Općina KrižOpćinsko vijeće

25. sjednica28. prosinca 2011.

PRORAČUN OPĆINE KRIŽ ZA 2012. GODINU

IPROJEKCIJA ZA 2013. I 2014.

GODINU

Proračun Općine Križ za 2012.godinu.i projekcija za 2013. i 2014. godinu

• Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave akt je u kojem se procjenjuju prihodi/primici i utvrđuju rashodi/izdaci, a omogućava financiranje poslova i programa koje izvršavaju upravna tijela jedinice lokalne samouprave radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana koja se, temeljem zakonskih propisa, financiraju iz javnih prihoda.

• U Proračunu se planiraju svi prihodi i primici te rashodi i izdaci, koji se raspoređuju prema programima, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji s jasnom organizacijskom strukturom.

• Proračun garantira stabilnost svih javnih potreba

• Proračun je u nadležnosti Općine Križ

Proračun Općine Križ za 2012.godinu.i projekcija za 2013. i 2014. godinu.

• Proračun za 2012. godinu veći je za 7,27% ili 3.172.686,12 kn u odnosu na izmjene i dopune Proračuna planiranog za 2011. godinu i ukupno iznosi 46.811.200,00 kuna.

• Sastavni dio Proračuna za 2012. godinu je Projekcija Proračuna za 2013. i 2014. godinu

• Ukupni prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine na nivou Općine planirani su rastom od 2,2% u odnosu na planirano 2011. godine, dok je za 2013. godinu planirani rast 4.3%, a za 2014. godinu 4,9% u odnosu na prethodnu godinu.

• Glavne odrednice rashoda jedinica lokalne i područne samouprave od 2012. do 2014 godine ostaju projekti izgradnje i ulaganja u lokalnu infrastrukturu.

• Zbog mjera racionalizacije projicirani rast ukupnih rashoda u 2012. godini iznositi će do 1,6%, u 2013. godini do 3.5%, a u 2014. godini do 3,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Proračun Općine Križ za 2012.godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu

-prihodi i primici

VRSTA PRIHODAPLANIRANO PRORAČUNOM ZA 2011. GODINU

POVEĆANJE/SMANJENJEPLANIRANO PRORAČUNOM ZA 2012. GODINU

POSTOTAK

Prihodi od poreza 7.702.000,00 kn / 7.702.000,00 kn /

Prihodi od pomoći 7.150.000,00 kn +1.100.000,00 kn 8.250.000,00 kn 15,38%

Prihodi od imovine 4.130.000,00 kn - 300.000,00 kn 3.830.000,00 kn 7,26%

Prihodi ostvareni po posebnim propisima

4.003.200,00 kn

+ 361.800,00 kn 4.365.000,00 kn 9,04%

Prihodi od prodaje imovine

1.660.000,00 kn + 3.440.000,00 kn 5.100.000,00 kn 207,23%

Primici od zaduživanja 18.708.346,88 kn - 1.187.946,88 kn 17.520.400,00 kn 6,34%

Višak prihoda prethodne godine

284.967,00 kn - 241.167,00 kn 43.800,00 kn 84,63%

SVEUKUPNO 43.638.513,88 kn + 3. 172.686,12 kn 46.811.200,00 kn 7,27%

Odakle dolazi novac u Proračun?

prihodi od poreza16,45%

prihodi od pomoći17,63%

prihodi od imovine8,18%

prihodi od prodaje imovine10,89%

prihodi ostvareni po posebnim

propisima9,33%

primici od zaduživanja

37,43%

višak prihoda od predhodne godine

0,09%

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI46.811.200,00 kn

Proračun Općine Križ za 2012.godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu

– rashodi i izdaci

RASHODI PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA I AKTIVNOSTIMA

PLANIRANO PRORAČUNOM ZA 2011. GODINU

POVEĆANJE/SMANJENJE

PLANIRANO PRORAČUNOM ZA 2012. GODINU

POSTOTAK

RAZDJEL 001GLAVA 00101Predstavnička i izvršna tijela 790.000,00 kn +390.000,00 kn 1.180.000,00 kn 49,37%

GLAVA 001012Mjesna samouprava 553.000,00 kn 17.000,00 kn 570.000,00 kn 3,07%

RAZDJEL 2Jedinstveni upravni odjelGLAVA 00201Odsjek za pravne i opće poslove 1.346.213,88 kn +178.786,12 kn 1.525.000,00 kn 13,28%

GLAVA 00202Odsjek za razvoj 1.784.000,00 kn +206.000,00 kn 1.990.000,00 kn 11.55%

GLAVA 00203Odsjek za financije i proračun 5.705.000,00 kn +2.780.000,00 kn 8.485.000,00 kn 48,78%

GLAVA 00204Odsjek za društvene djelatnosti 7.730.300,00 kn +560.900,00 kn 8.291.200,00 kn 7,26%

GLAVA 00205Odsjek za komunalno gospodarstvo 25.730.000,00 kn -960.000,00 kn 24.770.000,00 kn 3,73 kn

