manual de buenas prácticas en prevención de riesgos laborales buenas prÁcticas pr… · manual...

Manual de buenas prácticas en prevención de riesgos laboralesEMPRESAS PÚBLICAS DEL MEDIO AMBIENTE

NEPM Asociación Nacional de Empresas Públicas del Medio Ambiente

Identifica y aprende de las mejores prácticas de seguridad y salud en el trabajo de ANEPMA

NEPM

Asociación Nacional de Empresas Públicas del Medio Ambiente3

Estimados compañer@s y amig@s: Quiero agradecer a ANEPMA en general y los miembros de la Comisión de PRL/RSC por el tiempo de dedicación en la realización de este manual de Buenas Prácticas, con el que podrían abordar la fase de “aprende” a través de la experiencias y buen hacer de las entidades asociadas sin cuyo tesón y esfuerzo no hubiera sido posible este documento. Al final del documento hago mención de todos y cada uno de los participantes que han tenido la amabilidad y paciencia de atendernos para hacer realidad este proyecto. Confío y espero que estas Buenas Prácticas en PRL sean las primeras de otras que surgirán cuando las empresas que aún no han podido participar comprueben el interés en identificar y compartir su buen hacer; con ello seguiremos con la fase “comparte” a fin de obtener el máximo rendimiento de las prácticas de seguridad y salud en el trabajo que han tenido lugar “con éxito” en nuestras organizaciones. A tal efecto esperamos trasladar estas Buenas Prácticas de PRL con mayor detenimiento y rigor durante el desarrollo de las jornadas de ANEPMA que tendrá lugar desde el 7 al 9 de Noviembre en Málaga.

Rafael Arjona. Coordinador de la Comisión de “ Prevención de Riesgos Laboralesy Responsabilidad Social Corporativa “ de ANEPMA

NEPM

Asociación Nacional de Empresas Públicas del Medio Ambiente5 Indice

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

OBJETIVOS DEL PROYECTO

METODOLOGÍA

FASES

VISIÓN DE FUTURO

FICHAS DE BUENAS PRÁCTICAS

ANEXO I : INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

7

8

9

10

11

12

90

NEPM


El acceso a modelos de actuación, gestión y toma de decisiones de otras empresas, que añaden valor a su gestión, control y eficacia a nivel de Seguridad y Salud, debería ser referencia para las distintas empresas de un mismo sector, creándose así una cultura supraorganizativa sobre la base del conocimiento y experiencias adquiridas en cada una de esas empresas.

ANEPMA actualmente, a través de su comisión de PRL y RSC, está desarrollando un proyecto de crear un “BANCO DE BUENAS PRÁCTICAS EN PRL”.

A través de este proyecto, que quiere ser simiente para proyectos de mayor envergadura, se establece un marco de colaboración entre las distintas empresas públicas de medio ambiente, donde la seguridad y salud de los trabajadores es el eje sobre el que descansará todo tipo de actuaciones e iniciativas.

Los principios de “Comparte” ,”Aprende” rigen este proyecto desde su inicio, pudiéndose aplicar estos principios desde el nivel más bajo u operativo hasta el nivel de gestión y toma de decisiones empresariales.

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

NEPM

Asociación Nacional de Empresas Públicas del Medio Ambiente8 NEPM


El presente proyecto tiene los siguientes objetivos:

• Recopilar Buenas Prácticas de PRL de las distintas empresas públicas de Medio Ambiente

• Dar a conocer dichas prácticas a todas las empresas, ubicándolas en un portal en Internet.

• Ser mecanismo de colaboración entre empresas, ante problemas específicos en PRL y nuevas

necesidades.

• Constituir una herramienta de mejora para las empresas asociadas a ANEPMA.

• Potenciar ANEPMA como marco de colaboración entre empresas.

OBJETIVOS DEL PROYECTOPartiendo de los objetivos y las oportunidades de este proyecto, la metodología que se establece es:

1º Constitución de un grupo de trabajo experto en Prevención de Riesgos Laborales y en organización de empresas, que a lo largo del proyecto asesoran, apoyarán y revisarán las aportaciones de las distintas empresas.

2º Planificación de implantación del proyecto.

3º Protocolo de actuación para contactar con los grupos de interés, recopilación de información y gestión de las distintas Buenas Prácticas que aporten las distintas empresas. Se establece una instrucción técnica para la elaboración de Buena Prácticas en PRL.

METODOLOGIA

NEPM



1. Creación del grupo de trabajo formado por expertos en PRL y en organización de empresas. Coordinarán el proyecto y marcarán directrices de actuación y participaran en reuniones periódicas.

2. Se establece un programa de actuación, estableciéndose fases e hitos.

3. Se elabora una Instrucción para la elaboración de Buenas Prácticas, donde se define lo que es una Buena Práctica, se establece su formato para su documentación y el procedimiento de identificación y valoración.

4. Generar una base de Buenas Prácticas a través de la plataforma On Line “TEAMLAB”

5. Revisión y Clasificación de las distintas Buenas Prácticas.

6. Valoración de la Buenas Prácticas.

7. Presentación de la mejor Buena Práctica en la XX Jornadas Técnicas de ANEPMA a celebrar en Málaga los días 7, 8 y 9 de Noviembre de 2012.

8. Transferencia de Buenas Prácticas a los profesionales de PRL de ANEPMA en el desarrollo de la XX Jornadas Técnicas de ANEPMA y promover la participación de las diversas empresas con la aportación de nuevas Buenas Prácticas.

FASESANEPMA indica en su página web “nace con el fin de afrontar cuestiones comunes, de forma colectiva, entre empresas públicas de medio ambiente urbano de todo el Estado español.” Estas necesidades de afrontar necesidades tanto presentes, como futuras pueden dar lugar a proyectos como los que a continuación se indican:

• Potenciar la Buenas Prácticas (elaboración, consultas, aplicabilidad, etc.) en empresas asociadas a ANEPMA.

• Presentación de las Buenas Prácticas en Empresas y Certámenes Nacionales.

• Institucionalizar el Benchmarking (http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking) dentro de ANEPMA.

• Elaboración de un Libro de Buenas Prácticas en PRL en empresas públicas del Medio Ambiente y su difusión.

• Constituir un Banco de Prueba en el seno de ANEPMA por la promoción y transferencia de Buenas Prácticas de PRL como base para la generación de una Gestión del Conocimiento en PRL en el seno de ANEPMA.

• Elaboración de Videos Formativos en Prevención de Riesgos Laborales asociados a PUESTOS, MAQUINARIAS, OPERACIONES Y TAREAS asociadas a actividades de Medio Ambiente.

VISIÓN DE FUTURO

NEPM


1 Control y seguimiento de las operaciones de mantenimiento de los equipos móviles

2 Desarrollo de la actividades de cooperación para el desarrollo de la rsc mediante la colaboración con la universidad de málaga en una cáteddra de prl-rsc.

3 Integración de requisitos preventivos en las operaciones bajo la supervisión de la cadena de mandos

4 Despliegue y unificación de criterios preventivos y seguimiento, control, revisión y mejora en las diferentes direcciones de la empresa

5 Estrategias de control del absentismo en la empresa

6 Identificación y control de los requisitos legales y otros requisistos de seguridad y salud

7 Integración del subsitema de gestión de prevención de riesgos laborales con el resto de los subsistemas existentes

8 Implementación del proyecto static

9 Actuaciones derivadas del clima social en materia de prl

10 Campaña “prevención de accidentes de tráfico in itinere”

11 Control y seguimiento de riesgos laborales

12 Coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales

13 Integración de la prevención y capacitación de mandos

14 Control personal sensible

15 Gestión de la capacitación de operarios de servicios

16 El cuadro de mandos como herramienta de análisis, priorización, Medición y seguimiento de estrategias

17 Gestión y control de equipos de protección individual

18 Implantación ohsas en el centro ambiental

19 Integración de los requisitos de seguridad y salud en la gestión estratégica y su seguimiento y control mediante cuadro de mandos

20 Alineamiento de las pautas de desarrollo de operaciones con los requisitos de los sistemas integrales de gestión (s.I.G.)

21 Lavado y desinfección de la ropa de trabajo

22 Disminución de lesiones musculo-esqueléticas en el uso de sopladoras

Fichas Buenas prácticas

NEPM


Asociación Nacional de Empresas Públicas del Medio Ambiente15 Ficha 1

Datos identificativos de la empresaENTIDAD: SERVICIO INTEGRAL DE MÁLAGA III, S.A.CATEGORÍA DE LA BUENA PRÁCTICA:

GESTIÓN X

NORMATIVA

SEGURIDAD

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.Breve descripción del problemaNecesidad de evidenciar el control y seguimiento de las operaciones de mantenimiento de los equipos móviles que deben ser realizadas por parte de los propios conductores y maquinistas y por lo tanto de gestión adecuada de la resolución de las deficiencias asociadas.

Solución adoptadaGestión de los controles operacionales asociados al seguimiento del cumplimiento de requisitos en las operaciones de tráfico.

EnfoqueEstablecimiento de una sistemática de para gestionar y controlar claramente los parámetros que determinan el correcto cumplimiento de los requisitos asociados a las diferentes actividades de tráfico y del personal encargado de los equipos móviles.

Despligue1.- Determinación de los documentos necesarios, información a personal afectado y revisión de los controles asociados a partes de conductores (supervisión) y Revisión de los procesos administrativos y operativos asociados a la gestión y aprovisionamiento de documentos en equipos 2.- Revisión de los parámetros que determinan el correcto cumplimiento de los requisitos asociados a las diferentes actividades de los operadores de equipos móviles 3.- Revisión de los controles operacionales asociados al seguimiento del cumplimiento de requisitos en las operaciones de tráfico. 4.- Revisión de la sistemática de seguimiento de controles operacionales asociados a los requisitos de operadores de tráfico. Controles estadísticos de muestreo.5.- Establecimiento de una sistemática de seguimiento y control, y de gestión de la mejoras y resolución de no conformidades asociadas a los controles estadísticos.

Objetos alcanzados/resultadosIntegración dentro de los sistemas de control empresarial de los requisitos de operadores para su comprobación, evaluación y seguimiento.Evidencia de las operaciones de control y corrección de desviaciones

Ficha 1

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MÓVILES

NEPM



Datos identificativos de la empresaENTIDAD: SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE MÁLAGA III, S.A. / UNIVERSIDAD DE MÁLAGACATEGORÍA DE LA BUENA PRÁCTICA:

GESTIÓN X

NORMATIVA

SEGURIDAD

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

Breve descripción del problemaNecesidad de focalizar las actividades de cooperación con la Universidad en el ámbito de la seguridad y salud laboral y la responsabilidad social.

Solución adoptadaColaboración con la universidad para la creación de una catedra que contemple actividades de formación y cooperación entre entidades a la vanguardia de la responsabilidad corporativa que colabore en el desarrollo de la innovación e investigación, la difusión y divulgación, y la docencia, en materia de seguridad y salud en el trabajo y de otros aspectos de la responsabilidad social corporativa, como la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud en el producto, el trabajo digno, etc.

EnfoqueDesarrollo de una cátedra que canalice información sobre las principales actividades desarrolladas por la cátedra, los proyectos de investigación y trabajos realizados, las tertulias, talleres, jornadas periódicas y otras actividades desarrolladas así como la difusión de las principales noticias de actualidad referentes a los campos objeto de la cátedra, desarrollo de cursos de formación en este campo,...

DespligueCooperación con la UMA y aportación para el desarrollo de la cátedra atendiendo a los objetivos desarrollados en los puntos anteriores.

Objetos alcanzados/resultadosCátedra premiada a nivel estatal con el premio prever 2009 que gestiona la difusión de requisitos de rsc en la sociedad colaborando en el desarrollo de herramientas y formación para su difusión. Inclusión como créditos horarios universitarios las jornadas de la cátedra. Ampliación al ámbito del intercambio de conocimientos la i+d+i de las jornadas técnicas.

Ficha 2

DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA RSC MEDIANTE LA COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA EN UNA CÁTEDDRA DE PRL-RSC

NEPM



Objetos alcanzados/resultadosIntegración con criterios unificados de las responsabilidades de la cadena de mandos en el control y seguimiento en los requisitos preventivos de las diferentes actividades

Datos identificativos de la empresaENTIDAD: SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE MÁLAGA III, S.A.CATEGORÍA DE LA BUENA PRÁCTICA:

GESTIÓN X

NORMATIVA

SEGURIDAD

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

Breve descripción del problemaNecesidad de capacitar a la cadena de mandos para facilitar la integración efectiva de los requisitos preventivos en las operaciones.

Solución adoptadaAcompañamiento personalizado para la implantación de controles operacionales en la cadena de mando.

EnfoqueCapacitar al personal responsable de controlar el cumplimiento de los requisitos de S y S L aclarando y concretando las responsabilidades al efecto y dotándolas de herramientas adecuadas para su realización y transmisión de resultados y gestión de iniciativas asociadas a la corrección de desviaciones y gestión de la mejora. Capacitación mediante el acompañamiento personalizado en la fase de implantación de esta sistemática en el área de su responsabilidad.

DespligueDeterminar los requisitos de afección a la cadena de mandos en prestación de servicios en referencia a los requisitos de los diferentes sistemas de gestión y los controles operacionales de afección para la integración de los mismos en la gestión y control de las operaciones de prestación de servicios.

Aclarar y unificar criterios de trabajos de manera que se alineen con la estrategia empresarial.

Establecer una sistemática de seguimiento y control, y de gestión de la mejoras y resolución de no conformidades asociadas.

Análisis de los requisitos de los diferentes sistemas en las operaciones a gestionar por los mandos intermedios y de los controles a ejecutar para garantizar su cumplimiento y la gestión de las desviaciones en caso contrario.Generación de los controles de operaciones y explicación práctica personalizada de su aplicación y de la gestión de las desviaciones que se detecten.

Evaluación por encuesta y resultados del plan de integración y estadísticas asociadas.

