세출예산사업명세서 - 철원군청 · ⊙연천/철원종합관광안내도제작 20,000...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 관광문화과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광이미지제고 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
관광문화과 16,452,550 13,451,234 3,001,316
국 1,625,200
지 3,970,000
기 72,700
도 1,404,550
군 9,380,100
관광자원의공급및수요창출 8,907,744 4,897,567 4,010,177
국 916,000
지 1,500,000
도 710,000
군 5,781,744
관광이미지제고 142,970 104,080 38,890
한국지역진흥재단 출연금 5,000 5,000 0
306 출연금 5,000 5,000 0
01 출연금 5,000 5,000 0
◎한국지역진흥재단 출연금 5,0005,000,000원*1회
관광홍보강화 108,490 82,280 26,210
201 일반운영비 88,490 74,000 14,490
01 사무관리비 85,490 71,000 14,490
◎관광홍보물제작 82,000
⊙연천/철원 종합관광안내도 제작
20,000
⊙관광가이드북 제작(한영판) 10,000
⊙철원관광 100선 10,000
⊙철원 자전거길 안내도 제작 12,000
⊙철원관광 홍보용 동영상 제작
10,000
⊙대도시 철원관광 홍보(대중교통및옥외광고)
10,000
⊙철원관광 기념품 제작 10,000
◎행정사무용품구입 3,000
◎철원 8경 재선정 심사위원 수당
490
500원*40,000부
10,000,000원
2,000원*5,000부
12,000,000원
10,000,000원
10,000,000원*1회
5,000원*2,000개
3,000,000원
70,000원*7명
02 공공운영비 3,000 3,000 0
◎우편료(관광홍보물) 3,000250,000원*12월
307 민간이전 20,000 0 20,000
04 민간행사사업보조 20,000 0 20,000
◎DMZ평화 국제심포지엄 개최 20,00020,000,000원
국내 관광전참가 18,000 12,000 6,000
201 일반운영비 10,000 5,000 5,000
03 행사운영비 10,000 5,000 5,000
◎관광홍보 전시품 및 특산물 구입
10,0002,500,000원*4회
부서: 관광문화과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광이미지제고 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 8,000 7,000 1,000
04 행사관련시설비 8,000 7,000 1,000
◎관광박람회 참가 상징물설치
8,0004,000,000원*2회
관광기획 단위사업 운영경비 11,480 4,800 6,680
202 여비 7,480 4,800 2,680
01 국내여비 7,480 4,800 2,680
◎업무추진사업여비 7,480
⊙관광기획 업무추진 관내여비
5,400
⊙관광기획 업무추진 관외여비
2,080
20,000원*3명*90회
80,000원*2명*13회
203 업무추진비 4,000 0 4,000
03 시책추진업무추진비 4,000 0 4,000
◎시책추진업무추진비 4,0004,000,000원
관광서비스체계개선 177,590 92,560 85,030
도 10,000
군 167,590
문화관광해설사 운영 121,890 44,560 77,330
201 일반운영비 5,090 1,360 3,730
01 사무관리비 4,490 1,000 3,490
◎문화관광해설사 운영 물품구입 1,000
◎문화관광해설사 스피커폰 구입(신규)
3,000
◎문화관광해설사 배치심사평가 위원수당
280
◎문화관광해설사 신규선발 심사위원 수당
210
1,000,000원
300,000원*10개
70,000원*4명*1회
70,000원*3명*1회
02 공공운영비 600 360 240
◎노동당사 관광안내소 전기요금
60050,000원*12월
301 일반보상금 116,800 43,200 73,600
11 기타보상금 116,800 43,200 73,600
◎문화관광해설사 운영 116,800
⊙문화관광해설사 워크샵 참가
8,100
⊙문화관광해설사(기존) 교육비
2,200
⊙문화관광해설사(신규) 교육비
4,500
⊙문화관광해설사 활동비
96,000
⊙문화관광해설사 상해보험료 1,000
135,000원*20명*3회
200,000원*11명
500,000원*9명
40,000원*20명*10일*12월
20명*50,000원
부서: 관광문화과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 관광서비스체계개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙문화관광해설사 근무환경개선비
5,000250,000원*20명
관광안내체계개선 55,700 48,000 7,700
도 10,000
군 45,700
201 일반운영비 700 8,000 △7,300
01 사무관리비 700 8,000 △7,300
◎외래관광객 유치 전담여행사 선정 위원수당
700100,000원*7명
301 일반보상금 25,000 0 25,000
도 10,000
군 15,000
11 기타보상금 25,000 0 25,000
◎외래관광객 유치 전담여행사 연계사업
25,00025,000,000원
도 10,000
군 15,000
401 시설비및부대비 30,000 40,000 △10,000
01 시설비 30,000 40,000 △10,000
◎관광안내표지판 정비 30,00030,000,000원
차별화된 관광상품육성 1,184,480 1,194,250 △9,770
태봉제행사 추진 497,540 497,690 △150
201 일반운영비 276,700 277,090 △390
01 사무관리비 700 490 210
◎제안공모 참여 위원 수당 700100,000원*7명
03 행사운영비 276,000 276,600 △600
◎태봉제 군민상패 제작 6,000
◎장식용 꽃 식재, 가로환경 정비
