jumlah - ppid.limapuluhkotakab.go.id · dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja...
TRANSCRIPT
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.01.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulanTerlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Masukan Dana Rp. 1.800.000Dana Rp. 1.800.000
Keluaran Tersedianya administrasi jasa surat menyurat 12 bulanTersedianya administrasi jasa surat menyurat 12 bulan
Hasil Lancarnya Surat Menyurat Perkantoran 12 bulanLancarnya Surat Menyurat Perkantoran 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.800.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000
200.00 lembar 6,000.00 1.200.000,00 MAterai 6000 200,00 lembar 6.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
200.00 lembar 3,000.00 600.000,00 Materai 3000 200,00 lembar 3.000,00 600.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
300.000,00
600.000,00
300.000,00
600.000,00
Jumlah Rp. 1.800.000,00
1.800.000,00 1.800.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.15.1.02.10.01.01.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.15.1.02.10.01.01. - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Persandian
Kegiatan : 1.02.15.1.02.10.01.01.01. - Penyelenggaraan Persandian
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terselenggaranya urusan persandian 80%Terselenggaranya urusan persandian 80%
Masukan Dana Rp. 47.928.000,-Dana Rp. 47.928.000,-
Keluaran Terselenggaranya sosialisasi/ workshop persandian 60 pesertaTerselenggaranya sosialisasi/ workshop persandian 60 peserta
Hasil Terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan urusan persandian
di daerah
80%Terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan urusan persandian di
daerah80%
Kelompok Sasaran Kegia OPD di Kab. Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 47.928.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 47.928.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.660.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 9.660.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.450.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.950.000,00 (1.500.000,00) (15,873)
0.00 0.00 9.450.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 7.950.000,00 (1.500.000,00) (15,873)
6.00 OB 675,000.00 4.050.000,00 Honorrarium PPTK 6,00 OB 625.000,00 3.750.000,00 (300.000,00) (7,407)
12.00 OB 450,000.00 5.400.000,00 Honorrarium Pembantu PPTK 12,00 OB 350.000,00 4.200.000,00 (1.200.000,00) (22,222)
0.00 0.00 210.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.710.000,00 1.500.000,00 714,286
0.00 0.00 210.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 1.710.000,00 1.500.000,00 714,286
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.00 OJ 23,000.00 115.000,00 5.2.1.03.01. Golongan III 32,00 OJ 23.000,00 736.000,00 621.000,00 540,000
5.00 OJ 19,000.00 95.000,00 Golongan II/I 20,00 OJ 19.000,00 380.000,00 285.000,00 300,000
0.00 0.00 Golongan IV 22,00 oj 27.000,00 594.000,00 594.000,00 0,000
0.00 0.00 38.268.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 38.268.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.365.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 6.365.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.325.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.325.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 11,000.00 11.000,00 Alat Pembuka Staples 1,00 Buah 11.000,00 11.000,00 0,00 0,000
10.00 Lembar 500.00 5.000,00 Amplop Folio 10,00 Lembar 500,00 5.000,00 0,00 0,000
2.00 Kotak 20,000.00 40.000,00 Amplop Putih 2,00 Kotak 20.000,00 40.000,00 0,00 0,000
5.00 Rim 33,000.00 165.000,00 Kertas A4 5,00 Rim 33.000,00 165.000,00 0,00 0,000
6.00 Rim 35,000.00 210.000,00 Kertas F4 6,00 Rim 35.000,00 210.000,00 0,00 0,000
10.00 Buah 5,500.00 55.000,00 Pena My Gel 10,00 Buah 5.500,00 55.000,00 0,00 0,000
1.00 Kotak 4,000.00 4.000,00 Tipe Ex 1,00 Kotak 4.000,00 4.000,00 0,00 0,000
19.00 Lembar 1,500.00 28.500,00 Map Snelhecter 19,00 Lembar 1.500,00 28.500,00 0,00 0,000
15.00 Lembar 500.00 7.500,00 Map Kertas 15,00 Lembar 500,00 7.500,00 0,00 0,000
3.00 Buah 50,000.00 150.000,00 Tinta Infus 3,00 Buah 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 35,000.00 35.000,00 Pelubang Kertas No. 50 1,00 Buah 35.000,00 35.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 13,500.00 13.500,00 Pisau Cutter 1,00 Buah 13.500,00 13.500,00 0,00 0,000
1.00 Kotak 10,000.00 10.000,00 Isi Pisau Cutter 1,00 Kotak 10.000,00 10.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 7,500.00 7.500,00 Stabilo 1,00 Buah 7.500,00 7.500,00 0,00 0,000
1.00 Buah 13,000.00 13.000,00 Stapler 10 HD 1,00 Buah 13.000,00 13.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 33,000.00 33.000,00 Stapler 30 HD 1,00 Buah 33.000,00 33.000,00 0,00 0,000
1.00 Pak 32,000.00 32.000,00 Staples (Isi Stapler) 10 HD 1,00 Pak 32.000,00 32.000,00 0,00 0,000
1.00 Pak 65,000.00 65.000,00 Staples (Isi Stapler) 30 HD 1,00 Pak 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 set 215,000.00 215.000,00 5.2.2.01.01. Catridge Canono Hitam 1,00 set 215.000,00 215.000,00 0,00 0,000
1.00 bh 225,000.00 225.000,00 Catridge Canon Warna 1,00 bh 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 360.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,000
45.00 Buah 6,000.00 270.000,00 Materai 6000 45,00 Buah 6.000,00 270.000,00 0,00 0,000
30.00 Buah 3,000.00 90.000,00 Materai 3000 30,00 Buah 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000
60.00 OK 10,000.00 600.000,00 Alat Tulis Peserta 60,00 OK 10.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 480.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,000
2.00 Buah 240,000.00 480.000,00 Spanduk 2,00 Buah 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 85.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 85.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 85,000.00 85.000,00 Cuci Cetak Foto 1,00 OK 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.250.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.800.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000
4.00 OJ 300,000.00 1.200.000,00 Narasumber 4,00 OJ 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
2.00 OM 300,000.00 600.000,00 Pembuat Makalah 2,00 OM 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Moderator 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000
2.00 OM 100,000.00 200.000,00 Moderator 2,00 OM 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pemimpin Lagu 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Do'a 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Al-Qur'an 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Saritilawah 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.328.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 2.328.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 190.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,000
5.00 Buku 38,000.00 190.000,00 Kwitansi 5,00 Buku 38.000,00 190.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.100.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
10,500.00 Lembar 200.00 2.100.000,00 Foto Copy 10.500,00 Lembar 200,00 2.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 38.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,000
10.00 Buku 3,800.00 38.000,00 Jilid Laporan 10,00 Buku 3.800,00 38.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Kali 1,000,000.00 1.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1,00 Kali 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.830.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 3.730.000,00 (1.100.000,00) (22,774)
0.00 0.00 1.925.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 825.000,00 (1.100.000,00) (57,143)
70.00 Porsi 20,000.00 1.400.000,00 Makan 30,00 Porsi 20.000,00 600.000,00 (800.000,00) (57,143)
70.00 Porsi 7,500.00 525.000,00 Minum 30,00 Porsi 7.500,00 225.000,00 (300.000,00) (57,143)
0.00 0.00 700.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000
10.00 Porsi 20,000.00 200.000,00 Sarapan 10,00 Porsi 20.000,00 200.000,00 0,00 0,000
10.00 Porsi 25,000.00 250.000,00 Makan Siang 10,00 Porsi 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000
10.00 Porsi 25,000.00 250.000,00 Makan Malam 10,00 Porsi 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.205.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 2.205.000,00 0,00 0,000
70.00 Porsi 23,000.00 1.610.000,00 Makan 70,00 Porsi 23.000,00 1.610.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
70.00 Porsi 8,500.00 595.000,00 5.2.2.11.04. Minum 70,00 Porsi 8.500,00 595.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.410.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 22.510.000,00 1.100.000,00 5,138
0.00 0.00 4.810.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 3.790.000,00 (1.020.000,00) (21,206)
0.00 - 0.00 1.740.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 - 0,00 1.490.000,00 (250.000,00) (14,368)
2.00 OH 135,000.00 270.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 (135.000,00) (50,000)
6.00 OH 130,000.00 780.000,00 Eselon IV.a 6,00 OH 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 115,000.00 690.000,00 Staf 5,00 OH 115.000,00 575.000,00 (115.000,00) (16,667)
0.00 - 0.00 1.590.000,00 Kec. Jauh 0,00 - 0,00 1.195.000,00 (395.000,00) (24,843)
3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III.b 2,00 OH 110.000,00 220.000,00 (110.000,00) (33,333)
6.00 OH 105,000.00 630.000,00 Eselon IV.a 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 (105.000,00) (16,667)
7.00 OH 90,000.00 630.000,00 Staf 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 (180.000,00) (28,571)
0.00 - 0.00 1.480.000,00 Kec. Dekat 0,00 - 0,00 1.105.000,00 (375.000,00) (25,338)
3.00 OH 85,000.00 255.000,00 Eselon III.b 2,00 OH 85.000,00 170.000,00 (85.000,00) (33,333)
8.00 OH 80,000.00 640.000,00 Eselon IV.a 6,00 OH 80.000,00 480.000,00 (160.000,00) (25,000)
9.00 OH 65,000.00 585.000,00 Staf 7,00 OH 65.000,00 455.000,00 (130.000,00) (22,222)
0.00 0.00 16.600.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 18.720.000,00 2.120.000,00 12,771
0.00 - 0.00 2.780.000,00 Dalam Provinsi Luar Kabupaten 0,00 - 0,00 4.900.000,00 2.120.000,00 76,259
0.00 - 0.00 2.780.000,00 Kabupaten Jauh 0,00 - 0,00 4.900.000,00 2.120.000,00 76,259
4.00 OH 300,000.00 1.200.000,00 Eselon III.b 5,00 OH 300.000,00 1.500.000,00 300.000,00 25,000
4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV.a 8,00 OH 275.000,00 2.200.000,00 1.100.000,00 100,000
2.00 OH 240,000.00 480.000,00 Staf 5,00 OH 240.000,00 1.200.000,00 720.000,00 150,000
0.00 - 0.00 13.820.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 - 0,00 13.820.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.250.000,00 Eselon III 0,00 - 0,00 7.250.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 750,000.00 2.250.000,00 Uang Harian 3,00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 5.2.2.15.02. Akomodasi 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
1.00 PP 2,700,000.00 2.700.000,00 Transportasi 1,00 PP 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 700,000.00 700.000,00 Taksi 1,00 OP 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.570.000,00 Eselon IV 0,00 - 0,00 6.570.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 650,000.00 1.950.000,00 Uang Harian 3,00 OH 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 610,000.00 1.220.000,00 Akomodasi 2,00 OH 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000
1.00 PP 2,700,000.00 2.700.000,00 Transportasi 1,00 PP 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
1.00 PP 700,000.00 700.000,00 Taksi 1,00 PP 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
17.945.000,00
3.788.000,00
15.750.000,00
10.445.000,00
Jumlah Rp. 47.928.000,00
47.928.000,00 47.928.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.01.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulanTerlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Masukan Dana Rp. 132.000.000Dana Rp. 132.000.000
Keluaran Terbiayainya Jasa Telepon,Sumber Daya Air, Listrik 12 BulanTerbiayainya Jasa Telepon,Sumber Daya Air, Listrik 12 Bulan
Hasil Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor 12 BulanLancarnya Kegiatan Operasional Kantor 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 132.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 132.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 132.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 132.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 132.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 132.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.000.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 1,500,000.00 18.000.000,00 Rekening Telepon 12,00 bulan 1.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 500,000.00 6.000.000,00 Rekening Air 12,00 bulan 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 108.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 0,00 0,00 108.000.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 9,000,000.00 108.000.000,00 Rekening Listrik 12,00 bulan 9.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
33.000.000,00
33.000.000,00
33.000.000,00
33.000.000,00
Jumlah Rp. 132.000.000,00
132.000.000,00 132.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.01.06.5.2
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulanTerlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Masukan Dana Rp. 4.800.000Dana Rp. 4.800.000
Keluaran Tersedianya biaya pembayaran pajak kendaraan dinas
operasional
2 ( Dua ) unit kendaraan roda 4, 2 (
Dua ) unit Kendaraan Roda 2
Tersedianya biaya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional 2 ( Dua ) unit kendaraan roda 4,
2 ( Dua ) unit Kendaraan Roda 2
Hasil Lancarnya Kegiatan operasional kantor seluruh kegiatan dinas
kominfo
12 bulanLancarnya Kegiatan operasional kantor seluruh kegiatan dinas
kominfo12 bulan
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 4.800.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.800.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.800.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.800.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000
2.00 unit 2,000,000.00 4.000.000,00 Kendaraan Roda 4 (empat) 2,00 unit 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
2.00 unit 400,000.00 800.000,00 Kendaraan Roda 2 (dua) 2,00 unit 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
400.000,00
4.400.000,00
Jumlah Rp. 4.800.000,00
4.800.000,00 4.800.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.01.07.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulanTerlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Masukan Dana Rp. 324.269.000Dana Rp. 324.269.000
Keluaran Terselernggaranya Administrasi Keuangan 12 bulanTerselernggaranya Administrasi Keuangan 12 bulan
Hasil Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor 12 bulanLancarnya Kegiatan Operasional Kantor 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 324.269.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 324.269.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 126.329.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 126.329.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 90.075.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 80.375.000,00 (9.700.000,00) (10,769)
0.00 0.00 7.050.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 6.350.000,00 (700.000,00) (9,929)
0.00 - 0.00 7.050.000,00 Honorium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 - 0,00 6.350.000,00 (700.000,00) (9,929)
0.00 - 0.00 3.450.000,00 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 - 0,00 2.750.000,00 (700.000,00) (20,290)
3.00 ob 450,000.00 1.350.000,00 Ketua 3,00 ob 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
3.00 ob 375,000.00 1.125.000,00 Sekretaris 2,00 ob 375.000,00 750.000,00 (375.000,00) (33,333)
3.00 ob 325,000.00 975.000,00 Anggota 2,00 ob 325.000,00 650.000,00 (325.000,00) (33,333)
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 3.600.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa 0,00 - 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 300,000.00 3.600.000,00 Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 12,00 ob 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.525.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 6.525.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 3.525.000,00 Honoraarium panitia pemeriksa dan penerima hasil
pengadaan
0,00 - 0,00 3.525.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.475.000,00 Panitia pemeriksa dan penerima hasilpekerjaan 0,00 - 0,00 2.475.000,00 0,00 0,000
3.00 ob 300,000.00 900.000,00 Ketua 3,00 ob 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
3.00 ob 275,000.00 825.000,00 Sekretaris 3,00 ob 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
3.00 ob 250,000.00 750.000,00 Anggota 3,00 ob 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.050.000,00 Tim Asisten 0,00 - 0,00 1.050.000,00 0,00 0,000
1.00 ob 400,000.00 400.000,00 Ketua 1,00 ob 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000
1.00 ob 350,000.00 350.000,00 Sekretaris 1,00 ob 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 ob 300,000.00 300.000,00 Anggota 1,00 ob 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 250,000.00 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12,00 OB 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 24.000.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 1,150,000.00 13.800.000,00 Pengguna Anggaran 12,00 OB 1.150.000,00 13.800.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 850,000.00 10.200.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran 12,00 OB 850.000,00 10.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.400.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK
0,00 0,00 11.400.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 650,000.00 7.800.000,00 Perjabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) 12,00 OB 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 300,000.00 3.600.000,00 Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan
(PPK)
12,00 OB 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.900.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 725,000.00 8.700.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12,00 OB 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 Pembantu PPTK 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 25.200.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
0,00 0,00 16.200.000,00 (9.000.000,00) (35,714)
12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
24.00 OB 400,000.00 9.600.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran (2 orang) 12,00 OB 400.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) (50,000)
12.00 OB 350,000.00 4.200.000,00 Bendahara Penerimaan 0,00 OB 350.000,00 (4.200.000,00) (100,000)
12.00 OB 350,000.00 4.200.000,00 Pengurus Barang 12,00 OB 350.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 27.300.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 0,00 27.950.000,00 650.000,00 2,381
0.00 0.00 27.300.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 0,00 27.950.000,00 650.000,00 2,381
13.00 OB 2,100,000.00 27.300.000,00 Honorarium PTT 13,00 OB 2.150.000,00 27.950.000,00 650.000,00 2,381
0.00 0.00 8.954.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 18.004.000,00 9.050.000,00 101,072
0.00 0.00 8.954.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 18.004.000,00 9.050.000,00 101,072
45.00 OJ 27,000.00 1.215.000,00 Gol IV 89,00 OJ 27.000,00 2.403.000,00 1.188.000,00 97,778
300.00 OJ 23,000.00 6.900.000,00 Gol III 600,00 OJ 23.000,00 13.800.000,00 6.900.000,00 100,000
20.00 OJ 19,000.00 380.000,00 Gol II 42,00 OJ 19.000,00 798.000,00 418.000,00 110,000
27.00 porsi 17,000.00 459.000,00 biaya makan lembur 59,00 porsi 17.000,00 1.003.000,00 544.000,00 118,519
0.00 0.00 197.940.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 197.940.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 197.940.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 197.940.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.740.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 0,00 0,00 19.740.000,00 0,00 0,000
329.00 OH 60,000.00 19.740.000,00 Belanja Jasa Petugas Keamanan Kantor 329,00 OH 60.000,00 19.740.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 178.200.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 178.200.000,00 0,00 0,000
2,970.00 OH 60,000.00 178.200.000,00 Honorarium Pegawai Harian Lepas (10 orang) 2.970,00 OH 60.000,00 178.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
81.219.000,00
57.375.000,00
88.820.000,00
96.855.000,00
Jumlah Rp. 324.269.000,00
324.269.000,00 324.269.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.01.08.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulanTerlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Masukan Dana Rp. 3.278.500Dana Rp. 3.278.500
Keluaran Terwujud Kebersihan dan kenyamanan ruangan dan
pekarangan kantor
12 BulanTerwujud Kebersihan dan kenyamanan ruangan dan pekarangan
kantor12 Bulan
Hasil Terciptanya suasana kantor yang bersih dan nyaman 12 BulanTerciptanya suasana kantor yang bersih dan nyaman 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 3.278.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 3.278.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.278.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.278.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.278.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.278.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.278.500,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 3.278.500,00 0,00 0,000
4.00 bh 40,000.00 160.000,00 Sapu Lantai 4,00 bh 40.000,00 160.000,00 0,00 0,000
4.00 bh 250,000.00 1.000.000,00 Tong Sampah Stenlis 4,00 bh 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
5.00 bh 90,000.00 450.000,00 Tong Sampah Plastik 5,00 bh 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
3.00 bh 22,500.00 67.500,00 Kapur Barus Kantong Besar 3,00 bh 22.500,00 67.500,00 0,00 0,000
2.00 bh 17,500.00 35.000,00 Bulu Ayam / Kemoceng 2,00 bh 17.500,00 35.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 bh 56,000.00 112.000,00 5.2.2.01.05. Keset / alas Kaki 2,00 bh 56.000,00 112.000,00 0,00 0,000
3.00 bh 10,000.00 30.000,00 Ember 3,00 bh 10.000,00 30.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 10,000.00 20.000,00 Gayung Plastik 2,00 bh 10.000,00 20.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 25,000.00 50.000,00 Pengharum ruangan 2,00 bh 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000
3.00 bh 50,000.00 150.000,00 Kain Pel 3,00 bh 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 32,000.00 64.000,00 Baskom Air 2,00 bh 32.000,00 64.000,00 0,00 0,000
3.00 bh 17,000.00 51.000,00 Detergen 3,00 bh 17.000,00 51.000,00 0,00 0,000
12.00 bh 22,000.00 264.000,00 Pembersih Lantai 12,00 bh 22.000,00 264.000,00 0,00 0,000
10.00 bh 22,000.00 220.000,00 Pembersih Kaca 10,00 bh 22.000,00 220.000,00 0,00 0,000
4.00 bh 21,000.00 84.000,00 Asbak rokok 4,00 bh 21.000,00 84.000,00 0,00 0,000
4.00 bh 15,000.00 60.000,00 Gundar / Sikat WC 4,00 bh 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000
10.00 bh 10,000.00 100.000,00 Tissu 10,00 bh 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 bh 50,000.00 50.000,00 Parang 1,00 bh 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 kodi 96,000.00 96.000,00 Kain Lap 1,00 kodi 96.000,00 96.000,00 0,00 0,000
3.00 bh 15,000.00 45.000,00 Sendok Sampah 3,00 bh 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 75,000.00 150.000,00 Cangkul 2,00 bh 75.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 bh 20,000.00 20.000,00 Semprotan Bunga 1,00 bh 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.110.000,00
915.500,00
1.253.000,00
Jumlah Rp. 3.278.500,00
3.278.500,00 3.278.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.01.09.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.09. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulanTerlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Masukan Dana Rp. 6.900.000Dana Rp. 6.900.000
Keluaran Tersedianya servis/perbaikan peralatan kerja 12 BulanTersedianya servis/perbaikan peralatan kerja 12 Bulan
Hasil Berfungsinya dengan baik peralatan kerja 12 BulanBerfungsinya dengan baik peralatan kerja 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 6.900.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.900.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.900.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.900.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0,00 0,00 6.900.000,00 0,00 0,000
4.00 bh 300,000.00 1.200.000,00 Belanja Pemeliharaan/ Perbaikan Komputer (PC) 4,00 bh 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
6.00 bh 300,000.00 1.800.000,00 Belanja Pemeliharaan/ Perbaikan Laptop 6,00 bh 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
6.00 bh 200,000.00 1.200.000,00 Belanja Pemeliharaan/ perbaikan Printer 6,00 bh 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 350,000.00 700.000,00 Belanja pemeliharaan/ perbaikan AC 2,00 bh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 thn 1,000,000.00 1.000.000,00 5.2.2.20.09. Belanja perbaikan dan penggantian suku cadang
PC dan Laptop (E-Gov-LPSE)
1,00 thn 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 thn 1,000,000.00 1.000.000,00 Belanja perbaikan dan penggantian suku cadang
Printer dan AC (E-Gov-LPSE)
1,00 thn 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.000.000,00
3.450.000,00
1.450.000,00
Jumlah Rp. 6.900.000,00
6.900.000,00 6.900.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.01.10.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulanTerlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Masukan Dana Rp. 17.783.000Dana Rp. 17.783.000
Keluaran Tersedianya alat tulis kantor 12 bulanTersedianya alat tulis kantor 12 bulan
Hasil Lancarnya kegiatan operasional kantor 12 bulanLancarnya kegiatan operasional kantor 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 17.783.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 17.783.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.783.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 17.783.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.783.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 17.783.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.783.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 17.783.000,00 0,00 0,000
