kementerian sumber asli dan alam sekitar manual … iso 90012008 nre/cover manual... · organisasi...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
MANUAL KUALITI
MK. NRE
PENGGUBALAN DAN PEMANTAUAN DASAR DAN AKTA, PENYERTAAN KE
MESYUARAT/ PERUNDINGAN ANTARABANGSA, PENGELUARAN PERMIT EKSPORT
(AP) UNTUK BAHAN MINERAL DAN PELBAGAI JENIS BAHAN BATUAN
PERKARA
DISEDIAKAN OLEH
DILULUSKAN OLEH
NAMA
YBHG. DATIN JUNAIDAH BINTI
KAMARRUDDIN
YBHG. DATUK ZOAL AZHA
BIN YUSOF
JAWATAN
SETIAUSAHA KANAN
(KHIDMAT PENGURUSAN)
KETUA SETIAUSAHA
TARIKH 13 OGOS 2012 13 OGOS 2012
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : i daripada xxxi
i
A. SENARAI EDARAN MANUAL KUALITI
BIL. NO. KAWALAN
SALINAN PEMEGANG DOKUMEN
1. 01 KETUA SETIAUSAHA
2. 02 TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA I
3. 03 TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA II
4. 04 SETIAUSAHA BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
5. 05 PENGURUS DOKUMEN
6. 06 PENOLONG PENGURUS DOKUMEN
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : ii daripada xxxi
ii
B. KANDUNGAN Muka Surat
A. SENARAI EDARAN MANUAL KUALITI ii
B. KANDUNGAN iv
C. SENARAI PROSEDUR KUALITI ix
PROSES UTAMA
D. SENARAI PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN x
DAN SOKONGAN
E. REKOD PINDAAN MANUAL KUALITI xi
BAHAGIAN 1 – PENGENALAN Muka Surat
1.1 Pengenalan kepada Manual Kualiti 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Kandungan Manual Kualiti 1
BAHAGIAN 2 – MAKLUMAT ORGANISASI
2.1 Latar belakang
2.2 Fungsi Organisasi
2.3 Visi Organisasi
2.4 Misi Organisasi
2.5 Dasar Kualiti Organisasi
2.6 Struktur Organisasi
2.7 Perkhidmatan Yang Diberikan
2.8 Pelanggan Organisasi
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : iii daripada xxxi
iii
2
3
18
18
18
19
20
Muka Surat
BAHAGIAN 3 - SISTEM PENGURUSAN KUALITI
3.1 Skop Pelaksanaan 21
3.2 Dasar Kualiti 21
3.3 Objektif Kualiti 22
3.4 Penerangan Mengenai Sistem Pengurusan Kualiti 23
3.5 Pelanggan Sistem Pengurusan Kualiti 24
BAHAGIAN 4 - DASAR DAN PRINSIP ASAS SISTEM PENGURUSAN KUALITI
SEKSYEN 4 - Sistem Pengurusan Kualiti
4.1 Keperluan Am 25
4.2 Keperluan Dokumentasi 35
4.2.1 Am 35
4.2.2 Manual Kualiti 37
4.2.3 Kawalan Dokumen 37
4.2.4 Kawalan Rekod 40
SEKSYEN 5 - Tanggungjawab Pengurusan
5.1 Komitmen Pengurusan 40
5.2 Tumpuan Kepada Pelanggan 41
5.3 Dasar Kualiti 41
5.4 Perancangan 41
5.4.1 Objektif Kualiti 42
5.4.2 Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti 42
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : iv daripada xxxi
iv
Muka Surat
5.5 Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi 42
5.5.1 Tanggungjawab dan Kuasa 42
5.5.2 Wakil Pengurusan 43
5.5.3 Komunikasi Dalam Organisasi 44
5.6 Kajian Semula Pengurusan 44
5.6.1 Am 44
5.6.2 Input Kepada Kajian Semula Pengurusan 45
5.6.3 Output Kajian Semula Pengurusan 45
SEKSYEN 6 - Pengurusan Sumber
6.1 Bekalan Sumber 46
6.2 Sumber Manusia 47
6.2.1 Am 47
6.2.2 Kompetensi, Latihan dan Kesedaran 47
6.3 Infrastrukutur 48
6.4 Persekitaran Tempat Kerja 49
SEKSYEN 7 – Proses Penghasilan dan Penyampaian Produk atau Perkhidmatan
7.1 Perancangan bagi Penghasilan dan Penyampaian Produk 49
atau Perkhidmatan
7.2 Proses-proses yang berkaitan dengan Pelanggan 50
