laporan tahunan bp3ip jakartabp3ipjakarta.ac.id/attachments/article/749/6. bab iii 2016.pdf ·...

LAPORAN TAHUNAN BP3IP JAKARTA 2016

III - 1 | H a l

BAB III

KEGIATAN ADMINISTRATIF

A. KEUANGAN

Pada Sub bagian Keuangan ini akan di uraikan tentang hasil Kegiatan

Administratif dalam pelaporan serta dengan membandingkan antara target / Anggaran

dengan realisasi yang telah dicapai pada setiap sasaran, progam dan kegiatan pada,

yang diuraikan sesuai tata urutan pada DIPA Tahun Anggaran 2016.

1. Target dan Realisasi

a. Anggaran / SAI

Alokasi pagu awal BP3IP Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar

103.393.373.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Persumber dana :

1) RM : Rp. 18.393.173.000,-

2) BLU : Rp. 85.000.200.000,-

Alokasi perjenis belanja sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai : Rp. 6.792.109.000,-

2) Belanja Barang : Rp. 90.445.759.000,-

3) Belanja Modal : Rp. 6.155.505.000,-

Pagu TA. 2016 BP3IP mengalami perubahan/revisi penambahan pagu

anggaran dengan adanya penggunaan saldo awal BLU sebesar Rp.

44.673.682.000,- sehingga Total Pagu BP3IP Tahun Anggaran 2016 setelah

adanya pengurangan Pagu RM dan penambahan Pagu BLU menjadi sebesar Rp.

147.591.652.000,- dengan rincian sebagai berikut:


1) RM : Rp. 17.917.770.000,-

2) BLU : Rp. 129.673.882.000,-





III - 2 | H a l

3) Belanja Modal : Rp. 23.380.002.000,-

Pagu TA. 2016 BP3IP mengalami perubahan/revisi pengurangan pagu

anggaran dengan adanya self blocking sehingga Total Pagu BP3IP Tahun

Anggaran 2016 menjadi sebesar Rp. 146.791.791.000,- dengan rincian sebagai

berikut:


1) RM : Rp. 17.117.909.000,-

2) BLU : Rp. 129.673.882.000,-




3) Belanja Modal : Rp. 23.380.002.000,-

Dalam pelaksanaan DIPA tahun 2016 secara keseluruhan tercermin

Anggaran Rupiah Murni (RM). Badan Layanan Umum (BLU). Realisasi DIPA

Tahun Anggaran 2016 berdasarkan data monitoring adalah sebagai berikut :

Tabel III.a Realisasi DIPA

NO JENIS ANGGARAN REALISASI %

1 Rupiah Murni Rp 17.117.909.000 Rp 15.390.483.473 89.91

2 BLU Rp 129.673.882.000 Rp 123.639.594.347 95.35

JUMLAH Rp 146.791.791.000 Rp 139.030.077.820 94,71

Dengan rincian sebagai berikut :

i. Anggaran dan Realisasi dana yang bersumber dari Rupiah Murni :

Tabel III.b Realisasi DIPA RM per belanja

NO JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI %

1 Belanja Pegawai Rp 6.792.109.000 Rp 5.993.783.945 88,25

2 Belanja Barang Rp 4.880.043.000 Rp 3.950.947.668 80,96

3 Belanja Modal Rp 5.445.757.000 Rp 5.445.751.860 100,00

JUMLAH Rp 17.117.909.000 Rp 15.390.483.473 89.91


III - 3 | H a l

ii. Anggaran dan realisasi dana yang bersumber dari Jasa Layanan:

Tabel III.c Realisasi DIPA BLU per belanja

NO JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI %

1 Belanja Barang Rp 111.973.982.000 Rp 107.627.066.897 96

2 Belanja Modal Rp 17.699.900.000 Rp 16.012.527.450 90

JUMLAH Rp 129.673.882.000 Rp 123.639.594.347 95.35

b. PNBP/BLU

Pencapaian pendapatan Jasa Layanan selama Tahun Anggaran 2016 adalah

sebagai berikut :

