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MANUAL DO FORNECEDOR
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM
MANUAL DO FORNECEDOR
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Sumário
1. Objetivo ........................................................................................................................................................................... 3
2. Departamento de Compras ............................................................................................................................................. 3
2.1 Formas de Aquisição ................................................................................................................................................ 4
2.1.1 Ordem de Compra ............................................................................................................................................. 4
2.1.2 Contratos ........................................................................................................................................................... 4
2.2 Responsabilidades do Fornecedor no processo de Compras .................................................................................. 5
2.3 Pontos Fundamentais para o relacionamento comercial .......................................................................................... 5
2.4 Normas para entrega dos Produtos .......................................................................................................................... 5
2.5 Orientações para faturamento e emissão da Nota Fiscal ......................................................................................... 6
2.6 Condições para recebimento dos produtos no Almoxarifado ................................................................................... 6
2.7 Devoluções ............................................................................................................................................................... 7
3. Gestão de Fornecedores ................................................................................................................................................ 7
3.1 Seleção de Fornecedores ......................................................................................................................................... 7
3.2 Qualificação de Fornecedores .................................................................................................................................. 7
3.2.1 Documentação .................................................................................................................................................. 8
3.2.2 Fornecedores Críticos ....................................................................................................................................... 9
3.2.3 Fornecedores – Visitas técnicas ........................................................................................................................ 9
3.3 Avaliações de Desempenho de Fornecedores Críticos .......................................................................................... 10
3.3.1 Fornecedores de Insumos ............................................................................................................................... 10
3.3.2 Fornecedores de Serviços ............................................................................................................................... 12
4. Diretrizes Institucionais ................................................................................................................................................. 13
4.1 Normas Éticas ........................................................................................................................................................ 13
4.2 Conflitos de Interesses ........................................................................................................................................... 13
4.3 Brindes e Gratificações ........................................................................................................................................... 13
5. Princípios de Qualidade e Segurança ........................................................................................................................... 14
6. Responsabilidade Social ............................................................................................................................................... 14
7. Responsabilidade Ambiental ......................................................................................................................................... 14
8. Saúde e Segurança do Trabalho .................................................................................................................................. 14
9. Segurança Patrimonial .................................................................................................................................................. 14
10. Segurança da informação ........................................................................................................................................... 15
11. Declaração à Imprensa e uso da Logomarca ............................................................................................................. 15
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1. Objetivo
Este documento tem por objetivo definir a política de Gestão de Fornecedores do HC, norteando a relação
entre os envolvidos e visando agregar valor ao negócio.
Contempla:
Modelo de fornecimento de serviços, materiais/medicamentos e demais insumos, adequados às necessidades
da Instituição;
Atendimento à Legislação, normas e compromissos assumidos pela empresa e sua cadeia de suprimentos;
Estabelecimento de um bom relacionamento com os fornecedores por meio de conduta ética e comunicação
transparente nas relações comerciais;
Preservação da imagem e a reputação do HC, na relação comercial, por meio de procedimentos que estejam
de acordo com as normas éticas previstas neste documento;
Prevalência do interesse institucional sobre os interesses particulares.
2. Departamento de Compras
A missão do Departamento de Compras é gerar resultados por meio da aquisição de bens e serviços, através
de parceiros idôneos que apresentem a melhor relação custo x benefício, o menor risco, dentro dos prazos e qualidade
exigidos.
Os colaboradores comprometem-se, na condução dos processos de contratação e gestão de contratos, bem
como no relacionamento com fornecedores de materiais, produtos, bens e serviços, obedecer aos princípios da
legalidade, impessoalidade, julgamento objetivo e também:
Atuar em consonância com valores e princípios universais, como direitos humanos, princípios e direitos
fundamentais do trabalho;
Avaliar os fornecedores e os potenciais fornecedores como parceiros, zelando pela sua imagem, pelos
interesses comuns e pelos compromissos acordados;
Repudiar o trabalho infantil e o trabalho em condições degradantes e escravas, não contratando fornecedores
e prestadores de serviços que adotem essas práticas;
Zelar pela segurança no trabalho e pela segurança das instalações, equipamentos e sistemas;
Priorizar, observadas as disposições legais, a utilização do meio eletrônico para a realização dos processos de
contratação de bens e serviços;
Selecionar e contratar fornecedores de bens e serviços baseando-se em critérios estritamente legais e
técnicos de qualidade, custo e pontualidade, recusando práticas de concorrência desleal, trabalho forçado ou
compulsório, e outras contrárias aos princípios deste documento;
Cumprir e exigir o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais assumidas;
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Prestar orientações e informações claras para permitir aos fornecedores a apresentação da proposição mais
adequada a ser entregue ao HC;
Manter canais de comunicação e negociação com os fornecedores, prestadores de serviços e outras partes
interessadas;
Avaliar os fornecedores de bens e serviços com base em critérios técnicos e transparentes que privilegiem o
bom desempenho e demonstrem oportunidades de melhoria para aqueles que não tenham se mostrado
satisfatórios;
Preservar as informações de caráter reservado fornecidas por qualquer um de seus fornecedores e
prestadores de serviço;
Buscar os melhores resultados para o HC e disponibilizar informações atualizadas sobre contratação e gestão
de contratos para todos os interessados da Administração.