7.2.1 Menentukan Keperluan Produk atau Perkhidmatan 50
7.2.2 Semakan Semula Keperluan Produk atau Perkhidmatan 51
7.2.3 Komunikasi dengan Pelanggan 51
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : v daripada xxxi
v
7.3 Rekabentuk dan Pembangunan 52
7.3.1 Perancangan Rekabentuk dan Pembangunan 52
7.3.2 Input Kepada Rekabentuk dan Pembangunan 53
7.3.3 Output kepada Rekabentuk dan Pembangunan 54
7.3.4 Semakan Semula ke atas Rekabentuk dan Pembangunan 54
7.3.5 Verifikasi ke atas Rekabentuk dan Pembangunan 55
7.3.6 Validasi ke atas Rekabentuk dan Pembangunan 55
7.3.7 Kawalan ke atas Pindaan Rekebentuk dan Pembangunan 56
7.4 Perolehan 56
7.4.1 Proses Perolehan 56
7.4.2 Maklumat Perolehan 57
7.4.3 Verifikasi ke atas Bekalan dan Perkhidmatan yang Diperolehi 58
7.5 Proses Penghasilan dan Penyampaian Produk atau Perkhidmatan 58
7.5.1 Kawalan ke atas Penghasilan dan Penyampaian Produk 58
atau Perkhidmatan
7.5.2 Validasi ke atas Proses Penghasilan dan Penyampaian 59
Produk atau Perkhidmatan
7.5.3 Identifikasi dan Kemudahkesanan 59
7.5.4 Harta Hakmilik Pelanggan 60
7.5.5 Pemuliharaan 60
7.6 Kawalan ke atas Peralatan Pengukuran 60
dan Pemantauan
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : vi daripada xxxi
vi
SEKSYEN 8 - Pengukuran, Penganalisisan Dan Penambahbaikan
8.1 Am 61
8.2 Pemantauan dan Pengukuran 62
8.2.1 Kepuasan Hati Pelanggan 62
8.2.2 Audit Dalam 62
8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses 63
8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Produk atau Perkhidmatan 65
8.3 Kawalan ke atas produk atau Perkhidmatan yang Tidak Memenuhi 65
Keperluan yang Ditetapkan
8.4 Analisis Data 66
8.5 Penambahbaikan 67
8.5.1 Penambahbaikan yang Menyeluruh 67
8.5.2 Tindakan Pembetulan 67
8.5.3 Tindakan Pencegahan 68
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : vii daripada xxxi
vii
C. SENARAI PROSEDUR KUALITI PROSES UTAMA
BIL.
NO. RUJUKAN PROSEDUR KUALITI
1.
2.
3.
PENGGUBALAN DAN PEMANTAUAN DASAR
PK.NRE(D) - 01 Menggubal / Meminda Dasar
PK.NRE(D) - 02 Menggubal / Meminda Akta
PK.NRE(D) – 03 Memantau Pelaksanaan Dasar/ Akta
1.
PENYERTAAN KE MESYUARAT
PK.NRE (PA) – 01 Penyertaan ke Mesyuarat / Persidangan
Antarabangsa
1.
PENGELUARAN PERMIT EKSPORT (AP) UNTUK BAHAN MINERAL DAN
PELBAGAI BAHAN BATUAN
PK.NRE (AP) – 01 Pengeluaran permit eksport (AP) untuk bahan mineral
dan pelbagai jenis bahan batuan
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : viii daripada xxxi
viii
D. SENARAI PROSEDUR KUALITI PEGURUSAN DAN SOKONGAN
BIL. NO. RUJUKAN
PROSEDUR KUALITI
NAMA PROSEDUR KUALITI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
PK.NRE (PS) -01
PK.NRE (PS) -02
PK.NRE (PS) -03
PK.NRE (PS) -04
PK.NRE (PS) -05
PK.NRE (PS) -06
PK.NRE (PS) -07
PK.NRE (PS) -08
PK.NRE (PS) -09
PK.NRE (PS) -10
PK.NRE (PS) -11
PK.NRE (PS) -12
Kawalan Dokumen
Kawalan Rekod
Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
Pengurusan Latihan
Penyediaan Anggaran Belanjawan
Penyelenggaraan Peralatan Pejabat
Penyelenggaraan Pemulihan dan Penyelenggaran
Pencegahan Peralatan ICT
Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan
Audit Dalam
Pengurusan Aduan dan Maklumbalas Pelanggan
Kawalan ke atas Produk /
Perkhidmatan yang tidak
Memenuhi Keperluan yang
Ditetapkan.
