institut catalÀ d’oncologia (ico) · certificació ico. direcció de persones, qualitat i...

Institut Català d’Oncologia

XIII Jornada anualXIII Jornada anualSocietat Catalana de Qualitat AssistencialSocietat Catalana de Qualitat Assistencial

INSTITUT CATALINSTITUT CATALÀÀ DD’’ONCOLOGIA ONCOLOGIA (ICO)(ICO)

Implantació d’un Sistema de Qualitat basat en el model ISO 9001 al Departament de Persones.

16 juny 2011Departament de Persones, Qualitat i Formació

Antoni Nasarre Pardina

ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació


L’Institut Català d’Oncologia. ICO. QuQuèè éés ls l’’ICO ?ICO ?

És un centre públic i monogràfic sobre càncer, creat l’any 1995.Aplega l’assistència, la prevenció, la recerca i la formació especialitzada.Únic centre d’aquestes característiques de tot l’Estat.

És el centre oncològic de referència per al 40% de la població adulta de Catalunya.

MissiMissióó: : Treballar per reduir l’impacte del càncer a Catalunya.

VisiVisióó::Ser un centre integral del càncer amb reconeixement internacional.

Font: Memòria ICO 2010

ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació - 2 -


L’Institut Català d’Oncologia. ICO. LL’’ICO: multiICO: multi--centre i xarxa de colcentre i xarxa de col··laboracilaboracióó::

L’ICO disposa de tres centres: L’Hospitalet, Badalona i Girona, que treballen amb tres hospitals universitaris de l’ICS (Bellvitge, Germans Trias i Pujol i Dr.Josep Trueta, respectivament).

Pensem com a pacients.Qualitat amb calidesa.Decisions amb coneixement.Equips al teu costat.Recerca i innovació per millorar el futur.

ValorsValors::

Té establerta una xarxa de col·laboració amb 17 hospitals comarcals.

Igualada, Martorell, Sant Boi Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Pere de Ribes, Viladecans, Vilafranca del Penedès.

Sta. Coloma de Gramanet, Mataró, Badalona

Blanes, Calella, Figueres, Olot, Palamós, Salt, Vic.

Font: Memòria ICO 2010



L’Institut Català d’Oncologia. ICO. LL’’ICO en xifresICO en xifres::

Pressupost any 2010 153 milions d’euros

973 persones (31/12/2010) Personal assistencial 693Personal no assistencial 280

RecursosRecursos176 Llits

81 Punts Hospital de Dia

11 Acceleradors

ActivitatActivitat 40 Casos nous

17 Altes hospitalització

763 Consultes externes

288 Sessions Hospital de dia

3 Braquiteràpia

1 Radiocirurgia

20 Altres Radioteràpia externa

63 Dispens. Ambul. Fàrmacs

378 Citostàtics preparats

11 TPH (trasplantaments progenitors hematopoètics)

Un dia a lUn dia a l’’ICO:ICO:



ICO. El Departament de Persones

Una mica dUna mica d’’història ... de RRHH a Personeshistòria ... de RRHH a Persones

Canviar... Canviar...


Aquest nou element es recolza amb la transformació de la Direcció de Recursos Humans existent en l’actual Direcció de Persones, Qualitat i Formació, que, a mitjans de l’any 2009, es porta a terme amb la incorporació del Sr. Àngel Vidal, com Director.

A l’ICO, l’any 2009, conflueixen dos situacions, per una banda, un departament de rrhh amb un funcionament normalitzat i en expansió, i per altra la necessitat d’afegir un nou element: orientació a les persones.

per millorarper millorar

RedefiniciRedefinicióó de la Misside la Missióó: : La Direcció de Persones té per missió establir les polítiques necessàries per assegurar les accions que afavoreixin el creixement creixement personal i el desenvolupament dels valors personal i el desenvolupament dels valors de la participació responsable, la motivació, la comunicació i la implicació, amb respecte de la legalitatrespecte de la legalitat, i amb una visió d’equitatequitat i cohercoherèènciancia interna, amb el compromcompromíís de la millora continuas de la millora continua i la qualitat.


ICO. La Direcció de Persones, Qualitat i Formació



ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.

Per quPer quèè implantar la norma ISO ? implantar la norma ISO ?

