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““L’esperienza del Politecnico di Torino”L’esperienza del Politecnico di Torino”settimo seminario PASSsettimo seminario PASS13 - 15 Dicembre 200013 - 15 Dicembre 2000
IL PROCESSO DI CONTROLLO IL PROCESSO DI CONTROLLO PER LE UNIVERSITA’PER LE UNIVERSITA’
Anna Maria GaibissoAnna Maria GaibissoDirettore Amministrativo - Politecnico di TorinoDirettore Amministrativo - Politecnico di Torino
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SCENARIOSCENARIO
misure di contenimento della spesa: misure di contenimento della spesa: il risanamento degli ultimi anni e l’entrata il risanamento degli ultimi anni e l’entrata nell’Unione Monetaria hanno consentito nell’Unione Monetaria hanno consentito un forte risparmio nelle spese per interessiun forte risparmio nelle spese per interessi
la bolletta del la bolletta del PASSATOPASSATO … …
INCOMBEINCOMBE
possibilità di minori investimentipossibilità di minori investimenti
debito pubblico di rilevante dimensionedebito pubblico di rilevante dimensione
INVPIL
< ALTRI PAESI EUROPEI11
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RISANAMENTO DELLA RISANAMENTO DELLA SPESASPESA
PECULIARITA’ PECULIARITA’ del COMPARTO UNIVERSITA’ del COMPARTO UNIVERSITA’
rispetto al altri SETTORI DI SPESA rispetto al altri SETTORI DI SPESA del PAESEdel PAESE
IN FUTURO...IN FUTURO...TRA QUALI SETTORI TRA QUALI SETTORI
SCEGLIERE DI INVESTIRE ?SCEGLIERE DI INVESTIRE ?
• spesa reale crescente negli spesa reale crescente negli ultimi 3 anniultimi 3 anni• fase ancora crescente della fase ancora crescente della domanda di istruzione domanda di istruzione universitariauniversitaria
• importanza del settoreimportanza del settore• consapevolezza che le consapevolezza che le risorse risorse vengano utilizzate in modo vengano utilizzate in modo adeguatoadeguato
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RISANAMENTO DELLA RISANAMENTO DELLA SPESASPESA
NUOVE REGOLE DEL SISTEMA DI NUOVE REGOLE DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
DELL’UNIVERSITA’DELL’UNIVERSITA’
Come potrà Come potrà L’UNIVERSITA’ L’UNIVERSITA’
DIMOSTRARE di essereDIMOSTRARE di essereun SETTORE ATTRAENTE un SETTORE ATTRAENTE
per INVESTIMENTI per INVESTIMENTI PUBBLICI ?PUBBLICI ?
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LE PRINCIPALI TRASFORMAZIONI NEL LE PRINCIPALI TRASFORMAZIONI NEL NUOVO REGIME DI AUTONOMIA DELLE NUOVO REGIME DI AUTONOMIA DELLE UNIVERSITA’UNIVERSITA’
Il nuovo sistema di finanziamentoLa valutazione del sistema universitarioLa contabilità economica e patrimonialeIl controllo di gestioneIl controllo del fabbisogno finanziario e dei flussi di cassaIl superamento della tesoriera unica
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IL NUOVO SISTEMA DI FINANZIAMENTO IL NUOVO SISTEMA DI FINANZIAMENTO E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIOUNIVERSITARIO
55
n. 168/89n. 168/89
n. 537/93n. 537/93
n. 449/97n. 449/97
n. 370/99n. 370/99
Affermazione dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, previsione di ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamentiModifica del sistema di finanziamentoIstituzione dei Nuclei di ValutazioneIstituzione dell’Osservatorio del Sistema Universitario
Abolizione dell’organico nazionale dei docentie dei ricercatori, con possibilità di definizione della propria pianta organicaConsolidamento Nuclei di Valutazione interna degli Atenei Istituzione del Comitato Nazionale per la valutazione del Sistema Universitario
LE LEGGILE LEGGI