Gestión de puntos fuertes, corrección de no conformidades asociadas a las desviaciones y las propias del propio proceso de acciones de mejora.

Ficha 3

INTEGRACIÓN DE REQUISITOS PREVENTIVOS EN LAS OPERACIONES BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA CADENA DE MANDOS

NEPM



• Asistir a los operarios cuando planteen dudas, reclamaciones, sugerencias o mejoras relativas al sistema de gestión.1.2.- de control y seguimiento.1.2.1.- actividades de control operacional, teniendo en cuenta:- a la entrada de los procesos (incorporación, aprovisionamiento de equipos, instalaciones, materiales y personas, legislación y otros requisitos, etc.).- durante el desarrollo de los procesos (planes, operaciones claves, mantenimiento, indicadores, objetivos, competencias, legislación, comunicación, mejoras, etc.)- a la salida de los procesos (productos y servicios, aspectos, legislación, mejoras, etc.)- control de los cambios1.2.2.- actividades de medición y seguimiento.- recopilación de datos relativos a indicadores, objetivos, análisis, ensayos, metrología, otras mediciones, aplicación de técnicas estadísticas y representación gráfica cuando proceda- traslado, mantenimiento y actualización de resultados periódicos a responsables interesados de procesos, indicadores y objetivos.- reunirse cuando proceda con el responsable de planificación y desarrollo y con los responsables del sistema de gestión de limasa, con el fin de informar sobre los cambios, avances, desviaciones, mejoras, detectados durante el desarrollo de tareas y actividades.1.2.3.- actividades administrativas. - utilizar la herramienta de gestión informática del sistema para todo lo relativo a sus funciones.Dependencia: del director de planificación y desarrollo en lo correspondiente al seguimiento de los sistemas de gestión.2.-competencias y necesidades del puesto.Programa de gestión informático.Competencias en sistema de gestión (actitudes, capacidades, habilidades).Experiencia en sistema de gestiónIncorporación de responsabilidades en los procesos de auditorías internas y externas // seguimiento del cuadro de mandos integral.

Objetos alcanzados/resultadosUnificación de criterios en el despliegue y seguimiento de la estrategia de S Y S L en una empresa de múltiples funciones, que realiza su actividad en un entorno variable con diferentes turnos y una enorme dispersión geográfica, lo que hace muy difícil la gestión transversal y la retroalimentación a la alta dirección para la revisión y mejora de la política y objetivos asociados.

Datos identificativos de la empresaENTIDAD: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE MÁLAGA III, S.A.CATEGORÍA DE LA BUENA PRÁCTICA:

GESTIÓN X

NORMATIVA

SEGURIDAD

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

Breve descripción del problemaIntegrar los requisitos preventivos y de otros sistemas de gestión de afección en las diferentes direcciones sistematizando su implantación, control y seguimiento así como facilitando el proceso de auditorías internas y externas asociado.

Solución adoptadaEstablecer canales transversales entre departamentos y ascendentes interdepartamentales para unificar los criterios de gestión, difundirlos y canalizar la información pertinente para el adecuado seguimiento y control preventivo a nivel global.

EnfoqueCreación de una comisión interdepartamental para el despliegue en cada dirección de los requisitos derivados de la estrategia empresarial respecto a la Gestión de la seguridad y salud laboral con responsabilidad en el despliegue de la planificación asociada y en las operaciones de seguimiento, control, revisión y mejora, análisis de resultados y de indicadores asociados. Este equipo gestiona la realización de las auditorías internas y recibe formación IRCA OHSAS para su capacitación.

DespligueCapacitación y determinación de responsabilidades referentes a los diferentes sistemas de gestión en la figura de los coordinadores de sgi en cada dirección / departamento coordinando por parte de los responsables de sg la sistemática de funcionamientoEquipo de auditores IRCA capacitados para las asunción de las siguientes responsabilidades:1.-responsabilidades y funciones.1.1- de soporte y asistencia.• Conocer los procesos (parámetros establecidos: información complementaria, ficha informativa y diagramas)• Asistir a los responsables de procesos en el desarrollo operacional del sistema de gestión, cuando sea requerida al efecto, manteniendo actualizada las sistemáticas, documentadas y localizadas a disposición de los interesados. • Asistir a las reuniones relativas al sistema de gestión, tomar nota, distribuir tareas y efectuar el seguimiento de cumplimiento de las mismas (programación, planificación, control operacional, evaluación, revisión y mejora, etc.).

Ficha 4

DESPLIEGUE Y UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PREVENTIVOS Y SEGUIMIENTO, CONTROL, REVISIÓN Y MEJORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA EMPRESA

NEPM




GESTIÓN X

NORMATIVA

SEGURIDAD

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

?

Breve descripción del problemaNecesidad de coordinar las estrategias de control del absentismo en la estrategia empresarial.

Solución adoptadaGestionar desde un único plan los parámetros de afección laboral sobre el absentismo: clima laboral, accidentabilidad, gestión de bajas, gestión de la salud laboral, hábitos sociales,… aprovechando sinergias, unificando criterios y agrupando actividades de seguimiento y control y medición de resultados.

EnfoqueMediante un plan que actúe sobre los parámetros de afección estableciendo un plan de acciones diferenciado por parámetros pero que se agrupen en referencia a la medición de los resultados del plan en su conjunto como evaluador del plus de productividad.

DespligueMejora del clima social mediante encuesta a trabajadores y gestión de puntos débiles.Control de la accidentabilidad por las medidas derivadas de las investigaciones de accidentes y controles operacionales asociados.Gestión de bajas laborales y creación de bajas internas para evitación de procesos administrativos que prolongan la baja.Campañas de concienciación sobre la afección de determinados hábitos sociales como tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, hábitos de comida…Seguimiento de indicadores mediante los indicadores sectorizados de absentismo y sus diferentes segmentos.

ResultadosDisminución de los índices de absentismo y mejora del clima laboral.

Ficha 5

ESTRATEGIAS DE CONTROL DEL ABSENTISMO EN LA EMPRESA

NEPM



Antes del día 15 de cada mes, Ud recibirá a través del correo electrónico las novedades legislativas que le son de aplicación y podrá consultarlas dentro de la base de datos, lo que le garantiza disponer siempre de la legislación en vigor.

· Ayudas, Subvenciones, Jurisprudencia, Borradores:Dentro del apartado noticias, usted tendrá acceso a las ayudas y subvenciones publicados por las Administraciones Públicas que puedan resultarle de interés en estas tres áreas.Asimismo, podrá consultar jurisprudencia en materia de prevención de riesgos laborales y de medioambiente y los borradores de la normativa en elaboración que le permitirán conocer el primero la futura legislación aplicable.

· Realización de la evaluación de cumplimiento por requisitos: S·A·LE·M le permitirá realizar la evaluación de cumplimiento legal de sus requisitos aplicables directamente sobre la base de datos, guardando la evaluación para su posterior recuperación. Podrá realizarla tantas veces como necesite y exportarla en distintos formatos ( Excel, Word).

· Gestión de documentación: S·A·LE·M le permitirá anotar y guardar en la base de datos sus comentarios y requisitos propios. Con la finalidad de facilitarle el trabajo S·A·LE·M le permitirá dar de alta documentos y disposiciones propios que sólo Vd. podrá consultar y analizar.

· Avisos: S·A·LE·M le avTisará, vía correo electrónico, de las obligaciones periódicas establecidas en los requisitos de las disposiciones legales que le resulten de aplicación.Por otro lado, se preverá la posibilidad de que los propios clientes puedan ponerse sus propias alarmas y avisos, asociados a normas o a fichas de requisitos.

· Resolución de dudas on-line.NOVOTEC pone a su disposición nuestro equipo de juristas y técnicos, para ayudarle a solventar sus dudas sobre legislación medioambiental, de prevención de riesgos laborales y de seguridad industrial.

Despligue1º Contrato del servicio con NOVOTEC.2º Identificación de los requisitos legales se logra mediante un cuestionario de aspectos asociadas a Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Industrial,3ª Revisión de la legislación comunitaria, estatal, autonómica y local que resulta de aplicación a sus actividades e instalaciones situadas en el territorio español.4º Evaluación de cumplimiento legal de sus requisitos aplicables.5º Actuaciones a llevar a cabo según las evaluación de cumplimiento legal de sus requisitos aplicables.

Objetos alcanzados/resultados• Cumplimiento del requisito 4.3.2 Requisitos Legales y otros de la OHSAS 1880• Control y seguimiento de la legislación asociada a Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Industrial.• Desarrollo de Acciones de Mejora asociada a cada una de las Normativas.• Establecimiento de Controles Operacionales para el cumplimiento de cada uno de los normas que afectan• Marco de referencia único para los diferentes grupos de interés (Dirección, Técnicos, Auditores, etc)

Breve descripción del problemaLIMASA tiene implantado el sistema de gestión OHSAS 18001 para la seguridad y salud de los trabajadores como parte de su estrategia de gestión de riesgos para adaptarse a los cambios legislativos y proteger a su plantilla.

OHSAS 18001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), destinados a permitir que una organización controle sus riesgos para la SST mejore su desempeño de la SST.

El apartado 4.3.2 Requisitos Legales y otros de la OHSAS 1880 establece que

“La organización debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y tener acceso a los requerimientos legales y otro requisitos de Seguridad y Salud que le sean aplicables.”

Solución adoptadaPara poder dar cumplimiento a este requisito se opta por contratar un Servicio de Actualización de la Legislación on-line (SALEM) de la empresa NOVOTEC, el cual está diseñado para satisfacer nuestras necesidades de conocimiento y actualización de la legislación de prevención de riesgos laborales y seguridad industrial.

Enfoque S·A·LE·M le proporciona los requisitos específicos aplicables.

· Alcance territorial S·A·LE·M mantiene informado sobre la legislación comunitaria, estatal, autonómica y local que resulta de aplicación a sus actividades e instalaciones situadas en el territorio español.

· Personalización : Análisis de los requisitos aplicablesLa personalización de la identificación de los requisitos legales se logra mediante un cuestionario de aspectos, cuyo análisis nos permite identificar su problemática en concreto. Mediante este cuestionario S·A·LE·M seleccionará los requisitos legales aplicables a su organización, a los que Ud. podrá acceder en formato de fichas legislativas.

· Base de datosS·A·LE·M dispone de una completa base de datos que recoge toda la legislación en vigor sobre estas materias, pudiendo consultar los textos completos de las disposiciones ( incluidos los anexos)Asimismo, S·A·LE·M dispone de un ágil sistema de consultas que le permitirá acceder a la información que desee atendiendo a múltiples criterios de búsqueda (áreas, ámbito de la disposición, título, rango, fecha de la disposición, aspectos ambientales, actividad económica...).

· Actualización on-line

Ficha 6

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISISTOS DE SEGURIDAD Y SALUD

NEPM



Breve descripción del problemaDada la dispersión de la información que forma parte del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, así como de aquella información necesaria para retroalimentar el sistema procedente de las diferentes áreas de la empresa; surge la necesidad de integrar la información del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales con el resto de sistemas existentes en la empresa.

Solución adoptadaDesarrollo de un software para la integración del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales con el resto de sistemas existentes, que actuará de centralizador de la información que lo compone, y que supondrá un marco de retroalimentación entre el área de seguridad y salud en el trabajo y las diferentes áreas de la empresa y aplicaciones desarrolladas en cada una de ellas.

EnfoqueIdentificación y análisis de la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para establecer necesidades.Revisión de requisitos legales aplicables al mismo.Identificación de la información necesaria para retroalimentar el sistema, así como la procedencia y formato de la misma. Establecimiento de sistemática de reuniones específicas con las áreas implicadas para recabar y contrastar información, problemáticas y necesidades.Diseño de la estructura e interfaz de la aplicación informática de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de forma que se integre con el resto de aplicaciones existentes que permiten su retroalimentación.Análisis de la repercusión de la información procedente del sistema de seguridad y salud en el trabajo en el resto de aplicaciones, e inclusión en las mismas.

DespligueCreación de un grupo de trabajo para el desarrollo del proyecto compuesto por personal especializado en el desarrollo de software y sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y colaboración de las diferentes áreas de la organización implicadas.Desarrollo de prototipo de aplicación para la integración de la gestión de seguridad y salud en el trabajo; a partir de toda la información recopilada sobre estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, requisitos legales, características de las aplicaciones ya existentes para gestión de las áreas de la organización implicadas, colaboradores de la áreas implicadas, etc.

INTEGRACIÓN DEL SUBSITEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CON EL RESTO DE LOS SUBSISTEMAS EXISTENTES

Ficha 6

Fotografías/Enlaces/Documentaciónhttps://www.salem.novotec.es/SALEM/inicio/inicial/login.aspx

Datos identificativos de la empresaENTIDAD: SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE MÁLAGA III, S.A. CATEGORÍA DE LA BUENA PRÁCTICA:

GESTIÓN

NORMATIVA X

SEGURIDAD

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

NEPM



Breve descripción del problemaEl mal funcionamiento de los sistemas de control de los elementos de seguridad pasiva y señalización del vehículo hace que en las circunstancias de trabajo en los que éstos son necesarios exista el riesgo de no disposición, por lo que los efectos de tales circunstancias sean aún peores.

Solución adoptadaImplementar, mediante un proyecto de innovación, un sistema de control de activos estratégicos en la seguridad de las operaciones (extintores y triángulos), mediante tecnología RFID aplicada a la industria.

Enfoque• Análisis de las condiciones de trabajo de los servicios que presta la organización, para delimitar el rango de actuación del sistema

• Propuesta de elementos de control individual con garantías de funcionamiento en el rango anteriormente señalado

• Desarrollo de la arquitectura de la herramienta de gestión informática para el correcto funcionamiento del proyecto

• Formulación de experiencia piloto simulando escenarios reales dentro del rango establecido de funcionamiento• Diseño de software para la elaboración de la herramienta de gestión informática de control

• Implementación de elementos de control a todos los vehículos del proyecto, y pruebas de funcionamiento de lectores RFID.

