iso 14001 (sgma) rial

Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:20041

GESTIÓN AMBIENTAL APLICADA EN LAS EMPRESAS

TEMA DE ESTUDIO:TEMA DE ESTUDIO:SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTALSISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTALNorma NTC ISO 14001 versión 2004Norma NTC ISO 14001 versión 2004

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM

Mayo de 2009


QUIÉN ERES, QUÉ PIENSAS, QUÉ ESPERAS …

PresentaciónExperiencia en GA, SGAExpectativas

GESTIÓN AMBIENTAL APLICADA EN LAS EMPRESAS


Acuerdos para el aprendizaje del tema

Participación activa

Respeto a las ideas e intervenciones

Documentos eInformación

Cumplimiento del horario


• Presentar la norma NTC ISO 14001:2004

• Aportar elementos para la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental

• Aportar elementos básicos para la formación de auditores internos de Sistemas de Gestión Ambiental

Metodología: Explicación del docente, videos, análisis de documentos, talleres y presentaciones de material en el Blog.

Objetivos:

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. NTC-ISO 14001SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. NTC-ISO 14001


PARTE 1:PARTE 1: Conceptos básicos sobre ambiente, gestión ambiental y sistemas de gestión ambiental

PARTE 2:PARTE 2: Planificación, implantación, operación y mejora de sistemas de gestión ambientalNorma NTC ISO 14001

Marzo 10 2.5 horas

Marzo 11 5.5 horas

Alcance del tema de estudio:

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTALSISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL


Contenido

1. Introducción

2. Sistemas de Gestión Ambiental

(NTC ISO 14001: 2004)

3. Implantación del SGA en una organización

3.1 Planificación del SGA

3.2 Implementación y operación del SGA

3.3 Mejora del SGA (verificación y ajuste)

4. Recapitulación

5. Cierre del módulo


1. INTRODUCCIÓN

Reflexión:“Moda o necesidad de los sistemas de gestión integrados para una organización”


ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIÓN 1. ISO 9001:2000 (procesos)

Medición, análisis y mejora


Entradas

Responsabilidad de la

dirección


dirección

Gestión de los recursosGestión de

los recursos

Realización del producto

ProductoServiciosProductoServicios

Requisitos

Clientes

Satisfacción

Requisitos

Clientes

Mejora continua del SGC

ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en procesos


ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIÓN2. ISO 14001:2004 (P-H-V-A)

ISO 14001:2004 - Modelo del SGA para la norma ISO 14001:2004

Implementacióny Operación

Mejora Continua

Política Ambiental

Planificación

Revisión por la dirección

Verificación


ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIÓN 3. NTC- OHSAS 18001:2007 (SYSAO)

OHSAS 18001:2000 - Elementos de una gestión exitosa de S&SO


Mejoramiento Continuo

Política de S&SO

Planificación

Revisión por partede la gerencia

Verificación yAcción Correctiva


PlanearMejora continua

Planear

Hacer

Actuar

Verificar

Planificació

n

Implementación y operación

Medición y seguimiento

Revisión por la Dirección

Política

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO BASADO EN EL CICLO P-H-V-A


Enfoque y principios de la calidad integral

ISO 9001 Calidad del producto - servicios

Control de aspectos y minimización de impacto ambientales

Control de peligros y minimización de riesgos

Cliente

ISO 14001

OHSAS 18001

Cliente

SociedadEntorno(Partes

Interesadas)

Empleados Accionistas

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNBASADO EN LA CALIDAD INTEGRAL DE PROCESOS

Eficacia y satisfacción

Eficacia, eficiencia y prevención de la contaminación

Productividad y prevención de riesgos


MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS Y CICLO P-H-V-A

Adaptación de ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en procesos



Entradas


dirección


dirección


ProductoProductoRequisito

s

Partes

Interesadas

Satisfacción

Requisitos

Mejora continua del SG

Partes Interesadas

ImpactoImpacto

RiesgoRiesgo


los recursos

Necesidades

Oportunidade

s Capacidad para cumplir

Cliente

SociedadEntorno

GobiernoAutoridades

Otros

Trabajadores

Accionistas

P

H

V

A


Calidad

Ambiental

S & SO

Comunes

Basados en modelos ISO y

OHSAS

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CALIDAD INTEGRAL

NORTE: POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA

ORGANIZACIÓN

Apoyar un sistema con respecto al otro es una decisión de la organización


• Mayor vinculación de los SG conla estratégica de la empresa

• Gestión por procesos

• PHVA

• Mejoramiento continuo

• Optimización de recursos

• Disminución de costos

• Aprovechar sinergia

• Crecimiento de las personas

• Nueva cultura de la organización

• Empresa más Competitiva

• Aumento de la eficacia y eficiencia

• MEJORA LA CALIDAD DE LA GESTIÓN

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNALGUNAS VENTAJAS


Políticas

Programa de mejoramiento

Entrenamiento, conciencia y competencia

Control procesos, control operacional

Control de equipos medición y ensayo

Auditorías internas


Acciones correctivas y preventivas

Control de documentos y

registros

Responsabilidad de la dirección

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AFINIDADES Y ELEMENTOS COMUNES


Enfoques: ISO 9001 (calidad) + ISO 14001 (ambiental)

+ OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional)

Desde ISO 9001 (calidad)Producto: El café COMO LO QUIERACliente: El que lo compró y consumió

Desde ISO 14001 (ambiental)“Productos”: Los subproductos desde calidad:

El desechable, el ripio del caféAspecto: Generación de residuos sólidosImpacto: Contaminación del sueloParte Interesadas – afectadas: La comunidad

Proceso:Elaboración

de café

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EJEMPLO

Desde OHSAS 18001 (S&SO)Factor de riesgos: Manipulación de elementos y líquidos calientesRiesgo: Quemaduras por derrames agua caliente,

intoxicación por agua o café contaminadosParte Interesadas - afectadas: Empleado, dueño, el que lo consumió

Tienda:

EL APETECIDO


TALLER:

Identificar otros ejemplos sobre gestión integral de procesos:• Proceso• Enfoque CALIDAD• Enfoque AMBIENTAL • Enfoque SALUD

OCUPACIONAL (SEGURIDAD INDUSTRIAL)

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOBASADO EN LA CALIDAD INTEGRAL DE PROCESOS


2. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

• Conceptos básicos• Generalidades• Presentación de la norma

ISO 14001• Pasos para la

implantación de un SGA


TALLER

Construir los conceptos de:

• Ambiente• Aspecto Ambiental• Impacto Ambiental• Contaminación• Prevención de la contaminación• Partes interesadas• Organización• Gestión Ambiental

Conceptos básicos


Conceptos básicosDefinición de AMBIENTE por ISO

Entorno en el cual una organización opera, incluidos aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación (entorno desde el interior de la organización hasta el sistema global). Fuente: NTC ISO 14001:2004


NATURAL

Agua

Vegetación

Suelo Aire

Fauna

SOCIAL

Demográfico

EconómicoPolítico

Cultural

FÍSICOS / BIÓTICOS / ANTRÓPICOSConcepto integral = natural + social

Conceptos básicosDefinición de AMBIENTE


ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.

ENFOQUE PREVENTIVO: SE CONTROLAN

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, como resultado en forma total o parcial, de las actividades, productos o servicios de una organización.

ENFOQUE CORRECTIVO:SE MANEJAN

Causa Efecto

Fuente: NTC ISO 14001:2004

Generación de residuos Contaminación del suelo

Conceptos básicosDefinición de ASPECTO e IMPACTO AMBIENTAL por ISO


Conceptos básicosDefiniciones de ASPECTO e IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto

ambiente

Cambios en condiciones ambientales

Es el efecto, positivo o negativo, parcial o total, progresivo o permanente y a veces irreversible que ocasiona un cambio en las estructuras de un ecosistema en particular, originados generalmente por una actividad antrópica.

(+)

(-)

Impacto (efecto)

Aspecto ambiental (actividad – causa)


• Es un elemento que se halla disponible en concentraciones excesivas respecto al nivel óptimo que puede resistir un organismo sin que sufra un perjuicio.

• Es un cambio perjudicial en las características químicas, físicas o biológicas del ambiente.

• Afecta o puede afectar la vida de los organismos y en especial la humana.

• Actualmente constituye uno de los factores más limitantes para el desarrollo de la humanidad.

• Elemento de control: Legislación ambiental y prácticas ambientales.

Tipos

Contaminación atmosférica Contaminación hídrica

Contaminación del suelo Contaminación sónica

Contaminación radioactiva Contaminación visual

Conceptos básicosDefinición de CONTAMINACION


UTILIZACIÓN

Procesos / Prácticas / Técnicas / Materiales / Productos / Servicios / Maquinaria / Energía

CONTAMINACIÓN• 3Rs• Recuperación, aprovechamiento,

tratamientos• Cambios de procesos, productos o

servicios• Mecanismos de control• Uso eficiente de recursos• Sustitución de materiales o energía

Evitar, reducir, controlar

Conceptos básicosDefinición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION por ISO

Reducir

IMPACTOS AMBIENTALES

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN APLICADAS AL CONTROL DE LOS

ASPECTOS AMBIENTALES


Cáscara de banano

Corazón de la manzana

Hoja de papel servilleta

Hoja de cuaderno

Pila

Chicle

Vaso plástico

Pañal

Botella de vidrio

Lata de aluminio

Residuos y su biodegradabilidad

2 a 3 meses

6 meses

6 meses

8 a 12 meses

50 años

5 años

100 años

Más de 100 años

Está en su mayor estado

10 a 15 años

Fácilmente biodegradable

Menos de 1 año

Medianamente biodegradable

Entre 1 y 50 años

Difícilmente biodegradable

Más de 50 años

Conceptos básicosDefinición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION


RESIDUORESIDUO

Ejemplos: No especial: Orgánicos (Restos de comida, jardines) Especial: Chatarra, electrodomésticos Especial Aprovechable: Chatarra, plásticos, vidrios No Especial No Aprovechable: Servilletas, papel higiénico No Especial Aprovechable: Papel (oficina, periódico),

cartón Peligrosos Aprovechables: Aceites, combustibles Peligrosos ¿no Aprovechables?: Baterías, pilas,

grasas, resinas, químicos, trapos impregnados, envases

BASURABASURA


Cualquier objeto, material, sustancia o elemento, en forma sólida, semisólida, líquida o gaseosa, que no tiene valor de uso directo y que es descartado por quien lo genera. Tiene valor para un tercero.

Lo que iría en última instancia al relleno sanitario, no tiene valor para ningún proceso industrial o natural.

Clasificación Especial, no especial Peligroso (RESPEL) Aprovechable o no

aprovechable Combinaciones


Teoría de las 3 R’s

ReusoReducción Reciclaje

Utilización (uso eficiente) de los recursos

De (+) a (-) El mismo uso Transformación




Guía Técnica 024 ICONTEC

SEPARACIÓN EN LA FUENTE

Elemento clave para el Manejo Integral de Residuos


La gestión ambiental contribuye al control, disminución de costos, ahorro

y uso eficiente de los recursos.

Ejemplo práctico para las centrales de generación: Manejo ambiental de estopas y liencillos impregnados de aceite y otras sustancias químicas peligrosas.

