de preguntas y respuestas

Objetivo

del Monitoreo y Seguimiento

2015, contribuyendo al mejoramiento de la

gestión, la toma decisiones presupuestarias

y al en la

MIR del programa presupuestario.

¿Qué es el Monitoreo y Seguimiento?

Proceso continuo de

análisis, observación y

elaboración de acciones

de mejora que orientan al

Programa Presupuestario

hacia el logro de los

resultados propuestos.

Planeación

Programación

Presupuestación

Ejercicio / control

Evaluación

Rendición de cuentas

Transición de POA a PbR

Programación con base a Resultados (MIR)

Instrumentación reglamentaria y normativa(Complementación y Mejora de la MIR)

Mejora de la MIR (Consistencia)

Programación con Perspectiva de GéneroMejora de Indicadores

Programación y Presupuestación BC

Resultados del M&S

Horizonte del M&S de Resultados

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Monitoreo de Resultados

para Cuenta Publica

Implementación del M&S

Nivel de Desempeño

Monitoreo y Seguimiento

Integral

Vinculación al Monitoreo y

Evaluación

Paradigmas acerca del M&S de Resultados

La

medición

precede al

castigo.

No hay

tiempo

para medir.

Medir es

difícil.

Hay cosas

imposibles

de medir.

Es más

costoso

medir

que hacer.

Marco Normativo

Evaluación de los resultados del ejercicio de los recursos

Utilización de indicadores para determinar el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios

Lineamientos sobre indicadores para medir los avances físicos y financieros de programas federales

Verificar el grado cumplimiento de objetivos y metas con base a indicadores estratégicos y de gestión

Verificar periódicamente los resultados, para medir el desempeño de los PP´s, bajo los criterios de eficacia, calidad y

resultados.

CPEUMArt. 134

LGCGArt. 54

LPGPEP

CONAC

LEEEP

(2015)

M&

S d

e R

es

ult

ad

os

2015

Planeación Programación -

PresupuestaciónEjercicio -

SeguimientoEvaluación

•Contribución de los PP

a los Programas

Sectoriales.

• Logro de los objetivos

y su impacto en la

solución del problema.

•Mejora de las políticas

publicas.

•Mejora del Programa

Presupuestario.

•Decisiones

presupuestarias.

• Insumo para el PBC.

•Elevar la calidad del

gasto.

• Seguimiento en la

ejecución del programa

y el presupuesto.

• Realineación del PP por

las modificaciones

presupuestales.

• Toma de decisiones

presupuestarias para

prevenir y corregir.

• Medir si el PP resolvió

el problema por el que

se creó.

• Provee información

para la Evaluación del

PP.

• Grado de los

resultados obtenidos.

Monitoreo y

SeguimientoEvaluación

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION

Diseño -

ConsistenciaImpacto

Información de Desempeño

Metodología de Marco Lógico

Contribución al Proceso Presupuestario

El M&S en el proceso de gestión del PP

Evaluación ex ante

del PPApoya en el diseño de

la intervención

Evaluación

ex post

RETROALIMENTACIÓN

Formulación, rediseño y/o decisiones Presupuestarias

Diseño y

Presupuestación

MML - MIR

Implementación

y/o ejecución

Mejoras durante la

Ejecución:- Preventivas

- Correctivas

Línea Base

• Identificación

de

problemas y

necesidades

2011 2015

SP

PR

Monitoreo Periódico

Pri

mer

Seg

un

do

Terc

er

Cu

art

o

Seguimiento

Grado de avance

físico – financiero SiM

IDE

Toma de decisiones:

• Estratégicas

• Operativas.

Información de

Desempeño (Logro de los objetivos

y resultados)

Tab

lero

de Control

Indicadores – Metas

Estratégicas

Resultados - Impactos

Sistema de

Información

Monitoreo y

Seguimiento

Transparencia y

Rendición de

cuentas

M&S de

Resultados

¿Qué es el SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES DE

DESEMPEÑO

Instrumento técnico - informático que permite efectuar un

de los indicadores estratégicos.

Permite la reales, frente a los

programados, durante la ejecución del PP.

Propicia de forma oportuna para un

mejor resultado de los programas presupuestarios.

Genera

?

Categorías de Medición del SiMIDE

Metas aprobadas

y/o modificadas

Información del

Sistema de Egresos

Registro de avance

de metas

SPPR SiMIDE Presupuesto

Sis

tem

as

Indicador

Estratégico

Avance

Físico

Programa

Presupuestario

Avance

Físico

Avance

Financiero

Institucional

Desempeño(Durante su Ejecución)

Metas: Fin

Propósito

Componentes

Estratégicos

Momentos Contables:

Aprobado

Modificado

Devengado

Dimensiones:• Cumplimiento

• Oportunidad

• Eficiencia ($)

• Efectividad del

Resultado (Propósito)

Avance

Físico

Avance

Financiero

Insumos

CategoríasTablero de Control

OportunidadLogro del Período

EficaciaLogro acumulado al Período

Avance General

INDEPP

Características del TABLERO DE CONTROL

Presentar de una forma sencilla y

resumida.

que no evolucionan como

estaba previsto.

mediante gráficos, tablas, curvas,

cuadros de datos, etc.

en su elaboración para facilitar la

Se y facilitan el análisis en el

corto plazo.

Características del TABLERO DE CONTROL

Desempeño

BAJOMODERADO

ACEPTABLE

DESTACADO

No logra resultados, muestra un deficiente

alcance de metas, plazos y ejercicio del

gasto

Escasos resultados, muestra un parcial alcance de metas,

plazos y ejercicio del gasto

Óptimos resultados, muestra un

considerable alcance de metas, plazos y ejercicio del gasto

Logro de resultados, muestra un eficaz alcance de metas,

plazos y ejercicio del gasto

155 Programas Presupuestarios

Total de IndicadoresNúmero

Impacto

Fin

Resultado

Propósito

Impacto

Componente

Estratégico

¿Que medirá el SiMIDE en el 2015?

Fuente: SPPR, 2015

ANUAL SEMESTRAL > CUATRIMESTRAL

36967%

10419%

7514%F

recu

en

cia

Informes que genera el SiMIDE

Acuse de Recibido

Reporte de Captura

Informe de

Transparencia

Informe del

INDEPP

Calendario de M&S 2015

22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi

INSTITUCION 22 30

INSTITUCION 22 30

INSTITUCION

/DPSAG 1 17

ETAPA 3

MODIFICACION Y/O

ACTUALIZACION DEL ENLACE

REGISTRO Y/O ADECUACIONES

PROGRAMATICAS

REGISTRO DEL MONITOREO Y

SEGUIMIENTO

Responsable

ETAPA 1

ETAPA 2

JUNIO JULIOSemana 4 Semana 1 Semana 2

2JUL - AGOPeriodo de captura

OCTUBRE 3 OCT - DICPeriodo de captura

ENERO, 2016

1ENE- JUNPeriodo de captura

JULIO

Generalidades

Del Sistema

De la Metodología

De la Responsabilidad

De los Periodos de

Captura

Disposiciones Finales

Del Sistema

Del registro de avances

Del Tablero de Control

Del Informe de Desempeño

De los Reportes

Guía rápida del SiMIDE

Generalidades

Niveles de captura

Calculo de Indicadores

Tablero de Control

Índice de Desempeño

Consideraciones Finales

LINEAMIENTOS

MANUAL DEL

USUARIO

NOTA

METODOLOGICA

Documentos Técnico - Normativos

Sesión de

preguntas y

respuestas