70.00 rim 40,000.00 2.800.000,00 HVS Folio 70,00 rim 40.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
30.00 rim 33,000.00 990.000,00 HVS Kuarto 30,00 rim 33.000,00 990.000,00 0,00 0,000
20.00 ktk 35,000.00 700.000,00 Tinta Printer Hitam 20,00 ktk 35.000,00 700.000,00 0,00 0,000
16.00 ktk 35,000.00 560.000,00 Tinta Printer warna 16,00 ktk 35.000,00 560.000,00 0,00 0,000
10.00 bh 16,000.00 160.000,00 Buku Agenda 10,00 bh 16.000,00 160.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 bh 16,000.00 96.000,00 5.2.2.01.01. Buku Kas Kuarto 6,00 bh 16.000,00 96.000,00 0,00 0,000
10.00 bh 8,000.00 80.000,00 Buku Kuarto isi 100 Lbr 10,00 bh 8.000,00 80.000,00 0,00 0,000
7.00 bh 12,000.00 84.000,00 Isolasi Bening besar 7,00 bh 12.000,00 84.000,00 0,00 0,000
7.00 bh 13,000.00 91.000,00 Lakban Tebal 7,00 bh 13.000,00 91.000,00 0,00 0,000
5.00 bh 9,000.00 45.000,00 Lem Fox 5,00 bh 9.000,00 45.000,00 0,00 0,000
2.00 pak 32,000.00 64.000,00 Anak Hekter Tembak besar 2,00 pak 32.000,00 64.000,00 0,00 0,000
10.00 bh 3,000.00 30.000,00 Karet Penghapus 10,00 bh 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000
100.00 bh 6,500.00 650.000,00 Stopmap Folio 100,00 bh 6.500,00 650.000,00 0,00 0,000
20.00 bh 18,000.00 360.000,00 Box File Biasa 20,00 bh 18.000,00 360.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 18,000.00 36.000,00 Box File Bongkar Pasang 2,00 bh 18.000,00 36.000,00 0,00 0,000
50.00 bh 19,000.00 950.000,00 Map Letter File 50,00 bh 19.000,00 950.000,00 0,00 0,000
55.00 bh 8,000.00 440.000,00 Map Snelhecter 55,00 bh 8.000,00 440.000,00 0,00 0,000
3.00 bh 55,000.00 165.000,00 Pelobang Kertas 3,00 bh 55.000,00 165.000,00 0,00 0,000
5.00 rol 22,000.00 110.000,00 Kertas faxsimile 5,00 rol 22.000,00 110.000,00 0,00 0,000
3.00 bh 13,000.00 39.000,00 Stapler HD 10 3,00 bh 13.000,00 39.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 33,000.00 66.000,00 Stepler HD 30 2,00 bh 33.000,00 66.000,00 0,00 0,000
5.00 pak 32,000.00 160.000,00 Isi Stepler 10 HD 5,00 pak 32.000,00 160.000,00 0,00 0,000
2.00 pak 65,000.00 130.000,00 Isi Stepler 30 HD 2,00 pak 65.000,00 130.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 10,000.00 20.000,00 Bantalan Stempel 2,00 bh 10.000,00 20.000,00 0,00 0,000
20.00 bh 2,000.00 40.000,00 Baterai Jam 20,00 bh 2.000,00 40.000,00 0,00 0,000
5.00 bh 52,000.00 260.000,00 Tinta Stempel 5,00 bh 52.000,00 260.000,00 0,00 0,000
5.00 pak 22,500.00 112.500,00 Amplop Kecil 5,00 pak 22.500,00 112.500,00 0,00 0,000
50.00 bh 2,000.00 100.000,00 Pena 50,00 bh 2.000,00 100.000,00 0,00 0,000
3.00 bh 5,500.00 16.500,00 Penggaris Besi 3,00 bh 5.500,00 16.500,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
20.00 bh 6,200.00 124.000,00 5.2.2.01.01. Spidol Marker 20,00 bh 6.200,00 124.000,00 0,00 0,000
70.00 bh 6,000.00 420.000,00 Map Spring File 70,00 bh 6.000,00 420.000,00 0,00 0,000
10.00 kotak 10,000.00 100.000,00 Binder Klip No. 107 10,00 kotak 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000
12.00 kotak 12,000.00 144.000,00 Binder Klip No. 111 12,00 kotak 12.000,00 144.000,00 0,00 0,000
17.00 bh 225,000.00 3.825.000,00 Cartridge Hitam 17,00 bh 225.000,00 3.825.000,00 0,00 0,000
8.00 bh 245,000.00 1.960.000,00 Cartridge Warna 8,00 bh 245.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000
6.00 bh 125,000.00 750.000,00 Flash Disk 16 GB 6,00 bh 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000
20.00 bh 7,500.00 150.000,00 CD RW 20,00 bh 7.500,00 150.000,00 0,00 0,000
3.00 pak 50,000.00 150.000,00 Amplop Folio 3,00 pak 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000
3.00 bh 65,000.00 195.000,00 Mouse Optik 3,00 bh 65.000,00 195.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 30,500.00 610.000,00 Kwitansi NCR 20,00 buah 30.500,00 610.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.715.000,00
3.286.500,00
4.935.000,00
4.846.500,00
Jumlah Rp. 17.783.000,00
17.783.000,00 17.783.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.01.11.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulanTerlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Masukan Dana Rp. 13.125.000Dana Rp. 13.125.000
Keluaran Terpenuhinya Barang Cetakkan dan Penggandaan Keperluan
Kantor
12 BulanTerpenuhinya Barang Cetakkan dan Penggandaan Keperluan
Kantor12 Bulan
Hasil Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor 12 BulanLancarnya Kegiatan Operasional Kantor 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 13.125.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 13.125.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.125.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 13.125.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.600.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.600.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000
15.00 M 40,000.00 600.000,00 cetak spanduk 15,00 M 40.000,00 600.000,00 0,00 0,000
20.00 M 50,000.00 1.000.000,00 baliho data 20,00 M 50.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.525.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 11.525.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.635.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.635.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 pak 85,000.00 510.000,00 5.2.2.06.01. cetak amplop dinas 11x24 cm 6,00 pak 85.000,00 510.000,00 0,00 0,000
30.00 buku 37,500.00 1.125.000,00 cetak buku lembaran disposisi 30,00 buku 37.500,00 1.125.000,00 0,00 0,000
250.00 lbr 4,000.00 1.000.000,00 cetak map kertas dinas 250,00 lbr 4.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.090.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 8.090.000,00 0,00 0,000
40,000.00 lbr 200.00 8.000.000,00 photocopy folio 40.000,00 lbr 200,00 8.000.000,00 0,00 0,000
300.00 lbr 300.00 90.000,00 photocopy A3 300,00 lbr 300,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 800.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,000
15.00 Bh 30,000.00 450.000,00 Jilid ring kawat 15,00 Bh 30.000,00 450.000,00 0,00 0,000
70.00 Bh 5,000.00 350.000,00 Penjilidan biasa 70,00 Bh 5.000,00 350.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.780.000,00
3.115.000,00
3.605.000,00
2.625.000,00
Jumlah Rp. 13.125.000,00
13.125.000,00 13.125.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.01.12.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulanTerlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Masukan Dana Rp. 3.927.500Dana Rp. 3.927.500
Keluaran Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan Kantor 12 BulanTersedianya Alat Listrik dan Penerangan Kantor 12 Bulan
Hasil Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor 12 BulanLancarnya Kegiatan Operasional Kantor 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 3.927.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 3.927.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.927.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.927.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.927.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.927.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.927.500,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,
battery kering, kabel listrik))
0,00 0,00 3.927.500,00 0,00 0,000
15.00 buah 175,000.00 2.625.000,00 belanja bola lampun 45 watt 15,00 buah 175.000,00 2.625.000,00 0,00 0,000
6.00 buah 60,000.00 360.000,00 belanja bola lampu 42 watt 6,00 buah 60.000,00 360.000,00 0,00 0,000
6.00 buah 35,000.00 210.000,00 belanja bola lampu 14 watt 6,00 buah 35.000,00 210.000,00 0,00 0,000
25.00 Mtr 4,500.00 112.500,00 kabel listrik 25,00 Mtr 4.500,00 112.500,00 0,00 0,000
7.00 buah 15,000.00 105.000,00 fitting plafon 7,00 buah 15.000,00 105.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.00 buah 25,000.00 125.000,00 5.2.2.01.03. saklar 5,00 buah 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 39,000.00 390.000,00 stop kontak pengaman NG 10,00 buah 39.000,00 390.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
981.875,00
981.875,00
981.875,00
981.875,00
Jumlah Rp. 3.927.500,00
3.927.500,00 3.927.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.01.13.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulanTerlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Masukan Dana Rp. 6.500.000Dana Rp. 6.500.000
Keluaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket Gorden, 2 unit UPSTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket Gorden, 2 unit UPS
Hasil Lancarnya kegiatan Operasional Kantor 1 Paket Gorden, 2 unit UPSLancarnya kegiatan Operasional Kantor 1 Paket Gorden, 2 unit UPS
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 6.500.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.500.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.500.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.500.000,00 5.2.3.27.10. Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind) 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000
1.00 pkt 3,250,000.00 3.250.000,00 pengadaan gorden/sunblast 1,00 pkt 4.500.000,00 4.500.000,00 1.250.000,00 38,462
1.00 pkt 1,250,000.00 1.250.000,00 pengadaan rel gorden 0,00 pkt 1.250.000,00 (1.250.000,00) (100,000)
0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
2.00 unit 1,000,000.00 2.000.000,00 UPS/Stabilizer 2,00 unit 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.500.000,00
2.000.000,00
Jumlah Rp. 6.500.000,00
6.500.000,00 6.500.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.01.15.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulanTerlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Masukan Dana Rp. 7.644.000Dana Rp. 7.644.000
Keluaran Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan
12 BulanTersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 12 Bulan
Hasil Meningkatnya wawasan aparatur 12 bulanMeningkatnya wawasan aparatur 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 7.644.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 7.644.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.644.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 7.644.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.644.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 7.644.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.644.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 0,00 0,00 7.644.000,00 0,00 0,000
364.00 eks 6,000.00 2.184.000,00 Belanja media harian nasional 364,00 eks 6.000,00 2.184.000,00 0,00 0,000
1,092.00 eks 5,000.00 5.460.000,00 Belanja media harian daerah 1.092,00 eks 5.000,00 5.460.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.905.000,00
1.911.000,00
1.923.000,00
1.905.000,00
Jumlah Rp. 7.644.000,00
7.644.000,00 7.644.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.01.17.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulanTerlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Masukan Dana Rp. 13.062.500Dana Rp. 13.062.500
Keluaran Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat - rapat
koordinasi dan tamu
12 BulanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat - rapat
koordinasi dan tamu12 Bulan
Hasil Terlaksananya rapat-rapat dan terlayaninya tamu kantor 12 BulanTerlaksananya rapat-rapat dan terlayaninya tamu kantor 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 13.062.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 13.062.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.062.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 13.062.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.062.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 13.062.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.562.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 7.562.500,00 0,00 0,000
275.00 porsi 20,000.00 5.500.000,00 biaya makan 275,00 porsi 20.000,00 5.500.000,00 0,00 0,000
275.00 porsi 7,500.00 2.062.500,00 Biaya minum 275,00 porsi 7.500,00 2.062.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.500.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,000
200.00 porsi 20,000.00 4.000.000,00 Biaya makan 200,00 porsi 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
200.00 porsi 7,500.00 1.500.000,00 biaya minum 200,00 porsi 7.500,00 1.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.547.500,00
3.602.500,00
3.547.500,00
2.365.000,00
Jumlah Rp. 13.062.500,00
13.062.500,00 13.062.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.01.18.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulanTerlaksananya secara baik Kegiatan Administrasi Perkantoran 12 bulan
Masukan Dana Rp. 186.541.000Dana Rp. 214.741.000,00
Keluaran Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan
konsultasi
12 bulanTerlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan
konsultasi12 bulan
Hasil Terciptanya sinergi antar berbagai instansi 12 BulanTerciptanya sinergi antar berbagai instansi 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 186.541.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 214.741.000,00 28.200.000,00 15,117
0.00 0.00 186.541.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 214.741.000,00 28.200.000,00 15,117
0.00 0.00 186.541.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 214.741.000,00 28.200.000,00 15,117
0.00 0.00 14.320.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 14.320.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.370.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 0 0,00 3.365.000,00 995.000,00 41,983
0.00 0 0.00 2.370.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 0 0,00 3.365.000,00 995.000,00 41,983
1.00 OH 145,000.00 145.000,00 Eselon II 2,00 OH 145.000,00 290.000,00 145.000,00 100,000
1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III.a 2,00 OH 140.000,00 280.000,00 140.000,00 100,000
6.00 OH 130,000.00 780.000,00 Eselon IV 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 (130.000,00) (16,667)
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
8.00 OH 120,000.00 960.000,00 5.2.2.15.01. Golongan III 15,00 OH 120.000,00 1.800.000,00 840.000,00 87,500
3.00 OH 115,000.00 345.000,00 Golongan II 3,00 OH 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.910.000,00 Bidang TIK 0,00 0 0,00 3.190.000,00 (720.000,00) (18,414)
2.00 OH 135,000.00 270.000,00 Eselon IIIb 2,00 OH 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 130,000.00 1.170.000,00 Eselon IV a 9,00 OH 130.000,00 1.170.000,00 0,00 0,000
11.00 OH 120,000.00 1.320.000,00 Golongan III 5,00 OH 120.000,00 600.000,00 (720.000,00) (54,545)
10.00 OH 115,000.00 1.150.000,00 Golongan II/PTT/Non PNS 10,00 OH 115.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.800.000,00 Kec. Jauh 0,00 0 0,00 1.895.000,00 95.000,00 5,278
1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Eselon II b 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Eselon III a 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 105,000.00 630.000,00 Eselon IV a 6,00 OH 105.000,00 630.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 95,000.00 665.000,00 Golongan III 8,00 OH 95.000,00 760.000,00 95.000,00 14,286
3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Golongan II 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.835.000,00 Bidang TIK 0,00 0 0,00 1.815.000,00 (1.020.000,00) (35,979)
2.00 OH 110,000.00 220.000,00 Eselon III b 3,00 OH 110.000,00 330.000,00 110.000,00 50,000
9.00 OH 105,000.00 945.000,00 Eselon IV a 9,00 OH 105.000,00 945.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 95,000.00 950.000,00 Golongan III 0,00 OH 95.000,00 (950.000,00) (100,000)
8.00 OH 90,000.00 720.000,00 Golongan II/PTT/Non PNS 6,00 OH 90.000,00 540.000,00 (180.000,00) (25,000)
0.00 0 0.00 1.570.000,00 Kec. Dekat 0,00 0 0,00 2.360.000,00 790.000,00 50,318
1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II b 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 190.000,00 200,000
1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III a 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 180.000,00 200,000
7.00 OH 80,000.00 560.000,00 Eselon IV a 7,00 OH 80.000,00 560.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 70,000.00 630.000,00 Golongan III 15,00 OH 70.000,00 1.050.000,00 420.000,00 66,667
3.00 OH 65,000.00 195.000,00 Golongan II 3,00 OH 65.000,00 195.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 1.835.000,00 5.2.2.15.01. Bidang TIK 0,00 0 0,00 1.695.000,00 (140.000,00) (7,629)
2.00 OH 85,000.00 170.000,00 Eselon III b 2,00 OH 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 80,000.00 720.000,00 Eselon IV a 15,00 OH 80.000,00 1.200.000,00 480.000,00 66,667
7.00 OH 70,000.00 490.000,00 Golongan III 0,00 OH 70.000,00 (490.000,00) (100,000)
7.00 OH 65,000.00 455.000,00 Golongan II/PTT/Non PNS 5,00 OH 65.000,00 325.000,00 (130.000,00) (28,571)
0.00 0.00 172.221.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 200.421.000,00 28.200.000,00 16,374
0.00 - 0.00 21.615.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam
Propinsi)
0,00 - 0,00 21.615.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.400.000,00 Eselon II.b 0,00 - 0,00 4.400.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 350,000.00 2.800.000,00 Uang Harian 8,00 OH 350.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 400,000.00 800.000,00 Akomodasi 2,00 OH 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 100,000.00 800.000,00 Representasi 8,00 OH 100.000,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.950.000,00 Eselon III.a 0,00 - 0,00 2.950.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 325,000.00 2.600.000,00 Uang Harian 8,00 OH 325.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Akomodasi 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.400.000,00 Eselon IV.a 0,00 - 0,00 7.400.000,00 0,00 0,000
14.00 OH 275,000.00 3.850.000,00 Uang Harian 14,00 OH 275.000,00 3.850.000,00 0,00 0,000
14.00 PP 175,000.00 2.450.000,00 Transportasi 14,00 PP 175.000,00 2.450.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Akomodasi 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.120.000,00 Golongan III 0,00 - 0,00 5.120.000,00 0,00 0,000
11.00 OH 245,000.00 2.695.000,00 Uang Harian 11,00 OH 245.000,00 2.695.000,00 0,00 0,000
11.00 PP 175,000.00 1.925.000,00 Transportasi 11,00 PP 175.000,00 1.925.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 250,000.00 500.000,00 Akomodasi 2,00 OH 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.745.000,00 Golongan II 0,00 - 0,00 1.745.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 240,000.00 720.000,00 Uang Harian 3,00 OH 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 PP 175,000.00 525.000,00 5.2.2.15.02. Transportasi 3,00 PP 175.000,00 525.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 250,000.00 500.000,00 Akomodasi 2,00 OH 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 85.631.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar
Propinsi)
0,00 - 0,00 108.176.000,00 22.545.000,00 26,328
0.00 - 0.00 30.366.000,00 Eselon II.b 0,00 - 0,00 49.240.000,00 18.874.000,00 62,155
3.00 PP 2,952,000.00 8.856.000,00 Transportasi 5,00 PP 2.952.000,00 14.760.000,00 5.904.000,00 66,667
3.00 Kali 700,000.00 2.100.000,00 Biaya Taksi 5,00 Kali 700.000,00 3.500.000,00 1.400.000,00 66,667
12.00 OH 850,000.00 10.200.000,00 Uang Harian 20,00 OH 850.000,00 17.000.000,00 6.800.000,00 66,667
9.00 OH 850,000.00 7.650.000,00 Akomodasi 14,00 OH 850.000,00 11.900.000,00 4.250.000,00 55,556
12.00 OH 130,000.00 1.560.000,00 Representasi 16,00 OH 130.000,00 2.080.000,00 520.000,00 33,333
0.00 - 0.00 17.205.000,00 Eselon III.a 0,00 - 0,00 20.857.500,00 3.652.500,00 21,229
2.00 PP 2,952,500.00 5.905.000,00 Transportasi 3,00 PP 2.952.500,00 8.857.500,00 2.952.500,00 50,000
2.00 Kali 700,000.00 1.400.000,00 Biaya Taksi 3,00 Kali 700.000,00 2.100.000,00 700.000,00 50,000
8.00 OH 750,000.00 6.000.000,00 Uang Harian 8,00 OH 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 650,000.00 3.900.000,00 Akomodasi 6,00 OH 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 31.008.000,00 Eselon IV.a 0,00 - 0,00 31.008.000,00 0,00 0,000
4.00 PP 2,952,000.00 11.808.000,00 Transportasi 4,00 PP 2.952.000,00 11.808.000,00 0,00 0,000
4.00 Kali 700,000.00 2.800.000,00 Biaya Taksi 4,00 Kali 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
16.00 OH 650,000.00 10.400.000,00 Uang Harian 16,00 OH 650.000,00 10.400.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 500,000.00 6.000.000,00 Akomodasi 12,00 OH 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.052.000,00 Staf 0,00 - 0,00 7.070.500,00 18.500,00 0,262
1.00 PP 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 1,00 PP 2.970.500,00 2.970.500,00 18.500,00 0,627
1.00 Kali 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 Kali 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 550,000.00 2.200.000,00 Uang Harian 4,00 OH 550.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 400,000.00 1.200.000,00 Akomodasi 3,00 OH 400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 3.915.000,00 5.2.2.15.02. Bidang Statistik 0,00 0 0,00 3.915.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.915.000,00 Dalam Provinsi 0,00 0 0,00 3.915.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 300,000.00 1.500.000,00 Eselon III b 5,00 OH 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 275,000.00 1.925.000,00 Eselon IV a 7,00 OH 275.000,00 1.925.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 245,000.00 490.000,00 Staf III 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 26.960.000,00 Luar Provinsi 0,00 0 0,00 26.960.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 7.250.000,00 Eselon III b 0,00 0 0,00 7.250.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 750,000.00 2.250.000,00 Uang Harian 3,00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 Akomodasi 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
1.00 PP 2,700,000.00 2.700.000,00 Transportasi 1,00 PP 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
1.00 PP 700,000.00 700.000,00 Taksi 1,00 PP 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 19.710.000,00 Eselon IV a 0,00 0 0,00 19.710.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 650,000.00 5.850.000,00 Uang Harian 9,00 OH 650.000,00 5.850.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 610,000.00 3.660.000,00 Akomodasi 6,00 OH 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000
3.00 PP 2,700,000.00 8.100.000,00 Transportasi 3,00 PP 2.700.000,00 8.100.000,00 0,00 0,000
3.00 PP 700,000.00 2.100.000,00 Taksi 3,00 PP 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 16.670.000,00 Bidang TIK 0,00 0 0,00 22.325.000,00 5.655.000,00 33,923
0.00 0 0.00 9.390.000,00 Kabupaten/Kota Jauh 0,00 0 0,00 21.825.000,00 12.435.000,00 132,428
8.00 OH 300,000.00 2.400.000,00 Eselon III a 5,00 OH 325.000,00 1.625.000,00 (775.000,00) (32,292)
13.00 OH 275,000.00 3.575.000,00 Eselon IV a 26,00 OH 275.000,00 7.150.000,00 3.575.000,00 100,000
11.00 OH 245,000.00 2.695.000,00 Staf III 0,00 OH 245.000,00 (2.695.000,00) (100,000)
3.00 OH 240,000.00 720.000,00 Golongan II/PTT/Non PNS 14,00 OH 240.000,00 3.360.000,00 2.640.000,00 366,667
0.00 0.00 Transportasi 7,00 pp 120.000,00 840.000,00 840.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon II.b 5,00 pp 350.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.2.2.15.02. Uang refresentasi 5,00 pp 100.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000
0.00 0.00 Eseleon III.b 22,00 oh 300.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,000
0.00 0 0.00 7.280.000,00 Kabupaten/Kota Jauh 0,00 0 0,00 500.000,00 (6.780.000,00) (93,132)
8.00 OH 250,000.00 2.000.000,00 Eselon III b 2,00 OH 250.000,00 500.000,00 (1.500.000,00) (75,000)
14.00 OH 225,000.00 3.150.000,00 Eselon IV a 0,00 OH 225.000,00 (3.150.000,00) (100,000)
8.00 OH 195,000.00 1.560.000,00 Staf III 0,00 OH 195.000,00 (1.560.000,00) (100,000)
3.00 OH 190,000.00 570.000,00 Golongan II/PTT/Non PNS 0,00 OH 190.000,00 (570.000,00) (100,000)
0.00 0 0.00 17.430.000,00 Bidang KP 0,00 0 0,00 17.430.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 17.430.000,00 Luar Provinsi 0,00 0 0,00 17.430.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 17.430.000,00 Eselon IV a 0,00 0 0,00 17.430.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 650,000.00 5.850.000,00 Uang Harian 9,00 OH 650.000,00 5.850.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 580,000.00 3.480.000,00 Akomodasi 6,00 OH 580.000,00 3.480.000,00 0,00 0,000
3.00 pp 2,000,000.00 6.000.000,00 Transportasi 3,00 pp 2.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 700,000.00 2.100.000,00 Taksi 3,00 OH 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
48.063.000,00
58.784.000,00
54.866.000,00
53.028.000,00
Jumlah Rp. 214.741.000,00
186.541.000,00 214.741.000,00 28.200.000,00 15,117
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.02.09.5.2
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran 12 bulanMeningkatnya sarana dan prasarana perkantoran 12 bulan
Masukan Dana Rp. 515.450.000Dana Rp. 515.450.000
Keluaran Tersedianya peralatan kantor Dinas Komunikasi dan
Informatika
1 unit penghancur kertas, 4 unit AC, 3
Unit PC, 1 Paket SIPKD, 1 Paket Server,
26 unit roouter, 3 unit Laptop, 1 unit
Notebook, 5 unit Printer, 1 unit finger
Tersedianya peralatan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika 1 unit penghancur kertas, 4 unit
AC, 3 Unit PC, 1 Paket SIPKD, 1
Paket Server, 26 unit roouter, 3
unit Laptop, 1 unit Notebook, 5
unit Printer, 1 unit finger print
Hasil Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Dinas Kominfo 1 unit penghancur kertas, 4 unit AC, 3
Unit PC, 1 Paket SIPKD, 1 Paket
Server, 26 unit roouter, 3 unit Laptop,
1 unit Notebook, 5 unit Printer, 1 unit
finger print
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Dinas Kominfo 1 unit penghancur kertas, 4 unit
AC, 3 Unit PC, 1 Paket SIPKD, 1
Paket Server, 26 unit roouter, 3
unit Laptop, 1 unit Notebook, 5
unit Printer, 1 unit finger print
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 515.450.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 515.450.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 515.450.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 515.450.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.500.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.500.000,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 unit 3,500,000.00 3.500.000,00 5.2.3.27.05. Mesin penghancur kertas (statistik-persandian) 1,00 unit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.000.000,00 5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan/AC/Kipas Angin