Conceptos básicosAplicación de la PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN


PARA EL ÁREA METROPOLITANAManejo ambiental de estopas y liencillos

RESIDUOS APROX. (3 VECES EL INSUMO) TOTAL = 2.097 Kg

TRANSPORTE TRIMESTRAL 640.000CARACTERIZACIÓN (1 VEZ X AÑO) 230.000PROCESO DE INCINERACIÓN 3´093.500

COSTO TOTAL 3´963.500

PROMEDIO RESIDUOS X MES = 173Kg

DISPOSICIÓN FINAL CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN EL 2004

ESTOPA + ACEITE LIENCILLO + ACEITE

ALGUNOS DE LOSRESIDUOS PELIGROSOS

ESTOPA 670 Kg LIENCILLO 265 ML = 23Kg

TOTAL INSUMOS 693 Kg

COSTO 2´776.480COSTO 729.015

COSTO TOTAL 3´505.495

CONSUMO CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN EL 2004

PROMEDIO CONSUMOS X MES = 53Kg


Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de una organización.

Conceptos básicos Definición de PARTES INTERESADAS por ISO

Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión de una organización respecto a los elementos del SGA como política, objetivos y metas.


Autoridades

Comunidades en el área de influencia

Proveedores

Clientes

Partes interesadas Partes interesadas externas:externas:

Grupos ambientalistas (ONG´s)

Medios de comunicación

Universidades, colegios, escuelas

Conceptos básicos Definición de PARTES INTERESADAS


Partes interesadas internas:Partes interesadas internas:

Empleados

Contratistas

Accionistas

Corporativo

Conceptos básicos Definición de PARTES INTERESADAS


Definición de ORGANIZACIÓN

“Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o una combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración”. Nota: Para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad operativa por sí sola puede

definirse como una organización.

Conceptos básicos Definición de ORGANIZACIÓN por ISO


Conjunto de acciones que debe desarrollar EPM para lograr una adecuada inserción de los proyectos, obras o actividades en el medio natural y social de las localidades donde éstos se ubican y que tienen como propósito contribuir al funcionamiento de los negocios y el cumplimiento de la normatividad ambiental del país y las políticas de la organización, todo ello dentro de un marco de actuación que permita la competitividad empresarial.

Conceptos básicosDefinición de GESTIÓN AMBIENTAL para EPM


SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA

• Familia de normas ISO 14000

• Gestión Ambiental en las organizaciones

• Beneficios de los SGA• Sistema de Gestión

Ambiental según la norma ISO 14001

Generalidades


SGA - Generalidades

• Familia, serie o conjunto de normas• Armonizar el medio ambiente y la industria• Objetivo global: Prevención y control de la

contaminación ambiental• Enfoque sistémico similar a calidad (proceso – PHVA)• Carácter internacional

¿Qué son las normas ISO 14000?

ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental. Requisitos = “debes”


Año ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

1992

1991

1990

1880

1915

1988

1987 Se publica la serie ISO 9000

Se habla de Control Total de Pérdidas

Declaraciones OIT (seguridad y salud en el trabajo)Comisiones de trabajo en S&SO en Inglaterra

Comisión Brundtland - Desarrollo Sostenible

Cumbre de la Tierra - Se gesta la idea de ISO 14001

Se publica la BS 7750 en Inglaterra

1970

1802 Ley Inglesa de Salud Ocupacional

Ley Alemana de Salud Ocupacional

Ley Americana de Salud Ocupacional

SGA – GeneralidadesHistoria de los Sistemas de Gestión


Año ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

2005

2004

2002

1994

2000

1999

Unificación normas de auditoría: serie ISO 19000

Tercera revisión de la serie ISO 9000

Se publica la ISO 14001 y se adopta en Colombia

Se adopta OHSAS 18001 en Colombia

Se publicará Primera revisión serie OHSAS 18000

Primera revisión de la ISO 14001 e ISO 14004

Se publica OHSAS 18001 y OHSAS 18002

1996

Unificación normas de auditoría: serie ISO 19000

Se publica la BS 8800 en Inglaterra

Primera revisión de la serie ISO 9000

Se revisa la BS 7750 en Inglaterra

Segunda revisión de la serie ISO 9000

Se adopta “Responsabilidad Integral” - Cód. 4 en Colombia

Se adopta “Responsabilidad Integral” en Colombia - Códigos 1,2,3,5 y 6

1993 Se publica EMAS para la Unión Europea

SGA – GeneralidadesHistoria de los Sistemas de Gestión

Comité Técnico de la ISO – TC 207, Gestión Ambiental


SERIE ISO 14000 – GESTIÓN AMBIENTAL (+20)

Normas Orientadas a laOrganización / Proceso

Sistema de Gestión

Ambiental: Req, dir, met

Evaluación y comunicaciónDesempeño Ambiental

Auditorías Ambientales

Normas Orientadas alProducto

Evaluación del Ciclode Vida

Rotulado Ambiental (ecoetiquetado)

Aspectos Ambientales ennormas de Producto

SGA - Generalidades

Guías técnicas NTC


SGA - Generalidades

¿Cuántas empresas están certificadas en la norma ISO 14001 y en qué países?

• En ISO 14001 la cantidad de empresas certificadas es menor que en calidad.

• Alrededor de 36.000 empresas están certificadas en ISO 14001 en el mundo.

• Japón es el país que tiene mayor número de empresas certificadas en ambiental (8.000).

• En Colombia existen 80 empresas certificadas en ambiental.

Fuente: Seminario Internacional del ICONTEC, Agosto de 2004







Generalidades


¿Qué motiva a las organizaciones a realizar gestión ambiental?

ORGANIZACIÓN

IMPERATIVO ECONÓMICO

IMPERATIVO ÉTICO

IMPERATIVO LEGAL

IMPERATIVO COMERCIAL

IMPERATIVO SOCIAL

SGA - Generalidades


Reactivo Responsable Proactivo Competitivo

Resistirse acumplir hastaser obligado.

Cumplir conlas leyes y

regulacionesambientales.

Administrar losaspectos

ambientales,incluso

algunos noregulados.

Administrarlos aspectosambientalescon enfoquede ventaja

competitiva.

Fuente: Arthur D’Little, 1996

SGA – GeneralidadesActitudes de las organizaciones

¿Cuál es la actitud de nuestra organización, de nosotros?







Generalidades


Reducir los impactos

ambientales

Cumplir la legislación ambiental

Mejorar la utilización de recursos

Mejorar la imagen

Incentivar la conciencia ambiental

Facilitar la competenci

aReducir los riesgos de responsabilidad

SGA

Mejorar la GA que se realiza

Mejorar los procesos productivos

SGA – GeneralidadesBeneficios de un Sistema de Gestión Ambiental


• Herramienta de gestión basada en el ciclo PHVA.

• Útil para controlar las actividades de la organización (cualquier tipo y tamaño) que producen impactos sobre el ambiente (aspectos ambientales – causas).

• Enfocada en el manejo de los impactos ambientales asociados o relacionados con los productos y procesos de la organización (impactos ambientales – efectos).

• Considera la legislación ambiental cada vez más exigente y cambiante y el aumento de la preocupación de las partes interesadas (comunidades, autoridades ambientales, clientes, proveedores) por los temas ambientales y el desarrollo sostenible.

SGA – Herramienta administrativa que soporta la gestión ambiental en una organización, contribuye al mejor desempeño

ambiental y a promover una mayor conciencia ambiental

SGA – GeneralidadesNorma ISO 14001 - Propósitos


Criterios a considerar

• Tamaño y estructura de la organización.

• Formación y conocimiento de los sistemas de gestión.

• Experiencia en implantación y mantenimiento de sistemas de gestión.

Interacción del SGA con otros Sistemas de la Organización

SGA – GeneralidadesCoexistencia y articulación de SG

SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

Gestión Humana

Modelo de costos

Control Interno

Regulación

Cliente y comunidad

Salud ocup. y seguridad industrial

Sistema de calidad

Sistema de riesgos y conting.

Finanzas







Generalidades


SGA – Generalidades¿Qué es un sistema de gestión?

PlanificaciónPlanificación ControlControl AseguramientoAseguramiento MejoraMejora

EficaciaEficacia EficienciaEficiencia

SISTEMASISTEMA

GESTIÓNGESTIÓNConjunto de elementos

interrelacionados con un propósito específico

Conjunto de elementos interrelacionados con un

propósito específico


P

H V

A

Mejor desempeño

posible hoy en el país

Mejor desempeño

posible en el mundo del

mañanaMejor

desempeño posible hoy en

el mundo

Gestión

Aseguramiento

Mejora

P

H V

A



• Parte del sistema de gestión de la

organización• Método de trabajo• Que se adopta• Para administrar los asuntos ambientales• Consta de:

• Estructura organizativa• Planificación• Responsabilidades• Prácticas, procedimientos y procesos• Recursos



Sistema de gestión AMBIENTAL según la norma ISO 14001

SGA - Generalidades

+Estructura Organizacio

nal

Planificación de las

actividades

ProcedimientosPrácticas Procesos

Recursos

Responsabilidades+ +

+ + +Establece e

implementarGestiona

rCumplir

LA LA POLÍTICAPOLÍTICA

ASPECTOSASPECTOS OBJETIVOSOBJETIVOS* Metas ambientales y económicas* Manejar los impactos ambientales



• Conceptos básicos• Generalidades• Presentación de la

norma ISO 14001• Pasos para la



Presentación de la Norma ISO 14001 versión 2004

• Estructura de la norma• Modelo• Requisitos

Sistemas de Gestión Ambiental.Requisitos con orientación para su uso.


• CAPÍTULOS 1, 2 y 3: Introductorios• Objeto y campos de aplicación• Referencias normativas• Términos y definiciones

• CAPÍTULO 4: Requisitos del SGA - “debes” • ANEXOS:

• Orientación para el uso de la norma• Correspondencia entre ISO 9001:2000 e ISO

14001:2004• Bibliografía

Estructura de la norma



ISO 14001:2004 - Modelo del SGA


Mejora Continua

Política Ambiental

Planificación


Verificación

P

H

V

A

Modelo



4.2 Política Ambiental

4.3 Planeación- Aspectos Ambientales- Requisitos legales y

otros requisitos- Objetivos, metas y programas

4.4 Implementación y Operación- Recursos, funciones,

responsabilidad y autoridad- Competencia, formación y

toma de conciencia- Comunicación- Documentación- Control de documentos- Control Operacional- Preparación y respuesta

ante emergencias

MejoraContinua

4.6 Revisión por la dirección

4.5 Verificación- Seguimiento y medición- Evaluación del cumplimiento legal- No conformidad, acción correctiva,

acción preventiva- Control de registros- Auditoria interna


ORGANIZACIÓN

P

H

V

A

Requisitos


• Secuencia de la implantación

• Consideraciones iniciales• Objeto y Campo de

Aplicación (alcance) de la ISO 14001


PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SGA


• Contar con el apoyo de la dirección.• Hacer la planeación del sistema y redactar la

documentación.• Poner en práctica lo escrito.

• Hay que auditar para verificar que lo escrito corresponde a la realidad.

• Revisión y mejora. Llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas necesarias para asegurar que el sistema esté vivo.

P

H

V

A

¿Cómo se implanta el sistema de gestión ambiental?

