municipalidad de miraflores manual de procedimientos … · b) brindar información de las acciones...
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MlRAFLORES 2014
O MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALDIA
1. INTRODUCCiÓN
La alcaldia , es el órgano ejecutivo del gobierno local. El Alcalde es el representante legal de la
municipalidad y la máxima autoridad administrativa . Ejerce las funciones ejecutivas en la
Municipalidad de Miraflores de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27972, Ley Orgánica
de municipalidades, y otras normas conexas complementarias.
Dentro de las atribuciones del Alcalde es dictar decretos y resoluciones de alcaldia , con sujeción
a las leyes y ordenanzas, defender y cautelar los derechos de la municipalidad y los vecinos, asi
como dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal.
Para llevar a cabo la referida función en la municipalidad, utiliza varios procedimientos internos
en el manejo de su documentación y decisiones internas; sin embargo, para efectos del presente
trabajo, se ha detallado sólo los procedimientos más importantes y frecuentes que ejecuta la
Alcaldla de forma concisa, clara y rápida.
Es conveniente precisar que el presente Manual , ha sido elaborado conforme a lo establecido
en las "Normas para la Formulación de los Manuales de Procedimientos en Entidades Públicas"
aprobada por Resolución Jefatural N° 059-77-INAPIDNR Y los lineamientos de la Directiva
N°001-2012-GM/MM denominada "Elaboración , Aprobación y Difusión del Manual de
Procedimientos de la Municipalidad de Miraflores", aprobada con Resolución de Gerencia
Municipal N° 016-2012-GM/MM de fecha 27 de enero del 2012.
En este sentido, el presente manual pretende dar a conocer los principales procedimientos
internos que se ejecutan en la Alcaldía, los cuales han sído elaborados en cumplimiento estricto
de la normativa que exige contar con dicho ínstrumento de gestión .
MlRAFlORES 2014
t) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALDIA
11. IN DICE
Pág. l. INTRODUCCiÓN .......... .. ............... ......... .. ....... ............................................... ...... .................. 02
11. INDICE ........................................................................................................................•.......... 03
111. DATOS GENERALES ......................................................................................... 06
3.1 Objetivos
3.2 Alcance
3.3 Órgano que elabora y fecha
3.4 Órgano que regula, revisa y aprueba
IV. DATOS DEL PROCEDIMIENTO .......................................................................... 07
4.1. Denominación del procedimiento ..................................................................... 07
- Emisión y Aprobación de proyecto de Decreto de Alcaldía.
4.1.1 Código del procedimiento
4.1.2 Objetivo
4.1 .3 Descripción
4.1.3.1 Detalle del procedimiento
4.1.4 Resultados
4.1.5 Tiempos estimados
4.1.6 Usuarios
4.2. Denominación del procedimiento .. ........... .......................... ......... ...................... 10
- Emisión y Aprobación de proyecto de Resolución de Alcaldía.
4.2.1 Código del procedimiento
4.2.2 Objetivo
4.2.3 Descripción
4.2.3.1 Detalle del procedimiento
4.2.4 Resultados
4.2.5 Tiempos estimados
MlRAFlORES 2014 g MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALOIA
4.2.6 Usuarios
4.3. Denominación del procedimiento ........ ............................. ... ..................... ....... .. 12
Aprobación y Promulgación de proyecto de Ordenanza o Acuerdo de Concejo , en las
sesiones de Concejo Municipal.
4.3.1 Código del procedimiento
4.3.2 Objetivo
4.3.3 Descripción
4.3.3.1 Detalle del procedimientol
4.3.4 Resultados
4.3.5 Tiempos estimados
4.3.6 Usuarios
4.4. Denominación del procedimiento .. .... ............ .. .. .......... ......... ...... .... .. ..... ... .. .. .... . 15
- Registro de documentos externos que derivan de trámite documentario.
4.4.1 Código del procedimiento
4.4.2 Objetivo
4.4.3 Descripción
4.5.3.1 Detalle del procedimiento
4.4.4 Resultados
4.4.5 Tiempos estimados
4.4.6 Usuarios
4.5. Denominación del procedimiento .......... .. ............. ...... .......... ... . .......... ................ 17
Registro de documentos internos que derivan de las diferentes unidades orgánicas de la
Municipalidad de Miraflores.
4.5.1 Código del procedimiento
4.5.2 Objetivo
4.5.3 Descripción
4.5.3.1 Detalle del procedimiento
MlRAFlORES
e MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.5.4 Resultados
4.5.5 Tiempos estimados
4.5.6 Usuarios
2014
ALCALDIA
4.6. Denominación del procedimiento .. .. ... .. .......... ...... ....... ..... ... .. .... .. ........ ....... .. .... . 20
- Emisión de documentos enviados a las entidades públicas y privadas.
4.6.1 Código del procedimiento
4.6.2 Objetivo
4.6.3 Descripción
4.6.3.1 Detalle del procedimiento
4.6.4 Resultados
4.6.5 Tiempos estimados
4.6.6 Usuarios
4.7. Denominación del procedimiento . ...... .. ... ...... .. .. .. .... .......... ............ .... .. ...... ... ..... 22
Emisión de documentos enviados a las unidades orgánicas de la Municipalidad de
Miraflores.