Tindakan Pembetulan, Pencegahan
dan Penambahbaikan
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : ix daripada xxxi
ix
E. REKOD PINDAAN MANUAL KUALITI
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
1
01/00
01/00
01/00
01/00
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
PERKARA A – SENARAI EDARAN
MANUAL KUALITI
Nama Bahagian Pengairan dan Saliran
Ditukar kepada Bahagian Sumber Air, Saliran
dan Hidrologi.
PERKARA 2.2. – FUNGSI ORGANISASI
Nama Bahagian Pengairan dan Saliran
ditukar kepada Bahagian Sumber Air, Saliran
dan Hidrologi.
PERKARA 2.6 STRUKTUR ORGANISASI
CARTA
Organisasi Kementerian Sumber Asli dan
Alam Sekitar ditukar yang baru
PERKARA 3.3 – OBJEKTIF KUALITI
C. i. Tempoh memproses permohonan dan
mengeluarkan permit eksport mineral dan
bahan batuan dalam tempoh tiga (3)
hari selepas permohonan telah
lengkap ditukar kepada lima (5) hari.
i
3
17
21
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : x daripada xxxi
x
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
2
01/01
01/01
01/00
24/05/10
24/05/10
24/05/10
PERKARA A – SENARAI EDARAN
MANUAL KUALITI
Nama Bahagian Konservasi Alam Sekitar
ditukar kepada Bahagian Pengurusan Alam
Sekitar dan Perubahan Iklim.
Nama Bahagian Pengurusan dan
Pembangunan Biodiversiti Hutan ditukar
kepada Bahagian Pengurusan dan
Pembangunan Biodiversiti.
PERKARA A – FUNGSI ORGANISASI
Nama Bahagian Konservasi Alam Sekitar
ditukar kepada Bahagian Pengurusan Alam
Sekitar dan Perubahan Iklim.
Nama Bahagian Pengurusan dan
Pembangunan Biodiversiti Hutan ditukar
kepada Bahagian Pengurusan dan
Pembangunan Biodiversiti.
PERKARA 2.2.8 –
BAHAGIAN PENTADBIRAN
DAN KEWANGAN
PERTAMBAHAN UNIT KORPORAT
i
i
3
3
11
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xi daripada xxxi
xi
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
01/00
24/05/10
PERKARA 2.2.11 – PASUKAN PROJEK E-
TANAH (E-TANAH)
Nama Pasukan Projek e-Tanah telah
dikeluarkan.
12
3
02
1/06/11
1.1 Pengenalan Kepada Manual Kualiti
Ianya mengandungi dasar kualiti, objektif
kualiti, penerangan ringkas mengenai Sistem
Pengurusan Kualiti dan prinsip-prinsip asas
yang memandu pelaksanaan proses
Penggubalan dan Pemantauan Dasar/Akta,
Penyertaan ke Mesyuarat / Persidangan
Antarabangsa, Pengeluaran Permit Eksport
Mineral dan Pelbagai Jenis Bahan Batuan.
1.2 Tujuan
b) Menerangkan Sistem Pengurusan Kualiti
bagi proses Penggubalan dan
Pemantauan Dasar/Akta, Penyertaan ke
Mesyuarat / Persidangan
Antarabangsa, Pengeluaran
Permit Eksport Mineral dan
Pelbagai Jenis Bahan Batuan
selaras dengan keperluan
MS ISO 9001:2008; dan
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xii daripada xxxi
xii
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
2.1 Latarbelakang
Jabatan Biokeselamatan (JBK) adalah
sebuah jabatan baru yang telah ditubuhkan
pada tahun
2010
Bidang utama NRE dibahagikan kepada
berikut:-
I. Pengurusan Sumber Asli
a. Pengurusan biodiversiti dan hutan
b. Pengurusan saliran dan pengairan
c. Pengurusan hidupan liar
b. Pengurusan mineral dan geosains
II. Pemuliharaan Dan Pengurusan Alam
Sekitar Dan Kawasan perlindungan
a. Pemuliharaan alam sekitar
b. Pengurusan saliran dan pengairan
b. Pengurusan taman laut
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xiii daripada xxxi
xiii
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
2.2 Fungsi Organisasi
2.2.1 Bahagian Sumber Air, Saliran dan
Hidrologi (BSASH)
i) Untuk merangka, menyelaras
dan menilai dasar berkenaan
dengan Pengurusan Sumber Air
Negara.
