manual sistema de gestión integrado

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION

(Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social)

Basado en las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, BS 8800,

IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000

REVISION: 7

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_______________ _______________ Gerente CSMA CEO

INDICE DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION Fecha: 05/11/07 Rev.: 7 Pg: 1 de 62

Emiti

CSMA

Revis _________________________

Gerente CSMA

Aprob

______________________ CEO

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

INTRODUCCIN Y REQUISITOS NORMATIVOS

CAPITULO TITULO 1 2 3

La Empresa y su Sistema de Gestin. Trminos y Definiciones. Mapas de Procesos de Skanska LA

4 El Sistema de Gestin de Skanska LA. 4.1 Requisitos generales. 4.2 Requisitos de la Documentacin del Sistema de Gestin

5 Responsabilidad de la Direccin. 5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al Cliente

5.3 Poltica Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social 5.4 Planificacin. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin. 5.6 Revisin por la Direccin.

6 Gestin de los recursos. 6.1 Provisin de recursos. 6.2 Recursos Humanos. 6.3 Infraestructura. 6.4 Ambiente de Trabajo.

7 Desarrollo y ejecucin de Proyectos y Servicios. 7.1 Planificacin de la realizacin del Proyecto / Servicio. 7.2 Procesos relacionados con el Cliente y Legislacin Aplicable 7.3 Diseo y desarrollo. 7.4 Compras. 7.5 Produccin y prestacin del servicio. 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin. 7.7 Identificacin y Evaluacin de Riesgos y Aspectos Ambientales. 7.8 Respuesta ante emergencias

8 Medida, anlisis y Mejora. 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medicin

8.3 Control de No Conformidades a travs de Pedidos de Accin Correctiva/Preventiva. 8.4 Anlisis de datos. 8.5 Mejora.

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ANEXOS

ANEXO TITULO ANEXO 1 Organigramas de Skanska LA. ANEXO 2 Responsabilidades Bsicas y Autoridad.

ANEXO 3 Correspondencia entre las Normas de Gestin (ISO 9001:2000 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001 / SA 8000) ANEXO 4 Documentacin del Sistema de Gestin (Esquema). ANEXO 5 ndice de Procedimientos del Sistema de Gestin (Biblioteca). ANEXO 6 Flujograma del Sistema de Gestin Integrado. ANEXO 7 Organizacin Zonal (*)

(*) Este Anexo se emite independientemente de este Manual, y muestra el Organigrama en cada Regin, Sitio o rea que lo requiera, como as tambin su estructura Documental (esto ltimo aplicable solo para Regiones de Negocio fuera de la Repblica Argentina). Su emisin, administracin, control y difusin queda a cargo del responsable de cada Regin, Sitio o rea. Una vez emitido debe ser adjuntado al Manual del Sistema de Gestin original y copias que se generen.


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CAPTULO 1 La Empresa y su Sistema de

Gestin


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1. LA EMPRESA Skanska Latinoamrica es desde 1999 la Unidad de Negocios para

Amrica Latina del grupo Skanska, lder mundial en construccin, servicios y proyectos de inversin.

La empresa comenz sus actividades en la Argentina en 1947,

denominndose en aquel entonces como SADE (Sociedad Argentina de Electrificacin), incursionando en proyectos relacionados con la generacin y el transporte de energa elctrica.

La creciente demanda de servicios complementarios para dichos

Proyectos llev a la Empresa a ampliar sus actividades, diversificndolas tanto en la Argentina como en otros pases.

La variedad y versatilidad de los requerimientos del mercado fueron desafos para la optimizacin de sus recursos y capacidades. As, gracias a la combinacin de la calidad de sus recursos humanos, de su capacidad tecnolgica y financiera y de su eficaz organizacin, Skanska LA se ha convertido en una Empresa lder, especializada en la ejecucin integral de Proyectos y Servicios de Operacin y Mantenimiento, segn se detalla a continuacin: - Plantas Qumicas, Plantas Petroqumicas, Plantas Siderrgicas,

Centrales Termoelctricas, Centrales Hidroelctricas, Centrales Nucleares, Refineras, Destileras, Estaciones Transformadoras, Montaje de Turbogeneradores, Plantas de Tratamiento de Efluentes, Plantas Frigorficas, Plantas Cementeras, Plantas Papeleras, Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Lneas Elctricas de Transmisin, Obras Ferroviarias, Sistemas de Distribucin de Energa e Iluminacin, Sistemas de Comunicaciones, Transmisin de Datos y Telesupervisin, Redes de Distribucin de Agua, de Gas Natural y Cloacales, Instalaciones para Proteccin del Medio Ambiente y para Saneamiento, Estudios de Impacto Ambiental, Obras Viales, Puentes, Acueductos, Ncleos Habitacionales, Hoteles, Shopping Centers, Obras para Minera, Repotenciacin y Modernizacin de Centrales Elctricas, Automatizacin de Procesos de variados tipos, Control de Factores Ecolgicos, Plantas Compresoras de gas, Plantas e instalaciones de Yacimientos petroleros, dentro de una amplia gama de complejidades y tecnologas, Servicios petroleros, de Mantenimiento, Operacin y Mantenimiento de Plantas, Operacin y Mantenimiento de Instalaciones de Yacimientos en General y Gerenciamiento de Proyectos y Empresas, Servicios Varios en plataformas Offshore.


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Dicha ejecucin integral de Proyectos abarca la realizacin de diseos, planificacin y programacin, suministros de productos, fabricaciones, inspecciones, mediciones y ensayos, ejecucin de construcciones, montajes, puestas en servicio, asistencia tcnica de post venta, gerenciamiento, servicios de mantenimiento y operacin, en conformidad con las particulares necesidades de cada Cliente, asegurando que las instalaciones entregadas resulten seguras, confiables, aptas para la finalidad prevista, otorgando satisfaccin y considerando a la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud Ocupacional como principios bsicos de su gestin.

Entender las necesidades de sus Clientes y ayudarlos a lograr sus

objetivos, constituyen la clave del estilo empresarial de Skanska LA. 2. LA MISIN Y VISIN de Skanska LA

Misin Desarrollar, construir y brindar servicios al entorno fsico para vivir, trabajar y viajar Visin Ser lder mundial- la primera opcin del cliente- en servicios de construccin y desarrollo de proyectos.

3. EL SISTEMA DE GESTION

Skanska LA inici en 1994 un proceso de gestin de un Nuevo Sistema de la Calidad basado en el cumplimiento de las exigencias de la Norma Internacional ISO 9001 como primera etapa, y desde entonces orient sus esfuerzos en esa direccin. En base a dichas directivas, se desarroll un Sistema de la Calidad. El mismo esta estructurado segn las disposiciones de la NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 y obtuvo la CERTIFICACION DE APROBACION otorgada por Bureau Veritas Quality Internacional en diciembre de 1995, esta certificacin fue acreditada originalmente por los Organismos oficiales que constituyen la mxima autoridad en materia de Calidad en ALEMANIA, INGLATERRA, HOLANDA, SUIZA, AUSTRALIA y NUEVA ZELANDIA. El Sistema fue diseado para controlar todos los procesos de Skanska LA que influyen en el nivel de Calidad de los productos suministrados y de los servicios, construcciones e instalaciones destinados o relacionados con los Clientes, de forma tal de asegurar que los resultados se ajusten a los requerimientos especificados.


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A partir de 1998 Skanska LA implement un Sistema de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional basado en las normas ISO 14001:96, BS 8800 que ms tarde se extendi a los estndares OHSAS 18001:99 e IRAM 3800, con alcance mundial a todas sus actividades, el cual se encuentra certificado por Bureau Veritas Quality International (BVQI) desde Noviembre de 2000. En Julio del 2001 se inicia un nuevo proceso de reingeniera del sistema orientado a unificar y optimizar los documentos bsicos del Sistema de Gestin. Estableciendo la modalidad de aplicacin, la Unificacin de documentos y la creacin de la Biblioteca de procedimientos de la Empresa. Durante el Ao 2003, Skanska LA migr su Sistema de Gestin Certificado tomando como basamento los lineamientos de la Norma ISO 9001:2000, dndole as un nuevo y definitivo enfoque basado en los procesos, en la toma de decisiones basada en hechos y en la constante bsqueda de satisfacer las expectativas de nuestros Clientes. A fines del 2004, Skanska adopt la decisin de complementar su Sistema Integrado de Gestin adoptando el conjunto de instrucciones y principios ya vigentes dentro del marco de la norma SA 8000:2001 de Responsabilidad Social. A principios del ao 2006, la empresa produjo los cambios necesarios en su Sistema de Gestin Integrado para adaptarlo a las modificaciones surgidas de la norma ISO 14001 en su versin 2004. Skanska LA, cuenta a la fecha, con un Sistema de Gestin Integrado, estructurado segn las disposiciones de las Normas ISO 9001, ISO 14001, BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000 (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Industrial / Salud Ocupacional y Responsabilidad Social) con certificacin de aprobacin de BVQI y acreditaciones de los organismos oficiales de Argentina, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos de Norteamrica.

El Sistema de Gestin de Skanska LA se describe en este Manual, y abarca la Poltica Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, la organizacin de la Empresa, sus procesos operativos, los Procedimientos de Gestin y Operativos que guan dichos procesos, y todos los recursos necesarios para implementar dicha Gestin.

4. Aplicacin del Sistema de Gestin

La Poltica Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, es establecida por la Direccin de la Organizacin, se difunde al personal y est disponible al pblico.


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Para la ejecucin de sus prestaciones se siguen las disposiciones del Sistema de Gestin de la Empresa, y para ello se utiliza este Manual que explica cmo interactan e interrelacionan los procesos claves.