En primer lloc, per una iniciativa i proposta iniciativa i proposta clara i ferma de la DirecciDireccióó de Personesde Persones, recolzada en tot moment per l’alta direcció de l’ICO.

En segon lloc, per un posicionament intern del propi posicionament intern del propi Departament de Persones Departament de Persones al disposar de:

Un sistema de treball normalitzat i estable.Un equip de persones amb competència professional

i amb un alt grau d’implicació.

En tercer lloc, per la pròpia cultura de la Institucicultura de la Institucióó, que fomenta i promou la qualitat, i així diversos serveis de caràcter assistencial ja disposen de certificacions ISO 9001.

Implantar la norma ISO 9001 Implantar la norma ISO 9001 éés una oportunitat ms una oportunitat méés per millorar.s per millorar.



ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.Com sCom s’’ha fet ? ha fet ? Creació de la Oficina d’Atenció al Professional (OAP).És un espai on qualsevol treballador de l’ICO pot adreçar-se per demanar informació, sol·licitar documentació, realitzar tràmits o, per exemple, formular queixes i suggeriments. L’atenció es fa en una sala a porta tancada per garantir la confidencialitat de la consulta, amb un compromís de resposta en un termini màxim de tres dies.




Com sCom s’’ha fet ?ha fet ?

Elecció del responsable de la implantació (Antoni Nasarre)

Formació i assessorament mínims (S.P.G. Rajaram Govindarajan)

Integració del responsable de la implantació en la Comissióde Qualitat Corporativa de l’ICO.

Amb una Amb una ““filosofiafilosofia”” de:de:

““Aprendre mentre es faAprendre mentre es fa””

Quin cronograma sQuin cronograma s’’ha establert ?ha establert ?

1 any per preparació -implantació

1 any Auditoria InternaAuditoria Externa

Certificació




El sistema dEl sistema d’’implantaciimplantacióó::

Configuració de l’equip d’implantació, conformat per:Àmbit riscos laborals: Cap SPRL (Àngel Plans)Àmbit formació: Cap de formació (Ana Sedano)Àmbit persones: Cap d’administració (Paco Luque) i el Coordinador

oficina tècnica de persones (Marc Garcia)Responsable de l’equip: Cap de gestió de persones (Antoni Nasarre)Coordinació global: Direcció de Persones, Qualitat i F. (Àngel Vidal)

Elaboració del Mapa de ProcessosAprovació del Mapa de Processos

Seleccionar el sistema de gestió documental de Qualitat: Qualigram

Des

ign

by Q

ualig

ram

P ROC ES SOS C LAU D E LA D IRE CC IÓ DE PE RS ONE S, QUA LITAT I FOR M A CIÓ

Leyenda PR OC ESO (N iv.1P)

PRO CESO SUB PRO CESO

ENT ID AD E XTE RNA

In fo rm ación

P R O CED IM IEN TO

R ef. M D-10-G P-C-001

M APA PR O C ESO S D IR_PER SO N ESAplicable

Versión 1.0 08/10/10Nasarre i Pard ina, Anton io

¿PO R Q UÉ?

