listado general de ordenes de compra fecha hora :reporte

Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244

Listado General de Ordenes de Compra

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FECHA

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06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE1PAGINA

:

11:57.15

Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000

Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL

MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.

1 -

1 20/01/2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 644.00 644.00 DIR

O . C . 1 - 2 0 1 6 , Q . 6 4 4 . 0 0 , D I S T R I B U I D O R A D E E L E C T R I C I D A D D E O C C I D E N T E S . A . , P A G O D E S E R V . D E E N E R G I A E L E C T R I C A D E L S U B - C E N T R O D E P R O D U C C I Ó N N U E V A C O N C E P C I O N ,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2015 AL 11/01/2016, FACT. VARIAS, REQ. 1, PROY. ADMON-06-2016.

Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido

111 1.0000 363.0000Mes 363.00 1 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUB-CENTRO DE PRODUCCIÓN NUEVA

CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2015 AL 11/01/2016, FACT. CIY-101814,







644.00

RetenciónValorFechaNo. Factura

Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo

3 21/01/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 1,162.00 1,162.00 DIR

O.C. 03-2016, Q. 1,162.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 6670-1500 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE DEL 2015, FACT. FACE-63-FEA-001-160000026814, REQ. USAF-2016-02, PROY. ADMON 025-2016.


113 1.0000 1,162.0000Servicios 1,162.00 2 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 6670-1500 CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DEL 2015

1,162.00



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06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE2PAGINA

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1 -



4 21/01/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 744.00 744.00 DIR

O.C. 04-2016, Q. 744.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LAS OFICINAS TECNICAS-ADMINISTRATIVAS DEL CIALC,

CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30/12/2015, FACT. VARIAS, REQ. CH-002-2016, PROY. ADMON 011-2016.


113 1.0000 283.0000Servicios 283.00 3 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA TELEFONICA NO. 7839-1812, FACTURA

FACE-63-FEA-001-160000027914


FACE-63-FEA-001-160000027913


FACE-63-FEA-001-160000027915

744.00





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06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE3PAGINA

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1 -

5 21/01/2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,274.01 8,993.60 DIR

O.C. 05-2016, Q. 9,274.01, COMUNICACIONES CELULARES S.A. SERV. DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET POR MODEM UTILIZADOS P/FACILITAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE ICTA,

DURANTE EL PERIODO DEL 13 /12/2015 AL 12/01/2016, FACT.FACE-63-TPP-001-160018762095, REQ.USAF-2016-004, PROY. ADMON-25-2016


113 49.0000 189.2655Servicios 9,274.01 4 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA, DURANTE EL PERIODO DEL 13 /12/2015 AL 12/01/2016,

FACT.FACE-63-TPP-001-160018762095,

9,274.01



7 21/01/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 5,400.00 0.00 DIR

O.C. 07-2016, Q. 5,400.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, FACT.

FACE-63-FEA-001-160000027195, REQ. USAF-2016-001, PROY. ADMON 025-2016


113 1.0000 5,400.0000Servicios 5,400.00 5 PAGO SERV. DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA #72-0378, CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE 2015, FACT. FACE-63-FEA-001-160000027195

5,400.00




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06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE4PAGINA

:

11:57.15




1 -


22/01/2016 FACE-63-FE

A-001-1600

O.C. 07-2016, Q. 5 ,400.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. , PAGO DE SERV. DE INTERNET DE OFICINAS

CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, FACT. FACE-63-FEA-001-160000027195, REQ.

USAF-2016-001, PROY. ADMON 025-2016

FINALIZADO 5,400.00


O.C. 10-2016, Q. 436.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE TRES LINEAS TELEFONICAS DE LAS OFICINAS TECNICAS-ADMINISTRATIVAS DE LABOR

OVALLE, PERIODO INDICADO EN DETALLE DE FACTURA, FACT. VARIAS, REQ. 02-2016, PROY. ADMON 012-2016.



FACE-63-FEA-001-160000027912


FACE-63-FEA-001-160000027911


FACE-63-FEA-001-160000027910

436.00



11 27/01/2016 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,159.24 0.00 DIR

O.C. 11-2016, Q. 2,159.24, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA S.A., SERV. MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA FORTUNER, PLACAS P-785 DGX, A CARGO DEL GERENTE GENERAL, ESTE VEHICULO FUE

ADQUIRIDO A TRAVES DEL PARPA, FACT. T02-8445, REQ. 1, PROY. ADMON-14-2016.



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE5PAGINA

:

11:57.15




1 -


165 1.0000 2,159.2400Servicios 2,159.24 7 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER, PLATEADO PLACAS:

P-785 DGX

2,159.24



28/01/2016 T02-8445 O.C. 11-2016, Q. 2,159.24, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA S.A., SERV. MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA FORTUNER,

PLACAS P-785 DGX, A CARGO DEL GERENTE GENERAL, ESTE VEHICULO FUE ADQUIRIDO A TRAVES DEL PARPA, FACT.

T02-8445, REQ. 1, PROY. ADMON-14-2016.

FINALIZADO 2,159.24


O.C. 12-2016, Q. 357.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA TELEFONICA DEL SUBCENTRO ICTA-CIOR, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES

DE ENERO 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160000408983, REQ. CIOR-JUTIAPA-2016-01, PROY. ADMON 10-2016.



FACE-63-FEA-001-160000408983

357.00





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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE6PAGINA

:

11:57.15




1 -

13 28/01/2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 540.00 540.00 DIR

O.C. 13-2016, Q. 540.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL ICTA A-5 DEL 16/12/2015 AL 17/01/2016, Y DEL ICTA B-6 DEL 18/12/2015 AL

19/01/2016, FACT. VARIAS, REQ. 01-2016, PROY. ADMON-07-2016.


111 1.0000 189.0000Servicios 189.00 9 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL ICTA A-5 DEL 16/12/2015 AL 17/01/2016, FACT.

CNM-13459, NIS 5239698

111 1.0000 351.0000Servicios 351.00 9 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL ICTA B-6 DEL 18/12/2015 AL 19/01/2016, FACT.

CNY-32192, NIS 2134009

540.00



15 02/02/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 50,187.68 50,187.68 DIR

O.C. 15-2016 , Q. 50 ,187 .68 , EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. , PAGO SERV. LUZ CONTADORES: J -38993 , J -38505 , K-19564 , L -92747 , K-21685 , G-09385 , H-18667 , M-61610 , L -95011,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/12/2015 AL 04/01/2016, FACT. VARIAS, REQ. USAF-2016-003, PROY. ADMON-25-2016.



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HORA

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FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE7PAGINA

:

11:57.15




1 -


111 1.0000 6,250.3000Servicios 6,250.30 10 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: J-38993, DEL PERIODO 04/12/2015 AL 04/01/2016, FACT. BZ-70924841


111 1.0000 9,918.4900Servicios 9,918.49 10 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: K-19564, DEL PERIODO 04/12/2015 AL 04/01/2016, FACT.

BZ-70924881

111 1.0000 1,442.9200Servicios 1,442.92 10 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: L-92747, DEL PERIODO 04/12/2015 AL 04/01/2016, FACT.

BZ-70924828


BZ-70924826

111 1.0000 189.1900Servicios 189.19 10 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: G-09385, DEL PERIODO 04/12/2015 AL 04/01/2016, FACT.

BZ-70873477

111 1.0000 9,781.2100Servicios 9,781.21 10 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: H-18667, DEL PERIODO 04/12/2015 AL 04/01/2016, FACT.

BZ-70924886

111 1.0000 10,889.7500Servicios 10,889.75 10 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: M-61610, DEL PERIODO 04/12/2015 AL 04/01/2016, FACT.

BZ-70985979


BZ-70925090

50,187.68




O.C. 16-2016, Q. 334.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. , PAGO DE SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, EN ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE

DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2015, FACT. FACE-63-FEA-001-160000027909, REQ. CIALO-01-2016, PROY. ADMON-013-2016.



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06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE8PAGINA

:

11:57.15




1 -


113 1.0000 334.0000Servicios 334.00 11 PAGO DE SERV. TELEFONIA E INTERNET, EN ICTA HUEHUETENANGO NO. 7762-7637, FACTURA

FACE-63-FEA-001-160000027909

334.00




O.C. 17-2016, Q. 344.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. , PAGO DE SERV. DE TELEFONIA PARA MANTENER COMUNICACION DE RELACION LABORAL, EN ICTA SAN JERONIMO,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-12-2015 AL 01-01-2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160000027916, REQ. SJ-2016-001, PROY. ADMON-01-2016.


113 1.0000 344.0000Servicios 344.00 12 PAGO DE SERV. TELEFONIA, EN ICTA SAN JARONIMO NO. 7940-2903, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 02-12-2015 AL 01-01-2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160000027916

344.00





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:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE9PAGINA

:

11:57.15




1 -


O.C. 18-2016, Q. 126.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE TELEFONIA PARA MANTENER COMUNICACION DE RELACION LABORAL, EN EL CENTRO FRAY BARTOLOME,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-12-2015 AL 01-01-2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160000027917, REQ. FB-2016-001, PROY. ADMON-03-2016


113 1.0000 126.0000Servicios 126.00 13 PAGO DE SERV. TELEFONIA, NO. 7952-0117, EN EL CENTRO REGIONAL FRAY BARTOLOME,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-12-2015 AL 01-01-2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160000027917

126.00



19 03/02/2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE ANULADO 642.00 0.00 DIR

O.C. 19-2016, Q. 642.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. , PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION DE SAN JERONIMO,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2015 AL 09/01/2016, FACT. OR2-1683815, REQ. SJ-2016-002, PROY. ADMON-01-2016.


111 1.0000 642.0000Servicios 642.00 14 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION DE SAN

JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2015 AL 09/01/2016, FACT. OR2-1683815

642.00




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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE10PAGINA

:

11:57.15




1 -



O.C. 27-2016, Q. 1199.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, EN ICTA LABOR OVALLE, PERIODO INDICADO EN EL DETALLE DE FACTURA,

FACT. FACE-63-FEA-001-160000657234, REQ. 03-2016, PROY. ADMON-012-2016.


113 2.0000 599.5000Servicios 1,199.00 15 PAGO DE SERV. TELEFONIA E INTERNET, EN ICTA LABOR OVALLE, NO. 7763-9516, PERIODO

INDICADO EN EL DETALLE DE FACTURA, FACT. FACE-63-FEA-001-160000657234

1,199.00




O.C. 38-2016, Q. 1,223.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 6670-1500 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO DE 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160000661160, REQ. USAF-2016-006, PROY. ADMON 025-2016.


113 1.0000 1,223.0000Servicios 1,223.00 16 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 6670-1500, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DE 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160000661160

1,223.00



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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE11PAGINA

:

11:57.15




1 -




O.C. 40-2016, Q. 5,400.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, FACT.




MES DE ENERO DE 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160000661552

5,400.00



11/02/2016 FACE-63-FE

A-001-1600

O.C. 40-2016, Q. 5 ,400.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. , PAGO DE SERV. DE INTERNET DE OFICINAS

CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 , FACT. FACE-63-FEA-001-160000661552 , REQ.

USAF-2016-005, PROY. ADMON 025-2016

FINALIZADO 5,400.00

41 11/02/2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 2,337.00 2,337.00 DIR

O.C. 41-2016, Q. 2337.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL

09/12/2015 AL 08/01/2016 Y DEL 09/01/2016 AL 09/02/2016, FACT. CGG-141347, REQ. CH-006-2016, PROY. ADMON-011-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE12PAGINA

:

11:57.15




1 -


111 2.0000 1,168.5000Servicios 2,337.00 18 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DEL ALTIPLANO CENTRAL, CIALC

CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 09/12/2015 AL 08/01/2016 Y DEL

2,337.00




O.C. 46-2016, Q. 915.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. , PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS OFICINAS TECNICO-ADMINISTRATIVAS DEL CIALC,

CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2016 AL 01/02/2016, FACT. VARIAS, REQ. CH-005-2016, PROY. ADMON 011-2016.



FACE-63-FEA-001-160000662291


FACE-63-FEA-001-160000662293


FACE-63-FEA-001-160000662292

915.00




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HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE13PAGINA

:

11:57.15




1 -



O.C. 47-2016 , Q. 48 ,693 .79 , EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. , PAGO SERV. LUZ CONTADORES: J -38993 , J -38505 , K-19564 , L -92747 , K-21685 , G-09385 , H-18667 , M-61610 , L -95011,




BZ-72428448


BZ-72428038



BZ-72428224


BZ-72428274


BZ-72428227


BZ-72376592



BZ-72428270

48,693.79




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE14PAGINA

:

11:57.15




1 -




DURANTE EL PERIODO DEL 13/01/2016 AL 12/02/2016, FACT.FACE-63-TPP-001-160019124497, REQ.USAF-2016-011, PROY. ADMON-25-2016


113 49.0000 183.5040Servicios 8,991.70 21 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA, DURANTE EL PERIODO DEL 13/01/2016 AL 12/02/2016,

FACT.FACE-63-TPP-001-160019124497,

8,991.70




O.C. 49-2016, Q. 3,018.41, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., PAGO SERV. LUZ CONTADORES: L-69012, C-56414, O-36518, I-25154, I-23203, G-37675, R-04660, CORRESPONDIENTE AL PERIODO

07/12/2015 AL 06/01/2016 Y DEL 06/01/2016 AL 04/02/2016, FACT. VARIAS, REQ. 2, PROY. ADMON-05-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE15PAGINA

:

11:57.15




1 -



BZ-72476768

111 1.0000 21.8300Servicios 21.83 22 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: C-56414, DEL PERIODO 06/01/2016 AL 04/02/2016, FACT.

BZ-72476771

111 1.0000 116.8800Servicios 116.88 22 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: O-36518, DEL PERIODO 06/01/2016 AL 04/02/2016, FACT.

BZ-72476772

111 1.0000 219.8700Servicios 219.87 22 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: I-25154, DEL PERIODO 06/01/2016 AL 04/02/2016, FACT. BZ-72480407


111 1.0000 762.0100Servicios 762.01 22 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: R-04660, DEL PERIODO 06/01/2016 AL 04/02/2016, FACT.