4.7.1 Código del procedimiento
4.7.2 Objetivo
4.7.3 Descripción
4.7.3.1 Detalle del procedimiento
4.7.4 Resultados
4.7.5 Tiempos estimados
4.7.6 Usuarios
V. ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS .. .......... .. .. .............. ........ .. .............. .......... 24
VI . DIAGRAMAS ......... .. .. .......... .. ..... .. .. .... .. .... ........ ............................... .......... ... .............. ... ..... .. 24
MlRAFLOftES 2014
O MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALDIA
111. DATOS GENERALES
3.1 Objetivos
a) Presentar en forma clara. concisa y funcional los principales procedimientos de la
Alcaldia , relacionadas con las funciones que le atribuye el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF).
b) Brindar información de las acciones que se siguen en la ejecución de los procesos
ejecutados para el cumplimiento de las funciones de la Alcaldía.
c) Verificar el cumplimiento de los procedimientos llevados a cabo por la Alcaldía.
3.2 Alcance
El ámbito de aplicación del presente Manual de Procedimientos (MAPRO)
comprende a la Alcaldía.
3.3 Órgano que elabora y Fecha
Alcaldía . Febrero 2014.
3.4 Órgano que regula, revisa y aprueba
Regula y revisa
Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y
Estadística.
Aprueba
Alcaldía.
Municipalidad de Miranores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionaliz " -stadística - Ca. Ta BE iso 14 - Telf. 6177272
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MtRAFLORES 2014
O MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALDIA
IV. DATOS DEL PROCEDIMIENTO
4.1 Denominación del Procedimiento
Emisión y Aprobación de proyecto de Decreto de Alcaldia .
4.1.1 Código del procedimiento: 0.1.2.01
4.1.2 Objetivo
Emitir los Decretos de Alcaldia de acuerdo a las facultades conferidas en la Ley
orgánica de municipalidades, para la correcta y eficiente administración municipal.
Base legal
Constitución Política de 1993.
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ordenanza N" 347/MM, Aprueba la nueva estructura orgánica y el Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de Miraflores y
Modificatorias.
MlRAFLORES 2014 - " .. _.
OJ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALDIA
4.1.3 Descri pción
4.1.3.1 Detalle del Procedimiento
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
Recibe adjunto Informe Técnico. Informe Legal y proyecto de Decreto de Alcaldla, revisa que conlenga los visados y firmas de las unidades orgánicas
A1 que corresponden. (10 minutos) Secretaria General
¿Documentos visados y conformes? Si es No, pasa a A2, fin del procedimiento. SI es SI , pasa A3 y continúa.
A2 Devuelve documentos a unidad orgánica. (5 minutos) Secretaria General
A3 Coloca sello de recepción , fecha , hora y firma de recepción en el informe Secretaria General recibido y en la copia de cargo, luego devuelve cargo sellado. (2 minutos)
A4 Entrega proyecto de Decreto de Alcaldla al despacho del Sr. Alcalde. Secretaria General (5 minutos)
Recibe y revisa proyecto de Decreto de Alcaldla.(10 minutos)
A5 ¿Aprueba proyecto de Decreto de Alcaldla?
Alcalde
Si es No, pasa a A6 , A7, A8 Si es SI , pasa a A9 y continua
A6 Deriva proyecto de Decreto de Alcaldla a la Secretaria General con sus Alcalde observaciones. (5 minutos)
A7 Recibe el proyecto y deriva a la unidad orgánica responsable para que realice Secretaria General las correcciones de las observaciones. (10 minutos)
A8 Recibe el proyecto y realiza correcciones a las observaciones realizadas por Unidad Orgánica el Sr. Alcalde, luego nuevamente envla a SG. (8 horas)
A9 Suscribe el Decreto de Alcaldla dando su aprobación, luego deriva a Alcalde Secretaria General. (5 minutos)
A10 Coloca sello correspondiente a la firma , a los visados, registra la fecha de Secretaria General aprobación y número.(10 minutos)
A11 Notifica a las unidades orgánicas involucradas la aprobación del Decreto de Secretaria General Alcaldia para el cumplimiento de lo decretado y archiva una copia .
1 (10 minutos)
_AFLORES 2014
O MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALDIA
4.1.4 Resultados
Aprobar los Decretos de Alcaldía de acuerdo a las leyes y ordenanzas.
4.1.5 Tiempo estimado
El tiempo estimado para este procedimiento es de: 9 horas, 12 minutos.
4.1.6 Usuarios
Alcalde, Secretaría General , Unidad Orgánica.
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O MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALOIA
4.2 Denominación del Procedimiento
Emisión y Aprobación de proyecto de Resolución de Alcaldia.
4.2.1 Código del procedimiento: 0.1.2.02
4.2.2 Objetivo
Emitir las Resoluciones de Alcald ia de acuerdo a las facultades conferidas en la
Ley Orgánica de Municipalidades. para los actos administrativos con los que se
aprueban y resuelven los asuntos o peticiones de los administrados.
Base Legal
Constitución Política de 1993.
Ley N" 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27972 , Ley Orgánica de Municipalidades.
Ordenanza N° 347/MM, Aprueba la nueva estructura orgánica y el Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de Miraflores y
Modificatorias.
_AfLORES 2014 g MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALDIA
N°
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
4.2.3 Descripción
4.2.3.1 Detalle del Procedimiento
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Recibe adjunto Informe Técnico, Informe Legal y proyecto de Resolución de Alcaldla , revisa que contenga los visados y firmas de las unidades orgánicas que corresponden. (10 minutos)
Secretaria General
¿Documentos visados y conformes? Si es No, pasa a A2, fin del procedimiento. Si es SI , pasa a A3 y continúa.