Tanto las disposiciones de este Manual, as como las de los Procedimientos, y dems documentos que lo complementan, son difundidos entre las personas que deben aplicarlos en todas las operaciones que realiza Skanska LA.

Todas las reas de la empresa tienen acceso a este Manual, y se genera, en los casos que correspondan, un Organigrama propio y el detalle de las Responsabilidades y Autoridades propias de la organizacin de ese Lugar, rea o Proyecto.

Este manual considera los aspectos tecnolgicos necesarios para satisfacer en las propias prestaciones las normas, cdigos, especificaciones, y toda legislacin aplicable abarcadas por los Contratos para la fabricacin de componentes, abastecimiento de materiales de instalacin y consumo, construccin y montaje, Servicios Petroleros, actividades de planificacin y gerenciamiento y verificaciones intermedias y finales, para asegurar con ello un buen funcionamiento, satisfactoria durabilidad de los componentes provistos e instalados y la facilidad de operacin y mantenimiento futuro, dentro de un marco que satisfaga el cuidado del Medio Ambiente, la Seguridad y la Salud de todo nuestro personal.

Las acciones previstas en este Manual se dirigen especialmente al personal propio y de Subcontratistas que realiza trabajos para la Empresa, a los mtodos aplicados y a los equipos utilizados para la construccin, montaje, verificaciones y prestacin de servicios. La organizacin dispone y aplica procedimientos documentados a fin de evaluar y seleccionar proveedores y subcontratistas basndose en la capacidad de los mismos para cumplir con los requisitos del Sistema Integrado de gestin de Skanska LA.

Los mtodos y los equipos utilizados en los trabajos que ejecuta la Empresa, buscan optimizarse permanentemente, y los instrumentos y equipos de prueba, medicin y ensayo relevantes se controlan peridicamente, registrando los resultados.


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Cada defecto relevante o incumplimiento de un requisito especificado (ya sea de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente o Responsabilidad Social) que se evidencia durante la realizacin de los Proyectos, en productos o trabajos destinados al Cliente, genera un Informe de No Conformidad. Las no conformidades relevantes o que muestran posibilidad de repeticin, generan acciones correctivas que apuntan a evitar que el mismo defecto vuelva a producirse. A travs de este mtodo de identificacin se evala el costo de la No Calidad.

Tambin son aplicadas acciones preventivas, a partir del anlisis de situaciones que muestran la existencia de riesgos de defectos significativos en las prestaciones que se realizan para el Cliente. Cada Proyecto/Servicio de Skanska LA es asistido por la Organizacin en temas tales como Recursos Humanos, Ingeniera, Abastecimiento, CSMA, Equipos, Control de Gestin, Administracin y Finanzas, Auditoria, Legales y otras disciplinas para optimizar el manejo de estos temas en cada Contrato. El Sistema comprende elementos definidos en distintos niveles y tipos de documentacin, que estn organizados segn se detalla en el Anexo 4 Documentacin del Sistema de Gestin, y que comprende: - Poltica Integrada de CSMA. - Manual del Sistema de Gestin. - Biblioteca de Procedimientos. - Procedimientos de Gestin. - Procedimientos Particulares por Pas (de aplicacin para otros pases). - Procedimientos Operativos. - Planes Operativos de Proyectos (POP). - Registros. A medida que se desciende en la jerarqua de los documentos, aumenta el nivel de detalle de la informacin contenida en ellos.


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4.1 POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

En Skanska LA somos responsables por los resultados de nuestras actividades. La forma de comprometer a todos los niveles de la organizacin con la cultura y valores de nuestra compaa es a travs de la adopcin de una nica poltica, igual para todos nuestros Proyectos, Servicios, Empleados y Clientes. A travs de sta nos comprometemos de forma diferenciada, protegiendo a nuestros valores y estndares de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. Nuestro permanente compromiso reside en: 1. Implementar, desarrollar y sostener un Sistema de Gestin Integrado basado

en las normas, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y SA 8000 como un camino hacia la aplicacin de prcticas de Calidad Total, en ciclos de mejora continua.

2. Aumentar de manera sostenida nuestra capacidad competitiva a travs de una

mejora en la eficiencia, objetivo alineado con la satisfaccin de nuestros Clientes.

3. Considerar la Gestin Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio

Ambiente y Responsabilidad Social, como herramienta esencial para el desarrollo de las actividades de la Unidad de Negocios en todos los mbitos adonde participa.

4. Garantizar un manejo responsable de los residuos y emisiones generados por

nuestras actividades, previniendo la contaminacin en el origen. 5. Prevenir la ineficiencia y el derroche mediante el uso racional y responsable de

los recursos naturales y de la energa. 6. Cumplir con la legislacin y derechos aplicables, principios establecidos en los

instrumentos internacionales de Responsabilidad Social y con todo otro compromiso voluntariamente asumido.

7. Segn la filosofa de Skanska, todos los incidentes/accidentes laborales y/o

ambientales pueden y deben ser prevenidos. Consecuentemente la prevencin de riesgos es responsabilidad de todos los integrantes de la Unidad de Negocios, constituyndose en una Condicin de Empleo y Contratacin.


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El fiel cumplimiento de esta poltica y de los principios de nuestro Cdigo de Conducta, es una obligacin de todos los niveles de la empresa, cualquiera sea su funcin o cargo, con el fin de alcanzar el bienestar individual y grupal de quienes la integran.

4.2 Valores de Skanska

El desarrollo de los proyectos de Skanska est basado fundamentalmente en una premisa que influye decisivamente en el xito del negocio. 9 Cero Prdidas 9 Cero Accidentes 9 Cero Incidentes Ambientales 9 Cero Faltas ticas

El camino de la superacin permanente implica actuar respetando estos Valores.

4.3 Manual del Sistema de Gestin.

Este Manual se refiere a Procesos, Disposiciones, Procedimientos establecidas por Skanska LA para el cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001, BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000, que definen la modalidad de aplicacin del Sistema en todos los procesos operativos que requieren lineamientos escritos para asegurar su correcta realizacin, y que influyen en el cumplimiento de las especificaciones de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente establecidas para cada Contrato. Permite, mediante la emisin de los Planes Operativos de Proyectos (POP), planificar el modo de aplicacin del Sistema de Gestin en cada Proyecto para cumplir con las prestaciones definidas por el respectivo Contrato y mantener bajo control los procesos en cuanto a los requerimientos de niveles de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Medio Ambiente as como de Responsabilidad Social. Este Manual y sus POP se complementan, en cada Proyecto o rea, con Procedimientos para todas las actividades que lo requieren en funcin de la planificacin definida, estos son tomados de la Biblioteca de Procedimientos de la Empresa o son preparados especialmente para cada Proyecto o Lugar.


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Tambin contiene, como Anexo 1, un Organigrama que muestra la estructuracin del personal clave para la Gestin de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social de las prestaciones de Skanska LA y sus niveles de autoridad.

4.4 Biblioteca de Procedimientos La Biblioteca de procedimientos de Skanska LA es una Base de datos de procedimientos que contiene: - La Poltica Integrada y el Manual del Sistema de Gestin.

- Procedimientos de Gestin Corporativos: Son todos aquellos que

establecen las metodologas a emplear para la realizacin de las actividades que definen la Gestin de la compaa, por esta razn son de cumplimiento obligatorio en todos los pases, reas, proyectos y servicios.

- Procedimientos de Gestin Pas: Son aquellos, que siguiendo los

lineamientos de los de Gestin Corporativos (mandatorios), se generan especialmente por necesidad propia de aplicacin en cualquiera de los pases que componen la Unidad de Negocios (UN).

- Procedimientos Operativos: Son aquellos que establecen las

metodologas a emplear para la realizacin especifica de los trabajos operativos de un Proyecto o Servicio.

Las disposiciones de los Procedimientos relacionadas con la Calidad, la Seguridad, la Salud, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social, son definidas por los responsables de las reas involucradas en su aplicacin, de acuerdo con la metodologa de Autogestin, siguiendo los lineamientos de la Poltica y asegurando que lo dispuesto satisface los requerimientos del Sistema y del Cliente.

4.5 POP

El responsable de cada Proyecto o Servicio tiene asignada la responsabilidad de planificar la aplicacin del Sistema de Gestin en su Proyecto o Servicio. Con la asistencia de las reas de Gestin (Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social) el responsable del proyecto confecciona el POP (Plan Operativo de Proyecto) que especifica el modo de aplicacin de las Disposiciones del Sistema de Gestin en ese proyecto o Servicio.


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Este documento refleja, la Planificacin de la Gestin del Proyecto o Servicio, su Organizacin, particularidades y puntos crticos, los controles operativos y de procesos que se realizarn para asegurar la Calidad, el cuidado de las cuestiones sociales, del Medio Ambiente, la Seguridad y la Salud de las personas durante su ejecucin. Controles operativos son todas aquellas herramientas del Sistema destinadas a asegurar el control de los procesos, pudiendo ser: - Personal competente - Capacitaciones - Equipos y herramientas. - Procedimientos - Respuestas ante emergencias - Planificacin de tareas. - Anlisis de Procesos y sus indicadores - Recursos Tecnolgicos. - Otros Documentos Se deben detallar en el POP correspondiente a cada Proyecto o Servicio todos los requerimientos especficos del Cliente que puedan generar modalidades de aplicacin particulares. Para los Proyectos ejecutados en Consorcio con otras Empresas se debe aplicar el Sistema de Gestin que se establezca en cada caso. Los Coordinadores de CSMA asisten a los Sectores, Proyectos y Servicios en la preparacin de los Documentos del Sistema de Gestin (POP y procedimientos - programa de Seguridad), aportando documentacin y todas las referencias necesarias para su aplicacin. Los responsables de los Proyectos y/o Sectores aprueban o gestionan la aprobacin de cada nuevo Documento o modificacin que se requiera. Cuando el contrato inicial del Proyecto se modifica (adicionales, ampliaciones o extensiones de servicios) generando nuevas prestaciones que no requieren modificar la Organizacin y Planificacin bsica del mismo (POP), estas se incorporan al Sistema como una nueva revisin del POP, o bien creando uno nuevo y ajustado a la envergadura y caractersticas de esas nuevas actividades.

