manual de calidad ferresan duitama ltda 2

MANUAL DE CALIDAD FERRESAN DUITAMA LTDA

INTRODUCCIONEl presente Manual refleja la conviccin de que el Sistema Gestin de Calidad contribuye a satisfacer las necesidades de nuestros clientes externos e internos.

Este manual es una herramienta de gestin y de control que permite a la entidad direccionar las acciones hacia un sistema funcional operado a travs de procesos, determinando roles y responsabilidades de los funcionarios. Con esta herramienta, se podrn determinar las desviaciones de los procesos y as, realizar las acciones preventivas o correctivas que correspondan.

RESEA HISTRICA1. GESTIN DEL MANUAL1.1 Objeto y Alcance

Servir como punto inicial para la aplicacin, registros, anlisis y posterior mejora del sistema de gestin de calidad en la empresa de comercializacin y distribucin de productos del sector ferretero para mejorar la calidad hacia los clientes

Describir la estructura del Sistema de Gestin de Calidad de la ferretera a travs de la documentacin y divulgacin de la poltica y los objetivos de calidad, el mapa de procesos y los procedimientos especficos del sistema.

La certificacin del Sistema de Gestin Integral de Calidad de FerreSan LTDA, tiene el siguiente alcance: '''Comercializacin de materiales para la construccin. Reclasificacin, corte y comercializacin de barras de acero para el sector de la construccin y metalmecnico.''

1.2 Alcance del Sistema de Gestin de Calidad

Las disposiciones de este manual se aplican a todas las reas de la ferretera ferre san Duitama LTDA.

Procesos administrativos y operativos Toda la empresa Comercializacin y distribucin

1.3 Presentacin y uso del manual

Este manual corresponde a las disposiciones generales en torno al Sistema de Gestin de Calidad, corresponde al esquema del mapa de procesos y la caracterizacin de los procesos de la ferretera identificando sus interrelaciones, entradas, clientes y resultados. Tambin se plasma la informacin correspondiente a cada procedimiento.

1.4 Control del manual

El sistema de gestin de calidad presente en este manual de calidad describe la poltica de calidad, as como las diferentes actividades cuyas operaciones deben ser registradas y posteriormente monitoreadas. De esta manera se puede gestionar los recursos para cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos por parte del cliente.

1.4.1. Revisin y aprobacin

Las directrices para realizar la revisin y aprobacin estn dadas por la Gua para la elaboracin y presentacin de documentos y/o formatos, [[P-Q-01]] y por el procedimiento de Control de Documentos, [[P-Q-02]].

1.4.2 Distribucin y control de copias

El manual de Gestin de Calidad, se debe ubicar en la Red interna de la Empresa sea LAN o WAN. Las copias fsicas bien sea controladas o no controladas deben ser autorizadas por el Gerente General y/o Subgerente de FerreSan LTDA.

1.4.3 Control de cambios

La responsabilidad sobre la realizacin de los cambios recae sobre el Coordinador de calidad, quien se debe asegurar de que en la Intranet se tenga publicada la versin vigente del Manual de Gestin Integral de Calidad de FerreSan LTDA.

1.5 Exclusiones del Sistema de Gestin de CalidadPara efectos de conformidad con los Requisitos de la Norma NTC-ISO 9001:2008, no se pueden aplicar los siguientes requerimientos:1. Ya que FerreSan LTDA. se dedica solamente a la comercializacin de productos y no se responsabiliza del diseo y desarrollo de productos y/o servicios y as mismo FerreSan LTDA. no se dedica a la fabricacin de productos e instalacin de materiales donde se requiera la validacin de procesos, no es aplicable el numeral 7.3 de Diseo y Desarrollo y el numeral 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio.