Devuelve documentos a unidad or<:¡ánica, (5 minutos) Secretaria General
Coloca sello de recepción , fecha, hora y firma de recepción en el informe Secretaria General recibido y en la copia de cargo, luego devuelve cargo sellado, (2 minutos)
Entrega proyecto de Resolución de Alcaldla al despacho del Sr, Alcalde, Secretaria General I (5 minutos)
Recibe y revisa proyecto de Resolución de Alcaldla , (10 minutos)
¿Aprueba proyecto de Resolución de Alcaldla? Alcalde
Si es No, pasa a A6, A7, A8 Si es SI , pasa a A9
Deriva proyecto de Resolución de Alcaldla a la Secretaria General con sus Alcalde observaciones, (5 minutos)
Recibe el proyecto y deriva a la unidad orgánica responsable, para que Secretaria General realice las correcciones de las observaciones, (10 minutos)
Recibe el proyecto y realiza correcciones a las observaciones realizadas por U nidad Orgánica el Sr. Alcalde, luego nuevamente envla a Secretaria General. (8 horas)
Suscribe la Resolución de Alcaldla dando su aprobación, luego deriva a Alcalde Secretaria General. (5 minutos) Coloca sello correspondiente a la firma , a los visados, registra la fecha de Secretaria General aprobación y número, (10 minutos)
Notifica a las unidades orgánicas involucradas la aprobación de la Resolución Secretaria General de Alcaldía para el cumplimiento y archiva una copia , (10 minutos)
4.2.4 Resultados
Aprobar las Resoluciones de Alcaldía de acuerdo a las leyes y ordenanzas,
4.2.5 Tiempo estimado El tiempo estímado para este procedimiento es de: 9 horas, 12 minutos,
4.2.6 Usuarios Alcalde, Secretaría General, Unidad Orgánica,
MIRAFlORES 2014 g MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALDIA
4.3 Denominación del Procedimiento
Aprobación y Promulgación de proyecto de Ordenanza o Acuerdo de Concejo
en las sesiones de Concejo Municipal.
4.3.1 Código del procedimiento: 0.1.2.03
4.3.2 Objetivo
Gestionar la aprobación y promulgación del proyecto de Ordenanza o Acuerdo de
Concejo en las sesiones de Concejo Municipal.
Base Legal
Constitución Política de 1993.
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ordenanza N" 347/MM, Aprueba la nueva estructura orgánica y el Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de Miraflores y
Modificatorias.
MlRAFlOftES 2014
() MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALOIA
4.3.3 Descripción
4.3.3.1 Detalle del Procedimiento
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
Recibe adjunto Informe Técnico, Informe Legal y proyecto de Ordenanza o Acuerdo de Concejo, revisa que contenga los visados y firmas de las unidades
A1 orgánicas que corresponden. (10 minutos) Secretaria General
¿Documentos visados y conformes? Si es No, pasa a A2 , fin del procedimiento Si es SI , pasa a A3 y continua
A2 Devuelve documentos a unidad orgánica. (5 minutos) Secretaria General
A3 Coloca sello de recepción, fecha , hora y firma de recepción en el informe Secretaria General recibido y en la copia de cargo, luego devuelve cargo sellado. (2 minutos)
A4 Deriva proyecto de Ordenanza o Acuerdo de Concejo a la Comisión de Secretaria General Regidores correspondientes. (5 minutos)
Revisa proyecto de Ordenanza o Acuerdo de Concejo, en reunión de Comisión. (30 minutos)
A5 Comisión de
Proyecto cumple con los requerimientos? Regidores Si es SI , pasa a A9 Si es NO, pasa a A6 , A7,A8
A6 Deriva el proyecto de Ordenanza o Acuerdo de Concejo a la Secretaria Comisión de
General con sus observaciones. (5 minutos) Regidores
A7 Recibe el proyecto y deriva a la unidad orgánica responsable, para que Secretaria General realice las correcciones de las observaciones. (10 minutos)
A8 Recibe el proyecto y realiza correcciones a las observaciones realizadas por
Unidad Orgánica la Comisión de Regidores correspondientes, luego nuevamente envla a Secretaria General. (8 horas)
A9 Emiten dictamen, firman y elevan a Secretaria General. (35 minutos) Comisión de
Regidores
A10 Proyecta Ordenanza o Acuerdo de Concejo. (25 minutos) Secretaria General
A11 Convoca a sesión de Concejo Municipal a pedido del Alcalde, notificando a Secretaria General los regidores. (10 minutos)
Regidores y Alcalde , debaten el proyecto y someten a votación en sesión de Concejo Municipal. (30 minutos)
A12 Proyecto se aprueba? Concejo Municipal
Si es SI . pasa a A 15 Y continúa. Si es NO, pasa a A13, A14
MlRAFlORES 2014 _ • • 000:.
~ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALOIA
A13 Deriva proyecto a la Secretaria General para ser devuelto a la unidad Concejo Municipal orgánica correspondiente . (10 minutos)
A14 Recibe proyecto de Ordenanza o Acuerdo de Concejo para ser devuelta a la Secretaria General unidad orgánica correspondiente. (10 minutos)
A15 Dispone a la Secretaria General el trámite de la propuesta del proyecto de
Concejo Municipal Ordenanza o Acuerdo de Concejo aprobado, con dispensa de aprobación del Acta . (2 horas)
A16 Deriva la propuesta de Ordenanza o Acuerdo de Concejo aprobado, a las Secretaria General unidades orgánicas involucradas para el Visto Bueno. (30 minutos)
A17 Firma propuesta de Ordenanza o Acuerdo de Concejo aprobado. (5 minutos) Secretaria General
A18 Deriva Ordenanza o Acuerdo de Concejo aprobado, al Sr. Alcalde para la Secretaria General firma respectiva. (10 minutos)
A19 Firma la Ordenanza o Acuerdo de Concejo aprobado. (5 minutos) Alcalde
A20 Deriva la Ordenanza o Acuerdo de Concejo a la Secretaria General. Alcalde (5 minutos)
A21 Coloca numeración, fecha, a Ordenanza o Acuerdo de Concejo. (10 minutos) Secretaria General
A22 Notifica a las unidades orgánicas involucradas la aprobación de la Ordenanza Secretaria General o Acuerdo de Concejo, para el cumplimiento y archiva una copia. (10 minutos)
4.3.4 Resu ltados
Aprobación y Promulgación de las Ordenanzas o Acuerdos de Concejo en las
sesiones de Concejo Municipal, dentro de los limites establecidos en la Ley.
