manual de calidad mecanopartes ltda

MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA

Código: MC-00Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

MANUAL DE CALIDAD MECANOPARTES LTDA.

ELABORADO POR:

DANY ANDRÉS MORENO SÁNCHEZ

ALVARO URIBE PARDO

JHON ELISEO GARZON

PRESENTAR A:

INGENIERO. CARLOS ALFONSO GOMEZ

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

GESTIÓN DE CALIDAD

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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. PRELIMINARES

2.1 Objetivo

2.2 Alcance

2.3Presentación de la empresa

2.3.1 Historia

2.3.2 Misión

2.3.3 Visión

2.3.4 Políticas empresariales

2.3.5 Valores

3. MARCO TEORICO

4. RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS

4.1 Objetivo

4.2 Alcance

4.3 Desarrollo

4.3.1 Política de calidad

4.3.2 Organización y recursos

4.3.3 Organigrama de la empresa

4.3.4 Atribución de funciones

4.3.4.1 Producción

4.3.4.2 Marketing

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4.3.4.3 Administrativa

4.3.4.4 Finanzas

4.3.4.5 Gerencia

4.3.5 Normatividad de las reuniones

4.4 Revisión del sistema de calidad por dirección

4.5 Responsabilidades

5. SISTEMA DE CALIDAD

5.1 Alcance

5.2 Sistema de gestión calidad

5.3 Implementación del sistema de calidad

5.4 Documentación

5.5 Registros

6. CONTROL DE LA DOCUMENTACION

6.1 Objetivo

6.2 Control documental

6.2.1 Control de la documentación

6.2.2 Responsabilidad de la documentación

7. COMPRAS

7.1 Control de stocks

7.2 Control de entradas

7.3 Pago a proveedores

8. CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

8.1 Identificación previa de productos no conformes

9. CONTROL DE PROCESOS

9.1 Objetivo

9.2 Procesos de entrada

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9.3.1 Procesos de elaboración

9.3.2 Procesos generales

9.4 Procesos de entrad

9.5Procesos de salida

9. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

9.1 Objetivo

9.2 Acciones preventivas

9.3 Acciones correctivas

10.AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD

10.1 Objetivo

10.2 Plazo de las auditorías internas

10.3 Forma de las auditorías internas

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1. INTRODUCCIÓN

Este manual hace referencia a la norma ISO 9001:2008 con respecto a la certificación y servicio al cliente para una mejor calidad en la empresa y mejora continua, para esto se realiza el siguiente manual para dar a conocer todas las normas requisitos y documentación que se necesitan para una completa certificación.

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la organización, El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización están influenciados por:

a) el entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese entorno,

b) sus necesidades cambiantes,

c) sus objetivos particulares,

d) los productos que proporciona,

e) los procesos que emplea,

f) su tamaño y la estructura de la organización.

No es el propósito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en la documentación. Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma Internacional son complementarios a los requisitos para los productos. Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables al producto y los propios de la organización.

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2. PRELIMINARES

2.1 OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de realizar este manual según ISO 9001 es conocer y

aprender todo lo realizado con esta norma y su respecto seguimiento

para llegar a certificar una empresa.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar constante seguimiento e inspección de calidad a la empresa

MECANOPARTES LTDA

Obtener mayor planificación y organización de la empresa y tener un

método de referencia donde poder contrastar todas las actividades

que se desarrollan.

Esta edición del Manual de Calidad sirve de guía a todo el personal de

la empresa con el fin de garantizar la calidad de nuestra producción :

A la norma ISO 9001:2000 en la industria de la metalúrgica”.

2.2 ALCANCE

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Aplicara para todo el personal de la empresa, en las relaciones internas y

externas con clientes y proveedores de los almacenes de perfileria y

demás proveedores para un mejoramiento continuo de la empresa.

2.3 PRESENTACION DE LA EMPRESA

La Dirección de la empresa ha decidido implantar y mantener un Sistema de

Calidad que sirva como elemento impulsor para situarse en el mercado con

plenas garantías de calidad y de servicio para sus clientes actuales y ampliar

la red de dichos servicios asegurándose el éxito de la operación.

MECANOPARTES LTDA mantiene sus planteamientos en el entorno de la

mejora de los niveles de la calidad y competitividad, por lo cual hace

perfectamente viable la implantación del Sistema de Calidad.