Pasos para la implantación de un SGA


Secuencia de la implantación


Definir el compromiso haciael medio ambiente

Decidir la implementación

Hacer un diagnóstico yestablecer la brecha

Elaborar plan de acción

A

Diseñar el SGA

Operar y mantener el SGA

Realizar ciclo de auditoría al SGA

Verificación del SGA

Revisión por la direcciónNuevos objetivos

Certificación

A

Planificar el SGA

Implementar el SGA

P

H

V

A

P


• Secuencia de la implantación

• Consideraciones iniciales• Objeto y Campo de

Aplicación (alcance) de la ISO 14001




¿Estamos listos para empezar la implantación del Sistema de Gestión Ambiental?

1. ¿Cuenta con el apoyo de la ALTA DIRECCIÓN?

2. ¿Se ha asignado la responsabilidad, la autoridad y las funciones a una persona o a un grupo – REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN?

3. ¿Dónde estamos hoy?

Consideraciones iniciales

Revisión Ambiental Inicial (RAI)



¿Qué es una revisión ambiental inicial (RAI)?

• No es un requisito de la norma ISO 14001.• Es un diagnóstico que permite conocer la posición o estado

actual de la organización frente al medio ambiente.• Recopilación de información ambiental relevante para

establecer el Sistema de Gestión Ambiental (SGA):• Procesos, actividades, tareas• Requisitos legales y reglamentarios (asociados a los aspectos ambientales)• Aspectos ambientales• Impactos ambientales (emisiones, vertimientos, contaminación de la tierra)• Prácticas ambientales existentes• Relaciones con la comunidad vecina• Incidentes• Consumo de recursos, residuos• Indicadores de gestión

Condiciones de operación normales, anormales y de emergencia



Relación con comunidades Directrices

corporativas

Mercadeo y ventas

Seguridad industrial

Compras

Activos fijos

Relación con autoridades

Planeación estratégica

Mantenimiento

Fabricación

Investigación & desarrollo

Aseguramiento de calidad

Recursos humanos

Junta Directiva

Dirección Ejecutiva

Almacenamiento, transporte y distribución

Protección ambiental

Finanzas


Alcance de la RAI


¿Cómo se realiza una revisión ambiental inicial (RAI)?

1. Preparación o planeación• Definir cronograma y los recursos (participantes)• Definir la metodología a emplear:

• Lista de chequeo• Entrevistas• Visitas• Medición e inspección• Estudio de documentos• Resultados de laboratorio

2. Recolección de información

3. Evaluación y reporte


GTC 93:1993, Guía para la ejecución de la revisión ambiental inicial –RAI- y el análisis de diferencias – GAP Analysis-, como parte de la implementación y mejora de un SGA.


• Secuencia de la implantación• Consideraciones iniciales• Objeto y Campo de

Aplicación de la ISO 14001




• Considera los aspectos ambientales que se pueden controlar y aquellos sobre los que puede tener influencia.

• No establece criterios específicos (niveles) de desempeño ambiental.

• Aplicable a cualquier tipo de organización que quiera establecer, implantar, mantener y mejorar un SGA articulado a los demás SG, demostrar conformidad con la norma

• Nivel de detalle, complejidad, alcance de su aplicación y documentación depende de:

• La política ambiental de la organización

• La naturaleza de sus actividades, productos, servicios

• Condiciones de operación

• Localización y tamaño de la organización

Objeto y campo de aplicación


¿SGA de toda la empresa o de parte de ella?¿SGA de toda la empresa o de parte de ella?¿Comenzamos con un proyecto piloto o involucramos a toda la ¿Comenzamos con un proyecto piloto o involucramos a toda la

organización desde el principio?organización desde el principio?


RESUMENPuntos de partida para la Planificación de un SGA

Antes de la implantación de un SGA

• Definir la organización• Definir la Alta Dirección• Justificar la decisión de

implantar un SGA• Definir el Representante de la

Dirección para el SGA


3. IMPLANTACIÓN DEL SGA(ISO 14001: 2004)

3.1 Planificación3.2 Implementación y

operación3.3 Mejora (verificación

y ajuste)


Revisión porla dirección

ActividadesProductosServicios

Responsabilidades funciones y autoridad

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Control operacional

Po

lític

a A

mb

ien

tal

Co

ntro

l de d

ocu

men

tos y reg

istros

Si

Objetivos, metas y programas

No

¿Prevención requerida?

No

¿Desempeño satisfactorio?

Aspectos eimpactos

significativos

Auditorías Internas al SGA

Cambios en la empresa

Cambios en el entorno

Acciones sobre el

SGA

Requisitos legales y otros requisitos (convenios, norma empresarial)

Valorar significancia Criterio: A B C D

_ _ _ _

Personal Competente formación, conciencia

Comunicacionesinternas y externas

NC, Acciones Correctivas y Preventivas

Recu

rsos

Aspecto

Aspecto

Aspecto

Riesgos /Sit. pot. de.emergencia

Sistema de Gestión AmbientalISO 14001:2004

Si

Preparación / Respuesta ante

emergencias

Seguimiento y medición

Evalu. cumplimiento legal


3.1 PLANIFICACIÓN DEL SGA(ISO 14001: 2004)

• Conceptos• Talleres de aplicación

P








ante emergencias

MejoraContinua




Planificación del SGA4.1 Requisitos generales

ORGANIZACIÓN

P

H

V

A

P

DD









ante emergencias

MejoraContinua




P

H

V

A

P

DD

ESTABLECER

DOCUMENTAR

IMPLEMENTAR

MANTENER

MEJORAR CONTINUAMENTE

SGAORGANIZACIÓN

DEBE


1. Plano de ubicación del perímetro de estudio

Entorno (geográfico – ubicación)Río Limpio

Pueblo 1

Pueblo 2

Parque NaturalPozo A

Eco -Planta

2. Diagrama de distribución de planta

Infraestructura (plana)

Tanquescombustible

Línea de fabricación ABC

Talleres de

mantenim

iento

OficinasLaboratorio

J ardines

CalderasCompresores

Almacén General

Vestier

Planta detratamientoParqueaderos J ardines

Sub-estación

Depósitode basura

Alcance del SGA en las organizaciones


P

DD

DEBE definir:


3. Diagrama de flujo de los procesos

Procesos

Act. 1 Act. 2

Act. 3 Act. 4

Act. 5 Act. 6 Act. 7

Act. 8 Act. n

4. Estructura organizacional

Gente

Alcance del SGA en las organizaciones


P

DD

DEBE definir:



Definir el alcance del SGA

• Entorno (geográfico, ubicación)

• Infraestructura (planta)

• Procesos

• Estructura organizacional (gente)

P

Tanquescombustible

Línea de fabricación ABC

Talle

res de

mante

nimie

nto

OficinasLaboratorio

J ardines

CalderasCompresores

Almacén General

Vestier

Planta detratamientoParqueaderos J ardines

Sub

-estación

Depósitode basura

Act. 1 Act. 2

Act. 3 Act. 4

Act. 5 Act. 6 Act. 7

Act. 8 Act. n

RESUMEN

Inicio de la Planificación de un SGA


POLÍTICA AMBIENTAL (4.2)

4.3.1 Aspectos Ambientales

4.3.2 Requisitos legales y otros

requisitos

4.3.3 Objetivos,Metas y

Programas

Fuente: Grupo Regional ISO, U de A

4.3Planificación

Planificación del SGAP


Planificación del SGA4.2 Política ambiental

Desempeño Ambiental Global

Marco para:

El actuar diario de la

organización

Definir objetivos y metas

Intenciones y Principios

Declaración de la empresa

P


Debe expresar compromisos con: Mejora continua Prevención de la contaminación Cumplir con los requisitos legales aplicables (legislación) y con

otros que la organización suscriba (convenios, acuerdos, lineamientos internos)

Debe asegurarse que sea:

Apropiada a la naturaleza, magnitud e impacto ambiental de sus actividades, productos, servicios.

Marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales.


P

DEBE definir la política ambiental de la organización



Debe asegurarse que:

Se documente Se implemente y se

mantenga actualizada Se comunique a los

empleados y contratistas Esté disponible para el

público

P

DD


Política Ambiental de EPM

Compromisos• Manejo integral del ambiente

• Mejoramiento continuo

• Interacción con partes interesadas

Planificación del SGA4.2 Política Ambiental

TALLER

• Revisar una Política Ambiental.

• Evaluar el cumplimiento de los requisitos del numeral 4.2 Política Ambiental de la Norma ISO 14001:2004.

P


Mantener actualizada y registrar cambios:

• Tecnología• Procedimientos• Procesos

Esta

blec

erIm

plem

enta

r

Man

tene

r

PROCEDIMIENTOS

IDENTIFICARDETERMINAR

Aspectos Ambientales significativos

Generen o puedan generar impactos

significativos al ambiente

ESTABLECER

Objetivos, metas y programasCONDICIONES

NormalesAnormales (no permanentes)

Nuevas actividades Nuevos productos

Situaciones potenciales de emergencia

DEBE

Alcance del SGA

P Planificación del SGA4.3.1 Aspectos ambientales

DD


Aspectos e impactos

ASPECTO IMPACTO

Hace parte de la actividad Cambio en el medio ambiente

Generación de residuos Contaminación del suelo

Vertimiento de aguas de proceso

Contaminación del agua

Emisiones al aire Contaminación del aire

Causa Efecto

Generación de Energía Transferencias / empleo

(-)

(-)

(-)

(+)

P


Aspectos e impactos

Actividad

Producto

Servicio

Lo quehacemos

¿Qué genera?

¿Qué consume?

¿Qué podría causar?

¿A dónde va?

¿De dónde viene?

¿Consecuenciaspara el ambiente?

ASPECTO

Impacto real (+)

Impacto real (-)

Impacto potencial

ISO 14001

P


Aspectos e impactos

Materia Prima

Insumos

Agua

Aire

Recursos Nat.Energía

Vertimientos

Emisiones

Residuos

Actividad

En

tra

da

s

Sa

lida

s

Riesgos

AspectosConsumo de:

Generación de:

Modificación de:

TopografíaPaisaje

Erosión

ImpactosPresión sobre los recursos

DañosContaminación

AfectaciónIncremento de gestión

P

E. PREVENTIVO: SE CONTROLAN

E. CORRECTIVO: SE MANEJAN


Planta Diesel

ActividadGeneración de

energía eléctrica con plantas

Diesel

AspectoA1: Generación de gases de combustión

A2: Consumo de producto derivado de combustible fósil

A3: Generación de ruidoImpactoI1.1: Contaminación

atmosférica I1.2: Cambio climático

I2: Agotamiento de recursos no

renovables

I3.1: “Potencial” efecto dañino sobre la salud

del personal de la planta

I3.1: Molestias a la comunidad vecina

Planta Diesel

Ejemplo

Aspectos e impactos

??