0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,000
4.00 set 4,000,000.00 16.000.000,00 pengadaan pendingin ruangan Air Conditioner 4,00 set 4.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 495.950.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 495.950.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 24.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,000
3.00 unit 8,000,000.00 24.000.000,00 pengadaan komputer PC (sekretariat) 3,00 unit 8.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 356.050.000,00 5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer
Mainframe/Software
0,00 0,00 356.050.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 356,050,000.00 356.050.000,00 Pengadaan Server dan kelengkapannya ( e-
kinerja, e-sakip, proxy, router ccr)
1,00 paket 356.050.000,00 356.050.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.000.000,00 5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal
Komputer
0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 8,000,000.00 8.000.000,00 Pengadaan mesin absensi finger print 1,00 unit 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 49.500.000,00 5.2.3.29.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 0,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 8,000,000.00 8.000.000,00 pengadaan jaringan SIKPD 1,00 paket 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 2,500,000.00 2.500.000,00 pengadaan rooter internet (sekretariat) 1,00 paket 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
26.00 unit 1,500,000.00 39.000.000,00 pengadaan router internet (TIK) 26,00 unit 1.500.000,00 39.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 48.400.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note
book/Laptop
0,00 0,00 48.400.000,00 0,00 0,000
3.00 unit 12,500,000.00 37.500.000,00 Pengadaan Laptop (Sekretariat) 3,00 unit 12.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 10,900,000.00 10.900.000,00 Pengadaan komputer notebook
(Statistik-Persandian)
1,00 unit 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
4.00 unit 2,000,000.00 8.000.000,00 Pengadaan Printer (Sekretariat) 4,00 unit 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 2,000,000.00 2.000.000,00 Pengadaan Printer (Persandian) 1,00 unit 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
477.950.000,00
2.000.000,00
27.500.000,00
8.000.000,00
Jumlah Rp. 515.450.000,00
515.450.000,00 515.450.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.02.10.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.02.10. - Pengadaan mebeleur
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sarana & Prasarana Perkantoran 12 BulanMeningkatnya Sarana & Prasarana Perkantoran 12 Bulan
Masukan Dana Rp. 53.700.000Dana Rp. 53.700.000
Keluaran Terlengkapinya mebeleur perkantoran 1 set Meja Reseptionis, 1 set Meja
Rapat, 25 unit Kursi Susun, 1 set Kursi
Tamu Sekretaris, 1 unit Kursi Tunggu &
1 unit Filling Kabinet
Terlengkapinya mebeleur perkantoran 1 set Meja Reseptionis, 1 set
Meja Rapat, 25 unit Kursi Susun,
1 set Kursi Tamu Sekretaris, 1
unit Kursi Tunggu & 1 unit Filling
Kabinet
Hasil Terlaksananya pengadaan mebeleur 1 set Meja Reseptionis, 1 set Meja
Rapat, 25 unit Kursi Susun, 1 set Kursi
Tamu Sekretaris, 1 unit Kursi Tunggu &
1 unit Filling Kabinet
Terlaksananya pengadaan mebeleur 1 set Meja Reseptionis, 1 set
Meja Rapat, 25 unit Kursi Susun,
1 set Kursi Tamu Sekretaris, 1
unit Kursi Tunggu & 1 unit Filling
Kabinet
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 53.700.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 53.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 53.700.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 53.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 53.700.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat
0,00 0,00 53.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.500.000,00 5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 0,00 0,00 30.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Set 10,500,000.00 10.500.000,00 5.2.3.30.01. Belanja Meja Reseptionis 1,00 Set 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Set 20,000,000.00 20.000.000,00 Belanja Meja Rapat 1,00 Set 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.200.000,00 5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 0,00 0,00 19.200.000,00 0,00 0,000
25.00 Unit 280,000.00 7.000.000,00 Belanja Kursi Susun 25,00 Unit 280.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000
1.00 set 10,000,000.00 10.000.000,00 Belanja kursi tamu sekretaris 1,00 set 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 2,200,000.00 2.200.000,00 Belanja kursi tunggu 1,00 Unit 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.000.000,00 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip,
Filing Kabinet
0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 4,000,000.00 4.000.000,00 Filing Kabinet (Statistik Persandian) 1,00 unit 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
53.700.000,00
Jumlah Rp. 53.700.000,00
53.700.000,00 53.700.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.02.22.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya sarana dan prasarana kantor 12 bulanMeningkatnya sarana dan prasarana kantor 12 bulan
Masukan Dana Rp. 32.595.000,-Dana Rp. 32.595.000,-
Keluaran Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dinas Kominfo 12 BulanTerlaksananya pemeliharaan gedung kantor dinas Kominfo 12 Bulan
Hasil Tersedianya Gedung Kantor yang representatif Gedung Kantor yang representatifTersedianya Gedung Kantor yang representatif Gedung Kantor yang
representatif
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 32.595.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 32.595.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 32.595.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 32.595.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 32.595.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja
0,00 0,00 32.595.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 32.595.000,00 5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Kantor
0,00 0,00 32.595.000,00 0,00 0,000
1.00 pkt 31,920,000.00 31.920.000,00 pemeliharaan gedung kantor 1,00 pkt 31.920.000,00 31.920.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 675.000,00 honorarium panitia perencana/ pembuat RAB 0,00 - 0,00 675.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 250,000.00 250.000,00 ketua 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 op 225,000.00 225.000,00 sekretaris 1,00 op 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 op 200,000.00 200.000,00 5.2.3.49.01. anggota 1,00 op 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
32.595.000,00
Jumlah Rp. 32.595.000,00
32.595.000,00 32.595.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.02.24.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulanMeningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulan
Masukan Dana Rp. 94.904.000Dana Rp. 94.904.000
Keluaran Tersedianya biaya servis, suku cadang dan belanja BBM 2 unit kendaraan roda 4 (empat), 3 unit
kendaraan roda 2 (dua)
Tersedianya biaya servis, suku cadang dan belanja BBM 2 unit kendaraan roda 4
(empat), 3 unit kendaraan roda
2 (dua)
Hasil Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 12 bulanTerpeliharanya kendaraan dinas operasional 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 94.904.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 94.904.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 94.904.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 94.904.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.840.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 15.840.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 15.840.000,00 0,00 0,000
264.00 oh 60,000.00 15.840.000,00 belanja jasa sopir kendaraan dinas 264,00 oh 60.000,00 15.840.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 79.064.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 79.064.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.600.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 10.600.000,00 0,00 0,000
2.00 unit 5,000,000.00 10.000.000,00 servis kendaraan dinas roda 4 (empat) 2,00 unit 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 unit 300,000.00 600.000,00 5.2.2.05.01. servis kendaraan dinas roda 2 (dua) 2,00 unit 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.840.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 13.840.000,00 0,00 0,000
2.00 unit 6,200,000.00 12.400.000,00 kendaraan dinas roda 4 (empat) 2,00 unit 6.200.000,00 12.400.000,00 0,00 0,000
2.00 unit 720,000.00 1.440.000,00 kendaraan dinas roda 2 (dua) 2,00 unit 720.000,00 1.440.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 54.624.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 54.624.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 32,500,000.00 32.500.000,00 BBM kendaraan dinas roda 4 (empat) 1,00 tahun 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 22,124,000.00 22.124.000,00 BBM kendaraan dinas roda 2 (dua) 1,00 tahun 22.124.000,00 22.124.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
24.566.000,00
20.566.000,00
27.006.000,00
22.766.000,00
Jumlah Rp. 94.904.000,00
94.904.000,00 94.904.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.05.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.05.03. - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pengetahuan dan kehandalan Aparatur 12 bulanMeningkatnya pengetahuan dan kehandalan Aparatur 12 bulan
Masukan Dana Rp. 10.300.000,-Dana Rp. 10.300.000,-
Keluaran Terikutinya bimtek implementasi peraturan-peraturan
perundang-undangan
2 OrangTerikutinya bimtek implementasi peraturan-peraturan
perundang-undangan2 Orang
Hasil Meningkatnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan
peraturan perundang-undangan
2 orangMeningkatnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan peraturan
perundang-undangan2 orang
Kelompok Sasaran Kegia Peg. Dinas Kominfo:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 10.300.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 10.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.300.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 10.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.300.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 10.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.300.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 10.300.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 10.300.000,00 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 - 0,00 10.300.000,00 0,00 0,000
2.00 pp 150,000.00 300.000,00 Transportasi 2,00 pp 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 Kali 4,500,000.00 9.000.000,00 Kontribusi 2,00 Kali 4.500.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 200,000.00 1.000.000,00 Uang harian / saku < 5 hari 5,00 oh 200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
10.300.000,00
Jumlah Rp. 10.300.000,00
10.300.000,00 10.300.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.06.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 bulanMeningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 bulan
Masukan Dana Rp. 4.596.000Dana Rp. 4.596.000
Keluaran Tersusunnya laporan capaian kinerja (LAKIP, PK, LKPiJ, LPPD,
RKA, DPA, RENJA & Lap. Bulanan)
12 bulanTersusunnya laporan capaian kinerja (LAKIP, PK, LKPiJ, LPPD,
RKA, DPA, RENJA & Lap. Bulanan)12 bulan
Hasil Tersediannya Laporan Capaian Kinerja OPD 12 BulanTersediannya Laporan Capaian Kinerja OPD 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 4.596.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 4.596.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.596.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 4.596.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.311.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.311.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.311.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.311.000,00 0,00 0,000
4.00 rim 40,000.00 160.000,00 Kertas HVS folio 4,00 rim 40.000,00 160.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 240,000.00 480.000,00 Cartrige Printer 2,00 buah 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 35,000.00 70.000,00 Tinta printer 2,00 buah 35.000,00 70.000,00 0,00 0,000
1.00 lusin 31,000.00 31.000,00 Pena 1,00 lusin 31.000,00 31.000,00 0,00 0,000
1.00 kodi 72,000.00 72.000,00 Spidol 1,00 kodi 72.000,00 72.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 kotak 90,000.00 270.000,00 5.2.2.01.01. Stabilo 3,00 kotak 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
6.00 Rim 38,000.00 228.000,00 Kertas HVS Kuarto 6,00 Rim 38.000,00 228.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.040.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 800.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,000
4,000.00 lembar 200.00 800.000,00 Foto copy 4.000,00 lembar 200,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 240.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,000
48.00 buku 5,000.00 240.000,00 Jilid laporan 48,00 buku 5.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.245.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 2.245.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 610.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 610.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 80,000.00 320.000,00 Eselon IV.a 4,00 oh 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 75,000.00 225.000,00 Gol III 3,00 oh 75.000,00 225.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 65,000.00 65.000,00 staf gol II, PTT, Non PNS 1,00 oh 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.635.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 1.635.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.635.000,00 Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi 0,00 - 0,00 1.635.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.635.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 1.635.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 325,000.00 325.000,00 Eselon III.a 1,00 oh 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 275,000.00 825.000,00 Eselon IV.a 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 245,000.00 245.000,00 Staf gol III 1,00 oh 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 240,000.00 240.000,00 Staf gol I,II/PTT dan non PNS 1,00 oh 240.000,00 240.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.045.000,00
1.551.000,00
Jumlah Rp. 4.596.000,00
4.596.000,00 4.596.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.1.02.10.01.06.04.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.1.02.10.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.02.1.02.10.01.06.04. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
:Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 bulanMeningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 bulan
Masukan Dana Rp. 4.104.000,-Dana Rp. 4.104.000,-
Keluaran Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Kominfo Laporan KeuanganTersusunnya Laporan Keuangan Dinas Kominfo Laporan Keuangan
Hasil Tersedianya laporan keuangan secara akurat dan akuntabel Laporan KeuanganTersedianya laporan keuangan secara akurat dan akuntabel Laporan Keuangan
Kelompok Sasaran Kegia Dinas Kominfo:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 4.104.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 4.104.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 890.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 890.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 890.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 890.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 890.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 890.000,00 0,00 0,000
5.00 oj 27,000.00 135.000,00 Lembur PNS Golongan IV 5,00 oj 27.000,00 135.000,00 0,00 0,000
25.00 oj 23,000.00 575.000,00 Lembur Golongan III 25,00 oj 23.000,00 575.000,00 0,00 0,000
5.00 oj 19,000.00 95.000,00 Lembur PNS Golongan II/PTT 5,00 oj 19.000,00 95.000,00 0,00 0,000
5.00 porsi 17,000.00 85.000,00 Makan Lembur 5,00 porsi 17.000,00 85.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.214.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.214.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 829.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 829.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 829.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 829.000,00 0,00 0,000
2.00 rim 37,000.00 74.000,00 Kertas HVS kwarto 70 Gr 2,00 rim 37.000,00 74.000,00 0,00 0,000
2.00 ktk 225,000.00 450.000,00 Katrik hitam 2,00 ktk 225.000,00 450.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 30,000.00 60.000,00 Tinta komputer 2,00 buah 30.000,00 60.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 245,000.00 245.000,00 Catridge warna 1,00 buah 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.080.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000
3,000.00 lembar 200.00 600.000,00 Foto copy 3.000,00 lembar 200,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 480.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,000
12.00 buku 40,000.00 480.000,00 Jilid laporan 12,00 buku 40.000,00 480.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.305.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 1.305.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.305.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 1.305.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.305.000,00 Kecamatan dekat 0,00 - 0,00 1.305.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Eselon III a 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 80,000.00 640.000,00 Eselon IV a 8,00 oh 80.000,00 640.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 70,000.00 420.000,00 Staf Gol III 6,00 oh 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 65,000.00 65.000,00 Staf Gol II 1,00 oh 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.104.000,00
Jumlah Rp. 4.104.000,00
4.104.000,00 4.104.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.1.02.10.01.15.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.10.1.02.10.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.15.02. - Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pembangunan/ pengembangan jaringan
Internet dan Intranet antar OPD, Kecamatan, Puskesmas,
Nagari
70%Terlaksananya pembangunan/ pengembangan jaringan Internet
dan Intranet antar OPD, Kecamatan, Puskesmas dan Nagari70%
Masukan Dana Rp. 648,407,000,-Dana Rp. 648,407,000,-
Keluaran Adanya jaringan internet dan intranet antar OPD, Kecamatan,
Puskesmas, Nagari
OPD, Kecamatan, Puskesmas, NagariAdanya jaringan internet dan intranet antar OPD, Kecamatan,
Puskesmas dan NagariOPD, Kecamatan, Puskesmas,
Nagari
Hasil Terwujudnya E-Government di Kabupaten Lima Puluh Kota 70%Terwujudnya E-Government di Kabupaten Lima Puluh Kota 70%
Kelompok Sasaran Kegia Kab. Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 648.407.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 648.407.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.875.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 28.875.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.875.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 28.875.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.400.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,000
4.00 OK 350,000.00 1.400.000,00 Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 4,00 OK 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.075.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 1.075.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.075.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa hasil Pemeriksaan 0,00 0 0,00 1.075.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 OK 300,000.00 300.000,00 5.2.1.01.03. Ketua 1,00 OK 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 1,00 OK 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 250,000.00 250.000,00 Anggota 1,00 OK 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 250,000.00 250.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,00 OK 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 26.400.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 26.400.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 700,000.00 8.400.000,00 Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12,00 OB 700.000,00 8.400.000,00 0,00 0,000
36.00 OB 500,000.00 18.000.000,00 Pembantu PPTK 36,00 OB 500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 619.532.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 619.532.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.757.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.757.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.097.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.097.000,00 0,00 0,000
3.00 Rim 40,000.00 120.000,00 Kertas HVS Kwarto 3,00 Rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000
3.00 Rim 40,000.00 120.000,00 Kertas HVS Follio 3,00 Rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 25,000.00 75.000,00 Pena 3,00 kotak 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000
2.00 Bh 120,000.00 240.000,00 Flas disk 2,00 Bh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
9.00 Bh 5,000.00 45.000,00 Tipe Ex 9,00 Bh 5.000,00 45.000,00 0,00 0,000
50.00 lbr 1,500.00 75.000,00 Map Snelhecter 50,00 lbr 1.500,00 75.000,00 0,00 0,000
44.00 Lbr 500.00 22.000,00 Map kertas 44,00 Lbr 500,00 22.000,00 0,00 0,000
8.00 Buah 50,000.00 400.000,00 Tinta Komputer 8,00 Buah 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 660.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 660.000,00 0,00 0,000
100.00 Bh 3,000.00 300.000,00 Materai 3000 100,00 Bh 3.000,00 300.000,00 0,00 0,000
60.00 Bh 6,000.00 360.000,00 Materai 6000 60,00 Bh 6.000,00 360.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 608.400.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 608.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 608.400.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 608.400.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 246,000,000.00 246.000.000,00 Belanja Internet Publik di Kecamatan 1,00 Paket 246.000.000,00 246.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 Bln 26,200,000.00 314.400.000,00 5.2.2.03.06. Belanja Jasa Internet 12,00 Bln 26.200.000,00 314.400.000,00 0,00 0,000
12.00 Bln 4,000,000.00 48.000.000,00 Belanja Jasa Colocation 12,00 Bln 4.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.375.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 3.375.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.375.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 3.375.000,00 0,00 0,000
1.00 Thn 3,375,000.00 3.375.000,00 Belanja BBM Kendaraan roda 4 ( Empat ) & roda
2 ( dua )
1,00 Thn 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.235.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.235.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 997.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 997.500,00 0,00 0,000
6,650.00 Lembar 150.00 997.500,00 Foto copy 6.650,00 Lembar 150,00 997.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 237.500,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 237.500,00 0,00 0,000
10.00 Bh 23,750.00 237.500,00 Jilid Laporan 10,00 Bh 23.750,00 237.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.765.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 4.765.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.105.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 2.105.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.725.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.725.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 130,000.00 650.000,00 Eselon IV.a 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 120,000.00 480.000,00 Staf Golongan III 4,00 OH 120.000,00 480.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 115,000.00 460.000,00 Staf Golongan I/II/PTT/Non PNS 4,00 OH 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 215.000,00 kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 215.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 105,000.00 105.000,00 Eselon IV.a 1,00 OH 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 165.000,00 Kecamatan dekat 0,00 0 0,00 165.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 80,000.00 80.000,00 Eselon IV.a 1,00 OH 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.660.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 2.660.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 1.575.000,00 5.2.2.15.02. Kabupaten/Kota Jauh 0,00 0 0,00 1.575.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 300,000.00 300.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 275,000.00 550.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 245,000.00 245.000,00 Staf Golongan III 1,00 OH 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 240,000.00 480.000,00 Staf Golongan I/II/PTT/Non PNS 2,00 OH 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.085.000,00 Kabupaten/ Kota Dekat 0,00 0 0,00 1.085.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 250,000.00 250.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 225,000.00 450.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 225.000,00 450.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 195,000.00 195.000,00 Staf Golongan III 1,00 OH 195.000,00 195.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 190,000.00 190.000,00 Satf Golongan I/II/PTT/Non PNS 1,00 OH 190.000,00 190.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
351.044.500,00
98.775.000,00
99.890.000,00
98.697.500,00
Jumlah Rp. 648.407.000,00
648.407.000,00 648.407.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.14.1.02.10.01.15.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.14.1.02.10.01.15. - Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Kegiatan : 1.02.14.1.02.10.01.15.02. - Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan data Kabupaten Lima Puluh Kota
untuk perencanaan pembangunan
80 %Terpenuhinya kebutuhan data Kabupaten Lima Puluh Kota untuk
perencanaan pembangunan80 %
Masukan Dana Rp. 78.633.000Dana Rp. 78.633.000
Keluaran Tersusunnya Statistik sektoral di Kab. Lima Puluh Kota 80 Buku KDA, 10 bh CD KDA, 130 bh
Buku Kec. Dalam Angka, 10 bh CD Kec.