2.3.1 HISTORIA

MECANOPARTES LTDA. Inició su actividad industrial en el año 1992, en una pequeña bodega en Soacha donde se realizaban trabajos sencillos para las empresas y clientes donde se disponía de máquinas no muy sofisticadas como tornos fresadoras equipos de soldar entre otros. Desde entonces, ha venido desarrollando su actividad gracias al apoyo de las empresas del sector lo que le ha dado crecimiento hasta el día de hoy

2.3.2. MISION

Ser aliados estratégicos de nuestros clientes, para satisfacer las necesidades del sector industrial, orientado a prestar servicios, en las áreas de

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mantenimiento y fabricación de repuestos mecanizados, convencionales y cinc, diseño y ensamble y montaje de estructuras, a través de un servicio personalizado de alta calidad, que brinde plena satisfacción al usuario, otorgado con eficiencia y buscando el liderazgo del sector de manera competitiva y eficaz.

2.3.3. VISIÓN

Ser una empresa LIDER en servicios de MANTENIMIENTO Y MECANIZADO para las empresas industriales. Formando un equipo humano altamente calificado, capaz de responder a todos los requerimientos y necesidades de nuestros clientes, donde avalados por la experiencia, la tecnología, la calidad y el servicio, nos proponemos el gran reto de cubrir un espacio en el mercado, donde todos le quieren comprar, todos le quieren vender y en la que todos quieran trabajar

2.3.4. POLITICAS EMPRESARIALES

Orientación al cliente: Todos los esfuerzos de cada colaborador de la

Compañía está centrado en la solución y cubrimiento de todas las

necesidades de nuestros clientes. Orientarse hacia los clientes tiene

que ver con establecer excelentes relaciones que brinden

oportunidades para un crecimiento sostenido.

Calidad es nuestro lema es nuestro compromiso es la calidad,

cumpliendo con todos los estándares de calidad establecidos a nivel

nacional en la elaboración de productos alimenticios.

Buen trato y seguridad: Se establece el compromiso entre

MECANOPARTES LTDA y sus colaboradores de crear un ambiente

favorable al crecimiento personal, laboral y familiar; sobre la base de

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los objetivos de la empresa y el compromiso de mantener un ambiente

de trabajo sano y seguro.

Integridad: Se relacionan directamente con los valores que

representan a la empresa. Actitud honesta, responsable, equitativa

hacia nuestro trabajo, la sociedad y en medio ambiente.

2.3.5. VALORES

Respeto: el respeto se convierte en la primera norma de convivencia de ella depende que se desarrolle un ambiente de trabajo bueno para los trabajadores.

Lealtad: Trabajar día a día demostrando un alto sentido de pertenencia y compromiso institucional, uniendo esfuerzos para el cumplimiento de metas y objetivos, defendiendo el nombre de la institución, y actuando siempre con transparencia y sinceridad, siendo leales hacia las normas y valores de la institución.

Solidaridad: Actuar con equidad orientando la labor hacia la comunidad ofreciendo apoyo y colaboración a las demás personas, trabajando con sentido de fraternidad y unión que no sólo conlleve a la obtención de logros y metas personales, sino propendiendo además al cumplimiento de objetivos que promuevan el desarrollo y progreso institucional.

Honestidad: Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar se realice con la debida transparencia y esté dirigido a alcanzar los propósitos misionales.

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Compromiso: todos los colaboradores y trabajadores de la Mecano partes Ltda. Deben ayudar al cumplimiento de los objetivos de la empresa.

3. MARCO TEORICO

¿QUÉ ES LA CALIDAD?

El significado de esta palabra puede adquirir múltiples interpretaciones, ya

que todo dependerá del nivel de satisfacción o conformidad del cliente. Sin

embargo, la calidad es el resultado de un esfuerzo arduo, se trabaja de forma

eficaz para poder satisfacer el deseo del consumidor. Dependiendo de la

forma en que un producto o servicio sea aceptado o rechazado por los

clientes, podremos decir si éste es bueno o malo.

CONTROL DE CALIDAD

Implantación de programas, mecanismo, herramientas y/o técnicas en una

empresa para la mejora de la calidad de sus productos, servicios y

productividad.

El control de la calidad es una estrategia para asegurar el cuidado y mejora

continua en la calidad ofrecida.

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PRINCIPIOS DE CALIDAD

1.- Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes, por lo

tanto deben comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus

requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas.

2.- Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación

de la organización. Deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual

el personal pueda llegar a involucrarse en el logro de los objetivos de la

organización.

3.- Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia

de la organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean

usadas para el beneficio de la organización.

4.- Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se

gestionan como un proceso. Ver siguiente capítulo para conocer más sobre

los procesos.

5.- Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y

eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos.

6.- Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la

organización, debe de ser un objetivo permanente de esta.

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7.- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: las decisiones

eficaces se basan en el análisis de los datos y en la información previa.