P


Aspectos e impactos

ActividadDocumentación

general

AspectoUso de papel no reciclado

ImpactoPresión sobre los RRNN o Agotamiento de los RRNN

por mayor consumo de recursos

Papel original

(calidad 1A) No contiene

material reciclado

Ejemplo

P


Aspectos e impactos

ServicioMantenimiento del sistema de

aire acondicionado

Aspecto“Potencial” escape de gas

CFC´s

ImpactoEfectos en la capa de

ozono

Ejemplo

P


TALLER

• Asimilar el concepto de aspecto e impacto ambiental y comprender su diferencia

Aspectos e impactosP


• Determinar los aspectos e impactos ambientales significativos de una organización, los cuales requieren control o manejo a través de programas y prácticas ambientales

P Planificación del SGA4.3.1 Aspectos ambientales

TALLER

Planificación de un SGA


TALLER: Identificar aspectos e impactos y determinar los significativos

Identificar procesos y actividades para cada área

Seleccionar áreas físicas

Identificar aspectos ambientales para cada operación (diferentes estados)

Identificar los impactos ambientales para cada aspecto ambiental

¿Cuáles de ellos son significativos? (priorizar)

Evaluar la significancia (grado de importancia)


Seleccionar áreas físicasSeleccionar áreas físicas

Diagrama de distribución de planta

Entradas Salidas

Zona 1 Zona 2 Zona 3





Identificar procesos y actividades Identificar procesos y actividades por área por área

Aquellas que consumen y generan lo mismo, Aquellas que consumen y generan lo mismo, independiente de la zona donde se realicen independiente de la zona donde se realicen

Eje

mp

los


Almacenamiento de materiales

Transporte interno de materiales

Transporte y distribución de productos

Mantenimiento de maquinarias

Aseo de instalaciones industriales

Funcionamiento de oficinas

Manejo de campamentos

Relaciones con la comunidad vecina

Recomendación: Seleccionar actividades comunes



Condiciones de operaciónCondiciones de operación

Operación normal

Operación anormal (no permanente)

Arranque y paradas programadas

Mantenimiento

Situaciones potenciales de emergencia

Identificar procesos y actividades Identificar procesos y actividades por área por área


Identificar aspectos e impactos para cada Identificar aspectos e impactos para cada operaciónoperación


ASPECTO IMPACTO

Hace parte de la actividad Cambio en el medio ambiente

Causa Efecto

• Listas de chequeo• Diagramas de redes de interacción proyecto – ambiente• Matrices de interacción

Existen múltiples metodologías de identificación



ASPECTO IMPACTO

• Vertimiento de aguas industriales• Emisión de gases• Producción de residuos no

aprovechables• Exposición del suelo a agentes

erosivos

• Contaminación del agua• Incremento de molestias a la comunidad• Aumento de la cantidad de residuos a

manejar• Contaminación del agua

Recomendación: Seleccionar aspectos e impactos ambientales comunes

Para establecer más adelante prácticas ambientales para Para establecer más adelante prácticas ambientales para controlar los aspectos y acciones para manejar los impactos, controlar los aspectos y acciones para manejar los impactos,

independiente del proceso y la zona donde ocurrenindependiente del proceso y la zona donde ocurren

Eje

mp

los

Identificar aspectos e impactos para cada Identificar aspectos e impactos para cada operaciónoperación


Evaluar la significancia de los Evaluar la significancia de los impactosimpactos


• Matriz de Leopold• Método de Batelle• Método Conesa• Método EPM o Arboleda• Método INALCE - EPM

Existen múltiples metodologías de identificación

Establecer la escala y la definición de cada rango de esa escala

Definir el algoritmo de calificación y la escala de significancia

Calificar

Definir los factores a calificar




Legal

Ambiental

Partes interesadas

Empresarial

Algunos factores Algunos factores para la para la

valoraciónvaloración

Factores de interés Ambiental Escala del impacto (puntual, regional) Severidad del impacto Probabilidad de ocurrencia Permanencia del impacto Reversibilidad del impacto Recuperabilidad condiciones amb. Existencia de requisitos legales Cumplimiento de requisitos legales Área de influencia Costos Sinergia

SIGNIFICANCIA:SIGNIFICANCIA:


Cinco parámetros o criterios: Clase Presencia Evolución Magnitud Duración

Obtener la calificación ambiental (Ca) de cada impacto, mediante el cálculo de la siguiente expresión:Ca = C(P (a E M + b D)), 0<Ca<=10

Obtención de la importancia ambiental “Ia”, dependiendo del valor obtenido de Ca.

Dos constantes: a =7.0 b =3.0



Método EPM o Arboleda


Cumplir legislación ambiental otros

Limitar fuentes de problemas

Establecer prioridades que Establecer prioridades que como mínimo permitan:como mínimo permitan:

Hacer más eficiente el uso de recursos

y / o

y / o




La definición de prioridad La definición de prioridad queda a discreción de la queda a discreción de la

empresaempresa

Descargas o emisiones por encima de límites regulatorios

Uso de recursos naturales en conflicto con otros usuarios

Emisiones que ocasionen quejas serias de la comunidad

Descargas accidentales con impacto potencial severo

Ejemplos


PROCEDIMIENTOS

Identificar y tener acceso

Requisitos legales aplicables y otros

Determinar como se aplicanASPECTOS AMBIENTALES

Actividades, productos, servicios

DEBE

P Planificación del SGA4.3.2 Requisitos legales y otros

Alcance del SGA

Esta

blec

erIm

plem

enta

r

Man

tene

r


Para cada aspecto e impacto ambiental identificado determinar:

Legislación ambiental aplicable Compromisos voluntarios

Para conocer los cambios en la legislación y “otros”: Identificar fuente de información ¿Quién establece aplicabilidad? Determinar cómo se integra la nueva legislación

al SGA



Identificar la legislación aplicable en materiales y productos (utilizados, a utilizar, fabricados, a fabricar):

Sustancias químicas y peligrosas Uso de recursos renovables Uso de recursos no renovables

Asociar la legislación aplicable a actividades que generen, por ejemplo:

Emisiones al aire (partículas, sustancias, gases, ruido, olores, etc.)

Efluentes o vertimientos líquidos. Residuos sólidos, peligrosos, especiales. Riesgos para el ambiente.



Nacional

Tratados internacionales a los cuales se haya suscrito Colombia y que apliquen a las

actividades de la empresa

Normas y conceptos emitidos por las autoridades ambientales competentes

Compromisos que se adquieren a través de estos tratados

Revisar la legislaciónRevisar la legislación



¿Dónde se puede consultar la LEGISLACIÓN AMBIENTAL colombiana?

Diarios Oficiales del Congreso, Consejo y Asamblea Compendio de normatividad LEGIS, o CARs (CORANTIOQUIA, CORNARE) Página Web del MAVDT o las CARs

http://www.dama.gov.cohttp://www.minambiente.gov.cohttp://www.corantioquia.gov.cohttp://www.cornare.gov.cohttp://www.metropol.gov.co

IDEAM http://ideam.gov.co Asociaciones o gremios:

http://www.acodal.comhttp://www.acolgen.com

Oficina Jurídica de la organización Red de amigos



Normas más relevantes Ley 23 de 1973 Decreto Ley 2811 de 1974 (Código de los recursos

naturales) Decreto 1541 de 1978 (aguas) Ley 9 de 1979 (Código sanitario nacional) Decreto 1594 de 1984 (vertimientos) Constitución 1991 Ley 99 de 1993 (creación MINAMB) Decreto 948 de 1995 (aire) Decreto 1220 de 2005 (licencias ambientales)

Legislación Ambiental Colombiana



Identificar y tener acceso para:

ASPECTO AMBIENTAL

NORMA LEGAL

ARTÍCULO APLICABLE

OBSERVACIONES

Vertimiento de agua Decreto 1594 de 1984 “Por medio del cual se regulan vertimientos...”

45 y 47 Establece características de vertimientos industriales y fija los parámetros de pH, ...

Emisiones al aire Decreto 948 de 1995, reglamenta la protección y control de calidad del aire

15 Clasifica los niveles de ruido para las zonas residenciales, comerciales e industriales.


Matriz de Requisitos Legales Aplicables


SUELO

AGUA

AIRE

• Concesión de aguas• Vertimiento de aguas residuales• Ocupación de cauce

• Explotación materiales construcción (canteras)

• Disposición final de desechos sólidos y escombreras

• Emisiones atmosféricas

FLORA• Aprovechamientos forestales• Salvoconducto forestal

GRAL.

• Licencia ambiental (pólizas de cumplimiento)• Pagos por obligaciones de ley ($)• Seguimiento de autoridades ambientales ($)

Identificar los permisos – pagos ambientales aplicables



Otros requisitos (de carácter VOLUNTARIO)

Requisitos casa matriz (Caso EMGESA)

Código de conducta (responsabilidad AE, SE)

Código de prácticas (Procedimientos, Norma Imp. Com.)

Requisitos comerciales (Con entidades financieras - Caso BID – Porce III, con clientes)

Acuerdos con autoridades ambientales (Convenio P+L)

Acuerdos gremiales (Cámara de Comercio, ANDI, CASEC)

Acuerdos con partes interesadas (Regionales, sectoriales, con comunidades, ONGs)



Según aplique, cumplir Según aplique, cumplir con:con:


PMA

AUTOS

LEGISLACIÓNLEGISLACIÓNAMBIENTALAMBIENTAL

LICENCIASPERMISOS

PAGOS

GESTIÓN GESTIÓN VOLUNTARIAVOLUNTARIA

GESTIÓNGESTIÓNOBLIGATORIAOBLIGATORIA

REQUISITOS CASA MATRIZ

ACUERDOS CON PARTES

INTERESADAS

CÓDIGOS DE CONDUCTA


4.3.2 Identificación requisitos legales

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

Requisitos Requisitos complementarioscomplementarios



V Mejora del SGA4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

PROCEDIMIENTOS

Evaluar periódicamente

Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros que se suscriban

ASPECTOS AMBIENTALES

Actividades, productos, servicios

DEBE

Alcance del SGA

Esta

blec

erIm

plem

enta

r

Man

tene

r

RR


Conceptos legales

1

2

3

1. Constitución Nacional2. Ley, Decreto Ley

3. Actos Administrativos• Decretos reglamentarios• Ordenanzas• Acuerdos• Resoluciones

4. Jurisprudencia (espíritu de la ley, sentencias Corte Constitucional)

CRITERIOS• La Constitución es norma de normas• Lo especial prima sobre lo general• Lo posterior prima sobre lo anterior

JERARQUÍA DE LAS NORMAS LEGALES



Constitución Nacional – 1991: Derechos y Deberes

Primera generación

Fundamentales

Individuo, ciudadano• Vida• Intimidad• Desarrollo de la personalidad

Segunda generación

Sociales

Trabajadores niños, ancianos

• Salud• Educación

Tercera generación

Colectivo

Comunidad

• Ambiente sanoAmbiente sano• Participación en

decisiones




Objetivo de la legislación ambiental

Prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente Buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los

recursos naturales renovables para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional.

Importancia de la legislación ambiental

Se constituye en instrumento esencial de planificación del desempeño económico y social.

Plasma los derechos y deberes colectivos e individuales en cuanto al uso y aprovechamiento de recursos naturales y el desarrollo de las comunidades.



