oekonomi- og erhvervsudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2013

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Forsidebilleder: Herning Torv år 1913 Jubilæumslogo Herning Torv år 2012

Budget 2013

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Økonomi- og Erhvervsudvalget ........................ 7

01 Byggemodning.................................... 9 02 Arealerhvervelser................................ 13 08 Driftsselskaber .................................... 17 11 Idræt og Fritid ..................................... 23 15 Kultur .................................................. 29 20 Administration ..................................... 37

Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget for 2013Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto01 Byggemodning 0 -32.923 -32.923

Drift 0 0 0Anlæg 0 -32.923 -32.923

02 Arealerhvervelser/salgsindt. 3.452 -2.362 1.090Drift 0 0 0Anlæg 3.452 -2.362 1.090

08 Driftsselskaber 36.020 -36.472 -452Drift 36.020 -36.472 -452Anlæg 0 0 0

11 Idræt og Fritid 2.000 0 2.000Drift 2.000 0 2.000Anlæg 0 0 0

15 Kultur 14.626 -2.104 12.522Drift 14.525 -2.104 12.421Anlæg 101 0 101

20 Administration 585.361 -37.356 548.005Drift 582.963 -37.356 545.607Anlæg 2.398 0 2.398

I alt 641.459 -111.217 530.242


7


Serviceområde 01 - Byggemodning

9


Serviceområde 02 – Arealerhvervelser/salgsindtægter

13


Serviceområde 08 - Driftsselskaber

17

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 08 Driftsselskaber

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 8 - Driftsselskaber Regnskab 2011

Budget 2012

Budget 2013

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -688 -368 -452Serviceområde i alt -688 -368 -452 Driftsbemærkninger: 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger Rengøringsafdelingens drift er baseret på den politisk fastlagte rengøringsstandard, det afgivne tilbud samt den indgåede kontrakt. Virksomhedens strategi samt det afgivne tilbud er baseret på en forventning om, at virksomhe-den som minimum kan opnå balance i regnskabet. I 2013 er der budgetteret med et overskud på ca. 0,4 mio. kr.

19


Serviceområde 11 – Idræt- og fritid

23

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 11 Idræt og fritid


Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab 2011

Budget 2012

Budget 2013

00.38.75 Sportsevent 0 0 2.000Serviceområde i alt 0 0 2.000 Driftsbemærkninger: 00.38.75 Sportsevents Der er i budget indarbejdet 2,0 mio. kr. til internationale sportsevents fra 2013. Fra budgetår 2014 er der årligt afsat 6,0 mio. kr. til formålet.

25


Serviceområde 15 - Kultur

29

Mål for budget 2013

Serviceområde 15: Kultur Serviceområde

15 Kultur.

Fokusområde

En stærk identitet: ”Her er alle muligheder åbne”.

Tema

Udbrede kendskabet til Hernings identitet og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere og gæster – og give nuvæ-rende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune. For at kunne tiltrække og fastholde bor-gere er det afgørende, at borgernes kendskab til kultur, fritidstilbud og naturområder øges via formidling og tids-svarende medier.

Mål

• Brandingstrategi – der sikrer, at ”her er alle muligheder åbne” bliver set, hørt og forstået i hele landet – er fuldt implementeret i løbet af 2013.

• Formidling af områdets tilbud sker på minimum to nye måder ved hjælp af den moderne digitale teknologi.

Veje til målet

Omdømmeanalyse gennemføres (ultimo 2012 – primo 2013). Nye digitale medier er taget i brug i formidlingen af kom-munens tilbud.

31

Serviceområde

15 Kultur.

Fokusområde

Oplevelser, inspiration og puls.

Tema

Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve - hver dag, hele livet. Det skal sikres, at borgerne kan opleve en bred vifte af kultur- og fritidstilbud med henblik på at styrke fællesskab og samvær i kommunen.

Mål

• Der afholdes minimum 50 arrangementer inden for kultur- og fritidsområdet i Herning, som forholder sig aktivt til Hernings identitet.

• Minimum fem af kommunens kulturinstitutioner sam-arbejder om/deltager i en større event/udstilling/forestilling i Midtbyen.

• Minimum 1 mio. besøgende til møder, kongresser og events i 2013.

Veje til målet

Opbakning til, engagement i og facilitering af Købstadsju-bilæet i 2013. Sparring og opfølgning i forhold til Østergade-event. Opbakning omkring arrangementer i Herning og MCH, bl.a. via Projekt Herning. Implementering af Brug Byen-regulativet der bl.a. er en opfordring til borgere, erhvervsdrivende, eventmagere og andre initiativrige mennesker til at bruge byens rum.

32

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 15 Kultur


Serviceområde 15 - Kultur Regnskab 2011

Budget 2012

Budget 2013

03.35.64 Andre kulturelle opgaver:Skulpturen Elia 223 466 250Kulturprojekt - "Bølgen" 0 0 250Bymarkedsføring 1.384 1.638 1.964A/S Herning-Hallen 10.909 3.739 3.680Event Herning 1.040 1.131 1.131Købstadsjubilæum 0 0 1.000Ny Vækst 2.466 0 2.642Juleudsmykning 85 104 104Øvrige aktiviteter 60 76 77Socle du Monde 0 590 0MCH TimeWorld -72 1 0Herning Torv - kulturelle aktiviteter 1.249 1.425 1.323Serviceområde i alt 17.344 9.170 12.421 Driftsbemærkninger: 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Budgettet til de forskellige aktiviteter fremgår af ovenstående. Beløbet vedr. Elia vedr. den daglige drift. Vedligeholdelsen er flyttet til en anlægs. Der er indarbejdet et beløb til afholdelse af kulturprojektet – ”Bølgen” Der ydes tilskud til Socle du Monde hvert andet år. Der er indarbejdet 1,0 mio. kr. til afholdelse af købstadsjubilæum i 2013. Der er indarbejdet en udgifts- og en indtægtsbevilling på 2,272 mio. kr. til projektet MCH, Ti-meWorld. Projektet udarbejdes i et samarbejde mellem Region Midtjylland, MCH og Herning Kommune.