2.1 Formas de Aquisição
A forma de aquisição é determinada através da avaliação de necessidade, criticidade e nível de dificuldade
para obtenção do produto e ou serviço, sendo a Cotação de Preços o documento que permite ao fornecedor conhecer
as demandas da Instituição e elaborar sua proposta comercial, de acordo com as informações nela contidas.
2.1.1 Ordem de Compra
A Ordem de Compra é o documento que efetiva a aquisição de produtos ou serviços. Nela são descritas as
condições de fornecimento e as características dos produtos a serem fornecidos (descrição completa, forma de
apresentação, marca, quantidade, valor unitário, descontos concedidos, impostos incidentes e valor total).
2.1.2 Contratos
Para processos com Contrato, concluída a negociação, o Departamento Jurídico da Instituição irá:
Redigir o contrato de acordo com as condições definidas ou;
Receber e analisar em conjunto com o Departamento de Compras o modelo enviado pelo fornecedor, que
posteriormente será assinado pelas partes.
Para contratos que possuem mão-de-obra alocada nas instalações da Instituição, deverá ser fornecido ao
responsável pelo contrato, no prazo mínimo de 72 horas que antecedem o início da prestação de serviço, os nomes dos
funcionários do fornecedor que atuarão na realização dos serviços, para as providências pertinentes.
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2.2 Responsabilidades do Fornecedor no processo de Compras
Garantir a resposta das cotações dentro do prazo estabelecido;
Fornecer materiais e serviços que obedeçam aos padrões exigidos pelas normas técnicas vigentes;
Responsabilizar-se de forma ampla e irrestrita pelos materiais produzidos ou comercializados no seu
estabelecimento, inclusive por todo desvio de qualidade que porventura não tenha sido identificado no ato do
recebimento;
Permitir à Instituição acompanhar o processo de industrialização, comercialização e estocagem dos materiais,
quando necessário;
Receber e aceitar notificações referentes a qualquer procedimento que precise ser corrigido e que estejam em
desacordo com o contratado, fazendo as devidas correções no prazo estabelecido.
2.3 Pontos Fundamentais para o relacionamento comercial
Observar a data e hora limite estipulada pelo comprador para envio das propostas (retorno da Cotação de
Preços);
Fornecer equipamentos, materiais ou serviços por solicitação exclusiva de funcionários do Departamento de
Compras;
Estar ciente que os únicos documentos para formalizar uma negociação e respectivo pagamento são a Ordem
de Compra ou o Contrato;
Fornecer quando solicitado, toda documentação exigida para cadastro e fornecimento;
Fornecer informações imediatas da confirmação do pedido e/ou quaisquer mudanças relativas ao mesmo;
Atender à Instituição em suas necessidades, de acordo com quantidade e data de entregas pactuadas,
respeitando as condições comerciais negociadas;
Responder prontamente às solicitações dos colaboradores da área de Compras quanto ao tempo de entrega
de materiais e serviços.
2.4 Normas para entrega dos Produtos
As entregas devem obedecer às definições contidas na Ordem de Compra ou no Contrato, bem como os locais
e horários praticados pelo HC.
Razão Social:
Hospital de Caridade de Erechim - CNPJ 89.428.718/0001-97
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Endereço de faturamento:
Av. Comandante Kraemer, 405 Centro CEP 99700-372 Erechim/RS.
Endereço para entrega:
Av. Comandante Kraemer, 405 Centro CEP 99700-372 Erechim/RS.
