laporan monitoring dan evaluasi · 2021. 7. 31. · daftar hadir, ketertiban penggunaan atribut...

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJAPEMBANGUNAN ZONA

INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK)

BULAN APRIL 2021

DI UNIT KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA

INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS DARIKORUPSI(ZI-WBK)



Disahkan oleh: Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tanggal : 24 Mei 2021

Hendri Gunawan, M.T.

NIP 197106262003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemendikbud telah menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi ke dalam program pendidikan dan

kebudayaan. Dengan mempertimbangkan integritas Kemendikbud tersebut, maka

diterapkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Kemendikbud.

Sebagai bagian dari Kemendikbud, LPMP Kep. Babel selayaknya pula memiliki

komitmen integritas yang tinggi dalam menciptakan wilayah kerja yang bebas dari

korupsi. Guna mendukung sikap tersebut perlu dilakukan upaya-upaya nyata dalam

layanan birokrasi dilingkungan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Reformasi

Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani

masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 81

Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi pemerintah mengatur tentang

pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga

sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas danakuntabilitas organisasi,

pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan

publik kepada masyarakat.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi

pemerintah perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit

kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas di

internal lembaga menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh warga lembaga untuk

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga dapat

mencapai sasaran hasil utama reformasi birokrasi.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan yang ditunjuk sebagai salah satu satuan kerja yang dipilih untuk menjadi

Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang mengacu pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah pada tahun

2019. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diadakan monitoring dan evaluasi

LPMP Kepulauan Bangka Belitung dalam menyiapkan diri menghadapi Zona Integritas

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mengetahuisejauh mana persiapan LPMP untuk

ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) berdasarkan 6

(enam) Pengungkit Perubahan.

B. DASAR HUKUM

Laporan ini disusun dengan berlandaskan pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

lingkungan Instansi Pemerintah.


Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

4. SK Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor

009/C7.36/KP/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang pembentukan Tim Persiapan

Reformasi Birokrasi Indonesia (RBI) dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi (ZI-WBK) Lembaga penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021.

C. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (ZI-WBK) dan untuk memastikan bahwa 6 (enam) pengungkit yaitu manajemen

perubahan,penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan

pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan

publik sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan sehingga capaian target periodikpembangunan ZI-WBK dapat terukur beserta

kendala/hambatannya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi adalah hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan

rencana kerja enam pengungkitpembangunan ZI-WBKyaitu :

1. Manajemen Perubahan

2. Penataan Tata Laksana

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

4. Penguatan Akutabilitas

5. Penguatan Pengawasan

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

E. HASIL KEGIATAN

1. Adanya Gambaran kelengkapan dokumen dan kesiapan LPMP Kepulauan

Bangka Belitunguntuk ditetapkan menjadi Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

tahun 2021.

2. Adanya bahan perbaikan Rencana Kerja PembangunanZona Integritas Menuju

Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung tahun 2021.

BAB II

PELAKSANAAN DAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

A. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integitas menuju WBK/WBBM

di LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara periodik setiap bulan.

Monitoring dilakukan terhadap daftar rencana kerja dari enam komponen pengungkit.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan adalah monitoring dan evaluasi

terhadap rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM bulan April

Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2021.

B. Hasil Monitoring dan Evaluasi Masing-masing pengungkit

NO Program/kegiatan Indikator Aksi/Tahapan Waktu Pelaksanaan

Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia

Keterangan

Manajemen Perubahan Ya Tidak

b

Dokumen Rencana Pembangunan Zona lntegritas menuju WBK/WBB

1. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan

membuat media untuk sosialisasi

Januari - Desember

2021

Surat Edaran/Nota Dinas, WAG, Website

V

c

Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona lntegritas menuju WBK/WBBM Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM

Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM secara berkala

1. Rapat Evaluasi pembangunan WBK/WBBM minimal setiap 1 bulan sekali untuk Tim Kerja ZI WBK/WBBM

2. rapat evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk seluruh anggota organisasi

Februari - Desember

2021

Undangan rapat, daftar hadir, notulasi rapat, Lembar Monev, hasil tindaklanjut /rekomendasi

V Rapat evaluasi tim

kerja dilakukan

setiap bulan

Penyusunan rencana

tindak lanjut hasil evaluasi dilaksanakan per 3 bulan.

Rencana tindak lanjut



Keterangan

sebagai tindak lanjut hasil Monev sebelumnya

3. monitoring mutu layanan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

hasil evaluasi disampaikan kepada tim

d Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM

Pimpinan memberi teladan dengan mengisi / mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain. Tertib menggunakan atribut lembaga

Januari - Desember

2021

Daftar hadir, ketertiban penggunaan atribut Lembaga

V

Dilaksanakan secara rutin,

pada apel pagi dan

pada setiap kesempatan pertemuan

internal lembaga

2.

3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir

1. Pengarahan Kepala LPMP Prov. Kep. Babel untuk membangun budaya kerja pelayanan prima dan mendorong

Januari - Desember

2021

Daftar Hadir Rapat Tinjauan Dokumen; Notulen; Usulan; Nota Dinas, Laporan, Dokumentasi

V



Keterangan

partisipasi pegawai dalam pembangunan ZI melalui rapat, dan Pengarahan saat apel pagi pada setiap hari Senin

2. osialisasi untuk seluruh pegawai

3. Peningkatan Budaya Kerja

4. Semua pegawai terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM

1.

Dukungan Seluruh Pegawai, Dokumen Kegiatan ZI -WBK

2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab sesuai dengan komitmen WBK/WBBM

Februari - Desember

2021

V Seluruh pegawai

berpartisipasi sesuai dengan

bidang tugas masing-masing



Keterangan

Penataan Tata Laksana

Ya Tidak

a

Penyusunan Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama

1. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis proses

1. Identifikasi SOP Tentative/sesuai perubahan peraturan

Dokumen SOP 2019

V


2017 , dan menyesuaikan dengan identifikasi kebutuhan perubahan

V

2. Penetapan SOP

1. Penetapan SOP

2. Implementasi SOP di lingkungan Lembaga

2017 s.d. sekarang

V

3. Evaluasi dan Perbaikan SOP

Monitoring dan evaluasi POS serta tindak lanjut perbaikan prosedur. Inovasi yang dilakukan berupa kemudahan pengguna dalam mengakses prosedur di laman website seperti prosedur peminjaman

Februari-April 2021

POS 2019 dan Identifikasi POS 2020

V

fasilitas

b E-office/ E- government

1. Optimalisasi e-office

Memasukkan link SKP, E-Pengadaan, E-persuratandi website. Juga membuat menu pelayanan di website untuk memudahkan pengguna mengakses layanan. Seperti permohonan informasi (form tersedia di website)

Januari- Desember 2021

Laporan/ rekap pelayanan publik secara online (peminjaman fasilitas dan Whatsapp)

V

2. Keterbukaan informasi Publik

Menetapkan Informasi yang dikecualukan dan informasi yang tersedia. Informasi yang tersedia di sediakan di laman LPMP Babel. Membuat tim PPID dan pengelola informasi


SK PPID, tampilan di laman LPMP Babel, SK informasi yang dikecualikan, DIP, Laporan permintaan informasi publik

V



Keterangan

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Ya Tidak

a

Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi

1. Melakukan perhitungan beban kerja

Penyusunan dokumen analisis kebutuhan pegawai berdasarkan PBK dan evaluasi jabatan