ii) Untuk memantau projek secara
mikro dari segi perancangan,
pelaksanaan, pemantauan dan
penilaian.
iii) Pengurusetiaan majlis.
- Majlis Sumber Air Negara
(MSAN)
- Mesyuarat Joint Steering
Comittee (JSC) bagi
Lembangan Sg.Golok
- Dialog Manual Saliran Mesra
Alam (MSMA), Sistem
Penuaian Air Hujan (SPAH)
dan ESCP
- Hari Air Sedunia
- Pengurusan Lembangan
Sungai Bersepadu
- Rancangan Tebatan Banjir
iv) Pengurusan Khidmat
Sokongan.
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xiv daripada xxxi
xiv
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
- Pentadbiran
- Pengurusan Sumber
Manusia
- Kewangan
2.2.4 Bahagian Tanah, Ukur dan
Pemetaan (BTUP)
i) Menyelaras penggubalan/pindaan
dasar/undang-undang/peraturan
berkaitan tanah, ukur dan
pemetaan.
ii) Mengawal selia/memantau
pelaksanaan dasar/undang-
undang/peraturan dan keputusan-
keputusan kerajaan mengenai
tanah,ukur dan pemetaan.
iii) Membantu Y.B. Menteri dalam
melaksanakan kuasa-kuasa dan
fungsi di bawah undang-
undang/peraturan berkaitan tanah,
ukur dan pemetaan.
iv) Menyelaras tindakan-
tindakan susulan ke atas
isu-isu berbangkit/arahan
Kabinet mengenai tanah,
ukur dan pemetaan di
kalangan Jabatan/
Agensi Kementerian.
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xv daripada xxxi
xv
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
v) Mengurus setia/menyelaras
pengurusan mesyuarat-mesyuarat
persempadanan antarabangsa
Malaysia dan antara negeri-negeri.
vi) Mengurus setia Majlis Tanah
Negara.
2.7 Perkhidmatan yang diberikan
2.7.1.10 Bertindak sebagai focal
point bagi perjanjian
pelbagai hala tuju mengenai
sumber asli dan alam
sekitar.
2.8 Pelanggan Organisasi
1. Menteri NRE
2. Jabatan-jabatan di bawah NRE
3. Jabatan Biokeselamatan Malaysia
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xvi daripada xxxi
xvi
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
3.1 Dasar Kualiti
Adalah menjadi matlamat kami untuk
menyediakan perkhidmatan yang berkualiti
dalam menggubal dan memantau dasar
berkaitan pengurusan sumber asli yang
meliputi pemuliharaan dan pengurusan
alam sekitar dan kawasan perlindungan
dan pengurusan pentadbiran tanah, ukur
dan pemetaan; penyertaan ke mesyuarat/
persidangan antarabangsa perundingan
antarabangsa dan pengeluaran permit
eksport (AP) untuk bahan mineral dan
pelbagai jenis bahan batuan.
Kami NRE juga komited untuk membuat
penambahbaikan yang berterusan ke atas
Sistem Pengurusan Kualiti dan menilai
semula semua objektif kualiti yang
ditetapkan bagi memastikan ianya sentiasa
sesuai mengikut kehendak pelanggan.
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xvii daripada xxxi
xvii
xviii
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xviii daripada xxxi
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
3.2 Objektif Kualiti
Bagi memastikan dasar kualiti dapat
dicapai objektif-objektif kualiti
ditetapkan bagi setiap fungsi yang
terlibat dalam Sistem Pengurusan
Kualiti seperti berikut:
A. Penggubalan dan Pindaan Dasar/Akta.
i. Menyediakan draf pertama kertas
kerja bagi menggubal/meminda
dasar/akta dalam tempoh 2 bulan
(dicadangkan tempoh ini dipanjang
kepada 5/6 bulan) mulai dari tarikh
penerimaan arahan sehingga draf
pertama kertas kerja dikemukakan
kepada stakeholder/ Kementerian/
jabatan/ agensi.
ii. Mengemukakan Memorandum
Jemaah Menteri kepada
Bahagian Kabinet dalam
tempoh 2 bulan mulai dari
tarikh penerimaan ulasan
daripada Jabatan Peguam
Negara.