4.6 Documentos del Sistema de Gestin y de los Proyectos/Servicios Las disposiciones sobre administracin, emisin y control de esta Documentacin se detallan en el punto 4.2.3 Control de Documentos del presente Manual.


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4.7 Registros Los Registros de la Calidad, Seguridad, Salud, Ambientales y Responsabilidad Social, que se producen y archivan en Skanska LA son mantenidos para demostrar que se cumple con la legislacin de aplicacin, los requisitos del Contrato con el Cliente y las disposiciones del Sistema de Gestin. Tambin estos Registros demuestran, junto con los indicadores de desempeo, el nivel de efectividad del Sistema de Gestin aplicado.

4.8 Vocabulario

Rige, para la interpretacin de este Manual, el contenido de las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:99 y SA 8000:2001 sobre vocabulario y las definiciones propias de Skanska LA que aparecen en el Capitulo 2.

5. SU ORGANIZACION

Skanska LA ha estructurado sus actividades por medio de una organizacin moderna, flexible y descentralizada que le permite adaptarse rpidamente a los cambios tecnolgicos y de mercado. La compaa cuenta con dos Unidades de Negocios que operan en los distintos pases donde tiene presencia Skanska LA y siendo asistidas en todos los casos mediante el soporte activo de las unidades de apoyo con el nico fin de agregar valor a cada proyecto/servicio. La organizacin de funciones para la ejecucin de cada Proyecto o Servicio se detalla en su Plan Operativo (POP). Con los Organigramas del Anexo 1 y los correspondientes en cada POP, se muestran las interrelaciones y niveles de autoridad del personal que administra, realiza y verifica los trabajos que afectan la Calidad, la Seguridad, el cuidado ambiental y la Responsabilidad Social de los Proyectos y Servicios realizados por Skanska LA. Se define un Organigrama para cada Proyecto o Servicio, abarcando todas estas funciones, con recursos humanos adecuados a su dimensin y complejidad, dirigido por una persona que queda a cargo de su realizacin, y es responsable del cumplimiento en tiempo y forma de todos los aspectos que abarca su ejecucin, hasta la extincin de las obligaciones formalizadas con el Cliente.


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Cada responsable de un Proyecto o Servicio cuenta con recursos humanos y materiales asignados en cantidades suficientes para la gestin del mismo, y recibe la asistencia permanente de las distintas reas de la Organizacin para el eficaz manejo de las siguientes especialidades bsicas: - Recursos Humanos - Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social - Produccin - Control de Gestin - Planificacin y Programacin - Equipos - Ingeniera - Ingeniera de Mantenimiento - Abastecimiento - Administracin y Finanzas

5.1 RESPONSABILIDADES BASICAS Y AUTORIDAD Autogestin Las responsabilidades bsicas y autoridad del Personal de Skanska LA se han estructurado siguiendo el Principio de Autogestin, donde cada persona es responsable de la aplicacin cotidiana de las herramientas del Sistema de Gestin Integrado en las actividades que realiza. Las Responsabilidades y Autoridad del personal de Skanska LA con relacin a su funcin y a la aplicacin de las disposiciones del Sistema de Gestin en su trabajo diario se detallan en el Anexo 2. Las personas que dependen del Equipo Directivo de Skanska LA pueden delegar autoridad, en algunos casos, para ejecutar determinadas funciones especficas relacionadas con el Sistema de Gestin dentro de su rea de actividad, pero ellos siguen siendo los responsables por la ejecucin delegada. Todo el personal tiene suficiente autoridad para identificar no conformidades, proponer acciones correctivas o preventivas y elevarlas ante quien corresponda segn la metodologa vigente en la Empresa. La distribucin de responsabilidades en Skanska LA se ajusta al siguiente esquema, escalonado en jerarquas ascendentes: Todo el personal afectado a la Empresa es responsable por la Calidad

de su trabajo o contribucin individual asignada, y es capacitado en la medida necesaria para permitirle alcanzar los objetivos fijados para su tarea cumpliendo con los requisitos establecidos para el cuidado del


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medio Ambiente, la Seguridad Industrial, la Salud Ocupacional y la Responsabilidad Social.

Los Gerentes tienen la responsabilidad total del rea, Proyecto o

Servicio a su cargo. El Equipo Directivo de Skanska LA tiene la responsabilidad mxima por

la aplicacin del Sistema de Gestin, esencialmente en lo relacionado con la Seguridad y Salud del personal, la Responsabilidad Social, el Control y Aseguramiento de la Calidad, el cuidado del Medio Ambiente y la planificacin de los trabajos.

6. CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTION.

7. MODALIDAD OPERATIVA.

El ciclo habitual de la ejecucin de un Proyecto/Servicio comprende las siguientes etapas fundamentales descriptas en el Capitulo 3 Mapas de Procesos de Skanska LA desarrolladas todas ellas, o las que correspondan, de acuerdo a las disposiciones del Sistema de Gestin y dentro de las previsiones de una programacin y del presupuesto establecido para el Contrato. En la etapa inicial de un Proyecto se realizan los pasos necesarios para una correcta definicin de los contratos estableciendo y documentando precisamente su alcance y las obligaciones para con el Cliente. Durante el desarrollo de cada Proyecto/Servicio, se identifican y evalan sus Aspectos Ambientales y los Riesgos a los que va a estar expuesto el

Auditoras Internas Monitoreos al SG (Dirigidos)

Auditoras Externas

Informes generados por el Sistema

Indicadores de Desempeo

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

(Calidad,

Seguridad, Medio Ambiente y

Responsabilidad Social)


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personal y se planifican Controles Operativos para mantenerlos bajo control. El desarrollo de las etapas de cada Proyecto es acompaado por un sistemtico seguimiento del cumplimiento de las especificaciones del Contrato, y de las pautas fijadas como referencia para plazos y costos. Rutinas de recopilacin de informacin y su rpido procesamiento permiten detectar desvos, informarlos a los niveles ejecutivos, darles tratamiento de No Conformidades y tomar oportunas acciones correctivas que reducen a un mnimo los efectos de los apartamientos producidos. La Evaluacin peridica del desempeo ambiental incluye el seguimiento y cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables y de otro tipo a los que la organizacin suscribe. Estas evaluaciones son documentadas y se incluyen en las Revisiones por la Direccin del Sistema de Gestin Integrado. Skanska LA aplica metodologas de inspeccin y verificacin tanto sobre los productos que son incorporados al Proyecto, como sobre los procesos, servicios, construcciones o instalaciones que se van completando. La participacin del Cliente o de sus representantes en las verificaciones ms relevantes durante el desarrollo del Proyecto (Obra, especficamente) permite ir estructurando su recepcin definitiva, que se formaliza al final de su construccin mediante la firma de Actas o Protocolos. Tratndose de un Servicio de Operacin y/o Mantenimiento, esta participacin facilita una mejor convivencia durante la Gestin o bien posibilita la generacin de nuevos negocios. Finalmente, una vez concluida la prestacin por parte de Skanska LA al Cliente de acuerdo a lo estipulado por el Contrato, un funcionario de la Empresa es designado para atender y solucionar problemas originados por la misma, vicios ocultos, defectos y/o reclamos que se manifiesten o detecten durante el perodo de garanta fijado o durante un perodo de post venta definido. En paralelo el Sistema de Gestin de Skanska LA dispara una metodologa de medicin del nivel de Satisfaccin del Cliente a travs de encuestas relacionadas con la prestacin del servicio suministrado, evaluando adems si la empresa alcanz a cubrir o supero sus expectativas.


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CAPTULO 2 Trminos y Definiciones


pg. 18 de 62TRMINOS Y DEFINICIONES

La Empresa adopt las definiciones detalladas en las Normas ISO 9000:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 y SA 8000 utilizados en la documentacin de su Sistema de Gestin, y a ellas agreg las siguientes definiciones complementarias:

Accidente Acontecimiento sbito y violento sobre personas y/o el Medio Ambiente ocurrido por el hecho o en ocasin del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo

Accin remedial Accin tomada para hacer los reparos para un trabajador o ex empleado por una infraccin previa de los derechos del trabajador.

Acontecimiento Son todos los siniestros denunciados en el proyecto que por medio de una investigacin se determinar si se trat o no de un accidente laboral o ambiental

Aprobacin de un documento

Puesta en vigencia del documento en su mbito de validez, y por personal autorizado para ello.

Aspecto ambiental Elementos de las actividades, productos o servicios de Skanska LA, que puede interactuar con el Medio Ambiente.

Autogestin

Accin responsable de cada persona de Skanska LA en la aplicacin cotidiana de las herramientas del Sistema de Gestin, para el desarrollo de sus actividades ejercidas segn su Responsabilidad y Autoridad.

Calibracin Comparacin de dos instrumentos, dispositivos de medicin o de prueba, en la que uno constituye una referencia de exactitud conocida y comprobada, y reconocida a nivel nacional.

Calidad Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes (rasgos diferenciadores) cumple con los requisitos (necesidad o expectativa establecida) del Cliente.