33


Serviceområde 20 - Administration

37

Mål for budget 2013

Serviceområde 20: Administration Serviceområde

20 Administration mm.

Fokusområde

Nye erhverv og vækstpotentialer.

Tema

For at få vækst over landsgennemsnittet skal erhvervsstruktu-ren i højere grad vendes fra industri til videns- og serviceer-hverv – eks. grøn økonomi og oplevelsesøkonomi. For at få vækst er det endvidere vigtigt at fremme produktivitet, beskæf-tigelse, eksport og indtjening i industrierhvervene.

Mål

Der er etableret 350 nye arbejdspladser indenfor brancherne:

• Sundhed, pleje og omsorg • Klima og energi • Fremtidens fødevare • Oplevelsesøkonomi

Der er formidlet 35 virksomheder til Væksthusprogrammer og 10 til statslige programmer (eksempelvis vedrørende innovati-on).

Veje til målet

Den almindelige erhvervsservice til virksomheder målrettes i højere grad områderne i erhvervsudviklingsstrategien.

Der sættes fokus på at fremme de faktorer, der driver væksten – især innovation og kreativitet.

Implementering af anbefalinger fra REGLAB-rapport, der ud-kommer ultimo 2012, via almindelig erhvervsservice og fremme af innovationsprojekter.

Der arbejdes fortsat med at implementere erhvervsudviklings-strategien, herunder erhvervs-spin off Gødstrup, Center for Bæredygtig Forretning, DAMRC, Center for Energiteknologier, LAG.

39

Serviceområde 20 Administration mm.

Fokusområde

Herning et unikt uddannelsesmiljø.

Tema

Tiltrække den nødvendige fremtidige arbejdskraft og skabe mere liv i byen – For at styrke kommunens forsatte vækst er der behov for at få flere unge til Herning, at gøre det attraktivt at komme til området og tage en uddannelse.

Mål

Antal studerende vokser med 5 % i forhold til niveau 2012.

Øget kendskab til AU-Herning i målinger.

Udvikling af nye sammenhængende talentudviklings-/uddannelses- og arbejdsmiljøer.

Veje til målet

Med henblik på at tiltrække og fastholde studerende støttes Uddannelsesnetværk Herning.

Ungdomsboliggaranti.

Sikre koblingen mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv gennem bl.a. etablering af studiejobs, mentorordninger og praktikophold.

Målinger vedrørende kendskab til AU-Herning gennemføres.

Udarbejdelse af strategi og handleplan for etablering af sports-college i Holing.

40

UDVALG: Økonomi- og Erhvervsudvalget SERVICEOMRÅDE: 20 Administration m.v.

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 20 - Administration m.v.

Regnskab2011

Budget2012

Budget2013

00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 4.815 4.019 3.80400.58.95 Redningsberedskab 13.329 14.267 14.06406.42.40 Fælles formål 288 317 31706.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 10.858 11.739 11.24606.42.42 Kommissioner, råd og nævn 368 527 52706.42.43 Valg 1.465 0 1.64406.45.50 Administrationsbygninger 18.201 19.813 19.56206.45.51 Sekretariat og forvaltinger 300.320 305.469 210.54406.45.52 Fælles IT og telefoni 0 0 64.95906.45.53 Administration af jobcentre 34.304 41.557 35.31306.45.54 Naturbeskyttelse 0 0 7.81006.45.55 Miljøbeskyttelse 0 0 12.13506.45.56 Byggesagsbehandling 0 0 5.41806.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet 0 0 23.60106.45.58 Det specialiserede børneområde 0 0 2.15206.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0 0 12.07106.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 0 -13 -1306.48.62 Turisme 4.388 8.332 5.63606.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 561 761 77606.48.66 Innovation og ny teknologi 2.896 2.970 2.89606.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 4.311 4.468 4.55306.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter 1.483 1.675 1.67506.52.70 Lønpuljer -21 70.377 77.15206.52.72 Tjenestemandspensioner 25.621 29.203 24.69706.52.74 Interne forsikringspuljer 0 0 3.068Serviceområde i alt 423.187 515.481 545.607 Generelt: På baggrund af aftalen om kommunernes økonomi for 2012 har der været nedsat en arbejds-gruppe, hvis arbejde har medført, at der er sket en del ændringer i kontoplanen. Som det frem-går af tabellen, er funktion 06.45.51 splittet op i flere nye funktioner. Det kan derfor være svært at sammenligne regnskab 2011 og vedtaget budget 2012 med budgettet for 2013. Som det fremgår forøges budgettet fra 2012 til 2013 med ca. 30 mio. kr. Det skyldes bl.a. der er indarbejdet 15,0 mio. kr. udskiftning af Office-pakken m.v., 7,5 mio. kr. til udskiftning af sko-le-IT og at sanktionsbufferen er forhøjet med 6,0 mio. kr. Driftsbemærkninger: 00.25.18 – Driftssikring af boligbyggeri Vedrørende almene ungdoms-, familie- og ældreboliger skal kommunen ud over garantistillelse betale et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hoved-konto 08. Herudover skal kommunen ved opførelse af ungdomsboliger betale et ungdomsbo-ligbidrag svarende til 20 % af statens andel på årligt 177 kr. pr. bruttoetagemeter. Der er et budget på 3,8 mio. kr.