Desember 2020, Maret

2021

Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai

V

c Menetapkan Kinerja Individu

1. Menentukan penilaian kinerja pegawai selaras dengan kinerja satuan kerja

Pengajuan realisasi dan Penilaian SKP Pegawai per bulan

Januari - Desember

2021

SKP Pegawai Perbulan

V

2. Menentukan ukuran kinerja pegawai sesuai dengan ukuran kinerja pegawai pada level di atasnya


Januari - Desember

2021

V

3. pengukuran kinerja

secara berkala


Januari - Desember

2021

Laporan Evaluasi

V

d

Melakukan penegakan aturan disiplin dan kode etik

1. Menegakkan displin pegawai

Daftar penjatuhan displin pegawai

Januari - Desember

2021

Dokumen Disiplin dan Kode Etik Pegawai Daftar Hukuman Displin

V

2. Menegakan kode Sosialisasi Kode Januari - Nota Dinas, V



Keterangan


Ya Tidak

etik etik dan disiplin kepada seluruh pegawai

Desember 2021

Daftar Hadir, dokumentasi

e Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian

1. Tersedianya database daftar riwayat hidup pegawai

Updating data SIMPEG secara berkala

Januari - Desember

2021 data aplikasi SIMPEG

V

2. Memuktahirkan data secara berkala

Januari - Desember

2021

V



Keterangan

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Ya Tidak

a Keterlibatan Pimpinan

1. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

1. Monitoring laporan kinerja Lembaga secara berkala; Melakukan evaluasi capaian kinerja Lembaga tahun 2021

Jan - Des 2021

Nota Dinas, Daftar Hadir, Notulensi, Dokumentasi

V Pimpinan

memantau pencapaian

kinerja melalui aplikasi MOLK

Pada bulan April

dilaksanakan rapat revisi

POK 2. Monitoring

Revisi Proker Sesuai kebutuhan

V



Keterangan


Ya Tidak

Tahunan Sesuai dengan Kebutuhan Lembaga

revisi anggaran dan kebijakan kemdikbudristek



Keterangan

Penguatan Pengawasan Ya Tidak

a Pengendalian gratifikasi

1. Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan

1. Membuat SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Membuat slogan anti gratifikasi dan disebarkan melalui wa grup internal, eksternal dan melalui web; 3. Membuat link gratifikasi ke itjen, no telp dan sms 4. Membuat link google form pelaporan gratifikasi 5. Sosialisasi Eksternal dan internal tentang

Januari-Desember

2021

1. SK UPG; 2. Slogan anti gratifikasi yang di sematkan di Spanduk setiap kegiatan, Banner, persuratan, map LPMP Prov Kep Babel; 3.Link gratifikasi dengan no telp/SMS di WEB 4. Link pelaporan melalui google form yang telah disosialisasikan scara kedinasan

V

V

V

V



Keterangan


pengendalian gratifikasi 6. Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Monev Pengendalian gratifikasi internal 8. Mensosialisasikan video Pengendalian Gratifikasi dari Kemendikbud melalui IG dan Web LPMP

dan melalui WaG 5. Laporan Sosialisasi Eksternal & Internal 6. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Internal 8. Sosialisasi Video di IG & Web LPMP

V

V

V

V

2. Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan

1. Membuat Laporan UPG perbulan

2. Penerapan Surat Pernyataan Komitmen Bebas dari Gratifikasi

Januari-Desember

2021

1. Laporan UPG, Inovasi : Pelaporan Gratifikasi via Website & Google Form

2. Surat Pernyataan Komitmen

V

V



Keterangan


Bebas dari Gratifikasi

b

Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPlP)

1. Pengendalian Internal telah dibangun di lingkungan LPMP Kep. BABEL

Menetapkan TIM SPIP; Tim SPI, Menetapkan instrument sebagai alat pengendalian, menggunakan WA Grup, sebagai media pengendalian Internal

Januari-Desember 2021

SK Organisasi; Dokumentasi WAG, instrument pengendalian

V

2.

3. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi

Melaksanakan kegiatan pengendalian


1. Program Kerja SPI

2. Instrumen yang telah direviu

3. Rapat dengan Pimpinan

4. Surat Tugas/nota dinas terkait kegiatan pengendalian

5. Laporan Kegiatan Pengendalian

V

V

V

V

V



Keterangan


4. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

1. Membuat SK Tim Pengaduan

2. Membuat Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat

3. Sosialisasi Mekanisme pengaduan kepada pihak eksternal

Januari-Desember

2021

1. SK Tim 2. Pedoman

penanganan pengaduan masyarakat

3. Laporan Sosialisasi Eksternal

V

V

V

5. Hasil penanganan

Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

1. Monev internal terhadap pelaporan pengaduan masyarakat

2. Menyusun Laporan Tindak Lanjut pengaduan

Laporan Pengaduan per bulan

V

6. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

1. Meminta informasi ke Itjen terkait link pengaduan masyarakat dari bulan Jan-Desember 2020

Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

V



Keterangan


7. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

Tindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat (melalui website*)

V

c Whistle blowing system

1. Whistleblowing system sudah diinternalisasikan

1. Membuat SK Tim WBS

Januari-Desember

2021

1. SK Tim WBS V

2. Membuat mekanisme pelaksanaan Whistleblower

2. Mekanisme pelaksanaan WBS

V

3. Meminta informasi ke Itjen terkait link WBS dari bulan Jan-Des 2020

3. Informasi WBS bulan Jan- Des 2020

V

2. Evaluasi atas penerapan whistle blowing system sudah dilakukan

1. Membuat laporan monev dan tindaklanjut pelaksanaan WBS

1. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS

V

2. Meminta surat keterangan dari itjen bahwa LPMP bebas dari temuan

2. Surat Keterangan bebas temuan

V

3. Hasil evaluasi Menyusun Laporan V



Keterangan


atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti

program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS

monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS

d Penanganan Benturan Kepentingan

1. Telah terdapat identifikasi / pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

Membuat matrik pemetaan benturan kepentingan

Januari-Desember

2021

Matrik pemetaan benturan kepentingan

V

2. Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan / internalisasi

3. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan di LPMP Kep. BABEL

4. Menerapkan Surat Pernyataan Bebas dari Benturan Kepentingan

1. Laporan sosialisasi WBS

2. Surat Pernyataan Bebas dari Benturan Kepentingan

V

V

3. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan

Menyusun laporan implementasi penanganan benturan kepentingan (berupa matriks)

Laporan Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan (berbentuk

V



Keterangan


matriks)

4. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan

Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan

V

5. Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti

Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penanganan benturan kepentingan

Laporan tindak lanjut Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan

V


Bukti Fisik Bukti Fisik Tersedia Keterangan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ya Tidak

a Standar pelayanan

1. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan

1. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

Jan - April 2021

Laporan Hasil Reviu SOP (bekerja sama dgn pengungkit

V




SOP Inovasi pelayanan LPMP

dan SOP

Tata Laksana)

2. Membuat SOP Inovasi Pelayanan LPMP

Jan – April 2021

Adanya SOP Inovasi Pelayanan LPMP ( SOP Jurnal Care, PIntu LPMP, Bekecak dan Besalin)

V

b Budaya pelayanan prima

1.