Calificacin Demostracin, a travs de evidencias objetivas, que una persona, organizacin, procedimiento o producto satisface determinados requisitos

Capacitacin Formacin o preparacin de un individuo para realizar alguna actividad o proceso

Certificacin Constancia escrita de una calificacin emitida en base a una norma, especificacin tcnica o procedimiento, por una persona o un ente autorizado para ello

Confiabilidad

Capacidad de un producto o sistema, para desempear adecuadamente una funcin especificada, bajo condiciones y durante un tiempo preestablecidos

Control de Diseo Tareas para comprobar que se hayan cumplido los procedimientos y requerimientos de un diseo

Criterios de Aceptacin

Lmites especificados, basados en las caractersticas de un producto o servicio, definido en algn documento propio, normas o cdigos establecidos para una determinada finalidad

Dao Perjuicio que se hace a algo o alguien.


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Datos de entrada de Diseo

Son magnitudes, criterios, parmetros, informacin escrita, de disposiciones de Cdigos, Normas, Reglamentos o disposiciones legales que sirven de base para realizar un diseo.

Datos de Partida del Diseo

Son magnitudes, criterios, parmetros, informacin escrita, disposiciones de Cdigos, Normas, Reglamentos o disposiciones legales que sirven de base para realizar el seguimiento de un diseo.

Desvo Apartamiento de una pauta o caracterstica especificada Disposicin Medida tomada para corregir incumplimientos

Documentacin Informacin sujeta a revisiones, presentada en forma escrita y/o grfica, que describe, define o especifica magnitudes, actividades, requisitos o procedimientos

Enfermedad ocupacional

Enfermedad calificada como de haber sido causada o agravada por la actividad o el ambiente de trabajo de una persona.

Entrenamiento Preparacin adecuada de un individuo para la utilizacin o realizacin de algo

Evaluacin de Proveedores y Subcontratistas

Actividad que tiene por objeto determinar si una Empresa posee la organizacin y capacidad necesaria para suministrar un material o servicio conforme con los estndares de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Medio Ambiente requeridos.

Evaluacin de Riesgos Proceso para estimar la magnitud de un riesgo

Evidencia Objetiva Prueba documentada vista u obtenida (registro, marca, sello, etc.) del cumplimiento de requisitos o de caractersticas declaradas

Examinar Accin que se realiza sobre toda la documentacin del sistema para verificar que su estado de revisin no ha perdido vigencia.

Habilitacin Es la comprobacin de la aptitud de un proceso, equipo o persona para ejecutar actividades de produccin o control

Incidente Evento no planeado con potencial de provocar un accidente o un dao al medio ambiente

Liberacin

Conformidad dada a un documento o producto, que define que ste cumple con los requisitos especificados en base a verificaciones satisfactorias. El trmino no implica transferencia de responsabilidad al que libera

Manual Conjunto completo de documentos para una determinada finalidad.

Mapa de Procesos Secuencia de procesos claves para la realizacin en tiempo y forma de un Proyecto/Servicio.

Medicin Proactiva El monitoreo utilizado para verificar el cumplimiento de las actividades.

Medicin Reactiva Es el monitoreo llevado a cabo y que demuestran las fallas del Sistema de Gerenciamiento.


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Norma

Especificacin Tcnica u otro documento de uso pblico o interno, elaborado con la colaboracin y consenso de todos los representantes de los intereses afectados por sus disposiciones, basado en resultados consolidados por la ciencia, tecnologa y experiencia, dirigido a promover beneficios ptimos para la comunidad o a la empresa y aprobado por un Organismo reconocido a nivel nacional, regional, internacional o interno

Objetivos Propsitos generales en trminos del desempeo de la empresa, surgidos de sus Polticas, cuantificados cuando sea factible, que una organizacin se propone alcanzar.

Parte interesada

Individuo o grupo interesado en, o afectado por, el comportamiento social de la compaa.

Peligro Fuente o Situacin con potencial para causar daos en trminos de lesin o enfermedad en personas, daos a la propiedad, al Medio Ambiente o todas estas circunstancias combinadas.

Plan Operativo de Proyecto

Documento que enuncia las prcticas, los medios y los Procesos ligados a la Calidad, la Seguridad, la Salud, la Responsabilidad Social y el Medio Ambiente, especficas de un Proyecto/Servicio.

Poltica Declaracin realizada por la Organizacin de sus intenciones y principios en relacin con su desempeo global que provee un marco para la accin y para establecer sus objetivos y metas.

Preservacin Mantenimiento en estado de satisfactoria utilizacin de productos almacenados en espera de su integracin, instalacin, uso, o de entrega a un destinatario

Proceso

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforma elementos de entrada en resultados (los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos).

Producto Resultado de un proceso (Para Skanska LA: Un Proyecto/Servicio)

Punto de Inspeccin

Etapa en un proceso o actividad, en la que se realiza una verificacin con personal idneo, cuyas responsabilidades son determinar si los productos, instalaciones o servicios pueden o no ser aceptados, y producir registros de inspeccin.

Registro Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeadas. Revisin de un documento

Modificacin de los contenidos de un documento, acompaada de la evolucin de su indicador de estado de actualizacin.

Riesgo Combinacin entre la probabilidad y la magnitud de un determinado peligro.

Siniestro Dao de cualquier importancia que puede ser indemnizado por una compaa aseguradora.


Pg. 21 de 62

CAPTULO 3 Mapa del Proceso de Skanska LA

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G1 a G8 : Procesos GeneralesO&G: Procesos de Petroleo y GasE&I: Procesos de Energa e Infraestructura(*): Solo para contratos de O&G

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Nivel de Satisfaccin

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Apoyo

PROCESO MACRO RELACIONADO CON PROYECTOS/SERVICIOS

pg. 23 de 64

CSMA Recursos Humanos Proveedores, Subcontratistas de Obras / CLIENTE

PROCESOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS / SERVICIOS

CLIENTE DIRECCION COMERCIAL INGENIERIA LEGALES Gerenciamiento de Propuesta/Proyectos ABASTECIMIENTOS Gerencia Financiera

Pedido de Precios / Concurso de

Ofertas

Estimacin y desglose

Relevamiento en Campo (Visita al sitio)

Evaluacin de Requisitos y marco

Legal Evaluacin de Condiciones

contractuales y Cronograma

Cmputos y Especificaciones

tcnicas preliminares

Ingeniera Propia?

Cotizaciones por Subcontratistas de

Ingeniera / Proyecto

Cotizaciones por Proveedores

Consolidacin de Cotizaciones recibidas

Costeo de Ingeniera

Instancia de Anlisis ORA y clarificacin de opciones

Evaluacin de requisitos y

condiciones Calidad, Medio Ambiente, Salud

y Seguridad

Se requieren Clarificaciones?

Ronda de Clarificacionescon el Cliente

S

No

No

S

Evaluacin de necesidades y costos asociados a RR.HH.

Ingeniera por el Cliente?

No

S

Relevamiento en Campo (Visita al sitio)

Pedido de precios a Proveedores

Se prevnSubcontratistas?

No S

Costeo del Proyecto (con /sin socio)

Ronda de Clarificacionescon el Cliente

Determinacin de ofertas a

presentar/Deteccin denecesidades (Comit

Comercial)

Costeo Final

Aprobacin Propuesta

TcnicoEconmica

S

No

Referencia:

Evaluacin por el Cliente

Oferta seleccionada?

O/C Contrato

Oferta desestimada

Anlisis y Revisin de Contrato

Hay observaciones /

Objeciones?

Ronda de Clarificaciones con el Cliente

Acuerdo de Contrato

Planificacin Ingeniera

Proceso Gestin de Ingeniera

Planificacin Proyecto(POP)

y Asignacin de Recursos

Proceso Gestin Proyectos (POP)

Determinacin de recusrsos CSMA

Proceso Gestin de suministros

Proceso Gestin de Subcontratos

Ciclo provisin de Materiales

Ciclo Subcontratos

Seguimiento del Desempeo CSMA

Satisfaccin de Cliente

S

No

S

No

Entrega del Proyecto / Puesta en Marcha

Ingeniera por el Cliente?

Provisin de Ingeniera

S

No

Seleccin y Contratacin del

Personal

Coordinacin Actividades de Capacitacin

Verreferencia

Considerando que cada proyecto se planifica y desarrolla bajo modalidades particulares, y dada la diversidad de actividades que hacen que sean diferentes uno de otro, en cada POP (Plan Operativo de Proyecto) se describe la interaccin de los procesos en su ejecucin.

Ronda de Clarificaciones con el Cliente

Revisin por la Direccin

Cierre Propuesta

Emisin PropuestaTcnico Econmica


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CAPTULO 4 El Sistema de Gestin de

Skanska LA


pg. 25 de 624. EL SISTEMA DE GESTION 4.1. Requisitos Generales.

Skanska LA ha establecido un Sistema de Gestin Integrado que satisface los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14.001, BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000. El Sistema es desarrollado con la participacin y contribucin de todas las reas y su estructura esta diseada para mantener bajo control todos los procesos de la Empresa orientados a sus Clientes, asegurando as la disponibilidad de los recursos, el cumplimiento de los requisitos especificados para cada caso y la eficacia de los procesos medida a travs de sus indicadores gestionados por los dueos de cada proceso. Para el caso de Procesos claves subcontratados (construcciones, ingeniera, inspecciones, etc) Skanska LA los mantiene bajo control desde la evaluacin y calificacin de los Subcontratistas, hasta la finalizacin y aceptacin de los trabajos por los cuales se los contrat.