Acesso para veículos de entrega através da Rua Henrique Dias.
Horários de entrega, junto ao Almoxarifado:
De segunda a sexta-feira, das 07:42 às 12:00hs e das 13:30 às 18:00hs.
Sábados das 08 às 12:00hs.
Email- recebimento de notas fiscais eletrônicas: [email protected]
2.5 Orientações para faturamento e emissão da Nota Fiscal
Na Nota Fiscal deve constar o número da Ordem de Compra;
Na Nota Fiscal de Materiais Especiais e Consignados, deve constar o lote, a validade, registro na Anvisa, além
dos dados do atendimento: paciente, cirurgião, data da cirurgia e convênio;
Na Nota Fiscal de Medicamentos, Materiais Hospitalares, Nutricionais e produtos de Laboratório devem
constar, obrigatoriamente, informações de lote e validade dos produtos;
Para Medicamentos e Materiais Hospitalares, a validade mínima deve ser de 12 meses a contar do envio;
Para Gêneros Alimentícios não perecíveis a validade mínima deve ser de 03 meses;
Para produtos de laboratório refrigerados, a validade mínima deve ser de 03 meses e para congelados, a
validade mínima deve ser de 06 meses.
2.6 Condições para recebimento dos produtos no Almoxarifado
O faturamento deve estar de acordo com o CNPJ e o endereço do HC;
Validade e especificações do produto devem estar de acordo com as condições pré-acordadas;
Os produtos devem apresentar preferencialmente identificação de código de barras linear ou código
bidimensional Datamatrix;
A transportadora deverá enviar funcionários em número suficiente para realizar a descarga dos
materiais/produtos;
O peso e empilhamento máximo das embalagens não devem exceder às regulamentações vigentes ou
orientações do fabricante;
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Os veículos utilizados para entrega devem ser adequados ao tipo de produto transportado, sendo os mesmos
passíveis de verificação das condições pela equipe de recebimento.
2.7 Devoluções
Na entrega, os produtos que não atenderem aos requisitos especificados serão devolvidos na sua totalidade,
constando o motivo no verso da Nota Fiscal.
Quando se tratar de devolução posterior ao recebimento, o fornecedor será comunicado e a devolução será
acompanhada da respectiva Nota Fiscal de Devolução emitida pelo HC.
Para fins de avaliação do fornecedor, as ocorrências serão registradas e será solicitado que o mesmo
apresente formalmente as correções em formulário enviado pelo HC.
3. Gestão de Fornecedores
São atribuições do Departamento de Compras, em conjunto com a Comissão de Padronização:
Homologar e qualificar fornecedores;
Acompanhar o nível de serviços e qualidade dos parceiros comerciais, orientando-os para melhoria contínua;
Promover junto aos fornecedores o uso sustentável dos recursos naturais por meio de ações de prevenção e
controle;
Realizar visitas técnicas periódicas ou pontuais em fornecedores críticos.
3.1 Seleção de Fornecedores
Os fornecedores serão selecionados de acordo com o tipo de necessidade da Instituição. Para facilitar a
gestão dos mesmos, quando cadastrados, são identificados de acordo com o grupo de produtos que fornece:
fornecedores de materiais e medicamentos, fornecedores de nutricionais, fornecedores de OPME, e assim por diante.
3.2 Qualificação de Fornecedores
É reservada ao HC a inclusão de novos fornecedores assim como a inativação de fornecedores que não
atendam aos requisitos de avaliação estabelecidos.
O desempenho dos fornecedores ao longo do relacionamento comercial e sua participação no mercado são
fatores observados na seleção das empresas que participarão dos futuros processos de compra.
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3.2.1 Documentação
Os documentos obrigatórios para novos cadastros devem ser digitalizados e enviados para o e-mail
Documentos obrigatórios para todos os fornecedores
Ficha cadastral padrão fornecida pelo HC (FO.COM.001-1 – Ficha de Cadastro de Fornecedores);
Cópia do Cartão CNPJ;
Contrato social e últimas alterações.
Documentos necessários por ramo de atividade
Medicamentos, Nutrição Enteral, Materiais de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais),
Materiais Médicos Hospitalares, Saneantes, Químicos e Laboratório.
Obrigatórios:
o Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA;
o Alvará Sanitário Municipal;
o Certificado de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Farmácia ou outros Conselhos
aplicáveis;
Complementares:
o Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou de Manipulação.