1

NO RM ES LEG ALS D ’APLICACIÓ DEP. SALUT I CATSALUT CO NSELL D ’ADM IN ISTRACIÓ PRESSUPO ST

PR OC ESS OS ES TRA TÈ GIC S

PER

SON

ES /

OR

GA

NIS

MES

CLI

ENTS

INTE

RN

S / E

XTER

NS

O RG ANITZACIÓ I L IDERATG E

PR OC ESS OS DE S UPO RT DE LA D IR EC CIÓ D E PER SO NES, QU A LITA T I FO RM AC IÓSP16

TECNO LO G IES DE LA INFO RM ACIÓSP17

ALTRES PRO VEÏDO RSSP15

ASSESSO RIA JURÍD ICA

O FIC INA TÈC NIC A D E PER SO N ES

SP4G ESTIO NAR LES CO BERTURES I

PRESÈNCIES DELS LLO CS DE TREBALL

SP5G ARANTIR ELS PAG AM ENTS I EL SEG UIM ENT DE LA DESPESA DE

PERSO NAL

SP1 INCO RPO RAR PRO FESSIO NALS

SP2CO NTRACTAR

SP3ACO LLIR

SP6G ESTIO NAR LA VARIABILITAT DE

LA RELACIÓ PRO FESSIO NAL - EM PRESA

SP7DESENVO LUPAR I AVALUAR

CO M PETÈNCIES PRO FESSIO NALS

SP8ATENDRE AL CLIENT

SP9CO NDUÏR LA DESVINCULACIÓ

1

FO RM A CIÓ I DO C ÈN CIASP10 M ILLO RAR L’ÀM BIT

D ’ACTUACIÓ PRO FESSIO NAL

R ISCO S LA BO RA LSSP11

TENIR CURA DE LA SALUT LABO RAL

SP12G ARANTIR SEG URETAT

LABO RAL

RE LAC IO N S LA BO R A LSSP13 G ESTIO NAR LA RELACIÓ AM B LA

REPRESENTACIÓ SO CIALSP14

G ESTIO NAR LA CO NFLIC IT IV ITAT

Q UALITAT I M ILLO RA2

SP 18 TRANSM ETRE CO NEIXEM ENTS I

EXPERIÈNCIA


Institut Català d’OncologiaICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació


- 11 -

PROCESSOS ESTRATÈGICS

PROCESSOS DE SUPORT

PROCESSOS CLAU

del 29/04/11Versión N° 1.1

Autor : PROCESO MGP_2011

MAPA DE PROCESSOS ICO¿POR QUÉ?

1Leyenda PROCESO (Niv.1P)

PROCESO SUB PROCESO

ENTIDAD EXTERNA

Información

PROCEDIMIENTO

CLIENT

CIUTADANS

PROFESSIONALS DE LA SALUT

CLIENT

CIUTADANS

PROFESSIONALS DE LA SALUT

TECNO. INFORM. I COMUNICACIÓ

PREVENCIÓ I EPIDEMIOLOGIA

QUIROFANS URGÈNCIES

PROTECCIÓ RADIOLÒGICA

SUPORT DIAGNÒSTIC SUPORT CLINIC

DOCÈNCIARECERCA

D’altres centres(amb diagnòstic)

DIAGNÒSTIC I SEGUIMENT

CONSULTA EXTERNA

UNITATS FUNCIONALS

TRACTAMENT

HOSPITALITZACIÓ

TRACTAMENT AMBULATORI

GESTIÓ DE

PACIENTS

ATENCIO AL

CIUTADA

GESTIÓ DE

PACIENTS

ATENCIO AL

CIUTADA

GESTIÓ DE PERSONES GESTIÓ DE RECURSOS

ALIANCES PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

ORGANITZACIÓ I LIDERATGE ANÀLISI I RESULTATS QUALITAT I MILLORA

El mapa de processosEl mapa de processos



Des

ign

by Q

ualig

ram

PROCESSOS CLAU DE LA DIRECCIÓ DE PERSONES, QUALITAT I FORMACIÓ

Leyenda PROCESO (Niv.1P)

PROCESO SUB PROCESO

ENTIDAD EXTERNA

Información

PROCEDIMIENTO

Ref. MD-10-GP-C-001

MAPA PROCESOS DIR_PERSONESAplicable

Versión 1.0 08/10/10Nasarre i Pardina, Antonio

¿POR QUÉ?