20,000
◎홍모물(현수막 배너 리플렛등) 구입
30,000
◎행사용품(몽골텐트,의자,탁자) 임차료
20,000
◎행사진행 용품 구입 20,000
◎태봉제 주관대행용역 180,000
300,000원*20개
20,000,000원*1식
30,000,000원
20,000,000원
20,000,000원
180,000,000원
301 일반보상금 840 600 240
09 행사실비보상금 840 600 240
◎제안공모 외부평가위원 실비보상
840120,000원*7명
307 민간이전 220,000 220,000 0
04 민간행사사업보조 220,000 220,000 0
◎읍면 체육회 120,000120,000,000원*1회
부서: 관광문화과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 차별화된 관광상품육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎태봉제 운영지원(공연, 전시, 체험행사 등)
100,000100,000,000원*1회
화강 다슬기축제 추진 499,540 528,000 △28,460
201 일반운영비 368,700 252,000 116,700
01 사무관리비 700 2,000 △1,300
◎제안서 평가위원회 참석수당 700100,000원*7명
03 행사운영비 368,000 250,000 118,000
◎다슬기축제 주관대행용역 310,000
◎다슬기축제 운영 58,000
⊙프로그램 운영물품 제작(체험권 등)
7,000
⊙홍보물 제작 및 홍보 51,000
ㅇ언론매체 등 홍보 14,000
ㅇ수도권지역 홍보(지하철 등)
13,000
ㅇ홍보물 제작(부채, 리플렛 등)
11,000
ㅇ홍보 현수막 등 제작 9,000
ㅇ기타 홍보 4,000
310,000,000원*1식
7,000,000원*1식
14,000,000원*1식
13,000,000원*1식
11,000,000원*1식
9,000,000원*1식
4,000,000원*1식
207 연구개발비 10,000 0 10,000
01 연구용역비 10,000 0 10,000
◎축제컨텐츠 개발 및 성과분석용역
10,00010,000,000원*1식
301 일반보상금 840 0 840
09 행사실비보상금 840 0 840
◎제안서 평가위원회 참석실비 840120,000원*7명
307 민간이전 100,000 256,000 △156,000
04 민간행사사업보조 100,000 227,000 △127,000
◎다슬기축제 운영지원 100,000100,000,000원
401 시설비및부대비 20,000 20,000 0
04 행사관련시설비 20,000 20,000 0
◎행사장 임시시설물 설치구축
20,00020,000,000원*1식
테마관광상품 홍보 및 운영 181,000 93,400 87,600
201 일반운영비 52,000 45,400 6,600
01 사무관리비 3,900 5,400 △1,500
◎행사운영 사무용품 구입 1,800
◎홍보 현수막 제작 2,100
150,000원*12월
70,000원*30매
02 공공운영비 4,800 0 4,800
◎행사운영 공공요금 4,800400,000원*12월
03 행사운영비 43,300 40,000 3,300
부서: 관광문화과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 차별화된 관광상품육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎한탄강 겨울트래킹 행사 40,000
◎산소길 걷기행사 신문광고료
3,300
40,000,000원*1식
3,300,000원*1식
301 일반보상금 20,000 20,000 0
07 외빈초청여비 10,000 10,000 0
◎외빈초청여비 10,0001,000,000원*10회
09 행사실비보상금 10,000 10,000 0
◎철원관광 팸투어실시 10,0002,500,000원*4회
307 민간이전 97,000 28,000 69,000
02 민간경상사업보조 29,000 0 29,000
◎얼음마당 체험프로그램 운영지원
29,00029,000,000원*1식
04 민간행사사업보조 68,000 28,000 40,000
◎새해맞이 새바라기 축제 18,000
◎산소길 걷기행사 10,000
◎한탄강 래프팅대회 지원 40,000
18,000,000원*1식
10,000,000원*1식
40,000,000원*1식
401 시설비및부대비 10,000 0 10,000
04 행사관련시설비 10,000 0 10,000
◎행사운영 임시시설물 설치 10,00010,000,000원*1식
405 자산취득비 2,000 0 2,000
01 자산및물품취득비 2,000 0 2,000
◎행사운영 무전기 2,000200,000원*10개
관광마케팅 단위사업운영경비 6,400 13,160 △6,760
202 여비 6,400 10,160 △3,760
01 국내여비 6,400 10,160 △3,760
◎관광마케팅 업무추진 4,800
◎관광마케팅 업무추진 1,600
20,000원*3명*80회
80,000원*2명*10회
고품격 관광기반 확충 7,402,704 3,506,677 3,896,027
국 916,000
지 1,500,000
도 700,000
군 4,286,704
관광자원 유지 관리 224,464 272,057 △47,593
101 인건비 4,464 118,207 △113,743
04 기간제근로자등보수 4,464 118,207 △113,743
◎관광시설 관리 일시사역 인부임
4,46444,640원*5명*20일
401 시설비및부대비 220,000 100,000 120,000
01 시설비 220,000 100,000 120,000
◎관광시설 정비사업 220,000
⊙월정역 주변 정비사업 170,000170,000,000원*1식
부서: 관광문화과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙안보관광지 주변 정비사업
50,00050,000,000원*1식
관광개발 단위사업운영경비 14,240 9,120 5,120
201 일반운영비 2,400 2,400 0
01 사무관리비 2,400 2,400 0
◎관광개발업무추진 사무용품 구입
2,400200,000원*12월