BZ-72404359

111 1.0000 620.8000Servicios 620.80 11 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: G-37675, DEL PERIODO 07/12/2015 AL 06/01/2016 Y DEL 06/01/2016

AL 04/02/2016, FACT. BZ-72480178

3,018.41



50 15/02/2016 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA FINALIZADO 10,686.00 0.00 DIR

O.C. 50-2016, Q. 10,686.00, SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE IVA POR IMPORTACION, PARA VEHICULO TIPO: PICK-UP, NO. INV. 305.03.02.79, A CARGO DEL ING.

ADALBERTO ALVARADO, REQ. INV-01-2016, PROY. ADMON-025-2016.


195 1.0000 10,686.0000Servicios 10,686.00 23 IMPUESTO DE VEHICULO

10,686.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE16PAGINA

:

11:57.15




1 -



16/02/2016 O.C. 50-2016 O.C. 50-2016, Q. 10,686.00, SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE IVA POR IMPORTACION, PARA

VEHICULO TIPO: PICK-UP, NO. INV. 305.03.02.79, A CARGO DEL ING. ADALBERTO ALVARADO, REQ. INV-01-2016, PROY.

ADMON-025-2016.

FINALIZADO 10,686.00

51 15/02/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 3,038.54 0.00 DIR

O.C. 51-2016, Q. 3,038.54, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., PAGO SERV. LUZ CONTADORES: L-69012, C-56414, O-36518, I-25154, I-23203, R-04660, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/12/2015

AL 06/01/2016, FACT. VARIAS, REQ. 1, PROY. ADMON-05-2016.



BZ-70987312

111 1.0000 19.8500Servicios 19.85 23 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: C-56414, DEL PERIODO 07/12/2015 AL 06/01/2016, FACT.

BZ-70989208

111 1.0000 200.7800Servicios 200.78 23 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: O-36518, DEL PERIODO 07/12/2015 AL 06/01/2016, FACT.

BZ-70989278



111 1.0000 1,034.8900Servicios 1,034.89 23 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: R-04660, DEL PERIODO 07/12/2015 AL 06/01/2016, FACT.

BZ-70908033

3,038.54




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE17PAGINA

:

11:57.15




1 -


16/02/2016 BZ-7098731

2

O.C. 51-2016, Q. 3,038.54, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., PAGO SERV. LUZ CONTADORES: L-69012, C-56414,

O-36518, I-25154, I-23203, R-04660, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/12/2015 AL 06/01/2016, FACT. VARIAS, REQ. 1, PROY.

ADMON-05-2016.

FINALIZADO 3,038.54

58 18/02/2016 5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS ANULADO 3,300.00 0.00 DIR

O.C. 58-2016, Q. 3,300.00, INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES, SERV. POR CAPACITACION DE DIPLOMADO EN AUDITORIA INTERNA, CON DURACION DE 32 HORAS.

REQ. UDAI-01-2016, PROY. ADMON-016-2016.


185 1.0000 3,300.0000Servicios 3,300.00 25 CAPACITACION EN DIPLOMADO EN AUDITORIA INTERNA

3,300.00



19/02/2016 O.C. 58-2016 O . C . 5 8 - 2 0 1 6 , Q . 3 , 3 0 0 . 0 0 , I N S T I T U T O G U A T E M A L T E C O D E C O N T A D O R E S P U B L I C O S Y A U D I T O R E S , S E R V . P O R

CAPACITACION DE DIPLOMADO EN AUDITORIA INTERNA, CON DURACION DE 32 HORAS. REQ. UDAI-01-2016, PROY.

ADMON-016-2016.

ANULADO 3,300.00

59 19/02/2016 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 980.00 0.00 DIR

O.C. 59-2016, Q. 980.00, REPRESENTACIONES BYALKA, S.A., SERV. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, TOSHIBA E-STUDIO 455, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN ACTA NO.

03-2015, FACT. C-10204, REQ. CA-2016-001, PROY. ADMON-025-2016.


153 1.0000 980.0000Servicios 980.00 26 RENTA DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA SERIE CQL033978, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO 2016

980.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE18PAGINA

:

11:57.15




1 -



22/02/2016 C-10204 O.C. 59-2016, Q. 980.00, REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. , SERV. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, TOSHIBA

E-STUDIO 455, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN ACTA NO. 03-2015, FACT. C-10204, REQ. CA-2016-001,

PROY. ADMON-025-2016.

FINALIZADO 980.00

60 19/02/2016 5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS ANULADO 3,300.00 0.00 DIR


REQ. UDAI-01-2016, PROY. ADMON-016-2016.



3,300.00



19/02/2016 O.C. 60-2016 O . C . 6 0 - 2 0 1 6 , Q . 3 , 3 0 0 . 0 0 , I N S T I T U T O G U A T E M A L T E C O D E C O N T A D O R E S P U B L I C O S Y A U D I T O R E S , S E R V . P O R

CAPACITACION DE DIPLOMADO EN AUDITORIA INTERNA, CON DURACION DE 32 HORAS. REQ. UDAI-01-2016, PROY.

ADMON-016-2016.

ANULADO 3,300.00

62 22/02/2016 5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS FINALIZADO 3,300.00 0.00 DIR


FACT. C-26616, REQ. UDAI-01-2016, PROY. ADMON-016-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE19PAGINA

:

11:57.15




1 -



3,300.00



22/02/2016 C-26616 O . C . 6 2 - 2 0 1 6 , Q . 3 , 3 0 0 . 0 0 , I N S T I T U T O G U A T E M A L T E C O D E C O N T A D O R E S P U B L I C O S Y A U D I T O R E S , S E R V . P O R

C A P A C I T A C I O N D E D I P L O M A D O E N A U D I T O R I A I N T E R N A , C O N D U R A C I O N D E 3 2 H O R A S . F A C T . C - 2 6 6 1 6 , R E Q.

UDAI-01-2016, PROY. ADMON-016-2016.

FINALIZADO 3,300.00

63 22/02/2016 14902451 HERNANDEZ OSOY ROBERTO FINALIZADO 2,175.00 0.00 DIR

O.C. 63-2016, Q. 2,175.00, HERNANDEZ OSOY ROBERTO/DIDELPA., COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINA EN EL AREA DE BODEGA DONDE SE RESGUARDA LA BOMBA DE

DESPLAZAMIENTO POSITIVO, FACT. D-53976, REQ. 4, PROY. ADMON-25-2016.


274 30.0000 72.5000Unidad 2,175.00 29 CEMENTO

2,175.00



24/02/2016 D-53976 O.C. 63-2016, Q. 2,175.00, HERNANDEZ OSOY ROBERTO/DIDELPA., COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE

MARQUESINA EN EL AREA DE BODEGA DONDE SE RESGUARDA LA BOMBA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO, FACT.

D-53976, REQ. 4, PROY. ADMON-25-2016.

FINALIZADO 2,175.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE20PAGINA

:

11:57.15




1 -


O.C. 84-2016, Q. 5,307.12, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACA: P-785 DGX, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA GERENCIA

GENERAL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2016-002, FACT. T02-09306, REQ. 1, PROY. ADMON.014-2016.


165 1.0000 5,307.1200Servicios 5,307.12 30 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA P-785 DGX

5,307.12



25/02/2016 T02-9306 O.C. 84-2016, Q. 5 ,307.12, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S .A. , SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA

FORTUNER PLACA: P-785 DGX, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL ICTA, GASTO AUTORIZADO

SEGUN RESOLUCION GG-2016-002, FACT. T02-09306, REQ. 1, PROY. ADMON.014-2016.

FINALIZADO 5,307.12


O.C. 86-2016, Q. 25,402.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL ICTA-CIALO LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

16/12/2015 AL 17/02/2016, FACT. VARIAS, REQ. 05-2016, PROY. ADMON-012-2016.


111 2.0000 3,306.0000Servicios 6,612.00 31 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LABOR OVALLE CIALO, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 16/12/2015 AL 17/02/2016, NIS. 2000063, FACT. CBX-111990





25,402.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE21PAGINA

:

11:57.15




1 -



O.C. 87-2016, Q. 14,968.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPO ANEXO CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS

PERIODOS DEL 24/12/2015 AL 25/01/2016 Y DEL 26/01/2016 AL 25/02/2016, FACT. CGD-61827, REQ. CH-007-2016, PROY. ADMON-011-2016.


111 2.0000 7,484.0000Servicios 14,968.00 32 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DEL ALTIPLANO CENTRAL, DEL CAMPO

ANEXO CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 24/12/2015 AL

14,968.00




O.C. 88-2016, Q. 14,389.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL

24/12/2015 AL 25/01/2016 Y DEL 26/01/2016 AL 25/02/2016, FACT. CGD-61823, REQ. CH-008-2016, PROY. ADMON-011-2016.



CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 24/12/2015 AL 25/01/2016 Y DEL

14,389.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE22PAGINA

:

11:57.15




1 -



89 26/02/2016 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA FINALIZADO 21,527.10 0.00 N/A

O.C. 89-2016, Q. 21,527.10, DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, PAGO POR PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO #270-2015, PARA DAR INICIO

AL PROCESO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2016, RECIBO A-51171, REQ. COMPRAS-01-2016, PROY. ADMON-25-2016.


121 1.0000 21,527.1000Servicios 21,527.10 34 PAGO POR PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO #270-2015

21,527.10



26/02/2016 A-51171 O.C. 89-2016, Q. 21,527.10, DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, PAGO POR

PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO #270-2015, PARA DAR INICIO AL PROCESO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO

2016, RECIBO A-51171, REQ. COMPRAS-01-2016, PROY. ADMON-25-2016.


96 03/03/2016 7632924 GIRON DEL CID SERGIO LUIS FINALIZADO 14,904.00 0.00 DIR 4,587,111

O.C. 96-2016, Q. 14,904.00, PRODUCTOS Y SERVICIOS 3G/GIRON DEL CID SERGIO, ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS ENDPOINT PARA LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO EN OFICICAS

CENTRALES, CENTROS Y SUBCENTROS, DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS, FACT. D-375, REQ. 1, PROY. PIN-36-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE23PAGINA

:

11:57.15




1 -


158 180.0000 82.8000Unidad 14,904.00 35 PANDA ENDPOINT PROTECTION PLUS, LICENCIA GOBIERNO, 1 AÑO, CONSOLA CENTRAL EN

LA NUBE.

14,904.00



11/03/2016 D-375 O.C. 96-2016, Q. 14,904.00, PRODUCTOS Y SERVICIOS 3G/GIRON DEL CID SERGIO, ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS ENDPOINT

PARA LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO EN OFICICAS CENTRALES, CENTROS Y SUBCENTROS, DEL

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS, FACT. D-375, REQ. 1, PROY. PIN-36-2016.


97 04/03/2016 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA ANULADO 7,260.00 0.00 DIR

O.C. 97-2015, Q. 7,260.00, ESPINOZA MAYLEEN ALMA, P/ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPAN OFICINAS TECNICO-ADMON. DE ICTA HUEHUE. UBICADO EN 9A. CALLE 7-37, CANTÓN SAN JOSÉ

ZONA 5, CORR. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, FACT. A-432, REQ. CIALO-02-2016, PROY. ADMON-13-2016, CONTRATO NO. 004-2016


151 2.0000 3,630.0000Servicios 7,260.00 36 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ICTA, EN LA

CIUDAD DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016

7,260.00



07/03/2016 A-432 O . C . 9 7 - 2 0 1 5 , Q . 7 , 2 6 0 . 0 0 , E S P I N O Z A M A Y L E E N A L M A , P / A R R E N D A M I E N T O I N M U E B L E Q U E O C U P A N O F I C I N A S

TECNICO-ADMON. DE ICTA HUEHUE. UBICADO EN 9A. CALLE 7-37, CANTÓN SAN JOSÉ ZONA 5, CORR. A LOS MESES DE

ENERO Y FEBRERO 2016, FACT. A-432, REQ. CIALO-02-2016, PROY. ADMON-13-2016, CONTRATO NO. 004-2016

ANULADO 7,260.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE24PAGINA

:

11:57.15




1 -

99 07/03/2016 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA ANULADO 980.00 0.00 DIR

O.C. 98-2016, Q. 980.00, REPRESENTACIONES BYALKA, S.A., SERV. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, TOSHIBA E-STUDIO 455, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN ACTA NO.




FEBRERO 2016

980.00




E-STUDIO 455, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN ACTA NO. 03-2015, FACT. C-10238, REQ. CA-2016-005,


ANULADO 980.00

103 09/03/2016 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA FINALIZADO 7,260.00 0.00 DIR


ZONA 5, CORR. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, FACT. A-432, REQ. CIALO-02-2016, PROY. ADMON-13-2016, CONTRATO NO. 004-2016



CIUDAD DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016

7,260.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE25PAGINA

:

11:57.15




1 -


11/03/2016 A-432 O . C . 1 0 3 - 2 0 1 6 , Q . 7 , 2 6 0 . 0 0 , E S P I N O Z A M A Y L E E N A L M A , P / A R R E N D A M I E N T O I N M U E B L E Q U E O C U P A N O F I C I N A S

TECNICO-ADMON. DE ICTA HUEHUE. UBICADO EN 9A. CALLE 7-37, CANTÓN SAN JOSÉ ZONA 5, CORR. A LOS MESES DE

ENERO Y FEBRERO 2016, FACT. A-432, REQ. CIALO-02-2016, PROY. ADMON-13-2016, CONTRATO NO. 004-2016

FINALIZADO 7,260.00

109 14/03/2016 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 980.00 0.00 DIR

O.C. 109-2016, Q. 980.00, REPRESENTACIONES BYALKA, S.A., SERV. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, TOSHIBA E-STUDIO 455, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN ACTA NO.




FEBRERO 2016

980.00




E-STUDIO 455, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN ACTA NO. 03-2015, FACT. C-10238, REQ. CA-2016-005,


FINALIZADO 980.00


O.C. 110-2016, Q. 5,400.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, FACT.




MES DE FEBRERO DE 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160001409358

5,400.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE26PAGINA

:

11:57.15




1 -



21/03/2016 FACE-63-FE

A-001-1600

O.C. 110-2016, Q. 5,400.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. , PAGO DE SERV. DE INTERNET DE OFICINAS

CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160001409358, REQ.