1

NORMES LEGALS D’APLICACIÓ DEP. SALUT I CATSALUT CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PRESSUPOST

PROCESSOS ESTRATÈGICS

PER

SON

ES /

OR

GA

NIS

MES

CLI

ENTS

INTE

RN

S / E

XTER

NS

ORGANITZACIÓ I LIDERATGE

PROCESSOS DE SUPORT DE LA DIRECCIÓ DE PERSONES, QUALITAT I FORMACIÓSP16

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓSP17

ALTRES PROVEÏDORSSP15

ASSESSORIA JURÍDICA

OFICINA TÈCNICA DE PERSONES

SP4GESTIONAR LES COBERTURES I

PRESÈNCIES DELS LLOCS DE TREBALL

SP5GARANTIR ELS PAGAMENTS I EL SEGUIMENT DE LA DESPESA DE

PERSONAL

SP1 INCORPORAR PROFESSIONALS

SP2CONTRACTAR

SP3ACOLLIR

SP6GESTIONAR LA VARIABILITAT DE

LA RELACIÓ PROFESSIONAL - EMPRESA

SP7DESENVOLUPAR I AVALUAR

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

SP8ATENDRE AL CLIENT

SP9CONDUÏR LA DESVINCULACIÓ

1

FORMACIÓ I DOCÈNCIASP10 MILLORAR L’ÀMBIT

D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL

RISCOS LABORALSSP11

TENIR CURA DE LA SALUT LABORAL

SP12GARANTIR SEGURETAT

LABORAL

RELACIONS LABORALSSP13 GESTIONAR LA RELACIÓ AMB LA

REPRESENTACIÓ SOCIALSP14

GESTIONAR LA CONFLICITIVITAT

QUALITAT I MILLORA2

SP 18 TRANSMETRE CONEIXEMENTS I

EXPERIÈNCIA





Des

ign

by Q

ualig

ram


PROCESO SUB PROCESO

ENTIDAD EXTERNA

Información

PROCEDIMIENTO

Ref. MD-10-GP-C-002

OFICINA TÈCNICA DE PERSONESEn creación

Versión 19/10/10Nasarre i Pardina, Antonio

¿POR QUÉ?

1

ADMISSIÓ i VINCULACIÓ

SP1 INCORPORAR PROFESSIONALS

SP2CONTRACTAR

SP3ACOLLIR

RISCOS LABORALS

FORMACIÓ I DOCÈNCIA

SP11TENIR CURA DE LA SALUT LABORAL

SP12GARANTIR SEGURETAT LABORAL

RELACIONS LABORALSSP13

GESTIONAR LA RELACIÓ AMB LA REPRESENTACIÓ SOCIALSP14

GESTIONAR LA CONFLICITIVITAT

SP9 CONDUÏR LA

DESVINCULACIÓ

SP10MILLORAR L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ

PROFESSIONAL

SP4 GESTIONAR LES COBERTURES I PRESÈNCIES DELS LLOCS DE TREBALL

SP 5 GARANTIR ELS PAGAMENTS I EL SEGUIMENT DE LA DESPESA DE PERSONAL

SP6 GESTIONAR LA VARIABILITAT DE LA RELACIÓ PROFESSIONAL - EMPRESA

SP7 DESENVOLUPAR I AVALUAR COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

SP8 ATENDRE AL CLIENT

ADMINISTRACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PERSONAL DESVINCULACIÓ

PROCESSOS DE SUPORT DE LA DIRECCIÓ DE PERSONES, QUALITAT I FORMACIÓSP16

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓSP17

ALTRES PROVEÏDORSSP15

ASSESSORIA JURÍDICA

SP 18 TRANSMETRE CONEIXEMENTS I

EXPERIÈNCIA





Des

ign

by Q

ualig

ram


PROCESO SUB PROCESO

ENTIDAD EXTERNA

Información

PROCEDIMIENTO

Ref. MD-10-GP-C-003

SP01_OT_INCORPORAR PROFESSIONALSEn creación

Versión 19/10/10Antoni Nasarre Pardina

¿POR QUÉ?

1

SP1INCORPORAR PROFESSIONALS

CONVOCAR PLACES PLANTILLA ESTRUCTURAL SELECCIONAR CANDIDATS

PLANTILLA ESTRUCTURAL TEMPORAL I NO ESTRUCTURAL

L’HOSPITALETÀMBIT INFERMERIA

SP2CONTRACTAR

CONCURS DE MÈRITS

CONCURS OPOSICIÓ

OPOSICIÓIDENTIFICACIÓ I GESTIÓ

EXPEDIENTS PERSONALS





Des

ign

by Q

ualig

ram


PROCESO SUB PROCESO

ENTIDAD EXTERNA

Información

PROCEDIMIENTO

Ref. MD-10-GP-C-007

SP05_OT_GARANTIR PAGAMENTS & SEGUIMENT DESPESAEn creación


¿POR QUÉ?

1

SP5GARANTIR ELS PAGAMENTS I EL SEGUIMENT DE LA DESPESA DE PERSONAL

GARANTIR EL PAGAMENT

PRESSUPOST DESPESES DE PERSONAL

NÓMINA MENSUAL PRIMER PROCÉS

NÓMINA PAGUES EXTRES

NÓMINA INCENTIUS

NÓMINA MENSUAL SEGON PROCÉS

COMPENSACIÓ ECONÒMICA DE

MILLORES SOCIALS

NÓMINA ENDARRERIMENTS

TRIBUTACIÓ IRPFCOTITZACIÓ S.SOCIAL

CONFECCIONAR PRESSUPOST ANUAL

SEGUIMENT PRESSUPOSTARI

ENLLAÇ AMB COMPTABILITAT


PROCESO SUB PROCESO

ENTIDAD EXTERNA

Información

PROCEDIMIENTO

Ref. MD-10-GP-C-007



¿POR QUÉ?