Dlm Angka, 20 bh buku Stada, 8 bh CD
Stada, 20 bh buku Inkesra, 8 bh CD
Inkesra, 10 bh buku SDP2D, 7 BH CD
SDP2D, 10 bh Buku Aspek Fokus
Tersusunnya Statistik sektoral di Kab. Lima Puluh Kota 80 Buku KDA, 10 bh CD KDA,
130 bh Buku Kec. Dalam Angka,
10 bh CD Kec. Dlm Angka, 20 bh
buku Stada, 8 bh CD Stada, 20
bh buku Inkesra, 8 bh CD
Inkesra, 10 bh buku SDP2D, 7
BH CD SDP2D, 10 bh Buku
Aspek Fokus
Hasil Tersedianya data kabupaten Lima Puluh Kota dalam angka
tahun 2018 dan database SDP2D
90%Tersedianya data kabupaten Lima Puluh Kota dalam angka tahun
2018 dan database SDP2D90%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 78.633.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 78.633.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.486.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 12.486.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.950.000,00 (2.250.000,00) (22,059)
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 10.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 7.950.000,00 (2.250.000,00) (22,059)
6.00 OB 700,000.00 4.200.000,00 Honorrarium PPTK 6,00 OB 625.000,00 3.750.000,00 (450.000,00) (10,714)
12.00 OB 500,000.00 6.000.000,00 Honorrarium Pembantu PPTK 12,00 OB 350.000,00 4.200.000,00 (1.800.000,00) (30,000)
0.00 0.00 2.286.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 4.536.000,00 2.250.000,00 98,425
0.00 0.00 2.286.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 4.536.000,00 2.250.000,00 98,425
23.00 OJ 27,000.00 621.000,00 Golongan IV 50,00 OJ 27.000,00 1.350.000,00 729.000,00 117,391
60.00 OJ 23,000.00 1.380.000,00 Golongan III 103,00 OJ 23.000,00 2.369.000,00 989.000,00 71,667
15.00 OJ 19,000.00 285.000,00 Golongan I/II 43,00 OJ 19.000,00 817.000,00 532.000,00 186,667
0.00 0.00 66.147.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 66.147.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.014.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 9.064.000,00 1.050.000,00 13,102
0.00 0.00 3.964.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 3.964.000,00 0,00 0,000
15.00 Rim 38,000.00 570.000,00 Kertas A4 15,00 Rim 38.000,00 570.000,00 0,00 0,000
14.00 Rim 40,000.00 560.000,00 Kertas F4 14,00 Rim 40.000,00 560.000,00 0,00 0,000
11.00 Botol 35,000.00 385.000,00 Tinta Printer Brother 11,00 Botol 35.000,00 385.000,00 0,00 0,000
15.00 Buah 35,000.00 525.000,00 Kwitansi Dinas 15,00 Buah 35.000,00 525.000,00 0,00 0,000
12.00 Kotak 5,000.00 60.000,00 Binder Clip 12,00 Kotak 5.000,00 60.000,00 0,00 0,000
9.00 Buah 12,500.00 112.500,00 Map Box File Biasa 9,00 Buah 12.500,00 112.500,00 0,00 0,000
18.00 Buah 5,500.00 99.000,00 Map Clip File 18,00 Buah 5.500,00 99.000,00 0,00 0,000
18.00 Buah 1,750.00 31.500,00 Map Snelhecter Folio 18,00 Buah 1.750,00 31.500,00 0,00 0,000
6.00 Buah 8,500.00 51.000,00 Tipe Ex 6,00 Buah 8.500,00 51.000,00 0,00 0,000
3.00 set 220,000.00 660.000,00 Catridge Canon Hitam 3,00 set 220.000,00 660.000,00 0,00 0,000
3.00 set 225,000.00 675.000,00 Catridge Canon Warna 3,00 set 225.000,00 675.000,00 0,00 0,000
4.00 Buah 55,000.00 220.000,00 Pelobang Kertas Besar 4,00 Buah 55.000,00 220.000,00 0,00 0,000
5.00 Kotak 3,000.00 15.000,00 Trigonal Clip Besar 5,00 Kotak 3.000,00 15.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000
50.00 Buah 3,000.00 150.000,00 Materai 3000 50,00 Buah 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000
50.00 Buah 6,000.00 300.000,00 Materai 6000 50,00 Buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 4.650.000,00 1.050.000,00 29,167
1.00 Tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 4.650.000,00 4.650.000,00 1.050.000,00 29,167
0.00 0.00 17.490.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 14.400.000,00 (3.090.000,00) (17,667)
0.00 0.00 1.650.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 600.000,00 (1.050.000,00) (63,636)
2.00 OJ 250,000.00 500.000,00 Narasumber Provinsi 0,00 OJ 250.000,00 (500.000,00) (100,000)
1.00 OM 250,000.00 250.000,00 Pembuat Makalah 0,00 OM 250.000,00 (250.000,00) (100,000)
4.00 OJ 150,000.00 600.000,00 Narasumber Kab/Kota 4,00 OJ 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000
2.00 OM 150,000.00 300.000,00 Pembuat Makalah 0,00 OM 150.000,00 (300.000,00) (100,000)
0.00 0.00 15.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 13.800.000,00 (2.040.000,00) (12,879)
264.00 OH 60,000.00 15.840.000,00 Belanja Pegawai Harian Lepas 230,00 OH 60.000,00 13.800.000,00 (2.040.000,00) (12,879)
0.00 0.00 27.795.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 27.795.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.695.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 25.695.000,00 0,00 0,000
80.00 Buah 135,000.00 10.800.000,00 Cetak Buku KDA Tahun 2018 80,00 Buah 135.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000
10.00 Buah 15,000.00 150.000,00 Cetak Publikasi Elektronik (CD) KDA 2018 10,00 Buah 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000
130.00 Buah 75,000.00 9.750.000,00 Cetak Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun
2018
130,00 Buah 75.000,00 9.750.000,00 0,00 0,000
10.00 Buah 15,000.00 150.000,00 Cetak Publikasi Elektronik (CD) Kecamatan Dalam
Angka Tahun 2018
10,00 Buah 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000
20.00 Buah 75,000.00 1.500.000,00 Cetak Buku Stada Tahun 2018 20,00 Buah 75.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
8.00 Buah 15,000.00 120.000,00 Cetak Publikasi Elektronik (CD) Stada 2018 8,00 Buah 15.000,00 120.000,00 0,00 0,000
20.00 Buah 75,000.00 1.500.000,00 Cetak Buku Inkesra Tahun 2018 20,00 Buah 75.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
8.00 Buah 15,000.00 120.000,00 Cetak Publikasi Elektronik (CD) Inkesra 2018 8,00 Buah 15.000,00 120.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 bh 75,000.00 750.000,00 5.2.2.06.01. Cetak SDP 10,00 bh 75.000,00 750.000,00 0,00 0,000
7.00 bh 15,000.00 105.000,00 Cetak Publikasi Elektronik (CD) SDP2D 2018 7,00 bh 15.000,00 105.000,00 0,00 0,000
10.00 bh 75,000.00 750.000,00 Cetak Aspek Fokus Tahun 2018 10,00 bh 75.000,00 750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.100.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
10,500.00 Lembar 200.00 2.100.000,00 Foto Copy 10.500,00 Lembar 200,00 2.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.225.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 5.225.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.225.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 5.225.000,00 0,00 0,000
190.00 Porsi 20,000.00 3.800.000,00 Makan 190,00 Porsi 20.000,00 3.800.000,00 0,00 0,000
190.00 Porsi 7,500.00 1.425.000,00 Minum 190,00 Porsi 7.500,00 1.425.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.623.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 9.663.000,00 2.040.000,00 26,761
0.00 0.00 1.305.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 1.950.000,00 645.000,00 49,425
0.00 - 0.00 235.000,00 Kec. Dekat 0,00 - 0,00 880.000,00 645.000,00 274,468
1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III.b 4,00 OH 85.000,00 340.000,00 255.000,00 300,000
1.00 OH 80,000.00 80.000,00 Eselon IV.a 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 320.000,00 400,000
1.00 OH 70,000.00 70.000,00 Staf 2,00 OH 70.000,00 140.000,00 70.000,00 100,000
0.00 - 0.00 420.000,00 Kec. Jauh 0,00 - 0,00 420.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 110,000.00 220.000,00 Eselon III.b 2,00 OH 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 105,000.00 105.000,00 Eselon IV.a 1,00 OH 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Staf 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 650.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 - 0,00 650.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 135,000.00 270.000,00 Eselon III.b 2,00 OH 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 130,000.00 260.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Staf 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.318.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 7.713.000,00 1.395.000,00 22,080
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 820.000,00 5.2.2.15.02. Dalam Provinsi 0,00 - 0,00 2.215.000,00 1.395.000,00 170,122
1.00 OH 300,000.00 300.000,00 Eselon III.b 3,00 OH 300.000,00 900.000,00 600.000,00 200,000
1.00 OH 275,000.00 275.000,00 Eselon IV.a 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 550.000,00 200,000
1.00 OH 245,000.00 245.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 245.000,00 100,000
0.00 - 0.00 5.498.000,00 Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 - 0,00 5.498.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.498.000,00 Eselon III/Staf Gol IV 0,00 - 0,00 5.498.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 750,000.00 1.500.000,00 Uang Harian 2,00 OH 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
1.00 PP 2,498,000.00 2.498.000,00 Transportasi 1,00 PP 2.498.000,00 2.498.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 800,000.00 800.000,00 Biaya Penginapan 1,00 OH 800.000,00 800.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 700,000.00 700.000,00 Uang Taksi 1,00 OP 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
7.212.500,00
19.607.000,00
10.057.500,00
41.756.000,00
Jumlah Rp. 78.633.000,00
78.633.000,00 78.633.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.1.02.10.01.15.04.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.10.1.02.10.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.15.04. - Maintenance Infrastruktur TIK
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya pemeliharaan terhadap infrastruktur pada data
centre/ ruang server, jaringan/ instalasi listrik gedung data
centre, jaringan TIK gedung/ kantor
60%Terlaksananya pemeliharaan terhadap infrastruktur pada data
centre/ ruang server, jaringan/ instalasi listrik gedung data
centre, jaringan TIK gedung/ kantor
60%
Masukan Dana Rp. 25.305.000Dana Rp. 25.305.000
Keluaran Tersedianya Konektivitas dan Jaringan yang baik pada data
center
1 PaketTersedianya Konektivitas dan Jaringan yang baik pada data
center1 Paket
Hasil Berjalannya Aplikasi E-Government dengan baik 60%Berjalannya Aplikasi E-Government dengan baik 60%
Kelompok Sasaran Kegia Kab. Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 25.305.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 25.305.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.305.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 25.305.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.855.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.855.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 90.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,000
1.00 rim 40,000.00 40.000,00 kertas HVS kwarto 1,00 rim 40.000,00 40.000,00 0,00 0,000
1.00 rim 40,000.00 40.000,00 kertas HVS folio 1,00 rim 40.000,00 40.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 5,000.00 10.000,00 tipe ex 2,00 bh 5.000,00 10.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 165.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 165.000,00 0,00 0,000
15.00 BH 3,000.00 45.000,00 Materai 3000 15,00 BH 3.000,00 45.000,00 0,00 0,000
20.00 bh 6,000.00 120.000,00 Materai 6000 20,00 bh 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.060.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 1.060.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.060.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 1.060.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.060.000,00 Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 1.060.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 300,000.00 300.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 275,000.00 275.000,00 Eselon IV.a 1,00 OH 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 245,000.00 245.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 240,000.00 240.000,00 Staf Gol I/II/PTT/Non PNS 1,00 OH 240.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.390.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 20.390.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.390.000,00 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 0,00 0,00 20.390.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 20,390,000.00 20.390.000,00 Belanja Pemeliharaan Infrastruktur data Center /
Ruang Server , Jaringan / Instalasi Listrik, Jaringan
TIK Gedung Kantor
1,00 Tahun 20.390.000,00 20.390.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
24.305.000,00
1.000.000,00
Jumlah Rp. 25.305.000,00
25.305.000,00 25.305.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.1.02.10.01.15.06.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.10.1.02.10.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.15.06. - Peningkatan sistem keamanan informasi pada sistem elektronik pemda
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Aparatur yang memahami sistem keamanan informasi 10 %Aparatur yang memahami sistem keamanan informasi 10 %
Masukan Dana Rp. 2,756,400,-Dana Rp. 100.000.000,-
Keluaran Terlaksananya pelatihan teknis bagi Aparatur tentang sistem
keamanan informasi pada sistem elektronik Pemda/ data
center
4 kali pelatihanTerlaksananya pelatihan teknis bagi Aparatur tentang sistem
keamanan informasi pada sistem elektronik Pemda/ data center4 kali pelatihan
Hasil Terciptanya keamanan informasi pada sistem Elektronik
Pemda/ data center
10 %Terciptanya keamanan informasi pada sistem Elektronik Pemda/
data center10 %
Kelompok Sasaran Kegia Aplikasi Layanan Publik Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 2.756.400,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 100.000.000,00 97.243.600,00 3.527,920
0.00 0.00 2.756.400,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 100.000.000,00 97.243.600,00 3.527,920
0.00 0.00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,000
0.00 0.00 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,000
0.00 0.00 Belanja Pembelian Lisensi Firewall 1,00 paket 98.825.000,00 98.825.000,00 98.825.000,00 0,000
0.00 0.00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1,00 OK 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,000
0.00 0.00 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 0,00 - 0,00 825.000,00 825.000,00 0,000
0.00 0.00 Ketua 1,00 OK 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.2.2.03.08. Sekretaris 1,00 OK 275.000,00 275.000,00 275.000,00 0,000
0.00 0.00 Anggota 1,00 OK 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,000
0.00 0.00 2.590.650,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 (2.590.650,00) (100,000)
0.00 0.00 2.590.650,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 (2.590.650,00) (100,000)
1.00 Tahun 2,590,650.00 2.590.650,00 Belanja BBM Kendaraan Roda 4 ( empat ) & Roda
2 ( dua )
0,00 Tahun 2.590.650,00 (2.590.650,00) (100,000)
0.00 0.00 165.750,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 (165.750,00) (100,000)
0.00 0.00 99.750,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 (99.750,00) (100,000)
665.00 Lembar 150.00 99.750,00 Foto copy 0,00 Lembar 150,00 (99.750,00) (100,000)
0.00 0.00 66.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 (66.000,00) (100,000)
3.00 Buku 22,000.00 66.000,00 Jilid Laporan 0,00 Buku 22.000,00 (66.000,00) (100,000)
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 100.000.000,00
Jumlah Rp. 100.000.000,00
2.756.400,00 100.000.000,00 97.243.600,00 3.527,920
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.1.02.10.01.15.07.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.10.1.02.10.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.15.07. - Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tingkat pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Masa 90%Tingkat pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Masa 90%
Masukan Dana Rp. 130.536.250Dana Rp. 130.536.250
Keluaran - Terlaksananya pelatihan bagi personil
- Terlaksananya pembuatan aplikasi e-government
- Terlaksananya pembuatan Perbup e-goverment
- 1 Kali Pelatihan
- 2 Aplikasi
- 1 bh dokumen
- Terlaksananya pelatihan bagi personil
- Terlaksananya pembuatan aplikasi e-government
- Terlaksananya pembuatan Perbup e-goverment
- 1 Kali Pelatihan
- 2 Aplikasi
- 1 bh dokumen
Hasil Terselengaranya E-goverment secara efektif, efisien 40%Terselengaranya E-goverment secara efektif, efisien 40%
Kelompok Sasaran Kegia OPD di Kab. Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 130.536.250,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 130.536.250,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 10.600.000,00 (3.800.000,00) (26,389)
0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 10.600.000,00 (3.800.000,00) (26,389)
12.00 ob 700,000.00 8.400.000,00 Honorarium PPTK 12,00 ob 650.000,00 7.800.000,00 (600.000,00) (7,143)
12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 Pembantu PPTK 7,00 ob 400.000,00 2.800.000,00 (3.200.000,00) (53,333)
0.00 0.00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 1.772.000,00 1.772.000,00 0,000
0.00 0.00 Golongan IV 18,00 OJ 27.000,00 486.000,00 486.000,00 0,000
0.00 0.00 Golongan III 50,00 OJ 23.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,000
0.00 0.00 Makan Lembur 8,00 OJ 17.000,00 136.000,00 136.000,00 0,000
0.00 0.00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 2.028.000,00 2.028.000,00 0,000
0.00 0.00 PTT/Non PNS 96,00 OJ 19.000,00 1.824.000,00 1.824.000,00 0,000
0.00 0.00 Makan lembur 12,00 OJ 17.000,00 204.000,00 204.000,00 0,000
0.00 0.00 116.136.250,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 116.136.250,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.147.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 5.013.500,00 (133.500,00) (2,594)
0.00 0.00 1.097.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.413.500,00 316.500,00 28,851
8.00 rim 40,000.00 320.000,00 Kertas HVS folio 10,00 rim 40.000,00 400.000,00 80.000,00 25,000
2.00 rim 40,000.00 80.000,00 Kertas HVS kuarto 3,00 rim 33.000,00 99.000,00 19.000,00 23,750
4.00 buku 40,000.00 160.000,00 Kertas NCR 2,00 buku 30.500,00 61.000,00 (99.000,00) (61,875)
2.00 lusin 50,000.00 100.000,00 Pena 4,00 lusin 50.000,00 200.000,00 100.000,00 100,000
11.00 bh 7,000.00 77.000,00 Map plastik 9,00 bh 6.500,00 58.500,00 (18.500,00) (24,026)
4.00 bh 40,000.00 160.000,00 Map gun yu 8,00 bh 40.000,00 320.000,00 160.000,00 100,000
2.00 bh 50,000.00 100.000,00 Tinta printer 5,00 bh 35.000,00 175.000,00 75.000,00 75,000
1.00 bh 100,000.00 100.000,00 Flash disk 1,00 bh 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 (450.000,00) (100,000)
50.00 bh 3,000.00 150.000,00 materai 3000 0,00 bh 3.000,00 (150.000,00) (100,000)
50.00 bh 6,000.00 300.000,00 Materai 6000 0,00 bh 6.000,00 (300.000,00) (100,000)
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 76.800.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 72.000.000,00 (4.800.000,00) (6,250)
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 76.800.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 72.000.000,00 (4.800.000,00) (6,250)
24.00 ob 3,200,000.00 76.800.000,00 Pegawai harian keahlian khusus programer 24,00 ob 3.000.000,00 72.000.000,00 (4.800.000,00) (6,250)
0.00 0.00 498.750,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 497.550,00 (1.200,00) (0,241)
0.00 0.00 498.750,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 497.550,00 (1.200,00) (0,241)
3,325.00 lembar 150.00 498.750,00 Foto copy 3.317,00 lembar 150,00 497.550,00 (1.200,00) (0,241)
0.00 0.00 962.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 680.000,00 (282.500,00) (29,351)
0.00 0.00 687.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 680.000,00 (7.500,00) (1,091)
25.00 porsi 20,000.00 500.000,00 Makan rapat 19,00 porsi 20.000,00 380.000,00 (120.000,00) (24,000)
25.00 porsi 7,500.00 187.500,00 Snack rapat 40,00 porsi 7.500,00 300.000,00 112.500,00 60,000
0.00 0.00 275.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 (275.000,00) (100,000)
10.00 porsi 20,000.00 200.000,00 Makan Tamu 0,00 porsi 20.000,00 (200.000,00) (100,000)
10.00 porsi 7,500.00 75.000,00 Snack tamu 0,00 porsi 7.500,00 (75.000,00) (100,000)
0.00 0.00 18.868.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 22.275.600,00 3.407.600,00 18,060
0.00 0.00 2.060.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 2.060.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 845.000,00 Kec.Sangat jauh 0,00 - 0,00 855.000,00 10.000,00 1,183
1.00 oh 135,000.00 135.000,00 Eselon III.b 1,00 oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 130,000.00 130.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 130.000,00 100,000
1.00 oh 120,000.00 120.000,00 Staf Gol III 0,00 oh 120.000,00 (120.000,00) (100,000)
4.00 oh 115,000.00 460.000,00 Staf gol I,II/PTT dan non PNS 4,00 oh 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 580.000,00 Kec.jauh 0,00 - 0,00 485.000,00 (95.000,00) (16,379)
1.00 oh 110,000.00 110.000,00 Eselon III.b 1,00 oh 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 105,000.00 105.000,00 Eselon IV.a 1,00 oh 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 95,000.00 95.000,00 Staf gol III 0,00 oh 95.000,00 (95.000,00) (100,000)
3.00 oh 90,000.00 270.000,00 Staf gol I,II/PTT dan non PNS 3,00 oh 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 635.000,00 5.2.2.15.01. Kec.Dekat 0,00 - 0,00 720.000,00 85.000,00 13,386
1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 90.000,00 270.000,00 180.000,00 200,000
1.00 oh 80,000.00 80.000,00 Eselon IV.a 3,00 oh 80.000,00 240.000,00 160.000,00 200,000
2.00 oh 70,000.00 140.000,00 Staf Gol III 3,00 oh 70.000,00 210.000,00 70.000,00 50,000
5.00 oh 65,000.00 325.000,00 Staf gol I,II/PTT dan non PNS 0,00 oh 65.000,00 (325.000,00) (100,000)
0.00 0.00 16.808.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 20.215.600,00 3.407.600,00 20,274
0.00 - 0.00 2.085.000,00 Luar kabupaten dalam propinsi 0,00 - 0,00 4.110.000,00 2.025.000,00 97,122
2.00 oh 175,000.00 350.000,00 Transportasi 3,00 oh 175.000,00 525.000,00 175.000,00 50,000
0.00 - 0.00 1.735.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 3.185.000,00 1.450.000,00 83,573
2.00 oh 350,000.00 700.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 325.000,00 975.000,00 275.000,00 39,286
2.00 oh 275,000.00 550.000,00 Eselon IV.a 4,00 oh 275.000,00 1.100.000,00 550.000,00 100,000
1.00 oh 245,000.00 245.000,00 Staf gol III 2,00 oh 195.000,00 390.000,00 145.000,00 59,184
1.00 oh 240,000.00 240.000,00 Staf gol I,II/PTT dan non PNS 3,00 oh 240.000,00 720.000,00 480.000,00 200,000
0.00 0.00 Biaya penginapan dalam propinsi 0,00 - 0,00 400.000,00 400.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon IV.a/III 1,00 OH 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000
0.00 - 0.00 14.723.000,00 Luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 16.105.600,00 1.382.600,00 9,391
2.00 pp 1,746,500.00 3.493.000,00 Transportasi 2,00 pp 2.437.800,00 4.875.600,00 1.382.600,00 39,582
2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 Taksi 2,00 pp 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.600.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 5.600.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 Eselon III.b 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 650,000.00 2.600.000,00 Eselon IV.a 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.230.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 4.230.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 610,000.00 1.830.000,00 Eselon IV.a 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 13.860.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 15.669.600,00 1.809.600,00 13,056
0.00 0.00 13.860.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0,00 0,00 15.669.600,00 1.809.600,00 13,056
5.00 oj 300,000.00 1.500.000,00 Honor narasumber (nasional) 0,00 oj 300.000,00 (1.500.000,00) (100,000)
0.00 - 0.00 8.210.000,00 Pelatihan teknis 0,00 - 0,00 8.344.600,00 134.600,00 1,639
1.00 pp 1,460,000.00 1.460.000,00 Transportasi 1,00 pp 2.358.000,00 2.358.000,00 898.000,00 61,507
5.00 oh 650,000.00 3.250.000,00 Uang harian 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 (250.000,00) (7,692)
1.00 pp 700,000.00 700.000,00 Biaya taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 700,000.00 2.800.000,00 Uang penginapan 3,00 oh 762.200,00 2.286.600,00 (513.400,00) (18,336)
8.00 oj 250,000.00 2.000.000,00 Honor narasumber (propinsi) 15,00 oj 400.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 200,000
2.00 oj 150,000.00 300.000,00 Honor narasumber (kabupaten) 0,00 oj 150.000,00 (300.000,00) (100,000)
2.00 om 100,000.00 200.000,00 Honor moderator 0,00 om 100.000,00 (200.000,00) (100,000)
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembawa acara 0,00 ok 50.000,00 (50.000,00) (100,000)
10.00 meter 50,000.00 500.000,00 Spanduk 10,00 meter 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000
40.00 porsi 20,000.00 800.000,00 Makan 30,00 porsi 20.000,00 600.000,00 (200.000,00) (25,000)
40.00 porsi 7,500.00 300.000,00 Snack 30,00 porsi 7.500,00 225.000,00 (75.000,00) (25,000)
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
25.640.000,00
27.170.000,00
38.285.000,00
39.441.250,00
Jumlah Rp. 130.536.250,00
130.536.250,00 130.536.250,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.1.02.10.01.15.08.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.10.1.02.10.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.15.08. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tingkat Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 70%Tingkat Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 70%
Masukan Dana Rp. 4,024,000,-Dana Rp. 4,024,000,-
Keluaran Jumlah Monitoring dan Evaluasi kegiatan komunikasi Publik
yang terlaksana
4 kali jumlah kunjungan monitoringJumlah Monitoring dan Evaluasi kegiatan komunikasi Publik yang
terlaksana4 kali jumlah kunjungan
monitoring
Hasil Lancarnya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 4 KecamatanLancarnya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 4 Kecamatan
