paparan implementasi sistem akuntabilitas kinerja … file• capaian kinerja misi, tujuan dan...
TRANSCRIPT
PAPARAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2019
Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah tempat peribadatan yang dibantu
Jumlah tempat peribadatan yang ada
Laporan LPKJ, Renja SKPD, dan LPPD yang disusun
tepat waktu dan benar
Laporan LPKJ, Renja SKPD, dan LPPD yang telah
disusun
Jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang
dibantu
Jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang ada
Masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir
miskin yang dibantu
Masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir
miskin yang ada
Jumlah kegiatan keagamaan yang
terlaksana12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg
Jumlah Guru Ngaji, Ta'mir Masjid,
Imam Musholla, Modin, dan
Penyelenggara Pendidikan
Ponpes yang memperoleh
insentif
19.855 org 19.855 org 19.855 org 19.855 org 19.855 org
Jumlah lembaga keagamaan (BAZ,
MUI, LPTQ, IPHI) yang dibantu 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga
14,85% 14,90% 14,95% 15,00% 15,05%
16,32% 16,53% 16,73% 16,93% 17,12%
9,75% 9,80%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
FORMULASI PERHITUNGANSASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMATARGET
Presentase tempat peribadatan
yang dibantu
Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah dan
Pelayanan Publik
9,60% 9,65% 9,70%
Presentase lembaga pendidikan
keagamaan yang dibantu
Presentase masyarakat/
kelompok masyarakat/ ormas/
fakir miskin yang dibantu
x 100 %
x 100 %
x 100 %
x 100 %
Presentase laporan LKPJ, Renja
SKPD, dan LPPD yang disusun
tepat waktu dan benar
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
Meningkatkan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan
Pelayanan Publik
Terwujudnya kebijakan
strategis bidang
pemerintahan umum
% kebijakan strategis bidang
pemerintahan umum yang
ditindaklanjuti
Program Fasilitasi dan
Koordinasi Kebijakan Strategis
Kesejahteraan Rakyat
% kegiatan keagamaan
dan kemasyarakatan
yang dibantu
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah tempat peribadatan yang
dibantu
Jumlah tempat peribadatan yang ada
Laporan LPKJ, Renja SKPD, dan LPPD yang
disusun tepat waktu dan benar
Laporan LPKJ, Renja SKPD, dan LPPD yang
telah disusun
Jumlah lembaga pendidikan keagamaan
yang dibantu
Jumlah lembaga pendidikan keagamaan
yang ada
Masyarakat/ kelompok masyarakat/
ormas/ fakir miskin yang dibantu
Masyarakat/ kelompok masyarakat/
ormas/ fakir miskin yang ada
Jumlah kegiatan keagamaan
yang terlaksana12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg
Jumlah Guru Ngaji, Ta'mir
Masjid, Imam Musholla,
Modin, dan Penyelenggara
Pendidikan Ponpes yang
memperoleh insentif
19.855 org 19.855 org 19.855 org 19.855 org 19.855 org
Jumlah lembaga keagamaan
(BAZ, MUI, LPTQ, IPHI) yang
dibantu
4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga
BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SETDA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGANTARGET
Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah dan
Pelayanan Publik
Presentase tempat
peribadatan yang dibantu x 100 % 9,60% 9,65% 9,70% 9,75% 9,80%
Presentase laporan LKPJ,
Renja SKPD, dan LPPD yang
disusun tepat waktu dan
benar
x 100 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
PROGRAM
Program
Fasilitasi dan
Koordinasi
Kebijakan
Strategis
Kesejahteraan
Rakyat
15,05%
Presentase masyarakat/
kelompok masyarakat/
ormas/ fakir miskin yang
dibantu
x 100 % 16,32% 16,53% 16,73% 16,93% 17,12%
Presentase lembaga
pendidikan keagamaan yang
dibantu x 100 % 14,85% 14,90% 14,95% 15,00%
PENGUKURAN KINERJA
• Pengukuran kinerja dilakukan terhadap Indikator kinerja Utama (IKU)
yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dan RPJMD Kab. Lamongan
khususnya terhadap target kinerja Tahun 2019.