4.3.5 Tiempo est imado
El tiempo estimado para este procedimiento es de: 14 horas, 22 minutos.
4.3.6 Usuarios
Alcalde , Secretaría General , Concejo Municipal , Comisión de Regidores , Unidad Orgánica.
_ . Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de
~~;l' ", '. ~ Raci '. ción y Estadíst' <Ioo~ata N° ¡ 60 piso 14 - Telf. 6177272
• !t . ") \\)p-L • '., '. I(~ ~~
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MIRAfLORES 2014
O MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALOIA
4.4 Denominación del Procedimiento
- Registro de documentos externos que derivan de trámite documentario.
4.4.1 Código del procedimiento: 0.1.2.04
4.4.2 Objetivo
Llevar el registro de los documentos provenientes de las entidades públicas y
privadas para que sean atendidos por las correspondientes unidades orgánicas
de la Municipalidad de Miraflores.
Base Legal
Constitución Politica de 1993.
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ordenanza N" 347/MM, Aprueba la nueva estructura orgánica y el Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de Miraflores y
Modificatorias.
MIRAFLORES
O MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.4.3 Descripción
A1
A2
A3
4.4.3.1 Detalle del Procedimiento
ACTIVIDAD
Recibe. registra y revisa documentos remitidos de trámite documentario, de entidades publicas y privadas, luego pasa al Sr. Alcalde para su respectivo despacho. (10 minutos)
Recibe y despacha la documentación a las unidades orgánicas correspondientes. (10 minutos)
Recibe la documentación despachada por el Sr. Alcalde para derivarlo a las unidades orgánicas correspondientes. (10 minutos)
4.4.4 Resultados
2014
ALCALOIA
RESPONSABLE
Secretaria de Alcaldla
Alcalde
Secretaria de Alcaldia
Las entidades públicas o privadas son atendidas por las diferentes unidades
orgánicas de la Municipalidad de Miraflores.
4.4.5 Tiempo estimado
El tiempo estimado para este procedimiento es de: 30 minutos.
4.4.6 Usuarios
Secretaria de Alcaldia, Alcalde.
MIRAFlORES 2014
O MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AL CALO lA
4.5 Denominación del Procedimiento
- Registro de documentos internos que derivan de las diferentes unidades
orgánicas de la Municipalidad de Miraflores.
4.5.1 Código del procedimiento: 0.1.2.05
4.5.2 Objetivo
Llevar el registro de los documentos internos que derivan de las diferentes
unidades orgánicas de la municipalidad para ser atendidas.
Base Legal
Constitución Politica de 1993.
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ordenanza N" 347/MM, Aprueba la nueva estructura orgánica y el Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de Miraflores y
Modificatorias.
MlRAfLORES 2014
O MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALOIA
4.5.3 Descripción
4.5.3.1 Detalle del Procedimiento
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
A1 Recibe, registra y revisa documentos (Oficios, informes, cartas, memorándums, solicitudes) remitidos de las diferentes unidades Secretaria de Alcaldla orgánicas, luego deriva al Sr. Alcalde para su respectivo despacho.
(10 minutos)
Recibe y revisa documentos. (10 minutos) A2
Es para conocimiento? Alcalde
Si es SI , pasa a A3, A4 Y fin del procedimiento. Si es NO, pasa A5 y continúa.
A3 Lee, luego entrega a la secretaria para el archivamiento del documento. Alcalde 1(15 minutos)
A4 Recibe documento para su archivamiento.(10 minutos) Secretaria de Alcaldla
A5 Entrega a la secretaria para despachar o dar respuesta al documento. Alcalde (5 minutos)
A6 Recibe documentos. (5 minutos)
Es para dar respuesta al documento? Secretaria de Alcaldla
Si es NO, pasa a A7, fin del procedimiento. Si es SI, pasa a AB, A9
A7 Despacha la documentación a las unidades orgánicas correspondientes. Secretaria de Alcaldla (10 minutos)
AB Elabora el documento con la respuesta indicada por el Sr. Alcalde, luego
Secretaria de Alcaldla envla para su revisión . (10 minutos)
A9 Revisa documento respuesta . (15 minutos)
Es conforme? Alcalde
Si es SI , pasa a A 10, fin del procedimiento. Si es NO, pasa a A11, A12 Y retorna a A9
A10 Entrega a la secretaria para remitirlo. (5 minutos) Alcalde
MlRA.I'LORES 2014
O MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALOIA
A11 Entrega a la secretaria para corregir observaciones. (5 minutos) Alcalde
A12 Recibe documento respuesta y corrige observación, luego nuevamente Secretaria de Alcaldla deriva al Sr. Alcalde. (15 minutos)
4,5.4 Resultados
Las unidades orgánicas de la municipalidad son atendidas por el Sr. Alcalde.