USAF-2016-016, PROY. ADMON 025-2016

FINALIZADO 5,400.00


O.C. 111-2016 , Q. 52 ,137 .07 , EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. , PAGO SERV. LUZ CONTADORES: J -38993 , J -38505 , K-19564 , L-92747 , K-21685 , G-09385 , H-18667 , M-61610 , L -95011,




BZ-73982733


BZ-73982137



BZ-73982488


BZ-73982547


BZ-73982490


BZ-73859340



BZ-73982544

52,137.07



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE27PAGINA

:

11:57.15




1 -



112 21/03/2016 8341796 LUCAS MAYEN CARLOS ENRIQUE FINALIZADO 4,000.00 0.00 DIR

O.C 112-2016, Q. 4,000.00, LUCAS MAYEN CARLOS/COMERCIAL LA ESPERANZA, COMPRA DE ROLLOS DE CINTA PARA RIEGO TIPO MANGUERA, PARA ESTABLECER EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS

INVERNADEROS DE PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA, FACT. B1-5722 REQ. 11-2016 PROY. PC-05-2016.


268 2.0000 2,000.0000Unidad 4,000.00 42 ROLLO DE CINTA DE RIEGO DE 2200 MTS.

4,000.00



21/03/2016 B1-5722 O.C 112-2016, Q. 4,000.00, LUCAS MAYEN CARLOS/COMERCIAL LA ESPERANZA, COMPRA DE ROLLOS DE CINTA PARA

RIEGO TIPO MANGUERA, PARA ESTABLECER EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS INVERNADEROS DE PRODUCCION DE

SEMILLA DE PAPA, FACT. B1-5722, REQ. 11-2016 PROY. PC-05-2016.

FINALIZADO 4,000.00



DURANTE EL PERIODO DEL 13/02/2016 AL 12/03/2016, FACT.FACE-63-TPP-001-160019498224, REQ.USAF-2016-019, PROY. ADMON-25-2016



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE28PAGINA

:

11:57.15




1 -


113 49.0000 181.6112Servicios 8,898.95 43 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA, DURANTE EL PERIODO DEL 13/02/2016 AL 12/03/2016,

FACT.FACE-63-TPP-001-160019498224.

8,898.95





ZONA 5, CORR. AL MES DE MARZO DE 2016, FACT. A-434, REQ. CIALO-04-2016, PROY. ADMON-13-2016, CONTRATO NO. 004-2016



CIUDAD DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

3,630.00




TECNICO-ADMON. DE ICTA HUEHUE. UBICADO EN 9A. CALLE 7-37, CANTÓN SAN JOSÉ ZONA 5, CORR. AL MES DE MARZO

DE 2016, FACT. A-434, REQ. CIALO-04-2016, PROY. ADMON-13-2016, CONTRATO NO. 004-2016

FINALIZADO 3,630.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE29PAGINA

:

11:57.15




1 -


O.C. 115-2016, Q. 12,288.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALO, LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL



111 1.0000 3,446.0000Servicios 3,446.00 45 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALO, LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 17/02/2016 AL 16/03/2016, FACT. CBX-115798, NIS 2000063





12,288.00



146 29/03/2016 326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD FINALIZADO 2,183.72 0.00 DIR

O.C. 146-2016, Q. 2183.72, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA S.A., COMPRA DE PINTURA EPOXICA CON CATALIZADOR, PARA INSTALAR PCR EN TIEMPO REAL EN EL LABORATORIO DE

BIOTECNOLOGIA DEL ICTA CENTRAL, FACT. D15-41262, REQ. BIO-03-2016, PROY. PIN-20-2016.


267 2.0000 259.6000Unidad 519.20 46 WATER BASED CATALYZED EPOXY GLOSS

267 2.0000 832.2600Unidad 1,664.52 46 WATER BASED CATALYZED EPOXY BASE

267 2.0000 0.0000Unidad 0.00 46 PALETAS PARA GALON SW 43033

2,183.72



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE30PAGINA

:

11:57.15




1 -



29/03/2016 D15-41262 O.C. 146-2016, Q. 2183.72, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA S.A. , COMPRA DE PINTURA EPOXICA CON

CATALIZADOR, PARA INSTALAR PCR EN TIEMPO REAL EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DEL ICTA CENTRAL,

FACT. D15-41262, REQ. BIO-03-2016, PROY. PIN-20-2016.

FINALIZADO 2,183.72


O.C. 147-2016, Q. 8,952.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPO ANEXO CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 25/02/2016 AL 29/03/2016, FACT. CGD-64341, REQ. CH-020-2016, PROY. ADMON-011-2016.



ANEXO CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2016 AL

8,952.00




O.C. 148-2016, Q. 6,987.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODOS DEL

25/02/2016 AL 29/03/2016, FACT. CGD-64337, REQ. CH-019-2016, PROY. ADMON-011-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE31PAGINA

:

11:57.15




1 -



CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODOS DEL 25/02/2016 AL 29/03/2016, FACT.

6,987.00




O.C. 151-2016, Q. 4,844.75, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACA: P-785 DGX, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA GERENCIA

GENERAL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2016-002, FACT. T02-09762, REQ. 4, PROY. ADMON-014-2016.


165 1.0000 1,415.0800Servicios 1,415.08 49 SE REALIZO SERVICIO 2KD

165 1.0000 185.0000Servicios 185.00 49 SE ROTARON LLANTAS Y SE ALINEO

165 1.0000 541.8500Servicios 541.85 49 SE REALIZO LIMPIEZA DE A/C

165 1.0000 258.3000Servicios 258.30 49 SE CAMBIO FILTRO DE A/C

165 1.0000 2,164.5200Servicios 2,164.52 49 SE CAMBIARON 2 BOMBAS AUXILIARES

165 1.0000 280.0000Servicios 280.00 49 SE REALIZO DESODORIZACION

4,844.75




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE32PAGINA

:

11:57.15




1 -


31/03/2016 T02-9762 O.C. 151-2016, Q. 4,844.75, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. , SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA

FORTUNER PLACA: P-785 DGX, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL ICTA, GASTO AUTORIZADO

SEGUN RESOLUCION GG-2016-002, FACT. T02-09762, REQ. 4, PROY. ADMON-014-2016.

FINALIZADO 4,844.75

154 31/03/2016 74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 23,961.00 0.00 DIR

O.C. 154-2016, Q. 23,961.00, TECNASA GUATEMALA S.A., SERV. PARA LA ADQUISICION DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO ACADEMICO PARA EL CORREO INSTITUCIONAL DE GOBIERNO Y

PROGRAMAS OFIMATICOS CON MICROSOFT, FACT. A-1698, REQ. 4, PROY. PIN-36-2016.


158 50.0000 471.0000Servicios 23,550.00 50 MICROSOFTDESKOPEDUCATION ALLLNG, LICENSE/SOFTWAREASSURANCEPACK ACADEMIC

OLV, 1 LICENCE LEVELE ENTERPRISE 1 YEAR.

158 1.0000 411.0000Servicios 411.00 50 MICROSOFTWINDOWSSERVERSTANDARD ALLLNG, LICENSE/SOFTWAREASSURANCEPACK

ACADEMIC OLV, 1 LICENCE LEVELE ADDITIONALPRODUCT 2PROC 1 YEAR.

23,961.00



31/03/2016 A-1698 O . C . 1 5 4 - 2 0 1 6 , Q . 2 3 , 9 6 1 . 0 0 , T E C N A S A G U A T E M A L A S . A . , S E R V . P A R A L A A D Q U I S I C I O N D E R E N O V A C I O N D E

LICENCIAMIENTO ACADEMICO PARA EL CORREO INSTITUCIONAL DE GOBIERNO Y PROGRAMAS OFIMATICOS CON

MICROSOFT, FACT. A-1698, REQ. 4, PROY. PIN-36-2016.


168 08/04/2016 44649576 AMEZQUITA CUTZ AULIO MANOLO FINALIZADO 3,100.00 0.00 DIR

O.C 168-2016, Q. 3,100.00, AULIO MANOLO AMEZQUITA/MTI, COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROYECTO CURSO DE

FORMACION Y CAPACITACION DE INVESTIGADORES AGRICOLAS, FACT. Z71-3158 REQ. 20-2016, PROY. PIN-41-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE33PAGINA

:

11:57.15




1 -


328 1.0000 3,100.0000Unidad 3,100.00 51 IMPRESORA L-575 MULTIFUNCIONAL

3,100.00



08/04/2016 Z71-3158 O.C 168-2016, Q. 3 ,100.00, AULIO MANOLO AMEZQUITA/MTI, COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA LAS

D I F E R E N T E S A C T I V I D A D E S Q U E S E R E A L I Z A N E N E L P R O Y E C T O C U R S O D E F O R M A C I O N Y C A P A C I T A C I O N D E

INVESTIGADORES AGRICOLAS, FACT. Z71-3158, REQ. 20-2016, PROY. PIN-41-2016.

FINALIZADO 3,100.00



ZONA 5, CORR. AL MES DE ABRIL DE 2016, FACT. A-435, REQ. CIALO-10-2016, PROY. ADMON-13-2016, CONTRATO NO. 004-2016



CIUDAD DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

3,630.00




TECNICO-ADMON. DE ICTA HUEHUE. UBICADO EN 9A. CALLE 7-37, CANTÓN SAN JOSÉ ZONA 5, CORR. AL MES DE ABRIL

DE 2016, FACT. A-435, REQ. CIALO-10-2016, PROY. ADMON-13-2016, CONTRATO NO. 004-2016

FINALIZADO 3,630.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE34PAGINA

:

11:57.15




1 -

171 11/04/2016 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO FINALIZADO 1,904.00 0.00 DIR

O.C. 171-2016, Q. 1904.00, DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL S.A., COMPRA DE UTILES MENORES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE GRANOS Y CORTE DE

TEJIDO VEGETAL JOVEN, EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA, FACT. FACE-66-Z102-001-160000007196, REQ. BIO-08-2016, PROY. PIN-20-2016


295 400.0000 2.3800Unidad 952.00 53 HOJA BISTURI #11 ESTERIL DESCARTABLE

295 400.0000 2.3800Unidad 952.00 53 HOJA BISTURI #20 ESTERIL DESCARTABLE

1,904.00



12/04/2016 FACE-66-Z1

02-001-160

O.C. 171-2016 , Q. 1904 .00 , DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL S.A. , COMPRA DE UTILES

MENORES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE GRANOS Y CORTE DE TEJIDO VEGETAL JOVEN, EN EL

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA, FACT. FACE-66-Z102-001-160000007196, REQ. BIO-08-2016, PROY. PIN-20-2016

FINALIZADO 1,904.00


O.C. 172-2016, Q. 5,400.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, FACT.




MES DE MARZO DE 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160001979796

5,400.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE35PAGINA

:

11:57.15




1 -


13/04/2016 FACE-63-FE

A-001-1600

O.C. 172-2016, Q. 5,400.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. , PAGO DE SERV. DE INTERNET DE OFICINAS

CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 , FACT. FACE-63-FEA-001-160001979796 , REQ.

USAF-2016-020, PROY. ADMON 025-2016

FINALIZADO 5,400.00


O.C. 173-2016 , Q. 50 ,610 .23 , EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. , PAGO SERV. LUZ CONTADORES: J -38993 , J -38505 , K-19564 , L-92747 , K-21685 , G-09385 , H-18667 , M-61610 , L -95011,




BZ-75415195


BZ-75414645



BZ-75414992


BZ-75415102


BZ-75414993


BZ-75362930



BZ-75415097

50,610.23




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE36PAGINA

:

11:57.15




1 -


174 13/04/2016 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 2,131.17 0.00 DIR

O.C. 174-2016, Q. 2,131.17, PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA S.A., COMPRA DE ACETILENO PARA 200 ANALISIS DE SUELOS Y AGUA QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUA,

FACT. FACE-66-FE801A-002-160000016832, REQ. DSA-02-2016, PROY. PC-01-2016.


261 358.0000 5.9530Unidad 2,131.17 56 ACETILENO (PIE CUBICO)

2,131.17



13/04/2016 FACE-66-FE

801A-002-1

O.C. 174-2016, Q. 2,131.17, PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA S.A., COMPRA DE ACETILENO PARA 200 ANALISIS DE

SUELOS Y AGUA QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUA, FACT. FACE-66-FE801A-002-160000016832,

REQ. DSA-02-2016, PROY. PC-01-2016.

FINALIZADO 2,131.17

179 13/04/2016 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ANULADO 470,000.00 0.00 COT 4,553,144

O.C. 179-2016, Q. 470,000.00, UNO GUATEMALA, S.A., COMPRA DE COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES EN CUPONES CANJEABLES POR Q.100.00 Y Q.50.00, PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE

ICTA PARA EL AÑO FISCAL 2016, FACT. 18-57792 Y 18-57793, REQ. ST-001-2016 Y ST-002-2016, PROY. VARIOS.


262 4,700.0000 50.0000Unidad 235,000.00 57 CUPON DE Q. 50.00

262 2,350.0000 100.0000Unidad 235,000.00 57 CUPON DE Q. 100.00

470,000.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE37PAGINA

:

11:57.15




1 -



14/04/2016 18-57792 O.C. 179-2016, Q. 470,000 .00 , UNO GUATEMALA, S .A. , COMPRA DE COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES EN CUPONES

CANJEABLES POR Q.100.00 Y Q.50.00, PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ICTA PARA EL AÑO FISCAL 2016, FACT.

18-57792 Y 18-57793, REQ. ST-001-2016 Y ST-002-2016, PROY. VARIOS.

ANULADO 470,000.00

181 14/04/2016 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 90,000.00 0.00 COT 4,553,144


ICTA PARA EL AÑO FISCAL 2016, FACT. 18-57792, REQ. ST-002-2016, PROY. VARIOS.


262 450.0000 100.0000Unidad 45,000.00 58 CUPON DE Q. 100.00

262 900.0000 50.0000Unidad 45,000.00 58 CUPON DE Q. 50.00

90,000.00



15/04/2016 18-57792 O.C. 181-2016 , Q. 90 ,000 .00 , UNO GUATEMALA, S .A . , COMPRA DE COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES EN CUPONES


18-57792, REQ. ST-002-2016, PROY. VARIOS.


