Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE1PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
1 20/01/2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 644.00 644.00 DIR
O . C . 1 - 2 0 1 6 , Q . 6 4 4 . 0 0 , D I S T R I B U I D O R A D E E L E C T R I C I D A D D E O C C I D E N T E S . A . , P A G O D E S E R V . D E E N E R G I A E L E C T R I C A D E L S U B - C E N T R O D E P R O D U C C I Ó N N U E V A C O N C E P C I O N ,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2015 AL 11/01/2016, FACT. VARIAS, REQ. 1, PROY. ADMON-06-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 1.0000 363.0000Mes 363.00 1 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUB-CENTRO DE PRODUCCIÓN NUEVA
CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2015 AL 11/01/2016, FACT. CIY-101814,
111 1.0000 69.0000Mes 69.00 1 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUB-CENTRO DE PRODUCCIÓN NUEVA
CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2015 AL 11/01/2016, FACT. CIY-101815,
111 1.0000 152.0000Mes 152.00 1 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUB-CENTRO DE PRODUCCIÓN NUEVA
CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2015 AL 11/01/2016, FACT. CIY-101816,
111 1.0000 60.0000Mes 60.00 1 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUB-CENTRO DE PRODUCCIÓN NUEVA
CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2015 AL 11/01/2016, FACT. CIY-101817,
644.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
3 21/01/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 1,162.00 1,162.00 DIR
O.C. 03-2016, Q. 1,162.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 6670-1500 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2015, FACT. FACE-63-FEA-001-160000026814, REQ. USAF-2016-02, PROY. ADMON 025-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
113 1.0000 1,162.0000Servicios 1,162.00 2 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 6670-1500 CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2015
1,162.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE2PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
4 21/01/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 744.00 744.00 DIR
O.C. 04-2016, Q. 744.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LAS OFICINAS TECNICAS-ADMINISTRATIVAS DEL CIALC,
CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30/12/2015, FACT. VARIAS, REQ. CH-002-2016, PROY. ADMON 011-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
113 1.0000 283.0000Servicios 283.00 3 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA TELEFONICA NO. 7839-1812, FACTURA
FACE-63-FEA-001-160000027914
113 1.0000 48.0000Servicios 48.00 3 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA TELEFONICA NO. 7839-1811, FACTURA
FACE-63-FEA-001-160000027913
113 1.0000 413.0000Servicios 413.00 3 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA TELEFONICA NO. 7839-1813, FACTURA
FACE-63-FEA-001-160000027915
744.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE3PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
5 21/01/2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,274.01 8,993.60 DIR
O.C. 05-2016, Q. 9,274.01, COMUNICACIONES CELULARES S.A. SERV. DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET POR MODEM UTILIZADOS P/FACILITAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE ICTA,
DURANTE EL PERIODO DEL 13 /12/2015 AL 12/01/2016, FACT.FACE-63-TPP-001-160018762095, REQ.USAF-2016-004, PROY. ADMON-25-2016
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
113 49.0000 189.2655Servicios 9,274.01 4 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA, DURANTE EL PERIODO DEL 13 /12/2015 AL 12/01/2016,
FACT.FACE-63-TPP-001-160018762095,
9,274.01
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
7 21/01/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 5,400.00 0.00 DIR
O.C. 07-2016, Q. 5,400.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, FACT.
FACE-63-FEA-001-160000027195, REQ. USAF-2016-001, PROY. ADMON 025-2016
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
113 1.0000 5,400.0000Servicios 5,400.00 5 PAGO SERV. DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA #72-0378, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2015, FACT. FACE-63-FEA-001-160000027195
5,400.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE4PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
22/01/2016 FACE-63-FE
A-001-1600
O.C. 07-2016, Q. 5 ,400.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. , PAGO DE SERV. DE INTERNET DE OFICINAS
CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, FACT. FACE-63-FEA-001-160000027195, REQ.
USAF-2016-001, PROY. ADMON 025-2016
FINALIZADO 5,400.00
10 27/01/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 436.00 436.00 DIR
O.C. 10-2016, Q. 436.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE TRES LINEAS TELEFONICAS DE LAS OFICINAS TECNICAS-ADMINISTRATIVAS DE LABOR
OVALLE, PERIODO INDICADO EN DETALLE DE FACTURA, FACT. VARIAS, REQ. 02-2016, PROY. ADMON 012-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
113 1.0000 54.0000Servicios 54.00 6 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA TELEFONICA NO. 7767-0370, FACTURA
FACE-63-FEA-001-160000027912
113 1.0000 177.0000Servicios 177.00 6 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA TELEFONICA NO. 7763-5436, FACTURA
FACE-63-FEA-001-160000027911
113 1.0000 205.0000Servicios 205.00 6 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA TELEFONICA NO. 7763-5097, FACTURA
FACE-63-FEA-001-160000027910
436.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
11 27/01/2016 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,159.24 0.00 DIR
O.C. 11-2016, Q. 2,159.24, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA S.A., SERV. MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA FORTUNER, PLACAS P-785 DGX, A CARGO DEL GERENTE GENERAL, ESTE VEHICULO FUE
ADQUIRIDO A TRAVES DEL PARPA, FACT. T02-8445, REQ. 1, PROY. ADMON-14-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE5PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
165 1.0000 2,159.2400Servicios 2,159.24 7 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER, PLATEADO PLACAS:
P-785 DGX
2,159.24
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
28/01/2016 T02-8445 O.C. 11-2016, Q. 2,159.24, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA S.A., SERV. MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA FORTUNER,
PLACAS P-785 DGX, A CARGO DEL GERENTE GENERAL, ESTE VEHICULO FUE ADQUIRIDO A TRAVES DEL PARPA, FACT.
T02-8445, REQ. 1, PROY. ADMON-14-2016.
FINALIZADO 2,159.24
12 28/01/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 357.00 357.00 DIR
O.C. 12-2016, Q. 357.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA TELEFONICA DEL SUBCENTRO ICTA-CIOR, JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160000408983, REQ. CIOR-JUTIAPA-2016-01, PROY. ADMON 10-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
113 1.0000 357.0000Servicios 357.00 7 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA TELEFONICA NO. 7792-9103, FACTURA
FACE-63-FEA-001-160000408983
357.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE6PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
13 28/01/2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 540.00 540.00 DIR
O.C. 13-2016, Q. 540.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL ICTA A-5 DEL 16/12/2015 AL 17/01/2016, Y DEL ICTA B-6 DEL 18/12/2015 AL
19/01/2016, FACT. VARIAS, REQ. 01-2016, PROY. ADMON-07-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 1.0000 189.0000Servicios 189.00 9 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL ICTA A-5 DEL 16/12/2015 AL 17/01/2016, FACT.
CNM-13459, NIS 5239698
111 1.0000 351.0000Servicios 351.00 9 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL ICTA B-6 DEL 18/12/2015 AL 19/01/2016, FACT.
CNY-32192, NIS 2134009
540.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
15 02/02/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 50,187.68 50,187.68 DIR
O.C. 15-2016 , Q. 50 ,187 .68 , EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. , PAGO SERV. LUZ CONTADORES: J -38993 , J -38505 , K-19564 , L -92747 , K-21685 , G-09385 , H-18667 , M-61610 , L -95011,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/12/2015 AL 04/01/2016, FACT. VARIAS, REQ. USAF-2016-003, PROY. ADMON-25-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE7PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 1.0000 6,250.3000Servicios 6,250.30 10 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: J-38993, DEL PERIODO 04/12/2015 AL 04/01/2016, FACT. BZ-70924841
111 1.0000 5,135.9600Servicios 5,135.96 10 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: J-38505, DEL PERIODO 04/12/2015 AL 04/01/2016, FACT. BZ-71125413
111 1.0000 9,918.4900Servicios 9,918.49 10 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: K-19564, DEL PERIODO 04/12/2015 AL 04/01/2016, FACT.
BZ-70924881
111 1.0000 1,442.9200Servicios 1,442.92 10 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: L-92747, DEL PERIODO 04/12/2015 AL 04/01/2016, FACT.
BZ-70924828
111 1.0000 2,022.5300Servicios 2,022.53 10 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: K-21685, DEL PERIODO 04/12/2015 AL 04/01/2016, FACT.
BZ-70924826
111 1.0000 189.1900Servicios 189.19 10 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: G-09385, DEL PERIODO 04/12/2015 AL 04/01/2016, FACT.
BZ-70873477
111 1.0000 9,781.2100Servicios 9,781.21 10 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: H-18667, DEL PERIODO 04/12/2015 AL 04/01/2016, FACT.
BZ-70924886
111 1.0000 10,889.7500Servicios 10,889.75 10 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: M-61610, DEL PERIODO 04/12/2015 AL 04/01/2016, FACT.
BZ-70985979
111 1.0000 4,557.3300Servicios 4,557.33 10 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: L-95011, DEL PERIODO 04/12/2015 AL 04/01/2016, FACT.
BZ-70925090
50,187.68
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
16 03/02/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 334.00 334.00 DIR
O.C. 16-2016, Q. 334.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. , PAGO DE SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, EN ICTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE
DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2015, FACT. FACE-63-FEA-001-160000027909, REQ. CIALO-01-2016, PROY. ADMON-013-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE8PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
113 1.0000 334.0000Servicios 334.00 11 PAGO DE SERV. TELEFONIA E INTERNET, EN ICTA HUEHUETENANGO NO. 7762-7637, FACTURA
FACE-63-FEA-001-160000027909
334.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
17 03/02/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 344.00 344.00 DIR
O.C. 17-2016, Q. 344.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. , PAGO DE SERV. DE TELEFONIA PARA MANTENER COMUNICACION DE RELACION LABORAL, EN ICTA SAN JERONIMO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-12-2015 AL 01-01-2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160000027916, REQ. SJ-2016-001, PROY. ADMON-01-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
113 1.0000 344.0000Servicios 344.00 12 PAGO DE SERV. TELEFONIA, EN ICTA SAN JARONIMO NO. 7940-2903, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 02-12-2015 AL 01-01-2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160000027916
344.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE9PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
18 03/02/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 126.00 126.00 DIR
O.C. 18-2016, Q. 126.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE TELEFONIA PARA MANTENER COMUNICACION DE RELACION LABORAL, EN EL CENTRO FRAY BARTOLOME,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-12-2015 AL 01-01-2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160000027917, REQ. FB-2016-001, PROY. ADMON-03-2016
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
113 1.0000 126.0000Servicios 126.00 13 PAGO DE SERV. TELEFONIA, NO. 7952-0117, EN EL CENTRO REGIONAL FRAY BARTOLOME,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-12-2015 AL 01-01-2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160000027917
126.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
19 03/02/2016 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE ANULADO 642.00 0.00 DIR
O.C. 19-2016, Q. 642.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. , PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION DE SAN JERONIMO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2015 AL 09/01/2016, FACT. OR2-1683815, REQ. SJ-2016-002, PROY. ADMON-01-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 1.0000 642.0000Servicios 642.00 14 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION DE SAN
JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2015 AL 09/01/2016, FACT. OR2-1683815
642.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE10PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
27 04/02/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 1,199.00 1,199.00 DIR
O.C. 27-2016, Q. 1199.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE TELEFONIA E INTERNET, EN ICTA LABOR OVALLE, PERIODO INDICADO EN EL DETALLE DE FACTURA,
FACT. FACE-63-FEA-001-160000657234, REQ. 03-2016, PROY. ADMON-012-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
113 2.0000 599.5000Servicios 1,199.00 15 PAGO DE SERV. TELEFONIA E INTERNET, EN ICTA LABOR OVALLE, NO. 7763-9516, PERIODO
INDICADO EN EL DETALLE DE FACTURA, FACT. FACE-63-FEA-001-160000657234
1,199.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
38 11/02/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 1,223.00 1,223.00 DIR
O.C. 38-2016, Q. 1,223.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 6670-1500 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160000661160, REQ. USAF-2016-006, PROY. ADMON 025-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
113 1.0000 1,223.0000Servicios 1,223.00 16 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 6670-1500, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160000661160
1,223.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE11PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
40 11/02/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 5,400.00 0.00 DIR
O.C. 40-2016, Q. 5,400.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, FACT.
FACE-63-FEA-001-160000661552, REQ. USAF-2016-005, PROY. ADMON 025-2016
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
113 1.0000 5,400.0000Servicios 5,400.00 17 PAGO SERV. DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA #72-0378, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160000661552
5,400.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
11/02/2016 FACE-63-FE
A-001-1600
O.C. 40-2016, Q. 5 ,400.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. , PAGO DE SERV. DE INTERNET DE OFICINAS
CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 , FACT. FACE-63-FEA-001-160000661552 , REQ.
USAF-2016-005, PROY. ADMON 025-2016
FINALIZADO 5,400.00
41 11/02/2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 2,337.00 2,337.00 DIR
O.C. 41-2016, Q. 2337.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL
09/12/2015 AL 08/01/2016 Y DEL 09/01/2016 AL 09/02/2016, FACT. CGG-141347, REQ. CH-006-2016, PROY. ADMON-011-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE12PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 2.0000 1,168.5000Servicios 2,337.00 18 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DEL ALTIPLANO CENTRAL, CIALC
CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 09/12/2015 AL 08/01/2016 Y DEL
2,337.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
46 11/02/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 915.00 915.00 DIR
O.C. 46-2016, Q. 915.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. , PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS OFICINAS TECNICO-ADMINISTRATIVAS DEL CIALC,
CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2016 AL 01/02/2016, FACT. VARIAS, REQ. CH-005-2016, PROY. ADMON 011-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
113 1.0000 48.0000Servicios 48.00 19 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA TELEFONICA NO. 7839-1811, FACTURA
FACE-63-FEA-001-160000662291
113 1.0000 357.0000Servicios 357.00 19 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA TELEFONICA NO. 7839-1813, FACTURA
FACE-63-FEA-001-160000662293
113 1.0000 510.0000Servicios 510.00 19 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA DE LA LINEA TELEFONICA NO. 7839-1812, FACTURA
FACE-63-FEA-001-160000662292
915.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE13PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
47 11/02/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 48,693.79 48,693.79 DIR
O.C. 47-2016 , Q. 48 ,693 .79 , EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. , PAGO SERV. LUZ CONTADORES: J -38993 , J -38505 , K-19564 , L -92747 , K-21685 , G-09385 , H-18667 , M-61610 , L -95011,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2016 AL 02/02/2016, FACT. VARIAS, REQ. USAF-2016-007, PROY. ADMON-25-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 1.0000 5,282.4600Servicios 5,282.46 20 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: L-95011, DEL PERIODO 04/01/2016 AL 02/02/2016, FACT.
BZ-72428448
111 1.0000 10,090.1000Servicios 10,090.10 20 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: M-61610, DEL PERIODO 04/01/2016 AL 02/02/2016, FACT.
BZ-72428038
111 1.0000 5,013.1400Servicios 5,013.14 20 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: J-38505, DEL PERIODO 04/01/2016 AL 02/02/2016, FACT. BZ-72428236
111 1.0000 1,965.1500Servicios 1,965.15 20 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: K-21685, DEL PERIODO 04/01/2016 AL 02/02/2016, FACT.
BZ-72428224
111 1.0000 8,752.0100Servicios 8,752.01 20 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: H-18667, DEL PERIODO 04/01/2016 AL 02/02/2016, FACT.
BZ-72428274
111 1.0000 2,344.1900Servicios 2,344.19 20 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: L-92747, DEL PERIODO 04/01/2016 AL 02/02/2016, FACT.
BZ-72428227
111 1.0000 194.2600Servicios 194.26 20 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: G-09385, DEL PERIODO 04/01/2016 AL 02/02/2016, FACT.
BZ-72376592
111 1.0000 6,495.8100Servicios 6,495.81 20 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: J-38993, DEL PERIODO 04/01/2016 AL 02/02/2016, FACT. BZ-72428233
111 1.0000 8,556.6700Servicios 8,556.67 20 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: K-19564, DEL PERIODO 04/01/2016 AL 02/02/2016, FACT.
BZ-72428270
48,693.79
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE14PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
48 12/02/2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,991.70 8,991.70 DIR
O.C. 48-2016, Q. 8,991.70, COMUNICACIONES CELULARES S.A. SERV. DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET POR MODEM UTILIZADOS P/FACILITAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE ICTA,
DURANTE EL PERIODO DEL 13/01/2016 AL 12/02/2016, FACT.FACE-63-TPP-001-160019124497, REQ.USAF-2016-011, PROY. ADMON-25-2016
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
113 49.0000 183.5040Servicios 8,991.70 21 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA, DURANTE EL PERIODO DEL 13/01/2016 AL 12/02/2016,
FACT.FACE-63-TPP-001-160019124497,
8,991.70
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
49 12/02/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 3,018.41 3,018.41 DIR
O.C. 49-2016, Q. 3,018.41, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., PAGO SERV. LUZ CONTADORES: L-69012, C-56414, O-36518, I-25154, I-23203, G-37675, R-04660, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
07/12/2015 AL 06/01/2016 Y DEL 06/01/2016 AL 04/02/2016, FACT. VARIAS, REQ. 2, PROY. ADMON-05-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE15PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 1.0000 1,264.4900Servicios 1,264.49 22 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: L-69012, DEL PERIODO 06/01/2016 AL 04/02/2016, FACT.
BZ-72476768
111 1.0000 21.8300Servicios 21.83 22 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: C-56414, DEL PERIODO 06/01/2016 AL 04/02/2016, FACT.
BZ-72476771
111 1.0000 116.8800Servicios 116.88 22 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: O-36518, DEL PERIODO 06/01/2016 AL 04/02/2016, FACT.
BZ-72476772
111 1.0000 219.8700Servicios 219.87 22 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: I-25154, DEL PERIODO 06/01/2016 AL 04/02/2016, FACT. BZ-72480407
111 1.0000 12.5300Servicios 12.53 22 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: I-23203, DEL PERIODO 06/01/2016 AL 04/02/2016, FACT. BZ-72476769
111 1.0000 762.0100Servicios 762.01 22 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: R-04660, DEL PERIODO 06/01/2016 AL 04/02/2016, FACT.
BZ-72404359
111 1.0000 620.8000Servicios 620.80 11 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: G-37675, DEL PERIODO 07/12/2015 AL 06/01/2016 Y DEL 06/01/2016
AL 04/02/2016, FACT. BZ-72480178
3,018.41
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
50 15/02/2016 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA FINALIZADO 10,686.00 0.00 DIR
O.C. 50-2016, Q. 10,686.00, SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE IVA POR IMPORTACION, PARA VEHICULO TIPO: PICK-UP, NO. INV. 305.03.02.79, A CARGO DEL ING.
ADALBERTO ALVARADO, REQ. INV-01-2016, PROY. ADMON-025-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
195 1.0000 10,686.0000Servicios 10,686.00 23 IMPUESTO DE VEHICULO
10,686.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE16PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
16/02/2016 O.C. 50-2016 O.C. 50-2016, Q. 10,686.00, SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE IVA POR IMPORTACION, PARA
VEHICULO TIPO: PICK-UP, NO. INV. 305.03.02.79, A CARGO DEL ING. ADALBERTO ALVARADO, REQ. INV-01-2016, PROY.