2. PRESENTACION DE LA EMPRESA2.1 Infraestructura

2.2 Ambiente de trabajo

2.3 Clientes

2.4 Estructura organizacional

2.5 Direccionamiento estratgico (Misin, Visin, Poltica de calidad, Objetivos de Calidad)

MISIN.Ferresan Duitama Ltda. Es una empresa lder en la distribucin y comercializacin de materiales para la construccin y la remodelacin de todo tipo de obras civilez, ofreciendo productos y servicios de alta calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes ubicados dentro de la ciudad, contando con un excelente equipo humano capacitado.VISIN.En el ao 2016 ser una empresa competitiva y lder a nivel regional en el sector de la ferretera industrial, mediante la efectividad de nuestro mercadeo, garantizando la calidad de nuestros productos y actualizndonos permanentemente en las nuevas tecnologas para prestar un mejor servicio acorde a las necesidades de nuestros clientes. POLTICA DE CALIDAD.La disponibilidad y variedad de artculos, la entrega oportuna de mercanca y precios competitivos. Para lo cual contamos con un equipo humano competente y comprometido, infraestructura adecuada y proveedores calificados. Realizamos nuestras actividades bajo un mejoramiento continuo para garantizar la rentabilidad de la organizacin.OBJETIVOS DE CALIDAD.Fortalecimiento de conocimientos y habilidades en nuestro talento humano para la mejora de nuestros servicios.Adoptar comportamientos que nos permitan mejorar las relaciones de valor con nuestros clientes basados en principios ticos.2.6 Requisitos de los clientes

2.7 Referencia Normativa

2.8 Mapa de procesos

2.9 Documentacin del Sistema de gestin de Calidad

2.10 Mecanismos de Comunicacin

ANEXOS

CARACTERIZACION DE PROCESOSGESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAPROCESO DE APOYOGESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAFERRESAN DUITAMA LTDA

Objetivo:Planear, organizar, direccionar y controlar los recursos financieros y administrativos. Producir la informacin adecuada para la toma de decisiones de la alta direccin y apoyar los requerimientos de las diferentes dependencias o reas.

Alcance:Planeacin y desarrollo.

Responsable:Administrativo.

SOPORTE LEGAL EXTERNOSOPORTE LEGAL INTERNO

Cdigo Civil. Cdigo de comercioLey 80 de 1993 Estatuto de contratacin de la Nacin y leyes y decretos reglamentarios. Ley 1150 2007 Y reglamentarios Decreto 111/96 Estatuto general de presupuestos.Manual de Contratacin ICC

ProveedoresEntradasProcedimientosSALIDASUsuarios

Presupuesto, contabilidad, Tesorera y Planeacin.Contabilidad, Bancos.rdenes de Pago. Soportes contables, contratos, ConsignacionesPlan de compras, Nmina.Recaudo y colocacin de recursosConsignaciones,Programacin de pagos mensuales,Transferencias.ContabilidadControl InternoCoordinacin financiera,Direccin, Presupuesto.

Tesorera, Presupuesto, Secretara General, Compras y SistemasNmina, Ordenes de Pago, Plan de Compras, Dems Soportes ContablesContabilidadInformes, Libros Contables y Estado de Prdidas y Ganancias y Balance General.Direccin, Contadura General de la Repblica, Ministerio de Hacienda, Presupuesto y tesorera.

Presupuesto, contabilidad, Tesorera, planeacin.Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Actos administrativos, Resoluciones, Ejecucin presupuestal.Presupuesto

Informe de ejecucin presupuestal, Informes a rganos de control.Compras , Jurdica, Direccin, Contabilidad, rganos de control.

RecursosDocumentosRegistrosRequisitos

Sistemas de Informacin Recurso Humano normatividad VigenteReservas Presupuestales CDP - CRP Ejecuciones presupuestales - PAC - rdenes de Pago -Estados Financieros - Balances -Pliegos - Minutas Contratos -Informes Interventora - Estudios Previos -Actas de InicioVer Listado Maestro de Documentos Externos.NTC-ISO 9001:2008: 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 7.1, 7.5.1, 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5

GESTIN DE TALENTO HUMANOPROCESO DE APOYOGESTIN DE TALENTO HUMANOFERRESAN DUITAMA LTDA

Objetivo:Gestionar las diferentes fases de la administracin de talento humano mediante polticas y acciones que garanticen el cumplimiento de la misin y la visin.