182 14/04/2016 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 380,000.00 0.00 COT 4,553,144


ICTA PARA EL AÑO FISCAL 2016, FACT. 18-57793, REQ. ST-001-2016, PROY. VARIOS.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE38PAGINA

:

11:57.15




1 -


262 3,800.0000 50.0000Unidad 190,000.00 59 CUPON DE Q. 50.00

262 1,900.0000 100.0000Unidad 190,000.00 59 CUPON DE Q. 100.00

380,000.00



15/04/2016 18-57793 O.C. 182-2016, Q. 380,000 .00 , UNO GUATEMALA, S .A. , COMPRA DE COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES EN CUPONES


18-57793, REQ. ST-001-2016, PROY. VARIOS.




DURANTE EL PERIODO DEL 13/03/2016 AL 12/04/2016, FACT. FACE-63-TPP-001-160019881737, REQ. USAF-2016-024, PROY. ADMON-25-2016.


113 49.0000 184.7167Servicios 9,051.12 43 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA, DURANTE EL PERIODO DEL 13/03/2016 AL 12/04/2016, FACT.

FACE-63-TPP-001-160019881737.

9,051.12




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE39PAGINA

:

11:57.15




1 -



O.C. 194-2016, Q. 12,883.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALO, LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL









12,883.00



195 19/04/2016 4366778 HERNANDEZ RACANCOJ JORGE LUIS FINALIZADO 2,650.00 0.00 DIR

O.C 195-2016, Q. 2,650.00, HERNANDEZ RACANCOJ JORGE LUIS/CENTRO REPUESTOS FITO, COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MODELO 2,007, PLACAS: P-958

DHD, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2016-001, FACT. A-11237, REQ. 34-2016, PROY. PIN-13-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE40PAGINA

:

11:57.15




1 -


298 1.0000 1,550.0000Unidad 1,550.00 62 CANASTA PARA CLUTCH

298 1.0000 850.0000Unidad 850.00 62 DISCO PARA CLUTCH

298 1.0000 250.0000Unidad 250.00 62 COJINETE PILOTO

2,650.00



21/04/2016 A-11237 O.C 195-2016, Q. 2,650.00, HERNANDEZ RACANCOJ JORGE LUIS/CENTRO REPUESTOS FITO, COMPRA DE REPUESTOS EN

G E N E R A L , P A R A E L V E H I C U L O T I P O P I C K - U P , M O D E L O 2 , 0 0 7 , P L A C A S : P - 9 5 8 D H D , G A S T O A U T O R I Z A D O S E G U N

RESOLUCION GG-2016-001, FACT. A-11237, REQ. 34-2016, PROY. PIN-13-2016.

FINALIZADO 2,650.00

196 19/04/2016 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA ANULADO 3,212.57 0.00 DIR

O.C. 196-2016, Q. 3,212.57, REPARAUTO S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARZA, PLACAS: O-281 BBT, NO. INV. 305.03.02.81, A CARGO DEL ING. OSCAR SALAZAR,

FACT. FACE-63-C03-001-160000020124, REQ. CDTPS-01-2016, PROY. PC-05-2016


165 1.0000 3,212.5700Servicios 3,212.57 63 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS: O-281 BBT.

3,212.57




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE41PAGINA

:

11:57.15




1 -


21/04/2016 FACE-63-C0

3-001-1600

O.C. 196-2016, Q. 3,212.57, REPARAUTO S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARZA, PLACAS:

O-281 BBT, NO. INV. 305.03.02.81, A CARGO DEL ING. OSCAR SALAZAR, FACT. FACE-63-C03-001-160000020124 , REQ.

CDTPS-01-2016, PROY. PC-05-2016

ANULADO 3,212.57


O.C. 206-2016, Q. 4,562.91, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA S.A., SERVICIO SEMI-MAYOR DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA FORTUNER, PLACAS: P-785 DGX, AL SERVICIO DEL GERENTE

GENERAL DEL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2016-002, FACT. T02-10406, REQ. 5, PROY. ADMON-14-2016.


165 1.0000 4,562.9100Servicios 4,562.91 64 SERVICIO SEMI-MAYOR DEL VEHICULO PLACAS: P-785 DGX.

4,562.91



21/04/2016 T02-10406 O.C. 206-2016, Q. 4,562.91, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA S.A., SERVICIO SEMI-MAYOR DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO

TOYOTA FORTUNER, PLACAS: P-785 DGX, AL SERVICIO DEL GERENTE GENERAL DEL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN

RESOLUCION GG-2016-002, FACT. T02-10406, REQ. 5, PROY. ADMON-14-2016.

FINALIZADO 4,562.91

211 21/04/2016 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA ANULADO 3,212.57 0.00 DIR

O.C. 211-2016, Q. 3,212.57, REPARAUTO S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MADZA, PLACAS: O-281 BBT, NO. INV. 305.03.02.81, A CARGO DEL ING. OSCAR SALAZAR,




3,212.57



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE42PAGINA

:

11:57.15




1 -



22/04/2016 FACE-63-C0

3-001-1600

O.C. 211-2016, Q. 3,212.57, REPARAUTO S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MADZA, PLACAS:


CDTPS-01-2016, PROY. PC-05-2016

ANULADO 3,212.57

212 22/04/2016 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,212.57 0.00 DIR

O.C. 212-2016, Q. 3,212.57, REPARAUTO S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MAZDA, PLACAS: O-281 BBT, NO. INV. 305.03.02.81, A CARGO DEL ING. OSCAR SALAZAR,




3,212.57



25/04/2016 FACE-63-C0

3-001-1600

O.C. 212-2016, Q. 3,212.57, REPARAUTO S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MAZDA, PLACAS:


CDTPS-01-2016, PROY. PC-05-2016

FINALIZADO 3,212.57

213 25/04/2016 2898515K EMPRESA DE GASA SOLIDA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,680.00 0.00 DIR

O.C. 213-2016, Q. 4,680.00, EMPRESA DE GASA SOLIDA S.A., COMPRA DE BOLSAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE GRANOS BASICOS EN LA PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS, FACT.

FACE-66-B-001-160000001389, REQ. 002-2016, PROY. PC-05-2016



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE43PAGINA

:

11:57.15




1 -


268 400.0000 11.7000Unidad 4,680.00 68 SUPER BOLSA GRAINPRO 65 CM X 110 CM

4,680.00



27/04/2016 FACE-66-B-

001-160000

O.C. 213-2016, Q. 4 ,680.00, EMPRESA DE GASA SOLIDA S.A. , COMPRA DE BOLSAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE

GRANOS BASICOS EN LA PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS, FACT. FACE-66-B-001-160000001389, REQ.

002-2016, PROY. PC-05-2016

FINALIZADO 4,680.00

222 27/04/2016 35474475 INGESCA SOCIEDAD ANONIMA ANULADO 6,281.00 0.00 DIR 4,746,600

O.C. 222-2016, Q. 6,281.00, INGESCA S.A., SERVICIOS POR DESTAPADA DE FOSAS SÉPTICAS Y POZOS DE ABSORCIÓN, ESTOS SON UTILIZADOS PARA RECIBIR AGUAS RESIDUALES, EN EL INSTITUTO DE

CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS ICTA, FACT. A-287, REQ. CA-2016-017, PROY. ADMON-25-2016.


176 1.0000 3,336.0000Servicios 3,336.00 67 DESTAPA DE 4 POZOS DE ABSORCION, LIMPIEZA O SUCCION DE LIQUIDOS, SOLIDOS, LODOS,

SEMILIQUIDOS SACANDOLOS DE POZOS, ACARREANDO A CAMION CISTERNA CON EQUIPO DE

176 1.0000 2,945.0000Servicios 2,945.00 67 DESTAPA DE 4 FOSAS SEPTICAS, LIMPIEZA O SUCCION DE LIQUIDOS, SOLIDOS, LODOS,

SEMILIQUIDOS SACANDOLOS DE FOSAS, ACARREANDO A CAMION CISTERNA CON EQUIPO DE

6,281.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE44PAGINA

:

11:57.15




1 -


27/04/2016 A-287 O.C. 222-2016, Q. 6,281.00, INGESCA S.A., SERVICIOS POR DESTAPADA DE FOSAS SÉPTICAS Y POZOS DE ABSORCIÓN, ESTOS

SON UTILIZADOS PARA RECIBIR AGUAS RESIDUALES, EN EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS ICTA,

FACT. A-287, REQ. CA-2016-017, PROY. ADMON-25-2016.

ANULADO 6,281.00

223 27/04/2016 23909897 BARILLAS JOSUE DAVID FINALIZADO 2,040.00 0.00 DIR

O.C 223-2016 Q. 2,040.00, BARILLAS JOSUE DAVID/TALLER OASIS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DAEWOO, NO. PLACAS: O-661 BBD, NO. INV. 305.08.02.2, A CARGO DEL SEÑOR

ROLANDO BARRIOS, FACT. A1-55, REQ. 001-2016, PROY. PC-05-2016


165 1.0000 90.0000Servicios 90.00 69 CALZADO DE FRICCIONES

165 1.0000 600.0000Servicios 600.00 69 REPARACION DE RADIADOR

165 1.0000 1,350.0000Servicios 1,350.00 69 MANO DE OBRA VEHICULO PICK-UP, PLACAS: O-661 BBD

2,040.00



27/04/2016 A1-55 O.C 223-2016 Q. 2,040.00, BARILLAS JOSUE DAVID/TALLER OASIS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DAEWOO,

NO. PLACAS: O-661 BBD, NO. INV. 305.08.02.2, A CARGO DEL SEÑOR ROLANDO BARRIOS, FACT. A1-55, REQ. 001-2016, PROY.

PC-05-2016

FINALIZADO 2,040.00

232 28/04/2016 35474475 INGESCA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,281.00 0.00 DIR 4,746,600

O.C. 232-2016, Q. 6,281.00, INGESCA S.A., SERVICIOS POR DESTAPADA DE FOSAS SÉPTICAS Y POZOS DE ABSORCIÓN, ESTOS SON UTILIZADOS PARA RECIBIR AGUAS RESIDUALES, EN EL INSTITUTO DE

CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS ICTA, FACT. A-287, REQ. CA-2016-017, PROY. ADMON-25-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE45PAGINA

:

11:57.15




1 -


176 1.0000 3,336.0000Servicios 3,336.00 70 DESTAPADA DE 4 POZOS DE ABSORCION, LIMPIEZA O SUCCION DE LIQUIDOS, SOLIDOS,

LODOS, SEMILIQUIDOS SACANDOLOS DE POZOS, ACARREANDO A CAMION CISTERNA CON

176 1.0000 2,945.0000Servicios 2,945.00 70 DESTAPADA DE 4 FOSAS SEPTICAS, LIMPIEZA O SUCCION DE LIQUIDOS, SOLIDOS, LODOS,

SEMILIQUIDOS SACANDOLOS DE FOSAS, ACARREANDO A CAMION CISTERNA CON EQUIPO DE

6,281.00



28/04/2016 A-287 O.C. 232-2016, Q. 6,281.00, INGESCA S.A., SERVICIOS POR DESTAPADA DE FOSAS SÉPTICAS Y POZOS DE ABSORCIÓN, ESTOS

SON UTILIZADOS PARA RECIBIR AGUAS RESIDUALES, EN EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS ICTA,

FACT. A-287, REQ. CA-2016-017, PROY. ADMON-25-2016.

FINALIZADO 6,281.00


O.C. 240-2016, Q. 6,123.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODOS DEL

29/03/2016 AL 25/04/2016, FACT. CGD-66864, REQ. CH-036-2016, PROY. ADMON-011-2016.



CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODOS DEL 29/03/2016 AL 25/04/2016, FACT.

6,123.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE46PAGINA

:

11:57.15




1 -



O.C. 241-2016, Q. 8,343.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPO ANEXO CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 29/03/2016 AL 25/04/2016, FACT. CGD-66868, REQ. CH-037-2016, PROY. ADMON-011-2016.



ANEXO CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/03/2016 AL

8,343.00



242 29/04/2016 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,545.00 0.00 DIR

O.C. 242-2016, Q. 4,545.00, AGROCOMERCIAL GARRIDO, S.A., COMPRA DE FERTILIZANTE QUE SE UTILIZARA EN EL DESAROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS PROYECTOS DE

INVESTIFACION Y PRODUCCION COMERCIAL, FACT. D-6445, REQ. EN-03-2016, PROY. VARIOS.


263 63.0000 65.0000Unidad 4,095.00 73 ABONO ORGANICO, USO AGRICOLA, CLASE GALLINAZA (QUINTAL)

263 6.0000 75.0000Litro 450.00 73 FERTILIZANTE FOLIAR COMPOSICION QUIMICA, ZN 1.25% - FE 1.00% - MN 0.75% - MG 0.75% -

CU 0.50% - B 0.75% - MO 0.02%

4,545.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE47PAGINA

:

11:57.15




1 -



29/04/2016 D-6445 O.C. 242-2016, Q. 4 ,545.00, AGROCOMERCIAL GARRIDO, S .A. , COMPRA DE FERTILIZANTE QUE SE UTILIZARA EN EL

DESAROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS PROYECTOS DE INVESTIFACION Y PRODUCCI O N

COMERCIAL, FACT. D-6445, REQ. EN-03-2016, PROY. VARIOS.

FINALIZADO 4,545.00

243 29/04/2016 3486303 TOC RENOJ CECILIO ANULADO 8,351.55 0.00 DIR

O.C. 243-2016, Q. 8,351.55, TOC RENOJ CECILIO/DISTRIBUIDORA RENOJ, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA MANTENER UN AMBIENTE LIMPIO Y AGRADABLE EN LA ISTITUCION, FACT. B-52316,

REQ. CA-2016-018, PROY. ADMON-025-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE48PAGINA

:

11:57.15




1 -


292 30.0000 21.5000Galón 645.00 74 JABON EN GEL PARA MANOS

292 66.0000 23.2500Galón 1,534.50 74 CERA LIQUIDA

292 30.0000 3.6500Unidad 109.50 74 LIMPIADOR DE TELA

292 30.0000 15.2500Unidad 457.50 74 MECHA PARA TRAPEADOR DE 400 GRS

292 25.0000 5.7500Unidad 143.75 74 CEPILLO PARA LIMPIEZA DE BAÑO TIPO GUSANO

292 30.0000 17.5000Galón 525.00 74 LIMPIA VIDRIOS

292 18.0000 22.5000Unidad 405.00 74 LIMPIA VIDRIOS CON MANGO DE MADERA PARA CARRO

292 120.0000 2.6500Unidad 318.00 74 PASTILLA PARA BAÑO DE 50 GRS

292 50.0000 14.0000Unidad 700.00 74 REGILLA CON PASTILLA PARA MIGITORIO

292 50.0000 13.5000Unidad 675.00 74 REGILLA PARA MIGITORIO

292 24.0000 27.5000Unidad 660.00 74 REPUESTO DE MOPA NO. 36

292 24.0000 10.7000Unidad 256.80 74 ESCOBA PLASTICA GRANDE CON CABO

292 24.0000 11.0000Unidad 264.00 74 DETERGENTE DE 1000 GRS (BOLSA)

292 66.0000 16.2500Galón 1,072.50 74 DESINFECTANTE VARIOS AROMAS

292 30.0000 19.5000Galón 585.00 74 CLORO

8,351.55




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE49PAGINA

:

11:57.15




1 -


29/04/2016 B-52316 O.C . 243-2016 , Q . 8 ,351 .55 , TOC RENOJ C E C I L I O / D I S T R I B U I D O R A R E N O J , C O M P R A D E U T I L E S D E L I M P I E Z A P A R A

M A N T E N E R U N A M B I E N T E L I M P I O Y A G R A D A B L E E N L A I S T I T U C I O N , F A C T . B - 5 2 3 1 6 , R E Q . C A - 2 0 1 6 - 0 1 8 , P R O Y.

