oficina general de planeamiento y...

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y

SUPERVISIÓN DE COMUNICACIONES

CONTROL DE EMISIÓN Elaboró Revisó Aprobó

Nombre

Firma

Fecha

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código: MPP-DGC SC-01

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE COMUNICACIONES Página 2 de 142

FECHA DE EMISIÓN REVISIÓN DESCRIPCIÓN

12/05/2015 Rev. 0

Contenido INTRODUCCIÓN ................................................................................... 3

1. OBJETIVO .................................................................................... 4

2. ALCANCE ..................................................................................... 4

3. BASE LEGAL ............................................................................... 4

4. MAPA DE MACROPROCESOS INSTITUCIONAL ....................... 4

5. INTERRELACIÓN DE PROCESOS .............................................. 6

6. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS ........................................ 5

7. LISTADO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ..................... 10

8. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ............................ 11

9. GLOSARIO DE TERMINOS ..................................................... 116




12/05/2015 Rev. 0

INTRODUCCIÓN

En el marco de la Modernización de la Gestión Pública se ha elaborado el Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, en cumplimiento de la normatividad vigente y la metodología establecida por el MTC. El MAPRO es un instrumento indispensable que permitirá apoyar la gestión, ya que en él se describen en forma clara, sistemática, ordenada y secuencial el conjunto de operaciones, lo cual redundará en mejorar de manera continua y permanente la calidad de los servicios. En el presente Manual de Procedimientos, de acuerdo a la RM Nº 792-2013-MTC/01 “Guía para la elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos del MTC”, se han identificado los procedimientos involucrados en los procesos operativos, la caracterización de los procesos, el listado de procesos y procedimientos, la descripción narrativa de los procedimientos y el diagrama de flujo.




12/05/2015 Rev. 0

1. OBJETIVO Facilitar el entendimiento de los procesos y procedimientos de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones – DGCSC, desarrollados con enfoque basado en procesos, que conlleven a incrementar la calidad, eficiencia, eficacia y mejorar la gestión de la Unidad Orgánica.

2. ALCANCE El presente Manual es de aplicación en todas las coordinaciones que conforman la Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones.

3. BASE LEGAL • Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones. • Ley Nº 28278, Ley de Radio y Televisión. • Ley N° 27987, Ley que faculta al Ministerio de Tra nsportes y Comunicaciones a ejercer

la potestad sancionadora en el ámbito de los servicios postales. • D.S. Nº 045-2010-MTC, Uso compartido de infraestructura de servicios de radiodifusión

y modifica el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC.

• D.S. Nº 021-2007-MTC, Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

• D.S. Nº 020-2007-MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones.

• D.S. Nº 026-2005-MTC, Aprueban Directiva que establece procedimiento para otorgamiento de beneficio de pago fraccionado de deudas por concepto de Tasas, Canon y Multas Administrativas derivadas del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Radio y Televisión y sus Reglamentos.

• D.S. Nº 005-2005-MTC, Reglamento de la Ley de Radio y Televisión. • D.S. N° 046-2003-MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27987 que faculta al

Ministerio a ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de los servicios postales. • D.S. N° 038-2003-MTC, Establecen Límites Máximos P ermisibles de Radiaciones No

Ionizantes en Telecomunicaciones. • D.S. Nº 013-93-TCC, Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones. • R.M. Nº 460-95-MTC/15.17, Reglamento Específico del Servicio de Radioaficionados.




12/05/2015 Rev. 0

4. MAPA DE MACROPROCESOS INSTITUCIONAL

La Modernización de la Gestión Pública busca trabajar bajo el enfoque de gestión por procesos, por lo que hemos elaborado el Mapa de Macroprocesos Institucional.

Elaboración: Oficina de Organización y Racionalización




12/05/2015 Rev. 0

5. INTERRELACIÓN DE PROCESOS DE LA DGCSC

Los procesos de la DGCSC interactúan entre ellos y con el usuario de la siguiente manera:

Elaboración: Oficina de Organización y Racionalización.

6. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

En los procesos identificados determinamos sus rasgos distintivos, definimos su objetivo, identificamos proveedores, insumos, producto/servicio y clientes que intervienen.




12/05/2015 Rev. 0


DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE COMUNICACIONES

Página 10 de 142


12/05/2015 Rev. 0

CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN

PD-DGCSC-01 Comprobación de los límites máximos permisibles (LMP) de radiación no ionizante (RNI).

PD-DGCSC-02 Verificación de cobertura radioeléctrica de las estaciones.

PD-DGCSC-03 Inspección técnica de servicios de telecomunicaciones.

PD-DGCSC-04 Inspección técnica de protección al secreto de las telecomunicaciones.

PD-DGCSC-05 Supervisión de los servicios postales.

PD-DGCSC-06 Veeduría sobre tratamiento definitivo de los envíos postales no distribuibles.

PD-DGCSC-07 Procedimiento Administrativo Sancionador.

PD-DGCSC-08 Ejecución de medidas cautelares e ingreso de bienes.

PD-DGCSC-09 Destino de los bienes incautados y/o decomisados.

PD-DGCSC-10 Homologación de equipos y/o aparatos de telecomunicaciones que se conectan a la red pública.

PD-DGCSC-11Homologación de sistema irradiante (antena), terminales móviles (celulares), equipos de teleservicio privado

y equipos y/o aparatos de telecomunicaciones que utilizan el espectro radioeléctrico.

PD-DGCSC-12Homologación de equipos y/o aparatos de telecomunicaciones del servicio de radiodifusión y público que

utilizan el espectro radioeléctrico.

PD-DGCSC-13Homologación de centrales privadas, servidores de comunicación para transmisión de datos, de voz y valor

añadido que se conecten a la red pública.

PD-DGCSC-14 Certificación de equipos de medición de radiaciones no ionizantes (RNI).

PD-DGCSC-15 Renovación de certificación de equipos de medición de radiaciones no ionizantes (RNI).

PD-DGCSC-16 Cuantificación de adeudos por sanciones administrativas en los servicios de comunicaciones.

PD-DGCSC-17 Requerimiento de pago de adeudos.

PD-DGCSC-18 Requerimiento de Inicio de Cobranza Coactiva.

PD-DGCSC-19 Determinación de deuda onerosa para castigo contable.

PD-DGCSC-20Beneficio de pago fraccionado de deudas por concepto de sanciones derivadas de la aplicación de la

legislación de telecomunicaciones y de servicios postales.

PD-DGCSC-21Beneficio de segundo fraccionamiento de deuda por concepto de canon y tasa derivadas de la aplicación de

sanciones por infracción a la legislación de telecomunicaciones.

MACROPROCESOS PROCEDIMIENTOSSUB-PROCESOSPROCESOS

Control de espectro radioléctrico.

Inspecciones de servicios de

comunicaciones.

Gestión de infracciones de

comunicaciones.

SP-DGCSC-01

SP-DGCSC-02

SP-DGCSC-03

Obligaciones Económicas de

las sanciones administrativas

PR-DGCSC-02Control y

Supervisión

Infraestructura de

Telecomunicaciones

y Postal

Gestión de Cobranza

y Recaudación

MPCC-04

MPCC-05

MPA-03

Homologación de equipos y aparatos de

telecomunicaciones.

Certificación de equipos de medición de

telecomunicaciones.

Cuentas por cobrar de las infracciones

de comunicaciones.

Pago Fraccionado de las deudas de

infracciones de comunicaciones.

PR-DGCSC-03

PR-DGCSC-01

SP-DGCSC-04

SP-DGCSC-05

SP-DGCSC-06

SP-DGCSC-07

Supervisión y Control de los

servicios de comunicaciones

Homologación y Certificación

de equipos de

telecomunicaciones

7. LISTADO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

En el presente documento se encuentra registrado los procesos, sub procesos y procedimientos de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones:


DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE COMUNICACIONES PAGINA: 11 de 142


12/05/2015 Rev. 0

8. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Describe las acciones necesarias para obtener de manera correcta un producto o servicio.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO PD-DGCSC-01

1. DENOMINACIÓN

COMPROBACIÓN DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE RADIACIONES NO IONIZANTES

2. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de radiaciones no Ionizantes en telecomunicaciones (RNI).

3. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, y a la Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones para el cumplimiento de sus funciones.

4. BASE LEGAL

- D.S. Nº 038-2003-MTC, Establecen Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en

- Telecomunicaciones, modificado por D.S. Nº 038-2006-MTC, art.3°, 6° y 7°.

- R.M. Nº 965-2005-MTC/03, Directiva de Certificación de Equipos de Mediciones de Radiaciones no Ionizantes.

- R.M. Nº 120-2005-MTC/03, Aprueban Normas Técnicas sobre Restricciones Radioeléctricas en Áreas de Uso Público, art. 5°.

- R.M. Nº 613-2004-MTC/03, Aprueban norma técnica sobre Protocolos de Medición de Radiaciones No lonizantes.

- R.M. Nº 612-2004-MTC/03, Norma Técnica Lineamientos para el Desarrollo de los Estudios Teóricos de Radiaciones no Ionizantes.

- R.M. Nº 610-2004-MTC/03, Directiva sobre Procedimiento de Supervisión y Control de Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes.

5. PRODUCTO O SERVICIOS

- Acta de medición.

- Informe de medición.

6. INDICADORES

Nivel de Atención =�° ��

�� (�� + ��!��)# 100%

7. FORMATOS Y/O INSTRUCTIVOS (Detallar código y nombre)

- Acta de salida de Equipos.

- Acta de Inspección Técnica.




12/05/2015 Rev. 0

Comprobación de los límites máximos permisibles por requerimiento del usuario

8. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO

Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ÓRGANO /

UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1 Recibir Parte Diario y registrar en base de datos. DGCSC Secretaria 3

2 Asignar a la Coordinación correspondiente. DGCSC Asesor 5

3 Derivar a través del SID y crear en el SISGEDO. DGCSC Secretaria 6

4 Trasladar los documentos a la Coordinación asignada. DGCSC Conserje 10

5 Recibir Parte Diario y registrar en base de datos. CIST Secretaria 3

6 Tomar conocimiento y confirmar la asignación a la Coordinación entregando Parte Diario.

CGMI Coordinador General

5

7 Elaborar programación. CIST Asistente Administrativo

30 - Programa.

8

Validar programación y asignar inspector.

Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se devolverá a la Secretaria para su corrección.

CIST Coordinador 15

9 Completar con la asignación el Registro en base de datos. CIST Asistente Administrativo

5

10

Si es para provincia: Planificar la comisión de servicio según prioridad y antigüedad del documento y enviar por correo electrónico.

Nota: Se programa una comisión de servicio si la medición requerida se encuentra fuera de la localidad donde se ubica la Estación de Control del espectro radioeléctrico.

De encontrarse una Estación de Control en la localidad donde se requiere la medición, solo se le envía un correo electrónico al Jefe de la Estación indicándole los puntos donde va a realizar las mediciones.

CIST Asistente Administrativo

15

11

Revisar y dar conformidad a la programación por correo electrónico.

Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se coordina con la Secretaría para su corrección.

CIST Coordinador 5

12




5

Va al procedimiento: Comisión de Servicios. CRL - -

13 Si es para Lima Metropolitana y Callao: Solicitar por correo electrónico movilidad, según plan de trabajo.

CMI/CIST Asistente Administrativo

5

14 Derivar el Parte Diario al inspector por el SISGEDO.

Nota: Con firma de cargo. CIST Secretaria 2

15 Revisar Parte Diario, buscar antecedentes y ubicación donde se va a realizar la inspección.

CIST Inspector 25




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

16 Completar el formato de Acta de salida de equipos. CIST Inspector 5 - Acta de Salida de Equipos.

17 Firmar el Acta de salida de equipos. CIST Coordinador 2

18 Trasladar el Acta de salida de equipos a la Oficina de Patrimonio - OGA.

CIST Inspector 5

19 Firmar el Acta de salida de equipos. OGA Especialista 2

20 Retirar los equipos del Almacén. CIST Inspector 5

21 Realizar la medición. CIST Inspector 120

22 Completar y firmar Acta de medición.

Nota: El inspector y el usuario firman el acta. CIST Inspector 10 - Acta de medición.

23 Elaborar Informe. CIST Inspector 30 - Informe de medición.

24

Revisar y firmar Informe.

Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se devolverá al Inspector para su corrección.

CIST Coordinador 10

25 Registrar Informe en base de datos (Share Point) y asignar número y fecha.

CIST Asistente

Administrativo 5

26 Elaborar proyecto de Oficio y Acta de notificación. CIST Abogado 15 - Proyecto de Oficio.

- Acta de notificación.

27 Derivar a través del SID y SISGEDO. CIST Secretaria 4

28 Firmar el cargo de recepción del proyecto de Oficio. DGCSC Secretaria 2

29 Archivar el proyecto de Oficio. CIST Secretaria 3

30 Revisar y firmar el proyecto de Oficio y Acta de notificación. DGCSC Director General 4

31 Asignar número y fecha, y colocar sello al Oficio. DGCSC Secretaria 3 - Oficio.

32 Derivar al notificador a través del SISGEDO.

Nota: Con firma de cargo. DGCSC Secretaria 3

33 Generar numeración en el SID y SISGEDO, y colocarlo en el Acta de notificación.

CRL Notificador 4

34 Colocar sellos al acta de notificación, colocar Oficio en el sobre y sellar.

CRL Notificador 3

35 Derivar a la Oficina de Atención al Ciudadano a través del SID.

CRL Notificador 2

36 Trasladar los Oficios a la Oficina de Atención al Ciudadano.

Nota: Con firma de cargo. CRL Notificador 10

Va al procedimiento: Notificación. OACGD - -

37 Finalizar en el SID la notificación, ingresa información en el SISGEDO y derivar al archivo.

CRL Notificador 10

Total Minutos: 394




12/05/2015 Rev. 0

OACGD: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CGMI: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones. CMI: Coordinación de Monitoreo e Infracciones. CIST: Coordinación de Interferencias de los Servicios de Telecomunicaciones.




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0

Comprobación de los límites máximos permisibles por programación de Plan Nacional y Local de RNI



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1 Indicar las zonas a atender según el Plan de mediciones periódicas de Radiaciones No Ionizantes (RNI) a nivel nacional.

CIST Coordinador 5

2 Elaborar programación. CIST Asistente Administrativo

30 - Programa.

3



CIST Coordinador 15

4 Completar con la asignación el Registro en base de datos. CIST Asistente Administrativo

10

5

Si es para provincia: Planificar la comisión de servicio según prioridad y antigüedad del documento y enviar por correo electrónico.

Nota: Se programa una comisión de servicio si la medición requerida se encuentra fuera de la localidad donde se ubica la Estación de Control del espectro radioeléctrico.

De encontrarse una Estación de Control en la localidad donde se requiere la medición, se le envía un correo electrónico al Jefe de la Estación indicándole los puntos donde va a realizar las mediciones.


15

6



CIST Coordinador 5

7




5




5

9 Completar el formato de Acta de salida de equipos. CIST Inspector 5 - Acta de Salida de Equipos.

10 Firmar el Acta de salida de equipos. CIST Coordinador 2


CIST Inspector 5


13 Retirar los equipos del Almacén. CIST Inspector 5

14 Realizar la medición. CIST Inspector 120

15 Completar y firmar Acta de medición.

Nota: El inspector y el usuario firman el acta. CIST Inspector 10

- Acta de medición.




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

16 Elaborar Informe. CIST Inspector 30 - Informe de medición.

17



CIST Coordinador 10


CIST Asistente

Administrativo 5

19

Solicitar al Asistente Administrativo los números de sus proyectos de informe emitidos y con los datos enviar un cuadro resumen en Excel al Coordinador de Interferencias, indicado la ubicación exacta y resultados de su Informe y el número correspondiente.

CIST Inspector 30

20 Remitir correo electrónico para que corrobore y llene los campos que faltan de la base de datos en Excel.

CIST Coordinador 15

21 Registrar las coordenadas, ubicación y resultado de las mediciones obtenidas en la base de datos en Excel del Plan Nacional Anual.

CIST Asistente

Administrativo 30

22 Generar un archivo de formato KMZ en el Google Earth con la información de la base de datos en Excel del Plan Nacional Anual.

CIST Coordinador 30

23 Difusión de las mediciones realizadas. CIST Coordinador 5

Total Minutos: 394

OACGD: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones CGMI: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones CMI: Coordinación de Monitoreo e Infracciones CIST: Coordinación de Interferencias de los Servicios de Telecomunicaciones




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

VERIFICACIÓN DE COBERTURA RADIOELÉCTRICA DE LAS ESTACIONES

2. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los límites de cobertura establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

3. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, y la Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones, para el cumplimiento de sus funciones.

4. BASE LEGAL

- Ley Nº 28278, Ley de Radio y Televisión, art. 26°.

- D.S. No. 021-2007-MTC, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, art. 87°.

- D.S. Nº 005-2005-MTC, Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, art. 57°, 70°, 91°, 92° y 93°.

- D.S. N° 020-2007-MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, art. 116°, 130°, 176° y 191°.

- R.D. 564-2014-MTC/29, Normas y Procedimientos para las Acciones de Control y Supervisión de los Servicios y Actividades de Comunicaciones.


- Acta de verificación de cobertura radioeléctrica.

- Informe de verificación de cobertura radioeléctrica.

6. INDICADORES

Nivel de Atención =�º (�� )��

�� *�� !��# 100%


- Acta de verificación de cobertura radioeléctrica.




12/05/2015 Rev. 0



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1 Recibir Memorándum de la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones y registrar en base de datos.

DGCSC Secretaria 3




5 Recibir Memorándum y registrar en base de datos. CMI Secretaria 3

6 Tomar conocimiento y confirmar la asignación a la Coordinación entregando Memorándum.


5

7 Si es para provincia: Planificar la comisión de servicio según prioridad y antigüedad del documento y enviar por correo electrónico.

CMI Asistente Administrativo

15

8



CMI Coordinador 5

9




5




5

11 Derivar el Memorándum al inspector por el SISGEDO.

Nota: Con firma de cargo. CMI Secretaria 2

12 Revisar Memorándum, buscar antecedentes y ubicación donde se va realizar la verificación de cobertura.

CMI Inspector 25

13 Completar el formato de Acta de salida de equipos. CMI Inspector 5 - Acta de Salida de Equipos.

14 Firmar el Acta de salida de equipos. CMI Coordinador 2


CMI Inspector 5


17 Retirar los equipos del Almacén. CMI Inspector 5

18 Verificar que en el lugar donde debe estar la estación, se encuentren instaladas la torre y antena.

CMI Inspector 10

19 Si no es conforme: Elaborar el Acta. CMI Inspector 10 - Acta de verificación.

20 Si es conforme: Verificar la cobertura del espectro radioeléctrico o radiodifusión.

CMI Inspector 300

21 Si la estación es de radiodifusión: Elaborar Acta en el sitio y CMI Inspector 10 - Acta de verificación.




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

hacer firmar al representante legal de la empresa.