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L’OMOGENEA REDAZIONE DEI CONTI, L’OMOGENEA REDAZIONE DEI CONTI, LA LA CONTABILITA’ ECONOMICA E CONTABILITA’ ECONOMICA E FINANZIARIAFINANZIARIA
66
L. 168/89L. 168/89
D.M. 14/10/91D.M. 14/10/91 D.M. 09/02/96D.M. 09/02/96 Commissione Commissione MURSTMURST
L. 279/97L. 279/97
Affermazione del principio dell’omogenea redazione del conto consuntivo
Definizione dei criteri di classificazione sulla base dei quali le Università sono tenute a compilare i conti per la rendicontazione
Introduzione della CONTABILITA’ ECONOMICA ed ANALITICA per centri di costo nelle Pubbliche Amministrazioni
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IL CONTROLLO DEL FABBISOGNO IL CONTROLLO DEL FABBISOGNO FINANZIARIO FINANZIARIO E DEI FLUSSI DI CASSA, IL SUPERAMENTO E DEI FLUSSI DI CASSA, IL SUPERAMENTO DELLA TESORERIA UNICADELLA TESORERIA UNICA
77
L. 168/89L. 168/89
D.M. 14/10/91D.M. 14/10/91 D.M. 09/02/96D.M. 09/02/96 Commissione Commissione MURSTMURST
L. 279/97L. 279/97
Affermazione del principio dell’omogenea redazione del conto consuntivo
Definizione dei criteri di classificazione sulla base dei quali le Università sono tenute a compilare i conti per la rendicontazione
Introduzione della CONTABILITA’ ECONOMICA ed ANALITICA per centri di costo nelle Pubbliche Amministrazioni
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I NUOVI BISOGNI GESTIONALI I NUOVI BISOGNI GESTIONALI DELL’UNIVERSITA’DELL’UNIVERSITA’
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L’UNIVERSITA’ E’ L’UNIVERSITA’ E’ UN’AZIENDAUN’AZIENDA
1414
UNA UNA PREMESSA:PREMESSA:
BISOGNIPRODOTTI E
SERVIZIA
VALORE
OUTPUTINPUT
RISORSE
A
VALORE
1. L’AZIENDA E’
2. UN’AZIENDA SI GIUSTIFICA SE...
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1515
EFFICACIA
3. PER MANTENERSI UN’AZIENDA DEVE TENDERE A...
EFFICIENZA
…AUMENTARE IL VALORE DELL’OUTPUT A PARITA’ DI INPUT
…DIMINUIRE IL VALORE DELL’INPUT A PARITA’ DI OUTPUT
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1616
……MA NON E’ MA NON E’ UN’IMPRESAUN’IMPRESA
4. RISPETTO AD UN’IMPRESA, UN’AZIENDA PUBBLICA MANCA…… di un sistema di PREZZI per misurare il valore dell’OUTPUT...della concorrenza verso il mercato...della minaccia del fallimento...della speranza del profitto
5. L’AZIENDA PUBBLICA DEVE PERTANTO TROVARE SURROGATI…AI PREZZI MISURA DEL VALORE DELL’OUTPUTALLA CONCORRENZA CONFRONTO CON ALTRIA MINACCIA E SPERANZA SISTEMA PREMIANTE
PER ESSERE “OBBLIGATA“A MIGLIORARE
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UN MESTIERE DIFFICILEUN MESTIERE DIFFICILE
1717
DIRIGERE:DIRIGERE:
AZIENDAAZIENDAAZIENDAAZIENDA
AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE
STABILESTABILE TURBOLENTOTURBOLENTO
SEMPLICESEMPLICE
COMPLESSACOMPLESSA
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1818
L’AZIENDA L’AZIENDA UNIVERSITA’UNIVERSITA’
AMBIENTE STABILE
AMBIENTE TURBOLENTO
QUOTA BUDGET GIA’ DISPONIBILE PER OGNI SINGOLO ATENEO
95 = 1,5%96 = 3,5%97 = 7,0%98 = 7,5%99 = 8,0%
A SINGOLI ATENEI
QUOTA RIEQUILIBRIO
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1919
SI POSSONO VERIFICARE SI POSSONO VERIFICARE TRE CASITRE CASI
IN BASE A VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ATENEOIN BASE A VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ATENEO
=
ATENEO AATENEO AATENEO AATENEO A
ATENEO BATENEO BATENEO BATENEO B
ATENEO CATENEO CATENEO CATENEO C
COMITATO COMITATO NAZIONALENAZIONALECOMITATO COMITATO NAZIONALENAZIONALE
PARAMETRI DI EFFICIENZAPARAMETRI DI EFFICIENZAPARAMETRI DI QUALITA’PARAMETRI DI QUALITA’
PARAMETRI DI EFFICIENZAPARAMETRI DI EFFICIENZAPARAMETRI DI QUALITA’PARAMETRI DI QUALITA’