Autoridades ambientales

Orden Administrativo

Orden Territorial

Departamentos (asambleas) Municipios de más de 1 millón de

habitantes Distritos Entidades delegatarias de las

corporaciones autónomas regionales

Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Corporaciones Autónomas Regionales




OBJETIVOS Y METAS documentados

En cada nivel y funciones pertinentes

• Medibles “cuando sea factible”• Coherentes con la política ambiental• Coherentes con los compromisos:

• Prevención de la contaminación• Cumplimiento de requisitos

legales aplicables y otros• Mejora continua

DEBE

P Planificación del SGA4.3.3 Objetivos, metas y programas

Alcance del SGA

Esta

blec

erIm

plem

enta

r

Man

tene

r

DD


Aspectos ambientales

significativos

Requisitos legales y otros

Opiniones Partes

Interesadas

Opciones tecnológicas y requisitos financieros, operacionales y comerciales

Objetivos y metas ambientales



PROGRAMA (s)

Alcanzar sus objetivos y metas

DEBE

¿Qué?: Actividades¿Cuándo?: Plazos¿Quién?: Responsable¿Cómo?: Medios y recursos

Debe aplicar a:Proyectos nuevosActividades nuevas o modif.Productos o servicios

Alcance del SGA

Esta

blec

erIm

plem

enta

r

Man

tene

r


D?D?


Definición de objetivo ambiental

Fin ambiental de carácter global coherente con la política ambiental, que una organización se establece.

Fuente: ISO 14001:2004

Definición de meta ambiental

Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.



Se definen objetivos, metas y programas Se definen objetivos, metas y programas para: para:

Fortalecer aquellas áreas de cumplimiento que presenten debilidades.

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros acuerdos voluntarios.

Mejorar el desempeño ambiental.

Prevenir la contaminación.

Crear / fortalecer la conciencia ambiental del personal.



Definición

S

M

A

R

T

Significative (dirigido a los impactos significativos)

Measurable (mensurable)

Achievable (lograble)

Responsability (con responsables asignados)

Time scale (con un tiempo definido)

Ejemplo: Fábrica de conservas.

“Reducir durante el año 2001, en un 5%, el consumo de agua para el lavado de botellas (medida en litros/unidad), respecto al valor promedio consumido en el año 2000.”Fuente: Grupo Regional ISO U de A.



PLANIFICACIÓN DEL SGA EN UNA ORGANIZACIÓN

Política: Requisito a cumplir en el SGAVoluntad de la empresa

Objetivo: Propósito global - para quéCrea conciencia

Meta: Propósito detallado - cuánto, cuándoLleva al logro del objetivo

Programa:Plan de acción - cómo (actividad, responsable, plazo, recursos)



Ejemplo: Fábrica de conservasObjetivo: Reducir el consumo de energía eléctrica.Meta: Reducir en un 10% el consumo de energía

eléctrica por unidad producida, respecto al año anterior.

Programa:

Fuente: Grupo Regional ISO, U de A

Actividad Responsable Recursos Tiempo Indicador

Cambiar el sistema eléctrico de procesamiento de alimentos (cocción) por un sistema a gas

Jefe de Mantenimiento

Seis meses Consumo de energía

(Kwh/unidad producida)

Instalación de sensores en corredores, baños, cocinetas para controlar el consumo de energía eléctrica

Jefe de

Servicios Generales

Presupuesto

$5 millones

Dos meses Consumo de energía

(Kwh/unidad producida)

Presupuesto$25 millones



Para los aspectos ambientales significativos:• Determinar objetivos• Determinar metas• Elaborar un programa que atienda uno de los objetivos y su meta correspondiente


TALLER



3.2 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SGA (ISO 14001: 2004)

• Conceptos• Ejemplos de aplicación

H


Implementación y operación del SGA

Aseguran que los requisitos del SGA: Establezcan Implementen Mantengan Mejoren

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

4.4.3 Comunicación

4.4.4 Documentación

4.4.5 Control de documentos

4.4.6 Control Operacional

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

H


Establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para controlar situaciones cuya ausencia pueda llevar a desviaciones de la

política, objetivos y metas ambientales

Identificar y planificar toda actividad asociada con los aspectos ambientales significativos para asegurar que se realicen bajo

condiciones especificadas (controladas)

Establecer criterios operacionales en los procedimientos

Establecer, implementar y mantener procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificados en los bienes y servicios

utilizados por la organización y comunicar procedimiento y requisitos aplicables a proveedores y contratistas

Implementación y operación del SGA4.4.6 Control Operacional

H

DEBE

PDPD


Se busca asegurar que las operaciones y actividades cumplen satisfactoriamente: condiciones especificadas, normas de desempeño y/o requisitos de carácter legal.

Meta: Máximo

Semana N°

mg

/m3

Par

tícu

las,

C

him

enea

1


H


Pasos a seguirPasos a seguir

Identificar todos los aspectos ambientales significativos

Identificar toda actividad y operación asociada con estos aspectos

Establecer procedimientos de control que cubran situaciones cuya ausencia pueda llevar a desviaciones

de la política ambiental y los objetivos y metas.


H

PDPD


Temas del control Temas del control operacionaloperacional

Mercadeo, revisión requisitos del cliente y ventas

Diseño de productos, procesos e infraestructura

Compras, evaluación de proveedores

Recepción e inspección de productos, insumos y equipos

Producción, mantenimiento, servicios a la producción

Almacenamiento y transporte interno de materiales, equipos, productos en proceso y productos terminados

Transporte y entrega de productos al cliente


H


Control al final del tubo / manejar el impacto

Aspecto Ambiental Significativo

Alternativas de eliminación del impacto

Operaciones que generan el aspecto

Materiales que generan el aspecto

Actividades relacionadas con el aspecto

Control operaciones / mantenimiento

Control a materiales (recepción, almacenamiento, manejo)

Compras, ventas, contrataciones

Diseño, proyectos, tecnología, cambio de procesos, cambio de materiales


H


Producción

Consumos (materia prima, RRNN, E), residuos,

vertimientos, emisiones, ruido, situaciones potenciales de

emergencia, etc.

Ej.: Control de aspectos ambientales Ej.: Control de aspectos ambientales (control ambiental)(control ambiental)

Ej.: Control de aspectos ambientales Ej.: Control de aspectos ambientales (control ambiental)(control ambiental)

Mantenimiento

Consumos, residuos, vertimientos, derrames de sustancias químicas

peligrosas, situaciones potenciales de emergencia, etc.

Almacenamiento

Consumo (sustancias químicas agresivas

para personas y medio natural), derrames de sustancias químicas

peligrosas, residuos, vertimientos, situaciones

potenciales de emergencia, etc.


H

Variables ambientales


Consumo de recursos

naturales, E

Ej.: Aspectos ambientales que deben controlarse Ej.: Aspectos ambientales que deben controlarse mediante prácticas ambientalesmediante prácticas ambientales

Ej.: Aspectos ambientales que deben controlarse Ej.: Aspectos ambientales que deben controlarse mediante prácticas ambientalesmediante prácticas ambientales

Residuos

Consumo de sustancias químicas

Vertimientos

Emisiones y ruido

QUE HACER(identificación)


H


Criterios específicos de operación

Prácticas de mantenimiento

Equipos para controlar la contaminación

Proceso de producción, cuando debe ser manejado dentro de ciertos parámetros para alcanzar metas específicas (Ej.: menor consumo de energía)

Los procedimientos pueden Los procedimientos pueden incluir:incluir:


H

Prácticas ambientales específicas

Formatos para reportes, legislación aplicable, control proveedores


Ej.: Procedimientos para el control operacional Ej.: Procedimientos para el control operacional – prácticas ambientales documentadas– prácticas ambientales documentadas

Ej.: Procedimientos para el control operacional Ej.: Procedimientos para el control operacional – prácticas ambientales documentadas– prácticas ambientales documentadas

Consumo de recursos naturales

Residuos Consumo de sustancias químicas

Vertimientos

Programa uso racional de los recursosPrograma orden y aseo

Programa e instructivo Manejo de Sustancias Químicas

Programa e instructivo Manejo Integral de Residuos (Gestión de Residuos)

Programa e instructivo Manejo de Vertimientos

CÓMO HACERLO(documentación)

Emisiones y Ruido

Criterios de operación


H

PDPD


Generación de residuosGeneración de residuos

Aspecto ambiental significativoAspecto ambiental significativo

Ubicación sitios de generación de residuos

Compra de canecas, bolsas, construcción centro de acopio, señalización

Talleres de divulgación

Clasificación y separación de residuos en la fuente

Recolección y transporte interno

Si el residuo es especial y aprovechable: Acopio temporal y seguimiento proveedor

Si el residuo es especial no aprovechable: Acopio temporal y disposición final

Si el residuo es no especial y aprovechable: Acopio temporal y seguimiento proveedor

Si el residuo es no especial y no aprovechable: Acopio y disposición final

Informe de gestión mensual

El control operacional debe considerar:

Eje

mp

loImplementación y operación del SGA

4.4.6 Control OperacionalH


Compras

Contrataciones

Gestión humana - capacitación

Manejo de sustancias químicas

Control proceso – mantenimiento

Uso racional de los recursos

Transporte

Eje

mp

lo


H

Generación de residuosGeneración de residuos

El control operacional debe considerar temas relacionados como:

Aspecto ambiental significativoAspecto ambiental significativo


• Para los aspectos ambientales significativos identificar las prácticas ambientales que los mantendría bajo control


H

TALLER



Identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que puedan causar impactos ambientales y

Cómo responder ante ellos Responder ante ellos cuando sean reales y prevenir o mitigar los impactos

ambientales Revisar los procedimientos periódicamente y después de la ocurrencia de

accidentes o situaciones de emergencia. Modificar los procedimientos cuando sea necesario

Probar periódicamente los procedimientos (planes de respuesta ante emergencias), cuando sea factible

Definir e implementar medidas preventivas

Implementación y operación del SGA4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

H

DEBE

Esta

blec

erIm

plem

enta

r

Man

tene

r PROCEDIMIENTOSAlcance del SGA


Procesos y actividades

Identificación de requisitos legales

Control operacional

PREVENCIÓN

Preparación y respuesta ante emergencias

RESPUESTA

Identificación de situaciones potenciales de emergencia – evaluación del RIESGO

Algunas situaciones potenciales de emergencia (similar a aspecto ambiental) que pueden ser consideradas en esta evaluación son:


H

Incendios Explosiones Derrames

Fugas (gases) EmisionesAccidente transito

Colapso estructural Sismos Inundaciones Intoxicación

Identificación de aspectos e impactos


La naturaleza de las sustancias químicas (inflamables, gases comprimidos, CRETIV)

Defecto, falla u operación defectuosa

Incendio en planta o que afecte la planta

Explosión en planta o explosión externa que afecte la planta

Descomposición de una sustancia en proceso o almacenada

Escorrentía de agua de extinción de incendios

Derrames de materiales por accidente durante el transporte

Desastres naturales

Terrorismo, etc.