1

SP3ACOLLIR

1


PROCESO SUB PROCESO

ENTIDAD EXTERNA

Información

PROCEDIMIENTO

Ref. MD-10-GP-C-007



¿POR QUÉ?

1

SP9CONDUÏR LA

DESVINCULACIÓ

SP 4 GESTIONAR LES COBERTURES I PRESÈNCIES DELS LLOCS DE TREBALL

SP6 GESTIONAR LA VARIABILITAT DE LA RELACIÓ PROFESSIONAL - EMPRESA

SP7 DESENVOLUPAR I AVALUAR COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

121 2





Des

ign

by Q

ualig

ram


PROCESO SUB PROCESO

ENTIDAD EXTERNA

Información

PROCEDIMIENTO

Ref. MD-10-GP-C-016

SP10_FC_MILLORAR AMBIT ACTUACIÓ PROFESSIONALEn creación


¿POR QUÉ?

1

SP10MILLORAR L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL

GESTIÓ ECONÒMICA

ALIANÇES I PROVEIDORS

GESTIÓ DE LA FORMACIÓ

COMUNICACIÓ

ANALITZAR SITUACIÓ DEFINIR PROGRAMES

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR DELS

PROGRAMESPOSAR EN MARXA

ACCIONSAVALUAR I MILLORA

CONTINUA

DEFINIR EL PLA REALITZAR ACCIONS

IMPUTAR PER PROGRAMES

CONTROL PRESSUPOSTARI

INFORME I TANCAMENT

IDENTIFICAR PROVEÏDORS

SELECCIONAR PROVEÏDORS

AVALUAR PROVEÏDORS

INFORME I TANCAMENT

AVALUAR I SEGUIMENT

INFORME I TANCAMENT

ASSIGNAR PRESSUPOST





Des

ign

by Q

ualig

ram


PROCESO SUB PROCESO

ENTIDAD EXTERNA

Información

PROCEDIMIENTO

Ref. MD-10-GP-C-012

SP11_SS_TENIR CURA DE LA SALUT LABORALEn creación


¿POR QUÉ?

1

SP11TENIR CURA DE LA SALUT LABORAL

GESTIÓ DE PERSONAL

ACOLLIDA NOVES CONTRACTACIONS

GESTIÓ COMITÈ SEGURETAT I SALUT

MOBILITAT DELS TREBALLADORS/ES

VIGILÀNCIA DE LA SALUT

VIGILÀNCIA BÀSICA DE SALUT

RADIACIONS IONITZANTS

MANIPULADORS CITOSTÀTICS TREBALLADORS

TORN DE NIT

TREBALLADORS AMB PANTALLES DE

DADESCONTAMINANTS

QUÍMICS

PROMOCIÓ DE LA SALUT

TREBALLADORES GESTANTS

ACCIDENT D’ORIGEN BIOLÒGIC

PREVENCIÓ DE LA SALUT

VACUNACIÓ PERSONAL SANITARI

ACCIDENT LABORAL

ACTUACIÓ EN CAS DE PANDÈMIA

RISCOS BIOLÒGICS NO PARENTERALS

PREVENCIÓ VIOLÈNCIA EN

PERSONAL SANITARI




Des

ign

by Q

ualig

ram

Ref. PR-11-GP-C-005

SP4 GESTIONAR COBERTURES I PRESENCIESEn creación


¿QUIÉN HACE QUÉ?

2

InformaciónLeyenda PROCEDIMIENTO (Niv.2P)

Instrucción Instrucción colaborativa

X XMACRO-

INSTRUCCIÓN Rol ext.