4.2. Requisitos de la Documentacin. 4.2.1 Generalidades.

La estructura de la documentacin usada en el Sistema de Gestin se resume en el Anexo 4 del presente Manual. En el Anexo 5 de este Manual se Listan los procedimientos de Gestin de Skanska LA que son de aplicacin obligatoria en todos los pases donde opera la compaa, incluyendo los instrumentos internacionales asociados al respecto de los Derechos Humanos y la Responsabilidad Social.

4.2.2 Manual del Sistema de Gestin.

Es el documento base del Sistema de Gestin y en l se detallan las disposiciones adoptadas para cumplir los requisitos de las normas, los procesos clave, su secuencia e interaccin y los procedimientos vigentes. Para la emisin de este manual se ha adoptado como base la Norma ISO 9001:2000, integrando conceptos complementarios que incorporan las disposiciones de las Normas ISO 14001, OHSAS 18001 y SA 8000. Los requisitos de las mencionadas Normas se encuentran cubiertos con las disposiciones enunciadas en el presente manual de acuerdo a lo descrito en el Anexo 3.

4.2.3 Control de los Documentos.

La documentacin y los datos utilizados en Skanska LA, relacionados con la Gestin de la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiental y Responsabilidad Social en suministros y servicios destinados a Clientes, son bsicamente de dos tipos:


pg. 26 de 62 Documentacin y datos externos, recibidos de Clientes, Proveedores,

Subcontratistas y de terceros en general (incluye Normas Tcnicas Externas y legislacin aplicable e instrumentos/convenciones internacionales cuando sean aplicables).

Documentacin y datos generados en la Empresa.

Estos documentos son puestos en vigencia para su utilizacin, por una persona autorizada para ello, la que define y los enva al destino interno al que corresponden. La metodologa para el Control de la Documentacin se describe en la Biblioteca de procedimientos, en la carpeta correspondiente a CSMA.

Por su parte, las Normas Tcnicas externas son controladas por el rea de Ingeniera, cuya administracin se describe en la Biblioteca de procedimientos en la carpeta correspondiente a Ingeniera. Toda documentacin y datos generados en la Empresa son revisados y aprobados por personal autorizado antes de su distribucin o uso, verificando que son adecuados para la finalidad prevista. Los cambios en la documentacin y datos utilizados en Skanska LA, relacionados con el Sistema de Gestin, tanto en suministros como servicios destinados a Clientes, son revisados y aprobados por las mismas funciones o sectores que los revisaron o aprobaron inicialmente, salvo que haya alguna especificacin distinta en el rea. En los Proyectos/Servicios se mantienen listas de referencia que identifican el estado actual de revisin de todo documento, sujeto a modificacin durante el desarrollo de los mismos. Estos listados se actualizan con cada modificacin y los cambios son informados a los interesados, para evitar el empleo inadvertido de documentos obsoletos. Todos los documentos del Sistema de Gestin, incluido este Manual, son examinados anualmente, de modo de asegurar que no permanezcan en el Sistema aquellos que han dejado de ser de aplicacin, para ello se siguen las disposiciones del procedimiento control de la documentacin y de esta actividad, y del uso diario, surgen las revisiones necesarias. Toda la Documentacin del Sistema de Gestin se multiplica y distribuye de acuerdo al procedimiento control de la documentacin.

El control de estos documentos y datos vigentes permite identificar, anular, retirar o reponer, en el menor plazo posible, la documentacin: - No vlida, guardada por razones legales, contractuales o para preservacin

de conocimientos. - Obsoleta, por superacin por revisiones. - Necesaria de modificar, actualizar o revisionar.

Los documentos y datos abarcados por el Procedimiento mencionados estn normalmente en medios electrnicos, que a su vez se encuentran estratgicamente dispuestos a fin de asegurar su legibilidad, acceso e identificacin.


pg. 27 de 62 4.2.4 Control de los Registros del Sistema de Gestin.

Los Registros bsicos del Sistema de Gestin, necesarios para la operatoria de la Organizacin, como as tambin su disposicin final, se detallan en el procedimiento Control de los registros y archivo de documentacin (ubicado en la carpeta CSMA de la Biblioteca), a los que se integran otros Registros establecidos por los Procedimientos vigentes en cada rea de la Organizacin. Cada rea, Proyecto o Servicio, es responsable de que se mantengan al da los archivos de los Registros del Sistema de Gestin centralizados en su poder. Los Responsables de las reas, Proyectos y Servicios son quienes dan el destino final de los Registros del Sistema de Gestin que se acumulan durante el desarrollo de las actividades (siguiendo el procedimiento Control de los registros y archivo de documentacin) y definen los tiempos de conservacin para cada tipo de Registros segn las disposiciones vigentes en materia legal, contractual, civil y comercial.


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CAPTULO 5 Responsabilidad de la Direccin


pg. 29 de 62 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. 5.1. Compromiso de la Direccin.

Aumentar de manera sostenida nuestra capacidad competitiva, procurando la satisfaccin de nuestros Clientes y el aumento de la eficiencia y Cumplir con la legislacin aplicable, los instrumentos y convenciones internacionales y con todo otro compromiso voluntariamente asumido. Cuando se encuentre superposicin entre la legislacin de cada pas en particular y los requerimientos derivados de la norma SA 8000:2001 de Responsabilidad Social, consideraremos aplicable la regulacin ms estricta. Estas acciones junto al establecimiento sistemtico de Objetivos y Metas, el aseguramiento de la disponibilidad de los recursos y las revisiones peridicas de evolucin del Sistema de Gestin, proporcionan la evidencia de su compromiso para con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin en toda la organizacin. Con cada revisin al Manual del Sistema de Gestin Integrado o la Poltica, la Direccin de Skanska revalida los contenidos de la Biblioteca hayan sufrido cambios o bien se mantengan sin alteraciones.

5.2. Enfoque al Cliente.

Skanska LA gestiona sus procesos basados en el enfoque al Cliente (ver Capitulo 3 Mapas de Procesos de Skanska LA) procurando identificar sus necesidades desde la etapa Comercial (segn procedimiento Anlisis de Precalificaciones y Ofertas ubicado en la carpeta CM de la Biblioteca) y midiendo el nivel de satisfaccin y cumplimiento de sus expectativas a travs del procedimiento Encuestas a Clientes, (ubicado en la carpeta CSMA de la Biblioteca) con el propsito de mantener un sostenido incremento de nuestra capacidad para aumentar su satisfaccin.

5.3. Poltica Integrada de CSMA.

Basndose en las caractersticas del Sistema de Gestin Integrado de Skanska LA y su constante evolucin, el CEO define la Poltica Integrada de CSMA (ver Capitulo 1 La empresa y su sistema de Gestin) alineada al propsito de la empresa.

La Direccin de Recursos Humanos es responsable por la difusin de la Poltica Integrada y sus revisiones al personal de la Empresa.

5.4. Planificacin. 5.4.1. Objetivos del Sistema de Gestin.

El CEO define anualmente Objetivos de Gestin (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social) alineados con los objetivos estratgicos de la Empresa, los que son revisados cada ao. En base a estos Objetivos y Metas, los Gerentes de Proyecto/Servicio/rea de Negocios elaboran los propios, y son responsables de la difusin (de igual forma con los Generales de la Compaa) a todo el Personal a su cargo.


pg. 30 de 62 Las Gerencias de Proyecto/Servicio/rea de Negocios analizan como mximo cada seis meses (dependiendo de la duracin del Proyecto/Servicio) la evolucin de los objetivos y metas. La Gerencia de CSMA informa peridicamente a la Direccin, los avances que se logran en la Gestin, implementacin y desarrollo del Sistema, tomndose acciones concretas para su cumplimiento cuando existen desvos.

5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin.

Con la preparacin y/o puesta en vigencia del POP (Plan Operativo de Proyecto/Servicio) para cada Proyecto/Servicio, se define el modo como se asegura el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y los propios del Sistema de Gestin de la Empresa, considerando los siguientes aspectos: Identificacin, establecimiento y utilizacin de controles, procesos, equipos, instrumentos, recursos, habilidades y registros necesarios para lograr la Calidad requerida y la aplicacin de las mejores prcticas de Salud, Seguridad y Ambiente. Compatibilizacin del Diseo con los requisitos del Cliente, los procesos constructivos, de instalacin y operativos, los requisitos legales de aplicacin, y con el servicio Post Venta. Identificacin y realizacin de las verificaciones de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social a realizar en las distintas etapas del Proyecto/Servicio y de las Auditorias Internas. Monitoreo y seguimiento de las actividades que puedan tener impactos significativos sobre el Medio Ambiente, la Salud y Seguridad de las Personas y la Sociedad. Administracin y control de la documentacin y Registros inherentes a la Calidad, la Seguridad, la Salud Ocupacional, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social en los Proyectos/Servicios. Implementacin de Acciones Correctivas y Preventivas para mejorar permanentemente todos los procesos.

Cada POP contiene un listado de los Procedimientos que se aplican en el Proyecto/Servicio para concretar la Gestin planificada, incluyendo los requeridos por el Cliente, Socio y/o Subcontratistas en caso de corresponder.

Programa de Gestin Integrado Sobre la base de los Objetivos y Metas de CSMA, cada Proyecto/Servicio elabora un Programa de Gestin Integrado. Este Programa esta documentado y especifica cada objetivo con sus correspondientes metas, los recursos a aplicar, los plazos establecidos para su logro y los responsables de su cumplimiento. Los eventuales ajustes de los Programas pueden ser ocasionados por cambios significativos en la gestin ambiental, dependiendo del alcance previsto para cada Proyecto/Servicio o rea, reprogramacin de las actividades solicitadas por el Cliente o cambios tecnolgicos en la ejecucin de las actividades.


pg. 31 de 62 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin. 5.5.1. Responsabilidad y autoridad.