2. Reviu berkala evalusi pelaksanaan inovasi layanan LPMP

Melakukan review terhadap pelaksanaan Layanan inovasi LPMP secara berkala

Maret - April 2021

Dokumen Kompensasi Layanan LPMP

V

c

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala

Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara daring dan berkala

Februari - Desember

2021

Dokumen hasil survey dan tindak lanjut secara Daring untuk Inovasi Layanan

V




dan Daring melalui Pintu LPMP

melalui Pintu LPMP

Bekecak pada Bulan Feb – April 2021

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya melaksanakan

pembangunan ZI-WBK yang pelaksanaannya sebagian besar telah sesuai dengan

rencana kerja pembangunan ZI-WBK yang telah disusun sebagaimana tergambarkan

dalam hasil monitoring dan evaluasi bulan April tahun 2021. Dan hasil monitoring dan

evaluasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program/kegiatan pada komponen Manajemen Perubahan sudah terlaksana sesuai

dengan rencana

2. Program/kegiatan pada komponen Penataan tata Laksana sudah terlaksana sesuai

dengan rencana

3. Program/kegiatan pada komponen penataan sistem manajemen SDM aparatur

sudah terlaksana sesuai dengan rencana

4. Program/kegiatan pada komponen Akuntabilitas Kinerja sudah sesuai dengan

rencana dan terdapat penyesuaian penjadwalan

5. Program/kegiatan pada komponen penguatan pengawasan sudah terlaksana sesuai

dengan rencana

6. Program/kegiatan pada komponen peningkatan kualitas pelayanan publik sudah

terlaksana dan terdapat penyesuaian penjadwalan.

B. Saran/Rekomendasi

Saran/rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja

pembangunan Zi menuju WBK/WBBM bulan April tahun 2021 adalah sebagai

berikut:

1. Penjadwalan dapat dievaluasi kembali oleh masing-masing pengungkit apabila

dipandang perlu untuk memaksimalkan proses dan hasil.

2. Bukti kegiatan didokumentasikan dengan baik.



BULAN FEBRUARI 2021






HALAMAN PENGESAHAN






Tanggal : 9 Maret 2021


NIP 197106262003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG



































B. DASAR HUKUM


















C. TUJUAN KEGIATAN









D. Ruang Lingkup









E. HASIL KEGIATAN




tahun 2021.

BAB II







terhadap rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM bulan

Februari Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2021.




Keterangan

Manajemen Perubahan

Ya Tidak

b


1.

2. Mekanismeatau media untuk mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan


Januari - Desember

2021

Surat Edaran/Nota Dinas, WAG,

Website

V

Website, nota dinas

c




2. rapat evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk seluruh anggota organisasi sebagai tindak lanjut hasil Monev

Februari - Desember

2021

Undangan rapat, daftar hadir, notulasi rapat, Lembar Monev, hasil tindaklanjut/rekomendasi

V Terdapat bukti yang

belum terdokume

ntasi dengan

baik, Adanya evaluasi

pelaksanaan ZI-WBK

perbulan, dan

penyusun



Keterangan

Manajemen Perubahan

Ya Tidak

sebelumnya 3. monitoring mutu

layanan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

an tindak lanjut dari evaluasi tersebut

per triwulan


1. Pimpinanmenjadi role model dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM


Januari - Desember

2021


V

2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas


1. Pengarahan Kepala LPMP Prov. Kep. Babel untuk membangun budaya kerja pelayanan prima dan mendorong partisipasi

Januari - Desember

2021


V



Keterangan

Manajemen Perubahan

Ya Tidak

pegawai dalam pembangunan ZI melalui rapat, dan Pengarahan saat apel pagi pada setiap hari Senin

2. IHT/CB/ Pegawai LPMP Kep. Babel

3. Sosialisasi untuk seluruh pegawai per 3 bulan



Dokumen Pakta Integritas; Dokumentasi penandatangan naskah komitmen, SK Dukungan Seluruh Pegawai


Februari - Desember

2021

V

Pakta Integritas



Keterangan


Ya Tidak

a



1. Identifikasi SOP

Tentative/sesuai perubahan peraturan

Dokumen SOP 2019

V



V

2. Penetapan SOP

1. Penetapan SOP


2017 s.d. sekarang

V Untuk pelaksanaan Februari-April 2021 ( Sedang dalam proses)


Monitoring dan evaluasi POS serta tindak lanjut perbaikan prosedur. Inovasi yang dilakukan berupa kemudahan pengguna dalam mengakses

Februari-FEBRUARI 2021


V

PINTU LPMP Babel



Keterangan


Ya Tidak

prosedur di laman website seperti prosedur peminjaman fasilitas



Memasukkan link SKP, E-Pengadaan, E-persuratandi website. Juga membuat menu pelayanan di website untuk memudahkan pengguna mengakses layanan. Seperti permohonan informasi (form tersedia di website)



V


Menetapkan Informasi yang dikecualukan dan informasi yang tersedia. Informasi yang tersedia di sediakan di laman


SK PPID, tampilan di laman LPMP Babel, SK informasi yang dikecualikan, DIP, Laporan

V



Keterangan


Ya Tidak

LPMP Babel. Membuat tim PPID dan pengelola informasi

permintaan informasi publik



Keterangan


Ya Tidak

a


1. Perencanaan pegawai sesuai kebutuhan

Penyusunan Bezeting Pegawai berdasarkan kondisi pegawai dan Peta Jabatan

Desember 2020,

Februari 2021

Peta Jabatan V




Januari - Desember

2021


V



Keterangan


Ya Tidak



Januari - Desember

2021

V


secara berkala


Januari - Desember

2021

Laporan Evaluasi

V

d




Januari - Desember

2021


V

2. Menegakan kode etik

Sosialisasi Kode etik dan disiplin kepada seluruh pegawai

Januari - Desember

2021

Nota Dinas, Daftar Hadir, dokumentasi

V

e

Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian



Januari - Desember


V


Januari - Desember

2021

V



Keterangan


Ya Tidak


1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan

Rapat rutin

Jan - Des 2021


V

Dokumentasi belum rapi 2. Pimpinan terlibat

secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja

Pimpinan mendampingi dalam penyusunan Renstra

V



Jan - Des 2021

V

Dokumentasi belum rapi

2. Monitoring Revisi Proker Tahunan Sesuai dengan Kebutuhan Lembaga



Keterangan




1. Membuat SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Membuat slogan anti gratifikasi dan disebarkan melalui wa grup internal, eksternal dan melalui web; 3. Membuat link gratifikasi ke itjen, no telp dan sms 4. Membuat link google form pelaporan gratifikasi 5. Sosialisasi Eksternal dan internal tentang pengendalian gratifikasi 6. Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Monev Pengendalian

Januari-Desember

2021

1. SK UPG; 2. Slogan anti gratifikasi yang di sematkan di Spanduk setiap kegiatan, Banner, persuratan, map LPMP Prov Kep Babel; 3.Link gratifikasi dengan no telp/SMS di WEB 4. Link pelaporan melalui google form yang telah disosialisasikan scara kedinasan dan melalui WaG 5. Laporan Sosialisasi Eksternal & Internal 6. Laporan Monev

V V

V



Keterangan


gratifikasi internal 8. Mensosialisasikan video Pengendalian Gratifikasi dari Kemendikbud melalui IG dan Web LPMP

Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Internal 8. Sosialisasi Video di IG & Web LPMP

V

V




Januari-Desember

2021


2. Surat Pernyataan Komitmen Bebas dari Gratifikasi

V

V

b



Menetapkan TIM SPIP; Tim SPI, Menetapkan instrument sebagai alat pengendalian, menggunakan WA



V



Keterangan


Grup, sebagai media pengendalian Internal

2. Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan peta resiko tahun 2020 2. Melakukan penyusunan peta resiko tahun 2021

Februari 2021

1. Laporan Evaluasi Peta Resiko Lembaga 3. Peta resiko Tahun 2021

V

V









V

V

V

V

V

4. SPI telah diinformasikan

1. Sosialisasi kepada seluruh

Februari-Maret 2021

1. Laporan Kegiatan

V



Keterangan


dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak

pegawai 2. Membuat

“Pojok SPI” di Web Lembaga

Sosialisasi 2. Pojok SPI di

web yang memuat informasi semua kegiatan SPI

V





Januari-Desember

2021




V

V

V

6. Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti




V

7. Telah dilakukan 1. Meminta Laporan V



Keterangan


monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

informasi ke Itjen terkait link pengaduan masyarakat dari bulan Jan-Desember 2020


2. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

V







Januari-Desember

2021

1. SK Tim WBS V



V

3. Meminta informasi ke Itjen terkait link WBS dari bulan


V



Keterangan


Jan-Des 2020




V



3. Hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti

Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS

Januari-Desember

2021

Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS




Januari-Desember

2021


V



Januari-Desember

2021


2. Surat Pernyataan Bebas dari

V



Keterangan



Benturan Kepentingan

V



Januari-Desember

2021

Laporan Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan (berbentuk matriks)

V



Januari-Desember

2021


V



Januari-Desember

2021


V



Keterangan


a Standar pelayanan

1. Menyusun SOP Inovasi Pelayanan LPMP Kep Babel sesuai dengan karakteristik inovasi yang dilakukan

1. Identifikasi kebutuhan SOP Februari –

Maret 2021

SOP Inovasi Pelayanan LPMP

Sedang dalam

proses penyusunan

2. Penyusunan SOP

V


1.