Condiciones o situaciones potenciales de Condiciones o situaciones potenciales de emergencia = Causas de impactos ambientales emergencia = Causas de impactos ambientales

potencialespotenciales

Eje

mp

los


H


Ejemplo

ActividadManipulación de

sustancias peligrosas en el almacén de

materiales

Accidente o situación potencial de emergencia

Posible derrame por uso de equipo de transporte

inadecuado

Impacto potencialContaminación de la

“Quebrada La Sucia” con una sustancia peligrosa


H


Identificar peligros asociados a las actividades (metodologías)

Evaluación de riesgos y estimación de consecuencias (metodología)

Definir e implementar medidas preventivas

Definir plan de respuesta ante emergencias (incluye protocolos de actuación y manejo de los impactos ambientales)

Comunicar el riesgo (empleados, contratistas, visitantes)

Entrenar al personal y evaluar la eficacia

Probar planes de respuesta a través de simulacros o en situaciones reales de emergencia

Evaluar efectividad del procedimiento para definir AC - AP


H

Procedimiento general para identificar peligros y evaluar riesgos


Los planes de emergencia pueden incluir

1. Organización y responsabilidad2. Lista del personal clave3. Detalles de servicios de emergencia4. Plan de comunicación interna y externa5. Acciones a tomar ante diferentes tipos de emergencia6. Rutas de evacuación y puntos de encuentro7. Información sobre materiales peligrosos, impacto ambiental

potencial y medidas a tomar en caso de fugas, derrames, emisiones, etc.

8. Planes de entrenamiento y ensayo. Evaluación eficacia 9. Acciones para controlar los impactos ambientales10. Evaluación posterior de accidentes y atención para definir

AC-AP


H


Ejemplos de preguntas a responder ¿Qué hacer en caso de fuego?. ¿Qué hacer en caso de terremoto? ¿A quién comunicar o acudir en caso de emergencia? ¿Se cuenta con un plan de evacuación? ¿Qué hacer con los clientes en una emergencia? ¿Cómo responder a los medios de comunicación? ¿Se realizan simulacros en la organización? ¿Quiénes actúan para controlar los impactos

ambientales? ¿Cómo controlar los impactos ambientales durante y

después del evento?


H


Disponibilidad y asignación de recursos para el SGA:

Medios para lograrlo Matriz de responsabilidades Manual del sistema

Procedimientos Manual de funciones

Implementación y operación del SGA4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

H

Definir, documentar y comunicar: Funciones Responsabilidades Autoridades

DEBE

Humanos, incluye el representante de la direcciónrepresentante de la dirección

Infraestructura Financieros Tecnológicos Habilidades especializadas

DD


Definir, documentar y comunicar:

Actividad

Responsabilidades AutoridadesFunciones

Resultados Toma de decisiones y asignación de recursos


H

La responsabilidad por el funcionamiento y mejoramiento del SGA es de la dirección y NO se delega

Cada empleado debe conocer cual es su rol y su responsabilidad en el SGA

DD


El reto de la empresaEl reto de la empresa

Integrar lo ambiental y el manejo de las operaciones (procesos para la producción o prestación de servicios).

Las áreas ambientales son consultoras para la organización, el soporte de la línea de producción.

El control de los aspectos ambientales y la prevención de la contaminación, son responsabilidad de la línea de producción.


H


Representante de la direcciónRepresentante de la direcciónUno o varios representantes de la dirección.

(No es necesario, pero preferiblemente miembro (s) del equipo de dirección).

Lidera implementación del SGA (con funciones, responsabilidad y autoridad).

Asegura el establecimiento, implantación, mantenimiento y mejoramiento del SGA.

Mantiene informada a la alta dirección sobre el desempeño del SGA y las recomendaciones de mejora.


H


Asegurar que el personal (propio o contratado) cuyo trabajo pueda causar un impacto significativo, deba ser competente en términos de educación, formación o experiencia adecuados.

Mantener los registros asociados.

Implementación y operación del SGA4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

H

DEBE

Alcance del SGA

PROCEDIMIENTOS para que sus empleados y contratistas tomen conciencia de los asuntos ambientales relevantes.

Identificar las necesidades de formación (aspectos ambientales y SGA).

Proporcionar formación o emprender otras acciones. Mantener los registros asociados.

RR

RR

Esta

blec

erM

ante

ner


Tocar el cerebro Suministrar conocimientos

para cumplir las tareas y responsabilidades

Desarrollar habilidades Base para contar con

personal competente

FORMACIÓN

Tocar el corazón Para generar compromiso

se requiere entender el por qué de los hechos.

Motivar el mejoramiento. Base para contar con

personal comprometido

CONCIENCIA


H

Educación, Formación o Experiencia

Son comportamientos que demuestran la aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes, que distinguen a la gente con un desempeño superior (cumplimiento de objetivos).

COMPETENCIA


Personal cuya labor pueda generar impacto significativo

Aplicar criterios

Resultado

Educación Formación Experiencia

MantenerNo cumple

•Escolaridad

•Universidad

•Post-grado

Establecer criterios para determinar competencia del personal

•Cursos, entrenamiento

•Asistencia

•Evaluación

•En la empresa

•En la actividad

•En medio ambiente

Cumple

•Revisar criterios

•Formar, Entrenar

•Cambiar personal


H

RR


Necesidad

Formación

Para crear conciencia

Para actualizarse

Programa de Formación

Ejecución del Programa

Evaluación eficacia

Lo que requiere el

cargo

Para lograr objetivos y

metas

Según plan de carrera

Según resultado de

auditorías

Expectativas del

empleado

FinNo eficaz Eficaz

Cambios en procedimientos

Evaluación desempeño


H

RR

RR


Aspectos e impactos ambientales

Política Ambiental, procedimientos y

requisitos del SGAAspectos e impactos significativos reales o potenciales

Cómo controlar el aspecto

Beneficio ambiental del mejoramiento del desempeño personal

Consecuencias de no seguir los procedimientos operativos

Funciones y Responsabilidades

Situación de emergencia

Importancia de cumplir

Con respecto a política, procedimientos y requisitos SGA

Qué hacer


H

Toma de conciencia sobre:

Medir el grado de conciencia es muy difícil, lo que si se puede establecer es si hay o no conciencia: planta limpia, bien mantenida, residuos separados en la fuente, etc.


Función Responsabilidad Autoridad

Delegada

Asumida

Otorgada

Reconocida

Educación - Conocimiento

Formación - Habilidad

Experiencia

Competencia


H


En cuanto a aspectos ambientales y el SGA

Implementación y operación del SGA4.4.3 Comunicaciones

H

DEBE

Alcance del SGA

Comunicaciones internas y externas

PROCEDIMIENTOSEs

tabl

ecer

Impl

emen

tar

Man

tene

rInternas Externas

Nivel y funcionesDirectivoOperativo

COMUNICACIONES

Empresa(reciben, documentan y responden lo pertinente)

Partes interesadas externas

(comunicaciones)

R?R?


Comunicación internaComunicación internaNivel directivo

Nivel operativo

Po

líti

ca,

ob

jeti

vos,

m

etas

, p

rog

ram

as

Resu

ltado

s, S

ug

erencias

Coordinación


H

Comunicación del día a día

Recolección y reporte de información ambiental


Comunicación internaComunicación internaPara cada procedimiento del SGA preguntarnos: ¿Se requiere comunicar algo? Si la respuesta es SI,

responder las siguientes preguntas:

En cada procedimiento documentado

En una matriz general para el SGAó


H

Qué comunicar

A quién comunicarlo

Quién lo comunica

Por qué medio

Registro

Con qué frecuencia

Confidencialidad

Política Toda la organización

Gerente, Representante

, Grupo GA

Memorando, carteleras,

charlas

Divulgaciones, cuando hay

cambios

Registro

Asistencia divulgac.

No aplica


Comunicación internaComunicación interna

Reunión Propósito Agenda CuándoDónde DuraciónRespon-sable

Partici-pantes

Regis-tro

Uno de los mecanismos para evaluar la eficacia de las comunicaciones, es a través de la revisión del

cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones

Conocer las reuniones de la empresa permite establecer cómo funcionan las comunicaciones internas


H



H

Comunicación interna (del día a Comunicación interna (del día a día)día)

Es importante tener en cuenta:Es importante tener en cuenta:

¿Para qué se va a utilizar la información?¿Para qué se va a utilizar la información?

¿Para tomar decisiones?

¿Para tomar acciones para cumplir con requisitos legales?

¿Para hacer seguimiento al desempeño ambiental?

LA COMUNICACIÓN SIEMPRE DEBE TENER UN LA COMUNICACIÓN SIEMPRE DEBE TENER UN PROPÓSITOPROPÓSITO



H

EMPRESA

Sociedad

Solicitudes, quejas, reclamos Responde

Sociedad

Aspectos ambientales significativos

Comunicación externaComunicación externa


Verbales•Telefónico•Personal


H

Comunicación externaComunicación externaMecanismos para recibir, documentar y dar

respuesta a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas

Escritos•Carta, fax•e-mail

Solicitudes•Información•Visitas•Reportajes

Comunicaciones de la autoridad

•Información

•Requerimientos

•Sanciones

Inquietudes de la comunidad

•Sugerencias

•Quejas

Comunicaciones clientes•Requisitos•Quejas

R?R?


Decidir si comunica o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos

Documentar su decisión

Si decide hacerlo debe establecer e implementar métodos para realizarla


H

DEBE

Alcance del SGA

EMPRESA

Sociedad

Aspectos ambientales significativos

DD


Comunicación externaComunicación externa

Información a suministrar

Medio de comunicación a utilizar

Responsable por revisar la información

A quién va dirigida la información

Es decisión de la empresa comunicar sus Es decisión de la empresa comunicar sus aspectos ambientales significativos aspectos ambientales significativos

Tener en cuenta:


H

DD

R?R?


Diga lo que hace Documéntelo

Elabore y conserve registros

Aplique procedimientos

Demuestre que lo hizo Muestre los resultados

Haga lo que dijo

Implementación y operación del SGA4.4.5 Control de documentos

4.5.4 Control de registros

H

DEBE

Alcance del SGA

• Control de documentos

• Establecer y mantener registrosISO 9001:2000

PROCEDIMIENTOSEs

tabl

ecer

Impl

emen

tar

Man

tene

r

V

La clave de la documentaciónLa clave de la documentación


Información

Actualizable No actualizable

Controlar que la versión vigente esté disponible

dónde se requiere

Acceder fácilmente a la información cuando se

requiere

Control de versión Control de archivo

Control de documentos Control de registros



HV


La documentación La documentación facilita:facilita:La concientización

El logro de objetivos ambientales

La evaluación del SGA

El seguimiento al desempeño ambiental

Unificar prácticas

El mejoramiento



HV

Ahora ya se qué es elSGA y cual es miresponsabilidad


¿Cuándo documentar?¿Cuándo documentar?

La ausencia del documento causa problemas

Preservar “know how”

Alta rotación del personal

Se requiere tener una base para entrenamiento



HV


¿Qué tan detallado documentar?¿Qué tan detallado documentar?

Depende del perfil del usuario de la documentación

¿Cómo documentar?¿Cómo documentar?



HV

Manual

Procedimientos

Instrucciones

Especificaciones, MSDS, planos, documentos externos, etc.

Registros


Los registros permiten:Los registros permiten:Demostrar conformidad con los requisitos SGA y el funcionamiento del mismo.

Demostrar conformidad con los requisitos de ISO 14001.

Demostrar que se cumplen las regulaciones ambientales.

Demostrar resultados.

Demostrar el seguimiento y revisión del SGA.

Soportar la toma de decisiones ambientales.



HV


Debes DebesInformación

• Política, objetivos, metas

• Descripción alcance SGA

• Descripción elementos principales SGA y su interacción, la referencia a los documentos relacionados

• Documentos y registros requeridos en la norma

• Documentos y registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con los Aspectos Ambientales significativos

Implementación y operación del SGA4.4.4 Documentación Vs. Registros

H

• Autorizaciones legales: permisos, LA, etc.

