organizaciÓn: aisp

Ing. Carlos Roberto Alvarez EstevezRC3 Cnel. Mongelos 480 esq. Waldino Ramon Lovera

Telef.: 021 612-353

Asunción ...ItJ....de Octubre de 2016

Señor:

Victor Velázquez

Director de Aeropuertos/"' .,) Dirección Nacional de Aeronáutica Civil- DINAC.

Presente

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de presentar el cuarto informe trimensual (informefinal): Actividades 19 al 23 del Plan de Trabajo (págs. 490/491) de la propuesta técnica en el marcodel Contrato de Prestación de Servicios NQ100/2015 "CERTIFICACiÓN DE CONSULTORíA PARALA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2008". CO Nº 29/2015, ID 291.579.

Este informe corresponde al tercer evento de pago: 50% al duodécimo mes, previa presentación

y aprobación del tercer y cuarto informe trimensual y del informe final.

Aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente,

c,&'o Alv,r ,CI. 421.767

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CONSULTORING. ROBERTO ALVAREZ

INFORME DE CONSULTORÍAORGANIZACIÓN: AISP

1. OBJETIVO DEL INFORME

Describir el avance del proyecto en función de las actividades y los resultadosesperados previstos en el periodo JULIO DEL 2016.

2. CRONOGRAMA

Fecha de Inicio Contractual del Servicio: 12/02/2016.

3. ACTIVIDADES PREVISTAS Y REALIZADAS EN EL PRESENTE PERIODO

ETAPA 1: DEFINICiÓN DETALLADA DEL PROYECTO Y AJUSTES ADOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:

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Act.N° Actividades programadas según _ STATUS ¿ Comentarioscro.ºog~am,ª -

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1. Actividad 01: Relevamiento de los Realizado Ver Lista Maestra Adjuntaprincipales procesos de LAORGANIZACiÓN y elaboración de listapreliminar de procedimientos.

2. Actividad 02: Presentación General del Realizado Ya presentado en elProyecto y Sensibilización a todos los INFORME 1funcionarios involucrados

3. Actividad 03: Asesoramiento para la Realizado Resolucion - Adendadesignación de los responsables por la 756/2016.coordinación del Proyecto.

4. Actividad 04: Revision del Organigrama Realizado Ver Lista Maestra adjuntade la Organización.

5. Aprobación por parte de la Realizado Ver Lista Maestra adjuntaOrganización de los DocumentosElaborados.

6. Actividad 05: Revision y actualizacion Realizado Ver Lista Maestra adjuntade las Descripciones de Cargos de losfuncionarios involucrados en el alcancedel SGC.

7. Aprobación por parte de la Realizado Ver Lista Maestra adjuntaOrganización de los DocumentosElaborados.

8. Actividad 06: Revisión general (de Realizado Ver Lista Maestra adjuntadiagnóstico) de los procesos siguientes

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CONSULTOR[NG. ROBERTO ALVAREZ


. . . ..;,'. '.

Actividades programadas segúncronograma

STATUS .;t,

9.

10.

y revision del documento si aplica:1. Servicio de Extincion de Incendios

y Plan De Emergencias.2. Servicio a Terceros3. Inspeccion del Area de

Movimiento del Aeropuerto.Superficie Limitadora DeObsta culos, Ayudas Visuales.(Manual De Aerodromos Parte IV)

4. Mantenimiento del Area deMovimiento. (Manual deAerodromos Parte IV)

5. Para Realizar Trabajos deConstruccion y Mantenimiento enCondiciones de Seguridad.(Manual de Aerodromos Parte IV)

6. Gestion de Seguridad enplataforma. (Manual deAerodromos Parte IV)

7. Control De Vehiculo en la ParteAeronautica. (Manual deAerodromos Parte IV)

Aprobación por parte de laOrganización de los DocumentosElaborados.Actividad 07: Revisión general (dediagnóstico) de los procesos siguientesy revision del documento si aplica:

1. Gestion de Peligro de Fauna.(Manual De Aerodromos Parte IV)

2. Calidad del Servicio al Pasajero:Capacidad Práctica Por Hora

3. Calidad del Servicio al Pasajero:Retardo de la Salida De Vuelos

4. Calidad del Servicio al Pasajero:Satisfaccion del Cliente

5. Calidad del Servicio al Pasajero:Tiempo de Entrega de Equipaje

6. Calidad del Servicio al Pasajero:Tiempo de Control de Seguridad

7. Calidad del Servicio al Pasajero:Tiempo de Control de Frontera

8. Calidad del Servicio al Pasajero:

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En proceso Faltna firmas de autoridadesde AISP - Ver Lista Maestrade Documentos.

Realizado Ver Lista Maestra adjunta

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}Actividades prb9ram~daSS~gÚn .cronograma

Tiempo en el Portan Inicial(Chek.ln)

11. EJECUCION DE ENCUESTAS DE Entregado Ver adjunto.SATISFACCION DE CLIENTESActividad 8: Planificación y ejecución deuna Encuesta de Satisfacción delUsuario - AISP, en el Formulario yaelaborado para el efecto, en el área deembarque y desembarque, árearestringida y pública, pasajeros yacompañantes, horarios diurnos ynocturnos. Tamaño de la muestra: 315encuestas válidas,

12. Actividad 9: Presentación, exposición y Entregado Ver adjunto.entrega del resultado de la Encuesta serealizara en formato digital y se realizaraen reunión de Directorio.

ETAPA 2 - Periodo: Junio 2016 -Informe N° 2.

Act. N° Actividades programadas según STATUS. . Comentarioscronograma. ,,: , ;,.

..'.

Actividad 10: Relevamiento y

13.documentacion de las Descripcionesde Realizado Ver Lista MaestraCargode los nuevos cargos incorporados alSGc.

Aprobación por parte de la Organización deEn proceso Faltna firmas de autoridades

14. de AISP - Ver Lista Maestralos Documentos Elaborados. de Documentos.

Actividad 11: Relevamiento ydocumentación de los siguientes procesos:

1. Certificacion del Personal AVSEC,afecta al Personal AVSECtantoOperativo como Normativo

15. 2. Otorgamiento de Tarjetas de Realizado Ver Lista MaestraIdentificacion Aeraportuarias

3. Otorgamiento de Permisos de AccesoVehícular (Pav)

4. Otorgamiento de PermisosEventuales a Personas y Vehiculos

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.' L,,, ,.".'" ·:t~li': '. "'He' "Act. N° . Actividades programadas según': STATUS " Comentarioscronograma

5. Control Sobre devolucion ydestruccion de las TarjetasAeroportuarias (Permanentes yEventuales)

Aprobación por parte de la Organización de En proceso Faltna firmas de autoridades16. los Documentos Elaborados.

de AISP - Ver Lista Maestrade Documentos.

Actividad 12: Relevamiento ydocumentación de los siguientes procesos:

1. Ensayos Diarios de los Equipamientosde Seguridad

2. Inspeccion y Registro de AeronavesEn Hangares

3. Transporte de Valores En AreasRestringuidas

4. Control Perimetrol del AISP

17. 5. Inspeccion de Carga y Correo (Cargas Realizado Ver Lista MaestraAereas)

6. Inspeccion de Pasajeros7. Inspeccion de Equipaje Facturado-

Sector Bodegas8. Inspeccion de Equipajes de Mano9. Inspeccion de Vehiculos10. Transporte de Armas en Vuelos

Comerciales11. Control por CCTV

Actividad13: Revisión y actualización delManual de Calidad, en virtud al Proceso que

18. se incluye dentro del alcance del Sistema de Realizado Ver Lista Maestra.

Gestión de Calidad.

Aprobación por parte de la Organización deEn proceso Faltna firmas de autoridades

de AISP - Ver Lista Maestra19. los Documentos Elaborados. de Documentos.

ETAPA 3 - Periodo: Julio 2016 - Informe N° 3.