22 Si la estación es radioeléctrica: Elaborar Acta en la oficina y coordinar con el representante legal para que la firme.

CMI Inspector 480 - Acta de verificación.

23 Elaborar Informe y firmar. CMI Inspector 180 - Informe.

24



CMI Coordinador 10


CMI Asistente

Administrativo 5

26 Elaborar proyecto de Memorándum dirigido a la Coordinación General de Concesiones en Comunicaciones.

CMI Asistente

Administrativo 10

- Proyecto de Memorándum.

27

Revisar y visar Memorándum.


CMI Coordinador 3

28 Visar proyecto de Memorándum. CGMI Coordinador

General 3

29 Registrar Memorándum en base de datos (Excel) y asignar número y fecha.

CMI Asistente

Administrativo 5 - Memorándum.

30 Derivar por el SID el proyecto de Memorándum y entregarlo adjuntando copia de acta y copia de informe.

CGMI - -

31 Firmar el cargo de recepción del proyecto de Memorándum.

DGCSC Secretaria 2

32 Revisar y firmar el proyecto de Memorándum. DGCSC Director General 4

33 Asignar número y fecha, y colocar sello al Memorándum. DGCSC Secretaria 3

34

Derivar a la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones a través del SID.

Nota: Con firma de cargo.

DGCSC Secretaria 3

Total Minutos: 1144

DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CGMI: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones. CMI: Coordinación de Monitoreo e Inspecciones.




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

INSPECCIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

2. OBJETIVO

Comprobación de las características técnicas y condiciones de operación e instalación de los servicios de telecomunicaciones y su equipamiento.

3. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, la Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones, la Coordinación de Medidas Cautelares y a la Coordinación de Infracciones, para el cumplimiento de sus funciones.

4. BASE LEGAL

- Ley Nº 28278, Ley de Radio y Televisión, art. 26°.

- D.S. No. 021-2007-MTC, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, art. 87°.

- D.S. Nº 005-2005-MTC, Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, art. 57°, 70°, 91°, 92° y 93°.

- D.S. N° 020-2007-MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, art. 116°, 130°, 176° y 191°.

- R.D. 564-2014-MTC/29, Normas y Procedimientos para las Acciones de Control y Supervisión de los Servicios y Actividades de Comunicaciones.



- Informe de Inspección Técnica.

6. INDICADORES

Ejecución de inspecciones =�° 1�� ó�

�� (�� + ��!��)# 100%







12/05/2015 Rev. 0

Inspección técnica por requerimiento del usuario



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO





5 Recibir Parte Diario y registrar en base de datos. CMI/CIST Secretaria 3

6 Tomar conocimiento y confirmar la asignación a la Coordinación entregando Parte Diario.


5

7 Elaborar programación. CMI/CIST Asistente Administrativo

30 - Programa.

8



CMI/CIST Coordinador 15

9 Completar con la asignación el Registro en base de datos. CMI/CIST Asistente Administrativo

5



15

11




12




5




5


Nota: Con firma de cargo. CMI/CIST Secretaria 2

15 Revisar Parte Diario, buscar antecedentes y ubicación donde se va realizar la inspección.

CMI/CIST Inspector 25

16 Completar el formato de Acta de salida de equipos. CMI/CIST Inspector 5 - Acta de Salida de Equipos.

17 Firmar el Acta de salida de equipos. CMI/CIST Coordinador 2







12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

20 Retirar los equipos del Almacén. CMI/CIST Inspector 5

21 Realizar la inspección. CMI/CIST Inspector 120

22 Completar y firmar Acta de inspección técnica.

Nota: El inspector y el usuario firman el acta. CMI/CIST Inspector 10

- Acta de inspección técnica.

23 Elaborar Informe. CMI/CIST Inspector 30 - Informe.

24





CMI/CIST Asistente

Administrativo 5

26 Si no se encuentra ninguna irregularidad: Elaborar proyecto de Oficio y Acta de notificación.

CMI/CIST Abogado 15 - Proyecto de Oficio.


27 Derivar a través del SID y SISGEDO. CMI/CIST Secretaria 4


29 Archivar el proyecto de Oficio. CMI/CIST Secretaria 3






CRL Notificador 4


CRL Notificador 3


CRL Notificador 2




37 Si se encuentra alguna irregularidad: Realizar el bloqueo de las emisiones radioeléctricas producidas por estaciones ilegales.

CGMI Inspector 10

38 Registrar en base de datos las empresas que se bloqueó de las emisiones radioeléctricas.

CGMI Inspector 5

39 Elaborar proyecto de Memorándum dirigido a la Coordinación General de Infracciones.

CMI/CIST Asistente

Administrativo 10



CMI/CIST Asistente


41 Visar Memorándum. CMI/CIST Coordinador 3




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

42 Firmar Memorándum. CGMI Coordinador General

3

43 Elaborar proyecto de Oficio y Acta de notificación. CMI/CIST Abogado 15 - Proyecto de Oficio.










CRL Notificador 4


CRL Notificador 3


CRL Notificador 2




54 Entregar Memorándum adjuntando el Informe a la Coordinación General de Infracciones.

CMI/CIST Secretaria 3

55 Firmar el cargo de recepción de Memorándum. CGI Secretaria 2

56 Asignar Coordinación para la atención de Memorándum. CGI Coordinador

General 5

Si es ilegal: Va al Procedimiento de Medidas Cautelares e ingreso de bienes.

CMC - -

Si está autorizado: Va al Procedimiento Administrativo Sancionador.

CI - -

Total Minutos: 483

OACGD: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CGMI: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones. CMI: Coordinación de Monitoreo e Infracciones. CIST: Coordinación de Interferencias de los Servicios de Telecomunicaciones. CGI: Coordinación General de Infracciones. CMC: Coordinación de Medidas Cautelares. CI: Coordinación de Infracciones.




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0

Inspección técnica por programación de actividades



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1 Recibir Memorándum de autorizaciones y concesiones que informan el cumplimiento de plazo para inicio de operaciones.


2 Revisar Memorándums y asignar. CMI Coordinador 15



15

4




5




5




5

7 Completar el formato de Acta de salida de equipos. CMI/CIST Inspector 5 - Acta de Salida de Equipos.

8 Firmar el Acta de salida de equipos. CMI/CIST Coordinador 2




11 Retirar los equipos del Almacén. CMI/CIST Inspector 5

12 Realizar la inspección. CMI/CIST Inspector 120

13 Completar y firmar Acta de inspección técnica.

Nota: El inspector y el usuario firman el acta. CMI/CIST Inspector 10

- Acta de inspección técnica.

14 Elaborar Informe. CMI/CIST Inspector 30 - Informe.

15





CMI/CIST Asistente

Administrativo 5

17 Si no se encuentra ninguna irregularidad: Elaborar proyecto de Oficio y Acta de notificación.

CMI/CIST Abogado 15 - Proyecto de Oficio.







12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO







CRL Notificador 4


CRL Notificador 3


CRL Notificador 2




28 Si se encuentra alguna irregularidad: Realizar el bloqueo de las emisiones radioeléctricas producidas por estaciones ilegales.

CGMI Inspector 10

29 Registrar en base de datos las empresas que se bloqueó de las emisiones radioeléctricas.

CGMI Inspector 5

30 Elaborar proyecto de Memorándum dirigido a la Coordinación General de Infracciones.

CMI/CIST Asistente

Administrativo 10



CMI/CIST Asistente


32 Visar Memorándum. CMI/CIST Coordinador 3

33 Firmar Memorándum. CGMI Coordinador General

3

34 Elaborar proyecto de Oficio y Acta de notificación. CMI/CIST Abogado 15 - Proyecto de Oficio.










CRL Notificador 4


CRL Notificador 3




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO


CRL Notificador 2




45 Entregar Memorándum adjuntando el Informe a la Coordinación General de Infracciones.


46 Firmar el cargo de recepción de Memorándum. CGI Secretaria 2

47 Asignar Coordinación para la atención de Memorándum. CGI Coordinador

General 5

Si es ilegal: Va al Procedimiento de Medidas Cautelares e ingreso de bienes.

CMC - -

Si está autorizado: Va al Procedimiento Administrativo Sancionador.

CI - -

Total Minutos: 396

OACGD: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CGMI: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones. CMI: Coordinación de Monitoreo e Infracciones. CIST: Coordinación de Interferencias de los Servicios de Telecomunicaciones. CGI: Coordinación General de Infracciones. CMC: Coordinación de Medidas Cautelares. CI: Coordinación de Infracciones.




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

INSPECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN AL SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES

2. OBJETIVO

Salvaguardar el derecho a la inviolabilidad y al secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos personales de los abonados y/o usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.

3. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, y la Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones, para el cumplimiento de sus funciones.

4. BASE LEGAL

- R.M. 111-2009-MTC/29, Norma que establece medidas destinadas a salvaguardar el derecho a la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos personales, y regula las acciones de supervisión y control a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.




6. INDICADORES

Ejecución de inspecciones =�° 1�� ó�

�� !��# 100%







12/05/2015 Rev. 0



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO





5

Recibir Parte Diario con “Informe de las medidas adoptadas para salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos” remitido por los Operadores de Telecomunicaciones.

CMI Secretaria 5

6 Revisar Parte Diario con Informe y asignar. CMI Coordinador 15

7 Si es para provincia: Planificar la comisión de servicio y enviar por correo electrónico.


15

8



CMI Coordinador 5

9




5




5


Nota: Con firma de cargo. CMI Secretaria 2

12 Revisar Parte Diario, buscar antecedentes y ubicación donde se va realizar la inspección.

CMI Inspector 25

13 Elaborar proyecto de Oficio y Acta de notificación. CMI Abogado 15 - Proyecto de Oficio.


14 Derivar a través del SID y SISGEDO. CMI Secretaria 4


16 Archivar el proyecto de Oficio. CMI Secretaria 3






CRL Notificador 4


CRL Notificador 3




12/05/2015 Rev. 0

OACGD: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CGMI: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones. CMI: Coordinación de Monitoreo e Infracciones. CRL: Coordinación de Recaudación y Logística. OGA: Oficina General de Administración.


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO


CRL Notificador 2




24 Completar el formato de Acta de salida de equipos. CMI Inspector 5 - Acta de Salida de Equipos.

25 Firmar el Acta de salida de equipos. CMI Coordinador 2


CMI Inspector 5


28 Retirar los equipos del Almacén. CMI Inspector 5

29 Realizar la inspección. CMI Inspector 180

30 Si la inspección no se culmina: Realizar la inspección en otra fecha coordinada con el Operador.

CMI - -

31

Si la inspección se culmina: Completar y firmar Acta de inspección técnica.

Nota: El inspector y el usuario firman el acta.

CMI Inspector 10 - Acta de inspección

técnica.

32 Elaborar Informe. CMI Inspector 30 - Informe.

33



CMI Coordinador 10


CMI Asistente

Administrativo 5

Total Minutos: 406




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

SUPERVISIÓN Y CONTROL POSTAL

2. OBJETIVO

La Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones es el órgano competente para ejercer la supervisión en cumplimiento del marco legal en materia postal y de lo establecido en los contratos de concesión, a través de acciones de inspección y control de los servicios postales, las cuales se ejecutan de oficio, por requerimiento o por denuncia.

3. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, a cargo de la Coordinación de Supervisión y Control Postal.

4. BASE LEGAL

- Ley Nº 27987, que faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de los servicios postales.

- D.S. Nº 032-93-TCC, Reglamento de Servicios y Concesiones Postales, y sus modificatorias.

- D.S. Nº 046-2003-MTC, Reglamento de la Ley N° 27987 que faculta al Ministerio a ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de los servicios postales.

- D.L. Nº 685, Declaran al servicio postal, de necesidad y utilidad pública y de preferente interés social, promulgado el 04 de noviembre de 1991.




6. INDICADORES

Nivel de Atención =�° 1�� )��

�� !�� # 100%


- Acta de Inspección.




12/05/2015 Rev. 0

Supervisión y control postal de oficio



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1

Elaborar un programa de supervisión y control anual.

Nota: Una vez al año se determina el número total de inspecciones por departamentos y a nivel nacional, las cuales se ejecutan de oficio, por requerimiento o por denuncia.

CSP Coordinador 480 - Programa de supervisión.

2 Elabora el listado mensual de los concesionarios postales a ser inspeccionados y designa comisiones Supervisoras para su atención.

CSP Coordinador 5

3 Si es para provincia: Ingresar al IGACC e imprimir el reporte estadístico relación de concesionarios postales y sus puntos de atención por departamento.

CSP Coordinador 8 - Relación de

concesionarios postales.

4 Verificar en forma manual el registro de las oficinas principales y puntos de atención.

CSP Coordinador 120


5

Si es para Lima Metropolitana y Callao: Derivar programa de supervisión y control a Supervisores.


CSP Coordinador 2

6 Recibir y derivar a supervisores CSP Secretaria 3

7 Ingresar al IGACC e imprimir fichas registrales actualizadas de los Concesionarios postales y sus puntos de atención.

CSP Coordinador 8 - Ficha registral.

8 Verificar información relacionada con la inspección en el IGACC, SUNAT, Páginas amarillas y Página web de la citada empresa.

CSP Supervisor 420

9 Realizar la inspección. CSP Supervisores 1440 (3dias promedio)

10

Levantar Actas de inspección.

Nota: Los supervisores y el administrado firman el Acta.

-En caso no se encuentre el administrado o se niegue a firmar el acta solo firmaran los supervisores.

CSP Supervisor 2 - Acta de Inspección.

11 Entregar copia de Acta de inspección al administrado. CSP Supervisor 2

12 Elaborar un Informe y firmar. (retorno de la comisión) CSP Supervisor 60 - Informe de inspección.

13 Armar un expediente (Informe, Acta y documentos recabados).

CSP Supervisor 5

14 Revisar Informe y firmar. CSP Coordinador 7

15 Colocar sellos y foliar con lápiz. CSP Secretaria 10

16 Si no hay alguna observación: Ingresar a base de datos y archivar expediente.

CSP Secretaria 10

17 Si hay alguna observación: Elaborar proyecto de Memorándum a la Coordinación de Infracciones y/o

CSP Coordinador 10 - Proyecto de

Memorándum.




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

Dirección General de Concesiones en Comunicaciones según el caso.

18 Visa Memorándum CSP Coordinador 3

19 Derivar el proyecto de Memorándum y entregarlo adjuntando copia de acta y copia de informe.

CSP Secretaria 5

20 Entregar proyecto de Memorándum para su visado. CGMI Secretaria 3

21 Visar proyecto de Memorándum. CGMI Coordinador

General 5

22 Derivar por el SID el proyecto de Memorándum y entregarlo adjuntando copia de acta y copia de informe.

CGMI Secretaria 3

23 Recibir y derivar por el SID el proyecto de Memorándum adjuntando copia de acta y copia de informe entregarlo para firma.

CSP Secretaria 5

24 Va a la Coordinación General de Infracciones: Recibir Memorándum con copia de acta, copia de informe y antecedentes (expediente)

CGI Secretaria 5

25 Va a la Coordinación General de Concesiones en Comunicaciones: Recibir Memorándum con copia de acta, copia de informe y antecedentes (expediente)

DGCSC Secretaria 3

26 Firmar Memorándum con copia de acta, copia de informe y antecedentes.

DGCSC Director General 5

27 Asignar número y fecha, y colocar sello al Memorándum. DGCSC Secretaria 3

28

Derivar a la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones a través del SID.


DGCSC Secretaria 3

31

Total Minutos: 2635

DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CGMI: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones. CSP: Coordinación de Supervisión y Control Postal. CGI: Coordinación General de Infracciones.

IGACC: El Sistema de Gestión de Acotaciones y Cuentas por Cobrar (también se utiliza como base de datos).




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0

Supervisión y control postal por requerimiento



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1 Recibir Memorándum a través del SID de la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones solicitando que se realice inspección, y registrar en base de datos.

DGCSC Secretaria 3


3 Registrar y derivar a través del SID y SISGEDO. DGCSC Secretaria 4


5 Recibir Memorándum y registrar en base de datos. CGMI Secretaria 3

6 Tomar conocimiento y deriva a la Coordinación CSP. CGMI Coordinador General

5

7 Recibir Memorándum y entregar a Coordinador. CSP Secretaria 2

8




9 Elaborar listado incluyendo inspecciones por requerimiento y designar a Supervisores para su atención.

CSP Coordinador 5 - Listado de inspecciones.

10 Si es para provincia: Ingresar al IGACC e imprimir el reporte estadístico de relación de concesionarios postales y sus puntos de atención por departamento.

CSP Coordinador 8 - Reporte estadístico.

11 Verificar en forma manual el registro de las Oficinas principales y puntos de atención, y de inspecciones realizadas en años anteriores.

CSP Coordinador 120


12



CSP Coordinador 2

13 Recibir y derivar a supervisores CSP Secretaria 3


CSP Supervisor 8 - Ficha registral.

15 Verificar información relacionada con la inspección en el IGACC, SUNAT, Páginas amarillas y Página web de la citada empresa.

CSP Supervisor 420


17

Levantar Actas de inspección.



CSP Supervisor 2 - Acta de Inspección.




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

18 Entregar copia de Acta de inspección ha administrado. CSP Supervisor 2

19 Elaborar un Informe y firmar (retorno de la comisión) CSP Supervisor 60 - Informe de inspección.

20 Armar el expediente (Informe, Acta y documentos recabados) y derivar a Coordinador

CSP Supervisor 5



23 Si no hay alguna observación: Elaborar proyecto de Memorándum a la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones.

CSP

Coordinador 10

24 Si hay alguna observación: Elaborar proyecto de Memorándum a la Coordinación General de Infracciones

CSP Coordinador

10 - Proyecto de

Memorándum.

25 Visar proyectos de Memorándums CSP Coordinador 3

26 Derivar los proyectos de Memorándums y entregarlo adjuntando copia de acta y copia de informe.

CSP Secretaria 5

27 Entregar proyectos de Memorándums y expediente para su visado.

CGMI Secretaria 3

28 Recibir y Visar los proyectos de Memorándums. CGMI Coordinador

General 5

29 Derivar por el SID los proyectos Memorándums y entregarlo adjuntando copia de acta y copia de informe.

CGMI Secretaria 3

30 Recibir y derivar por el SID Memorándums adjuntando copia de acta y copia de informe entregarlo para firma.

CSP Secretaria 5

31 Va a la Coordinación General de Infracciones: Recibir Memorándum con copia de acta, copia de informe y antecedentes (expediente)

CGI Secretaria 5

32 Va a la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones: Firmar Recibir proyecto de Memorándum y antecedentes

DGCSC Secretaria 3

33 Revisar y firmar el proyecto de Memorándum y antecedentes.


34 Asignar número y fecha, colocar sello al Memorándum y antecedentes.

DGCSC Secretaria 3

35

Derivar Memorándum a la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones a través del SID.