4.5.5 Tiempo estimado
El tiempo estimado para este procedimiento es de: 1 hora, 55 minutos.
4.5.6 Usuarios
Secretaria de Alcaldia , Alcalde.
MJIItAFlORES 2014
O MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALOIA
4.6 Denominación del Procedimiento
- Emisión de documentos enviados a las entidades públicas y privadas.
4.6.1 Código del procedimiento: 0.1.2.06
4.6.2 Objetivo
Dar respuesta a los documentos emitidos por las entidades públicas y privadas.
Base Legal
Constitución Politica de 1993.
Ley N" 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N" 27972. Ley Orgánica de Municipalidades.
Ordenanza N" 347/MM, Aprueba la nueva estructura orgánica y el Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de Miraflores y
Modificatorias.
MlRAf'LORES 2014
O MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALOIA
4.6.3 Descripción
4.6.3.1 Detalle del Procedimiento
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
A1 Elabora oficios, cartas, para derivarlos a entidades públicas y privadas, Secretaria de Alcaldla luego pasa al Sr. Alcalde para su revisión y firma . (15 minutos)
Recibe y revisa oficios, cartas, que serán remitidas a las entidades
A2 públicas y privadas. (10 minutos)
Es conforme? Alcalde
Si es SI , pasa a AS y continúa. Si es NO. pasa a A3, A4 Y retorna a A2.
A3 Deriva a la secretaria con las observaciones realizadas. (5 minutos) Alcalde
A4 Corrige las observaciones y nuevamente remite al Sr. Alcalde para su Secretaria de Alcaldla revisión y firma . (15 minutos)
AS Firma y despacha la documentación para las entidades públicas o Alcalde
privadas. (10 minutos)
A6 Recibe la documentación despachada por el Sr. Alcalde para derivarlo a Secretaria de Alcaldla las entidades correspondientes. (10 minutos)
4 .6.4 Resultados
Respuesta del Sr. Alcalde a las entidades públicas y privadas.
4 .6.5 Tiempo estimado
El tiempo estimado para este procedimiento es de: 1 hora, 5 minutos .
4.6.6 Usuarios
Secretaria de Alcaldia , Alcalde .
Municipalidad de Miranores - Gerel\Ci~lanificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadís . f.~ata W 160 piso 14 - Telr. 6177272
'-\O~~" "/,(,' fI? :f.HE~THE'''%. .s'i' "'VA"' ~ MA.N LAGUMA \i~ ;", CAP¡.'F ES:HER ~ íI renl'¿j ¡
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..... ~.~.
MIRAFLORES 2014
O MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALDIA
4.7 Denominación del Procedimiento
- Emisión de documentos enviados a las unidades orgánicas de la Municipalidad
de Miraflores.
4.7.1 Código del procedimiento: 0.1.2.07
4.7.2 Objetivo
Dar respuesta a los documentos emitidos por las diferentes unidades orgánicas
de la Municipalidad de Miraflores.
Base Legal
Constitución Politica de 1993.
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ordenanza N° 347/MM, Aprueba la nueva estructura orgánica y el Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de Miraflores y
Modificatorias .
MlRAfLOREt 2014
C) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALDIA
4 .7.3 Descripción
4.7.3.1 Detalle del Procedimiento
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
A1 Elabora cartas internas, memorándum para derivarlos a las diferentes Secretaria de Alcaldia unidades orgánicas de la Municipalidad de Miraflores. luego pasa al Sr. Alcalde para su revisión y firma . (15 minutos)
A2 Recibe y revisa cartas internas, memorándum, que serán remitidos a las unidades orgánicas de la Municipalidad de Miraflores. (10 minutos)
Es conforme? Alcalde
Si es SI , pasa a A3, A4 , fin del procedimiento. Si es NO, pasa a A5, A6 Y retorna a A2
A3 Firma y despacha la documentación para las unidades orgánicas Alcalde correspondientes. (10 minutos)
A4 Recibe la documentación despachada por el Sr. Alcalde para derivarlo a Secretaria de Alcaldla las unidades orgánicas correspondientes. (5 minutos)
A5 Deriva a la secretaria con las observaciones realizadas. (10 minutos) Alcalde
A6 Corrige las observaciones realizadas y nuevamente remite al Sr. Alcalde Secretaria de Alcaldla I para su revisión y firma.(15 minutos)
4 .7.4 Resultados
Documento con respuesta del Sr. A lcalde, a las unidades orgánicas de la
Municipalidad de Miraflores.
4.7.5 Tiempo estimado
El tiempo est imado para este procedimiento es de: 1 hora, 5 minutos.
4 .7.6 Usuarios
Secretaria de Alcald ia , Alcalde.
~ Municipalidad de Miranores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de
1:f,.~ú<r.E> ~ R~~¡' Oé ~~C iÓnYEstad~<¡~ rata N" 160 piso 14 - Telr. 6177272
., \11 tA1011' 1, ~.,.\. '?V'" /t'!'EHE!l1HE~<Go ::; . ~ . \;: jJCARf "EsrHER('~ ~~ G.r.~~~' ~ , .. "t ...1 WJl LAI;UNA rn ~;, '., ~ .. , .... '/ ~ St: ·er.t~ (e) V; vos o
~ ,. ~ -.....:;.::....;... . VOBo ~-
',,- :'.'
MlRAFl.ORES 2014
O MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ALCALOIA
V. ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS
ROF, Reglamento de Organización y Funciones.
MAPRO, Manual de Procedimientos.