41


Endelig betaler Herning Kommune fortsat løbende bidrag (ud fra gamle regler) til støttede pri-vate andelsboliger. Tilskudsordningen er nu ophørt. 00.58.95 – Redningsberedskab 00.58.95 - Redningsberedskab:

Regnskab2011

Budget2012

Budget2013

Fælles formål 2.806 2.438 5.455Forebyggelse 1.878 1.294 492Afhjælpende indsats 8.645 10.535 8.117Redningsberedskab i alt 13.329 14.267 14.064 Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Redningsberedskabet dækker et areal på ca. 134.000 ha, med ca. 84.500 indbyggere. Redningsberedskabet har 5 stationer fordelt i kommunen. Stationerne Herning og Sdr. Felding er kommunale og har 42 deltidsansatte brandfolk, mens stationerne i Aulum, Feldborg og Ørnhøj er entreprisebrandvæsner (Falck) og her er der ansat 36 deltidsbrandfolk. Lønudgifterne er afhængige af antallet af udrykninger. Redningsberedskabet administrerer og uddanner endvidere omkring 50 beredskabsfrivillige, samt vedligeholder materiel, køretøjer, mundering og bygninger mv. Redningsberedskabet har eget værksted til at reparere og vedligeholde beredskabets køretø-jer. Derudover er beredskabet værkstedsfunktion for en stor del af DRIFTS-afdelingens biler m.m. 06.42.40 - Fælles formål Beløbet på 0,3 mio. kr. vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006. Der udbetales 6,50 kr. (2013 – niveau) for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning. 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer Funktionen vedrører udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmerne såsom vederlag, mødedi-æter, godtgørelser, pension til borgmestre. Desuden vedr. funktionen udgifter til uddannelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer samt møde-, rejse- og repræsentationsudgifter.

42


Udgifterne fordeler sig således:

06.42.41 - KommunalbestyrelsesmedlemmerRegnskab

2011Budget

2012Budget

2013Vederlag til borgmester og viceborgmester 935 963 962Vederlag til udvalgsformænd 1.537 1.509 1.506Mødediæter, tilllægs/ og udvalgsvederlag 1.321 1.369 1.367Fast vederlag 2.432 2.650 2.446Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 125 281 280Pension til borgmestre 2.505 2.682 2.682Hegnsyn 5 11 11Kursus, uddannelse og møder - byrådet 1.294 1.558 1.277Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene 704 716 715Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt 10.858 11.739 11.246 Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene. Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet er udarbejdet på baggrund af, at der deltager 10 personer á 20.000,- kr. Desuden er der hvert år afsat ca. kr. 0,03 mio. kr. pr. fagudvalg til udvalgsmøder, kurser, semi-narer m.v. 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn Funktionen omfatter udgifter til møder og rejseudgifter vedrørende kommunens nedsatte kom-missioner, råd og nævn. Beløbet er fordelt således:

06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn:Regnskab

2011Budget

2012Budget

2013Beredskabskommissionen 16 24 24Skolebestyrelser 18 52 52Ungdomsskoler 0 9 9Bevillingsnævn 12 12 12Huslejenævn 114 162 162Beboerklagenævn 35 71 71Integrationsråd 1 17 10Handicap-, ældre- og klageråd samt rådet for socialt udsatte 172 180 187Kommissioner, råd og nævn i alt 368 527 527 06.42.43 – Valg m.v. Der er afsat 1,6 mio. kr. til afholdelse af kommunal- og regionsvalg i 2013.

43


06.45.50 – Administrationsbygninger Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende drift rådhusene i Herning, Aulum og Ki-bæk samt øvrige lejede lokaler til det administrative personale. IT-afdelingens teknikrum har fra 2012 været placeret på Absalonsvej, Herning. Det tidligere rådhus i Kibæk udnyttes som lægehus, bibliotek samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Endvidere er der udlejet et kontorlokale til landbetjent. Det tidligere rådhus i Aulum anvendes til tandlægeklinik, sundhedscenter, samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Funktionen omfatter også udgifter til vagtpersonalet på rådhuset i Herning, ligesom udgifter og indtægter vedrørende Herning Torv. Udgifterne på funktionen fordeler sig således:

06.45.50 - Administrationsbygninger i altRegnskab

2011Budget

2012Budget

2013Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området 16.221 17.138 15.940Aulum Rådhus 907 1.031 1.036Kibæk Rådhus -247 461 470Absalonsvej 2, Herning 0 0 936Vagtordning 564 566 555Herning Torv 756 617 625Administrationsbygninger i alt 18.201 19.813 19.562 06.45.51 – Sekretariat og forvaltninger Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedr. kommunens administrative organisation, og er fordelt på fagforvaltningerne og fælleskonti, som bliver nærmere beskrevet i det følgende. Budgettet er fra 2013 ombrudt, og opdelt på flere nye funktioner. 651.007 - Teknik og miljø Forvaltningen er organiseret med 4 centre: Center for Ejendomme, Veje og Administration, Center for Natur, Miljø og Byggeri, Center for Brand og Redning samt Center for Drift og Ser-vice. Forvaltningen varetager bl.a. administrationen af redningsberedskabet, forskellige myn-dighedsopgaver, renovationsområdet samt teknisk service.