ADMON-025-2016.
FINALIZADO 10,686.00
51 15/02/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 3,038.54 0.00 DIR
O.C. 51-2016, Q. 3,038.54, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., PAGO SERV. LUZ CONTADORES: L-69012, C-56414, O-36518, I-25154, I-23203, R-04660, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/12/2015
AL 06/01/2016, FACT. VARIAS, REQ. 1, PROY. ADMON-05-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 1.0000 1,501.8500Servicios 1,501.85 23 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: L-69012, DEL PERIODO 07/12/2015 AL 06/01/2016, FACT.
BZ-70987312
111 1.0000 19.8500Servicios 19.85 23 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: C-56414, DEL PERIODO 07/12/2015 AL 06/01/2016, FACT.
BZ-70989208
111 1.0000 200.7800Servicios 200.78 23 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: O-36518, DEL PERIODO 07/12/2015 AL 06/01/2016, FACT.
BZ-70989278
111 1.0000 268.7600Servicios 268.76 23 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: I-25154, DEL PERIODO 07/12/2015 AL 06/01/2016, FACT. BZ-71003047
111 1.0000 12.4100Servicios 12.41 23 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: I-23203, DEL PERIODO 07/12/2015 AL 06/01/2016, FACT. BZ-70987393
111 1.0000 1,034.8900Servicios 1,034.89 23 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: R-04660, DEL PERIODO 07/12/2015 AL 06/01/2016, FACT.
BZ-70908033
3,038.54
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE17PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
16/02/2016 BZ-7098731
2
O.C. 51-2016, Q. 3,038.54, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., PAGO SERV. LUZ CONTADORES: L-69012, C-56414,
O-36518, I-25154, I-23203, R-04660, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/12/2015 AL 06/01/2016, FACT. VARIAS, REQ. 1, PROY.
ADMON-05-2016.
FINALIZADO 3,038.54
58 18/02/2016 5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS ANULADO 3,300.00 0.00 DIR
O.C. 58-2016, Q. 3,300.00, INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES, SERV. POR CAPACITACION DE DIPLOMADO EN AUDITORIA INTERNA, CON DURACION DE 32 HORAS.
REQ. UDAI-01-2016, PROY. ADMON-016-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
185 1.0000 3,300.0000Servicios 3,300.00 25 CAPACITACION EN DIPLOMADO EN AUDITORIA INTERNA
3,300.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
19/02/2016 O.C. 58-2016 O . C . 5 8 - 2 0 1 6 , Q . 3 , 3 0 0 . 0 0 , I N S T I T U T O G U A T E M A L T E C O D E C O N T A D O R E S P U B L I C O S Y A U D I T O R E S , S E R V . P O R
CAPACITACION DE DIPLOMADO EN AUDITORIA INTERNA, CON DURACION DE 32 HORAS. REQ. UDAI-01-2016, PROY.
ADMON-016-2016.
ANULADO 3,300.00
59 19/02/2016 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 980.00 0.00 DIR
O.C. 59-2016, Q. 980.00, REPRESENTACIONES BYALKA, S.A., SERV. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, TOSHIBA E-STUDIO 455, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN ACTA NO.
03-2015, FACT. C-10204, REQ. CA-2016-001, PROY. ADMON-025-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
153 1.0000 980.0000Servicios 980.00 26 RENTA DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA SERIE CQL033978, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2016
980.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE18PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
22/02/2016 C-10204 O.C. 59-2016, Q. 980.00, REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. , SERV. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, TOSHIBA
E-STUDIO 455, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN ACTA NO. 03-2015, FACT. C-10204, REQ. CA-2016-001,
PROY. ADMON-025-2016.
FINALIZADO 980.00
60 19/02/2016 5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS ANULADO 3,300.00 0.00 DIR
O.C. 60-2016, Q. 3,300.00, INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES, SERV. POR CAPACITACION DE DIPLOMADO EN AUDITORIA INTERNA, CON DURACION DE 32 HORAS.
REQ. UDAI-01-2016, PROY. ADMON-016-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
185 1.0000 3,300.0000Servicios 3,300.00 27 CAPACITACION EN DIPLOMADO EN AUDITORIA INTERNA
3,300.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
19/02/2016 O.C. 60-2016 O . C . 6 0 - 2 0 1 6 , Q . 3 , 3 0 0 . 0 0 , I N S T I T U T O G U A T E M A L T E C O D E C O N T A D O R E S P U B L I C O S Y A U D I T O R E S , S E R V . P O R
CAPACITACION DE DIPLOMADO EN AUDITORIA INTERNA, CON DURACION DE 32 HORAS. REQ. UDAI-01-2016, PROY.
ADMON-016-2016.
ANULADO 3,300.00
62 22/02/2016 5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS FINALIZADO 3,300.00 0.00 DIR
O.C. 62-2016, Q. 3,300.00, INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES, SERV. POR CAPACITACION DE DIPLOMADO EN AUDITORIA INTERNA, CON DURACION DE 32 HORAS.
FACT. C-26616, REQ. UDAI-01-2016, PROY. ADMON-016-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE19PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
185 1.0000 3,300.0000Servicios 3,300.00 28 CAPACITACION EN DIPLOMADO EN AUDITORIA INTERNA
3,300.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
22/02/2016 C-26616 O . C . 6 2 - 2 0 1 6 , Q . 3 , 3 0 0 . 0 0 , I N S T I T U T O G U A T E M A L T E C O D E C O N T A D O R E S P U B L I C O S Y A U D I T O R E S , S E R V . P O R
C A P A C I T A C I O N D E D I P L O M A D O E N A U D I T O R I A I N T E R N A , C O N D U R A C I O N D E 3 2 H O R A S . F A C T . C - 2 6 6 1 6 , R E Q.
UDAI-01-2016, PROY. ADMON-016-2016.
FINALIZADO 3,300.00
63 22/02/2016 14902451 HERNANDEZ OSOY ROBERTO FINALIZADO 2,175.00 0.00 DIR
O.C. 63-2016, Q. 2,175.00, HERNANDEZ OSOY ROBERTO/DIDELPA., COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE MARQUESINA EN EL AREA DE BODEGA DONDE SE RESGUARDA LA BOMBA DE
DESPLAZAMIENTO POSITIVO, FACT. D-53976, REQ. 4, PROY. ADMON-25-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
274 30.0000 72.5000Unidad 2,175.00 29 CEMENTO
2,175.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
24/02/2016 D-53976 O.C. 63-2016, Q. 2,175.00, HERNANDEZ OSOY ROBERTO/DIDELPA., COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE
MARQUESINA EN EL AREA DE BODEGA DONDE SE RESGUARDA LA BOMBA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO, FACT.
D-53976, REQ. 4, PROY. ADMON-25-2016.
FINALIZADO 2,175.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE20PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
84 25/02/2016 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,307.12 0.00 DIR
O.C. 84-2016, Q. 5,307.12, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACA: P-785 DGX, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA GERENCIA
GENERAL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2016-002, FACT. T02-09306, REQ. 1, PROY. ADMON.014-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
165 1.0000 5,307.1200Servicios 5,307.12 30 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA P-785 DGX
5,307.12
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/02/2016 T02-9306 O.C. 84-2016, Q. 5 ,307.12, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S .A. , SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA
FORTUNER PLACA: P-785 DGX, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL ICTA, GASTO AUTORIZADO
SEGUN RESOLUCION GG-2016-002, FACT. T02-09306, REQ. 1, PROY. ADMON.014-2016.
FINALIZADO 5,307.12
86 26/02/2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 25,402.00 25,402.00 DIR
O.C. 86-2016, Q. 25,402.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL ICTA-CIALO LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
16/12/2015 AL 17/02/2016, FACT. VARIAS, REQ. 05-2016, PROY. ADMON-012-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 2.0000 3,306.0000Servicios 6,612.00 31 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LABOR OVALLE CIALO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16/12/2015 AL 17/02/2016, NIS. 2000063, FACT. CBX-111990
111 2.0000 4,271.5000Servicios 8,543.00 31 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LABOR OVALLE CIALO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16/12/2015 AL 17/02/2016, NIS. 2000065, FACT. CBX-111991
111 2.0000 5,123.5000Servicios 10,247.00 31 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LABOR OVALLE CIALO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16/12/2015 AL 17/02/2016, NIS. 2000067, FACT. CBX-111992
25,402.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE21PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
87 26/02/2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 14,968.00 14,968.00 DIR
O.C. 87-2016, Q. 14,968.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPO ANEXO CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS
PERIODOS DEL 24/12/2015 AL 25/01/2016 Y DEL 26/01/2016 AL 25/02/2016, FACT. CGD-61827, REQ. CH-007-2016, PROY. ADMON-011-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 2.0000 7,484.0000Servicios 14,968.00 32 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DEL ALTIPLANO CENTRAL, DEL CAMPO
ANEXO CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 24/12/2015 AL
14,968.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
88 26/02/2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 14,389.00 14,389.00 DIR
O.C. 88-2016, Q. 14,389.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL
24/12/2015 AL 25/01/2016 Y DEL 26/01/2016 AL 25/02/2016, FACT. CGD-61823, REQ. CH-008-2016, PROY. ADMON-011-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 2.0000 7,194.5000Servicios 14,389.00 33 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DEL ALTIPLANO CENTRAL, CIALC
CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 24/12/2015 AL 25/01/2016 Y DEL
14,389.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE22PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
89 26/02/2016 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA FINALIZADO 21,527.10 0.00 N/A
O.C. 89-2016, Q. 21,527.10, DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, PAGO POR PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO #270-2015, PARA DAR INICIO
AL PROCESO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2016, RECIBO A-51171, REQ. COMPRAS-01-2016, PROY. ADMON-25-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
121 1.0000 21,527.1000Servicios 21,527.10 34 PAGO POR PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO #270-2015
21,527.10
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
26/02/2016 A-51171 O.C. 89-2016, Q. 21,527.10, DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, PAGO POR
PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO #270-2015, PARA DAR INICIO AL PROCESO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO
2016, RECIBO A-51171, REQ. COMPRAS-01-2016, PROY. ADMON-25-2016.
FINALIZADO 21,527.10
96 03/03/2016 7632924 GIRON DEL CID SERGIO LUIS FINALIZADO 14,904.00 0.00 DIR 4,587,111
O.C. 96-2016, Q. 14,904.00, PRODUCTOS Y SERVICIOS 3G/GIRON DEL CID SERGIO, ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS ENDPOINT PARA LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO EN OFICICAS
CENTRALES, CENTROS Y SUBCENTROS, DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS, FACT. D-375, REQ. 1, PROY. PIN-36-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE23PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
158 180.0000 82.8000Unidad 14,904.00 35 PANDA ENDPOINT PROTECTION PLUS, LICENCIA GOBIERNO, 1 AÑO, CONSOLA CENTRAL EN
LA NUBE.
14,904.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
11/03/2016 D-375 O.C. 96-2016, Q. 14,904.00, PRODUCTOS Y SERVICIOS 3G/GIRON DEL CID SERGIO, ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS ENDPOINT
PARA LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO EN OFICICAS CENTRALES, CENTROS Y SUBCENTROS, DEL
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS, FACT. D-375, REQ. 1, PROY. PIN-36-2016.
FINALIZADO 14,904.00
97 04/03/2016 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA ANULADO 7,260.00 0.00 DIR
O.C. 97-2015, Q. 7,260.00, ESPINOZA MAYLEEN ALMA, P/ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPAN OFICINAS TECNICO-ADMON. DE ICTA HUEHUE. UBICADO EN 9A. CALLE 7-37, CANTÓN SAN JOSÉ
ZONA 5, CORR. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, FACT. A-432, REQ. CIALO-02-2016, PROY. ADMON-13-2016, CONTRATO NO. 004-2016
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
151 2.0000 3,630.0000Servicios 7,260.00 36 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ICTA, EN LA
CIUDAD DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016
7,260.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
07/03/2016 A-432 O . C . 9 7 - 2 0 1 5 , Q . 7 , 2 6 0 . 0 0 , E S P I N O Z A M A Y L E E N A L M A , P / A R R E N D A M I E N T O I N M U E B L E Q U E O C U P A N O F I C I N A S
TECNICO-ADMON. DE ICTA HUEHUE. UBICADO EN 9A. CALLE 7-37, CANTÓN SAN JOSÉ ZONA 5, CORR. A LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO 2016, FACT. A-432, REQ. CIALO-02-2016, PROY. ADMON-13-2016, CONTRATO NO. 004-2016
ANULADO 7,260.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE24PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
99 07/03/2016 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA ANULADO 980.00 0.00 DIR
O.C. 98-2016, Q. 980.00, REPRESENTACIONES BYALKA, S.A., SERV. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, TOSHIBA E-STUDIO 455, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN ACTA NO.
03-2015, FACT. C-10238, REQ. CA-2016-005, PROY. ADMON-025-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
153 1.0000 980.0000Servicios 980.00 37 RENTA DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA SERIE CQL033978, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2016
980.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
11/03/2016 C-10238 O.C. 98-2016, Q. 980.00, REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. , SERV. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, TOSHIBA
E-STUDIO 455, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN ACTA NO. 03-2015, FACT. C-10238, REQ. CA-2016-005,
PROY. ADMON-025-2016.
ANULADO 980.00
103 09/03/2016 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA FINALIZADO 7,260.00 0.00 DIR
O.C. 103-2016, Q. 7,260.00, ESPINOZA MAYLEEN ALMA, P/ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPAN OFICINAS TECNICO-ADMON. DE ICTA HUEHUE. UBICADO EN 9A. CALLE 7-37, CANTÓN SAN JOSÉ
ZONA 5, CORR. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, FACT. A-432, REQ. CIALO-02-2016, PROY. ADMON-13-2016, CONTRATO NO. 004-2016
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
151 2.0000 3,630.0000Servicios 7,260.00 38 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ICTA, EN LA
CIUDAD DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016
7,260.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE25PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
11/03/2016 A-432 O . C . 1 0 3 - 2 0 1 6 , Q . 7 , 2 6 0 . 0 0 , E S P I N O Z A M A Y L E E N A L M A , P / A R R E N D A M I E N T O I N M U E B L E Q U E O C U P A N O F I C I N A S
TECNICO-ADMON. DE ICTA HUEHUE. UBICADO EN 9A. CALLE 7-37, CANTÓN SAN JOSÉ ZONA 5, CORR. A LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO 2016, FACT. A-432, REQ. CIALO-02-2016, PROY. ADMON-13-2016, CONTRATO NO. 004-2016
FINALIZADO 7,260.00
109 14/03/2016 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 980.00 0.00 DIR
O.C. 109-2016, Q. 980.00, REPRESENTACIONES BYALKA, S.A., SERV. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, TOSHIBA E-STUDIO 455, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN ACTA NO.
03-2015, FACT. C-10238, REQ. CA-2016-005, PROY. ADMON-025-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
153 1.0000 980.0000Servicios 980.00 39 RENTA DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA SERIE CQL033978, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2016
980.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
15/03/2016 C-10238 O.C. 109-2016, Q. 980.00, REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. , SERV. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, TOSHIBA
E-STUDIO 455, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN ACTA NO. 03-2015, FACT. C-10238, REQ. CA-2016-005,
PROY. ADMON-025-2016.
FINALIZADO 980.00
110 18/03/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 5,400.00 0.00 DIR
O.C. 110-2016, Q. 5,400.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, FACT.
FACE-63-FEA-001-160001409358, REQ. USAF-2016-016, PROY. ADMON 025-2016
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
113 1.0000 5,400.0000Servicios 5,400.00 40 PAGO SERV. DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA #72-0378, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160001409358
5,400.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE26PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/03/2016 FACE-63-FE
A-001-1600
O.C. 110-2016, Q. 5,400.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. , PAGO DE SERV. DE INTERNET DE OFICINAS
CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160001409358, REQ.
USAF-2016-016, PROY. ADMON 025-2016
FINALIZADO 5,400.00
111 18/03/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 52,137.07 52,137.07 DIR
O.C. 111-2016 , Q. 52 ,137 .07 , EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. , PAGO SERV. LUZ CONTADORES: J -38993 , J -38505 , K-19564 , L-92747 , K-21685 , G-09385 , H-18667 , M-61610 , L -95011,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/02/2016 AL 04/03/2016, FACT. VARIAS, REQ. USAF-2016-015, PROY. ADMON-25-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 1.0000 5,657.8200Servicios 5,657.82 41 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: L-95011, DEL PERIODO 02/02/2016 AL 04/03/2016, FACT.
BZ-73982733
111 1.0000 10,768.1100Servicios 10,768.11 41 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: M-61610, DEL PERIODO 02/02/2016 AL 04/03/2016, FACT.
BZ-73982137
111 1.0000 5,373.1500Servicios 5,373.15 41 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: J-38505, DEL PERIODO 02/02/2016 AL 04/03/2016, FACT. BZ-73982507
111 1.0000 2,024.3700Servicios 2,024.37 41 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: K-21685, DEL PERIODO 02/02/2016 AL 04/03/2016, FACT.
BZ-73982488
111 1.0000 9,318.1800Servicios 9,318.18 41 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: H-18667, DEL PERIODO 02/02/2016 AL 04/03/2016, FACT.
BZ-73982547
111 1.0000 2,988.5900Servicios 2,988.59 41 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: L-92747, DEL PERIODO 02/02/2016 AL 04/03/2016, FACT.
BZ-73982490
111 1.0000 241.1200Servicios 241.12 41 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: G-09385, DEL PERIODO 02/02/2016 AL 04/03/2016, FACT.
BZ-73859340
111 1.0000 7,045.8900Servicios 7,045.89 41 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: J-38993, DEL PERIODO 02/02/2016 AL 04/03/2016, FACT. BZ-73982496
111 1.0000 8,719.8400Servicios 8,719.84 41 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: K-19564, DEL PERIODO 02/02/2016 AL 04/03/2016, FACT.
BZ-73982544
52,137.07
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE27PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
112 21/03/2016 8341796 LUCAS MAYEN CARLOS ENRIQUE FINALIZADO 4,000.00 0.00 DIR
O.C 112-2016, Q. 4,000.00, LUCAS MAYEN CARLOS/COMERCIAL LA ESPERANZA, COMPRA DE ROLLOS DE CINTA PARA RIEGO TIPO MANGUERA, PARA ESTABLECER EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS
INVERNADEROS DE PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA, FACT. B1-5722 REQ. 11-2016 PROY. PC-05-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
268 2.0000 2,000.0000Unidad 4,000.00 42 ROLLO DE CINTA DE RIEGO DE 2200 MTS.
4,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/03/2016 B1-5722 O.C 112-2016, Q. 4,000.00, LUCAS MAYEN CARLOS/COMERCIAL LA ESPERANZA, COMPRA DE ROLLOS DE CINTA PARA
RIEGO TIPO MANGUERA, PARA ESTABLECER EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS INVERNADEROS DE PRODUCCION DE
SEMILLA DE PAPA, FACT. B1-5722, REQ. 11-2016 PROY. PC-05-2016.