Kelompok Sasaran Kegia OPD di Kab. Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 4.024.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 4.024.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 23.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 23.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 23.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,000
1.00 oj 23,000.00 23.000,00 Golongan III 1,00 oj 23.000,00 23.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.001.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 4.001.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.053.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.053.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 153.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 153.500,00 0,00 0,000
2.00 Rim 40,000.00 80.000,00 Kertas A4 2,00 Rim 40.000,00 80.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Rim 40,000.00 40.000,00 5.2.2.01.01. Kertas F4 1,00 Rim 40.000,00 40.000,00 0,00 0,000
1.00 Kotak 25,000.00 25.000,00 Pena 1,00 Kotak 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000
1.00 Kotak 8,500.00 8.500,00 Tipe Ex 1,00 Kotak 8.500,00 8.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 900,000.00 900.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 900.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 97.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 97.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 97.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 97.500,00 0,00 0,000
650.00 Lembar 150.00 97.500,00 Foto copy 650,00 Lembar 150,00 97.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 460.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 460.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,000
14.00 Porsi 20,000.00 280.000,00 Makan 14,00 Porsi 20.000,00 280.000,00 0,00 0,000
24.00 Porsi 7,500.00 180.000,00 Minum 24,00 Porsi 7.500,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.390.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 2.390.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.390.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 2.390.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.030.000,00 Kec.Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.030.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 130,000.00 780.000,00 Eselon IV.a 6,00 OH 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Staf Gol II/PTT 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 725.000,00 Kec. Jauh 0,00 0 0,00 725.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 105,000.00 525.000,00 Eselon IV.a 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Staf Gol II/PTT 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 635.000,00 Kec. Dekat 0,00 0 0,00 635.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 OH 80,000.00 480.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV.a 6,00 OH 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 70,000.00 70.000,00 Staf Gol II/PTT 1,00 OH 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.024.000,00
Jumlah Rp. 4.024.000,00
4.024.000,00 4.024.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.1.02.10.01.15.09.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.10.1.02.10.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.15.09. - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terselenggaranya pengadaan barang /jasa secara elektronik
yg efektif, efisien, transparan dan terbuka ,bersaing
,akuntabel
90%Terselenggaranya pengadaan barang /jasa secara elektronik yg
efektif, efisien, transparan dan terbuka ,bersaing ,akuntabel90%
Masukan Dana Rp. 79.561.000Dana Rp. 79.561.000
Keluaran - Terumumkannya RUP seluruh OPD
- Terlaksananya pengadaan secara elektronik
- Terlaksananya pelatihan bagi pengguna SPSE
- 43 OPD
- 65 paket lelang
- 1 kali pelatihan
- Terumumkannya RUP seluruh OPD
- Terlaksananya pengadaan secara elektronik
- Terlaksananya pelatihan bagi pengguna SPSE
- 43 OPD
- 65 paket lelang
- 1 kali pelatihan
Hasil Proses pengadaan secara elektronik yg efektif, efisien,
transparan, terbuka, dan akuntabel
40%Proses pengadaan secara elektronik yg efektif, efisien,
transparan, terbuka, dan akuntabel40%
Kelompok Sasaran Kegia OPD di Kab. Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 79.561.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 79.561.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 4.800.000,00 (1.200.000,00) (20,000)
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 4.800.000,00 (1.200.000,00) (20,000)
12.00 OB 500,000.00 6.000.000,00 honorarium pembantu PPTK 12,00 OB 400.000,00 4.800.000,00 (1.200.000,00) (20,000)
0.00 0.00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 660.000,00 660.000,00 0,000
0.00 0.00 Golongan IV 12,00 OJ 15.000,00 180.000,00 180.000,00 0,000
0.00 0.00 Golongan III 40,00 OJ 12.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000
0.00 0.00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 540.000,00 540.000,00 0,000
0.00 0.00 PTT/Non PNS 54,00 OJ 10.000,00 540.000,00 540.000,00 0,000
0.00 0.00 73.561.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 73.561.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.495.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 6.594.000,00 (2.901.000,00) (30,553)
0.00 0.00 615.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 614.000,00 (1.000,00) (0,163)
5.00 rim 40,000.00 200.000,00 kertas HVS folio 4,00 rim 40.000,00 160.000,00 (40.000,00) (20,000)
2.00 rim 40,000.00 80.000,00 kertas HVS kuarto 4,00 rim 33.000,00 132.000,00 52.000,00 65,000
3.00 buku 40,000.00 120.000,00 kertas NCR 1,00 buku 30.500,00 30.500,00 (89.500,00) (74,583)
1.00 lusin 50,000.00 50.000,00 pena 2,00 lusin 50.000,00 100.000,00 50.000,00 100,000
5.00 bh 7,000.00 35.000,00 map plastik 11,00 bh 6.500,00 71.500,00 36.500,00 104,286
2.00 bh 40,000.00 80.000,00 map gun yu 3,00 bh 40.000,00 120.000,00 40.000,00 50,000
1.00 bh 50,000.00 50.000,00 tinta printer 0,00 bh 50.000,00 (50.000,00) (100,000)
0.00 0.00 630.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 (630.000,00) (100,000)
70.00 bh 3,000.00 210.000,00 materai 3000 0,00 bh 3.000,00 (210.000,00) (100,000)
70.00 bh 6,000.00 420.000,00 materai 6000 0,00 bh 6.000,00 (420.000,00) (100,000)
0.00 0.00 8.250.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 5.980.000,00 (2.270.000,00) (27,515)
1.00 Tahun 5,400,000.00 5.400.000,00 belanja BBM 1,00 Tahun 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 1,850,000.00 1.850.000,00 belanja BBM genset 1,00 Tahun 200.000,00 200.000,00 (1.650.000,00) (89,189)
1.00 Tahun 1,000,000.00 1.000.000,00 belanja oli dan air radiator genset 1,00 Tahun 380.000,00 380.000,00 (620.000,00) (62,000)
0.00 0.00 34.680.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 29.880.000,00 (4.800.000,00) (13,841)
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 0,00 0,00 1.200.000,00 (1.800.000,00) (60,000)
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Tahun 3,000,000.00 3.000.000,00 5.2.2.03.01. belanja telepon ( LPSE ) 1,00 Tahun 1.200.000,00 1.200.000,00 (1.800.000,00) (60,000)
0.00 0.00 31.680.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 28.680.000,00 (3.000.000,00) (9,470)
528.00 oh 60,000.00 31.680.000,00 pegawai harian (2 org) 478,00 oh 60.000,00 28.680.000,00 (3.000.000,00) (9,470)
0.00 0.00 399.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 399.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 399.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 399.000,00 0,00 0,000
2,660.00 lembar 150.00 399.000,00 foto copy 2.660,00 lembar 150,00 399.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 275.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 (275.000,00) (100,000)
0.00 0.00 275.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 (275.000,00) (100,000)
10.00 porsi 20,000.00 200.000,00 makan tamu 0,00 porsi 20.000,00 (200.000,00) (100,000)
10.00 porsi 7,500.00 75.000,00 snack tamu 0,00 porsi 7.500,00 (75.000,00) (100,000)
0.00 0.00 16.872.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 24.848.000,00 7.976.000,00 47,274
0.00 0.00 1.610.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 1.610.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 615.000,00 kec.sangat jauh 0,00 - 0,00 575.000,00 (40.000,00) (6,504)
1.00 oh 135,000.00 135.000,00 eselon III.b 0,00 oh 135.000,00 (135.000,00) (100,000)
1.00 oh 130,000.00 130.000,00 eselon IV.a 0,00 oh 130.000,00 (130.000,00) (100,000)
1.00 oh 120,000.00 120.000,00 eselon III 0,00 oh 120.000,00 (120.000,00) (100,000)
2.00 oh 115,000.00 230.000,00 staf gol I, II/pPTT dan non PNS 5,00 oh 115.000,00 575.000,00 345.000,00 150,000
0.00 - 0.00 490.000,00 kec. jauh 0,00 - 0,00 465.000,00 (25.000,00) (5,102)
1.00 oh 110,000.00 110.000,00 eselon III.b 0,00 oh 110.000,00 (110.000,00) (100,000)
1.00 oh 105,000.00 105.000,00 eselon IV.a 1,00 oh 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 95,000.00 95.000,00 staf gol III 0,00 oh 95.000,00 (95.000,00) (100,000)
2.00 oh 90,000.00 180.000,00 staf gol I, II /PTT dan non PNS 4,00 oh 90.000,00 360.000,00 180.000,00 100,000
0.00 - 0.00 505.000,00 kec.dekat 0,00 - 0,00 570.000,00 65.000,00 12,871
1.00 oh 90,000.00 90.000,00 eselon III.b 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 oh 80,000.00 80.000,00 5.2.2.15.01. eselon IV.a 6,00 oh 80.000,00 480.000,00 400.000,00 500,000
2.00 oh 70,000.00 140.000,00 staf gol III 0,00 oh 70.000,00 (140.000,00) (100,000)
3.00 oh 65,000.00 195.000,00 staf gol I,II/PTT dan non PNS 0,00 oh 65.000,00 (195.000,00) (100,000)
0.00 0.00 15.262.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 23.238.000,00 7.976.000,00 52,261
0.00 - 0.00 2.635.000,00 Luar kabupaten dalam propinsi 0,00 - 0,00 2.395.000,00 (240.000,00) (9,108)
2.00 oh 175,000.00 350.000,00 transportasi 1,00 oh 175.000,00 175.000,00 (175.000,00) (50,000)
0.00 - 0.00 2.285.000,00 Uang harian 0,00 - 0,00 1.365.000,00 (920.000,00) (40,263)
2.00 oh 350,000.00 700.000,00 eselon III.a 1,00 oh 300.000,00 300.000,00 (400.000,00) (57,143)
4.00 oh 275,000.00 1.100.000,00 eselon IV.a 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 (275.000,00) (25,000)
1.00 oh 245,000.00 245.000,00 staf gol III 0,00 oh 245.000,00 (245.000,00) (100,000)
1.00 oh 240,000.00 240.000,00 staf gol I,II/PTT dan non PNS 1,00 OH 240.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 Biaya penginapan dalam propinsi 0,00 - 0,00 855.000,00 855.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon III 1,00 OH 455.000,00 455.000,00 455.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon IV.a/III 1,00 OH 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,000
0.00 - 0.00 12.627.000,00 luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 20.843.000,00 8.216.000,00 65,067
2.00 pp 2,103,500.00 4.207.000,00 transportasi 3,00 pp 1.468.500,00 4.405.500,00 198.500,00 4,718
2.00 pp 700,000.00 1.400.000,00 taksi 3,00 pp 700.000,00 2.100.000,00 700.000,00 50,000
0.00 - 0.00 4.200.000,00 uang harian 0,00 - 0,00 8.600.000,00 4.400.000,00 104,762
3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 eselon III.b 8,00 oh 750.000,00 6.000.000,00 3.750.000,00 166,667
3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 eselon IVa 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 650.000,00 33,333
0.00 - 0.00 2.820.000,00 penginapan 0,00 - 0,00 5.737.500,00 2.917.500,00 103,457
2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 eselon III.b 6,00 oh 665.000,00 3.990.000,00 2.390.000,00 149,375
2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 eselon IVa 3,00 oh 582.500,00 1.747.500,00 527.500,00 43,238
0.00 0.00 11.840.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 11.840.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 11.840.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0,00 0,00 11.840.000,00 0,00 0,000
2.00 oj 300,000.00 600.000,00 honor narasumber (nasional) 0,00 oj 300.000,00 (600.000,00) (100,000)
0.00 0.00 Pelatihan Teknis Staf 0,00 - 0,00 4.002.500,00 4.002.500,00 0,000
0.00 0.00 Transportasi 1,00 PP 1.339.000,00 1.339.000,00 1.339.000,00 0,000
0.00 0.00 Uang Harian 4,00 OH 550.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,000
0.00 0.00 Uang Penginapan 3,00 OH 154.500,00 463.500,00 463.500,00 0,000
4.00 oj 250,000.00 1.000.000,00 honor narasumber (propinsi) 4,00 oj 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 om 100,000.00 100.000,00 honor moderator 0,00 om 100.000,00 (100.000,00) (100,000)
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 pembawa acara 0,00 ok 50.000,00 (50.000,00) (100,000)
8.00 meter 50,000.00 400.000,00 spanduk 7,00 meter 30.000,00 210.000,00 (190.000,00) (47,500)
30.00 porsi 20,000.00 600.000,00 makan 24,00 porsi 20.000,00 480.000,00 (120.000,00) (20,000)
30.00 porsi 7,500.00 225.000,00 snack 30,00 porsi 7.000,00 210.000,00 (15.000,00) (6,667)
0.00 - 0.00 8.865.000,00 pelatihan teknis 0,00 - 0,00 5.937.500,00 (2.927.500,00) (33,023)
1.00 pp 2,115,000.00 2.115.000,00 transportasi 1,00 pp 2.067.500,00 2.067.500,00 (47.500,00) (2,246)
5.00 oh 650,000.00 3.250.000,00 uang harian 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 (1.300.000,00) (40,000)
1.00 pp 700,000.00 700.000,00 biaya taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 700,000.00 2.800.000,00 uang penginapan 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 (1.580.000,00) (56,429)
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
15.286.000,00
15.228.000,00
10.320.000,00
38.727.000,00
Jumlah Rp. 79.561.000,00
79.561.000,00 79.561.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.1.02.10.01.16.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.10.1.02.10.01.16. - Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.16.02. - Pembinaan Sarana Kominfo dan Telkom
:Lokasi Kegiatan Kab. lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tersedianya DED Jaringan TIK di Kab. Lima Puluh Kota 60 %Tersedianya DED Jaringan TIK di Kab. Lima Puluh Kota 60 %
Masukan Dana Rp. 326.061.750Dana Rp. 326.061.750
Keluaran Dokumen DED Jaringan TIK Kab. Lima Puluh Kota 1 DokumenDokumen DED Jaringan TIK Kab. Lima Puluh Kota 1 Dokumen
Hasil Dokumen DED Jaringan TIK Kab. Lima Puluh Kota 60%Dokumen DED Jaringan TIK Kab. Lima Puluh Kota 60%
Kelompok Sasaran Kegia OPD di Kab. Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 326.061.750,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 326.061.750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.905.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 1.905.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 1.775.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 700.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.775.000,00 1.075.000,00 153,571
2.00 OK 350,000.00 700.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan jasa 2,00 OK 312.500,00 625.000,00 (75.000,00) (10,714)
0.00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 - 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,000
0.00 0.00 Ketua 1,00 OK 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,000
0.00 0.00 Sekretaris 1,00 OK 375.000,00 375.000,00 375.000,00 0,000
0.00 0.00 Anggota 1,00 OK 325.000,00 325.000,00 325.000,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.075.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 (1.075.000,00) (100,000)
1.00 OK 300,000.00 300.000,00 Ketua 0,00 OK 300.000,00 (300.000,00) (100,000)
1.00 OK 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 0,00 OK 275.000,00 (275.000,00) (100,000)
1.00 OK 250,000.00 250.000,00 Anggota 0,00 OK 250.000,00 (250.000,00) (100,000)
1.00 OK 250,000.00 250.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 0,00 OK 250.000,00 (250.000,00) (100,000)
0.00 0.00 130.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 130.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,000
1.00 OJ 27,000.00 27.000,00 Golongan IV 1,00 OJ 27.000,00 27.000,00 0,00 0,000
2.00 OJ 23,000.00 46.000,00 Golongan III 2,00 OJ 23.000,00 46.000,00 0,00 0,000
3.00 OJ 19,000.00 57.000,00 Golongan I/II/PTT 3,00 OJ 19.000,00 57.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 324.156.750,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 324.156.750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.501.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.501.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 751.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 751.500,00 0,00 0,000
3.00 Rim 40,000.00 120.000,00 Kertas HVS Kwarto 3,00 Rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000
3.00 Rim 40,000.00 120.000,00 Kertas HVS Follio 3,00 Rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 Kotak 25,000.00 25.000,00 Pena 1,00 Kotak 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000
3.00 Bh 120,000.00 360.000,00 Flash disk 3,00 Bh 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000
4.00 Bh 5,000.00 20.000,00 Tipe Ex 4,00 Bh 5.000,00 20.000,00 0,00 0,000
2.00 Lbr 1,500.00 3.000,00 Map Snelhecter 2,00 Lbr 1.500,00 3.000,00 0,00 0,000
7.00 Lbr 500.00 3.500,00 Map Kertas 7,00 Lbr 500,00 3.500,00 0,00 0,000
2.00 Buah 50,000.00 100.000,00 Tinta Komputer 2,00 Buah 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000
10.00 Bh 3,000.00 30.000,00 Materai 3000 10,00 Bh 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000
20.00 Bh 6,000.00 120.000,00 Materai 6000 20,00 Bh 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.496.250,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.496.250,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.496.250,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.496.250,00 0,00 0,000
9,975.00 Lembar 150.00 1.496.250,00 Foto copy 9.975,00 Lembar 150,00 1.496.250,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.159.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 18.159.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.835.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 3.835.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.355.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.355.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 130,000.00 520.000,00 Eselon IV.a 4,00 OH 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 115,000.00 460.000,00 Staf Golongan I/II/PTT/Non PNS 4,00 OH 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.475.000,00 Kec. Jauh 0,00 0 0,00 1.475.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 105,000.00 630.000,00 Eselon IV.a 6,00 OH 105.000,00 630.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 95,000.00 285.000,00 Staf Golongan III 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 90,000.00 450.000,00 Staf Golongan I/II/PTT/Non PNS 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.005.000,00 Kec. Dekat 0,00 0 0,00 1.005.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV.a 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 70,000.00 210.000,00 Staf Golongan III 3,00 OH 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 65,000.00 390.000,00 Staf Golongan I/II/PTT/Non PNS 6,00 OH 65.000,00 390.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.324.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 14.324.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 Luar daerah dalam propinsi 0,00 - 0,00 1.630.000,00 1.630.000,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.2.2.15.02. Eselon III. b 2,00 OH 300.000,00 600.000,00 600.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon IV.a 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 550.000,00 0,000
0.00 0.00 Staf Golongan I/II/PTT/Non PNS 2,00 OH 240.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000
0.00 0 0.00 14.324.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Pelatihan Teknis Bidang
TIK Luar Daerah Luar Propinsi
0,00 0 0,00 12.694.000,00 (1.630.000,00) (11,380)
0.00 0 0.00 7.502.000,00 Eselon III.b 0,00 0 0,00 12.694.000,00 5.192.000,00 69,208
3.00 OH 750,000.00 2.250.000,00 Uang Harian 7,00 OH 750.000,00 5.250.000,00 3.000.000,00 133,333
2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 Akomodasi 3,00 OH 538.789,00 1.616.367,00 16.367,00 1,023
0.00 0.00 Akomodasi 30% 2,00 OH 240.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000
1.00 PP 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 1,00 PP 2.918.533,00 2.918.533,00 (33.467,00) (1,134)
0.00 0.00 1,00 PP 1.029.100,00 1.029.100,00 1.029.100,00 0,000
1.00 PP 700,000.00 700.000,00 Taksi 2,00 PP 700.000,00 1.400.000,00 700.000,00 100,000
0.00 0 0.00 6.822.000,00 Eselon IV.a 0,00 0 0,00 (6.822.000,00) (100,000)
3.00 OH 650,000.00 1.950.000,00 Uang Harian 0,00 OH 650.000,00 (1.950.000,00) (100,000)
2.00 OH 610,000.00 1.220.000,00 Akomodasi 0,00 OH 610.000,00 (1.220.000,00) (100,000)
1.00 PP 2,952,000.00 2.952.000,00 Transportasi 0,00 PP 2.952.000,00 (2.952.000,00) (100,000)
1.00 PP 700,000.00 700.000,00 Taksi 0,00 PP 700.000,00 (700.000,00) (100,000)
0.00 0.00 300.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 300.000.000,00 5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 300.000.000,00 Belanja Jasa konsultasi Perencanaan 0,00 0 0,00 300.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 300,000,000.00 300.000.000,00 Pembuatan DED Jaringan 1,00 Paket 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.000.000,00
308.191.500,00
16.870.250,00
Jumlah Rp. 326.061.750,00
326.061.750,00 326.061.750,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.1.02.10.01.10.17.01.5.2
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.10.1.02.10.01.17. - Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.17.01. - Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya SDM tentang Teknologi Informasi dan
Komunikasi
75%Meningkatnya SDM tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi 75%
Masukan Dana Rp. 27,645,000,-Dana Rp. 27,645,000,-
Keluaran Terlaksananya pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi
serta Internet sehat, aman dan bijak bagi pelajar SLTP
84 OrangTerlaksananya pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta
Internet sehat, aman dan bijak bagi pelajar SLTP84 Orang
Hasil Pelajar SLTP yang memahami tentang Teknologi Informasi
dan Komunikasi serta penggunaan Internet sehat, aman dan
bijak
84 OrangPelajar SLTP yang memahami tentang Teknologi Informasi dan
Komunikasi serta penggunaan Internet sehat, aman dan bijak84 Orang
Kelompok Sasaran Kegia Pelajar di Kab. Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 27.645.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 27.645.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 27.645.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 27.645.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.153.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 6.061.000,00 (3.092.000,00) (33,781)
0.00 0.00 1.011.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 859.000,00 (152.000,00) (15,035)
1.00 Rim 40,000.00 40.000,00 Kertas HVS Kwarto 1,00 Rim 33.000,00 33.000,00 (7.000,00) (17,500)
2.00 Rim 40,000.00 80.000,00 Kertas HVS Follio 2,00 Rim 40.000,00 80.000,00 0,00 0,000
2.00 Kotak 25,000.00 50.000,00 Pena 2,00 Kotak 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Bh 120,000.00 120.000,00 5.2.2.01.01. Flas disk 1,00 Bh 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 Kotak 5,000.00 5.000,00 Tipe Ex 1,00 Kotak 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000
14.00 Lbr 1,500.00 21.000,00 Map Snelhecter 14,00 Lbr 1.500,00 21.000,00 0,00 0,000
50.00 Lbr 500.00 25.000,00 Map Kertas 50,00 Lbr 500,00 25.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 50,000.00 50.000,00 Tinta Komputer 1,00 Buah 35.000,00 35.000,00 (15.000,00) (30,000)
1.00 kotak 20,000.00 20.000,00 Amplop Kecil 1,00 kotak 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000
2.00 Buah 300,000.00 600.000,00 Catridge 2,00 Buah 235.000,00 470.000,00 (130.000,00) (21,667)
0.00 0.00 4.050.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 3.000.000,00 (1.050.000,00) (25,926)
1.00 Tahun 4,050,000.00 4.050.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 (1.050.000,00) (25,926)
0.00 0.00 3.612.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 1.722.000,00 (1.890.000,00) (52,326)
84.00 OK 15,000.00 1.260.000,00 Alat Tulis Peserta 84,00 OK 10.000,00 840.000,00 (420.000,00) (33,333)
84.00 Bh 15,000.00 1.260.000,00 Cocarde 84,00 Bh 5.000,00 420.000,00 (840.000,00) (66,667)
84.00 Bh 3,000.00 252.000,00 CD Materi Pelatihan 0,00 Bh 3.000,00 (252.000,00) (100,000)
84.00 Bh 10,000.00 840.000,00 Sertifikat 84,00 Bh 5.500,00 462.000,00 (378.000,00) (45,000)
0.00 0.00 480.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,000
2.00 Bh 240,000.00 480.000,00 Spanduk 2,00 Bh 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 75.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 75.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,000
30.00 Lbr 2,500.00 75.000,00 Cuci Cetak foto 30,00 Lbr 2.500,00 75.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.938.500,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 7.137.500,00 1.199.000,00 20,190
0.00 0.00 4.401.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 (4.401.000,00) (100,000)
17.00 OH 63,000.00 1.071.000,00 Uang Saku Peserta Kecamatan Sangat Jauh 0,00 OH 63.000,00 (1.071.000,00) (100,000)
35.00 OH 54,000.00 1.890.000,00 Uang Saku Peserta kecamatan Jauh 0,00 OH 54.000,00 (1.890.000,00) (100,000)
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
32.00 OH 45,000.00 1.440.000,00 5.2.2.03.14. Uang Saku peserta kecamatan dekat 0,00 OH 45.000,00 (1.440.000,00) (100,000)
0.00 0.00 1.187.500,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 6.787.500,00 5.600.000,00 471,579
0.00 0.00 Narasumber Seleksi Tenaga Ahli 14,00 OJ 400.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,000
5.00 OJ 237,500.00 1.187.500,00 Narasumber 5,00 OJ 237.500,00 1.187.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Moderator 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000
2.00 OM 100,000.00 200.000,00 Moderator 2,00 OM 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Doa 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Al Qur'an 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.375.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 2.385.500,00 10.500,00 0,442