DGCSC Secretaria 3

Total Minutos: 2667

DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CGMI: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones. CSP: Coordinación de Supervisión y Control Postal. CGI: Coordinación General de Infracciones. IGACC: El Sistema de Gestión de Acotaciones y Cuentas por Cobrar (también se utiliza como base de datos)




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo

-




12/05/2015 Rev. 0

Supervisión y control postal por denuncia



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1 Recibir documento (denuncia) y derivar. OCGD Mesa de partes 3

2 Recibir documento (denuncia) del usuario a través del SID. DGCSC Secretaria 3


4 Registrar y derivar a través del SID y SISGEDO. DGCSC Secretaria 4


6 Recibir documento (denuncia) y registrar en base de datos. CGMI Secretaria 3

7 Tomar conocimiento y derivar a la Coordinación CSP. CGMI Coordinador General

5

8 Recibir documento (denuncia) y entregar a Coordinador. CSP Secretaria 2

9




10 Elaborar listado incluyendo denuncia y designar a Supervisores para su atención.

CSP Coordinador 5 - Listado de inspecciones.

11 Si es para provincia: Ingresar al IGACC e imprimir el reporte estadístico, relación de concesionarios postales y sus puntos de atención por departamento.

CSP Coordinador 8 - Reporte estadístico.

12 Verificar en forma manual el registro de las Oficinas principales y puntos de atención, inspeccionados en años anteriores.

CSP Coordinador 120

13 Va al procedimiento: Comisión de Servicios. CRL - -

14 Derivar programa de supervisión y control a Supervisores.

Nota: Con firma de cargo. CSP Coordinador 2

15



CSP Coordinador 2


CSP Supervisor 8 - Ficha registral.

17 Entrega la denuncia y los antecedentes a los supervisores. CSP Secretaria 3

18 Verificar información relacionada con la denuncia en el IGACC, SUNAT, Páginas amarillas y Página web de la empresa denunciada.

CSP Supervisor 420


20 Levantar Actas de inspección. CSP Supervisor 2 - Acta de Inspección.




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO



21 Entregar copia de Acta de inspección al administrado. CSP Supervisor 2

22 Elaborar un Informe y firmar (retorno de la inspección). CSP Supervisor 60 - Informe de inspección.

23 Armar un expediente (Informe, Acta y documentos recabados).

CSP Supervisor 5



26 Si no hay alguna observación: Elaborar proyecto de Oficio de respuesta y acta de notificación al denunciante.

CSP Coordinador 10 - Proyecto de Oficio.

27 Si hay alguna observación: Elaborar proyecto de Memorándum a la Coordinación General de Infracciones.

CSP Coordinador 10 - Proyecto de

Memorándum.

28 Visar proyecto Memorándum y/o Oficio. CSP Coordinador 3

29 Derivar el proyecto de Memorándum y/o Oficio y entregarlo adjuntando antecedentes.

CSP Secretaria 5

30 Entregar proyecto de Memorándum y/o Oficio y antecedentes para su visado.

CGMI Secretaria 3

31 Recibir y Visar proyecto de Memorándum y/o Oficio y antecedentes.

CGMI Coordinador

General 5

32 Registrar en dase de datos y enumerar. CGMI Secretaria 10

33 Derivar por el SID el proyecto Memorándum y/o Oficio y entregarlo adjuntando antecedentes.

CGMI Secretaria 3

34 Recibir y derivar por el SID el Memorándum y/o Oficio adjuntando antecedentes.

CSP Secretaria 5

35 Va a la Coordinación General de Infracciones: Recibir Memorándum con copia de acta, copia de informe y antecedentes (expediente).

CGI Secretaria 5

36 Va a la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones: Firmar el cargo de recepción del proyecto de Oficio adjuntando antecedentes y acta de notificación.

DGCSC Secretaria 3

37 Revisar y firmar el proyecto de Oficio y acta de notificación.


38 Asignar número y fecha, colocar sello al Oficio y antecedentes.

DGCSC Secretaria 3

39 Registrar en el SISGEDO y derivar documentos en el SID. DGCSC Secretaria 6

40 Trasladar Oficio y antecedentes. DGCSC Técnico Administrativo

5

41 Recibir Oficio y acta de notificación. CRL Notificador 1

42 Registrar la información de los documentos en el SISGEDO y SID.

CRL Notificador 5




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

43 Verificar datos en RENIEC y SUNAT. CRL Notificador 3

44 Imprimir un acta de notificación y hoja bajo puerta. CRL Notificador 3 - Acta de notificación.

- Hoja bajo puerta.

45 Colocar documentación en un sobre y derivar a Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental.

CRL Notificador 2

46 Va al proceso: Notificación. OACGD - -

47 Recibir cargo de notificación y finalizar en el SID y SISGEDO. CRL Notificador 2

48 Solicitar copia de cargo de notificación a notificador. CSP Coordinador 1

49 Anexar copia de cargo de notificación a expediente. CSP Secretaria 2

50 Archivar expediente. CSP Secretaria 5

Total Minutos: 2714

DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CGMI: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones. CSP: Coordinación de Supervisión y Control Postal. CGI: Coordinación General de Infracciones.

IGACC: El Sistema de Gestión de Acotaciones y Cuentas por Cobrar (también se utiliza como base de datos).




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

VEEDURÍA SOBRE TRATAMIENTO DEFINITIVO DE LOS ENVÍOS POSTALES NO DISTRIBUIBLES

2. OBJETIVO

Cautelar los derechos de los usuarios del servicio postal.

3. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable por el personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, de la Coordinación de Supervisión y Control Postal.

4. BASE LEGAL

- Resolución Ministerial N° 572-20008-MTC/03 que aprueba la Directiva sobre Tratamiento Definitivo de los envíos postales no distribuibles en el Perú, rezagados.


- Actas de Inspección Técnica.


6. INDICADORES

Nivel de Atención =�° (��2��

�� *��2�� # 100%


- Actas de Inspección Técnica.




12/05/2015 Rev. 0



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1 Recibir documento del administrado a través de la Oficina de Atención al Ciudadano solicitando veeduría.

DGCSC Secretaria 3


3 Derivar a través del SID y SISGEDO. DGCSC Secretaria 4


5 Recibir documento y registrar en base de datos. CGMI Secretaria 3

6 Tomar conocimiento y confirmar la asignación a la Coordinación.


5

7 Recibir documento de administrado y entregar a Coordinador.

CSP Secretaria 2

8 Revisar información, elaborar Acta de notificación y Oficio designando veedor y fecha.

CSP Coordinador 10 - Acta de notificación.

- Oficio.

9 Visar documentación y derivar. CSP Coordinador 3

10 Derivar oficio a Coordinación de Monitoreo. CSP Secretaria 5

11 Visar Oficio y Acta de notificación. CGMI Coordinador

General 3

12 Derivar Oficio y Acta de notificación por el SID para firma. DGCSC Secretaria 5

13 Firmar Oficio y Acta de notificación. DGCSC Director General 3

14 Asignar número y fecha, y colocar sello al Oficio. DGCSC Secretaria 20

15 Derivar al notificador a través del SISGEDO


16 Generar numeración en el SID y SISGEDO, y colocarlo en el Acta de notificación

CRL Notificador 8


CRL Notificador 5


CRL Notificador 5

19 Trasladar Oficios a la Oficina de Atención al Ciudadano



20 Derivar copia de Oficio para la veeduría a Coordinador. CSP Secretaria 8

21 Entrega copia del oficio al Supervisor para veeduría. CSP Coordinador 10

Para provincia: Va al procedimiento Comisión de Servicios. CRL - -

22 Para Lima y provincia: Realizar la veeduría en la fecha programada.

CSP Supervisor 1440

23 Elaborar tres tipos de acta: de detalle de procesos (apertura de encomiendas), de incineración y/o destrucción

CSP Supervisor 35




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

y de donación de bienes. En caso que no exista encomiendas para apertura solo se elaborará una sola acta en la cual se detalla todo el proceso.

24

Completar y firmar Actas de veeduría.

Nota: El supervisor y el administrado firman las tres Actas y el beneficiario el Acta de donación.

CSP Supervisor 5

25 Entregar un juego de actas al administrado. CSP Supervisor 2

26 Elaborar un informe y firmar. CSP Supervisor 120 - Informe.

27 Armar un expediente (Informe, acta y documentos recabados) y entregar para la firma del Informe.

CSP Supervisor 5


29 Derivar Informe para firma. CSP Secretaria 5

30 Recibir Informe y firmar cargo. CGMI Secretaria 7

31 Firmar Informe y derivar. CGMI Coordinador

General 3

32 Entregar informe. CGMI Secretaria 5

33 Ingresar base de datos y archivar. CSP Secretaria 10

Total Minutos: 1769

DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CGMI: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones. CSP: Coordinación de Supervisión y Control Postal. IGACC: El Sistema de Gestión de Acotaciones y Cuentas por Cobrar (también se utiliza como base de datos).




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

2. OBJETIVO

Verificar, evaluar, determinar y sancionar la comisión de infracciones administrativas de la normativa de comunicaciones.

3. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, además a la Coordinación de Infracciones y a la Coordinación de Recaudación y Logística, para el cumplimiento de sus funciones.

4. BASE LEGAL

- Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades de OSIPTEL, art. 25º y Segunda Disposición Final.

- Ley Nº 27987, Ley que faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de los servicios postales, arts. 2º al 4º.

- Ley Nº 28278, Ley de Radio y Televisión, modificada por Ley Nº 30216, arts. 70º al 83º.

- Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, arts. 86º al 94º.

- Decreto Supremo Nº 046-2003-MTC, arts. 13º y 14º, 17º al 19º y 21º.

- Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, arts. 127º al 150º.

- Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, Reglamento General del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, arts. 257º al 263º, 266º y 267º.


- Resolución Directoral de Inicio, Sanción o Archivo del procedimiento administrativo sancionador.

- Resolución Directoral declarando improcedente o infundado el recurso de reconsideración.

- Informe de archivo del procedimiento administrativo sancionador.

- Memorándum elevando el recurso de apelación.

6. INDICADORES

Nivel de Atención =�º 3�� *�� (��ó� + ��ℎ�*�)

�� # �� !��# 100%


- No Aplica.




12/05/2015 Rev. 0

PAS de Inicio por requerimiento del Administrado



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1 Recibir documento referido a la queja del administrado por incumplimiento del código de ética.

DGCSC Asistente

Administrativo 5

2 Designar la Coordinación responsable de la evaluación. DGCSC Asesor

Administrativo 5

3 Derivar documento en SID y SISGEDO. DGCSC Asistente

Administrativo 10

4 Trasladar documento a la Coordinación de Infracciones. DGCSC Técnico

Administrativo 5

5 Recibir documentos y verificar existencia de antecedentes. CI Asistente

Administrativo 15

6 Si existe expediente: Solicitar expediente. CI Asistente

Administrativo 5

7 Ubicar expediente en el Archivo. CI Técnico de

archivo 20

8 Anexar documento al expediente. CI Asistente

Administrativo 5

9 Si no existe expediente: Generar código de expediente en el SISGEDO.

CI Asistente

Administrativo 15 - Expediente.

10 Revisar expediente y asignar evaluador. CI Coordinador 10

11 Derivar expediente en el SISGEDO y entregar para su evaluación.

CI Asistente

Administrativo 10

12 Evaluar el expediente, identificar al presunto infractor e infracción administrativa incurrida.

CI Evaluador 40

13 Validar los datos en la SUNAT y RENIEC de la identidad del presunto sujeto infractor.

CI Evaluador 20

14 Verificar los datos en el sistema ELLIPSE. CI Evaluador 20

15

En caso de información complementaria, elaborar y visar el proyecto de Memorándum de consulta a la Dirección General de Autorización en Telecomunicaciones.

CI Evaluador 30 - Proyecto de Memorándum.

16

Revisar y visar proyecto de Memorándum.

Nota: En caso de existir errores, se devolverá al evaluador para su corrección.

CI Coordinador 10

17



CGI Coordinador

General 10 - Proyecto de Memorándum.

18 Colocar sellos y derivar expediente en el SID y SISGEDO. CGI Secretaria 15




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

19 Trasladar expediente y proyecto de Memorándum a la DGCSC.

CGI Asistente

Administrativo 5

20 Entregar el expediente y el proyecto de memorándum. DGCSC Secretaria 5

21 Firmar proyecto de Memorándum. DGCSC Director General

5 - Memorándum

22 Numerar Memorándum, sacar copia, anexar al expediente, foliar y derivar expediente en el SISGEDO y SID.

DGCSC Asistente Administrativo

15

23 Trasladar el documento a la Coordinación de Infracciones. DGCSC Técnico Administrativo

5

24 Recibir expediente y derivar en el SISGEDO y SID al archivo. CI Asistente Administrativo

10

25 Si no existen indicios razonables: Elaborar, numerar y firmar informe de archivo en etapa pre investigación y foliar expediente.

CI Evaluador 120 - Informe de archivo en etapa

de pre investigación.

26 Si existen indicios razonables: Evaluar tipicidad de infracción.

CI Evaluador 40

27 Elaborar, numerar y firmar el Informe y visar el proyecto de Resolución Directoral de inicio del PAS y foliar expediente.

CI Evaluador 180

28

Revisar el informe de inicio o de archivo en etapa de pre investigación y proyecto de Resolución Directoral de inicio del PAS.


CI Supervisor 90

29

Revisar, visar y/o firmar Informe de inicio o de archivo en etapa de pre investigación y visar proyecto de Resolución Directoral de inicio del PAS.


CI Coordinador 20

30

Revisar, firmar Informe de inicio o de archivo en etapa de pre investigación y visar proyecto de Resolución Directoral de inicio del PAS.


CGI Coordinador

General 20

- Informe de archivo en etapa de pre investigación o de inicio del PAS.

- Proyecto de Resolución Directoral de inicio del PAS.

31 Anexar informe de archivo en etapa de pre investigación o de inicio del PAS, colocar sellos, foliar y derivar expediente en el SID y SISGEDO.

CGI Secretaria 20

32 Entregar el expediente con Informe de archivo o proyecto de Resolución Directoral de inicio del PAS.

DGCSC Secretaria 5

33 Revisar y firmar el informe de archivo en etapa de pre investigación o Resolución Directoral de inicio del PAS.

DGCSC Director General

15

- Informe de archivo en etapa de pre investigación.

- Resolución Directoral de inicio del PAS.

34 Numerar, sacar copia de la Resolución Directoral de inicio del PAS y entregar para su autenticación.

DGCSC Secretaria 15

35 Constatar original y copias. DGCSC Fedatario 10




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

36 Sellar copias de Resolución Directoral, consignar fecha y numeración de autenticación y firmar copias.

DGCSC Fedatario 10

37 Registrar en cuaderno la Resolución Directoral autenticada. DGCSC Fedatario 5

38 Archivar original de Resolución Directoral y anexar a expediente su copia autenticada y foliar.

DGCSC Secretaria 15

39 Derivar expediente en el SISGEDO y en el SID para su notificación.


10

40

Verificar datos del presunto sujeto infractor en el SISGEDO e imprimir Acta de Notificación, adjuntar copia del a Resolución Directoral autenticada y derivar en el SID Y SISGEDO a la OACGD.

DGCSC Notificador 15 - Acta de Notificación.

Va al Procedimiento: Notificación. OACGD - -

41 Recibir cargo de notificación y anexar a expediente y foliar. DGCSC Notificador 5

42 Verificar notificación. DGCSC Asistente legal 10

43 Si notificación no es válida: Volver a notificar. DGCSC - -

44 Si notificación es válida: Finalizar en el SID la notificación, ingresa información en el SISGEDO y derivar al archivo.

DGCSC Notificador 15

Total Minutos: 915

OACGD: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CGMIC: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones en Comunicaciones. CGI: Coordinación General de Infracciones. CI: Coordinación de Infracciones.




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0

PAS de Inicio por requerimiento interno



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1

Recibir Memorándums de la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones, de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones o de la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones.

DGCSC Asistente

Administrativo 5


Administrativo 5


Administrativo 10

4 Trasladar el documento a la Coordinación de Infracciones. DGCSC Técnico

Administrativo 5

5

Recibir documentos remitidos por la DGCSC, Memorándum de la Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones en Comunicaciones e informe de la Coordinación de Medidas Cautelares y verificar existencia de antecedentes.

CI Asistente

Administrativo 15

6 Si existe expediente: Solicitar expediente. CI Asistente

Administrativo 5

7 Ubicar expediente en el Archivo. CI Técnico de

archivo 20

8 Anexar documento al expediente. CI Asistente

Administrativo 5

9 Si no existe expediente: Generar código de expediente en el SISGEDO.

CI Asistente

Administrativo 15 - Expediente.



CI Asistente

Administrativo 10

12 Evaluar el expediente, identificar al presunto infractor e infracción administrativa incurrida.

CI Evaluador 40


CI Evaluador 20

14 Verificar los datos en el sistema ELLIPSE. CI Evaluador 20

15 En caso de información complementaria, elaborar y visar el proyecto de Memorándum de consulta a la Dirección General de Autorización en Telecomunicaciones.

CI Evaluador 30 - Proyecto de

Memorándum

16



CI Coordinador 10




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

17



CGI Coordinador

General 10


18 Colocar sellos y derivar expediente en el SID y SISGEDO. CGI Secretaria 15

19 Trasladar expediente y proyecto de Memorándum a la DGCSC.

CGI Asistente

Administrativo 5

20 Entregar el expediente y el proyecto de memorándum. DGCSC Secretaria 5

21 Firmar proyecto de Memorándum. DGCSC Director General 5 - Memorándum



15


5


10

25 Si no existen indicios razonables: Elaborar, numerar y firmar informe de archivo en etapa pre investigación y foliar expediente.

CI Evaluador 120 - Informe de archivo en

etapa de pre investigación.

26 Si existen indicios razonables: Evaluar tipicidad de infracción.

CI Evaluador 40

27 Elaborar, numerar y firmar el Informe y visar el proyecto de Resolución Directoral de inicio del PAS y foliar expediente.

CI Evaluador 180

28

Revisar el informe de inicio o de archivo en etapa de pre investigación y proyecto de Resolución Directoral de inicio del PAS.


CI Supervisor 90

29

Revisar, visar y/o firmar Informe de inicio o de archivo en etapa de pre investigación y visar proyecto de Resolución Directoral de inicio del PAS.


CI Coordinador 20

30

Revisar, firmar Informe de inicio o de archivo en etapa de pre investigación y visar proyecto de Resolución Directoral de inicio del PAS.


CGI Coordinador

General 20

- Informe de archivo en etapa de pre investigación o de inicio del PAS.

- Proyecto de Resolución Directoral de inicio del PAS.