El CEO de la Compaa es quien define la Organizacin, las Responsabilidades y la Autoridad de cada posicin para la ejecucin de los Proyectos/Servicios bajo su gestin. La responsabilidad y Autoridad de los principales niveles de la Organizacin de Skanska LA que dirigen, realizan y verifican las actividades que inciden en la Calidad, la Seguridad y Salud de las Personas, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social surgen de las disposiciones de este Manual, y se resumen en el Anexo 2. En cada Regin, rea o Proyecto/Servicio se genera, en los casos que correspondan, un Organigrama propio y el detalle de las Responsabilidades y Autoridades propias de la organizacin de ese lugar. Los Anexos que reflejan la situacin organizacional de la Compaa en las Regiones, reas o Proyectos/Servicios, se revisionan de modo independiente del presente Manual.

5.5.2. Representante de la Direccin.

El CEO designa al Gerente de CSMA, como Representante de la Direccin, asignndole autoridad para asegurar que se aplique, mantenga y desarrolle el Sistema de Gestin de la Empresa. El Representante de la Direccin es quien informa a la alta Direccin sobre el desempeo y mejoras necesarias sobre el Sistema de Gestin. El Representante de la Direccin, a travs de su accionar diario, asegura que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del Cliente en todos los niveles de la organizacin (Representaciones, reuniones de lanzamiento, seguimiento de emisin de los POP y programas, coordinacin y control del Plan de Auditorias, difusin de resultados, etc).

En cada pas/regin existen Coordinadores de CSMA cuyas actividades estn alineadas con la Gestin del representante de la Direccin.

5.5.3. Comunicaciones.

Dentro del alcance de la asignacin presupuestaria definida anualmente por la Direccin, se encuentra todo lo relativo a Sistemas de Informacin y Comunicaciones apropiados a la organizacin. Entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin, las comunicaciones se realizan utilizando recursos del sistema y de la Organizacin como Propuestas de Mejoras, Informes Mensuales, pgina de Informacin y Difusin en Intranet, revistas de Informacin de la Empresa y del Grupo Empresarial, correo electrnico y presentaciones especficas en los lugares que lo requieran. Para las comunicaciones externas en cuanto a recepcin y respuesta a las inquietudes de las partes interesadas, se establecen para cada caso, los responsables y la forma en que se deben efectuar las comunicaciones pertinentes.


pg. 32 de 62 Se incluyen, de ser necesario, los canales de comunicacin con las Autoridades Pblicas pertinentes para la planificacin de las emergencias y otros temas relacionados.

Las metodologas de comunicaciones internas y externas se describen en el procedimiento Comunicaciones de la Biblioteca, ubicado en la carpeta de Recursos Humanos.

5.6. Revisin por la Direccin. 5.6.1. Generalidades.

El CEO, Vicepresidentes Ejecutivos, Gerentes de Operacin, Gerentes de Regin y Gerentes de Proyectos/reas de Negocio revisan, la aplicacin del Sistema de Gestin en su rea o Proyecto/Servicio, a fin de asegurar su adecuacin y efectividad continua en lo referente a satisfacer los requisitos de las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 y SA 8000, la Poltica y los Objetivos y Metas establecidos.

5.6.2. Informacin para la revisin.

Informes e indicadores generados por la organizacin como los que se detallan a continuacin, son revisados, analizados y procesados, sirviendo como base para la Revisin por la Direccin.

Los resultados de las Auditorias Internas y Externas. Las evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales aplicables y

otros requisitos a los que la organizacin suscribe. El grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas que fueran planteados en

el Programa de Gestin. Encuestas a Clientes. Otras comunicaciones de Partes interesadas externas, incluidas las quejas y

reclamos. Evolucin de los Indicadores de Desempeo de procesos. Plan de accin sobre actividades planificadas anteriormente (avances) y

actividades futuras recomendadas para la mejora. Actividades de capacitacin.

Los responsables de cada Proyecto/Servicio, Regin y rea de Negocios realizan (a travs del anlisis de informes mensuales) la Revisin por la Direccin evaluando, el desempeo de las distintas actividades en todo lo referido a: Uso del Sistema de Gestin Integrado. Resultados de su aplicacin. Accidentologa. Estado de los Pedidos de Accin Correctiva/Preventiva. Costos de no Calidad. Cambios ocurridos en las circunstancias, incluyendo la evolucin de requisitos

legales aplicables, otros requisitos y todos los restantes aspectos que hacen a la Gestin de Skanska LA sobre sus Proyectos/Servicios.


pg. 33 de 62 5.6.3. Resultados de la Revisin.

Los resultados documentados de las Revisiones por la Direccin incluyen Poltica Integrada del SG, objetivos, metas y otros elementos del Sistema de Gestin Integrado, coherentes con el compromiso de mejorar de manera continua. Producto de estas revisiones se establecen los planes de accin inmediata, determinando las fechas tentativas de cumplimiento y responsables, as como tambin la revisin de Objetivos y Metas. Los planes estn orientados bsicamente hacia la mejora de la eficacia del sistema, sus procesos, mejoras en la prestacin del servicio y la necesidad, si existiera, de nuevos o mejores recursos.


pg. 34 de 62

CAPTULO 6 Gestin de los Recursos


pg. 35 de 62 6. GESTION DE LOS RECURSOS. 6.1. Provisin de recursos.

La Direccin de Skanska LA establece anualmente una asignacin presupuestaria que le permite satisfacer las necesidades de sus actividades relacionadas con el mantenimiento y desarrollo del Sistema de Gestin y con los requisitos y expectativas del sus Clientes. Para cada Proyecto/Servicio se establece una previsin presupuestaria que permite la implementacin y mantenimiento del Plan Operativo de Proyecto/Servicio (POP) adecuado a las caractersticas del Contrato, indicndose en ste los recursos necesarios.

6.2. Recursos Humanos. 6.2.1. Generalidades.

La Empresa asegura que el personal propio o que acta en su nombre, y que tienen el potencial de originar un Impacto Significativo sobre el Medio Ambiente o sobre la salud de las personas, es competente tomado como base la educacin, formacin y/o experiencia adecuadas, manteniendo el respaldo correspondiente. De esta manera, asegura que tiene conocimientos y cuando resulta necesario, se complementa esta condicin con una adecuada capacitacin y formacin para las tareas.

La Empresa asegura en todos los mbitos donde opera que se respeten los derechos de sus empleados a formar o afiliarse a sindicatos, y negociar colectivamente. Los representantes del personal no son discriminados y tienen acceso a los trabajadores de proyectos/servicios y otros lugares de trabajo. En aquellos sitios donde no se disponga de representantes del personal, Skanska garantizar el derecho a elegir un representante para facilitar la comunicacin con la alta administracin.

6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin.

La empresa define desde la Vicepresidencia de Recursos Humanos la poltica de capacitacin de su personal clave, las cuales estn basadas principalmente en estrategias de desarrollo gerencial, jvenes profesionales, idioma e induccin del nuevo personal. Esta actividad se complementa con la elaboracin de planes de capacitacin especficos desarrollados en cada Pas, regin rea o Proyecto/Servicio. Las necesidades de capacitacin son identificadas basndose en:

La complejidad que presentan los trabajos que realiza el personal de

Skanska LA. La identificacin de actividades que pudieran generar Riesgos para la Salud

y Seguridad de las personas o el Medio Ambiente.


pg. 36 de 62 El anlisis de los Registros de PAC (Pedido de Accin

Correctiva/Preventiva), en los casos atribuibles a falta de capacitacin o entrenamiento del personal que realiza tareas.

Las conclusiones obtenidas de la Investigacin de accidentes o siniestros

ocurridos. La puesta en prctica de los Planes de Respuestas ante Emergencias o la

realizacin de simulacros de estos. El anlisis de los Registros de Quejas o Reclamos de Partes Interesadas

empleados, subcontratistas o presentadas por el Cliente a travs del Procedimiento vigente para comunicaciones formales, en los casos atribuibles a algn defecto de capacitacin del personal propio.

El anlisis de los Informes de las Auditoras al Sistema de Gestin. Conclusiones que surjan en los procesos de evaluaciones peridicas de

desempeo del personal propio permanente. Aplicacin en estrategias de desarrollo o nuevas tecnologas decididas por el

Equipo Directivo de Skanska LA.

La Vicepresidencia de Recursos Humanos arbitra los medios para satisfacer requerimientos especiales de capacitacin, siendo atendidas mediante Instructores propios y/o externos. Para ello, se aplican las disposiciones del procedimiento Identificacin, planificacin y satisfaccin de las necesidades de capacitacin (carpeta de Recursos Humanos en la Biblioteca). La eficacia de las iniciativas de capacitacin especficas se evala en el seguimiento y anlisis del desempao organizacional. Los Responsables de cada rea y/o Proyectos/Servicios de la Organizacin son los responsables de identificar las necesidades de capacitacin y entrenamiento del personal. Skanska LA exige a los subcontratistas que trabajan en su nombre que sean capaces de demostrar que sus empleados tienen la competencia necesaria y/o la formacin adecuada para la naturaleza de las tareas que desarrolla, los riesgos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambientales reales o potenciales involucrados.

Los Gerentes de cada rea y Proyectos/Servicios de la Organizacin, son los responsables (con la asistencia de la Direccin de Recursos Humanos) de desarrollar y mantener las actividades y los medios necesarios para satisfacer las necesidades de capacitacin identificadas. Esta capacitacin incluye temas como Induccin a la Calidad y al cuidado del Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social, Tcnicas Operativas, Idiomas, etc.


pg. 37 de 62 La mayor parte del personal que participa en la gestin de dichos Proyectos/Servicios cuenta con varios aos de experiencia en las reas que ejecuta, por lo que se considera que ya poseen un entrenamiento adecuado para su trabajo, no obstante, en temas relacionados a la Seguridad y al Medio Ambiente tienen una activa y permanente capacitacin.