• Desarrollo de informes de gestión e incidencias para cumplir todos los objetivos del proyecto.

• Establecimiento de un programa de mantenimiento y mejora continua del sistema.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO STATIC

Revisión de las aplicaciones informáticas existentes con las cuales debe integrarse, para incorporación de nuevas necesidades derivadas de dicha integración.

Planificación y desarrollo de fase de testeo tanto del prototipo para la gestión integrada de seguridad y salud en el trabajo como de las modificaciones llevadas a cabo en el resto de aplicaciones.

Elaboración de manual de usuario para la nueva aplicación informática y difusión al personal implicado.

Objetos alcanzados/resultadosDesarrollo de una aplicación informática como herramienta de ayuda para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que contribuye a la integración de la prevención de riesgos laborales en la organización e integrada con el resto de aplicaciones existentes en la empresa; estableciendo un marco de retroalimentación entre el área de seguridad y salud en el trabajo y otras áreas de la empresa implicadas.

Aplicación de dicha herramienta como elemento facilitador del cumplimiento legal.

Creación dentro de la aplicación informática un gestor de tareas y avisos automáticos como elemento facilitador para el mantenimiento del sistema.


GESTIÓN

NORMATIVA X

SEGURIDAD

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

Ficha 7

NEPM



Fotografías/Enlaces/Documentación


GESTIÓN

NORMATIVA

SEGURIDAD X

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

Despligue

Objetos alcanzados/resultados• Reducción de las incidencias de no disposición de herramientas estratégicas de seguridad pasiva en la conducción.

• Mejora de las condiciones de seguridad en el vehículo de prestación de servicios.

• Disminución de las sanciones infligidas a nuestros equipos de servicio por la falta de disponibilidad de elementos de seguridad pasiva.

• Aumentos de los niveles de control e inventarios de activos de seguridad estratégica para la protección contra incendios de los vehículos que prestan servicio.

• Aumento de la concienciación entre las personas de la organización para la mejor custodia y conservación de los elementos de protección y seguridad pasivas ante incidencias.

Actividad

A1 Gestión y Coordinación del proyecto A1T1 Gestión global del proyecto

A1T2 Coordinación con empresas participantes y subcontratadas

A2 Especificación de requisitos A2T1 Especificación de requisitos

A2T2 Diseño de arquitectura Hardware

A2T3 Diseño de arquitectura Software

A3 Caracterización del entorno A3T1 Gestión y coordinación de la actividad

A3T2 Caracterización de los vehículos

A3T3 Caracterización de los activos

A3T4 Caracterización de las instalaciones

A4 Equipamiento Hardware A4T1 Gestión y coordinación de la actividad

A4T2 Estudio de mercado de tecnologías

A5 Identificadores A5T1 Gestión y coordinación de la actividad

A5T2 Estudio de mercado de tecnologías

A5T3 Estudio de materiales y mecanismos de fijación

A6 Plataforma de Control A6T1 Gestión y coordinación de la actividad

A6T2 Gestión de equipamiento hardware

A6T3 Gestión y administración del sistema

A6T4 Visualización de información a usuarios

A6T5 Integración y Plan de Pruebas

A7 Validación y Plan de Pruebas A7T1 Gestión y coordinación de la actividad

A7T2 Definición y diseño del entorno de verificación y pruebas

A7T3 Plan de pruebas

Ficha 8

NEPM




GESTIÓN

NORMATIVA

SEGURIDAD X

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

Breve descripción del problemaEl presente manual tiene por objeto definir el proceso a seguir para realizar y valorar las encuestas de la percepción de la satisfacción del clima social que se pasarán a los trabajadores de la Empresa, donde se detectan las expectativas de los trabajadores y su grado de satisfacción.

Solución adoptadaSe pretende que, derivada de la encuesta clima social, se tomen las debidas acciones relacionadas con PRL, ver la importancia y hacer una valoración cuantitativa y cualitativa para hacer un mejor despliegue de acciones..

EnfoqueSe pretende realizar un estudio totalmente objetivo y confidencial cuyos resultados sirvan para evaluar, orientar e informar a todos los trabajadores de la Empresa acerca del clima laboral que se respira en la misma. El objeto será el corregir y potenciar aspectos que se han detectado como “débiles” y mantener y/o perfeccionar otros aspectos detectados como “fuertes.

DespligueSe realizará una vez al año, la fecha será elegida por el departamento de Recursos Humanos. Se pasará la encuesta a todos los trabajadores fijos y eventuales de la Empresa.Una vez realizadas las encuestas se procesarán los datos obtenidos. Se informará de los resultados a los interesados para que conozcan los puntos fuertes y débiles detectados en la Empresa. Las encuestas se procesarán informáticamente para poder manejar mejor los resultados.Con la información obtenida de cada una de las encuestas realizadas se procederá a la elaboración de un informe que se dará a conocer a la dirección por si considera oportuno tomar algunas medidas de mejora; así como al departamento correspondiente. Los datos obtenidos de las encuestas y el informe correspondiente, serán remitidos al Comité de Dirección de la Empresa para su conocimiento.

Objetivos alcanzados/ResultadosUna vez implantada las acciones a tomar según las prioridades que los trabajadores han reflejado en la encuesta se inicia el proceso de posibilidades de realización y su medición para valoración comparable de la satisfacción respecto a los diferentes factores, también las observaciones respecto a los resultados y los puntos fuertes y débiles que se orientan en la mejora. Se establece el foco de comunicación y retroalimentación respecto a los resultados de las actividades empresariales en el ámbito socio laboral.

Ficha 9

ACTUACIONES DERIVADAS DEL CLIMA SOCIAL EN MATERIA DE PRL

NEPM



Objetos alcanzados/resultadosEn general los trabajadores respondieron favorablemente a la campaña, los resultados se podrán valorar a largo plazo, aunque se debe de continuar con la campaña, para asi llegar al resto de trabajadores.

Fotografías/enlaces/documentación Tríptico: Recomendaciones básicas de seguridad vial. Prevención accidentes “in itinere” y “en misión”

!

!

Breve descripción del problemaLIMASA se dedica a la recogida y reciclaje de residuos sólidos urbanos, luego el accidente de tráfico se encuentra dentro de los riesgos principales de su actividad y además debido a la ubicación de sus centros de trabajo, el accidente in itinere se presenta como un riesgo importante. El vehículo supone un elemento de gran importancia. Hoy en día, una gran mayoría de las personas utilizan el vehículo para desplazarse a su trabajo, destinando para ello un tiempo importante de su quehacer diario. A ello hay que añadir que muchas personas realizan desplazamientos en vehículo de manera habitual durante su jornada laboral, por no decir de aquellas otras para las que el vehículo es una herramienta indispensable para su actividad laboral.

Solución adoptadaRealizar una campaña de prevención de accidentes de tráfico “in itinere” y en misión siendo el objetivo principal de esta campaña la concienciación y sensibilización para la reducción de la siniestralidad viaria.

EnfoqueLos contenidos y aplicación de las acciones que contemplaba la campaña fueron los siguientes:Entrega de material informativo (trípticos y carteles incorporados en el apartado fotografía).

Charlas presenciales de 45 minutos con el siguiente contenido:¿Por qué trabajar en seguridad vial?Accidentes de trabajo viales: in itinere y en misión Factores de riesgo• El vehículo• Las distracciones• Medicamentos• El alcohol• La velocidad y distancia de seguridad

DespligueLa primera fase de la campaña se desarrolla en el centro ambiental, y consiste en la realización de cuatro charlas y entrega de trípticos “Recomendaciones básicas de seguridad vial: Prevención de accidentes in itinire y en misión” a las charlas asistieron un total de 109 trabajadores con un alcance del 6% de la plantilla.Colocación de carteles específicos de la campaña en tablones de anuncio del centro de trabajo.

Ficha 10

CAMPAÑA “PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO IN ITINERE”

NEPM



GESTIÓN

NORMATIVA

SEGURIDAD X

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

Ficha 10

Datos identificativos de la empresa

ENTIDAD: SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE MÁLAGA III, S.A.CATEGORÍA DE LA BUENA PRÁCTICA:

Cartelería:

Ficha 10

NEPM



• Permite que desde cualquier área de la empresa sean atendidos los requerimientos detectados como situaciones de riesgo.• Exige de una dedicación minuciosa y por ende implica una inversión de tiempo y personal importante.• Compromete a toda la organización ya que la detección obliga a los distintos departamentos y/o áreas a tomar medidas de las que son responsables.• Hasta la fecha se han controlado más del 60 % de las situaciones de riesgo detectadas, el resto están en proceso de ejecutarse o su plazo aún no ha concluido.

Flujorama del proceso de gestión

Desviaciones detectadas - Accidente laboral- Inspección de Seguridad.- Inspección de Trabajo- Auditoria- Evaluación de Riesgos .- Comunicación de riesgos.- Etc...

¿HAY QUE ESTABLECER ACCIONES?

SI

NO

REALIZAR INFORME DE DESESTIMACIÓN

Informe

Comunicado

Informe

Email

Origen de la desviación

Informe

¿SE ACEPTA EL INFORME DE ACCIONES?

REALIZAR MODIFICACIONES

NO

Informe

ANALIZAR Y ESTABLECER

MODIFICACIONES

Informe

SI

Email

CERRAR REGISTRO DE LA ACCION

SI

NOTIFICAR A LOS RESPONSABLES EL

INFORME DE ACTUACIONES

CUMPLIMENTAR O MODIFICAR REGISTRO

INFORMATICO

3

ANALIZAR SITUACIÓN

1

REALIZAR INFORME DE

ACTUACIONES

2

ANALIZAR SITUACIÓN

4

¿SE REALIZA LA ACCIÓN?

Informe

NO

SI

VERIFICAR ACCION

REALIZAR INFORME DE VERIFICACIONES

Informe

NOTIFICAR A LOS RESPONSABLES LA ACCIÓN PENDIENTE

NOTIFICAR A LOS RESPONSABLES LA ACCIÓN REALIZADA

Informe

Archivo de la acción

¿SE REALIZA LA ACCIÓN?

NO

ANALIZAR ACCIONES EN EL COMITÉ DE

SEGURIDAD Y SALUD

Acta

REALIZAR INFORME DE SEGUIMIENTO

Informe

CUMPLIMENTAR REGISTRO DE SEGUIMIENTO

Informe

COMITÉ DE SYS

TECNICOS DEL SERV. PREVENCION

ADMINISTRATIVOS DE PRL

RESPONSABLES DE LAS EJECUCIÓN

ROLES DEL PROCESO

PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS LABORALES

Ficha 11

Breve descripción del problemaLas situaciones de riesgo detectadas se iban resolviendo mediante comunicados email, pero carecía de un sistema de seguimiento adecuado de las acciones realizadas. Por otro lado el ingente número de peticiones hacía que muchas se dilataran en el tiempo y no fueran resueltas con la diligencia que cada una precisaba. Por otro lado el control de las acciones solicitaba de una inversión en tiempos muy elevada que no podía ser cubierta con el personal consignado al Servicio de Prevención.

Solución adoptadaImplantar un sistema de control y seguimiento de los riesgos detectados en un programa informático, que permite canalizar todas las situaciones de riesgo estableciéndose las medidas preventivas que correspondan por Técnicos del Servicio de Prevención y asignando a cada una la prioridad de actuación en función de unos parámetros establecidos.

EnfoqueRecepción de la situación de riesgo.Toma de datos.Análisis de cada situación de riesgo.Registro de la situación de riesgo en el sistema.Comunicación de la situación de riesgo al Responsable de su ejecución.

DespligueRealización de un programa informático donde se registran todas las situaciones de riesgo detectadas en distintos ámbitos, desde un accidente laboral, pasando por actuaciones acordadas en el Comité de Seguridad y Salud hasta una inspección de trabajo, etc…Una vez detectada la situación, ésta es analizada por los Técnicos del Servicio de Prevención proponiendo medidas preventivas, priorizando de las mismas y asignando un Responsable de ejecución en función del área de afectación.Posteriormente es comunicada la situación de riesgo a su Responsable indicándole el plazo del que dispone para su ejecución y en su caso modificación de la propuesta por otra que fuera también factible.Finalmente se realizan seguimientos de las distintas acciones para controlar que se cumplen dentro de los plazos establecidos.

Resultados• Se consigue un control de las situaciones de riesgo, dejando evidencia de las actuaciones preventivas a llevar a cabo.

Ficha 11

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS LABORALES

NEPM



Breve descripción del problemaEl modelo de gestión adoptado por Epremasa contempla la contratación de servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa, y que en la práctica se materializa en el 95% de la actividad de recogida, en sus cuatro fracciones, así como el 100% del lavado, mantenimiento de contenedores y la selección de EE LL; lo que implica la concurrencia de 9 empresas y más de 250 trabajadores.Se hace necesario articular un sistema de coordinación de actividades empresariales en materia preventiva, ágil y eficaz que facilite verificar el cumplimiento de los requisitos marcados por el Art. 24 de la Ley de P.R.L. 31/95 y el R.D. 171/2004 que lo desarrolla tanto a Epremasa como a las empresas concurrentes.

Solución adoptadaDesarrollo de una aplicación informática residente en la web de Epremasa que permita un flujo de comunicación bidireccional, entre las empresas concurrentes y Epremasa, en el intercambio documental y de buenas prácticas en materia de P.R.L.

EnfoqueAlineamiento e integración de los criterios, preventivos, de seguridad y salud y de las empresas concurrentes.Requisitos legales previstos en el Art. 24 de la Ley de P.R.L. 31/95 y el R.D. 171/2004 que lo desarrolla:Requisitos de capacitación del personal.Requisitos de seguridad laboral derivados de las evaluaciones de riesgo.Requisitos de aptitud médica.Requisitos de equipos de protección individual y protecciones colectivas.Buenas prácticas de seguridad, implantadas por las empresas concurrentes.Requisitos de documentación de información de alta y cotización del personal de las contratas.

