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DEPARTAMENTO DE LA FAMILIAADMINISTRACION PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ
DIVISION DE PRESUPUESTO
FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTOANO FISCAL 2020-2021
PARTIDAS DE ASIGNACIONCONSOLIDADOS
,-/OBfi .j| ^^;||^Wtc)@©H(o3©|^iL/^^^DXo)© j| 11 • :;' III'; .-.;-,;; ;.^.:
E-1110
E-1114
E-1196
E-1410
E-1415
E-1439
E-2810
E-2870
E-2873
E-6021
E-6024
E-6025
E-6410
E-6412
E-6610
SUELDOS PUESTOS REGULARES
SUELDOS PUESTOS DE CONFIANZA
INCENTIVO PROGRAMA TRANS VOLUNTARIA
BONO DE NAVIDAD - PTOS. REGULARES
BONO DE NAVIDAD - PTOS. CONFIANZA
VACACIONES REGULARES PTV
FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO
PLANES MEDICOS
PLAN MEDICO (LEY 211-2015)
ANUALIDAD EMPLEADOS - LEY 70
APORTACION PATRONAL RETIRO (LEY 211-2015)
PENSiONES PRE RETIRADOS (LEY 211-2015)
CONTRIBUC10N AL SEGURO SOCIAL FEDERAL
SEGURO SOCIAL (LEY 211-2015)
DONATIVOS Y APORTACION A LOS FONDOS PENS
TOTAL NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS
218,000|
0|
0|oi0|
7,000|
5,0001
0|0|0|0|
19,000|
of0|
1,700,00(
514,00(
(
41,00(
7,00(
c
60,00(
145.00C
(
(
(
73.00C
270.00C
7,OOC
c
1,918,000
514,000
0
41,000
7,000
0
67,000
150,000
0
0
0
73,000
289,000
7,000
0
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OI?> |[ iT/^|LHDy^^Y!T)X£l@© l-^^^Ei^vxcX^) l^uj^U©Co©
E-2505
E-2510
E-2520
E-2593
AUTORIDAD DE TELEFONOS
AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
AUTOR1DAD ACUEDUCTOS YALCANTARRILLADOS
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ASG
14,000
0
0
0
19,OOC
c
c
26,OOC
33,000
0
0
26,000
FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTOANO FISCAL 2020-2021
PROORAIVIAS A LOS CUALES SE LES APUCO EL METODO PRESUPUESTO BASE CERO
E-2681
003
E-2880
004
E-6890
005
E-2390
E-2380
006
E-1260
E-1290
007
E-2990
E-4414
010
PARTIDAS DE ASIGNACION
ARRENDAMIENTO-EDIFICIOS PUBLICOS
TOTAL FACILIDADES Y PAGOS SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS COIV1PRADOS
PRIMAS DE FIANZAS DE FIDELIDAD
TOTAL SERV1CIOS COMPRADOS
DONATIVOS SUBSIDIOS Y DISTRIBUCIONES
OTROS SUBSIDIOS(PROVEEDORES)
TOTAL DONATIVOS Y SUBSIDIOS
GASTOS DE TRANSPORTACION
GASTOS DE VIAJES FUERA DE PUERTO RICO
GASTOS DE VIAJES EN PUERTO RICO
TOTAL GASTO DE TRANSPORTACION
SERVICIOS PROFESIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES - S1ST. INFORMACION
SERVICiOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES
OTROS GASTOS
SERVICIOS MISCELANEOS CLASIFICADOS
COMPRA EQUIPO NO CAP1TALIZABLE
TOTAL OTROS GASTOS
WIATERIALES Y SUM1NISTROS
PAREDHEAD START
1665
0
$14,000
0
$0
0
$0
0
0
$0
0
0
$0
0
0
$0
CHILDCARE1666
(
$45,00(
(
$(
150,00(
$150,00(
[
[
$(
c
c
_$c
5,OOC
c
$5,00(
TOTALFONDOS
CONSOUDADOS
0
$59,000
0
$0
150,000
$150,000
0
0
$0
0
0
$0
5,000
0
$5,000
FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTOANO FISCAL 2020-2021
E-4012
E-4101
011
E-5050
E-5490
030
E-7003
081
E-0081
082
E-9982
089
E-2519
PBQ^^MA^ AU3® ©UALES SI|,i8 APUi©©£L ?I©©0 PRESUPUESTO BASE