Februari - Desember

2021

Dokumen Penyusunan Kompensasi Layanan

V

Sedang dalam proses

penyusunan

c


1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala dan Daring melalui Pintu LPMP

Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara daring dan berkala melalui Pintu LPMP

Februari - Desember

2021

Dokumen hasil survey dan tindak lanjut secara Daring

V

Sedang dipersiapkan

untuk dilaksanakan di

akhir tahun

BAB III


A. KESIMPULAN



rencana kerja pembangunan ZI-WBKyang telah disusun sebagaimana tergambarkan

dalam hasil monitoring dan evaluasi bulan Februari tahun 2021 dapat disimpulkan

sebagai berikut.


dengan rencana namun masih perlu untuk menyampaikan ide atau upaya

peningkatan partisipasi seluruh pegawai dalam pembangunan ZI-WBK.

2. Program/kegiatan pada komponen Penataan tata Laksana sudah terlaksana dan

terlihat kemajuannya dengan dilaksanakannya monev POS 2020 melalui PINTU

LPMP.


sudah terlaksana sesuai dengan rencana.


rencana tetapi belum terdokumentasi dengan baik.


dengan rencana dengan bukti dokumentasi yang lengkap.

6. Program/kegiatan pada komponen peningkatan kualitas pelayanan publik belum

seluruhnya terlaksana, karena beberapa dokumen pelaksanaan masih dalam proses

penyelesaian.



pembangunan Zi menuju WBK/WBBM bulan Februari tahun 2021 adalah sebagai

berikut:

1. Kegiatan yang dimaksudkan untuk peningkatan pola fikir dan budaya kerja dapat

lebih ditingkatkan.




4. Saran/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi bulan Februari dapat segera

ditindaklanjuti masing-masing komponen pengungkit.



BULAN JANUARI 2021






HALAMAN PENGESAHAN






Tanggal : 8 Februari 2021


NIP 197106262003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG





Sebagai bagian dari Kemendikbud, LPMP Kep. Babel selayaknya pula memiliki komitmen

integritas yang tinggi dalam menciptakan wilayah kerja yang bebas dari korupsi. Guna

mendukung sikap tersebut perlu dilakukan upaya-upaya nyata dalam layanan birokrasi

dilingkungan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Reformasi Birokrasi

merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system






pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik

kepada masyarakat.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah

perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui

upaya pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas di internal lembaga

menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh warga lembaga untuk menciptakan tata

kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga dapat mencapai sasaran hasil

utama reformasi birokrasi.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang

merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

yang ditunjuk sebagai salah satu satuan kerja yang dipilih untuk menjadi Zona Integritas

Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang

pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah pada tahun 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diadakan monitoring dan evaluasi LPMP

Kepulauan Bangka Belitung dalam menyiapkan diri menghadapi Zona Integritas Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan mengetahuisejauh mana persiapan LPMP untuk ditetapkan

sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) berdasarkan 6 (enam)

Pengungkit Perubahan.

B. DASAR HUKUM




2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan

Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman



4. SK Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 009/C7.36/KP/2021

tanggal 4 Januari 2021 tentang pembentukan Tim Persiapan Reformasi Birokrasi

Indonesia (RBI) dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)

Lembaga penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun

2021.

C. TUJUAN KEGIATAN





pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik

sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

sehingga capaian target periodikpembangunan ZI-WBK dapat terukur beserta


D. Ruang Lingkup









E. HASIL KEGIATAN


Bangka Belitunguntuk ditetapkan menjadi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021.


Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

tahun 2021.

BAB II



Kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integitas menuju WBK/WBBM di

LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara periodik setiap bulan.



terhadap rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM bulan Januari

Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2021.




Keterangan


B


1.



Januari - Desember

2021


V

Disiapkan menu untuk mengakses

ZI-WBK di website LPMP

Babel

C





Februari - Desember

2021




Keterangan



D Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja



Januari - Desember

2021


V

2.


1. Pengarahan Kepala LPMP Prov. Kep. Babel untuk membangun budaya kerja pelayanan prima dan

Januari - Desember

2021


V Dilaksanakan oleh pimpinan dalam bentuk

pengarahan pada saat apel pagi di hari senin, dan

kegiatan Capacity Building



Keterangan

mendorong partisipasi pegawai dalam pembangunan ZI melalui rapat, dan Pengarahan saat apel pagi pada setiap hari Senin





1.

Dokumen Kegiatan ZI -WBK


Februari - Desember

2021

V Pada bulan November 2020 telah dilakukan

penandatanganan Komitmen Bersama

pembangunan ZI-WBK



Keterangan


Ya Tidak


Monitoring dan evaluasi POS serta tindak lanjut perbaikan prosedur. Inovasi yang dilakukan berupa kemudahan pengguna dalam mengakses prosedur di laman website seperti prosedur peminjaman fasilitas

Februari-April 2021




Memasukkan link SKP, E-Pengadaan, E-persuratandi website. Juga membuat menu pelayanan di website untuk memudahkan pengguna mengakses layanan. Seperti



V

permohonan informasi (form tersedia di website)





V

Menggunakan dokumen 2020



Keterangan


Ya Tidak

a





2021


V


1. Menentukan penilaian kinerja pegawai selaras


Januari - Desember

2021


V



Keterangan


Ya Tidak

dengan kinerja satuan kerja



Januari - Desember

2021

V


secara berkala


Januari - Desember

2021

Laporan Evaluasi

V

d




Januari - Desember

2021


V



Januari - Desember

2021





Januari - Desember


V



Keterangan


Ya Tidak


Januari - Desember

2021

V



Keterangan


Ya Tidak



Rapat rutin

Jan - Des 2021


V




V



Jan - Des 2021

V


2. Monitoring Revisi Proker Tahunan Sesuai

V



Keterangan


Ya Tidak

dengan Kebutuhan Lembaga

b

Pengelolaan Akuntabilitas kinerja

1. Penetapan indikator kinerja utama (lKU)

2. Penyusunan dokumen perencanaan

Maret 2021

2. lndikator kinerja

memiliki kriteria SMART



Keterangan




1. Membuat SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Membuat slogan anti gratifikasi dan disebarkan melalui wa grup internal, eksternal dan melalui web; 3. Membuat link gratifikasi ke itjen, no telp dan sms

Januari-Desember

2021

1. SK UPG; 2. Slogan anti gratifikasi yang di sematkan di Spanduk setiap kegiatan, Banner, persuratan, map LPMP Prov Kep Babel; 3.Link gratifikasi dengan no telp/SMS di WEB

V V

V

Sudah termasuk

pengaduan yang diterima

di ULT



Keterangan


4. Membuat link google form pelaporan gratifikasi 5. Sosialisasi Eksternal dan internal tentang pengendalian gratifikasi 6. Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Monev Pengendalian gratifikasi internal 8. Mensosialisasikan video Pengendalian Gratifikasi dari Kemendikbud melalui IG dan Web LPMP

4. Link pelaporan melalui google form yang telah disosialisasikan scara kedinasan dan melalui WaG 5. Laporan Sosialisasi Eksternal & Internal 6. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Internal 8. Sosialisasi Video di IG & Web LPMP

V

V

V

V



Januari-Desember

2021

1. Laporan UPG, Inovasi : Pelaporan

V



Keterangan



Gratifikasi via Website & Google Form


V

b






V

2.