DespligueAlineamiento e integración de los criterios, preventivos, de seguridad y salud y de las empresas concurrentes.Requisitos legales previstos en el Art. 24 de la Ley de P.R.L. 31/95 y el R.D. 171/2004 que lo desarrolla:Requisitos de capacitación del personal.Requisitos de seguridad laboral derivados de las evaluaciones de riesgo.Requisitos de aptitud médica.Requisitos de equipos de protección individual y protecciones colectivas.

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Fotografía/Enlaces/Documentación

!

GESTIÓN X

NORMATIVA

SEGURIDAD

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.



Ficha 11

NEPM



Fotografías/enlaces/documentación

Datos identificativos de la empresaENTIDAD: EPREMASACATEGORÍA DE LA BUENA PRÁCTICA:

GESTIÓN X

NORMATIVA

SEGURIDAD

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

Buenas prácticas de seguridad, implantadas por las empresas concurrentes.Requisitos de documentación de información de alta y cotización del personal de las contratas.

Objetos alcanzados/resultados• Permite a Epremasa tener un control mensual de la totalidad de la plantilla externa que presta sus servicios en cada una de las actividades contratadas, desglosada por categoría profesional.• Permite conocer en tiempo real todos los datos relacionados con la prevención en las empresas concurrentes: Evaluaciones de riesgos, formación de los trabajadores específica de su puesto de trabajo, conocimiento de la normativa interna, Plan de Emergencias, vigilancia de la salud, entrega de epi´s…..• Se comparte el conocimiento en medidas preventivas a través de la carpeta “Notas de Seguridad”, dónde todas las empresas pueden subir a la aplicación las medidas de seguridad adoptadas fruto de la investigación de accidentes de trabajo.• Facilidad de acceso a toda la documentación relacionada con la coordinación de actividades empresariales, desde cualquier ordenador conectado a internet. • Simplifica enormemente el trabajo administrativo que requiere el proceso de coordinación, se elimina el papel.• Identificación del responsable de cada una de las contratas del mantenimiento de la información en materia de P.R.L.

Flujograma del proceso de gestión

Normas Internas

Riesgos en instalaciones

Plantillas y formularios para subir la

documentación

Salida

Planes de Autoprotección

Actas Reunión de Coordinación

TA2 alta, TC´s Entrega Epi´s

APLICACIÓN WEB

Capacitación de Personal

Evaluaciones de Riesgos

Vigilancia de la Salud.

WEB EPREMASA EEPREMASA

Entrada legales

Identificación del Responsable

de actuación

Datos de plantilla mensual

Notas de Seguridad

Ficha 12

NEPM



CONTENIDO FORMACIÓN:

1. Definiciones básicas sobre términos como: riesgo, peligro, condiciones de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, documentos, registros, comportamiento, actitud, incidentes, accidentes, identificación de peligros, obligaciones de los trabajadores, comunicación de incidentes, participación. Después de exponer las diferencias entre estos términos se solicita a los asistente que para la próxima sesión realicen una lista con las herramientas, máquinas y tareas que realizan.

2. Tipos de mantenimiento (preventivo, correctivo y predictivo).

3. Obligaciones conductores. Vehículo y unidad operativa.

4. Inventario maquinaria, procedimientos, planificación y control.

5. Permisos de trabajo especial: altura, espacios confinados y soldadura.

6. Procedimiento tareas limpieza alcantarillado. Espacios confinados.

7. Método de trabajo con agua a presión o por succión.

8. Procedimiento limpieza de grafitos: chorreo, decapante y pintura.

Objetos alcanzados/resultadosLos mandos ahora aceptan la prevención como una herramienta útil que les ayuda en la gestión diaria.Se dispone de evidencias documentales de los procedimientos y del control operativo.Se capacita a los mandos para poder dar instrucciones claras al personal.Se evidencia una implicación mayor de los mandos. Los procedimientos están consensuados y los mandos lo ven como un documento en el cual han podido participar.

Flujograma del proceso de gestiónCONTENIDO FORMACIÓN:

Breve descripción del problemaLos mandos han recibido el curso de nivel básico de 50 horas en Prevención de Riesgos Laborales. A la práctica los conocimientos del curso no han tenido la incidencia deseada:

1.- no se integra la prevención de riesgos en los procesos productivos.2.- los mandos no difunden la cultura preventiva al resto de personal: conductores, peones, etc..

Solución adoptadaIdear otro tipo de formación. Se opta por dar una formación más práctica, se hacen unas sesiones dinámicas (grupos de trabajo) en las cuales los mandos son los protagonistas, explican sus problemas diarios y se consensúan soluciones. A las sesiones asisten todos los encargados, el jefe de producción y la técnica de prevención. Para dirigir las sesiones se ha contratado a un formador experto.

EnfoqueIntegración de la producción y la prevención. Capacitación de los mandos.Difusión de la cultura preventiva. Implantación de las medidas preventivas.Cumplimiento legal.

DespligueLas sesiones de trabajo duran un máximo de 2 horas y al acabar se redacta un documento (acta de la reunión) en la cual se detallan los puntos tratados y los acuerdos a los que se ha llegado, esta acta se firma por todos los asistentes.

Sistema:conjunto recursos que interactúan para conseguir unos OBJECTIVOS

Recursos limitados

- Planificación

- Organización

- Control

Funciones ResponsabilidadesActividades

Indicadores

QUIÉN? CUANDO? QUÉ?

CÓMO? (método)

Verificar resultado/ Objetivo

Capacitación

Normas instrucciones

CALIDAD

producto/servicio

Gestión eficiente recursos

RR.HH

Herramientas Máquinas

Instalaciones...

Eficaz

INTEGRACIÓN SISTEMA

Procedimientos/ Instrucciones operativas

Ficha 13

INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN DE MANDOS

NEPM



Breve descripción del problemaEn el último año ha aumentado el número de personas, que por motivos de salud, han solicitado un cambio de puesto de trabajo o restricción de algunas de las tareas en él realizadas.

Solución adoptadaConjuntamente con los mandos y los jefes de servicios, se ha confeccionado una lista con el personal que en algún momento ha solicitado el cambio, la dolencia que argumenta y la tarea que no puede realizar.Al personal de esta lista se le proporcionará una revisión médica específica voluntaria, para determinar si es APTO, APTO CON RESTRICCIONES o NO APTO para su puesto de trabajo.

EnfoqueControl del personal sensible.Acotar las tareas del personal sensible.Establecer pautas y procedimientos a seguir cuando alguna persona comunica alguna dolencia que le impide realizar su trabajo habitual.Difusión de la cultura preventiva.Cumplimiento legal.

DespliegueParalelamente a la lista, se comprueba si el personal que está en ella se hizo la revisión médica a finales del 2011. En el caso de habérsela hecho y ser APTO para su puesto de trabajo habitual, se les cita y se les expone dicha aptitud. En el caso de que no estén de acuerdo se les solicitita una revisión médica específica, y sino vuelven a su puesto de trabajo y tareas habituales.El resto de personal que no se ha realizado la revisión médica en el 2011, se les informa que se les solicitará una revisión médica específica y que deben aportar toda la documentación adicional que consideren oportuna para justificar sus dolencias.Tras la realización de dichas revisiones, el equipo médico del servicio de prevención, redactará un informe en el que especifique si el/la trabajador/a es: APTO, APTO CON RESTRICCIONES O NO APTO para su puesto de trabajo habitual.

En el supuesto de ser:

• APTO, el/la trabajador/a deberá incorporarse a su puesto de trabajo sin ningún tipo de exclusión de tareas.

CONTROL PERSONAL SENSIBLE

Descripción puesto

de trabajo

Competencias del

puesto de trabajo

Currículum Vital

Ficha del/a trabajador/a

Cruce de datos

Necesidades formativas

Organizar formación de actualización de

conocimientos

¿Se detectan

necesidades

formativas?

Sí

Acciones formativas

¿Es eficaz la

formación?

No

Plan de Formación

DLT: xx-/

R-NOM-003

PQ-FO-Annex D

Sí No

Transferencia al

puesto de trabajo

Evaluación de la eficacia

de la formación


ENTIDAD: CORESSACATEGORÍA DE LA BUENA PRÁCTICA:

Ficha 13

GESTIÓN

NORMATIVA

SEGURIDAD X

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

NEPM



Datos identificativos de la empresaENTIDAD: ECO-EQUIP, S.A.M. CATEGORÍA DE LA BUENA PRÁCTICA:

GESTIÓN X

NORMATIVA

SEGURIDAD

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

• APTO CON RESTRICCIONES, teniendo en cuenta la recomendaciones y restricciones que acredite el médico, se reubicará a la persona en cuestión en algún otro puesto de trabajo, o bien se le restringirán las tareas realizadas.

• NO APTO, en dicho caso la empresa deberá ver si tiene algún otro puesto de trabajo o tomar la decisión oportuna para tal caso.

Objetos alcanzados/resultadosControl del personal sensible de la empresa.Evitar posibles dolencias más agudas por realizar tareas perjudiciales para la salud de ciertos trabajadores.Disminuir el grado de absentismo por accidentes laborales del personal sensible e reincidente.


!

Trabajo habitual

El personal comunica una dolencia

Aportación documentación adicional

Proporciona revisión médica específica

Valoración médica

Realización revisión médica específica

APTO APTO CON RESTRICCIONES

NO APTO

Informe médico Informe médico

Reubicación/exclusión de tareas

Se toma la decisión más oportuna

Ficha 14

NEPM



• Aplicación informática para la detección de las desviaciones existentes.

• Planificación de la formación, información y documentación necesaria para la corrección de desviaciones.

• Establecimiento de sistemática de seguimiento y control informático que comprueba en cada asignación de personal a cada actividad si se cumplen los requisitos de capacitación y se informe al mando directo para la corrección de desviaciones cuando proceda.

• Integración dentro de la cadena de mando de los criterios generales de capacitación para la gestión de controles operacionales referentes a su cumplimiento y para la valoración de la efectividad de la actividad formativa.

Objetos alcanzados/resultados• Integración de los diferentes requisitos de capacitación para la gestión por parte del Área de gestión de las personas y establecimiento de controles operacionales en la cadena de mando referentes al cumplimiento de los mismos.

• Detección automática que necesidades de capacitación de empleados, sobre todo en los casos de nuevas incorporaciones y cambio de operaciones de servicios.

• Incremento de la productividad (medida a través de la herramienta de evaluación del desempeño)

• Disminución del absentismo (enfermedad y accidentes)

• Incremento del nivel de satisfacción de las personas, medida a través de la encuesta de clima social

• Identificación del responsable que debe actuar sobre las desviaciones detectadas mediante la herramienta informática gestión de capacitación de operarios de servicios.


GESTIÓN CAPACITACIÓN

ACCIONES DE MEJORA

Confirmación aptitud médica

Confirmación de la Capacitación formativa

REQUISITOS PREVENTIVOS/ CONTROLES

OPERACIONALES

OTROS REQUISITOS

SG

REQUISITOS AMBIENTALES CONTROLES

OPERACIONALES

REQUISITOS INTERNOS

DOCUMENTOS SALIDA

CERTIFICADOS DE FORMACIÓN

VIGILANCIA DE LA SALUD

EVALUACIÓN DE RIESGOS

CONTROLES REACTIVOS

ACCIONES DE MEJORA

MÉTODOS DE TRABAJO

ENTRADA

ACCIONES CORRECTORAS Y

PREVENTIVAS

PROCESO

DETERMINACIÓN REQUISITOS

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

REQUISITOS CALIDAD/

EVALUACIÓN DESEMPEÑO

FORMACIÓN // INFORMACIÓN

BUENAS PRÁCTICAS

MÉTODOS DE TRABAJO

ACCIONES DE MEJORA

GESTIÓN DE LAS

PERSONAS

PROCESO GENERAL

REQUISITOS PRODUCCIÓN / CONTROLES

CERTIFIC. DE APTITUD MÉDICA

CONTROL OPERACIONAL

DETERMINACIÓN REQUISITOS DE

CLIENTE / CALIDAD

EVALUACIÓN ASPECTOS

AMBIENTALES


PRODUCTIVOS

EVALUACIÓN REQUISITOS LABORALES

EVALUACIÓN REQUISITOS OTROS SG

PERSONAL POR TAREAS

PAUTAS DE DESARROLLO DE OPERACIONES

EPIS POR FUNCIONES

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS POR FUNCIONESDETERMINACI

ÓN REQUISITOS

MÉDICOS

REQUISITOS SALUD

LABORAL/ CONTROLES

MÉDICOS

REQUISITOS MÉDICOS POR FUNCIONES

GESTIÓN EPIS

Epis entregados por persona

Resultados del seguimiento de la capacitación

ACCIONES CORRECTIVAS

EVALUACIÓN EFICACIA

FORMACIÓN

Breve descripción del problemaDeterminar los criterios de capacitación necesarios para las diferentes actividades según diferentes requisitos (de producción, de seguridad y salud laboral, de sistemas de gestión,…) y comprobar que personal se puede considerar capacitado por comparación de los criterios que cumple y los que debería tener.Datos que los diferentes requisitos se establecer desde diferentes direcciones y deben ser integrados de manera única para determinar la capacitación desde el cumplimiento global de los mismos el proceso de capacitación debe contemplar una adecuada gestión transversal.

Solución adoptadaGestión por parte de una comisión interdepartamental con conocimientos de los diferentes requisitos por actividades que permita determinar en cada departamento los criterios de capacitación para poder alinearlos e integrarlos con una sistemática general aprobada por la empresa.Desarrollo de una aplicación informática que permita detectar las desviaciones de cada operario respecto a los requisitos de capacitación teóricos.

Enfoque• Alineamiento e integración de los criterios productivos, preventivos, de seguridad y salud y de los diferentes sistemas de gestión asociados a cada actividad.

• Determinar requisitos y criterios de los clientes asociados

• Determinación de los objetivos productivos de las actividades

• Requisitos de formación técnica

• Requisitos de seguridad laboral derivados de las evaluaciones de riesgo.