Gêneros Alimentícios
Obrigatórios:
o Alvará ou Licença de Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal;
o Alvará Sanitário Municipal;
Complementares:
o Autorização SIM - Serviço de Inspeção Municipal - e Certificado de Responsabilidade Técnica;
o Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos.
Prestadores de Serviços (serviços prestados na sede do HC)
Obrigatórios:
o Cópia da Inscrição Municipal, ISS e Alvará de Localização;
o Certidão Negativa de Falência e Concordata;
Complementares:
o Cópia da Inscrição Estadual;
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o Certificado de Regularidade com a Previdência Social / INSS – CND;
o Certificado de Regularidade com FGTS;
o Certidões Negativas de Débitos Municipais, Estaduais e Federais, especialmente as expedidas pelo INSS
(Instituto Nacional de Seguridade Social);
o PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais;
o PMCSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
3.2.2 Fornecedores Críticos
São considerados fornecedores críticos aqueles que, se não acompanhados, podem comprometer de forma
relevante a assistência direta ao paciente ou a manutenção de serviços essenciais de apoio.
3.2.3 Fornecedores – Visitas técnicas
Para qualificação de fornecedores e efetivo acompanhamento durante o relacionamento comercial, para
fornecedores críticos, será efetuada visita técnica anual por equipe Multidisciplinar do HC, cuja função será validar as
condições de fabricação e fornecimento.
Os fornecedores são avaliados e selecionados para visita técnica de acordo com a classificação ABC em que
estão inseridos. Na curva A se enquadram os fornecedores que, cumulativamente representam até 70% do volume
financeiro de aquisições, por isso considerados de maior relevância e caracterizados como críticos.
No mês de janeiro de cada ano será feita a análise e o agendamento de visitas àqueles necessários.
O parâmetro de verificação é o da Curva ABC por Grupo, considerando para geração da mesma os últimos 12
meses.
São avaliados os seguintes grupos: Materiais Consignados – OPME, Materiais e Medicamentos do CDI,
Materiais Hospitalares, Material Laboratório de Análises Clínicas, Gêneros Alimentícios, Material Laboratório de
Manipulação, Medicamentos, Nutricionais e de Despesas/Serviços que envolvam a segurança do paciente (prestadores
envolvidos diretamente com a assistência hospitalar ou apoio essencial).
Quando os fornecedores forem fabricantes, não há necessidade de efetuar Visita Técnica, porém, é preciso
avaliar seu desempenho seguindo a metodologia estabelecida no item 3.3.1 e 3.3.2.
Para o grupo de Gêneros Alimentícios, são considerados críticos todos os fornecedores de Carnes,
Hortifrutigranjeiros, Pães, Leites e derivados, não obedecendo necessariamente a Curva ABC.
Da mesma forma, para o grupo de Despesas/Serviços, são considerados críticos todos os fornecedores
envolvidos diretamente com a assistência hospitalar ou apoio essencial, não obedecendo necessariamente a Curva
ABC.
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Da análise prévia, resultará uma lista referencial com, no mínimo, as informações abaixo:
Lista referencial janeiro/xxxx
- Grupo correspondente
- Nome do Fornecedor
- Posição geral na Curva ABC
- Representatividade na Curva ABC
- Endereço do fornecedor
- Contato do fornecedor para agendamento da visita
No momento da visita serão verificados os itens constantes do Check List de Auditoria de Fornecedor, para
cada ramo de atividade.
Após a visita técnica, os relatórios serão arquivados juntamente com o parecer e recomendações aos
fornecedores, para registro e consulta futura.
3.3 Avaliações de Desempenho de Fornecedores Críticos
3.3.1 Fornecedores de Insumos
Os fornecedores críticos são avaliados quanto ao desempenho, por meio de registros efetuados no momento
da entrega dos produtos.
Critérios de Avaliação de Fornecedor
Os fornecedores serão avaliados pelos seguintes critérios:
Pontualidade na Entrega
A pontualidade corresponde à realização da entrega na data programada (conforme Ordem de Compra) e
dentro dos horários de recebimento definidos pelo HC.
Eficiência no Atendimento
A eficiência está diretamente relacionada às informações constantes da Nota Fiscal em relação à Ordem de
Compra existente. São avaliados entre os dois documentos se estão corretas as quantidades, valores,
condições de pagamento, lotes e validades dos produtos.