4. Surat Tugas/nota dinas terkait

V

V

V

V



Keterangan


kegiatan pengendalian


V

4. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak

1. Sosialisasi kepada seluruh pegawai

2. Membuat “Pojok SPI” di Web Lembaga

Februari-Maret 2021

1. Laporan Kegiatan Sosialisasi

2. Pojok SPI di web yang memuat informasi semua kegiatan SPI





Januari-Desember

2021




V

V

V



Keterangan






V










Keterangan





Januari-Desember

2021

1. SK Tim WBS V

Januari-Desember

2021 (belum ada), baru ada yang

tahun 2020, karena

dilakukan setiap enam bulan sekali



V



V




V



V





1. Telah terdapat identifikasi / pemetaan

Membuat matrik pemetaan

Januari-Desember

2021

Matrik pemetaan



Keterangan


benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

benturan kepentingan










V



Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan

V



Keterangan






V

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program kerja pengungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dimulai pada bulan Februari 2021.

Hasil Monitoring dan Evaluasi untuk bulan Januari : Nihil.

BAB III


A. KESIMPULAN




dalam hasil monitoring dan evaluasi bulan Januari tahun 2021 dapat disimpulkan

sebagai berikut.


dengan rencana.

2. Program/kegiatan pada komponen Penataan tata Laksana masih melanjutkan

penggunaan SOP tahun sebelumnya karena untuk Januari tahun 2021 masih belum

masuk ke kegiatan penyusunan SOP . dan implementasi SOP masih menggunakan

SOP tahun sebelumnya.

3. Program/kegiatan pada komponen penataan sistem manajemen SDM Aparatur

sudah terlaksana sesuai dengan rencana.




dengan rencana dengan bukti dokumentasi yang lengkap..

6. Program/kegiatan pada komponen peningkatan kualitas pelayanan publik tidak ada

yang direncanakan pada bulan Januari 2021.



pembangunan Zi menuju WBK/WBBM bulan Januari tahun 2021 adalah sebagai

berikut:

1. Dokumen dari masing-masing pengungkit disiapkan sesuai dengan rencana

aksi yang dijadwalkan.

2. Bukti kegiatan dari masing-masing pengungkit didokumentasikan dengan baik.

3. Saran/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi bulan Januari dapat segera



BULAN JUNI 2021



Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

ZONA INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK)




Tanggal : 5 Juli 2021


NIP 197106262003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemendikbud telah menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi ke dalam program

pendidikan dan kebudayaan. Dengan mempertimbangkan integritas

Kemendikbud tersebut, maka diterapkan pembangunan Zona Integritas menuju

WBK di lingkungan Kemendikbud.



korupsi. Guna mendukung sikap tersebut perlu dilakukan upaya-upaya nyata

dalam layanan birokrasi dilingkungan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan

penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan

efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan

profesional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi pemerintah mengatur tentang pelaksanaan program

reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran

hasil utama yaitu peningkatan kapasitas danakuntabilitas organisasi,

pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas

pelayanan publik kepada masyarakat.


pemerintah perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada

unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona

Integritas di internal lembaga menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh

warga lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance) sehingga dapat mencapai sasaran hasil utama reformasi birokrasi.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan yang ditunjuk sebagai salah satu satuan kerja yang

dipilih untuk menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah pada tahun 2019. Sehubungan

dengan hal tersebut maka perlu diadakan monitoring dan evaluasi LPMP

Kepulauan Bangka Belitung dalam menyiapkan diri menghadapi Zona Integritas

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mengetahuisejauh mana persiapan

LPMP untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-

WBK) berdasarkan 6 (enam) Pengungkit Perubahan.

B. DASAR HUKUM


1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.


Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju


Lingkungan Instansi Pemerintah.


009/C7.36/KP/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang pembentukan Tim

Persiapan Reformasi Birokrasi Indonesia (RBI) dan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Lembaga penjaminan Mutu

Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021.

C. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan untuk memastikan bahwa 6 (enam)

pengungkit yaitu manajemen perubahan,penataan tatalaksana, penataan sistem

manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja,

dan penguatan kualitas pelayanan publik sudah melaksanakan tugas dan

fungsinya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga capaian target

periodikpembangunan ZI-WBK dapat terukur beserta kendala/hambatannya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi adalah hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan rencana kerja enam pengungkitpembangunan ZI-WBKyaitu :







E. HASIL KEGIATAN

1. Adanya Gambaran kelengkapan dokumen dan kesiapan LPMP

Kepulauan Bangka Belitunguntuk ditetapkan menjadi Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi


2. Adanya bahan perbaikan Rencana Kerja PembangunanZona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung tahun 2021.

BAB II



Kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integitas menuju

WBK/WBBM di LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara

periodik setiap bulan. Monitoring dilakukan terhadap daftar rencana kerja dari

enam komponen pengungkit. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang

dilakukan adalah monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja

pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM bulan Juni Tahun 2021

yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2021.




Keterangan


b




Januari - Desember

2021


V

nota dinas penataan ULT (juni)

c





Februari - Desember

2021


V Rapat evaluasi tim kerja dilakukan setiap bulan Penyusunan rencana tindak lanjut hasil evaluasi dilaksanakan per 3 bulan. Rencana tindak lanjut



Keterangan







Januari - Desember

2021


V

Dilaksanakan secara rutin, pada apel pagi dan pada setiap kesempatan pertemuan internal lembaga

2.



Januari - Desember

2021


V



Keterangan


2. Sosialisasi untuk seluruh pegawai



1.



Februari - Desember

2021

V Seluruh pegawai berpartisipasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing



Keterangan


Ya Tidak

a



1. Identifikasi SOP


Dokumen SOP 2019

V Disesuaikan dengan Kepmendikbud 148/P/2018



V Terlihat pada identifikasi POS, POS ditetapkan kembali setelah dilakukan monev dan perbaikan 2. Penetapan

SOP

1. Penetapan SOP


2017 s.d. sekarang

V



Memasukkan link SKP, E-Pengadaan, E-persuratandi website. Juga membuat menu pelayanan di website untuk memudahkan pengguna mengakses layanan. Seperti permohonan



V

Sudah disampaikan ke BKHM sampai dengan Juni 2021

informasi (form tersedia di website)





V Sudah diperbaharui pertahunnya. SK PPID ditetapkan sesuai peraturan berlaku (Permenpan dan Permendikbud)



Keterangan


Ya Tidak




Januari - Desember

2021


V



Januari - Desember

2021

V



Keterangan


Ya Tidak


secara berkala


Januari - Desember

2021

Laporan Evaluasi

V

d




Januari - Desember

2021


V



Januari - Desember

2021


V




Januari - Desember


V


Januari - Desember

2021

V



Keterangan


Ya Tidak




Jan - Des 2021


V

Pimpinan memantau pencapaian kinerja melalui aplikasi MOLK


Sesuai kebutuhan revisi anggaran dan kebijakan kemdikbudristek

V

b Pengelolaan Akuntabilitas kinerja


Melakukan Review Renstra LPMP 2020-2024

Juni 2021

Laporan Review

V

Jadwal reviuw renstra akan disesuaikan karena PAUDDIKDASMEN belum melakukan reviuw