Actividades programadas según STATUS ii"

Act, N° .Comentarioscronograma i< .:

CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Realizado Ver Lista Maestra20. INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA DE

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21.

Coordinación de la ejecución de auditoríc

STATUS ~~<

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Comentarios;( 'P/J:;\1:": '<l\')''l'}\V, ~ ',i

Act. N0 Actividades programadas según.' ." ..•. :' .• croliogr.am~ '...

CALIDAD EN CONOCIMIENTO DE LA NORMAISO 9001:2008Actividad 14: Desarrollo de Cursos de"Gestión de la Calidad según Norma ISO9001:2008", "Formación de AuditoresInternos" u otros a convenir, que seannecesarios en función a la experiencia yadetentada por LA ORGANIZACIÓN.Actividad 15: Asesoromiento para latransferencia (capacitación) eimplementación de toda la documentacióndesarrollada en el marco del sistema decalidad.

22.

Actividad 16: Elaboración del Plan deCapacitación, para los funcionariosafectados al alcance del Proceso. El referidoPlan deberá ser presentado en materialimpreso y firmado por el responsable de laConsultoro.

En proceso

Realizado

Realizado

Realizado

Ver Registros de Induccionadjuntos. Pendientesunicamente lo relativo aAVSEC.

Entregado en el Informe 2

Se decide mantener la versionvigente.

Se envian los Certificados. Seadjuntan Informes y Plan deAuditoria.

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LOS PRÓXIMOS PERIODOS

23.Actividad 17: Revisión y elaboración desistemas de mediciones diseñados para elSistema de Gestión de Calidad.

Actividades programadas según cronoqrama'.); •• i'iF , .

Resp.Act. N°Actividad 19: Asesoramiento para la solución de no conformidades Consultora1. detectadas en todas las fases del proceso.Actividad 20: Asesoramiento para la implementación del procedimiento de Consultora2. revisión por la dirección.

3.Actividad 21: Preparar a la Dirección de Aeropuertos y sus dependencias Consultorapara la obtención posterior de la Certificación ISO9001:2008, para los

Actividad 18: Asesoramiento para laejecución de las siguientes actividades:

Selección de Auditores.24. Implementación del procedimiento de Al

Elaboración del plan de auditorías.

Periodo: Informe N° 4 -INFORME FINAL

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~ct. N° ·;1:~/'. Actividades programadas segÚn crQnogrªma,,,,i . ~:i¡¡; l!i'!:'! Resp3¡ ,

procesos mencionados precedentemente.

4.Actividad 22: Acompañamiento durante las Auditorías Externas de

ConsultoraCertificación.

5.Actividad 23: Asistir en las consultas que pudieran surgir relacionados con el

Consultorasistema de gestión y su mantenimiento durante el periodo de certificación.Informes de Seguimiento Mensuales y Reuniones con los Jefes de Dptos.,

6. Gerente, Asesores y Director de Aeropuertos, por lo menos lvez al mes, de Consultoraacompañamiento y seguimiento del proceso

5. ANEXOS

5.1 Lista Maestra de Documentos actualizada con indicaciones para la puesta envigencia.

5.2 Documentos del SGC (incluidos Instructivos de llenado de Formulariosseleccionados y comunicados previamente a la Coordinacion de Calidad).

5.3 Plan y Programa de Auditoria Interna.

5.4 Informes de Auditoria Internas realizadas. Todos los Informes se entregan confirma del Jefe de Area auditada.

5.5 Encuestas de Satisfaccion de Clientes. Total de Encuestas entregadas: 315.

5.6 Certificados de Cursos realizados.

5.7 Registros de Capacitaciones/ Induccion sobre Documentos del SGC a AVSEC.

5.8 Otros documentos entregados en el periodo - Detecciones firmadas por losresponsables y lista de Participantes a Cursos Planificados. Evidencia deCumplimiento con el Procedimiento de Evaluacion de Competencia deFuncionarios - PR-GEN-09.

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