0.00 0.00 2.327.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 2.338.000,00 10.500,00 0,451
1.00 Tahun 2,327,500.00 2.327.500,00 Foto copy 1,00 Tahun 2.338.000,00 2.338.000,00 10.500,00 0,451
0.00 0.00 47.500,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 47.500,00 0,00 0,000
2.00 buku 23,750.00 47.500,00 Jilid Laporan 2,00 buku 23.750,00 47.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,000
0.00 0.00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,000
0.00 0.00 Penginapan narasumber seleksi tenaga ahli 1,00 hari 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000
0.00 0.00 5.953.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 4.950.000,00 (1.003.500,00) (16,856)
0.00 0.00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,000
0.00 0.00 Makan 60,00 porsi 20.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000
0.00 0.00 Snack 60,00 porsi 7.500,00 450.000,00 450.000,00 0,000
0.00 0.00 5.953.500,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 3.300.000,00 (2.653.500,00) (44,570)
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
147.00 Porsi 22,500.00 3.307.500,00 5.2.2.11.04. Makan 120,00 Porsi 20.000,00 2.400.000,00 (907.500,00) (27,438)
294.00 Porsi 9,000.00 2.646.000,00 Snack 120,00 Porsi 7.500,00 900.000,00 (1.746.000,00) (65,986)
0.00 0.00 4.150.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 2.135.000,00 (2.015.000,00) (48,554)
0.00 0.00 4.150.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 2.135.000,00 (2.015.000,00) (48,554)
0.00 0 0.00 1.485.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.080.000,00 (405.000,00) (27,273)
2.00 OH 135,000.00 270.000,00 Eselon III.b 0,00 OH 135.000,00 (270.000,00) (100,000)
3.00 OH 130,000.00 390.000,00 Eselon IV.a 3,00 OH 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 120,000.00 480.000,00 Staf Golongan III 0,00 OH 120.000,00 (480.000,00) (100,000)
3.00 OH 115,000.00 345.000,00 Staf Golongan I/II/PTT/Non PNS 6,00 OH 115.000,00 690.000,00 345.000,00 100,000
0.00 0 0.00 1.400.000,00 Kec. Jauh 0,00 0 0,00 570.000,00 (830.000,00) (59,286)
3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III.b 0,00 OH 110.000,00 (330.000,00) (100,000)
4.00 OH 105,000.00 420.000,00 Eselon IV.a 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 (210.000,00) (50,000)
4.00 OH 95,000.00 380.000,00 Staf Golongan III 0,00 OH 95.000,00 (380.000,00) (100,000)
3.00 OH 90,000.00 270.000,00 staf Golongan I/II/PTT/Non PNS 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 90.000,00 33,333
0.00 0 0.00 1.265.000,00 Kec Dekat 0,00 0 0,00 485.000,00 (780.000,00) (61,660)
4.00 OH 85,000.00 340.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 (255.000,00) (75,000)
4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV.a 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 80.000,00 25,000
4.00 OH 70,000.00 280.000,00 Staf Golongan III 0,00 OH 70.000,00 (280.000,00) (100,000)
5.00 OH 65,000.00 325.000,00 Staf Golongan I/II/PTT/Non PNS 0,00 OH 65.000,00 (325.000,00) (100,000)
0.00 0.00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 4.401.000,00 4.401.000,00 0,000
0.00 0.00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 4.401.000,00 4.401.000,00 0,000
0.00 0.00 Belanja Uang Saku Peserta 0,00 - 0,00 4.401.000,00 4.401.000,00 0,000
0.00 0.00 Uang Saku Peserta Kecamatan Sangat Jauah 17,00 oh 63.000,00 1.071.000,00 1.071.000,00 0,000
0.00 0.00 Uang Saku Peserta Kecamatan Jauh 35,00 oh 54.000,00 1.890.000,00 1.890.000,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.2.2.18.03. Uang Saku Peserta Kecamatan Dekat 32,00 oh 45.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.840.000,00
4.401.000,00
16.404.000,00
Jumlah Rp. 27.645.000,00
27.645.000,00 27.645.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.1.02.10.01.10.17.02.5.2
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.10.1.02.10.01.17. - Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.17.02. - Pelatihan Jurnalistik bagi siswa SLTP/SLTA
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya keterampilan jurnalistik siswa SLTP/SLTA 70%Meningkatnya keterampilan jurnalistik siswa SLTP/SLTA 70%
Masukan Dana Rp. 9,071,750,-Dana Rp. 9,071,750,-
Keluaran Terlatihnya siswa SLTP dan SLTA dalam Bidang Jurnalistik 26 pesertaTerlatihnya siswa SLTP dan SLTA dalam Bidang Jurnalistik 26 peserta
Hasil Jumlah Siswa SLTP / SLTA yang terampil dala jurnalistik 26 PesertaJumlah Siswa SLTP / SLTA yang terampil dala jurnalistik 26 Peserta
Kelompok Sasaran Kegia Siswa SLTP & SLTA di Kab. Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 9.071.750,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 9.071.750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.071.750,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 9.071.750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 781.750,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.146.750,00 365.000,00 46,690
0.00 0.00 61.750,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 426.750,00 365.000,00 591,093
1.00 rim 38,000.00 38.000,00 Kertas HVS 3,00 rim 38.000,00 114.000,00 76.000,00 200,000
1.00 bk 23,750.00 23.750,00 Kwitansi dinas 3,00 bk 23.750,00 71.250,00 47.500,00 200,000
0.00 0.00 Map Box File 4,00 bh 55.000,00 220.000,00 220.000,00 0,000
0.00 0.00 Pena Gel 2,00 bh 10.000,00 20.000,00 20.000,00 0,000
0.00 0.00 Pensil 1,00 bh 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 90.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,000
10.00 bh 3,000.00 30.000,00 Materai 3000 10,00 bh 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000
10.00 bh 6,000.00 60.000,00 Materai 6000 10,00 bh 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 390.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,000
39.00 ok 10,000.00 390.000,00 Alat tulis peserta, narasumber 39,00 ok 10.000,00 390.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 240.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,000
6.00 mtr 40,000.00 240.000,00 Spanduk 6,00 mtr 40.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 800.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 800.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 800,000.00 800.000,00 Pembelian BBM 1,00 tahun 800.000,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 345.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 104.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 104.000,00 0,00 0,000
26.00 bh 4,000.00 104.000,00 Cetak piagam 26,00 bh 4.000,00 104.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 241.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 241.000,00 0,00 0,000
800.00 lbr 200.00 160.000,00 Foto copy 800,00 lbr 200,00 160.000,00 0,00 0,000
54.00 exp 1,500.00 81.000,00 Penggandaan makalah 54,00 exp 1.500,00 81.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 (150.000,00) (100,000)
0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 0,00 (150.000,00) (100,000)
1.00 hari 150,000.00 150.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0,00 hari 150.000,00 (150.000,00) (100,000)
0.00 0.00 2.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.385.000,00 (215.000,00) (8,269)
0.00 0.00 540.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 495.000,00 (45.000,00) (8,333)
18.00 porsi 20,000.00 360.000,00 Makan rapat persiapan 18,00 porsi 20.000,00 360.000,00 0,00 0,000
18.00 porsi 10,000.00 180.000,00 Snack rapat 18,00 porsi 7.500,00 135.000,00 (45.000,00) (25,000)
0.00 0.00 2.060.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 1.890.000,00 (170.000,00) (8,252)
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
108.00 ktk 7,500.00 810.000,00 5.2.2.11.04. Snack pembukaan dan penutupan 108,00 ktk 7.500,00 810.000,00 0,00 0,000
50.00 porsi 25,000.00 1.250.000,00 Makan peserta dan panitia 54,00 porsi 20.000,00 1.080.000,00 (170.000,00) (13,600)
0.00 0.00 2.045.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 2.045.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.045.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 2.045.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 625.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 - 0,00 625.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 130,000.00 390.000,00 Eselon IV a 3,00 oh 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 120,000.00 120.000,00 Staf Gol.III 1,00 oh 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Staf Gol.II, I,PTT,/Non PNS 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 500.000,00 Kecamatan jauh 0,00 - 0,00 500.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 105,000.00 315.000,00 Eselon IV a 3,00 oh 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 95,000.00 95.000,00 Staf Gol.III 1,00 oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Staf Gol. II,I, PTT/Non PNS 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 920.000,00 Kecamatan dekat dalam Kab. 0,00 - 0,00 920.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 85,000.00 425.000,00 Eselon III.b 5,00 oh 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 80,000.00 80.000,00 Eselon IV a 1,00 oh 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 70,000.00 350.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 65,000.00 65.000,00 Staf Gol.II, I, PTT/Non PNS 1,00 oh 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.350.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 2.350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.350.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0,00 0,00 2.350.000,00 0,00 0,000
26.00 oh 50,000.00 1.300.000,00 Uang saku peserta 26,00 oh 50.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
2.00 om 150,000.00 300.000,00 Pembuat makalah Kabupaten 2,00 om 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 ok 50,000.00 100.000,00 Pembaca wahyu illahi 2,00 ok 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 Pembaca Do'a 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
4.00 oj 150,000.00 600.000,00 Honor narasumber dalam Kabupaten 4,00 oj 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.321.750,00
2.750.000,00
Jumlah Rp. 9.071.750,00
9.071.750,00 9.071.750,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.1.02.10.01.18.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.10.1.02.10.01.18. - Program kerjasama informsi dan media massa
Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.18.01. - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Penyebarluasan Informasi yang efisien & efektif
melalui portal website
90 %Terlaksananya Penyebarluasan Informasi yang efisien & efektif
melalui portal website90 %
Masukan Dana Rp. 44.968.000Dana Rp. 44.968.000
Keluaran 1. Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Monitoring Ekosistem
2. Terlaksananya pelatihan admin pengelola website OPD
3. Terlaksananya pembuatan sub domain aplikasi e-govermen
1. 1 Aplikasi
2. 1 kali pelatihan
3. 4 sub domain
1. Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Monitoring Ekosistem
2. Terlaksananya pelatihan admin pengelola website OPD
3. Terlaksananya pembuatan sub domain aplikasi e-govermen
1. 1 Aplikasi
2. 1 kali pelatihan
3. 4 sub domain
Hasil Tersedianya menu konten interaktif dan pelatihan admin
website OPD
40%Tersedianya menu konten interaktif dan pelatihan admin website
OPD40%
Kelompok Sasaran Kegia OPD di Kab. Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 44.968.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 44.968.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 4.800.000,00 (1.200.000,00) (20,000)
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 4.800.000,00 (1.200.000,00) (20,000)
12.00 ob 500,000.00 6.000.000,00 Honor Pembantu PPTK 12,00 ob 400.000,00 4.800.000,00 (1.200.000,00) (20,000)
0.00 0.00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,000
0.00 0.00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 660.000,00 660.000,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.2.1.03.01. Golongan IV 12,00 ob 15.000,00 180.000,00 180.000,00 0,000
0.00 0.00 Golongan III 40,00 ob 12.000,00 480.000,00 480.000,00 0,000
0.00 0.00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 540.000,00 540.000,00 0,000
0.00 0.00 PTT / Non PNS 54,00 ob 10.000,00 540.000,00 540.000,00 0,000
0.00 0.00 38.968.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 38.968.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.970.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.369.500,00 (600.500,00) (12,082)
0.00 0.00 1.370.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.369.500,00 (500,00) (0,036)
7.00 rim 40,000.00 280.000,00 HVS Folio 8,00 rim 40.000,00 320.000,00 40.000,00 14,286
4.00 buku 30,000.00 120.000,00 Kertas NCR 5,00 buku 30.500,00 152.500,00 32.500,00 27,083
3.00 bh 40,000.00 120.000,00 Map Gungyu 5,00 bh 40.000,00 200.000,00 80.000,00 66,667
2.00 rim 40,000.00 80.000,00 HVS Kuarto 0,00 rim 40.000,00 (80.000,00) (100,000)
2.00 lusin 50,000.00 100.000,00 Pena 2,00 lusin 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 bh 100,000.00 100.000,00 Flasdisk 0,00 bh 100.000,00 (100.000,00) (100,000)
2.00 bh 10,000.00 20.000,00 Tipe - Ex 2,00 bh 10.000,00 20.000,00 0,00 0,000
2.00 kodi 25,000.00 50.000,00 Map Snelhecter 3,00 kodi 25.000,00 75.000,00 25.000,00 50,000
1.00 bh 200,000.00 200.000,00 Cartridge 1,00 bh 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
3.00 kodi 20,000.00 60.000,00 Map Kertas 5,00 kodi 20.000,00 100.000,00 40.000,00 66,667
2.00 kotak 50,000.00 100.000,00 Tinta Komputer 2,00 kotak 35.000,00 70.000,00 (30.000,00) (30,000)
20.00 bh 7,000.00 140.000,00 Map Plastik 24,00 bh 5.500,00 132.000,00 (8.000,00) (5,714)
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 3.000.000,00 (600.000,00) (16,667)
1.00 tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 Belanja BBM 1,00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 (600.000,00) (16,667)
0.00 0.00 598.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 598.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 598.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 598.500,00 0,00 0,000
3,990.00 lembar 150.00 598.500,00 Fotocopy 3.990,00 lembar 150,00 598.500,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 550.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 550.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,000
20.00 porsi 20,000.00 400.000,00 Makan 20,00 porsi 20.000,00 400.000,00 0,00 0,000
20.00 porsi 7,500.00 150.000,00 Minum 20,00 porsi 7.500,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.539.500,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 12.034.500,00 1.495.000,00 14,185
0.00 0.00 2.250.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 745.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 - 0,00 1.165.000,00 420.000,00 56,376
1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III b 0,00 OH 135.000,00 (135.000,00) (100,000)
2.00 oh 130,000.00 260.000,00 Eselon IV a 1,00 oh 130.000,00 130.000,00 (130.000,00) (50,000)
1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Staf Gol III 0,00 OH 120.000,00 (120.000,00) (100,000)
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Staf Gol I, II / PTT dan Non PNS 9,00 OH 115.000,00 1.035.000,00 805.000,00 350,000
0.00 - 0.00 585.000,00 Kec. Jauh 0,00 - 0,00 360.000,00 (225.000,00) (38,462)
1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon III b 0,00 OH 110.000,00 (110.000,00) (100,000)
1.00 oh 105,000.00 105.000,00 Eselon IV a 0,00 oh 105.000,00 (105.000,00) (100,000)
2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Staf Gol III 0,00 OH 95.000,00 (190.000,00) (100,000)
2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Staf Gol I, II/ PTT dan Non PNS 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 180.000,00 100,000
1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III b 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 90.000,00 100,000
2.00 oh 80,000.00 160.000,00 Eselon IV a 6,00 oh 80.000,00 480.000,00 320.000,00 200,000
4.00 OH 70,000.00 280.000,00 Staf Gol III 0,00 OH 70.000,00 (280.000,00) (100,000)
6.00 oh 65,000.00 390.000,00 Staf Gol I, II / PTT dan Non PNS 1,00 oh 65.000,00 65.000,00 (325.000,00) (83,333)
0.00 0.00 8.289.500,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 9.784.500,00 1.495.000,00 18,035
0.00 - 0.00 2.085.000,00 Luar Kabupaten Dalam Propinsi 0,00 - 0,00 4.225.000,00 2.140.000,00 102,638
2.00 oh 175,000.00 350.000,00 Transportasi 3,00 oh 175.000,00 525.000,00 175.000,00 50,000
0.00 - 0.00 1.735.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 3.250.000,00 1.515.000,00 87,320
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 oh 350,000.00 700.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III a 3,00 oh 325.000,00 975.000,00 275.000,00 39,286
2.00 oh 275,000.00 550.000,00 Eselon IV a 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 275.000,00 50,000
1.00 OH 245,000.00 245.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 245.000,00 100,000
1.00 OH 240,000.00 240.000,00 Staf Gol I, II, PTT & Non PNS 4,00 OH 240.000,00 960.000,00 720.000,00 300,000
0.00 0.00 Biaya Penginapan dalam propinsi 0,00 - 0,00 450.000,00 450.000,00 0,000
0.00 0.00 Eselon IV.a / III 1,00 oh 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0,000
0.00 - 0.00 6.204.500,00 Luar Daerah Luar Propinsi 0,00 - 0,00 5.559.500,00 (645.000,00) (10,396)
1.00 PP 1,654,500.00 1.654.500,00 Transportasi 1,00 PP 2.724.500,00 2.724.500,00 1.070.000,00 64,672
1.00 OP 700,000.00 700.000,00 Taksi 1,00 OP 519.000,00 519.000,00 (181.000,00) (25,857)
0.00 - 0.00 2.250.000,00 Uang Harian 0,00 - 0,00 1.950.000,00 (300.000,00) (13,333)
3.00 oh 750,000.00 2.250.000,00 Eselon III b 0,00 oh 750.000,00 (2.250.000,00) (100,000)
0.00 0.00 Eselon IV.a 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,000
0.00 - 0.00 1.600.000,00 Penginapan 0,00 - 0,00 366.000,00 (1.234.000,00) (77,125)
2.00 oh 800,000.00 1.600.000,00 Eselon III b 0,00 oh 800.000,00 (1.600.000,00) (100,000)
0.00 0.00 Eselon IV.a 2,00 oh 183.000,00 366.000,00 366.000,00 0,000
0.00 0.00 19.310.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 18.415.500,00 (894.500,00) (4,632)
0.00 0.00 19.310.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0,00 0,00 18.415.500,00 (894.500,00) (4,632)
6.00 oj 250,000.00 1.500.000,00 Honor Narasumber Propinsi 0,00 oj 250.000,00 (1.500.000,00) (100,000)
0.00 0.00 Honor Narasumber (Pusat) 4,00 oj 450.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,000
4.00 oj 150,000.00 600.000,00 Honor Narasumber Kabupaten 4,00 oj 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000
2.00 om 100,000.00 200.000,00 Honor Moderator 1,00 om 100.000,00 100.000,00 (100.000,00) (50,000)
2.00 OK 50,000.00 100.000,00 Honor MC 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 (50.000,00) (50,000)
20.00 meter 50,000.00 1.000.000,00 Spanduk 9,00 meter 50.000,00 450.000,00 (550.000,00) (55,000)
60.00 porsi 20,000.00 1.200.000,00 Makan 60,00 porsi 20.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
60.00 porsi 7,500.00 450.000,00 5.2.2.18.01. Snack 60,00 porsi 7.500,00 450.000,00 0,00 0,000
80.00 Org 60,000.00 4.800.000,00 Uang saku Peserta 60,00 ok 60.000,00 3.600.000,00 (1.200.000,00) (25,000)
0.00 - 0.00 9.460.000,00 Pelatihan Teknis 0,00 - 0,00 10.165.500,00 705.500,00 7,458
1.00 PP 2,260,000.00 2.260.000,00 Transportasi 2,00 PP 1.530.250,00 3.060.500,00 800.500,00 35,420
5.00 oh 700,000.00 3.500.000,00 Uang Harian 5,00 oh 650.000,00 3.250.000,00 (250.000,00) (7,143)
1.00 OP 700,000.00 700.000,00 Taksi 2,00 OP 700.000,00 1.400.000,00 700.000,00 100,000
4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 Penginapan 5,00 oh 491.000,00 2.455.000,00 (545.000,00) (18,167)
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 3,000,000.00 3.000.000,00 Jasa Pemeliharaan Jaringan dan Server 1,00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.499.500,00
10.930.500,00
15.687.500,00
14.850.500,00
Jumlah Rp. 44.968.000,00
44.968.000,00 44.968.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.1.02.10.01.18.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.10.1.02.10.01.18. - Program kerjasama informsi dan media massa
Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.18.02. - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tingkat kerja Sama Informasi dan media Massa 70 %Tingkat kerja Sama Informasi dan media Massa 70 %
Masukan Dana Rp. 80.196.000Dana Rp. 80.196.000
Keluaran Terlaksananya festival film pendek, lomba foto, dan majalah
dinding, media tradisional
1 (satu) kali Festival Film, 1 (satu) kali
lomba foto dan 1 (satu) kali lomba
mading, media tradisional
Terlaksananya festival film pendek, lomba foto, dan majalah
dinding, media tradisional1 (satu) kali Festival Film, 1
(satu) kali lomba foto dan 1
(satu) kali lomba mading, media
tradisional
Hasil Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan
penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui festival film,
lomba foto pembangunan, lomba mading dan media
tradisional
70 %Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan
penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui festival film, lomba
foto pembangunan, lomba mading dan media tradisional
70 %
Kelompok Sasaran Kegia Masyarakat di Kab. Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 80.196.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 80.196.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.476.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.476.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 276.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 276.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 276.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 276.000,00 0,00 0,000
4.00 oj 27,000.00 108.000,00 Golongan IV 4,00 oj 27.000,00 108.000,00 0,00 0,000
4.00 oj 23,000.00 92.000,00 Golongan III 4,00 oj 23.000,00 92.000,00 0,00 0,000
4.00 oj 19,000.00 76.000,00 Golongan I/II/PTT 4,00 oj 19.000,00 76.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 72.720.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 72.720.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 35.530.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 35.530.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 580.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 580.000,00 0,00 0,000
3.00 rim 40,000.00 120.000,00 kertas A4 3,00 rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000
3.00 rim 40,000.00 120.000,00 kertas F4 3,00 rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000
5.00 kotak 25,000.00 125.000,00 pena 5,00 kotak 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 120,000.00 120.000,00 Flashdisk 1,00 buah 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 kotak 5,000.00 5.000,00 tipe ex 1,00 kotak 5.000,00 5.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 45,000.00 90.000,00 tinta komputer 2,00 buah 45.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 2,700,000.00 2.700.000,00 belanja BBM 1,00 tahun 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.250.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,000
25.00 meter 50,000.00 1.250.000,00 spanduk/ baliho 25,00 meter 50.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 31.000.000,00 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
0,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,000
25.00 paket 300,000.00 7.500.000,00 plakat 25,00 paket 300.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 23.500.000,00 tabanas 0,00 - 0,00 23.500.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 8,000,000.00 8.000.000,00 festival film cerita 1,00 paket 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 5,000,000.00 5.000.000,00 festival film dokumenter 1,00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 paket 4,500,000.00 4.500.000,00 5.2.2.01.13. lomba foto pembangunan 1,00 paket 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 6,000,000.00 6.000.000,00 lomba majalah dinding 1,00 paket 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 225.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 225.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,000
1.00 kotak 225,000.00 225.000,00 DVD 1,00 kotak 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.350.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 16.350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.200.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
0,00 0,00 16.200.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 4,000,000.00 4.000.000,00 belanja dekorasi pentas/stand 1,00 paket 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 1,500,000.00 1.500.000,00 honor juri festival 1,00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 900,000.00 900.000,00 honor juri lomba foto 1,00 paket 900.000,00 900.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 1,800,000.00 1.800.000,00 honor juri lomba mading 1,00 paket 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 8,000,000.00 8.000.000,00 Pengiriman Kelompok Media Tradisional 1,00 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 pembawa acara 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 pembaca do'a 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 50,000.00 50.000,00 pembaca Al-qur'an 1,00 ok 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.225.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 6.225.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.985.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 5.985.000,00 0,00 0,000
133.00 expl 45,000.00 5.985.000,00 belanja cetak kalender pembangunan 133,00 expl 45.000,00 5.985.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 240.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,000
1,600.00 lembar 150.00 240.000,00 fotocopy 1.600,00 lembar 150,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 665.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 665.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 665.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0,00 0,00 665.000,00 0,00 0,000