ADMON-025-2016.

ANULADO 8,351.55

244 29/04/2016 3486303 TOC RENOJ CECILIO ANULADO 8,351.55 0.00 DIR

O.C. 244-2016, Q. 8,351.55, TOC RENOJ CECILIO/DISTRIBUIDORA RENOJ, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA MANTENER UN AMBIENTE LIMPIO Y AGRADABLE EN LA INSTITUCION, FACT. B-52316,

REQ. CA-2016-018, PROY. ADMON-025-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE50PAGINA

:

11:57.15




1 -


292 30.0000 19.5000Galón 585.00 75 CLORO

292 120.0000 2.6500Unidad 318.00 75 PASTILLA PARA BAÑO DE 50 GRS

292 50.0000 14.0000Unidad 700.00 75 REGILLA CON PASTILLA PARA MIGITORIO

292 30.0000 15.2500Unidad 457.50 75 MECHA PARA TRAPEADOR DE 400 GRS

292 30.0000 21.5000Galón 645.00 75 JABON EN GEL PARA MANOS

292 50.0000 13.5000Unidad 675.00 75 REGILLA PARA MIGITORIO

292 18.0000 22.5000Unidad 405.00 75 LIMPIA VIDRIOS CON MANGO DE MADERA PARA CARRO

292 30.0000 3.6500Unidad 109.50 75 LIMPIADOR DE TELA

292 25.0000 5.7500Unidad 143.75 75 CEPILLO PARA LIMPIEZA DE BAÑO TIPO GUSANO

292 24.0000 11.0000Unidad 264.00 75 DETERGENTE DE 1000 GRS (BOLSA)

292 66.0000 16.2500Galón 1,072.50 75 DESINFECTANTE VARIOS AROMAS

292 30.0000 17.5000Galón 525.00 75 LIMPIA VIDRIOS

292 24.0000 27.5000Unidad 660.00 75 REPUESTO DE MOPA NO. 36

292 24.0000 10.7000Unidad 256.80 75 ESCOBA PLASTICA GRANDE CON CABO

292 66.0000 23.2500Galón 1,534.50 75 CERA LIQUIDA

8,351.55




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE51PAGINA

:

11:57.15




1 -


29/04/2016 B-52316 O.C . 244-2016 , Q . 8 ,351 .55 , TOC RENOJ C E C I L I O / D I S T R I B U I D O R A R E N O J , C O M P R A D E U T I L E S D E L I M P I E Z A P A R A

MANTENER UN AMBIENTE LIMPIO Y AGRADABLE EN LA I N S T I T U C I O N , F A C T . B - 5 2 3 1 6 , R E Q . C A - 2 0 1 6 - 0 1 8 , P R O Y.

ADMON-025-2016.

ANULADO 8,351.55

Monto total por Unidad Compradora 1,517,723.32 361,278.55

Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS


2 -

2 21/01/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,311,443.63 0.00 N/A

PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN NOMINA 016-2015


11 1.0000 463,790.1700Mes 463,790.17 1 PAGO NOMINA SALARIAL

12 1.0000 320,919.3500Mes 320,919.35 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL

13 1.0000 5,007.9000Mes 5,007.90 1 PAGO BONIFICACION POR ANTIGUEDAD

14 1.0000 28,100.0000Mes 28,100.00 1 PAGO BONIFICACION PROFESIONAL

15 1.0000 493,626.2100Mes 493,626.21 1 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL

1,311,443.63




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE52PAGINA

:

11:57.15




2 -


29/01/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN NOMINA 016-2015 FINALIZADO 1,311,443.63

6 21/01/2016 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL FINALIZADO 161,911.98 0.00 N/A

PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESC. EFECTUADO EN NOMINAS DE SUELDO, PLANILLA DE SALARIOS, NOMINA DE HORAS EXTRAS, NOMINA ADIC. DE ARNOLDO POCON, NOMINA COMP.

SALARIAL DE OSVALDO LOPEZ, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN OFICIO TES1-IGSS-PAT-01-2016.


51 1.0000 161,911.9800Mes 161,911.98 2 PAGO DE CUOTA PATRONAL

161,911.98



28/01/2016 SEGÚN

OFICIO

PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESC. EFECTUADO EN NOMINAS DE SUELDO, PLANILLA DE SALARIOS, NOMINA DE

HORAS EXTRAS, NOMINA ADIC. DE ARNOLDO POCON, NOMINA COMP. SALARIAL DE OSVALDO LOPEZ, CORRESP. AL MES

DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN OFICIO TES1-IGSS-PAT-01-2016.


8 26/01/2016 8148163 FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INST DE FINALIZADO 121,570.12 0.00 N/A

PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS PILOTOS Y NOMINA SALARIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN TES-PAT-002-2016.


55 1.0000 121,570.1200Mes 121,570.12 3 PAGO CUOTA PATRONAL

121,570.12



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE53PAGINA

:

11:57.15




2 -



28/01/2016 SEGÚN

TES-PAT-00

PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS PILOTOS Y NOMINA

SALARIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN TES-PAT-002-2016.


9 26/01/2016 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 1,141.78 0.00 DIR

PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS PILOTOS Y NOMINA SALARIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN

TES-PAT-001-2016.



1,141.78



28/01/2016 SEGÚN

TES-PAT-00

PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS PILOTOS Y

NOMINA SALARIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN TES-PAT-001-2016.

FINALIZADO 1,141.78


PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN NOMINA 001-2016



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE54PAGINA

:

11:57.15




2 -







1,307,050.85



02/02/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN NOMINA 001-2016 FINALIZADO 1,307,050.85

20 03/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,700.00 0.00 N/A

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 13 AL 29 DE ENERO 2016, DEL SR. LOPEZ CHIGUICHON DANIEL ENRIQUE, SEGÚN PLANILLA P-DES-01/2016,

SEGÚN PROY. ADMON-025-2016.



1,700.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE55PAGINA

:

11:57.15




2 -


10/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 13 AL 29 DE ENERO 2016, DEL

SR. LOPEZ CHIGUICHON DANIEL ENRIQUE, SEGÚN PLANILLA P-DES-01/2016, SEGÚN PROY. ADMON-025-2016.

FINALIZADO 1,700.00


PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 13 AL 29 DE ENERO 2016, DEL SR. PEREZ ORDOÑEZ FREDY, SEGÚN PLANILLA P-DES-01/2016, SEGÚN PROY.

ADMON-025-2016.



1,700.00



10/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 13 AL 29 DE ENERO 2016, DEL

SR. PEREZ ORDOÑEZ FREDY, SEGÚN PLANILLA P-DES-01/2016, SEGÚN PROY. ADMON-025-2016.

FINALIZADO 1,700.00


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA LA MAQUINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01, PROY. ADMON-07-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE56PAGINA

:

11:57.15




2 -


31 1.0000 15,493.8000Mes 15,493.80 8 PAGO PLANILLA SALARIAL

32 1.0000 140.0000Mes 140.00 8 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD


23,297.40



10/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA LA MAQUINA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01, PROY. ADMON-07-2016.



PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-12-2016.





19,996.20




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE57PAGINA

:

11:57.15




2 -


10/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES

DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-12-2016.



PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN NOMINA GR-001/2016.


63 1.0000 10,000.0000Mes 10,000.00 10 PAGO NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10,000.00



10/02/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016,

SEGÚN NOMINA GR-001/2016.



PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE58PAGINA

:

11:57.15




2 -





33,106.50



10/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, DE LA

PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.







3,301.20




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE59PAGINA

:

11:57.15




2 -


10/02/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 3,301.20






13,204.80



10/02/2016 SEGÚN

PLANILLA








R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE60PAGINA

:

11:57.15




2 -




32 1.0000 35.0000Mes 35.00 32 PAGO COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD

3,348.45



10/02/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 3,348.45

30 10/02/2016 5137683 SANCHEZ ESTEVEZ ALEJANDRO FINALIZADO 50.00 0.00 DIR

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE SANCHEZ ESTEVEZ ALEJANDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.


61 1.0000 50.0000Mes 50.00 15 PAGO DE DIETAS

50.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE61PAGINA

:

11:57.15




2 -


15/02/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE SANCHEZ ESTEVEZ ALEJANDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.

FINALIZADO 50.00

31 10/02/2016 7588364 GORDILLO COLOMA JULIO CESAR FINALIZADO 50.00 0.00 DIR

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE JULIO COLOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.



50.00



15/02/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE JULIO COLOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016,

SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.

FINALIZADO 50.00

32 10/02/2016 4591585 SANDOVAL NUÑEZ ARMANDO VIDAL FINALIZADO 50.00 0.00 DIR

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ARMANDO SANDOVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.



50.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE62PAGINA

:

11:57.15




2 -



15/02/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ARMANDO SANDOVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.

FINALIZADO 50.00

33 10/02/2016 24364495 QUILO ORTIZ MARCO AUGUSTO FINALIZADO 50.00 0.00 DIR

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE MARCO QUILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.



50.00



15/02/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE MARCO QUILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016,


FINALIZADO 50.00

34 10/02/2016 5607310 GODINEZ LOPEZ MARIO ANTONIO FINALIZADO 50.00 0.00 DIR

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE MARIO LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE63PAGINA

:

11:57.15




2 -



50.00



15/02/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE MARIO LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016,


FINALIZADO 50.00

35 10/02/2016 15037843 RAYMUNDO RAYMUNDO ELIAS FINALIZADO 50.00 0.00 DIR

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ELIAS RAYMUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.



50.00



15/02/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ELIAS RAYMUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE

2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.

FINALIZADO 50.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE64PAGINA

:

11:57.15




2 -


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. SJ-01, PROY. ADMON-01-2016.





26,628.60



15/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

2016, SEGÚN PLANILLA NO. SJ-01, PROY. ADMON-01-2016.



PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION PLAYA GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. PG-01, PROY. ADMON-04-2016.





20,011.20



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE65PAGINA

:

11:57.15




2 -



15/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION PLAYA GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

2016, SEGÚN PLANILLA NO. PG-01, PROY. ADMON-04-2016.



PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 , SEGÚN PLANILLA NO. FB-01 , PROY.

ADMON-03-2016.





6,711.90



15/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. FB-01, PROY. ADMON-03-2016.

FINALIZADO 6,711.90



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE66PAGINA

:

11:57.15




2 -


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. CB-01, PROY. ADMON-02-2016.





13,267.05



16/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016,

SEGÚN PLANILLA NO. CB-01, PROY. ADMON-02-2016.



PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-011-2016.





39,992.40



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE67PAGINA

:

11:57.15




2 -



16/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-011-2016.



PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 04 AL 29 DE ENERO DE 2016 , SEGÚN PLANILLA NO. 01 , PROY.

ADMON-011-2016.


35 1.0000 4,000.0000Mes 4,000.00 26 PAGO A DESTAJO

4,000.00



16/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL

04 AL 29 DE ENERO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01, PROY. ADMON-011-2016.

FINALIZADO 4,000.00


PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN NOMINA H.E. 01/2016, PILOTOS PLANTA CENTRAL



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE68PAGINA

:

11:57.15




2 -


41 1.0000 1,687.6900Mes 1,687.69 27 PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS

1,687.69



16/02/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN NOMINA H.E. 01/2016,

PILOTOS PLANTA CENTRAL

FINALIZADO 1,687.69


PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA SALARIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN TES-PAT-003-2016.



115,696.64



16/02/2016 SEGÚN

TES-PAT-00

PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA SALARIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2016,

SEGÚN TES-PAT-003-2016.




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE69PAGINA

:

11:57.15




2 -


PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA SALARIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN TES-PAT-003-2016.



1,051.19



16/02/2016 SEGÚN

TES-PAT-00

PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA SALARIAL, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO 2016, SEGÚN TES-PAT-003-2016.

FINALIZADO 1,051.19

54 16/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ANULADO 22,814.15 0.00 N/A

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01, PROY. ADMON-05-2016.





22,814.15




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE70PAGINA

:

11:57.15




2 -


18/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016,

SEGÚN PLANILLA NO. 01, PROY. ADMON-05-2016.

ANULADO 22,814.15

55 16/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ANULADO 6,511.90 0.00 N/A

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION NUEVA CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02, PROY. ADMON-06-2016.





6,511.90



18/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION NUEVA CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02, PROY. ADMON-06-2016.

ANULADO 6,511.90


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-013-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE71PAGINA

:

11:57.15




2 -



33 1.0000 1,087.8000Mes 1,087.80 32 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL

3,301.20



18/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-013-2016.

FINALIZADO 3,301.20


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION LA MAQUINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. ADMON-07-2016.




32 1.0000 140.0000Mes 140.00 33 PAGO BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

18,853.80




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE72PAGINA

:

11:57.15




2 -


22/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION LA MAQUINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. ADMON-07-2016.


61 19/02/2016 8148163 FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INST DE FINALIZADO 162.69 0.00 N/A

PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS PILOTOS , CORRESP. AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN TES-PAT-004-2016.