202 여비 11,840 6,720 5,120
01 국내여비 11,840 6,720 5,120
◎관광개발사업 추진 11,840
⊙관광개발사업 현장확인 6,720
⊙관광개발사업 사례답사 5,120
20,000원*4명*84회
80,000원*4명*16회
군탄공원 확장 및 정비사업 2,314,000 1,315,500 998,500
국 916,000
도 100,000
군 1,298,000
401 시설비및부대비 2,314,000 1,315,500 998,500
국 916,000
도 100,000
군 1,298,000
01 시설비 2,307,000 1,311,000 996,000
◎군탄공원 확장 및 정비사업
2,307,0002,307,000,000원*1식
국 916,000
도 100,000
군 1,291,000
03 시설부대비 7,000 4,500 2,500
◎군탄공원 확장 및 정비사업 부대비
7,0007,000,000원*1식
평화문화광장 관리 150,000 150,000 0
도 150,000
101 인건비 82,398 74,664 7,734
도 82,398
04 기간제근로자등보수 82,398 74,664 7,734
◎평화문화광장 기간제근로자 인건비 82,398
⊙기본급 33,48044,640원*3명*250일
도 33,480
⊙주휴수당 6,96444,640원*3명*52주
도 6,964
⊙상여금 11,16011,160,000원/12월*400%*3명
도 11,160
⊙연차수당 2,00944,640원*3명*15일
도 2,009
⊙명절휴가비 1,200200,000원*3명*2회
도 1,200
부서: 관광문화과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙급식보조비 5,2507,000원*3명*250일
도 5,250
⊙기간제근로자 퇴직금 6,0003,000,000원*2명
도 6,000
⊙4대보험료 6,00760,063,000원*10%
도 6,007
⊙일시사역 인부임 8,92844,640원*5명*40일
도 8,928
⊙일시사역 인부 급식비 1,4007,000원*5명*40일
도 1,400
201 일반운영비 59,762 60,080 △318
도 59,762
01 사무관리비 5,882 7,400 △1,518
◎평화문화광장 일반운영비 5,882
⊙일반운영비 5,400450,000원*12월
도 5,400
⊙시설물 정기검사 수수료 482482,000원*1식
도 482
02 공공운영비 53,880 52,680 1,200
◎공공운영비 53,880
⊙승강기 안전관리대행 2,400200,000원*12월
도 2,400
⊙방화관리대행 3,000250,000원*12월
도 3,000
⊙오수처리시설 관리대행 6,000500,000원*12월
도 6,000
⊙전기안전관리대행 3,000250,000원*12월
도 3,000
⊙전기요금 38,4003,200,000원*12월
도 38,400
⊙통신요금 60050,000원*12월
도 600
⊙전용회선료 48040,000원*12월
도 480
202 여비 3,840 3,840 0
도 3,840
01 국내여비 3,840 3,840 0
◎평화문화광장 시설물 점검
3,84020,000원*2명*8회*12월
도 3,840
401 시설비및부대비 4,000 7,416 △3,416
도 4,000
01 시설비 4,000 7,416 △3,416
◎평화문화광장 시설 유지관리비
4,0004,000,000원*1식
도 4,000
부서: 관광문화과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
근대문화거리 테마공원 조성 2,005,000 1,660,000 345,000
지 500,000
도 150,000
군 1,355,000
401 시설비및부대비 2,005,000 1,660,000 345,000
지 500,000
도 150,000
군 1,355,000
01 시설비 2,000,000 1,650,000 350,000
◎근대문화거리 테마공원 조성
2,000,0002,000,000,000원*1식
지 500,000
도 150,000
군 1,350,000
03 시설부대비 5,000 10,000 △5,000
◎근대문화거리 테마공원 조성 부대비
5,0005,000,000원*1식
철원관광 종합개발계획 수립 150,000 0 150,000
207 연구개발비 150,000 0 150,000
01 연구용역비 150,000 0 150,000
◎철원관광 종합개발계획 수립용역
150,000150,000,000원*1식
소이산 생태체험공원 조성사업 1,505,000 0 1,505,000
지 500,000
도 150,000
군 855,000
401 시설비및부대비 1,505,000 0 1,505,000
지 500,000
도 150,000
군 855,000
01 시설비 1,500,000 0 1,500,000
◎소이산 생태체험 공원 조성사업
1,500,0001,500,000,000원*1식
지 500,000
도 150,000
군 850,000
03 시설부대비 5,000 0 5,000
◎소이산 생태체험 공원조성 시설부대비
5,0005,000,000원*1식
고석정 관광지 정비사업 1,040,000 0 1,040,000
지 500,000
도 150,000
군 390,000
401 시설비및부대비 1,040,000 0 1,040,000
지 500,000
도 150,000
부서: 관광문화과
정책: 관광자원의공급및수요창출
단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 390,000
01 시설비 1,030,000 0 1,030,000
◎고석정 관광지 주차장 정비
1,000,0001,000,000,000원*1식
지 500,000
도 150,000
군 350,000
◎고석정 관광지조성계획 전산(현행)화 용역
30,00030,000,000원*1식
03 시설부대비 10,000 0 10,000
◎고석정 관광지조성 10,00010,000,000원*1식
지속가능한 관광 및 녹색성장의 실현 2,631,360 4,113,396 △1,482,036
지 1,250,000
도 225,000
군 1,156,360
생태관광 명소화 2,631,360 4,113,396 △1,482,036