31 Anexar informe de archivo en etapa de pre investigación o de inicio del PAS, colocar sellos, foliar y derivar expediente en el SID y SISGEDO.

CGI Secretaria 20

32 Entregar el expediente con Informe de archivo o proyecto de Resolución Directoral de inicio del PAS.

DGCSC Secretaria 5

33 Revisar y firmar el informe de archivo en etapa de pre investigación o Resolución Directoral de inicio del PAS.


- Informe de archivo en etapa de pre investigación.

- Resolución Directoral de inicio del PAS.




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

34 Numerar, sacar copia de la Resolución Directoral de inicio del PAS y entregar para su autenticación.

DGCSC Secretaria 15


36 Sellar copias de Resolución Directoral, consignar fecha y numeración de autenticación y firmar copias.

DGCSC Fedatario 10



DGCSC Secretaria 15



10

40

Verificar datos del presunto sujeto infractor en el SISGEDO e imprimir Acta de Notificación, adjuntar copia del a Resolución Directoral autenticada y derivar en el SID Y SISGEDO a la OACGD.


Va al Procedimiento: Notificación OACGD - -

41 Recibir cargo de notificación, anexar a expediente y foliar. DGCSC Notificador 5





Total Minutos: 915





12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0

PAS de Sanción con descargo



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1

Recibir descargo del administrado.

Nota: El administrado debe presentar su descargo dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificada la resolución de inicio del PAS, más el término de la distancia.

DGCSC Asistente

Administrativo 5

2 Designar la Coordinación responsable de la evaluación. DGCSC Asesor Administrativo

5

3 Derivar documento en SID y SISGEDO. DGCSC Asistente Administrativo

10


5

5 Recibir documento y ubicar expediente. CI Asistente Administrativo

20



CI Asistente Administrativo

10

8 Evaluar el expediente y el descargo presentado por el administrado.

CI Evaluador 50


CI Evaluador 20

10 Verificar los datos en el sistema ELLIPSE y en la web del MTC si han presentado el código de ética.

CI Evaluador 20

11

Si se requiere información adicional: Elaborar y visar proyecto de memorándum de consulta a la Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones en Comunicaciones, a la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones, y a la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones o al Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV a fin de que emitir opinión por incumplimiento del código de ética, dentro del plazo de 15 (quince) días, y foliar expediente.

CI Evaluador 30

12



CI Coordinador 10

13

Revisar y visar o firmar proyecto de Memorándum según su destino.


CGI Coordinador

General 10


14

En caso de solicitar información dentro de la Dirección General: Colocar sellos, numerar el Memorándum dirigido a la Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones y derivarlo.

CGI Secretaria 10




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

15 Entregar memorándum dirigido a la Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones.

CGI Asistente

Administrativo 5

16 Emitir respuesta al Memorándum. CGMI - -

17

En caso de solicitar información fuera de la Dirección General: Derivar expediente y proyecto de memorándum a la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones y de Autorizaciones en Telecomunicaciones, y al CONCORTV.

CGI Secretaria 10

18

Entregar el expediente y el proyecto de memorándum para las Direcciones Generales de Concesiones en Comunicaciones y de Autorizaciones en Telecomunicaciones y al CONCORTV.


5


20 Numerar Memorándum, sacar copia, anexar al expediente cargo, foliar y derivar expediente en el SISGEDO y SID.


15

21 Trasladar el documento a la Direcciones Generales de Concesiones en Comunicaciones y de Autorizaciones en Telecomunicaciones y al CONCORTV.

DGCSC Técnico Administrativo

5

22 Emitir respuesta al Memorándum. DGCC / DGAT /

CONCORTV - -

23 Recibir Memorándum de respuesta. DGCSC Asistente

Administrativo 5

24 Designar la Coordinación responsable de la evaluación. DGCSC Asesor Administrativo

5

25 Derivar documento en SID y SISGEDO. DGCSC Asistente Administrativo

10


5

27 Recibir Memorándum y derivar en el SISGEDO. CI Asistente Administrativo

10

28 Revisar Memorándum. CI Evaluador 15

29

Si no se requiere información adicional:

Si determina nuevos indicios de la existencia de infracción administrativa: Elaborar, numerar y firmar informe de ampliación de inicio del PAS, visar el proyecto de Resolución Directoral y foliar expediente.

CI Evaluador 60

- Informe de ampliación de inicio del PAS.

- Proyecto de Resolución Directoral de ampliación de inicio del PAS.

30 Si no determina la existencia de infracción administrativa: Elaborar, numerar y firmar informe de archivo, visar el proyecto de Resolución Directoral y foliar expediente.

CI Evaluador 90 - Informe de archivo.

- Proyecto de Resolución de archivo.

31 Si determina la existencia de infracción administrativa: Elaborar y visar proyecto de Oficio para solicitar al administrado sus ingresos brutos.

CI Evaluador 20 - Proyecto de Oficio.

32

Elaborar, numerar y firmar informe de sanción, visar el proyecto de Resolución Directoral y foliar expediente.

Nota: En caso de existir bienes incautados, se indicará que los bienes pasan a decomiso definitivo.

CI Evaluador 120 - Informe de sanción.

- Proyecto de Resolución de sanción.




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

33

Revisar el informe y proyecto de Resolución Directoral de ampliación de inicio del PAS, de archivo o de sanción, y de Oficio, de ser el caso.


CI Supervisor 90

34

Revisar, visar y/o firmar Informe y visar proyecto de Resolución Directoral y de Oficio, de ser el caso.


CI Coordinador 20

35

Revisar y firmar Informe y visar proyecto de Resolución Directora y de Oficio, de ser el caso.


CGI Coordinador General

20

- Informe.

- Proyecto de Resolución Directoral de sanción del PAS.

- Proyecto de Oficio.

36 Anexar informe, colocar sellos, foliar y derivar expediente en el SID y SISGEDO.

CGI Secretaria 20

37 Entregar el expediente con Informe de archivo o proyecto de Resolución Directoral de inicio y de Oficio, de ser el caso.

DGCSC Secretaria 5

38 Revisar y firmar Resolución Directoral y de Oficio, de ser el caso.


- Resolución Directoral de ampliación de inicio, archivo o sanción del PAS.

- Oficio.

39 Si es con Informe de archivamiento: Anexar Informe y foliar expediente.


10

40 Si es con Resolución Directoral: Numerar y sacar copia de la Resolución Directoral y entregar para su autenticación.

DGCSC Secretaria 15


42 Sellar copias de documentos, consignar fecha y numeración de autenticación y firmar copias.

DGCSC Fedatario 10


44 Archivar original de Resolución Directoral, anexar a expediente su copia autenticada foliar.

DGCSC Secretaria 15


DGCSC Asistente administrativo 10

46 Si es con Oficio: Numerar, sacar copia al Oficio, anexar al expediente, foliar y derivar en el SISGEDO para su notificación.

DGCSC Asistente Administrativo 15

47

Verificar datos del sujeto infractor en el SISGEDO e imprimir Acta de Notificación, adjuntar copia autenticada de la Resolución Directoral de Sanción o del Oficio, de ser el caso, y derivar en el SID Y SISGEDO a la OACGD.


Va al Procedimiento: Notificación OACGD - -

48 Recibir cargo de notificación, anexar al expediente y foliar. DGCSC Notificador 5


50 Si notificación no es válida: Volver a notificar. DGCSC - .




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO



Total Minutos: 905





12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0

PAS de Sanción sin descargo



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1 Verificar si administrado no ha presentado descargo al inicio del PAS y ubicar expediente.

CI Asistente Legal 20




10

4 Evaluar el expediente CI Evaluador 50


CI Evaluador 20

6 Verificar los datos en el sistema ELLIPSE y en la web del MTC si han presentado el código de ética

CI Evaluador 20

7

En caso de información complementaria, elaborar y visar proyecto de memorándum de consulta a la Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones en Comunicaciones, a la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones, y a la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones y foliar expediente.

CI Evaluador 30

8

En caso de queja por incumplimiento del código de ética, elaborar y visar proyecto de memorándum al Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV a fin de que emitir opinión, dentro del plazo de 15 (quince) días y foliar expediente.

CI Evaluador 30

9



CI Coordinador 10

10

Revisar y visar o firmar proyecto de Memorándum.


CGI Coordinador

General 10


11

Colocar sellos, numerar el Memorándum dirigido a la Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones en Comunicaciones y derivarlo, de ser el caso, y derivar expediente y proyecto de memorándum a la Dirección General en el SID y SISGEDO, en caso de estar dirigido a las Direcciones Generales de Concesiones en Comunicaciones y de Autorizaciones en Telecomunicaciones y al CONCORTV.

CGI Secretaria 15

12 Trasladar Memorándum a la CGMIC o expediente y proyecto de Memorándum dirigido a la DGCSC.

CGI Asistente

Administrativo 5

13 Entregar memorándum dirigido a la Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones en Comunicaciones.

CGMIC Secretaria 5

14

Entregar el expediente y el proyecto de memorándum dirigido a las Direcciones Generales de Concesiones en Comunicaciones y de Autorizaciones en Telecomunicaciones y al CONCORTV.

DGCSC Secretaria 5




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO




15


5

18 Recibir expediente y derivar en el SISGEDO y SID. CI Asistente Administrativo

10

19

Si determina nuevos indicios de la existencia de infracción administrativa: Elaborar, numerar y firmar informe de ampliación del PAS, visar el proyecto de Resolución Directoral y foliar expediente.

CI Evaluador 60

- Informe de ampliación del PAS.

- Proyecto de Resolución Directoral de ampliación de PAS.

20 Si no determina la existencia de infracción administrativa: Elaborar, numerar y firmar informe de archivo, visar el proyecto de Resolución Directoral y foliar expediente.

CI Evaluador 90 - Informe de archivo.

- Proyecto de Resolución de archivo.

21 Si determina la existencia de infracción administrativa: Elaborar y visar proyecto de Oficio para solicitar al administrado sus ingresos brutos.


22

Elaborar, numerar y firmar informe de sanción, visar el proyecto de Resolución Directoral y foliar expediente.

Nota: En caso de existir bienes incautados, se indicará que los bienes pasan a decomiso definitivo.

CI Evaluador 120 - Informe de sanción.

- Proyecto de Resolución de sanción.

23

Revisar el informe y proyecto de Resolución Directoral de ampliación de inicio, archivo o sanción, o de Oficio, de ser el caso.


CI Supervisor 90

24

Revisar, visar y/o firmar Informe y visar proyecto de Resolución Directoral o de Oficio, de ser el caso.


CI Coordinador 20

25

Revisar y firmar Informe y visar proyecto de Resolución Directora o de Oficio, de ser el caso.



20

- Informe.

- Proyecto de Resolución Directoral de sanción del PAS.

- Proyecto de Oficio.


CGI Secretaria 20

27 Entregar el expediente con Informe de archivo o proyecto de Resolución Directoral de inicio y de Oficio, de ser el caso.

DGCSC Secretaria 5

28 Revisar y firmar Resolución Directoral y de Oficio, de ser el caso.


- Resolución Directoral de ampliación de inicio, archivo o sanción del PAS.

- Oficio.

29 Si es con Informe de archivamiento: Anexar Informe y foliar expediente.


10

30 Si es con Resolución Directoral: Numerar y sacar copia de la Resolución Directoral y entregar para su autenticación.

DGCSC Secretaria 10




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO



DGCSC Fedatario 10


34 Archivar original de Resolución Directoral, anexar a expediente su copia autenticada y foliar.

DGCSC Secretaria 15



36 Si es con Oficio: Numerar, sacar copia al Oficio, anexar al expediente, foliar y derivar en el SISGEDO para su notificación.


37

Verificar datos del sujeto infractor en el SISGEDO e imprimir Acta de Notificación, adjuntar copia autenticada de la Resolución Directoral de Sanción y Oficio, de ser el caso, y derivar en el SID Y SISGEDO a la OACGD.








Total Minutos: 865





12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0

PAS con Recurso Administrativo



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1 Recibir Recurso Administrativo enviado por el administrado. DGCSC Asistente

Administrativo 5


Administrativo 5


Administrativo 10

4 Trasladar el documento a la Coordinación asignada. DGCSC Técnico

Administrativo 5

5 Recibir documento y ubicar expediente CI Asistente

Administrativo 20

6 Revisar expediente, identificar el tipo de recurso administrativo presentado y asignar evaluador.

CI Coordinador 10

7 Derivar expediente en el SISGEDO. CI Asistente

Administrativo 10

8 Si es recurso de reconsideración: Verificar que en el expediente obre el cargo de notificación y que el recurso cuente con firma de letrado (abogado) y prueba nueva.

CI Evaluador 10

9 Si no cumple con las formalidades: Elaborar y visar proyecto de oficio de subsanación de observaciones.

CI Evaluador 20

10

Revisar el proyecto de Oficio.


CI Supervisor 90

11

Revisar, visar Informe y visar proyecto de Resolución Directoral.


CI Coordinador 30

12

Revisar y visar proyecto de Oficio.


CGI Coordinador

General 30 - Proyecto de Oficio.

13 Entregar el expediente y proyecto de Oficio. DGCSC Secretaria 5

14 Revisar y visar proyecto de Oficio. DGCSC Asesor Legal 30

15 Revisar y firmar proyecto de Oficio. DGCSC Director General 10

16 Numerar, sacar copia al Oficio, anexar al expediente, foliar y derivar en el SISGEDO para su notificación.

DGCSC Asistente administrativo

15

17

Verificar datos del recurrente en el SISGEDO e imprimir Acta de Notificación, adjuntar copia autenticada de la Resolución Directoral o del Oficio, de ser el caso, y derivar en el SID Y SISGEDO a la OACGD.






12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

18 Si cumple con las formalidades: Elaborar y firmar el informe y visar proyecto de Resolución Directoral y foliar expediente.

CI Evaluador 160

19

Revisar el informe y proyecto de Resolución Directoral declarando improcedente, infundado o fundado el recurso.


CI Supervisor 90

20

Revisar, firmar Informe y visar proyecto de Resolución Directoral.


CI Coordinador 30

21

Revisar, firmar Informe y visar proyecto de Resolución Directoral.


CGI Coordinador

General 30

- Informe.

- Proyecto de Resolución Directoral.


CGI Secretaria 15

23 Entregar el expediente y proyecto de Resolución Directoral. DGCSC Secretaria 5

24 Revisar y visar proyecto de Resolución Directoral. DGCSC Asesor Legal 30

25 Revisar y firmar proyecto de Resolución Directoral. DGCSC Director General 10

26 Numerar y sacar copia de la Resolución Directoral y entregar para su autenticación.

DGCSC Secretaria 15 - Resolución Directoral.

27 Constatar original y copias de la Resolución Directoral. DGCSC Fedatario 10

28 Sellar copias de la Resolución Directoral, consignar fecha y numeración de autenticación y firmar copias.

DGCSC Fedatario 10


30 Archivar original de Resolución Directoral, anexar a expediente su copia autenticada y foliar.

DGCSC Secretaria 15


DGCSC Asistente administrativo 10




34 Si notificación no es válida: Volver a notificar. DGCSC



36 Si es recurso de apelación: Verificar que en el expediente obre el cargo de notificación y que el recurso de apelación cuente con firma de letrado (abogado).

CI Evaluador 10

37 Si cumple con las formalidades: Elaborar y visar proyecto de memorándum dirigido al Viceministro de Comunicaciones a fin de elevar el expediente para su evaluación.

CI Evaluador 20




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

38

Visar proyecto de Memorando.


CI Coordinador 10

39

Visar proyecto de Memorando.



10 - Proyecto de Memorando

40 Derivar expediente y proyecto de memorando en el SID y SISGEDO.

CGI Secretaria 15

41 Trasladar expediente y proyecto de Memorándum. CGI Asistente

Administrativo 5

42 Recibir expediente y proyecto de Memorándum. DGCSC Asistente Administrativo

5

43 Firmar el proyecto de Memorándum. DGCSC Director General 5 - Memorándum.

44 Numerar Memorándum, sacar copia, anexar al expediente cargo, foliar y derivar expediente en el SISGEDO y SID.


15


5


10

47 Si no cumple con las formalidades: Falta firma de letrado, elaborar y visar proyecto de Oficio de subsanación de observaciones.


48

Visar proyecto de Oficio.


CI Coordinador 10

49

Visar proyecto de Oficio.



10 - Proyecto de Oficio.

50 Derivar expediente y proyecto de Oficio en el SID y SISGEDO. CGI Secretaria 15

51 Trasladar proyecto de oficio. CGI Asistente

Administrativo 5

52 Entregar expediente y proyecto de Oficio. DGCSC Asistente Administrativo

5

53 Revisar y firmar Oficio. DGCSC Director General 5 - Oficio.

54 Numerar, sacar copia de Oficio, foliar expediente y derivar expediente en el SISGEDO para su notificación.


15

55 Verificar datos del recurrente en el SISGEDO e imprimir Acta de Notificación, adjuntar Oficio y derivar en el SID y SISGEDO a la OACGD.



56 Recibir cargo de notificación, anexar al expediente y foliar. DGCSC Notificador 5





12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

Si notificación no es válida: Volver a notificar. DGCSC - -



Total Minutos: 1025





12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0

PAS Acto Firme – Agotada la vía administrativa



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1

Verificar si transcurrido 15 (quince) días más el término de la distancia, el administrado no ha interpuesto recurso administrativo o resuelto el recurso de reconsideración no interpone recurso de apelación o cuando ha sido notificada la resolución que resuelve el recurso de apelación.

CI Asistente legal 15


3 Derivar expediente en el SISGEDO. CI Asistente

Administrativo 5

4 Elaborar y visar proyecto de memorándum. CI Evaluador 20 - Proyecto de

memorándum.

5 Sacar copias de las Resoluciones Directorales y de la Resolución Viceministerial, de ser el caso, y entregar para su autenticación.

CI Evaluador 20



DGCSC Fedatario 10


9 Adjuntar copias autenticada al proyecto de memorándum. CI Evaluador 5

10

Revisar y visar proyecto de memorándum.


CI Coordinador 10

11

Revisar y firmar Memorándum.


CGI Coordinador

General 10 - Memorándum.

12 Numerar memorándum, colocar sellos y derivar expediente en el SID y SISGEDO.

CGI Secretaria 10

13 Trasladar Memorándum a la Coordinación de Recaudación y Logística.

CGI Secretaria 10

Va al procedimiento: Requerimiento de Pago de adeudos. CRL - -

14 Anexar cargo de memorándum en el expediente, foliar y derivar expediente en el SID y SISGEDO al archivo.

CGI Asistente

Administrativo 10

Total Minutos: 150





12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES E INGRESO DE BIENES

2. OBJETIVO

Adoptar medidas cautelares por infracciones a la normativa de las telecomunicaciones.

3. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, además a la Coordinación de Medidas Cautelares y a la Coordinación de Recaudación y Logística, para el cumplimiento de sus funciones.