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• ATTRIBUZIONE QUOTA DI RIEQUILIBRIOATTRIBUZIONE QUOTA DI RIEQUILIBRIO• ATTRIBUZIONE RISORSE PER RICERCA ATTRIBUZIONE RISORSE PER RICERCA SCIENTIFICASCIENTIFICA• MECCANISMI (PREVISTI) PER L’ATTRIBUZIONE MECCANISMI (PREVISTI) PER L’ATTRIBUZIONE RISORSE PER EDILIZIARISORSE PER EDILIZIA• MECCANISMI (PREVISTI) PER OTTENERE MECCANISMI (PREVISTI) PER OTTENERE FINANZIAMENTI IN INFRASTRUTTURE ED FINANZIAMENTI IN INFRASTRUTTURE ED IMMOBILIIMMOBILI
2020
LA COMPETIZIONELA COMPETIZIONE
AMBIENTETURBOLENTO
PRIMA
ORA
RISPETTO A
AMBIENTE STABILE
UNIVERSITA’ IN SITUAZIONE UNIVERSITA’ IN SITUAZIONE DI MONOPOLIO RISPETTO AL SISTEMADI MONOPOLIO RISPETTO AL SISTEMA
UNIVERSITA’ IN SITUAZIONE UNIVERSITA’ IN SITUAZIONE DI MONOPOLIO RISPETTO AL SISTEMADI MONOPOLIO RISPETTO AL SISTEMA
UNIVERSITA’ IN CONCORRENZAUNIVERSITA’ IN CONCORRENZAUNIVERSITA’ IN CONCORRENZAUNIVERSITA’ IN CONCORRENZA
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2121
UNIVERSITA’UNIVERSITA’
AZIENDA COMPLESSA
AZIENDA SEMPLICE
• RISORSE “SCARSE”
• CONCORRENZA
• DIFFERENZIAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA IN
RELAZIONE, ANCHE, AD UNA DOMANDA SEMPRE
PIU’ QUALIFICATA
• DIFFERENZIAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI
• ...
??
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2222
NECESSITA’ DI SISTEMI GESTIONALI NECESSITA’ DI SISTEMI GESTIONALI E E
DI CONTROLLO PIU’ QUALIFICATIDI CONTROLLO PIU’ QUALIFICATI
OBIETTIVI• EFFICACIA• EFFICIENZA
AZIENDA UNIVERSITA’
• Gestire in maniera diversa
• Programmare e distribuire le
risorse
in maniera diversa...
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DARE ALL’ORGANIZZAZIONE DARE ALL’ORGANIZZAZIONE STRUMENTI PIU’ EVOLUTISTRUMENTI PIU’ EVOLUTI
• STRUMENTI INFORMATIVI E GESTIONALI ADEGUATI
• SISTEMI DI VALUTAZIONE
• SISTEMI DI INCENTIVAZIONE
2323
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SISTEMI INFORMATIVI E SISTEMI INFORMATIVI E GESTIONALIGESTIONALI
TRA I SISTEMI PIU’ ADEGUATI:
2424
SISTEMI DISISTEMI DIPROGRAMMAZIOPROGRAMMAZIO
NE NE E CONTROLLOE CONTROLLO
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LE DUE DIMENSIONI LE DUE DIMENSIONI DEL CONTROLLODEL CONTROLLO
2525
COMPLESSITA’COMPLESSITA’COMPLESSITA’COMPLESSITA’
TURBOLENZATURBOLENZATURBOLENZATURBOLENZA
PROGRAMMAZIONERILEVAZIONE
E MONITORAGGIOVARIABILI INTERNE
PREVISIONERILEVAZIONE
E MONITORAGGIO VARIABILI ESTERNE
SISTEMA DI SISTEMA DI CONTROLLOCONTROLLOINTEGRATOINTEGRATO
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IL PROCESSO DEL IL PROCESSO DEL CONTROLLOCONTROLLO
2626
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2727
SMITIZZARE IL CONTROLLOSMITIZZARE IL CONTROLLO
UN SISTEMA
… ANTICO… NATO E CRESCIUTO NELL’ INDUSTRIA… PRIVATO… DI CULTURA ANGLOAMERICANA
(vecchio?)
(nei servizi?)
(nel pubblico?)
(in Italia?)
… E’ IN CORSO DI REVISIONE/INNOVAZIONE… NEI SERVIZI E’ ARRETRATO… NEL PUBBLICO E’ POCO APPLICATO… IN ITALIA E’ PEGGIO CHE ALTROVE
INFATTI
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2828
LA DEFINIZIONE DI LA DEFINIZIONE DI CONTROLLOCONTROLLO
PROCESSO attraverso il quale i MANAGERS si assicurano che LE RISORSE vengano impiegate EFFICIENTEMENTE ed EFFICACEMENTE nel perseguimento degli OBIETTIVI dell’organizzazione (R.N. Anthony)
Sistema finalizzato a dare al MANAGEMENT a
tutti i livelli CONSAPEVOLEZZA nel governo
della gestione
ACCADEMICA:ACCADEMICA:ACCADEMICA:ACCADEMICA:
PRATICA:PRATICA:PRATICA:PRATICA:
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2929
GLI EQUIVOCI INTORNO AL GLI EQUIVOCI INTORNO AL CONTROLLOCONTROLLO
IL NOME : UN ERRORE DI TRADUZIONE!