• Competencias del personal (educación, formación o experiencia)

• Necesidades de formación, formación proporcionada u otras acciones, evaluación de la eficacia de la formación y otras acciones

• Control metrológico de los equipos de seguimiento y medición (calibraciones o verificaciones)

• Resultados evaluaciones períodicas del cumplimiento legal y otros

• NC y resultados AC y AP tomadas

• Los necesarios para demostrar conformidad con requisitos del SGA y norma y para demostrar resultados logrados

• Informe de auditorías

• Informe revisión por la dirección

V

DDRR


3.3 MEJORA (VERIFICACIÓN Y AJUSTE) DEL SGA (NTC-ISO 14001)

• Conceptos

VA


Verificar (V) y Ajustar (A)

Aplicable a sistemas calidad, ambiental, salud


REGISTROS

Auditorías Internas

Acción correctiva

Revisión por la Dirección

Acción preventiva

Corrección

¿Cumple?No

Si

¿Incumplimiento potencial?

Si

No

Continuar, mejorar

VA

1

1

1

Cambios empresa, entorno


• Identificar los elementos más relevantes.• Socializar el trabajo.

Herramientas (requisitos norma):• Seguimiento y medición• No conformidad, acción correctiva y

acción preventiva• Auditoría interna• Revisión por la dirección

TALLERHerramientas para la mejora continua

Verificar (V) y Ajustar (A)VA


Hacer seguimiento y medir periódicamente: Las características claves de las operaciones y actividades

que puedan tener un impacto significativo. El desempeño, los controles operacionales y el

cumplimiento de objetivos y metas. Cumplimiento de los requisitos legales y otros

aplicables.

Realizar el control metrológico de los equipos de seguimiento y medición para asegurar la validez de los resultados.

Mejora del SGA - Verificación4.5.1 Seguimiento y Medición

V

DEBE

Esta

blec

erIm

plem

enta

r

Man

tene

r PROCEDIMIENTOS

R?R?

RR

DD

Alcance del SGA


El seguimiento periódico permite: Conocer los resultados del control operacional y el control

de las variables ambientales Identificar áreas débiles Encontrar oportunidades de mejoramiento Determinar cómo se están logrando los objetivos y metas Determinar cómo se está mejorando


V

Conocer de forma sistemática el Conocer de forma sistemática el desempeño ambiental de la desempeño ambiental de la

organizaciónorganización



V

Fuente: ISO 14001:2004

Definición de desempeño ambiental

Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales.Los resultados se pueden medir respecto a la política ambiental, los objetivos ambientales y las metas ambientales de la organización y otros requisitos de desempeño ambiental.


Variable a la cual hacer seguimiento (indicador)

Límite a cumplir

Frecuencia del seguimiento

Si hay mediciones: Internas ó externas

Responsabilidades

Listado o cuadro que permita Listado o cuadro que permita conocer:conocer:


V

Planificación de la medición y seguimiento


Matriz medición, seguimiento e Matriz medición, seguimiento e indicadoresindicadores


V

1 2 3 4 5 6

Aspecto amb. significativo

Indicador Fórmula del indicador

Parámetro o variable

Unidad Lugar de medición

Producción de residuos

Residuos aprovechables

(1 – residuos para Relleno Sanitario / residuos generados totales)*100%

Cantidad residuos para Relleno Sanitario

Cantidad residuos generados

Kg Centro de acopio

7 8 9 10 11 12

Parámetro de referencia

Equipo Método Frecuencia Responsable Registro

Separación de residuos (Resolución 526/2004 del Área Metropol.)

Báscula Lectura Semanal Gestor Ambiental

Informe mensual de gestión del programa MIR


En caso de mediciones internas En caso de mediciones internas considerar:considerar:


V

Muestreo y/o medición (si es requerido):

Equipo de muestreo y/o medición utilizado(descripción que permita verificar su idoneidad)

Método de muestreo y/o medición (instrucciones de trabajo interna o referenciación a un método estándar)

Registros del muestreo y/o medición (cuando apliquen)

Procedimiento de calibración del equipo de muestreoy/o medición (cuando aplique)

Registros de la calibración del equipo de muestreoy/o medición (cuando aplique)


En caso de contratar mediciones En caso de contratar mediciones considerar:considerar:


V

Definir el procedimiento para seleccionar,evaluar y hacer seguimiento a los proveedoresde estos servicios

En las especificaciones de compra establecer:

El método de muestro y medición a serutilizado

La solicitud de registros de calibración de losequipos previo a la medición

Forma como se debe registrar la información



V

Es conveniente establecer claras responsabilidadessobre la definición de métodos de muestreo y medición, así como para seleccionar y evaluar alos proveedores.

También es importante reconstruir el históricopara cada una de las variables seleccionadas(cuando esto es posible) considerando unperíodo de dos o tres años. Lo anterior da labase para establecer tendencias y definir loslímites de control a utilizar.


En la mayoría de los casos están normalizados

En algunos casos, están incluidos en la legislación ambiental

Los métodos de muestreo y Los métodos de muestreo y análisis:análisis:


V

MÉTODOSESTANDAR - EPALEGISLACIONAMBIENTAL


Concentrarse en aquello que lo motivó para

implementar ISO 14001.

Focalizarse en aquellas áreas donde desea

mejorar. Hacer comparaciones periódicas.

Seleccionar indicadores simples y claros.

Usar varios indicadores para medir los esfuerzos

de la empresa en el área ambiental.

Algunas sugerenciasAlgunas sugerencias


V


Fuente: Guía de ISO 14000 - J. Cascio - 1997

Emisiones no planificadas

Medir y hacerseguimiento a:

Uso / consumoRecurso

renovables

Eficiencia de sistemas de tratamiento

VertimientosAguas industriales y pluviales

Cumplimiento de

requisitos legales

Emisiones al aire, ruido

Generación dedesechos

Uso / consumo

de energía

Uso / consumo Productos químicos

Uso / consumode agua

Costos Costos ambientalesambientales


V


Mejora del SGA - Verificación4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventivaV

• Tratar las NC reales, potenciales

• Tomar AC y AP

ISO 9001:2000

Esta

blec

erIm

plem

enta

r

Man

tene

r

PROCEDIMIENTOS

No Conformidad

Existente

Potencial Identificarla

IdentificarlaCorrección de NC Acciones para evitar que vuelva a ocurrir - AC

Acciones para prevenir que ocurra - AP

RR

DEBE

Alcance del SGA


Tratar el problema puntual e investigar las causas y

atacarlas.

Manejar los impactos ambientales.

Realizar acciones con el fin de prevenir que vuelva a

ocurrir.

Revisar la eficacia de las acciones.

Las acciones deben ser apropiadas a la magnitud del

problema y a los impactos ambientales.

Incorporar en la documentación del SGA cualquier

cambio necesario.


FundamentalFundamental

DD


Prevenir los problemas potenciales y actuar para que no se presenten

Aprender de los problemas y actuar para que no se vuelvan a presentar

Fuentes de acciones preventivasFuentes de acciones correctivas


• Proyectos o modificaciones de ley

• Tendencias desfavorables de indicadores

• Incidentes

• Hay una nueva evidencia científica

• Acciones correctivas en otras plantas

• Incumplimiento de la legislación y otros

• Quejas o reclamaciones

• No conformidades en auditorías y en procesos

• Accidentes y emergencias

• Fallas repetitivas


Elaborar el programa de auditorías internas del SGA

Contar con personal competente e independiente del área a auditar para llevar a cabo las auditorías internas y asegurar la objetividad e imparcialidad

Registrar los resultados de las auditorías, entregarlos a la dirección y divulgarlos

Lu Ma Mi J u Vi Sa Do

Auditorías a intervalos planificados

NORMA ISO 19011:2002

Mejora del SGA - Verificación4.5.5 Auditoría Interna

V

Esta

blec

erIm

plem

enta

r

Man

tene

r

PROCEDIMIENTOSDEBE

Alcance del SGA

RR


PROPÓSITOS: - Determinar conformidad del SGA

- Determinar si el SGA se ha implantado

adecuadamente y se mantiene

- Identificar oportunidades de mejora

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.5.5 Auditoría Interna

V

Determinar la conformidad del sistema con respecto a:• Los requisitos de la norma ISO 14001:2004• Los requisitos establecidos por la organización• Las disposiciones planificadas del SGA• Las disposiciones planificadas para la gestión ambiental


Las prácticas actuales

Lo planeado

Los resultados

Comparar

PROPÓSITO DE LA AUDITORÍA INTERNAPROPÓSITO DE LA AUDITORÍA INTERNA

eficienciaeficiencia

eficaciaeficacia

adecuaciónadecuación

convenienciaconveniencia

Organización


V


Etapas del proceso de auditoríaEtapas del proceso de auditoría1. Planeación de la auditoría

2. Solicitud de la documentación

3. Reunión de apertura

4. Ejecución agenda de auditoría

5. Reunión de cierre

6. Elaboración y presentación del informe de auditoría

7. Seguimiento de las acciones correctivas

8. Cierre de las no conformidades


V


• Concluir:• Conveniencia (pertinencia y beneficio)• Adecuación (cumplimiento de requisitos)• Eficacia (cumplimiento de objetivos)

• Identificar:• Fortalezas (conformidades)• Oportunidades de mejora• No Conformidades - Observaciones

Resultados de la auditoría interna Resultados de la auditoría interna (informe)(informe)


V

RR


Tipos de Auditorías Tipos de Auditorías AmbientalesAmbientales

Auditorías al SGA

Auditorías de cumplimiento:

Legal

Técnicas (desempeño)

Política ambiental corporativa, objetivos y metas

Evaluación de riesgos

Certificación

Comerciales


V


Las auditorías pueden ser útiles Las auditorías pueden ser útiles para:para:

Establecer el cumplimiento con respecto a la política ambiental y los requerimientos de carácter legal.

Tener una base confiable que sirva para proporcionar información a las partes interesadas externas sobre el desempeño ambiental de la empresa.

Identificar oportunidades de mejoramiento.

Identificar riesgos para los empleados, la comunidad y el ambiente.


V


COMPETENCIAS DEL AUDITORCOMPETENCIAS DEL AUDITOR

Calidad

Ambiental

S & SO

Comunes

Conocimientos y

habilidades específicas

en:

Atributos personales

Experiencia Laboral

Formación como auditor

Experiencia en auditorías

Educación


V


Competencias Competencias específicas del auditor específicas del auditor

ambientalambientalFormación y experiencia en:

Técnica ambiental: Identificación de aspectos e impactos ambientales y prácticas ambientales, manejo de impactos ambientales.

Legislación ambiental.


V

El auditor ambiental debe contar con los conocimientos y experiencia suficientes que le permitan emitir conceptos específicos ante situaciones particulares.