Alcance:Desde la vacancia hasta el nombramiento de funcionarios, y el desarrollo de los planes propios del proceso.

Responsable:Lder de Talento Humano


Ley 909 de 2004 Decretos Reglamentarios Ley 909Ley 489 de 1998Cdigo nico DisciplinarioPlanes de capacitacinPlanes de incentivos

ProveedoresEntradasProcedimientosPHVASALIDASUsuarios

Todas las reasHojas de vida de aspirantesVacanciasSeleccin, vinculacin y nombramiento.PHVAActos Administrativos de vinculacin, contratos, rdenes de servicio y nombramiento.Dependencia o rea de la vacante. Funcionarios Vinculados

Funcionarios y contratistas vinculados a la entidad. Directrices Nacionales de capacitacinPlan de Capacitacin Necesidades de capacitacin Resultados evaluacin del desempeo

Capacitacin y bienestar.PHVASeguimiento plan anual de Capacitacin. Evaluaciones de capacitacin. Retroalimentacin.Funcionarios y contratistas vinculados a la entidad

Todas las reasConcertacin de objetivosManual de funcionesNombramientosEvaluacin del desempeoPHVAEvaluaciones, indicadores, acciones correctivas, capacitacionesSubdirecciones, Entes externos


FsicosAyudas audiovisualesPersonalDisponibilidad Formato Vinculacin Personal administrativo Formato NminaReporte Situaciones administrativasFormato Solicitud VacacionesPlan de Capacitacin Ver LMRNTC-ISO 9001:2008: 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 6.2, 7.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICOPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICOFERRESAN DUITAMA LTDA

Objetivo:Definir las polticas y estrategias de desarrollo para la ferretera

Alcance:Comprende la planificacin, direccin, seguimiento y evaluacin de los procesos

Responsable:Jefes de reas, Director(a) y el rea de Planeacin.


Ley 152 de 1994, NTCGP:1000:2009, MECI, Ley 872 de 2003


DireccinArea de PlaneacinSubdireccionesTodos los procesosControl InternoOrganismos externos yUsuariosPlan Nacional de DesarrolloInformes de GestinPlanes de mejora de losprocesosFormulacin del Plan de Accin y/oPlan Operativo Anual de Inversiones.Plan EstratgicoInstitucionalPlanes de AccinUsuarios externos e internos de los servicios.Dependencias o reas.Organismos externosDireccin

DireccinTodas las reasUsuariosLderes de procesoEquipo CalidadNo conformidadesNuevos procedimientos oaccionesControl de documentosControl de registrosProducto no conformeAcciones preventivas y correctivasAdministracin del riesgoAcciones de mejoraPlanes de mejoramapa de RiesgosPoltica deadministracin deriesgoUsuarios externos y internosDependencias o reasSubdirecciones

Funcionario,Contratista, ususarios.Solicitud/novedadSoporte Tcnico a usuarios finales.Registro de solicitudes procesadas.Indicadores deGestin.Solicitante.


Talento HumanoInfraestructuraHardware y Software-RedPapeleraVer LMDVer LMRNTC-ISO 9001:2008: 4,1 (d)4, 2,3, 4, 2,4, 6,1, 7,1, 8, 2,3, 8, 4, 8,5.

PROCESO GESTIN DE CONTROL Y EVALUACINPROCESO GESTIN DE CONTROL Y EVALUACINFERRESAN DUITAMA LTDA

Objetivo:Promover el cumplimiento de las normas, planes, programas y procesos a travs del seguimiento, verificacin y evaluacin de las actuaciones con el fin de impulsar el mejoramiento continuo de la gestin de la ferretera.

Alcance:Comprende la programacin y ejecucin de los planes de auditora, la formulacin de recomendaciones encaminadas al mejoramiento continuo hasta el seguimiento de la eficacia, eficiencia y efectividad de las acciones implementadas.