8.- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización

y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

¿QUÉ ES ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD?:

Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, implementadas en el

sistema de calidad, que son necesarias para proporcionar la confianza

adecuada de que un producto cumplirá los requisitos dados sobre la calidad.

¿QUE ES UN SISTEMA DE CALIDAD?

Conjunto de la estructura, responsabilidades, actividades, recursos y

procedimientos de la organización de una empresa, que ésta establece para

llevar a cabo la gestión de su calidad.

Su sistema se basa en lo siguiente:

Planificación de la calidad: Determina las necesidades de los clientes,

desarrollando productos y actividades que permitan alcanzar la

satisfacción plena, determinando los clientes y conociendo sus

necesidades, diseñando un producto que reúna sus deseos y

desarrollando procesos que permitan conseguir dichas características.

Control de la calidad: Se compara los resultados con los objetivos

propuestos, es decir de comprobar que lo que se hizo cumplió

plenamente con los objetivos establecidos inicialmente.

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Mejora de la Calidad: establecer planes de mejoramiento continuo que

permitan lograr un cambio permanente, para esto se de establecer la

infraestructura necesaria, elegir a las personas adecuadas y proporcionar

los recursos adecuados para cada uno de los procesos.

CICLO DEMMING

Según Deming la mejora continua se basa en los siguientes pasos:

1. La estadística es la base para medir la variabilidad de los procesos

2. La mejora continua de la calidad para redefinir los sistemas de

procesado.

3. El ciclo PHVA (Plan, Hacer, Verificar y Actuar) permite lograr una

mejora continua.

Así mismo los 14 puntos de Deming son una guía que las

empresas pueden adoptar para gestionar sus negocios y dirigir a

las personas; entre ellos encontramos:

1. Crear el propósito constante de mejorar continuamente los productos

y servicios.

2. Adoptar la nueva filosofía creada en Japón.

3. Cesar la dependencia en la verificación en masa: darle prioridad a la

calidad del producto.

4. Acabar con las ofertas de contratos a bajo precio, requerir ofertas en

las que la calidad sea significativa y guarde relación con el precio.

5. Mejorar constantemente todos los procesos para la administración, la

producción y los servicios.

6. Institucionalizar métodos modernos de adiestramiento para todos.

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7. Desarrollar un liderazgo que ayude a las personas mejorar su trabajo.

8. Eliminar el miedo y fomentar la comunicacio9n

9. Romper las barreras entre departamentos y el STAFF

10.Eliminar mandatos basados en una posición de fuerza

11.Eliminar objetivos numéricos

12.Destruir barreras del orgullo en las relaciones laborales

13.Fomentar la formación y la auto mejora individual

14.Definir un compromiso permanente de la alta dirección para mejorar

de forma constante la calidad y la productividad, así como para

implantar estos principios.

NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2008

Esta Norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos

cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de

gestión de la calidad para aumentar la satisfacción del cliente mediante el

cumplimiento de sus requisitos.

En la ISO 9001:2008 “Para que una organización funcione de manera eficaz,

tiene que determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre

sí. Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se

gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen

en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el

resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del

siguiente proceso

4. RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS

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4.1 OBJETIVO

Definir y documentar por escrito la organización y política de la calidad

establecida por MECANOPARTES LTDA para realizar adecuadamente y

con la calidad requerida los trabajos contratados, así como el establecimiento

por parte de la Dirección General de toda la estructura interna de

MECANOPARTES LTDA en lo que se refiere a responsabilidades, autoridad

y coordinación de las personas cuyas funciones afecten o estén relacionadas

con la calidad de los trabajadores.

4.2 ALCANCE

Estudio y seguimiento a todo el personal de la empresa, en las relaciones

internas y externas con los clientes y proveedores.

4.3 DESARROLLO

4.3.1 POLITICA DE CALIDAD:

La División General declara y comprueba que su Política de Calidad es

entendida, aplicada y mantenida al día por todo el personal de

MECANOPARTES LTDA,

Dándole la oportuna publicidad. Para ello, redacta la Declaración de la

Política de Calidad y de los objetivos, documento que se hace llegar a todos

los niveles de la organización.

4.2 ALCANCE

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Estudio y seguimiento a todo el personal de la empresa, en las relaciones

internas y externas con los clientes y proveedores.

4.3 DESARROLLO

4.3.1 POLITICA DE CALIDAD:

La División General declara y comprueba que su Política de Calidad es

entendida, aplicada y mantenida al día por todo el personal de

MECANOPARTES LTDA, dándole la oportuna publicidad. Para ello, redacta

la Declaración de la Política de Calidad y de los objetivos, documento que se

hace llegar a todos los niveles de la organización.