PARTIDAS DEASIGNAC10N
MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA
MATERIALES Y EFECTOS SANITARIOS
TOTAL [VIATERIALES Y SUIVHNISTROS
COIVIPRA DE EQUIPO
EQUIPODEOFICINA
EQUIPO NO CLASIFICADO
TOTAL ASIGNACION EQUIPO
PAGO DE PENSIONES (PAY AS YOU GO)
PENSIONESDELERS
TOTAL PAGO DE PENSIONES
ASIGNACIONES ENGLOBADAS
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS IND1RECTOS
AS1GNAC10N PAREO FONDOS FEDERALES
PAREO DE FONDOS FEDERALES
TOTAL PAREO
DEUDAS AMOS ANTERIORES
3EUDAS AMOS ANTERIORES
TOTAL DEUDAS
SRAN TOTAL
PAREOHEAD START
1665
0
0
$0
0
0
$0
0
$0
0
$0
1,119,000
$1,119,000
0
$0
$1,382,000
CHILDCARE1666
(
(
$(
(
(
$(
[
$(
300,00(
$300,00(
(
$(
c
$(
$3,317,00(
EROTOTAL
FONDOSCONSOLIDADOS
0
0
$0
0
0
$0
0
$0
300,000
$300,000
1,119,000
$1,119,000
0
$0
$4,699,000
FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTOANO FISCAL 2020-2021
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIAADMINISTRACION PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ
DIVISION DE PRESUPUESTO
JUSTIFICAC10N FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTOANO FISCAL 2020- 2021
E-1110
E-1114
E-1196
E-1410
E-1415
E-1439
E-2810
E-2870
E-2873
E-6021
E-6024
E-6025
E-6410
E-6412
E-6610
'^;^:^..-h^
SUELDOS PUESTOS REGULARES
SUELDOS PUESTOS DE CONFIANZA
INCENTIVO PROGRAMA TRANS VOLUNTARIA
BONO DE NAVIDAD - PTOS. REGULARES
BONO DE NAVIDAD - PTOS. CONFIANZA
VACACIONES REGULARES PTV
FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO
PLANES MEDICOS
PLAN MEDICO (LEY211-2015)ANUALIDAD EMPLEADOS " LEY 70
APORTACION PATRONAL RETIRO (LEY211-2015)
PENSIONES PRE RETIRADOS (LEY 211-2015)
CONTRIBUC10N AL SEGURO SOCIAL FEDERAL
SEGURO SOCIAL (LEY 211 -201 5)DONATIVO YAPORTAC10N A LOS FONDOS PENSy^'^~" •- -; - .. ;._ .' ' -" ./;
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JUSTIFICACION FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTOANO FISCAL 2020- 2021
PRIMAS DE FIANZAS DE FIDELIDAD
ADiESTRAMIENTO A FUNCIONARIOS PUBL1COS Se estarS cubriendo con la Aportaci6n Federal de Child Care
|AE-Donativos para gastos operacionales y apoyo t6cntco al Consejo Multisectorial a la Niftez150,000||Temprana.E-6890 fOTROS SUBSIDIOS(PROVEEDORES
GASTOS DE VIAJES FUERA DE PUERTO RICO
IE-2380 GASTOS DE VIAJES EN PUERTO RICO
IE-2990 SERVICIOS MISCELANEOS CLASIFICADOS
Se estarS cubriendo con la Aportaci6n Federal de Child Care.
E-1260ISERVICIOS PROFESIONALES - SIST. INFORMACION
E-1290ISERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS 0||Se estard cubriendo con la Aportaci6n Federal de Child Care
5,000
Cubrir el costo de utilizaci6n del vertedero del Municipio de Juncos para Decomizos. Adem^is, Para efpago de otros servicios ofrecidos par la Administraci6n de Servicios Generates, tales como: Inspectorde ASG para los decomizos, Investigaciones de accidentes, lavado de vehlculos de la agenda,renovaciones de "fleet card" de los vehfculos oficiales, renovaciones de licencias permanente, etc.