Qualidade dos Produtos e Serviços
São avaliados no critério qualidade se a embalagem dos produtos está íntegra, em condições de higiene
adequadas e quando aplicável, se a temperatura de transporte foi respeitada. Quando relacionada a serviços,
se os mesmos foram entregues de acordo com o inicialmente acordado.
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O processo de avaliação ocorre de maneira contínua, com análises trimestrais, considerando o número de
Ocorrências de não conformidade registradas. A média das pontuações dos trimestres irá gerar o Conceito Anual de
Avaliação do Fornecedor.
Trimestralmente, os Fornecedores Críticos (estabelecidos com base na Curva A) serão comunicados quanto
ao seu desempenho, baseado nas ocorrências registradas no período.
O modelo de análise de desempenho obedece a uma metodologia de cálculo específica, conforme segue:
Metodologia de Cálculo
Nº de Ocorrências Pontuação
Zero 100
1 a 2 85
3 a 6 60
7 a 10 30
>10 10
Fórmula:
CAF = ((PE x 30) + (EA x 35) + (QPS x 35)) / 100
Onde:
CAF = Conceito de Avaliação do Fornecedor
PE = Pontualidade na Entrega
EA = Eficiência no Atendimento
QPS = Qualidade dos Produtos e Serviços
Conceituação
Pontuação Conceito
100 Excelente
≤ 99,9 ≥ 90,0 Muito Bom
≤ 89,9 ≥ 70,0 Bom
≤ 69,9 ≥ 60,0 Regular
≤ 59,9 Ruim
Exemplo de Cálculo
Critério de Controle Nº de
Ocorrências
Pontualidade na Entrega 2
Eficiência no Atendimento 1
Qualidade dos Produtos e Serviços 0
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CAF = ( (85 x 30) + (85 x 35) + (100 x 35) ) / 100
CAF = 86,00
Conceito = Bom.
A pontuação determina o conceito obtido pelo fornecedor e a partir deste, quais as ações a serem tomadas
pelo Departamento de Compras, conforme segue:
Conceito Ação
Excelente (100 pontos) Será enviado ao fornecedor o comunicado por e-mail
relatando o bom desempenho
Muito Bom e Bom (≤ 99,9 e ≥ 70,0 pontos)
Será enviado ao fornecedor um relatório por e-mail com
as não conformidades identificadas no período;
O fornecedor deve informar as melhorias que serão
implementadas e as evidências destas melhorias;
Regular e Ruim (≤ 69,9 pontos)
Será enviado ao fornecedor um relatório por e-mail com
as não conformidades identificadas no período;
O fornecedor deve informar as melhorias que serão
implementadas e as evidências destas melhorias;
O fornecedor deverá passar pelo critério de
homologação desde o início para fornecer novamente ao
HC.
Tabela 1 – Avaliação de Fornecedores
Quando as adequações sugeridas não forem realizadas o fornecedor poderá ser descredenciado.
3.3.2 Fornecedores de Serviços
A equipe do HC que usufrui do serviço prestado será responsável direta pela avaliação do prestador.
Os critérios de avaliação baseiam-se nos dos demais fornecedores, conforme item 3.3.1. Complementarmente,
podem ser definidos formulários de Avaliação de Prestadores de Serviços (elaborados pela área com conhecimento
correspondente ao tipo de serviço contratado), expressos na forma de itens de avaliação.
As avaliações ocorrerão a cada final de contrato, ou nos casos dos contratos sem prazo definido, ocorrerão
trimestralmente.
A nota do fornecedor de serviços expressará seu conceito de avaliação, sendo as ações a serem tomadas
estabelecidas da mesma forma que a utilizada para fornecedores de insumos, conforme descrito na Tabela 1.
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4. Diretrizes Institucionais
4.1 Normas Éticas
O Código de Conduta do HC reforça o compromisso com as atitudes consideradas corretas para a condução
das atividades internas e com os parceiros (disponível em http://www.hce.com.br/codigo_de_etica/visualizar).
4.2 Conflitos de Interesses
Conflito de interesse é toda situação na qual um colaborador ou fornecedor possui interesses profissionais ou
pessoais que tornem difícil o cumprimento com imparcialidade das suas obrigações com o HC, ainda que nenhum ato
antiético resulte dele. Exemplo de conflito de interesses:
Buscar, conceder ou manter negociações com a Instituição visando ganho pessoal, ou de familiares ou amigos
próximos.