Para cumplir los objetivos, la División General de MECANOPARTES LTDA

es consciente de que además de proporcionar los medios materiales y

humanos adecuados, el personal debe entender y aplicar las directrices que

emanan de los documentos que integran el Sistema de Calidad. Para

conseguirlo, apoya y alienta un programa de Formación (donde incluye la

difusión y comprensión de la Política de Calidad) dirigido a todas las áreas y

personas de la organización.

Dicha política será revisada anualmente, y se corregirán las desviaciones

según el logro de estos objetivos.

Estos objetivos servirán de base para la realización de las auditorias interna.

Anualmente se redefinirá la Política de Calidad.

4.3.2 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS:

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En la organización de MECANOPARTES LTDA las líneas jerárquicas y de

relaciones del personal de la empresa se definen en el Organigrama

Completo de la Empresa. Dicho organigrama permite mantener una línea de

comunicación entre los distintos niveles y con las organizaciones exteriores,

como: Clientes, Organismos Oficiales, Organismos de Certificación,

Entidades de inspección y Laboratorios Autorizados.

4.3.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA:

Los siguientes departamentos organizados cada uno por su área:

Producción

Recursos humanos

Finanzas

En este momento son pocos departamentos los que se manejan ya que es

una empresa que está comenzando y por motivo de este tienen muy poco

personal.

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4.3.4 ATRIBUCION DE FUNCIONES:

Gerencia de producción

Gerencia administrativa

Gerencia comercial

Diseño Operarios

Jefe recurso humano Contador

Asistente recurso humano

Auxiliares contables

Jefe de ventas

Asesores comerciales

Jefe de producción

Jefe de compras Atención al

cliente

Mensajero

GERENCIAGENERAL

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A partir del organigrama de MECANOPARTES LTDA, se definen las

funciones y responsabilidades asociadas a los miembros de la

organización.

Las funciones y responsabilidades de cada uno de los departamentos, en

relación con la calidad del servicio, son las siguientes:

PRODUCCION :

Control de las tareas diarias en el ámbito de la elaboración del

producto.

Seguimiento de la elaboración del producto hasta su llegada al cliente.

Asesoramiento de las necesidades del local.

4.3.4.1 MARKETING:

Captación de clientes. Fija los objetivos de consulta y mantenimiento

de relaciones de negocio.

Política de precios y promociones de captación y fidelización

Preparación y/o supervisión de las ofertas técnicas y comerciales a las

consultas de los clientes.

Encuestas personales a determinados clientes para la mejora del

servicio.

Revisión de los contratos en el tiempo establecido.

Investigación de mercados.

Sistemas de Comunicación y de distribución del servicio.

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4.3.4.2 ADMINISTRATIVA

Control y dirección del área administrativa.

Está al día de todas las legislaciones que puedan concernir a la

empresa, tanto de índole nacional como provincial, municipal o

internacional.

Firma de efectos bancarios, documentos de compraventa, etc.

Mantiene el archivo del personal directivo de la empresa.

Determinar los contratos de trabajo para el personal de la empresa.

Realización de la contabilidad y su control.

4.3.4.3 FINANZAS

Control y dirección del área financiero.

Análisis y establecimiento de los Sistemas y métodos de financiación y

tesorería.

4.3.4.4 GERENCIA

Asume la responsabilidad general de la empresa, realiza la política de

Calidad y revisa anualmente el Sistema de Calidad implantado en

NACIONAL DE PAPAS R & G para determinar su efectividad. Por tanto:

Es la máxima representación de la empresa ante organismos públicos y privados.

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Establece el presupuesto anual de gastos, la política de inversiones y la de personal.

Establece el programa de objetivos de Calidad. Define la Política de calidad. Aprueba la revisión del Sistema de Calidad. Seguimiento y revisión del Sistema de Calidad y del Programa de

objetivos de calidad. Crea el equipo de responsables de calidad. Prepara los medios necesarios. Designa a la persona o empresa para realizar las auditorias internas al

Departamento de Calidad. Coordina las reuniones trimestrales sobre Gestión de Calidad.

Funciones de cada uno de los departamentos:

Las funciones comunes para todos los responsables de los

departamentos son:

Planifican todas las actividades del departamento.

Asesoran al Gerente en los aspectos que se les requiera.

Proponen al Gerente la adquisición de medios materiales para la

buena ejecución de los trabajos de su departamento.

Conocen y están al día de las modificaciones del Sistema de Calidad

establecido en la empresa.

Hacen un seguimiento del programa de objetivos de calidad.

Detectan las necesidades de formación de los recursos humanos

asignados y proponen planes de formación.