44


06.45.51 - Teknik og MiljøRegnskab

2011Budget

2012Budget

2013Fælles udgifter 1.934 2.404 1.438Administration - personaleudgifter 54.571 51.135 25.327IT-systemer til byggesag og ejendomme 2.505 2.381 165Kort og GIS 1.521 1.443 1.444Bygningsmyndighed 226 -10 -10Grøn guide 366 345 341Green Cities 287 207 207Projekter -2 0 0Grundvandsbeskyttelse 706 765 0Teknik og Miljø i alt 62.114 58.670 28.912 Den store ændring fra budget 2012 til budget 2013 skyldes at naturbeskyttelse, miljøbeskyttel-se og byggesagsbehandling er flyttet til nye funktioner, som omtales senere. Udgifterne omfatter bl.a. lønninger, kurser og øvrige udgifter til administrativt personale. Driften af IT-systemer omfatter KMD Systemer i byggesag og virksomhedsmiljø. Kommunale kort bruges i mange sammenhænge. Der er f.eks. en integration mellem sag-soplysninger og kort, således at man ved at finde et givent område, kan se hvilke sager der re-laterer sig til området. Det anvendes bl.a. inden for trafik, miljø, byggesager, lokalplaner eller legepladser.

Budgettet til Grøn Guide omfatter miljøvejleder og skal være med til at fremme bæredygtighed i hele Herning Kommune. Der skal efter den geologiske og arealmæssige kortlægning udarbejdes en indsatsplan for grundvandet. Planen angiver, hvad der er nødvendigt for at beskytte grundvandet og dermed sikre godt drikkevand. En indsatsplan skal også indeholde en tidsplan for gennemførelsen af indsatsen mod alle forureningskilder, og hvem der skal udføre den, samt hvem der skal gen-nemføre overvågningen og i hvilket omfang. Målet er, at grundvandet bliver beskyttet dér, hvor det er nødvendigt - og vi dermed også har frisk og godt drikkevand i hanen i fremtiden. 651.008 - Børn og Unge Forvaltningen er organiseret i tre centre:

• Center for Børn og Forebyggelse, som varetager opgaver vedr. sundhedspleje, tandpleje, pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning, hjælpeforanstaltninger til børn med særlige behov og handicap samt en række specialtilbudsinstitutioner med familiebe-handling og døgntilbud.

• Center for Børn og Læring, herunder daginstitutioner, undervisning, pædagogisk udvik-ling, uddannelses- og erhvervsvejledning i UU centeret.

• Center for Udvikling og Økonomi, som varetager tværgående sekretariats-, økonomi-, ud-viklings- og planlægningsfunktioner.

45


06.45.51 - Børn og Unge:Regnskab

2011Budget

2012Budget

2013Fælles udgifter og indtægter 292 -4 788Center for Udvikling og Økonomi 8.618 8.361 8.487Dagtilbud for børn 3.365 3.383 0Center for Børn og Læring 7.364 8.174 13.218Center for Børn og Forebyggelse 21.646 19.570 19.414Specialtilbud 388 1.779 0Tilsynsenheden 1.098 0 0Børn og Unge i alt 42.771 41.263 41.907 Det skal bemærkes, at Det specialiserede børneområde er flyttet til en ny funktion, som omta-les senere. 651.010 - Social, Sundhed og Beskæftigelse Forvaltningen er organiseret med en stabsfunktion, der varetager tværgående sekretariatsop-gaver og koordinerende økonomiopgaver, samt afdelinger Handicap og Psykiatri, Sundhed og Ældre samt for Beskæftigelse. Personalerelaterede udgifter vedr. Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre er fra 2013 flyttet til ny konto 06.45.57 Voksen-, Ældre- og Handicapområ-det.

06.45.51 - Social, Sundhed og BeskæftigelseRegnskab

2011Budget

2012Budget

2013Fælles udgifter og indtægter 14.528 13.023 13.967Ledelse og stab 12.134 9.372 9.689Handicap og Psykiatri 7.743 8.193 255Sundhed og Ældre 17.185 16.851 261Beskæftigelsesafdelingen 26.972 28.620 27.613Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt 78.562 76.059 51.785 Den store ændring fra budget 2012 til budget 2013 skyldes at Voksen-, Ældre og Handicapom-rådet er flyttet til en ny funktion, som omtales senere. På kontoen for fælles udgifter og indtægter konteres udgifter til lægehonorar for deltagelse i vi-sitationsmøder angående optagelse på plejehjem, ældrebolig og lignende, udgifter til psykolog-erklæringer og tolkning. Udgifter i forbindelse med sygedagpengeregres fra forsikringsselska-ber konteres også på denne konto. Desuden omfatter kontoen udgifter til lægekonsulenter og tandlægekonsulenter. Lægeerklæringer vedrører ansøgninger om offentlig pension, udbetaling af sygedagpenge samt øvrige lægeerklæringer, der skal indhentes efter servicelovens bestemmelser. Prisen for en lægeerklæring varierer fra ca. 140 kr. for en uarbejdsdygtighedserklæring til ca. 20.000 kr. for en psykologerklæring. Der er tale om ca. 4.600 erklæringer pr. år. Lægekonsulentordningen dækker bistands-, dagpenge- og pensionsområdet samt Jobcentret. Formålet med ordningen er bl.a. at påse, at det lægelige dokumentationsmateriale er tilstræk-keligt til fortsat udbetaling af sygedagpenge, eller i pensionsansøgninger, samt i ansøgninger om støtte til motorkøretøjer efter servicelovens § 114. Tandlægekonsulentfunktionen varetager visitation af tandbehandlingsansøgninger efter lov om aktiv socialpolitik § 82 og servicelovens § 112 samt pensionsloven.