4. BASE LEGAL

- Ley Nº 28278, Ley de Radio y Televisión, modificada por Ley Nº 30216, arts. 81º, 84º y 86º.

- Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, arts. 90º, 96º, 97º y 98º.

- Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, art. 155º.

- Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, Reglamento General del T.U.O. de la Ley de Telecomunicaciones, art. 260º y 264º.

- Resolución Ministerial Nº 402-2003-MTC/03, modificada por R.M. Nº 495-2004-MTC/03, por la cual el Ministro delega en el Director General de Control y Supervisión de Comunicaciones la facultad de autorizar la adopción de las medidas cautelares de clausura provisional y decomiso de los equipos y aparatos de telecomunicaciones de las estaciones radiodifusoras a nivel nacional.


- Resolución Directoral de autorización de adopción de la medida cautelar de incautación de los equipos de telecomunicaciones.

6. INDICADORES

Nivel de Atención =�º 56��2��ó� �� 2��

�� ó� �é�� 2��)��# 100%


- Acta de Medidas Cautelares.




12/05/2015 Rev. 0



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1 Recibir en SID la documentación (Informe y Acta de Inspección).

CMC Secretaria 15

2

Revisar el Informe Técnico, verificar en base de datos, elaborar y visar proyectos de Resolución Directoral que autoriza la ejecución de medidas cautelares de incautación de equipos y de Oficios (Juez Fiscal, la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP).

CMC Coordinador de

Medidas Cautelares

480

- Proyecto de Resolución Directoral.

- Proyectos de Oficios.

3 Revisar y visar proyectos de Resolución Directoral y de Oficios.

CMC Coordinador

General 60

4 Derivar expediente en el SID. CMC Secretaria 15

5 Recibir y entregar proyecto de Resolución Directoral y de Oficio para su firma.

DGCSC Secretaria 5

6 Revisar y firmar Resolución Directoral y Oficios. DGCSC Director General 10 - Resolución Directoral.

- Oficios.

7 Numerar la Resolución Directoral y Oficios, sacar copias de la documentación y entregar para su autenticación.

DGCSC Secretaria 15



DGCSC Fedatario 12

10 Registrar en cuaderno de documentos autenticados. DGCSC Fedatario 5

11 Archivar original de Resolución Directoral y copia de los Oficios.

DGCSC Secretaria 3

12 Entregar copia autenticada de la Resolución Directoral y Oficios originales a CMC


10

13 Si es para Lima Metropolitana y Callao: Coordinar movilidad.

CMC Abogado 480

14 Gestionar Orden de allanamiento y descerraje con Juez Penal.

CMC Abogado 480

15 Coordinar con Fiscal y Policía. CMC Abogado 480

16 Completar el formato de acta de salida de equipos. CMC Abogado 480

17 Firmar el acta de salida de equipos. CMC Coordinador 10

18 Trasladar el acta de salida de equipos a la oficina de Patrimonio - OGA para su autorización.

CMC Técnico 120

19 Firmar el acta de salida de equipos. CMC Abogado – Ingeniero

15

20 Retirar los equipos del Almacén. CMC Ingeniero 15

21 Recoger al Fiscal y a la Policía y trasladarse al lugar de la estación a incautar.

CMC Abogado 180

22 Verificar el uso del espectro radioeléctrico. CMC Abogado, Ingeniero

15




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

23 Si no está operando: Proyectar Acta de verificación negativa.

CMC Ingeniero 15 - Acta de Medidas

Cautelares, de verificación negativa.

24 Revisar y firmar Acta. CMC Ingeniero 10

25 Si está operando: Disponer el allanamiento. CMC Abogado 5

26 Observar entorno de la ubicación, allanar la estación, ubicar y desconectar los equipos y trasladar a la movilidad.

CMC Abogado,

Ingeniero y Técnico

120

27 Describir los equipos. CMC Ingeniero 60

28

Elaborar el Acta, con los datos de las autoridades participantes, los datos del sujeto infractor y de los equipos incautados.

Nota: El Acta debe ser firmada por el Abogado MTC (Evaluador), Ingeniero MTC, representante del Ministerio Público (Fiscal), Representante PNP (Policía) y el responsable de la estación.

CMC Abogado 60 - Acta de Medidas

Cautelares.

29 Trasladar equipos al almacén del MTC. CMC Técnico 480

30 Si es para Provincia: Elaborar Memorándum para viáticos y permisos.

CMC Coordinador de

Medidas Cautelares

240

Va al procedimiento: Comisión de Servicio. CRL - -

31 Completar el formato de acta de salida de equipos. CMC

Coordinador de Medidas

Cautelares / Ingeniero / Abogado

10

32 Firmar el acta de salida de equipos. CMC Coordinador de

Medidas Cautelares

5

33 Trasladar el acta de salida de equipos a la oficina de Patrimonio - OGA para su autorización.

CMC Técnico 10

34 Firmar el acta de salida de equipos. OGA Especialista 5

35 Retirar los equipos del Almacén. CMC Ingeniero 15

36 Gestionar Orden de allanamiento y descerraje con Juez Penal.

CMC Abogado 1920

37 Coordinar con Fiscal y Policía. CMC Abogado 960

38 Recoger al Fiscal y a la Policía y trasladarse al lugar de la estación a incautar.

CMC Abogado 240

39 Verificar el uso del espectro radioeléctrico. CMC Abogado e Ingeniero

10

40 Si no está operando: Proyectar Acta de verificación negativa.

CMC Ingeniero 10 - Acta de Medidas

Cautelares, de verificación negativa.

41 Revisar y firmar Acta. CMC Ingeniero 10




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

42 Si está operando: Disponer el allanamiento. CMC Abogado 5

43 Observar entorno de la ubicación, allanar la estación, ubicar y desconectar los equipos y trasladar a la movilidad.

CMC Técnico 120

44 Describir los equipos. CMC Ingeniero 60

45

Elaborar el Acta, con los datos de las autoridades participantes, los datos del sujeto infractor y de los equipos incautados.

Nota: El Acta debe ser firmada por el Abogado MTC (Evaluador), Ingeniero MTC, representante del Ministerio Público (Fiscal), Representante PNP (Policía) y el responsable de la estación.

CMC Abogado 60 - Acta de Medidas

Cautelares.

46 Embalar y depositar los equipos en empresa de transporte. CMC Técnico 120

47 Recoger los equipos de la empresa de transporte según la fecha programada y trasladarlos al almacén del MTC.

CMC Técnico 480

48 Verificar los equipos de acuerdo a lo que está en la copia del Acta y ubicarlos en un área temporal.

CRL Encargado del

Almacén 240 - Guía de Internamiento.

49 Registrar los equipos en la base de datos en Excel e imprimir hoja para hacer la verificación con el Acta y con lo que está en físico.

CRL Encargado del Almacén

240

50

Codificar con un código interno y revisar el estado de los equipos, colocar los equipos en los anaqueles numerados y llenar la guía de Internamiento.

CRL Encargado del Almacén

240

51 Firmar la guía de Internamiento. CMC Abogado/ Ingeniero

10

52 Archivar la guía de Internamiento. CRL Encargado del Almacén

15

53

Elaborar y firmar Informe.

El Informe debe ser realizado por el Abogado que ejecutó el operativo.

CMC Evaluador 1440

54 Revisar y firmar Informe. CMC Coordinador 240

55 Numerar Informe y derivar a Coordinación de Infracciones. CMC Secretaria 15

Total Minutos: 10380

OACGD: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CMC: Coordinación de Medidas Cautelares. CRL: Coordinación de Recaudación y Logística.




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS Y/O DECOMISADOS

2. OBJETIVO

Disponer los bienes incautados y/o decomisados para que se proceda a la devolución, destrucción o donación de los mismos.

3. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, además a la Coordinación de Infracciones y a la Coordinación de Recaudación y Logística, para el cumplimiento de sus funciones.

4. BASE LEGAL

- Ley Nº 28278, Ley de Radio y Televisión, modificada por Ley Nº 30216, art. 88º.

- Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, art. 99º.

- Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, art. 144º.

- Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, Reglamento General del T.U.O. de la Ley de Telecomunicaciones, art. 265º y Sétima Disposición Complementaria Final.

- Resolución Ministerial Nº 164-2010-MTC/01, Directiva que regula el procedimiento para el ingreso, custodia y destino final de los bienes incautados y/o decomisados por infracciones a las normas de telecomunicaciones, modificada por Resolución Ministerial Nº 219-2010-MTC/01.

- Resolución Directoral Nº 1022-2010-MTC/29, Encargan a la Coordinación de infracciones la organización de la calificación de los bienes incautados y/o decomisados y se conforma el Grupo de Trabajo Técnico encargado de la calificación técnica que determine la condición útil/operativo y el valor referencial del bien.


- Resolución Directoral de disposición definitiva de los bienes.

- Oficio de procedencia o improcedencia de devolución de los bienes incautados.

6. INDICADORES

Nivel de Atención =Nº Equipos con destino

Total de equipos por Informe Técnico# 100%


- No Aplica.




12/05/2015 Rev. 0



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1

Revisar la base de datos del Almacén de bienes incautados y/o decomisados y realizar la calificación técnica de los mismos, para determinar su condición técnica (inservible/inoperativo o útil/operativo) y el valor referencial.

DGCSC Grupo de Trabajo Técnico

30

2 Elaborar un Informe de calificación técnica y entregar a la DGCSC.

DGCSC Presidente del

Grupo de Trabajo Técnico

80 - Informe de calificación

técnica

3 Recibir, registrar en el SISGEDO y en el cuaderno de cargo y remitir el Informe de calificación técnica a la Coordinación General de Infracciones.

DGCSC Secretaria 20

4 Entregar Informe a la Coordinación General de Infracciones. DGCSC Técnico

Administrativo 5

5 Recibir Informe y registrar en SISGEDO. CI Asistente Administrativo

5

6 Revisar Informe y asignar evaluador. CI Coordinador 5

7 Derivar Informe en el SISGEDO y entregar para su evaluación.


5

8 Revisar Informe y solicitar expediente. CI Evaluador 20

9 Ubicar expediente en archivo y entregar a evaluador CI Técnico de archivo

20

10 Revisar documentación y foliar el expediente. CI Evaluador 5

11 Si es conforme: Elaborar Informe y proyecto de Resolución Directoral. Firma el Informe y visar proyecto de resolución.

CI Evaluador 120

12 No es conforme: Elaborar y visar proyecto de memorándum.

CI Evaluador 50

13

Revisar y visar el Informe y proyecto de Resolución Directoral o proyecto de Memorándum.


CI Coordinador 30

14 Revisar, firmar Informe y visar proyecto Resolución Directoral o firmar proyecto de Memorándum.

CI Coordinador General

30 - Informe o Memorándum

15 Colocar sellos y anexar informe o memorándum, de ser el caso, derivar expediente en el SISGEDO.

CI Secretaria 10

16 Entregar el expediente con proyecto de Resolución Directoral para su revisión al DG o Memorándum al Presidente del Grupo de Trabajo Técnico.

CI Secretaria 15

17 Recibir y entregar proyecto de Resolución Directoral para su firma.

DGCSC Secretaria 5

18 Revisar y firmar proyecto de Resolución Directoral. DGCSC Director General 10 - Resolución Directoral.

19 Numerar la Resolución Directoral, sacar copias de la documentación y entregar para su autenticación.

DGCSC Secretaria 15




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO



DGCSC Fedatario 12

22 Registrar en cuaderno de documentos autenticados. DGCSC Fedatario 3


DGCSC Secretaria 5

24 Derivar expediente en el SISGEDO. DGCSC Asistente Administrativo

10

25 Recibir expediente. CI Asistente Administrativo

5

26 Designar para elaboración del Memorándum. CI Coordinador 10



5

28 Elaborar proyecto de Memorándum dirigido a OGA y CRL adjuntando copia autenticada de la Resolución Directoral

CI Evaluador 30

29



CI Coordinador 30

30

Revisar, firmar y visar proyecto de Memorándum.


CI Coordinador General

30

31 Colocar sellos y derivar proyecto de Memorándum en el SISGEDO

CI Secretaria 15

32 Entregar el expediente con proyecto de Memorándum para su revisión y firma.

DGCSC Secretaria 5

33 Revisar y firmar proyecto de Memorándum. DGCSC Director General 10 - Memorándum.

34 Numerar el Memorándum y remitir a OGA y CRL. DGCSC Secretaria 15

Va al Procedimiento: Donación o Destrucción de equipos OGA - -

35 Trasladar Resolución Directoral. CRL Secretaria 5

36 Asignar Resolución Directoral al Encargado de Almacén y a profesional.

CRL Coordinador 5

37 Derivar Resolución Directoral al Encargado de Almacén y a profesional.

CRL Secretaria 5

38 Actualizar la base de datos y ubicar equipos. CRL Encargado de Almacén

60 - Base de Datos.

39 Elaborar proyecto de Memorándum a OGA requiriendo que se ejecute donación o destrucción de equipos

CRL Profesional 30

40 Revisar y visar proyecto de Memorándum. CRL Coordinador 10 - Memorándum.

41 Colocar sellos y derivar en el SISGEDO. CRL Secretaria 5

42 Entregar Memorándum. CRL Secretaria 5




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

43 Recibir y entregar proyecto de Memorándum para su firma. DGCSC Secretaria 5

44 Revisar y firmar proyecto de Memorándum. DGCSC Director General 10 - Resolución Directoral.

45 Numerar el Memorándum y remitir Memorándum a OGA y copia a CGI.

DGCSC Secretaria 10

46 Recibir y registrar en el SISGEDO copia del Memorándum en el expediente.

DGI Asistente

Administrativo 5

47 Ubicar expediente y anexar copia del Memorándum. DGI Técnico

Administrativo 10

48 Derivar expediente al archivo para su custodia. DGI Asistente

Administrativo 5

Total Minutos: 840

OACGD: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CI: Coordinación de Infracciones. CRL: Coordinación de Recaudación y Logística. CGI: Coordinación General de Infracciones.




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS Y/O APARATOS DE TELECOMUNICACIONES QUE SE CONECTAN A LA

RED PUBLICA

2. OBJETIVO

Verificar la compatibilidad de funcionamiento y operación de un equipo y/o aparato de telecomunicaciones con una red o sistema de telecomunicaciones de acuerdo a las normas técnicas internacionales y normas técnicas nacionales aprobadas por el Ministerio.

3. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, además de la Coordinación de Homologación, para el cumplimiento de sus funciones.

4. BASE LEGAL

- D.S. Nº 013-93-TCC (06.05.93), “Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones”; modificado por Ley Nº 28737 Art. 63º, 65º y 75º, Ley que establece la Concesión Única para la prestación de servicios públicos de Telecomunicaciones.

- D.S. Nº 001-2006-MTC (21.01.06), “Reglamento de Homologación de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones”; Art. 6º, 7º, 8º, 10º, 17º y 19º

- D.S. Nº 021-2007-MTC (06.07.07), Reglamento de Organización y Funciones y el Cuadro de Asignación de Personal - CAP del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Art. 87º h).

- D.S. Nº 010-2010-MINCETUR (09.07.10), “Reglamento Operativo del Componente de Mercancías Restringidas de la VUCE”; Art. 2º, 4º y 5º


- Certificado de Homologación.

6. INDICADORES

Nivel de Certificados =�º �� 2�� ℎ��!��ó� � ��@��

�� 2�� ℎ��!��ó� ��!��# 100%


- No Aplica.




12/05/2015 Rev. 0



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

Presenta requisitos exigidos en el TUPA. USUARIO - -

1 Acceder a trámites en línea VUCE. CH Secretaria 2

2 Evaluar registros administrativos del expediente (código del procedimiento, monto cobrado por VUCE, número de orden, número de SUCE).

CH Secretaria 2

3 De no estar conforme, se entiende como trámite no presentado.

CH Secretaria 2

4 De estar conforme, imprimir archivos digitales o coloca ver "Ver documentos adjuntos".

CH Secretaria 5

5 Imprimir reporte "Expediente" del SID y hoja de ruta. CH Secretaria 2 - Reporte “EXPEDIENTE”.

- Hoja de Ruta.

6 Armar Expediente: colocar en el file N° de solicitud, Nombre o Razón Social, Fecha, Tipo de Solicitud.

CH Secretaria 5

7 Derivar expediente en el SID y SISGEDO. CH Secretaria 6

8 Registrar en cuaderno de cargo. CH Secretaria 2

9 Entregar expediente y cuaderno de cargo. CH Secretaria 1

10 Recibir expediente y firmar cuaderno de cargo. CH Homologador 1

11 Verificar si equipo y/o aparato de telecomunicaciones requiere homologación.

CH Homologador 30

12 No requiere homologación, elabora Proyecto de Oficio comunicando al solicitante que equipo no requiere homologarse y deriva.

CH Homologador 30 - Oficio comunicando que

equipo no requiere homologarse.

13 Entregar oficio para la firma. CH Secretaria 1

14 Visar Oficio comunicando al solicitante que equipo no requiere homologarse y deriva.

CH Coordinador de Homologación

2

15 Derivar a través del SID y entrega. CH Secretaria 3

16 Recibir Oficio y deriva. CGHP Secretaria 1

17 Colocar V°B° en Oficio comunicando al solicitante que equipo no requiere homologarse y deriva.

CGHP Coordinador

General 3

18 Derivar a través del SID y entrega. CGHP Secretaria 2

19 Recibir expediente y entregar. DGCSC Secretaria 2

20 Firmar Oficio comunicando al solicitante que equipo no requiere homologarse.


21 Registrar en el SID y SISGEDO. DGCSC Secretaria 5

22 Entregar expediente. (Va al paso 49). DGCSC Secretaria 1

23 Si requiere homologación, verificar cumplimiento de requisitos.

CH Homologador 5

24 No es conforme, notificar plazo de 2 días hábiles para subsanar a través de la VUCE.

CH Homologador 3 - Notificación VUCE.

Subsanar a través de la VUCE. USUARIO - -

25 Es conforme, registrar documentos y deriva para su atención.

CH Homologador 3

26

Evaluar aspectos técnicos: función principal del equipo, marca, modelo, parámetros técnicos y manual técnico (por medio de ELLIPSE, Web FCC, Web MTC-Comunicaciones; entre otras).

CH Homologador 130




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

27 De no estar conforme, notificar plazo de 10 días hábiles para subsanar a través de la VUCE.



28 Verificar si con los documentos presentados subsano las observaciones.

CH Homologador 30

29 De no estar conforme, emitir Informe Técnico Declarando Improcedente.

CH Homologador 30 - Informe Técnico declarando

improcedencia.

Va al procedimiento: Declaración de Improcedencia. CH - -


CH Secretaria 5

31

Registrar en el sistema ELLIPSE datos de la evaluación técnica: fabricante/ constructor/empresa, datos técnicos del equipo y/o aparato, especificaciones técnicas de funcionamiento, N° del Informe Técnico indicando fecha de emisión.