UnidadRolDocumento Herramient

a

Anterior

Posterior

Inicio

Fin

del 03/03/11Versión N°

Autor : Nasarre i Pardina, AntonioPROCEDIMIENTO PR-11-GP-C-005

Treballador ComandamentCap gestió presencies infermeria

Contractació i Planilles

SP 2 Contractar

Petició de permís

GenerarCalendari

Assignar planning

2

Publicar Calendari

Denario

PortalEmpleat

Control Acceptació

Nivell 1

Portal Empleat

o

Rebutja

Validar peticióNivell 2

Accepta

Fi

o

Publicar Calendari

1

Aprovat

Fi

Denegat

Comunicació incidència

Registrar incidència

E-mail, telèfon...

3

Situació IT, MA, PA, AT, MP, RE

Analitzar necessitat cobertura

Excel

o

Fi

No cobertura

Si cobertura

FER LA COBERTURA

INTERNA

EXTERNA

Gestionar recursos

o

Adequar Rec.Disponibles

Modificar Planificació

Comunicar als afectats

4

Seleccionar persona

Confeccionar Sol·licitud de Contractació

SP2 Contractar

Registrar

Fi

PlanillaDenarioExcel

Denario

Incoporar a la planilla de l’empleat 5

Visualització Portal de l’Empleat

I I R

Control de Justificants 6

y

Si es necessari

o

Modificar permís o incidència

No OK

7

OK

y

Centre LHO

document

Des

ign

by Q

ualig

ram

Ref. PR-11-GP-C-004

SP2 CONTRACTAREn creación


¿QUIÉN HACE QUÉ?

2



X XMACRO-



a

Anterior

Posterior

Inicio

Fin

Director Persones-Q-

FC



Treballador Contractació i Planilles

SP 1 Incorporar professionalsSol·licitud de contratació per cobertura temporal

Realitzar contractual

Acta adjudicació

Confeccionar contracte de treball

Remetre contracte OTG

y

Signar

contracte

Signar

contracte

Denario

Contrata

Modificar dades

o

No ok

Fi

Ok

y

Confeccionar còpies bàsiques

Imprimir pdf

Remetre pdf a representació social

Fi

Tramitar alta S.Social

Remetre TGSSRED

winsuiteo

Modificar dades

Fi

No ok ok

Preparar dades bàsiques nòmina

SP5 Garantir pagaments

Denario

Denario

Denario

Arxivar

y

SP3 Acollir

Si es nova incorporació

SP4 Gestionar cobertures i presències

Lliurar còpia al treballador

Denario

1

2

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.Els procedimentsEls procediments



Els procediments (SP2 Contractar 1/2)Els procediments (SP2 Contractar 1/2)

Des

ign

by Q

ualig

ram

Ref. PR-11-GP-C-004



¿QUIÉN HACE QUÉ?

2



X XMACRO-



a

Anterior

Posterior

Inicio

Fin


FC






Acta adjudicació



y

Signar

contracte

Signar

contracte

Denario

Contrata

Modificar dades

o

No ok

Fi

Ok

y


Imprimir pdf


Fi


Remetre TGSSRED

winsuiteo

Modificar dades

Fi

No ok ok



Denario

Denario

Denario

Arxivar

y

SP3 Acollir




Denario

1

2




Des

ign

by Q

ualig

ram

Ref. PR-11-GP-C-004



¿QUIÉN HACE QUÉ?

2



X XMACRO-



a

Anterior

Posterior

Inicio

Fin


FC






Acta adjudicació



y

Signar

contracte

Signar

contracte

Denario

Contrata

Modificar dades

o

No ok

Fi

Ok

y


Imprimir pdf


Fi


Remetre TGSSRED

winsuiteo

Modificar dades

Fi

No ok ok



Denario

Denario

Denario

Arxivar

y

SP3 Acollir




Denario

1

2

ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.(SP2 Contractar 2/2)(SP2 Contractar 2/2)




Els indicadorsEls indicadorsPer cada subprocés s’han identificat els indicadors corresponents en un document resum.

PROCES SUBPROCES PROCEDIMENT OBJECTIU INDICADOR

SP1 CONVOCAR PLACES PLANTILLA

ESTRUCTURAL CONCURS DE MÈRITS

Definir el mètode per confeccionar el concurs de mèrits a fi de garantir que es realitza d’una manera controlada i reproduïble d’acord amb la normativa aplicable.

IN‐10‐GP‐C‐001


ESTRUCTURAL CONCURS OPOSICIÓ

Definir el mètode per confeccionar el concurs oposició a fi de garantir que es realitza d’una manera controlada i reproduïble d’acord amb la normativa aplicable.