Responsable:Profesional Especializado con funciones de Control Interno


Sistema de Control Interno implementado


Todos los procesosPlanes, programas, procesos,procedimientos, normatividadinternaResultados de las auditoras yrecomendacionesAuditora InternaPrograma y Plan de auditora.Informe preliminar y definitivo deAuditora.Planes de mejoramientoInformes de seguimientoTodos los procesos, entes decontrol y auditores externos

Todas las dependenciasInformacin solicitadaAtencin requerimientos de organismos externos y presentacin de informes peridicos establecidos por ley en materia de control interno.Memorando y/o correo electrnico, solicitando la informacin respectiva.

Entes externos y ciudadana en general.


Fsicos, humanos,financieros ytecnolgicosdocumentos del procesoGestin de control yEvaluacin.Manual integrado de calidad yOperaciones.

Planes de mejoramiento.Plan de auditora

Informacin de entrada parala revisin (por la Direccin)Seguimiento y medicin.Anlisis de datos.Mejora.

PROCEDIMIENTO OBLIGATORIOSFERRESAN DUITAMA LTDA

PROCEDIMIENTO: Control de documentosCODIGO:

PRODUCTOS: Formatos, Manuales, Instructivos. Listado maestro de documentos.

1. INFORMACIN GENERAL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO Y ALCANSE: Establecer el procedimiento y los criterios bsicos para la produccin, identificacin, revisin, aprobacin, actualizacin y cambios en la documentacin del sistema de gestin de calidad, que debe controlarse en la ferretera. Para asegurar su uso adecuado en los trminos de la normatividad vigente aplicable al manejo de la informacin.

DEFINICIONES:DOCUMENTOS: Es toda informacin perteneciente al Sistema de Calidad que se registre y almacene en papel, video, cinta magntica o en cualquier otro medio.DOCUMENTOS INTERNOS: Aquellos que emite la ferretera y que son de importancia para el buen funcionamientos de la misma en la implementacin y mantenimiento del S.G.C estos son: (Manual de Calidad, Manual de Procesos y procedimientos, formato, instructivo, etc.)DOCUMENTOS EXTERNOS: Son Emitidos por entidades externas y contienen informacin tcnica o reglamentaria, estos son: (Leyes, resoluciones, normas, decretos, etc.).FORMATO: Documento empleado para el registro de informacin necesaria para realizar un proceso o actividad especfica, convirtindose as en un registro.REGISTRO: Es un documento debidamente diligenciado en el cual reposa una evidencia de una actividad realizada.COPIA CONTROLADA: Son copia de los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad que circulan, cumpliendo con los controles establecidos, conservacin y buen uso por parte del usuario.COPIA NO CONTROLADA: Son copias de los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad cuya circulacin no se controla.COPIAS OBSOLETAS: Son documentos del Sistema de Gestin de la Calidad cuya aplicabilidad y/o veracidad no es vigente.DIFUSIN: Actividad mediante la cual se da a conocer un documento del S.G.C al funcionario o funcionarios que lo deben aplicarREVISIN: Introduccin de los cambios que se consideran necesarios en cuanto al fondo y forma de un documento.APROBAR: Es la autorizacin para utilizar un documento para los propsitos determinados.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: NTCGP 1000:2009, ISO 14001, Manual de Calidad, procesos y procedimientos.

CONDICIONES GENERALES:Todo Documento que se genere debe responder a una necesidad del proceso o servicio de la ferretera.Las solicitudes para elaboracin o modificacin de un documento pueden detectarse por cualquier funcionario, quien informa al dueo del proceso. Todas las solicitudes de crear o modificar un documento deben ser diligenciadas por el dueo del respectivo proceso y enviadas al rea de planeacin a la seccin de Gestin para su posterior anlisis y aprobacin.