FINALIZADO 4,000.00
113 21/03/2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,898.95 8,898.95 DIR
O.C. 113-2016, Q. 8,898.95, COMUNICACIONES CELULARES S.A. SERV. DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET POR MODEM UTILIZADOS P/FACILITAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE ICTA,
DURANTE EL PERIODO DEL 13/02/2016 AL 12/03/2016, FACT.FACE-63-TPP-001-160019498224, REQ.USAF-2016-019, PROY. ADMON-25-2016
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE28PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
113 49.0000 181.6112Servicios 8,898.95 43 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA, DURANTE EL PERIODO DEL 13/02/2016 AL 12/03/2016,
FACT.FACE-63-TPP-001-160019498224.
8,898.95
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
114 21/03/2016 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA FINALIZADO 3,630.00 0.00 DIR
O.C. 114-2016, Q. 3,630.00, ESPINOZA MAYLEEN ALMA, P/ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPAN OFICINAS TECNICO-ADMON. DE ICTA HUEHUE. UBICADO EN 9A. CALLE 7-37, CANTÓN SAN JOSÉ
ZONA 5, CORR. AL MES DE MARZO DE 2016, FACT. A-434, REQ. CIALO-04-2016, PROY. ADMON-13-2016, CONTRATO NO. 004-2016
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
151 1.0000 3,630.0000Servicios 3,630.00 44 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ICTA, EN LA
CIUDAD DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
3,630.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/03/2016 A-434 O . C . 1 1 4 - 2 0 1 6 , Q . 3 , 6 3 0 . 0 0 , E S P I N O Z A M A Y L E E N A L M A , P / A R R E N D A M I E N T O I N M U E B L E Q U E O C U P A N O F I C I N A S
TECNICO-ADMON. DE ICTA HUEHUE. UBICADO EN 9A. CALLE 7-37, CANTÓN SAN JOSÉ ZONA 5, CORR. AL MES DE MARZO
DE 2016, FACT. A-434, REQ. CIALO-04-2016, PROY. ADMON-13-2016, CONTRATO NO. 004-2016
FINALIZADO 3,630.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE29PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
115 21/03/2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 12,288.00 12,288.00 DIR
O.C. 115-2016, Q. 12,288.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALO, LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
17/02/2016 AL 16/03/2016, FACT. VARIAS, REQ. 14-2016, PROY. ADMON-012-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 1.0000 3,446.0000Servicios 3,446.00 45 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALO, LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 17/02/2016 AL 16/03/2016, FACT. CBX-115798, NIS 2000063
111 1.0000 4,302.0000Servicios 4,302.00 45 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALO, LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 17/02/2016 AL 16/03/2016, FACT. CBX-115799, NIS 2000065
111 1.0000 4,540.0000Servicios 4,540.00 45 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALO, LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 17/02/2016 AL 16/03/2016, FACT. CBX-115800, NIS 2000067
12,288.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
146 29/03/2016 326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD FINALIZADO 2,183.72 0.00 DIR
O.C. 146-2016, Q. 2183.72, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA S.A., COMPRA DE PINTURA EPOXICA CON CATALIZADOR, PARA INSTALAR PCR EN TIEMPO REAL EN EL LABORATORIO DE
BIOTECNOLOGIA DEL ICTA CENTRAL, FACT. D15-41262, REQ. BIO-03-2016, PROY. PIN-20-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
267 2.0000 259.6000Unidad 519.20 46 WATER BASED CATALYZED EPOXY GLOSS
267 2.0000 832.2600Unidad 1,664.52 46 WATER BASED CATALYZED EPOXY BASE
267 2.0000 0.0000Unidad 0.00 46 PALETAS PARA GALON SW 43033
2,183.72
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE30PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/03/2016 D15-41262 O.C. 146-2016, Q. 2183.72, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA S.A. , COMPRA DE PINTURA EPOXICA CON
CATALIZADOR, PARA INSTALAR PCR EN TIEMPO REAL EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DEL ICTA CENTRAL,
FACT. D15-41262, REQ. BIO-03-2016, PROY. PIN-20-2016.
FINALIZADO 2,183.72
147 29/03/2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 8,952.00 8,952.00 DIR
O.C. 147-2016, Q. 8,952.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPO ANEXO CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 25/02/2016 AL 29/03/2016, FACT. CGD-64341, REQ. CH-020-2016, PROY. ADMON-011-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 1.0000 8,952.0000Servicios 8,952.00 47 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DEL ALTIPLANO CENTRAL, DEL CAMPO
ANEXO CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2016 AL
8,952.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
148 29/03/2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 6,987.00 6,987.00 DIR
O.C. 148-2016, Q. 6,987.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODOS DEL
25/02/2016 AL 29/03/2016, FACT. CGD-64337, REQ. CH-019-2016, PROY. ADMON-011-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE31PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 1.0000 6,987.0000Servicios 6,987.00 48 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DEL ALTIPLANO CENTRAL, CIALC
CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODOS DEL 25/02/2016 AL 29/03/2016, FACT.
6,987.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
151 31/03/2016 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,844.75 0.00 DIR
O.C. 151-2016, Q. 4,844.75, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACA: P-785 DGX, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA GERENCIA
GENERAL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2016-002, FACT. T02-09762, REQ. 4, PROY. ADMON-014-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
165 1.0000 1,415.0800Servicios 1,415.08 49 SE REALIZO SERVICIO 2KD
165 1.0000 185.0000Servicios 185.00 49 SE ROTARON LLANTAS Y SE ALINEO
165 1.0000 541.8500Servicios 541.85 49 SE REALIZO LIMPIEZA DE A/C
165 1.0000 258.3000Servicios 258.30 49 SE CAMBIO FILTRO DE A/C
165 1.0000 2,164.5200Servicios 2,164.52 49 SE CAMBIARON 2 BOMBAS AUXILIARES
165 1.0000 280.0000Servicios 280.00 49 SE REALIZO DESODORIZACION
4,844.75
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE32PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
31/03/2016 T02-9762 O.C. 151-2016, Q. 4,844.75, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. , SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA
FORTUNER PLACA: P-785 DGX, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL ICTA, GASTO AUTORIZADO
SEGUN RESOLUCION GG-2016-002, FACT. T02-09762, REQ. 4, PROY. ADMON-014-2016.
FINALIZADO 4,844.75
154 31/03/2016 74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 23,961.00 0.00 DIR
O.C. 154-2016, Q. 23,961.00, TECNASA GUATEMALA S.A., SERV. PARA LA ADQUISICION DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO ACADEMICO PARA EL CORREO INSTITUCIONAL DE GOBIERNO Y
PROGRAMAS OFIMATICOS CON MICROSOFT, FACT. A-1698, REQ. 4, PROY. PIN-36-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
158 50.0000 471.0000Servicios 23,550.00 50 MICROSOFTDESKOPEDUCATION ALLLNG, LICENSE/SOFTWAREASSURANCEPACK ACADEMIC
OLV, 1 LICENCE LEVELE ENTERPRISE 1 YEAR.
158 1.0000 411.0000Servicios 411.00 50 MICROSOFTWINDOWSSERVERSTANDARD ALLLNG, LICENSE/SOFTWAREASSURANCEPACK
ACADEMIC OLV, 1 LICENCE LEVELE ADDITIONALPRODUCT 2PROC 1 YEAR.
23,961.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
31/03/2016 A-1698 O . C . 1 5 4 - 2 0 1 6 , Q . 2 3 , 9 6 1 . 0 0 , T E C N A S A G U A T E M A L A S . A . , S E R V . P A R A L A A D Q U I S I C I O N D E R E N O V A C I O N D E
LICENCIAMIENTO ACADEMICO PARA EL CORREO INSTITUCIONAL DE GOBIERNO Y PROGRAMAS OFIMATICOS CON
MICROSOFT, FACT. A-1698, REQ. 4, PROY. PIN-36-2016.
FINALIZADO 23,961.00
168 08/04/2016 44649576 AMEZQUITA CUTZ AULIO MANOLO FINALIZADO 3,100.00 0.00 DIR
O.C 168-2016, Q. 3,100.00, AULIO MANOLO AMEZQUITA/MTI, COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROYECTO CURSO DE
FORMACION Y CAPACITACION DE INVESTIGADORES AGRICOLAS, FACT. Z71-3158 REQ. 20-2016, PROY. PIN-41-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE33PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
328 1.0000 3,100.0000Unidad 3,100.00 51 IMPRESORA L-575 MULTIFUNCIONAL
3,100.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
08/04/2016 Z71-3158 O.C 168-2016, Q. 3 ,100.00, AULIO MANOLO AMEZQUITA/MTI, COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA LAS
D I F E R E N T E S A C T I V I D A D E S Q U E S E R E A L I Z A N E N E L P R O Y E C T O C U R S O D E F O R M A C I O N Y C A P A C I T A C I O N D E
INVESTIGADORES AGRICOLAS, FACT. Z71-3158, REQ. 20-2016, PROY. PIN-41-2016.
FINALIZADO 3,100.00
169 08/04/2016 5126134 ESPINOZA RODRIGUEZ MAYLEEN ALMA CECILIA FINALIZADO 3,630.00 0.00 DIR
O.C. 169-2016, Q. 3,630.00, ESPINOZA MAYLEEN ALMA, P/ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPAN OFICINAS TECNICO-ADMON. DE ICTA HUEHUE. UBICADO EN 9A. CALLE 7-37, CANTÓN SAN JOSÉ
ZONA 5, CORR. AL MES DE ABRIL DE 2016, FACT. A-435, REQ. CIALO-10-2016, PROY. ADMON-13-2016, CONTRATO NO. 004-2016
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
151 1.0000 3,630.0000Servicios 3,630.00 52 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ICTA, EN LA
CIUDAD DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016
3,630.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
08/04/2016 A-435 O . C . 1 6 9 - 2 0 1 6 , Q . 3 , 6 3 0 . 0 0 , E S P I N O Z A M A Y L E E N A L M A , P / A R R E N D A M I E N T O I N M U E B L E Q U E O C U P A N O F I C I N A S
TECNICO-ADMON. DE ICTA HUEHUE. UBICADO EN 9A. CALLE 7-37, CANTÓN SAN JOSÉ ZONA 5, CORR. AL MES DE ABRIL
DE 2016, FACT. A-435, REQ. CIALO-10-2016, PROY. ADMON-13-2016, CONTRATO NO. 004-2016
FINALIZADO 3,630.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE34PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
171 11/04/2016 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO FINALIZADO 1,904.00 0.00 DIR
O.C. 171-2016, Q. 1904.00, DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL S.A., COMPRA DE UTILES MENORES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE GRANOS Y CORTE DE
TEJIDO VEGETAL JOVEN, EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA, FACT. FACE-66-Z102-001-160000007196, REQ. BIO-08-2016, PROY. PIN-20-2016
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
295 400.0000 2.3800Unidad 952.00 53 HOJA BISTURI #11 ESTERIL DESCARTABLE
295 400.0000 2.3800Unidad 952.00 53 HOJA BISTURI #20 ESTERIL DESCARTABLE
1,904.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
12/04/2016 FACE-66-Z1
02-001-160
O.C. 171-2016 , Q. 1904 .00 , DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL S.A. , COMPRA DE UTILES
MENORES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE GRANOS Y CORTE DE TEJIDO VEGETAL JOVEN, EN EL
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA, FACT. FACE-66-Z102-001-160000007196, REQ. BIO-08-2016, PROY. PIN-20-2016
FINALIZADO 1,904.00
172 12/04/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 5,400.00 0.00 DIR
O.C. 172-2016, Q. 5,400.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., PAGO DE SERV. DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, FACT.
FACE-63-FEA-001-160001979796, REQ. USAF-2016-020, PROY. ADMON 025-2016
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
113 1.0000 5,400.0000Servicios 5,400.00 54 PAGO SERV. DE INTERNET DE OFICINAS CENTRALES DE ICTA #72-0378, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160001979796
5,400.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE35PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
13/04/2016 FACE-63-FE
A-001-1600
O.C. 172-2016, Q. 5,400.00, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. , PAGO DE SERV. DE INTERNET DE OFICINAS
CENTRALES DE ICTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 , FACT. FACE-63-FEA-001-160001979796 , REQ.
USAF-2016-020, PROY. ADMON 025-2016
FINALIZADO 5,400.00
173 12/04/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 50,610.23 50,610.23 DIR
O.C. 173-2016 , Q. 50 ,610 .23 , EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. , PAGO SERV. LUZ CONTADORES: J -38993 , J -38505 , K-19564 , L-92747 , K-21685 , G-09385 , H-18667 , M-61610 , L -95011,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/03/2016 AL 05/04/2016, FACT. VARIAS, REQ. USAF-2016-022, PROY. ADMON-25-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 1.0000 5,458.0000Servicios 5,458.00 55 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: L-95011, DEL PERIODO 04/03/2016 AL 05/04/2016, FACT.
BZ-75415195
111 1.0000 8,756.1500Servicios 8,756.15 55 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: M-61610, DEL PERIODO 04/03/2016 AL 05/04/2016, FACT.
BZ-75414645
111 1.0000 6,018.2500Servicios 6,018.25 55 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: J-38505, DEL PERIODO 04/03/2016 AL 05/04/2016, FACT. BZ-75415023
111 1.0000 1,988.3700Servicios 1,988.37 55 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: K-21685, DEL PERIODO 04/03/2016 AL 05/04/2016, FACT.
BZ-75414992
111 1.0000 9,204.9400Servicios 9,204.94 55 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: H-18667, DEL PERIODO 04/03/2016 AL 05/04/2016, FACT.
BZ-75415102
111 1.0000 2,636.8500Servicios 2,636.85 55 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: L-92747, DEL PERIODO 04/03/2016 AL 05/04/2016, FACT.
BZ-75414993
111 1.0000 217.6900Servicios 217.69 55 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: G-09385, DEL PERIODO 04/03/2016 AL 05/04/2016, FACT.
BZ-75362930
111 1.0000 6,832.8100Servicios 6,832.81 55 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: J-38993, DEL PERIODO 04/03/2016 AL 05/04/2016, FACT. BZ-75415002
111 1.0000 9,497.1700Servicios 9,497.17 55 PAGO SERV. LUZ CONTADOR: K-19564, DEL PERIODO 04/03/2016 AL 05/04/2016, FACT.
BZ-75415097
50,610.23
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE36PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
174 13/04/2016 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 2,131.17 0.00 DIR
O.C. 174-2016, Q. 2,131.17, PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA S.A., COMPRA DE ACETILENO PARA 200 ANALISIS DE SUELOS Y AGUA QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUA,
FACT. FACE-66-FE801A-002-160000016832, REQ. DSA-02-2016, PROY. PC-01-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
261 358.0000 5.9530Unidad 2,131.17 56 ACETILENO (PIE CUBICO)
2,131.17
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
13/04/2016 FACE-66-FE
801A-002-1
O.C. 174-2016, Q. 2,131.17, PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA S.A., COMPRA DE ACETILENO PARA 200 ANALISIS DE
SUELOS Y AGUA QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE SUELOS Y AGUA, FACT. FACE-66-FE801A-002-160000016832,
REQ. DSA-02-2016, PROY. PC-01-2016.
FINALIZADO 2,131.17
179 13/04/2016 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ANULADO 470,000.00 0.00 COT 4,553,144
O.C. 179-2016, Q. 470,000.00, UNO GUATEMALA, S.A., COMPRA DE COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES EN CUPONES CANJEABLES POR Q.100.00 Y Q.50.00, PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE
ICTA PARA EL AÑO FISCAL 2016, FACT. 18-57792 Y 18-57793, REQ. ST-001-2016 Y ST-002-2016, PROY. VARIOS.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
262 4,700.0000 50.0000Unidad 235,000.00 57 CUPON DE Q. 50.00
262 2,350.0000 100.0000Unidad 235,000.00 57 CUPON DE Q. 100.00
470,000.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE37PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
14/04/2016 18-57792 O.C. 179-2016, Q. 470,000 .00 , UNO GUATEMALA, S .A. , COMPRA DE COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES EN CUPONES
CANJEABLES POR Q.100.00 Y Q.50.00, PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ICTA PARA EL AÑO FISCAL 2016, FACT.
18-57792 Y 18-57793, REQ. ST-001-2016 Y ST-002-2016, PROY. VARIOS.
ANULADO 470,000.00
181 14/04/2016 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 90,000.00 0.00 COT 4,553,144
O.C. 181-2016, Q. 90,000.00, UNO GUATEMALA, S.A., COMPRA DE COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES EN CUPONES CANJEABLES POR Q.100.00 Y Q.50.00, PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE
ICTA PARA EL AÑO FISCAL 2016, FACT. 18-57792, REQ. ST-002-2016, PROY. VARIOS.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
262 450.0000 100.0000Unidad 45,000.00 58 CUPON DE Q. 100.00
262 900.0000 50.0000Unidad 45,000.00 58 CUPON DE Q. 50.00
90,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
15/04/2016 18-57792 O.C. 181-2016 , Q. 90 ,000 .00 , UNO GUATEMALA, S .A . , COMPRA DE COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES EN CUPONES
CANJEABLES POR Q.100.00 Y Q.50.00, PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ICTA PARA EL AÑO FISCAL 2016, FACT.
18-57792, REQ. ST-002-2016, PROY. VARIOS.
FINALIZADO 90,000.00
182 14/04/2016 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 380,000.00 0.00 COT 4,553,144
O.C. 182-2016, Q. 380,000.00, UNO GUATEMALA, S.A., COMPRA DE COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES EN CUPONES CANJEABLES POR Q.100.00 Y Q.50.00, PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE
ICTA PARA EL AÑO FISCAL 2016, FACT. 18-57793, REQ. ST-001-2016, PROY. VARIOS.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE38PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
262 3,800.0000 50.0000Unidad 190,000.00 59 CUPON DE Q. 50.00
262 1,900.0000 100.0000Unidad 190,000.00 59 CUPON DE Q. 100.00
380,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
15/04/2016 18-57793 O.C. 182-2016, Q. 380,000 .00 , UNO GUATEMALA, S .A. , COMPRA DE COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES EN CUPONES
CANJEABLES POR Q.100.00 Y Q.50.00, PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ICTA PARA EL AÑO FISCAL 2016, FACT.
18-57793, REQ. ST-001-2016, PROY. VARIOS.
FINALIZADO 380,000.00
193 18/04/2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,051.12 9,051.12 DIR
O.C. 193-2016, Q. 9,051.12, COMUNICACIONES CELULARES S.A. SERV. DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET POR MODEM UTILIZADOS P/FACILITAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE ICTA,
DURANTE EL PERIODO DEL 13/03/2016 AL 12/04/2016, FACT. FACE-63-TPP-001-160019881737, REQ. USAF-2016-024, PROY. ADMON-25-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
113 49.0000 184.7167Servicios 9,051.12 43 PAGO DE SERV. DE TELEFONIA, DURANTE EL PERIODO DEL 13/03/2016 AL 12/04/2016, FACT.
FACE-63-TPP-001-160019881737.