Tabel III.d Realisasi Pendapatan

No Nama

UPT Target PNBP 2016 Realisasi PNBP 2016

1 BP3IP Rp 85.000.200.000 Rp. 127.901.995.789

Dengan rincian pendapatan per bulan sebagai berikut :

Tabel III.e Realisasi Pendapatan bulanan

Pendapatan Jasa Layanan

%

Bulan Target (Rp) Realisasi (Rp)

Januari 9,259,817,215

Pebruari 5,932,015,524

Maret 8,948,329,332

April 18,552,263,129

Mei 12,388,811,018

Juni 9,031,406,713

Juli 6,812,203,930

Agustus 13,326,852,870

September 8,874,577,185

Oktober 10,578,265,690

November 11,702,370,206

Desember 12,495,082,977

TOTAL 85.000.200.000 127.901.995.789 150


III - 4 | H a l

Setiap tahun PNBP BP3IP selalu mencapai target, hal ini berakibat terjadi

penumpukan dana kas BLU. Pemanfaatan dana BLU dilakukan dengan merencakanan

pembangunan yang bersumber dana BLU.

Dari dana tersebut terdapat Pendapatan diterima di muka, yang merupakan

Pendapatan Atas Jasa Layanan peserta diklat yang belum sepenuhnya menerima Hak

(pelayanan pendidikan) pada Tahun 2016, karena mereka mengikuti jenjang pendidikan

yang kegiatannya berkelanjutan di tahun berikutnya.

c. SIMAK – BMN

Pada Sub bagian SIMAK – BMN ini di uraikan tentang hasil Kegiatan Administratif

BP3IP dalam hal pelaporan dan Mutasi Penambahan Maupun Mutasi Pengurangan yang

terjadi pada Tahun Anggaran 2016.

Periode Pelaporan SIMAK – BMN sebagai berikut :

Tabel III.f Pelaporan SIMAK - BMN

Uraian Target Realisasi %

Triwulan I 1 Laporan 1 Laporan 100

Semester I 1 Laporan 1 Laporan 100

Triwulan III 1 Laporan 1 Laporan 100

Semester II 1 Laporan 1 Laporan 100

Berikut Laporan posisi BMN di Neraca Tahun Anggaran 2016 :

Tabel III.g Neraca BMNError! Not a valid link.

2. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

Pelaksanaan realisasi anggaran pada tahun 2016 di BP3IP cukup baik dengan

capaian realisasi anggaran sebesar 94.7%. hal ini merupakan sebuah prestasi

tersendiri bagi BP3IP, namun masih terdapat kendala yang menyebabkan realisasi

tidak dpat tercapai secara maksimal selain adanya penghematan sisa anggaran.

Tetapi hal tersebut tidaknya berpengaruh besar dikarenakan kendala tersebut

bersumber dari dana Rupiah Murni (RM) dimana rasio RM terhadap BLU semakin

kecil setiap tahunnya. Sedangkan pada capaian realisasi BLU bisa dikatakan

sudah maksimal dengan capaian diatas 95%.


III - 5 | H a l

Adapun sisa anggaran dari BLU yang tidak terserap diakibatkan capaian pada

diklat peningkatan yang kurang maksimal berdampak pada kurangnya serapan

anggaran yang sudah dialokasikan untuk diklat peningkatan.

B. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Target dan Realisasi

a. Sistem Informasi Kepegawaian

Kegiatan Pengelolaan Data base dan DUK pegawai selalu dilakukan pada

tahun 2016, sehingga menunjang Sistem Informasi Kepegawaian BP3IP yang

akurat dan up to date

b. Formasi Pegawai

Sesuai dengan PP 74/ 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum yang berbunyi “ Pejabat Pengelola BLU dan Pegawai BLU dapat terdiri

dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Tenaga Profesional non- Pegawai Negeri

Sipil Sesuai dengan kebutuhan BLU”, SDM yang mendukung pelaksanaan

kegiatan-kegiatan di BP3IP terdiri dari Pengajar dan Pengelola (Administrasi

dan Teknisi).