2. INFORMACIN ESPECFICA DEL PROCEDIMIENTO

NACTIVIDADDESCRIPCINRESPONSABLEREGISTROSSIA

AREACARGO

1IdentificarnecesidadIdentificar la necesidad de crear o modificar un documento.rea quesolicitaEncargadoN.AN.A

2DiligenciarformatoDiligenciar formato para solicitud modificar documento y remitirla al rea de planeacin.PlaneacinEncargadoFormatoSolicitudN.A

3AnalizarsolicitudAnalizar impacto de lasolicitud en el Sistemade Gestin de la Calidady decidir viabilidad o node la misma, colocandoVisto Bueno en el formato solicitud para elaborar o modificar documento.PlaneacinProfesionalencargadoFormato desolicitudN.A

4AsignarcdigoSi el documento es nuevo. Asignarpreliminarmente cdigo e identificar responsablesde elaboracin, revisin y aprobacin.PlaneacinProfesionalencargadoN.A

5ElaboracinoModificacinndocumentoElaborar o modificar documento cambiar versin o incluir cdigo.

rea quesolicitaEncargadoDocumentoNuevo oModificadoN.A

6Actualizarlistadomaestro yrealizarsocializacinActualizar y distribuir el documento a travs de los medios pertinentes.PlaneacinProfesionalencargadoListadomaestro deDocumentosWEB

Recomendaciones para Mejorar el Procedimiento:

3.CONTROL DE CAMBIOS

Realizado por:Revisado por:Fecha:

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS

CODIGO:Versin 01Pgina 1 de 2

1. OBJETIVO: Suministrar informacion confiable para tomar acciones, que constituyen evidencia del Sistema de Gestion de la Calidad,estan debidamente legibles, facilmente identificables, recuperables y almacenados.2. ALCANCE: Desde todos los registros que proporcionan evidencia para el Sistema de Gestion de la Calidad.3. DEFINICIONES: 3.1 INFORMACION: Datos que poseen significado.3.2 REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas.3.3 REGISTRO INTERNO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas al interior de Ferresan Duitama.3.4 REGISTRO EXTERNO: : Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas al exterior de Ferresan Duitama.3.5 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD:Sistema de gestion para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad.PROCESONOMBRE DEL REGISTROCOD.RESPONSABLEUBICACIONALMACENAMIENTO (F/E)ACCESOTIEMPO DE RETENCION

Gestion de Calidad

Formato de solicitud de elaboracion,actualizacion y/o anulacion de documentos.

Jefe de Calidad.

Carpeta archivo SGCFisico:Gabetero de archivo.

Electronico: Computador del jefe de calidad en mis documentos y backup en USB.

General

1 ao

Gestion de CalidadListado maestro de documentosJefe de Calidad.Carpeta archivo SGCFisico:Gabetero de archivo.

General1 ao

Gestion de CalidadPrestamo de RegistrosJefe de Calidad.Carpeta archivo SGCFisico:Gabetero de archivo.

General1 ao

Gestion de CalidadControl de distribucion de documentos de origen interno y externo

Jefe de Calidad

Carpeta archivo SGCElectronico: Computador del jefe de calidad en mis documentos y backup en USB.

General

1 ao

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS


1. OBJETIVO: Establecer un proceso util para eliminar las posibles causas de no conformidades con objeto que no vuelvan a ocurrir mediante la implementacion de un sistema de acciones correctivas.2. ALCANCE: Desde este procedimiento aplica a todas aquellas acciones correctivas resultantes de las no conformidades que afectan el Sistema de Gestion de Calidad de FerreSan Duitama.3. DEFINICIONES: 3.1 CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.3.2 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.3.3 ACCION CORRECTIVA: Accion tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacion indeseable.La accion correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse mientras que la accion preventiva se toma para prevenir que algo suceda.3.4 ACCION DE MEJORA: : Accion tomada para mejorar la eficacia de los procesos,que no es generada a traves de no conformidades.3.5 CORRECCION: Accion tomada para eliminar una no conformidad detectada.PROCESONOMBRE DEL REGISTROCOD.RESPONSABLEUBICACIONALMACENAMIENTO (F/E)ACCESOTIEMPO DE RETENCION

Gestion de Calidad

Formato Accion correctiva,preventiva y mejora.