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
B. Penyertaan ke Mesyuarat/ Persidangan
Antarabangsa
i. Menyediakan laporan persidangan
mesyuarat dalam tempoh 2 minggu
selepas tamat persidangan.
C. Pengeluaran Permit Eksport (AP)
Untuk Bahan Mineral dan Pelbagai
Jenis Bahan Batuan atau ores
3.3 Penerangan Mengenai Sistem
Pengurusan Kualiti
a. Penggubalan dan Pindaan
Dasar/Akta
Proses penggubalan/ pindaan
sesuatu dasar atau akta bermula
dengan penerimaan arahan daripada
KSU/TKSU. Satu kertas konsep
disediakan dan dibentangkan oleh
Kumpulan Kerja yang
ditubuhkan sebagai panduan
untuk menyediakan draf
kertas dasar atau Rang
Undang-Undang (RUU).
xix
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xix daripada xxxi
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
Perbincangan dengan stakeholder/
Kementerian/ Jabatan/ Agensi yang
berkaitan diadakan sebelum draf
kertas dasar atau RUU dikemukakan
ke Kementerian/ Jabatan/ Agensi atau
Jabatan Peguam Negara untuk
ulasan. Memorandum Jemaah
Menteri akan disediakan dan
dibentangkan dalam Mesyuarat One
Stop Center (OSC) / Jawatankuasa
berkaitan untuk tujuan penyelarasan
sebelum dikemukakan kepada YB
Menteri untuk mendapatkan kelulusan
pembentangan di Mesyuarat Jemaah
Menteri.
b. Penyertaan ke Mesyuarat/
Persidangan Antarabangsa
Proses penyertaan delegasi NRE ke
mesyuarat/persidangan antarabangsa
bermula dengan penerimaan
jemputan daripada pihak penganjur.
Jemputan akan dipanjangkan ke
bahagian/Jabatan/Agensi berkaitan
untuk mendapatkan penyertaan. Minit
ceraian mengenai cadangan delegasi
dikemukakan kepada KSU untuk
kelulusan.
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xx daripada xxxi
xx
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
Dari segi persediaan logistik, third
person note, visa credential letter,
waran peruntukan kecil dan senarai
delegasi perlu disediakan (di mana
berkenaan) sebelum delegasi
berlepas menyertai
persidangan/mesyuarat. Mesyuarat
persediaan akan diatur bagi
membincangkan pendirian Negara
dan menyediakan intervention notes/
brief/ talking points. Satu laporan
perlu disediakan setelah delegasi
menghadiri mesyuarat/persidangan
antarabangsa tersebut.
c. Pengeluaran Permit Eksport (AP)
Untuk Bahan Mineral dan Pelbagai
Jenis Bahan Batuan
Proses pengeluaran Permit Eksport
(AP) untuk bahan mineral dan
pelbagai jenis bahan batuan
dan ores bermula dengan
penerimaan permohonan atas
talian oleh syarikat
pengeksport bahan mineral
dan pelbagai jenis bahan batuan
dan ores.
xxi
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xxi daripada xxxi
xxii
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xxii daripada xxxi
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
Permohonan diterima dan disemak
sama ada ianya adalah lengkap atau
memerlukan maklumat tambahan
daripada pengeksport. Dokumen
permohonan yang lengkap akan
disediakan untuk dikemukakan
kepada JMG untuk penyediaan SPT.
Dokumen permohonan disediakan
untuk dibentangkan kepada
Mesyuarat Jawatankuasa Permit
Eksport Mineral (JAPEM) yang akan
dipengerusikan oleh YBhg. Dato’ KSU
Kementerian Sumber Asli dan Alam
Sekitar ataupun YBrs. SUB Mineral
dan Geosians dan ahli-ahlinya terdiri
daripada wakil dari Ibu Pejabat
Jabatan Mineral dan Geosains (JMG)
dan wakil Bahagian Mineral dan
Geosains (BMG). Setelah mesyuarat
JAPEM bersidang permit eksport
mineral akan dikeluarkan
kepada pengeksport mengikut
kepada keputusan
mesyuarat tersebut. Bagi
rayuan permohonan, lawatan
tapak akan diaturkan dan SPT
baru dari JMG negeri
xxiii
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xxiii daripada xxxi
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
untuk dibawa ke Mesyuarat
Jawatankuasa Rayuan Permit Eksport.