IN‐10‐GP‐C‐001


ESTRUCTURAL OPOSICIÓ

Definir el mètode per confeccionar la oposició a fi de garantir que es realitza d’una manera controlada i reproduïble d’acord amb la normativa aplicable.

IN‐10‐GP‐C‐001

SP1

SELECCIONAR CANDIDATS PLANTILLA ESTRUCTURAL

TEMPORAL I NO ESTRUCTURAL L’HO ÀMBIT INFERMERIA

Definir el mètode per la selecció de personal assistencial del Centre de L’Hospitalet, àmbit d’Infermeria, d’acord amb les indicacions de la Direcció i alineat amb el perfil professional prefixat.

IN‐10‐GP‐C‐002

SP1 IDENTIFICACIÓ I GESTIÓ EXPEDIENTS PERSONALS

Definir el mètode per la identificació del personal laboral i d’aquelles persones que s’indiqui des de la Direcció, així com la documentació essencial requerida en els expedients personals de nova incorporació.

IN‐10‐GP‐C‐003




Els Els indicadorsindicadorsPer cada indicador s’ha creat una fitxa individualitzada

Direcció de Persones, Qualitat i F.Corporativa

INFORME REVISIÓ D'INDICADOR

PROCÉS: SP1 INCORPORAR PROFESSIONALS PERÍODE: Any 2011

INDICADOR SOBRE: CONVOCAR PLACES PLANTILLA ESTRUCTURALCODI: IN‐10‐GP‐C‐001

OBJECTIU: Conèixer l'acompliment dels terminis de resolució de les convocatòries.

Si periodicitat = Altre (concretar):

Observacions:

Revisió d'Indicadors del Sistema de Gestió de la Qualitat. Direcció de Persones Qualitat i Formació Corporativa.

En funció de les convocatòries realitzades cada mes natural.

OBJECTIU I/O LLINDAR

SUBPROCÉS NOM INDICADORTIPUS

D’INDICADORFORMULA DE CÀLCUL RESPONSABLE PERIODICITAT

Convocar places plantilla estructural

Índex de terminis entre la publicació de la convocatòria i

l'adjudicació de plaça

Acompliment

(Temps transcorregut entre la publicació de la

convocatòria i l'adjudicació de les places) * (factor

corrector)

Cap Servei Persones Altre (concretar)

Estàndard C

concurs MÉRITS1,00 90,00 1,20 108,00 1,35 122,00

> 100 candidatsEstàndard B

factor corrector nº

1‐50 candidatsEstàndard A

51‐100 candidats



1,40126,00

concurs OPOSICIÓ1,00110,001,35149,001,50165,00

OPOSICIÓ1,0090,001,25113,00








INDICADOR SOBRE: SELECCIONAR CANDIDATS ÀMBIT INFERMERIA L'HOSPITALETCODI: IN‐10‐GP‐C‐002

OBJECTIU: Conèixer l'eficàcia del procés de selecció de personal assistencial d'infermeria de l'Hospitalet.

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTALSNº entrevistes realitz. 20 2 1 12 12 223 1 45 1 1 1 1 320Nº persones amb perfil 15 1 0 12 12 223 1 45 1 1 1 1 313Nº persones contractades 2 1 0 1 12 223 0 6 1 1 1 1 249Índex 0,10 0,50 0,00 0,08 1,00 1,00 0,00 0,13 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78Llindar 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65No conformitats 0,55 0,15 0,65 0,57 ‐0,35 ‐0,35 0,65 0,52 ‐0,35 ‐0,35 ‐0,35 ‐0,35 ‐0,13



Índex de selecció personal temporal infermeria L'HO.

Eficàcia / Eficiencia

(Personal contractat) / (Nombre entrevistes

realitzades)

Cap Gestió Personal Inferm.