CH Homologador 20

32 Generar en sistema ELLIPSE el Certificado de homologación. CH Homologador 1 - Certificado de homologación.

33 Emitir proyecto de oficio de respuesta, Informe Técnico el cual lo firma y deriva.

CH Homologador 60 - Informe técnico.

- Oficio de respuesta.

34 Adjuntar Informe Técnico, Proyecto de Oficio, Certificado de Homologación al expediente y deriva.

CH Homologador 2

35 Entregar documentos para la firma. CH Secretaria 1

36 Revisar documentos generados (Proyecto de Oficio, Informe Técnico y Certificado de Homologación).


10

37 Visar Oficio de respuesta y Certificado, firma el Informe Técnico y deriva.


2


39 Recibir documentos y deriva. CGHP Secretaria 1

40 Revisar y coloca V°B° en el Oficio de Respuesta, Informe Técnico, Certificado y deriva.

CGHP Coordinador

General 15

41 Derivar por SID y genera hoja de cargo. CGHP Secretaria 2 - Hoja de Cargo

42 Entregar expediente. CGHP Secretaria 1


44 Firmar oficio y Certificado de Homologación. DGCSC Director General 3


46 Entregar expediente (Proyecto de oficio, Informe Técnico y Certificado de Homologación).

DGCSC Técnico

Administrativo 1

47 Recibir y registrar en SISGEDO. CH Secretaria 3

48 Entregar expediente. CH Secretaria 1

49 Escanear Oficio y Certificado de Homologación. CH Técnico

Administrativo 5

50 Notificar a través de la VUCE. CH Técnico

Administrativo 3 - Notificación VUCE.

51 Registrar en base de datos de Excel (N° Empresa, N° Archivo, N° Expediente)

CH Técnico

Administrativo 5

52 Colocar en el file N° de paquete y N° de archivo. CH Técnico

Administrativo 2

53 Acceder al SID y realizar búsqueda del expediente. CH Secretaria 3




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

54

Generar notificación indicando " Atendido con Oficio XX-XXXX-MTC/29 de fecha XX/XX/XX y Certificado de Homologación con código XXXXXXXXX dando por concluido el trámite" y finaliza en el SID.

CH Secretaria 5

55 Imprimir reporte de Notificación y adjunta al expediente. CH Secretaria 1 - Reporte de Notificación.

56 Foliar expediente. CH Técnico

Administrativo 3

57 Archivar expediente físico. CH Técnico

Administrativo 5

Total Minutos: 487

OACGD: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CGHP: Coordinación General de Homologación y PRIECER. CH: Coordinación de Homologación.




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

HOMOLOGACIÓN DE SISTEMA IRRADIANTE (ANTENA), TERMINALES MÓVILES (CELULARES), EQUIPOS DE TELESERVICIO PRIVADO Y EQUIPOS Y/O APARATOS DE TELECOMUNICACIONES QUE UTILIZAN EL

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

2. OBJETIVO


3. ALCANCE


4. BASE LEGAL




- D.S. Nº 010-2010-MINCETUR (09.07.10), “Reglamento Operativo del Componente de Mercancías Restringidas de la VUCE”; Art. 2º, 4º y 5º.



6. INDICADORES


�� 2�� ℎ��!��ó� ��!��# 100%


- No Aplica.




12/05/2015 Rev. 0



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

Presentar requisitos exigidos en el TUPA. USUARIO - -



CH Secretaria 2


CH Secretaria 2


CH Secretaria 5


- Hoja de Ruta.


CH Secretaria 5






CH Homologador 30

12 No requiere homologación, elabora Proyecto de Oficio comunicando al solicitante que equipo no requiere homologarse y deriva.

CH Homologador 30 - - Oficio comunicando que





2




CGHP Coordinador

General 3






22 Entregar expediente. (Va al paso 49) DGCSC Secretaria 1


CH Homologador 5





CH Homologador 3

26 Evaluar aspectos técnicos: función principal del equipo, marca, modelo, parámetros técnicos y manual técnico (por medio de ELLIPSE, Web FCC, Web MTC-Comunicaciones;

CH Homologador 130




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

entre otras).





CH Homologador 30



improcedencia.



CH Secretaria 5

31

Registrar en el sistema Ellipse datos de la evaluación técnica: fabricante/ constructor/empresa, datos técnicos del equipo y/o aparato, especificaciones técnicas de funcionamiento, N° del Informe Técnico indicando fecha de emisión.

CH Homologador 20

32 Generar en sistema ELLIPSE el Certificado de homologación. CH Homologador 1 - Certificado de homologación.





CH Homologador 2

35 Entrega documentos para la firma. CH Secretaria 1



10



2



40 Revisar y coloca V°B° en el Oficio de Respuesta, Informe Técnico, Certificado y deriva.

CGHP Coordinador

General 15







DGCSC Técnico

Administrativo 1




Administrativo 5




CH Técnico

Administrativo 5


Administrativo 2





12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

54

Generar notificación indicando " Atendido con Oficio XX-XXXX-MTC/29 de fecha XX/XX/XX y Certificado de Homologación con código XXXXXXXXX dando por concluido el trámite" y finaliza en el SID

CH Secretaria 5



Administrativo 3


Administrativo 5

Total Minutos: 487





12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS Y/O APARATOS DE TELECOMUNICACIONES DEL SERVICIO DE

RADIODIFUSIÓN Y PÚBLICO QUE UTILIZAN EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

2. OBJETIVO


3. ALCANCE


4. BASE LEGAL







6. INDICADORES


�� 2�� ℎ��!��ó� ��!��# 100%


- No Aplica.




12/05/2015 Rev. 0



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO




CH Secretaria 2


CH Secretaria 2


CH Secretaria 5


- Hoja de Ruta.


CH Secretaria 5






CH Homologador 30

12 No requiere homologación, elaborar Proyecto de Oficio comunicando al solicitante que equipo no requiere homologarse y deriva.






2




CGHP Coordinador

General 3








CH Homologador 5



Subsana a través de la VUCE. USUARIO - -


CH Homologador 3

26 Evaluar aspectos técnicos: función principal del equipo, marca, modelo, parámetros técnicos y manual técnico (por medio de ELLIPSE, Web FCC, Web MTC-Comunicaciones;

CH Homologador 130




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

entre otras).



Subsanar a través de la VUCE. USUARIO


CH Homologador 30



improcedencia.


30 De estar conforme, verifica si el equipo es de construcción nacional, verificar que haya registrado en la solicitud lugar de medición de los parámetros.

CH Homologador 2

31 Elaborar Oficio indicando fecha de visita, registra en Programación Anual y deriva.

CH Homologador 30 - Oficio indicando fecha de

visita


33 Visar Oficio indicando fecha de visita y deriva. CH Coordinador de Homologación

2



36 Colocar V°B° en Oficio indicando fecha de visita y deriva. CGHP Coordinador

General 3



39 Firmar Oficio indicando fecha de visita. DGCSC Director General 5


41 Entregar expediente. (Va al paso XX) DGCSC Secretaria 1

42 Coordinar fecha y hora de medición con el solicitante. CH Homologador 3

Si el lugar de medición es en provincia, va al procedimiento: Comisión de Servicio.

CRL - -

43 Efectuar la medición de los parámetros técnicos en la fecha y hora indicada

CH Homologador 180

44 Colocar stickers dos internos y dos externos. CH Homologador 10 - Stickers.

45 Elaborar Acta de Verificación Técnica de Homologación registrando datos del equipo y/o aparato de telecomunicaciones homologado y entrega al administrado.

CH Homologador 20 - Acta de Verificación Técnica

de Homologación.

46


CH Homologador 20

47 Generar en sistema ELLIPSE el Certificado de homologación.

CH Homologador 1 - Certificado de homologación.





CH Homologador 2





12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO



10



2



55 Revisar y colocar V°B° en el Oficio de Respuesta, Informe Técnico, Certificado y deriva.

CGHP Coordinador

General 15







DGCSC Técnico

Administrativo 1




Administrativo 5




CH Técnico

Administrativo 5


Administrativo 2


71

Generar notificación indicando " Atendido con Oficio XX-XXXX-MTC/29 de fecha XX/XX/XX y Certificado de Homologación con código XXXXXXXXX dando por concluido el trámite" y finaliza en el SID

CH Secretaria 5



Administrativo 3


Administrativo 5

Total Minutos: 752





12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

HOMOLOGACIÓN DE CENTRALES PRIVADAS, SERVIDORES DE COMUNICACIÓN PARA TRANSMISIÓN

DE DATOS, DE VOZ Y VALOR AÑADIDO QUE SE CONECTEN A LA RED PÚBLICA

2. OBJETIVO


3. ALCANCE


4. BASE LEGAL







6. INDICADORES


�� 2�� ℎ��!��ó� ��!��# 100%


- No Aplica.




12/05/2015 Rev. 0



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO




CH Secretaria 2


CH Secretaria 2


CH Secretaria 5


- Hoja de Ruta.


CH Secretaria 5






CH Homologador 30

12 No requiere homologación, elaborar Proyecto de Oficio comunicando al solicitante que equipo no requiere homologarse y deriva.






2




CGHP Coordinador

General 3








CH Homologador 5





CH Homologador 3

26

Evaluar aspectos técnicos: función principal del equipo, marca, modelo, parámetros técnicos y manual técnico (por medio de ELLIPSE, Web FCC, Web MTC-Comunicaciones; entre otras).

CH Homologador 130




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO



Subsana a través de la VUCE. USUARIO - -


CH Homologador 30



improcedencia.



CH Secretaria 5

31


CH Homologador 20

32 Generar en sistema ELLIPSE el Certificado de homologación.

CH Homologador 1 - Certificado de homologación.





CH Homologador 2




10



2




CGHP Coordinador

General 15







DGCSC Técnico

Administrativo 1




Administrativo 5



51 Registrar en base de datos de Excel (N° Empresa, N° Archivo, N° Expediente).

CH Técnico

Administrativo 5


Administrativo 2





12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

54

Generar notificación indicando " Atendido con Oficio XX-XXXX-MTC/29 de fecha XX/XX/XX y Certificado de Homologación con código XXXXXXXXX dando por concluido el trámite" y finaliza en el SID.

CH Secretaria 5



Administrativo 3


Administrativo 5

Total Minutos: 487





12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES (RNI)

2. OBJETIVO

Verificar el funcionamiento y operación de un equipo y/o aparato de telecomunicaciones cumpliendo con los Límites Máximos Permisibles (LMP) de Radiaciones No Ionizantes (RNI) en Telecomunicaciones, previstas en la normatividad vigente.

3. ALCANCE


4. BASE LEGAL

- D.S. Nº 038-2003-MTC (06.07.2003), “Establecen Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones”; 1ra Disp. Comp. Trans. Lit. a)

- R.M. Nº 965-2005-MTC/03 (29.12.05), “Directiva de certificación de equipos de medición de radiaciones no ionizantes”; Numerales III y V

- D.S. Nº 020-2007-MTC (04.07.07), Aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones; Art. 246º

- D.S. Nº 021-2007-MTC (06.07.07) Reglamento de Organización y Funciones y el Cuadro de Asignación de Personal - CAP del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Art. 87º C)


- Certificado de Conformidad de Uso de Equipo de Medición de Radiaciones No Ionizantes.

6. INDICADORES

Nivel de Certificados =�º �� 2�� ó� � ��@��

�� 2�� ó� ��!��# 100%


- No Aplica.




12/05/2015 Rev. 0


Nº DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ÓRGANO / UNIDAD

ORGÁNICA RESPONSABLE

(Cargo) TIEMPO

(Minutos) DOCUMENTO GENERADO


Viene del procedimiento: Recepción Documental.

OACGD - - - Hoja de Cargo

1 Recibir expediente y colocar sello. DGCSC Secretaria 2

2 Asignar a coordinación respectiva para su atención.

DGCSC Secretaria 5

3 Registrar en el Sistema de Gestión documentaria - SISGEDO.

DGCSC Secretaria 3

4 Derivar expediente en el SID. DGCSC Secretaria 3

5 Registrar en cuaderno de cargo. DGCSC Secretaria 3

6 Entregar expediente a la coordinación asignada DGCSC Técnico

Administrativo 2

7 Recibir expediente y firmar cuaderno de cargo. CGHP Secretaria 1

8 Registrar datos administrativos en la base de datos en Excel.

CGHP Secretaria 4

9 Asignar N° de registro y colocar sello. CGHP Secretaria 2

10 Verificar datos administrativos en el SISGEDO y en el SID.

CGHP Secretaria 5

11 Armar expediente: colocar en el file N° de solicitud, nombre o razón social, fecha, tipo de solicitud.

CGHP Secretaria 3

12 Tomar conocimiento y derivar para su atención. CGHP Coordinador

General 5

13 Derivar expediente en el sistema integrado de documentación - SID.

CGHP Secretaria 2

14 Registrar en cuaderno de cargo y entrega. CGHP Secretaria 3

15 Recibir expediente y firmar cuaderno de cargo. CH Secretaria 1


CH Secretaria 4


CH Secretaria 5

18 Tomar conocimiento y designa para su atención. CH Coordinador de Homologación 5


CH Secretaria 2

20 Registrar en cuaderno de cargo y entrega. CH Secretaria 3

21 Recibir expediente y firmar cuaderno de cargo CH Evaluador Técnico 1

22 Verificar en el SID si ha sido registrado el expediente

CH Evaluador Técnico 8

23 Verificar requisitos según lo exigido en el TUPA. CH Evaluador Técnico 120

24 Registrar datos técnicos y administrativos en el ELLIPSE.


Evaluar especificaciones técnicas. (RENIEC) (SUNAT).



CH Evaluador Técnico 30 - Informe Técnico declarando

improcedencia.




12/05/2015 Rev. 0



(Cargo) TIEMPO


Va al procedimiento: Declaración de Improcedencia.

CH - -

26 De estar conforme, Generar en el ELLIPSE, el Certificado de Equipo de Medición de Radiaciones No Ionizantes.

CH Evaluador Técnico 10 - Certificado.

27 Elaborar Informe Técnico. CH Evaluador Técnico 30 - Informe técnico.

28 Elaborar oficio a la empresa solicitante comunicándole que se ha generado la conformidad de su solicitud

CH Evaluador Técnico 30 - Oficio de respuesta.

29 Imprimir informe técnico, Proyecto de oficio y certificado


30 Derivar en el SID. CH Evaluador Técnico 8

31 Entregar expediente. CH Evaluador Técnico 2

32 Entregar expediente para firma. CH Secretaria 1

33 Revisar documentos generados. (Informe Técnico, Certificado, Proyecto de Oficio).


15

34 Firmar Informe Técnico y visar Certificado. CH Coordinador de Homologación

3

35 Registrar datos administrativos en el SISGEDO. CH Secretaria 3

36 Derivar expediente en el SID y genera Hoja de Cargo.

CH Secretaria 8

37 Entregar documentos. CH Secretaria 1



CGHP Coordinador

General 15




43 Firmar el Informe Técnico, Certificado, Oficio DGCSC Director General 5

44 Entregar expediente. DGCSC Director General 1

45 Registrar en el SISGEDO y en el SID. DGCSC Secretaria 5

46 Entregar expediente.(Oficio, informe y Certificado de Equipo de Medición de Radiaciones No Ionizantes.)

DGCSC Técnico

Administrativo 1

47 Recibir y Registrar información de los documentos en el sistema SISGEDO.

CH Técnico

Administrativo 3

48 Elaborar Acta de Notificación en el Excel CH Técnico

Administrativo 15 - Acta de Notificación.

49 Entregar el acta de notificación, el oficio, informe y certificado.

CH Técnico

Administrativo 1

50 Recibir y entregar el acta de notificación, oficio, informe y certificado.

CH Secretaria 1

51 Dar conformidad, para el envió. CH Coordinador de Homologación

3

52 Entregar acta de notificación, oficio, informe y certificado.

CH Secretaria 1

53 Recibir acta de notificación, oficio, informe y certificado.

DGCSC Secretaria 1

54 Firmar acta de notificación. DGCSC Director General 3




12/05/2015 Rev. 0



(Cargo) TIEMPO


55 Colocar sello y deriva. DGCSC Secretaria 1


DGCSC Técnico

Administrativo 1

57 Derivar acta de notificación, oficio, informe y certificado.

CH Secretaria 1

58 Dar conformidad y deriva. CH Coordinador de Homologación

2

59 Entregar acta de notificación, oficio, informe y certificado

CH Secretaria 1

60 Preparar sobre para notificar. CH Técnico

Administrativo 2

61 Derivar documentos en el SID. CH Técnico

Administrativo 5

62 Entregar Acta de Notificación. CH Técnico

Administrativo 5

Va al procedimiento: Notificación. OACGD - - - Cargo de Notificación.

63 Recibir el Acta de Notificación CH Técnico

Administrativo 2

64 Registrar en la base de datos. CH Técnico

Administrativo 10

65 Archivar el expediente. CH Técnico

Administrativo 5

Total Minutos: 679





12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

RENOVACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES (RNI)

2. OBJETIVO

Verificar según la certificación expedida por este Ministerio, el funcionamiento y operación de equipos y/o aparatos de telecomunicaciones a efectos de corroborar que los mismos sigan cumpliendo con los Límites Máximos Permisibles (LMP) de Radiaciones No Ionizantes (RNI) en Telecomunicaciones, previstas en la normatividad vigente.

3. ALCANCE


4. BASE LEGAL

- D.S. Nº 038-2003-MTC (06.07.2003), “Establecen Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones”; 1ra Disp. Comp. Trans. Lit. a)

- R.M. Nº 965-2005-MTC/03 (29.12.05), “Directiva de certificación de equipos de medición de radiaciones no ionizantes”; Numerales III y V

- D.S. Nº 020-2007-MTC (04.07.07), Aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones; Art. 246º

- D.S. Nº 021-2007-MTC (06.07.07) Reglamento de Organización y Funciones y el Cuadro de Asignación de Personal - CAP del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Art. 87º C)


- Certificado de Conformidad de Uso de Equipo de Medición de Radiaciones No Ionizantes.

6. INDICADORES

Nivel de Certificados =�º �� 2�� ó� � ��@��

�� 2�� ó� ��!��# 100


- No Aplica.




12/05/2015 Rev. 0




(Cargo) TIEMPO


Presenta requisitos exigidos en el TUPA. USUARIO

Viene del procedimiento: Recepción Documental.

OACGD - Hoja de Cargo.