9,051.12
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE39PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
194 18/04/2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 12,883.00 12,883.00 DIR
O.C. 194-2016, Q. 12,883.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALO, LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
16/03/2016 AL 14/04/2016, FACT. VARIAS, REQ. 33-2016, PROY. ADMON-012-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 1.0000 3,300.0000Servicios 3,300.00 61 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALO, LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16/03/2016 AL 14/04/2016, FACT. CBX-119509, NIS 2000063
111 1.0000 5,174.0000Servicios 5,174.00 61 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALO, LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16/03/2016 AL 14/04/2016, FACT. CBX-119511, NIS 2000067
111 1.0000 4,409.0000Servicios 4,409.00 61 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALO, LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16/03/2016 AL 14/04/2016, FACT. CBX-119510, NIS 2000065
12,883.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
195 19/04/2016 4366778 HERNANDEZ RACANCOJ JORGE LUIS FINALIZADO 2,650.00 0.00 DIR
O.C 195-2016, Q. 2,650.00, HERNANDEZ RACANCOJ JORGE LUIS/CENTRO REPUESTOS FITO, COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MODELO 2,007, PLACAS: P-958
DHD, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2016-001, FACT. A-11237, REQ. 34-2016, PROY. PIN-13-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE40PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
298 1.0000 1,550.0000Unidad 1,550.00 62 CANASTA PARA CLUTCH
298 1.0000 850.0000Unidad 850.00 62 DISCO PARA CLUTCH
298 1.0000 250.0000Unidad 250.00 62 COJINETE PILOTO
2,650.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/04/2016 A-11237 O.C 195-2016, Q. 2,650.00, HERNANDEZ RACANCOJ JORGE LUIS/CENTRO REPUESTOS FITO, COMPRA DE REPUESTOS EN
G E N E R A L , P A R A E L V E H I C U L O T I P O P I C K - U P , M O D E L O 2 , 0 0 7 , P L A C A S : P - 9 5 8 D H D , G A S T O A U T O R I Z A D O S E G U N
RESOLUCION GG-2016-001, FACT. A-11237, REQ. 34-2016, PROY. PIN-13-2016.
FINALIZADO 2,650.00
196 19/04/2016 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA ANULADO 3,212.57 0.00 DIR
O.C. 196-2016, Q. 3,212.57, REPARAUTO S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARZA, PLACAS: O-281 BBT, NO. INV. 305.03.02.81, A CARGO DEL ING. OSCAR SALAZAR,
FACT. FACE-63-C03-001-160000020124, REQ. CDTPS-01-2016, PROY. PC-05-2016
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
165 1.0000 3,212.5700Servicios 3,212.57 63 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS: O-281 BBT.
3,212.57
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE41PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/04/2016 FACE-63-C0
3-001-1600
O.C. 196-2016, Q. 3,212.57, REPARAUTO S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARZA, PLACAS:
O-281 BBT, NO. INV. 305.03.02.81, A CARGO DEL ING. OSCAR SALAZAR, FACT. FACE-63-C03-001-160000020124 , REQ.
CDTPS-01-2016, PROY. PC-05-2016
ANULADO 3,212.57
206 20/04/2016 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,562.91 0.00 DIR
O.C. 206-2016, Q. 4,562.91, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA S.A., SERVICIO SEMI-MAYOR DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA FORTUNER, PLACAS: P-785 DGX, AL SERVICIO DEL GERENTE
GENERAL DEL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION GG-2016-002, FACT. T02-10406, REQ. 5, PROY. ADMON-14-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
165 1.0000 4,562.9100Servicios 4,562.91 64 SERVICIO SEMI-MAYOR DEL VEHICULO PLACAS: P-785 DGX.
4,562.91
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/04/2016 T02-10406 O.C. 206-2016, Q. 4,562.91, COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA S.A., SERVICIO SEMI-MAYOR DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO
TOYOTA FORTUNER, PLACAS: P-785 DGX, AL SERVICIO DEL GERENTE GENERAL DEL ICTA, GASTO AUTORIZADO SEGUN
RESOLUCION GG-2016-002, FACT. T02-10406, REQ. 5, PROY. ADMON-14-2016.
FINALIZADO 4,562.91
211 21/04/2016 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA ANULADO 3,212.57 0.00 DIR
O.C. 211-2016, Q. 3,212.57, REPARAUTO S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MADZA, PLACAS: O-281 BBT, NO. INV. 305.03.02.81, A CARGO DEL ING. OSCAR SALAZAR,
FACT. FACE-63-C03-001-160000020124, REQ. CDTPS-01-2016, PROY. PC-05-2016
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
165 1.0000 3,212.5700Servicios 3,212.57 65 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS: O-281 BBT.
3,212.57
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE42PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
22/04/2016 FACE-63-C0
3-001-1600
O.C. 211-2016, Q. 3,212.57, REPARAUTO S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MADZA, PLACAS:
O-281 BBT, NO. INV. 305.03.02.81, A CARGO DEL ING. OSCAR SALAZAR, FACT. FACE-63-C03-001-160000020124 , REQ.
CDTPS-01-2016, PROY. PC-05-2016
ANULADO 3,212.57
212 22/04/2016 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,212.57 0.00 DIR
O.C. 212-2016, Q. 3,212.57, REPARAUTO S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MAZDA, PLACAS: O-281 BBT, NO. INV. 305.03.02.81, A CARGO DEL ING. OSCAR SALAZAR,
FACT. FACE-63-C03-001-160000020124, REQ. CDTPS-01-2016, PROY. PC-05-2016
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
165 1.0000 3,212.5700Servicios 3,212.57 66 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS: O-281 BBT.
3,212.57
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/04/2016 FACE-63-C0
3-001-1600
O.C. 212-2016, Q. 3,212.57, REPARAUTO S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MAZDA, PLACAS:
O-281 BBT, NO. INV. 305.03.02.81, A CARGO DEL ING. OSCAR SALAZAR, FACT. FACE-63-C03-001-160000020124 , REQ.
CDTPS-01-2016, PROY. PC-05-2016
FINALIZADO 3,212.57
213 25/04/2016 2898515K EMPRESA DE GASA SOLIDA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,680.00 0.00 DIR
O.C. 213-2016, Q. 4,680.00, EMPRESA DE GASA SOLIDA S.A., COMPRA DE BOLSAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE GRANOS BASICOS EN LA PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS, FACT.
FACE-66-B-001-160000001389, REQ. 002-2016, PROY. PC-05-2016
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE43PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
268 400.0000 11.7000Unidad 4,680.00 68 SUPER BOLSA GRAINPRO 65 CM X 110 CM
4,680.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
27/04/2016 FACE-66-B-
001-160000
O.C. 213-2016, Q. 4 ,680.00, EMPRESA DE GASA SOLIDA S.A. , COMPRA DE BOLSAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE
GRANOS BASICOS EN LA PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS, FACT. FACE-66-B-001-160000001389, REQ.
002-2016, PROY. PC-05-2016
FINALIZADO 4,680.00
222 27/04/2016 35474475 INGESCA SOCIEDAD ANONIMA ANULADO 6,281.00 0.00 DIR 4,746,600
O.C. 222-2016, Q. 6,281.00, INGESCA S.A., SERVICIOS POR DESTAPADA DE FOSAS SÉPTICAS Y POZOS DE ABSORCIÓN, ESTOS SON UTILIZADOS PARA RECIBIR AGUAS RESIDUALES, EN EL INSTITUTO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS ICTA, FACT. A-287, REQ. CA-2016-017, PROY. ADMON-25-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
176 1.0000 3,336.0000Servicios 3,336.00 67 DESTAPA DE 4 POZOS DE ABSORCION, LIMPIEZA O SUCCION DE LIQUIDOS, SOLIDOS, LODOS,
SEMILIQUIDOS SACANDOLOS DE POZOS, ACARREANDO A CAMION CISTERNA CON EQUIPO DE
176 1.0000 2,945.0000Servicios 2,945.00 67 DESTAPA DE 4 FOSAS SEPTICAS, LIMPIEZA O SUCCION DE LIQUIDOS, SOLIDOS, LODOS,
SEMILIQUIDOS SACANDOLOS DE FOSAS, ACARREANDO A CAMION CISTERNA CON EQUIPO DE
6,281.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE44PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
27/04/2016 A-287 O.C. 222-2016, Q. 6,281.00, INGESCA S.A., SERVICIOS POR DESTAPADA DE FOSAS SÉPTICAS Y POZOS DE ABSORCIÓN, ESTOS
SON UTILIZADOS PARA RECIBIR AGUAS RESIDUALES, EN EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS ICTA,
FACT. A-287, REQ. CA-2016-017, PROY. ADMON-25-2016.
ANULADO 6,281.00
223 27/04/2016 23909897 BARILLAS JOSUE DAVID FINALIZADO 2,040.00 0.00 DIR
O.C 223-2016 Q. 2,040.00, BARILLAS JOSUE DAVID/TALLER OASIS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DAEWOO, NO. PLACAS: O-661 BBD, NO. INV. 305.08.02.2, A CARGO DEL SEÑOR
ROLANDO BARRIOS, FACT. A1-55, REQ. 001-2016, PROY. PC-05-2016
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
165 1.0000 90.0000Servicios 90.00 69 CALZADO DE FRICCIONES
165 1.0000 600.0000Servicios 600.00 69 REPARACION DE RADIADOR
165 1.0000 1,350.0000Servicios 1,350.00 69 MANO DE OBRA VEHICULO PICK-UP, PLACAS: O-661 BBD
2,040.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
27/04/2016 A1-55 O.C 223-2016 Q. 2,040.00, BARILLAS JOSUE DAVID/TALLER OASIS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DAEWOO,
NO. PLACAS: O-661 BBD, NO. INV. 305.08.02.2, A CARGO DEL SEÑOR ROLANDO BARRIOS, FACT. A1-55, REQ. 001-2016, PROY.
PC-05-2016
FINALIZADO 2,040.00
232 28/04/2016 35474475 INGESCA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,281.00 0.00 DIR 4,746,600
O.C. 232-2016, Q. 6,281.00, INGESCA S.A., SERVICIOS POR DESTAPADA DE FOSAS SÉPTICAS Y POZOS DE ABSORCIÓN, ESTOS SON UTILIZADOS PARA RECIBIR AGUAS RESIDUALES, EN EL INSTITUTO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS ICTA, FACT. A-287, REQ. CA-2016-017, PROY. ADMON-25-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE45PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
176 1.0000 3,336.0000Servicios 3,336.00 70 DESTAPADA DE 4 POZOS DE ABSORCION, LIMPIEZA O SUCCION DE LIQUIDOS, SOLIDOS,
LODOS, SEMILIQUIDOS SACANDOLOS DE POZOS, ACARREANDO A CAMION CISTERNA CON
176 1.0000 2,945.0000Servicios 2,945.00 70 DESTAPADA DE 4 FOSAS SEPTICAS, LIMPIEZA O SUCCION DE LIQUIDOS, SOLIDOS, LODOS,
SEMILIQUIDOS SACANDOLOS DE FOSAS, ACARREANDO A CAMION CISTERNA CON EQUIPO DE
6,281.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
28/04/2016 A-287 O.C. 232-2016, Q. 6,281.00, INGESCA S.A., SERVICIOS POR DESTAPADA DE FOSAS SÉPTICAS Y POZOS DE ABSORCIÓN, ESTOS
SON UTILIZADOS PARA RECIBIR AGUAS RESIDUALES, EN EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS ICTA,
FACT. A-287, REQ. CA-2016-017, PROY. ADMON-25-2016.
FINALIZADO 6,281.00
240 28/04/2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 6,123.00 6,123.00 DIR
O.C. 240-2016, Q. 6,123.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODOS DEL
29/03/2016 AL 25/04/2016, FACT. CGD-66864, REQ. CH-036-2016, PROY. ADMON-011-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 1.0000 6,123.0000Servicios 6,123.00 71 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DEL ALTIPLANO CENTRAL, CIALC
CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODOS DEL 29/03/2016 AL 25/04/2016, FACT.
6,123.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE46PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
241 28/04/2016 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 8,343.00 8,343.00 DIR
O.C. 241-2016, Q. 8,343.00, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A., PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPO ANEXO CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 29/03/2016 AL 25/04/2016, FACT. CGD-66868, REQ. CH-037-2016, PROY. ADMON-011-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
111 1.0000 8,343.0000Servicios 8,343.00 72 PAGO DE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DEL ALTIPLANO CENTRAL, DEL CAMPO
ANEXO CIALC CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/03/2016 AL
8,343.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
242 29/04/2016 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,545.00 0.00 DIR
O.C. 242-2016, Q. 4,545.00, AGROCOMERCIAL GARRIDO, S.A., COMPRA DE FERTILIZANTE QUE SE UTILIZARA EN EL DESAROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS PROYECTOS DE
INVESTIFACION Y PRODUCCION COMERCIAL, FACT. D-6445, REQ. EN-03-2016, PROY. VARIOS.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
263 63.0000 65.0000Unidad 4,095.00 73 ABONO ORGANICO, USO AGRICOLA, CLASE GALLINAZA (QUINTAL)
263 6.0000 75.0000Litro 450.00 73 FERTILIZANTE FOLIAR COMPOSICION QUIMICA, ZN 1.25% - FE 1.00% - MN 0.75% - MG 0.75% -
CU 0.50% - B 0.75% - MO 0.02%
4,545.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE47PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/04/2016 D-6445 O.C. 242-2016, Q. 4 ,545.00, AGROCOMERCIAL GARRIDO, S .A. , COMPRA DE FERTILIZANTE QUE SE UTILIZARA EN EL
DESAROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS PROYECTOS DE INVESTIFACION Y PRODUCCI O N
COMERCIAL, FACT. D-6445, REQ. EN-03-2016, PROY. VARIOS.
FINALIZADO 4,545.00
243 29/04/2016 3486303 TOC RENOJ CECILIO ANULADO 8,351.55 0.00 DIR
O.C. 243-2016, Q. 8,351.55, TOC RENOJ CECILIO/DISTRIBUIDORA RENOJ, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA MANTENER UN AMBIENTE LIMPIO Y AGRADABLE EN LA ISTITUCION, FACT. B-52316,
REQ. CA-2016-018, PROY. ADMON-025-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE48PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
292 30.0000 21.5000Galón 645.00 74 JABON EN GEL PARA MANOS
292 66.0000 23.2500Galón 1,534.50 74 CERA LIQUIDA
292 30.0000 3.6500Unidad 109.50 74 LIMPIADOR DE TELA
292 30.0000 15.2500Unidad 457.50 74 MECHA PARA TRAPEADOR DE 400 GRS
292 25.0000 5.7500Unidad 143.75 74 CEPILLO PARA LIMPIEZA DE BAÑO TIPO GUSANO
292 30.0000 17.5000Galón 525.00 74 LIMPIA VIDRIOS
292 18.0000 22.5000Unidad 405.00 74 LIMPIA VIDRIOS CON MANGO DE MADERA PARA CARRO
292 120.0000 2.6500Unidad 318.00 74 PASTILLA PARA BAÑO DE 50 GRS
292 50.0000 14.0000Unidad 700.00 74 REGILLA CON PASTILLA PARA MIGITORIO
292 50.0000 13.5000Unidad 675.00 74 REGILLA PARA MIGITORIO
292 24.0000 27.5000Unidad 660.00 74 REPUESTO DE MOPA NO. 36
292 24.0000 10.7000Unidad 256.80 74 ESCOBA PLASTICA GRANDE CON CABO
292 24.0000 11.0000Unidad 264.00 74 DETERGENTE DE 1000 GRS (BOLSA)
292 66.0000 16.2500Galón 1,072.50 74 DESINFECTANTE VARIOS AROMAS
292 30.0000 19.5000Galón 585.00 74 CLORO
8,351.55
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE49PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/04/2016 B-52316 O.C . 243-2016 , Q . 8 ,351 .55 , TOC RENOJ C E C I L I O / D I S T R I B U I D O R A R E N O J , C O M P R A D E U T I L E S D E L I M P I E Z A P A R A
M A N T E N E R U N A M B I E N T E L I M P I O Y A G R A D A B L E E N L A I S T I T U C I O N , F A C T . B - 5 2 3 1 6 , R E Q . C A - 2 0 1 6 - 0 1 8 , P R O Y.
ADMON-025-2016.
ANULADO 8,351.55
244 29/04/2016 3486303 TOC RENOJ CECILIO ANULADO 8,351.55 0.00 DIR
O.C. 244-2016, Q. 8,351.55, TOC RENOJ CECILIO/DISTRIBUIDORA RENOJ, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA MANTENER UN AMBIENTE LIMPIO Y AGRADABLE EN LA INSTITUCION, FACT. B-52316,
REQ. CA-2016-018, PROY. ADMON-025-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE50PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
292 30.0000 19.5000Galón 585.00 75 CLORO
292 120.0000 2.6500Unidad 318.00 75 PASTILLA PARA BAÑO DE 50 GRS
292 50.0000 14.0000Unidad 700.00 75 REGILLA CON PASTILLA PARA MIGITORIO
292 30.0000 15.2500Unidad 457.50 75 MECHA PARA TRAPEADOR DE 400 GRS
292 30.0000 21.5000Galón 645.00 75 JABON EN GEL PARA MANOS
292 50.0000 13.5000Unidad 675.00 75 REGILLA PARA MIGITORIO
292 18.0000 22.5000Unidad 405.00 75 LIMPIA VIDRIOS CON MANGO DE MADERA PARA CARRO
292 30.0000 3.6500Unidad 109.50 75 LIMPIADOR DE TELA
292 25.0000 5.7500Unidad 143.75 75 CEPILLO PARA LIMPIEZA DE BAÑO TIPO GUSANO
292 24.0000 11.0000Unidad 264.00 75 DETERGENTE DE 1000 GRS (BOLSA)
292 66.0000 16.2500Galón 1,072.50 75 DESINFECTANTE VARIOS AROMAS
292 30.0000 17.5000Galón 525.00 75 LIMPIA VIDRIOS
292 24.0000 27.5000Unidad 660.00 75 REPUESTO DE MOPA NO. 36
292 24.0000 10.7000Unidad 256.80 75 ESCOBA PLASTICA GRANDE CON CABO
292 66.0000 23.2500Galón 1,534.50 75 CERA LIQUIDA
8,351.55
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE51PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE COMPRAS REGION CENTRAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/04/2016 B-52316 O.C . 244-2016 , Q . 8 ,351 .55 , TOC RENOJ C E C I L I O / D I S T R I B U I D O R A R E N O J , C O M P R A D E U T I L E S D E L I M P I E Z A P A R A
MANTENER UN AMBIENTE LIMPIO Y AGRADABLE EN LA I N S T I T U C I O N , F A C T . B - 5 2 3 1 6 , R E Q . C A - 2 0 1 6 - 0 1 8 , P R O Y.
ADMON-025-2016.