2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil

Peningkatan kapasitas SDM

Berkoordinasi dan monitoring

Mei-Desember 2021

Laporan koordinasi



Keterangan


Ya Tidak

yang menangani akuntabilitas kinerja

dengan bagian Kepegawaian dalam upaya peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam SDM yang menangani akuntabilitas SDM

V



Keterangan




1. Membuat SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Membuat slogan anti gratifikasi dan disebarkan melalui wa grup internal, eksternal dan melalui web; 3. Membuat link gratifikasi ke itjen, no telp dan sms

Januari-Desember

2021

1. SK UPG; 2. Slogan anti gratifikasi yang di sematkan di Spanduk setiap kegiatan, Banner, persuratan, map LPMP Prov Kep Babel; 3.Link gratifikasi dengan no

V

V

V

Setiap item kegiatan telah dilaksanakan dan di dokumentasikan



Keterangan


4. Membuat link google form pelaporan gratifikasi 5. Sosialisasi Eksternal dan internal tentang pengendalian gratifikasi 6. Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Monev Pengendalian gratifikasi internal 8. Mensosialisasikan video Pengendalian Gratifikasi dari Kemendikbud melalui IG dan Web LPMP

telp/SMS di WEB 4. Link pelaporan melalui google form yang telah disosialisasikan scara kedinasan dan melalui WaG 5. Laporan Sosialisasi Eksternal & Internal 6. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Internal 8. Sosialisasi Video di IG & Web LPMP

V

V

V

V

V

2. Pengendalian 1. Membuat Januari- 1. Laporan 1. Laporan Monev



Keterangan


Gratifikasi telah diimplementasikan

Laporan UPG perbulan


Desember 2021

UPG, Inovasi : Pelaporan Gratifikasi via Website & Google Form


V

Gratifikasi dibuat secara berkala setiap bulan berdasarkan laporan yang masuk ke tim UPG maupun goggle form

2. Penerapan Surat Komitmen bebas gratifikasi masih sebatas sosialisasi kepada internal

b






V

Melakukan pengawasan kegiatan melalui instrument pengendalian google form

2. Telah dilakukan Melaksanakan Januari- 1. Program V Telah dilakukan



Keterangan


kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi

kegiatan pengendalian

Desember 2021

Kerja SPI 2. Instrumen

yang telah direviu




V

V

V

V

kegiatan pengendalian berdasarkan program kerja SPI dan di dokumentasikan sesuai program kerja



Keterangan






Januari-Desember

2021




V

V

V

Telah dilakukan sosialisasi pengaduan masyarakat secara berkala baik melalui medsos maupun tatap muka serta membuat videografi terkait tata cara pengaduan masyarakat yang di sosialisasikan melalui youtube dan web lembaga



Keterangan






V

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan pengaduan masyarakat secara berkala




V




V Hasil Monev telah ditindak lanjuti dan didokumentasikan dalam laporan tindak lanjut



1. Membuat SK Tim WBS Januari-

Desember 2021

1. SK Tim WBS

V Telah dilakukan sosialisasi dan monev WBS secara berkala

2. Membuat mekanisme pelaksanaan


V



Keterangan


Whistleblower



V




V



V




V Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil monev Implementasi WBS


1. Telah terdapat identifikasi / pemetaan benturan


Januari-Desember

2021


V



Keterangan


kepentingan dalam tugas fungsi utama






V

V

Telah dilakukan internalisasi dan monev benturan kepentingan secara berkala




V




V



Keterangan





V Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil monev Implementasi Benturan Kepentingan





1.



Februari- Desember

2021

Dokumen reviuw pelaksanaan Layanan inovasi LPMP

V - Melakukan pendampingan sekolah Penggerak Kab Bangka Barat melalui kegiatan IHT dan Workshop

- Melaksanakan Inovasi Bekecak edisi Google, Canva dan PPt Interaktif




di Kab Bangka dan Bangka Selatan

c




Februari - Desember

2021

Dokumen hasil survey dan tindak lanjut secara Daring untuk Inovasi Layanan Bekecak dan permintaan informasi

V

Melakukan survey layanan LPMP kepada pihak eksternal

BAB III


A. KESIMPULAN


pembangunan ZI-WBK yang pelaksanaannya sebagian besar telah sesuai

dengan rencana kerja pembangunan ZI-WBK yang telah disusun

sebagaimana tergambarkan dalam hasil monitoring dan evaluasi bulan Juni

tahun 2021. Dan hasil monitoring dan evaluasi dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Program/kegiatan pada komponen Manajemen Perubahan sudah

terlaksana sesuai dengan rencana

2. Program/kegiatan pada komponen Penataan tata Laksana sudah


3. Program/kegiatan pada komponen penataan sistem manajemen SDM

aparatur sudah terlaksana sesuai dengan rencana

4. Program/kegiatan pada komponen Akuntabilitas Kinerja sudah sesuai

dengan rencana dan untuk jadwal reviuw renstra 2020-2024 akan

disesuaikan karena menunggu reviuw oleh Direktorat PAUDDIKDASMEN

5. Program/kegiatan pada komponen penguatan pengawasan sudah

terlaksana sesuai dengan rencana dan melakukan sosialisasi gratifikasi

dan pengaduan langsung kepada satuan pendidikan

6. Program/kegiatan pada komponen peningkatan kualitas pelayanan publik

sudah terlaksana dan pada kegiatan layanan LPMP Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan

Program Sekolah Penggerak dan memfasilitasi Bimbingan Teknis TIK di

kabupaten Bangka dan Bangka Selatan



pembangunan Zi menuju WBK/WBBM bulan Juni tahun 2021 adalah sebagai

berikut:

1. Rincian program dapat dievaluasi kembali oleh masing-masing pengungkit

apabila dipandang perlu untuk memaksimalkan proses dan hasil dan guna

menyesuaikan dengan pelaksanaan tugas lembaga serta pemberian

layanan kepada pengguna layanan.




BULAN MARET 2021






HALAMAN PENGESAHAN






Tanggal : 26 April 2021


NIP 197106262003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG



































B. DASAR HUKUM


















C. TUJUAN KEGIATAN









D. Ruang Lingkup









E. HASIL KEGIATAN




tahun 2021.

BAB II







terhadap rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM bulan Maret

Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2021.




Keterangan


B


1.



Januari - Desember

2021


V

C




2. rapat evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk seluruh anggota organisasi sebagai tindak lanjut hasil

Februari - Desember

2021


V



Keterangan

Monev sebelumnya


D Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja



Januari - Desember

2021


V

2.


1. Pengarahan Kepala LPMP Prov. Kep. Babel untuk membangun budaya kerja pelayanan prima dan mendorong partisipasi pegawai dalam

Januari - Desember

2021


V



Keterangan

pembangunan ZI melalui rapat, dan Pengarahan saat apel pagi pada setiap hari Senin





1.

