Sport-, Fritid- og Kulturudvalget- Holder møde onsdage kl. 16.00. ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år.

01-02-2018

2

Center for Kultur og Fritid

Kultur og Fritids aktivitetsområde

3

Kulturhus TrommenBiblioteketTrommenFleksible saleMødelokalerCafeen

Museer og udstillingsstederMuseum NordsjællandFuglsanghusKaren Blixen Museet (samarbejde)

Hørsholm Musikskole

Forvaltning iht. folkeoplysningslovenTilskud til foreninger Tilskud til oplysningsforbund

LokalebookingKoordinering af borgernes brug af kommunale lokaler

Hørsholm IdrætsparkSvømmehallenSkøjtehallenTræningsskøjtehallenHørsholmhallenRådhushallenUde arealerneSkate-banen

Selvejende hallerTennishallenBadmintonhallenSquashhallen

Team Kultur og IdrætSekretariatsbetjening af udvalg og institutioner. Events.Folkeoplysningsområdet og puljer. VFFM og fremtidens bibliotek, fremtidens rådhus.

Team HørsholmSekretariatsbetjening af Team Hørsholm – elite-idrætsstøtteordning.

Center For Kultur og Fritid, Økonomi 

4

Driften 2018Biblioteket  kr.  11.778.900,00 Folkeoplysning, museer og puljer  kr.  11.214.500,00 Musikskolen  kr.    5.506.200,00 Trommen  kr.    5.351.000,00 Fleksible sale  kr.        500.000,00 Idrætsparken  kr.    8.453.200,00 Turisme  kr.        185.500,00 

 kr.  42.989.300,00 

Renovering Rungsted Lund  kr.    7.000.000,00 Idrætspuljen  kr.  38.000.000,00 Terasse Birheholt Spejderhytte  kr.        220.000,00 Hørsholm Ridehus tagrenovering  kr.        500.000,00 Billetstruktur - Automatisering  kr.        300.000,00 

 kr.  46.020.000,00 

27%

26%13%

12%

1%

20%0%

Biblioteket

Folkeoplysning, museer og puljer

Musikskolen

Trommen

Fleksible sale

Idrætsparken

Turisme

Team Kultur og Idræt (rådhus)

5

Kerneopgave:Understøtte og skabe rammerne for at det gode kultur og fritidsliv kan udfolde sig og skabe sammenhængskraft i kommunen.

Eksempel på opgaver:-Udarbejde politiske dagsordener og sagsbehandling-Overordnet administration og ledelse af centeret-Regnskab- og budgetstyring-Lokalebooking-Dialog med interessenter og borgerinddragelse-Tværgående projekter som Velfærd Fremfor Mursten og Fremtidens Rådhus-Administration af folkeoplysningsområdet-Udvikling af Idrætsparken-Events som Sankt Hans, Kulturdag, Sommerferieaktiviteter og Idrætsstjerner-Sekretariat for Team Hørsholm-Taleskrivning

Værd at vide:-Årsværk: 5,4 stk.-Kultur- og fritidsområdet er karakteriseret ved at være forholdsvist ureguleret af lovgivning, og der er stor mulighed for at præge området politisk.- På trods af at centeret har det mindste budget i kommunen, fylder det relativt mest i dagspressen. 

Kerneopgave:Hørsholm Biblioteks kerneopgave er at omsætte viden til handling, eller sagt på en anden måde, at danne og dygtiggøre borgere så de kan klare sig i samfundet og få et godt liv. 

Eksempel på opgaver:-Formidle og gøre information og viden tilgængelig, ved både fysiske og digitale materialer.-Tilbyde selvbetjeningsløsninger i et åbent kulturhus. -Fremme læring og oplysning. -Samarbejde med børneinstitutioner, skoler og gymnasium.-Skabe lyst til litteratur og læsning via en professionel formidling.-Facilitere debat og møder mellem mennesker ved kulturelle arrangementer.

Værd at vide:-Årsværk: 14,4 stk.-Hørsholm Kommune indtager en tredjeplads blandt landets kommuner i forhold til antal læste bibliotekssider pr. borger. -Biblioteket besøges af ca. 600 borger pr. dag.

Biblioteket

6

Kerneopgave: Idrætsparken skal give gæsterne den bedst mulige oplevelse. Måden gæsterne får den bedst mulige oplevelse på, er ved at møde et anlæg, som er rent og pænt og vedligeholdt med optimal funktion. Idrætsparken skal lytte til ønsker fra gæsterne og tilpasse sig udviklingen i sportens verden.

Eksempel på opgaver:-Drift af svømmehal.-Indvendig drift af øvrige haller.-Borgerkontakt og billetsalg.-Foreningsservice.-Fordeling af baner, koordinering af elite- og bredde idræt.