LA FINALITA’ : DATI O RISULTATI?
GLI ATTORI : STAFF O LINE?
IL LINGUAGGIO : AMMINISTRATIVO O OPERATIVO?
IL NOME : UN ERRORE DI TRADUZIONE!
LA FINALITA’ : DATI O RISULTATI?
GLI ATTORI : STAFF O LINE?
IL LINGUAGGIO : AMMINISTRATIVO O OPERATIVO?
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3030
CONTROLLO DI GESTIONECONTROLLO DI GESTIONE
·LEVA PER IL PROCESSO DI CAMBIAMENTO DEI COMPORTAMENTI
·LEVA PER IL CAMBIAMENTO DELLE MODALITA’ DI DECISIONE
·PERCORSO DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO
·LEVA PER IL PROCESSO DI CAMBIAMENTO DEI COMPORTAMENTI
·LEVA PER IL CAMBIAMENTO DELLE MODALITA’ DI DECISIONE
·PERCORSO DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO
NON SOLO TECNICANON SOLO TECNICA SPECIFICASPECIFICA
MA...MA...
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3131
IL PROCESSO DI IL PROCESSO DI CONTROLLOCONTROLLO
FASEFASE
prendere coscienza di dove si vuol arrivare…… in modo daorientare correttamente la gestione
prendere coscienza di dove si sta andando…… in modo dacorreggere il tiro …… o spostare il bersaglio
prendere coscienza di dove si è finiti…… in modo daridefinire (meglio) gli obiettivi ...… e valutare le prestazioni dei responsabili
OBIETTIVOOBIETTIVOOGGETTOOGGETTO
EX-ANTE
DURANTE
EX-POST
DEFINIZIONEOBIETTIVI
ANALISISCOSTAMENTI
VALUTAZIONERISULTATI
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3232
IL PROCESSO DI IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE
SISTEMA DI OBIETTIVI
OUTPUTOUTPUT
STORIA
STRATEGIA
PREVISIONEAMBIENTALE
POLITICHEINTERNE
VINCOLIESTERNI
CALCOLI DIOTTIMIZZAZIONE
NEGOZIAZIONE
•POCHI•RILEVANTI•MISURABILI (QUANTO E QUANDO)•“GESTIBILI”•ESPRESSIVI DI EFFICIENZA •ED EFFICACIA
PER OGNI RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
INPUTINPUT OUTPUTOUTPUTPROCESSOPROCESSO
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3333
IL PROCESSO DI CONTROLLO IL PROCESSO DI CONTROLLO CONCOMITANTECONCOMITANTE
RITARATURA DI GESTIONE
RITARATURA DI OBIETTIVI
OBIETTIVI
RENDICONTI
RIPREVISIONIAMBIENTALI
RIORIENTAMENTISTRATEGICI
VINCOLIESTERNI
ANALISISCOSTAMENTI
VALUTAZIONE CAUSE
RIPROIEZIONI
RINEGOZIAZIONE
INPUTINPUT OUTPUTOUTPUTPROCESSOPROCESSO
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3434
IL CONTROLLO A IL CONTROLLO A POSTERIORIPOSTERIORI
OUTPUTOUTPUTINPUTINPUT OUTPUTOUTPUTPROCESSOPROCESSO
RIDEFINIRE (MEGLIO)GLI OBIETTIVI
VALUTARE LE PRESTAZIONI DEI RESPONSABILI
OBIETTIVI
RENDICONTICONSUNTIVI
ANDAMENTIAMBIENTALI
ANALISISCOSTAMENTI
VALUTAZIONE CAUSE
CONFRONTO
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INFORMAZIONI ESTERNE DI
MEDIO-LUNGO PERIODO
• economiche• sociali• politiche, ecc..
CONTESTO ESTERNO
“TURBOLENTO”
INFORMAZIONI ESTERNE DI
BREVE PERIODOes. F.F.O.
quota riequilibrio
SC
EN
AR
IO I
NFO
RM
ATO
E C
ON
SA
PEV
OLE
PIANI POLIENNALI
REPORTING EVALUTAZIONE
AZIONE
MISURARISULTATI
PROGRAMMAZIONESTRATEGICA
4141
REVISIONEPROGRAMMI
AZIONICORRETTIV
E
BUDGETANNUALI
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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
4242
L’ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA L’ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLOCONTROLLO
BUDGET ANNUALI
AZIONE
REPORTINGE VALUTAZIONE
MISURA RISULTATI