Dokumen Kegiatan ZI -WBK


Februari - Desember

2021

V



Keterangan


Ya Tidak


Monitoring dan evaluasi POS serta tindak lanjut perbaikan prosedur. Inovasi yang dilakukan berupa kemudahan pengguna dalam mengakses prosedur di laman website seperti prosedur peminjaman fasilitas

Februari-April 2021


V






V






V

Koordinasi pembuatan DIP



Keterangan


Ya Tidak

a





2021


V




Januari - Desember

2021


V



Keterangan


Ya Tidak



Januari - Desember

2021

V


secara berkala


Januari - Desember

2021

Laporan Evaluasi

V

d




Januari - Desember

2021


V



Januari - Desember

2021


V




Januari - Desember


V


Januari - Desember

2021

V



Keterangan


Ya Tidak



Rapat rutin

Jan - Des 2021

V




V



Jan - Des 2021

V



V

b

Pengelolaan Akuntabilitas kinerja

1. Penetapan indikator kinerja utama (lKU)


Maret 2021

2. lndikator kinerja



Keterangan


Ya Tidak

memiliki kriteria SMART



Keterangan




1. Membuat SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Membuat slogan anti gratifikasi dan disebarkan melalui wa grup internal, eksternal dan melalui web; 3. Membuat link gratifikasi ke itjen, no telp dan sms 4. Membuat link google form pelaporan gratifikasi 5. Sosialisasi Eksternal dan internal tentang pengendalian

Januari-Desember

2021

1. SK UPG; 2. Slogan anti gratifikasi yang di sematkan di Spanduk setiap kegiatan, Banner, persuratan, map LPMP Prov Kep Babel; 3.Link gratifikasi dengan no telp/SMS di WEB 4. Link pelaporan melalui google form yang telah disosialisasikan scara kedinasan dan melalui

V

V

V

V



Keterangan


gratifikasi 6. Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Monev Pengendalian gratifikasi internal 8. Mensosialisasikan video Pengendalian Gratifikasi dari Kemendikbud melalui IG dan Web LPMP

WaG 5. Laporan Sosialisasi Eksternal & Internal 6. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Internal 8. Sosialisasi Video di IG & Web LPMP

V

V

V

V




Januari-Desember

2021


2. Surat Pernyataan Komitmen Bebas dari

V

V



Keterangan


Gratifikasi

b






V

2.









V

V

V

V

V

4. SPI telah diinformasikan

1. Sosialisasi kepada seluruh

Februari-Maret 2021

1. Laporan Kegiatan

V



Keterangan


dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak

pegawai 2. Membuat

“Pojok SPI” di Web Lembaga

Sosialisasi 2. Pojok SPI di

web yang memuat informasi semua kegiatan SPI

V





Januari-Desember

2021




V

V

V





V

7. Telah dilakukan 1. Meminta Laporan V



Keterangan



informasi ke Itjen terkait link pengaduan masyarakat dari bulan Jan-Desember 2020



V




V




Januari-Desember

2021

1. SK Tim WBS V

Januari-Desember

2021



V

3. Meminta informasi ke Itjen terkait link WBS dari bulan


V



Keterangan


Jan-Des 2020




V



V




V




Januari-Desember

2021


V




2. Surat Pernyataan Bebas dari

V



Keterangan



Benturan Kepentingan

V




V




V




V



Keterangan


a Standar pelayanan

1. Menyusun SOP Inovasi Pelayanan LPMP Kep Babel sesuai dengan karakteristik inovasi yang dilakukan

1. Identifikasi kebutuhan SOP

Februari – Maret 2021

SOP Inovasi Pelayanan LPMP

V Telah dilakukan sosialisasi maklumat

layanan LPMP Babel ke daerah

melalui media sosial dan

website LPMP Babel

2. Penyusunan SOP


1. Penyusunan Kompensasi Layanan pelaksanaan pelayanan publik

Melakukan Penyusunan Kompensasi layanan Pelaksanaan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh LPMP Kep Bangka Belitung

Maret 2021


V

ada



Februari - Desember

2021


V Belum dilakukan

karena dijadwalkan

pelaksanaannya di bulan April

2021

c Penilaian kepuasan

1. Melakukan survey kepuasan

Melakukan survey kepuasan

Februari - Desember

Dokumen hasil survey dan

V Masih menggunakan



Keterangan


terhadap pelayanan

masyarakat terhadap pelayanan secara berkala dan Daring melalui Pintu LPMP

masyarakat terhadap pelayanan secara daring dan berkala melalui Pintu LPMP

2021 tindak lanjut secara Daring

hasil survey dari tahun 2020

(direncanakan pelaksanaannya pada bulan Juni

2021)

BAB III


A. KESIMPULAN




dalam hasil monitoring dan evaluasi bulan Maret tahun 2021 dapat disimpulkan

sebagai berikut:


dengan rencana

2. Dokumen pada komponen Penataan tata Laksana belum seluruhnya tersedia,

karena masih ada target capaian yang dalam proses penyelesaian yaitu

penyusunan DIP.


sudah terlaksana sesuai dengan rencana




dengan rencana dengan bukti dokumentasi yang lengkap..

6. Program/kegiatan pada komponen peningkatan kualitas pelayanan publik belum

seluruhnya terlaksana, yaitu target untuk indikator reviu berkala evaluasi

pelaksanaan inovasi layanan LPMP Babel dan pelaksanaan survey kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan secara daring karena masih dalam proses

penyiapan dokumen.



pembangunan Zi menuju WBK/WBBM bulan Maret tahun 2021 adalah sebagai

berikut:




3. Saran/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi bulan Maret dapat segera




BULAN MEI 2021



Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

ZONA INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (ZI-WBK)




Tanggal : 9 Juni 2021


NIP 197106262003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemendikbud telah menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi ke dalam program

pendidikan dan kebudayaan. Dengan mempertimbangkan integritas

Kemendikbud tersebut, maka diterapkan pembangunan Zona Integritas menuju

WBK di lingkungan Kemendikbud.



korupsi. Guna mendukung sikap tersebut perlu dilakukan upaya-upaya nyata

dalam layanan birokrasi dilingkungan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan

penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan

efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan

profesional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi pemerintah mengatur tentang pelaksanaan program

reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran

hasil utama yaitu peningkatan kapasitas danakuntabilitas organisasi,

pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas

pelayanan publik kepada masyarakat.


pemerintah perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada

unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona

Integritas di internal lembaga menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh

warga lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance) sehingga dapat mencapai sasaran hasil utama reformasi birokrasi.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan yang ditunjuk sebagai salah satu satuan kerja yang

dipilih untuk menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah pada tahun 2019. Sehubungan

dengan hal tersebut maka perlu diadakan monitoring dan evaluasi LPMP

Kepulauan Bangka Belitung dalam menyiapkan diri menghadapi Zona Integritas

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mengetahuisejauh mana persiapan

LPMP untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-

WBK) berdasarkan 6 (enam) Pengungkit Perubahan.

B. DASAR HUKUM


1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.


Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.


Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju


Lingkungan Instansi Pemerintah.


009/C7.36/KP/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang pembentukan Tim

Persiapan Reformasi Birokrasi Indonesia (RBI) dan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Lembaga penjaminan Mutu

Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021.

C. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan untuk memastikan bahwa 6 (enam)

pengungkit yaitu manajemen perubahan,penataan tatalaksana, penataan sistem

manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja,

dan penguatan kualitas pelayanan publik sudah melaksanakan tugas dan

fungsinya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga capaian target

periodikpembangunan ZI-WBK dapat terukur beserta kendala/hambatannya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi adalah hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan rencana kerja enam pengungkitpembangunan ZI-WBKyaitu :







E. HASIL KEGIATAN

1. Adanya Gambaran kelengkapan dokumen dan kesiapan LPMP

Kepulauan Bangka Belitunguntuk ditetapkan menjadi Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi


2. Adanya bahan perbaikan Rencana Kerja PembangunanZona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) LPMP Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung tahun 2021.