지 1,250,000
도 225,000
군 1,156,360
고석정관광지개발사업 960 458,696 △457,736
201 일반운영비 960 840 120
02 공공운영비 960 840 120
◎고석정포병훈련장 전기요금 96080,000원*12월
한탄강 생태탐방순환로 조성사업 1,500,000 1,000,000 500,000
지 750,000
도 225,000
군 525,000
401 시설비및부대비 1,500,000 1,000,000 500,000
지 750,000
도 225,000
군 525,000
01 시설비 1,492,000 994,000 498,000
◎한탄강 생태탐방순환로 조성
1,492,0001,492,000,000원*1식
지 750,000
도 225,000
군 517,000
03 시설부대비 8,000 6,000 2,000
◎한탄강 생태탐방순환로 조성 부대비
8,0008,000,000원*1식
화산강(한탄강)특화명품 관광단지 조성 625,000 630,000 △5,000
지 500,000
군 125,000
401 시설비및부대비 625,000 630,000 △5,000
지 500,000
군 125,000
부서: 관광문화과
정책: 지속가능한 관광 및 녹색성장의 실현
단위: 생태관광 명소화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 시설비 620,500 627,000 △6,500
◎화산강(한탄강) 특화명품화 사업
620,500620,500,000원*1식
지 500,000
군 120,500
03 시설부대비 4,500 3,000 1,500
◎화산강(한탄강) 특화명품화 사업
4,5004,500,000원*1식
고석정 힐링파크 조성사업 총괄 추진 90,000 1,536,000 △1,446,000
401 시설비및부대비 90,000 1,536,000 △1,446,000
01 시설비 90,000 1,536,000 △1,446,000
◎고석정 힐링파크 조성사업 주변 토지매입
90,00090,000,000원
한탄강 에코밸리현수교 설치사업 300,000 0 300,000
401 시설비및부대비 300,000 0 300,000
01 시설비 298,000 0 298,000
◎한탄강 에코밸리현수교 기본및실시설계용역
298,000298,000,000원*1식
03 시설부대비 2,000 0 2,000
◎한탄강 에코밸리현수교 기본및실시설계용역
시설부대비 2,0002,000,000원*1식
한탄강 시설물관리 79,700 0 79,700
401 시설비및부대비 79,700 0 79,700
01 시설비 79,200 0 79,200
◎ 한탄강 시설물관리 79,200
⊙ 한탄강레저도로 시설물정비
30,000
⊙ 한탄강 트레킹 노선정비및유지관리
49,200
30,000,000원*1식
49,200,000원*1식
03 시설부대비 500 0 500
◎한탄강 시설물관리 시설부대비
500500,000원*1식
한탄강개발단위사업운영경비 5,700 0 5,700
202 여비 5,700 0 5,700
01 국내여비 5,700 0 5,700
◎한탄강개발기획 업무추진 4,500
◎한탄강개발기획 업무추진 1,200
20,000원*3명*75회
80,000원*3명*5회
한탄강짚라인 타당성조사용역 30,000 0 30,000
401 시설비및부대비 30,000 0 30,000
01 시설비 30,000 0 30,000
◎한탄강짚라인 타당성조사용역
30,00030,000,000원*1식
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
문화예술진흥 979,111 1,188,164 △209,053
기 72,700
도 22,100
군 884,311
향토문화예술육성 572,195 504,148 68,047
기 72,700
도 16,100
군 483,395
문화예술활동 활성화 114,890 129,890 △15,000
201 일반운영비 17,790 17,790 0
01 사무관리비 17,790 17,790 0
◎주말영화 상영 15,000
◎지명위원회 회의수당 490
◎공연작품심사 회의수당 700
◎불법게임물 압수 수송차량 임차료
1,600
500,000원*15회*2개소
70,000원*7명*1회
70,000원*5명*2회
200,000원*8회
301 일반보상금 2,300 2,300 0
09 행사실비보상금 2,300 2,300 0
◎전국경연대회 참가 2,000
◎강원도 주부가요제 참가 300
2,000,000원
150,000원*2명
307 민간이전 94,800 109,800 △15,000
03 민간단체법정운영비보조 14,000 29,800 △15,800
◎예총 단체운영경비 14,00014,000,000원
04 민간행사사업보조 80,800 66,000 14,800
◎예총 행사지원 36,500
◎음악분야 행사지원 3,800
◎미술분야 행사지원 6,000
◎문학분야 행사지원 8,500
◎제19회 대보름민속놀이 행사 13,000
◎제19회 대보름민속놀이 행사(읍면)
6,000
◎제12회 한탄강사랑 백일장 및 사생대회
7,000
36,500,000원
3,800,000원
6,000,000원
8,500,000원
13,000,000원
6,000,000원
7,000,000원
찾아가는 문화활동 지원사업 14,400 14,400 0
도 7,200
군 7,200
307 민간이전 14,400 14,400 0
도 7,200
군 7,200
02 민간경상사업보조 14,400 14,400 0
◎찾아가는 문화 활동 지원 14,40014,400,000원
도 7,200
군 7,200
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
합창단 운영 60,000 45,000 15,000
201 일반운영비 15,000 0 15,000
03 행사운영비 15,000 0 15,000
◎송년음악회 15,00015,000,000원
307 민간이전 45,000 45,000 0
03 민간단체법정운영비보조 45,000 0 45,000
◎태봉합창단운영 45,00045,000,000원
공공도서관 운영 및 지원 246,765 196,430 50,335
201 일반운영비 120,415 119,280 1,135