Værd at vide: -Årsværk: 8 stk.-Ca. halvdelen af idrætsparkens budget bruges til el, vand og varme. -Idrætsparken tilbyder en lang række muligheder og sportslige discipliner lige fra baneskydning til svømning, basket, ishockey til bowl-skating hvilket er specielt for en danske kommune.

Idrætsparken

7

Kerneopgave:Trommen og Fleksible sale har til formål at producere og arrangere et bredt udvalg af kulturoplevelser for alle generationer. Trommen skal udvikle og samskabe kreative og kunstneriske forestillinger og løsninger, der bevæger, berører og beriger.  

Eksempel på opgaver:-Kulturelle arrangementer, herunder teater, musik, stand-up, nycirkus, biograffilm-Kulturdag i samarbejde med Kultur og Idræt, institutioner og erhvervsliv.-Musical hvert andet år i samarbejde med musikskolen.-Musikalsk Potopurri i samskabelse med ældre borgere og frivilligcentret.-Tværgående arrangementer og aktiviteter i kulturhuset med biblioteket.-Afholdelse af biograffunktion.

Værd at vide:-Årsværk: 7,4 stk.-Ca. halvdelen af Trommens budget kommer fra indtægter. -Trommen tilbyder kulturelle oplevelser til alle aldre i et kulturelt krydsfelt lige fra Starwars til Michala Petri.  

Trommen og Fleksible Sale

8

Kerneopgave:At udbrede glæden ved aktiv musikudøvelse som en livslang kompetence.Musikudøvelse er udover at være alment dannende udviklende for evnerne til koncentration og fordybelse. Den sproglige og matematiske udvikling og  ikke mindst de sociale kompetencer og evnen til samarbejde er ligeledes en kerneopgave på musikskolen. Alt sammen underbyggende for borgernes mulighed for det gode liv.

Eksempler på opgaver:-Instrumentalundervisning i de fleste instrumenter-Sangundervisning, kor, undervisning i musikteori og hørelære mm.-Hertil tilbyder musikskolen holdundervisning for elever i førskolealderen og gennemfører en del aktiviteter på byens skoler blandt andet i samarbejde med DOS.-Koncertaktiviteter mange steder i og udenfor kommunen.

Værd at vide:-Årsværk: 18,7 stk.-Musikskolen blev grundlagt i 1967 og havde i 2017 50´års jubilæum. -Musikskolen har siden 1993 haft til huse i det gamle rådhus på Rungstedvej 1.-Musikskolen har ca. 700 elever.

Musikskolen

9

• Der er omkring 70 foreninger i Hørsholm

• Der er 6200 børn og unge i alderen 0-24 år i Hørsholm kommune. I 2017 var der optalt 4000 medlemskaber i foreningerne.

• Der er 6 oplysningsforbund i Hørsholm 

• Hørsholm Kommune har en lang tradition for at huse flere oplysningsforbund, der engagerer en stor del af 70+ segmentet. Hørsholm Kommune samarbejder med MOF, AOF, LOF, DOF, FOF og Hørsholm Seniordanserforening

I følge folkeoplysningsloven skal en kommune støtte og samarbejde med folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund

10

Folkeoplysningsloven

Folkeoplysningsområdet - Foreningerne

11

Energitilskud

• Ketcherhallerne i Idrætsparken modtager et årligt tilskud ifht. deres regnskab/forbrug.

Lokaletilskud

• Godkendte foreninger kan søge 

om tilskud til egne eller lejede 

lokaler, hvis ikke Hørsholm 

Kommune kan stille egnede 

ledige lokaler til rådighed.

Aktivitetstilskud

• Foreninger kan søge om tilskud 

til aktiviteter og uddannelse af 

trænere ifht. fastsatte regler.

Folkeoplysningsloven

Folkeoplysningsområdet - Oplysningsforbundene

12

Undervisningstilskud• Godkendte 

oplysningsforbund i Hørsholm kan søge om tilskud til undervisning.

• Bevillingen dækker over tilskud til lærerløn, lederhonorar samt afholdelse af debatskabende arrangementer og fleksible tilrettelæggelsesformer

Lokaletilskud

• Godkendte oplysnings-

forbund i Hørsholm kan søge 

om tilskud til egne eller 

lejede lokaler, hvis ikke 

Hørsholm Kommune kan 

stille egnede ledige lokaler til 

rådighed

Ledige puljemidler til stimulering af kultur- og fritidslivet

13

Kultur- og Fritidspuljen • Disponeres frit af Sport- Fritid- og Kulturudvalget

Puljen til primært nye- og nyskabende aktiviteter• Disponeres frit af Sport- Fritid- og Kulturudvalget• Høres ved Fritids- og Kulturrådet og Idrætsrådet

Kulturhuspuljen• Disponeres af administrationen

Idrætspuljen• I budget 2017-2020 er der afsat penge til 

generelle investeringer i Idrætsparken og på idrætsområdet. Administrationen fordeler puljen i dialog med Idrætsrådet. 