• Requisitos de aptitud médica y de personal especialmente sensible de cada actividad

• Requisitos de equipos de protección individual y protecciones colectivas

• Requisitos de los diferentes sistemas de gestión

• Buenas prácticas ambientales, de seguridad, de calidad y de responsabilidad social

• Pautas de desarrollo de operaciones integradas

• Requisitos de documentación de información a obtener de cada operario y gestión de la misma.

Despligue• Incorporación dentro de las responsabilidades de la Comisión de seguimiento, control y auditorias de los sistemas de gestión de la determinación de los diferentes criterios de capacitación y la recopilación de la documentación existente referente a los diferentes criterios.

Ficha 15

GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE OPERARIOS DE SERVICIOS

NEPM



Breve descripción del problemaObjetivo base de esta buena práctica incorporar en nuestra gestión los criterios establecidos según el proceso empleado para la toma de decisiones, a partir de información sistematizada, y su implantación en la estructura de la empresa con el fin de lograr objetivos que interesan a toda la organización, a la sociedad o a una parte específica de ella.

Solución adoptadaImplantar una herramienta informática de gestión y control de los Objetivos Estratégicos (planificación de actuaciones, indicadores, etc…) para su medición.

EnfoqueSu planificación se basa en tomar decisiones que permitan cambiar la realidad actual (misión) logrando con ello estructurar las acciones necesarias que nos encaminen de manera sistemática a la Visión.

EL CUADRO DE MANDOS COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS, PRIORIZACIÓN, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS

Ficha 15



GESTIÓN X

NORMATIVA

SEGURIDAD

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

NEPM


Asociación Nacional de Empresas Públicas del Medio Ambiente55Objetos alcanzados/resultados• CONCLUSIONES Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DEL CMI.

Como ya se ha indicado es fundamental gestionar el despliegue de las líneas estratégicas en los diferentes niveles de la empresa, realizar un adecuado seguimiento de su implantación y un seguimiento de si realmente estamos consiguiendo, con esas acciones, lo que habíamos planificado.

Para ello y tomando como base para la definición de los niveles de implantación los niveles establecidos en la estructura de Limasa se determinan los siguientes niveles:

Nivel 1: Gerencia y Comité de dirección: Plan Estratégico y Líneas estratégicasNivel 2: Direcciones.Nivel 3: DivisionesNivel 4: Operaciones y servicios.

Como el despliegue y gestión de acciones puede no ser fácil se ha incorporado en el programa informático de gestión en cada uno de los niveles un apartado para planificar las acciones y establecer para ellas responsables y plazos, de manera que el propio programa pueda aportar información sobre las acciones cumplidas en plazos o retrasadas.

Para cada nivel se establece igualmente un indicador de desarrollo.

Para poder controlar el grado de avance del PEA el árbol de niveles pondera desde el nivel inferior el grado de avance de las acciones asociadas a este nivel con el % de aportación o importancia al nivel superior.

Ponderando la importancia con el avance el programa calcularía el grado de avance que aportan a los niveles superiores, en este caso han logrado un avance del 6 % del PEA

Es decir se propone el diseño del despliegue de las iniciativas estratégicas en los distintos niveles de la organización mediante un programa de gestión que pondera los avances de cada acción con la aportación que hacen al PEA y permite tanto su cuantificación como el seguimiento de las acciones.

De esta manera se difunden las líneas estratégicas de la empresa en los diferentes niveles de la organización.

Ficha 16

Despliegue• Determinación del problema: Problema: Necesidad de poseer informatización sistematizada y de su implantación en la estructura de la empresa con el fin de lograr objetivos.• Definición de los objetivos perseguidos con la aplicación de la actividad de mejora. Partiremos de las siguientes premisas para la gestión de los objetivos en la estructura:

• Los objetivos deben estar alineados con los objetivos estratégicos de la empresa.

• Los objetivos deben ser cuantificables

• Los objetivos establecidos deben ser el fruto de una planificación que incorpore las acciones, las responsabilidades, los plazos y los recursos precisos para conseguirlos

• La implantación en la estructura de la empresa debe contemplar los diferentes niveles que la componen no solo los estratégicos.

• La implantación debe permitir agrupar los diferentes objetivos atendiendo a los diferentes sistemas de gestión de afectación.

• La revisión sistemática de planificación y objetivos asociados es fundamental en una situación general de cambio.

• Naturaleza de la solución escogida.La idea base para solucionar este problema sobre los criterios anteriores es la siguienteGenerar una herramienta de gestión que ordene las acciones de los diferentes responsables en la cadena de mandos sobre la base de una planificación ordenada de acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa y que permita de manera sistemática su seguimiento y medición. Dado que la herramienta debe implantarse en toda la estructura y debe ser compatible con las otras aplicaciones de la empresa para recoger información ya existente para proceder a su análisis se precisará un equipo de trabajo para su implantación.

• Los resultados alcanzados, así como las actuaciones realizadas y los recursos humanos y técnicos empleados para lograr los objetivos. Como resultado del proceso antes descrito se ha generado un programa informático y una sistemática de trabajo desplegada en toda la estructura de la empresa que permite la planificación, implantación, seguimiento, control y análisis del Plan Estratégico de actuación.

Los recursos humanos empleados han sido:• Director de Planificación y Desarrollo Sostenible

• Directora de TIC

• Jefe de División del Sistema de Gestión

• Secretario técnico de Planificación y Desarrollo Sostenible

• Jefa de Área técnica de TIC.

Los recursos técnicos empleados se han basado en la programación mediante lenguaje Delphi.

• ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y SU POSIBLE EVOLUCIÓN.

Esta fase se realiza mediante un análisis DAFO.

Ficha 16

NEPM



ESFUERZO

RESULTA

DO

S

LÍNEA

ESTRATÉGIC

AO

BJETIVOS

Economico

PersonalIm

agenEficencia

SinergiaTO

TAL

ESFUERZO

TOTA

L RESU

LTAD

OS

PRIORID

AD

% O

BJ%

LÍN

EA

(PERSON

AS) 1.- PO

TENC

IAR LA

SATISFA

CCIÓ

N Y EL BIEN

ESTAR D

E LAS

PERSON

AS Q

UE CO

NFO

RMA

N LIM

ASA

Y LA

AC

TIVAC

IÓN

DE SU

SENTID

O D

E PERTEN

ENC

IA

1.- DESA

RROLLA

R UN

A PO

LÍTICA

INTEG

RAL D

E RECU

RSOS H

UM

AN

OS

33

44

3,07,5

9,52,0

10%20%

2.- AD

APTA

R LA FO

RMA

CIÓ

N A

LAS N

ECESID

AD

ES REALES

23

22

3,16,0

7,52,0

3%

(PROC

ESOS Y RESU

LTAD

OS) 2.-

OPTIM

IZAR LA

ORG

AN

IZAC

IÓN

Y SUS

PROC

ESOS Y M

EJORA

R LA G

ESTIÓN

ECO

NÓ

MIC

A

3.- DESA

RROLLA

R EL PLAN

DE PREVEN

CIÓ

N D

E RIESGO

S LABO

RALES

43

24

1,39,0

5,73,0

7%

4.- REVISIÓN

DE LA

ORG

AN

IZAC

IÓN

INTERN

A Y FU

NC

ION

AM

IENTO

DEL

COM

ITÉ DE D

IRECCIÓ

N4

32

33,3

3,57,6

1,03%

57%

5.- AUM

ENTA

R CA

LIDA

D D

E SERVICIO

S PRESTAD

OS

12

33

1,09,0

8,53,0

10%

6.- DESPLIEG

UE D

E LOS SISTEM

AS D

E GESTIÓ

N EN

LO SPRO

CESO

S O

PERATIVOS D

E RECOG

IDA

Y LIMPIEZA

43

44

4,04,5

9,61,0

10%

7.- AUM

ENTO

DE LA

PROD

UC

TIVIDA

D - M

EJORA

MA

NTEN

IMIEN

TOS

PREVENTIVO

S1

32

32,9

7,58,5

2,05%

8.-MEJO

RA LA

GESTIÓ

N D

EL APRO

VISION

AM

IENTO

33

34

2,35,0

7,22,0

4%

9.- AN

ALISIS D

E COSTES

22

33

1,96,0

4,03,0

5%

10- ESTABLEC

ER SISTEMA

S DE IN

FORM

AC

IÓN

Y DEL CO

NCO

CIM

IENTO

23

12

3,05,0

8,51,0

5%

11.- MEJO

RAS TEC

NO

LÓG

ICA

S2

23

42,6

5,09,3

1,05%

(ENTO

RN0)3.- D

ESARRO

LLAR LA

IM

AG

EN PRO

YECTA

DA

POR LA

EM

PRESA, PO

TENC

IAR SU

AD

APTA

CIÓ

N

PERMA

NEN

TE A LA

S NEC

ESIDA

DES D

E LO

S DISTIN

TOS G

RUPO

S DE IN

TERÉS Y CO

NSO

LIDA

D SU

COM

PROM

ISO

12.- MEJO

RA Y REG

ULA

RIZAC

IÓN

DE LA

S INSTA

LAC

ION

ES2

24

43,0

7,09,5

2,010%

13.- DETECC

IÓN

Y SEGU

IMIEN

TO D

E LAS N

ECESID

AD

ES DE LO

S GRU

POS

DE IN

TERES4

14

43,1

6,06,5

2,05%

23%

14.-GESTIÓ

N D

EL CA

MBIO

23

41

2,45,0

7,22,0

3%

15.- CON

TROL Y SEG

UIM

IENTO

DEL PLA

N A

TRAVÉS DEL C

MI

22

33

3,45,0

7,72,0

7%

16.-ESTABLEC

ER UN

AS D

IRECTRIC

ES DE G

ESTIÓN

QU

E GA

RAN

TICEN

EL RESPETO

AL M

EDIO

AM

BIENTE

22

32

2,55,0

6,32,0

3%

17.- ESTABLEC

ER UN

AS D

IRECTRIC

ES DE G

ESTIÓN

QU

E GA

RAN

TICEN

U

NO

S PRINC

IPIOS ÉTICO

S DE RESPETO

SOC

IAL

23

32

3,16,0

6,52,0

5%

TOTA

L PLAN

ESTRATÉGICO

DE A

CTU

AC

IÓN

100%100%

Ficha 16

Flujograma del proceso de gestión• POLÍTICAS Y NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN. ALINEACIÓN, DIFUSIÓN E IMPLANTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN:

GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO:Se ha establecido el siguiente esquema de desarrollo:

• Definición de las líneas estratégicas que van a componer nuestro plan estratégico.

• Definir como un % del total del plan a cada una de ellas.

• Definición dentro de la estructura de la empresa de la gestión de la planificación estratégica y establecer para los diferentes niveles que componen la estructura como se van a desplegar estos criterios o líneas de trabajo, que acciones deben llevarse a cabo con recursos y responsabilidades y qué objetivos se determinan en cada nivel. Todo ello encaminado a alinear las acciones en los diferentes niveles de la empresa con lo que realmente considera prioritario y que define como líneas estratégicas. • Determinar los periodos de análisis y revisión por parte de los niveles superiores y poder hacer un seguimiento ordenado de la adecuada evolución del Plan estratégico o de la necesidad de adecuar las acciones planificadas.

Ficha 16

NEPM



• PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS / OBJETIVOS. / SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. /REVISIÓN, ANÁLISIS Y MEJtORA.

La medición del grado de avance del plan estratégico de actuación se calcula como proporción del avance de cada uno de los objetivos / estrategias y la proporción estimada que aporta al total del plan.

Ficha 16

OBJETIVOS % del total PEA 2009/12

% avance acción

% Avance PEA

1.- DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS

10% 50% 5%

2.- ADAPTAR LA FORMACIÓN A LAS NECESIDADES REALES 3% 50% 2%

3.- DESARROLLAR EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

7% 10% 1%

4.- REVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN

3% 90% 3%

5.- AUMENTAR CALIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS 10% 25% 3%

6.- DESPLIEGUE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN LOS PROCESOS OPERATIVOS DE RECOGIDA Y LIMPIEZA

10% 50% 5%

7.- AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD.MEJORA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

5% 40% 2%

8.-MEJORA LA GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTO 4% 60% 2%

9.- ANALISIS DE COSTES 5% 10% 50%

10- ESTABLECER SISTEMA S DE INFORMACIÓN Y DEL CONCOCIMIENTO

5% 50% 3%

11.- MEJORAS TECNOLÓGICAS 5% 45% 2%

12.- MEJORA Y REGULARIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 10% 70% 7%

13.- DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS DE INTERES

5% 40% 2%

14.-GESTIÓN DEL CAMBIO 3% 20% 1%

15.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN A TRAVÉS DEL CMI 7% 60% 4%

16.-ESTABLECER UNAS DIRECTRICES DE GESTIÓN QUE GARANTICEN EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

3% 70% 2%

17.- ESTABLECER UNAS DIRECTRICES DE GESTIÓN QUE GARANTICEN UNOS PRINCIPIOS ÉTICOS DE RESPETO SOCIAL

5% 70% 4%

TOTAL 100% 45%

Ficha 16

NEPM



El programa perm

ite gestionar las acciones asociadas a cada sistema de gestión de m

anera independiente al recoger las diferentes afectaciones de m

anera independiente y permitir la ejecución de filtros.

El programa perm

ite filtra por niveles, sistemas de gestión, responsbles y alcances de m

anera que se puedan obtener vistas parciales del sistema.

!

!

Ficha 16

La integración y afectación de estas líneas estratégicas a los diferentes sistemas de gestión y enfoque EFQ

M se reflejan en cada una de ellas:

!

Ficha 16

NEPM



!

Ficha 16

El despliegue de las líneas estratégicas en la organización se puede gestionar mediante planes que agrupan o integran funcionam

ientos similares a los

sistemas de gestión m

ás extendidos con vistas a su certificación o para facilitar su futura implantación, ya que el esquem

a utilizado en este proceso es un esquem

a de mejora continua de aplicación sistem

ática, por ejemplo:

!