01 사무관리비 21,400 21,400 0
◎신문 및 월간지 구독 6,000
◎행정사무용품 구입 1,200
◎도서관리운영(라벨지,도난방지)
6,000
◎복사기임차료 2,400
◎도서관 청사관리 및 운영비
1,800
◎디지털 영상자료 구입 4,000
500,000원*12월
100,000원*12월
1,500,000원*4회
200,000원*12개월
150,000원*12개월
20,000원*200개
02 공공운영비 57,895 60,480 △2,585
◎갈말도서관 난방비 19,215
◎도서관 도서관리서버 유지관리비
18,000
◎소방정밀종합점검 500
◎제세공과금 10,800
◎도서관협회비등 600
◎중앙보일러 유니트세관 3,500
◎디지털자료실 인터넷요금 1,620
◎홈페이지 실명확인서비스 유지비
660
◎무인 청사경비 및 CCTV관리 용역
3,000
1,281원*15,000리터
1,500,000원*12개월
500,000원*1회
900,000원*12회
200,000원*3종
3,500,000원*1회
135,000원*12개월
55,000원*12회
3,000,000원*1회
03 행사운영비 41,120 37,400 3,720
◎여름,겨울 독서교실 행사운영비
3,000
◎여름,겨울 독서교실 강사료 1,600
◎독서의 달 행사운영비 3,000
◎세계 책의 날 행사운영비 1,000
◎동화구연 프로그램 운영비 6,000
◎동화구연 프로그램 강사비
6,000
◎초등 북스타트 프로그램 운영비
5,200
1,500,000원*2회
800,000원*2회
3,000,000원*1회
1,000,000원*1회
2,000,000원*3회
100,000원*2개반*10주*3회
1,300,000원*2개반*2회
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎초등 북스타트 강사비
2,560
◎초등 학기중 프로그램 운영비
6,000
◎초등 학기중 프로그램 강사비
5,760
◎도서관 프로그램 홍보물(리플렛) 제작비
1,000
80,000원*2개반*8주*2회
1,000,000원*3개반*2회
80,000원*3개반*12주*2회
1,000,000원
202 여비 3,800 3,800 0
01 국내여비 3,800 3,800 0
◎갈말도서관 홍보 및 미납도서 회수
2,520
◎ 도서관 회의 및 대회 참석
1,280
20,000원*2명*63회
80,000원*2명*8회
401 시설비및부대비 90,000 40,700 49,300
01 시설비 90,000 40,700 49,300
◎도서관 보도블럭 교체 및 울타리 조경 사업
90,00090,000,000원*1식
405 자산취득비 32,550 32,650 △100
01 자산및물품취득비 7,550 7,650 △100
◎서가 구입 6,400
◎제본기 구입 400
◎디지털자료실 프린터기 구입 750
800,000원*8대
400,000원*1대
750,000원*1대
02 도서구입비 25,000 25,000 0
◎공공도서관 도서구입 25,00025,000,000원*1식
문화예술 단위사업 운영경비 21,380 20,660 720
201 일반운영비 14,960 14,960 0
01 사무관리비 14,960 14,960 0
◎문화예술업무추진 행정사무용품 구입
1,200
◎프린터기 토너구입 1,160
◎문화예술행사 물품임차료
6,000
◎문화예술행사 홍보비(현수막제작)
6,600
100,000원*12개월
290,000원*1대*4회
1,000원*600개*10회
66,000원*10개*10회
202 여비 6,420 5,700 720
01 국내여비 6,420 5,700 720
◎문화예술 업무추진 4,500
◎문화예술 관외 회의 및 행사 참석
1,920
20,000원*3명*75회
80,000원*3명*8회
문화바우처사업 114,760 97,768 16,992
기 72,700
도 8,900
군 33,160
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
101 인건비 16,860 16,600 260
기 7,500
도 3,500
군 5,860
04 기간제근로자등보수 16,860 16,600 260
◎문화복지 전문인력 인건비
15,0001,500,000원*1명*10월
기 7,500
도 3,500
군 4,000
◎문화복지 전문인력 4대보험 기관부담금
1,538
◎문화복지 전문인력 시간외수당
322
153,800원*10월
10,720원*30시간
201 일반운영비 3,000 1,800 1,200
01 사무관리비 3,000 1,800 1,200
◎홍보현수막제작 3,0003,000,000원*1식
202 여비 3,000 1,600 1,400
기 500
군 2,500
01 국내여비 3,000 1,600 1,400
◎문화복지 전문인력 출장여비 3,000300,000원*10월
기 500
군 2,500
307 민간이전 91,900 77,768 14,132
기 64,700
도 5,400
군 21,800
05 민간위탁금 91,900 77,768 14,132
◎문화바우처(문화카드) 발급 및 기획바우처 추
진 91,90091,900,000원
기 64,700
도 5,400
군 21,800
지방문화원 운영활성화 132,940 236,080 △103,140
도 6,000
군 126,940
지방문화원사업 및 운영지원 120,940 226,080 △105,140
307 민간이전 120,940 126,080 △5,140
02 민간경상사업보조 61,810 75,320 △13,510
◎전통문화육성 6,680
◎철원의 문화유적 탐방 6,630
◎지방문화원 문화사업 지원 38,500
◎지방문화원 문화학교 운영 10,000
6,680,000원
6,630,000원
38,500,000원
10,000,000원
03 민간단체법정운영비보조 59,130 50,760 8,370
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 지방문화원 운영활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎단체운영경비(운영비,인건비) 59,13059,130,000원
지방문화원 사랑방사업 12,000 10,000 2,000
도 6,000
군 6,000