Table III.h Daftar Jumlah PNS berdasarkan Eselon, Pendidikan dan Jenis

KelaminError! Not a valid link.

c. Mutasi Pegawai

Di tahun 2016 ini terjadi mutasi pegawai yang sangat banyak dikarenakan

untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada satker-satker baru di lingkungan

BPSDM Perhubungan, seperti BP3 Padang Pariaman dan BP3 Minahasa

Selatan.

Adapun rincian Mutasi Pegawai di tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel

sebagai berikut :


III - 6 | H a l

Table III.i Mutasi PegawaiError! Not a valid link.

d. Pengembangan Pegawai

Guna memenuhi persyaratan bagi Tenaga Pengajar di BP3IP dengan

berdasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri

Pendidikan Nasional, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor.

KM. 41 Tahun 2003, Nomor 5/U/KB/2003, Nomor KEP. 208 A/MEN/2003

Tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia Menteri Perhubungan,

Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transportasi pada

artikel 5 Instructor Requirement.Pengembangan Pegawai BP3IP diantaranya :

Tabel III.j Pengembangan PegawaiError! Not a valid link.

Error! Not a valid link.

LAPORAN TAHUNAN BP3IP JAKARTA 2016 LAPORAN TAHUNAN BP3IP JAKARTA 2015

III - 7 | H a l

e. Komposisi Pegawai

Tabel III.k Komposisi Pegawai

No Nama JENIS

KELAMIN GOL

TINGKAT PENDIDIKAN

USIA JABATAN

1 MULDER MUSTAFA, SE. L IV/c PASCASARJANA 57 DIREKTUR BP3IP

2 WORO HESTI INDRAWATI, Dra., M.Sc. P IV/b PASCASARJANA 54 KEPALA BIDANG USAHA BP3IP

3 SUDARSIH, SH P IV/b S-1 52 KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

4 DEDTRI ANWAR, Capt. M.M. L IV/a PASCASARJANA 46 KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN BP3IP

5 CHANRA PURNAMA, M.M.Tr, M.Mar L III/d PASCASARJANA 42 KEPALA BIDANG SUMBER DAYA BP3IP

6 PARGAULAN DWIKORA S, M.M L IV/a PASCASARJANA 51 KEPALA SEKSI KERJASAMA BP3IP

7 PIERRE MARCELLO L., M.PD, M.MAR.E L IV/a PASCASARJANA 49 KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA BP3IP

8 SWASONO PAMBUDI, M.Pd. L IV/a PASCASARJANA 55 KASUBBAG PENGELOLAAN KEUANGAN BP3IP

9 IWAN KURNIAWAN, M.Pd L IV/a PASCASARJANA 46 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN USAHA & PEMASARAN