6.3. Infraestructura.

Skanska LA dispone de una infraestructura adecuada para la gestin de todas sus actividades en cada rea, Proyecto y Servicio. Esta infraestructura cubre las condiciones mnimas de confort para el personal, relacionado con aspectos tales como calidad, la salud e higiene y seguridad en las instalaciones edilicias (oficinas, obradores y campamentos), servicios internos adecuados (acondicionamiento, orden y limpieza en oficinas, sanitarios, comedores, dormitorios), sistemas informticos y de comunicacin apropiados para cada actividad (redes, enlace radial, telefona celular y de lnea, Internet, correo interno, e-mail, software y hardware, etc), y de transporte (logstica por traslados, alojamiento, asignacin de vehculos y servicios de transporte de personal). El Sistema de Gestin de Skanska LA cuenta adecuadas metodologas reguladas a travs de sus procedimientos que aseguran una correcta administracin sobre los aspectos anteriormente citados (ver Anexo 5).

6.4. Ambiente de Trabajo.

Skanska LA es consciente que el desempeo de la organizacin depende en gran medida de brindar a su personal un ambiente de trabajo propicio, de manera de influir positivamente en su motivacin y desempeo. Es por ello que Skanska LA estableci su Cdigo de Conducta, donde expresa los valores que sustentan su gestin. En sintona con estos valores la empresa procura fomentar un ambiente de trabajo adecuado, combinando factores humanos y fsicos, mediante:

Servicios Mdicos/Enfermera: Brindando a sus empleados atencin

mdica, tanto en lo asistencial como en lo laboral.

Servicios internos para empleados: En sitios donde se desarrollan actividades de gestin (oficinas y obradores), el empleado cuenta con asistencia tcnica para la disposicin, adecuacin, seguridad y mantenimiento de mobiliarios, sistemas de iluminacin, calefaccin y refrigeracin.

Programas de diversidad cultural: Orientados hacia aquellos empleados y

sus grupos familiares que son asignados al extranjero, donde se describen los usos y costumbres del pas destino como as tambin un detalle de recomendaciones relacionadas con la cultura, asistencia social, educacin, alojamiento, posibilidades de recreacin, etc.


pg. 38 de 62

Taller de asistencia al asignado: Taller personalizado con el empleado asignado al extranjero y su grupo familiar, donde se brindan charlas con un profesional quien los asesora y orienta de manera que puedan comprender y asimilar las particularidades culturales del pas destino.

Orientacin: en temas de seguridad, incluyendo cuando corresponde, el

uso de equipos de proteccin personal. Reuniones: Alineamiento y planeamiento estratgico con el personal clave. Encuentros de Coordinadores: Anualmente se llevan a cabo encuentros

con los Coordinadores de CSMA de las diferentes regiones/pases, con la finalidad de actualizar conocimientos, revisar los indicadores de gestin, analizar revisiones, etc.


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CAPTULO 7 Desarrollo y ejecucin de

Proyectos y Servicios


pg. 40 de 62 7. DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS Y SERVICIOS. 7.1. Planificacin de la realizacin del Proyecto/Servicio.

El responsable de cada Proyecto o Servicio tiene la responsabilidad de planificar la aplicacin del Sistema de Gestin en su Proyecto o Servicio a travs del POP (Plan Operativo de Proyecto). Este documento refleja la Planificacin de la Gestin del Proyecto o Servicio, su Organizacin, particularidades, puntos crticos, controles operativos, equipamiento de construccin y control ms adecuado, y la interaccin de los procesos que se realizan mediante los cuales se asegura la Calidad, la Seguridad y Salud del personal, el cuidado Ambiental y la Responsabilidad Social. Cada POP detalla los requerimientos especficos del Cliente, generando modalidades particulares de aplicacin.

El resultado de esta planificacin involucra tambin todas las actividades necesarias de verificacin, validacin, seguimiento y medicin, tanto para los productos comprados como para las construcciones e instalaciones realizadas. Para el caso de los productos comprados, puede surgir la identificacin de caractersticas o funciones particulares, denominndoselos Productos no standard pudiendo requerir planes especficos de Inspecciones, Ensayos y liberaciones. Siempre que se emite una orden de Compra, se indica en la misma el alcance de las verificaciones a realizar sobre los productos adquiridos, antes de su utilizacin o instalacin. Esta planificacin involucra la consecuente realizacin de registros, asociados a cada proceso, de manera de proporcionar la evidencia de su correcta ejecucin.

Para los Proyectos/Servicios ejecutados en Consorcio con otras Empresas se aplica el Sistema de Gestin que se establezca en cada caso.

7.2. Procesos relacionados con el Cliente y Legislacin aplicable. 7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el Proyecto/Servicio, y Legales.

Con la finalidad de entender las necesidades presentes y futuras de nuestros Clientes, para satisfacer sus requerimientos y esforzarse por exceder sus expectativas, Skanska LA trabaja bajo la modalidad de Desarrollo de Negocios cuya finalidad es:

Conocer las necesidades y expectativas de los Clientes. Transformarlas en requisitos para proponer negocios concretos. Mantener una comunicacin adecuada con los Clientes. Informar la deteccin de necesidades, vivencias y/o expectativas de los

Clientes que puedan generar negocios futuros para Skanska LA.

Tambin se contemplan en el desarrollo de estas actividades la formacin de alianzas, sociedades o la integracin en negocios especficos con otras Unidades del Grupo Empresario.


pg. 41 de 62 Skanska LA previo a la formulacin de una oferta, y en su etapa comercial, instrumenta una metodologa para determinar todos los requisitos relacionados con el potencial negocio (ejecucin de Proyecto/Servicio), identificando: Los requisitos especificados y los no establecidos por el Cliente pero

necesarios para la funcin prevista del Proyecto/Servicio. Nivel de exigencia legal y reglamentaria, relacionada con la prestacin del

Servicio, implicancias Ambientales y de Seguridad. Otros requisitos surgidos del anlisis.

Esta metodologa se establece mediante los procedimientos Anlisis de Precalificaciones y Ofertas, ORA- Evaluacin de riesgos operacionales y Visita a obra para elaboracin de propuestas, los cuales se disponen en la carpeta Comercial de la Biblioteca. La empresa identifica los requisitos legales y de otro tipo que son directamente aplicables a sus actividades ya sea por requisitos contractuales, por Aspectos Ambientales asociados o por Riesgos para la Seguridad y Salud de las Personas. La organizacin establece en la documentacin correspondiente, de qu manera estos requisitos (legales o voluntarios) se relacionan con sus Aspectos Ambientales significativos, Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional. Las distintas regiones (pases) identifican y mantienen actualizadas todas las Normas Legales y de otro tipo aplicables a todas sus actividades y distribuye a los Proyectos y/o Servicios, las que correspondan en funcin de su ubicacin geogrfica y de su actividad.

A nivel de SITIO, el responsable de Cada Regin, Pas, rea o Proyecto/Servicio, aplica una metodologa propia, alineada a los recursos y disponibilidad del lugar.

7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el Proyecto/Servicio, Legales y de otro

tipo.

Skanska LA prepara sus Propuestas para Clientes en base a las disposiciones del rea Comercial a travs del procedimiento Preparacin de propuestas a Clientes, el cual detalla la metodologa aplicada para revisar los alcances y detalles de cada Solicitud de Cotizacin o requerimiento de un Cliente previamente a la emisin de Oferta, y para revisar los trminos del correspondiente Acuerdo antes de su formalizacin asegurando la capacidad de Skanska LA para su cumplimiento.

Esta metodologa asegura que: Previamente a la emisin de la Oferta, los requisitos del Cliente hayan sido claramente definidos sobre papel o medios electrnicos, perfectamente entendidos y hayan sido aceptados por Skanska LA, o acordados con el Cliente. Previamente a la formalizacin de un Acuerdo, se hayan resuelto todas las eventuales diferencias con los requisitos considerados inicialmente en oportunidad de preparar la Oferta. Se celebren contratos equitativos para ambas partes. Se defina el alcance contractual en un todo de acuerdo con los requerimientos del Cliente.


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Se estipulen claramente los montos de las multas y/o reclamos de cualquier naturaleza, en relacin al monto total del Contrato. Se realiza la identificacin de aspectos relacionados con la gestin ambiental y de seguridad de las prestaciones a realizar y de los requisitos legales de aplicacin.

Le gestin Comercial completa se encuentra descripta en los procedimientos: Visita a Obra para la elaboracin de propuestas Anlisis de Precalificaciones y Ofertas "ORA, Evaluacin de riesgos operacionales"

El modo con el que se realizan las eventuales modificaciones de los Contratos o Acuerdos de Skanska LA con sus Clientes, segn como lo establezca el Contrato. En los casos en que ello no es as, la modalidad para modificaciones se establece para el Proyecto/Servicio mediante el procedimiento Deteccin de desvos y Modificaciones al contrato (ubicado en carpeta Construcciones de la Biblioteca) u otro acordado con el Cliente en cada caso, y que se referencia en el Plan Operativo de Proyecto/Servicio (POP) respectivo. Cada Proyecto/ Servicio describe los procesos especficos del sitio a partir del documento POP (Plan Operativo del Proyecto). El procedimiento para su elaboracin se dispone en la carpeta CSMA de la biblioteca.