46


Afdelingernes budgetter dækker udgifter til myndighedsudøvelse f.eks. sagsbehandling og op-gaver i tilknytning hertil, udgifter til øvrige administrative opgaver f.eks. sekretariatsbetjening af Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget, samt for-skellige råd og nævn. Budgetterne dækker udgifter til lønninger, kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt diverse udgifter til kontorhold. Desuden afholdes udgifterne til IT, inventar og materiale som bl.a. omfatter udgifter til KMD Sag, afregningssystemet AS2007, Sygedagpengesystem, Fælles Kommunal Oplysning og drift af bistandssystemet (BISY) på afdelingernes konti. 651.012 - Økonomi, Personale og Borgerservice Organisation er opbygget med Borgmesterkontor, Staben, Koncern Økonomi, Koncern IT, Kon-cern HR, Borgerservice og Rengøring. Økonomi, Personale og Borgerservice har til opgave at: - løse myndighedsopgaver og yde service til borgerne - yde service og support til fagforvaltningerne og løser opgaver, som sikrer infrastrukturen i kommunen - udarbejde beslutningsgrundlag og bistå fagforvaltningerne med at skabe beslutningsgrundlag - servicere Byråd, borgmester og direktion - indhente og koordinere input fra fagforvaltningerne til brug for koncernen.

06.45.51 - Økonomi, Personale og BorgerserviceRegnskab

2011Budget

2012Budget 2013

Fælles OPB -1.681 -974 -1.549Borgmesterkontor 1.556 1.567 2.092Staben OPB 10.078 10.795 10.228Koncern Økonomi 21.572 23.140 24.209Koncern HR 13.862 12.195 12.091Borgerservice 28.319 28.864 23.119Koncern IT - udvikling 40.267 41.542 1.836Rengøring 680 654 651Økonomi, Personale og Borgerservice i alt 114.653 117.783 72.677 Fælles OPB omfatter indtægter vedr. lønadministrationer for daginstitutioner m.v., som udføres at lønservice. De forskellige afdelingers budgetter omfatter foruden udgifter til lønninger, også udgifter til kur-ser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt udgifter til kon-torhold samt hjemmearbejdspladser. Den store ændring fra budget 2012 til budget 2013 skyldes at næsten hele Koncern IT er flyttet til en ny funktion, som omtales senere. Af Borgerserviceafdelingens budget udgør udgifterne til drift af IT-systemer ca. 12,0 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om driftsudgifter til boligstøtte, ledelse/planlægning, folkeregister, familie-ydelse, pensioner, Extens pladsanvisning, KMD Civis (pas og kørekort) samt sygesikring.

47


651.013 - By, Erhverv og Kultur By, Erhverv og Kulturforvaltningens formål er at sætte handling bag visionen om at være ”Kom-munen, der udfolder sig levende og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje”. By, Erhverv og Kulturs arbejdsområde omfatter kommuneplanlægning, lokalplanlægning og by-udvikling, erhvervsudvikling, turisme, uddannelser, videncentre mv. samt markedsføring. Kultur, biblioteker, idræts- og fritidsområdet, samt diverse events og arrangementer. By, Erhverv og Kultur har til opgave at fremme:

- den fysiske planlægning generelt - en afbalanceret by- og landdistriktsudvikling - en koordineret fysisk planlægning med andre forvaltningsområder og sektorer - et dynamisk og aktivt kultur- og fritidsliv - en dynamisk og aktiv erhvervsudvikling - gode rammer for erhvervs- og videregående uddannelser - en effektiv salgsorganisation for bolig- og erhvervsgrunde - turismeudviklingen i kommunen - internationalisering.

Under Planafdelingen hører kommune- og lokalplanlægning, der bl.a. omfatter udgifter til kon-sulentbistand samt vedligeholdelse af digital kommuneplanlægning mv.

06.45.51 - By, Erhverv og KulturRegnskab

2011Budget

2012Budget

2013Fællesudgifter og indtægter 1.798 2.679 3.417Sekretariat og erhvervsafdeling 4.363 4.316 4.307Planafdeling 9.637 9.113 9.027Kultur- og fritidsafdeling 4.244 4.024 4.556Vision 2017 184 0 0By, Erhverv og Kultur i alt 20.226 20.132 21.307

48


651.021 Fælles udgifter og indtægter Kontoen omfatter fælles udgifter og indtægter, som ikke skal placeres på den enkelte fagfor-valtnings konti. 06.45.51 - Fælles udgifter og indtægter Regnskab