307 민간이전 12,000 10,000 2,000
도 6,000
군 6,000
02 민간경상사업보조 12,000 10,000 2,000
◎지방문화원사랑방사업 12,00012,000,000원
도 6,000
군 6,000
문화예술기반 조성 273,976 447,936 △173,960
화강문화센터 운영 273,976 185,636 88,340
101 인건비 40,312 37,672 2,640
04 기간제근로자등보수 40,312 37,672 2,640
◎화강문화센터 운영업무 지원 40,312
⊙기본급 11,116
⊙주휴수당 2,322
⊙상여금 3,706
⊙연차수당 670
⊙급식보조비 1,750
⊙시간외근무수당
670
⊙명절휴가비 400
⊙4대보험료 1,822
⊙화강문화센터 제초작업 인건비
17,856
44,640원*249일*1명
44,640원*52주*1명
11,116,000원/12월*400%
44,640원*15일*1명
7,000원*250일*1명
44,640원/8시간*150%*80시간*1명
200,000원*2회*1명
18,214,000원*10%
44,640원*4명*100일
201 일반운영비 99,164 91,964 7,200
01 사무관리비 33,664 48,464 △14,800
◎안전관리용역(전기,소방,승강기)
15,600
◎사무용소모품 구입 1,800
◎시설유지 용역(청소,방역) 4,000
◎화장실 비데 임대용역 2,880
◎정수기 유지보수 용역 1,080
◎복사기 임대용역 2,304
◎화강문화센터 소규모 수선(장비)
6,000
1,300,000원*12월
150,000원*12월
4,000,000원
24,000원*10대*12월
15,000원*6대*12월
192,000원*1대*12월
500,000원*12월
02 공공운영비 55,500 43,500 12,000
◎화강문화센터운영 전기요금
38,400
◎화강문화센터운영 각종공과금(상수도,통신)
4,800
3,200,000원*12월
400,000원*12월
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술기반 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎환경개선부담금 200
◎각종안전점검(전기,승강기)수수료
600
◎무인청사경비 및 CCTV관리용역 5,500
⊙무인청사경비 2,300
⊙CCTV관리 3,200
◎화강문화센터 소규모 수선(건물)
6,000
200,000원
300,000원*2회
2,300,000원
3,200,000원
500,000원*12월
03 행사운영비 10,000 0 10,000
◎문화프로그램운영지원
10,000100,000원*10월*10개프로그램
206 재료비 6,000 0 6,000
01 재료비 6,000 0 6,000
◎잔디식재 6,0006,000,000원
207 연구개발비 10,000 0 10,000
02 전산개발비 10,000 0 10,000
◎ 화강문화센터 홈페이지 개발
10,00010,000,000원*1식
307 민간이전 46,000 56,000 △10,000
04 민간행사사업보조 46,000 46,000 0
◎각종전시회 개최 6,000
◎공연장 무대작품(무용,연극,음악)제작지원
40,000
2,000,000원*3회
8,000,000원*5개작품
405 자산취득비 72,500 0 72,500
01 자산및물품취득비 72,500 0 72,500
◎공연 진행용 무전기 구입 2,500
◎화강문화센터 음향장비 구입
70,000
500,000원*5대
70,000,000원*1식
문화유산의 체계적 전승보존 1,635,696 688,567 947,129
국 709,200
도 297,450
군 629,046
문화재원형보수 및 유적정비 1,265,566 424,232 841,334
국 709,200
도 237,400
군 318,966
전통사찰 보존정비 598,000 250,000 348,000
국 299,000
도 149,500
군 149,500
402 민간자본이전 598,000 250,000 348,000
국 299,000
도 149,500
군 149,500
부서: 관광문화과
정책: 문화유산의 체계적 전승보존
단위: 문화재원형보수 및 유적정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 민간자본사업보조 598,000 250,000 348,000
◎심원사 극락보전 증개축 400,000400,000,000원*1식
국 200,000
도 100,000
군 100,000
◎심원사 방재시스템 구축사업
198,000198,000,000원*1식
국 99,000
도 49,500
군 49,500
도피안사 일주문 신축 500,000 0 500,000
국 350,000
도 75,000
군 75,000
402 민간자본이전 500,000 0 500,000
국 350,000
도 75,000
군 75,000
01 민간자본사업보조 500,000 0 500,000
◎도피안사 일주문 건립 500,000500,000,000원*1식
국 350,000
도 75,000
군 75,000
샘통주변 습지조성 86,000 0 86,000
국 60,200
도 12,900
군 12,900
401 시설비및부대비 86,000 0 86,000
국 60,200
도 12,900
군 12,900
01 시설비 86,000 0 86,000
◎철새도래지 주변정비 사업 86,00086,000,000원*1식
국 60,200
도 12,900
군 12,900
철원 두루미전시관 운영·관리 51,566 26,087 25,479
101 인건비 13,066 9,587 3,479
04 기간제근로자등보수 13,066 9,587 3,479
◎기간제근로자등 보수 10,268
◎급식보조비 1,610
◎4대 보험료 1,188
44,640원*230일
7,000원*230일
11,878,000원*10%
201 일반운영비 16,500 16,500 0
01 사무관리비 3,000 3,000 0
◎철원두루미관 운영관리 3,000250,000원*12월
부서: 관광문화과
정책: 문화유산의 체계적 전승보존
단위: 문화재원형보수 및 유적정비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 13,500 13,500 0