Ficha 16

NEPM



Breve descripción del problemaImplantar una sistemática de utilización y control de Epis que optimice recursos y minimice costes.

Solución adoptadaImplantación en la cadena de mando y suministro de sistemáticas de aprovisionamiento y control de la utilización de los Epis.

EnfoqueRevisión de las asignaciones de epis en las diferentes funciones, agrupación de servicios con equipaciones iguales. Incorporación de los ahorros estimados en la disminución de la accidentabilidad en los criterios de decisión. Implantación de puntos de suministro y controles operacionales para su seguimiento.

Despligue• Estudio de riesgos a proteger en función de la accidentabilidad.

• Estudio de los Epis genéricos por funciones determinación de los costes ocasionados por materialización del riesgo establecido.

• Estudio de la accidentabilidad histórica de los diferentes riesgos

• Estudio de costes valorando la disminución de costes esperados por la disminución de la accidentabilidad.

• Determinación de las equipaciones genéricas definitivas, unidades anuales de consumo, puntos de suministro, criterios de reposición y stock en cada punto de suministro, stock mínimo y puntos de pedido.

• Formación, información y carcelería.

• Controles operacionales en la cadena de mando

• Seguimiento y auditorias: Por los resultados de los controles operacionales, operaciones de seguimiento y control, auditoría interna y externa, investigación de accidentes, estadísticas de accidentabilidad, gravedad y frecuencia.

• Gestión de la mejora y desviaciones: por los procesos de acciones de mejora y los propios derivados de los controles operacionales y de las desviaciones detectadas en las investigaciones de accidentes. Revisión sistemática de las evaluaciones de riesgo.

GESTIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Ficha 16

La gestión y asignación de recursos, plazos y responsabilidades para la planificación de las acciones asociadas se gestiona por el propio programa:


GESTIÓN X

NORMATIVA

SEGURIDAD

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

NEPM



GESTIÓN DE LOS RECURSOS

COMUNICACIÓNMANTENIMIENTO DE LOS RECURSOSDETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS

GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTO

DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS

GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA

GESTIÓN DE APROVISIONAMIEN

TO DE LOS RECURSOS HUMANOS

DETERMINACIÓN DE LAS

NECESIDADES DE LOS RECURSOS

HUMANOS

DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE TECNOLOGÍA Y

LA INFRAESTRUCTURA

DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES

DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS

GESTIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE CONSUMIBLES Y

HERRAMIENTAS

GESTIÓN DE LAS COMPETENCIAS, FORMACIÓN Y

CAPACITACIÓN. PROMOCIÓN,

RECONOCIMIENTO Y BENEFICIOS SOCIALES

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS

INSTALACIONES EQUIPOSGESTIÓN DEL

APROVISIONAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA

DETERMINACIÓN DEL AMBIENTE DE

TRABAJOGESTIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO

COMUNICACIONES INTERNAS

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

CONTROL DE LOS REGISTROS

COMUNICACIONES EXTERNAS

GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

ECONÓMICOS

GESTIÓN ECONÓMICA: FACTURACIÓN, CONTABILIZACIÓN, PAGO GESTIÓN FINANCIERA, IMPUESTOS Y TRUBUTOS

PLANIFICACIÓN DE RECURSOS

ECONÓMICOS

MEDIOS MATERIALES

MEDIOS HUMANOS

GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DE

ACTIVIDADES EMPRESARIALES


GESTIÓN X

NORMATIVA

SEGURIDAD

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

Ficha 17

Objetos alcanzados/resultados• Integración de los diferentes requisitos de utilización, suministro y control de Epis y establecimiento de controles operacionales en la cadena de mando referentes al cumplimiento de los mismos.

• Detección automática que necesidades y / o deficiencias en el suministro de Epis a los empleados, sobre todo en los casos de nuevas incorporaciones y cambio de operaciones de servicios.

• Incremento de la productividad (medida a través de la herramienta de evaluación del desempeño)• Disminución del absentismo (accidentes).

• Incremento del nivel de satisfacción de las personas, medida a través de la encuesta de clima social

• Identificación del responsable que debe actuar sobre las desviaciones detectadas mediante la herramienta informática gestión de capacitación de operarios de servicios.

Flujorama del proceso de gestiónSe incorpora el control de los Epis en los requisitos de capacitación y el suministros y reposición de los mismos en los requisitos de aprovisionamiento.

GESTIÓN CAPACITACIÓN

ACCIONES DE MEJORA

Confirmación aptitud médica

Confirmación de la Capacitación formativa

REQUISITOS PREVENTIVOS/ CONTROLES

OPERACIONALES

OTROS REQUISITOS

SG

REQUISITOS AMBIENTALES CONTROLES

OPERACIONALES

REQUISITOS INTERNOS

DOCUMENTOS SALIDA

CERTIFICADOS DE FORMACIÓN


EVALUACIÓN DE RIESGOS

CONTROLES REACTIVOS

ACCIONES DE MEJORA

MÉTODOS DE TRABAJO

ENTRADA

ACCIONES CORRECTORAS Y

PREVENTIVAS

PROCESO

DETERMINACIÓN REQUISITOS

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

REQUISITOS CALIDAD/

EVALUACIÓN DESEMPEÑO

FORMACIÓN // INFORMACIÓN

BUENAS PRÁCTICAS

MÉTODOS DE TRABAJO

ACCIONES DE MEJORA

GESTIÓN DE LAS

PERSONAS

PROCESO GENERAL

REQUISITOS PRODUCCIÓN / CONTROLES

CERTIFIC. DE APTITUD MÉDICA

CONTROL OPERACIONAL

DETERMINACIÓN REQUISITOS DE

CLIENTE / CALIDAD


AMBIENTALES


PRODUCTIVOS

EVALUACIÓN REQUISITOS LABORALES

EVALUACIÓN REQUISITOS OTROS SG

PERSONAL POR TAREAS

PAUTAS DE DESARROLLO DE OPERACIONES

EPIS POR FUNCIONES

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS POR FUNCIONESDETERMINACI

ÓN REQUISITOS

MÉDICOS

REQUISITOS SALUD

LABORAL/ CONTROLES

MÉDICOS

REQUISITOS MÉDICOS POR FUNCIONES

GESTIÓN EPIS

Epis entregados por persona

Resultados del seguimiento de la capacitación

ACCIONES CORRECTIVAS

EVALUACIÓN EFICACIA

FORMACIÓN

y la determinación, aprovisionamiento y reposición de los mismos en los requisitos de la gestión de los recursos.

Ficha 17

NEPM



OBJETIVOS PROGRAMA MEDIOS HUMANOS RESPONSABLE SEGUIMIENTO/ ANALISIS

1 REVISIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES ASOCIADAS A LA SYST

DIAGNOSIS INICIAL CONSULTORA EXTERNA

RESPONSABLE PRL / RESPONSABLE FORMACIÓN / DIRECCIÓN

2 ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA: PLAN DE FORMACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN INMEDIATA · MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS

PROGRAMA DE FORMACIÓN: FORMACIÓN BÁSICA PERSONAL DESIGNADO / INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN/ FORMACIÓN RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS / USO EPIS / USO PRODUCTOS QUÍMICOS / USO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS / SEÑALIZACIÓN

CONSULTORA EXTERNA / PERSONAL INTERNO ASOCIADO

RESPONSABLE PRL / RESPONSABLE PERSONAL / DIRECCIÓN

3 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 1: IMPLANTACIÓN MEDIDAS DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE LAS EVALUACIONES DE RIESGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO ANÁLISIS DE RIESGOS / PRIORIZACIÓN PARA EL ESTABLECIMNIENTO DE MEDIDAS / ASIGANACIÓN DE RESPONSABILIDADES, PLAZOS, RECURSOS

PROGRAMA DE REALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS

TÉCNICO DE PREVENCIÓN O CONSULTORA SUBCONTRATADA

RESPONSABLE PRL / DIRECCIÓN

4 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 3: IMPLANTACIÓN MEDIDAS DERIVADAS DE ACTUACIONES RELATIVAS A LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS:

PROGRAMA DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES:


RESPONSABLE PRL / RESPONSABLE EQUIPOS E INSTALACIONES / DIRECCIÓN

5 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 4: IMPLANTACIÓN ACTUACIONES RELATIVAS A LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ACTUACIONES RELATIVAS A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL / HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

PROGRAMA DE COORDINACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN, CONSULTA E INTEGRACIÓN DE REQUISITOS PREVENTIVOS EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS


RESPONSABLE PRL / RESPONSABLE APROVISIONAMIENTO / DIRECCIÓN

6 PLAN DE ACCIONES DERIVADO DE LAS ACTUACIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (O TRABAJADORES DESIGNADOS) : GESTIÓN DE LAS ACCIONES SOLICITADAS / DETECTADAS

PARTICIPACIÓN Y CONSULTA TÉCNICO DE PREVENCIÓN O CONSULTORA SUBCONTRATADA

RESPONSABLE PRL / REPRESENTANTES SINDICALES / DIRECCIÓN

7 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES: DESARROLLO DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: PERSONAL EXTERNO / GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN CON OTRAS EMPRESAS POR ACTUACIONES EN SUS INSTALACIONES

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES


RESPONSABLE PRL / CONSULTORA / DIRECCIÓN

Breve descripción del problemaAsegurar una gestión preventiva de nuestras actividades que minimice las consecuencias de la materialización los riesgos laborales o de aspectos afección a la salud de los trabajadores de la empresa y los de otras afectadas por nuestras actividades valorizando las inversiones y esfuerzos realizados mediante el incremento en la seguridad, fiabilidad y continuidad de las operaciones y la disminución de los costes de derivados de la accidentabilidad.

Solución adoptadaIncorporar los requisitos de la norma ohsas 18001: 2007 referente a la gestión de la seguridad y salud laboral de manera que permita garantizar el cumplimiento y la mejora de los criterios de gestión en el ámbito de la prevención de riesgos y la salud laboral.

EnfoqueENFOCADO AL MODELO DE GESTIÓN SEGÚN NORMA OHSAS 18001

Despligue• Evaluación inicial del estado de cumplimiento de la empresa en referencia a los criterios de la norma

• Generación de un plan de acciones correctivas de las desviaciones detectadas

• Difusión y despliegue del plan en la estructura, procesos y actividades de la empresa, formación, concienciación y capacitación del personal.

• Implantación requisitos preventivos en las diferentes actividades

• Implantación de controles operacionales e Integración de la prevención en la cadena de mandos

• Alineamiento e integración de los criterios productivos, preventivos, de seguridad y salud y de los diferentes sistemas de gestión asociados a cada actividad.

• Sistemática de seguimiento control y gestión de la mejora.

• Mejorar la eficiencia de la gestión de SST.

Ficha 18

IMPLANTACIÓN OHSAS EN EL CENTRO AMBIENTAL

NEPM



• Disminución de costes asociados a las bajas de accidentes y su sustitución y a la disminución de costes

de los bonus conseguidos


2009 2010 2011

¿Se siente seguro con las medidas que aplica la Empresa en relación con los riesgos laborales?

5,81 5,88 6,27

Ficha 18

Objetivos alcanzados/Resultados• Integración de los diferentes requisitos preventivos para la gestión de las diferentes actividades empresariales, unificando criterios y estableciendo de controles operacionales en la cadena de mando referentes al cumplimiento de los mismos

• Detección de desviaciones y oportunidades de mejora y gestión integrada de las soluciones pertinentes,

• Integración de criterios productivos y de seguridad y salud en las modificaciones de servicios u operaciones y en los casos de nuevas incorporaciones

• Incremento de la productividad (medida a través de la herramienta de evaluación del desempeño) por la disminución de la accidentabilidad.

• Disminución del absentismo (enfermedad y accidentes).

• Incremento del nivel de satisfacción de las personas, medida a través de la encuesta de clima social.

8 PLANES DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN : REALIZACIÓN / IMPLANTACIÓN/ ORGANIZACIÓN INTERNA / EXTERNA / FORMACIÓN / SIMULACRO

PLAN DE EMERGENCIA TÉCNICO DE PREVENCIÓN O CONSULTORA SUBCONTRATADA


9 VIGILANCIA DE LA SALUD: PROGRAMACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS ESPECÍFICOS / REQUISITOS FISICO PSIQUICOS DE LOS PUESTOS / PERSONAL SENSIBLE RECONOCIMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

VIGILANCIA DE LA SALUD CONSULTORA EXTERNA

RESPONSABLE PRL / RESPONSABLE FORMACIÓN / DIRECCIÓN

10 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO: IMPLANTACIÓN DE SISTEMÁTICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS MEDIDAS DERIVADAS DE LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES ANÁLISIS DE CAUSAS / MEDIDAS INMEDIATAS / PRIORIZACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS / ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES, PLAZOS, RECURSOS

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES: GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS


RESPONSABLE PRL / OTROS RESPONSABLES / DIRECCIÓN

11 IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES OPERACIONALES ASOCIADOS A LAS MEDIDAS E INSTRUCCIONES DE LOS PUNTOS ANTERIORES / DEFINICIÓN / PERIODICIDAD / GESTIÓN DE LAS DESVIACIONES DETECTADAS NO CONFROMIDADES / ACCIONES DE MEJORA.

PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


12 CUMPLIMIENTO LEGAL: AUDITORÍA REGLAMENTARIA

PROGRAMA DE AUDITORIAS: AUDITORIA REGLAMENTARIA

CONSULTORA EXTERNA


13 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL BASADO EN OHSAS 18001: 2007

PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

CONSULTORA EXTERNA / PERSONAL INTERNO ASOCIADO

RESPONSABLE SISTEMA SDE GESTIÓN / RESPONSABLE PRL / DIRECCIÓN

Ficha 18

NEPM



Breve descripción del problemaNecesidad de integrar en la planificación estratégica los requerimientos preventivos derivados de la ley de prevención de riesgos laborales y otros requisitos derivados de la implantación de un sistema de gestión de la seguridad y salud laboral según Ohsas 18001 y su despliegue en los diferentes niveles de operaciones y diferentes actividades.Necesidad de poseer informatización sistematizada que permita gestionar las acciones de planificación, medición, seguimiento y control necesarios para lograr los objetivos estratégicos de S Y S L y su implantación en la estructura de la empresa.