BAB II



Kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integitas menuju

WBK/WBBM di LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara

periodik setiap bulan. Monitoring dilakukan terhadap daftar rencana kerja dari

enam komponen pengungkit. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang

dilakukan adalah monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja

pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM bulan Mei Tahun 2021 yang

dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2021.




Keterangan


b




Januari - Desember

2021


V

nota dinas link pelaporan gratifikasi sosialisasi melalui website

c





Februari - Desember

2021


V Rapat evaluasi tim kerja dilakukan setiap bulan Penyusunan rencana tindak lanjut hasil evaluasi dilaksanakan per 3 bulan. Rencana tindak lanjut



Keterangan







Januari - Desember

2021


V

Dilaksanakan secara rutin, pada apel pagi dan pada setiap kesempatan pertemuan internal lembaga

2.



Januari - Desember

2021


V



Keterangan


2. Sosialisasi untuk seluruh pegawai



1.



Februari - Desember

2021

V Seluruh pegawai berpartisipasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing



Keterangan


Ya Tidak

a



1. Identifikasi SOP


Dokumen SOP 2019

V Disesuaikan dengan Kepmendikbud 148/P/2018



V Terlihat pada identifikasi POS, POS ditetapkan kembali setelah dilakukan monev dan perbaikan 2. Penetapan

SOP

1. Penetapan SOP


2017 s.d. sekarang

V






V

Sudah disusun rekap pelayanan publik secara online






V Sudah diperbaharui pertahunnya. SK PPID ditetapkan sesuai peraturan berlaku (Permenpan dan Permendikbud)



Keterangan


Ya Tidak




Januari - Desember

2021


V



Januari - Desember

2021

V



Keterangan


Ya Tidak


secara berkala


Januari - Desember

2021

Laporan Evaluasi

V

d




Januari - Desember

2021


V



Januari - Desember

2021


V




Januari - Desember


V


Januari - Desember

2021

V



Keterangan


Ya Tidak




Jan - Des 2021


V

Pimpinan memantau pencapaian kinerja melalui aplikasi MOLK


Sesuai kebutuhan revisi anggaran dan kebijakan kemdikbudristek

V

b Pengelolaan Akuntabilitas kinerja

Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

Berkoordinasi dan monitoring dengan bagian Kepegawaian dalam upaya peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam SDM yang menangani akuntabilitas SDM

Mei-Desember 2021

Laporan koordinasi

V



Keterangan


A Pengendalian gratifikasi


1. Membuat SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Membuat slogan anti gratifikasi dan disebarkan melalui wa grup internal, eksternal dan melalui web; 3. Membuat link gratifikasi ke itjen, no telp dan sms 4. Membuat link google form pelaporan gratifikasi 5. Sosialisasi Eksternal dan internal tentang pengendalian gratifikasi 6. Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Monev Pengendalian

Januari-Desember

2021

1. SK UPG; 2. Slogan anti gratifikasi yang di sematkan di Spanduk setiap kegiatan, Banner, persuratan, map LPMP Prov Kep Babel; 3.Link gratifikasi dengan no telp/SMS di WEB 4. Link pelaporan melalui google form yang telah disosialisasikan scara kedinasan dan melalui WaG 5. Laporan Sosialisasi Eksternal & Internal 6. Laporan

V

V

V

V

V

V

Setiap item kegiatan telah dilaksanakan dan di dokumentasikan



Keterangan


gratifikasi internal 8. Mensosialisasikan video Pengendalian Gratifikasi dari Kemendikbud melalui IG dan Web LPMP

Monev Pengendalian Gratifikasi Eksternal 7. Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi Internal 8. Sosialisasi Video di IG & Web LPMP

V

V




Januari-Desember

2021



V

1. Laporan Monev Gratifikasi dibuat secara berkala setiap bulan berdasarkan laporan yang masuk ke tim UPG maupun goggle form

2. Penerapan Surat Komitmen bebas gratifikasi masih sebatas sosialisasi



Keterangan


kepada internal

b






V

Melakukan pengawasan kegiatan melalui instrument pengendalian google form

2.









V

V

V

V

V

Telah dilakukan kegiatan pengendalian berdasarkan program kerja SPI dan di dokumentasikan sesuai program kerja



Keterangan






Januari-Desember

2021




V

V

V

Telah dilakukan sosialisasi pengaduan masyarakat secara berkala baik melalui medsos maupun tatap muka serta membuat videografi terkait tata cara pengaduan masyarakat yang di sosialisasikan melalui youtube dan web lembaga



Keterangan






V

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan pengaduan masyarakat secara berkala




V




V Hasil Monev telah ditindak lanjuti dan didokumentasikan dalam laporan tindak lanjut



1. Membuat SK Tim WBS Januari-

Desember 2021

1. SK Tim WBS

V Telah dilakukan sosialisasi dan monev WBS secara berkala

2. Membuat mekanisme pelaksanaan


V



Keterangan


Whistleblower



V




V



V




V Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil monev Implementasi WBS


1. Telah terdapat identifikasi / pemetaan benturan


Januari-Desember

2021


V



Keterangan


kepentingan dalam tugas fungsi utama






V

V

Telah dilakukan internalisasi dan monev benturan kepentingan secara berkala




V




V



Keterangan





V Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil monev Implementasi Benturan Kepentingan





1.



Februari- Desember

2021

Dokumen reviuw pelaksanaan Layanan inovasi LPMP

V - Melakukan Penataan ULT yaitu Ruang Laktasi dan tempat bermain anak

- Melakukan pendampingan sekolah Penggerak Kab Bangka




Barat - Melaksanakan

Inovasi Bekecak edisi Google, Canva dan PPt Interaktif di Kab Bangka

c




Februari - Desember

2021

Dokumen hasil survey dan tindak lanjut secara Daring untuk Inovasi Layanan Bekecak dan permintaan informasi

V

- Melakukan survey layanan LPMP kepada pihak eksternal

BAB III


A. KESIMPULAN


pembangunan ZI-WBK yang pelaksanaannya sebagian besar telah sesuai

dengan rencana kerja pembangunan ZI-WBK yang telah disusun

sebagaimana tergambarkan dalam hasil monitoring dan evaluasi bulan Mei

tahun 2021. Dan hasil monitoring dan evaluasi dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Program/kegiatan pada komponen Manajemen Perubahan sudah


2. Program/kegiatan pada komponen Penataan tata Laksana sudah


3. Program/kegiatan pada komponen penataan sistem manajemen SDM

aparatur sudah terlaksana sesuai dengan rencana

4. Program/kegiatan pada komponen Akuntabilitas Kinerja sudah sesuai

dengan rencana

5. Program/kegiatan pada komponen penguatan pengawasan sudah

terlaksana sesuai dengan rencana dan melakukan sosialisasi gratifikasi

dan pengaduan langsung kepada satuan pendidikan serta menangani

benturan kepentingan di LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dengan membuat pernyataan bebas benturan kepentingan untuk pegawai

6. Program/kegiatan pada komponen peningkatan kualitas pelayanan publik

sudah terlaksana dan pada kegiatan layanan LPMP Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan

Program Sekolah Penggerak dan memfasilitasi Bimbingan Teknis TIK di

kabupaten Bangka.



pembangunan Zi menuju WBK/WBBM bulan Mei tahun 2021 adalah sebagai

berikut:

1. Rincian program dapat dievaluasi kembali oleh masing-masing pengungkit

apabila dipandang perlu untuk memaksimalkan proses dan hasil dan guna

menyesuaikan dengan pelaksanaan tugas lembaga serta pemberian

layanan kepada pengguna layanan.


laporan monitoring dan evaluasi · 2021. 7. 31. · daftar hadir, ketertiban penggunaan atribut...

Documents