JUSTIFICACION FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTOANO FISCAL 2020- 2021
E-54901EQUIPO NO CLASIFICADO 0||Se estard cubriendo con [a Aportaci6n Federal de Child Care
E-6180IPAGO DE VALES Se estarS cubriendo con la Aportaci6n Federal de TANF.
E-70031PENSIONES DEL ERS
Se utilizan para sufragar los costos compartidos de (as dlez (10) Oficinas Regionales (Aguadilla, Arecibo,Bayamdn, Caguas, Carolina, Guayama, Humacao, Mayaguez, Ponce y San Juan) a trav6s del Secretariado delDepartamento de la Familia. En estas ofidnas prestan servicJos empleados del Programa "Child Care". CostosCompartidos tales como: Arrendamiento Oficinas Regionales, pago del "Single Audit", Actualizacion de sistemas deJnformacl6n (sen/idores, etc.), Fumigaci6n, recogido desperdicios s61idos, otros.Es importante mencionar que en ACUDEN se prepara el impacto de acuerdo a la solicitud del Secretariado,quienes tienen el control de los serviclos contratados, las obllgaciones y los pages de los servidos.
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIAADIVHNISTRACION PARA EL CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ
DIVISION DE PRESUPUESTO
JUSTIFICACION FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTOANO FISCAL 2020 " 2021
E-1110
E-1120
E-1410
E-2810
E-2870
E-6610
E-6410
E-6650
E-1480
SUELDOS PUESTOS REGULARES
SUELDOS PUESTOS TRANSITORIOS
BONO DE NAVIDADFONDO DEL SEGURO DEL ESTADO
PLANES MEDICOS
RETIRO
SEGURO SOCIAL
DESEMPLEO
CUIDO DE Nlf^OS
218,000
0
0
7,000
5,000
0
19,000
0
0
Esta n6mina estd compuesta por siete (7) empleados, los cualescorresponden a la aportaci6n local del Programa Head Start y EarlyHead Start. Dentro de esta petici6n se contempla IDS BeneficiosMarginales patronales estabfecidas par ley.
E-25051AUTORIDAD DE TELEFONOS 14,000||Sen/jcJos telef6nicos del Programa Head Start y Early H/S en NC
E-2510|AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
E-2520 AUTORIDAD ACUEDUCTOS YALCANTARRILLADOSE-2520 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ASGE-2681 ARRENDAMIENTO-EDIFiCIOS PUBLICOS
E-2112
E-2772
E-2820
E-2880
E-2960BW.^N
SB
FRANQUEO
CONSERVACION Y REPARACION AUTOMOTRIZ
SEGURO DEAUTOMOVILES
PRIMAS DE FIANZAS DE FIDELIDAD
ADIESTRAMIENTO A FUNCIONARIOS PUBLICOS
c
c
c
c
c
JUSTIFICAC10N FONDOS ESTATALES DE LA RC POR OBJETO DE GASTOANO FISCAL 2020 - 2021
E-70031PENS10NES DEL ERS
E-99821PAREO DE FONDOS FEDERALES 1,119,000
Estos fondos representan parte del Pareo del 20% requerido par elGobierno Federal para dar continuidad al Programa Head Start y EarlyHead Start. Propuesta sometida con un Presupuesto aprobado de$41,743,548, de los cuales ACUDEN como consecionario Ie defega alas Agendas Delegadas (10 Municjpios y 1 Entidad sin fines de lucro)del Programa Head Start para atender una matrfcula de 3,845 y delPrograma Early Head Start una matrfcula de 384 (Total Matrlcula =4,229).Cumplimiento Secci6n 640(b) del "Head Start Act" y el 45 CFR Sec.1303.4, el cual se requiere un "non federal match" de 20% de! costototal del proorama.