10 DARWIS, M.Si, M.Mar.E L III/d PASCASARJANA 46 KEPALA SEKSI SDM

11 ANISAH, M.M.Tr P IV/a PASCASARJANA 49 KEPALA SEKSI PENGAJARAN

12 EFI LATIFAH, DRA P III/d S-1 50 KASUBBAG UMUM BP3IP

13 SUPARDI, M.Si, M.Mar.E L III/d PASCASARJANA 43 KEPALA SEKSI RENCANA DAN PROGRAM

14 HERIBERTUS B. D., M.Ed., Man. L III/c PASCASARJANA 39 KOORDINATOR PERWAKILAN MANAJEMEN MUTU

15 HADIJAH, S.H., DESS., DEA. P IV/b PASCASARJANA 47 AUDITOR INTERNAL

16 ZULKIFLI, M.M., M.Mar.E. L IV/a PASCASARJANA 52 FUNGSIONAL UMUM


III - 8 | H a l

No Nama JENIS

KELAMIN GOL

TINGKAT PENDIDIKAN

USIA JABATAN

17 dr. DWI DARMAWANTI P IV/a PROFESI 36 DOKTER / KEPALA UNIT KESEHATAN SISWA

18 INDARNO SUGENG R, M.M.Tr., M.Mar. L III/d PASCASARJANA 47 INSTRUKTUR MUDA/KEPALA UNIT PENELITIAN DAN KONVENSI

19 FAHMI UMASANGADJI, S.Si.T., M.Si. L III/d PASCASARJANA 37 KEPALA UNIT PMMD

20 SUHARTINI P III/d D-3/SARMUD 56 PENGELOLA PENGEMBANGAN SDM

21 MUSPIN, S.Sos. P III/d S-1 52 KEPALA UNIT PELAKSANAAN ANGGARAN

22 IDA JURAEDAH, S.A.P. P III/d S-1 52 VERIFIKATOR ADMINISTRASI KEUANGAN

23 ILHAMIYAH, S.Sos., M.Si. P III/d PASCASARJANA 49 KEPALA UNIT PERPUSTAKAAN

24 MEDY PURWANTO, S.T., M.T. L III/d PASCASARJANA 35 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

25 MUHAMMAD RIFAI, S.E. L III/d S-1 47 PEMROSES ADMINISTRASI SERTIFIKAT / COC

26 DJUNITA SAHARA P III/d S-1 43 KEPALA UNIT PERENCANAAN DAN EVALUASI

27 NILA MUTIA, S.Pd., M.T. P III/d PASCASARJANA 40 KEPALA UNIT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

28 SITI NUR MUNTAMAH, S.H., M.M.Tr. P III/d S-1 41 KEPALA UNIT KEPEGAWAIAN

29 IRAWATY MUH. AKIB, M.Si P III/d PASCASARJANA 44 PENGELOLA PENGEMBANGAN SDM

30 SAHAR SALEH, M.Si L III/d PASCASARJANA 40 KEPALA UNIT SERTIFIKASI

31 DIAN LIESKA OCVIANY, S.T., M.T. P III/c PASCASARJANA 36 PENYUSUN PENGEMBANGAN USAHA

32 JOHANES O. W. HITALESSY, M.M. L III/c PASCASARJANA 40 KEPALA UNIT SERTIFIKASI

33 HARYANTO L III/c D-3/SARMUD 54 PEMROSES ADMISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM


III - 9 | H a l

No Nama JENIS

KELAMIN GOL

TINGKAT PENDIDIKAN

USIA JABATAN

34 SITI ROHANA, S.Sos. P III/c S-1 46 BENDAHARA PENGELUARAN