Realizan el perfil del personal a su cargo para la selección, formación

y reciclaje del mismo.

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DEPARTAMENTO DEL ÁREA COMERCIAL (MARKETING)

Las funciones y responsabilidades que le corresponden son las

siguientes:

Mantiene contactos con el cliente, informándole sobre modificaciones

o novedades en el producto.

Efectúa cuestionarios personales a determinados clientes para

mejorar la labor comercial

Gestiona las reclamaciones de los clientes, informándoles de los

resultados obtenidos.

Prepara las ofertas técnicas y comerciales.

Marketing: estudia e investiga los mercados, desarrolla la publicidad y

promociona las actividades de la empresa.

Elabora la lista de posibles proveedores

Emite las órdenes de compra exclusivamente a proveedores

aprobados previamente.

Participa, con todos los demás directores en la evaluación de los

proveedores.

Elabora la política de precios.

DEPARTAMENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

Logística.

Controla la documentación para el movimiento de materiales

coordinado con cada director de departamento.

Gestiona y Controla la Contabilidad.

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Personal Gestiona las nóminas.

Propone los programas de selección, formación y reciclaje del

personal.

Mantiene el archivo del personal de la empresa.

Analiza, junto con el responsable de cada departamento, el perfil de

los nuevos puestos de trabajo.

DEPARTAMENTO DEL ÁREA FINANCIERA

Sus responsabilidades son las siguientes:

Finanzas.

Mantiene y, si es necesario, modifica el sistema de costes establecido

en la empresa.

Emite y registra las facturas por las ventas efectuadas.

Analiza los Sistemas y métodos de financiación y tesorería

Calidad.

Gestiona el Sistema de Calidad y dirige su implantación y evaluación.

Prepara, desarrolla y distribuye el Manual de Calidad.

Inicia acciones para prevenir la aparición de no conformidades.

Identifica y registra cualquier problema relacionado con la calidad y

recomienda soluciones.

Controla el tratamiento de los productos no conformes.

Propone los planes de formación del personal de la empresa.

Identifica y dirige programas para mejorar el Sistema de Calidad.

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Verifica la implantación de soluciones.

Organiza y convoca las reuniones de calidad.

Establece los criterios de aceptación y rechazo de común acuerdo con

los clientes sobre los problemas de la calidad que pudieran haber

surgido y que no hubieran sido detectados en MERCANOPARTES

LTDA

Se encarga de las auditorias internas que se realicen en el resto de

los departamentos.

Evalúa los proveedores y mantiene las listas actualizadas de

proveedores aprobados.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

Sus responsabilidades son las siguientes:

Atiende las necesidades del local.

Elabora informes acerca de las necesidades, ya sean físicas o

logísticas.

Recibe y hace un primer análisis de las entregas de los proveedores.

Atiende en primera instancia las reclamaciones de los clientes ante

cualquier no conformidad.

Supervisa el proceso de preparación de los productos que se

comercializan.

Controla el stock de almacén

. Representante de la Dirección.

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La Dirección de MECANOPARTES LTDA delega en el Director de

calidad la tarea de establecer, implantar y mantener el Sistema de

Calidad, siendo por tanto responsable de su efectividad. Asimismo,

posee la autoridad suficiente para poner permanentemente en práctica

todo lo reflejado en este Manual de Calidad.

El responsable de calidad está directamente subordinado a la

Dirección, lo que significa que tiene autonomía y competencia en la

realización de dichas funciones. El responsable de la calidad debe

informar continuamente a la Dirección sobre los problemas de calidad

y las desviaciones sobre los objetivos planificados.

Por consiguiente, la autoridad y responsabilidad del Representante de

Dirección incluye los siguientes puntos:

Poner en práctica permanentemente los requisitos de la norma ISO

9001: 2008

Implementar y evaluar el Sistema de Calidad incluyendo los recursos

necesarios.

Determinar si las políticas y prácticas propuestas cumplen con los

requerimientos del estándar, si son adecuadas para cumplir las

necesidades del negocio y si están siendo apropiadamente aplicadas

y cumplen la labor de corregir las no conformidades.

Identificar y dirigir programas para mejorar el Sistema de Calidad.

NORMATIVIDAD DE LAS REUNIONES

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El Comité de Calidad creado en MECANOPARTES LTDA establece

una reunión sistemática sobre la gestión de calidad mensual, aunque

en caso necesario se podrán convocar reuniones extraordinarias

actuando como coordinador el Secretario, y siendo de obligada

asistencia para todos los responsables de los distintos departamentos

convocados.