Mensual Rati = < 0,65










INDICADOR SOBRE: IDENTIFICACIÓ I GESTIÓ EXPEDIENTS PROFESSIONALSCODI: IN‐10‐GP‐C‐003

OBJECTIU: Verificar l'acompliment dels requisits documentals que s'hagin establert per l'expedient personal i d'identificació

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTALSNoves incorporacions 20 12 1 12 12 23 1 45 1 1 1 1 130Auditories realitzades 15 12 1 12 12 23 1 45 1 1 1 1 125Conformitat 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31No conformitat 5 1 0 11 11 22 0 44 0 0 0 0 94Índex 66,67 91,67 100,00 8,33 8,33 4,35 100,00 2,22 100,00 100,00 100,00 100,00 24,80Llindar 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90Desviació ‐23,33 1,67 10,00 ‐81,67 ‐81,67 ‐85,65 10,00 ‐87,78 10,00 10,00 10,00 10,00 ‐65,20



Índex de verificació documental d'expedients

Acompliment(Auditoria per

expedient) / (Noves incorporacions)

Funció Adm. Recepció. Mensual Rati = > 90%





ICO. Implantació ISO 9001 D. Persones, Qualitat i F.ProcProcéés de participacis de participacióó dels equipsdels equips

S’han realitzat reunions informatives.

S’ha dut a terme una sessió específica ISO.

S’han creat el grup d’implantació de la norma.

Participació en els procediments descrits.

Es registren les incidències, anomalies, queixes, etc. mitjançant la OAP o bé en

les visites presencials. (des de gener 2011).

S’han fet 5 reunions del Comitè d’Implantació (creat el 6/10/2010).

S’ha informat a totes les persones del departament que s’inicia el procés per

assolir la certificació de la norma ISO 9001:2008 (28/12/2010).

S’ha fet una reunió informativa sobre implantació de la norma (31/1/2011).

S’ha fet una sessió formativa sobre ISO en persones (25/3/2011).

S’han comentat els primers resultats dels registres efectuats (26/5/2011).



DecisiDecisióó de la Direccide la Direccióó. . Creació comitè implantació

11ªª ReuniReunióó formal amb tot lformal amb tot l’’equipequipDonar informació i posar en coneixement de tot l’equip.

ParticipaciParticipacióó: comprom: compromíís i implicacis i implicacióó..És cosa de tots i ens ajuda a millorar.

Procediments.Procediments.Confecció per part de cada grup dels seus procediments generals.

Fer el que diem.Fer el que diem.Obligar-nos a treballar tal com hem dit en els procediments.

Registrar.Registrar.Recollir les incidències, no conformitats, etc.

Auditors interns.Auditors interns.Accions formatives per assolir ser auditors interns dels nostres processos.

Millora continua.Millora continua.Aplicar mesures correctores per assolir els objectius de qualitat.

ICO. Implantació ISO 9001. La situaciLa situacióó actualactual




La situaciLa situacióó actual: cronogramaactual: cronograma

1 any per preparació -implantació

1 any Auditoria InternaAuditoria Externa

CertificacióJu

liol 2

010

Juny

2012

Juny

2011

Abril 2012...

QuQuèè ens falta ... ens falta ... Pica d’Estats

Diagramar part dels procediments.

Verificar el funcionament dels indicadors.

Ratificar el sistema de registre de no conformitats.

Decidir el sistema de mesura del nostre client.




Conclusions... i algunes percepcionsConclusions... i algunes percepcions

L’inici d’un sistema desconegut sempre planteja dificultats i resistències.

La definició dels processos i sub-processos del Departament de Persones és clau, així com l’eina de suport escollida per la gestió documental (Qualigram).

La dificultat de disposar dels indicadors fàcilment.

Fer-ho sense un assessorament extern directe implica més esforç, però també comporta una major satisfacció i compromís.

Conviure amb les diferents “velocitats” de les seccions del Departament de Persones.

Cal un temps per fer dinàmic el sistema.

El lideratge de la Direcció és un factor fonamental.

Els moments actuals porten a una visió de que no es vegi com prioritari... però la norma suposa eficàcia i eficiència.



GRGRÀÀCIES !!!CIES !!!

www.iconcologia.netInstitut Català d’Oncologia

ICO l’HospitaletHospital Duran i ReynalsGran Via de l’Hospitalet, 199-20308907 l’Hospitalet de Llobregat

ICO BadalonaHospital Germans Trias i PujolCtra. del Canyet s/n08916 Badalona

ICO GironaHospital Doctor TruetaAv. França s/n17007 Girona

ICO. Direcció de Persones, Qualitat i Formació

institut catalÀ d’oncologia (ico) · certificació ico. direcció de persones, qualitat i...

Documents