VI. DIAGRAMAS
._. PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EMISiÓN Y APR08AOÓN DE PROYECTO DE DECRETO DE FECHA
~ PROCEDIMIENTO
AlCAlDIA
ETAPA FLUJOGRAMA
REGISTRO CÓOtGO OEl PROCEDIMIENTO: 0.1.2.01 2014 DEPENDENCIA ALCALDfA
AlCALDlA SECRETARIA GENERAL UNIDAD ORGÁNICA
ALCALDE
( INICIO ) +' _1 Recibe V revisa proyecto de Decreto Recibe el proyecto V realiza
Recibe adjunto Informe Técnico, Informe legal V proyecto de
~ "1 de Alcaldía correcciones a las observaciones Deaeto de Alcaldla, revisa que contenga los visados V firmas de
1 realizadas por el Sr. Alcalde, luego
las unidades orgánicas que corresponden nuevamente envía a Secretaria .¡.
General Informe tknlco, Informe Proyetto de OKtlIto de
I .... , y Proy.dO 1M AQIdI •
Oota.to 1M AklIdb ¿ 'n'ormI tkNoo, Informe IRpt 'f Prov-eto d", ~lodtAluIdl.
rl ~~ 1 documentos a c.on~~ NO •
unidad orl!:ánka DKreto d<I Ak.Idl.l •
Coloca sello de recepción, fecha. hora y firma de recepción en el informe recibido y en la copla de cargo, luego devuelve
Deriva proyecto de Decreto Suscribe el Decreto de cargo sellado de Alcaldia a la Secretaria Alcaldl. d.ndo su I .. General con sus aprobación, luego derrva a
Entrega proyecto de Decreto de Alcaldía al despacho del observ¡ciones Secretaria General Sr.Alcalde 1 ...
Proyeo:t.o de o.c~o .. PrO)lf«tO de Oecr.to de Alaldi. .... "'. p~ d. o.a.lO eN
"" ... - A"
Recibe el proyecto y deriva a la unidad orgánica responsable, l. 'ct para que realice las correcciones de las observaciones 1 ...
Provecto de Oto:rtto ., ........ ,.---
Coloca sello correspondIente a fa firma, a los visados, registra fa Sl,) UE ';'/~ ~DE~ ,
~p.DDE' fecha de aprobación V numero ,,)
lW~F0 x~ ~
'#~;\ .. f!'"''"1~ fi MANCIllA UNA · Notifica a las unidades orgánicas involucradas la aprobación del ii llWWI " ' ? JANCILL;\ LA ~ ~
Decreto de Alcaldia para el cumplimiento de lo decre tado y
~ "¡;;;, / ""'"' ~
' \ S b,?-,E'I"~) I ~ Gere e é archiva una copia ~ V· ":' VO o e fJ +
~ 'i "r,'Irficoc/1I> # "':,\, ~~
, , '" .\;
) ·".'II':¡I1., .. . ... '.4' • FIN
-•••• ".e ... PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EMISiÓN Y APROBACiÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE I g PROCEDIMIENTO
AlCA lDIA FEOiA
I ETAPA FlUJOGRAMA
DEPENDENCIA AlCALOfA REGISTRO CÓDIGO OEl PROCEDIMIENTO: 0. 1.2.0 2 2014
AlCALOfA SECRETARIA GENERAL UNIDAD ORGÁNICA
ALCALDE
( INICIO ) .. Recibe adjunto Informe Técnico, Informe legal y proyecto de .1 Recibe y revisa proyecto de Recibe el proyecto y realiza
Resolución de Alcaldía, revisa que contenga los visados y firmas ~ I Resolución de Alcaldía correcciones a las observaciones
de las unidades orgánicas que corresponden ! realizadas por el Sr. Alcalde, luego
:'- nuevamente envía a Secretaria General
Infom!4¡ tUll!tO, Informe JllroyKtO d. Re5Olud6no.
lelill y PI'Qv-cto de Ak.tldl.
Raso'ud6n d. AJuIdi.
á Infoo'me tknico, Informe !epI, Pn;o¡recto de
~ -~ ~ el. Alealdl.
documentos a ... ~nI.O' vl»doS Ne • 1 unidad orrinica eonform.s? Re-'Ol\.clón d •
• Aluldil 1
Coloca seno de recepción, fecha, hora y firma de recepción en el informe recibido V en la copia de cargo, luego devuelve
Deriva proyecto de I Suscribe la Resolución de ca rgo sellado Resolución de Alcaldía a la Alcaldía dando su
~ Secretaria General con sus I aprobación,luego deriva a Entrega proyecto de Resolución de Akaldia al despacho del observaciones Secretaria General
Sr.Alcalde ~
PtoyeetO de RefOluci6" o. P~o. Ra$Oluci6fl d, .... '"' ....... P~to.kHOlucóónOt
Aklldi.
-é1 Recibe el proyecto V deriva a la unidad orgánica responsable, para que realice las correcciones de las observaciones
~ Proyecto de Re$Olud6n d,
AIe.ldla
Coloca sello correspondiente a la firma, a los visados, registra la .Itft~ ~~~ fecha de aprobación y numero
z
~~' ~:f~" + I.~ MA1~ ~ ~[~ ~ IWI GUHA ~~" n,,[',~ ji CARI.'FN E rlER b &' Gel. ~ NotIfica a las unidades orgánicas Involucradas la aprobaCión de ,:¡ E!IUr; C.IIu~ VI i! ',lANCILLA GUNA 7f, la Resolución de Alcaldía para el cumplimiento V archiva una
V y '" Sl~l.;e (1) \~~ copia ~ 8"' :-' . , t . :'.:r~1. _ ,,~ , \ VO e •
4;11/'11'11 ~, ".<; FIN ) ....