Aos fornecedores são garantidas oportunidades transparentes e equitativas.
A seleção de fornecedores está baseada na avaliação das condições técnicas da empresa para a prestação do
serviço ou para a venda do produto, postura ética, idoneidade e imparcialidade na apresentação de produtos e serviços
e o atendimento aos interesses do HC em relação a preços e condições de pagamento.
4.3 Brindes e Gratificações
Os fornecedores não podem oferecer incentivos aos colaboradores do HC, com os quais mantenham relações
de compra, venda ou prestação de serviços.
Considera-se como incentivo: valores em dinheiro, vales-presente, propriedade ou uso de bens de valor,
mercadorias e produtos, hospedagens, recebimento de serviços, refeições, viagens e despesas de viagens, tíquetes de
eventos sociais, culturais ou esportivos, pagamento de obrigações pessoais ou de qualquer outra coisa que caracterize
valor.
Os incentivos são vedados não apenas aos colaboradores do HC, mas também às pessoas a eles
relacionadas, tais como cônjuge e filhos.
São permitidos somente o recebimento de brindes institucionais e promocionais, sem valor comercial, tais
como materiais de escritório e similares em geral. Livros, flores, doces e assemelhados podem ser aceitos em situações
de agradecimento e em que não há intuito de favorecimento ou retribuição.
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5. Princípios de Qualidade e Segurança
Assistência focada no paciente – prover assistência que atenda e respeite as necessidades e valores dos
pacientes.
Prover a Assistência no tempo adequado – reduzir esperas e atrasos, àqueles que recebem e prestam
cuidados;
Eficiência - evitar desperdícios e mau uso dos suprimentos e/ou equipamentos;
Efetividade - prover serviços adequados àqueles que deles se beneficiarão;
Segurança do Paciente - evitar que a assistência prestada resulte em dano ao paciente.
6. Responsabilidade Social
O Fornecedor do HC deve manter seu processo em conformidade com a legislação trabalhista aplicável às
suas atividades empresariais, bem como conduzir seu negócio seguindo preceitos éticos, não possuindo ou
empregando mão-de-obra infantil ou escrava, direta ou indiretamente, e não subcontratando empresas com práticas
ilícitas.
O HC incentiva a gestão de práticas socialmente responsáveis e espera que seus fornecedores compartilhem
desta visão adotando princípios básicos dos Direitos Humanos e do Trabalho.
7. Responsabilidade Ambiental
O fornecedor do HC deve prever os impactos ambientais associados à atividade prestada ou produtos
fornecidos, optando por processos que gerem menos resíduos, promovam a redução e reutilização de materiais, bem
como a correta segregação e reciclagem do lixo.
8. Saúde e Segurança do Trabalho
Os fornecedores do HC devem estar em conformidade com as leis em vigor, requisitos regulatórios e cumprir
com os requisitos de Saúde e Segurança do Trabalho, sendo os mesmos relevantes para a decisão de contratação.
9. Segurança Patrimonial
O HC mantém controle de acesso de pessoal junto à Portaria Principal (representantes) e no acesso de
fornecedores (transportadoras). Para funcionários terceirizados, é obrigatório o uso de identificação (crachá) e
uniformização da empresa quando nas dependências da Instituição.
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10. Segurança da informação
Informação confidencial é qualquer dado relevante que não seja de domínio público, que o fornecedor saiba
ser sigilosa ou esteja protegida legalmente.
São consideradas informações confidenciais do HC, entre outras, as relativas à pacientes, outros
fornecedores, parceiros, planos de atividades, práticas e procedimentos, contratos, base de dados e aplicativos.
É vedado aos fornecedores utilizar informações sobre atividades, assuntos da Instituição e pacientes, para
favorecer a si próprio ou terceiros.
11. Declaração à Imprensa e uso da Logomarca
Os fornecedores não podem fazer declarações não autorizadas à imprensa a respeito do HC e seus clientes,
quer seja aos meios de comunicação, publicações noticiosas ou especializadas, bem como qualquer órgão noticioso,
por escrito ou verbalmente.
É vedada ao fornecedor a utilização da logomarca do HC para fins promocionais, publicidade, anúncio público,
oral ou por escrito sem prévia autorização.