DEBE

Revisar el SGA con una frecuencia definida para:

- Asegurar la eficacia, adecuación y conveniencia del SGA

- Evaluar las oportunidades de mejora

- Evaluar la necesidad de cambiar la política, objetivos, metas y otros elementos del SGA

Documentar los resultados y conservar los registros

Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.6 Revisión por la dirección

A

RR

Recopilar la información para realizar la revisión


Propósitos de la revisión del SGAPropósitos de la revisión del SGA

Asegurar adecuación, conveniencia y eficacia

continuas del SGA adoptado

Identificar oportunidades de

mejoramiento

Mejorar el desempeño ambientalTener procesos eficaces

Racionalizar el uso de los recursosOptimizar el costo


A

Actuar para mejorar y mantener vigente el SGA


El alcance de la revisiónEl alcance de la revisiónPuede ser lo suficientemente amplio y

profundo para cubrir:


A

Las dimensiones ambientales de las actividades, productos y servicios

Su impacto en el desempeño financiero

Su repercusión en la posición competitiva de la organización


Etapas de la revisión del SGAEtapas de la revisión del SGA1. Recolección de información

2. Consolidación de la información y elaboración de informe

3. Citación a la revisión por la dirección

4. Reunión de revisión por la dirección

5. Resultados de la revisión por la dirección

6. Plan de mejoramiento

7. Recomendaciones


A


Información a considerarInformación a considerar

Última revisión al SGA, acciones definidas y

resultados de su ejecución

Cumplimiento de objetivos, metas y programas

Desempeño ambiental alcanzado

Resultados evaluaciones de cumplimiento (legal)

Hallazgos en las auditorías al SGA

Incidentes ambientales, no conformidades y

acciones correctivas y preventivas


A

RR


Información a considerarInformación a considerar

Comunicaciones con las partes interesadas

externas, incluidas las quejas

Recomendaciones para la mejora

Cambios del entorno, evolución de los requisitos

legales y otros relacionados con los aspectos

ambientales


A

RR


Cambios internos que puedan Cambios internos que puedan influir en la política, objetivos y influir en la política, objetivos y

metasmetas

Nuevas plantas y modernizacionesNuevos productos, actividades o servicios.

Modificaciones a productos, actividades o servicios existentes.

Posición financiera y competitiva de laempresa.


A


Nueva legislación o modificación de la existente

Nuevas expectativas o cambios de opinión de partes interesadas (quejas).

Avances en ciencia y tecnología.

Preferencias del mercado.

Cambios en el entorno que puedan Cambios en el entorno que puedan influir en la política, objetivos y influir en la política, objetivos y

metasmetas


A


ConsiderarConsiderarIndicadores que faciliten medir el progreso en el desempeño ambiental.

Información para la revisión que facilite el análisis y la toma de decisiones.

Situaciones de no conformidad resumidas por categorías y por causas comunes.

Acciones correctivas y cambios al SGA (si se requieren) propuestos para prevenir nuevas ocurrencias.

Mecanismos para hacer seguimiento y lineamientos para evaluar la efectividad.

Propuestas de mejora.


A

RR


Para identificar los logros:Para identificar los logros:¿Se han cumplido las expectativas relevantes de las partes interesadas?

¿Se podrán atraer nuevos clientes por el mejoramiento de los resultados ambientales?

¿Se está haciendo un uso más racional de los recursos?

¿Se ha aumentado la eficacia y eficiencia de los procesos?

¿Se han reducido los costos por tener procesos más eficientes y un uso más racional de los recursos?

¿Se ha mejorado el desempeño ambiental?

¿Se ha aumentado la conciencia ambiental del personal?


A


• Concluir:• Conveniencia (pertinencia y beneficio)• Adecuación (cumplimiento de requisitos)• Eficacia (cumplimiento de objetivos)

• Aprobar (decisiones o acciones):• Oportunidades de mejora• Cambios:

• Política ambiental• Objetivos y metas• Otros elementos del sistema (recursos)

• Proyectar la gestión para el siguiente período

Resultados de la revisión por la dirección (Informe)


A

RR


4. RECAPITULACIÓN SGA - ISO 14001:2004


Modelo de Sistema Integrado de Gestión Basado en procesos y ciclo P-H-V-A

Adaptación de ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en procesos



Entradas


dirección


dirección


ProductoProductoRequisito

s

Partes

Interesadas

Satisfacción

Requisitos

Mejora continua del SG

Partes Interesadas

ImpactoImpacto

RiesgoRiesgo


los recursos

Necesidades

Oportunidade

s Capacidad para cumplir

Cliente

SociedadEntorno

GobiernoAutoridades

Otros

Trabajadores

Accionistas

P

H

V

A


Enfoque y principios de la calidad integral

ISO 9001 Calidad del producto - servicios

Control de aspectos y Minimización de impacto ambientales

Control de peligros y minimización de riesgos

Cliente

ISO 14001

OHSAS 18001

Cliente

SociedadEntorno

Empleados Accionistas

Modelo de Sistema Integrado de GestiónBasado en la calidad integral de PROCESOS

Eficacia y satisfacción

Eficiencia, Eficiencia y prevención de la contaminación

Productividad y prevención de riesgos


• Siguen el ciclo P H V A• Basadas en procesos• Elementos (requisitos) comunes

• Responsabilidad de la dirección• Revisión por la dirección• Control de documentos y de registros• Control de equipos, medición y ensayo• No conformidad, acción correctiva y preventiva• Auditorías internas• Competencias (educación, formación, experiencia

sensibilización, entrenamiento, habilidades)• Comunicaciones

Semejanzas entre las normas ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001


Es una herramienta de gestión basada en el ciclo PHVA, útil para controlar las actividades y manejar los impactos de estas sobre el ambiente en el contexto de la legislación cada vez más exigente.

Desarrollar e implementar la política

Alcanzar objetivos y metas a través de programas

Establecer y aplicar prácticas ambientales

Requisitos legales

Otros requisitos que se asuman (convenios)

Aspectos e impactos significativos

Relación con las partes interesadas

Manejo integral del ambiente

Cumplimiento legal y otros

Proteger el ambiente y evitar la contaminación

Mejoramiento continuo del desempeño ambiental

Comunicación con las partes interesadas

Basado en: Proporciona elementos para:

Con el propósito de:

HERRAMIENTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO LEGAL HERRAMIENTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO LEGAL CONTRIBUYE A LA VIABILIDAD OPERATIVACONTRIBUYE A LA VIABILIDAD OPERATIVA DE LAS DE LAS

ORGANIZACIONES ORGANIZACIONES

Sistema de Gestión Ambiental – SGAISO 14001:2004


ISO 14001:2004 - Modelo del SGA


Mejora Continua

Política Ambiental

Planificación


Verificación

P

H

V

A

Modelo



Secuencia de la implantación


Definir el compromiso haciael medio ambiente

Decidir la implementación

Hacer un diagnóstico yestablecer la brecha

Elaborar plan de acción

A

Diseñar el SGA

Operar el SGA

Realizar ciclo de auditoría al SGA

Verificación del SGA

Revisión por la dirección y Nuevos objetivos

Certificación

A

Planificar el SGA

Implementar el SGA

P

H

V

A

P


Revisión porla dirección

ActividadesProductosServicios

Responsabilidades funciones y autoridad

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Control operacional

Po

lític

a A

mb

ien

tal

Co

ntro

l de d

ocu

men

tos y reg

istros

Si

Objetivos, metas y programas

No

¿Prevención requerida?

No

¿Desempeño satisfactorio?

Aspectos eimpactos

significativos

Auditorías Internas al SGA

Cambios en la empresa

Cambios en el entorno

Acciones sobre el

SGA

Requisitos legales y otros requisitos (convenios, norma empresarial)

Valorar significancia Criterio: A B C D

_ _ _ _

Personal Competente formación, conciencia

Comunicacionesinternas y externas

NC, Acciones Correctivas y Preventivas

Recu

rsos

Aspecto

Aspecto

Aspecto

Riesgos /Sit. pot. de.emergencia

Sistema de Gestión AmbientalISO 14001:2004

Si

Preparación / Respuesta ante

emergencias


Evalu. cumplimiento legal


Monitoreo y medición

Cu

bri

mie

nto

Frecuencia seguimiento

><

> <

Acciones correctivas y preventivas

Auditorías al SGA


Act

uam

os

sob

re e

l S

GA

co

n b

ase

en l

as

des

viac

ion

es

enco

ntr

adas

y e

n l

as

op

ort

un

idad

es d

e m

ejo

ra i

den

tifi

cad

as

Act

uam

os

sob

re l

o

qu

e la

s m

edic

ion

es

dic

en q

ue

no

est

á b

ien

Eva

luam

os

si l

as

acci

on

es q

ue

se

tom

an s

on

efi

cace

s y

efic

ien

tes

Fuentes del mejoramiento continuo


CONCLUSIÓN

PolíticaPolítica ImplementaciónImplementación VerificaciónVerificación RevisiónRevisiónXX IneficaciaIneficacia

PolíticaPolítica VerificaciónVerificaciónPlanificaciónPlanificación RevisiónRevisiónXX IneficienciaIneficiencia

PolíticaPolítica ImplementaciónImplementación VerificaciónVerificaciónPlanificaciónPlanificación RevisiónRevisión

ImplementaciónImplementación VerificaciónVerificaciónPlanificaciónPlanificación RevisiónRevisiónXX Sin RumboSin Rumbo

PolíticaPolítica ImplementaciónImplementaciónPlanificaciónPlanificación RevisiónRevisión

PolíticaPolítica ImplementaciónImplementación VerificaciónVerificaciónPlanificaciónPlanificación XX EstancamientoEstancamiento

SGExitoso

SGExitoso

DesconocimientoDesconocimientoXX


Conceptos sobre Sistemas de Gestión Ambiental - ISO 14001

Retroalimentación

TALLER

5. CIERRE


GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN

DIPLOMADOGESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS

MÓDULOMÓDULOSISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTALSISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTALNorma NTC ISO 14001 versión 2004Norma NTC ISO 14001 versión 2004


PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMAPLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMAPLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMAPLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA

Es el documento que producto de una evaluación ambiental establece, de manera detallada, las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. (Decreto 1180 de 2003)

Incluye:

• Medidas de manejo• Planes de seguimiento y

monitoreo• Planes de contingencia• Planes de abandono

HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

ES OBLIGATORIO Y CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO LEGAL


Enfoque ISO 9001 (calidad) Vs. ISO 14001 (ambiental)Vs. OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional)

Desde ISO 9001 (calidad)Producto: Mantenimiento eficaz, eficiente, a tiempo y

maquina disponible para operaciónCliente: Proceso Operación

Desde ISO 14001 (ambiental)“Productos”: Los subproductos desde calidad:

Estopas y liencillos, partes inservibles, aceiteAspecto: Generación de residuos sólidos y líquidosImpacto: Contaminación de agua, sueloPartes interesadas “afectadas – involucradas”: La comunidad,

seres vivos (animales, plantas), la autoridad ambiental

Proceso:Mantenimiento del

generador

Modelo de Sistema Integrado de Gestión EJEMPLO

Desde OHSAS 18001 (S&SO)Factor de Riesgo (peligro): Manipulación de químicos

(aceites dieléctricos, resinas, líquidos reveladores),manipulación de equipos de alza

Riesgo: R. químico (intoxicación, quemaduras), R. físico (golpes)Partes interesadas “afectadas – involucradas”: Empleados, contratistas,

Jefe de la Central (responsable de los afectados y daños)

Central Hidroeléctrica

iso 14001 (sgma) rial

Documents