Jefe de Calidad.



General

1 ao

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS


1. OBJETIVO: Establecer un procedimiento documentado para determinar si el Sistema de Gestion de Calidad es conforme con las disposiciones planificadas y con los requisitos de esta Norma, determinando si se ha implementado, se mantienen de manera eficaz y se establecen los lineamientos para programar,planear y relizar auditorias internas.2. ALCANCE: Desde todos los procesos que esten involucrados en el Sistema de Gestion de la Calidad de FerreSan en relacion con su respectiva documentacion de acuerdo a los requerimientos definidos por la NTC-ISO 9001:2000, desde la planificacion,ejecucion,seguimiento , verificacion de las acciones preventivas , las acciones correctivas y la revision por la Gerencia , los resultados de las auditorias internas del Sistema de gestion de la calidad de FerreSan. 3. DEFINICIONES: 3.1 AUDITORIA: Proceso sistematico , independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extension en que se cumplen los criterios de auditoria.3.2 PROGRAMA DE LA AUDITORIA: Conjunto de de una o mas auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un proposito especifico.3.3 CRITERIOS DE LA AUDITORIA : Conjunto de politicas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.3.4 EVIDENCIA DE LA AUDITORIA: Registros , declaraciones de hechos de cualquier otra informacion que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables . Esta evidencia puede ser cualitativa o cuantitativa.3.5 AUDITADO : Organizacin que se audita.3.6 AUDITOR : Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.3.7 EQUIPO AUDITOR : Uno o mas auditores que llevan a cabo una auditoria.3.8 COMPETENCIA : Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.PROCESONOMBRE DEL REGISTROCOD.RESPONSABLEUBICACIONALMACENAMIENTO (F/E)ACCESOTIEMPO DE RETENCION

Gestion de Calidad

Programa de auditoria interna.

Jefe de Calidad.

Auditor Lider.



General

1 ao

Gestion de CalidadFormato de revision de la documentacion.Jefe de Calidad.

Auditor Lider.Carpeta archivo SGCFisico:Gabetero de archivo.


General1 ao

Gestion de CalidadPlan de AuditoriaJefe de Calidad.Carpeta archivo SGCFisico:Gabetero de archivo.


General1 ao

Gestion de CalidadLista de Verificacion

Auditor Lider

Carpeta archivo SGCElectronico: Computador del jefe de calidad en mis documentos y backup en USB.

General

1 ao

Gestion de CalidadFormato de informe de la Auditoria Interna.

Auditor Lider

Carpeta archivo SGCFisico:Gabetero de archivo


General

1 ao

Gestion de CalidadGeneracion de Hallazgos.

Auditor Lider

Carpeta archivo SGCFisico:Gabetero de archivo


General

1 ao

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME


1. OBJETIVO: Describir el proceso utilizado para asegurar que un producto no conforme con los requisitos especificados por el cliente;sea detectado e identificado y aislado para prevenir su uso o entrega no funcional.2. ALCANCE: Desde todas las no conformidades que se lleguen a presentar y afecten al Sistema de Gestion de Calidad de FerreSan LTDA.3. DEFINICIONES: 3.1 PRODUCTO: Es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado que pueda satisfacer un deseo o una necesidad.Sin embargo, es mucho mas que un objeto fisico.Es un completo conjunto de beneficios o satisfacciones que los consumidores perciben cuando compran ;es la suma de los atributos fisicos,psicologicos,simbolicos y de servicio.3.2 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.3.3 PRODUCTO RECHAZADO: Producto que no cumple los requerimientos especificados. 3.4 SATISFACCION DEL CLIENTE: Percepcion del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.PROCESONOMBRE DEL REGISTROCOD.RESPONSABLEUBICACIONALMACENAMIENTO (F/E)ACCESOTIEMPO DE RETENCION

Gestion de CalidadControl del producto no conforme.

Jefe de Calidad.



General

1 ao

Gestion de Calidad

Plan de control de procesos.Jefe de Calidad.