1 Recibir expediente y colocar sello. DGCSC Secretaria 2

2 Asignar a coordinación respectiva para su atención.

DGCSC Secretaria 5

3 Registrar en el Sistema de Gestión documentaria - SISGEDO.

DGCSC Secretaria 3

4 Derivar expediente en el SID. DGCSC Secretaria 3

5 Registrar en cuaderno de cargo. DGCSC Secretaria 3

6 Entregar expediente a la coordinación asignada DGCSC Técnico

Administrativo 2

7 Recibir expediente y firmar cuaderno de cargo. CGHP Secretaria 1


CGHP Secretaria 4

9 Asignar N° de registro y colocar sello. CGHP Secretaria 2


CGHP Secretaria 5

11 Armar expediente: colocar en el file N° de solicitud, nombre o razón social, fecha, tipo de solicitud.

CGHP Secretaria 3

12 Tomar conocimiento y derivar para su atención. CGHP Coordinador

General 5


CGHP Secretaria 2

14 Registrar en cuaderno de cargo y entrega. CGHP Secretaria 3

7 Recibir expediente y firmar cuaderno de cargo. CH Secretaria 1


CH Secretaria 4


CH Secretaria 5

14 Tomar conocimiento y designar para su atención.

CH Coordinador de Homologación 5


CH Secretaria 2

17 Registrar en cuaderno de cargo y entrega. CH Secretaria 3

19 Recibir expediente y firmar cuaderno de cargo CH Evaluador Técnico 1

20 Verificar en el SID si ha sido registrado el expediente.


21 Verificar requisitos según lo exigido en el TUPA CH Evaluador Técnico 120

22 Registrar datos técnicos y administrativos en el ELLIPSE.


23 Evaluar especificaciones técnicas. (RENIEC) (SUNAT).


24 De no estar conforme, emite Informe Técnico Declarando Improcedente.

CH Evaluador Técnico 30 - Informe Técnico declarando

improcedencia.




12/05/2015 Rev. 0



(Cargo) TIEMPO


Va al procedimiento: Declaración de Improcedencia.

CH - -

25 De estar conforme, Generar en el ELLIPSE, el Certificado de Equipo de Medición de Radiaciones No Ionizantes.

CH Evaluador Técnico 10 - Certificado.

26 Elaborar Informe Técnico. CH Evaluador Técnico 30 - Informe técnico.

27 Elaborar oficio a la empresa solicitante comunicándole que se ha generado la conformidad de su solicitud

CH Evaluador Técnico 30 - Oficio de respuesta.

28 Imprimir informe técnico, proyecto de oficio y certificado.


29 Derivar en el SID. CH Evaluador Técnico 8

30 Entregar expediente. CH Evaluador Técnico 2

31 Entregar expediente para firma. CH Secretaria 1

32 Revisar documentos generados. (Informe Técnico, Certificado, proyecto de Oficio).


15

33 Firmar Informe Técnico y visar Certificado. CH Coordinador de Homologación

3

34 Registrar datos administrativos en el SISGEDO. CH Secretaria 3

35 Derivar expediente en el SID y genera Hoja de Cargo.

CH Secretaria 8

36 Entregar documentos. CH Secretaria 1

37 Recibe documentos y deriva. CGHP Secretaria 1

38 Revisa y coloca V°B° en el Oficio de Respuesta, Informe Técnico, Certificado y deriva.

CGHP Coordinador

General 15

39 Derivar por SID y genera hoja de cargo. CGHP Secretaria 2 - Hoja de Cargo.



42 Firmar el Informe Técnico, Certificado, Oficio. DGCSC Director General 5

43 Entregar expediente DGCSC Director General 1

44 Registrar en el SISGEDO y en el SID. DGCSC Secretaria 5

45 Entregar expediente. (Oficio, informe y Certificado de Equipo de Medición de Radiaciones No Ionizantes.)

DGCSC Técnico

Administrativo 1

46 Recibir y Registrar información de los documentos en el sistema SISGEDO.

CH Técnico

Administrativo 3

47 Elaborar Acta de Notificación en el Excel. CH Técnico

Administrativo 15 - Acta de Notificación.

48 Entregar el acta de notificación, el oficio, informe y certificado.

CH Técnico

Administrativo 1

49 Recibe y entrega el acta de notificación, oficio, informe y certificado.

CH Secretaria 1

50 Dar conformidad, para el envío. CH Coordinador de Homologación

3


CH Secretaria 1

52 Recibir acta de notificación, oficio, informe y certificado.

DGCSC Secretaria 1

53 Firma acta de notificación. DGCSC Director General 3




12/05/2015 Rev. 0



(Cargo) TIEMPO


54 Coloca sello y deriva. DGCSC Secretaria 1


DGCSC Técnico

Administrativo 1

56 Deriva acta de notificación, oficio, informe y certificado.

CH Secretaria 1

57 Dar conformidad y deriva.


2

58 Entregar acta de notificación, oficio, informe y certificado

CH Secretaria 1

59 Preparar sobre para notificar. CH Técnico

Administrativo 2

60 Derivar documentos en el SID. CH Técnico

Administrativo 5

61 Entregar Acta de Notificación. CH Técnico

Administrativo 5

Va al procedimiento: Notificación. OACGD - - - Cargo de Notificación.

62 Recibir el Acta de Notificación. CH Técnico

Administrativo 2

63 Registrar en la base de datos CH Técnico

Administrativo 10

64 Archivar el expediente. CH Técnico

Administrativo 5

Total Minutos: 679





12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

REGISTRAR Y CUANTIFICAR LAS DEUDAS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS

2. OBJETIVO

Cuantificar las obligaciones económicas por concepto de multas, canon, tasas y derechos, derivados de las sanciones administrativas por infracción a la normativa de telecomunicaciones y servicios postales.

3. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, vinculados a los procedimientos sancionadores, para el cumplimiento de sus funciones.

4. BASE LEGAL

- Decreto Supremo Nº 046-2003-MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27987 - Ley que faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de los servicios postales.

- Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley Nº de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC.

- Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y modificatorias.

- Régimen de Canon por el uso del espectro radioeléctrico para los servicios de radiodifusión, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2010-MTC.

- Reglamento del Canon por el uso del espectro radioeléctrico aplicable a los servicios públicos: móvil por satélite y móvil de datos marítimo por satélite, aprobado por Decreto Supremo Nº 052-2010-MTC.


- Estado de cuentas por cobrar.

6. INDICADORES

Nivel de Atención = �º A��2�� ó� ��!��

�� A��2�� ó� ��# 100%


- No aplica.




12/05/2015 Rev. 0



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1 Recibir copia de Resolución de sanción de la Coordinación de Infracciones y firmar cargo.

CRL Secretaria 2

2 Tomar conocimiento y asignar a sectorista para su atención.

CRL Coordinador 1

3 Registrar en cuaderno de cargo y entregar. CRL Secretaria 1

4 Recibir copia de Resolución de sanción y firmar cuaderno de cargo.

CRL Sectorista 1

5 Verificar en el sistema IGACC que el sancionado tenga código de usuario.

CRL Sectorista 2

6 Si no es conforme: Crear código de usuario en el IGACC. CRL Sectorista 2

7 Si es conforme: Registrar número de Resolución de sanción en el IGACC.

CRL Sectorista 2

8 Generar los adeudos en el sistema (multa, canon, tasa y derechos).

CRL Sectorista 3

9 Imprimir reporte Estado de Cuenta por cobrar. CRL Sectorista 1 - Reporte de Estado de

Cuenta.

10 Anexar reporte de Estado de Cuenta por cobrar a copia de Resolución de sanción y entregar documentación al Archivo.

CRL Sectorista 2

12 Anexar documentación al expediente. CRL Apoyo administrativo 1

13 Archivar expediente físico. CRL Apoyo administrativo 3

Total Minutos: 21

CRL: Coordinación de Recaudación y Logística.




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

REQUERIMIENTO DE PAGO DE ADEUDOS

2. OBJETIVO

El cumplimiento del pago de las obligaciones económicas por concepto de multas, canon, tasas y derechos, derivados de las sanciones administrativas por infracción a la normativa de telecomunicaciones y servicios postales.

3. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, que participa en los procesos vinculados con las cuentas por cobrar de las obligaciones económicas derivadas de las sanciones administrativas.

4. BASE LEGAL

- Reglamento de la Ley Nº 27987 - Ley que faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a ejercer la Potestad Sancionadora en el Ámbito de los Servicios Postales, aprobado por Decreto Supremo Nº 046-2003-MTC.

- Reglamento de la Ley Nº 28278- Ley de Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC.

- Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC.


- Oficio de requerimiento de pago.

6. INDICADORES

Nivel de Atención =�º �� B2�� !� ��

�� A��2�� C��ó� ��# 100%


- No aplica.




12/05/2015 Rev. 0



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1 Recibir Memorándum de la Coordinación de Infracciones y firmar cargo.

CRL Secretaria 2

2 Tomar conocimiento de Memorándum y asignar a Sectorista para su atención.

CRL Coordinador 1

3 Registrar en cuaderno de cargo y entregar. CRL Secretaria 2

4 Recibir Memorándum y firmar cuaderno de cargo. CRL Sectorista 1

5 Verificar en el sistema IGACC el Memorándum de Acto firme.

CRL Sectorista 5

6 Si es conforme: Registrar el cargo notificación, Resolución de multa o Resolución de impugnación y/o apelación en el IGACC.

CRL Sectorista 5

7 Si no es conforme: Derivar a la Coordinación de Infracciones para la corrección necesaria.

CRL Sectorista

8 Actualizar la cuantía por concepto de multa, tasa, canon y derechos derivados de la Resolución de multa en el IGACC.

CRL Sectorista 5

9 Imprimir el formato de declaración jurada de ingresos brutos.

CRL Sectorista 2 - Declaración jurada de

ingresos brutos.

10 Imprimir y elaborar oficio de requerimiento de pago (3 copias).

CRL Sectorista 2 - Oficio de requerimiento

de pago.

11 Imprimir Acta de notificación para oficio. CRL Sectorista 2 - Acta de notificación para

oficio.

12 Entregar oficio de requerimiento de pago, Acta de notificación y formato de Declaración jurada de ingresos brutos, en los casos que corresponda.

CRL Sectorista 1

13 Recibir documentación y deriva a notificador. CRL Secretaria 1

14 Ingresar y registrar en el SID y SISGEDO. CRL Notificador 5


16 Imprimir el acta de notificación, hoja bajo puerta y listado. CRL Notificador 3 - Acta de notificación.

- Hoja bajo puerta.

17 Colocar documentación en un sobre y derivar a OACGD. CRL Notificador 2

Va al procedimiento: Notificación OACGD

18 Recibir y sacar copia de cargo de Oficio de requerimiento, finalizar en el SID y SISGEDO

CRL Notificador 5 - Cargo de Oficio de

requerimiento.

19 Entregar cargo de Oficio de requerimiento a secretaria. CRL Notificador 1

20 Archivar cargo de Oficio de requerimiento en un file y entregar a Sectorista.

CRL Secretaria 2

21 Verificar pago en el sistema IGACC. CRL Sectorista 2

22 Si no realizó pago: Entregar copia del Oficio de requerimiento de pago a Evaluador.

CRL Sectorista 2

Va al Procedimiento: Requerimiento de Inicio de Cobranza Coactiva.




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

23 Solicitar expediente al Archivo. CRL Evaluador

24 Si realizó pago: Entregar cargo de Oficio de requerimiento de pago, al Archivo.

CRL Sectorista 1

25 Recibir y firmar cargo de copia de Oficio de requerimiento de pago.

CRL Apoyo administrativo

1

26 Anexar documentación a expediente. CRL Apoyo administrativo 2


Total Minutos: 61

CRL: Coordinación de Recaudación y Logística. OACGD: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental.




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

REQUERIMIENTO DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA

2. OBJETIVO

El cumplimiento a través del procedimiento de ejecución coactiva del pago de las obligaciones económicas por concepto de multas, canon, tasas y derechos, derivados de las sanciones administrativas que no han sido canceladas dentro de plazo establecido en la normativa de telecomunicaciones y de servicios postales.

3. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, que participa en las actividades vinculadas con las cuentas por cobrar derivadas de sanciones administrativas.

4. BASE LEGAL

- Reglamento de la Ley Nº 27987 - Ley que faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de los servicios postales, aprobado por Decreto Supremo Nº 046-2003-MTC.

- Reglamento de la Ley Nº 28278- Ley de Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC.

- Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley Nº de Telecomunicaciones.

- Decreto Supremo Nº 043-2003-MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27987 – Ley que faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de los servicios postales.



6. INDICADORES

Nivel de Atención =�º �� D��á��2� �� 1�� F�@��)� F��*� (�� − �@��*��)

�� B2�� !� ��


- No aplica.




12/05/2015 Rev. 0



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1 Entregar cargo de notificación de Oficio de requerimiento de pago a Evaluador.

CRL Notificador 1

2 Recibir cargo de notificación de Oficio de requerimiento de pago (copia) y firmar cuaderno de cargo.

CRL Evaluador 1

3 Verificar en el sistema IGACC si el usuario pago la multa. CRL Evaluador 2

4 Si es conforme: Imprimir reporte de pago y anexar a la copia de Oficio.

CRL Evaluador 2 - Reporte de pago.

5 Entregar documentación al Archivo. CRL Evaluador 1

6 Recibir y anexar documentación a expediente de usuario. CRL Apoyo Administrativo

3

7 Archivar expediente físico. CRL Apoyo Administrativo

1

8 Si no es conforme: Solicitar el expediente de cuenta por cobrar del usuario al Archivo.

CRL Evaluador 1

9 Entregar expediente a Evaluador. CRL Apoyo Administrativo

1

10 Recibir expediente y firmar cargo. CRL Evaluador 1

11 Ingresar al sistema IGACC para imprimir liquidación de cobranza coactiva (3 juegos).

CRL Evaluador 2 - Liquidación de cobranza

coactiva.

12 Imprimir reporte general de envío de cobranza coactiva (IGACC).

CRL Evaluador 2 - Reporte general de envío

de cobranza coactiva.

13 Elaborar proyecto de Memorándum de requerimiento de inicio de cobranza coactiva a Finanzas – OGA.

CRL Evaluador 2 - Proyecto de

Memorándum.

14 Imprimir formato de acto firme. CRL Evaluador 2 - Acto firme.

15

Armar el expediente de cobranza coactiva.

Nota: El expediente debe contener antecedentes de Resolución de sanción, Resolución de reconsideración y/o apelación cargo de notificación de las Resoluciones Directorales, liquidación de cobranza coactiva, formato de Acto firme, el reporte general de envío de cobranza coactiva y el proyecto de Memorándum.

CRL Evaluador 3

16 Revisar expediente y visar liquidación de cobranza coactiva, formato de Acto firme y el reporte general de envío de cobranza coactiva.

CRL Sectorista 4

17 Entregar expediente a coordinador para su visado. CRL Evaluador 1

18

Tomar conocimiento y visar liquidación de cobranza coactiva, reporte general de envío de cobranza coactiva, proyecto de Memorándum de requerimiento de inicio de cobranza coactiva a Finanzas - OGA y formato de Acto firme.

CRL Coordinador 2

19 Recibir expediente y derivar. CRL Secretaria 2

20 Recibir expediente y firmar cargo. DGCSC Secretaria 1




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

21 Entregar expediente para la firma del Director. DGCSC Secretaria 1

22 Firmar Memorándum de cobranza coactiva y formato de Acto firme.


23 Registrar en SISGEDO y en el SID. DGCSC Secretaria 5

24 Entregar Memorándum a Finanzas OGA. DGCSC Apoyo Administrativo

25 Firmar cargo de Memorándum. OGA Secretaria

Va al procedimiento: Cobranza Coactiva. OGA

26 Entregar cargo de Memorándum de cobranza coactiva a la Coordinación de Recaudación y Logística.

DGCSC Secretaria 1

27 Registrar número de Memorándum de antecedentes en cuaderno y derivar.

CRL Secretaria 2

28 Recibir copia de Memorándum de cobranza coactiva y copia de los antecedentes.

CRL Evaluador 1

29 Registrar en el sistema IGACC el número de Memorándum de cobranza coactiva y entregar al Archivo.

CRL Evaluador 2

30 Recibir copia de Memorándum de cobranza coactiva y antecedentes.

CRL Apoyo Administrativo

1

31 Archivar expediente físico. CRL Apoyo Administrativo

3

Total Minutos: 56

DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CRL: Coordinación de Recaudación y Logística. OGA: Oficina de General de Administración.




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

DETERMINACIÓN DE DEUDA PARA CASTIGO CONTABLE

2. OBJETIVO

Revisar, analizar y depurar la información relacionada a las obligaciones económicas, derivadas de las sanciones administrativas por infracción a la normativa de telecomunicaciones y de servicios postales, que cumplen con los requisitos para el castigo directo e indirecto, de acuerdo con las normas que regulan el saneamiento contable.

3. ALCANCE

Este procedimiento alcanza al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, que participa en las actividades de cuentas por cobrar de las obligaciones económicas derivadas de sanciones administrativas.

4. BASE LEGAL

- Ley Nº 29609 - Ley que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2009, artículo 3º y artículo 4º.

- Directiva Nº 004-2009-MTC/10 “Directiva para el registro, control y custodia de los expedientes de Cuentas por cobrar, provisión de cuentas de cobranza dudosa y castigo de las cuentas incobrables de Ministerio de Transportes y Comunicaciones” aprobada con Resolución Directoral Nº 1738-2009-MTC/10 y modificada con Resolución Directoral Nº 791-2011-MTC/10.

- “Manual de procedimientos para las acciones de saneamiento contable de las entidades gubernamentales”, aprobada por Resolución Directoral Nº 011-2011-EF/51.01.

- Directiva Nº 003-2011-EF/93.01 “Lineamientos básicos para el proceso de saneamiento contable en el sector público” aprobado por Resolución Directoral Nº 012-2011-EF/51.01.


- Proyecto de Memorándum e informe de castigo.

6. INDICADORES

Nivel de Atención =�º �� 1�� @�� (�� − �@��*��)

�� A��2�� ó� �� H ��*�� 100%# 100%


- No aplica.




12/05/2015 Rev. 0



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1 Imprimir el reporte de cuentas provisionados al 100% a un periodo determinado en el sistema IGACC.

CRL Sectorista 2 - Reporte de provisionados.

2 Consolidar el reporte en formato Excel. CRL Sectorista 8

3 Remitir el reporte de usuarios sancionados a archivo. CRL Sectorista 1

4 Recibir reporte de usuarios sancionados y firmar cargo. CRL Apoyo administrativo

1

5 Solicitar expediente de acuerdo al reporte y derivar. CRL Apoyo administrativo

10

6 Recibir expediente y firmar cargo. CRL Evaluador 1

7 Verificar situación de los adeudos, revisando expediente con el sistema IGACC.

CRL Evaluador 8

8 Verificar el cumplimiento de requisitos según directivas de saneamiento contable.

CRL Evaluador 2

9 No es conforme: Entregar expediente al Archivo. CRL Evaluador 2

10 Recibir documentación, firmar cargo y Anexar documentación a expediente.


2

11 Archivar expediente físico. CRL Apoyo administrativo

3

12 Si es conforme: Preparar el informe de sustento de castigo. CRL Apoyo administrativo

8 - Informe de sustento de

castigo.