PROYECTO I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APROBACiÓN V PROMULGACiÓN DE PROYECTO DE _.
cJ PROCEDIMIENTO I ORDENANZA O ACUERDO DE CON CEJO EN lAS SESIONES DE + CONCEJO MUNICIPAL
FECHA
ETAPA I FLUJOGAAMA
DEPENDENCIA I AlCAlOrA REGISTRO
SECRETARíA GENERAL COMISiÓN DE REGIDORES
INICIO
... Recibe adjunto 'nforme Técnico, Informe leg~' y Rev sa proyecto e Ordenanza o proyecto de Ordenanza o Acuerdo de ConceJo, Acuerdo de Concejo, en reunión de rev;sa que contenga los visados y firmas de las Comisión
unidades orgánkas que corresponden
• infolllW lécnlco, lrtfomIe !epi y proveo:;to de Ord~oAl:ut~
NO
Deriva el proyecto de Ordenanza o Devuelve NO . Acuerdo de Concejo, a la Secretaría I ~ ' ...... __ ntos viwdot _
documentos a como.,..,.,? General con sus observactones
t DeriVa proyecto de Ordenanza o Acuerdo de
Concejo a la Comisión de Regidores ---,orre.$ooodientes
Emiten dictamen, firman y eleva a Secretaría General
--.i' j. Proyecto d. ~"'t\,Z, o _... I-- ------.J .... _.
l Recibe el proyecto V derrva a la unidad org;inica responsable, para que realice las correcciones de las ~I .f-----------_J
observaciones
-*-P~ d, Of'(MMIUa o ......... o
L Recibe proyecto de Ordenanza o Acueraoae
Concejo para ser devuetla a la unidad org;inica correspondiente
-.Y_ P~o d, O.d'M/WI o
"'~ ...
,.
I CÓDIGO DEl PROCEDIMIENTO: 0.1.2.03
UNIDAD ORGÁNICA
Recibe el proyecto y realiza correcciones a las observaciones
realizadas por la sesión de Comisión, luego nuevamente envía a Secretaria
General
1 InfurrM técnico. Inbme
!.pI Y ProyKtD de OrdenM\l. o Acufido
1
r.""'#D DE At~, ~'fV 1lARlA1SA8E1. '~. ~"'. 1tI T~ ;! E " ~ ~ . " ~ ,.' o:. .... ~ "'0: ,.
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, VOBo <? .,..... J«,<6t ~
2014
AlCALOrA
ALCALDE
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~~8:J .'5~
Pag.Ol
PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APROBACiÓN Y PROMULGACiÓN DE PROYECTO DE
III"AP...QRI;, - A--' PROCEDIMIENTO ORDENANZA O ACUERDO DE CONCEJO EN LAS SESIONES DE FECHA
~ CONCEJO MUNIOPAL
ETAPA f lUJQGRAMA
DEPENDENCLA ALCALDfA REGISTRO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 0.1.2.03 2014 Pag,02
I I I I AlCALOfA
SECRETARfA GENERAL CONCEJO MUNICIPAL UNIDAD ORGÁNICA
I ALCALDE
y Regidores V Alcalde, debaten el Firma la Ordenanza o
proyecto V someten a votación en Acuerdo de Concejo Proyecta Ordenanza o Acuerdo de Concejo sesión de Concejo Munidpal aprobado
.¡. +
~ Deriva la Ordenanza o
OrdlMnUI o Atu.rdo NO Acuerdo de Concejo a la Secretaría General .... + Convoca a sesión de Concejo M unicipa l a
c---pedido del Alcalde, notificando a los regidores Deriva provecto a la Ordl~rv. oAcuerdo
Dispone a la Secretaria General ,.",..,
Secretaria General para
ser devuelta a la unidad el trámite de la propuesta del
Deriva la propuesta de Ordenanza o Acuerdo orgánica proyecto de Ordenanza o de Concejo aprobado, a las unidades orgánicas -- correspondiente Acuerdo de Concejo aprobado,
involucradas para el Visto Bueno
~ con dispensa de aprobación
+ del Acta
Firma propuesta de Ordenanza o Acuerdo de • Concejo aprobado OrdI Mf\lI O Ae .... rdo
t Deriva Ordenanza o Acuerdo de Concejo .....-
aprobado, al Sr. Alcalde para la firma respectiva
+ OnfeNfWI o Aeutfdo
.....-Coloca numeración, fecha, a Ordenanza o L
Acuerdo de Concejo I t ~p.D DE A,;., -- ~oe Notifica a las unidades organlcas involucr adas
1f' rT la aprobación de la Ordenanza o Acuerdo de - W!I 10ft'! ,'l. Concejo, para el cumplimiento y archiva una
""t' Al<OIIII '" ( f ~ 1:1nt.\ ~ copia
¡ ~
"Bc.~i \ '!; V' . i. ~/,,· '-' ~-~ 1 FIN ) ~
~-d
""-"<ORE' o PROvEcra MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ETAPA FLUJOGRAMA
OEPENDENCIA ALCALOfA
SECRETARIA DE ALCALDíA ----
Recibe, registra y revisa documentos remitidos de trimite documentano, de
entidades públicas V privadas, luego pasa al Sr. Alcalde para su respectivo
despacho
""","", ...
Recibe la documentación despachada por el Sr. Alcalde para derivarlo él las unidades or~nicas correspondientes
--....