El Director de calidad actuará como secretario de la misma y será el

responsable de la ejecución material del acta de reunión, de su

distribución a los asistentes y del aseguramiento posterior para

comprobar que se cumplen los acuerdos adoptados. Estas actas se

estudiarán y aprobarán en la siguiente reunión.

Son objetivos de estas reuniones:

Presentación del programa mensual.

Comprobación del avance y consecución de los objetivos de calidad

este año.

Examen de las no conformidades, acciones correctoras,

reclamaciones de clientes, seguimiento de acciones preventivas, etc.

4.4 REVISION DEL SISTEMA DE CALIDAD POR DIRECCION

La dirección se compromete a revisar anualmente el Sistema de Calidad

implantado o después de un cambio importante con objeto de asegurar su

ejecución, implantación y efectividad. Para estas revisiones se seguirá el

Procedimiento para la Revisión del Sistema de Calidad y tendrá en cuenta:

Revisión de la política de calidad.

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Resultado de las auditorias internas (sistema, procesos y productos).

Reclamaciones de cliente.

Análisis de costos y reclamaciones de los proveedores.

Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos.

Cambios derivados de nuevas tecnologías, nuevos conceptos de

calidad, estrategias de mercado y condiciones sociales y ambientales.

Otros datos útiles procedentes del Sistema de Calidad.

Esta revisión del Sistema de Calidad se realizará conjuntamente con los

responsables de los departamentos y de sus análisis se emitirá un informe, el

cual quedará registrado por Gerencia y archivado por el Departamento de

Calidad. Si existen desviaciones, la Gerencia debe tomar medidas para su

corrección.

4.5 RESPONSABILIDADES.

La Gerencia es la responsable de velar por el cumplimiento de todas

las directrices y objetivos aquí establecidos.

Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir las

responsabilidades en él delegadas.

Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y

objetivos definidos en este Manual de Calidad.

5. SISTEMA DE CALIDAD

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5.1 ALCANCE

El presente manual de calidad será aplicado a todas las dependencias de la

empresa MECANOPARTES LTDA y por tal razón involucrará todo el

personal

5.2 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

En ésta división se establecerán las bases sobres las que se apoya el

Sistema de Calidad para asegurar la aprobación de nuestro producto de

acuerdo a requisitos establecidos, necesidades del cliente y objetivos

planteados.

5.3. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD.

El Sistema de Calidad de MECANOPARTES LTDA se desarrollará en

distintas etapas para asegurar la conformidad de los productos con los

requisitos especificados.

En principio se desarrolla por escrito, es decir, la documentación propia del

Sistema de Calidad, todo proceso debe ir soportado con un documento físico

que plasme el conjunto de tareas, actividades, inspecciones y materiales que

requiere.

El Director de calidad debe asignar responsabilidades relativas a la calidad y

marcar unos objetivos a corto, medio y largo plazo en relación con la

disminución de los costes de la mala calidad y asegurar el correcto

funcionamiento del Sistema.

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Todos los elementos del Sistema de Calidad son evaluados a intervalos

regulares. Se establecen estándares de control, se valoran los costes de la

mala calidad y se realiza un programa de auditorías. Asimismo, el Gerente

debe examinar sistemáticamente y a intervalos apropiados el Sistema de

Calidad.

5.4 DOCUMENTACIÓN

La documentación que compone el Sistema de Calidad estará de acuerdo

con los requisitos de la norma que sirve como modelo para el aseguramiento

de la calidad en el servicio. Esta documentación incluye:

Manual de Calidad

Manual de Procedimientos

Planes de Calidad

Registros

Especificación técnica

5.5 REGISTROS.

Los registros generados de la implantación del Sistema de Calidad se

archivan internamente de forma apropiada por el Departamento de Calidad,

al menos durante cinco años, como documentación controlada.

Responsabilidades.

El gerente general es el responsable de establecer la política y los objetivos

de calidad y de tomar las decisiones relativas a la iniciación, desarrollo,

implantación y mantenimiento del Sistema de Calidad. El Director de calidad

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toma las decisiones en cuestión de control y adopta cualquier medida que

estime

Oportuna para asegurar la conformidad del producto con los requisitos

establecidos.

También es el responsable de la revisión y difusión del Sistema de Calidad.

Depende exclusivamente del Departamento de Calidad la elaboración de

planes de calidad, en el caso de estimarse necesarios. El encargado de cada

sección es responsable de que en su departamento se cumplan las

disposiciones del Sistema de Calidad.