2011Budget

2012Budget

2013WEB-kommunikation m.v. 578 361 911Ledelsesinformation 488 577 577Innovationsprojekter 0 0 500Øvrige projekter 960 806 0Pulje til budgettilpasninger 0 -10.000 800Indkøb - "12 by regi" aftaler 0 0 -491Moderniseringsaftalen 0 0 -3.045Omstilling og efteruddannelse 3.320 2.384 2.425Direktionens dispositionspulje 178 1.589 0Pulje til forsikringer -433 6.096 2.065Kontingenter til kommunale sammenslutninger 3.093 2.955 3.012MED, forskel i pensionsforsikringspræmie og efterindtægt 21 2.539 4.424Fastholdelsespulje vedr. fleks- og skånejob 79 6.358 4.931Personalepolitiske formål 199 65 65Revision 765 1.695 1.496Tilskud til personaleforeningen 117 545 545Diverse tilskud 48 80 51Opkrævningsvederlag -300 -491 -491Konsulentbistand 2.126 389 389Porto og fragt 2.758 3.107 2.653Diverse administrationsudgifter -2.147 156 126Budgetvejledninger 0 0 120PBS-gebyrer 24 -140 915Fælles annoncering 347 1.432 404Personalegoder 958 -28 0Skorstensfejerbidrag -189 -205 -205Udstedelse af sygesikringsbevis og folkeregisterattester -335 -331 -331Inkassationsgebyrer -1.043 0 -1.218Gebyrer vedr. støtte byggeri -1.110 -1.930 0Administrationsudgifter overført til renovationsordningen -5.388 -3.934 -5.379Gebyr for byggesagsbehandling -3.664 -2.949 0Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbesk.loven -2.525 -2.002 0Uddannelse af elever 3.183 3.612 3.584Fælles indkøb 1.809 2.141 1.837Fælles udgifter og indtægter i alt 3.917 14.877 20.670 Der er afsat kr. 2,0 mio.kr. til WEB-kommunikation, ledelsesinformation samt nyopstartede pro-jekter vedr. innovation. Der er afsat en pulje på 0,8 mio. kr. til diverse budgettilpasninger, som kan henføres til diverse vedr. ikke afsluttede kontrakter. Desuden forventes ”12-by aftalerne” at indbringe 0,3 mio. kr.

Regeringen og KL er, som led i økonomiforhandlingerne, blevet enige om at erstatte ”gensidig-hedsaftalen”, som KL indgik med den tidligere regering i 2009, med en ny 2-årig ”modernise-ringsaftale”. Herning Kommunes andel af Moderniseringsaftalen udgør 5,4 mio. kr. i 2013 og 9,2 mio. kr. i 2014. Der er i budget 2013 forudsat en effektiviseringsgevinst på ca. 3 mio. kr. Denne gevinst forudsættes at stige til 5,2 mio. kr. i 2016.

49


Der er afsat 2,4 mio. kr. til brug ved indgåelse af tryghedsaftaler for medarbejdere i Herning kommune. Byrådet godkendte i juni 2010 et nyt regulativ for ansatte i Herning Kommune i for-bindelse med personalereduktioner ”Arbejdslivet efter personalereduktioner”. Ordningen inde-bærer, at der tilbydes en konsulterende dialog/debriefing af den enkelte medarbejder efter modtagelse af varsel om opsigelse, samt at der tilbydes et målrettet forløb for den enkelte medarbejder, hvor der er fokus på afklaring af videre karriere og aktiv jobsøgning. Der afsættes max. 25.000 kr. pr. medarbejder, der afskediges på grund af personalereduktioner enten til en outplacementordning eller kompetenceudvikling. Der er samlet afsat en pulje på 2,1 mio. kr. til forsikringspræmier. Puljen består at et ikke fordelt beløb på 1,3 mio. kr., samt 0,3 mio. kr. til mindre skader og endelig en risikostyringspulje på 0,5 mio. kr. Udgifter til kontingenter til KL forventes at andrage ca. 3,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 34,00 kr. pr. indbygger. Der er i budgettet afsat 0,7 mio. kr. til henholdsvis MED-arbejde og udgifter til efterindtægt. Desuden er der afsat 3,7 mio. kr. til pensionsforsikringspulje (forskel) Puljen anvendes til udlig-ning af pensionsforskelle når visse kategorier af medarbejder ophører i stillinger, og der ansæt-tes medarbejdere med en anden pensionsordning/anciennitet. Endelig er der afsat 0,06 mio. kr. til personalepolitiske formål. Der er afsat en pulje på 5,3 mio. kr., som skal anvendes til at medarbejdere, som overgår til fleks- eller skånejob kan fastholde sin ansættelse i Herning kommune. Puljen administreres af Koncern HR og fordeles hvert år til de institutioner, som er omfattet af ordningen. Eventuelle nye ansøgninger forelægges Koncern HR. P.t. er 31 fleksjobs og 32 skånejobs omfattet af pul-jen. Med virkning fra 01.01.2011 er der indgået en 3 årig aftale med Revisionsfirmaet KPMG om revidering af kommunens regnskab. Kontraktsummen andrager et fast beløb på ca. 0,7 mio.kr. samt en timebetaling i forbindelse med køb af tillægsydelser. Der ydes et tilskud på 10,00 kr. pr. medlem til personaleforeningen. Der er etableret personale-goder bl.a. i form af en IT-pakke, hvor medarbejderne til en favorabel betaling kan få etableret medarbejderbredbånd, medarbejder PC, samt mobiltelefon. Kontoen for konsulentbistand anvendes til køb af ekstern konsulentbistand. Der forventes udgifter til porto og fragt med 2,7 mio. kr. I den udstrækning det er muligt, sendes breve som B-post. Desuden anvendes E-Boks og anden elektronisk udsendelse i det omfang det er muligt. Der er afsat kr. 1,2 mio. kr. til diverse administrationsudgifter, budgetvejledninger samt PBS-gebyrer. Der forventes udgifter til annoncer med et beløb på 0,4 mio. kr. Udgiften deles mellem stillings-annoncer, som fordeles på fagforvaltningerne samt øvrige fælles annoncer, som ikke umiddel-bart kan henføres til en forvaltning. Der er budgetteret med en indtægt på 0,5 mio. kr. vedr. skorstensfejerbidrag, gebyr ved udste-delse af sygesikringsbeviser og folkeregisterattester. Der er budgetteret med en indtægt på 1,2 mio. kr. vedr. inkassationsgebyrer.