ANULADO 8,351.55
Monto total por Unidad Compradora 1,517,723.32 361,278.55
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
2 21/01/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,311,443.63 0.00 N/A
PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN NOMINA 016-2015
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
11 1.0000 463,790.1700Mes 463,790.17 1 PAGO NOMINA SALARIAL
12 1.0000 320,919.3500Mes 320,919.35 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL
13 1.0000 5,007.9000Mes 5,007.90 1 PAGO BONIFICACION POR ANTIGUEDAD
14 1.0000 28,100.0000Mes 28,100.00 1 PAGO BONIFICACION PROFESIONAL
15 1.0000 493,626.2100Mes 493,626.21 1 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
1,311,443.63
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE52PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/01/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN NOMINA 016-2015 FINALIZADO 1,311,443.63
6 21/01/2016 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL FINALIZADO 161,911.98 0.00 N/A
PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESC. EFECTUADO EN NOMINAS DE SUELDO, PLANILLA DE SALARIOS, NOMINA DE HORAS EXTRAS, NOMINA ADIC. DE ARNOLDO POCON, NOMINA COMP.
SALARIAL DE OSVALDO LOPEZ, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN OFICIO TES1-IGSS-PAT-01-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
51 1.0000 161,911.9800Mes 161,911.98 2 PAGO DE CUOTA PATRONAL
161,911.98
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
28/01/2016 SEGÚN
OFICIO
PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESC. EFECTUADO EN NOMINAS DE SUELDO, PLANILLA DE SALARIOS, NOMINA DE
HORAS EXTRAS, NOMINA ADIC. DE ARNOLDO POCON, NOMINA COMP. SALARIAL DE OSVALDO LOPEZ, CORRESP. AL MES
DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN OFICIO TES1-IGSS-PAT-01-2016.
FINALIZADO 161,911.98
8 26/01/2016 8148163 FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INST DE FINALIZADO 121,570.12 0.00 N/A
PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS PILOTOS Y NOMINA SALARIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN TES-PAT-002-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
55 1.0000 121,570.1200Mes 121,570.12 3 PAGO CUOTA PATRONAL
121,570.12
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE53PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
28/01/2016 SEGÚN
TES-PAT-00
PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS PILOTOS Y NOMINA
SALARIAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN TES-PAT-002-2016.
FINALIZADO 121,570.12
9 26/01/2016 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 1,141.78 0.00 DIR
PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS PILOTOS Y NOMINA SALARIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN
TES-PAT-001-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
55 1.0000 1,141.7800Mes 1,141.78 4 PAGO CUOTA PATRONAL
1,141.78
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
28/01/2016 SEGÚN
TES-PAT-00
PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS PILOTOS Y
NOMINA SALARIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGÚN TES-PAT-001-2016.
FINALIZADO 1,141.78
14 28/01/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,307,050.85 0.00 N/A
PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN NOMINA 001-2016
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE54PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
12 1.0000 320,177.4200Mes 320,177.42 5 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL
14 1.0000 26,437.5000Mes 26,437.50 5 PAGO BONIFICACION PROFESIONAL
13 1.0000 4,992.5800Mes 4,992.58 5 PAGO BONIFICACION POR ANTIGUEDAD
15 1.0000 492,381.5000Mes 492,381.50 5 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
11 1.0000 463,061.8500Mes 463,061.85 5 PAGO NOMINA SALARIAL
1,307,050.85
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
02/02/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN NOMINA 001-2016 FINALIZADO 1,307,050.85
20 03/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,700.00 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 13 AL 29 DE ENERO 2016, DEL SR. LOPEZ CHIGUICHON DANIEL ENRIQUE, SEGÚN PLANILLA P-DES-01/2016,
SEGÚN PROY. ADMON-025-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 1,700.0000Mes 1,700.00 6 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
1,700.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE55PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
10/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 13 AL 29 DE ENERO 2016, DEL
SR. LOPEZ CHIGUICHON DANIEL ENRIQUE, SEGÚN PLANILLA P-DES-01/2016, SEGÚN PROY. ADMON-025-2016.
FINALIZADO 1,700.00
21 03/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,700.00 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 13 AL 29 DE ENERO 2016, DEL SR. PEREZ ORDOÑEZ FREDY, SEGÚN PLANILLA P-DES-01/2016, SEGÚN PROY.
ADMON-025-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 1,700.0000Mes 1,700.00 7 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
1,700.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
10/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 13 AL 29 DE ENERO 2016, DEL
SR. PEREZ ORDOÑEZ FREDY, SEGÚN PLANILLA P-DES-01/2016, SEGÚN PROY. ADMON-025-2016.
FINALIZADO 1,700.00
22 03/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 23,297.40 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA LA MAQUINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01, PROY. ADMON-07-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE56PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 15,493.8000Mes 15,493.80 8 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 140.0000Mes 140.00 8 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 7,663.6000Mes 7,663.60 8 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
23,297.40
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
10/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA LA MAQUINA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01, PROY. ADMON-07-2016.
FINALIZADO 23,297.40
23 03/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 19,996.20 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-12-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 13,280.4000Mes 13,280.40 9 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 140.0000Mes 140.00 9 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 6,575.8000Mes 6,575.80 9 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
19,996.20
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE57PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
10/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-12-2016.
FINALIZADO 19,996.20
24 03/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,000.00 0.00 N/A
PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN NOMINA GR-001/2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
63 1.0000 10,000.0000Mes 10,000.00 10 PAGO NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN
10,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
10/02/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016,
SEGÚN NOMINA GR-001/2016.
FINALIZADO 10,000.00
25 03/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 33,106.50 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE58PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 22,134.0000Mes 22,134.00 11 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 70.0000Mes 70.00 11 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 10,902.5000Mes 10,902.50 11 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
33,106.50
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
10/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.
FINALIZADO 33,106.50
26 03/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,301.20 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-23-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 2,213.4000Mes 2,213.40 12 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 1,087.8000Mes 1,087.80 12 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
3,301.20
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE59PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
10/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-23-2016.
FINALIZADO 3,301.20
28 04/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,204.80 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-22-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 8,853.6000Mes 8,853.60 13 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 4,351.2000Mes 4,351.20 13 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
13,204.80
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
10/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-22-2016.
FINALIZADO 13,204.80
29 04/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,348.45 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE60PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 2,213.4000Mes 2,213.40 14 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 1,100.0500Mes 1,100.05 14 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
32 1.0000 35.0000Mes 35.00 32 PAGO COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD
3,348.45
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
10/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.
FINALIZADO 3,348.45
30 10/02/2016 5137683 SANCHEZ ESTEVEZ ALEJANDRO FINALIZADO 50.00 0.00 DIR
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE SANCHEZ ESTEVEZ ALEJANDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
61 1.0000 50.0000Mes 50.00 15 PAGO DE DIETAS
50.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE61PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
15/02/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE SANCHEZ ESTEVEZ ALEJANDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.
FINALIZADO 50.00
31 10/02/2016 7588364 GORDILLO COLOMA JULIO CESAR FINALIZADO 50.00 0.00 DIR
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE JULIO COLOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
61 1.0000 50.0000Mes 50.00 16 PAGO DE DIETAS
50.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
15/02/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE JULIO COLOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016,
SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.
FINALIZADO 50.00
32 10/02/2016 4591585 SANDOVAL NUÑEZ ARMANDO VIDAL FINALIZADO 50.00 0.00 DIR
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ARMANDO SANDOVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
61 1.0000 50.0000Mes 50.00 17 PAGO DE DIETAS
50.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE62PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
15/02/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ARMANDO SANDOVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.
FINALIZADO 50.00
33 10/02/2016 24364495 QUILO ORTIZ MARCO AUGUSTO FINALIZADO 50.00 0.00 DIR
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE MARCO QUILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
61 1.0000 50.0000Mes 50.00 18 PAGO DE DIETAS
50.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
15/02/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE MARCO QUILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016,
SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.
FINALIZADO 50.00
34 10/02/2016 5607310 GODINEZ LOPEZ MARIO ANTONIO FINALIZADO 50.00 0.00 DIR
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE MARIO LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE63PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
61 1.0000 50.0000Mes 50.00 19 PAGO DE DIETAS
50.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
15/02/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE MARIO LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016,
SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.
FINALIZADO 50.00
35 10/02/2016 15037843 RAYMUNDO RAYMUNDO ELIAS FINALIZADO 50.00 0.00 DIR
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ELIAS RAYMUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
61 1.0000 50.0000Mes 50.00 20 PAGO DE DIETAS
50.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
15/02/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ELIAS RAYMUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 01/2016.
FINALIZADO 50.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE64PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
36 10/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 26,628.60 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. SJ-01, PROY. ADMON-01-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 17,707.2000Mes 17,707.20 21 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 170.0000Mes 170.00 21 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 8,751.4000Mes 8,751.40 21 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
26,628.60
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
15/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2016, SEGÚN PLANILLA NO. SJ-01, PROY. ADMON-01-2016.
FINALIZADO 26,628.60
37 10/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,011.20 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION PLAYA GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. PG-01, PROY. ADMON-04-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 13,280.4000Mes 13,280.40 22 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 155.0000Mes 155.00 22 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 6,575.8000Mes 6,575.80 22 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
20,011.20
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE65PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
15/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION PLAYA GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2016, SEGÚN PLANILLA NO. PG-01, PROY. ADMON-04-2016.
FINALIZADO 20,011.20
39 11/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,711.90 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 , SEGÚN PLANILLA NO. FB-01 , PROY.
ADMON-03-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 4,426.8000Mes 4,426.80 23 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 85.0000Mes 85.00 23 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 2,200.1000Mes 2,200.10 23 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
6,711.90
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
15/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. FB-01, PROY. ADMON-03-2016.
FINALIZADO 6,711.90
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE66PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
42 11/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,267.05 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. CB-01, PROY. ADMON-02-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 8,853.6000Mes 8,853.60 24 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 50.0000Mes 50.00 24 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 4,363.4500Mes 4,363.45 24 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
13,267.05
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
16/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016,
SEGÚN PLANILLA NO. CB-01, PROY. ADMON-02-2016.
FINALIZADO 13,267.05
43 11/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 39,992.40 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-011-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 26,560.8000Mes 26,560.80 25 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 280.0000Mes 280.00 25 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 13,151.6000Mes 13,151.60 25 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
39,992.40
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE67PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
16/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-011-2016.
FINALIZADO 39,992.40
44 11/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,000.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 04 AL 29 DE ENERO DE 2016 , SEGÚN PLANILLA NO. 01 , PROY.
ADMON-011-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 4,000.0000Mes 4,000.00 26 PAGO A DESTAJO
4,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
16/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL
04 AL 29 DE ENERO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01, PROY. ADMON-011-2016.
FINALIZADO 4,000.00
45 11/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,687.69 0.00 N/A
PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN NOMINA H.E. 01/2016, PILOTOS PLANTA CENTRAL
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE68PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
41 1.0000 1,687.6900Mes 1,687.69 27 PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS
1,687.69
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
16/02/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2016, SEGÚN NOMINA H.E. 01/2016,
PILOTOS PLANTA CENTRAL
FINALIZADO 1,687.69
52 15/02/2016 8148163 FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INST DE FINALIZADO 115,696.64 0.00 N/A
PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA SALARIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN TES-PAT-003-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
55 1.0000 115,696.6400Mes 115,696.64 28 PAGO CUOTA PATRONAL
115,696.64
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
16/02/2016 SEGÚN
TES-PAT-00
PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA SALARIAL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2016,
SEGÚN TES-PAT-003-2016.
FINALIZADO 115,696.64
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE69PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
53 15/02/2016 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 1,051.19 0.00 DIR
PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA SALARIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN TES-PAT-003-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
55 1.0000 1,051.1900Mes 1,051.19 29 PAGO CUOTA PATRONAL
1,051.19
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
16/02/2016 SEGÚN
TES-PAT-00
PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA SALARIAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2016, SEGÚN TES-PAT-003-2016.
FINALIZADO 1,051.19
54 16/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ANULADO 22,814.15 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01, PROY. ADMON-05-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 15,493.8000Mes 15,493.80 30 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 320.0000Mes 320.00 30 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 7,000.3500Mes 7,000.35 30 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
22,814.15
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE70PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
18/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016,
SEGÚN PLANILLA NO. 01, PROY. ADMON-05-2016.
ANULADO 22,814.15
55 16/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ANULADO 6,511.90 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION NUEVA CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02, PROY. ADMON-06-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 4,426.8000Mes 4,426.80 31 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 85.0000Mes 85.00 31 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 2,000.1000Mes 2,000.10 31 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
6,511.90
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
18/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION NUEVA CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02, PROY. ADMON-06-2016.
ANULADO 6,511.90
56 16/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,301.20 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-013-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE71PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 2,213.4000Mes 2,213.40 32 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 1,087.8000Mes 1,087.80 32 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
3,301.20
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
18/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-013-2016.
FINALIZADO 3,301.20
57 18/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 18,853.80 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION LA MAQUINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. ADMON-07-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 12,423.6000Mes 12,423.60 33 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 6,290.2000Mes 6,290.20 33 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
32 1.0000 140.0000Mes 140.00 33 PAGO BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
18,853.80
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE72PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
22/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION LA MAQUINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. ADMON-07-2016.
FINALIZADO 18,853.80
61 19/02/2016 8148163 FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INST DE FINALIZADO 162.69 0.00 N/A
PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS PILOTOS , CORRESP. AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN TES-PAT-004-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
55 1.0000 162.6900Mes 162.69 34 PAGO CUOTA PATRONAL
162.69
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
22/02/2016 SEGÚN
TES-PAT-00
PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS PILOTOS , CORRESP. AL
MES DE ENERO 2016, SEGÚN TES-PAT-004-2016.
FINALIZADO 162.69
64 23/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,118.45 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-08-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE73PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
32 1.0000 250.0000Mes 250.00 35 PAGO BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
31 1.0000 13,280.4000Mes 13,280.40 35 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 6,588.0500Mes 6,588.05 35 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
20,118.45
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016,
SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-08-2016.
FINALIZADO 20,118.45
65 23/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,790.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-09-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
32 1.0000 235.0000Mes 235.00 36 PAGO BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
31 1.0000 11,067.0000Mes 11,067.00 36 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 5,488.0000Mes 5,488.00 36 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
16,790.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE74PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016,
SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-09-2016.
FINALIZADO 16,790.00
66 23/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 18,976.05 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-08-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
32 1.0000 250.0000Mes 250.00 37 PAGO BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
31 1.0000 12,423.6000Mes 12,423.60 37 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 6,302.4500Mes 6,302.45 37 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
18,976.05
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016,
SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. ADMON-08-2016.
FINALIZADO 18,976.05
67 23/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 15,743.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. ADMON-012-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE75PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
32 1.0000 140.0000Mes 140.00 38 PAGO BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
31 1.0000 10,353.0000Mes 10,353.00 38 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 5,250.0000Mes 5,250.00 38 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
15,743.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. ADMON-012-2016.
FINALIZADO 15,743.00
68 23/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,000.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02, PROY.
ADMON-011-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 4,000.0000Mes 4,000.00 39 PAGO A DESTAJO
4,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE76PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL
01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02, PROY. ADMON-011-2016.
FINALIZADO 4,000.00
69 23/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 37,707.60 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. ADMON-011-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
32 1.0000 280.0000Mes 280.00 40 PAGO BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
31 1.0000 24,847.2000Mes 24,847.20 40 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 12,580.4000Mes 12,580.40 40 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
37,707.60
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
26/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. ADMON-011-2016.
FINALIZADO 37,707.60
70 23/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,000.00 0.00 N/A
PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN NOMINA GR-002/2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE77PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
63 1.0000 10,000.0000Mes 10,000.00 41 PAGO NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN
10,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/02/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016,
SEGÚN NOMINA GR-002/2016.
FINALIZADO 10,000.00
71 24/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 31,232.50 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 05-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 20,706.0000Mes 20,706.00 42 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 10,426.5000Mes 10,426.50 42 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
32 1.0000 100.0000Mes 100.00 42 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
31,232.50
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE78PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 05-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.
FINALIZADO 31,232.50
72 24/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,110.80 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 06-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-23-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 2,070.6000Mes 2,070.60 43 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 1,040.2000Mes 1,040.20 43 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
3,110.80
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 06-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-23-2016.
FINALIZADO 3,110.80
73 24/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,443.20 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 07-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-22-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE79PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 8,282.4000Mes 8,282.40 44 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 4,160.8000Mes 4,160.80 44 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
12,443.20
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 07-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-22-2016.
FINALIZADO 12,443.20
74 24/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,188.05 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 08-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 2,070.6000Mes 2,070.60 45 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 1,052.4500Mes 1,052.45 45 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
32 1.0000 65.0000Mes 65.00 45 PAGO COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD
3,188.05
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE80PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 08-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.
FINALIZADO 3,188.05
75 24/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 22,181.35 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03, PROY. ADMON-05-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 14,494.2000Mes 14,494.20 46 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 320.0000Mes 320.00 46 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 7,367.1500Mes 7,367.15 46 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
22,181.35
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016,
SEGÚN PLANILLA NO. 03, PROY. ADMON-05-2016.
FINALIZADO 22,181.35
76 24/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,331.10 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION NUEVA CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. ADMON-06-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE81PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 4,141.2000Mes 4,141.20 47 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 85.0000Mes 85.00 47 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 2,104.9000Mes 2,104.90 47 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
6,331.10
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION NUEVA CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. ADMON-06-2016.
FINALIZADO 6,331.10
77 24/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 25,105.40 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. SJ-02, PROY. ADMON-01-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 16,564.8000Mes 16,564.80 48 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 170.0000Mes 170.00 48 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 8,370.6000Mes 8,370.60 48 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
25,105.40
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE82PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. SJ-02, PROY. ADMON-01-2016.
FINALIZADO 25,105.40
78 24/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 18,868.80 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION PLAYA GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. PG-02, PROY. ADMON-04-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 12,423.6000Mes 12,423.60 49 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 155.0000Mes 155.00 49 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 6,290.2000Mes 6,290.20 49 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
18,868.80
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION PLAYA GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. PG-02, PROY. ADMON-04-2016.
FINALIZADO 18,868.80
79 24/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,331.10 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. FB-02 , PROY.
ADMON-03-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE83PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 4,141.2000Mes 4,141.20 50 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 85.0000Mes 85.00 50 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 2,104.9000Mes 2,104.90 50 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
6,331.10
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. FB-02, PROY. ADMON-03-2016.
FINALIZADO 6,331.10
80 24/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,505.45 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. CB-02, PROY. ADMON-02-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 8,282.4000Mes 8,282.40 51 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 50.0000Mes 50.00 51 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 4,173.0500Mes 4,173.05 51 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
12,505.45
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE84PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016,
SEGÚN PLANILLA NO. CB-02, PROY. ADMON-02-2016.
FINALIZADO 12,505.45
81 25/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 23,514.15 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01, PROY. ADMON-05-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 15,493.8000Mes 15,493.80 30 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 320.0000Mes 320.00 30 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 7,700.3500Mes 7,700.35 30 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
23,514.15
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016,
SEGÚN PLANILLA NO. 01, PROY. ADMON-05-2016.
FINALIZADO 23,514.15
82 25/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,711.90 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION NUEVA CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02, PROY. ADMON-06-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE85PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 4,426.8000Mes 4,426.80 31 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 85.0000Mes 85.00 31 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 2,200.1000Mes 2,200.10 31 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
6,711.90
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION NUEVA CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02, PROY. ADMON-06-2016.