6. CONTROL DE LA DOCUMENTACION

6.1 OBJETIVO

Tiene como objetivo establecer unas bases para un control de

documentación que genere en un futuro un sistema de calidad implantado en

la empresa MECANOPARTES LTDA

6.2 CONTROL DOCUMENTAL

6.2.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACION

El control de la documentación de la empresa MERCANOPARTES LTDA

se desarrollará desde el primer momento de implantación del sistema de

calidad

Para asegurar la documentación de todas las acciones y procesos derivados

del sistema de calidad.

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El soporte documental ha de ser de dos tipos:

Soporte físico: Papel, archivado para los efectos, con sus oportunas

modificaciones y actualizaciones, del que existirá una copia por cada división

funcional de MECANOPARTES LTDA.

Soporte digital: Archivo denominado “Control de documentación” en los

ordenadores personales de cada responsable de departamento y en una

USB archivado con dicha documentación.

6.2.2 RESPONSABILIDAD DE LA DOCUMENTACION

El Director de calidad debe custodiar la documentación, mientras exista

vigencia del sistema de calidad.

Igualmente, será el Director de calidad el responsables de la actualización,

publicidad y distribución de los documentos. En caso de ambigüedad,

ininteligibilidad o ausencia de alguno de los documentos aportados a las

diferentes divisiones, será el Director de calidad responsable de las

oportunas correcciones y la reposición de dichos documentos.

La Gerencia es la responsable de velar por el cumplimiento de todas las

directrices y objetivos aquí establecidos.

Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir las

responsabilidades detalladas, en su ámbito de actuación, en los

documentos.

Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y

objetivos definidos en la documentación.

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7. COMPARAS

7.1. CONTROL DE STOCKS

El control de los stocks es responsabilidad del director de la división productiva. Este control se basa en la elaboración y seguimiento de las fichas de almacén. A través de ellas, se llega al conocimiento de las carencias en el almacén.

Una vez reconocidas dichas carencias, éstas se ponen en conocimiento del director comercial a quien se le entregará la hoja de pedidos creada para los efectos. El director comercial será encargado de contactar con los proveedores oportunos.

7.2. CONTROL DE ENTRADAS

Primero que todo se les hace la orden de compra a los proveedores dependiendo de la urgencia del producto, luego se le hace una inspección al producto para identificar cualquier anomalía que no cumpla con lo pedido.

7.3. PAGO A PROVEEDORES

El pago a proveedores se le realiza a los 30 días después de la entrega del producto.

8. CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

Se deberá asegurarse de que cada producto no conforme a los requisitos sea identificado y controlado para impedir la entrega y el uso inadecuado. Los controles y las responsabilidades deben definirse en un procedimiento documentado.

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La empresa gestionará el producto no conforme de una o varias de las siguientes maneras:

Acción para eliminar la no conformidad Autorización de su uso por derogación de parte de la relativa autoridad y, si

corresponde, del cliente Acción para impedir el uso inadecuado desde el origen.

Es necesario haber implementado un proceso para identificar el producto no

conforme, determinar qué hacer con el producto no conforme y llevar

registros de la acción emprendida. La organización también debe disponer

de un proceso para evaluar los efectos del producto no conforme si se

identifica después de la entrega y para emprender las acciones pertinentes al

verificarse esta situación.

8.1. IDENTIFICACION

Después de culminar cada proceso se le realiza una inspección a cada

producto en para conocer si hay defectos en ellos o alguna inconsistencia

que no cumpla con lo requerido por el cliente o por lo que ya está

debidamente estandarizado.

Cuando el producto pase por el tratamiento termino se le realizara una

inspección de medidas y un revisión superficial al material, que o tenga

fisuras, bordes sin pulir, rayones o alguna otra anomalía, después se llevara

a un laboratorio en donde se le realizara unas pruebas de tensión, torsión y

compresión del material, para saber si pasa la prueba como producto

conforme o valido para la entrega al cliente.

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El encargado del cumplimiento de que el producto pase las pruebas para ser

entregado al cliente final es el jefe de calidad, el jefe de producción y el

gerente de producción. Son los implicados en el proceso y por lo tanto

deberán tomar alguna decisión al respecto.

9. CONTROL DE PROCESOS

9.1. OBJETIVO

Llevar a cabo un control total de todos los procesos en donde se establezca

y se conozca la finalidad de cada proceso y el cumplimiento con la política de

calidad.

9.2. PROCESOS DE ENTRADA

MECANOPARTES LTDA. Maneja dos turnos de 6:00 Am y 2:00 Pm y de

2:00 pm a 10:00 pm todo para cumplir con lo requerido por parte de sus

clientes.

La labor en estos turnos es producir y fabricar piezas de forma continua de

6:00 am hasta las 10:00 pm.