◎철원두루미관 운영 13,50013,500,000원*1식
401 시설비및부대비 22,000 0 22,000
01 시설비 22,000 0 22,000
◎두루미 전시관 보수공사 22,00022,000,000원*1식
문화재주변 긴급보수사업 30,000 10,000 20,000
401 시설비및부대비 30,000 10,000 20,000
01 시설비 30,000 10,000 20,000
◎문화재주변 긴급보수사업 30,00030,000,000원*1식
문화유산의 유지관리 370,130 264,335 105,795
도 60,050
군 310,080
등록문화제 관리 100,000 0 100,000
도 50,000
군 50,000
401 시설비및부대비 100,000 0 100,000
도 50,000
군 50,000
01 시설비 100,000 0 100,000
◎DMZ 근대문화유산 개발 및 활성화 용역
100,000100,000,000원*1식
도 50,000
군 50,000
유형문화재 관리 70,394 136,343 △65,949
101 인건비 34,494 28,343 6,151
04 기간제근로자등보수 34,494 28,343 6,151
◎문화유적지 시설관리 34,494
⊙문화유적지 시설관리 21,428
⊙노동당사, 철원향교지 관리 13,066
ㅇ기본급 10,268
ㅇ급식보조비 1,610
ㅇ4대보험료 1,188
44,640원*8명*60일
44,640원*1명*230일
7,000원*1명*230일
11,878,000원*10%
201 일반운영비 15,900 15,000 900
01 사무관리비 5,400 4,500 900
◎문화재 현상변경 자문료 5,400150,000원*3명*12회
02 공공운영비 10,500 10,500 0
◎공공요금 및 제세 10,500
⊙유형문화재 및 부대시설 유지관리
3,300
⊙전기료 7,200
3,300,000원*1식
600,000원*12월
부서: 관광문화과
정책: 문화유산의 체계적 전승보존
단위: 문화유산의 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 20,000 93,000 △73,000
01 시설비 20,000 93,000 △73,000
◎문화재 안내판 보수 정비 20,0002,000,000원*10식
무형문화재 관리 전승지원 53,700 43,700 10,000
도 9,050
군 44,650
301 일반보상금 30,700 30,700 0
도 9,050
군 21,650
09 행사실비보상금 5,500 5,500 0
◎무형문화재 시연 참관 5,5005,500,000원*1식
도 2,750
군 2,750
11 기타보상금 25,200 25,200 0
◎무형문화재 전승지원 25,200
⊙보유단체 지원 10,80010,800,000원*1식
도 2,700
군 8,100
⊙보유자 지원 12,0001,000,000원*1명*12월
도 3,000
군 9,000
⊙장학생 지원 2,400200,000원*1명*12월
도 600
군 1,800
307 민간이전 13,000 13,000 0
05 민간위탁금 13,000 13,000 0
◎민속전수회관 민간위탁 13,00013,000,000원
401 시설비및부대비 10,000 0 10,000
01 시설비 10,000 0 10,000
◎민속전수회관 보수 10,00010,000,000원*1식
천연기념물 관리 47,096 32,652 14,444
101 인건비 6,696 6,252 444
04 기간제근로자등보수 6,696 6,252 444
◎천연기념물 먹이살포 및 보존관리
6,69644,640원*3명*50일
206 재료비 15,000 15,000 0
01 재료비 15,000 15,000 0
◎동절기 천연기념물 먹이주기 15,000
⊙천연기념물 먹이구입 15,00050,000원*300개
301 일반보상금 2,400 2,400 0
09 행사실비보상금 2,400 2,400 0
◎철새 서식지 견학 2,40060,000원*40명
부서: 관광문화과
정책: 문화유산의 체계적 전승보존
단위: 문화유산의 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 3,000 9,000 △6,000
02 민간경상사업보조 3,000 9,000 △6,000
◎두루미 잠자리 엄폐시설(차광막) 설치
3,0003,000,000원*1식
401 시설비및부대비 20,000 0 20,000
01 시설비 20,000 0 20,000
◎천연기념물 두루미 박제 10,500
◎천연기념물 철새 박제 9,500
1,500,000원*7마리
500,000원*19마리
전통향교문화전승보존 91,800 44,500 47,300
도 1,000
군 90,800
301 일반보상금 2,400 2,400 0
09 행사실비보상금 2,400 2,400 0
◎향교제례 참관 2,40060,000원*40명
307 민간이전 49,400 42,100 7,300
도 1,000
군 48,400
03 민간단체법정운영비보조 44,400 0 44,400
◎철원향교 운영지원 44,400
⊙사무관리 인건비 12,000
⊙공공운영비 2,400
⊙전통문화 계승운영 15,000
⊙향교 및 포충사 제향 관복구입
10,000
⊙제례용 다기 구입 3,000
⊙분방기 제작 2,000
1,000,000원*1명*12월
200,000원*12월
15,000,000원*1식
5,000,000원*2식
500,000원*6종
500,000원*4개
04 민간행사사업보조 5,000 2,700 2,300
◎향교 기로연 재연 5,0005,000,000원*1회
도 1,000
군 4,000
402 민간자본이전 40,000 0 40,000
01 민간자본사업보조 40,000 0 40,000
◎향교 묘정비 설치 40,00040,000,000원*1식
문화재관리 단위사업운영경비 7,140 7,140 0
201 일반운영비 1,440 1,440 0
01 사무관리비 1,440 1,440 0
◎단위사업운영 사무관리 1,440120,000원*12월
202 여비 5,700 5,700 0
01 국내여비 5,700 5,700 0
◎국내여비 5,700
⊙문화재관리 관내여비 4,50020,000원*3명*75회
부서: 관광문화과