FINALIZADO 6,711.90
83 25/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,310,353.77 0.00 N/A
PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN NOMINA 002-2016
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
12 1.0000 319,344.8300Mes 319,344.83 52 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL
14 1.0000 28,312.5000Mes 28,312.50 52 PAGO BONIFICACION PROFESIONAL
13 1.0000 4,957.7600Mes 4,957.76 52 PAGO BONIFICACION POR ANTIGUEDAD
15 1.0000 493,823.7600Mes 493,823.76 52 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
11 1.0000 463,914.9200Mes 463,914.92 52 PAGO NOMINA SALARIAL
1,310,353.77
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE86PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/02/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN NOMINA 002-2016 FINALIZADO 1,310,353.77
85 26/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,000.00 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016, DE LOS SEÑORES FREDY ORDOÑEZ Y DANIEL LOPEZ, SEGÚN PLANILLA
P-DES-03/2016, SEGÚN PROY. ADMON-025-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 5,000.0000Mes 5,000.00 53 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
5,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016, DE
LOS SEÑORES FREDY ORDOÑEZ Y DANIEL LOPEZ, SEGÚN PLANILLA P-DES-03/2016, SEGÚN PROY. ADMON-025-2016.
FINALIZADO 5,000.00
90 29/02/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,110.80 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 09-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. PIN-36-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE87PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 2,070.6000Mes 2,070.60 54 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 1,040.2000Mes 1,040.20 54 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
3,110.80
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 09-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. PIN-36-2016.
FINALIZADO 3,110.80
91 29/02/2016 84062746 ZAPETA AROCHE WENDY LORENA FINALIZADO 2,500.00 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 13 AL 29 DE ENERO 2016, DE LA SRITA. WENDY ZAPETA, SEGÚN PLANILLA P-DES-02/2016, SEGÚN PROY.
ADMON-022-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 2,500.0000Mes 2,500.00 55 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
2,500.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE88PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/02/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 13 AL 29 DE ENERO 2016, DE LA
SRITA. WENDY ZAPETA, SEGÚN PLANILLA P-DES-02/2016, SEGÚN PROY. ADMON-022-2016.
FINALIZADO 2,500.00
92 03/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 625.00 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 22 AL 29 DE FEBRERO 2016, DEL SR. NELSON GONZALEZ, SEGÚN PLANILLA P-DES-05/2016, SEGÚN PROY.
ADMON-025-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 625.0000Mes 625.00 56 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
625.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
04/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 22 AL 29 DE FEBRERO 2016, DEL
SR. NELSON GONZALEZ, SEGÚN PLANILLA P-DES-05/2016, SEGÚN PROY. ADMON-025-2016.
FINALIZADO 625.00
93 03/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,250.00 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2016, DE LA SRA. KATHERYN ROJAS, SEGÚN PLANILLA P-DES-04/2016, SEGÚN PROY.
ADMON-024-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 1,250.0000Mes 1,250.00 57 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
1,250.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE89PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
10/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2016, DE
LA SRA. KATHERYN ROJAS, SEGÚN PLANILLA P-DES-04/2016, SEGÚN PROY. ADMON-024-2016.
FINALIZADO 1,250.00
94 03/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,997.75 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 03 AL 29 DE FEBRERO 2016, DE JOSE BURGOS, JOSE ZEPEDA Y JUSTINIANO ROMAN, SEGÚN PLANILLA
P-DES-06/2016, SEGÚN PROY. PC-06-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 5,997.7500Mes 5,997.75 58 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
5,997.75
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
10/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 03 AL 29 DE FEBRERO 2016, DE
JOSE BURGOS, JOSE ZEPEDA Y JUSTINIANO ROMAN, SEGÚN PLANILLA P-DES-06/2016, SEGÚN PROY. PC-06-2016.
FINALIZADO 5,997.75
95 03/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,110.80 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. ADMON-13-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE90PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 2,070.6000Mes 2,070.60 59 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 1,040.2000Mes 1,040.20 59 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
3,110.80
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
04/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. ADMON-13-2016.
FINALIZADO 3,110.80
98 07/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 15,838.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. ADMON-09-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
32 1.0000 235.0000Mes 235.00 60 PAGO BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
31 1.0000 10,353.0000Mes 10,353.00 60 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 5,250.0000Mes 5,250.00 60 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
15,838.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE91PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
09/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. ADMON-09-2016.
FINALIZADO 15,838.00
100 07/03/2016 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL FINALIZADO 158,949.65 0.00 N/A
PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESC. EFECTUADO EN NOMINAS DE SUELDO, PLANILLA DE SALARIOS, NOMINA JUB., PLANILLA ADIC. DE ARNOLDO POCON, NOMINA DE HORAS EXTRAS,
CORRESP. AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN OFICIO TES-IGSS-PAT-001-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
51 1.0000 158,949.6500Mes 158,949.65 61 PAGO DE CUOTA PATRONAL
158,949.65
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
10/03/2016 TES-IGSS-P
AT-001-201
PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESC. EFECTUADO EN NOMINAS DE SUELDO, PLANILLA DE SALARIOS, NOMINA JUB.,
PLANILLA ADIC. DE ARNOLDO POCON, NOMINA DE HORAS EXTRAS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN OFICIO
TES-IGSS-PAT-001-2016.
FINALIZADO 158,949.65
101 09/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,111.79 0.00 N/A
PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2016, DE OTTO OSORIO, SEGÚN NOMINA H.E. 02/2016, PILOTOS PLANTA CENTRAL
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
41 1.0000 1,111.7900Mes 1,111.79 62 PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS
1,111.79
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE92PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
10/03/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2016, DE OTTO OSORIO, SEGÚN
NOMINA H.E. 02/2016, PILOTOS PLANTA CENTRAL
FINALIZADO 1,111.79
102 09/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,261.05 0.00 N/A
PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN NOMINA H.E. 03/2016, PILOTOS PLANTA CENTRAL
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
41 1.0000 1,261.0500Mes 1,261.05 63 PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS
1,261.05
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
10/03/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2016, SEGÚN NOMINA H.E. 03/2016,
PILOTOS PLANTA CENTRAL
FINALIZADO 1,261.05
104 14/03/2016 84062746 ZAPETA AROCHE WENDY LORENA SOLICITADO 30,250.00 24,750.00 N/A
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN EL AREA DE TESORERIA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 013-2016, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016, PROY. ADMON-022-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE93PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
29 11.0000 2,750.0000Mes 30,250.00 64 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
30,250.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
22/03/2016 B-1 P A G O D E H O N O R A R I O S P O R S E R V I C I O S T E C . P R E S T A D O S E N E L A R E A D E T E S O R E R I A , S E G U N C O N T R A T O
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 013-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, FAC-B-1,
PROY. ADMON-022-2016.
FINALIZADO 2,750.00
05/05/2016 B-4 P A G O D E H O N O R A R I O S P O R S E R V I C I O S T E C . P R E S T A D O S E N E L A R E A D E T E S O R E R I A , S E G U N C O N T R A T O
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 013-2016, DE LA SRITA. WENDY ZAPETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2016, PROY. ADMON-022-2016 SEGUN FACT B-04.
SOLICITADO 2,750.00
04/04/2016 B-3 P A G O D E H O N O R A R I O S P O R S E R V I C I O S T E C . P R E S T A D O S E N E L A R E A D E T E S O R E R I A , S E G U N C O N T R A T O
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 013-2016 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 , PROY.
ADMON-022-2016, FACT. B-3
FINALIZADO 2,750.00
105 14/03/2016 56599692 SANTOS PEREZ JUAN JOSUE SOLICITADO 77,000.00 63,000.00 N/A
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE SOCIOECONOMIA RURAL, CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO.
006-2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016, PROY. PIN-013-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
29 11.0000 7,000.0000Mes 77,000.00 65 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
77,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE94PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
06/05/2016 A-17 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE SOCIOECONOMIA RURAL, CUYUTA,
MASAGUA, ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 006-2016 , DEL SR. JUAN SANTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PROY. PIN-013-2016, SEGUN FACT. A-17
SOLICITADO 7,000.00
22/03/2016 A-11 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE SOCIOECONOMIA RURAL, CUYUTA,
MASAGUA, ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 006-2016, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DEL 2016, FACT-A-11, PROY. PIN-013-2016.
FINALIZADO 7,000.00
04/04/2016 A-13 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE SOCIOECONOMIA RURAL, CUYUTA,
MASAGUA, ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 006-2016, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DE 2016, PROY. PIN-013-2016, SEGUN FACT. A-13
FINALIZADO 7,000.00
106 14/03/2016 85465313 CASTILLO CRISOSTOMO DELMY SAYURY SOLICITADO 77,000.00 63,000.00 N/A
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE RECURSOS GENETICOS, CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO.
007-2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016, PROY. PIN-019-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
29 11.0000 7,000.0000Mes 77,000.00 66 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
77,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE95PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
22/03/2016 B-1 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE RECURSOS GENETICOS, CUYUTA,
MASAGUA, ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 007-2016, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DEL 2016, FACT-B-1, PROY. PIN-019-2016.
FINALIZADO 7,000.00
05/05/2016 B-3 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE RECURSOS GENETICOS, CUYUTA,
MASAGUA, ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 007-2016 , DE LA SRITA. , DELMY
CASTILLO, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2016, PROY. PIN-019-2016, SEGUN FACT. B-03
SOLICITADO 7,000.00
12/04/2016 B-2 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE RECURSOS GENETICOS, DE LA SRA.
DELMY CASTILLO, CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 007-2016,
CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2016, SEGUN CP-018-2016, PROY. PIN-019-2016, SEGUN FACT. B-2.
FINALIZADO 7,000.00
107 14/03/2016 51595605 PANIAGUA BARILLAS JULIO CESAR SOLICITADO 77,000.00 63,000.00 N/A
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE MAIZ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 008-2016,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016, PROY. PIN-01-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
29 11.0000 7,000.0000Mes 77,000.00 67 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
77,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE96PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
06/05/2016 B-5 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE MAIZ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ,
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 008-2016, DEL SR. JULIO PANIAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL 2016, PROY. PIN-01-2016, SEGUN FACT. B-5
SOLICITADO 7,000.00
22/03/2016 B-3 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE MAIZ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ,
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 008-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016,
FACT. B-3, PROY. PIN-01-2016.
FINALIZADO 7,000.00
07/04/2016 B-4 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE MAIZ, DEL SR. JULIO PANIAGUA, SAN
JERONIMO, BAJA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 008-2016, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2016, PROY. PIN-01-2016.
FINALIZADO 7,000.00
108 14/03/2016 10023461 FUENTES NAVARRO EDUARDO RODRIGO SOLICITADO 77,000.00 63,000.00 N/A
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE VALIDACION, TRANSF. Y TEC., HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 011-2016,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016, PROY. PIN-34-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
29 11.0000 7,000.0000Mes 77,000.00 68 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
77,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE97PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
06/05/2016 A1-20 P A G O D E H O N O R A R I O S P O R S E R V I C I O S T E C . P R E S T A D O S E N L A D I S C I P L I N A D E V A L I D A C I O N , T R A N S F . Y T E C .,
HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 011-2016, DEL SR. EDUARDO FUENTES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, PROY. PIN-34-2016, SEGUN FACT. A1-20.
SOLICITADO 7,000.00
22/03/2016 A1-16 P A G O D E H O N O R A R I O S P O R S E R V I C I O S T E C . P R E S T A D O S E N L A D I S C I P L I N A D E V A L I D A C I O N , T R A N S F . Y T E C .,
HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 011-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2016, FACT-A1-16, PROY. PIN-34-2016.
FINALIZADO 7,000.00
04/04/2016 A1-19 P A G O D E H O N O R A R I O S P O R S E R V I C I O S T E C . P R E S T A D O S E N L A D I S C I P L I N A D E V A L I D A C I O N , T R A N S F . Y T E C .,
HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 011-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2016, PROY. PIN-34-2016, SEGUN FACT. A1-19
FINALIZADO 7,000.00
116 21/03/2016 16200144 PACHECO SON MOISES ORLANDO SOLICITADO 77,000.00 63,000.00 N/A
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE MARIZ, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 005-2016,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016, PROY. PIN-03-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
29 11.0000 7,000.0000Mes 77,000.00 69 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
77,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE98PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
05/05/2016 A-1-64 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE MAIZ, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO,
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 005-2016, DEL SR. MOISES PACHECO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2016, PROY. PIN-03-2016, SEGUN FACT. A-1-64.
SOLICITADO 7,000.00
22/03/2016 A-1-60 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE MARIZ, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO,
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 005-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016,
FACT-A-1-60, PROY. PIN-03-2016.
FINALIZADO 7,000.00
04/04/2016 A-1-63 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE MARIZ, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO,
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 005-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, PROY.
PIN-03-2016, SEGUN FACT.A-1-63
FINALIZADO 7,000.00
117 21/03/2016 62968653 AGUILAR CASTILLO ERICK RICARDO FINALIZADO 77,000.00 63,000.00 N/A
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE TEC. DE ALIMENTOS, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO.
009-2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016, PROY. PIN-27-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
29 11.0000 7,000.0000Mes 77,000.00 70 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
77,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE99PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
22/03/2016 A-516 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE TEC. DE ALIMENTOS, LA ALAMEDA,
CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 009-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2016, FACT-A-516, PROY. PIN-27-2016.
FINALIZADO 7,000.00
04/04/2016 A-517 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE TEC. DE ALIMENTOS, LA ALAMEDA,
CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 009-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2016, PROY. PIN-27-2016, SEGUN FACT. A-517
FINALIZADO 7,000.00
118 21/03/2016 25263072 CABRERA AVILA FLAVIO JOEL SOLICITADO 77,000.00 63,000.00 N/A
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS, OFICINAS CENTRALES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO.
012-2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016, PROY. PC-05-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
29 11.0000 7,000.0000Mes 77,000.00 71 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
77,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE100PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
05/05/2016 B-82 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS,
OFICINAS CENTRALES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 012-2016, DEL SR. FLAVIO CABRERA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, PROY. PC-05-2016, SEGUN FACT- B-82.
SOLICITADO 7,000.00
22/03/2016 B-76 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS,
OFICINAS CENTRALES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 012-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2016, FACT-B-76, PROY. PC-05-2016.
FINALIZADO 7,000.00
04/04/2016 B-80 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA PLANTA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS,
OFICINAS CENTRALES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 012-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2016, PROY. PC-05-2016, SEGUN FACT. B-80
FINALIZADO 7,000.00
119 21/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,267.05 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. CB-03, PROY. ADMON-02-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 8,853.6000Mes 8,853.60 72 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 50.0000Mes 50.00 72 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 4,363.4500Mes 4,363.45 72 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
13,267.05
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE101PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
28/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016,
SEGÚN PLANILLA NO. CB-03, PROY. ADMON-02-2016.
FINALIZADO 13,267.05
120 21/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,011.20 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION PLAYA GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. PG-03, PROY. ADMON-04-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 13,280.4000Mes 13,280.40 73 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 155.0000Mes 155.00 73 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 6,575.8000Mes 6,575.80 73 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
20,011.20
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
28/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION PLAYA GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2016, SEGÚN PLANILLA NO. PG-03, PROY. ADMON-04-2016.
FINALIZADO 20,011.20
121 21/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,711.90 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 , SEGÚN PLANILLA NO. FB-03 , PROY.
ADMON-03-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE102PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 4,426.8000Mes 4,426.80 74 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 85.0000Mes 85.00 74 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 2,200.1000Mes 2,200.10 74 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
6,711.90
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
28/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. FB-03, PROY. ADMON-03-2016.
FINALIZADO 6,711.90
122 21/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 26,628.60 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. SJ-03, PROY. ADMON-01-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 17,707.2000Mes 17,707.20 75 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 170.0000Mes 170.00 75 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 8,751.4000Mes 8,751.40 75 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
26,628.60
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE103PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
28/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2016, SEGÚN PLANILLA NO. SJ-03, PROY. ADMON-01-2016.
FINALIZADO 26,628.60
123 22/03/2016 85343544 IXCOTOYAC CABRERA EDDY RODOLFO FINALIZADO 77,000.00 63,000.00 N/A
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE TEC. DE ALIMENTOS, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO.
010-2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2016, PROY. PIN-27-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
29 11.0000 7,000.0000Mes 77,000.00 76 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
77,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
22/03/2016 A-51 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE TEC. DE ALIMENTOS, LA ALAMEDA,
CHIMALTENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 010-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2016, FACT-A-51, PROY. PIN-27-2016.
FINALIZADO 7,000.00
04/04/2016 A-52 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TEC. PRESTADOS EN LA DISCIPLINA DE TEC. DE ALIMENTOS, LA ALAMEDA,
CHIMALTENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV. TEC. NO. 010-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2016, PROY. PIN-27-2016, SEGUN FACT. A-52.
FINALIZADO 7,000.00
124 22/03/2016 73091073 HERNANDEZ DE CRUZ FRANCISCA FINALIZADO 15,199.90 0.00 N/A
PAGO POR CONCEPTO DE CINCO SALARIOS A FRANCISCA HERNANDEZ DE CRUZ, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JUAN DE DIOS CRUZ VELASQUEZ, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 92 DEL REGLAMENTO DE PERSONAL DEL ICTA, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016, RECIBO NO. V-02-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE104PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
412 5.0000 3,039.9800Mes 15,199.90 77 SALARIO POSTUMO DEVENGADO
15,199.90
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
22/03/2016 O.C.
-124-2016
PAGO POR CONCEPTO DE CINCO SALARIOS A FRANCISCA HERNANDEZ DE CRUZ, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR
JUAN DE DIOS CRUZ VELASQUEZ, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 92 DEL REGLAMENTO DE PERSONAL
DEL ICTA, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016, RECIBO NO. V-02-2016.
FINALIZADO 15,199.90
125 22/03/2016 73091073 HERNANDEZ DE CRUZ FRANCISCA FINALIZADO 6,079.96 0.00 N/A
PAGO POR CONCEPTO DE CONT. DE GASTOS FUNERALES A FRANCISCA HERNANDEZ DE CRUZ, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JUAN DE DIOS CRUZ VELASQUEZ, CONF. A LO ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 92 DEL REGLAMENTO DE PERSONAL DEL ICTA, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016, RECIBO NO. V-01-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
411 2.0000 3,039.9800Mes 6,079.96 77 CONTRIBUCION DE GASTOS FUNERALES
6,079.96
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
22/03/2016 O.C.
-125-2016
PAGO POR CONCEPTO DE CONT. DE GASTOS FUNERALES A FRANCISCA HERNANDEZ DE CRUZ, POR EL FALLECIMIENTO
DEL SEÑOR JUAN DE DIOS CRUZ VELASQUEZ, CONF. A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 92 DEL REGLAMENTO DE
PERSONAL DEL ICTA, QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016, RECIBO NO. V-01-2016.
FINALIZADO 6,079.96
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE105PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
126 28/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 23,514.15 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 07, PROY. ADMON-05-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 15,493.8000Mes 15,493.80 79 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 320.0000Mes 320.00 79 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 7,700.3500Mes 7,700.35 79 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
23,514.15
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
30/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016,
SEGÚN PLANILLA NO. 07, PROY. ADMON-05-2016.