La funciones que se realiza son las siguientes:

Inspección de materia prima: cuando lleve l materia prima se le

realizara una inspección de medidas de longitud y calibre, también el

material solicitado.

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Corte: normalmente la materia prima se trae en láminas (platinas) en

donde se pasan por un plasma CNC en donde se le realiza el corte

con las medidas exactas.

Torno: después de cortadas los rodillos se pasan a un torno en donde

se rebana a medida que pasa el tiempo para alcanzar las medidas

cilíndricas exactas.

Tratamiento térmico: luego de terminar con el torno, el producto

aparentemente se encuentra terminado pero falta quizás lo más

importante el proceso en donde adquiere las resistencias físicas y

mecánicas para ser sometido a su trabajo.

Inspección final de medidas y laboratorio: finalmente se lleva al

laboratorio en donde se comprueba que las medidas cumplan con lo

requerido, posteriormente se lleva a que desarrolle pruebas de

resistencia mecánica para comprobarse y poder garantizar que el

producto no falle durante su uso en la industria.

9.3. PROCESOS GENERALES

Cada operario será hará responsable y será el encargado de mantener el

área de trabajo en condiciones de limpieza, seguridad, mantenimiento del

equipo y funcionamiento correcto de las maquinas. Todo por cuestiones de

higiene, de seguridad para el operario mismo y el equipo de trabajo.

9.4 PROCESOS DE ENTRADA

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En el primer turno los operarios tendrán que realizar la programación de

máquinas consultar las planillas en donde están las tareas que se realizaran

en el día.

9.5 PROCESOS DE SALIDA

Los operarios del último turno tendrán que dejar ordenado el área de trabajo

dejar todos los equipos apagados y verificar las tomas eléctricas.

10. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

10.1. OBJETVO:

Identificar a tiempo cualquier anomalía que presente el producto para no

entregarlo con este problema al cliente ya que pone en riesgo su compra y la

imagen de la empresa MECANOPARTES LTDA.

10.2. ACCIONES PREVENTIVAS

El tanto las acciones preventivas es establecer mediante el análisis cuales

son la variables que alteran los procesos y como resultados dan los

productos no conformes que no pasan los requisitos de los clientes o los

estándares mínimos de calidad. Después de identificadas estas variables le

gerencia junto con los jefes de cada área presentan una lluvia de alternativas

en donde posteriormente se escogerá la mejor y se aplicara en donde se

encuentra la falencia.

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10.3. ACCIONES CORRECTIVAS

Cuando se presenta situaciones en donde la acción tiene que ser correctiva

que normalmente se presenta en cuando no pasa las inspecciones de

medidas y pruebas mecánicas, en estos casos se tendrá que informar a la

gerencia para tener conocimiento del tema y por lo tanto se tendrá que

elaborar de nuevo el producto.

11. AUDITORIAS

11.1. OBJETIVO

Es la revisión y evaluación de que lo que la empresa se comprometió a

cumplir se esté cumpliendo además de que sus procesos de operación

cumplan con lo exigido por la norma técnica de calidad ISO 9001.

11.2. AUDITORIA INTERNA

La auditoría interna la realiza el responsable de calidad y su equipo de

trabajo normalmente son trabajadores de la MECANOPARTES LTDA. Cuya

función es evaluar el proceso de operación de la empresa por parte de sus

empleados, que cumpla con lo establecido en la norma y en caso tal que se

presente alguna anomalía informarla a los jefes del área para dar la solución.

La auditoría interna sirve como un control para verificar el cumplimiento de

las labores de forma adecuado antes de que la revisión la realice un ente

externo por parte de los organismos evaluadores externos.

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11.3. PLAZO DE LAS AUDITORIAS

• La primera auditoría se realizará al mes de establecimiento de este

manual.

• Durante el primer trimestre se realizarán auditorías mensuales

• A partir del primer trimestre y, en función del diagnóstico deducido de

las tres auditorías realizadas, se realizarán auditorías bimensuales.

• A raíz de las siete auditorías internas correspondientes al primer año

de establecimiento y coincidiendo con la primera auditoría del siguiente año,

se producirá un informe en el que se valorará, en conjunto, el funcionamiento

del sistema de calidad establecido.

• A partir del primer año de vigencia de este manual, y si el informe

anteriormente referido es favorable, se procederá a la realización sistemática

de auditorías semestrales para la revisión del funcionamiento del sistema de

calidad.

• En caso de que alguna de las auditorías produjera un informe

desfavorable, esto daría lugar a revisiones extraordinarias que se

establecerán en los plazos que se consideren necesarios para la

subsanación del defecto.

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manual de calidad mecanopartes ltda

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