En todos los casos, se define en el Proyecto/Servicio una metodologa para difundir y establecer internamente los cambios en Ingeniera, las Compras o en los trabajos operativos derivados de las modificaciones acordadas sobre los alcances del Acuerdo con el Cliente, abarcando a todas las funciones alcanzadas por los mismos y asegurando que toda modificacin al contrato sea registrada y aprobada en tiempo y forma.

7.2.3. Comunicacin con el Cliente.

Las comunicaciones con la Organizacin del Cliente se efectan por medio de correspondencia escrita o electrnica, antes de que Skanska LA sea adjudicada y luego de ello se realizan como el contrato lo establezca. El Responsable del Proyecto/Servicio, o quien l designe, mantiene registros actualizados de las modificaciones que se establezcan sobre el Acuerdo original y de las comunicaciones realizadas con los Clientes. Durante el perodo comprendido entre la Recepcin Provisional y la Recepcin Definitiva fijada en el Contrato, y/o durante el perodo de Garanta Skanska LA brinda a su Cliente un servicio de solucin de defectos, fallas o vicios ocultos que puedan manifestarse durante dicho perodo y cuya solucin est abarcada por las obligaciones del Contrato firmado. Al finalizar Skanska LA los trabajos, y desmovilizarse su infraestructura material y humana utilizada para desarrollarlos, se define y se comunica formalmente al Cliente una direccin, telfono, fax y persona para contacto dentro de la Organizacin para cualquier reclamo que necesite formular.


pg. 43 de 62 7.3. Diseo y desarrollo. 7.3.1. Planificacin del diseo y desarrollo.

La Empresa controla y verifica los diseos que realiza, segn las disposiciones del procedimiento Control de Diseo (ubicado en carpeta Ingeniera de la Biblioteca) o el procedimiento especficamente elaborado para un Proyecto/Servicio (Procedimientos Operativos para estas actividades), que aseguran que dicho diseo cumpla con los requisitos establecidos por el Contrato y por el Sistema de Gestin de la Empresa (anlisis, revisin, verificacin y validacin). Cada Plan de Diseo describe las actividades, las etapas necesarias para su realizacin, y define los responsables de las actividades abarcadas. Las actividades de diseo son asignadas a personal calificado propio o externo. Esta calificacin se evala en base a niveles de educacin formal, capacitacin, entrenamiento, o experiencias anteriores en reas y responsabilidades similares a las que se asignan.

7.3.2. Elementos de entrada para el diseo y desarrollo.

Para cada diseo se identifican y documentan los requisitos del Cliente, contrato o propios y elementos de entrada, incluidos los de Cdigos, Normas, Reglamentos y legales vigentes.

Estos requisitos se revisan para verificar que sean completos, adecuados y compatibles, conservndose registros de estas revisiones. Los eventuales requisitos incompletos, ambiguos, contradictorios o conflictivos, que se evidencien, son resueltos con los responsables de su definicin. Los elementos de entrada del diseo toman en consideracin: Las eventuales alteraciones originadas en las actividades de revisin original

del Contrato, y sus modificaciones posteriores. Requisitos funcionales y de desempeo propios del Proyecto/Servicio. Cuando se considera aplicable, se toman en cuenta tambin diseos previos

ya realizados y que guarden cierta similitud. 7.3.3. Resultados del diseo y desarrollo.

Estos resultados son documentados en papel o en medios electrnicos de modo que permita, donde sea posible, aplicar mtodos de verificacin y validacin respecto a los requisitos de los elementos de entrada del diseo. Las definiciones finales del diseo permiten apreciar que se satisfacen los requisitos de los elementos de entrada, proporcionando informacin apropiada para la Gestin de compras y la ejecucin del Proyecto/Servicio. En cada diseo se identifican y (en caso de existir) se ponen en conocimiento del Cliente, por escrito, aquellas caractersticas de la Ingeniera realizada por Skanska LA que son crticas para el funcionamiento seguro y correcto de las respectivas instalaciones.


pg. 44 de 62Esto puede abarcar requisitos para la operacin, mantenimiento, disposicin despus del uso, almacenamientos y manipuleos. Los documentos relacionados con los resultados del diseo son revisados y aprobados antes de que sean utilizados por el personal de Skanska LA, por el Cliente o por terceros.

7.3.4. Revisin del diseo y desarrollo.

En el Plan del Diseo de un Proyecto/Servicio se definen sus etapas, las oportunidades en que se prev realizar, y el modo con que se efectan, las revisiones formales de las definiciones que se van produciendo durante el desarrollo de la Ingeniera. Los participantes en estas revisiones intermedias y finales representan a todas las funciones involucradas con los aspectos que se revisan del diseo, abarcando eventuales intervenciones de especialistas externos, del Cliente o de terceros relacionados. Estas revisiones incluyen reuniones peridicas para consultas entre disciplinas, para verificacin de compatibilidades, armona de criterios aplicados, constructibilidad, operatibilidad, mantenibilidad, seguridad de operacin y control de factores ambientales.

Se mantienen registros de estas revisiones.

7.3.5. Verificacin del diseo y desarrollo.

El Plan del Diseo de un Proyecto/Servicio define el modo con que se realizan estas verificaciones, para asegurar que los resultados del diseo en cada una de dichas etapas satisfacen los requisitos de los elementos de entrada. Se mantienen registros de las formas en que se realizaron las verificaciones del diseo. En Skanska LA, las verificaciones se realizan esencialmente por dos mecanismos:

- Uno es la revisin o el anlisis crtico del diseo. - Otro es la revisin de los documentos del diseo por personal idneo. El responsable del diseo de cada Proyecto/Servicio identifica cualquier necesidad de recurrir a otros mtodos de verificacin, tales como: - La realizacin de ensayos especficos. - La realizacin de clculos con mtodos alternativos.

7.3.6. Validacin del diseo y desarrollo.

Considerando que Skanska LA realiza actividades para la gestin integral de Proyectos y Servicios, y que cada uno es un producto nico en el mercado, la validacin de los diseos ante el Cliente es su aceptacin final, la conformidad del Servicio, la demostracin del buen funcionamiento inicial de las instalaciones.


pg. 45 de 62 El responsable del diseo de cada Proyecto/Servicio identifica cualquier necesidad de recurrir a otros mtodos de validacin parcial o total, implementando otros mecanismos especialmente donde existan mdulos repetitivos, siempre para asegurar que se satisfacen las necesidades y/o requisitos del usuario del diseo, suministro, construccin o instalacin que se realiza.

7.3.7. Control de los cambios del diseo y desarrollo.

El Plan del Diseo de un Proyecto/Servicio define la metodologa con la que se identifican, documentan, revisan y aprueban con personal autorizado, los cambios y modificaciones que puedan producirse en el diseo durante su desarrollo y antes de su utilizacin.

7.4. Compras. 7.4.1. Proceso de Compras.

La Empresa asegura que los productos que compra y servicios que subcontrata, destinados a Clientes o a uso interno, estn conformes a los requisitos especificados. Las compras o subcontratos, son realizados por las reas de Abastecimiento, y se aplican las disposiciones de los Procedimientos vigentes en la empresa, alineados al procedimiento general Procesos administrativos de Abastecimiento y Almacenes (ubicado en la carpeta Abastecimiento de la Biblioteca). La Empresa evala, califica y selecciona a sus Proveedores y Subcontratistas de Ingeniera, Obra, transportes y servicios varios, en funcin de su aptitud para cumplir con los requisitos especficos para los productos o servicios que compra o subcontrata y los establecidos por la norma SA 8000 de Responsabilidad Social. La evaluacin y calificacin de Proveedores de Productos y la evaluacin y

calificacin de Subcontratistas de Obra/Servicios se realiza segn el procedimiento Evaluacin y calificacin de Proveedores y Subcontratistas (ubicado en la carpeta Abastecimiento de la Biblioteca).

La evaluacin y calificacin de Subcontratistas de Ingeniera se realiza segn procedimiento vigente en la carpeta Ingeniera de la Biblioteca.

Estos Procedimientos reflejan la metodologa de toda la Organizacin y en ellos se contempla para la calificacin, tanto de Proveedores como de Subcontratistas, las realidades del medio donde se desempean, las condiciones bajo las cuales se los debe contratar, los Aspectos Ambientales, los Riesgos para la Seguridad y la Salud Ocupacional y la Responsabilidad Social asociados a los Productos o Servicios que estos prestan y/o a las tareas que realizan. La Empresa posee un Registro de Proveedores y Subcontratistas evaluados y calificados el que se actualiza y se distribuye peridicamente segn la necesidad a las reas habilitadas para comprar productos o contratar servicios Clase l y ll. Cada Pas cuenta con su listado de Proveedores y Subcontratistas calificados.


pg. 46 de 62 7.4.2. Informacin de las Compras.

Los documentos de compra contienen los datos que describen de forma clara los productos o servicios solicitados, segn se detalla en el procedimiento Procesos administrativos de Abastecimiento y Almacenes (ubicado en carpeta Abastecimiento de la Biblioteca). Estos documentos para actividades de compra o contratacin son revisados y aprobados internamente antes de su envo al Proveedor o Subcontratista, para comprobar que responden a los requisitos especificados.

7.4.3. Verificacin de los productos comprados.

Con el fin de establecer y ejercer un control sobre los productos comprados y servicios subcontratados, la empresa los clasifica de la siguiente manera. CLASE I Productos y servicios que impactan en forma significativa en procesos crticos y/o en el Medio Ambiente, en la Salud y Seguridad de las personas o de las instalaciones. En la mayora de los casos son de fabricacin no estndar (con fabricacin controlada) requiriendo inspeccin y ensayos de recepcin co

manual sistema de gestión integrado

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