FINALIZADO 23,514.15
127 28/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,711.90 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION NUEVA CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 08, PROY. ADMON-06-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 4,426.8000Mes 4,426.80 80 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 85.0000Mes 85.00 80 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 2,200.1000Mes 2,200.10 80 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
6,711.90
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE106PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
30/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION NUEVA CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 08, PROY. ADMON-06-2016.
FINALIZADO 6,711.90
128 28/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,755.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-08-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
32 1.0000 200.0000Mes 200.00 81 PAGO BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
31 1.0000 11,067.0000Mes 11,067.00 81 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 5,488.0000Mes 5,488.00 81 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
16,755.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
30/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016,
SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-08-2016.
FINALIZADO 16,755.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE107PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
129 28/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,790.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-09-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
32 1.0000 235.0000Mes 235.00 82 PAGO BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
31 1.0000 11,067.0000Mes 11,067.00 82 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 5,488.0000Mes 5,488.00 82 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
16,790.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
30/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016,
SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-09-2016.
FINALIZADO 16,790.00
130 28/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,600.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 07 AL 31 DE MARZO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03, PROY. PIN-029-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 1,600.0000Mes 1,600.00 83 PAGO A DESTAJO
1,600.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE108PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
30/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL
07 AL 31 DE MARZO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03, PROY. PIN-029-2016.
FINALIZADO 1,600.00
131 28/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 39,992.40 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-011-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
32 1.0000 280.0000Mes 280.00 84 PAGO BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
31 1.0000 26,560.8000Mes 26,560.80 84 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 13,151.6000Mes 13,151.60 82 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
39,992.40
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
30/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-011-2016.
FINALIZADO 39,992.40
132 28/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 33,121.50 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 10-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE109PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 22,134.0000Mes 22,134.00 85 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 10,902.5000Mes 10,902.50 85 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
32 1.0000 85.0000Mes 85.00 85 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33,121.50
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
30/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 10-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.
FINALIZADO 33,121.50
133 28/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,301.20 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 11-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-23-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 2,213.4000Mes 2,213.40 86 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 1,087.8000Mes 1,087.80 86 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
3,301.20
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE110PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
30/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 11-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-23-2016.
FINALIZADO 3,301.20
134 28/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,204.80 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 12-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-22-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 8,853.6000Mes 8,853.60 87 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 4,351.2000Mes 4,351.20 87 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
13,204.80
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
30/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 12-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-22-2016.
FINALIZADO 13,204.80
135 28/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,363.45 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 13-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE111PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 2,213.4000Mes 2,213.40 88 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 1,100.0500Mes 1,100.05 88 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
32 1.0000 50.0000Mes 50.00 88 PAGO COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD
3,363.45
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
30/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 13-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.
FINALIZADO 3,363.45
136 28/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,301.20 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 14-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. PIN-36-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 2,213.4000Mes 2,213.40 89 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 1,087.8000Mes 1,087.80 89 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
3,301.20
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE112PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
30/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 14-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. PIN-36-2016.
FINALIZADO 3,301.20
137 28/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,312,232.75 0.00 N/A
PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN NOMINA 003-2016
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
12 1.0000 320,000.0000Mes 320,000.00 90 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL
14 1.0000 27,562.5000Mes 27,562.50 90 PAGO BONIFICACION PROFESIONAL
13 1.0000 5,080.0000Mes 5,080.00 90 PAGO BONIFICACION POR ANTIGUEDAD
15 1.0000 494,622.7500Mes 494,622.75 90 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
11 1.0000 464,967.5000Mes 464,967.50 90 PAGO NOMINA SALARIAL
1,312,232.75
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
30/03/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN NOMINA 003-2016 FINALIZADO 1,312,232.75
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE113PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
138 28/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,000.00 0.00 N/A
PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN NOMINA GR-003/2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
63 1.0000 10,000.0000Mes 10,000.00 91 PAGO NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN
10,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
30/03/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016,
SEGÚN NOMINA GR-003/2016.
FINALIZADO 10,000.00
139 28/03/2016 3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE FINALIZADO 50.00 0.00 DIR
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 02/2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
61 1.0000 50.0000Mes 50.00 92 PAGO NOMINA DE DIETAS
50.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE114PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
30/03/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 02/2016.
FINALIZADO 50.00
140 28/03/2016 4591585 SANDOVAL NUÑEZ ARMANDO VIDAL FINALIZADO 50.00 0.00 DIR
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ARMANDO SANDOVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 02/2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
61 1.0000 50.0000Mes 50.00 93 PAGO DE DIETAS
50.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
30/03/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ARMANDO SANDOVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 02/2016.
FINALIZADO 50.00
141 28/03/2016 5607310 GODINEZ LOPEZ MARIO ANTONIO FINALIZADO 50.00 0.00 DIR
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE MARIO LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 02/2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
61 1.0000 50.0000Mes 50.00 94 PAGO DE DIETAS
50.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE115PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
30/03/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE MARIO LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016,
SEGÚN NOMINA N-D-N0. 02/2016.
FINALIZADO 50.00
142 28/03/2016 15037843 RAYMUNDO RAYMUNDO ELIAS FINALIZADO 50.00 0.00 DIR
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ELIAS RAYMUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 02/2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
61 1.0000 50.0000Mes 50.00 95 PAGO DE DIETAS
50.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
30/03/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA, DE ELIAS RAYMUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE
2016, SEGÚN NOMINA N-D-N0. 02/2016.
FINALIZADO 50.00
143 28/03/2016 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL FINALIZADO 157,370.03 0.00 N/A
PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESC. EFECTUADO EN NOMINAS DE SUELDO, PLANILLA DE SALARIOS, NOMINA JUB., PLANILLA ADIC. DE ARNOLDO POCON Y NOMINAS DE HORAS EXTRAS,
CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN OFICIO TES-IGSS-PAT-002-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE116PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
51 1.0000 157,370.0300Mes 157,370.03 96 PAGO DE CUOTA PATRONAL
157,370.03
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
31/03/2016 SEGÚN
OFICIO
PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESC. EFECTUADO EN NOMINAS DE SUELDO, PLANILLA DE SALARIOS, NOMINA JUB.,
PLANILLA ADIC. DE ARNOLDO POCON Y NOMINAS DE HORAS EXTRAS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN
OFICIO TES-IGSS-PAT-002-2016.
FINALIZADO 157,370.03
144 28/03/2016 8148163 FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INST DE FINALIZADO 121,541.11 0.00 N/A
PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA HORAS EXTRAS, NOMINA SALARIAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN TES-PAT-005-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
55 1.0000 121,541.1100Mes 121,541.11 97 PAGO CUOTA PATRONAL
121,541.11
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
31/03/2016 SEGÚN
TES-PAT-00
PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA HORAS EXTRAS, NOMINA SALARIAL, CORRESP.
AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN TES-PAT-005-2016.
FINALIZADO 121,541.11
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE117PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
145 28/03/2016 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 1,162.37 0.00 DIR
PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS Y NOMINA SALARIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 , SEGÚN
TES-PAT-005-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
55 1.0000 1,162.3700Mes 1,162.37 98 PAGO CUOTA PATRONAL
1,162.37
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
30/03/2016 SEGÚN
TES-PAT-00
PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS Y NOMINA
SALARIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN TES-PAT-005-2016.
FINALIZADO 1,162.37
149 30/03/2016 86730703 LOPEZ BARRENO EDGAR ENRIQUE FINALIZADO 1,000.00 0.00 DIR
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2016, DEL SR. EDGAR LOPEZ, SEGÚN PLANILLA P-DES-07/2016, SEGÚN PROY.
PIN-026-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 1,000.0000Mes 1,000.00 99 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
1,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE118PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
31/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2016, DEL
SR. EDGAR LOPEZ, SEGÚN PLANILLA P-DES-07/2016, SEGÚN PROY. PIN-026-2016.
FINALIZADO 1,000.00
150 30/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 19,996.20 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION LA MAQUINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-07-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
32 1.0000 140.0000Mes 140.00 100 PAGO BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
31 1.0000 13,280.4000Mes 13,280.40 100 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 6,575.8000Mes 6,575.80 100 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
19,996.20
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
31/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION LA MAQUINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-07-2016.
FINALIZADO 19,996.20
152 31/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,500.00 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016, DE LA SRA. KATHERYN ROJAS, SEGÚN PLANILLA P-DES-09/2016, SEGÚN PROY.
ADMON-024-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE119PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 2,500.0000Mes 2,500.00 101 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
2,500.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
31/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016, DE LA
SRA. KATHERYN ROJAS, SEGÚN PLANILLA P-DES-09/2016, SEGÚN PROY. ADMON-024-2016.
FINALIZADO 2,500.00
153 31/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,301.20 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-13-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 2,213.4000Mes 2,213.40 102 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 1,087.8000Mes 1,087.80 102 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
3,301.20
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE120PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
31/03/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-13-2016.
FINALIZADO 3,301.20
155 31/03/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,500.00 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016, DE LOS SEÑORES. FREDY PEREZ, DANIEL LOPEZ Y NELSON ROSALES, SEGÚN
PLANILLA P-DES-08/2016, SEGÚN PROY. ADMON-025-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 7,500.0000Mes 7,500.00 103 PAGO A DESTAJO
7,500.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
04/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016, DE
LOS SEÑORES. FREDY PEREZ, DANIEL LOPEZ Y NELSON ROSALES, SEGÚN PLANILLA P-DES-08/2016 , SEGÚN PROY.
ADMON-025-2016.
FINALIZADO 7,500.00
156 01/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 500.00 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 16 AL 22 DE MARZO 2016, DEL SR. EDGAR LOPEZ, SEGÚN PLANILLA P-DES-10/2016, SEGÚN PROY.
PIN-026-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 500.0000Mes 500.00 104 PAGO A DESTAJO
500.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE121PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
04/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 16 AL 22 DE MARZO 2016, DEL
SR. EDGAR LOPEZ, SEGÚN PLANILLA P-DES-10/2016, SEGÚN PROY. PIN-026-2016.
FINALIZADO 500.00
157 04/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,997.75 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016, DE LOS SEÑORES. JOSE BURGOS, JOSE ZEPEDA Y JUSTINIANO ALIÑADO, SEGÚN
PLANILLA P-DES-11/2016, SEGÚN PROY. PC-06-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 5,997.7500Mes 5,997.75 105 PAGO A DESTAJO
5,997.75
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
05/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2016, DE
LOS SEÑORES. JOSE BURGOS, JOSE ZEPEDA Y JUSTINIANO ALIÑADO, SEGÚN PLANILLA P-DES-11/2016, SEGÚN PROY.
PC-06-2016.
FINALIZADO 5,997.75
158 04/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,000.00 0.00 DIR
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. PIN-21-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE122PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 4,000.0000Mes 4,000.00 113 PAGO DE PLANILLA A DESTAJO
4,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
07/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01-2016, PROY. PIN-21-2016.
FINALIZADO 4,000.00
159 05/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,200.00 0.00 DIR
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. PIN-05-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 9,200.0000Mes 9,200.00 114 PAGO DE PLANILLA A DESTAJO
9,200.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
07/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02-2016, PROY. PIN-05-2016.
FINALIZADO 9,200.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE123PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
160 05/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,000.00 0.00 DIR
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. PIN-07-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 6,000.0000Mes 6,000.00 115 PAGO DE PLANILLA A DESTAJO
6,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
07/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. PIN-07-2016.
FINALIZADO 6,000.00
161 05/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,000.00 0.00 DIR
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04-2016, PROY. PC-05-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 2,000.0000Mes 2,000.00 116 PAGO DE PLANILLA A DESTAJO
2,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE124PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
07/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04-2016, PROY. PC-05-2016.
FINALIZADO 2,000.00
162 07/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,000.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 01, PROY. PC-02-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 9,000.0000Mes 9,000.00 117 PAGO A DESTAJO
9,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
08/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016,
SEGÚN PLANILLA NO. 01, PROY. PC-02-2016.
FINALIZADO 9,000.00
163 07/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,840.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 02, PROY. PC-04-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 1,840.0000Mes 1,840.00 118 PAGO A DESTAJO
1,840.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE125PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
08/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016,
SEGÚN PLANILLA NO. 02, PROY. PC-04-2016.
FINALIZADO 1,840.00
164 07/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 19,783.22 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-012-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
32 1.0000 140.0000Mes 140.00 119 PAGO BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
31 1.0000 13,137.6000Mes 13,137.60 119 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 6,505.6200Mes 6,505.62 119 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
19,783.22
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
08/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03-2016, PROY. ADMON-012-2016.
FINALIZADO 19,783.22
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE126PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
165 07/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 415,514.70 0.00 N/A
PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE DEJADOS DE PERCIBIR DE LOS AÑOS 2012 AL 2015, DE LA LIC. ORTEGA GOMEZ, ROSEL ELVIRA, SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION 1 COLECTIVO
1088-2005-4033, SEGUN NOMINA HOJA NO.1
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
913 1.0000 415,514.7000Mes 415,514.70 120 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES
415,514.70
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
08/04/2016 SEGUN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE DEJADOS DE PERCIBIR DE LOS AÑOS 2012 AL 2015, DE LA LIC. ORTEGA GOMEZ, ROSEL
ELVIRA, SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION 1 COLECTIVO 1088-2005-4033, SEGUN NOMINA HOJA NO.1
FINALIZADO 415,514.70
166 07/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 805.21 0.00 N/A
PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, DE OTTO OSORIO, SEGÚN NOMINA H.E. 04/2016, PILOTOS PLANTA CENTRAL
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
41 1.0000 805.2100Mes 805.21 122 PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS
805.21
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE127PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
11/04/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, DE OTTO OSORIO, SEGÚN
NOMINA H.E. 04/2016, PILOTOS PLANTA CENTRAL
FINALIZADO 805.21
167 07/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 808.14 0.00 N/A
PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016, DE JORGE BOC, SEGÚN NOMINA H.E. 05/2016, PILOTOS PLANTA CENTRAL
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
41 1.0000 808.1400Mes 808.14 123 PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS
808.14
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
08/04/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2016 , DE JORGE BOC, SEGÚN
NOMINA H.E. 05/2016, PILOTOS PLANTA CENTRAL
FINALIZADO 808.14
170 08/04/2016 3378381 TESORERIA NACIONAL ANULADO 1,261.43 0.00 DIR
PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA SALARIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN TES-PAT-006-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
55 1.0000 1,261.4300Mes 1,261.43 124 PAGO CUOTA PATRONAL
1,261.43
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE128PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
11/04/2016 SEGÚN
TES-PAT-00
PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA SALARIAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO 2016, SEGÚN TES-PAT-006-2016.
ANULADO 1,261.43
175 13/04/2016 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 1,051.19 0.00 DIR
PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA SALARIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN TES-PAT-007-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
55 1.0000 1,051.1900Mes 1,051.19 126 PAGO CUOTA PATRONAL
1,051.19
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
13/04/2016 SEGÚN
TES-PAT-00
PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA SALARIAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO 2016, SEGÚN TES-PAT-007-2016.
FINALIZADO 1,051.19
176 13/04/2016 8148163 FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INST DE FINALIZADO 121,474.39 0.00 N/A
PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA SALARIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN TES-PAT-007-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE129PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
55 1.0000 121,474.3900Mes 121,474.39 127 PAGO CUOTA PATRONAL
121,474.39
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
13/04/2016 SEGÚN
TES-PAT-00
PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA SALARIAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016,
SEGÚN TES-PAT-007-2016.
FINALIZADO 121,474.39
177 13/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 409,615.23 0.00 N/A
PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE DEJADOS DE PERCIBIR DE LOS AÑOS 2011 AL 2015, DEL LIC. DOMINGO OSVALDO, LOPEZ Y LOPEZ, SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION 1088-2005-4033
(447-2012) OFICIAL 2, SEGUN NOMINA HOJA NO.1
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
913 1.0000 409,615.2300Mes 409,615.23 128 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES
409,615.23
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
14/04/2016 SEGUN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE DEJADOS DE PERCIBIR DE LOS AÑOS 2011 AL 2015, DEL LIC. DOMINGO OSVALDO,
LOPEZ Y LOPEZ, SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION 1088-2005-4033 (447-2012) OFICIAL 2, SEGUN NOMINA HOJA NO.1
FINALIZADO 409,615.23
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE130PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
178 13/04/2016 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 80.52 0.00 DIR
PAGO DE CUOTA PATRONAL CLASES PASIVAS, DESCUENTO EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN TES-PAT-008-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
55 1.0000 80.5200Mes 80.52 129 PAGO CUOTA PATRONAL
80.52
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
14/04/2016 SEGÚN
TES-PAT-00
P A G O D E C U O T A P A T R O N A L C L A S E S P A S I V A S , D E S C U E N T O E F E C T U A D O E N N O M I N A D E H O R A S E X T R A S ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN TES-PAT-008-2016.
FINALIZADO 80.52
180 13/04/2016 8148163 FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INST DE FINALIZADO 155.53 0.00 N/A
PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN TES-PAT-008-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
55 1.0000 155.5300Mes 155.53 130 PAGO CUOTA PATRONAL
155.53
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE131PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
14/04/2016 SEGÚN
TES-PAT-00
PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE HORAS EXTRAS, CORRESP. AL MES DE
MARZO 2016, SEGÚN TES-PAT-008-2016.
FINALIZADO 155.53
183 15/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 880.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03, PROY. PIN-18-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 880.0000Mes 880.00 131 PAGO A DESTAJO
880.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
15/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE
MARZO DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03, PROY. PIN-18-2016.
FINALIZADO 880.00
184 18/04/2016 11918772 PAC LOPEZ MARIO ANIBAL FINALIZADO 141.54 0.00 DIR
PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL DEL SEÑOR MARIO PAC, AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSION DEL IGSS CORRESP. AL PERIODO DEL 12/07/2015 AL 13/07/2015, SEGUN BOLETA DE
DEPOSITO NO. 92876836, NO. C-01/2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE132PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
11 1.0000 49.7400Mes 49.74 132 PAGO PERSONAL PERMANENTE
12 1.0000 46.7700Mes 46.77 132 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
13 1.0000 0.2300Mes 0.23 132 PAGO POR COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD
15 1.0000 44.8000Mes 44.80 132 PAGO POR COMPLEMENTOS ESPECIFICOS
141.54
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
18/04/2016 NO.
C-01/2016
PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL DEL SEÑOR MARIO PAC, AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSION DEL IGSS
CORRESP. AL PERIODO DEL 12/07/2015 AL 13/07/2015, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO NO. 92876836, NO. C-01/2016.
FINALIZADO 141.54
185 18/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 19,425.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION LA MAQUINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. ADMON-07-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
32 1.0000 140.0000Mes 140.00 133 PAGO BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
31 1.0000 12,852.0000Mes 12,852.00 133 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 6,433.0000Mes 6,433.00 133 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
19,425.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE133PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
18/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION LA MAQUINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. ADMON-07-2016.
FINALIZADO 19,425.00
186 18/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 38,850.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04-2016, PROY. ADMON-011-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
32 1.0000 280.0000Mes 280.00 134 PAGO BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
31 1.0000 25,704.0000Mes 25,704.00 134 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 12,866.0000Mes 12,866.00 134 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
38,850.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
18/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04-2016, PROY. ADMON-011-2016.