General1 ao

Gestion de Calidad No conformidad.Jefe de calidadCarpeta archivoSGCElectronico: Computador del jefe de calidad en mis documentos y backup en USB.

General

1 ao

Gestion de CalidadSeguimiento Accion Correctiva.Jefe de CalidadCarpeta archivoSGCElectronico: Computador del jefe de calidad en mis documentos y backup en USB

General

1 ao

Gestion de CalidadEvaluacion del impacto de las no conformidades.Jefe de CalidadCarpeta archivoSGCElectronico: Computador del jefe de calidad en mis documentos y backup en USB

General

1 ao

GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACCIONES PREVENTIVAS


1. OBJETIVO: Describe el proceso util para eliminar las posibles causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia, mediante la implementacion de un sistema de acciones preventivas.2. ALCANCE: Desde todas aquellas acciones preventivas resultantes de las no conformidades potenciales que afectan el Sistema de Gestion de Calidad de FerreSan.3. DEFINICIONES: 3.1 ACCIONES PREVENTIVAS: Accion tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacion potencialmente indeseable. La accion preventiva se toma para prevenir que algo suceda.3.2 REPORTE DE ACCION PREVENTIVA: Solicitud de la accion preventiva de alguna actividad con el fin de eliminar la causa de la no conformidad potencial presentada.3.3 CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. 3.4 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.3.5 ACCION DE MEJORA : Accion tomada para mejorar la eficiencia de los procesos,que no es generada a traves de no conformidades.3.6 CORRECION : Accion tomada para eliminar una no conformidad detectada.

PROCESONOMBRE DEL REGISTROCOD.RESPONSABLEUBICACIONALMACENAMIENTO (F/E)ACCESOTIEMPO DE RETENCION

Gestion de Calidad

Formato de Analisis de modo y efecto de falla potencial.

Jefe de Calidad.



General

1 ao

Gestion de CalidadFormato Accion correctiva , preventiva y mejora.Jefe de Calidad.



General1 ao

PLAN DE CALIDAD DE LA EMPRESAFERRESAN DUITAMA LTDACdigo:

Versin:

PLAN DE CALIDADFecha de elaboracin:

Fecha de revisin:

ObjetivoIdentificar los criterios de calidad de cada uno de las actividades con el fin de desarrollar una gestin eficiente que permita desarrollar un servicio con altos estndares de cumplimiento enfocado a satisfacer las necesidades de los usuarios.

Etapa del procesoDescripcin del procesoResponsable Equipos Equipo de seguimiento y medicinDocumentos Registros Variables

Gestin de recursosAsegura y proporciona los recursos necesarios para: Implantar y mejorar los procesos del sistema de la calidad. Conseguir los objetivos de calidad planteados. Lograr la satisfaccin del cliente.Departamento de recursos humanosRegistros y documentacin de medicin de indicadoresPropuestas de mejoraIdeas innovadoras para mejorar los procesosNivel de servicio al cliente Cumplimiento de indicadores

Compras Define los productos y servicios que pueden influir en la calidad final del servicio ofrecido a los clientes.Gerente o director de compras.Indicadores y registros de control de gastos y ventasDocumentos de compra.

Facturacin Libros contablesCosto por servir vs beneficios en utilidades

Conservacin del productoManipulacin, almacenamiento, conservacin y proteccin de los productos y equipos.Jefe de Almacn Software para control de inventarios Planillas e informes de inventariosNiveles de stock mnimos y de seguridad

Medicin anlisis y mejoraDefine, planifica e implanta las actividades de medicin y seguimiento necesarias para asegurar la conformidad y la consecucin de la mejora (Objetivos, Auditoras, Cursos de Formacin). Satisfaccin del cliente.Direccin GeneralInformes a nivel general de cada una de las reas en las cuales se pueda realizar la adecuada medicin de los indicadores que evalan la efectividad de las gestiones realizadas al interior de la compaa Informes diarios, quincenales y mensuales

Medicin de indicadores

Medicin de gestin de compras y cartera

Informe de inventarios

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