35 LOLLY EVIYANTI, S.Sos. P III/c S-1 45 PENATA ADMINISTRASI UJIAN DIKLAT

36 ARIEF RAHMAN, M.Si., M.Mar.E. L III/c PASCASARJANA 41 KEPALA UNIT LAB & SIMULATOR

37 dr. MUTIARA HARIANI P III/c PROFESI 33 PENATA MUDA ADMINISTRASI KESEHATAN SISWA

38 RUSLY MOLLA L III/c S-1 53 PEMROSES DISTRIBUSI SERTIFIKASI

39 MAHARDIKA ANDIANSYAH, S.Pd. P III/b S-1 30 PENGELOLA SUMBER BAHAN AJAR

40 TATANG SURYANA, S.Si. L III/b PASCASARJANA 37 KEPALA UNIT DATA DAN INFORMASI

41 BUCE AKHMAD SYAFAAT, S.Si.T. L III/b D-4 44 KEPALA UNIT PROGRAM DIKLAT PELAUT

42 ANNIK MAYSEPTYANA, S.Si. M.S.M P III/b PASCASARJANA 35 PEMROSES ADMINISTRASI PEMASARAN

43 AKMAD YANI RIDZANI, S.Si.T., M.M.Tr. L III/b D-4 31 PENYUSUN KURIKULUM DAN SILABUS

44 ACHMAD HIDAYAT, S.Si.T. M.M.Tr. L III/b D-4 40 PEMROSES DOKUMEN PESERTA DIKLAT PELAUT

45 SARINTEN, S.Pd. P III/b S-1 27 SEKRETARIS QMR

46 BUDI ISMANTO, S.T. L III/b S-1 39 KEPALA UNIT RUMAH TANGGA

47 ASIH PURWANI P III/b SLTA 56 VERIFIKATOR ADM KEPEGAWAIAN

48 WARTINI P III/b SLTA 48 PEMROSES DISTRIBUSI SERTIFIKASI

49 SUWITA L III/b SLTA 48 KEPALA UNIT UMUM DAN PELAPORAN

50 MISRAWATI P III/b SLTA 52 PEMROSES DATA PENGEMANGAN SDM

51 SUDARSO L III/b SLTA 50 PEROSERS ADMNSTRASI DIKLAT PENNINGATAN.


III - 10 | H a l

No Nama JENIS

KELAMIN GOL

TINGKAT PENDIDIKAN

USIA JABATAN

52 KALWANI L III/b SLTA 50 PEMROSES HONOR MENGAJAR

53 DWI SARWOKO L III/b SLTA 51 PENATA ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN

54 YUHAETINI P III/b SLTA 46 PEMROSES ADMINISTRASI DKP (MEFA,MC,RS DAN AS)

55 LULU NURBAITI P III/b SLTA 43 VERIFIKATOR ADMINISTRASI PELAPORAN KEUANGAN

56 ANI WIDAYATI P III/b SLTA 51 PENATA DATABASE PEGAWAI

57 BUNYAMIN L III/b SLTA 49 PEMROSES ADMINISTRASI INSTALASI DAN SISTEM PEMADAM

58 RUSPARYANTI P III/b SLTA 47 PEMROSES REGISTRASI DIKLAT PELAUT

59 YULI IWAYANTI P III/b SLTA 45 VERIFIKATOR DOKUMEN DIKLAT PENYEGARAN

60 ARIKIYAH P III/b SLTA 51 PEMROSES DISTRIBUSI SERTIFIKASI

61 SAMSURI L III/b SLTA 50 PENATA ADMINISTRASI PELAPORAN KEUANGAN

62 ARISWANTO SA`PANG, S.Pd., M.M.Tr. L III/b S-1 40 PEMROSES ADMINISTRASI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG

63 SUMARNI, S.E. P III/b S-1 38 KEPALA UNIT PENGEMBANGAN SDM

64 MEI SISKA MIA, S.E. P III/b S-1 38 PEMROSES HONOR MENGAJAR

65 DESSY YULIATININGSIH, S.E. P III/b S-1 31 PEJABAT PENGELOLA DAN MENYIMPAN BMN

66 ENTIN SETIAHARTI, S.A.P. P III/b S-1 40 KEPALA UNIT PERKANTORAN

67 YULINDA YUSAR, S.T. P III/b S-1 35 PEMROSES DATABASE PERPUSTAKAAN

68 RIKA INDRIASARI, S.E. P III/b S-1 35 SEKRETARIS ULP

69 OCTAWARMAN ARIEF FIRNANTO, S.S. L III/b S-1 34 KEPALA UNIT PERENCANAAN ANGGARAN


III - 11 | H a l

No Nama JENIS

KELAMIN GOL

TINGKAT PENDIDIKAN

USIA JABATAN

70 NOVITRI RISMAWATI, S.E. M.M.Tr. P III/b S-1 30 PEMROSES ADMINISTRASI SIMAK BMN

71 EGI SUGIAWIHARJA, S.Si.T. L III/b D-4 29 PEMROSES ADMINISTRASI DOKUMEN DIKLAT PENYEGARAN

72 TRI PORWANTI, A.Md. P III/b D-3/SARMUD 34 PENGELOLA JARINGAN DAN PERANGKAT KERAS

73 DIAH LISDAWATY P III/a SLTA 43 PEMROSES ADM. KERJASAMA DIKLAT

74 ETI SUSANTI, S.E. P III/a S-1 34 PEMROSES REGISTRASI DKP

75 SRI TEJOWATI, S.E. P III/a S-1 39 BENDAHARA OPERASIONAL DAN DANA KELOLAAN

76 ISMAN HIDAYAT, S.Kom. L III/a S-1 33 PENGELOLA DATA DAN INFORMASI

77 YESSY TRI HANDAYANI RAHMAT, S.E. P III/a S-1 32 PEMROSES APLIKASI E-MONITORING

78 NUR HALIMAH, S.E. P III/a S-1 28 ADMINISTRASI PELAPORAN KEUANGAN

79 DARMA, S.E. L III/a S-1 41 PENATA DATABASE KEPEGAWAIAN

80 HARYANTO, S.T. L III/a S-1 33 KEPALA UNIT ULP

81 ZARLINDA, A.Md. P II/d D-3/SARMUD 41 PEMROSES ADMINISTRASI PEMASARAN

82 AFZAL RAHMAN, A.Md. L II/d D-3/SARMUD 32 PEMROSES ADMINISTRAS I SARANA DAN PRASARANA

83 SUTOMO L II/c SLTA 39 PEMROSES DOKUMEN PESERTA DIKLAT

84 HIDAYAT L II/c SLTP 52 PEMROSES ADMINISTRASI PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN

85 IRMA FRANSISCA P II/c SLTA 39 PEMROSES DATA SARANA DAN PRASARANA

86 CHOLIFAH RIZKIA NUR HIDAYAH P II/c SLTA 29 PEMROSES ADMINISTRASI DKP( ERM,BRM,SSO, & ECDIS )

87 MARKUS TANDIPADANG L II/b SLTA 39 PEMROSES PEMELIHARAAN GEDUNG, LISTRIK DAN AIR


III - 12 | H a l

No Nama JENIS

KELAMIN GOL

TINGKAT PENDIDIKAN

USIA JABATAN

88 ANDHIKA NUH SETIAWAN GHAPUR L II/b SLTA 28 PEMROSES ADMINISTRASI DKP ( SAT, SDSD, ISM CODE DAN GMDSS )

89 DEDE ITO L II/b SLTA 28 ANGGOTA UNIT LAYANAN PENGADAAN

90 ARI WAHYUDI L II/b SLTA 26 PEMROSES ADMINISTRASI KBM

91 JUANA L II/a SR/SD 56 PEMROSES AGENDARIS DAN KEARSIPAN

92 TRIANDI PURNAMA L II/a SLTP 44 PETUGAS ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA

Tabel VIII

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

NO. SATKER

KOMPOSISI GOLONGAN

L P TOTAL IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/c

1. BP3IP JAKARTA 46 46 92 - 1 4 9 18 14 26 8 3 3 4 2 -

Error! Not a valid link.


III - 13 | H a l

2. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan yang Dihadapi Upaya Pemecahan Masalah

Banyaknya PNS yang di mutasi

keluar dari BP3IP

Penambahan Pegawai BLU untuk membantu

tugas di lingkungan BP3IP.

Kurangnya tenaga pengajar yang

berkompeten dalam bidang

kepelautan

Mencari tenaga professional yang terikat sebagai

pegawai BLU tanpa harus dari PNS.

laporan tahunan bp3ip jakartabp3ipjakarta.ac.id/attachments/article/749/6. bab iii 2016.pdf ·...

Documents