Keputusan rayuan dimaklumkan
kepada pemohon dan salinkan kepada
Kastam Di Raja Malaysia, APMM,
Jabatan Mineral dan Geosains Negeri
berkaitan dan Pejabat Tanah dan
Galian Negeri.
4.1 Keperluan Am
NRE mewujud, mendokumen, melaksana
serta menyelenggara Sistem Pengurusan
Kualiti selaras dengan kehendak MS ISO
9001:2008. NRE juga memberi tumpuan
kepada peningkatan secara berterusan
terhadap keberkesanan organisasinya.
Untuk itu NRE:
Menentukan proses-proses yang
terlibat dalam Penggubalan
dan Pemantauan Dasar,
Perundingan Antarabangsa
serta Pengeluaran Permit
Eksport (AP) Untuk Bahan
Mineral dan Pelbagai Jenis
Bahan Batuan dan ores;.
xxiv
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xxiv daripada xxxi
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
pelaksanaan proses Penggubalan dan
Pemantauan Dasar/Akta, Penyertaan
ke Mesyuarat / Persidangan
Antarabangsa, Pengeluaran Permit
Eksport Mineral dan Pelbagai Jenis
Bahan Batuan.
a. Menentukan turutan dan
hubungkait di antara proses-proses
ini menerusi Carta A (Mohon
kerjasama kpd urusetia untuk
membuat pindaan pada carta
berdasarkan prosedur kualiti);
NRE adalah terlibat dengan proses-proses
yang di outsource
4
03
2.1 Latar Belakang
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia
(JPS) dan Institut Penyelidikan Hidraulik
Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) dari
Kementerian Pertanian.
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xxv daripada xxxi
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
2.2 Fungsi Organisasi
2.2.1 Bahagian Sumber Air, Saliran
dan Hidrologi (BSASH)
i. Merangka dasar/ garis panduan/
peraturan berkaitan sumber air negara;
ii. Menyediakan strategi perlaksanaan
berkenaan pengurusan sumber air
negara;
iii. Mengurus setia Majlis Sumber Air
Negara (MSAN);
iv. Mengurus setia majlis/ program
berkaitan sumber air;
v. Mengesan dan menilai perlaksanaan
dasar dan strategi JPS dan NAHRIM; dan
vi. Menyelaras pengumpulan data spatial
dan geospatial bagi sektor sumber air.
3.3 Objektif Kualiti
C. Pengeluaran Permit Eksport Mineral
dan Pelbagai Bahan Batuan
i. Tempoh memproses permohonan dan
pengeluaran permit eksport mineral dan
bahan batuan dalam tempoh satu (1) hari
bekerja selepas permohonan lengkap
diterima.
xxv
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xxvi daripada xxxi
xxvi
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
D. Pengurusan dan Sokongan
i. Latihan
100% peratus anggota menghadiri
kursus selama lima (5) hari 7 hari
yang ditetapkan.
ii. Perolehan
Memproses bil/ tuntutan bayaran
dalam tempoh 14 hari.
iii. Aduan Pelanggan
a. Mengeluarkan akuan penerimaan
aduan dalam tempoh 3 hari 1 hari
daripada tarikh penerimaan aduan.
b. Mengeluarkan surat maklumbalas
bagi aduan yang tidak memerlukan
siasatan lanjut dalam tempoh 3 hari
daripada tarikh penerimaan aduan.
c. Mengeluarkan surat maklumbalas
bagi aduan yang memerlukan
siasatan lanjut dalam tempoh 14 hari
daripada tarikh penerimaan aduan.