• Capaian kinerja Misi, Tujuan dan Sasaran dari Bagian Kesmasy Setda
Kabupaten Lamongan, melalui Program Fasilitasi dan Koordinasi
Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat dengan indikator presentase
kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang dibantu pada Tahun
Anggaran 2019 sampai dengan Tribulan I dapat dipaparkan sebagai
berikut :
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA REALISASI 2017 REALISASI 2018 PENINGKATAN (%)
Presentase tempat peribadatan yang dibantu 14,53% 15,07% 3,72%
Presentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang disusun tepat waktu dan benar 100,00% 100,00% -
Presentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu 14,03% 13,71% -2,28%
Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu 15,25% 22,93% 50,36%
Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana 12 keg 15 keg 25,00%
Jumlah Guru Ngaji, Ta'mir Masjid, Imam Musholla, Modin, dan Penyelenggara Pendidikan Ponpes
yang memperoleh insentif
21.826 org 21.440 org -1,77%
Jumlah lembaga keagamaan (BAZ, MUI, LPTQ, IPHI) yang dibantu 5 lembaga 4 lembaga -20,00%
Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah dan
Pelayanan Publik
PENGUKURAN KINERJA
Sasaran : Terwujudnya kebijakan strategis bidang Kesejahteraan Rakyat
TARGETREALISASI S/D
TRIBULAN I% ALOKASI
REALISASI S/D
TRIBULAN I%
1 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan,
Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan - 0 150.000.000 5.850.000 3,90
2 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial dan
Kesehatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan - 0 208.000.000 6.350.000 3,05
3 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Kepemudaan,
Kesenian dan Keolahragaan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan - 0 75.000.000 5.300.000 7,07
4 Penyaluran Bahan Makanan Pokok bagi masyarakat
Kabupaten Lamongan
Jumlah kegiatan penyaluran sembako 3 Kegiatan 1 Kegiatan 33,33 425.000.000 181.500.000 42,71
5 Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se Kabupaten
Lamongan
Jumlah Guru Ngaji yang mendapatkan
pembinaan
12.500 Guru Ngaji - 0 3.357.225.000 0 0,00
6 Pendampingan Pembinaan Takmir Masjid se Kabupaten
Lamongan
Jumlah Takmir Masjid yang mendapatkan
pembinaan
2.050 Takmir Masjid - 0 1.665.271.700 0 0,00
7 Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se Kabupaten
Lamongan
Jumlah Imam Musholla yang mendapatkan
pembinaan
4.800 Imam Musholla - 0 1.315.508.400 0 0,00
8 Pendampingan Pembinaan Modin se Kebupaten
Lamongan
Jumlah Modin yang mendapatkan
pembinaan
2.300 Modin - 0 649.013.400 0 0,00
9 Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan
Pondok Pesantren Kabupaten Lamongan
Jumlah Penyelenggara Pendidikan Pondok
Pesantren yang mendapatkan pembinaan
400 Penyelenggara Pendidikan
Ponpes
- 0 250.476.400 0 0,00
10 Fasilitasi Penyelenggaraan Hisab dan Rukyat Jumlah peserta pelatihan Hisab dan Rukyat
yang difasilitasi
300 Peserta - 0 100.000.000 0 0,00
11 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 5 Kegiatan (Hari Santri, 1
Muharram, Isro' Mi'roj, Nuzulul
Qur'an, Maulid Nabi)
- 0 1.082.915.500 4.750.000 0,44
12 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 Kegiatan - 0 665.050.000 0 0,00
13 Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 6 Kegiatan 2 Kegiatan 33,33 868.808.100 11.600.000 1,34
14 Penyelenggaraan Safari Ramadhan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan - 0 145.000.000 0 0,00
15 Fasilitasi Pembinaan Penghafal Al-Qur'an Kabupaten
Lamongan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan - 0 400.000.000 1.400.000 0,35
16 Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba
Jumlah peserta Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan
Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba
yang difasilitasi.
500 Peserta - 0 300.000.000 0 0,00
11.657.268.500 216.750.000
ANGGARAN
JUMLAH
NO KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA
REALISASI ANGGARAN BAGIAN KESMASY SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2019
Capaian kinerja Misi, Tujuan dan Sasaran terwujudnya kebijakan strategis bidang
Pemerintahan Umum Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 pada Tribulan I dari segi Realisasi
Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Anggaran yang melekat pada DPA Bagian Kesmasy Setda Kabupaten
Lamongan sebesar Rp. 11.657.268.500,- dengan realisasi sebesar Rp.
216.750.000,- atau 1,86%.
2. Anggaran yang melekat pada DPA BPKAD Kabupaten Lamongan yang dikelola
oleh Bagian Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 52.640.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 10.179.500.000,- atau 19,34%.
DATA KEUANGAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN TAHUN 2019
No Sasaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
s/d Tribulan I
% Dana
1 2 3 4 5
1. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan
Rakyat
11.657.268.500 216.750.000 1,86
2. Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 37.573.000.000 8.920.000.000 23,743. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 14.592.000.000 1.220.000.000 8,364. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan 475.000.000 39.500.000 8,32
64.297.268.500 10.396.250.000 16,17JUMLAH TOTAL