55 1.0000 162.6900Mes 162.69 34 PAGO CUOTA PATRONAL

162.69



22/02/2016 SEGÚN

TES-PAT-00

PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS PILOTOS , CORRESP. AL

MES DE ENERO 2016, SEGÚN TES-PAT-004-2016.

FINALIZADO 162.69


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-08-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE73PAGINA

:

11:57.15




2 -





20,118.45



25/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016,

SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-08-2016.



PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-09-2016.





16,790.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE74PAGINA

:

11:57.15




2 -


25/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016,




PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-08-2016.





18,976.05



25/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016,




PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. ADMON-012-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE75PAGINA

:

11:57.15




2 -





15,743.00



25/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE




PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02, PROY.

ADMON-011-2016.



4,000.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE76PAGINA

:

11:57.15




2 -


25/02/2016 SEGÚN

PLANILLA


01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02, PROY. ADMON-011-2016.

FINALIZADO 4,000.00


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. ADMON-011-2016.





37,707.60



26/02/2016 SEGÚN

PLANILLA





PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN NOMINA GR-002/2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE77PAGINA

:

11:57.15




2 -



10,000.00



25/02/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016,




PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 05-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.





31,232.50




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE78PAGINA

:

11:57.15




2 -


25/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 05-2016, DE LA








3,110.80



25/02/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 3,110.80





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE79PAGINA

:

11:57.15




2 -




12,443.20



25/02/2016 SEGÚN

PLANILLA










3,188.05




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE80PAGINA

:

11:57.15




2 -


25/02/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 3,188.05


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03, PROY. ADMON-05-2016.





22,181.35



25/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016,




PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION NUEVA CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. ADMON-06-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE81PAGINA

:

11:57.15




2 -





6,331.10



25/02/2016 SEGÚN

PLANILLA


FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. ADMON-06-2016.

FINALIZADO 6,331.10


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. SJ-02, PROY. ADMON-01-2016.





25,105.40




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE82PAGINA

:

11:57.15




2 -


25/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. SJ-02, PROY. ADMON-01-2016.



PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION PLAYA GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. PG-02, PROY. ADMON-04-2016.





18,868.80



25/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION PLAYA GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. PG-02, PROY. ADMON-04-2016.



PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. FB-02 , PROY.

ADMON-03-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE83PAGINA

:

11:57.15




2 -





6,331.10



25/02/2016 SEGÚN

PLANILLA


AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. FB-02, PROY. ADMON-03-2016.

FINALIZADO 6,331.10


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. CB-02, PROY. ADMON-02-2016.





12,505.45




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE84PAGINA

:

11:57.15




2 -


25/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016,




PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01, PROY. ADMON-05-2016.





23,514.15



29/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016,




PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION NUEVA CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02, PROY. ADMON-06-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE85PAGINA

:

11:57.15




2 -





6,711.90



29/02/2016 SEGÚN

PLANILLA


ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02, PROY. ADMON-06-2016.

FINALIZADO 6,711.90


PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN NOMINA 002-2016







1,310,353.77



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE86PAGINA

:

11:57.15




2 -



29/02/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN NOMINA 002-2016 FINALIZADO 1,310,353.77


PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016, DE LOS SEÑORES FREDY ORDOÑEZ Y DANIEL LOPEZ, SEGÚN PLANILLA

P-DES-03/2016, SEGÚN PROY. ADMON-025-2016.



5,000.00



29/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016, DE

LOS SEÑORES FREDY ORDOÑEZ Y DANIEL LOPEZ, SEGÚN PLANILLA P-DES-03/2016, SEGÚN PROY. ADMON-025-2016.

FINALIZADO 5,000.00


PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 09-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. PIN-36-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE87PAGINA

:

11:57.15




2 -




3,110.80



29/02/2016 SEGÚN

PLANILLA


PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. PIN-36-2016.

FINALIZADO 3,110.80

91 29/02/2016 84062746 ZAPETA AROCHE WENDY LORENA FINALIZADO 2,500.00 0.00 N/A

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 13 AL 29 DE ENERO 2016, DE LA SRITA. WENDY ZAPETA, SEGÚN PLANILLA P-DES-02/2016, SEGÚN PROY.

ADMON-022-2016.



2,500.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE88PAGINA

:

11:57.15




2 -


29/02/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 13 AL 29 DE ENERO 2016, DE LA

SRITA. WENDY ZAPETA, SEGÚN PLANILLA P-DES-02/2016, SEGÚN PROY. ADMON-022-2016.

FINALIZADO 2,500.00

92 03/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 625.00 0.00 N/A

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 22 AL 29 DE FEBRERO 2016, DEL SR. NELSON GONZALEZ, SEGÚN PLANILLA P-DES-05/2016, SEGÚN PROY.

ADMON-025-2016.


35 1.0000 625.0000Mes 625.00 56 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL

625.00



04/03/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 22 AL 29 DE FEBRERO 2016, DEL

SR. NELSON GONZALEZ, SEGÚN PLANILLA P-DES-05/2016, SEGÚN PROY. ADMON-025-2016.

FINALIZADO 625.00


PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2016, DE LA SRA. KATHERYN ROJAS, SEGÚN PLANILLA P-DES-04/2016, SEGÚN PROY.

ADMON-024-2016.



1,250.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE89PAGINA

:

11:57.15




2 -



10/03/2016 SEGÚN

PLANILLA


LA SRA. KATHERYN ROJAS, SEGÚN PLANILLA P-DES-04/2016, SEGÚN PROY. ADMON-024-2016.

FINALIZADO 1,250.00


PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 03 AL 29 DE FEBRERO 2016, DE JOSE BURGOS, JOSE ZEPEDA Y JUSTINIANO ROMAN, SEGÚN PLANILLA

P-DES-06/2016, SEGÚN PROY. PC-06-2016.



5,997.75



10/03/2016 SEGÚN

PLANILLA


JOSE BURGOS, JOSE ZEPEDA Y JUSTINIANO ROMAN, SEGÚN PLANILLA P-DES-06/2016, SEGÚN PROY. PC-06-2016.

FINALIZADO 5,997.75


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. ADMON-13-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE90PAGINA

:

11:57.15




2 -




3,110.80



04/03/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 3,110.80


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. ADMON-09-2016.





15,838.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE91PAGINA

:

11:57.15




2 -


09/03/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. ADMON-09-2016.



PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESC. EFECTUADO EN NOMINAS DE SUELDO, PLANILLA DE SALARIOS, NOMINA JUB., PLANILLA ADIC. DE ARNOLDO POCON, NOMINA DE HORAS EXTRAS,

CORRESP. AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN OFICIO TES-IGSS-PAT-001-2016.



158,949.65



10/03/2016 TES-IGSS-P

AT-001-201

PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESC. EFECTUADO EN NOMINAS DE SUELDO, PLANILLA DE SALARIOS, NOMINA JUB.,

PLANILLA ADIC. DE ARNOLDO POCON, NOMINA DE HORAS EXTRAS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN OFICIO

TES-IGSS-PAT-001-2016.



PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2016, DE OTTO OSORIO, SEGÚN NOMINA H.E. 02/2016, PILOTOS PLANTA CENTRAL



1,111.79



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE92PAGINA

:

11:57.15




2 -



10/03/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2016, DE OTTO OSORIO, SEGÚN

NOMINA H.E. 02/2016, PILOTOS PLANTA CENTRAL

FINALIZADO 1,111.79


PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN NOMINA H.E. 03/2016, PILOTOS PLANTA CENTRAL



1,261.05



10/03/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN NOMINA H.E. 03/2016,

PILOTOS PLANTA CENTRAL

FINALIZADO 1,261.05

104 14/03/2016 84062746 ZAPETA AROCHE WENDY LORENA SOLICITADO 30,250.00 24,750.00 N/A

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN EL AREA DE TESORERIA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 013-2016, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016, PROY. ADMON-022-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE93PAGINA

:

11:57.15




2 -


29 11.0000 2,750.0000Mes 30,250.00 64 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS

30,250.00



22/03/2016 B-1 P A G O D E H O N O R A R I O S P O R S E R V I C I O S T E C . P R E S T A D O S E N E L A R E A D E T E S O R E R I A , S E G U N C O N T R A T O

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 013-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, FAC-B-1,


FINALIZADO 2,750.00


ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 013-2016, DE LA SRITA. WENDY ZAPETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ABRIL 2016, PROY. ADMON-022-2016 SEGUN FACT B-04.

SOLICITADO 2,750.00


ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 013-2016 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 , PROY.

ADMON-022-2016, FACT. B-3

FINALIZADO 2,750.00

105 14/03/2016 56599692 SANTOS PEREZ JUAN JOSUE SOLICITADO 77,000.00 63,000.00 N/A

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE SOCIOECONOMIA RURAL, CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO.

006-2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016, PROY. PIN-013-2016.



77,000.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE94PAGINA

:

11:57.15




2 -


06/05/2016 A-17 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE SOCIOECONOMIA RURAL, CUYUTA,

MASAGUA, ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 006-2016 , DEL SR. JUAN SANTOS,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PROY. PIN-013-2016, SEGUN FACT. A-17

SOLICITADO 7,000.00


MASAGUA, ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 006-2016, CORRESPONDIENTE AL MES

DE FEBRERO DEL 2016, FACT-A-11, PROY. PIN-013-2016.

FINALIZADO 7,000.00



DE MARZO DE 2016, PROY. PIN-013-2016, SEGUN FACT. A-13

FINALIZADO 7,000.00

106 14/03/2016 85465313 CASTILLO CRISOSTOMO DELMY SAYURY SOLICITADO 77,000.00 63,000.00 N/A

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE RECURSOS GENETICOS, CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO.




77,000.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE95PAGINA

:

11:57.15




2 -


22/03/2016 B-1 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE RECURSOS GENETICOS, CUYUTA,


DE FEBRERO DEL 2016, FACT-B-1, PROY. PIN-019-2016.

FINALIZADO 7,000.00

05/05/2016 B-3 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE RECURSOS GENETICOS, CUYUTA,

MASAGUA, ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 007-2016 , DE LA SRITA. , DELMY

CASTILLO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2016, PROY. PIN-019-2016, SEGUN FACT. B-03

SOLICITADO 7,000.00

12/04/2016 B-2 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE RECURSOS GENETICOS, DE LA SRA.

DELMY CASTILLO, CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 007-2016,

CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2016, SEGUN CP-018-2016, PROY. PIN-019-2016, SEGUN FACT. B-2.

FINALIZADO 7,000.00

107 14/03/2016 51595605 PANIAGUA BARILLAS JULIO CESAR SOLICITADO 77,000.00 63,000.00 N/A

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE MAIZ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 008-2016,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016, PROY. PIN-01-2016.



77,000.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE96PAGINA

:

11:57.15




2 -


06/05/2016 B-5 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE MAIZ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ,

SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 008-2016, DEL SR. JULIO PANIAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES

DE ABRIL 2016, PROY. PIN-01-2016, SEGUN FACT. B-5

SOLICITADO 7,000.00

22/03/2016 B-3 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE MAIZ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ,

SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 008-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016,

FACT. B-3, PROY. PIN-01-2016.

FINALIZADO 7,000.00

07/04/2016 B-4 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE MAIZ, DEL SR. JULIO PANIAGUA, SAN

JERONIMO, BAJA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 008-2016, CORRESPONDIENTE AL

MES DE MARZO DE 2016, PROY. PIN-01-2016.

FINALIZADO 7,000.00

108 14/03/2016 10023461 FUENTES NAVARRO EDUARDO RODRIGO SOLICITADO 77,000.00 63,000.00 N/A

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE VALIDACION, TRANSF. Y TEC., HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 011-2016,




77,000.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE97PAGINA

:

11:57.15




2 -


06/05/2016 A1-20 P A G O D E H O N O R A R I O S P O R S E R V I C I O S T E C . P R E S T A D O S E N L A D I S C I P L I N A D E V A L I D A C I O N , T R A N S F . Y T E C .,

HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 011-2016, DEL SR. EDUARDO FUENTES,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, PROY. PIN-34-2016, SEGUN FACT. A1-20.

SOLICITADO 7,000.00


HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 011-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DEL 2016, FACT-A1-16, PROY. PIN-34-2016.

FINALIZADO 7,000.00


HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 011-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO DE 2016, PROY. PIN-34-2016, SEGUN FACT. A1-19

FINALIZADO 7,000.00

116 21/03/2016 16200144 PACHECO SON MOISES ORLANDO SOLICITADO 77,000.00 63,000.00 N/A

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE MARIZ, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 005-2016,




77,000.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE98PAGINA

:

11:57.15




2 -


05/05/2016 A-1-64 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE MAIZ, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO,

SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 005-2016, DEL SR. MOISES PACHECO, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ABRIL 2016, PROY. PIN-03-2016, SEGUN FACT. A-1-64.

SOLICITADO 7,000.00

22/03/2016 A-1-60 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE MARIZ, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO,

SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 005-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016,

FACT-A-1-60, PROY. PIN-03-2016.

FINALIZADO 7,000.00

04/04/2016 A-1-63 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE MARIZ, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO,

SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 005-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PROY.

PIN-03-2016, SEGUN FACT.A-1-63

FINALIZADO 7,000.00

117 21/03/2016 62968653 AGUILAR CASTILLO ERICK RICARDO FINALIZADO 77,000.00 63,000.00 N/A

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE TEC. DE ALIMENTOS, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO.




77,000.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE99PAGINA

:

11:57.15




2 -


22/03/2016 A-516 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE TEC. DE ALIMENTOS, LA ALAMEDA,

CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 009-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DEL 2016, FACT-A-516, PROY. PIN-27-2016.

FINALIZADO 7,000.00


CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 009-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO DE 2016, PROY. PIN-27-2016, SEGUN FACT. A-517

FINALIZADO 7,000.00

118 21/03/2016 25263072 CABRERA AVILA FLAVIO JOEL SOLICITADO 77,000.00 63,000.00 N/A

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS, OFICINAS CENTRALES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO.

012-2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016, PROY. PC-05-2016.



77,000.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE100PAGINA

:

11:57.15




2 -


05/05/2016 B-82 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS,

OFICINAS CENTRALES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 012-2016, DEL SR. FLAVIO CABRERA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, PROY. PC-05-2016, SEGUN FACT- B-82.

SOLICITADO 7,000.00


OFICINAS CENTRALES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 012-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DEL 2016, FACT-B-76, PROY. PC-05-2016.