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xxvii daripada xxxi
xxvii
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
4.2.3 Kawalan Dokumen
Dokumen Baru
a. Dokumen Kualiti Yang Perlu Dikawal
Ialah Manual Kualiti, Prosedur Kualiti,
Arahan Kerja Dan Dokumen
Sokongan;
b. Wakil Pengurusan bertanggungjawab
memastikan dokumen-dokumen kualiti
yang dirujuk dalam Sistem
Pengurusan Kualiti adalah yang terkini
dan ditempatkan dilokasi yang mudah
dirujuk oleh mereka yang terlibat;
c. Manual Kualiti diluluskan oleh Ketua
Setiausaha, manakala Prosedur Kualiti
diluluskan oleh Wakil Pengurusan/
Setiausaha Bahagian Kanan (Khidmat
Pengurusan) dan Arahan Kerja oleh
pegawai yang dipertanggungjawabkan
Setiausaha Bahagian Pentadbiran dan
Kewangan;
d. Setiap keluaran Manual dan Prosedur
Kualiti diberikan identifikasi dan
dicatatkan nombor keluaran, nombor
pindaan, tarikh pinda, tarikh
berkuatkuasa dan muka surat;
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xxviii daripada xxxi
xxviii
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
f. Dokumen-dokumen kualiti hanya
diedarkan kepada pemegang-
pemegang dokumen yang
disenaraikan dalam Senarai Edaran
dan dokumen-dokumen ini dicop
dengan SALINAN TERKAWAL.
Disamping itu dokumen juga diedarkan
oleh pengurus dokumen kepada
pegawai IT untuk dimuat naik ke
dalam website dalam bentuk PDF
kepada intranet NRE untuk
digunapakai oleh semua warga NRE;
Pindaan Dokumen
a. Setiap anggota boleh memberikan
cadangan pindaan kepada dokumen
kualiti. Cadangan pindaan mesti
dikemukakan kepada Wakil
Pengurusan (Setiausaha Bahagian
Kanan (Khidmat Pengurusan)) dengan
menggunakan Borang Cadangan
Pindaan;
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xxix daripada xxxi
xxix
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
b. Sebarang pindaan ke atas Manual
Kualiti mendapat kelulusan Ketua
Setiausaha. Manakala pindaan ke
atas Prosedur Kualiti mendapat
kelulusan Wakil Pengurusan
(Setiausaha Bahagian Kanan (Khidmat
Pengurusan)). Pindaan ke atas Arahan
Kerja mendapat kelulusan pegawai
yang dipertanggungjawabkan;
d. Pindaan ke atas Manual Kualiti dan
Prosedur Kualiti dibuat dengan
menggantikan muka surat yang terlibat
dengan pindaan dan no. pindaan
ditambah dan tarikh kuatkuasa yang
baru diberikan. Bagi pindaan yang
melebihi 50%, keseluruhan dokumen
diganti dan no. keluaran ditambah dan
tarikh kuatkuasa yang baru diberikan;
e. Pindaan ke atas Prosedur Kualiti
dibuat dengan menggantikan
keseluruhan dokumen dan no.
keluaran ditambah serta tarikh
kuatkuasa baru diberikan;
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xxx daripada xxxi
xxx
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
f. Dokumen-dokumen yang telah dipinda
diedarkan kepada pemegang-
pemegang dokumen yang
disenaraikan dalam Senarai Edaran
dan juga diedarkan kepada pegawai IT
untuk dimuat naik ke dalam website
dalam bentuk PDF kepada intranet
NRE untuk diguna pakai oleh semua
warga NRE;
g. Pemegang Pengurus dokumen
bertanggungjawab memasukkan
semua pindaan dan mengeluarkan
memusnahkan dokumen yang tidak
terpakai serta memusnahkannya;
No. Keluaran : 02 No. Pindaan: 02
Tarikh pinda: 01 Jun 2011 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : 27 daripada 69
No. Keluaran : 03 Tarikh berkuatkuasa : 5 Ogos 2009
Muka Surat : xxxi daripada xxxi
xxxi
BIL.
KELUARAN/
PINDAAN
TARIKH
KETERANGAN PINDAAN
BAHAGIAN/
MUKA
SURAT
Pengurus Dokumen
Ketua Penolong Setiausaha (Pentadbiran)
dilantik sebagai Pengurus Dokumen yang
bertanggungjawab terhadap pengurusan
dokumen kualiti.
Penolong Setiausaha (Pentadbiran) dilantik
sebagai Timbalan Pengurus Dokumen untuk
membantu Pengurus Dokumen dalam
pengurusan dokumen kualiti NRE.
Bagi tujuan mengawal dokumen Sistem
Pengurusan Kualiti, NRE mewujud dan
menyenggara prosedur Kualiti Kawalan
Dokumen.