1.00 kali 665,000.00 665.000,00 belanja sewa gedung/ tempat 1,00 kali 665.000,00 665.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 700.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 700.000,00 5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 kali 700,000.00 700.000,00 belanja sewa sound system 1,00 kali 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.375.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.375.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 550.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,000
20.00 porsi 20,000.00 400.000,00 makan 20,00 porsi 20.000,00 400.000,00 0,00 0,000
20.00 porsi 7,500.00 150.000,00 minum 20,00 porsi 7.500,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 825.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 825.000,00 0,00 0,000
30.00 porsi 20,000.00 600.000,00 makan 30,00 porsi 20.000,00 600.000,00 0,00 0,000
30.00 porsi 7,500.00 225.000,00 minum 30,00 porsi 7.500,00 225.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.650.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 11.650.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.405.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 2.405.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 870.000,00 kec. sangat jauh 0,00 - 0,00 870.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 135,000.00 135.000,00 eselon III.b 1,00 oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 130,000.00 390.000,00 eselon IV.a 3,00 oh 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 115,000.00 345.000,00 staf gol II/ PTT 3,00 oh 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 915.000,00 Ke. Jauh 0,00 - 0,00 915.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 110,000.00 220.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 105,000.00 315.000,00 eselon IV.a 3,00 oh 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 95,000.00 380.000,00 staf gol II/ PTT 4,00 oh 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 620.000,00 ke. dekat 0,00 - 0,00 620.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 85,000.00 170.000,00 eselon III.b 2,00 oh 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 oh 80,000.00 240.000,00 5.2.2.15.01. eselon IV.a 3,00 oh 80.000,00 240.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 70,000.00 210.000,00 staf 3,00 oh 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.245.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 9.245.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.475.000,00 dalam propinsi luar kabupaten 0,00 - 0,00 2.475.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 kabupaten jauh 0,00 - 0,00 0,00 0,000
3.00 oh 300,000.00 900.000,00 eselon III.b 3,00 oh 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 275,000.00 825.000,00 eselon IV.a 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 250,000.00 750.000,00 staf 3,00 oh 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.770.000,00 luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 6.770.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 Eselon IV.a 0,00 - 0,00 0,00 0,000
3.00 oh 650,000.00 1.950.000,00 uang harian 3,00 oh 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 610,000.00 1.220.000,00 akomodasi 2,00 oh 610.000,00 1.220.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 2,900,000.00 2.900.000,00 transportasi 1,00 pp 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 700,000.00 700.000,00 taksi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
12.640.000,00
57.695.000,00
8.061.000,00
1.800.000,00
Jumlah Rp. 80.196.000,00
80.196.000,00 80.196.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.1.02.10.01.18.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.10.1.02.10.01.18. - Program kerjasama informsi dan media massa
Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.18.03. - Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tingkat Kerjasama Informasi dan Informatika 80%Tingkat Kerjasama Informasi dan Informatika 80%
Masukan Dana Rp. 23.916.950,-Dana Rp. 23.916.950,-
Keluaran Jumlah penyampaian informasi kepada masyarakat yang
dilaksanakan
5 KecamatanJumlah penyampaian informasi kepada masyarakat yang
dilaksanakan5 Kecamatan
Hasil Lancarnya kegiatan penyebarluasan Informasi melalui Baliho,
leaflet dan
baliho 10 lbr, Spanduk 10 buahLancarnya kegiatan penyebarluasan Informasi melalui Baliho,
leaflet danbaliho 10 lbr, Spanduk 10 buah
Kelompok Sasaran Kegia Masyarakat di Kab. Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 23.916.950,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 23.916.950,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 4.242.000,00 (2.958.000,00) (41,083)
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 4.242.000,00 (2.958.000,00) (41,083)
12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Pembantu PPTK 12,00 ob 353.500,00 4.242.000,00 (2.958.000,00) (41,083)
0.00 0.00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 2.958.000,00 2.958.000,00 0,000
0.00 0.00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 2.158.000,00 2.158.000,00 0,000
0.00 0.00 Golongan IV 45,00 oj 27.000,00 1.215.000,00 1.215.000,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.2.1.03.01. Golongan III 41,00 oj 23.000,00 943.000,00 943.000,00 0,000
0.00 0.00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,000
0.00 0.00 Lembur Non PNS 40,00 oj 20.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000
0.00 0.00 16.716.950,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 16.716.950,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.682.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.682.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 432.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 432.000,00 0,00 0,000
3.00 rim 40,000.00 120.000,00 Kertas HVS folio 3,00 rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 rim 40,000.00 40.000,00 Kertas HVS kuarto 1,00 rim 40.000,00 40.000,00 0,00 0,000
1.00 kotak 27,000.00 27.000,00 Pena 1,00 kotak 27.000,00 27.000,00 0,00 0,000
10.00 lembar 1,500.00 15.000,00 Map snelhecter 10,00 lembar 1.500,00 15.000,00 0,00 0,000
1.00 kotak 50,000.00 50.000,00 Tinta komputer 1,00 kotak 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 180,000.00 180.000,00 Cartridge 1,00 buah 180.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.250.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 2,250,000.00 2.250.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.049.950,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 9.049.950,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000
10.00 lembar 700,000.00 7.000.000,00 Cetak Baliho 10,00 lembar 700.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000
10.00 bh 200,000.00 2.000.000,00 Cetak Spanduk 10,00 bh 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 49.950,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 49.950,00 0,00 0,000
333.00 lembar 150.00 49.950,00 Foto copy 333,00 lembar 150,00 49.950,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.985.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 4.985.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.435.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 3.435.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 890.000,00 Kec.Sangat Jauh 0,00 - 0,00 890.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 135,000.00 270.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 oh 130,000.00 260.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV.a 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 120,000.00 360.000,00 Staf gol I,II/PTT dan non PNS 3,00 oh 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.430.000,00 Kec.Jauh 0,00 - 0,00 1.430.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon III.b 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 105,000.00 420.000,00 Eselon IV.a 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 95,000.00 570.000,00 Staf Golongan I,II/PTT dan non PNS 6,00 oh 95.000,00 570.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.115.000,00 Kec.Dekat 0,00 - 0,00 1.115.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 85,000.00 425.000,00 Eselon III.b 5,00 oh 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 80,000.00 480.000,00 Eselon IV.a 6,00 oh 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 70,000.00 210.000,00 Staf Golongan I,II/PTT dan non PNS 3,00 oh 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.550.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.550.000,00 Dalam propinsi luar kabupaten 0,00 - 0,00 1.550.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.550.000,00 Kabupaten jauh 0,00 - 0,00 1.550.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 300,000.00 600.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 275,000.00 550.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 200,000.00 400.000,00 Staf 2,00 oh 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.532.000,00
8.985.000,00
6.349.950,00
6.050.000,00
Jumlah Rp. 23.916.950,00
23.916.950,00 23.916.950,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.1.02.10.01.10.18.07.5.2
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.10.1.02.10.01.18. - Program kerjasama informsi dan media massa
Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.18.07. - Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program - Terselenggaranya Sosialisasi KIM
- Terlaksananya Keg. PPID
- 40 %
- 50%
- Terselenggaranya Sosialisasi KIM
- Terlaksananya Keg. PPID- 40 %
- 50%
Masukan Dana Rp. 58.172.000Dana Rp. 58.172.000
Keluaran - Terlaksananya Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM)
- Terlaksananya Kegiatan PPID
14 KIM- Terlaksananya Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- Terlaksananya Kegiatan PPID14 KIM
Hasil - Meningkatnya pemahaman masyarakat Kab. Lima Puluh Kota
tentang KIM
- Meningkatnya Pemahaman OPD & masyarakat tentang
Pelaksanaan PPID
- 80%
- 85%
- Meningkatnya pemahaman masyarakat Kab. Lima Puluh Kota
tentang KIM
- Meningkatnya Pemahaman OPD & masyarakat tentang
Pelaksanaan PPID
- 80%
- 85%
Kelompok Sasaran Kegia Kelompok Informasi Masyarakat di Kab. Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 58.172.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 58.172.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.139.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.139.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.800.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 4.200.000,00 (600.000,00) (12,500)
0.00 0.00 4.800.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 4.200.000,00 (600.000,00) (12,500)
12.00 OB 400,000.00 4.800.000,00 Honorrarium Pembantu PPTK 12,00 OB 350.000,00 4.200.000,00 (600.000,00) (12,500)
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.339.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 1.939.000,00 600.000,00 44,809
0.00 0.00 1.339.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 1.939.000,00 600.000,00 44,809
17.00 OJ 27,000.00 459.000,00 Golongan IV 22,00 OJ 27.000,00 594.000,00 135.000,00 29,412
30.00 OJ 23,000.00 690.000,00 Golongan III 37,00 OJ 23.000,00 851.000,00 161.000,00 23,333
10.00 OJ 19,000.00 190.000,00 Golongan I/II 26,00 OJ 19.000,00 494.000,00 304.000,00 160,000
0.00 0.00 52.033.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 52.033.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.755.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 15.255.000,00 500.000,00 3,389
0.00 0.00 1.915.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 2.415.000,00 500.000,00 26,110
8.00 Rim 40,000.00 320.000,00 Kertas A4 9,00 Rim 40.000,00 360.000,00 40.000,00 12,500
9.00 Rim 40,000.00 360.000,00 Kertas F4 11,00 Rim 40.000,00 440.000,00 80.000,00 22,222
4.00 Kotak 25,000.00 100.000,00 Pena 5,00 Kotak 25.000,00 125.000,00 25.000,00 25,000
1.00 Buah 90,000.00 90.000,00 Flashdisk 1,00 Buah 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
2.00 Kotak 5,000.00 10.000,00 Tipe Ex 3,00 Kotak 5.000,00 15.000,00 5.000,00 50,000
20.00 Lembar 1,500.00 30.000,00 Map Snelhecter 30,00 Lembar 1.500,00 45.000,00 15.000,00 50,000
20.00 Lembar 500.00 10.000,00 Map Kertas 24,00 Lembar 500,00 12.000,00 2.000,00 20,000
5.00 Buah 13,000.00 65.000,00 Steples 10 HD 6,00 Buah 13.000,00 78.000,00 13.000,00 20,000
5.00 Buah 33,000.00 165.000,00 Steples 30 HD 5,00 Buah 33.000,00 165.000,00 0,00 0,000
2.00 set 215,000.00 430.000,00 Catridge Canon Hitam 3,00 set 215.000,00 645.000,00 215.000,00 50,000
1.00 Buah 225,000.00 225.000,00 Catridge Canon Warna 1,00 Buah 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000
2.00 Buah 50,000.00 100.000,00 Tinta Komputer 4,00 Buah 50.000,00 200.000,00 100.000,00 100,000
2.00 Buah 5,000.00 10.000,00 Spidol Stobilo Boss 3,00 Buah 5.000,00 15.000,00 5.000,00 50,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.520.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 8.520.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
30.00 Buah 10,000.00 300.000,00 5.2.2.01.11. Alat Tulis Peserta (KIM) 30,00 paket 10.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 8.220.000,00 ATK pertemuan (PPID) 0,00 - 0,00 8.220.000,00 0,00 0,000
60.00 buah 100,000.00 6.000.000,00 Tas peserta 60,00 buah 100.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
60.00 buah 25,000.00 1.500.000,00 Buku agenda 60,00 buah 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
60.00 buah 7,000.00 420.000,00 Pena 60,00 buah 7.000,00 420.000,00 0,00 0,000
60.00 buah 5,000.00 300.000,00 Kokarde 60,00 buah 5.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 720.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 720.000,00 0,00 0,000
3.00 Buah 240,000.00 720.000,00 Spanduk 3,00 Buah 240.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 42.500,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 42.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 42.500,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 42.500,00 0,00 0,000
17.00 Lembar 2,500.00 42.500,00 Cuci cetak foto 17,00 Lembar 2.500,00 42.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.880.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 3.750.000,00 (5.130.000,00) (57,770)
0.00 0.00 4.780.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 (4.780.000,00) (100,000)
9.00 OH 70,000.00 630.000,00 Uang Saku Peserta Kec Sangat Jauh 0,00 OH 70.000,00 (630.000,00) (100,000)
10.00 OH 60,000.00 600.000,00 Uang Saku peserta Kec. Jauh 0,00 OH 60.000,00 (600.000,00) (100,000)
11.00 OH 50,000.00 550.000,00 Uang Saku Peserta Kec. Dekat 0,00 OH 50.000,00 (550.000,00) (100,000)
60.00 OH 50,000.00 3.000.000,00 Uang Saku Peserta kegiatan PPID 0,00 OH 50.000,00 (3.000.000,00) (100,000)
0.00 0.00 3.500.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 3.150.000,00 (350.000,00) (10,000)
0.00 - 0.00 1.500.000,00 Kegiatan KIM 0,00 - 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
4.00 OJ 250,000.00 1.000.000,00 Narasumber 4,00 OJ 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
2.00 OM 250,000.00 500.000,00 Pembuat makalah 2,00 OM 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.000.000,00 Kegiatan PPID 0,00 - 0,00 1.650.000,00 (350.000,00) (17,500)
4.00 OJ 150,000.00 600.000,00 Narasumber dari kabupaten 1,00 OJ 150.000,00 150.000,00 (450.000,00) (75,000)
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 OM 150,000.00 150.000,00 5.2.2.03.24. Pembuat makalah dari kabupaten 0,00 OM 150.000,00 (150.000,00) (100,000)
4.00 OJ 250,000.00 1.000.000,00 Narasumber dari provinsi 4,00 OJ 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 OM 250,000.00 250.000,00 Pembuat makalah dari provinsi 2,00 OM 250.000,00 500.000,00 250.000,00 100,000
0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Moderator 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 OK 100,000.00 200.000,00 Moderator kegiatan KIM 2,00 OK 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 100,000.00 100.000,00 Moderator kegiatan PPID 1,00 OK 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 100.000,00 5.2.2.03.26. Belanja Jasa MC / Pembawa Acara 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara KIM 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembawa Acara PPID 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Do'a KIM 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Qalam Illahi KIM 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Do'a PPID 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 OK 50,000.00 50.000,00 Pembaca Qalam Illahi PPID 1,00 OK 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.028.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 4.283.000,00 255.000,00 6,331
0.00 0.00 2.375.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.375.000,00 0,00 0,000
475.00 lembar 5,000.00 2.375.000,00 Cetak brosur PPID 475,00 lembar 5.000,00 2.375.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.615.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.870.000,00 255.000,00 15,789
4,875.00 Lembar 200.00 975.000,00 Foto Copy kegiatan KIM 4.875,00 Lembar 200,00 975.000,00 0,00 0,000
3,200.00 lembar 200.00 640.000,00 Foto Copy kegiatan PPID 4.475,00 lembar 200,00 895.000,00 255.000,00 39,844
0.00 0.00 38.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,000
4.00 Buku 9,500.00 38.000,00 Jilid Laporan 4,00 Buku 9.500,00 38.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Paket 1,000,000.00 1.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Tempat KIM 1,00 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00 Belanja Sewa Tempat PPID 1,00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.797.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 3.797.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 962.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 962.500,00 0,00 0,000
35.00 Porsi 20,000.00 700.000,00 Makan 35,00 Porsi 20.000,00 700.000,00 0,00 0,000
35.00 Porsi 7,500.00 262.500,00 Minum 35,00 Porsi 7.500,00 262.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.835.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 2.835.000,00 0,00 0,000
35.00 Porsi 23,000.00 805.000,00 Makan (KIM) 35,00 Porsi 23.000,00 805.000,00 0,00 0,000
35.00 Porsi 8,500.00 297.500,00 Minum (KIM) 35,00 Porsi 8.500,00 297.500,00 0,00 0,000
63.00 porsi 20,000.00 1.260.000,00 Makan (PPID) 63,00 porsi 20.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000
63.00 porsi 7,500.00 472.500,00 Minum (PPID) 63,00 porsi 7.500,00 472.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.530.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 21.195.000,00 2.665.000,00 14,382
0.00 0.00 7.850.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 8.345.000,00 495.000,00 6,306
0.00 - 0.00 3.115.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 - 0,00 3.115.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 135,000.00 810.000,00 Eselon III.b 6,00 OH 135.000,00 810.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 130,000.00 1.040.000,00 Eselon IV.a 8,00 OH 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000
11.00 OH 115,000.00 1.265.000,00 Staf Gol II/I 11,00 OH 115.000,00 1.265.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.855.000,00 Kec. Jauh 0,00 - 0,00 2.855.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 110,000.00 1.100.000,00 Eselon III.b 10,00 OH 110.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 105,000.00 945.000,00 Eselon IV.a 9,00 OH 105.000,00 945.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 90,000.00 810.000,00 Staf Gol II/I 9,00 OH 90.000,00 810.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.880.000,00 Kec. Dekat 0,00 - 0,00 2.375.000,00 495.000,00 26,330
6.00 OH 85,000.00 510.000,00 Eselon III.b 9,00 OH 85.000,00 765.000,00 255.000,00 50,000
9.00 OH 80,000.00 720.000,00 Eselon IV.a 12,00 OH 80.000,00 960.000,00 240.000,00 33,333
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 OH 65,000.00 650.000,00 5.2.2.15.01. Staf 10,00 OH 65.000,00 650.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.680.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 12.850.000,00 2.170.000,00 20,318
0.00 - 0.00 3.330.000,00 Dalam Propinsi Luar Kabupaten 0,00 - 0,00 5.500.000,00 2.170.000,00 65,165
0.00 - 0.00 3.330.000,00 Kabupaten Jauh 0,00 - 0,00 5.500.000,00 2.170.000,00 65,165
4.00 OH 300,000.00 1.200.000,00 Eselon III.b 7,00 OH 300.000,00 2.100.000,00 900.000,00 75,000
6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV.a 8,00 OH 275.000,00 2.200.000,00 550.000,00 33,333
2.00 OH 240,000.00 480.000,00 Staf 5,00 OH 240.000,00 1.200.000,00 720.000,00 150,000
0.00 - 0.00 7.350.000,00 Luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 7.350.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.350.000,00 Eselon III.b 0,00 - 0,00 7.350.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 750,000.00 2.250.000,00 Uang Harian 3,00 OH 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 800,000.00 1.600.000,00 Akomodasi 2,00 OH 800.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
1.00 PP 2,800,000.00 2.800.000,00 Transportasi 1,00 PP 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 700,000.00 700.000,00 Taksi 1,00 OP 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 0,000
0.00 0.00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 0,000
0.00 0.00
Belanja Uang Saku Peserta
0,00 - 0,00 1.710.000,00 1.710.000,00 0,000
0.00 0.00 Uang Saku Peserta Kecamatan Sangat Jauh 6,00 oh 70.000,00 420.000,00 420.000,00 0,000
0.00 0.00 Uang Saku Peserta Kecamatan Jauh 9,00 oh 60.000,00 540.000,00 540.000,00 0,000
0.00 0.00 Uang Saku Peserta Kecamatan Dekat 15,00 oh 50.000,00 750.000,00 750.000,00 0,000
0.00 0.00 Uang Saku Peserta Kegiatan PPID 0,00 oh 50.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
21.692.500,00
4.025.000,00
22.389.500,00
10.065.000,00
Jumlah Rp. 58.172.000,00
58.172.000,00 58.172.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.1.02.10.01.18.08.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.10.1.02.10.01.18. - Program kerjasama informsi dan media massa
Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.18.08. - Penyebarluasan Informasi Melalui Radio dan Televisi
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa 80 %Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa 80 %
Masukan Dana Rp. 39.264.500Dana Rp. 39.264.500
Keluaran Jumlah talk show yang dilaksanakan 12 kali talk showJumlah talk show yang dilaksanakan 12 kali talk show
Hasil Terlaksananya penyampaian informasi kepada masyarakat
melalui radio
12 kali talk showTerlaksananya penyampaian informasi kepada masyarakat melalui
radio12 kali talk show
Kelompok Sasaran Kegia Kelompok Informasi Masyarakat di Kab. Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 39.264.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 39.264.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.950.000,00 (7.650.000,00) (49,038)
0.00 0.00 15.600.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 7.950.000,00 (7.650.000,00) (49,038)
12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honor asisten PPTK 12,00 ob 350.000,00 4.200.000,00 (3.000.000,00) (41,667)
12.00 ob 700,000.00 8.400.000,00 Honor PPTK 6,00 ob 625.000,00 3.750.000,00 (4.650.000,00) (55,357)
0.00 0.00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 0,000
0.00 0.00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 5.560.000,00 5.560.000,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 5.2.1.03.01. Golongan IV 68,00 oj 27.000,00 1.836.000,00 1.836.000,00 0,000
0.00 0.00 Golongan III 108,00 oj 23.000,00 2.484.000,00 2.484.000,00 0,000
0.00 0.00 Makan lembur 62,00 porsi 20.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00 0,000
0.00 0.00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 2.090.000,00 2.090.000,00 0,000
0.00 0.00 Golongan I/II/PTT/Non PNS 110,00 oj 19.000,00 2.090.000,00 2.090.000,00 0,000
0.00 0.00 23.664.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 23.664.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.771.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.771.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 521.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 521.000,00 0,00 0,000
2.00 rim 40,000.00 80.000,00 Kertas HVS 2,00 rim 40.000,00 80.000,00 0,00 0,000
1.00 kotak 45,000.00 45.000,00 Pena 1,00 kotak 45.000,00 45.000,00 0,00 0,000
5.00 kotak 10,000.00 50.000,00 Tipe Ex 5,00 kotak 10.000,00 50.000,00 0,00 0,000
2.00 kodi 23,000.00 46.000,00 Map snelhecter folio 2,00 kodi 23.000,00 46.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 50,000.00 100.000,00 Tinta komputer 2,00 buah 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 200,000.00 200.000,00 Catridge 1,00 buah 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.250.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 2,250,000.00 2.250.000,00 Belanja BBM 1,00 tahun 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.800.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 10.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.800.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media
Massa / Cetak / Elektronik
0,00 0,00 10.800.000,00 0,00 0,000
12.00 Kali 750,000.00 9.000.000,00 Belanja jasa informasi melalui radio 12,00 Kali 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000
12.00 OK 150,000.00 1.800.000,00 Honor nara sumber talk show di radio 12,00 OK 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 156.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 156.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 156.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 156.000,00 0,00 0,000
1,040.00 lembar 150.00 156.000,00 Foto Copy 1.040,00 lembar 150,00 156.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 467.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 467.500,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 467.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 467.500,00 0,00 0,000
17.00 porsi 20,000.00 340.000,00 Makan 17,00 porsi 20.000,00 340.000,00 0,00 0,000