SVEUKUPNO: 43.638.513,88 kn + 3.172.686,12 kn 46.811.200,00 kn 7,27%

Predst. i izvrš. tijela2,52%

Mjesna samouprava

1,22%

Odsjek za opće i pravne poslove

3,26%

Odsjek za razvoj4,24%

Odsjek za društ. djelatnosti

17,70%

Odsjek za financije i proračun

18,13%

Odsjek za kom.gosp. 52,92%

UKUPNO RASHODI I IZDACI46.811.000,00 kn

Gradnja objekata i uređaja kom.infrastrukture- Objekt predškolskog odgoja 2.200.000,00- Izgradnja ceste Močilo 2.000.000,00- Ostala cestovna infrastruktura 50.000,00- IPARD mjera 301 – Izgradnja kanalizacijskog

kolektora s pročistačem 8.610.000,00- Izgradnja javne rasvjete 100.000,00- Kupnja nekretnina – zemljišta 100.000,00- Izrada planova, tehničke dokumentacije 300.000,00- Tehnička dokumentacija sustava odvodnje 70.000,00- Tehnička dokumentacija Poduzetnička zona 85.000,00- Uređenje centra Križa 2.600.000,00- Uređenje centra Novoselca 825.000,00- Rekonstrukcija prometnice Industrijske ceste u Križu 2.000.000,00- Izgradnja infrastrukture 2.700.000,00- Izgradnja učeničkog prostora Zagrebačke županije 280.000,00- Izgradnja objekata na groblju 200.000,00- Opremanje groblja 50.000,00- Odvoz velikog otpada i sanacija divljih deponija 400.000,00

Kamo novac odlazi?

Održavanje komunalne infrastrukture

- tekuće održavanje dječjih igrališta 20.000,00

- tekuće održavanje opreme 80.000,00

- tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 500.000,00- zimska služba 260.000,00- održavanje javne rasvjete

600.000,00- hortikulturalno održavanje parkova

85.000,00- održavanje parkovne infrastrukture

85.000,00- održavanje otvorene kanalske mreže

85.000,00- održavanje zatvorene kanalske infrastrukture

85.000,00- natječaji i oglasi 50.000,00- tekuće i investicijsko održavanje društvenih domova

200.000,00- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih objekata

150.000,00

Predškolski odgoj i naobrazba

- financiranje Dječjeg vrtića 3.397.200,00- opremanje Dječjeg vrtića 74.000,00- sufinanciranje osnovnog

i srednjeg obrazovanja 250.000,00- stipendije i školarine 210.000,00

- sufinanciranje prijevoza učenika 200.000,00

Šport

- donacije zajednici športskih udruga750.000,00

- kapitalne donacije 50.000,00

* planirana sredstva za rad svih športskih udruga iskazana su u donacijama zajednici športskih udruga

* u kapitalnim donacijama izražena su sredstva za hitne intervencije na športskim objektima

Socijalne potrebe

- podmirenje troškova stanovanja 65.000,00- jednokratne novčane pomoći

65.000,00- pomoć roditeljima prilikom

rođenja djeteta 120.000,00

- program Crvenog križa 60.000,00

- novčane pomoći umirovljenicima 280.000,00- novčana pomoć nezaposlenima 120.000,00- podmirenje pogrebnih troškova

20.000,00- ostale socijalne potrebe

50.000,00

- troškovi stanovanja - ogrjev 50.000,00

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI - kulturno promicanje Općine Križ 1.050.000,00- ostale aktivnosti 100.000,00- obnova knjiga u knjižnici 80.000,00

* kulturno promicanje na području Općine Križ, ostvarivat će se putem kulturnog i umjetničkog stvaranja, akcijama i manifestacijama u kulturi, stručnim radom u kulturi te investicijskim održavanjem kulturnih objekata, pripremom projekata za izgradnju novih objekata za kulturnu djelatnost, pripremama za izradu monografija i drugim kulturnim djelatnostima. Cjelokupni program u kulturi odvijat će se djelovanjem udruga iz područja kulture.

* Planirana sredstva za obnovu knjiga u knjižnici odnose se na novu obnovu knjižnog fonda.

Kultura i tehnička kultura

Zaštita od požara i civilna zaštita

• ZAŠTITA OD POŽARA

- usluge protupožarne zaštite 840.000,00- pomoć građanima u slučaju požara 30.000,00

• CIVILNA ZAŠTITA 70.000,00

Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi

• DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVI

- dodatne usluge u zdravstvu 100.000,00- deratizacija i dezinsekcija 110.000,00

Proračun Općine Križ za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu

NAZIV A.BILANCA PRIHODA/PRIMITAKAI RASHODA/IZDATAKA

B.RAĈUNFINANCIRANJA

C.RASPOLOŽIVA

SREDSTVAPRETHODNE

GODINE

UKUPNO PRORAĈUN

POSLOVANJA NEFINANCIJSKE IMOVINE

PRIHODI I PRIMICI 24.147.000,00 5.100.000,00 17.520.400,00 43.800,00 46.811.200,00

RASHODI I IZDACI 23.007.200,00 19.604.000,00 4.200.000,00 - 46.811.200,00

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK +1.139.800,00 - 14.504.000,00 +13.320.400,00 +43.800,00 -

UKUPNO 46.811.200,00 kn