FINALIZADO 7,000.00


OFICINAS CENTRALES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 012-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO DE 2016, PROY. PC-05-2016, SEGUN FACT. B-80

FINALIZADO 7,000.00


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. CB-03, PROY. ADMON-02-2016.





13,267.05




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE101PAGINA

:

11:57.15




2 -


28/03/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016,




PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION PLAYA GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. PG-03, PROY. ADMON-04-2016.





20,011.20



28/03/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION PLAYA GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO




PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 , SEGÚN PLANILLA NO. FB-03 , PROY.

ADMON-03-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE102PAGINA

:

11:57.15




2 -





6,711.90



28/03/2016 SEGÚN

PLANILLA


AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. FB-03, PROY. ADMON-03-2016.

FINALIZADO 6,711.90


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. SJ-03, PROY. ADMON-01-2016.





26,628.60




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE103PAGINA

:

11:57.15




2 -


28/03/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO



123 22/03/2016 85343544 IXCOTOYAC CABRERA EDDY RODOLFO FINALIZADO 77,000.00 63,000.00 N/A

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE TEC. DE ALIMENTOS, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO.




77,000.00




CHIMALTENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 010-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DEL 2016, FACT-A-51, PROY. PIN-27-2016.

FINALIZADO 7,000.00


CHIMALTENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 010-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO DE 2016, PROY. PIN-27-2016, SEGUN FACT. A-52.

FINALIZADO 7,000.00

124 22/03/2016 73091073 HERNANDEZ DE CRUZ FRANCISCA FINALIZADO 15,199.90 0.00 N/A

PAGO POR CONCEPTO DE CINCO SALARIOS A FRANCISCA HERNANDEZ DE CRUZ, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JUAN DE DIOS CRUZ VELASQUEZ, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL

ARTICULO 92 DEL REGLAMENTO DE PERSONAL DEL ICTA, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016, RECIBO NO. V-02-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE104PAGINA

:

11:57.15




2 -


412 5.0000 3,039.9800Mes 15,199.90 77 SALARIO POSTUMO DEVENGADO

15,199.90



22/03/2016 O.C.

-124-2016

PAGO POR CONCEPTO DE CINCO SALARIOS A FRANCISCA HERNANDEZ DE CRUZ, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR

JUAN DE DIOS CRUZ VELASQUEZ, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 92 DEL REGLAMENTO DE PERSONAL

DEL ICTA, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016, RECIBO NO. V-02-2016.


125 22/03/2016 73091073 HERNANDEZ DE CRUZ FRANCISCA FINALIZADO 6,079.96 0.00 N/A

PAGO POR CONCEPTO DE CONT. DE GASTOS FUNERALES A FRANCISCA HERNANDEZ DE CRUZ, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JUAN DE DIOS CRUZ VELASQUEZ, CONF. A LO ESTABLECIDO EN

EL ARTICULO 92 DEL REGLAMENTO DE PERSONAL DEL ICTA, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016, RECIBO NO. V-01-2016.


411 2.0000 3,039.9800Mes 6,079.96 77 CONTRIBUCION DE GASTOS FUNERALES

6,079.96



22/03/2016 O.C.

-125-2016

PAGO POR CONCEPTO DE CONT. DE GASTOS FUNERALES A FRANCISCA HERNANDEZ DE CRUZ, POR EL FALLECIMIENTO

DEL SEÑOR JUAN DE DIOS CRUZ VELASQUEZ, CONF. A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 92 DEL REGLAMENTO DE

PERSONAL DEL ICTA, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016, RECIBO NO. V-01-2016.

FINALIZADO 6,079.96



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE105PAGINA

:

11:57.15




2 -


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 07, PROY. ADMON-05-2016.





23,514.15



30/03/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016,




PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION NUEVA CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 08, PROY. ADMON-06-2016.





6,711.90



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE106PAGINA

:

11:57.15




2 -



30/03/2016 SEGÚN

PLANILLA


MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 08, PROY. ADMON-06-2016.

FINALIZADO 6,711.90


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-08-2016.





16,755.00



30/03/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016,





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE107PAGINA

:

11:57.15




2 -


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-09-2016.





16,790.00



30/03/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016,




PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03, PROY. PIN-029-2016.



1,600.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE108PAGINA

:

11:57.15




2 -


30/03/2016 SEGÚN

PLANILLA


07 AL 31 DE MARZO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03, PROY. PIN-029-2016.

FINALIZADO 1,600.00


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-011-2016.





39,992.40



30/03/2016 SEGÚN

PLANILLA


MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-011-2016.



PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 10-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE109PAGINA

:

11:57.15




2 -





33,121.50



30/03/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 10-2016, DE LA








3,301.20




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE110PAGINA

:

11:57.15




2 -


30/03/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 3,301.20






13,204.80



30/03/2016 SEGÚN

PLANILLA








R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE111PAGINA

:

11:57.15




2 -





3,363.45



30/03/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 3,363.45


PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 14-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. PIN-36-2016.




3,301.20




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE112PAGINA

:

11:57.15




2 -


30/03/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 3,301.20


PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN NOMINA 003-2016







1,312,232.75



30/03/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN NOMINA 003-2016 FINALIZADO 1,312,232.75



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE113PAGINA

:

11:57.15




2 -


PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN NOMINA GR-003/2016.



10,000.00



30/03/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016,



139 28/03/2016 3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE FINALIZADO 50.00 0.00 DIR

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 02/2016.


61 1.0000 50.0000Mes 50.00 92 PAGO NOMINA DE DIETAS

50.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE114PAGINA

:

11:57.15




2 -


30/03/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 02/2016.

FINALIZADO 50.00

140 28/03/2016 4591585 SANDOVAL NUÑEZ ARMANDO VIDAL FINALIZADO 50.00 0.00 DIR

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ARMANDO SANDOVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 02/2016.



50.00



30/03/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ARMANDO SANDOVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 02/2016.

FINALIZADO 50.00

141 28/03/2016 5607310 GODINEZ LOPEZ MARIO ANTONIO FINALIZADO 50.00 0.00 DIR

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE MARIO LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 02/2016.



50.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE115PAGINA

:

11:57.15




2 -



30/03/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE MARIO LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016,


FINALIZADO 50.00

142 28/03/2016 15037843 RAYMUNDO RAYMUNDO ELIAS FINALIZADO 50.00 0.00 DIR

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ELIAS RAYMUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 02/2016.



50.00



30/03/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ELIAS RAYMUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE

2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 02/2016.

FINALIZADO 50.00


PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESC. EFECTUADO EN NOMINAS DE SUELDO, PLANILLA DE SALARIOS, NOMINA JUB., PLANILLA ADIC. DE ARNOLDO POCON Y NOMINAS DE HORAS EXTRAS,

CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN OFICIO TES-IGSS-PAT-002-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE116PAGINA

:

11:57.15




2 -



157,370.03



31/03/2016 SEGÚN

OFICIO

PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESC. EFECTUADO EN NOMINAS DE SUELDO, PLANILLA DE SALARIOS, NOMINA JUB.,

PLANILLA ADIC. DE ARNOLDO POCON Y NOMINAS DE HORAS EXTRAS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN

OFICIO TES-IGSS-PAT-002-2016.



PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA HORAS EXTRAS, NOMINA SALARIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN TES-PAT-005-2016.



121,541.11



31/03/2016 SEGÚN

TES-PAT-00

PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA HORAS EXTRAS, NOMINA SALARIAL, CORRESP.

AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN TES-PAT-005-2016.




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE117PAGINA

:

11:57.15




2 -


PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS Y NOMINA SALARIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 , SEGÚN

TES-PAT-005-2016.



1,162.37



30/03/2016 SEGÚN

TES-PAT-00

PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS Y NOMINA

SALARIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN TES-PAT-005-2016.

FINALIZADO 1,162.37

149 30/03/2016 86730703 LOPEZ BARRENO EDGAR ENRIQUE FINALIZADO 1,000.00 0.00 DIR

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2016, DEL SR. EDGAR LOPEZ, SEGÚN PLANILLA P-DES-07/2016, SEGÚN PROY.

PIN-026-2016.



1,000.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE118PAGINA

:

11:57.15




2 -


31/03/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2016, DEL

SR. EDGAR LOPEZ, SEGÚN PLANILLA P-DES-07/2016, SEGÚN PROY. PIN-026-2016.

FINALIZADO 1,000.00


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION LA MAQUINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-07-2016.





19,996.20



31/03/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION LA MAQUINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE




PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016, DE LA SRA. KATHERYN ROJAS, SEGÚN PLANILLA P-DES-09/2016, SEGÚN PROY.

ADMON-024-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE119PAGINA

:

11:57.15




2 -



2,500.00



31/03/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016, DE LA

SRA. KATHERYN ROJAS, SEGÚN PLANILLA P-DES-09/2016, SEGÚN PROY. ADMON-024-2016.

FINALIZADO 2,500.00


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-13-2016.




3,301.20




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE120PAGINA

:

11:57.15




2 -


31/03/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 3,301.20


PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016, DE LOS SEÑORES. FREDY PEREZ, DANIEL LOPEZ Y NELSON ROSALES, SEGÚN

PLANILLA P-DES-08/2016, SEGÚN PROY. ADMON-025-2016.



7,500.00



04/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016, DE

LOS SEÑORES. FREDY PEREZ, DANIEL LOPEZ Y NELSON ROSALES, SEGÚN PLANILLA P-DES-08/2016 , SEGÚN PROY.

ADMON-025-2016.

FINALIZADO 7,500.00


PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 16 AL 22 DE MARZO 2016, DEL SR. EDGAR LOPEZ, SEGÚN PLANILLA P-DES-10/2016, SEGÚN PROY.

PIN-026-2016.


35 1.0000 500.0000Mes 500.00 104 PAGO A DESTAJO

500.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE121PAGINA

:

11:57.15




2 -



04/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 16 AL 22 DE MARZO 2016, DEL

SR. EDGAR LOPEZ, SEGÚN PLANILLA P-DES-10/2016, SEGÚN PROY. PIN-026-2016.

FINALIZADO 500.00


PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016, DE LOS SEÑORES. JOSE BURGOS, JOSE ZEPEDA Y JUSTINIANO ALIÑADO, SEGÚN

PLANILLA P-DES-11/2016, SEGÚN PROY. PC-06-2016.



5,997.75



05/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016, DE

LOS SEÑORES. JOSE BURGOS, JOSE ZEPEDA Y JUSTINIANO ALIÑADO, SEGÚN PLANILLA P-DES-11/2016, SEGÚN PROY.

PC-06-2016.

FINALIZADO 5,997.75

158 04/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,000.00 0.00 DIR

PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. PIN-21-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE122PAGINA

:

11:57.15




2 -


35 1.0000 4,000.0000Mes 4,000.00 113 PAGO DE PLANILLA A DESTAJO

4,000.00



07/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. PIN-21-2016.

FINALIZADO 4,000.00





9,200.00



07/04/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 9,200.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE123PAGINA

:

11:57.15




2 -





6,000.00



07/04/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 6,000.00


PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04-2016, PROY. PC-05-2016.



2,000.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE124PAGINA

:

11:57.15




2 -


07/04/2016 SEGÚN

PLANILLA


DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04-2016, PROY. PC-05-2016.

FINALIZADO 2,000.00


PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01, PROY. PC-02-2016.



9,000.00



08/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016,

SEGÚN PLANILLA NO. 01, PROY. PC-02-2016.

FINALIZADO 9,000.00


PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02, PROY. PC-04-2016.



1,840.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE125PAGINA

:

11:57.15




2 -



08/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016,

SEGÚN PLANILLA NO. 02, PROY. PC-04-2016.

FINALIZADO 1,840.00


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-012-2016.





19,783.22



08/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE126PAGINA

:

11:57.15




2 -


PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE DEJADOS DE PERCIBIR DE LOS AÑOS 2012 AL 2015, DE LA LIC. ORTEGA GOMEZ, ROSEL ELVIRA, SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION 1 COLECTIVO

1088-2005-4033, SEGUN NOMINA HOJA NO.1


913 1.0000 415,514.7000Mes 415,514.70 120 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES

415,514.70



08/04/2016 SEGUN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE DEJADOS DE PERCIBIR DE LOS AÑOS 2012 AL 2015, DE LA LIC. ORTEGA GOMEZ, ROSEL

ELVIRA, SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION 1 COLECTIVO 1088-2005-4033, SEGUN NOMINA HOJA NO.1



PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, DE OTTO OSORIO, SEGÚN NOMINA H.E. 04/2016, PILOTOS PLANTA CENTRAL


41 1.0000 805.2100Mes 805.21 122 PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS

805.21




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE127PAGINA

:

11:57.15




2 -


11/04/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, DE OTTO OSORIO, SEGÚN


FINALIZADO 805.21


PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, DE JORGE BOC, SEGÚN NOMINA H.E. 05/2016, PILOTOS PLANTA CENTRAL


41 1.0000 808.1400Mes 808.14 123 PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS

808.14



08/04/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016 , DE JORGE BOC, SEGÚN


FINALIZADO 808.14

170 08/04/2016 3378381 TESORERIA NACIONAL ANULADO 1,261.43 0.00 DIR

PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA SALARIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN TES-PAT-006-2016.



1,261.43



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE128PAGINA

:

11:57.15




2 -



11/04/2016 SEGÚN

TES-PAT-00


MES DE MARZO 2016, SEGÚN TES-PAT-006-2016.

ANULADO 1,261.43


PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA SALARIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN TES-PAT-007-2016.



1,051.19



13/04/2016 SEGÚN

TES-PAT-00


MES DE MARZO 2016, SEGÚN TES-PAT-007-2016.

FINALIZADO 1,051.19


PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA SALARIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN TES-PAT-007-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE129PAGINA

:

11:57.15




2 -



121,474.39



13/04/2016 SEGÚN

TES-PAT-00

PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA SALARIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016,

SEGÚN TES-PAT-007-2016.



PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE DEJADOS DE PERCIBIR DE LOS AÑOS 2011 AL 2015, DEL LIC. DOMINGO OSVALDO, LOPEZ Y LOPEZ, SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION 1088-2005-4033

(447-2012) OFICIAL 2, SEGUN NOMINA HOJA NO.1


913 1.0000 409,615.2300Mes 409,615.23 128 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES

409,615.23



14/04/2016 SEGUN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE DEJADOS DE PERCIBIR DE LOS AÑOS 2011 AL 2015, DEL LIC. DOMINGO OSVALDO,

LOPEZ Y LOPEZ, SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION 1088-2005-4033 (447-2012) OFICIAL 2, SEGUN NOMINA HOJA NO.1




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE130PAGINA

:

11:57.15




2 -

178 13/04/2016 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 80.52 0.00 DIR

PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN TES-PAT-008-2016.



80.52



14/04/2016 SEGÚN

TES-PAT-00

P A G O D E C U O T A P A T R O N A L C L A S E S P A S I V A S , D E S C U E N T O E F E C T U A D O E N N O M I N A D E H O R A S E X T R A S ,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN TES-PAT-008-2016.

FINALIZADO 80.52

180 13/04/2016 8148163 FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INST DE FINALIZADO 155.53 0.00 N/A

PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN TES-PAT-008-2016.



155.53




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE131PAGINA

:

11:57.15




2 -


14/04/2016 SEGÚN

TES-PAT-00

PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS, CORRESP. AL MES DE

MARZO 2016, SEGÚN TES-PAT-008-2016.

FINALIZADO 155.53


PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03, PROY. PIN-18-2016.



880.00



15/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE

MARZO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03, PROY. PIN-18-2016.

FINALIZADO 880.00

184 18/04/2016 11918772 PAC LOPEZ MARIO ANIBAL FINALIZADO 141.54 0.00 DIR

PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL DEL SEÑOR MARIO PAC, AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSION DEL IGSS CORRESP. AL PERIODO DEL 12/07/2015 AL 13/07/2015, SEGUN BOLETA DE

DEPOSITO NO. 92876836, NO. C-01/2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE132PAGINA

:

11:57.15




2 -


11 1.0000 49.7400Mes 49.74 132 PAGO PERSONAL PERMANENTE


13 1.0000 0.2300Mes 0.23 132 PAGO POR COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD

15 1.0000 44.8000Mes 44.80 132 PAGO POR COMPLEMENTOS ESPECIFICOS

141.54



18/04/2016 NO.

C-01/2016

PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL DEL SEÑOR MARIO PAC, AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSION DEL IGSS

CORRESP. AL PERIODO DEL 12/07/2015 AL 13/07/2015, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO NO. 92876836, NO. C-01/2016.

FINALIZADO 141.54


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION LA MAQUINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. ADMON-07-2016.





19,425.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE133PAGINA

:

11:57.15




2 -


18/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION LA MAQUINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. ADMON-07-2016.



PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04-2016, PROY. ADMON-011-2016.





38,850.00



18/04/2016 SEGÚN

PLANILLA


ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04-2016, PROY. ADMON-011-2016.



PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. FB-04, PROY. ADMON-03-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE134PAGINA

:

11:57.15




2 -





6,521.50



21/04/2016 SEGÚN

PLANILLA


AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. FB-04, PROY. ADMON-03-2016.

FINALIZADO 6,521.50


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. SJ-04, PROY. ADMON-01-2016.





25,867.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE135PAGINA

:

11:57.15




2 -


21/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL




PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION NUEVA CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 10, PROY. ADMON-06-2016.





6,521.50



21/04/2016 SEGÚN

PLANILLA


ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 10, PROY. ADMON-06-2016.

FINALIZADO 6,521.50


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04-2016, PROY. ADMON-13-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE136PAGINA

:

11:57.15




2 -




3,206.00



21/04/2016 SEGÚN

PLANILLA


ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04-2016, PROY. ADMON-13-2016.

FINALIZADO 3,206.00

191 18/04/2016 1762438K RODRIGUEZ RAMIREZ EZEQUIAS FINALIZADO 1,474.33 0.00 DIR

PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL DEL SEÑOR EZEQUIAS RAMIREZ, AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSION DEL IGSS CORRESP. AL PERIODO DEL 25/12/2015 AL 17/01/2016, SEGUN BOLETA DE

DEPOSITO NO. 92201308, NO. C-03/2016.


15 1.0000 314.0000Mes 314.00 139 PAGO POR COMPLEMENTOS ESPECIFICOS

13 1.0000 8.7100Mes 8.71 139 PAGO POR COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD


11 1.0000 430.3300Mes 430.33 139 PAGO PERSONAL PERMANENTE

1,474.33




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE137PAGINA

:

11:57.15




2 -


21/04/2016 NO.

C-03/2016

PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL DEL SEÑOR EZEQUIAS RAMIREZ, AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSION DEL

IGSS CORRESP. AL PERIODO DEL 25/12/2015 AL 17/01/2016, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO NO. 92201308, NO. C-03/2016.

FINALIZADO 1,474.33

192 18/04/2016 7506279 CASTELLANOS CONSTANZA JORGE ANTONIO FINALIZADO 14,622.55 0.00 DIR

PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL DEL SEÑOR JORGE CASTELLANOS, AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSION DEL IGSS CORRESP. AL PERIODO DEL 04/10/2015 AL 30/11/2015, SEGUN BOLETA

DE DEPOSITO NO. 95441664, NO. C-02/2016.


15 1.0000 6,114.2200Mes 6,114.22 140 PAGO POR COMPLEMENTOS ESPECIFICOS

14 1.0000 313.7200Mes 313.72 140 PAGO POR CALIDAD PROFESIONAL


11 1.0000 5,388.1600Mes 5,388.16 14 PAGO PERSONAL PERMANENTE

14,622.55



21/04/2016 NO.

C-02/2016

PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL DEL SEÑOR JORGE CASTELLANOS, AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSION DEL

IGSS CORRESP. AL PERIODO DEL 04/10/2015 AL 30/11/2015, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO NO. 95441664, NO. C-02/2016.



PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN NOMINA GR-004/2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE138PAGINA

:

11:57.15




2 -



10,000.00



21/04/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN

NOMINA GR-004/2016.



PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 16-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-23-2016.




3,206.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE139PAGINA

:

11:57.15




2 -


21/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 16-2016, DE LA


FINALIZADO 3,206.00






12,824.00



21/04/2016 SEGÚN

PLANILLA








R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE140PAGINA

:

11:57.15




2 -





3,268.25



21/04/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 3,268.25


PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 19-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. PIN-36-2016.




3,206.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE141PAGINA

:

11:57.15




2 -


21/04/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 3,206.00


PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESC. EFECTUADO EN NOMINAS DE SUELDO, PLANILLA DE SALARIOS, NOMINA JUBILADOS, NOMINA ADIC. DE ARNOLDO POCON, NOMINA DE HORAS EXTRAS

OTTO OSORIO Y JORGE GIRON, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN OFICIO TES-IGSS-PAT-003-2016.



159,087.83



21/04/2016 SEGÚN

OFICIO

PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESC. EFECTUADO EN NOMINAS DE SUELDO, PLANILLA DE SALARIOS, NOMINA

JUBILADOS, NOMINA ADIC. DE ARNOLDO POCON, NOMINA DE HORAS EXTRAS OTTO OSORIO Y JORGE GIRON, CORRESP.

AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN OFICIO TES-IGSS-PAT-003-2016.



PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, DE LA SRA. ROSEL ORTEGA, CORRESP. A LOS AÑOS DE 2012 HASTA 2015, SEGÚN

TES-PAT-009-2016.



33,030.65



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE142PAGINA

:

11:57.15




2 -



21/04/2016 SEGÚN

TES-PAT-00

PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, DE LA

SRA. ROSEL ORTEGA, CORRESP. A LOS AÑOS DE 2012 HASTA 2015, SEGÚN TES-PAT-009-2016.



PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION PLAYA GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. PG-04, PROY. ADMON-04-2016.





21,684.20



21/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION PLAYA GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE143PAGINA

:

11:57.15




2 -


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 09, PROY. ADMON-05-2016.





22,847.75



21/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016,









32,169.50



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE144PAGINA

:

11:57.15




2 -



25/04/2016 SEGÚN

PLANILLA





PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 05, PROY. PC-04-2016.



1,680.00



25/04/2016 SEGÚN

PLANILLA


ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 05, PROY. PC-04-2016.

FINALIZADO 1,680.00


PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN NOMINA 004-2016



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE145PAGINA

:

11:57.15




2 -







1,311,551.45



26/04/2016 SEGÚN

NOMINA

PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN NOMINA 004-2016 FINALIZADO 1,311,551.45


PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. PC-02-2016.



9,000.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE146PAGINA

:

11:57.15




2 -


26/04/2016 SEGÚN

PLANILLA


ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. PC-02-2016.

FINALIZADO 9,000.00


PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. ADMON-08-2016.





19,485.00



28/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016,




PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. ADMON-09-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE147PAGINA

:

11:57.15




2 -





16,314.00



28/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016,




PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04-2016, PROY. ADMON-012-2016.





19,425.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE148PAGINA

:

11:57.15




2 -


28/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL




PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. CB-04, PROY. ADMON-02-2016.





10,107.73



28/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016,




PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DEL SR. EDGAR LOPEZ, SEGÚN PLANILLA P-DES-15/2016, SEGÚN PROY. PC-01-2016.



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE149PAGINA

:

11:57.15




2 -



2,000.00



28/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DEL SR.

EDGAR LOPEZ, SEGÚN PLANILLA P-DES-15/2016, SEGÚN PROY. PC-01-2016.

FINALIZADO 2,000.00


PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DE LOS SEÑORES. JOSE BURGOS, JOSE ZEPEDA Y JUSTINIANO ALIÑADO, SEGÚN

PLANILLA P-DES-14/2016, SEGÚN PROY. PC-06-2016.



5,997.75



28/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DE LOS

SEÑORES. JOSE BURGOS, JOSE ZEPEDA Y JUSTINIANO ALIÑADO, SEGÚN PLANILLA P- D E S - 1 4 / 2 0 1 6 , S E G Ú N P R O Y.

PC-06-2016.

FINALIZADO 5,997.75



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE150PAGINA

:

11:57.15




2 -


PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DE LA SRITA. KATHERYN ROJAS, SEGÚN PLANILLA P-DES-13/2016, SEGÚN PROY.

ADMON-024-2016.



2,500.00



28/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DE LA

SRITA. KATHERYN ROJAS, SEGÚN PLANILLA P-DES-13/2016, SEGÚN PROY. ADMON-024-2016.

FINALIZADO 2,500.00


PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DE LOS SEÑORES. FREDY PEREZ, DANIEL LOPEZ Y NELSON ROSALES, SEGÚN

PLANILLA P-DES-12/2016, SEGÚN PROY. ADMON-025-2016.



7,500.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE151PAGINA

:

11:57.15




2 -


28/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DE LOS

S E Ñ O R E S . F R E D Y P E R E Z , D A N I E L L O P E Z Y N E L S O N R O S A L E S , S E G Ú N P L A N I L L A P - D E S - 1 2 / 2 0 1 6 , S E G Ú N P R O Y.

ADMON-025-2016.

FINALIZADO 7,500.00


PAGO PLANILLA SALARIAL, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION CIOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. JU-01-2016, PROY. ADMON-010-2016.


31 1.0000 2,142.0000Mes 2,142.00 162 PAGO POR PLANILLA SALARIAL


3,206.00



29/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA SALARIAL, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION CIOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. JU-01-2016, PROY. ADMON-010-2016.

FINALIZADO 3,206.00


PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03, PROY. PIN-29-2016.



2,000.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE152PAGINA

:

11:57.15




2 -



29/04/2016 SEGÚN

PLANILLA


01 AL 29 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03, PROY. PIN-29-2016.

FINALIZADO 2,000.00





300.00



29/04/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 300.00





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE153PAGINA

:

11:57.15




2 -



2,000.00



29/04/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 2,000.00





4,000.00



29/04/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 4,000.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE154PAGINA

:

11:57.15




2 -


PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DE LA SRA. EDNA BATRES, SEGÚN PLANILLA P-DES-16/2016, SEGÚN PROY.

PIN-20-2016.



3,000.00



29/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DE LA

SRA. EDNA BATRES, SEGÚN PLANILLA P-DES-16/2016, SEGÚN PROY. PIN-20-2016.

FINALIZADO 3,000.00


PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 05-2016, PROY. PIN-05-2016.



9,200.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE155PAGINA

:

11:57.15




2 -


29/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE

2016, SEGÚN PLANILLA NO. 05-2016, PROY. PIN-05-2016.

FINALIZADO 9,200.00





6,000.00



29/04/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 6,000.00





4,000.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE156PAGINA

:

11:57.15




2 -



29/04/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 4,000.00


PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 08-2016, PROY. PC-05-2016.



4,000.00



29/04/2016 SEGÚN

PLANILLA


2016, SEGÚN PLANILLA NO. 08-2016, PROY. PC-05-2016.

FINALIZADO 4,000.00





R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE157PAGINA

:

11:57.15




2 -



2,000.00



29/04/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 2,000.00





2,000.00



29/04/2016 SEGÚN

PLANILLA



FINALIZADO 2,000.00



R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE158PAGINA

:

11:57.15




2 -


PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 11-2016, PROY. PIN-34-2016.



2,600.00



29/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11

AL 27 DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 11-2016, PROY. PIN-34-2016.

FINALIZADO 2,600.00


PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 29 DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 12-2016, PROY. PIN-04-2016.



2,000.00




R00810962.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

06/05/2016

2016 Ejercicio:

159DE159PAGINA

:

11:57.15




2 -


29/04/2016 SEGÚN

PLANILLA

PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18

AL 29 DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 12-2016, PROY. PIN-04-2016.

FINALIZADO 2,000.00


PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR DE GERENCIA DEL SR. DOMINGO OSVALDO, CORRESP. DEL MES DE AGOSTO 2011

HASTA JUNIO 2015, SEGÚN TES-PAT-010-2016.



32,074.61



29/04/2016 SEGÚN

TES-PAT-01

PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR DE

G E R E N C I A D E L S R . D O M I N G O O S V A L D O , C O R R E S P . D E L M E S D E A G O S T O 2 0 1 1 H A S T A J U N I O 2 0 1 5 , S E G ÚN

TES-PAT-010-2016.


Monto total por Unidad Compradora 10,542,201.15 528,750.00

Monto total por Institucion 12,059,924.47 890,028.55

listado general de ordenes de compra fecha hora :reporte

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