Solución adoptadaGenerar una herramienta de gestión que ordene las acciones de los diferentes responsables en la cadena de mandos sobre la base de una planificación ordenada de acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos de S Y S L de la empresa y que permita de manera sistemática su seguimiento y medición.

EnfoqueDesplegar en los cuatro niveles de mando la estrategia de S y S L la planificación asociada para el cumplimiento de sus objetivos y establecer un sistema de seguimiento, control para la gestión de la revisión y mejora:

Nivel 1: Estratégico: Gerencia y Comité de DirecciónNivel 2: Directivo: direccionesNivel 3: Agrupaciones de servicios y operaciones de las diferentes direcciones: Jefaturas de división.Nivel 4: Servicios y operaciones: Áreas técnicas y operativas.

Generar líneas de despliegue de la afección de las diferentes iniciativas estratégicas a cada nivel y niveles dependientes de manera que puedan ser controladas y seguidas tanto a nivel cualitativo como cuantitativo por medición del grado de cumplimiento de la planificación asociada y por los resultados obtenidos en el cumplimiento de los objetivos esperados.

Ponderar las líneas de despliegue en función de la importancia de la misma atendiendo al número de personas afectadas y la peligrosidad de las actividades que desarrollan.

Tomar como base para la revisión y gestión de la mejora de la planificación estratégica de SY S L los resultados de las operaciones de seguimiento y medición anteriores.

INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SU SEGUIMIENTO Y CONTROL MEDIANTE CUADRO DE MANDOS

Ficha 18


GESTIÓN X

NORMATIVA

SEGURIDAD

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

NEPM



3 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 1: IMPLANTACIÓN MEDIDAS DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE LAS EVALUACIONES DE RIESGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO ANÁLISIS DE RIESGOS / PRIORIZACIÓN PARA EL ESTABLECIMNIENTO DE MEDIDAS / ASIGANACIÓN DE RESPONSABILIDADES, PLAZOS, RECURSOS

PROGRAMA DE REALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS

2 MESES TÉCNICO DE PREVENCIÓN O CONSULTORA SUBCONTRATADA

PROPIOS RESPONSABLE PRL / DIRECCIÓN

4 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 3: IMPLANTACIÓN MEDIDAS DERIVADAS DE ACTUACIONES RELATIVAS A LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS:

PROGRAMA DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES:

1 MES TÉCNICO DE PREVENCIÓN O CONSULTORA SUBCONTRATADA

LOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRMA

RESPONSABLE PRL / RESPONSABLE EQUIPOS E INSTALACIONES / DIRECCIÓN

5 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 4: IMPLANTACIÓN ACTUACIONES RELATIVAS A LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ACTUACIONES RELATIVAS A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL / HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

PROGRAMA DE COORDINACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN, CONSULTA E INTEGRACIÓN DE REQUISITOS PREVENTIVOS EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS


LOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRMA

RESPONSABLE PRL / RESPONSABLE APROVISIONAMIENTO / DIRECCIÓN

6 PLAN DE ACCIONES DERIVADO DE LAS ACTUACIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (O TRABAJADORES DESIGNADOS) : GESTIÓN DE LAS ACCIONES SOLICITADAS / DETECTADAS

PARTICIPACIÓN Y CONSULTA


PROPIOS RESPONSABLE PRL / REPRESENTANTES SINDICALES / DIRECCIÓN

7 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES: DESARROLLO DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: PERSONAL EXTERNO / GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN CON OTRAS EMPRESAS POR ACTUACIONES EN SUS INSTALACIONES

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES


PROPIOS RESPONSABLE PRL / CONSULTORA / DIRECCIÓN

DespligueGeneración de un equipo de trabajo para su implantación, dado que la herramienta debe implantarse en toda la estructura y debe ser compatible con las otras aplicaciones de la empresa.

Desarrollo de una aplicación informática que permita desplegar y ponderar las diferentes iniciativas y la afección a los niveles dependientes.Establecimiento de objetivos y valores tolerables para los indicadores asociados

Incorporación dentro de las responsabilidades de la Comisión de seguimiento, control y auditorias de los sistemas de gestión del seguimiento dentro de cada dirección de los resultados del despliegue de las iniciativas integradas de S Y S L.

Objetivos alcanzados/ResultadosComo resultado del proceso antes descrito se ha generado un programa informático y una sistemática de trabajo desplegada en toda la estructura de la empresa que permite la planificación, implantación,

seguimiento, control y análisis del Plan Estratégico de actuación.

Los recursos humanos empleados han sido los propios de la empresa.

Los recursos técnicos empleados se han basado en la programación mediante lenguaje Delphi.

• ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y SU POSIBLE EVOLUCIÓN. Esta fase se realiza mediante un análisis DAFO.

• ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN

Ficha 19

OBJETIVOS PROGRAMA PLAZO MEDIOS HUMANOS

MEDIOS ECONOMICOS

RESPONSABLE SEGUIMIENTO/ ANALISIS

1 REVISIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES ASOCIADAS A LA SYST

DIAGNOSIS INICIAL 1 MES CONSULTORA EXTERNA

PROPIOS RESPONSABLE PRL / RESPONSABLE FORMACIÓN / DIRECCIÓN

2 ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA: PLAN DE FORMACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN INMEDIATA · MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS

PROGRAMA DE FORMACIÓN: FORMACIÓN BÁSICA PERSONAL DESIGNADO / INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN/ FORMACIÓN RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS / USO EPIS / USO PRODUCTOS QUÍMICOS / USO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS / SEÑALIZACIÓN

1 MES CONSULTORA EXTERNA / PERSONAL INTERNO ASOCIADO

PROPIOS RESPONSABLE PRL / RESPONSABLE PERSONAL / DIRECCIÓN

NEPM



12 CUMPLIMIENTO LEGAL: AUDITORÍA REGLAMENTARIA

PROGRAMA DE AUDITORIAS: AUDITORIA REGLAMENTARIA

2 DÍAS CONSULTORA EXTERNA

COSTES AUDITOTRIA


13 ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL A LOS REQUISITOS DE IMPLANTACIÓN

ADECUACIONES ORGANIZACIONA-LES

2 DIAS COMITÉ DE DIRECCIÓN

PROPIOS DE LA ESTRUCTURA

COMITÉ DE DIRECCIÓN

14 IMPLANTACIÓN DE ACCIONES DERIVADAS DE LA AUDITORÍA REGLAMENTARIA

PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE ACCIONES DERIVADAS DE LA AUDITORÍA REGLAMENTARIA

3 MESES PROPIOS Y LOS DE LAS ESPECIA-LIDADES EXTER-NALIZADAS.

PROPIOS DE LA ESTRUCTURA Y COSTES ASOCIADOS AL PROGRAMA

RESPONSABLE DE SERVICIO DE PREVENCIÓN

15 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL BASADO EN OHSAS 18001: 2007

PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

4 MESES CONSULTORA EXTERNA / PERSONAL INTERNO ASOCIADO

PROPIOS DE LA ESTRUCTURA

RESPONSABLE SISTEMA SDE GESTIÓN / RESPONSABLE PRL / DIRECCIÓN

Ficha 19

8 PLANES DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN : REALIZACIÓN / IMPLANTACIÓN/ ORGANIZACIÓN INTERNA / EXTERNA / FORMACIÓN / SIMULACRO

PLAN DE EMERGENCIA


PROPIOS Y DE LAS CONSULTORAS SUBCONTRATADAS


9 VIGILANCIA DE LA SALUD: PROGRAMACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS ESPECÍFICOS / REQUISITOS FISICO PSIQUICOS DE LOS PUESTOS / PERSONAL SENSIBLE RECONOCIMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS


1 MES SERVICIO MÉDICO O MUTUA SUBCONTRATADA

PROPIOS RESPONSABLE PRL / SERVICIO MÉDICO / DIRECCIÓN

10 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO: IMPLANTACIÓN DE SISTEMÁTICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS MEDIDAS DERIVADAS DE LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES ANÁLISIS DE CAUSAS / MEDIDAS INMEDIATAS / PRIORIZACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS / ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES, PLAZOS, RECURSOS

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES: GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

2 MESES/ CONTINUO


PROPIOS RESPONSABLE PRL / OTROS RESPONSABLES / DIRECCIÓN

11 IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES OPERACIONALES ASOCIADOS A LAS MEDIDAS E INSTRUCCIONES DE LOS PUNTOS ANTERIORES / DEFINICIÓN / PERIODICIDAD / GESTIÓN DE LAS DESVIACIONES DETECTADAS NO CONFROMIDADES / ACCIONES DE MEJORA.

PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

1 MES RESPONSABLE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN

PROPIOS RESPONSABLE PRL / DIRECCIÓN

NEPM



• PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS / OBJETIVOS. / SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. /REVISIÓN, ANÁLISIS Y

MEJORA.

Mediante un programa de gestión que pondera los avances de cada acción con la aportación que hacen al PEA y permite tanto su cuantificación como el seguimiento de las acciones.De esta manera se difunden las líneas estratégicas de la empresa en los diferentes niveles de la organización y se comprueba el cumplimiento de objetivos.

La gestión y asignación de recursos, plazos y responsabilidades para la planificación de las acciones asociadas se gestionan por el propio programa.

Ficha 19


• INCO

RPORA

CIÓ

N A

L PLAN

ESTRATÉGICO

DE A

CTU

AC

IÓN

Y LA SISTEM

ÁTICA

DE CO

NTRO

L Y SEGU

IMIEN

TO D

EL MISM

O

NEPM




GESTIÓN X

NORMATIVA

SEGURIDAD

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

Ficha 19

NEPM



a los requisitos de información teóricosImplantación de controles operacionales para el seguimiento de los requisitos establecidos en las pautas de desarrollo de operaciones.Incorporación dentro de las responsabilidades de la Comisión de seguimiento, control y auditorias de los sistemas de gestión de la determinación de los diferentes criterios de capacitación y la recopilación de la documentación existente referente a los diferentes criterios.Aplicación informática para la detección de las desviaciones existentes.Planificación de la formación, información y documentación necesaria para la corrección de desviaciones.Establecimiento de sistemática de seguimiento y control informático que comprueba en cada asignación de personal a cada actividad si se cumplen los requisitos de capacitación y se informe al mando directo para la corrección de desviaciones cuando proceda.Integración dentro de la cadena de mando de los criterios generales de capacitación para la gestión de controles operacionales referentes a su cumplimiento y para la valoración de la efectividad de la actividad formativa.

Objetos alcanzados/resultados• Integración de los diferentes requisitos en las pautas de operaciones y establecimiento de controles operacionales en la cadena de mando referentes al cumplimiento de los mismos

• Detección automática de falta de información y de documentación soporte de su recepción para la realización de las tareas, sobre todo en los casos de nuevas incorporaciones y cambio de operaciones de servicios

• Incremento de la productividad (medida a través de la herramienta de evaluación del desempeño).

• Disminución del absentismo (enfermedad y accidentes).

• Incremento del nivel de satisfacción de las personas, medida a través de la encuesta de clima social por la determinación y unificación de criterios de evaluación del desempeño de las actividades

• Mejora sistemática mediante la herramienta informática gestión de desviaciones detectadas en los controles operaciones asociados a las operaciones.

Breve descripción del problemaNecesidad de incorporar en las operaciones y actividades de las diferentes funciones los requisitos empresariales, preventivos, ambientales, de los clientes y de otros sistemas de gestión y alinear los objetivos de las mismas en la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Solución adoptadaEstablecer estas pautas de operaciones (PDOS) como base de la información básica que debe poseerse para la realización adecuada de las diferentes actividades según diferentes requisitos (de producción, de seguridad y salud laboral, de sistemas de gestión,…).

Dado que los diferentes requisitos se establecen desde diferentes direcciones estos deben ser integrados de manera única para determinar la información desde el cumplimiento global de los mismosGeneración de un documento (Pauta de desarrollo de operaciones) que resuma e integre la información imprescindible para la realización de las actividades de acuerdo a unos requisitos y enfocadas al cumplimiento de unos objetivos alineados con la estrategia empresarial.

Gestión de la información como requisito de capacitación y documentación de la entrega al personal de este documento.Alineación de los controles operacionales de la cadena de mando con el control de los requisitos establecidos en las PDOS.Gestión de las deviaciones y mejoras detectadas.

DespligueDeterminación por parte de una comisión interdepartamental con conocimientos de los diferentes requisitos de información respecto a las diferentes funciones para poder alinearlos e integrarlos con una sistemática general aprobada por la empresa.Requisitos de clienteDeterminación de los objetivos productivos de las actividades Requisitos de operación técnicaNormas genéricas de seguridad laboral de afección a la actividad.Requisitos de equipos de protección individual y protecciones colectivasRequisitos de los diferentes sistemas de gestión basados en unas buenas prácticas de calidad, ambientales, de responsabilidad social y preventiva.Diseño de soporte documental para la incorporación sistematizada de los diferentes requisitos.Gestión de la entrega y explicaciones respecto a las PDOS por actividades.Desarrollo de una aplicación informática que permita detectar las desviaciones de cada operario respecto

Ficha 20

ALINEAMIENTO DE LAS PAUTAS DE DESARROLLO DE OPERACIONES CON LOS REQUISITOS DE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE GESTIÓN (S.I.G.)

NEPM


Asociación Nacional de Empresas Públicas del Medio Ambiente85Datos identificativos de la empresaENTIDAD: SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE MÁLAGA III, S.A. CATEGORÍA DE LA BUENA PRÁCTICA:

Ficha 20

GESTIÓN X

NORMATIVA

SEGURIDAD

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

Ficha 20

Flujorama del preoceso de gestión

!