50


Indtægten vedr. administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne forventes at be-løbs sig til 5,4 mio. kr. og omfatter de udgifter som afholdes til personalet ansat på serviceom-råde 20, men kan henføres til administrationsudgifter på forsyningsområderne (renovation). Budgettet på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af elever. Udover lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter. Indkøbskontorets budget er på 1,8 mio. kr. og dækker alt sort/hvid trykning af f.eks. budgetter, regnskaber og lignende. Derudover indkøbes kuverter og brevpapir, ligesom der betales for di-verse afgifter og licenser, f.eks. til kommuneinformation og til KL. 651.025 - Kantiner Der er afsat 0,7 mio. kr. til driften af kantinerne på rådhuset, Enghavevej 10 samt Jobcentret. 651.030 - Overført fra takstfinansieret område Administrationsomkostningerne er indregnet i taksterne, og dermed indgår beløbene på ind-tægtssiden for institutionerne, hvis resultat dermed er blevet vist som en nettoindtægt. Der er tale om en intern kontering, som ikke har finansielle indvirkninger på budgettet. Der for-ventes overført ca. 24,0 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse. 06.45.52 Fælles IT og telefoni Funktionen omfatter udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske IT-infrastruktur, herunder administrative datalinier mellem rådhuset og de enkelte driftsområder. Desuden føres udgifter til fælles software, brugeruddannelser og intern IT-rådgivning og IT-projektledelse på denne funktion.

06.45.52 - Fælles IT og TelefoniRegnskab

2011Budget

2012Budget

2013Personale og fællesudgifter 0 0 12.234Fælles KMD-systemer 0 0 11.857Primær IT drift 0 0 40.868Fælles IT og Telefoni i alt 0 0 64.959 Der er i driftsbudgettet for 2013 indarbejdet 15 mio. kr. til udskiftning af Office-pakken samt 7,5 mio. kr. til udskiftning af skole-IT. 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Jobcenter Herning hjælper ledige i job og virksomheder med at finde nye medarbejdere. I job-centret er det gamle AF flyttet sammen med de medarbejdere i kommunen, der arbejder med beskæftigelsesindsatsen.

51


06.45.53 - Administration af jobcentre og pilotjobcentreRegnskab

2011Budget

2012Budget

2013Budget til fordeling 0 2.363 1.710Personaleudgifter 17.803 15.921 15.860Materiale og aktivitetsudgifter 235 419 396IT, inventar og materiel 206 214 214Talegenskabelse i BSK -257 0 0Ikke refusionsberettigede administrationsudgifter 8.298 7.670 7.670Falck projekt 0 5.839 359Tilskud til "Ny chance til unge" -631 0 0Tilskud til flere virksomhedskonsulenter -814 -15 -17Tilskud til "På rette vej - i job" 149 0 0Kompetencecentret 4.431 3.547 3.537Projektenheden 1.943 2.684 2.677CEB 2.941 2.915 2.907Projekt "Brug for alle" 0 0 0Administration af jobcentre i alt 34.304 41.557 35.313 Kontoen indeholder løn og øvrige administrative udgifter til drift af Jobcentret, som er en del af beskæftigelsesafdelingen. Kommunen har ansvaret for både forsikrede og ikke forsikrede ledi-ge. 06.45.54 Naturbeskyttelse På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopga-ver, herunder udgifter til administrative medarbejdere.

06.45.54 - NaturbeskyttelseRegnskab

2011Budget

2012Budget

2013Personale og fællesudgifter 0 0 7.810Naturbeskyttelse i alt 0 0 7.810 06.45.55 Miljøbeskyttelse På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopga-ver, herunder udgifter til administrative medarbejdere.

06.45.55 - MiljøbeskyttelseRegnskab

2011Budget

2012Budget

2013Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbesk.loven 0 0 -2.002Personaleudgifter 0 0 13.412Grundvandsbeskyttelse 0 0 725Miljøbeskyttelse i alt 0 0 12.135 06.45.56 Byggesagsbehandling På funktionen registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Endvidere registreres gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen

52


06.45.56 - ByggesagsbehandlingRegnskab

2011Budget

2012Budget

2013Personaleudgifter 0 0 3.778Materiale- og aktivitetsudgifter 0 0 200Drift af IT-systemer 0 0 2.056Gebyr for byggesagsbehandlingen 0 0 -3.356Honorarer vedr. støttet byggeri - ældreboliger 0 0 -616Byggesagsbehandling i alt 0 0 2.062 06.45.57 Voksen-, Ældre- og Handicapområdet På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af voksen-, ældre og han-dicapområdet, herunder udgifter til administrative medarbejdere.

06.45.57 - Voksen-, Ældre- og HandicapområdetRegnskab

2011Budget

2012Budget

2013Handicap og Psykiatri 0 0 7.412Staben - Sundhed og Ældre 0 0 16.189Voksen-, Ældre- og Handicapområdet i alt 0 0 23.601 06.45.58 Det specialiserede børneområde På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede bør-neområde, herunder udgifter til administrative medarbejdere.

06.45.58 - Det specialiserede børneområdeRegnskab

2011Budget

2012Budget

2013Børne- og Familierådgivning 0 0 4Administration i Center for Børn og forebyggelse 0 0 2.148Det specialiserede børneområde 0 0 2.152 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. På funktionen registreres administrationsbidraget til Udbetaling Danmark i forbindelse med overdragelse af dele af borgerservice arbejdsopgaver. Overgangen til Udbetaling Danmark sker fra ultimo 2012 til marts 2013. Det forventes, at der overflyttes ca. 16 medarbejdere.