정책: 문화유산의 체계적 전승보존
단위: 문화유산의 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙문화유산 관련 회의 및 행사참석
1,20080,000원*3명*5회
행정운영경비(관광문화과) 35,688 23,198 12,490
기본경비 35,688 23,198 12,490
부서운영기본경비 35,688 23,198 12,490
201 일반운영비 24,288 17,598 6,690
01 사무관리비 24,090 17,400 6,690
◎행정사무용품구입 12,000
◎복사기임차료 10,800
◎정수기 임차료 240
◎특근자 급식비 1,050
1,000,000원*12회
450,000원*2대*12월
20,000원*12월
7,000원*3명*50일
02 공공운영비 198 198 0
◎관광문화과 케이블TV시청료 19816,500원*12월
202 여비 7,200 0 7,200
01 국내여비 7,200 0 7,200
◎기본업무추진 여비 7,20020,000원*5명*72일
203 업무추진비 4,200 4,200 0
04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
◎부서운영 업무추진비 4,200350,000원*12월
재무활동(관광문화과) 13,005 0 13,005
보전지출 13,005 0 13,005
국·도비 정산잔액 반환 13,005 0 13,005
802 반환금기타 13,005 0 13,005
01 국고보조금반환금 10,665 0 10,665
◎2010년 문화관광자원개발(산소길) 집행잔액반
납 426
◎2012년 철새도래지 샘통 습지조성연구 집행잔
액 반납 2,898
◎2013년 철새도래지 안내간판 설치 집행잔액
반납 3,418
◎2013년 철원노동당사 낙석제거및주변정비사업
집행 잔액 반납 505
◎2013년 현무암협곡 안내간판설치 집행 잔액
반납 3,418
425,570원
2,898,000원
3,417,850원
504,700원
3,417,850원
02 시ㆍ도비보조금반환금 2,340 0 2,340
◎2012년 철새도래지 샘통 습지조성연구 집행반
환금 621
◎2013년 철원노동당사 낙석제거및주변정비사업
집행반환금 253
◎2013년 철새도래지 안내간판 설치 집행반환금
733
621,000원
252,350원
732,400원
부서: 관광문화과
정책: 재무활동(관광문화과)
단위: 보전지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎2013년 현무암협곡 안내간판설치 집행반환금
733732,400원
철원다운풍경구축 2,249,946 2,534,102 △284,156
지 1,220,000
도 150,000
군 879,946
깨끗하고 아름다운 경광형성 2,249,946 2,534,102 △284,156
지 1,220,000
도 150,000
군 879,946
DMZ철새평화타운조성사업 900,000 1,143,000 △243,000
지 720,000
군 180,000
307 민간이전 30,000 30,000 0
지 10,000
군 20,000
02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0
◎DMZ철새평화타운조성 프로그램사업
30,00030,000,000원*1식
지 10,000
군 20,000
401 시설비및부대비 870,000 1,113,000 △243,000
지 710,000
군 160,000
01 시설비 865,000 1,108,000 △243,000
◎DMZ철새평화타운조성사업 865,000865,000,000원*1식
지 710,000
군 155,000
03 시설부대비 5,000 5,000 0
◎DMZ철새평화타운조성사업 시설부대비
5,0005,000,000원*1식
학저수지 생태탐방로 조성 1,006,000 1,250,000 △244,000
지 500,000
도 150,000
군 356,000
401 시설비및부대비 1,006,000 1,250,000 △244,000
지 500,000
도 150,000
군 356,000
01 시설비 1,000,000 1,246,000 △246,000
◎학저수지 생태탐방로 조성사업
1,000,0001,000,000,000원*1식
지 500,000
도 150,000
군 350,000
03 시설부대비 6,000 4,000 2,000
부서: 관광문화과
정책: 철원다운풍경구축
단위: 깨끗하고 아름다운 경광형성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎학저수지 생태탐방로 조성사업
6,0006,000,000원*1식
친환경 생활공간 기반조성 43,946 41,102 2,844
101 인건비 7,746 7,302 444
04 기간제근로자등보수 7,746 7,302 444
◎우리마을 녹색길 유지관리 인부임 7,746
⊙ 인건비 6,696
⊙ 급식비 1,050
44,640원*5명*30일
7,000원*5명*30일
201 일반운영비 4,200 1,800 2,400
01 사무관리비 2,400 0 2,400
◎우리마을 녹색길 유지관리 2,400200,000원*12월
02 공공운영비 1,800 1,800 0
◎녹색길 보안용 CCTV 및 전망대 시설 운용
1,800150,000원*12월
206 재료비 2,000 2,000 0
01 재료비 2,000 2,000 0
◎우리마을 녹색길 야생화 식재
2,0001,000,000원*2개소
401 시설비및부대비 30,000 30,000 0
01 시설비 30,000 30,000 0
◎우리마을 녹색길(소이산, 동주산성길) 유지관
리 30,00030,000,000원*1식
리얼 DMZ 프로젝트 전시사업 100,000 100,000 0
307 민간이전 100,000 100,000 0
02 민간경상사업보조 100,000 100,000 0
◎리얼 DMZ 프로젝트 전시사업(국가직접지원사
업) 100,000100,000,000원*1식
디자인 철원 프로젝트 추진 200,000 0 200,000
307 민간이전 200,000 0 200,000
02 민간경상사업보조 200,000 0 200,000
◎공공미술시범사업(국가직접지원사업)
200,000200,000,000원*1식