FIN
REGISTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS QUE DERIVAN DE PROCEDIMIENTO
TRÁMITE DOCUMENTARlO
REGISTRO CÓDIGO OEl PROCEDIMIENTO: 0.1.2.04
AlCALOrA
ALCALDE
Recibe y despacha la r----------------l.~1 documentación a las unidades
orgánicas correspondientes _ ...
/ ;;
\'
FECHA
2014
----- PROYECTO I MANUAL DE PRocrOIMIENTOS
g ETAPA I FLUJOGRAMA
DEPENDENCIA IAlCAlOfA
PROCEDIMIENTO
REGISTRO
REGISTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS QUE DERIVAN DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFlORE5
COOIGO DEL PROCEDIMIENTO: 0.1.2.05
FECHA
2014
l
SECRETARIA DE ALCAlOrA
INletO
t Recibe, registra V revisa documentos (Oficios, informes, cartas,
memorándums, solidtudes) remit idos de las diferentes unidades o rgánicas, lue¡o de riva al Sr. Alcalde para su respectivo despacho
+ DoturMnlOS
../
Recibe documentos l I
-~
A
NO •
Despacha la documentación a las unidades orgánicas
correspondlentes
--±
IN" d.,,,eSP<luta >-__ -, .J docvm.ntol
Elabora el documento con la respuesta indicada por el sr.
Alca lde. luego envía para su revisión
+ Documento resp\ll\l$U
AlCAlOfA
l
../ Recibe docume nto respuesta
y ~~~~~~~~:~:~:~;'allus:~o ~ Documllnl05
•
Recibe documento para su archiva miento
FI N
Alcalde
f.--0 -.-Oo<_~_=J---+0
ALCALDE
Recibe V revisa documentos
+ _0'"'
NO •
Entrega a la secretaria para despachar o dar respuesta al
documento
+ DocllIMntOJ
../
hpll~
cOI'IOClmlel'llOl
lee, luego entlega a la secretaria para el
archiva miento de l documento
... Documento
1 ~ r Revisa documento respuesta
~D€~ • NO 1 CAiU!.B4 fr" ~" Es~1 ~ IIAHQUA I ~ íI Geren ti
-L __ ~ r---~----~ En trega a la secretaria pa 'h VoS .t:
corregir observaciones Jt~
-¡ + Documento respuHU Doc_nto respllHU
o'>-""'-'¡' rLJ"~;,;'I;.: v ("
.á":) C¡;R~:f'~ THER ~ ' IIANCILLA UNA ~
S:Jbge1er. (e) J
' VOBO _,, ) " ~
· .......... PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1 EMISiÓN DE DOCUMENTOS ENVIADOS A lAS ENTIDADES FECHA o PROCEDIMIENTO
PÚ8UCAS y PRIVADAS
ETAPA FLUJQGRAMA
DEPENDENCIA AlCAlOiA REGISTRO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 0.1 .2.06 2014
AlCAlo/A
SECRETARIA DE ALCAtOrA ALCALDE
INICIO ) Recibe y revisa oficios, cartas,
~ jo que serán remitidas a las entidades públicas y privadas
Elabora oficios, cartas, para derivarlos a ~ entidades publicas V prfvadas. luego pasa al
Sr. Akalde para su revisión y firma
.. Oficios, c..fbJ
¿ Ofldos, Clms
NO • ~
Corrige las observaciones y nuevamente Deriva a la secretaria con las Firma y despacha la remite al Sr, Ak:alde para su revisión y firma observaciones realizadas documentación para las entidades
y ¡ públicas o privadas
--+-I OfICIOI, Cutu 0fIeI05. CI!UI I
- OfIdo:s, Onu
1 ----~
-
Recibe la documentación despachada por el Sr. Alcalde para derrvario a las entidades
correspondientes
~~. .. ~ ~
OfiI:IcI' , CtrQS ~ I ~ ( - \
J e FIN '\
. ...... 0 ...
~ PROYECTO MANUAL DE PROCEDIM IE NTOS
ETAPA FlUJOGRAMA
DEPENDENCiA Al CAlOlA
SECRETARLA DE ALCALOíA
INICIO
Elabora cartas internas, memorándum para derivarlos a las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad de
Miraflores, luego pasa al Sr. Alcalde para su revisfón y firma
ürtulnt..-rYJ, "".mcml'ldum
Corr ige las observaciones y nuevamente remite al Sr.
Alcalde para su revisión y firma
úrtlos IntemilS, M.morindum
Recibe la documentación despachada por el Sr. Alcalde para derivarlo a las unidades orpnicas correspondientes
~rWsill_s.
""~IId\a'Ol
---EMISiÓN DE DOCUMENTOS ENVIADOS A LAS UNIDADES
PROCEDIMIENTO ORGÁNICAS DE LA MUNICIPAUOAO DE MIRAflORES
AlCAlOfA
REGlSTRO CÓOIGO DEL PROCEDIMIENTO: 0.1.2.07
':: .. ~
NO
ALCALDE
Recibe y revisa cart.ls internas, memorándum, que serán remitidos a las unidades
orgánicas de la Municipalidad de Miraflores
~rUs ll\tOrtJWls,
Mtmcw1indum
Es c:onfOrmt'
•
Deriva a la secretaria con las observaciones
realizadas
Firma y despacha la documentación para las
unidades orgánicas correspondientes
""
c.rus IlItemu, Mtmorilldum
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~ So A .'5~"¿I
~n.uin~ ........ fo,
Mtmortlldum
---FECHA
2014