06.45.59 - Administrationsbidrag til Udbetaling DanmarkRegnskab

2011Budget

2012Budget

2013Administrationsbidrag 0 0 12.071Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 0 0 12.071

53


06.48. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Der er budgetteret med en indtægt på 0,013 mio. kr. som bl.a. vedrører kommunens indtægter i forbindelse med tilladelser til alkoholbevillinger, spilleautomater og hyrevognstilladelser. 06.48.62 Turisme Der er i alt afsat 5,6 mio. kr. til turisme. Midlerne er målrettet Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 5) Erhvervsudviklingsaktiviteter, der fremmer vækst og udvikling i turismeerhvervet. Midlerne skal dække finansiering af konkrete projekter og tilskud til aktører, der fremmer turisme og oplevelser i kommunen. Fordelingen af budgettet er som følger: Turisme og oplevelsesprojekter med 1,1 mio. kr., VisitHerning med 1,6 mio. kr. og Landsskuet med 0,1 mio. kr. Desuden er der afsat 2,4 mio. kr. til ”Handlingsplan 2015 – NY VÆKST”. En-delig er der afsat en endnu ikke fordelt pulje på 0,5 mio.kr. 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer Midlerne er afsat til erhvervsudviklingsaktiviteter, der fremmer udvikling af menneskelige res-sourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer, jf. Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 4). Budgettet fordeler sig således: 06.48.63 - Udvikling af menneskelige ressourcer

Regnskab2011

Budget2012

Budget2013

Live and Work - socialfondsprojekt 57 0 0Kontaktmægler højt uddannede 65 0 0Uddannelsesnetværk Herning 439 457 457Studentervæksthus TEKO 0 305 305Ikke fordelte tilskud 0 -1 14Udvikling af menneskelige ressourcer i alt 561 761 776 06.48.66 Innovation og ny teknologi Midlerne er afsat til erhvervsudviklingsaktiviteter, jvf. Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 1) og 2), hvor fokus er innovation, videndeling, videnopbygning og anvendelse af ny teknologi. Beløbene kanaliseres primært til dette formål via videncentre og videregående uddannelsesinstitutioner.

54


Budgettet fordeler sig således:

06.48.66 - Innovation og ny teknologiRegnskab

2011Budget

2012Budget

2013AU-HIH - tilskud 1.031 0 1.164AU-HIH - Landsdelscenterandel 167 0 0Videncenter og intelligente tekstiler 155 0 0HIRC - tilskud 773 818 763Alexandrainstitut - Drift og IT-netværk 105 0 0Alexandrainstitut - medlemskab 100 0 0Alexandrainstitut - IT-netværksagent 101 101 51Innovationsnetværk for livsstil 309 309 0DAMRC 103 103 100Fødevarer - Midt i Midt 0 0 83Andre ikke fordelte tilskud 52 1.639 735Innovation og ny teknologi i alt 2.896 2.970 2.896 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri Midlerne skal anvendes til gennemførsel og finansiering af erhvervsserviceaktiviteter, jf. Lov om erhvervsfremme § 12. Budgettet fordeler sig således: 06.48.67 - Erhvervsservice og iværksætteri

Regnskab2011

Budget2012

Budget2013

Væksthuse 1.433 1.465 1.494Diverse projekter 0 114 114Central Danmark v/EU-Office 188 199 203Iværksætteri og udvikling i landdistrikter 142 0 0Erhvervsråd 2.548 2.690 2.742Erhvervsservice og iværksætteri i alt 4.311 4.468 4.553 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder Der er afsat 1,7 mio. kr. i landdistriktspuljen. Midlerne er målrettet Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 6) Erhvervsudviklingsaktiviteter i yder-områder.

55


06.52.70 Lønpuljer Funktionen vedr. lønpuljer består af forskellige puljer.

06.52.70 Lønpuljer m.v.Regnskab

2011Budget

2012Budget

2013Lønpolitisk pulje 44 346 0Barselspulje -65 29.347 26.074Pulje til budget/regnskabsafvigelser 0 40.684 51.078Lønpuljer m.v. i alt -21 70.377 77.152 Der er afsat en central barselsudligningspulje på 26,1 mio. kr., som fordeles til alle serviceom-råder efter de nærmere fastsatte regler. Puljen er i 2013 ca. 3 mio. kr. mindre end 2010-2012, idet planlagt afvikling af ”gæld” er afviklet. Der er afsat en pulje, som en servicedriftsudgift til at imødegå regnskabssanktioner, hvoraf 6 mio. kr. er reserveret til overførsler mellem regnskabsårene. 06.52.72 Tjenestemandspension Den samlede pulje vedr. tjenestemandspensioner udgør 24,7 mio. kr. og fordeler sig således:

06.52.72 - TjenestemandspensionRegnskab

2011Budget

2012Budget

2013Udbetaling af tjenestemandspensioner 13.967 15.214 14.199Forsikringspræmier vedr. tjenestemænd 11.654 13.989 10.498Tjenestemandspension - i alt 25.621 29.203 24.697 06.52.74 Interne forsikringspuljer Der er afsat en pulje på 3,1 mio. kr. i forbindelse med selvforsikring af arbejdsskader i Herning kommune i 2006 og i det tidligere Ringkjøbing Amt i perioden 2003-2006. Beløbet har tidligere været budgetteret under fælles udgifter og indtægter på funktion 06.45.51.

56

oekonomi- og erhvervsudvalget

Documents