17.00 porsi 7,500.00 127.500,00 Minum 17,00 porsi 7.500,00 127.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.470.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 9.470.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.290.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 2.290.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 615.000,00 Kec.Sangat Jauh 0,00 - 0,00 615.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 135,000.00 135.000,00 Eselon III.b 1,00 oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 130,000.00 130.000,00 Eselon IV.a 1,00 oh 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 120,000.00 120.000,00 Staf Gol.III 1,00 oh 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Staf gol I,II/PTT dan non PNS 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 615.000,00 Kec.Jauh 0,00 - 0,00 615.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 110,000.00 220.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 105,000.00 210.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 95,000.00 95.000,00 Staf Gol.III 1,00 oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Staf gol I,II/PTT dan non PNS 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.060.000,00 Kec.Dekat 0,00 - 0,00 1.060.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 80,000.00 240.000,00 Eselon IV.a 3,00 oh 80.000,00 240.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 70,000.00 560.000,00 Staf Gol.III 8,00 oh 70.000,00 560.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 65,000.00 260.000,00 Staf Gol I,II/PTT dan non PNS 4,00 oh 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.180.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 7.180.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.580.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah luar
kabupaten dalam propinsi
0,00 - 0,00 1.580.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 300,000.00 300.000,00 Eselon III.b 1,00 oh 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 275,000.00 550.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 245,000.00 490.000,00 Staf gol III 2,00 oh 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 oh 240,000.00 240.000,00 5.2.2.15.02. Staf gol I,II/PTT dan non PNS 1,00 oh 240.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi 0,00 - 0,00 5.600.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 5.600.000,00 Eselon III.a 0,00 - 0,00 5.600.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 1,550,000.00 1.550.000,00 Transportasi 1,00 pp 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,000
3.00 pp 750,000.00 2.250.000,00 Uang harian 3,00 pp 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 550,000.00 1.100.000,00 Akomodasi/penginapan 2,00 oh 550.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 oh 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 Eselon IV.a 0,00 - 0,00 0,00 0,000
0.00 pp 1,550,000.00 Transportasi 0,00 pp 1.550.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 650,000.00 Uang harian 0,00 oh 650.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 450,000.00 Akomodasi/penginapan 0,00 oh 450.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 700,000.00 Biaya taksi 0,00 oh 700.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.891.000,00
5.040.000,00
15.197.500,00
15.136.000,00
Jumlah Rp. 39.264.500,00
39.264.500,00 39.264.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.10.1.02.10.01.18.09.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.02.10.1.02.10.01.18. - Program kerjasama informsi dan media massa
Kegiatan : 1.02.10.1.02.10.01.18.09. - Penyebarluasan Informasi melalui peringatan hari besar nasional (HARKITNAS)
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tingkat Kerjasama informasi dan Media Masa 70%Tingkat Kerjasama informasi dan Media Masa 70%
Masukan Dana Rp. 25.952.500,-Dana Rp. 25.952.500,-
Keluaran Terlakssananya upacara peringatan Hari Kebagkitan Nasional
20 Mei 2018
1 kaliTerlakssananya upacara peringatan Hari Kebagkitan Nasional 20
Mei 20181 kali
Hasil Meningkatnya penyebarluasan informasi melalui upacara
peringatan hari kebangkitan nasional
80%Meningkatnya penyebarluasan informasi melalui upacara
peringatan hari kebangkitan nasional80%
Kelompok Sasaran Kegia Pelajar, Mahasiswa, Ormas, LSM, Organisasi Pemuda, ASN di Kab. Lima Puluh Kota:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 25.952.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 25.952.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 262.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 262.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 262.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 262.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 262.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 262.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 Lembur di Luar Hari Kerja 0,00 - 0,00 0,00 0,000
2.00 OJ 27,000.00 54.000,00 Gol. IV 2,00 OJ 27.000,00 54.000,00 0,00 0,000
6.00 OJ 23,000.00 138.000,00 Gol III 6,00 OJ 23.000,00 138.000,00 0,00 0,000
0.00 OJ 19,000.00 Gol II, I, 0,00 OJ 19.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 porsi 17,500.00 70.000,00 5.2.1.03.01. Makan Lembur 4,00 porsi 17.500,00 70.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.690.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 25.690.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.789.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.788.000,00 999.000,00 35,819
0.00 0.00 615.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.614.000,00 999.000,00 162,439
6.00 rim 40,000.00 240.000,00 Kertas HVS 9,00 rim 40.000,00 360.000,00 120.000,00 50,000
2.00 kotak 10,000.00 20.000,00 Tipe Ex 9,00 kotak 10.000,00 90.000,00 70.000,00 350,000
2.00 kodi 20,000.00 40.000,00 Map Snelhecter 9,00 kodi 20.000,00 180.000,00 140.000,00 350,000
3.00 bh 50,000.00 150.000,00 Tinta Komputer 9,00 bh 50.000,00 450.000,00 300.000,00 200,000
6.00 bh 15,000.00 90.000,00 Box File 9,00 bh 15.000,00 135.000,00 45.000,00 50,000
3.00 buku 15,000.00 45.000,00 KWITANSI DINAS 3,00 buku 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000
5.00 bh 6,000.00 30.000,00 Map Plastik 59,00 bh 6.000,00 354.000,00 324.000,00 1.080,000
0.00 0.00 174.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 174.000,00 0,00 0,000
14.00 bh 6,000.00 84.000,00 Materai 6000 14,00 bh 6.000,00 84.000,00 0,00 0,000
30.00 bh 3,000.00 90.000,00 Materai 3000 30,00 bh 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
16.00 meter 50,000.00 800.000,00 Spanduk 16,00 meter 50.000,00 800.000,00 0,00 0,000
24.00 meter 50,000.00 1.200.000,00 Baliho 24,00 meter 50.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 255.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 (255.000,00) (100,000)
0.00 0.00 255.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 (255.000,00) (100,000)
170.00 lbr 1,500.00 255.000,00 Cetak Foto 0,00 lbr 1.500,00 (255.000,00) (100,000)
0.00 0.00 3.130.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 2.830.000,00 (300.000,00) (9,585)
0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media
Massa / Cetak / Elektronik
0,00 0,00 (300.000,00) (100,000)
1.00 paket 300,000.00 300.000,00 Peliputan Kegiatan 0,00 paket 300.000,00 (300.000,00) (100,000)
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.500.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 400,000.00 400.000,00 Penggantian Transportasi Group Paduan Suara 1,00 pp 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 1,000,000.00 1.000.000,00 Penggantian Transpor Marching Band 1,00 pp 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 50,000.00 100.000,00 Penggantian Transportasi Operator Sound
System
2,00 oh 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.180.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 1.180.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 60,000.00 60.000,00 Pembawa Acara 1,00 ok 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 60,000.00 60.000,00 Honor Pemimpin Lagu 1,00 ok 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 60,000.00 60.000,00 Honor Pembaca Doa 1,00 ok 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000
2.00 ok 50,000.00 100.000,00 Honor Pembaca UUD 1945 & Cadangan 2,00 ok 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 250,000.00 250.000,00 Honor Komandan Upacara 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 200,000.00 200.000,00 Honor Cadangan Komandan Upacara 1,00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 250,000.00 250.000,00 Honor Perwira Upacara 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 200,000.00 200.000,00 Honor Cadangan Perwira Upacara 1,00 ok 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 50,000.00 150.000,00 Honor Petugas Kebersihan Lapangan Upacara 3,00 OH 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000
1.00 thn 600,000.00 600.000,00 Pembelian BBM 1,00 thn 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 864.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.222.500,00 358.000,00 41,411
0.00 0.00 665.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 (665.000,00) (100,000)
95.00 exp 7,000.00 665.000,00 Cetak Undangan 0,00 exp 7.000,00 (665.000,00) (100,000)
0.00 0.00 199.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.222.500,00 1.023.000,00 512,782
1,330.00 lbr 150.00 199.500,00 Fotocopy 8.150,00 lbr 150,00 1.222.500,00 1.023.000,00 512,782
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
0,00 0,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) (66,667)
0.00 0.00 2.500.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 0,00 0,00 500.000,00 (2.000.000,00) (80,000)
1.00 paket 1,500,000.00 1.500.000,00 Sewa Tenda plus Kursi 1,00 paket 500.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) (66,667)
1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00 Sewa pelaminan 0,00 paket 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,000)
0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.10.07. Belanja sewa sound system 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 500,000.00 500.000,00 Sewa Sound System 1,00 paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.682.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 825.000,00 (11.857.000,00) (93,495)
0.00 0.00 12.682.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 825.000,00 (11.857.000,00) (93,495)
30.00 porsi 20,000.00 600.000,00 Makan 30,00 porsi 20.000,00 600.000,00 0,00 0,000
30.00 porsi 7,500.00 225.000,00 Snack 30,00 porsi 7.500,00 225.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 11.857.000,00 Makan Minum Gladi Bersih dah Hari H (20 Mei) 0,00 - 0,00 (11.857.000,00) (100,000)
49.00 porsi 35,000.00 1.715.000,00 Sarapan Tamu VIP 0,00 porsi 35.000,00 (1.715.000,00) (100,000)
49.00 kotak 10,000.00 490.000,00 Snack VIP 0,00 kotak 10.000,00 (490.000,00) (100,000)
588.00 kotak 7,500.00 4.410.000,00 Snack Biasa 0,00 kotak 7.500,00 (4.410.000,00) (100,000)
218.00 porsi 20,000.00 4.360.000,00 Makan 0,00 porsi 20.000,00 (4.360.000,00) (100,000)
49.00 kotak 18,000.00 882.000,00 Air Mineral 0,00 kotak 18.000,00 (882.000,00) (100,000)
0.00 0.00 2.370.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 15.425.000,00 13.055.000,00 550,844
0.00 0.00 1.550.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 1.550.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 630.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 - 0,00 630.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 135,000.00 135.000,00 Eselon III.b 1,00 oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 130,000.00 130.000,00 eselon IV.a 1,00 oh 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 125,000.00 250.000,00 Staf Gol.III 2,00 oh 125.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Staf Gol I, II, PTT, Non PNS 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 615.000,00 Kec. Jauh 0,00 - 0,00 615.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 oh 110,000.00 220.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III.b 2,00 oh 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 105,000.00 105.000,00 Eselon IV.a 1,00 oh 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 100,000.00 100.000,00 Staf Gol.III 1,00 oh 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 95,000.00 190.000,00 Staf Gol I, II, PTT, Non PNS 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 305.000,00 Kec. Dekat 0,00 - 0,00 305.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 80,000.00 160.000,00 Eselon IV.a 2,00 oh 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 75,000.00 75.000,00 Staf Gol III 1,00 oh 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 70,000.00 70.000,00 Staf Gol I, II, PTT, Non PNS 1,00 oh 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 820.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 13.875.000,00 13.055.000,00 1.592,073
0.00 - 0.00 820.000,00 Luar kabupaten dalam propinsi 0,00 - 0,00 5.845.000,00 5.025.000,00 612,805
1.00 oh 300,000.00 300.000,00 eselon III.b 10,00 oh 300.000,00 3.000.000,00 2.700.000,00 900,000
1.00 oh 275,000.00 275.000,00 eselon IV.a 5,00 oh 275.000,00 1.375.000,00 1.100.000,00 400,000
1.00 oh 245,000.00 245.000,00 staf gol III 6,00 oh 245.000,00 1.470.000,00 1.225.000,00 500,000
0.00 0.00 Luar Daerah Luar Provinsi (IV.a) 0,00 - 0,00 8.030.000,00 8.030.000,00 0,000
0.00 0.00 Uang Harian 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,000
0.00 0.00 Akomodasi 3,00 oh 610.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 0,000
0.00 0.00 Transportasi 1,00 pp 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 0,000
0.00 0.00 Taxi 1,00 pp 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
324.000,00
8.964.500,00
262.000,00
16.402.000,00
Jumlah Rp. 25.952.500,00
25.952.500,00 25.952.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormulir
DPA - SKPD 2.2
Pergeseran
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan
: 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
: 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
( 1.02. ) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 749.830.500,00 721.630.500,00 28.200.000,00 3,91
Penyediaan jasa surat menyurat01. Dinas Komunikasi dan
Informatika
1.800.000,00 1.800.000,00 DAU,
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
02. Dinas Komunikasi dan
Informatika
132.000.000,00 132.000.000,00 DAU,
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
06. Dinas Komunikasi dan
Informatika
4.800.000,00 4.800.000,00 DAU,
Penyediaan jasa administrasi keuangan07. Dinas Komunikasi dan
Informatika
324.269.000,00 324.269.000,00 DAU,
Penyediaan jasa kebersihan kantor08. Dinas Komunikasi dan
Informatika
3.278.500,00 3.278.500,00 DAU,
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja09. Dinas Komunikasi dan
Informatika
6.900.000,00 6.900.000,00 DAU,
Penyediaan Alat Tulis Kantor10. Dinas Komunikasi dan
Informatika
17.783.000,00 17.783.000,00 DAU,
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. Dinas Komunikasi dan
Informatika
13.125.000,00 13.125.000,00 DAU,
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12. Dinas Komunikasi dan
Informatika
3.927.500,00 3.927.500,00 DAU,
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor13. Dinas Komunikasi dan
Informatika
6.500.000,00 6.500.000,00 DAU,
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
15. Dinas Komunikasi dan
Informatika
7.644.000,00 7.644.000,00 DAU,
Penyediaan makanan dan minuman17. Dinas Komunikasi dan
Informatika
13.062.500,00 13.062.500,00 DAU,
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. Dinas Komunikasi dan
Informatika
186.541.000,00 214.741.000,00 28.200.000,00 15,12 DAU,
Halaman : 2
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
696.649.000,00 696.649.000,00 0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor09. Dinas Komunikasi dan
Informatika
515.450.000,00 515.450.000,00 DAU,
Pengadaan mebeleur10. Dinas Komunikasi dan
Informatika
53.700.000,00 53.700.000,00 DAU,
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor22. Dinas Komunikasi dan
Informatika
32.595.000,00 32.595.000,00 DAU,
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
24. Dinas Komunikasi dan
Informatika
94.904.000,00 94.904.000,00 DAU,
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00 100,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya02. - DAU,
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
03. Dinas Komunikasi dan
Informatika
P e g . D i n a s
Kominfo
10.300.000,00 10.300.000,00 DAU,
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
01. Dinas Komunikasi dan
Informatika
4.596.000,00 4.596.000,00 DAU,
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun04. Dinas Komunikasi dan
Informatika
Dinas Kominfo 4.104.000,00 4.104.000,00 DAU,
( 1.02.10. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
987.833.250,00 890.589.650,00 97.243.600,00 10,92
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi
dan informasi
02. Kab. Lima Puluh Kota Kab. Lima Puluh
Kota
648.407.000,00 648.407.000,00 DAU,
Maintenance Infrastruktur TIK04. Kabupaten Lima Puluh
Kota
Kab. Lima Puluh
Kota
25.305.000,00 25.305.000,00 DAU,
Peningkatan sistem keamanan informasi pada sistem
elektronik pemda
06. Kabupaten Lima Puluh
Kota
Aplikasi Layanan
Publik Pemerintah
Kab. Lima Puluh
Kota
2.756.400,00 100.000.000,00 97.243.600,00 3.527,92 DAU,
Perencanaan dan pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi
07. Kab. Lima Puluh Kota OPD di Kab. Lima
Puluh Kota
130.536.250,00 130.536.250,00 DAU,
Monitoring, evaluasi dan pelaporan08. Kabupaten Lima Puluh
Kota
OPD di Kab. Lima
Puluh Kota
4.024.000,00 4.024.000,00 DAU,
Halaman : 3
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang
/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik
09. Kab. Lima Puluh Kota OPD di Kab. Lima
Puluh Kota
79.561.000,00 79.561.000,00 DAU,
16. Program pengkajian dan penelitian bidang
komunikasi dan informasi
326.061.750,00 326.061.750,00 0,00 0,00
Pembinaan Sarana Kominfo dan Telkom02. Kab. lima Puluh Kota OPD di Kab. Lima
Puluh Kota
326.061.750,00 326.061.750,00 DAU,
17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
36.716.750,00 36.716.750,00 0,00 0,00
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi
01. Kab. Lima Puluh Kota Pelajar di Kab.
Lima Puluh Kota
27.645.000,00 27.645.000,00 DAU,
Pelatihan Jurnalistik bagi siswa SLTP/SLTA02. Kabupaten Lima Puluh
Kota
Siswa SLTP &
SLTA d i Kab.
Lima Puluh Kota
9.071.750,00 9.071.750,00 DAU,
18. Program kerjasama informsi dan media massa 272.469.950,00 272.469.950,00 0,00 0,00
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah01. Kab. Lima puluh Kota OPD di Kab. Lima
Puluh Kota
44.968.000,00 44.968.000,00 DAU,
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
02. Kab. Lima Puluh Kota M a s y a r a k a t d i
Kab. Lima Puluh
Kota
80.196.000,00 80.196.000,00 DAU,
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan
bagi masyarakat
03. Kab. Lima Puluh Kota M a s y a r a k a t d i
Kab. Lima Puluh
Kota
23.916.950,00 23.916.950,00 DAU,
Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
07. Kab. Lima Puluh Kota K e l o m p o k
I n f o r m a s i
M a s y a r a k a t d i
Kab. Lima Puluh
Kota
58.172.000,00 58.172.000,00 DAU,
Penyebarluasan Informasi Melalui Radio dan Televisi08. Kab. Lima Puluh Kota K e l o m p o k
I n f o r m a s i
M a s y a r a k a t d i
Kab. Lima Puluh
Kota
39.264.500,00 39.264.500,00 DAU,
Penyebarluasan Informasi melalui peringatan hari
besar nasional (HARKITNAS)
09. Kabupaten Lima Puluh
Kota
P e l a j a r ,
M a h a s i s w a ,
O r m a s , L S M ,
O r g a n i s a s i
Pemuda, ASN di
Kab. Lima Puluh
Kota
25.952.500,00 25.952.500,00 DAU,
Halaman : 4
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
( 1.02.14. ) - STATISTIK
15. Program pengembangan data/informasi/statistik
daerah
78.633.000,00 78.633.000,00 0,00 0,00
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik
daerah
02. Kabupaten Lima Puluh
Kota
78.633.000,00 78.633.000,00 DAU,
( 1.02.15. ) - PERSANDIAN
01. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Persandian 47.928.000,00 47.928.000,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Persandian01. Kab. Lima Puluh Kota OPD di Kab. Lima
Puluh Kota
47.928.000,00 47.928.000,00 DAU,
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
PENGGUNA ANGGARAN
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP 19700209 199803 1 002
Jumlah 3.089.678.600,00 3.215.122.200,00 125.443.600,00 Rp4
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
DOKUMEN PELAKSANA PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.1
Pergeseran
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
1.02.1.02.10.01.00.00.5.1
Urusan Pemerintahan
: 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
: 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
Latar belakang pergeseran / diangga
dalam pergeseran APBD
:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 0.00 2,077,223,354.00 0,00 0.00 2,255,672,702.00 178,449,348.00 8.59
5.1.1. Belanja Pegawai 0,00 0.00 2,077,223,354.00 0,00 0.00 2,255,672,702.00 178,449,348.00 8.59
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 0,00 0.00 1,607,873,354.00 0,00 0.00 1,781,322,702.00 173,449,348.00 10.79
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 0,00 0.00 1,221,595,410.00 0,00 0.00 1,089,462,745.00 (132,132,665.00) (10.82)
Gaji Pokok PNS 1,00 Tahun 1,221,595,410.00 1,221,595,410.00 1,00 Tahun 1,089,462,745.00 1,089,462,745.00 (132,132,665.00) (10.82)
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 0,00 0.00 108,553,244.00 0,00 0.00 110,553,244.00 2,000,000.00 1.84
Tunjangan Keluarga 1,00 Tahun 108,553,244.00 108,553,244.00 1,00 Tahun 110,553,244.00 110,553,244.00 2,000,000.00 1.84
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 0,00 0.00 190,568,000.00 0,00 0.00 190,568,000.00 0.00 0.00
Tunjangan Jabatan 1,00 Tahun 190,568,000.00 190,568,000.00 1,00 Tahun 190,568,000.00 190,568,000.00 0.00 0.00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 0,00 0.00 13,130,250.00 0,00 0.00 13,630,250.00 500,000.00 3.81
Tunjangan Umum 1,00 Tahun 13,130,250.00 13,130,250.00 1,00 Tahun 13,630,250.00 13,630,250.00 500,000.00 3.81
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 0.00 73,785,117.00 0,00 0.00 73,785,117.00 0.00 0.00
Tunjangan Beras 1,00 Tahun 73,785,117.00 73,785,117.00 1,00 Tahun 73,785,117.00 73,785,117.00 0.00 0.00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 0.00 241,333.00 0,00 0.00 1,500,000.00 1,258,667.00 521.55
Tunjangan PPh 1,00 Tahun 241,333.00 241,333.00 1,00 Tahun 1,500,000.00 1,500,000.00 1,258,667.00 521.55
5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 152,924,037.00 152,924,037.00 0.00
Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 0.00 1,00 Bulan 152,924,037.00 152,924,037.00 152,924,037.00 0.00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 148,899,309.00 148,899,309.00 0.00
Tunjangan hari raya PNSD 0,00 0.00 0.00 1,00 OB 148,889,309.00 148,889,309.00 148,889,309.00 0.00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,00 0.00 469,350,000.00 0,00 0.00 474,350,000.00 5,000,000.00 1.07
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00 0.00 469,350,000.00 0,00 0.00 474,350,000.00 5,000,000.00 1.07
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1,00 tahun 469,350,000.00 469,350,000.00 1,00 tahun 474,350,000.00 474,350,000.00 5,000,000.00 1.07
JUMLAH 0,00 0.00 2,077,223,354.00 0,00 0.00 2,255,672,702.00 178,449,348.00 8.59
FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002
PENGGUNA ANGGARAN
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
477,069,000.00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
861,354,309.00
629,993,037.00
287,256,356.00
2,255,672,702.00
Jumlah 2,077,223,354.00 2,255,672,702.00 (178,449,348.00) 8.59
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Irwandi, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 FITMA INDRAYANI, SH 19621106 198402 2 001 1KETUA
2 DESTAMAL, ST, M.Eng M.Eng 19721204 200212 1 005 2WAKIL KETUA
3 MAIYENDRA, SE MM 19770510 200701 1 007 3ANGGOTA
4 ALANDRI NAZAR, SE, MSE 19730730 200501 1 004 4ANGGOTA
5 ERMANTO 19620917 198603 1 028 5ANGGOTA
6 ANDRA BELLYNI, SE 19830224 201001 1 010. 6ANGGOTA
Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir
DPA - SKPD
Pergeseran
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
: 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
: 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
Urusan Pemerintahan
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah
321
Bertambah/
(berkurang)
%
Setelah
Pergeseran
Sebelum
Pergeseran
4 6
(Rp)
5
4. PENDAPATAN 73.000.000,00 73.000.000,00 - -
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 73.000.000,00 73.000.000,00 - -
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 73.000.000,00 73.000.000,00 - -
8. PENDAPATAN - LO 73.000.000,00 73.000.000,00 - -
JUMLAH PENDAPATAN 73.000.000,00 73.000.000,00 - -
5. BELANJA 5.166.901.954,00 5.470.794.902,00 303.892.948,00 6
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.077.223.354,00 2.255.672.702,00 178.449.348,00 9
5.1.1. Belanja Pegawai 2.077.223.354,00 2.255.672.702,00 178.449.348,00 9
5.2. BELANJA LANGSUNG 3.089.678.600,00 3.215.122.200,00 125.443.600,00 4
5.2.1. Belanja Pegawai 243.245.000,00 243.245.000,00 - -
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.238.188.600,00 2.363.632.200,00 125.443.600,00 6
5.2.3. BELANJA MODAL 608.245.000,00 608.245.000,00 - -
9. BEBAN 5.166.901.954,00 5.470.794.902,00 303.892.948,00 6
JUMLAH BELANJA 5.166.901.954,00 5.470.794.902,00 303.892.948,00 6
SURPLUS/(DEFISIT) (5.093.901.954,00) -5.397.794.902,00 -303.892.948,00 6
Rencana Pelaksanaan Pergeseran Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
UraianI II III IV Jumlah
21
1
2.1
2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
3 4 5 6 7
3.1
3.2
18.250.000,00 18.250.000,00 18.250.000,00 18.250.000,00 73.000.000,00
477.069.000,00 861.354.309,00 629.993.037,00 287.256.356,00 2.255.672.702,00
1.184.593.375,00 447.745.375,00 919.015.575,00 663.767.875,00 3.215.122.200,00
TriwulanNO.
SARILAMAK,26 Oktober 2018
WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19640404 198603 1 017
Pj.Sekretaris DaerahMenyetujui,