FINALIZADO 38,850.00
187 18/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,521.50 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. FB-04, PROY. ADMON-03-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE134PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 4,284.0000Mes 4,284.00 135 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 85.0000Mes 85.00 135 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 2,152.5000Mes 2,152.50 135 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
6,521.50
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. FB-04, PROY. ADMON-03-2016.
FINALIZADO 6,521.50
188 18/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 25,867.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. SJ-04, PROY. ADMON-01-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 17,136.0000Mes 17,136.00 136 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 170.0000Mes 170.00 136 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 8,561.0000Mes 8,561.00 136 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
25,867.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE135PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2016, SEGÚN PLANILLA NO. SJ-04, PROY. ADMON-01-2016.
FINALIZADO 25,867.00
189 18/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,521.50 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION NUEVA CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 10, PROY. ADMON-06-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 4,284.0000Mes 4,284.00 137 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 85.0000Mes 85.00 137 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 2,152.5000Mes 2,152.50 137 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
6,521.50
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION NUEVA CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 10, PROY. ADMON-06-2016.
FINALIZADO 6,521.50
190 18/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,206.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04-2016, PROY. ADMON-13-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE136PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 2,142.0000Mes 2,142.00 138 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 1,064.0000Mes 1,064.00 138 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
3,206.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04-2016, PROY. ADMON-13-2016.
FINALIZADO 3,206.00
191 18/04/2016 1762438K RODRIGUEZ RAMIREZ EZEQUIAS FINALIZADO 1,474.33 0.00 DIR
PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL DEL SEÑOR EZEQUIAS RAMIREZ, AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSION DEL IGSS CORRESP. AL PERIODO DEL 25/12/2015 AL 17/01/2016, SEGUN BOLETA DE
DEPOSITO NO. 92201308, NO. C-03/2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
15 1.0000 314.0000Mes 314.00 139 PAGO POR COMPLEMENTOS ESPECIFICOS
13 1.0000 8.7100Mes 8.71 139 PAGO POR COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD
12 1.0000 721.2900Mes 721.29 139 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
11 1.0000 430.3300Mes 430.33 139 PAGO PERSONAL PERMANENTE
1,474.33
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE137PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/04/2016 NO.
C-03/2016
PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL DEL SEÑOR EZEQUIAS RAMIREZ, AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSION DEL
IGSS CORRESP. AL PERIODO DEL 25/12/2015 AL 17/01/2016, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO NO. 92201308, NO. C-03/2016.
FINALIZADO 1,474.33
192 18/04/2016 7506279 CASTELLANOS CONSTANZA JORGE ANTONIO FINALIZADO 14,622.55 0.00 DIR
PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL DEL SEÑOR JORGE CASTELLANOS, AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSION DEL IGSS CORRESP. AL PERIODO DEL 04/10/2015 AL 30/11/2015, SEGUN BOLETA
DE DEPOSITO NO. 95441664, NO. C-02/2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
15 1.0000 6,114.2200Mes 6,114.22 140 PAGO POR COMPLEMENTOS ESPECIFICOS
14 1.0000 313.7200Mes 313.72 140 PAGO POR CALIDAD PROFESIONAL
12 1.0000 2,806.4500Mes 2,806.45 140 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
11 1.0000 5,388.1600Mes 5,388.16 14 PAGO PERSONAL PERMANENTE
14,622.55
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/04/2016 NO.
C-02/2016
PAGO DE COMPLEMENTO SALARIAL DEL SEÑOR JORGE CASTELLANOS, AL SUBSIDIO OTORGADO POR SUSPENSION DEL
IGSS CORRESP. AL PERIODO DEL 04/10/2015 AL 30/11/2015, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO NO. 95441664, NO. C-02/2016.
FINALIZADO 14,622.55
197 20/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,000.00 0.00 N/A
PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN NOMINA GR-004/2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE138PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
63 1.0000 10,000.0000Mes 10,000.00 141 PAGO NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN
10,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/04/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN
NOMINA GR-004/2016.
FINALIZADO 10,000.00
198 20/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,206.00 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 16-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-23-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 2,142.0000Mes 2,142.00 142 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 1,064.0000Mes 1,064.00 142 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
3,206.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE139PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 16-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-23-2016.
FINALIZADO 3,206.00
199 20/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,824.00 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 17-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-22-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 8,568.0000Mes 8,568.00 143 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 4,256.0000Mes 4,256.00 143 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
12,824.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 17-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-22-2016.
FINALIZADO 12,824.00
200 20/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,268.25 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 18-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE140PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 2,142.0000Mes 2,142.00 144 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 1,076.2500Mes 1,076.25 144 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
32 1.0000 50.0000Mes 50.00 144 PAGO COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD
3,268.25
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 18-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.
FINALIZADO 3,268.25
201 20/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,206.00 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 19-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. PIN-36-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 2,142.0000Mes 2,142.00 145 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 1,064.0000Mes 1,064.00 145 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
3,206.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE141PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 19-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. PIN-36-2016.
FINALIZADO 3,206.00
202 20/04/2016 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL FINALIZADO 159,087.83 0.00 N/A
PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESC. EFECTUADO EN NOMINAS DE SUELDO, PLANILLA DE SALARIOS, NOMINA JUBILADOS, NOMINA ADIC. DE ARNOLDO POCON, NOMINA DE HORAS EXTRAS
OTTO OSORIO Y JORGE GIRON, CORRESP. AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN OFICIO TES-IGSS-PAT-003-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
51 1.0000 159,087.8300Mes 159,087.83 146 PAGO DE CUOTA PATRONAL
159,087.83
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/04/2016 SEGÚN
OFICIO
PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DESC. EFECTUADO EN NOMINAS DE SUELDO, PLANILLA DE SALARIOS, NOMINA
JUBILADOS, NOMINA ADIC. DE ARNOLDO POCON, NOMINA DE HORAS EXTRAS OTTO OSORIO Y JORGE GIRON, CORRESP.
AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN OFICIO TES-IGSS-PAT-003-2016.
FINALIZADO 159,087.83
203 20/04/2016 8148163 FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INST DE FINALIZADO 33,030.65 0.00 N/A
PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, DE LA SRA. ROSEL ORTEGA, CORRESP. A LOS AÑOS DE 2012 HASTA 2015, SEGÚN
TES-PAT-009-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
55 1.0000 33,030.6500Mes 33,030.65 147 PAGO CUOTA PATRONAL
33,030.65
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE142PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/04/2016 SEGÚN
TES-PAT-00
PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, DE LA
SRA. ROSEL ORTEGA, CORRESP. A LOS AÑOS DE 2012 HASTA 2015, SEGÚN TES-PAT-009-2016.
FINALIZADO 33,030.65
204 20/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 21,684.20 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION PLAYA GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. PG-04, PROY. ADMON-04-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 14,351.4000Mes 14,351.40 148 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 155.0000Mes 155.00 148 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 7,177.8000Mes 7,177.80 148 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
21,684.20
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION PLAYA GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2016, SEGÚN PLANILLA NO. PG-04, PROY. ADMON-04-2016.
FINALIZADO 21,684.20
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE143PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
205 20/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 22,847.75 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 09, PROY. ADMON-05-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 14,994.0000Mes 14,994.00 149 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 320.0000Mes 320.00 149 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 7,533.7500Mes 7,533.75 149 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
22,847.75
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
21/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016,
SEGÚN PLANILLA NO. 09, PROY. ADMON-05-2016.
FINALIZADO 22,847.75
207 21/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 32,169.50 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 15-2016, DE LA PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 21,420.0000Mes 21,420.00 150 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 10,664.5000Mes 10,664.50 150 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
32 1.0000 85.0000Mes 85.00 150 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
32,169.50
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE144PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 15-2016, DE LA
PLANTA CENTRAL, SEGÚN PROY. ADMON-21-2016.
FINALIZADO 32,169.50
208 21/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,680.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 05, PROY. PC-04-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 1,680.0000Mes 1,680.00 151 PAGO A DESTAJO
1,680.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
25/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE
ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 05, PROY. PC-04-2016.
FINALIZADO 1,680.00
209 21/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,311,551.45 0.00 N/A
PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN NOMINA 004-2016
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE145PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
12 1.0000 319,666.6700Mes 319,666.67 152 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL
14 1.0000 27,500.0000Mes 27,500.00 152 PAGO BONIFICACION PROFESIONAL
13 1.0000 5,095.0000Mes 5,095.00 152 PAGO BONIFICACION POR ANTIGUEDAD
15 1.0000 494,347.7800Mes 494,347.78 152 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
11 1.0000 464,942.0000Mes 464,942.00 152 PAGO NOMINA SALARIAL
1,311,551.45
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
26/04/2016 SEGÚN
NOMINA
PAGO DE NOMINA SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN NOMINA 004-2016 FINALIZADO 1,311,551.45
210 21/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,000.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. PC-02-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 9,000.0000Mes 9,000.00 153 PAGO A DESTAJO
9,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE146PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
26/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CUYUTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE
ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. PC-02-2016.
FINALIZADO 9,000.00
214 25/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 19,485.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. ADMON-08-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
32 1.0000 200.0000Mes 200.00 154 PAGO BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
31 1.0000 12,852.0000Mes 12,852.00 154 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 6,433.0000Mes 6,433.00 154 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
19,485.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
28/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016,
SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. ADMON-08-2016.
FINALIZADO 19,485.00
215 25/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,314.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. ADMON-09-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE147PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
32 1.0000 235.0000Mes 235.00 155 PAGO BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
31 1.0000 10,710.0000Mes 10,710.00 155 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 5,369.0000Mes 5,369.00 155 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
16,314.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
28/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016,
SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. ADMON-09-2016.
FINALIZADO 16,314.00
216 25/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 19,425.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04-2016, PROY. ADMON-012-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
32 1.0000 140.0000Mes 140.00 156 PAGO BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
31 1.0000 12,852.0000Mes 12,852.00 156 PAGO PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 6,433.0000Mes 6,433.00 156 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
19,425.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE148PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
28/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04-2016, PROY. ADMON-012-2016.
FINALIZADO 19,425.00
217 25/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,107.73 0.00 N/A
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. CB-04, PROY. ADMON-02-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 6,711.6000Mes 6,711.60 157 PAGO PLANILLA SALARIAL
32 1.0000 50.0000Mes 50.00 157 PAGO POR BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
33 1.0000 3,346.1300Mes 3,346.13 157 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
10,107.73
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
28/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA DE SALARIOS, DEL CENTRO DE INVESTIGACION COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016,
SEGÚN PLANILLA NO. CB-04, PROY. ADMON-02-2016.
FINALIZADO 10,107.73
218 25/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,000.00 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DEL SR. EDGAR LOPEZ, SEGÚN PLANILLA P-DES-15/2016, SEGÚN PROY. PC-01-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE149PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 2,000.0000Mes 2,000.00 158 PAGO A DESTAJO
2,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
28/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DEL SR.
EDGAR LOPEZ, SEGÚN PLANILLA P-DES-15/2016, SEGÚN PROY. PC-01-2016.
FINALIZADO 2,000.00
219 25/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,997.75 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DE LOS SEÑORES. JOSE BURGOS, JOSE ZEPEDA Y JUSTINIANO ALIÑADO, SEGÚN
PLANILLA P-DES-14/2016, SEGÚN PROY. PC-06-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 5,997.7500Mes 5,997.75 159 PAGO A DESTAJO
5,997.75
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
28/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DE LOS
SEÑORES. JOSE BURGOS, JOSE ZEPEDA Y JUSTINIANO ALIÑADO, SEGÚN PLANILLA P- D E S - 1 4 / 2 0 1 6 , S E G Ú N P R O Y.
PC-06-2016.
FINALIZADO 5,997.75
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE150PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
220 25/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,500.00 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DE LA SRITA. KATHERYN ROJAS, SEGÚN PLANILLA P-DES-13/2016, SEGÚN PROY.
ADMON-024-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 2,500.0000Mes 2,500.00 160 PAGO COMPLEMENTO SALARIAL
2,500.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
28/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DE LA
SRITA. KATHERYN ROJAS, SEGÚN PLANILLA P-DES-13/2016, SEGÚN PROY. ADMON-024-2016.
FINALIZADO 2,500.00
221 25/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,500.00 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DE LOS SEÑORES. FREDY PEREZ, DANIEL LOPEZ Y NELSON ROSALES, SEGÚN
PLANILLA P-DES-12/2016, SEGÚN PROY. ADMON-025-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 7,500.0000Mes 7,500.00 161 PAGO A DESTAJO
7,500.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE151PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
28/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DE LOS
S E Ñ O R E S . F R E D Y P E R E Z , D A N I E L L O P E Z Y N E L S O N R O S A L E S , S E G Ú N P L A N I L L A P - D E S - 1 2 / 2 0 1 6 , S E G Ú N P R O Y.
ADMON-025-2016.
FINALIZADO 7,500.00
224 27/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,206.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA SALARIAL, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION CIOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. JU-01-2016, PROY. ADMON-010-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
31 1.0000 2,142.0000Mes 2,142.00 162 PAGO POR PLANILLA SALARIAL
33 1.0000 1,064.0000Mes 1,064.00 162 PAGO POR COMPLEMENTO SALARIAL
3,206.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA SALARIAL, DEL SUBCENTRO DE INVESTIGACION CIOR-JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. JU-01-2016, PROY. ADMON-010-2016.
FINALIZADO 3,206.00
225 27/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,000.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03, PROY. PIN-29-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 2,000.0000Mes 2,000.00 163 PAGO A DESTAJO
2,000.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE152PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL
01 AL 29 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 03, PROY. PIN-29-2016.
FINALIZADO 2,000.00
226 28/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 300.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. PIN-27-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 300.0000Mes 300.00 164 PAGO A DESTAJO
300.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL
01 AL 29 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 04, PROY. PIN-27-2016.
FINALIZADO 300.00
227 28/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,000.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 05, PROY. PIN-19-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE153PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 2,000.0000Mes 2,000.00 165 PAGO A DESTAJO
2,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL
01 AL 29 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 05, PROY. PIN-19-2016.
FINALIZADO 2,000.00
228 28/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,000.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 06, PROY. PIN-05-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 4,000.0000Mes 4,000.00 166 PAGO A DESTAJO
4,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL
01 AL 29 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 06, PROY. PIN-05-2016.
FINALIZADO 4,000.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE154PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
229 28/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,000.00 0.00 N/A
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DE LA SRA. EDNA BATRES, SEGÚN PLANILLA P-DES-16/2016, SEGÚN PROY.
PIN-20-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 3,000.0000Mes 3,000.00 167 PAGO A DESTAJO
3,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO A DESTAJO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL 2016, DE LA
SRA. EDNA BATRES, SEGÚN PLANILLA P-DES-16/2016, SEGÚN PROY. PIN-20-2016.
FINALIZADO 3,000.00
230 28/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,200.00 0.00 DIR
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 05-2016, PROY. PIN-05-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 9,200.0000Mes 9,200.00 168 PAGO DE PLANILLA A DESTAJO
9,200.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE155PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2016, SEGÚN PLANILLA NO. 05-2016, PROY. PIN-05-2016.
FINALIZADO 9,200.00
231 28/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,000.00 0.00 DIR
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 06-2016, PROY. PIN-07-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 6,000.0000Mes 6,000.00 169 PAGO DE PLANILLA A DESTAJO
6,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2016, SEGÚN PLANILLA NO. 06-2016, PROY. PIN-07-2016.
FINALIZADO 6,000.00
233 28/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,000.00 0.00 DIR
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 07-2016, PROY. PIN-21-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 4,000.0000Mes 4,000.00 170 PAGO DE PLANILLA A DESTAJO
4,000.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE156PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2016, SEGÚN PLANILLA NO. 07-2016, PROY. PIN-21-2016.
FINALIZADO 4,000.00
234 28/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,000.00 0.00 DIR
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 08-2016, PROY. PC-05-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 4,000.0000Mes 4,000.00 171 PAGO DE PLANILLA A DESTAJO
4,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2016, SEGÚN PLANILLA NO. 08-2016, PROY. PC-05-2016.
FINALIZADO 4,000.00
235 28/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,000.00 0.00 DIR
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 09-2016, PROY. PIN-41-2016.
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE157PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 2,000.0000Mes 2,000.00 172 PAGO DE PLANILLA A DESTAJO
2,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2016, SEGÚN PLANILLA NO. 09-2016, PROY. PIN-41-2016.
FINALIZADO 2,000.00
236 28/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,000.00 0.00 DIR
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 10-2016, PROY. PIN-23-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 2,000.0000Mes 2,000.00 173 PAGO DE PLANILLA A DESTAJO
2,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2016, SEGÚN PLANILLA NO. 10-2016, PROY. PIN-23-2016.
FINALIZADO 2,000.00
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE158PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
237 28/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,600.00 0.00 DIR
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 27 DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 11-2016, PROY. PIN-34-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 2,600.0000Mes 2,600.00 174 PAGO DE PLANILLA A DESTAJO
2,600.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11
AL 27 DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 11-2016, PROY. PIN-34-2016.
FINALIZADO 2,600.00
238 28/04/2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,000.00 0.00 DIR
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 29 DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 12-2016, PROY. PIN-04-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
35 1.0000 2,000.0000Mes 2,000.00 175 PAGO DE PLANILLA A DESTAJO
2,000.00
RetenciónValorFechaNo. Factura
Número de Orden >= 1, Número de Orden <= 244
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
06/05/2016
2016 Ejercicio:
159DE159PAGINA
:
11:57.15
Entidad: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-1120-0041-000
Unidad Compradora: UNIDAD RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/04/2016 SEGÚN
PLANILLA
PAGO PLANILLA A DESTAJO, DEL CENTRO DE INVESTIGACION LABOR OVALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18
AL 29 DE ABRIL DEL 2016, SEGÚN PLANILLA NO. 12-2016, PROY. PIN-04-2016.
FINALIZADO 2,000.00
239 28/04/2016 8148163 FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INST DE FINALIZADO 32,074.61 0.00 N/A
PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR DE GERENCIA DEL SR. DOMINGO OSVALDO, CORRESP. DEL MES DE AGOSTO 2011
HASTA JUNIO 2015, SEGÚN TES-PAT-010-2016.
Unidad de DescripciónRenglónBien TotalCantidad PrecioPedido
55 1.0000 32,074.6100Mes 32,074.61 176 PAGO CUOTA PATRONAL
32,074.61
RetenciónValorFechaNo. Factura
Monto LiquidaciónEstadoDescripción de LiquidaciónFecha de Registro Docto. de Respaldo
29/04/2016 SEGÚN
TES-PAT-01
PAGO DE CUOTA PATRONAL DE FOPICTA, DESC. EFECTUADO EN NOMINA DE SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR DE
G E R E N C I A D E L S R . D O M I N G O O S V A L D O , C O R R E S P . D E L M E S D E A G O S T O 2 0 1 1 H A S T A J U N I O 2 0 1 5 , S E G ÚN
TES-PAT-010-2016.
FINALIZADO 32,074.61
Monto total por Unidad Compradora 10,542,201.15 528,750.00
Monto total por Institucion 12,059,924.47 890,028.55