Puljerne kan blandt andet søges af idræts- og kulturelle foreninger, samt spejdergrupper i Hørsholm.

Kultur- og Fritidspuljen  kr           758.600 

Pulje for primært nyskabende aktiviteter  kr           112.900 

Kulturhuspuljen   kr           636.100 

Idrætspuljen   kr      38.000.000 

Brugerråd

14

Idrætsrådet:

• Rådet er et høringsorgan ifht. kommunens Folkeoplysningspolitik, budget, ansøgninger om tilskud mv. 

• Består af repræsentanter fra 8 områder.

Kultur- og Fritidsrådet:

• Rådet er et høringsorgan ifht. 

kommunens Folkeoplysningspolitik, 

budget, ansøgninger om tilskud mv. 

• Består af repræsentanter fra 6 områder.

Pulje til fritidsaktiviteter til flygtninge. Disponeres af administrationen

• Jf. Budget 2017-2020 er der afsat ca. 120.000 fritidsaktiviteter for flygtninge. 

• Kan søges af Hørsholm borgere på integrations-ydelse.

Formålsbestemte puljer

15

Idrætsordningen

Administreres af Team Kultur og Idræt

• Foreninger, der har elitetræning, kan 

søge om at få tilskud til trænerløn og grej.

Ungepuljen

Disponeres af administrationen

• Puljen skabt i samarbejde mellem DOS og 

KOF.

• Unge kan søge om op til 5.000 kr. til 

projekter.

• Administrationen godkender 

ansøgningerne.

• Ansøgere får svar inden for 8 dage

Årligt tilbagevende arrangementer

16

• Kåring af Hørsholms Idrætsstjerner (marts)

• Uddeling af årets Lederpris (marts)

• Cykelløbet ”Sjælsø Rundt” med start og målfelt i Hørsholm (juni)

• Sankt Hans og Børne Sankt Hans 23. juni

• Sommerferieaktiviteter (juli)• Kulturdag 1. lørdag i 

september

• Idrætspolitik

• Kulturpolitik

• Folkeoplysningspolitik

• Masterplan for Idrætsparken

• Bibliotekspolitik

• Udstillings- og arrangementspolitik

Politikker og strategier

17

Samarbejdspartnere

18

Team Hørsholm• Støtter lokale eliteidrætsudøvere• Partnerskab med Hørsholm Kommune  

Sjælsø Rundt:• Cykelløb, arrangeret af Veggerby Sport & 

Kultur• Samarbejdsaftale med Hørsholm 

Kommune

MPU• Fællesmøder vedrørende byggeprojekter 

i Idrætsparken

Fokusområdet i den kommende valgperiode

19

Idrætsparken:• Etablering af ny træningsskøjtehal 

• indvielse i maj 2018

• Etablering af nyt klubhus til udendørsidrætterne• I budgetaftale 2017-2020 blev der afsat 38 mio. kr. til at udvikle IPA i 

samarbejde med Idrætsrådet

• Forundersøgelse vedr. etablering af ny trægulvshal• I budgetaftale 2018-2021 er der afsat 2 mio. kr. til en forundersøgelse. Det er 

forventningen, at der kan stå en hal færdig 2021

Velfærd fremfor mursten (VFFM):• Udvikling og fortsat procesarbejde vedrørende salg af foreningshuse• Dialog og inddragelse i forhold til genhusning af foreninger

Biblioteket:• Turisme strategi

• Der udvikles og implementeres en ny strategi som imødekommer fremtidens forandringer og behov, med øget fokus på digitalisering og formidling i samarbejde erhvervslivet og andre kulturaktører.

Trommen:• Biografdrift

• Markedsføring og udvikling af nye tilbud i samarbejde med erhvervsliv, skoler, foreninger og andre kulturaktører. 

Revidering af eksisterende politikker:• Politisk prioritering i forhold til hvilke politikker der skal revideres. Administrationen gennemfører en 

inddragelsesproces, hvor politikkerne udvikles på tværs af interessenter, og godkendes samt kvalificeres ved Sport-, Fritid- og kulturudvalget. • Bibliotekspolitik, 2008• Folkeoplysningspolitik, 2014• Idrætspolitik, 2002• Kulturpolitik, 2007

Fremtidens bibliotek:• Udviklingsplan som imødekommer fremtidens behov og bibliotekets ændret profil som kultur institution. 

Skal tænkes sammen med VFFM.

Jagt- og Skovbrugsmuseet• En arbejdsgruppe bestående af forskellige interessenter vil se på muligheder og potentialer i bygningerne 

der tidligere husede jagt- og skovbrugsmuseet. 

Fokusområder i den kommende valgperiode

20