13 Elaborar proyecto de Memorándum para castigo a Finanzas – OGA.


3 - Proyecto de

Memorándum.

14 Imprimir formato de ficha técnica y anexar a documentación.


5 - Formato ficha técnica.

15 Visar y sellar informe de sustento de castigo y ficha técnica. CRL Sectorista 4

16 Entregar para su visado. CRL Evaluador 1

17 Visar y sellar informe de sustento de castigo, ficha técnica y proyecto de Memorándum.

CRL Coordinador 3

18 Derivar documento a través del SID. CRL Secretaria 3

19 Recibir expediente y firmar cargo. DGCSC Secretaria 1

20 Entregar expediente para la firma del Director. DGCSC Secretaria 1

21 Firmar el Memorándum y ficha técnica. DGCSC Director General 3

22 Derivar a Finanzas – OGA a través del SID. DGCSC Secretaria 2

Va al Procedimiento: Resolución Ministerial de castigo. OGA - -

23 Firmar cargo de Memorándum (copia) y R.M. de castigo DGCSC Secretaria 1

24 Recibir cargo de Memorándum (copia) y R.M. de castigo CRL Secretaria

25 Tomar conocimiento y derivar. CRL Coordinador 2




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

26 Recibir Resolución Ministerial de castigo y derivar CRL Secretaria 1

27 Firmar cuaderno de cargo y sacar copia de Resolución Ministerial.

CRL Sectorista 1

28 Ingresar y registrar Resolución Ministerial al sistema IGACC. CRL Sectorista 5

29 Imprimir reporte de obligaciones castigadas en el IGACC. CRL Sectorista 1 - Reporte de obligaciones

castigadas.

30 Adjuntar copia de Resolución Ministerial y reporte. CRL Sectorista 1

31 Archivar copia de Resolución Ministerial y reporte en un file.

CRL Sectorista 1

32 Entregar copia de Resolución Ministerial a archivo. CRL Sectorista 1

33 Recibir copia de Resolución Ministerial y firma cargo. CRL Apoyo administrativo

1

34 Anexar copia de Resolución Ministerial a expediente. CRL Apoyo administrativo 2


Total Minutos: 98

DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones. CRL: Coordinación de Recaudación y Logística. OGA: Oficina General de Abastecimiento.




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

BENEFICIO DE PAGO FRACCIONADO DE DEUDAS POR CONCEPTO DE SANCIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE TELECOMUNICACIONES Y DE SERVICIOS POSTALES

2. OBJETIVO

Facilitar el cumplimiento de pago de las obligaciones económicas por concepto de multas, canon y tasa, derivados de las sanciones administrativas por infracción a la normativa de telecomunicaciones y de servicio postal.

3. ALCANCE

Este procedimiento es de alcance al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, vinculado con el procedimiento de otorgamiento del beneficio de pago fraccionado, para el cumplimiento de sus funciones.

4. BASE LEGAL

- Ley Nº 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC.

- Reglamento de la Ley Nº 27987 - Ley que faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de los servicios postales, aprobado por Decreto Supremo Nº 046-2003-MTC.

- Directiva Nº 002-2005-MTC/03.03, “Procedimiento para el otorgamiento del beneficio de pago fraccionado de deudas por concepto de tasas, canon y multas administrativas derivadas de la aplicación de la legislación vigente en telecomunicaciones”, aprobada por Decreto Supremo Nº 026-2005-MTC.

- Directiva Nº 002-2003-MTC/03, “Procedimiento y condiciones para el otorgamiento del beneficio de fraccionamiento de pago de multas por infracciones a la normativa postal” aprobada por Resolución Ministerial Nº 848-2003-MTC.


- Resolución Directoral de otorgamiento del beneficio de fraccionamiento de pago.

6. INDICADORES

Nivel de Atención =A��2�� I�� J��

(�� C��2�� J�� − I�� − 3@��)# 100%


- No aplica.




12/05/2015 Rev. 0



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1 Recibir expediente, colocar sello y asignar a Coordinación respectiva para su atención.

DGCSC Secretaria 7

2 Registrar en el SISGEDO y derivar expediente en el SID. DGCSC Secretaria 6

3 Registrar en cuaderno de cargo y entregar expediente a la Coordinación asignada.

DGCSC Secretaria 5

4 Recibir expediente, firmar cuaderno de cargo y registrar datos administrativos en cuaderno.

CRL Secretaria 5

5 Asignar N° de registro y colocar sello. CRL Secretaria 2

6 Verificar datos administrativos en el SISGEDO y en el SID. CRL Secretaria 6

7 Tomar conocimiento y designar para su atención. CRL Coordinador 6

8 Derivar expediente en el SID y SISGEDO, registrar en cuaderno de cargo y entregar expediente.

CRL Secretaria 5

9 Recibir expediente y firma cuaderno de cargo. CRL Sectorista 1

10 Verificar requisitos según lo exigido en el TUPA. CRL Sectorista 10

11 Si no es conforme: Generar Oficio de respuesta al usuario. CRL Sectorista 5 - Oficio de respuesta

12 Generar Acta de notificación y derivar. CRL Sectorista 5 - Acta de notificación.

13 Entregar documento para visado. CRL Secretaria 1

14 Revisar oficio de respuesta y Acta de notificación. CRL Coordinador 5

15 Visar oficio de respuesta y Acta de notificación. CRL Coordinador 3

16 Registrar datos administrativos en el SISGEDO, derivar expediente en el SID y genera hoja de cargo.

CRL Secretaria 12

17 Entregar expediente para la firma. DGCSC Secretaria 2

18 Revisar y firmar oficio de respuesta y Acta de notificación. DGCSC Director General 70


20 Trasladar expediente y sacar copia de la Resolución Directoral de fraccionamiento.


5

21 Recibir expediente. CRL Notificador 1


CRL Notificador 5


24 Imprimir un acta hoja bajo puerta y listado de obligados. CRL Notificador 3 - Hoja bajo puerta

- Listado de obligados.


CRL Notificador 2

Va al proceso: Notificación. OACGD - -

26 Si es conforme: Generar fraccionamiento en el IGACC. CRL Sectorista 5 - Reporte de cuadro de

fraccionamiento del IGACC.




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

27 Emitir un informe de fraccionamiento. CRL Sectorista 35 - Informe de

fraccionamiento

28 Elaborar proyecto de Resolución Directoral de fraccionamiento.

CRL Sectorista 15 - Proyecto de Resolución

Directoral de fraccionamiento

29 Generar un consolidado de adeudos de fraccionamiento. CRL Sectorista 20 - Consolidado de adeudos

de fraccionamiento

30 Generar Acta de notificación CRL Sectorista 5 - Acta de notificación.

31

Armar expediente y numerar.

Nota: El expediente debe contener el Informe Técnico, proyecto de Resolución Directoral de Fraccionamiento, Acta de Notificación.

CRL Sectorista 5

32 Visar y firmar Informe Técnico consolidado y derivar. CRL Sectorista 2

33 Entregar expediente para firma. CRL Secretaria 1

34 Revisar el Informe Técnico, proyecto Resolución Directoral de fraccionamiento y Acta de notificación.

CRL Coordinador 10

35 Firmar Informe Técnico, visar el proyecto Resolución Directoral de fraccionamiento, consolidado de adeudos de fraccionamiento y Acta de notificación.

CRL Coordinador 6


CRL Secretaria 12


38 Revisar y firmar proyecto Resolución Directoral de fraccionamiento y Acta de notificación.



40 Recibir expediente, sacar copia de Resolución Directoral de fraccionamiento y autenticar.


2

41 Trasladar expediente para su notificación. DGCSC Técnico Administrativo

5

42 Recibir expediente y registrar la información de los documentos en el SISGEDO y SID.

CRL Notificador 6


44 Imprimir hoja bajo puerta y listado de obligados. CRL Notificador 3 - Hoja bajo puerta



CRL Notificador 2

Va al proceso: Notificación. OACGD - -


47 Recibir copia de Resolución Directoral de fraccionamiento y entregar a Sectorista.

CRL Secretaria 1

48 Firmar cuaderno de entrega de copia de Resolución Directoral de fraccionamiento y actualizar información en el IGACC.

CRL Sectorista 11

49 Firmar cargo, anexar copia de Resolución Directoral de fraccionamiento a expediente.


1




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

50 Registrar en base de datos y archivar el expediente físico. CRL Apoyo administrativo 8

Total Minutos: 419

OACGD: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones. CRL: Coordinación de Recaudación y Logística.




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0


1. DENOMINACIÓN

BENEFICIO DE PAGO FRACCIONADO DE DEUDAS POR CONCEPTO DE SANCIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACION DE TELECOMUNICACIONES Y DE SERVICIOS POSTALES

2. OBJETIVO

Facilitar el cumplimiento de pago de las obligaciones económicas por concepto de canon y tasa derivados de las sanciones administrativas por infracción a la normativa de telecomunicaciones.

3. ALCANCE

Este procedimiento alcanza al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, que participa en las actividades de cuentas por cobrar de las obligaciones económicas derivadas de sanciones administrativas.

4. BASE LEGAL

- Ley Nº 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC.

- Directiva Nº 002-2005-MTC/03.03, “Procedimiento para el otorgamiento del beneficio de pago fraccionado de deudas por concepto de tasas, canon y multas administrativas derivadas de la aplicación de la legislación vigente en telecomunicaciones”, aprobada por Decreto Supremo Nº 026-2005-MTC.


- Resolución Directoral de otorgamiento de segundo fraccionamiento de pago, canon y/o tasa derivados de sanción administrativa.

6. INDICADORES

Nivel de Atención =�º A��2�� I�� C�!2�� J��

(�� C��2�� C�!2�� J�� − I�� − 3@��) # 100%


- No aplica.




12/05/2015 Rev. 0



UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

1 Recibir expediente, colocar sello y asignar a la Coordinación respectiva para su atención.

DGCSC Secretaria 7

2 Registrar en el SISGEDO y derivar expediente en el SID. DGCSC Secretaria 6

3 Registrar en cuaderno de cargo y entregar expediente a la Coordinación asignada.

DGCSC Secretaria 5

4 Recibir expediente, firmar cuaderno de cargo y registrar datos administrativos en cuaderno.

CRL Secretaria 5

5 Asignar N° de registro y colocar sello. CRL Secretaria 2

6 Verificar datos administrativos en el SISGEDO y en el SID. CRL Secretaria 6

7 Tomar conocimiento y designar para su atención. CRL Coordinador 6

8 Derivar expediente en el SID y SISGEDO, registrar en cuaderno de cargo y entregar expediente.

CRL Secretaria 5

9 Recibir expediente y firma cuaderno de cargo. CRL Sectorista 1

10 Verificar requisitos según lo exigido en el TUPA. CRL Sectorista 10

11 Si no es conforme: Generar Oficio de respuesta al usuario. CRL Sectorista 5 - Oficio de respuesta.

12 Generar Acta de notificación y derivar. CRL Sectorista 5 - Acta de notificación.

13 Entregar documento para visado. CRL Secretaria 1

14 Revisar oficio de respuesta y Acta de notificación. CRL Coordinador 5

15 Visar oficio de respuesta y Acta de notificación. CRL Coordinador 3


CRL Secretaria 12


18 Revisar y firmar oficio de respuesta y Acta de notificación. DGCSC Director General 70


20 Trasladar expediente y sacar copia de la Resolución Directoral de segundo fraccionamiento.


5

21 Recibir expediente. CRL Notificador 1


CRL Notificador 5


24 Imprimir hoja bajo puerta y listado de obligados. CRL Notificador 3 - Hoja bajo puerta



CRL Notificador 2

Va al proceso: Notificación. OACGD

26 Si es conforme: Generar fraccionamiento en el IGACC. CRL Sectorista 5 - Reporte de cuadro de

segundo fraccionamiento del IGACC.




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

27 Emitir un informe del segundo fraccionamiento. CRL Sectorista 35 - Informe del segundo

fraccionamiento.

28 Elaborar proyecto de Resolución Directoral del segundo fraccionamiento.

CRL Sectorista 15 - Proyecto de Resolución

Directoral de fraccionamiento.

29 Generar un consolidado de adeudos de fraccionamiento. CRL Sectorista 20 - Consolidado de adeudos

del segundo fraccionamiento.

30 Generar Acta de notificación. CRL Sectorista 5 - Acta de notificación.

31

Armar expediente y numerar.

Nota: El expediente debe contener el Informe Técnico, proyecto de Resolución Directoral de Fraccionamiento, Acta de Notificación.

CRL Sectorista 5

32 Visar y firmar Informe Técnico consolidado de adeudos de fraccionamiento y derivar.

CRL Sectorista 2

33 Entregar expediente para firma. CRL Secretaria 1

34 Revisar el Informe Técnico, proyecto Resolución Directoral de fraccionamiento y Acta de notificación.

CRL Coordinador 10

35 Firmar Informe Técnico, visar el proyecto Resolución Directoral de fraccionamiento, consolidado de adeudos de fraccionamiento y Acta de notificación.

CRL Coordinador 6


CRL Secretaria 12


38 Revisar y firmar proyecto Resolución Directoral de segundo fraccionamiento y Acta de notificación.



40 Recibir expediente, sacar copia de Resolución Directoral de fraccionamiento y autenticar.


2

41 Trasladar expediente para su notificación. DGCSC Técnico Administrativo

5

42 Recibir expediente y registrar la información de los documentos en el SISGEDO y SID.

CRL Notificador 6


44 Imprimir hoja bajo puerta y listado de obligados. CRL Notificador 3 - Hoja bajo puerta.



CRL Notificador 2

Va al proceso: Notificación. OACGD


47 Recibir copia de Resolución Directoral de segundo fraccionamiento y entregar a Sectorista.

CRL Secretaria 1

48 Firmar cuaderno de entrega de copia de Resolución Directoral de segundo fraccionamiento y actualizar información en el IGACC.

CRL Sectorista 11




12/05/2015 Rev. 0


UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE (Cargo)

TIEMPO (Minutos)

DOCUMENTO GENERADO

49 Firmar cargo, anexar copia de Resolución Directoral de segundo fraccionamiento a expediente.


1

50 Registrar en base de datos y archivar el expediente físico. CRL Apoyo administrativo 8

Total Minutos: 419

OACGD: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CRL: Coordinación de Recaudación y Logística.




12/05/2015 Rev. 0

Diagrama de Flujo




12/05/2015 Rev. 0

9. GLOSARIO DE TERMINOS

Buzón Electrónico: Casilla virtual ubicada dentro de la VUCE asignada al administrado, donde depositarán las notificaciones por la autoridad competente. Permite comprobar fehacientemente su acuse de recibido. Canon: Obligación de pago por el uso del espectro radioeléctrico que realizan los titulares de concesiones y/o autorizaciones o responsables de estaciones radioeléctricas. Certificado de Homologación: Documento mediante el cual se acredita que un equipo o aparato de telecomunicaciones cumple con las especificaciones técnicas establecidas por las normas técnicas peruanas y las normas técnicas recomendadas por la UIT. Credencial: Documento de identificación que acredita al inspector(es) en el desarrollo de sus labores, expedido por la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones. Declaración Jurada de Ingresos por Venta del Servic io: Documento que consigna la información relacionada con los ingresos brutos facturados y percibidos, durante el periodo en el que se prestó el servicio de manera ilegal. Derechos: Son las obligaciones de pago por la tramitación de un procedimiento administrativo para el otorgamiento de un título habilitante. Desistimiento: Resultado negativo por parte de la entidad, para otorgarle el fraccionamiento de la deuda al administrado. Documentos fuentes: Aquellos que sirven de sustento para la determinación de las obligaciones económicas de pagos por conceptos de multas, tasas, canon y derechos derivados de la aplicación de las sanciones administrativas por infracciones a la normativa de comunicaciones. Especificaciones Técnicas: Conjunto de características, parámetros técnicos que los equipos y aparatos de telecomunicaciones requieren para su instalación, uso, operación, comercialización y conexión a la red. Las especificaciones técnicas por efectos de la homologación serán adoptadas por las recomendadas por la UIT. Equipo y/o Aparato de Telecomunicaciones: Dispositivo capaz de transmitir y recibir señales, escritos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, mediante el cual se permite al usuario el acceso a la red. Homologación: Comprobación y verificación de compatibilidad de funcionamiento y operación de un equipo de telecomunicaciones con una red o sistema de telecomunicaciones de acuerdo a normas técnicas recomendadas por la UIT. IGACC : Sistema integrado de gestión de acotaciones y cuentas por cobrar. Interferencia(s): Efecto de energía no deseada, debido a una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones, sobre la recepción en un sistema de radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o perdida de la información que se podría obtener en ausencia de dicha energía.




12/05/2015 Rev. 0

LMP: Límites Máximos Permisibles. LRNI: Límites de Radiaciones No Ionizantes LMP y niveles para áreas de servicios públicos. Multa: Sanción administrativa, impuesta mediante resolución de la dependencia, por infracciones administrativas previstas en la normativa pertinente. Red: Infraestructura e instalación que establece una red de canales o circuitos, para conducir señales de voz, sonidos, datos, textos, imágenes u otras. RNI: Radiaciones No Ionizantes. Resoluciones de Fraccionamiento: Que se otorga para el pago de los adeudos derivados de las sanciones impuestas, por infracciones a la normativa de comunicaciones; y por las que se deja sin efecto el beneficio, por incumplimiento de pago de las cuotas correspondientes. Resoluciones Judiciales: C uyo estado procesal tenga condición de cosa juzgada y se encuentre en ejecución de sentencia, vinculada a la sanción administrativa por infracción a la normativa de comunicaciones. Resoluciones de Recursos Administrativos: Documento que resuelve los recursos administrativos de reconsideración y/o apelación formulados contra actos administrativos que imponen sanciones. Resoluciones de Sanciones: Documento que resuelve sancionar con multa, por infracción prevista en la normativa de comunicaciones. SUCE: Solicitud Única de Comercio Exterior, formato electrónico contenido en la VUCE, mediante el cual los administrado requieren a la autoridad competente el Certificado de Homologación de equipo o aparato de telecomunicaciones. Título Habilitante: Derecho otorgado para prestar o realizar servicios y actividades de comunicaciones (Concesión, Autorización, Permiso, Licencia y Registro). UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones, conformada por el Sector de Normalización UIT-T, el Sector de Radiocomunicación UIT-R y el Sector de Desarrollo UIT-D. Usuario: Personal natural o jurídica que en forma eventual o permanente tiene acceso a algún servicio público o privado de telecomunicaciones. VUCE: Ventanilla Única de Comercio Exterior, la cual permite que los administrados realicen por medios electrónicos los trámites requeridos para la obtención del Certificado de Homologación de equipo o aparato de telecomunicaciones.

oficina general de planeamiento y...

Documents