NEPM



Flujorama del preoceso de gestiónEl proceso de gestión y seguimiento del control de todo el procedimiento se realiza desde el servicio de prevención y almacén.Se realiza el seguimiento de las incidencias que van surgiendo en el día a día del la realización del procedimiento, las cuales se transmiten a la empresa encargada para dar lugar a su resolución.

Datos identificativos de la empresaENTIDAD: RIVAMADRID EMS, S.A.CATEGORÍA DE LA BUENA PRÁCTICA:

GESTIÓN

NORMATIVA

SEGURIDAD

HIGIENE X

ERGONOMÍA/PSICOSO.

Breve descripción del problemaDerivado de las tareas propias de las actividades desarrolladas en nuestra empresa y a partir de una denuncia de la parte social, se establece por parte de la Inspección de Trabajo como obligatorio el lavado y desinfección de la ropa de trabajo, según lo establecido en el RD 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Solución adoptadaSe inicia un concurso para establecer la contratación con una empresa externa especializada en el sistema de lavado y desinfección de la ropa de trabajo y se pasa a valorar la extensión por servicios.Aunque esta es la solución adoptada por Rivamadrid debido a lo establecido por la Inspección de trabajo, se nos plantea la necesidad de conocer cómo se actúa ante esta situación en el resto de empresas pertenecientes a ANEPMA con la misma actividad.

EnfoqueA partir de los estudios e informes de Higiene Industrial realizados para los diferentes puestos de trabajo de la empresa, se pasa a valorar qué puestos están en el ámbito de aplicación del RD de biológicos, llegándose a la conclusión de que las actividades y puestos afectados son los servicios de Parques y Jardines, Limpieza Viaria, RSU y Taller.

DespligueFinalmente se establece contrato con una empresa especializada para los servicios descritos anteriormente y se inicia la implantación del sistema.Para ello se colocan en todos los cantones taquillas especiales en las que se realizará la entrega de la ropa limpia y desinfectada, personalizada para cada trabajador. Además en cada cantón se colocan buzones en los que cada trabajador, el día de la semana indicado, depositará la ropa sucia para su posterior recogida.

Objetos alcanzados/resultadosUna vez implantada toda la logística del sistema, se inicia el proceso para los servicios indicados anteriormente.Se establece un protocolo de actuación en el que se explican las pautas que cada trabajador debe seguir para que el proceso se lleve a cabo satisfactoriamente.

Ficha 21

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LA ROPA DE TRABAJO

NEPM



Datos identificativos de la empresaENTIDAD: MULSA.CATEGORÍA DE LA BUENA PRÁCTICA:

GESTIÓN

NORMATIVA

SEGURIDAD

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO. XBreve descripción del problemaLesiones músculo-esqueléticas por uso de sopladoras.

Solución adoptadaDisminuir las horas del soplado en 1/3 de la jornada.

EnfoqueDiagnóstico de la situación mediante métodos de análisis.

Despligue• Análisis del puesto de trabajo, de la tarea y recorridos

• Análisis de método OCRA

• Diagnostico de movimientos repetitivos en el ciclo de trabajo

• Formación al personal afectado.

Objetos alcanzados/resultados

• Integración de los diferentes requisitos preventivos para la gestión de las diferentes actividades empresariales, unificando criterios y estableciendo de controles operacionales en la cadena de mando referentes al cumplimiento de los mismos

• Detección de desviaciones y oportunidades de mejora y gestión integrada de las soluciones pertinentes,

• Integración de criterios productivos y de seguridad y salud en las modificaciones de servicios u operaciones y en los casos de nuevas incorporaciones

• Incremento de la productividad (medida a través de la herramienta de evaluación del desempeño) por la disminución de la accidentabilidad.

Ficha 22

DISMINUCIÓN DE LESIONES MUSCULO-ESQUELÉTICAS EN EL USO DE SOPLADORAS

NEPM


Prevención de riesgos laborales

Proyecto: Elaboración de un BANCO DE BUENAS PRÁCTICAS en PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES en Internet a disposición de los miembros de ANEPMA.

Objetivos:- Aportar las distintas empresas asociadas a ANEPMA Buenas Prácticas en PRL que tengan implantada o hayan llevado a cabo.

- Difusión de las mismas para los distintos miembros de ANEPMA a través de INTERNET. (Portal TEAMLINE)

Aspectos a tenes en cuenta:¿A qué llamamos “Buena Prácticas”?

A toda iniciativa, actuación o experiencias que han llevado o están llevando a cabo, y que cumpliendo con la normativa actual, incide y mejora de forma directa o indirecta sobre algunos de los siguientes aspectos de la Seguridad y Salud de los trabajadores o de las condiciones en las que se desarrollan:- Actividades o Procesos de trabajos.- Coordinación de Actividades Empresariales.- Diseño y Ergonomía de Puestos de trabajos.- Equipos e Instalaciones.- Formación e Información (Sensibilización y Capacitación).- Organización y Gestión. Control y Seguimiento de: · Indicadores. · Normativa. · Objetivos. · Etc.- Participación y Consulta.- Técnicas Preventivas.

¿Qué cabe resaltar de una Buena Práctica?

De toda Buena Práctica se espera alguno o varios de estos aspectos:- Reducción de Accidentes/Incidentes o reducción de Enfermedades Profesionales.- Reducción de Quejas y Reclamaciones en PRL.- Incremento de la Satisfacción Laboral de los Trabajadores tanto de nuestra empresa como de otras empresas asociados a aspectos de la Seguridad y Salud.- Incremento de la Participación de los Trabajadores en Aspectos asociados a la Seguridad y Salud.- Que sea Transferible: Posibilidad de implantación de la práctica en otras empresas.- Que sea Sostenible: Potencial efecto duradero.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓNDE RIESGOS LABORALES

NEPM


Asociación Nacional de Empresas Públicas del Medio Ambiente93PARAMETROS DE VALORACIÓN/PRIORIDADPara la valoración de cada una de las prácticas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, donde se

valorarán según cuadro siguiente:

ESFUERZOS ECONÓMICOS (EE)1 - CON LOS COSTES PROPIOS DE LA ESTRUCTURA

2 - SOBRECOSTE DE HASTA 50.000 €

3 - SOBRECOSTE DE HASTA 200.000 €

4 - SOBRECOSTES MAYOR DE 200.000 €

ESFUERZO PERSONAL (EP) 1 - CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN IMPLICADA/DTO/SERVICIO

2 - CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN IMPLICADA Y OTRAS DIRECCIONES/DTOS/SERVICIOS.

3 - CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ESTRUCTURA DE TODAS LAS DIRECCIONES/DTOS/SERVICIOS

4 - CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ESTRUCTURA DE TODAS LAS DIRECCIONES/DTO/SERVICIO Y APOYO DE PERSONAL EXTERNO

IMAGEN INTERNA (II)1 - IMAGEN INTERNA

2 - IMAGEN INTERNA Y TÉCNICOS YTO/AREAS

3 - IMAGEN INTERNA, TÉCNICOS AYTO Y JUNTAS DE DISTRITO

4 - IMAGEN INTERNA, TÉCNICOS AYTO, JUNTAS DE DISTRITO Y ASOCIACIONES DE VECINOS Y CIUDADANOS

RESULTADOS EN EFICIENCIA (RE)1 - ADMINISTRATIVA

2 - ADMINISTRATRIVA Y APOYO

3 - ADMINISTRATIVA, APOYO Y SERVICIOS

4 - ADMINISTRATIVA, APOYO, SERVICIOS Y SOCIEDAD

La Valoración de la Buena Práctica vendrá determinada por la fórmula:

VALORACION TOTAL = EE + EP + II + RE

¿CÓMO SE GESTIONARÁN LAS BUENAS PRÁCTICAS?Responsable del Proyecto: D. Rafael Arjona Jiménez (Director Gerente de la empresa SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE MÁLAGA III, S.A.)

Coordinador del Proyecto: D. Miguel Angel Pérez Alonso. (Director de Planificación, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos Laborales de la empresa SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE MÁLAGA III, S.A.)

- Que genere Beneficios para la empresa.- Que dé lugar a ventajas frente a otras alternativas.- Que sea Innovadora.

Estructura de una buena prácticaLa redacción de una Buena Práctica constará de las siguientes partes:

1º TITULO

Se indicará el título de la Buena Práctica.Ejemplo: IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS REQUERIMEINTOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE SEAN APLICABLES

2º BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En este apartado se da respuestas a las preguntas:¿Cuál ha sido el problema que ha dado origen a la Buena Práctica? Se puede indicar como surgió, quién lo expuso, el problema sobre qué aspectos influye, etc.

3º EN SU CASO SOLUCIÓN ADOPTADA

Se indicará la descripción de la solución que se ha llevado a cabo para solventar el problema.

4º ENFOQUE

Se indicará los aspectos que se han tenido en cuenta en la solución adoptada.

5º DESPLIEGUE

Se indicará las fases y las acciones se han llevado a cabo para obtener la solución adoptada.

6º OBJETIVOS ALCANZADOS/RESULTADOS

Se indicará los objetivos y resultados alcanzados.

7º FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN

Se incluirá un flujograma que permita comprender el despliegue del proceso de forma intuitiva, estableciendo la relación entre los distintos roles que intervienen en el proceso

8º FOTOGRAFÍA/ /ENLACES/DOCUMENTACIÓN

Se indicarán los documentos de referencias, enlaces web y fotografías asociadas a la Buena Práctica.

9º DATOS IDENTIFICATIVO DE LA EMPRESA

ENTIDAD/EMPRESA: Nombre de la EmpresaENTIDAD: LIMASAPERSONA DE CONTACTO: CATEGORÍA DE LA BUENA PRÁCTICA (Marcar lo que proceda: solo marcar una):

GESTIÓN

NORMATIVA

SEGURIDAD

HIGIENE

ERGONOMÍA/PSICOSO.

NEPM


1º Una vez confeccionadas enviarlas a una de las siguientes direcciones de correo: [email protected] [email protected]

2º Cuando se hayan recibido las Buenas Prácticas se incorporará como miembro en el portal de TEAMLAB en el proyecto de COMISIÓN PRL-RSC ANEPMA 2012 https://comisionprl-rscanepma2012.teamlab.comy se incluirán dichas buenas prácticas en el proyecto arriba indicado.

3º Para acceder al portal deberá indicar su email y su contraseña que deberá establecer una vez el administrador del portal le confirme que ha sido incluido como miembro en dicho proyecto.

NEPM



Agradecer en primer lugar a todos los miembros de la Comisión de PRL Y Responsabilidad Social Corporativa por el interés mostrado por este proyecto desde el inicio.Agradecemos la colaboración, participación y atención prestada para el desarrollo de este manual. Gracias a todos.

EMPRESA CONTACTO

Aguas de Jerez D. Francisco Retamero

Noray Consultores D. Manuel Becerra

Apresa 21, S.L.U. D. Rafael Moreno

Arcgisa D. Nicolás Sosa

Aremsa D. Ramón García

Aserpinto D. Jose Luis Piquero

Banales I Dña. Blanca Durban

Benissa Impuls, S.A. Dña. Mari Len

Calvia 2000 D. Nadal Tortella

Chiclana Natural Dña. Juana María Sánchez

Cogersa Dña. Elena Fernández

Consorcio Provincial de RSU de Málaga D. Antonio Gaona

Contenur Dña. Esther Herranz

Coressa Dña. Helena Quintana

Eco-Equip Dña. Carmen Peña, Dña. Teresa Rodríguez

Egemasa Dña. María Pérez

Emaya Dña. Antonia Real

Emulsa Dña. Pilar Vázquez, D. Manuel Álvarez, D. Francisco Heredia; D. Manuel Alvarez

Epremasa D. Juan Carlos Algovia

Esmasa D. Javier Pastor

Gespesa Dña. Guadalupe Muñoz Reja

Giahsa D. José Galvez

Grhusa D. David Zamora

Instituto de Limpieza de Fuenlabrada Dña. Rosalina Guijarro, D. Modesto Ramiro

Limancar D. Juan Carlos Fuentes

Limancar D. Juan Carlos Fuentes, D. Miguel Angel García

Limasa D. Rafael Arjona, D. Miguel Angel Pérez, D. Ignacio Menéndez, D. Carlos Ruíz, D. Aldo Mónaco, D. Francisco San Martin, D. Javier Damián Gómez

Limdeco D. Manuel Rodríguez, D. Eduardo Hera

Limusa D. Jacinto Parra, D. José Manuel Caro

EMPRESA CONTACTO

Lipasam D. Eduardo Díaz, D. Pedro A. Fernández, D. Ernesto Morgollón

Lyma S.A.M. Dña. Ana González

Mancomunidad de la Ribera Dña. Verónica Parrando

Mancomunidad de los Alcores D. Germán Ramos

Mancomunidad Guadalquivir D. Pablo Granados

Mogoda Serveis S.A.M. D. José Cuevas

Monegros Servicios Medioambientales D. Javier Cartie

Omb Dña. Carmen Gálvez

Plastic Omnium Sistemas Urbanos D. Alvaro Martín

Resur Granada D. Francisco Peula

Riva Madrid Dña. Marta Vallejo Sánchez, Dña. Monserrat Moraleda

Ros Roca Dña. María Roca

RSU Ciudad Real Dña. Marisol Cuesta

S.A.G. Sagunto D. Jose Antonio Fernández

Sadeco D. Alberto Barberá

Serveis Municipals de Santanyí, S.L.U. (Semdesa)

D. Javier Quesada

Servicios de la Comarca de Pamplona D. Miguel Pérez

Soliarsa Dña. Sandra Fernández

SVAT Dña. Mar Domínguez

NEPMAsociación Nacional de Empresas Públicas del Medio Ambiente

C/ Virgen de la Oliva, s/n Sevilla 41011 España • +34 955 47 80 73 • www.anepma.es

manual de buenas prácticas en prevención de riesgos laborales buenas prÁcticas pr… · manual...

Documents